4/23/20151 Programa-Presupuesto OEA 2010 Resumen y Datos Suplementarios SAF25 de Agosto, 2009

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Programa-Presupuesto OEA 2010Resumen y Datos Suplementarios

SAF25 de Agosto, 2009

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Tabla de Contenidos

Páginas

I. Propuesta Programa-Presupuesto 2010 3 – 13

II. Asignación por “Pilares” 14 - 17

III. Estructura Organizacional 18 - 21

IV. Hacia Futuro: Temas Claves 22 - 23

V. Tablas Suplementarias 24 - 35

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I. Propuesta Programa-Presupuesto 2010

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Propuesta de Nivel Global de Presupuesto

• La Propuesta global representa un descenso de un 4% con relación al nivel de 2009 debido principalmente a que se prevé menores contribuciones en los Fondos Específicos.

• Los niveles de apropiación propuestos para el Fondo Regular y Fondos Voluntarios (FEMCIDI) para 2010 se mantendrán a los mismos niveles aprobados para 2009.

• Las contribuciones a los Fondos Específicos se proyectan en $81.9 millones, versus $90.0 millones en 2009.

Propuesto 2010 %

Personal 58,022.5$ 64.38% -$ 11,578.3$ 69,600.8$ 71,555.9$

No-Personal 32,102.5 35.62% 6,000.0 70,336.0 108,438.5 114,553.7

Total 90,125.0$ 100.00% 6,000.0$ 81,914.3$ 178,039.3$ 186,109.6$

Nivel Global 2009Nivel Global 2010

Fondo Regular Fondo

VoluntarioFondos

Específicos

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Propuesta de Presupuesto del Fondo RegularNiveles de Apropiación (AG/Res. 1 (XXXVI – E/08)

Para limitar el Presupuesto del Fondo Regular para 2010 a los niveles de 2009, absorbiendo las presiones de inflación y costos estatutarios (COLA), la SG/OEA hizo una serie de suposiciones:

Fondo Regular por Personal y No Personal (en miles)Propuesto

2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆ % ∆Personal 58,022.5$ 0.0% 58,022.5$ 4.9% 55,321.7$ 5.1% 52,637.8$ No Personal 32,102.5 0.0% 32,102.5 0.5% 31,934.0 22.3% 26,110.8

Total Programa 90,125.0$ 0.0% 90,125.0$ 3.3% 87,255.7$ 10.8% 78,748.6$

Fondo Regular por Programa (en miles)

Fondo Regular (# de puestos)

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• Inflación y ajustes por COLA en 2010 se proyectan en un 1% sobre el nivel de 2009. Estos mínimos aumentos proyectados se absorben dentro del tope de $90.1 millones.

• El número de puestos a ser financiados por el Fondo Regular en 2010 se ha reducido en 13 (del nivel de 547 en 2009) para hacer frente al COLA y otros costos de personal dentro del tope de $58.0 en el Objeto 1.

• No-personal (Objetos 2 - 9) también está limitado a los niveles de 2009.

• No hay una previsión para reparaciones urgentes de los edificios ni se incluyen inversiones de capital en la propuesta de presupuesto del Fondo Regular 2010. Estas están siendo consideradas en una solicitud por separado. (Ver CP/CAAP/INF. 23/09).

Propuesta de Presupuesto del Fondo RegularSupuestos Claves

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• La propuesta de presupuesto del Fondo Regular no contempla previsiones para la celebración del centenario del Edificio Principal, Asambleas Generales Extraordinarias ni otros eventos extraordinarios.

Propuesta de Presupuesto del Fondo RegularSupuestos Claves (cont.)

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• La Propuesta de presupuesto del Fondo Regular para 2010 se ubica en términos reales $20.2 millones por debajo del presupuesto comparable de 2001.

Propuesta de Presupuesto del Fondo RegularTopes Presupuestarios autorizados entre 2001 – 2010 versus Topes presupuestarios hipotéticamente ajustados por Inflación (en millones)

$76.0$77.2

$79.0

$81.7$84.1

$92.8

$98.8

$106.4$108.8

$110.3

$76.3

$81.5

$84.4

$87.5

$90.1 $90.1

$76.6$76.0$76.0$75

$80

$85

$90

$95

$100

$105

$110

$115

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inflación Ajustada (Hipotéticamente) Autorizado

Propuesto

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• Si el nivel de apropiación de 2001 se hubiese mantenido a la par de la inflación, la apropiación del 2010 para el Fondo Regular se habría fijado en $110.3 millones.

• Si la propuesta de presupuesto para 2010 pudiera satisfacer los requerimientos actuales (sin tomar en cuenta las necesidades de mejoras de capital) el tope presupuestario se ubicaría alrededor de $97 millones. Con un aumento modesto del 3% manteniendo la reciente trayectoria, el tope presupuestario sería $92.8 millones.

Propuesta de Presupuesto del Fondo Regular

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534506528

552

582582582

539

522

547

500510520530540550560570580590

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Propuesto

• La Propuesta para 2010 elimina 13 posiciones financiadas con recursos del Fondo Regular.

Propuesta de Presupuesto del Fondo RegularNúmero de Puestos financiados por el Presupuesto del Fondo Regular

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Propuesta de Presupuesto del Fondo RegularFinanciamiento (en miles)

Aprobado 2009 Propuesto 2010

Fuentes de FinanciamientoCuotas Asignadas 78,593.0$ 78,593.0$

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) 2,500.0 2,500.0

Apoyo Administrativo y Técnico (FEMCIDI) 780.4 782.6

Otros Ingresos (alquiler, interés y misceláneos) 1,500.0 1,500.0

Subtotal 83,373.4 83,375.6 Crédito por Pronto Pago - (460.7)

Sub-fondo de Reserva 6,751.6 7,210.1

Total Ingresos 90,125.0$ 90,125.0$

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Propuesta de Presupuesto del Fondo Regular Niveles de Cuotas del Fondo Regular Autorizados para 2001 - 2010 versus la Asignación de Cuotas Hipotéticamente Ajustadas por Inflación (en millones)

• Las asignaciones de cuotas del Fondo Regular de 2010 están en términos reales $13.1 millones por debajo de las asignaciones comparables en 2001.

$73.7 $73.7 $73.7 $73.7 $73.7

$77.4 $77.4$78.6 $78.6

$74.9$76.6

$78.6

$81.3

$83.9$86.3

$88.5$90.8 $91.7

$73.7

$70

$75

$80

$85

$90

$95

$100

$105

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Autorizado Inflación Ajustada (Hipotéticamente)

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Propuesta de Presupuesto del Fondo Regular Proyecciones del Subfondo de Reserva (en millones)

2009

Saldo al Inicio 13.1$ 7.3$

Proyección de IngresosMás: Proyección de Ingresos (a) 84.5 83.2

Menos: Proyección de DesembolsosProyección de Ejecución del Fondo Regular 90.1 90.1 Proyección de Ejecución de Becas (b) 0.2 -

Total Proyección de Desembolsos 90.3 90.1

Saldo Proyectado de Fondo 7.3$ (c) 0.3$

(a) Incluye cuotas (neto de crédito por pronto pago), pagos atrasados, interés, alquileres, y devoluciones.

(b) Arrastre del saldo de apropiaciones de años anteriores.

(c) No incluye $0.3 millones por cuotas atrasadas al 31 de diciembre de 2009.

2010

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II. Asignación a las Áreas por “Pilares”

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Programa-Presupuesto OEA 2010Resumen y Datos Suplementarios

SAF24 de Agosto, 2009 (CAAP ver4)

Asignación a las Áreas (“Pilares”)

Administración 16.9 9%

Infraestructura & Costos Comunes

13.5 8%

Democracia y Gobernabilidad

34.3 19%

Dirección Ejecutiva 9.1 5%

Apoyo a los Estados Miembros

20.3 11%

Seguridad Multidimensional

28.7 16%

Derechos Humanos 8.0 4%

Desarrollo Integral 47.3 28%

TOTAL 178.0 milliones

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Asignación a las Áreas (“Pilares”) (cont.)

“Participación relativa de Fondos Específicos/Fondo Regular” representa la proporción de dólares de los Fondos Específicos por cada dólar asignado de recursos del Fondo Regular. Por ejemplo, por cada dólar del Fondo Regular, Democracia y Gobernabilidad recibe 3.3 dólares de los Fondos Específicos.

Fondo Regular 2010 %Fondos Específicos y

Voluntarios 2010 % Total 2010 %

Participación Relativa de Fondos Específicos /

Fondo Regular

Democracia y Gobernabilidad 7,982.2$ 8.9 26,344.0$ 30.0 34,326.2$ 19.3 3.3 Derechos Humanos 6,353.1 7.0 1,650.5 1.9 8,003.6 4.5 0.3 Desarrollo Integral 18,873.4 20.9 28,414.2 32.3 47,287.6 26.6 1.5 Seguridad Multidimensional 5,554.0 6.2 23,171.6 26.4 28,725.6 16.1 4.2 Apoyo a los Estados Miembros 18,214.1 20.2 2,046.4 2.3 20,260.5 11.4 0.1

Subtotal 56,976.8 63.2 81,626.6 92.9 138,603.3 77.8 1.4

Dirección Ejecutiva 7,337.5 8.1 1,740.1 2.0 9,077.6 5.1 0.2 Administración 13,581.7 15.1 3,275.9 3.7 16,857.6 9.5 0.2 Infraestructura & Costos Comunes 12,229.1 13.6 1,271.7 1.5 13,500.8 7.6 0.1

Subtotal 33,148.3 36.8 6,287.7 7.2 39,436.0 22.2 0.2

Total 90,125.0$ 100.0 87,914.4$ 100.0 178,039.3$ 100.0 1.0

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Asignación a las Áreas (“Pilares”) (cont.)

Fondo Regular 2009 % Fondo Regular 2010 % Variación %

Democracia y Gobernabilidad 6,432.1$ 7.1 7,982.2$ 8.9 1,550.1$ 24.1%Derechos Humanos 5,526.6 6.1 6,353.1 7.0 826.5 15.0%Desarrollo Integral 20,562.4 22.8 18,873.4 20.9 (1,689.0) -8.2%Seguridad Multidimensional 5,745.1 6.4 5,554.0 6.2 (191.1) -3.3%Apoyo a los Estados Miembros 17,868.9 19.8 18,214.1 20.2 345.1 1.9%

Subtotal 56,135.1 62.3 56,976.8 63.2 841.6 1.5%

Dirección Ejecutiva 7,658.6 8.5 7,337.5 8.1 (321.1) -4.2%Administración 14,102.2 15.6 13,581.7 15.1 (520.6) -3.7%Infraestructura & Costos Comunes 12,229.1 13.6 12,229.1 13.6 - 0.0%

Subtotal 33,989.9 37.7 33,148.3 36.8 (841.6) -2.5%

Total 90,125.0$ 100.0 90,125.0$ 100.0 0.0$ 0.0%

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III. Estructura Organizacional

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Estructura Organizacional Actual 2009

Secretaría General

Jefatura de Gabinete del Secretario General

Departamento de Prensa

Departamento de Asesoría Legal

Secretaría de Relaciones Externas

Oficina del Secretario General Adjunto

Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto

Departamento de Asuntos Culturales

Departamento de Conferencias y Reuniones

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de

Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los

Estados miembros

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría

Ejecutiva

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Inspector General

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría

Organismos Autónomos y/o Descentralizados

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo

Integral

Secretaría de Administración y

Finanzas

Secretaría de Asuntos Políticos

Secretaría de Seguridad Multidimensional

Secretaría de la Comisión

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

(CICAD)

Secretaría del Comité

Interamericano contra el

Terrorismo (CICTE)

Departamento de Seguridad

Pública

Departamento de

Sustentabilidad Democrática y

Misiones Especiales

Departamento de Ciencia y Tecnología

Departamento de Comercio

y Turismo

Departamento de Desarrollo

Sostenible

Departamento de Recursos

Humanos

Departamento de Servicios de Información y

Tecnología

Oficina de Servicios de

Compras

Oficina de Servicios

Generales

Departamento de Educación

y Cultura

Asamblea GeneralConsejo Permanente

Departamento de Servicios

Presupuestarios y Financieros

Junta de Auditores Externos

Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos


Social y Empleo

Oficina de Protocolo

Secretaría de Cumbres

Secretaría de Asuntos Jurídicos

Departamento para la

Cooperación y Observación

Electoral

Departamento de Derecho

Internacional

Departamento de

Cooperación Jurídica

Departamento de

Modernización del Estado y

Gobernabilidad


Coordinación de Políticas y Programas

Departamento para el

Desarrollo Humano

Departamento de Programas

Jurídicos Especiales

Departamento de Asuntos

Internacionales

Departamento de Comunicaciones e

Imagen Institucional

Departamento de Planificación y Seguimiento

Dirección General del Instituto

Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes

Secretaría Permanente de

la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos

(CIP)

$5.2m $18.5 m

$3.8 m $18.0 m $4.3 m $12.0 m $3.7 m $3.9 m

$8.4 m Modficiación en la Estructura Organizacional Propuesta

Programa-Presupuesto Aprobado 2009 modified by EO 08-01 Rev. 2

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Estructura Organizacional Propuesta 2010

Secretaría General

Jefatura de Gabinete del Secretario General

Departamento de Prensa

Departamento de Asesoría Legal

Secretaría de Relaciones Externas

Oficina del Secretario General Adjunto

Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto

Departamento de Asuntos Culturales

Departamento de Conferencias y Reuniones

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el

Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría

General en los Estados miembros

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría

Ejecutiva

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Inspector General

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría

Organismos Autónomos y/o Descentralizados

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo

Integral

Secretaría de Administración y

Finanzas

Secretaría de Asuntos Políticos

Secretaría de Seguridad Multidimensional

Secretaría de la Comisión

Interamericana para el Control del Abuso de

Drogas (CICAD)

Secretaría del Comité

Interamericano contra el

Terrorismo (CICTE)

Departamento de Seguridad

Pública

Departamento de Sustentabilidad Democrática y

Misiones Especiales

Departamento de Desarrollo Económico


Sostenible

Departamento de Recursos

Humanos

Departamento de Servicios de Información y

Tecnología

Oficina de Servicios de

Compras

Oficina de Servicios

Generales

Assamblea GeneralConsejo Permanente

Departamento de Servicios

Presupuestarios y Financieros

Junta de Auditores Externos

Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos


Social

Oficina de Protocolo

Secretaría de Cumbres

Secretaría de Asuntos

Jurídicos


Cooperación y Observación

Electoral

Departamento de Derecho

Internacional

Departamento de

Cooperación Jurídica

Departamento de

Modernización del Estado y

Gobernabilidad

Departamento para el

Desarrollo Humano

Departamento de Programas

Jurídicos Especiales

Departamento de Asuntos

Internacionales

Departamento de Comunicaciones e

Imagen Institucional

Departamento de

Planificación y Seguimiento

Dirección General del Instituto

Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)

Fundación para las Américas

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)

Departamento de Divulgación

y Alianzas

Secretaría de la Comisión Interamericana de

Telecomunicaciones - CITEL

$5.2 m $17.4 m

$4.9 m $15.4 m $4.1 m $11.5 m $4.1 m $3.9 m

$11.4 m Modificación de la Estructura Organizacional Actual

Propuesta de Programa-Presupuesto 2010

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Cambios a la Estructura Organizacional Propuesta 2010Realineación De A

Departamento de Coordinación de Políticas y Programas (52B)

Departamento de Coordinación de Políticas y Programas (52B) Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A)

Departamento de Educación y Cultura (72B) Departamento de Educación y Cultura (72B) Departamento para el Desarrollo Humano (72G)

Departamento de Ciencia y Tecnología (72F) Departamento de Ciencia y Tecnología (72F) Departamento de Desarrollo Económico (72C)

Transferencia

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)

Programa 2 - Oficina del Secretario General Adjunto

Programa 3 - Organismos Autónomos y/o Descentralizados

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)Programa 2 - Oficina del Secretario General Adjunto


Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL

Programa 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral


Cambio de nombre

Departamento de Comercio y Turismo (72C) Departamento de Comercio y Turismo (72C)Departamento de Desarrollo Económico (72C)

Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)

Departamento de Desarrollo Social (72E)

Nuevos Subprogramas

Fundación para las Américas (32J)

Departamento de Divulgación y Alianzas (82E)

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IV. Hacia Futuro: Temas Claves

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• Aprobación del Presupuesto de Gasto de 2010

• Financiamiento del Presupuesto del Fondo Regular 2010

• Subfondo de Reserva

• Programa-Presupuesto 2011: Implicación de las decisiones del presupuesto del Fondo Regular para 2010 y lineamientos para la Asamblea General y la SG/OEA sobre el tope presupuestario 2011 y su financiamiento

• Reparaciones urgentes de edificios o requerimientos de inversiones de capital

Hacia Futuro: Temas Claves

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V. Tablas Suplementarias

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Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecución


2007Personal 58,022.5$ 0.0% 58,022.5$ 4.9% 55,321.7$ 5.1% 52,637.8$ No Personal 32,102.5 0.0% 32,102.5 0.5% 31,934.0 22.3% 26,110.8

Total Programa 90,125.0$ 0.0% 90,125.0$ 3.3% 87,255.7$ 10.8% 78,748.6$

Fondo Regular por Programa (en miles)Propuesto

2010 % ∆Aprobado



2007Programa 1 - Oficina del Secretario General $ 5,221.8 0.8% $ 5,180.9 -4.4% $ 5,421.9 3.9% $ 5,216.0 Programa 2 - Oficina del Secretario General Adjunto 17,385.2 1.4% 17,151.1 1.2% 16,944.4 5.8% 16,011.8 Programa 3 - Organismos Autónomos y/o Descentralizados 11,356.5 10.0% 10,323.1 2.8% 10,037.7 6.1% 9,462.4 Programa 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 4,129.2 11.7% 3,697.4 0.4% 3,684.1 15.1% 3,200.2 Programa 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 4,098.0 -4.5% 4,289.1 -0.2% 4,295.8 15.8% 3,708.6 Programa 6 - Secretaría de Asuntos Políticos 5,012.5 32.0% 3,797.8 1.8% 3,732.2 -10.5% 4,171.4 Programa 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 15,374.5 -12.1% 17,484.4 11.3% 15,706.4 37.9% 11,387.3 Programa 8 - Secretaría de Relaciones Externas 3,886.1 -1.3% 3,935.6 23.0% 3,200.5 22.1% 2,622.0 Programa 9 - Secretaría de Administración y Finanzas 11,432.2 -5.0% 12,036.5 1.8% 11,819.8 5.5% 11,202.5 Programa 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes 12,229.1 0.0% 12,229.1 -1.5% 12,412.8 5.5% 11,766.5

Total Programa 90,125.0$ 0.0% 90,125.0$ 3.3% 87,255.7$ 10.8% 78,748.6$

Fondo Regular (# de puestos)Propuesto

2010 ∆Aprobado

2009 ∆Ejecución

2008 ∆Ejecución

2007Programa 1 - Oficina del Secretario General 41 (1) 42 - 42 1 41 Programa 2 - Oficina del Secretario General Adjunto 146 (8) 154 6 148 (2) 150 Programa 3 - Organismos Autónomos y/o Descentralizados 52 3 49 5 44 - 44 Programa 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 33 5 28 (3) 31 3 28 Programa 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 26 (3) 29 (1) 30 1 29 Programa 6 - Secretaría de Asuntos Políticos 35 9 26 - 26 3 23 Programa 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 65 (12) 77 - 77 (1) 78 Programa 8 - Secretaría de Relaciones Externas 31 1 30 5 25 6 19 Programa 9 - Secretaría de Administración y Finanzas 105 (7) 112 1 111 (8) 119

Total Programa 534 (13) 547 13 534 3 531

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Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 1: Oficina del Secretario General


2010 % ∆Aprobado



2007Personal 4,740.6$ 0.9% 4,699.7$ -1.4% 4,767.7$ 4.0% 4,584.8$ No Personal 481.2 0.0% 481.2 -26.4% 654.2 3.6% 631.2

Total Programa 5,221.8$ 0.8% 5,180.9$ -4.4% 5,421.9$ 3.9% 5,216.0$


2010 % ∆Aprobado



2007Oficina del Secretario General (12A) 1,843.7$ -0.5% 1,853.7$ -0.6% 1,864.6$ 9.8% 1,697.9$ Secretaría de Cumbres (12B) 738.8 7.5% 687.3 -17.2% 829.9 35.1% 614.2 Departamento de Prensa (12C) 883.8 -2.0% 901.4 -16.8% 1,083.6 -5.7% 1,149.4 Departamento de Asesoría Legal (12E) 1,169.7 4.8% 1,116.6 10.3% 1,012.3 -13.4% 1,168.7 Oficina de Protocolo (12F) 585.8 -5.8% 621.9 -1.5% 631.5 7.8% 585.8

Total Programa 5,221.8$ 0.8% 5,180.9$ -4.4% 5,421.9$ 3.9% 5,216.0$


2010 ∆Aprobado

2009 ∆Ejecución

2008 ∆Ejecución

2007Oficina del Secretario General (12A) 13 (1) 14 - 14 1 13 Secretaría de Cumbres (12B) 5 (2) 7 - 7 2 5 Departamento de Prensa (12C) 10 2 8 - 8 (3) 11 Departamento de Asesoría Legal (12E) 8 - 8 - 8 1 7 Oficina de Protocolo (12F) 5 - 5 - 5 - 5

Total Programa 41 (1) 42 - 42 1 41

Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)

04/21/23 27

Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 2: Oficina del Secretario General AdjuntoFondo Regular por Personal y No Personal (en miles)

Propuesto2010 % ∆

Aprobado2009 % ∆

Ejecución2008 % ∆

Ejecución2007

Personal 13,606.3$ -1.2% 13,771.4$ 4.2% 13,217.8$ 1.7% 12,992.3$ No Personal 3,778.9 11.8% 3,379.7 -9.3% 3,726.6 23.4% 3,019.5

Total Programa 17,385.2$ 1.4% 17,151.1$ 1.2% 16,944.4$ 5.8% 16,011.8$


2010 % ∆Aprobado



2007Oficina del Secretario General Adjunto (22A) $ 1,368.8 2.5% $ 1,336.0 -8.1% $ 1,453.7 15.0% $ 1,263.6

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B)

1,319.5 10.9% 1,190.1 -4.4% 1,244.9 15.4% 1,078.4

Departamento de Conferencias y Reuniones (22C) 5,654.2 -5.8% 5,999.9 4.2% 5,757.7 4.0% 5,535.4 Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D)

7,603.0 4.6% 7,267.5 0.2% 7,255.6 4.9% 6,919.7

Biblioteca Colón (22F) 977.1 9.2% 895.0 -2.1% 914.5 6.8% 855.9 Asamblea General (22H) 168.1 0.0% 168.1 1.6% 165.4 15.7% 143.0 Reuniones no Programadas de la OEA (22I) 294.5 0.0% 294.5 93.0% 152.6 -29.3% 215.8

Total Programa 17,385.2$ 1.4% 17,151.1$ 1.2% 16,944.4$ 5.8% 16,011.8$


2010 ∆Aprobado

2009 ∆Ejecución

2008 ∆Ejecución

2007Oficina del Secretario General Adjunto (22A) 8 - 8 - 8 (2) 10

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B)

12 (1) 13 - 13 2 11

Departamento de Conferencias y Reuniones (22C) 35 (8) 43 6 37 (2) 39 Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D)

82 - 82 - 82 - 82

Biblioteca Colón (22F) 9 1 8 - 8 - 8 Total Programa 146 (8) 154 6 148 (2) 150

04/21/23 28

Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 3: Organismos Autónomos y/o Descentralizados

Fondo Regular por Personal y No personal (en miles)Propuesto

2010 % ∆Aprobado



2007Personal 6,139.2$ 16.4% 5,273.8$ 7.7% 4,898.9$ 4.3% 4,698.7$ No Personal 5,217.3 3.3% 5,049.3 -1.7% 5,138.8 7.9% 4,763.7

Total Programa 11,356.5$ 10.0% 10,323.1$ 2.8% 10,037.7$ 6.1% 9,462.4$

Fondo Regular por Subprograma (en miles)Propuesto

2010 % ∆Aprobado



2007Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) $ 1,864.5 4.7% $ 1,780.5 1.4% $ 1,756.3 6.0% $ 1,656.3

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B) 4,488.6 19.8% 3,746.1 11.4% 3,362.9 7.2% 3,136.8

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C) 53.0 -73.7% 201.3 8.7% 185.2 -5.5% 195.9 Oficina del Inspector General (32D) 979.8 3.2% 949.1 -6.7% 1,016.9 25.0% 813.7 Junta de Auditores Externos (32E) 175.2 0.0% 175.2 -52.6% 369.9 4.7% 353.4 Junta Inter-Americana de Defensa (32G) 1,456.0 0.0% 1,456.0 1.4% 1,436.2 0.0% 1,436.2 Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) 131.8 0.0% 131.8 1.4% 130.0 0.0% 130.0

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 1,262.6 11.1% 1,136.7 -0.8% 1,146.2 13.0% 1,014.5

Fundación para las Américas (32J) 199.8 100.0% - 0.0% - 0.0% -

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (32K) 563.1 -0.1% 563.6 25.0% 450.8 -17.9% 549.2

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 182.1 -0.4% 182.8 -0.3% 183.3 3.9% 176.4 Total Programa 11,356.5$ 10.0% 10,323.1$ 2.8% 10,037.7$ 6.1% 9,462.4$


2010 ∆Aprobado

2009 ∆Ejecución

2008 ∆Ejecución

2007

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B) 32 3 29 3 26 (1) 27

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C) - (1) 1 1 - - - Oficina del Inspectora General (32D) 6 (1) 7 - 7 2 5

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 8 1 7 - 7 - 7

Fundación para las Américas (32J) 1 1 - - - - -

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (32K) 4 - 4 1 3 (1) 4

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 1 - 1 - 1 - 1 Total Programa 52 3 49 5 44 - 44

04/21/23 29

Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 4: Secretaría de Asuntos Jurídicos


2010 % ∆Aprobado



2007Personal 3,385.0$ 14.6% 2,953.2$ 1.2% 2,918.6$ 16.9% 2,497.7$ No Personal 744.2 0.0% 744.2 -2.8% 765.5 9.0% 702.4

Total Programa 4,129.2$ 11.7% 3,697.4$ 0.4% 3,684.1$ 15.1% 3,200.2$


2010 % ∆Aprobado



2007Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) $ 419.6 -29.2% $ 592.3 -19.1% $ 732.0 14.9% $ 637.3 Departamento de Derecho Internacional (42B) 1,303.8 -3.4% 1,350.1 6.8% 1,264.5 16.3% 1,087.2 Departamento de Cooperación Jurídica (42C) 734.8 6.2% 691.9 2.1% 677.4 12.5% 602.2 Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (42D)

1,159.5 9.1% 1,063.1 5.2% 1,010.2 15.6% 873.5

Departamento de Programas Jurídicos Especiales (42E) 511.5 100.0% - 0.0% - 0.0% - Total Programa 4,129.2$ 11.7% 3,697.4$ 0.4% 3,684.1$ 15.1% 3,200.2$


2010 ∆Aprobado

2009 ∆Ejecución

2008 ∆Ejecución

2007Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) 3 (1) 4 (2) 6 1 5 Departamento de Derecho Internacional (42B) 11 1 10 - 10 1 9 Departamento de Cooperación Jurídica (42C) 5 - 5 - 5 - 5 Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (42D)

10 1 9 (1) 10 1 9

Departamento de Programas Jurídicos Especiales (42E) 4 4 - - - - - Total Programa 33 5 28 (3) 31 3 28

04/21/23 30

Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 5: Secretaría de Seguridad Multidimensional


2010 % ∆Aprobado



2007Personal 3,487.6$ -5.2% 3,678.7$ 0.1% 3,676.1$ 17.6% 3,125.6$ No Personal 610.4 0.0% 610.4 -1.5% 619.7 6.3% 583.0

Total Programa 4,098.0$ -4.5% 4,289.1$ -0.2% 4,295.8$ 15.8% 3,708.6$


2010 % ∆Aprobado



2007Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) $ 717.1 -19.1% $ 886.0 274.7% $ 236.4 -35.8% $ 368.5 Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)

1,996.0 0.1% 1,994.2 -2.0% 2,034.6 4.1% 1,954.5

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D)

213.9 0.2% 213.4 -13.5% 246.8 23.9% 199.2

Departamento de Seguridad Pública (52E) 1,171.0 -2.0% 1,195.5 -32.8% 1,778.0 49.9% 1,186.3 Total Programa 4,098.0$ -4.5% 4,289.1$ -0.2% 4,295.8$ 15.8% 3,708.6$


2010 ∆Aprobado

2009 ∆Ejecución

2008 ∆Ejecución

2007Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) 4 (1) 5 - 5 1 4 Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)

12 (2) 14 - 14 - 14

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D)

2 - 2 - 2 - 2

Departamento de Seguridad Pública (52E) 8 - 8 (1) 9 - 9 Total Programa 26 (3) 29 (1) 30 1 29

04/21/23 31

Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 6: Secretaría de Asuntos Políticos


2010 % ∆Aprobado



2007Personal 4,660.2$ 35.3% 3,445.5$ 8.6% 3,172.6$ -8.0% 3,449.2$ No Personal 352.3 0.0% 352.3 -37.1% 559.7 -22.5% 722.2

Total Programa 5,012.5$ 32.0% 3,797.8$ 1.8% 3,732.2$ -10.5% 4,171.4$


2010 % ∆Aprobado



2007Secretaría de Asuntos Políticos (62A) $ 1,349.1 47.1% $ 917.3 -14.1% $ 1,067.4 -14.5% $ 1,249.0

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 1,333.4 11.7% 1,193.8 21.3% 984.5 -3.7% 1,022.4

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)

928.3 -6.3% 990.5 9.6% 903.8 -8.1% 983.6

Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad (62D)

1,401.7 101.3% 696.2 -10.4% 776.6 -15.3% 916.4

Total Programa 5,012.5$ 32.0% 3,797.8$ 1.8% 3,732.2$ -10.5% 4,171.4$


2010 ∆Aprobado

2009 ∆Ejecución

2008 ∆Ejecución

2007 Secretaría de Asuntos Políticos (62A) 9 3 6 - 6 1 5

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 9 - 9 1 8 (1) 9

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)

7 - 7 (1) 8 1 7

Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad (62D)

10 6 4 - 4 2 2

Total Programa 35 9 26 - 26 3 23

04/21/23 32

Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 7: Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007Personal 7,798.0$ -15.6% 9,240.7$ 4.2% 8,867.3$ 4.4% 8,493.6$ No Personal 7,576.5 -8.1% 8,243.7 20.5% 6,839.1 136.3% 2,893.7

Total Programa 15,374.5$ -12.1% 17,484.4$ 11.3% 15,706.4$ 37.9% 11,387.3$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) $ 1,486.3 -46.2% $ 2,764.3 5.6% $ 2,618.1 12.8% $ 2,320.5 Departamento de Desarrollo Económico (72C) 2,559.3 -12.1% 2,912.3 -0.3% 2,920.5 2.0% 2,863.2 Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1,435.8 5.8% 1,357.7 7.1% 1,267.8 2.7% 1,234.9 Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 1,049.8 30.3% 805.9 5.6% 763.1 30.5% 584.8 Departamento para el Desarrollo Humano (72G) 8,692.3 -8.4% 9,493.2 18.7% 8,000.8 88.3% 4,248.0 Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H)

151.0 0.0% 151.0 10.9% 136.2 0.3% 135.8

Total Programa 15,374.5$ -12.1% 17,484.4$ 11.3% 15,706.4$ 37.9% 11,387.3$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) 9 (12) 21 (6) 27 (2) 29 Departamento de Desarrollo Económico (72C) 17 (2) 19 5 14 2 12 Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 10 1 9 - 9 - 9 Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 9 2 7 - 7 1 6 Departamento para el Desarrollo Humano (72G) 20 (1) 21 1 20 (2) 22

Total Programa 65 (12) 77 - 77 (1) 78

04/21/23 33

Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 8: Secretaría de Relaciones Externas


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado


Total Programa 3,886.1$ -1.3% 3,935.6$ 23.0% 3,200.5$ 22.1% 2,622.0$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007Secretaría de Relaciones Externas (82A) $ 589.6 -15.9% $ 701.4 -0.4% $ 704.5 100.0% $ - Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional (82B) 1,259.0 -15.6% 1,492.5 23.2% 1,211.9 27.2% 952.4 Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 823.9 -17.4% 997.1 53.1% 651.5 -35.5% 1,009.7 Departamento de Asuntos Culturales (82D) 873.1 17.3% 744.6 17.7% 632.6 -4.1% 659.9 Departamento de Divulgación y Alianzas (82E) 340.5 100.0% - 0.0% - 0.0% -

Total Programa 3,886.1$ -1.3% 3,935.6$ 23.0% 3,200.5$ 22.1% 2,622.0$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007 Secretaría de Relaciones Externas (82A) 3 (2) 5 3 2 (3) 5 Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional (82B) 10 - 10 2 8 2 6 Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 6 (1) 7 - 7 4 3 Departamento de Asuntos Culturales (82D) 9 1 8 - 8 3 5 Departamento de Divulgación y Alianzas (82E) 3 3 - - - - -

Total Programa 31 1 30 5 25 6 19

04/21/23 34

Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 9: Secretaría de Administración y Finanzas


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado


Total Programa 11,432.2$ -5.0% 12,036.5$ 1.8% 11,819.8$ 5.5% 11,202.5$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007Secretaría de Administración y Finanzas (92A) $ 309.3 1.6% $ 304.4 5.1% $ 289.7 1.8% $ 284.6 Departamento de Recursos Humanos (92B) 1,987.4 -1.7% 2,021.0 6.6% 1,896.5 -1.1% 1,917.9 Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros (92C) 3,141.8 -1.5% 3,191.0 -2.8% 3,282.8 11.6% 2,942.9 Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 2,465.9 -2.7% 2,533.6 1.2% 2,504.2 5.7% 2,368.5 Oficina de Servicios de Compras (92E) 999.0 -14.2% 1,164.5 1.1% 1,151.4 4.6% 1,100.5 Oficina de Servicios Generales (92F) 1,777.7 -6.4% 1,898.8 3.8% 1,828.9 3.8% 1,762.2 Departamento de Planificación y Seguimiento (92G) 751.1 -18.6% 923.2 6.6% 866.2 4.9% 825.9

Total Programa 11,432.2$ -5.0% 12,036.5$ 1.8% 11,819.8$ 5.5% 11,202.5$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007Secretaría de Administración y Finanzas (92A) 2 - 2 - 2 - 2 Departamento de Recursos Humanos (92B) 18 (1) 19 (1) 20 (1) 21 Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros (92C) 30 - 30 2 28 (2) 30 Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 20 (1) 21 - 21 - 21 Oficina de Servicios de Compras (92E) 10 (2) 12 - 12 - 12 Oficina de Servicios Generales (92F) 20 (2) 22 - 22 1 21 Departamento de Planificación y Seguimiento (92G) 5 (1) 6 - 6 (6) 12

Total Programa 105 (7) 112 1 111 (8) 119

04/21/23 35

Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 10: Infraestructura Básica y Costos Comunes


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007No Personal 12,229.1 0.0% 12,229.1 -1.5% 12,412.8 5.5% 11,766.5


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007Equipo y Suministros - Computadores (102A) $ 481.7 0.0% $ 481.7 1.5% $ 474.8 -8.0% $ 516.3 Equipo y Suministros - Oficina (102B) 29.5 0.0% 29.5 62.7% 18.1 -34.0% 27.5 Sistema OASES (102C) 453.6 0.0% 453.6 1.4% 447.3 7.0% 418.0 Administración y Mantenimiento de Edificios (102D) 5,530.9 0.0% 5,530.9 1.4% 5,455.3 5.3% 5,180.8 Seguros Generales (102E) 396.1 0.0% 396.1 20.9% 327.5 -10.8% 367.2 Auditoría de Puestos (102F) - -100.0% 19.4 -12.7% 22.2 21.4% 18.3 Reclutamiento y Transferencias (102G) 56.0 0.0% 56.0 -80.9% 293.5 19.9% 244.7 Terminaciones y Repatriaciones (102H) 1,289.4 1.5% 1,270.0 -8.5% 1,387.8 35.7% 1,022.9 Viaje al País de Origen (102I) 207.3 0.0% 207.3 -9.3% 228.6 -3.6% 237.2

Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (102J) 67.4 0.0% 67.4 -46.2% 125.3 -26.4% 170.3

Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (102K)

3,405.7 0.0% 3,405.7 1.0% 3,370.9 3.6% 3,252.6

Desarrollo de Recursos Humanos (102L) 301.3 0.0% 301.3 17.5% 256.5 -16.4% 306.7 Contribución a la Asociación de Personal (102M) 5.1 0.0% 5.1 2.0% 5.0 19.0% 4.2 Contribución al AROAS (102N) 5.1 0.0% 5.1 100.0% - 0.0% -

Total Programa 12,229.1$ 0.0% 12,229.1$ -1.5% 12,412.8$ 5.5% 11,766.5$

CP22812S

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4/23/20151 Programa-Presupuesto OEA 2010 Resumen y Datos Suplementarios SAF25 de Agosto, 2009