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4ª Reunião de Status Report
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Status Report Projeto Revitalização do
Ambiente Linx
21-03-2012
Governança do Projeto Altair Ribeiro – GP GEPSilvia Franklin – GP Linx
1. Atividades Realizadas
3. Solicitação de Mudanças
2. Macro Cronograma
5. Próximos Passos
4. Pontos de Atenção e Riscos
SPED PIS / Cofins Geração em 14/03 do arquivo SPED PIS/Cofins referente a janeiro.
Ajuste de todas as Exceções Fiscais / CST /Naturezas. Ajuste de notas de entrada / NCMs. Durante os trabalhos, os ajustes de base e de Linx caminharam em conjunto, não sendo possível um sem
o outro.
Apuração do PIS/Cofins no Linx Após período de homologação (Jan/Fev/Março) pela área contábil, a apuração
será feita somente no Linx, não mais em planilha.
Mercadológico Homologada a nova estrutura POR LOJA. Reclassificação dos atributos de produto homologada.
Status: Entrada em produção no dia 26-03 – Segunda-feira.
Rateios de Centro de Custo Concluída análise pelo analista Linx e GEP. Solução em homologação com Consultor Linx e Equipe GEP.
Status: Entrada em produção no dia 01-04.
Operação de Entrada de Compra de Importação – rateio por peso Preparação de novo Teste de stress –para cálculo de Impostos rateados
pelo peso. Status: Reunião de trabalho no dia 22-03, quinta.
Hoje
PLANEJAMENTO PROJETO
1. Planejamento
2. Expectativas
AJUSTES ESTRUTURAIS
1.Contábeis e Fiscais
2. Mercadológicos
PROCESSOS
• Financeiros
• Contábeis / Fiscais
• Operação de Loja
• Planejamento Varejo
• Suprimentos
• Vendas Atacado
11 2
Meses
12 1 3 74 5 6 8 129 10 11
PL
CONT-FIS
MERC
COM LOGIS
CM
5
E
VENDAS
FAT
FIN
ORÇ
PDV
CTB
PLAN
CM
PLAN PLAN
42%
25%
11%
24%
Governança do projeto
Etapa 4
Configuração e testes em Homologação
Etapa 3
Estudo e Proposta de Alterações
Etapa 5
Liberação para Produção
07-11/nov
atual
Etapa 6
Operação assistida
Etapa 2
Análise da situação Atual
Etapa 1
Alinhamento de Expectativas
01/fev a 28/fev
01/Mar– 10/Mar
01/Mar
21 nov a 23/jan
14-18/nov GO LIVE
Aprovado pela
controladoria 21-02Disponibilidade do Recurso Contábil
14/nov a 15/dez
Governança do projeto
Etapa 4
Aplicação em Produção
Etapa 3
Construção e Aplicação em Homologação
Frente Planejamento
Geração do Planejamento nova estrutura
07-11/nov
atual
Etapa 2
Análise e Preparação De->Para
Etapa 1
Alinhamento de Expectativas
24 e 25/março
15/jan a 15/fev
GO LIVE Estrutura
Mercadológica
Período de
Homologação irá até dia 28-02
10/Fev a 23/Fev
Governança do projeto
Apuração Pis/Cofins e Pagamento DARF
Entrega Auditoria
28/Dez
atual
Validações Eletrônicas e Ajustes de Janeiro/2012
Atualização do SPK 11 Fiscal em Homologação e
Produção
25/Fev a 12/Mar
01/Jan- 14/mar
Risco Ação Responsável Data Status
Indefinição de recursos GEP para desenho de processos .
Definido recurso estratégico da Consultoria SL .
Definida a disponibilização de 1 recurso interno para desenho e documentação. Início 9-04.
Altair Ribeiro 01-12-2011
R
A estruturação contábil /fiscal, pré-requisito para as demais fases, depende do keyuser compartilhado com SPED.
Definir outro recurso /
Replanejar todas as fases
Altair/Silvia 14/03/2012
R
Atraso em todas as frentes de projeto em decorrência do SPED. Incluir Processo de controle de materias
Replanejar fases, revisar estratégia Silvia e Chinigo 30/03/2012 R
Estrutura mercadológica pré-definida pela GEP
Aceitar e monitorarSilvia / Altair
Em andamento R
Atualização para a última versão do Linx
Planejar data Silvia/Altair 30-03-2012 G
Redução da Participação do Artur no projeto.
Negociar estratégia com diretoria Linx.
Chinigo 26/03/2012 R
G-On Going I-Issues R-At Risk Complete Cancel
Março/ 2012Replanejamento das Frentes de
trabalho. Inicia em 30-03-2012.
Frente Estrutural Mercadológica Entrada em Produção em 25/03/2012.
Frente Estrutural – Contábil /Fiscal Replanejar atividades frente à disponibilidade
da área.
Frente Estrutural – Contábil Rateios Homologar solução com Consultor e Equipe
GEP em 22-03.
Abril / 2012Alocação de Recursos
Planejamento de Varejo Acompanhamento.
Estrutural – Contábil e Fiscal Reinicio da Frente.
Estrutural – Contábil e Fiscal – Rateios Em produção.
Início de novas Frentes.