28
ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขข ขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขข 2552 2552 ขขขขขข ข ขขขขขข ขขขขขข ข ขขขขขข 31 31 ขขขขขข ขขขขขข 2552 2552 ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข

ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ. ราย. ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ป ี 2550-2552. * ค่าเฉลี่ย ปี 52 2,181 ราย/วัน ( +3.23 %) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,116 ราย/วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย/วัน. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

ข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�ข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�โรงพย์าบาลนครพ งค�โรงพย์าบาลนครพ งค�

ปี�งบปีระมูาณ ปี�งบปีระมูาณ 25522552

ข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�ข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�โรงพย์าบาลนครพ งค�โรงพย์าบาลนครพ งค�

ปี�งบปีระมูาณ ปี�งบปีระมูาณ 25522552

ข้�อมู�ล ณ วั�นท�� ข้�อมู�ล ณ วั�นท�� 31 31 มูกราคมู มูกราคมู 25522552ฝ่!าย์แผนงานและสารสนเทศฝ่!าย์แผนงานและสารสนเทศ

Page 2: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

1,944 1,873

1,6291,508 1,569

2,028

1,634

2,0712,276 2,235

2,462 2,4492,396

2,010 2,077

1,991

2,192

1,9982,047

1,9001,730

2,090

2,460

1,839

1,8191,793

2,2902,242

R2 = 0.6917

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

ตค พย์ ธค มูค กพ มู�ค เมูย์ พค มู ย์ กค สค กย์ ปี�50 ปี�51 ปี�52 Poly. ( ปี�51)

ผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต)อวั�น ปี ผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต)อวั�น ปี� � 2550-25522550-2552ราย์

* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 52 21, 81 ราย/วั�น 323( + . 323( + . %)%)

* ค่�าเฉลี่�ย ปี�51 21, 16 ราย/วั�น

* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 18, 73ราย/วั�น

* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 52 21, 81 ราย/วั�น 323( + . 323( + . %)%)

* ค่�าเฉลี่�ย ปี�51 21, 16 ราย/วั�น

* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 18, 73ราย/วั�น

Page 3: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

906 8921,010

1,1681,281

1,3611,455

1,6671,792

1,873

2,113 2,181

y = 3.3519x2 + 80.296x + 771.43

R2 = 0.9923

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

ปี�41 ปี�42 ปี�43 ปี�44 ปี�45 ปี�46 ปี�47 ปี�48 ปี�49 ปี�50 ปี�51 ปี�521.ผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต)อวั�น Poly. (1.ผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต)อวั�น)

แนวัโน�มูแนวัโน�มูผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต)อวั�นผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต)อวั�น 10 10 ปี�ย์�อนห้ล�ง ปี�ย์�อนห้ล�ง ((ปี� ปี� 252541-2552)41-2552)ราย์

* อั�ตราเพิ่�ม 919. % (ปีระมาณ 200 ค่นต�อัวั�นต�อัปี�)* อั�ตราเพิ่�ม 919. % (ปีระมาณ 200 ค่นต�อัวั�นต�อัปี�)

Page 4: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

1,6131,538

1,3351,209 1,257

1,640

1,294

1,563 1,572

1,833 1,8791,809

1,5411,643 1,640

1,7411,555

1,619

1,650

1,5171,449

1,6441,429

1,676

1,3311,391

1,7751,687

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ตค พย์ ธค มูค กพ มู�ค เมูย์ พค มู ย์ กค สค กย์ ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552 Poly. ( ปี�2551)

ผ��ปี!วัย์นอกเฉล��ย์ต)อวั�น ปี� - 2550 2552ผ��ปี!วัย์นอกเฉล��ย์ต)อวั�น ปี� - 2550 2552

ราย์

* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 52 16, 70 ราย/วั�น

530( + . %) * ค่�าเฉลี่�ย ปี�51 15,

86 ราย/วั�น* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 15,

10 ราย/วั�น

* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 52 16, 70 ราย/วั�น

530( + . %) * ค่�าเฉลี่�ย ปี�51 15,

86 ราย/วั�น* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 15,

10 ราย/วั�น

Page 5: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

865 856970

1,085 1,088 1,1391,217

1,3691,446

1,5101,586

1,670y = 1.5522x2 + 56.503x + 782.07

R2 = 0.9873

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

ปี�41 ปี�42 ปี�43 ปี�44 ปี�45 ปี�46 ปี�47 ปี�48 ปี�49 ปี�50 ปี�51 ปี�52ผ��ปี!วัย์นอกเฉล��ย์ต)อวั�น Poly. (ผ��ปี!วัย์นอกเฉล��ย์ต)อวั�น)

แนวัโน�มูแนวัโน�มูผ��ผ��ปี!วัย์นอกปี!วัย์นอกเฉล��ย์ต)อวั�นเฉล��ย์ต)อวั�น 10 10 ปี�ย์�อนห้ล�ง ปี�ย์�อนห้ล�ง ((ปี� ปี� 252541-2552)41-2552)ราย์

* อั�ตราเพิ่�ม 652. % ( 10 0 ค่นต�อัวั�นต�อัปี�)

* อั�ตราเพิ่�ม 652. % ( 10 0 ค่นต�อัวั�นต�อัปี�)

Page 6: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

137,108

39,64844,973

36,486

17,391

32,403

18,243 22,192 23,577

9,873

49,99446,048 48,00139,685

18,159

32,068

17,34825,591 25,281

10,498

52,55548,993

17,563 19,79814,035

5,87611,029 6,936 8,876 8,256 3,726

17,133

138,147

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552

ผ��ผ��ปี!วัย์นอก จำ,าแนกตามูแผนกห้ล�ก ปี� ปี!วัย์นอก จำ,าแนกตามูแผนกห้ล�ก ปี� 2550-25522550-2552ราย์

Top 5 ปี� 52• Med 30.2%• Ortho 12.2%• Surg 10.8%• Ped 8.7%• Eye 6.8%

Page 7: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

35,471

24,591 23,641

5,322

27,73024,148

5,897

60,659

44,649

31,172

9,631

40,510

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

UC. เบ กได้� ชำ,าระเง น กองท0น ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552

จำ,านวันจำ,านวันผ��ผ��ปี!วัย์นอก จำ,าแนกตามูส ทธ 1ปี!วัย์นอก จำ,าแนกตามูส ทธ 1 3 3 ปี�ย์�อนห้ล�งปี�ย์�อนห้ล�ง((ข้�อมู�ลข้�อมู�ลเด้2อนต0ลาคมู เด้2อนต0ลาคมู 51 – 51 – มูกราคมู มูกราคมู 2552)2552)

จำ�านวันผู้��ปี�วัยทุ�กสิ�ทุธิ์�#- ปี� 2550 89,025 ราย- ปี� 2551 98,285 ราย- ปี� 2552 146,111 ราย

Page 8: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

602

1,850

555

848

2,223

759840

736

2,283

661 600

643

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

UC. เบ กได้� ชำ,าระเง น กองท0น ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552

ค)าใชำ�จำ)าย์ผ��ปี!วัย์นอกค)าใชำ�จำ)าย์ผ��ปี!วัย์นอก((Reciept Front)Reciept Front) เฉล��ย์ต)อราย์ เฉล��ย์ต)อราย์ จำ,าแนกตามูส ทธ 1จำ,าแนกตามูส ทธ 1 3 3 ปี�ย์�อนห้ล�งปี�ย์�อนห้ล�ง

((ข้�อมู�ลตคข้�อมู�ลตค 51. – 51. –มูคมูค5252ค่�าใช้�จำ�ายเฉลี่�ยต�อัรายทุ�กสิ�ทุธิ์�#- ปี� 2550 รายลี่ะ 949 บาทุ- ปี� 2551 รายลี่ะ 1,129 บาทุ- ปี� 2552 รายลี่ะ 1,184 บาทุ

Page 9: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

10,687 10,346

6,152 6,073

7,570

3,277

435 240

11,578

6,020 6,173

7,919

2,847

375 196

3,2844,153

1,986 1,9052,377

91194 49

10,698

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

อาย์0รกรรมู ศ�ลย์กรรมู ศ�ลย์กรรมูกระด้�ก ก0มูารเวัชำกรรมู ส�ต - นร�เวัชำกรรมู จำ�กษุ0วั ทย์า โสตศอนาส ก ท�นตกรรมู ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552

ผ��ผ��ปี!วัย์ใน จำ,าแนกตามูแผนกห้ล�ก ปี� ปี!วัย์ใน จำ,าแนกตามูแผนกห้ล�ก ปี� 2550-25522550-2552ราย์

Rank ปี� 52• Surg 28.1%• Med 22.3%• Obs 16.1%• Ortho 13.5%• Ped 12.9%• Eye 6.2%• ENT 0.6%• Dent 0.3%

Page 10: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

6,862

1,043 924500

1,097 1,046443

9,631

1,425 1,474

628

6,889

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

UC. เบ กได้� ชำ,าระเง น กองท0น ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552

จำ,านวันจำ,านวันผ��ผ��ปี!วัย์ใน จำ,าแนกตามูส ทธ 1ปี!วัย์ใน จำ,าแนกตามูส ทธ 1 3 3 ปี�ย์�อนห้ล�งปี�ย์�อนห้ล�ง((ข้�อมู�ลเด้2อนข้�อมู�ลเด้2อนต0ลาคมู ต0ลาคมู 51 – 51 – มูกราคมู มูกราคมู 2552)2552)

จำ�านวันผู้��ปี�วัยทุ�กสิ�ทุธิ์�#- ปี� 2550 9,329 ราย- ปี� 2551 9,475 ราย- ปี� 2552 13,158 ราย

ราย

Page 11: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

18,023

24,385

15,465 15,727

23,970

12,731

16,491

14,386

22,177

15,190 15,088

16,043

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

UC. เบ กได้� ชำ,าระเง น กองท0น ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552

ค)าใชำ�จำ)าย์ผ��ปี!วัย์ในค)าใชำ�จำ)าย์ผ��ปี!วัย์ใน((Reciept Front)Reciept Front) เฉล��ย์ต)อราย์ เฉล��ย์ต)อราย์ จำ,าแนกตามูส ทธ 1จำ,าแนกตามูส ทธ 1 3 3 ปี�ย์�อนห้ล�งปี�ย์�อนห้ล�ง

((ข้�อมู�ลตคข้�อมู�ลตค 51. – 51. –มูคมูค 52. )52. )บาทุ

Page 12: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

1.32751.2291

1.0368

1.154

1.3646

1.000

1.4651.4509 1.4744

1.175

1.293

1.4027

0

0

0

1

1

1

1

1

2

UC. เบ กได้� ชำ,าระเง น กองท0น ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552

AdjRW.AdjRW. เฉล��ย์ต)อราย์ผ��ปี!วัย์ใน จำ,าแนกตามูส ทธ 1เฉล��ย์ต)อราย์ผ��ปี!วัย์ใน จำ,าแนกตามูส ทธ 1 3 3ปี�ย์�อนห้ล�งปี�ย์�อนห้ล�ง

((ข้�อมู�ลตคข้�อมู�ลตค 51. – 51. –มูคมูค 52. )52. )

Page 13: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

101.39 101.91

95.46

101.17103.74

96.32

105.21103.73

97.59

102.43 102.4898.69

95.78 95.48

102.36104.52 103.77104.84

98.95 98.32

103.43 102.5199.75

99.48103.19

103.04101.03

98.32

R2 = 0.066

60

70

80

90

100

110

120

ตค พย์ ธค มูค กพ มู�ค เมูย์ พค มู ย์ กค สค. กย์.

ปี�50 ปี�51 ปี�52 Poly. ( ปี�50)

อั�ตราการค่รอังเต�ยงผู้��ปี�วัยใน ปี� อั�ตราการค่รอังเต�ยงผู้��ปี�วัยใน ปี� - 2550 25 - 2550 25

5252

อั�ตราการค่รอังเต�ยงผู้��ปี�วัยใน ปี� อั�ตราการค่รอังเต�ยงผู้��ปี�วัยใน ปี� - 2550 25 - 2550 25

5252ร�อย์ละ

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 52 10011 % (-0.97%) * ค่�าเฉลี่�ยปี� 51 1010. 9% * ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 10093 %

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 49 98.29%

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 52 10011. % (-0.97%) * ค่�าเฉลี่�ยปี� 51 1010. 9% * ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 10093. %

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 49 98.29%

Page 14: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

ผ��ปี!วัย์ในนอน รพผ��ปี!วัย์ในนอน รพ..เฉล��ย์คนละ เฉล��ย์คนละ ((วั�นวั�น ) ) ปี� ปี� -25492552-25492552ผ��ปี!วัย์ในนอน รพผ��ปี!วัย์ในนอน รพ..เฉล��ย์คนละ เฉล��ย์คนละ ((วั�นวั�น ) ) ปี� ปี� -25492552-25492552

3.99 3.984.12

3.96 4.04 3.993.98 3.974.15 4.06 3.93 3.89 3.86

3.68 3.77 3.713.95 3.88

4.023.973.943.95

4.184.054.064.02

3.823.75

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

ตค พย์ ธค มูค กพ มู�ค เมูย์ พค มู ย์ กค สค. กย์.

ปี�50 ปี�51 ปี�52 Poly. ( ปี�51)

วั�น

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 52 38

5 วั�น -179( . %)* ค่�าเฉลี่�ยปี� 51 4.03 วั�น

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 50 40. 2 วั�น * ค่�าเฉลี่�ยปี� 49 44. 0 วั�น

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 48 547.วั�น

Page 15: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

อ�ตราตาย์ อ�ตราตาย์ : 1,000 : 1,000 ผ��ปี!วัย์จำ,าห้น)าย์ ปี� ผ��ปี!วัย์จำ,าห้น)าย์ ปี�254254

-9255-925511 อ�ตราตาย์ อ�ตราตาย์ : 1,000 : 1,000 ผ��ปี!วัย์จำ,าห้น)าย์ ปี� ผ��ปี!วัย์จำ,าห้น)าย์ ปี�254254

-9255-925511

39.04 38.2236.02

37.79 37.06

42.75

31.51

35.24

41.4

34.87

27.82

39.0336.38

32.9631.48 31.39 30.36

28.131.4 32.13

30.47

34.48

32.9932.6

31.14

27.13

35.66 35.5

R2 = 0.2167

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ตค พย์ ธค มูค กพ มู�ค เมูย์ พค มู ย์ กค สค. กย์.

ปี�50 ปี�51 ปี�52 Poly. ( ปี�51)

: ผ��ปี!วัย์จำ,าห้น)าย์ 1,000 ราย์

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 52 = 30.53 (- 10.22%) * ค่�าเฉลี่�ยปี� 51 = 34.17 * ค่�าเฉลี่�ยปี� 50 =35.41

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 49 =35.00

Page 16: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552
Page 17: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

สิถานะทุางการเง�นการค่ลี่�งสิถานะทุางการเง�นการค่ลี่�งโรงพิ่ยาบาลี่นค่รพิ่�งค่+โรงพิ่ยาบาลี่นค่รพิ่�งค่+

ปี�งบปีระมาณ ปี�งบปีระมาณ 25522552

ข้�อมู�ล ณ วั�นท�� ข้�อมู�ล ณ วั�นท�� 31 31

มูกราคมู มูกราคมู 25522552

ฝ่!าย์แผนงานและสารสนเทศฝ่!าย์แผนงานและสารสนเทศ

Page 18: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

ตค. พย์. ธค. มูค. กพ. มู�ค. เมูย์. พค. มู ย์. กค. สค. กย์.เง นสด้/เท�ย์บเท)าเง นสด้ 227.6 239.9 224.4 248.5ห้น�4ส น 51.1 57.2 66.0 81.9วั�สด้0คงคล�ง 83.8 57.2 51.3 49.6ก)อห้น�4ผ�กพ�น 114.5 102.5 96.0 100.5

249224

228

240

8257 66

5184 50

57 51

103 96115

101

0

50

100

150

200

250

300

ตค่. พิ่ย. ธิ์ค่. มค่. กพิ่. ม�ค่. เมย. พิ่ค่. ม�ย. กค่. สิค่. กย.เด้2อน

ล�านบ

าท

เง�นสิด/เทุ�ยบเทุ�าเง�นสิด

หน�.สิ�น

วั�สิด�ค่งค่ลี่�ง

ก�อัหน�.ผู้�กพิ่�น

สถานทางการเง นโรงพย์าบาลนครพ งค� ปี�งบปีระมูาณ2552

Page 19: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

* ห้น�4ส นคงค�าง 6932777852, , . บาท•ห้น�4ระห้วั)างด้,าเน นการข้องพ�สด้0,ย์า 1265269464, , . บาท

รวัมูห้น�4ส นห้มู0นเวั�ย์น 8198047316, , . บาท

* ห้น�4ส นคงค�าง 6932777852, , . บาท•ห้น�4ระห้วั)างด้,าเน นการข้องพ�สด้0,ย์า 1265269464, , . บาท

รวัมูห้น�4ส นห้มู0นเวั�ย์น 8198047316, , . บาท

*เง นบ,าร0งคงเห้ล2อ 24854765386 บาท

* มู�ลค)าคงคล�ง 4969989016 บาท

*เง นบ,าร0งคงเห้ล2อ 24854765386, , . บาท

* มู�ลค)าคงคล�ง 4969989016, , . บาท

สถานะการเง น ณ เด้2อนมูกราคมู สถานะการเง น ณ เด้2อนมูกราคมู 25522552สถานะการเง น ณ เด้2อนมูกราคมู สถานะการเง น ณ เด้2อนมูกราคมู 25522552

เง นบ,าร0งคงเห้ล2อส0ทธ 166,567,180.70 บาท (งบลงท0นรอด้,าเน นการ 218,595,446.40 บาท)

ต ด้ลบ- 5202826570, , . บาท

เง นบ,าร0งคงเห้ล2อส0ทธ 166,567,180.70 บาท (งบลงท0นรอด้,าเน นการ 218,595,446.40 บาท)

ต ด้ลบ- 5202826570, , . บาท ห้น�4ผ�กพ�นส�ญญา ณ ส 4นเด้2อน

100,581,598.67 บาท ห้น�4ผ�กพ�นส�ญญา ณ ส 4นเด้2อน 100,581,598.67 บาท

Page 20: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

ราย์ร�บ ราย์จำ)าย์ ปี�งบปีระมูาณ –ราย์ร�บ ราย์จำ)าย์ ปี�งบปีระมูาณ – 2552 (2552 (เด้2อนเด้2อนตคตค.51-.51-มูคมูค.52) .52)

220,358,175

413,673,114

264,041,577

335,287,823

256,666,666277,433,854

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

ราย์ร�บ ราย์จำ)าย์ ปีระมูาณการ3 เด้2อน ราย์ร�บ- จำ)าย์ปี�51+52 พ7งร�บ-พ7งจำ)าย์

-14.15%-14.15% -17.26-17.26%%

แหลี่�งข้�อัม�ลี่ : งานการเง�นแลี่ะบ�ญช้�

Page 21: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

ราย์ร�บเง นบ,าร0ง เด้2อนต0ลาคมู ราย์ร�บเง นบ,าร0ง เด้2อนต0ลาคมู -51-51 มูกราคมู มูกราคมู 5252

ส ทธ 1 ปีระมูาณการ4 ด้.

ราย์ร�บปี� 52

ร�บจำร งปี�51+52

%

1. UC. 72.9 3 7 .1

47

1

64.5%

3.ปีระก�นส�งคมู

173. 13.4

15.3

8 8 .3 %

4.ชำ,าระเง น 266 20.7

21.0

78.9 %

5.ข้�าราชำการ 130.0

84.9

12

77.98.2 %

6. อ2�น ๆ 64. 72. 91. 14

22.%

รวัมู 256.6

16

33.22

03.85.8 %

(28.2%) เทุ�ยบปีระมาณการทุ�.งปี�

Page 22: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

สถานะการเง นสถานะการเง น((ราย์ร�บราย์ร�บ ) ) เด้2อนต0ลาคมู เด้2อนต0ลาคมู – 2551 – 2551

มูกราคมู มูกราคมู 2552 4( 2552 4( เด้2อนเด้2อน ) )ส ทธ 1 ส ทธ 1 UC.UC.• ปีระมาณการทุ�.งปี� 2188.

ลี่�านบาทุ•ปีระมาณการ 4 เด2อัน 729.ลี่�านบาทุ• Receive Front 209.3

ลี่�านบาทุ• ปีระเม�นค่�าใช้�จำ�ายตาม DRG (จำากการค่�านวัณ)รวัม 1013. ลี่�านบาทุ

• ผ��ปี!วัย์นอกผ��ปี!วัย์นอก 180.180. ล�านบาทล�านบาท• ผ��ปี!วัย์ในผ��ปี!วัย์ใน 833833 ล�านบาทล�านบาท

• เร�ยกเก3บ 694. ลี่�านบาทุ• ร�บจำร�ง รวัม 468.ลี่�านบาทุ

• จำ�ด้สรรตามูผลงาน จำ�ด้สรรตามูผลงาน 4 1 .6 4 1 .6 ล�านล�านบาทบาท

• ปี� ปี� 51 48. 51 48. ล�านบาทล�านบาท• ปี� ปี� 52368. 52368. ล�านบาท ล�านบาท 25(25( % % ข้องปีระมูาณการ ข้องปีระมูาณการ 148 148 ล�านบาทล�านบาท))

• เฉพาะโรค เฉพาะโรค / / โครงการ โครงการ / / ต)างด้�าวัต)างด้�าวั 52.52.ล�านบาทล�านบาท

• ค่าดปีระมาณเง�นค่งค่�าง 60 60 ลี่�านบาทุ

Page 23: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

สถานะการเง นสถานะการเง น((ราย์ร�บราย์ร�บ ) ) เด้2อนต0ลาคมู เด้2อนต0ลาคมู – 2551 – 2551

มูกราคมู มูกราคมู 2552 4( 2552 4( เด้2อนเด้2อน ) )ส ทธ 1 เบ กได้�ส ทธ 1 เบ กได้�• ปีระมาณการทุ�.งปี� 3900.

ลี่�านบาทุ•ปีระมาณการ 4 เด2อัน 1300.

ลี่�านบาทุ• Receive Front1665. ลี่�านบาทุ• ปีระเม�นค่�าใช้�จำ�ายตาม DRG รวัม1479. 1 ลี่�านบาทุ

• ผู้��ปี�วัยนอักเบ�กตามจำร�งผู้��ปี�วัยนอักเบ�กตามจำร�ง 1169.1169.ลี่�านบาทุลี่�านบาทุ

• ผู้��ปี�วัยในผู้��ปี�วัยใน 3 1 .03 1 .0 ลี่�านบาทุลี่�านบาทุ• เร�ยกเก3บแลี่�วั (OPD 87.2+IPD 25.7)1129. ลี่�านบาทุ• ร�บจำร�ง รวัม 1276.

ลี่�านบาทุ• ตามูแผน ปี� ตามูแผน ปี� 52 52 รวัมูรวัมู 848. 848.22 ล�านบาทล�านบาท

• ผ��ปี!วัย์นอกผ��ปี!วัย์นอก 642.642. ล�านล�านบาทบาท• ผ��ปี!วัย์ในผ��ปี!วัย์ใน 206.206. ล�านบาทล�านบาท

• ข้�ามูปี�ข้�ามูปี� 427427 ล�านบาทล�านบาท• ค่าดปีระมาณเง�นค่งค่�าง -(2 1)631.631.ลี่�านบาทุ - (+30 60 ลี่�านบาทุ)

Page 24: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

ราย์จำ)าย์ราย์จำ)าย์เง นบ,าร0งเง นบ,าร0ง เด้2อนต0ลาคมู เด้2อนต0ลาคมู 51 – 51 – มูกราคมู มูกราคมู 52 (4 52 (4 ด้2อนด้2อน))

หมวัด

ปีระมูาณการ 4 เด้2อน

จำ�ายจำร�ง51+5

2

% (+/-) การใช้�สิ�นค่�า

1.งบบ0คลากร60.8

60.1 -1.1%

2 .งบด้,าเน นงาน (รวัมู)

193

0

19

4 .9 +0.5%

- ค่�าจำ�าง 98.17.0 +73% 118.

- วั�สิด�ทุ�วัไปี 108.11.

7 +8% 105.

- วั�สิด�การแพิ่ทุย+ 387.42.2 +9% 422.

- ยาแลี่ะเวัช้ภั�ณฑ์+126.6

103

3 -19.4% 953.

3 .3 . งบลงท0น งบลงท0น ((รวัมูรวัมู))7 7 .7 7 .22

22.22.00 -72.5%-72.5%

- ค่ร�ภั�ณฑ์+ม�ใช้�การแพิ่ทุย+ 49. 56. +15% 43.

- ค่ร�ภั�ณฑ์+การแพิ่ทุย+ 420.13.3 -69.4% 129.

- ทุ�ด�น สิ�งก�อัสิร�าง 246. 31. -72.5 51.

รวัมูรวัมู335335

22

2727

7.7.44 -18.3%-18.3%

Page 25: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

Unplan Budget

• เด2อันต�ลี่าค่ม 2551 – มกราค่ม 2552 (4 เด2อัน)– อัน�ม�ต�แลี่�วั 118 รายการ ม�ลี่ค่�ารวัม 3,569,800

บาทุ- การแพิ่ทุย+ 15 รายการ ม�ลี่ค่�า 2,433,100 บาทุ- ม�ใช้�การแพิ่ทุย+ 103 รายการ ม�ลี่ค่�า 1,136,700 บาทุ

– ด�าเน�นการแลี่�วั 2,944,300 บาทุ- จำ�ายเง�นแลี่�วั 1,863,462 บาทุ

• รายจำ�ายงบลี่งทุ�น เง�นงบปีระมาณ ก�อัสิร�างอัาค่าร 114 เต�ยงแลี่ะ 8 ช้�.น 200 เต�ยง– จำ�ดสิรร (ปี� 50+51+52) 105,132,000 บาทุ– ด�าเน�นการแลี่�วั

• อัาค่ารผู้��ปี�วัย 5 ช้�.น 114 เต�ยง ม�ลี่ค่�า 22.9 ลี่�านบาทุ (48.1%)• อัาค่ารพิ่�กค่นไข้� 8 ช้�.น 200 เต�ยง 6.5 ลี่�านบาทุ (11.3%)

Page 26: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

ด้�ชำน�ชำ�4วั�ด้ทางการเง น ปี�งบปีระมูาณ ด้�ชำน�ชำ�4วั�ด้ทางการเง น ปี�งบปีระมูาณ25255252

3.594.30

4.67

3.04

3.88

5.03

4.314.64

6.246.40

3.94

5.30

1.131.131.16

0.17 0.651.53

0

1

2

3

4

5

6

7

ณส 4น ปี�50

ณส 4น ปี�51

ตค. พย์. ธค. มูค. กพ. มู�ค. เมูย์. พค. มู ย์. กค. สค. กย์.

Quick Ratio Current Ratio I/E Ratio

I/E Ratio เฉล��ย์ท�4งปี� 52 = 0.7942728

Page 27: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552

ด้�ชำน�ชำ�4วั�ด้ทางการเง น ปี�งบปีระมูาณ ด้�ชำน�ชำ�4วั�ด้ทางการเง น ปี�งบปีระมูาณ25255151

((รวัมูงบลงท0นรอจำ)าย์รวัมูงบลงท0นรอจำ)าย์))

0.850.80

1.340.79 0.83

1.74

0.971.061.100.99

0

1

2

3

4

ณส 4นปี�51 ตค. พย์. ธค. มูค. กพ. มู�ค. เมูย์. พค. มู ย์. กค. สค. กย์.

Quick Ratio Current Ratio

Page 28: ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ  2552