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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
Presentado al:
CATEDRATICO: Ing. Msc. JAIME CLAROS CASTELLARES
CATEDRA: PROYECTOS DE INVERSION
Presentado por:
BERNARDO CAÑAVI Mauro
JURADO DE LA CRUZ Juan Carlos
ÑAHUINRIPA MATOS Jhonny
Alumnos de X Ciclo.
Huancayo-2009
Perfil de proyecto de inversión de producción de café soluble ORGANICO EXPRESS
INDICE
Resumen del proyecto …………………………………………………..….. 3
Introducción……………………………………………………………………… 4
Objetivos…………………………………………………………………………… 5
CAPITULO I
1.- generalidades:
Denominación: ………………………………………………………………….… 6
Ubicación: …………………………………………………………………… 6
Naturaleza del proyecto: ……………………………………………….. 6
2.- antecedentes:
3.- alcances y finalidad del producto:
Panorama de proyecto de producción de café soluble orgánico…….. 7
CAPITULO II
2. Estudio de mercado …………………………………………………. 8
2.1. Mix de marketing………………………………………….. 8
2.1.1. El producto……………………………………………… 8
2.1.1.1. Producto esencial………………………… 8
2.1.1.2. Producto real………………………………… 8
Características Del Producto………………………………………. 9
La Cafeína……………………………………………………………… 9
Calidad Del Producto……………………………………………….. 12
Nombre Del Producto…………………………………………….. 12
2.1.2. Precio Y Políticas De Venta……………………… 122.1.3. Plaza…………………………………………………… 14
2.1.3.1. Definición Y Descripción De Los Clientes… 14
2.1.3.2. Métodos De Segmentación……………………… 15
2.1.3.3. Diseño Estratégico Innovador………………. 15
2.1.3.4. Canales De Distribución…………………… 15
2.1.4. Promoción…………………………………………. 16
2.1.4.1. Planes De Promoción…………………………………… 16
2.1.4.2 Publicidad………………………………………… 16
2.3. Análisis del mercado…………………………………….. 18
2.3.1. Áreas geográficas que abarca el estudio de mercado... 18
2.3.1. Identificación Y Definición De Los Productos A Utilizarse 18
2.3.3. Análisis De La Demanda………………………………. 21
2.3.3.1. Demanda Nacional Histórica y Futura…………… 21
2.3.1.2. Mercado Internacional………………………………. 26
Materia Prima e Insumos……………………………………………. 27
Análisis de comercialización……………………………….. 31
Materia prima e Insumos…………………………….. 31
2.3.4. Análisis de la oferta………………………………………….... 32
2.3.4.1. Oferta histórica……………………………………………... 32
2.3.4.2. Oferta Proyectada………………………………………….. 33
2.3.4.3. Expectativa De La Oferta Total Del Producto…………. 34
CAPITULO III
ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN
De Café Soluble……………………………………………………… 37
1.1. Estudio De Factores De Localización……………………… 37
Fuentes de abastecimiento de agua……………………… 37
Suministro de energía eléctrica……………………………. 37
Proximidad de Mercado…………………………………….. 37
Mano de Obra………………………………………………… 37
Accesos de vías de comunicación……………………….. 38
Terreno………………………………………………………… 39
Conclusión De La Localización………………………………..... 39
3. Tamaño Y Localización De Planta………………………….. 40
3.1. Tamaño De Planta…………………………………………….. 40
3.1.1. Tamaño – Mercado…………………………………………. 40
3.1.2. Tamaño – Financiamiento………………………………… 40
3.1.3. Tamaño – Tecnología………………………………………. 41
3.1.4. Tamaño – Materia Prima……………………………………. 41
Localización De Planta…………………………………………….. 41
Tamaño Optimo…………………………………………………….. 42
CAPITULO IV
INGENIERIA DEL PROYECTO
4. Proceso Tecnológico…………………………………………… 43
4.1. Descripción del proceso
tecnológico……………………………………………………. 43
Descripción De Métodos De Obtención…………………………….. 43
4.2. Balance De Materia……………………………………………………. 44
4.3. Diagrama De Bloques Del Proceso………………………………… 46
4.4. Hoja De Especificación De Diseño De Equipos………………… 50
4.5. Programa De Producción…………………………………………… 57
4.6. Diagrama De Flujo Producción De Café Soluble Expreso…… 58
4.7. Distribución De Planta …………………………………………… 59
4.8. Plano De Distribución De La Empresa………………………… 60
CAPITULO V
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
5. Aspectos Administrativos De Organización Y Constitución De
Empresa………………………………………………………………………. 62
5.1. Aspectos Administrativos……………………………………… 62
5.1.1. Funciones Por Proceso Y Definición De Funciones……….. 62
5.1.2. Organigrama Empresarial……………………………………… 64
5.2. Constitución de la empresa…………………………………….. 64
5.2.1. Razón Social……………………………………………… 64
CAPITULO VI
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
6. Aspectos económicos y financieros…………………………………………………………… 66
6.1. Estudio Económico Y Financiero…………………………………………………………… 66
6.1.1. Valorización De Variables Técnicas Del Proyecto…… 66
6.1.2. Plan De Inversión…………………………………………… 73
6.1.3. Cronograma De Inversión………………………………… 75
6.1.4. Servicio De La Deuda……………………………………… 76
6.1.5. Sistema De Costeo Y determinación Del Precio De Venta… 76
6.1.6. Flujo De Caja Económico Y Financiero………………… 77
6.1.7. Estado De Ganancias Y Pérdidas………………………… 77
6.1.8. Balance General…………………………………………… 78
6.1.9. Punto De Equilibrio……………………………………………………………… 78
6.2. Evaluación Económica Y Financiera……………………… 78
6.2.1. VANE Y VANF………………………………………..….. 78
6.2.2. TIRE Y TIRF………………………………………………… 78
6.2.3. B/CE Y B/CF…………………………………………..…… 79
6.2.4. Ratios De Evaluación Económica Financiera Y Social… 79
CAPITULO VII
EVALUACION AMBIENTAL
7.1. Ratios De Evaluación Ambiental…………………………… 84
ANEXO………………………………………………..………... 85
RESUMEN DEL PROYECTO
El planteamiento del Proyecto de Inversión nace del deseo de
aprovechar los recursos existentes en nuestro país
transformándolos y ofreciéndolos al mercado nacional e
internacional como un producto de buena calidad.
El presente proyecto t iene como base fundamental realizar el
estudio de viabil idad para la obtención de café soluble orgánico
expreso.
Proponemos una ingeniería de proceso que favorece la obtención
del café soluble de alta cal idad que cumpla con las expectat ivas
de las empresas demandantes de nuestro producto. De acuerdo a
la demanda del mismo hallamos el tamaño de la planta así como
su localización.
Además es nuestro afán promover el desarrol lo de nuestra región
creando una empresa que contr ibuya a su superación económica
e industr ial.
INTRODUCCIÓN
El aroma del café, característico en una prueba de taza, es debido a la alta cantidad
de compuestos odoríferos que presenta el café tostado, por efecto de
transformaciones y degradaciones químicas, logradas al someter el café verde a un
proceso térmico (tostación). El café tostado presenta un contenido de aceite fijo que
varía entre 12% y 18% en peso, dependiendo de la variedad de café de que se trate.
En la extrusión de los granos de café tostado se obtienen dos productos: el aceite fijo
de café, con una elevada carga volátil, y la torta, producto mayoritario en el proceso, la
cual se define como parte constitutiva del café tostado, sin la misma composición de
aceite fijo que la materia prima original. Al aceite de café se le evaluaron los siguientes
factores de variación: rendimiento, análisis cualitativo de los compuestos volátiles.
VISIÓN
• Expandirse a nivel nacional
• Crear productos innovadores
• Tener buena aceptación en el mercado
• Ofrecerle al consumidor calidad a bajos precios
MISIÓN
• Consolidarse como una empresa
• Tener en su haber líneas de productos con mucha más amplitud y profundidad
• Tener un personal capacitado para la preparación y distribución de los
productos
• Tener un portafolio apto para la creación y consolidación de la imagen
OBJETIVOS
. Objetivos Generales:
Instalar una planta para la producción de café soluble orgánico
expreso, Para así contribuir al desarrollo sostenible de la región Junín
mediante el aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad de
nuestra región, promoviendo el cultivo de café orgánico, aplicando
tecnologías enmarcadas en las características socio económicas,
culturales de la población y ofrecer nuestro producto al mercado nacional
e internacional.
Objetivos Específicos:
Analizar los factores de la oferta y la demanda del café soluble.
Determinar el proceso productivo para la obtención del café
soluble.
Obtener el producto de calidad orientado a la exportación.
Propiciar el valor agregado a la producción de café.
Determinar los aspectos técnicos – económicos para la
instalación de una planta para la producción de café soluble orgánico
expreso.
Contribuir en la región Junín, mediante la generación de empleo.
Invertir $ 20000 para producir 2700 Kg.de café soluble orgánico.
Implementar el área de producción de café soluble orgánico.
Implementar un sistema administrativo horizontal.
Implementar un área de investigación para obtener más productos
orgánicos
CAPITULO I
1. GENERALIDADES:
DENOMINACIÓN:
“producción y comercialización de café soluble orgánico express”
sector: industrial
sub sector: industria del café
UBICACIÓN:
Región: Junín
Departamento: Junín
Provincia: Satipo
Distrito: San Martin de Pangoa
NATURALEZA DEL PROYECTO:
Producción del café soluble dirigido a los consumidores de de nivel medio alto, alto.
2. ANTECEDENTES:
En la zona de San Martin de Pangoa, el cultivo principal es el café, cacao y
cítricos generándoles sus ingresos económicos principales por lo que
optaron por mejorar su producción organizándose en el Comité de
productores de café, trabajando como socios de las Cooperativas Agrarias
Cafetalera, con quienes vienen ejecutando el programa de Cafés
Especiales siendo el problema principal la carencia de asistencia técnica
por falta de recursos económicos.
Actualmente uno de los grandes problemas existentes en la selva central
es la falta de darle un valor agregado de los productos producidos por la
zona en este proyecto proponemos darle el valor agregado al café orgánico
como producto final café soluble orgánico expreso, para finalmente ser
comercializada a nivel regional nacional y el extranjero.
3. ALCANCES Y FINALIDAD DEL PRODUCTO:
PANORAMA DE PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ SOLUBLE ORGÁNICO
PROBLEMA /OPORTUNIDAD:
Carencia de café soluble orgánico e ingreso al mercado de productos ecológicos.
OBJETIVOS Y METAS:
• Invertir $ 20000 para producir 2700 Kg.de café soluble orgánico.
• Implementar el área de producción de café soluble orgánico.
• Implementar un sistema administrativo horizontal.
• Implementar un área de investigación para obtener más productos orgánicos.
FACTORES DE ÉXITO:
Promover tecnología limpia que poco se ha desarrollado en la región ya que la región
cuenta con recursos naturales en abundancia.
SUPUESTOS TECNICOS:
• Incrementar el PBI de la región.
• Certificar a la empresa con sistemas de aseguramiento de calidad, seguridad y
ambiental.
MEGATENDENCIAS:
• Empleo de tecnologías limpias.
• Implantación de productos orgánicos que no dañen la salud humana.
FECHA DE
PRESENTACION:
26/05/09
FECHA DE
APROBACION:
26/05/09
RESPONSABLES:
- BERNARDO CAÑAVI MAURO
- JURADO DE LA CRUZ JUAN
CARLOS
- ÑAHUINRIPA MATOS JHONNY
CAPITULO II
2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1. MIX DE MARKETING
2.1.1. EL PRODUCTO
2.1.1.1. PRODUCTO ESENCIAL
BENEFICIO O SERVICIO BASICO.- En base a las informaciones
obtenidas de los estudios realizados al mercado de los café soluble,
aunado a la alta preocupación que tiene esta empresa por los cuidados
especiales que debe tener el consumo de productos orgánicos, surge la
idea de crear un producto para el consumo orgánico de café soluble
orgánico express que entre sus características la más importante sea
que está hecho a base de producto orgánico.
2.1.1.2. PRODUCTO REAL
EMPAQUE
Envase
El envase de este producto es de un material fuerte y resistente (irrompible),
permitiéndole al consumidor mayor seguridad y de esta manera evita que se derrame
o se rompa en caso de que ocurra una caída del producto. Tiene un sellado muy
resistente lo que permite que el producto no esté expuesto al aire al momento de la
compra, brindándole al consumidor gran seguridad en cuanto a la calidad del
contenido ya que de esta forma se asegura que esté en excelentes condiciones.
Etiqueta
La etiqueta principal del CAFÉ SOLUBLE ORGANICO EXPRESS es de color amarillo
oscuro plateado, con borde sellado; el nombre del producto (CAFÉ SOLUBLE
ORGANICO EXPRESS) está elaborado con tipografías de diseño de la naturaleza,
donde está presente el paisaje de la selva central y el animal que lo caracteriza en
diferentes tonalidades para que se sientan identificados con el mismo.
Otro componente de la etiqueta es el slogan: "para saber qué es lo mejor...consume lo
natural." El cual identificará nuestro producto e indicará a los que la usan la
oportunidad de probar lo mejor.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Propiedades físicas y químicas
Aspecto:
Sólido marrón oscuro.
Olor: Característico a café
Inodoro.
PH 5,5-6,5(1%)
Punto de fusión: 238°C
Densidad (20/4): 1,23
Solubilidad: Poco soluble en agua fría. Soluble en agua caliente.
LA CAFEÍNA es un alcaloide del grupo de las xantinas (a la que también pertenecen
la teofilina del té, la teobromina del cacao, la guaranina de la guaraná, la mateína del
mate y también la kola y el yopo) cuyo consumo tiene efectos estimulantes sobre el
sistema nervioso autónomo (estimula el estado de vigilia y la resistencia al cansancio)
y sobre el corazón (provoca vasodilatación). Resulta muy útil para el tratamiento de
ciertos tipos de cefaleas, asma bronquial y cólicos de la vesícula biliar, pero su abuso
produce arritmia cardíaca, insomnio y dolor de cabeza. No se considera una droga en
sentido legal, ni tampoco una sustancia psicotrópica, pero sí produce un síndrome de
abstinencia y posee una actividad unas diez veces menor que la cocaína aunque no
funciona a nivel bioquímico sobre los mismos receptores que ésta. Es un ingrediente
principal o accesorio de numerosos medicamentos, y su tolerancia es muy alta y se
establece muy rápidamente.
La cafeína se encuentra principalmente en los frutos de la planta de café, en la planta
de té, en la yerba mate, y en las bayas de guaraná. En pequeñas cantidades se puede
encontrar en el cacao y en la nuez de kola. En general, la cafeína se encuentra en las
semillas, hojas, y frutos de más de 60 plantas, en las que actúa como un pesticida
natural que paraliza y mata ciertas clases de insectos cuando se alimentan de éstas.
La cafeína es un estimulante del sistema nervioso autónomo que puede quitar la
somnolencia y restaurar el nivel de alerta. Las bebidas que contienen cafeína, como el
café, té, refrescos de cola y bebidas energéticas tienen una gran popularidad: la
cafeína es la sustancia psicoactiva más ampliamente consumida en el mundo. En
Norteamérica, el 90% de los adultos consumen cafeína todos los días.
Propiedades químicas
Esquema molecular de la cafeína (se omiten algunos átomos de carbono y de
hidrógeno)
La cafeína es un alcaloide de la familia metilxantina, que también incluye los
compuestos teofilina y teobromina, con estructura química similar. En estado puro es
un polvo blanco muy amargo. Fue descubierta en 1819 por Ruge y descrita en 1821
por Pelletier y Robiquet.
Su fórmula química es C8H10N4O2, su nombre sistemático es 1,3,7-trimetilxantina o 3,7-
dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona y su estructura puede verse en los diagramas
incluidos.
Molécula 3D de cafeína
Una taza de café contiene unos 100 mg de cafeína. El café descafeinado, en
España, debe contener una cantidad de cafeína no superior al 0,3%. La cafeína
se puede conseguir también en píldoras estimulantes de hasta 300 mg.
Cafeína
General
Nombre sistemático; 1,3,6-trimetilxantina o 3,7-dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-
diona
Fórmula química; C8H10N4O8
Masa molar; 194.19 g mol−1
Apariencia; Sin olor, en forma de agujas blancas o polvos
Propiedades
Densidad y fase; 1.2 g/cm³, sólido
Solubilidad in Agua; Ligeramente soluble
Punto de fusión; 237 °C
Punto de ebullición; 178 °C
Acidez (pKa); 10.4 (40 °C)
CALIDAD DEL PRODUCTO
A medida que los consumidores adquieren mayor información como resultado de las
experiencias y de la información transmitida por los medios publicitarios
seleccionados, se transforman en verdaderos conocedores de los productos y de la
calidad que tiene cada uno de ellos, para poder adquirir con mayor seguridad lo que
van a comprar.
NOMBRE DEL PRODUCTO
CAFÉ SOLUBLE ORGANICO EXPRESS
2.1.1.3. PRODUCTO AUMENTADO
ENTREGA Y CREDITO.- Se entregara el producto a empresas distribuidoras de la región con crédito de 2 meses.
GARANTIA.
Utilizar este café expreso te garantiza la certeza, de que esta elaborado con responsabilidad, por personas que se preocupan por la calidad de este producto se elabora con una tecnología con el cuidado y la calidad que cada ejemplar requiere, es un café soluble orgánico elaborado con una alta tecnología y con una calidad digna de los mejores.
SERVICIO POST VENTA.
La garantía que te ofrezco es que al momento de recibir el café soluble, no acaba nuestro servicio, sino que contaras con un teléfono donde con todo gusto te asesoraremos en su uso, al momento que lo necesites, y dependiendo de la gravedad de tu problema. Tu mismo te darás cuenta de la calidad del producto.
INSTALACION
Las instalaciones estarán en el distrito de San Martin de Pangoa provincia de Satipo departamento de Junín
El factor precio en relación a este producto guarda estrecha relación
con la calidad ofrecida. La relación es “mayor calidad, mayor precio”
y “menor calidad, menor precio”.
Los mercados de importación distribuyen su preferencia de la
siguiente manera:
- Elección del mejor producto y disposición a pagar un alto precio,
se refiere en cuanto a la calidad exclusivamente.
- La estrategia en un comercio se deberá enfocar,
complementándola con la variable promoción y publicidad, desde
la perspectiva de ofrecer un mejor producto a un menor precio.
- Se ha determinado que el precio FOB a ofertar será de $. 2,00
(Dólares el kilogramo) de jengibre deshidratado en polvo según los
precios internacionales citados por FOPEX, 1997.
CONCEPTO $
1. CAPITAL FIJO
1.1. Costos Directos 2888,408
Terreno 510
Obras civiles 2280
Maq. Y Equipo 6117
Procesamiento 3980.60
Laboratorio 54
Oficina 516
Almacén 79.80
Seguridad 66.00
Serv. Auxiliares 829.00
Mantenimiento 32.00
1.2.Costos Indirectos 3884,648
Gastos de organización, constitución y prueba.
1363.80
Ingeniería y supervisión. 1188.20
Interés de financiamiento. 149.40
2.CAPITAL DE TRABAJO 8764,150
Materia prima 156,240
Materiales de producción 1014,000
Útiles de oficina 20.00
Disponibilidad de caja 413.60
INVERSIÓN TOTAL 18559,133
Al menor
5,03,02,01
→+→+ vPUC
Al mayor
4,02,02,02
→+→+ vPUC
2.1.2.2. POLITICAS DE VENTA
• Se aceptan devoluciones cuando se encuentren fallas de
fábrica en el producto vendido (mal sellado).
• La empresa no se responsabiliza, si los minoristas atentan
contra la salud publica al vender “El Sabrosito” después de la
fecha de caducidad.
• Todas las ventas serán con factura.
• Los representantes en nuestros establecimientos de venta al
por mayor tendrán que identificarse con un credencial como
vendedores exclusivos de la empresa KIONPEX.
• Las ventas serán atendidas personalmente con un
representante.
• Los productos se irán a ofrecer a los mercados,
supermercados, restaurantes y bodegas ofreciendo calidad y
confiabilidad.
2.1.5.PLAZA
2.1.3.1. DEFINICION Y DESCRIPCION DE LOS CLIENTES
Los puntos o centros de venta que tenemos son los mercados,
supermercados, restaurantes de comida china y bodegas.
Nuestros principales clientes son consumidores de nuestro
producto con una frecuencia diaria.
En la actualidad nuestro mercado esta en crecimiento, y esta
sujeto a sufrir diferentes cambios, con tendencias a desarrollar
nuevos productos y abarcar nuevos mercados tanto a nivel
nacional e internacional.
Con respecto a nuestra competencia, el más importante para
nosotros son los proveedores, debido a que si no contamos con
una buena calidad de materia prima, no podríamos obtener
buenos productos, para poder satisfacer a nuestros clientes y
competir en el mercado.
2.1.3.2. MÉTODOS DE SEGMETACION
La selección de un segmento determinado, al cual se dirige el
producto; en este caso conviene el mercado industrial
principalmente la industria de alimentos sin descartar las demás.
Lo importante y beneficioso del producto es la multiplicidad de los
sectores que lo demandan dada a la vez por variedad de uso al
que se destina y las diferentes, modalidades con que se puede
comercializar.
2.1.3.3. DISEÑO ESTRATEGICO INNOVADOR
• Buscar igualar y en lo posible superar a la empresa que sea
líder del rubro, intentando descubrir y aplicar algunas
políticas empresariales que consideremos correctas de todas
las que han sido aplicadas por las demás empresas en el
rubro en que competimos.
• Optimizar la utilización de los recursos con que la empresa
cuente, ya que tenemos en cuenta las limitaciones que se
pueden tener en el financiamiento inicial de la misma.
• Siguiendo la línea el análisis de los costos será de vital
importancia en el despegue y sostenimiento de la empresa,
por lo que la estrategia será aplicar el máximo conocimiento
posible a nuestra producción contratando el necesario
personal capacitado.
• Capitalizar, rápida y audazmente cualquier oportunidad
que nos de el mercado, ya sea ganancias altas u
oportunidades de expansión o nuevos compradores,
aprovechando hasta las mínimas oportunidades que se nos
presenten.
• Asegurarnos una financiación adecuada cumpliendo
estrictamente con los acreedores y manteniéndonos como
empresa firme.
2.1.3.4. CANALES DE DISTRIBUCION
Se establecerá los canales de distribución del producto, evitando
la participación del intermediario.
Los camales de distribución que adoptara el proyecto son como
sigue:
• Productor Detallista
Muchos detallistas grandes compran directamente a los
fabricantes y productores agrícolas.
• Productor, Mayorista, Detallista, Consumidor
Este canal generalmente es usado por pequeños productores y
detallistas.
En la figura 1, se presenta los canales de distribución del
producto final.
FIGURA 1
CANALES DE DISTRIBUCION
PRODUCTOR
MAYORISTA
DETALLISTA
2.1.6.PROMOCIÓN
La promoción se dirigirá en otorgar conocimientos sobre el
jengibre peruano, resaltando sus ventajas del mismo (calidad y
precio); que se podrá efectuar por medio de manifestaciones
comerciales (ferias agrícolas) u otras como Instituciones
especializadas en promoción a la exportación, comercialización
de especias.
2.1.4.1. PLANES DE PROMOCIÓN
• Incluiremos mini recetas
en cada sobrecito de “El Sabrosito”.
• Por cinco sobrecitos
vacíos más S/. 2,00 ofreceremos un plato sopero wantan.
• Se harán degustaciones
gratuitas, en supermercados y donde encontremos gran
cantidad de flujo de personas, de nuestro producto incluídos en
diferentes platos.
2.1.4.2 PUBLICIDAD
El objetivo de la publicidad será dar a conocer las características
del producto peruano y condiciones favorables; con la finalidad de
crear una actitud positiva respecto a la especia, para lo cual se
deberá usar los medios de comunicación masivo y también en el
mismo mercado al cual va dirigido el producto, escoger revistas
especializadas en comercialización de especias, así como de las
cámaras de comercio internacional, y para la publicidad local se
tiene las siguientes opciones.
• Paneles
• Radiodifusión
• Televisión
CONSUMIDOR
• Prensa
• INTERNET
jjnjnjkn
3.3. ANALISIS DEL MERCADO
3.3.1. ÁREAS GEOGRÁFICAS QUE ABARCA EL ESTUDIO DE
MERCADO
La Región Central (Departamento De Junín)
3.3.2. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PRODUCTOS
A UTILIZARSE
3.3.2.1. EL CAFÉ VERDE:
El café verde se disponen en grupos en la axila de las hojas del cafeto. Son frutos
como pequeñas "cerezas" rojas, que contienen cada uno dos granos de tamaño
variable, según las variedades del cafeto. Los granos se separan de la pulpa del
fruto antes del descascarillado, la selección y la puesta en sacos; se trata del café
"verde", forma en la que se cotiza, se vende y se exporta. El café verde es
sometido después a torrefacción.
VARIEDAD DE CAFÉ EN EL PERÚ
El café se desarrolla con relativa facilidad desde los 600 hasta los 1800 metros
sobre el nivel del mar en casi todas las regiones geográficas del Perú. Sin
embargo, el 75% de los cafetales está sobre los 1,000 msnm.
La diversidad de combinaciones de climas, suelos, precipitación y luz solar
constituye un escenario propicio para el cultivo del café. Los cafés del Perú son
Coffea arábiga con distintos perfiles de sabor, aroma y acidez. Las variedades que
se cultivan son: Típica (70%), Caturra (20%) y otras (10%), el 90% del café
peruano crece bajo sombra, principalmente de leguminosas, a una densidad
promedio de 2,000 plantas por hectárea.
En concordancia con las tendencias actuales, algunos grupos de agricultores
peruanos se han especializado y trabajan en orgánico y otros cafés especiales,
reconocidos por su perfil y características peculiares como su calidad de taza,
acidez y sabor balanceado que se ajusta muy bien a los microclimas, la
temperatura y la estricta altura (1400 - 1800 msnm).
Variedades Comerciales
El cafeto pertenece a la familia de las Rubiáceas, al género Coffea, que
comprende alrededor de 60 especies, de las cuales 2 especies son las más
cultivadas
Arábigas: (Coffea arábica) Originario de Etiopia representan las variedades más
conocidas, extendidas y apreciadas, representando el 70% de la producción
mundial. Las variedades más reconocidas se cultivan en las zonas altas de
América Latina: Colombia, México, Perú y en África en Kenya y Etiopía. En Perú,
la única especie comercial es la coffee arábica (ver recuadro de las sub.
variedades cultivadas por zona productora)
Robusta: (Coffea Canephora) Se presume originaria del África o Indonesia.
Fue descubierta en el siglo XIX y aparece en los mercados hacia 1930. Según el
Centro de Comercio Internacional su impulso en los mercados se debe a: Las
preferencias comerciales de Europa a sus ex colonias. Su precio más bajo que
incorporó nuevos consumidores. Nuevas formas de consumo del café en particular
la aparición del café soluble y el surgimiento del café descafeinado dada su mayor
aptitud para la extracción de cafeína. Esta variedad puede ser cultivada a nivel del
mar y hasta una altura de 600 metros
Otras especies: Existen otras especies menos importantes y difundidas como son :
Coffea ibérica, Coffea Dewevrei, Coffea Stenophylla, Coffea Congensis, Coffea
Abeokutae, Coffea Klainii, Coffea Zanguebariae y Coffea Racemosa.
Cafés Especiales en el Perú
El Perú dispone de condiciones favorables para la producción de cafés especiales
por la disponibilidad de diversos pisos ecológicos con climas propicios para su
cultivo.
Tipos de cafés Características
Cafés Convencionales:
(café corriente)
-Son los cafés cosechados con 5 a 15% de verde,
beneficiados en formas tradicionales y comercializadas con
20% de humedad.
- Se exportan en base a defectos, y requieren una "taza
limpia". Su precio se regula por el precio de bolsa de New
York menos "Un Castigo" de US$ 15.
Cafés Premium
Son los mismos cafés Convencionales.
- Pero con cosecha selectiva, máximo 1% de verde,
fermentado de 12 a 18 horas y comercializados con 12 a
13% de humedad.
Se diferencian por sus características organolépticas y se
pueden clasificar por su origen y altitud.
Reciben un mayor precio en comparación a los cafés
convencionales.
Cafés Especiales -Son los mismos cafés Premium, cultivados por encima de
los 1300 msnm, tienen características organolépticas muy
especiales, referidos a factores determinados: Aroma,
Acidez y Cuerpo.
- Reciben un precio mayor que los cafés Premium; los cafés
orgánicos están considerados como cafés especiales.
- Algunos mercados requieren que sea una variedad
especifica: Típica o Borbón, en este caso el precio que se
paga es más del doble del precio de bolsa.
Cafés Descartes
Son los cafés defectuosos.
-Resultantes del proceso para la exportación, se utiliza para
el consumo interno.
-Dentro de este grupo tenemos: "Segunda", "Sucia de
escojo","Imperfectos" y "Quebrados".
Fuente: "El ABC del Café; Cultivando Calidad"
Además se puede aprovechar la experiencia de los agricultores en el cultivo de
variedades de alta calidad como Típica y Borbón. El Perú cuenta con cafés de tipo
arábico como son: la Típica, Caturra, Borbón y Pache, producidos bajo sombra y
amigables con el medio ambiente.
SUPERFICIE COSECHADA:
En el 2001 la superficie cosechada totalizó las 224 000 hectáreas experimentando
un significativo aumento de 37.4% respecto de 1990. Los departamentos de San
Martín, Junín y Huanuco aumentaron de modo importante su área sembrada
debido a que el café representa una alternativa concreta como sustituto de los
cultivos ilegales de coca.
2.3.3. ANALISIS DE LA DEMANDA
2.3.3.1. Demanda Nacional Histórica y Futura
Tabla Nº 9: Demanda actual de café soluble en Perú
Añodemanda del café soluble
1996 4794
1997 5080
1998 5396
1999 6520
2000 8625
2001 8830Fuente: OIA-OPA / Organización Internacional del Café
GRAFICO Nº 11: DEMANDA DE CAFÉ SOLUBLE EN PERÚ
Fuente: elaboración propia
Tabla Nº 10: Demanda proyectada de café soluble en Perú
Año
Demanda proyectada
del café soluble
2002 9909,082003 10821,632004 11734,172005 12646,712006 13559,252007 14471,792008 15384,342009 16296,882010 17209,422011 18121,962012 19034,502013 19947,052014 20859,59
Fuente: elaboración propia
GRAFICO Nº 12:DEMANDA PROYECTADA DE CAFÉ SOLUBLE EN PERÚ
Fuente: elaboración propia
Tabla Nº 11: Demanda insatisfecha de café soluble en Perú
Añodemanda
insatisfecha
1996 -33911997 -37631998 -39241999 -50392000 -70762001 -7969
Fuente: elaboracion propia
GRAFICO Nº 13: DEMANDA INSATISFECHA DE CAFÉ SOLUBLE EN PERÚ
Fuente: elaboracion propia
Tabla Nº 12: Demanda insatisfecha proyectada de café soluble en Perú
Añodemanda
insatisfecha
2002 -8595,662003 -9565,482004 -10535,312005 -11505,142006 -12474,972007 -13444,802008 -14414,622009 -15384,452010 -16354,282011 -17324,112012 -18293,942013 -19263,762014 -20233,59
Fuente: elaboracion propia
GRAFICONº 14: DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA EN PERÚ
Fuente: elaboracion propia
2.3.1.2. MERCADO INTERNACIONAL
GRAFICO 1: PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL PERÚ
Fuente MINAG-OIA
GRAFICO Nº 2: EXPORTACION DE CAFÉ ORGANICO SOLUBLE
PERUANO
Fuente: OIC, 2006
Materia Prima e Insumos
Oferta Nacional Histórica y Futura
Demanda Internacional Histórica Y Futura De Materia Prima.
TABLA Nº 3: DEMANDA DE CAFÉ EN PERÚ
Añodemanda del
café
1996 106,39
1997 104,77
1998 122,19
1999 144,69
2000 153,50
2001 172,77Fuente: OIA-OPA / Organización Internacional del Café
GRAFICA Nº 5: DEMANDA DE CAFÉ EN PERÚ
Fuente: Elaboración Propia
TABLA Nº 4: DEMANDA PROYECTADA DE CAFÉ EN PERÚ
AñoDemanda
proyectada del café
2002 178,62003 192,92004 207,22005 221,52006 235,82007 250,12008 264,42009 278,72010 2932011 307,32012 321,62013 335,92014 350,2
Fuente: Elaboración Propia
GRAFICO Nº 6 DEMANDA PROYECTADA DE CAFÉ EN PERÚ
Fuente: Elaboración Propia
TABLA Nº 5: DEMANDA INSATISFECHA DE CAFÉ EN PERÚ
Añodemanda
insatisfecha
1996 0,14
1997 8,11
1998 -2,28
1999 0,19
2000 38,16
2001 23,46Fuente: elaboración propia
GRAFICO Nº 7: DEMANDA INSATISFECHA DE CAFÉ EN PERÚ
Fuente: elaboración propia
TABLA Nº 6: DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE CAFÉ EN
PERÚ
Año
Demanda insatisfecha
proyectada del café
2002 34,16
2003 10,24
2004 24,23
2005 -32,91
2006 37,44
2007 -24,09
2008 9,38
2009 -10,08
2010 -11,2
2011 -12,32
2012 -13,44
2013 -14,56
2014 -15,68Fuente: elaboración propia
GRAFICO Nº 8: DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE CAFÉ EN
PERÚ
Fuente: elaboración propia
Análisis de comercialización
Materia prima e Insumos
• El café verde orgánico procedente de San Martin de
Pangoa.
• Agua
Producto
• Café soluble orgánico expreso.
Especificación y características del café
Calidad del Producto
Precio del Producto
De acuerdo a nuestro plan de inversiones obtenemos que
el precio de nuestro producto sea de $ 6.5 por 5 gr.
Promoción del Producto
La promoción de nuestro producto se realizara por medios
de comunicación así como televisivos, radiales y a través
de web, contando con ofertas exclusivas por compras al
por mayor de nuestro producto.
Puntos de venta del Producto
Nuestro producto será vendido en puntos de ventas tales
como supermercados, hipermercados, bodegas, tiendas
como también al detalle ubicado en diferentes lugares de
venta en el área local.
2.3.4. ANALISIS DE LA OFERTA
2.3.4.1. OFERTA HISTORICA
TABLA Nº 1: OFERTA HISTORICA DE CAFÉ EN EL PERÚ
Oferta de café en Perú
AÑO TONELADAS1992 86,5
1993 85,6
1994 91,33
1995 96,69
1996 106,53
1997 112,88
1998 119,91
1999 144,88
2000 191,66
2001 196,23
2002 212,76
2003 203,14
2004 231,43
2005 188,59
2006 273,24
2007 226,01
2008 273,78
Fuente: ministerio de agricultura
GRAFICO Nº 3: OFERTA DE LA MATERIA PRIMA (CAFE)
2.3.4.2. OFERTA PROYECTADA
TABLA Nº 2: OFERTA PROYECTADA DE CAFÉ EN PERÚ
AñoOferta
proyectada del café
2009 268,62
2010 281,8
2011 294,98
2012 308,16
2013 321,34
2014 334,52Fuente: elaboracion propia
GRAFICO Nº 4: OFERTA PROYECTADA DE CAFÉ EN EL PERU
Fuente: Elaboración Propia
Como se observa en el grafico la producción de café verde en el Perú tiene una
pendiente alta lo cual nos indica que se contara con la materia prima suficiente
para la producción de café soluble orgánica.
Si se llega a realizar la ampliación de los cultivos de café con una producción
orgánica la demanda de café soluble orgánica no varia de acuerdo ha estudios
realizados se llegara a la conclusión de disponer aproximadamente 278,2925
toneladas de café verde para la producción de café soluble orgánica.
El incremento en la producción de café verde tomaría varios años. Es muy
probable que para iniciar la producción de café soluble orgánica a gran escala
en el Perú requieran iniciar sus operaciones con un café producido
orgánicamente de la mayoría de los agricultores.
2.3.4.3. ESPECTATIVA DE LA OFERTA TOTAL DEL PRODUCTO
Oferta Nacional Histórica y Futura
Tabla Nº 7: Oferta Actual De Café Soluble En Perú
Oferta actual de café
soluble en Perú
AÑO TONELADAS1995 12301996 14031997 13171998 14721999 14812000 15492001 8612002 6502003 10982004 5842005 6722006 374
Fuente: ministerio de la producción – viceministerio de industria
GRAFICO Nº 9: OFERTA DE CAFÉ SOLUBLE EN PERÚ
Fuente: elaboración propia
Tabla Nº 8: Oferta proyectado De Café Soluble En Perú
Año
Oferta proyectada
del café soluble
2002 10962003 986,52004 8772005 767,52006 6582007 548,52008 4392009 329,52010 2202011 110,52012 12013 -108,52014 -218
Fuente: elaboración propia
GRAFICO Nº 10: OFERTA PROYECTADA DE CAFÉ SOLUBLE EN PERÚ
Fuente: elaboración propia
CAPITULO III
ESTUDIO DE LOCALIZACION DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ SOLUBLE
Según el estudio del mercado realizado se tiene la información de que la mayor producción de café verde orgánico que es nuestra materia prima principal se encuentra en la selva central. Para establecer la localización de nuestra planta se recurrirá a los factores de localización en relación a los diversos lugares posibles de ubicación y de las alternativas considerando para ello la provincia de San Martin de Pangoa, La Merced y satipo.
1.1. ESTUDIO DE FACTORES DE LOCALIZACIÓN
A. Fuentes de abastecimiento de agua
La selva central cuenta con abastecimiento de agua (sedam) que suministra
agua a todo el distrito y por consiguiente hay disponibilidad de este recurso.
Cantidad de agua requerida por nuestra empresa: 8-9 m3
B. Suministro de energía eléctrica
Se cuenta con los servicios de energía eléctrica de la empresa (EGEPSA) cuyo
consumo promedio es de: 150-160Kw/h
C. Proximidad de Mercado
Como nuestro producto se comercializara en la selva central y a nivel Nacional
entonces se cuenta con facilidades de transporte para llegar a dicho mercado.
Así a través del mercadeo podemos identificar los productos y servicios que
satisfacen las necesidades de los consumidores con el objetivo de generar
beneficios máximos a la empresa.
En base a esto que planteamos optaremos por poner en práctica todas las
estrategias que sean necesarias para lograr mayores ventas con los mejores
resultados.
D. Mano de Obra
El número mínimo de personas para operar en nuestra planta de producción
es de 13 obreros los que desempeñaran las siguientes funciones:
01 personal encargado de la selección de materia prima.
02 técnicos en la manipulación de la tostadora.
02 técnicos en la manipulación del molino.
02 técnicos para el área de extracción del la esencia de café.
01 técnicos en el área de concentración del café soluble.
01 personal capacitado en la liofilización del café soluble concentrado.
01 personal encargado del envasado del café en las diversas
presentaciones.
02 jefes para el laboratorio de control de calidad.
01 jefe de inspección de las diferentes áreas del proceso e producción.
Determinar los costos de producción es una de las tareas más importantes
para saber cual es el precio de exposición al cliente de nuestro producto y en
base a estas especificaciones tomar medidas estratégicas.
E. Accesos de vías de comunicación
Los accesos de vías de comunicación serán por vía terrestre.
Tabla Nº 13 Vías de Acceso y Articulación
Distrito o Localidad
Ciudad Secundaria Ciudad Intermedia
Tipo de vía
Distancia
(Km)
Tiempo
(hr)
Medio de transporte
Tipo de vía
Distancia
(Km)
Tiempo
(hr)
Medio de transporte
Distrito : Satipo
Distrito: San Martin de pangoa
AF 56 1h 45’ T
Distrito : La Merced
Distrito: San Martin de Pangoa
AS-AF 181 4h 45’ T
Medio de Transporte: Terrestre(T), Aéreo(AE)
Tipo de Vía: AS: Asfaltada, AF: Afirmada, TR: Trocha, CH: Camino de herradura, Fl: Fluvial
F. Terreno
En la ciudad de San Martin de Pangoa se cuenta con un terreno de 300 m2
De extensión con un costo aproximado de $ 900.000.
Por lo que la planta se ubicara en:
Departamento : Junín
Provincia : Satipo
Distrito : San Martin de Pangoa
1.2. CONCLUSION DE LA LOCALIZACION
A continuación se presenta la comparación mediante un cuadro con el método
de ponderación:
La localización será determinada por la proximidad de materias primas y la disponibilidad de los factores enumerados en la siguiente tabla:
TABLA Nº 14: PONDERACION PARA LA LOCALIZACION DE PLANTA
FACTORESPonde-
ración
Evaluación de Alternativas Resultados de EvaluaciónS.M.
PangoaSatipo La merced
S.M. Pangoa
SatipoLa
merced
Materia prima
9 9 8 7 81 72 72
Mercado 7 6 7 7 42 49 49Agua 8 8 8 7 64 64 64Energía Eléctrica
6 6 5 6 36 30 36
Mano de obra
6 6 6 6 36 36 36
Vías de acceso
7 7 7 7 49 49 49
Total 308 300 306Fuente: Elaboración Propia
CONCLUSION: por el puntaje acumulado obtenido en la tabla Nº 13 cabe
señalar que nuestra planta será ubicada en san Martin de pangoa.
4. TAMAÑO Y LOCALIZACION DE PLANTA
3.1. TAMAÑO DE PLANTA
El tamaño de planta para la producción de café soluble orgánico depende en
gran sentido con el mercado. Se utiliza el valor de la demanda insatisfecha que
se desea captar, es decir 15384,45 ton/año de café soluble.
El tamaño de planta se determino en base al estudio de merado.
Tabla Nº 15
CAPACIDAD DE PLANTA / AÑO : 4.320 TM
CAPACIDAD DE PLANTA / MES : 0.360 TM
CAPACIDAD DE PLANTA / DÍA : 0.015 TM
Fuente: Elaboración propia
Para definir el tamaño de planta se debe considerar las contrastaciones con los siguientes recursos:
3.1.1. TAMAÑO – MERCADO
Tabla Nº 16: Tamaño de mercado.
Toneladas TM
AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CAFÉ SOLUBLE EXPRESS
4.320 5.184 6.2208 7.4650 8.9580 10.7495
Fuente: Elaboración propia
3.1.2. TAMAÑO – FINANCIAMIENTO
El financiamiento del proyecto será cubierto en un 40% por la caja municipal de Huancayo.
Costos fijos............................................... 11237,910
Costos operativos.................................... 8996,288
Total de la inversión................................. 20234,198
Porcentaje de financiamiento................... 40%
3.1.3. TAMAÑO – TECNOLOGÍA
La tecnología a utilizar será semiautomática ya que en algunos procesos
será llevado a cabo manualmente y en otros será automáticamente como
es el caso del elevador de granos de café que son para el transporte del
café.
En nuestro medio existe la tecnología para nuestra capacidad instalada.
Cuadro Nº 17: Para el tamaño de producción se considerara 1% de las ventas
estimadas:
Toneladas TM
AÑO 2009 2010 2011 2012 2013
Café soluble express
20.4336 24.5203 29.4244 35.3093 42.3711
Fuente: Elaboración propia
3.1.4. TAMAÑO – MATERIA PRIMA
Para el tamaño de materia prima se recurrió a la demanda proyectada de la materia prima
Toneladas TM
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014
Café verde orgánico
293 307.3 321.6 335.9 350.2
Fuente: Elaboración propia
Para la localización del proyecto no se tendrá en cuenta este ítem ya que se
cuenta con un terreno definido por lo que no es necesario su análisis respectivo
de macro y micro localización.
MACRO LOCALIZACIÓN
País: Perú
Región: Junín
Provincia: satipo
MICRO LOCALIZACIÓN
Distrito: San Martin de Pangoa
Dirección: Av. Sonomoro s/n.
TAMAÑO OPTIMO.
Este estudio tiene el objetivo de determinar el tamaño óptimo que conduzca a los resultados
más favorables para el proyecto, que relaciones sistemáticamente todos los aspectos de la
inversión contrastados anteriormente.
Esta solución podrá ser alcanzada mediante la selección de varios alternativas, seleccionando
aquella que bride la mas alta probabilidad de ser la mas rentable desde el punto de vista
privado o la mayor diferencia entre costos y beneficios sociales.
Entre los factores ha evaluar las alternativas, tenemos:
• Periodo de producción
• Proceso
• Cantidad demandada por periodo
• Precio
• Ingreso total
• Costos totales
• Costos unitarios
• Utilidades
• Tasa de descuento
Al escoger el tamaño también es importante considerar un corto plazo que presupone una
escala de producción fija, y un mediano o largo plazo que admite escalas alternativas de
producción.
Se puede evaluar las siguientes relaciones:
CAPITULO IV
INGENIERIA DEL PROYECTO
4. PROCESO TECNOLOGICO
4.1. DESCRIPCION DEL PROCESO TECNOLOGICO
DESCRIPCION DE METODOS DE OBTENCION.
Existen dos procesos para la fabricación del café soluble. El sistema llamado
spray dry o deshidratado y el sistema freeze dry o liofilizado.
SISTEMA SPRAY DRY O DESHIDRATADO
La mezcla del café verde- Al igual que en el café regular, la mezcla en verde
está en función del producto que queramos obtener al final. Los cafés robustos
tienen una mayor cantidad de componentes solubles y cafeína y una tendencia
mejor que los arábicas en la disolución de las celdas.
La Tostación.- El tiempo de tueste y el color tienen una influencia
importante en el gusto del producto en función del tiempo de tueste y
sobretodo del color de tueste. Los tuestes más oscuros favorecen la
creación de aceites y grasas y por lo tanto a la retención de los aromas.
También tienen influencia en el rendimiento de la extracción.
La molturación.- La molturación es más gruesa que las que se utilizan
en la preparación del café en el hogar. Es muy importante que las
partículas sean lo mas uniforme posibles.
La extracción.- La extracción es la parte de mayor influencia en la
calidad del producto. Esta preparación se hace dentro de una batería de
cilindros verticales en la que se pone el café una vez ya molido y se
hace circular agua caliente a baja presión. Puede hacerse con o sin
recuperación posterior de los aromas. Esta separación de los aromas se
hace con un sistema de destilación y posteriormente estos aromas se
incorporan al café soluble. Las variaciones en la extracción pueden
también venir dadas por las diferencias en la temperatura del agua
circulante y por la cantidad de la extracción final del producto.
Concentración - Deshidratación.- El secado del producto se hace en una
torre de deshidratación en la que se inyecta el café ya extraído en forma de
una ducha muy fina. Estas finas gotas al contacto con el vapor van secándose
hasta llegar a la parte inferior de la torre humedad inferior al 5%. Después de
un cierto tiempo de enfriado estas partículas ya están aptas para el envasado o
bien para la aglomeración. En general estas partículas no son uniformes y el
grosor de las paredes es variable en función de las temperaturas aplicadas,
teniendo influencia en la disolución del producto.
El envasado.- Bien sea en spray dry o en aglomerado el producto final se
envasa habitualmente en jarras de vidrio y cerrado herméticamente para evitar
la entrada de oxígeno y humedad en el producto que como ya es conocido es
muy higroscópico.
4.2. BALANCE DE MATERIA
En la Tostación:
Ingresa 6800gr de café verde.
Composición de humedad del café que pierde =12%
Entonces:
Wcafe = 0.12*(6800)
Wcafe = 5984 gr.
En la molturación:
No hay pérdida de café debido a que ingresa un flujo continuo de café
Entonces:
Wcafe =5984 gr.
En la extracción:
Se realizara con agua
La composición del café extraído es = 43.75%
Wcafe ingresa + Wagua = Wcafe extraido + Wcafe soluble
Donde:
Wcafe soluble = Peso del café después de la extracción (componente
soluble).
Wcafe extraido = Peso del café residual (componente insoluble).
Wcafe ingresa = peso del café que ingresa al extractor.
Wagua = Peso del agua que ingresa para la extracción (20400gr).
Entonces:
Wcafe extraído = 0.4375*(26384gr)
Wcafe extraído = 11543gr
Wcafe ingresa=5984 gr.
Wcafe soluble = (Wcafe ingresa + Wagua) - Wcafe extraido
Wcafe soluble = (5984 gr + 20400gr) - 11543gr
Wcafe soluble =14841gr
En la Concentración
Aquí el peso del café se mantiene constante
Entonces:
Wcafe concentrado = Wcafe soluble
Wcafe concentrado = 14841gr
En la Deshidratación
Wcafe soluble = Wcafe soluble expreso + Wagua residual
Wcafe soluble expreso = Wcafe soluble - Wagua residual
Wagua residual = 13991gr
Wcafe soluble expreso = 14841gr - 13991gr
Entonces: Wcafe soluble expreso = 850gr
4.3. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
a. PREVIO A LA OBTENCION DEL PROYECTO
(Calibre Humedad, peso, calidad
organoléptica)
(40gr.) Café
4.8 gr. Vapor de H2OTOSTADO
Materia Prima Café
CONTROL DE
CALIDAD
(Tº (200-220 ºC), tiempo (10-15min))
MOLTURACION
EXTRACCIÓN (976.2gr.)
ENVASADO
CONCENTRACIÓN (873.2gr.)
DESHIDRATACIÓN
Agua caliente
Atomización o liofilización (-30 ºC)
H2O residual (867.7gr.)
35.2 gr.
Envasado
Envasado
Café tostado
Café molido
950gr. A T. 175 ºC.
Centrifugación (componentes insolubles + agua 103gr.)Congelación
Café soluble (5.5gr.)
DISTRIBUCIÓN Y VENTA
CONSUMIDOR FINAL
CONTROL DE
CALIDAD
Tiempo = 5 min
Tiempo = 2 min
Tiempo = 48 h
Tiempo = 12 h
Tiempo = 1 seg
b. LUEGO DE LA OBTENCION DEL PROTOTIPO
(Calibre Humedad, peso, calidad organoléptica)
(40gr.) Café
4.8 gr. Vapor de H2O
(Tº (200-220 ºC), tiempo (10-15min))
c. NIVEL DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ SOLUBLES EXPRESO (100%)
TOSTADO
MOLTURACION
EXTRACCIÓN (155.2gr.)
ENVASADO
CONCENTRACIÓN (87.3gr.)
DESHIDRATACIÓN
Materia Prima Café
Agua caliente
Atomización o liofilización (-30 ºC)
H2O residual (82.3gr.)
35.2 gr.
Envasado
Envasado
Café tostado
Café molido
120gr. A T. 175 ºC.
Centrifugación (componentes insolubles + agua 67.9gr.)Congelación
Café soluble (5gr.)
DISTRIBUCIÓN Y VENTA
CONSUMIDOR FINAL
CONTROL DE
CALIDAD
CONTROL DE
CALIDAD
Tiempo = 5 min
Tiempo = 2 min
Tiempo = 48 h
Tiempo = 12 h
Tiempo = 1 seg
(Calibre Humedad, peso, calidad organoléptica)
(7500 g.) Café
900 gr. Vapor de H2O
(Tº (200-220 ºC), tiempo (10-15min))
d. NIVEL DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ SOLUBLES EXPRESO (40%)
TOSTADO
MOLTURACION
EXTRACCIÓN (26400gr.)
ENVASADO
CONCENTRACIÓN (14850gr.)
DESHIDRATACIÓN
Materia Prima Café
Agua caliente
Atomización o liofilización (-30 ºC)
H2O residual (13912.5gr.)
6600 gr.
Envasado
Envasado
Café tostado
Café molido
19800 gr. A T. 175 ºC.
Centrifugación (componentes insolubles + agua 11550gr.)Congelación
Café soluble (937.5gr.)
DISTRIBUCIÓN Y VENTA
CONSUMIDOR FINAL
CONTROL DE
CALIDAD
CONTROL DE
CALIDAD
Tiempo = 5 min
Tiempo = 2 min
Tiempo = 48 h
Tiempo = 12 h
Tiempo = 1 seg
(Calibre Humedad, peso, calidad organoléptica)
(3000 g.) Café
360 gr. Vapor de H2O
(Tº (200-220 ºC), tiempo (10-15min))
4.4. HOJA DE ESPECIFICACION DE DISEÑO DE EQUIPOS
TOSTADOR
TOSTADO
MOLTURACION
EXTRACCIÓN (10560gr.)
ENVASADO
CONCENTRACIÓN (5940gr.)
DESHIDRATACIÓN
Materia Prima Café
Agua caliente
Atomización o liofilización (-30 ºC)
H2O residual (5565gr.)
2640 gr.
Envasado
Envasado
Café tostado
Café molido
7920 gr. A T. 175 ºC.
Centrifugación (componentes insolubles + agua 4620gr.)Congelación
Café soluble (375gr.)
DISTRIBUCIÓN Y VENTA
CONSUMIDOR FINAL
CONTROL DE
CALIDAD
CONTROL DE
CALIDAD
Tostadoras de café TN-2
Máquina para una capacidad de 2 Kg. por tostada en 15-20 minutos, dependiendo del
tipo de café y punto de tueste. Por su diseño y sencillez esta máquina es apropiada
para tiendas de venta de café tipo gourmet de cara al público. No precisa ningún tipo
de instalación y su manipulación es muy sencilla y cómoda.
Características Generales:
Tolva carga.
Termostato Digital.
Enfriador con aspiración.
Toma muestra.
Cajón cascarilla.
Datos técnicos:
Producción: 6-8 kg/h
Potencia: 2.83 kw
Tensión: 220 V 50 Hz
Dimensiones:
Largo: 950 mm
Ancho: 450 mm
Alto: 820 mm
Peso: 80 kg.
PRECIO CIF = US$ 800. (ochocientos dólares americanos)
Nota: En el precio cotizado se incluye la instalación y puesta en funcionamiento
por parte de nuestro departamento técnico.
MOLINO
MOLINOS DE CAFÉ
Molinos de Café MT-2
Molino diseñado para la molturación de café con diferentes puntos de regulación.
El diseño especial de las fresas granuladoras aseguran un molido completo y
uniforme. Dentro de la cámara de molturación incorporan expulsores que realizan la
mezcla y trituración de las películas del grano que no haya sido molido.
Características Generales:
Tolva carga café.
Base imantada.
Fresas semiplanos.
Sujeta bolsas.
Planela agitadora.
Protección térmica.
Clipson.
Datos técnicos:
Producción: 2 kg/min
Potencia: 2 Cv
Tensión: 220/380 V
Dimensiones:
Ancho 320 mm
Alto 680 mm
Largo 450 mm
Peso: 60 kg
PRECIO CIF = US$ 250. (Dólares americanos doscientos cincuenta)
Nota: En el precio cotizado se incluye la instalación y puesta en funcionamiento
por parte de nuestro departamento técnico.
LIOFILIZADOR
Ref: 12FD
Marca: LABOTEC
LIOFILIZADOR DE MESA
*liofilizador de mesa con cámara de acrílico para bandejas con sistema de
taponado de 8 válvulas marca labotec modelo 01.Alg, completo, incluyendo:
-bomba de vacío (rotatoria de 117 lts./min).
-cámara de liofilizado cilíndrica en acrílico
-8 (ocho) válvulas adaptadoras de vació.
-8 (ocho) frascos de liofilizado de 1.000 ml, ò 500 ml, ò 250 ml ò 250 ml de
capacidad.
-con certificación de calidad ISO9001:2000
Equipo construido en un gabinete compacto, terminación en pintura horneada
y tapa superior de acero inoxidable.
La alimentación eléctrica es monofásica de 220 V – 50 Hz.
Se encuentra integrado por los siguientes componentes:
Construido en acero inoxidable AISI 316 dispuesto en
posición vertical, posee 8 válvulas para colocar frascos.
CÁMARA DE SECADO
Construida en acrílico cristal transparente que permite
visualizar el producto que está en proceso, de forma
cilíndrica, de eje vertical, está ubicada sobre el mánifold tipo tambor, y es
totalmente desarmable.
BANDEJAS:
Dentro de la cámara de secado se encuentra un armazón de acero inoxidable
que permite alojar 3 bandejas de 180 mm de diámetro y 20 mm de altura para
contener producto a granel, en frascos de 22 mm de diámetro o cualquier otro
recipiente.
Poseen sistema de calefacción eléctrica en el estante superior, en baja tensión
que permite alcanzar temperaturas de secado de mayor a 40°C.
CONDENSADOR:
Construido en acero inoxidable AISI 316, dispuesto en forma vertical y ubicado
dentro del mánifold.
Temperatura de condensación hasta - 40°C.
SISTEMA DE VACIO:
Mediante una bomba de doble etapa de 117 Lts./min. de caudal.
SISTEMA DE TAPONADO
Para la bandeja superior, de accionamiento manual permite realizar la
operación bajo condiciones de vacío, taponando frascos de hasta 120 mm de
altura.
PANEL DE COMANDO E INSTRUMENTACIÓN
Con indicadores digitales y teclado de membrana.
-Especificaciones:
-Temperatura del condensador: ≤ -50 ºC ( sin carga)
-Capacidad: 0.7 - 1.2 L
-Área de liofilizado: 0.07-0.12m2
-Capacidad del condensador: 3 Kg/24h
-Capacidad：0.7～1.2L
-Dimensiones: 580×560×340 (mm)
-Máximo vacío: ≤ 15Pa (sin carga)
-Especificaciones: φ180mm, total: 3 estantes (Material en frasco)
-Consumo: ≤ 1000VA .
-Alimentación eléctrica: 220V 50Hz
- cámara transparente que permite la visualización del proceso en la cámara.
Estos liofilizadores han sido diseñados especialmente para la conservación de
muestras en biotecnología y ciencias de la salud.
-El diámetro de cada estante es de 180 mm (en tres estantes), con capacidad
de material de aprox. 900 mL (espesor del material: 10 mm) ò ubicando 135
botellas, el diámetro es de 22 mm.
-El tiempo de liofilizado es de 24 horas (con espesor de material de 10 mm).
-Con el liofilizado en botellas (hasta 8 por vez) se puede seleccionar en las
siguientes cuatro capacidades diferentes1000ml、500ml、250ml、100ml.
APLICACIONES
La liofilización es un método de conservación de productos, ideal para
preservar las propiedades de principios activos (proteínas, enzimas),
microorganismos, productos químicos y naturales, etc.
ESPECIFICACIONES BASICAS
Equipamiento Equipo de sobremesa, con compresor frigorífico y bomba de
vacío ubicados en el interior de la unidad, formado por un mueble de acero,
lacado y secado al horno. Tambor, con manifold y tapa transparente. Control
por microprocesador con pantalla digital dual que monitoriza la temperatura del
condensador y el vacío.
PRECIO CIF = US$ 2 200. (Dólares americanos seis mil quinientos)
Nota: En el precio cotizado se incluye la instalación y puesta en funcionamiento
por parte de nuestro departamento técnico.
EMPAQUETADORA
Empaquetadora Automática Vertical para Polvo
Aplicaciones: para el envasado y el empaque de productos como el café
soluble, la harina de trigo, harina de arroz, leche en polvo, azúcar en polvo, u
otros productos en polvo.
Características:
1. Dosificación por tornillo controlado por motor servo y PLC
2. Pantalla digital, interfase
3. Alta precisión: ±2%, sencillo de manejar, estable y eficiente
4. Formación de fuelle con precisión de 3 – 4 mm
5. Sistema contra la formación de estética y absorción de polvo
6. Inyección de gas inerte
7. Realiza todo el proceso de dosificación, llenado, formación de empaque, sello,
corte y contador de bolsas
8. Codificación por cinta térmica
9. Elevador de tornillo.
10. Transportador de producto final
Especificaciones técnicas:
Capacidad: 10 – 40 bolsas/min
Tamaño de la bolsa: largo 50-300 mm, ancho 60-200 mm
Volumen: 200-5000 ml
PRECIO CIF = US$ 90. (Dólares americanos noventa)
Nota: En el precio cotizado se incluye la instalación y puesta en funcionamiento
por parte de nuestro departamento técnico.
4.5. PROGRAMA DE PRODUCCION
Por mes:
Capacidad de producción 4500 unidadesVolumen de producción y ventas 1800 unidadesPrecio de venta unidad $5.20Costo variable unitario $1.267Costo y gastos fijo de operación $12965.609
El estado de resultados sería el siguiente
Ventas (1800 X $5.20) $ 9360.000
- Costo variable (1800 X $1.267) $ 2280.600
= Margen de contribución $ 7079.400
- Costos y gastos fijos de operación $ 2281.269
= Utilidad operacional UAII $ 4798.131
4.6. DIAGRAMA DE FLUJO PRUDUCCION DE CAFÉ SOLUBLE EXPRESO
MATERIA PRIMA (CAFÉ VERDE)
TOSTACIÓN (Tº200-220 ºC)
MOLIENDA
AGUA
EXTRACTORA CAFÉ LÍQUIDO
LIOFILIZADO TORRE DE PULVERIZACIÓN (AIRE CALIENTE SECO)
ENVASADO CONTROL DE CALIDAD
DEGUSTACIÓN ETIQUETADO
DEPÓSITO CAFÉ SOLUBLE EXPRESO (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4.7. DISTRIBUCION DE PLANTA
UNCP FIQDPTO. DE INGENIERÍA
PROYECTOS DE INVERSIÓN (103-B)
Distribución de la Planta
CAFÉ SOLUBLE EXPRESO
POR:BERNARDO CAÑAVI MAURO
JURADO DE LA CRUZ JUAN CARLOS
ÑAWINRIPA MATOS JONY
VoBo
S.A.C
FECHA:
Nº:
01
21 – 07 - 08
4.8. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA
8.86m
4.0 m
2.0m
5.0
m
ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD
10.0m
10.0mÁREA DE PROCESOS
10.0m
4.0 mÁREA DE
ALMACÉN DE PRODUCTO y MATERIA PRIMA
2.0m
5.0m
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
30m
UNCP FIQDPTO. DE INGENIERÍA
PROYECTOS DE INVERSIÓN (103-B)
Distribución de la Planta
CAFÉ SOLUBLE EXPRESO
POR:
BERNARDO CAÑAVI MAURO
JURADO DE LA CRUZ JUAN CARLOS
ÑAWINRIPA MATOS JONY
MUÑOZ SALAMAN, Bryan
VoBo
S.A.C
FECHA:
Nº:
02
21 –07 - 08
3 m
SERVICIOS
HIGIÉNICOS
2.0m
4.9. PROCESO DE TECNOLOGIA DE TRATAMIENTO DE EXTERNALIDADES
CAPITULO V
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION DE
EMPRESA
5.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
5.1.1. FUNCIONES POR PROCESO Y DEFINICIÓN DE FUNCIONES
FUNCIONES BASICAS
La concepción de nuestra empresa esta dividida en grupos que por su función se
divide:
1. Funciones Técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o servicios de
la empresa.
2. Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra, la venta o el
intercambio.
3. Funciones Financieras: Relacionadas con la búsqueda y gerencia de
capitales.
4. Funciones de Seguridad: Relacionadas con la protección y preservación de
los bienes y personas.
5. Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, los registros, los
balances, los costos y las estadísticas.
6. Funciones Administrativas: Relacionadas con la integración de las otras
cinco funciones por parte de la dirección. Las funciones administrativas
coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa, y están siempre por
encima de ellas.
Proceso administrativo
La administración esta visto como un proceso. Según Fayol, dicho
proceso está compuesto por funciones básicas: planificación,
organización, dirección, coordinación, control.
- Planeación: Implica evaluar el futuro y tomar previsiones en función de él.
Unidad, continuidad, flexibilidad y valoración son los aspectos principales de un
buen plan de acción.
- Organización: Proporciona todos los elementos necesarios para el
funcionamiento de la empresa; puede dividirse en material y social.
- Dirección: Pone en marcha la organización. Su objetivo es alcanzar el
máximo rendimiento de los empleados, de acuerdo con los aspectos generales.
- Coordinación: Armoniza todas las actividades de una empresa para facilitar
el trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y actividades en proporciones
adecuadas y ajusta los medios a los fines.
- Control: Verifica si todas las etapas marchan de conformidad con el plan
trazado, las instrucciones dadas y los principios establecidos. Su objetivo es
identificar las debilidades y los errores para rectificarlos y evitar que se repitan.
El proceso se da al mismo tiempo. Es decir, el administrador realiza estas
funciones simultáneamente.
Las funciones o procesos detallados no son independientes, sino que
están totalmente interrelacionados. Cuando una organización elabora un
plan, debe ordenar su estructura para hacer posible la ejecución del
mismo. Luego de la ejecución (o tal vez en forma simultánea) se controla
que la realidad de la empresa no se aleje de la planificación, o en caso de
hacerlo se busca comprender las causas de dicho alejamiento.
Finalmente, del control realizado puede surgir una corrección en la
planificación, lo que realimenta el proceso.
5.1.2. Organigrama Empresarial
5.2. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
5.2.1. RAZÓN SOCIAL
Sociedad Comanditaria o En comandita (S en C)
La Empresa esta conformada por más de un socio, en donde
igualmente, las obligaciones sólo se limitan al patrimonio con que cuente
la empresa.
Funciona bajo una razón social, no tiene denominación.
El capital está conformado por participaciones sociales o por acciones
(Sociedad Comanditaria por acciones).
“Artículo 210.- La sociedad en comandita por acciones podrá existir bajo una
razón social, que se formará con los nombres de uno o más comanditados
seguidos de las palabras y compañía u otros equivalentes, cuando en ellas no
figuren los de todos. A la razón social o a la denominación, en su caso, se
agregarán las palabras Sociedad en Comandita por Acciones, o su abreviatura
S. A. C.
Respecto del presente artículo, es dable observar que de su redacción se puede
interpretar que la sociedad en comandita por acciones puede existir, tanto bajo
Sociedad en comandita simple (Razón social)
5.2.2. TIPO DE EMPRESA
Según el Sector de Actividad Nuestra empresa será:
o Empresas del Sector Primario: También denominado
extractivo, ya que el elemento básico de la actividad se obtiene
directamente de la naturaleza como es el café verde: netamente
de la agricultura.
Según el Tamaño:
o Pequeña Empresa (entidad independiente).
Según la Propiedad del Capital
o Empresa Privada:
Según el Ámbito de Actividad:
o Empresa Regional
Según el Destino de los Beneficios:
o Empresas sin Ánimo de Lucro: En este caso los
excedentes se vuelcan a la propia empresa para permitir nuestro
desarrollo.
CAPITULO VI
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
6. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.
6.1. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
6.1.1. VALORIZACIÓN DE VARIABLES TÉCNICAS DEL PROYECTO
CUADRO N° 1
Valorización de Terreno
Item m2 $ /m2 Subtotal
Terreno 300,000 1,700 510,000
CUADRO Nº 2Valorización de Obras Físicas
Item m2 $/m2 Total ($)
Planta de Operaciones 50 15 750
Almacén de Materia Prima y Producto 30 10 300
Almacén para café soluble 20 6 120
Laboratorio de Control de Calidad 20 13 260
Área de Oficinas 20 15 300
Área de expansión 150 3 450
Servicios Higiénicos 10 10 100
TOTAL 300,000 2280
CUADRO Nº 3Valorización de Maquinarias y Equipos
Maquina o Equipo Cantidad
Valor de Adquisición Unitario ($)
Valor de Adquisición
Total ($)Tiempo de Vida Util
Valor residual
peladora 1 220 220 10 22
Tostadora 1 1.050 1050 20 52,5
Molino 1 400 400 20 20
Extractora 1 150 150 10 15
Congeladora 1 900 900 10 90
Mesas de selecciòn
2 40 80 20 4
Liofilizadora 1 3.097 3097 20 154,85
Envasadora 1 100 100 10 10
Empaquetadora 1 90 90 10 9
mangas de plastico
1 30 30 1 30
TOTAL 6117
MAQUINA O EQUIPO CANTIDAD INVERSION
VIDA UTIL
VALOR RESIDUAL DEPRECIACION
peladora 1 225 10 22,5 20,25
Tostadora 1 1.100 20 55 52,25
Molino 1 440 20 22 20,9
Extractora 1 250 10 25 22,5
Congeladora 1 950 10 95 85,5
Mesas de selecciòn
2 40 20 2 1,9
Liofilizadora 1 3.550 20 177,5 168,625
Envasadora 1 250 10 25 22,5
Empaquetadora
1 100 10 10 9
mangas de plastico
1 50 1 50 0
CUADRO Nº 4
Valorización en Implementación de
Laboratorio
Materiales Cantidad
Valor de Adquisición Unitario ($)
Valor de Adquisición
Total ($)
Balanza 1 4 4
Higrometro 1 9 9
Platos 1 1 1
Termometro
1 40 40
54,000
CUADRO Nº 5Valorización de Muebles y Equipos de Oficina
Muebles y otros CantidadValor de Adquisición
Unitario ($)Valor de Adquisición Total
($)
Escritorio 2 30 60
Sillas Giratorias 2 20 40
Reloj 2 5 10
Sillas 4 4 16
Computadora 1 350 350
Stan 1 40 40
516
CUADRO Nº 6
Valorización de Instalación de Servicios
Item Costo por item ($) Costo total ($)
Telefono15
15,000
Electricidad50
50,000
Agua25
25,000
90,000
CUADRO Nº 7
Valorización en Estudios Previos
Item Costo por item ($)
Estudio de mercado 10
Recopilación de datos 4
Impresiones 11
Pasajes 3
28,000
CUADRO Nº 8
Valorización para la Constitución de la Empresa
ItemCosto por
item ($)Costo total
($)
Escritura Publica (Notario) 2525,000
Inscripcion del Registro mercantil (SUNARP) 66,000
RUC (SUNAT) 22,000
Licencia municipal 4545,000
Tramite de registro (ESSALUD) 2928,570
Registro Contable 65,700
Registro de marcas y patentes 1010,000
Tributos Municipales 7070,000
192,270
CUADRO Nº 9Valorización de Puesta en Marcha
Item Unidad Cantidad Costo por unidad ($) Costo total ($)
café Kg. 0 2,17 0,81375
Combustible(balón de gas) unidad 0,5 10 5
Energia electrica kw-h 10 0,14 1,4
Agua m3 1 1 0,5
7,71375
CUADRO Nº 10
Valorización de Materia Prima e Insumos
Item UnidadCosto unitario
($) Cantidad Costo ($)
MATERIA PRIMA DIRECTA DiaMes (24
dias) Año DiaMes (22
dias) Año 3 ciclos productivoscafé kg. 2,17 3 72 864 6,51 156,24 1874,88 468,72TOTAL 6,51 156,24 1874,88 468,72
MATERIA PRIMA INDIRECTA Envases Unid. 0,03 75 1800 21600 2,25 54 648 162Combustible(balón de gas) unidad 10 4 96 1152 40 960 11520 2880TOTAL 42,25 1014 12168 3042
INSUMOS Agua Potable m3 0,625 0,625 15 180 0,390625 9,375 112,5
28,125Energia Electrica kw-h 0,625 0,625 15 180 0,390625 9,375 112,5 28,125
TOTAL 0,78125 18,75 225 56,25
CUADRO Nº 11
Resumen de Inversión en materia prima e insumos
Materiales Subtotal ($) Anual
Materia Prima directa 1874,880
Materia Prima indirecta 12168,000
Insumos 225,000
TOTAL 14267,880
CUADRO Nº 11- 1 (3ciclos Prod.)
Resumen de Inversión en materia prima e insumos
Materiales Subtotal de prod($)
Materia Prima directa 468,720
Materia Prima indirecta 3042,000
Insumos 56,250
TOTAL 3566,970
CUADRO Nº 11- 1 (1ciclos Prod.)
Resumen de Inversión en materia prima e insumos
Materiales Subtotal de prod($)
Materia Prima directa 156,240
Materia Prima indirecta 1014,000
Insumos 18,750
TOTAL 1188,990
CUADRO Nº 12
Valorización de Recursos Humanos
CantidadPago Bruto
Mensual11,72%
AFP9%
seguro8,33% CTS
Sueldo total
Sueldo anual
Aguinaldo anual
Pago anual
Mes (22dias) Día 3 ciclos Prod.
MANO DE OBRA DIRECTA
Obreros 4 150,000 17,580 13,500 12,495 193,575 2322,900 96,788 9678,750 806,563 40,328 2419,6875MANO DE OBRA INDIRECTA
Tecnico especializado 1 195,000 22,854 17,550 16,244 251,648 3019,770 125,824 3145,594 262,133 13,107 786,3984375
TOTAL 3145,594 262,133 13,107 786,3984375PERSONAL ADMINISTRATIVO
Gerente 1 250,000 29,300 22,500 20,825 322,625 3871,500 161,313 4032,813 336,068 16,803 1008,203125
Subgerentes 1 210,000 24,612 18,900 17,493 271,005 3252,060 135,503 3387,563 282,297 14,115 846,890625
TOTAL 7420,375 618,365 30,918 1855,09375
CUADRO Nº 12 - 1 (3 ciclos Prod.)
Costos($)
Mano de obra directa 2419,688
Mano de obra indirecta 786,398
Personal Administrativo 1855,094
TOTAL 5061,180
CUADRO Nº 12 - 2 (1 ciclos Prod.) Costos($) Mano de obra directa 806,563Mano de obra indirecta 262,133
Personal Administrativo 618,365
TOTAL 1687,060
CUADRO Nº 13Otros gastos administrativos
Costo anual ($)
Energia electrica 90,000Telefono 131,000
Agua 40,000
TOTAL 261,000
CUADRO Nº 13Otros gastos administrativos
Costo 3 ciclos ($)Energia electrica 22,500Telefono 32,750
Agua 10,000
TOTAL 65,250
CUADRO Nº 14
Valorización de gastos de venta
Costo anual ($)Publicidad 130,000Transporte 120,000
Accesorios para empaque 33,000
TOTAL 283,000
CUADRO Nº 14
Valorización de gastos de venta
Costo 3 ciclos ($)
Publicidad 32,500
Transporte 30,000
Accesorios para empaque 8,250
TOTAL 70,750
6.1.2. PLAN DE INVERSIÓN
PLAN DE INVERSION DEL PROYECTO(1 ciclo de producción)
CUADRO Nº 15
Concepto Valor ($) Total ($) % Estado Financiamiento
Propio Deuda
1º Inversion Fija
1.1. Tangibles 9567,000
Terreno 510,000 306,000 204,000
Obras físicas 2280,000 1368,000 912,000
Maquinaria y equipos 6117,000 3670,200 2446,800
Materiales de laboratorio 54,000 32,400 21,600
Muebles de oficina 516,000 309,600 206,400
Instalaciones 90,000 54,000 36,000
1.2. Intangibles 227,984
Estudios previos 28,000 16,800 11,200
Constitución de la empresa 192,270 115,362 76,908
Puesta en marcha 7,714 4,628 3,086
Inversion fija total 9794,984 5876,990 3917,994
2º Capital de trabajo
2.1. Costos de fabricación
2.1.1. Costos directos 962,803
Materia prima directa 156,240 93,744 62,496
Mano de obra directa 806,563 483,938 322,625
2.1.2. Costos indirectos 1294,883
Materia prima indirecta 1014,000 608,400 405,600
Mano de obra indirecta 262,133 157,280 104,853
Insumos 18,750 11,250 7,500
Total costos de fabricación 2257,685
2.2. Gastos administrativos 640,115
Personal administrativo 618,365 371,019 247,346
Otros gastos 21,750 13,050 8,700
2.3. Gastos de venta 23,583 23,583 14,150 9,433
Inversión capital de trabajo total 2921,383 1752,830 1168,553
Inversión Total 12716,367 7629,820 5086,547
Aporte Propio 60%
Financiamiento neto 40%
Total 100%
PLAN DE INVERSION DEL PROYECTO ( 3ciclos Producción)
CUADRO Nº 15Concepto Valor ($) Total ($) % Estado Financiamiento
Propio Deuda1º Inversion Fija 1.1. Tangibles 9567,000 Terreno 510,000 204,000 306,000Obras físicas 2280,000 912,000 1368,000Maquinaria y equipos 6117,000 2446,800 3670,200Materiales de laboratorio 54,000 21,600 32,400Muebles de oficina 516,000 206,400 309,600
Instalaciones 90,000 36,000 54,000
1.2. Intangibles 227,984 Estudios previos 28,000 11,200 16,800Constitución de la empresa 192,270 76,908 115,362
Puesta en marcha 7,714 3,086 4,628
Inversion fija total 9794,984 3917,994 5876,990
2º Capital de trabajo 2.1. Costos de fabricación 2.1.1. Costos directos 2888,408 Materia prima directa 468,720 187,488 281,232Mano de obra directa 2419,688 967,875 1451,8132.1.2. Costos indirectos 3884,648 Materia prima indirecta 3042,000 1216,800 1825,200Mano de obra indirecta 786,398 314,559 471,839Insumos 56,250 22,500 33,750Total costos de fabricación 6773,056 2.2. Gastos administrativos 1920,344 Personal administrativo 1855,094 742,038 1113,056Otros gastos 65,250 26,100 39,1502.3. Gastos de venta 70,750 70,750 28,300 42,450
Inversión capital de trabajo total 8764,150 3505,660 5258,490
Inversión Total 18559,133 7423,653 11135,480
Aporte Propio 60%
Financiamiento neto 40%
Total 100%
RESUMEN DEL PLAN DE INVERSION
CUADRO Nº 16
Rubros Total Aporte propio Financiado
Activos fijos 9794,984 5876,990 3917,994
Capital de trabajo 2921,383 1752,830 1168,553
Total 12716,367 7629,820 5086,547
% 100% 60% 40%
RESUMEN DEL PLAN DE INVERSION (3 ciclos prod.)
CUADRO Nº 16
Rubros Total Aporte propio Financiado
Activos fijos 9794,984 5876,990 3917,994
Capital de trabajo 8764,150 5258,490 3505,660
Total 18559,133 11135,480 7423,653
% 100% 60% 40%
6.1.3. CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
CAPITAL ($) 8000,000
PERIODO DE PAGO 3 años
DATOS DE LA ENTIDAD PRESTAMISTA
FUENTE CAJA MUNICIPAL HUANCAYO
INTERES MENSUAL 2,53%INTERES TRIMESTRAL 7,60%INTERES ANUAL 30,39%
FORMA DE PAGO Trimestral
6.1.4. SERVICIO DE LA DEUDA
CUADRO N° 17
AÑO
TRIMESTRAL
PRESTAMO ($)
AMORTIZACION ($)
INTERES ($)
TOTAL ($)
1 1 8000,000 431,7353293 607,7761039,51
13
2 7568,265 464,5351258574,976203
61039,51
13
3 7103,730 499,8267884 539,6845411039,51
13
4 6603,903 537,7996291501,711700
21039,51
13
1933,8968732224,1484
454158,0
453
2 1 6066,103 578,6573425460,853986
81039,51
13
25487,4457
85 622,6190982416,892231
21039,51
13
34864,8266
87 669,9207163 369,5906131039,51
13
44194,9059
7 720,815933318,695396
41039,51
13
2592,013091566,0322
274158,0
453
3 13474,0900
37 775,577761263,933568
31039,51
13
22698,5122
76 834,4999547205,011374
71039,51
13
31864,0123
22 897,8985852141,612744
11039,51
13
4966,11373
65 966,113736573,3975927
91039,51
13
3474,090037683,95527
994158,0
453
6.1.5. SISTEMA DE COSTEO Y DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA
CUADRO Nº 18Precio de venta
1. Costo de Fabricación 1.1. Costo primo 962,803Mano de obra directa 806,563 Materiales directos 156,240 1.2. Gastos de fabricación 2274,381Materiales indirectos 1014,000 Mano de obra indirecta 262,133 Depreciación 979,498 Insumos 18,750 2. Gastos administrativos 4798,160
2.1. Pesonal administrativo 618,365 2.2. Otros gastos administrativos 21,750 2.3. Amortización 1933,897 2.4. Intereses 2224,148 3. Gastos de venta y distribución 336,770Publicidad 130,000 Transporte 120,000 Accesorios de empaque 33,000 Impuesto a la venta 53,770
Costo total 8372,114 Producción por 1 ciclo de produccion 1800,000 Costo por unidad ($) 4,651 4. Utilidad 40% 1,860
Precio de venta $/unidad 6,512
6.1.6. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO
CUADRO Nº 19
Flujo de Caja Proyectado Anual
Concepto 0 1 2 3 4 5
A. Ingresos 0,000 11720,959 14065,151 16878,181 20253,817 24304,581
Precio ($/unid) 0,000 6,512 6,512 6,512 6,512 6,512
Cantidad (unid) 0,000 1800,000 2160,000 2592,000 3110,400 3732,480
B. Egresos 9794,984 5860,480 7032,575 8439,090 10126,909 12152,290
Costo de Inversión 9794,984 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Costo de fabricación Prod. Vendidos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Costo de Operación 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Administración 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ventas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Impuestos 0,000 5860,480 7032,575 8439,090 10126,909 12152,290Flujo de caja económico
(FCE)-
9794,984 5860,480 7032,575 8439,090 10126,909 12152,290
C. Financiamiento Neto 8000,000 -4158,045 -4158,045 -4158,045 0,000 0,000
Amortización 0,000 1933,897 2592,013 3474,090 0,000 0,000
Interes 0,000 2224,148 1566,032 683,955 0,000 0,000Flujo de caja financiero
(FCF)-
9794,984 1702,434 2874,530 4281,045 10126,909 12152,290
6.1.7. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
CUADRO Nº 21Estado de perdidas y ganancias
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ingresos 0,000 11720,959 14065,151 16878,181 20253,817 24304,581Costo de ventas 979,498 -1244,650 -586,534 295,543 979,498 979,498
CFPV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Costo de operación 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Depreciacion 979,498 979,498 979,498 979,498 979,498 979,498
Gastos Financieros 0,000 -2224,148 -1566,032 -683,955 0,000 0,000
Utilidad Bruta -979,498 12965,609 14651,685 16582,638 19274,319 23325,082Impuesto -489,749 6482,805 7325,842 8291,319 9637,159 11662,541
50%
Utilidad neta -489,749 6482,805 7325,842 8291,319 9637,159 11662,541
6.1.8. BALANCE GENERAL
PUNTO DE EQUILIBRIO (balance general)
CUADRO Nº 20
Estructura de costos Costos fijos Costos variablesTangibles 9567,000 Materiales directos 156,240Materiales indirectos 1014,000Mano de obra directa 806,563Mano de obra indirecta 262,133Depreciación 979,498 Insumos 18,750Gastos administrativos 640,115
Gastos de venta 23,583
Total 11186,613 2281,269
6.1.9. PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTO TOTAL 13467,882
Volúmen de Tratamiento (unid) 1800,000
Costo unitario ($/unid) 4,651
Precio de venta ($/unid) 6,512
Costo variable unitario($/unid) 1,267
Precio de venta ($) 11720,959
Punto de equilibrio 2133,111
%P.E. 118,506
6.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
6.2.1. VANE Y VANF
PARAMETRO VAN
ECONOMICO 9371,139
FINANCIERO 1860,728
MARGINAL -7510,411
6.2.2. TIRE Y TIRF
PARAMETRO TIR
ECONOMICO 69%
FINANCIERO 37%
MARGINAL -31,90%
6.2.3. B/CE Y B/CF
PARAMETRO (B/C)
ECONOMICO 2,1778643
FINANCIERO 0,90434142
6.2.4. RATIOS DE EVALUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
RATIOS ECONOMICOS
CONCEPTO DEFINICION SIGLAS
Tasa de valor añadido
Tasa de gastos de personal
Margen bruto de
explotacion
Tasa de resultados
atipicos
Coste medio por
asalariado
Productividad por
asalariado
Productividad del capital
Rentabilidad economica
Rentabilidad financiera
RATIOS ECONÓMICOS
tasa de valor añadido VAE 5341 TVA 14.0312623
P 38065
tasa de gastos personal GP 604 PGE 11.3087437
VAE 5341
margen bruto de explotación RBE 3.5 MBE 29.1666667
CN 12
tasa de resultados atípicos RE 2601 TRA 49.5974537
RCV 48
VAE 5341
costo modo por asalariado GP 604 GMA 33.2965821
ASAL 1814
productividad por asalariado VAE 5341 PA 294.432194
ASAL 1814
productividad del capital VAE 5341 PC 66.6708276
RPN 8011
rentabilidad económica AO 703 REC 6.57579389
GF 175
AR 13352
rentabilidad financiera RI 190 RF 2.37173886
RPN 8011
RATIOS FINANCIEROS
CONCEPTO
DEFINICION SIGLAS
Ratio de tesoreria
Ratio del fondo de maniobr
aRatio de liquidez
Ratio de autonom
ia
Ratio de endeudamiento
RATIOS FINANCIEROS
ratio de tesorería D 13 TVA 1300.019693
R 76
Pc 385922
ratio al fondo de la
maniobra Ac 703 RFM 3.168037129
Pc 75
Pf 19823
ratio de la liquides D 13 RL 24.66887417
R 76
E 60
PC 604
ratio de la autonomía RPN 8011 RAF 40.41265197
RA 19823
ratio de endeudamiento RA 19823 REF 247.44726
RPN 8011
CAPITULO VII
EVALUACION AMBIENTAL
7.1. RATIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Esta medida por el impacto de las externalidades que genera la
empresa. ¿Qué alcance tienen? ¿Qué ecosistemas afectan:
sólidos, líquidos o gases? Mediante un análisis físico, químico y
biológico es posible cualificar y cuantificar dichos componentes y
evaluar sus impactos.
ANEXO
A) ECUACION DE CAPACIDAD DE UN EQUIPO O MAQUINARIA (CONSISTENTE Y DETALLADO, CON LEYENDA).
ECUACION DE CAPACIDAD DEL EQUIPO MOLINO DE BOLAS
1) Ecuación de capacidad del molino de bolas
. ………………………………………………………………………………(1)
Donde:
E: Potencia especifica [KWh/ton]
P: Potencia neta demandada por el molino [KW]
M: Capacidad el molino [ton/h]
2) Cálculo de la potencia especifica
………………………………………………………..(2)
Donde:
E: Potencia especifica [KWh/ton]
Wi: Índice de Bond
df: diámetro de partícula salida del molino [µ m]
di: diámetro de partícula entrada del molino[µ m]
……………………………………….…………….(3)
……………………………………………..(4)
Donde:
ε : Fracción de huecos
…………..………………………………………………..……………(5)
Nc: Velocidad crítica [rpm]
D: Diámetro del molino [ft]
3) Cálculo de la potencia neta demandada
……….…(6)
Donde:
P: Potencia neta demandada por el molino [KW]
L: Largo del Molino [ft]
%Nc: Fracción de velocidad critica
f: % de llenado
α : Angulo de levante centro de gravedad de la carga con respecto a la vertical
B) CATALOGO A NIVEL INDUSTRIAL.
• ADJUNTO EN LA CARPETA CATALOGO DE MOLINO DE ROTOR
C) NORMAS TECNICAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
• MATERIA PRIMA (CAFÉ VERDE ORGANICO) Y PRODUCTO (CAFÉ SOLUBLE EXPRESO)
PARA NUESTRO CASO
a) Clasificar dentro de la Categoría Grado 1 de acuerdo a la NTP 209.027
b) No contener defectos primarios.
c) Granulometría: Máximo 5 % por debajo y 5 % por encima de la malla
especificada, considerando como malla mínima especificada el tamiz 16.
Se realizará según NTP-ISO 4150.
d) Contar con un perfil de taza muy bien definido y mantenerlo constante
en el tiempo.
e) Mantener una homogeneidad constante en cada lote.
Para los propósitos de la presente Norma Técnica Peruana deberán
considerarse todas las definiciones contenidas en la NTP 209.027, además de
las siguientes definiciones:
i.1 cafés especiales: Aquellos cafés que por su origen, variedad y consistencia
en sus propiedades físicas, sensoriales y en sus prácticas culturales, se
distinguen del común de los cafés y por los cuales son apreciados en el
mercado. Se incluyen en esta definición a los cafés sustentables.
i.2 cafés sustentables: Son aquellos que se producen en un marco de
responsabilidad medioambiental y social. Pueden dividirse en los siguientes
grupos:
i.2.1 cafés orgánicos: Son aquellos que se producen con arreglo a las normas
de producción orgánica, y que están certificados por un organismo o autoridad
de certificación debidamente constituida. La agricultura orgánica es un sistema
holístico de
Gestión de la producción que fomenta y mejora la salud del agroecosistema, y
en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del
suelo.
i.2.2 cafés de comercio justo: Son aquellos que se producen conforme con
los principios del comercio justo, y que están certificados por un organismo o
autoridad de certificación debidamente constituida1.
i.2.3 cafés bajo sombra: Son aquellos cultivados bajo la bóveda forestal, en
entornos de selva y son beneficiosos para la biodiversidad.
C.3 defectos primarios: Se entiende por defecto primario aquellos defectos
contenidos en la NTP-ISO 10470, generados en el campo y por un mal
procesamiento del grano maduro de café. Según esta norma la mayor parte de
defectos primarios se clasifican cualitativamente como sigue: VS (muy grave),
S (grave) y MS (moderadamente grave).
i.4 defectos secundarios: Se entiende por defecto secundario aquellos
defectos contenidos en la NTP-ISO 10470, generados por un mal
procesamiento del grano maduro de café. Según esta NTP la mayor parte de
defectos secundarios se clasifican cualitativamente como M (menor).
i.5 perfil de taza: Se refiere al balance entre la acidez, el cuerpo y el aroma, y
las características de sabor propias y únicas de los cafés especiales. Contrario
a los defectos de taza (NTP 209.027) los cafés especiales se distinguen por
presentar sabores y aromas agradables que lo distinguen del resto de cafés.
Entre estos se pueden citar, aromas y sabores florales, achocolatados, cítricos,
acaramelados, entre otros.
a) NTP 209.027:2001 CAFÉ VERDE. Requisitos
b) NTP-ISO 10470:1998 CAFÉ VERDE. Referencia de Defectos.
c) NTP-ISO 4072:1998 CAFÉ VERDE EN SACOS. Muestreo
d) NTP-ISO 4150:1999 CAFÉ VERDE. Análisis de granulometría.Tamizado
Manual.
e) NTP-ISO 8455:1999 CAFÉ VERDE EN SACOS. Guía de
almacenamiento y Transporte
f) NTP 209.038:1994 ALIMENTOS ENVASADOS. Rotulado.
LABORATORIO DE ELABORACION DEL CAFÉ SOLUBLE
OBJETIVOS
• analizar un proceso real y simple en un tiempo de 40 a 60 min. de elaboración; 15 a 30 min. de presentación y evaluación.
EQUIPOS Y MATERIALES
• una cafetera.
• Un molino.
• Un recipiente.
• Una balanza analítica de precisión.
• Una refrigeradora.
• Un equipo de liofilización.
REACTIVOS
• 80 gr de café tostado.
• Agua.
PROCEDIMIENTO
1. Molienda, moler 40 gr de café tostado en el molino para café.
2. Extracción, Llenar el café molido a la cafetera y agregar agua caliente a (90ºC) para extraer todo el material soluble del café.
3. Filtración, el extracto obtenido filtrar con 2 gr de filtro, se obtiene una infusión.
4. Concentración, llevando a refrigeración (0 ºC) la infusión obtenida, para eliminar los cristales de agua obtenidos.
5. Liofilización, La solución restante bajar la temperatura a (-30 ºC)
NOTA: El consumo de energía no se toma en consideración.
TABLA Nº 14: BALANCE DE MATERIA
EVALUACION DE MATERIALES (gr)
ENTRADA:
- Granos de café
- Agua
40
950
SALIDA:
- café soluble
- vapor de agua en tostado
- componentes insolubles +agua
- Pérdidas por evaporación
- Agua residual
- Residuo de molturado
4
4.8
103
8
869.2
1
Fuente: elaboración propia
ºº
EFECTOS DE LA CAFEÍNA
La cafeína inhibe la fosfodiesterasa, que es responsable de la desactivación del
AMPc. El crecimiento de la tasa de AMPc intracelular amplifica sus acciones de
«segundo mensajero», lo que la hace responsable de las principales
consecuencias farmacológicas de la cafeína. La cafeína produce
vasodilatación; presenta efectos a nivel de los sistemas cardiovasculares,
respiratorio y gastrointestinal (normalmente actúa como laxante).
Adicionalmente, actúa a nivel de los músculos esqueléticos, del flujo sanguíneo
renal, la glucogenólisis y de la lipólisis. El efecto vasodilatador de la cafeína
suele utilizarse farmacológicamente para aliviar las cefaleas del tipo migraña,
para esto la cafeína frecuentemente es administrada en grageas o pastillas
combinada con ácido acetilsalicílico. Unos estudios neurológicos efectuados en
abril de 2008 sugieren que una dosis de 3 mg diarios de cafeína ayuda a
prevenir el mal de Alzheimer y la demencia provocada por los efectos nocivos
de una dieta con excesos de colesterol; tal efecto preventivo se explicaría por
la protección que ejercería la cafeína, precisamente por la vasodilatación, sobre
la barrera hematoencefálica.
El consumo en cantidades muy grandes puede provocar una intoxicación. Sus
síntomas son: insomnio, nerviosismo, excitación, cara rojiza, aumento de la
diuresis y problemas gastrointestinales. En algunas personas los síntomas
aparecen consumiendo cantidades muy pequeñas, como 250 mg por día. Más
allá de un gramo al día puede producir contracciones musculares involuntarias,
desvaríos, arritmia cardiaca, y agitaciones psicomotrices. Los síntomas de la
intoxicación con cafeína son similares a los del pánico y de ansiedad
generalizada. La LD50 estimada de la cafeína es de 10 g, cuyo equivalente es
de un promedio de 51 tazas de café.
PORCENTAJE DE CAFEÍNA EN EL CAFE
En la tabla se indican los porcentajes en peso del cafe. Desde un punto de
vista químico, el café, es una mezcla compleja de una gran variedad de
sustancias diferentes, algunas de ellas aún no identificadas.
TABLA Nº 16: COMPOSICIÓN DE LA CAFEÍNA EN EL CAFÉ
producto cafeínacafe 1.2 %
La cafeína se absorbe a través del intestino delgado de manera relativamente
lenta, alcanzando el máximo nivel en el sistema nervioso central al cabo de dos
horas. Se distribuye por todos los tejidos, incluidos el cerebro, la placenta y el
feto de una mujer embarazada. Una posible explicación de la acción de la
cafeína
NORMAS DE CALIDAD
Café Soluble obtuvo la certificación ISO 9002 en febrero de 2001, estando en el
proceso de poner en práctica un Sistema de Análisis de Riesgo y de los Puntos
Críticos de Control (HACCP por sus siglas en inglés), a fin de identificar y
reducir al mínimo todos las posibles fuentes o los puntos del proceso en los
que podría contaminarse el café. El agua de pozo que se emplea para el
proceso industrial y para agua potable en las instalaciones se ha analizado y
cumple con las normas de la Organización Mundial de la Salud para agua
potable. Cabe agregar que se harán inversiones destinadas a mejorar la
higiene de la planta de cereales a fin de reducir la necesidad de manipular el
producto manualmente.
