33ª Reunião Comissão de Acompanhamento do Fundo de Coesão II Hotel Altis, Lisboa 14 de Maio de 2009

33ª Reunião

Comissão de Acompanhamento

do Fundo de Coesão II

Hotel Altis, Lisboa14 de Maio de 2009

Ordem de Trabalhos

1. Aprovação da Ordem de Trabalhos

2. Aprovação da Acta da 32ª. Reunião da Comissão de Acompanhamento do Fundo de Coesão

3. Execução do Fundo de Coesão

3.1 Ponto de Situação da execução a 31.12.2008

3.2 Actualização dos dados da execução a 31.03.2009

3.3 Previsões da Execução 2009-2010

3.4 Ponto de Situação das propostas de reprogramação

Ordem de Trabalhos

4. Certificação de Despesa

4.1 Ponto de situação de processos de certificação a aguardar pagamento da CE

4.2 Processos de encerramento a concluir 30.06.2009


4.4 Orientações para o encerramento dos projectos

5. Acompanhamento da execução dos Projectos Ambiente Transportes

Ordem de Trabalhos

6. Acompanhamento da Execução dos Projectos - RAA

7. Acompanhamento da Execução dos Projectos - RAM

8. Execução dos projectos de tratamento de resíduos sólidos

9. Projectos com dificuldade de Execução

Ordem de Trabalhos








Ordem de Trabalhos








Ordem de Trabalhos








Número Total de Decisões por Sector Número Total de Decisões por Estado

Transportes

Ambiente

Assistência Técnica

Em execução com reprogramação pendente

Anuladas

Saldo Pago

A aguardar pagamento de saldo

Em execução

3 4

17

3471

20

20

47

3. Execução do Fundo de Coesão3.1 Ponto de Situação da execução a

31.12.20083.1 Ponto de Situação da execução a

31.12.2008

Transportes Ambiente

Número Total de Decisões por Estado


Anuladas

Saldo Pago


Em execução

13

2

8

11

32

4

9

12

14



31.12.2008

Pagamentos aos Executores

Transferências da UE

Valores Anuais das Transferências da UE e Pagamentos aos Executores

Milhões €

0 100 200 300 400 500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 224183

357

426

273

188

288265

237285

247233

280364

231

251

33



31.12.2008

Transferências da UE satisfeitas

Apoio FC Aprovado

PP Enviados à CE

Transferências da EU por satisfazer

Apoio FC Aprovado, Pedidos de Pagamento à CEe Transferências da UE satisfeitas e por satisfazer

Milhões €

3.296

2.392

2.197

195

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500



31.12.2008

Despesa Executada e Despesa por Executar face à Programação, por Sector

Milhões €

3.074

1.522

1.549

3

1.461

934

523

4

0

48

17

65

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TotalFundo Coesão

Ambiente

Transportes

AssistênciaTécnica

Despesa Executada Quebra de execução Projectos Concluídos Despesa por Executar



31.12.2008

Despesa Executada e Despesa por Executar face à Programação, por Subsector

Milhões €

TotalTransportes

Portos

Rodovia

Ferrovia/Metro

Aeroporto

Transportes

1.549

197

187

1.147

17

0

523

34

21

469

1

40

5

2

48

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%




31.12.2008

Despesa Executada e Despesa por Executar face à Programação, por Subsector

Ambiente

TotalAmbiente

Resíduos Sólidos

Abastecimento de Água

Águas Residuais

Multi-Sectorial

Energias Renováveis

Milhões €

1.522

327

193

378

565

59

2

3

934

189

136

303

334

17

9

0

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

275




31.12.2008

3

Pagamentos aos Executores Despesa FC Validada

0 50 100 150 200

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Valores Anuais da Despesa Fundo Validada e dos Pagamentos aos Executores, por Sector

Transportes

0 50 100 150 300

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ambiente



31.12.2008

200 250

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

FC II Transportes Ambiente Assistência Técnica



31.12.2008

Evolução da Execução Total e por Sector




Acumulado/Aprovado em % Diferença Diferença

2007 2008 1º Tri. 2009 2007-2008 2008- 1º Tri. 2009

Transferências da UE 61% 67% 71% 6 4

Pagamentos aos Executores

58% 65% 68% 7 3

Despesa Fundo Validada

52% 68% 71% 11 3

Despesa Fundo Certificada

53% 62% 64% 9 2

Unid: Euros

Número Total de Decisões por Sector Número Total de Decisões por Estado

Transportes

Ambiente

Assistência Técnica


Anuladas

Saldo Pago


Em execução

3 4

14

3471

16

24

50




Transportes Ambiente

Número Total de Decisões por Estado


Anuladas

Saldo Pago


Em execução

1515

33

4

9

12

13




4

3. Execução do Fundo de Coesão3.3 Previsões da Execução 2009-20103.3 Previsões da Execução 2009-2010

Executores - previsões do ritmo de execução até 2010

Investimento total aprovado

Despesa Total Executada Previsões de Execução

2000-2007 2008 2009 2010

4.600 2.566 508 767 664

Ritmo de execução

De

spe

sa T

ota

l

Execução

Previsões IFDR

7

291344 356 379 359

410 420

767664

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Milhões €

508

Unid: Euros

3. Execução do Fundo de Coesão3.4 Ponto de Situação das Propostas de

reprogramação a 31.03.20093.4 Ponto de Situação das Propostas de

reprogramação a 31.03.2009

AMBIENTE

Código do Projecto

DesignaçãoEntidade(s)

Executora(s)Invest. Total

Aprovado

Taxa de Execução Validação

Elegibilidade da Despesa

Conclusão

Em Vigor Proposta

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

2004/PE/014Valorização Orgânica de Resíduos - Ecoparque Braval

Braval 8.348.000 0,04% 30-Set-08 31-Dez-10

2004/PE/019Valorização de RUB da Resitejo, Resiurb e Amartejo

Resitejo 18.900.000 0,68% 31-Dez-07 30-Dez-10

2004/PE/007Unidade de Digestão Anaeróbia para tratamento de RUB de Cascais, Oeiras, Sintra e Mafra

Tratolixo 43.880.000 0,58% 31-Dez-07 31-Dez-10

2004/PE/012Valorização de RUB no Sistema Mult. de RSU da Margem Sul do Tejo

AMARSUL 40.309.982 9,55% 30-Jun-08 31-Dez-10

Unid: Euros




AMBIENTE

Código do Projecto


Executora(s)

Invest. Total

Aprovado



Conclusão

Em Vigor Proposta

ABASTECIMENTO de ÁGUA

2006/PE/001Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 5ª fase

Ág. Trás-os-Montes e Alto

Douro53.932.703 61,79% 31-Dez-08 31-Dez-10

ÁGUAS RESIDUAIS

2000/PE/014 (a) Sist. Mult. San. do Tejo - Trancão SIMTEJO 70.188.980 33,83% 31-Jul-07 31-Dez-10

2005/PE/002 (a)Sist. Integrado Mult. de Águas Residuais da Penísula de Setúbal

SIMARSUL 72.953.200 44,83% 31-Dez-08 31-Dez-10

2006/PE/003

Sist. Multimunicipal de Abast. de Águas e de Saneamento do Vale do Ave Estudos/Projectos/Assessorias - Alargamento

Águas do Ave

4.300.000 6,93% 31-Dez-08 31-Dez-10

2004/PE/021Interceptores e ETAR da Bacia do Douro - Santa Maria da Feira

C.M. Santa Maria da Feira

16.882.171 15,68% 31-Dez-08 31-Dez-10

(a) Grupo de projectos(a) Grupo de projectos

Unid: Euros




Código do Projecto



Aprovado



Conclusão

Em Vigor Proposta

MULTI-SECTORIAL

2005/PE/004 (a)Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 4ª fase

Ág. Trás-os-Montes e Alto

Douro52.338.000 76,43% 31-Dez-08 31-Dez-10

2005/PE/005 (a)Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Vale do Ave - 2ª fase

Águas do Ave 63.825.212 49,37% 31-Dez-08 31-Dez-10

2005/PE/001 (a)

Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Alto-Zêzere e Côa - Alargamento ao Mondego Superior Sul

Águas Zêzere e Côa

42.458.946 45,27% 31-Dez-08 31-Dez-10

*2003/PE/002

Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Alentejo

Ág. Centro Alentejano

46.493.149 67,56% 31-Dez-08 31-Dez-10

* A Decisão modificativa relativa ao projecto 2003/PE/002 foi obtida em 06/04/2009* A Decisão modificativa relativa ao projecto 2003/PE/002 foi obtida em 06/04/2009 (a) Grupo de projectos(a) Grupo de projectos

AMBIENTE

Unid: Euros




AMBIENTE

Código do Projecto



Aprovado



Conclusão

Em Vigor Proposta

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2000/PA/001 (a) Assistência Técnica ao FCIIDGDR/

GSTransp./IGFC-RAM

2.533.311 72,24% 31-Dez-08 31-12-2010

TOTAL PROJECTOS EM EXECUÇÃO COM REPROGRAMAÇÃO PENDENTE

14

(a) Grupo de projectos(a) Grupo de projectos

Ordem de Trabalhos







4. Certificação de Despesa4.1 Ponto de situação de processos de

certificação a aguardar pagamento da CE

Desig. ProjectosInvestimento

AprovadoDespesa

CertificadaPedido de

SaldoTx

Exec.

AEROPORTO

Req. Moder. Aerogare Lajes 17.948.598 17.316.541 2.277.401 96%

FERROVIA

Nine - Braga 47.444.062 36.714.951 2.522.486 77%

Ligação Linha do Norte : Entrecampos / Chelas

49.004.255 45.647.449 5.155.236 93%

Linha do Algarve III - Coina / Pinhal Novo 107.698.395 100.872.669 10.628.769 94%

Total TANSPORTES 222.095.310 200.551.610 20.583.892

Unid: Euros

TRANSPORTES




AprovadoDespesa


SaldoTx

Exec.


RSU Baixo Tâmega 14.624.096 14.624.096 2.486.101 100%

RSU Cova Beira 14.791.616 13.266.181 1.217.955 90%

CVO Valorsul 20.750.000 18.145.446 772.723 87%

RSU Norte Alentejano 12.643.600 12.279.324 1.839.778 97%

Tratamento e Destino Final dos Resíduos Sólidos Urbanos das Ilhas de S. Miguel, Pico e Terceira

18.986.696 17.495.173 2.305.817 92%

Unid: Euros

AMBIENTE




AprovadoDespesa


SaldoTx

Exec.

ÁGUAS RESIDUAIS

ETAR de Sobreiras 32.692.032 31.857.276 1.559.526 97%

Sistema Multimunicipal Abastecimento de Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 1ª fase

56.273.803 56.273.803 11.254.761 100%

Sistema Integrado de despoluição do rio Lis e ribeira de Seiça

41.213.531 41.213.531 6.594.165 100%

Unid: Euros

AMBIENTE




AprovadoDespesa


SaldoTx

Exec.

MULTI-SECTORIAL

Sistema Multim. de Abastecimento de Água e de Saneamento de Raia, Zêzere e Nabão - 1ª fase

44.586.500 44.586.500 8.917.300 100%

Sistema Multim.de Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e Côa - 1ª fase

34.593.300 34.593.300 6.918.660 100%

Sistema Multim.Abastecimento de Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 2ª fase

50.724.941 50.724.941 8.623.240 100%

Estudos/Projectos/Assessorias - 1ª fase 34.117.770 32.519.093 4.441.148 95%

Total AMBIENTE 375.997.885 367.578.664 56.931.174

Unid: Euros

AMBIENTE




AprovadoDespesa


Saldo

Total TRANSPORTES 222.095.310 200.551.610 20.583.892

Total AMBIENTE 375.997.885 367.578.664 56.931.174

TOTAL 598.093.195 568.130.274 77.515.066

Unid: Euros

4. Encerramento de Projectos4.2 Processos de encerramento a concluir

até 30.06.2009(situação reportada a 31.03.2009)

Código Designação Executor

Invest. Total

Aprovado

Taxa de Execução

de Validação

Data Conclusão

Elegibilidade das

Despesas

Observações

TRANSPORTES

PORTOS

2003/PT/16/C/PT/003 Porto do CaniçalAdm. Portos da RAM 71.360.733 99,42% 30-Dez-08

Relatório Final apresentado pelo Executor.

2003/PT/16/C/PT/010Req. Porto Praia Vitória

Adm. Portos Terceira e Graciosa

33.047.102 99,10% 31-Dez-08Relatório Final apresentado pelo Executor.

RODOVIA

2005/PT/16/C/PT/002IC3 - Ligação de Tomar ao IP6

Inst. Est. Portugal 17.793.485 64,76% 31-Dez-08

Relatório Final apresentado pelo Executor. Quebra de 10%.

SUB-TOTAL TRANSPORTES 122.201.320

Unid: Euros

4. Encerramento de Projectos4.2 Processos de encerramento a concluir



Invest. Total

Aprovado

Taxa de Execução

de Validaçã

o

Data Conclusão

Elegibilidade das

Despesas

Observações

AMBIENTE

ABASTECIMENTO de ÁGUA

1999/PT/16/C/PE/006Abast. Água Planalto Beirão

AM Planalto Beirão 28.219.304 40,74% 31-Dez-08

ÁGUAS RESIDUAIS

2002/PT/16/C/PE/004Saneamento Algarve Estudos/Projectos/ Assessorias

Águas do Algarve 2.484.916 43,72% 31-Dez-08

SUB-TOTAL AMBIENTE 30.704.220

Unid: Euros

4. Encerramento de Projectos4.3 Processos de Encerramento a concluir



Invest. Total

Aprovado

Taxa de Execução

de Validação

Data Conclusão

Elegibilidade das

Despesas

Observações

TRANSPORTES

PORTOS

2005/PT/16/C/PT/001Terminal Marítimo de Passageiros de Ponta Delgada

Adm. Portos Ilhas SMaria e SMiguel

32.189.043 90% 31-Jan-09

Já apresentado último pedido de pagamento (99,5% execução).

RODOVIA

2003/PT/16/C/PT/007 Eixo Viário Norte / Sul Inst. Est. Portugal 47.300.650 76% 30-Abr-09Quebra prevista de 14%.

2006/PT/16/C/PT/002Ponte Internacional de Quintanilha e Acessos

Inst. Est. Portugal 14.231.702 78% 31-Mar-09Quebra prevista de 10%.

FERROVIA

2000/PT/16/C/PT/009Metro Lisboa: Baixa - Chiado / Santa Apolónia

Metropolitano de Lisboa

126.383.400 97% 30-Jun-09

SUB-TOTAL TRANSPORTES 220.104.795

Unid: Euros

4. Encerramento de Projectos4.3 Processos de Encerramento a concluir



Invest. Total

Aprovado

Taxa de Execução

de Validação

Data Conclusão

Elegibilidade das

Despesas

Observações

AMBIENTE


2002/PT/16/C/PE/006 SIRVA - 3ª fase AMAVE 17.356.026 32% 30-Jun-09

2000/PT/16/C/PE/002RSU da Ilha da Madeira - 2ª Fase

Valor Ambiente 107.624.794 86% 30-Jun-09

ÁGUAS RESIDUAIS

2002/PT/16/C/PE/005Saneamento Concelho Braga

AGERE 25.844.335 95% 30-Jun-09

SUB-TOTAL AMBIENTE 150.825.155

Unid: Euros

Fluxo da Informação do Encerramento

Executor

Pedido de pagamento final

+ Relatório final

Após a data limite de elegibilidade das despesas Após a data limite de elegibilidade das despesas

1 mês

1 mês

Gestão Sectorial

Análise pedido pagamento final

+ Relatório Final

2 meses

2 meses

até 6 meses após a conclusão do projecto

Certificação final das despesas +

Pedido Saldo+Relatório

Final

3 meses

3 meses IGF

Declaração de Encerramento








Ordem de Trabalhos

Ordem de Trabalhos


7. Acompanhamento da Execução dos Projectos RAM



Ordem de Trabalhos


7. Acompanhamento da Execução dos Projectos RAM



Designação ExecutorInvest. Total

AprovadoTaxa de

Execução*Data de

ConclusãoObservações

TRANSPORTES

Porto do FunchalAdm. Portos da RAM

23.450.644 1% 31-12-2009

Prevista apresentação proposta reprogramação.

Metro de Lisboa - S. Sebastião / Alameda / GIL


132.102.000 42% 31-12-2010

Metro de Lisboa - Ligação GIL/Aeroporto


175.218.776 2% 31-12-2010

TOTAL 3 330.771.420 18%

Projectos com dificuldade de Execução

Transportes

* Situação reportada a 31/03/2009* Situação reportada a 31/03/2009


AprovadoTaxa de

Execução*Data de

Conclusão**Observações


Ecoparque Braval BRAVAL 8.348.000 0,04% 31-12-2010

Reprogramação Pendente

RESITEJO RESITEJO 18.900.000 1% 31-12-2010

Unid. Dig. Anaeróbia tratam. RUB - Tratolixo

Tratolixo 43.880.000 0,01% 31-12-2010

Valoriz. RSU's Sul do Tejo - AMARSUL

AMARSUL 40.309.982 10% 31-12-2010

Suldouro - Valorização de Matéria Orgânica

SULDOURO 9.048.000 0,05% 31-12-2010

Valorização Orgânica RUB's Valorlis e Resioeste

VALORLIS 9.826.775 22% 31-12-2010

SIRVA - 3ª fase AMAVE 17.356.026 32% 30-06-2009

RUB do Sistema Multimunicipal do Algarve

ALGAR 10.207.763 0,32% 31-12-2010

TOTAL 8 157.876.546 5%

Projectos com dificuldade de ExecuçãoResíduos Sólidos Urbanos


** Para os projectos com reprogramação pendente considerou-se a data de conclusão proposta.** Para os projectos com reprogramação pendente considerou-se a data de conclusão proposta.


AprovadoTaxa de

Execução*Data de

Conclusão**Observações

AMBIENTE

Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Lima - 3ª fase

Águas Minho-Lima

5.131.291 44% 31-12-2010

Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Lima - 4ª fase

Águas Minho-Lima

28.578.000 11% 31-12-2009

Sistema Multimunicipal de Saneamento do Tejo e Trancão

SIMTEJO 70.188.980 34% 31-12-2010

Reprogramação Pendente

Sistema Multimunicipal de Saneamento da Península de Setúbal

SIMARSUL 72.953.200 45% 31-12-2010

S. Mult. de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave - 2ª Fase

Águas Ave 63.825.212 24% 31-12-2010

Projectos com dificuldade de ExecuçãoAmbiente




Aprovado

Taxa de Execução*

Data de Conclusão*

*Observações

AMBIENTE (continuação)

S.V.Ave-Alargamento-Estudos/Projectos/Assessorias

Águas Ave 4.300.000 7% 31-12-2010Reprogramação Pendente

Despoluição do Douro/FeiraCM Sta M.ª da Feira

16.882.171 7% 31-12-2010Reprogramação Pendente

SIMRIA: Cértima e Levira-Fase I SIMRIA 12.352.923 43% 31-12-2010

Sistema Intermunicipal de Abastec. de Água e de Saneam. da Lezíria do Tejo - 1ª fase

Com. Urbana Lezíria Tejo

41.878.432 0,08% 31-12-2010

S. Mult. Abastec. de Água e de Saneam. do Alto Zêzere e Coa – Alarga. ao Mondego Superior Sul

Águas do Zêzere e Côa

42.458.946 39% 31-12-2010Reprogramação Pendente

S. Mult. de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo Mondego-Bairrada

Águas do Mondego

62.264.151 20% 31-12-2010

TOTAL 11 420.813.306 6%



Projectos com dificuldade de ExecuçãoAmbiente

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33ª Reunião Comissão de Acompanhamento do Fundo de Coesão II Hotel Altis, Lisboa 14 de Maio de 2009