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(P. DE LUCIA SPOSITO)

Periodo: Gennaio - Dicembre - 2016

TOTALI GENERALI

2013 2014 2015 2016

PRODUTTIVITA' 1.994.864,39 1.626.505,92 1.947.391,73 1.753.176,73

COSTI 728.083,51 693.504,96 587.967,98 723.891,98

RAPPORTO PROD./COSTI 273,99 234,53 331,21 242,19

PRODUTTIVITA'

2013 2014 2015 2016

ATTIVIT AMBULATORIALE INTERNA 8.216,77 9.930,82 9.142,05 6.439,67

ATTIVIT AMBULATORIALE ESTERNA 13.780,32 31.210,22 27.647,34 38.542,41

RICOVERI ORDINARI 1.983.456,13 1.581.782,30 1.897.595,55 1.618.441,85

ATTIVITA' DH E DAY SURGERY 72.746,61 74.619,65 48.699,85 56.313,15

COMPENSAZIONE DRG -89.204,95 -85.589,65 -49.845,21 12.580,35

TICKET 5.869,51 14.552,58 14.152,15 20.859,30

Totali: 1.994.864,39 1.626.505,92 1.947.391,73 1.753.176,73

POSTI LETTO

2013 D.H. 2013 2014 D.H. 2014 2015 D.H. 2015 2016 D.H. 2016

U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 4,00 2,00 4,00 2,00 6,33 2,00 7,00 2,00

NUMERO MEDIO DIPENDENTI

2013 2014 2015 2016

U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 7,00 7,00 6,00 7,00

INDICATORI DI EFFICIENZA

2013 2014 2015 2016

ATTIVITA CHIRURGICA (%) 1.79 1.14 0.65 0.20

DEGENZA MEDIA 5.95 6.27 5.88 5.28

DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA 21.83 29.25 16.67 2.00

DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA 10.50 9.00 1.00 0.00

DEGENZA MEDIA TRIMMATA 5.88 5.98 5.85 5.12

INDICE COMPLESSIT PERFORMANCE 0.97 0.99 1.03 1.17

INDICE CASE MIX 0.92 1.06 0.90 1.27

PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A D B C

INDICATORE DI PRODUTTIVIT 23.00 24.04 19.92 20.00

INDICE OCCUPAZIONE MEDIA 136.85 150.27 116.73 105.68

INDICE ROTAZIONE 84.00 87.50 72.51 73.00

INDICE TURNOVER -1.60 -2.10 -0.84 -0.28

INDICATORI DI ATTIVITA'

2013 2014 2015 2016

NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 336,00 350,00 459,00 511,00

GIORNATE DEGENZA 1.998,00 2.194,00 2.697,00 2.700,00

PESO TOTALE (ORD+DH) 673,68 555,62 649,75 605,40

DIMISSIONI 01 GG 5,00 5,00 4,00 7,00

DIMISSIONI DH 52,00 56,00 35,00 37,00

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ACCESSI DH 395,00 405,00 243,00 287,00

ACCESSI MEDI DH 7,60 7,23 6,94 7,76

PAZIENTI TRATTATI 342,00 356,00 470,00 524,00

GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -143,00 -143,00 -88,00 25,00

INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 127,40 140,87 113,23 106,65

INDICATORI DI QUALITA'

2013 2014 2015 2016

PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,84 1,44 1,34 1,11

PESO MEDIO DIMISSIONI DH 1,04 0,92 0,90 0,95

DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 2,00 4,00 2,00 6,00

TRASFERITI DECEDUTI 8,00 8,00 9,00 9,00

RICOVERI RIPETUTI 3,00 1,00 1,00 5,00

RICOVERI RIPETUTI (%) 0,77 0,25 0,20 0,91

INDICATORI LEA

2013 2014 2015 2016

RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 106,00 101,00 141,00 162,00

RICOVERI ORDINARI DRG LEA 88,00 75,00 133,00 152,00

RICOVERI DH-DS DRG LEA 18,00 26,00 7,00 9,00

RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO

DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO36,69 52,66 99,00 105,00

INDICATORI DI COSTO

2013 2014 2015 2016

INDENNITA ACCESSORIE 929,72 317,63 151,47 1.118,10

INDENNITA FISSE 47.673,79 48.659,32 32.936,83 45.503,03

INDICATORI DI RISORSE

2013 2014 2015 2016

PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 45,41 61,48 68,64 63,67

PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 51,40 55,82 64,56 74,86

CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 26,94 6,64 1,33 0,00

AREA PERSONALE

2015 2016

IND.30 - PRODUTTIVIT DEL LAVORO - 6,49 4,12

IND.31 - PRODUTTIVIT DEL DIPENDENTE - 324.565,29 250.453,82

IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 51,06 58,71

IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 82,33 78,29

AREA BENI E SERVIZI

2015 2016

IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 7,07 5,54

IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,11 0,00

IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 1,58 0,00

IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 84,11 73,20

COSTI DIRETTI E INDIRETTI

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2013 2014 2015 2016

MENSA PAZIENTI 31.079,02 31.222,04 40.896,77 40.115,26

TICKET MENSA 6.200,60 6.439,56 5.207,68 6.142,92

FARMACI E MATERIALI SANITARI 10.454,00 2.697,30 656,02 0,00

PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 19.943,15 22.661,02 31.892,89 41.022,68

PRESTAZIONI LABORATORIO 17.619,57 24.960,39 33.909,23 34.892,46

COSTI SALA OPERATORIA 0,00 0,00 3.120,22 0,00

RIBALTAMENTO COSTI GENERALI 29.120,00 29.708,00 26.202,00 31.626,00

RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE 175.752,28 134.670,46 145.890,13 145.092,54

Totali: 290.168,62 252.358,77 287.774,94 298.891,86

COSTI GENERALI DEL PERSONALE

RUOLOCOMPETENZE

FISSE

COMPETENZE

ACCESSORIE

(straordinario)

COMPETENZE

ACCESSORIE (senza

straordinario)

INCENTIVAZION

EONERI RIFLESSI TOTALE

SANITARIO 318.521,24 7.826,69 0,00 4.909,44 93.742,75 425.000,12

Totali: 318.521,24 7.826,69 0,00 4.909,44 93.742,75 425.000,12

COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO 2015 300.193,04

COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO 2014 441.146,19

COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO 2013 437.914,89

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NOTE DI CONSULTAZIONE

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto.

Indicatori di attivit di ricovero

- Attivit chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri

- Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con ilvalore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene.

- Indice complessit e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei repartiafferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di

dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'ICP, rappresenta il numero delle giornate di degenza che

si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole una degenza

media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato.

- Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, il rapporto tra ilpeso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della

complessit della casistica trattata effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio

/Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. dunque un indice della produttivit di un ospedale (o

di U.O., o di un'Azienda) ma anche del suo livello di specializzazione.

- Indice di occupazione media: indicatore del volume di attivit ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello dioccupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di

degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula:

(degenza totale / giornate disponibili) x 100

- Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessied il numero medio dei posti letto.

- Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determinacome media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero:

(giornate disponibili - degenza totale) / dimessi

- Indice di produttivit: il rapporto tra indice di occupazione e degenza