某某企业简介★ 【说明： 1 PPT 包括两大部分： 第一部分为投资机构阅读指南，为内容大纲。企业介绍的内容中不涉及括号内机构关心的红色字内容时，请将其删去 . 第二部分为企业介绍正文，黑色字为建议企业介绍的方面，可根据企业特点介绍。绿色字为说明，请删去。其他颜色内容建议不要改动（除下面的情况外）。 2 不适合本企业的章、节请按企业情况在以上两大部分中删除。】

投资机构阅读指南 -- 投资亮点分布• 一 企业概况• 1 企业概况（投资地域，投资领域）• 2 企业股权结构• 3 企业财务状况（财务状况、盈利能力、企业成长阶段）• 二 行业及发展前景介绍• 1 行业简介• 2 行业目前市场规模• 3 行业未来增长潜力论述 （企业成长潜力）• 三 行业地位、核心竞争力• 1 行业地位 （细分行业地位）• 2 主要产品特色、用途及销售情况 （行业壁垒，市场份额，产品市场竞争力）• 3 核心竞争力（商业模式，核心技术，进入门槛）

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投资机构阅读指南 -- 投资亮点分布 ( 续 )

• 四 企业管理及团队• 1 组织架构 ( 管理水平，关联交易，同业竞争情况 )• 2 管理团队介绍（管理团队）• 3 企业内部激励计划• 五 企业战略规划• 1 公司对于未来三年的总体发展思路• 2 企业市场份额开拓计划（未来投资收益预期）• 六 融资项目介绍 • 1 项目概况以及特点（融资用途，资金使用周期）• 2 项目预期效果（融资效益）• 3 项目需要的资金支持（融资方式，融资额）• 七 补充：可提供的退出机制以及对投资机构的期望 （投资保障措施）• 1 投资保障（分红，回购，上市计划） • 2 共同成长计划

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一 企业概况内容：• 1 企业概况 ( 企业名称，注册资本，成立时间，企业地域，企业主营业务；企业历史沿革等 )

• 2 企业股权结构 （股东，各自所持份额，出资方式等，股权结构历史变化情况 , 注明国有股，自然人股东，法人股东等）

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一 企业概况 ( 续 )• 3 企业财务状况

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项目 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31

资产总计负债总计所有者权益营业收入营业利润净利润经营性现金流

一 企业概况 ( 续 ) 可根据自身特点补充其他信息，如未来几年各项科目的预期增长率，持续创造现金流量的能力，财务状况表中无法说明企业优势的可补充说明；容易引起投资人误解的必须说明；不适用本企业的请说明！）建议：由总经理或董事会秘书介绍

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二 行业及发展前景介绍内容：• 1 行业简介（特点；与民生，其他行业，国家产业规划、政策优惠的关系等）• 2 行业目前市场规模（与国际市场相比，国内是否存在差距）• 3 行业未来增长潜力论述（给出判断的依据）建议：由总经理或销售主管介绍

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二 行业及发展前景介绍 ( 续 )

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三 行业地位、核心竞争力内容：• 1 行业地位 • 2 主要产品特色、用途及销售情况（企业的产品细分、工艺、服务具有创新，具备差别优势，产品应用工程案例、产品与知名度、年增长率、相应市场份额等）；• 供应商议价能力；• 客户议价能力；• 新进入者威胁（存在哪些行业壁垒；是否拥有规模经济，产品差异、大规模资本需求门槛、行业退出转换成本如何；销售渠道开拓，

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三 行业地位、核心竞争力( 续 )• 政府行为与政策，商业秘密，产供销关系，学习与经验曲线；自然资源，地理位置限制；报复行动的可能性大小，则取决于有关厂商的财力情况、报复记录、固定资产规模、行业增长速度等）• 替代品威胁（替代品价格，质量，转换成本，文化因素）；• 同业竞争程度（市场增长情况，进入障碍，退出障碍，行业内龙头企业竞争策略）；• 3 核心竞争力 （难以复制或具有独特的商业模式，商业模式清晰，核心技术进入门槛高；企业拥有自主知识产权，其技术先进性达到国际或国内先进水平）建议：有关商业模式请销售主管填写，技术优势请研发主管介绍

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三 行业地位、核心竞争力( 续 )

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四 企业管理及团队内容：• 1 组织架构 ( 公司组织结构，公司股东会，董事会，监事会，高管是否完整，是否有完备流程，以及内核部门与流程，是否有子公司，关联交易、同业竞争情况 )• 2 管理团队介绍 （近两年高管人员简历以及变动情况以及目前主要部门负责人介绍：姓名、年龄、学历、工龄、行业资历、工作经历等）• 3 企业内部激励计划建议：企业人力资源介绍，总经理审核

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四 企业管理及团队 ( 续 )

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五 企业战略规划内容：• 1 公司对于未来三年的总体发展思路• 2 企业市场份额开拓计划 （战略联盟、企业间合作、市场扩容等）建议：企业总经理介绍

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五 企业战略规划 ( 续 )

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六 融资项目介绍内容• 1 项目概况以及特点 （建设周期，融资原因，如新产品量产，节能减排等）• 2 项目预期效果 （增加的产能，利润等）• 3 项目需要的资金支持 （额度，自筹和对外筹集额度及比例，融资方式：股权融资，债权融资等）建议：企业总经理介绍

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六 融资项目介绍 ( 续 )

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七 补充 -- 可提供的退出机制以及对投资机构的期望

内容• 1 投资保障 如采取项目分红、股权回购及企业上市等方式• 2 共同成长计划 平等合作建议：企业总经理介绍

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七 补充 ( 续 )-- 可提供的退出机制以及对投资机构的期望

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预祝合作成功 !

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