ข้�อมู�ลการให้�บร การข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�ทางการแพทย์�

โรงพย์าบาลนครพ งค�โรงพย์าบาลนครพ งค�ปี�งบปีระมูาณ ปี�งบปีระมูาณ 25512551

ข้�อมู�ลการให้�บร การข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�ทางการแพทย์�

โรงพย์าบาลนครพ งค�โรงพย์าบาลนครพ งค�ปี�งบปีระมูาณ ปี�งบปีระมูาณ 25512551

ข้�อมู�ล ณ วันที่� ข้�อมู�ล ณ วันที่� 31 31 พฤษภาคมู พฤษภาคมู25512551

ฝ่�ายแผนงานและสารสนเที่ศฝ่�ายแผนงานและสารสนเที่ศ

1,777 1,7511,640 1,635

1,548

1,9441,873

1,508

2,047 2,0902,192

1,9912,028

1,634

1,819 1,793

2,290 2,276

1,652

2,138

2,0161,930

1,8831,692

1,840

1,998

1,569

1,629 1,7301,900

1,839

2,071

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

ตค พย ธค มูค กพ มู�ค เมูย พค มู"ย กค สค กย ปี$2549 ปี$2550 ปี$2551 โพล"โนเมู�ยล( ปี$2551)

ผู้��ร �บบร การเฉล !ย์ต่#อวั�น ปี� ผู้��ร �บบร การเฉล !ย์ต่#อวั�น ปี� 2549 - 2549 - 25512551รายราย

* * ค#าเฉล !ย์ ปี� ค#าเฉล !ย์ ปี� 51 51

1969 1969 ราย์ราย์//วั�น วั�น ( + ( +511.511. %)%)

* * ค#าเฉล !ย์ ปี� ค#าเฉล !ย์ ปี�5050 1873 1873 ราย์ราย์//วั�นวั�น

* * ค#าเฉล !ย์ ปี� ค#าเฉล !ย์ ปี� 49 49

1792 1792 ราย์ราย์//วั�นวั�น

* * ค#าเฉล !ย์ ปี� ค#าเฉล !ย์ ปี� 51 51

1969, 1969, ราย์ราย์//วั�น วั�น ( + ( +511.511. %)%)

* * ค#าเฉล !ย์ ปี� ค#าเฉล !ย์ ปี�5050 1873, 1873, ราย์ราย์//วั�นวั�น

* * ค#าเฉล !ย์ ปี� ค#าเฉล !ย์ ปี� 49 49

1792, 1792, ราย์ราย์//วั�นวั�น

1,5141,417

1,357 1,3501,263

1,6131,538

1,209

1,619

1,7411,6401,640

1,2941,391

1,676 1,644

1,375

1,6061,5261,425

1,567

1,5381,410

1,650

1,257

1,5171,4491,335 1,555

1,4291,563

1,331

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

ตค พย ธค มูค กพ มู�ค เมูย พค มู"ย กค สค กย ปี$2549 ปี$2550 ปี$2551 โพล"โนเมู�ยล( ปี$2551)

ผู้��ปี%วัย์นอกเฉล !ย์ต่#อวั�น ปี� ผู้��ปี%วัย์นอกเฉล !ย์ต่#อวั�น ปี� 2549- 2549- 25512551

ผู้��ปี%วัย์นอกเฉล !ย์ต่#อวั�น ปี� ผู้��ปี%วัย์นอกเฉล !ย์ต่#อวั�น ปี� 2549- 2549- 25512551

ราย

* ค'าเฉล� ย ปี$ 51

1496 ราย/วัน - (093. %)

* ค'าเฉล� ย ปี$50 1510 ราย/วัน

* ค'าเฉล� ย ปี$ 49

1446, ราย/วัน

* ค'าเฉล� ย ปี$ 51

1496, ราย/วัน - (093. %)

* ค'าเฉล� ย ปี$50 1510, ราย/วัน

* ค'าเฉล� ย ปี$ 49

1446, ราย/วัน

97.8494.03 93.07

95.0897.94

94.37

101.39 101.91

95.46

101.17103.74 103.43

96.32

102.5199.75

103.19 103.97105.21 103.73

97.59

102.4398.69

95.48

103.97103.08

98.72102.02

97.6998.30 99.4895.74

102.48

50

60

70

80

90

100

110

ตค พย ธค มูค กพ มู�ค เมูย พค มู"ย กค สค. กย.

ปี$49 ปี$50 ปี$51 โพล"โนเมู�ยล( ปี$51)

อตราการครองเต�ยงผ��ปี�วัยใน ปี$ อตราการครองเต�ยงผ��ปี�วัยใน ปี$ 2549 - 2549 - 25512551

อตราการครองเต�ยงผ��ปี�วัยใน ปี$ อตราการครองเต�ยงผ��ปี�วัยใน ปี$ 2549 - 2549 - 25512551ร�อยละ

* ค#าเฉล !ย์ปี� 51 10017 % ( -0.75%) * ค#าเฉล !ย์ ปี� 50 10093. %

* ค#าเฉล !ย์ปี� 49 98.29%

* ค#าเฉล !ย์ปี� 51 10017. % ( -0.75%) * ค#าเฉล !ย์ ปี� 50 10093. %

* ค#าเฉล !ย์ปี� 49 98.29%

ผู้��ปี%วัย์ในนอน รพ ผู้��ปี%วัย์ในนอน รพ. . เฉล !ย์คนละ เฉล !ย์คนละ ((วั�นวั�น) ) ปี� ปี� 2549-2549-25512551

ผู้��ปี%วัย์ในนอน รพ ผู้��ปี%วัย์ในนอน รพ. . เฉล !ย์คนละ เฉล !ย์คนละ ((วั�นวั�น) ) ปี� ปี� 2549-2549-25512551

5.16 5.195.41

3.91

4.344.153.99 3.98 4.12 4.04 4.05 3.99 3.95 3.94 3.97 4.024.15 4.02 3.93 4.06

4.253.884.16

4.104.074.22

4.183.963.894.06

3.973.98

0

1

2

3

4

5

6

ตค พย ธค มูค กพ มู�ค เมูย พค มู"ย กค สค. กย.

ปี$49 ปี$50 ปี$51 โพล"โนเมู�ยล( ปี$50)

วัน

•ค#าเฉล !ย์ปี� 51

4.01 วั�น -(006. %)

* ค#าเฉล !ย์ปี� 50

402. วั�น * ค#าเฉล !ย์ปี� 49

440. วั�น* ค#าเฉล !ย์ปี� 48

547. วั�น

อตราตาย อตราตาย : 1,000 : 1,000 ผ��ปี�วัยจำ,าหน'าย ปี$ ผ��ปี�วัยจำ,าหน'าย ปี$ -2549255-254925511

อตราตาย อตราตาย : 1,000 : 1,000 ผ��ปี�วัยจำ,าหน'าย ปี$ ผ��ปี�วัยจำ,าหน'าย ปี$ -2549255-254925511

29.15

38.9937.66

40.07

36.3437.8639.04 38.22

36.0337.79 37.06

35.66

42.75

27.13

32.60 32.9934.48

31.51

35.24

41.40

34.87

27.82

39.03

32.96

31.2436.0034.46

30.94

36.62

30.63 31.14

36.38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ตค พย ธค มูค กพ มู�ค เมูย พค มู"ย กค สค. กย.

ปี$49 ปี$50 ปี$51 โพล"โนเมู�ยล( ปี$51)

: : ผ��ปี�วัยผ��ปี�วัยจำ,าหน'ายจำ,าหน'าย

1,000 1,000 รายราย

* ค#าเฉล !ย์ปี� 51 = 34.90 (- 1.24%)(- 1.24%) * ค#าเฉล !ย์ปี�50 =35.41

* ค#าเฉล !ย์ปี� 49 =35.00

147135 131

144 139 137 143

165 160 163174

161151 148 154

145158 166 168 174 168 163163

172165169166154

160155153164

0

60

120

180

240

ตค พย ธค มูค กพ มู�ค เมูย พค มู"ย กค สค. กย.

ปี$2549 ปี$2550 ปี$2551

ค'าเฉล� ยปี$48 = 170 นาที่� ค'าเฉล� ยปี$49 = 150 นาที่� ค'าเฉล� ยปี$50 = 160 นาที่� ค'าเฉล� ยปี$51 = 160 นาที่�

Cycle time OPD.Cycle time OPD. โดยรวัมู ปี$ โดยรวัมู ปี$ 2549 - 2549 - 25512551

Cycle time OPD.Cycle time OPD. โดยรวัมู ปี$ โดยรวัมู ปี$ 2549 - 2549 - 25512551

นาที่�

StaStartrt

สถานการณ0โรคไข้�เล2อดออก สถานการณ0โรคไข้�เล2อดออก ((DF,DHF)DF,DHF) จำงหวัดจำงหวัดเชี�ยงใหมู' ปี$ เชี�ยงใหมู' ปี$ 2549 255–2549 255– 11

((ข้�อมู�ล ณ ข้�อมู�ล ณ 30 30 มู"ถ4นายนมู"ถ4นายน 25525511 ) )

สถานการณ0โรคไข้�เล2อดออก สถานการณ0โรคไข้�เล2อดออก ((DF,DHF)DF,DHF) จำงหวัดจำงหวัดเชี�ยงใหมู' ปี$ เชี�ยงใหมู' ปี$ 2549 255–2549 255– 11

((ข้�อมู�ล ณ ข้�อมู�ล ณ 30 30 มู"ถ4นายนมู"ถ4นายน 25525511 ) )คน

อตราปี�วัย 3754. ต'อแสนปีระชีากร เด2อน มูค-มู"ย . ส�งกวั'าค'า medianยอดผ��ปี�วัยสะสมูที่5งปี$ =

638 คน

แหล'งข้�อมู�ล แหล'งข้�อมู�ล : : ส,านกงานสาธารณส4ข้จำงหวัดเชี�ยงใหมู'ส,านกงานสาธารณส4ข้จำงหวัดเชี�ยงใหมู'

สถานะที่างการเง"นสถานะที่างการเง"นโรงพยาบาลนครพ"งค0โรงพยาบาลนครพ"งค0

ปี$งบปีระมูาณ ปี$งบปีระมูาณ 25512551

สถานะที่างการเง"นสถานะที่างการเง"นโรงพยาบาลนครพ"งค0โรงพยาบาลนครพ"งค0

ปี$งบปีระมูาณ ปี$งบปีระมูาณ 25512551

ข้�อมู�ล ณ วันที่� 31 พฤษภาคมู 2551

ฝ่�ายแผนงานและสารสนเที่ศ

ข้�อมู�ล ณ วันที่� 31 พฤษภาคมู 2551

ฝ่�ายแผนงานและสารสนเที่ศ

รายรบกระแสเง"นสดเง"นบ,าร4ง ปี$ รายรบกระแสเง"นสดเง"นบ,าร4ง ปี$2549-25512549-2551

16,790,846.33

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

ตค พย ธค มูค กพ มู�ค เมูย พค มู"ย กค สค กย

ปี$49 ปี$50 ปี$51

บาที่

เด2อน พฤษภาคมู 2551 รวัมู 12,650,205.60 บาที่• เง"นบ,าร4งโรงพยาบาล 13,718,598.33 บาที่• รพ.สาข้า รวัมู 909,991.00 บาที่

• ศร�ดอนไชีย 562,163.00 บาที่• รพ.แมู'และเด7ก 34,753.00 บาที่• สสจำ. เชี�ยงใหมู' 313,075.00 บาที่

• ศ�นย0แพที่ย0ดอนแก�วั 52,482.00 บาที่• ตรวัจำส4ข้ภาพ 1,796,700.00 บาที่

* หน�5ส"นคงค�าง 73,932,918.76 บาที่•หน�5ระหวั'างด,าเน"นการข้องพสด4,ยา 20,731.773.66 บาที่

รวัมูหน�5ส"นหมู4นเวั�ยน 94,664,692.42 บาที่

* หน�5ส"นคงค�าง 73,932,918.76 บาที่•หน�5ระหวั'างด,าเน"นการข้องพสด4,ยา 20,731.773.66 บาที่

รวัมูหน�5ส"นหมู4นเวั�ยน 94,664,692.42 บาที่

* เง นบ&าร'งคงเห้ล(อ287,319,251.65 บาท* มู�ลค#าคงคล�ง 68,922,368.23 บาท

* เง นบ&าร'งคงเห้ล(อ287,319,251.65 บาท* มู�ลค#าคงคล�ง 68,922,368.23 บาท

เด2อนพฤษภาคมู เด2อนพฤษภาคมู 25512551 เด2อนพฤษภาคมู เด2อนพฤษภาคมู 25512551

เง"นบ,าร4งคงเหล2อส4ที่ธ"(ปีลอดหน�5) 192,654,559.23 บาที่ (งบลงที่4นรอด,าเน"นการ 91,579,161.28 บาที่)

เง"นบ,าร4งคงเหล2อส4ที่ธ"(ปีลอดหน�5) 192,654,559.23 บาที่ (งบลงที่4นรอด,าเน"นการ 91,579,161.28 บาที่)

• หน�5ผ�กพนสญญา ณ ส"5นเด2อน145,468,088.44 บาที่• หน�5ผ�กพนสญญา ณ ส"5นเด2อน145,468,088.44 บาที่

มู�ลค'าคงคลง ปี$งบปีระมูาณ มู�ลค'าคงคลง ปี$งบปีระมูาณ 2551 2551 เปีร�ยบเที่�ยบปี$ เปีร�ยบเที่�ยบปี$ 2549-25502549-2550

68,922,368.23

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

ตค พย ธค มูค กพ มู�ค เมูย พค มู"ย กค สค กย

ปี$49 ปี$50 ปี$51 โพล"โนเมู�ยล( ปี$50)

บาที่

422,886,666

558,791,333

447,039,448

360,647,315

658,429,047

500,444,950503,925,307 509,949,016

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

รายรบ รายจำ'าย ปีระมูาณการ8 เด2อน รบ- จำ'ายปี$51 รบ- จำ'ายปี$50+51 พ9งรบ-พ9งจำ'าย

รายรบ-รายจำ'ายเง"นบ,าร4ง ปี$ 2551 (เด2อนตค - 50 พค 51

(ข้�อมู�ลจำากงานการเง"นบญชี�)บาที่

57+ . %

192+ . %

-354 %

-104. %

ปีระเมู"นรายรบปี$ ปีระเมู"นรายรบปี$ 51 51 เที่�ยบปีระมูาณการ เที่�ยบปีระมูาณการจำ,าแนกรายส"ที่ธ":จำ,าแนกรายส"ที่ธ": เด2อนต4ลาคมู เด2อนต4ลาคมู 50 - 50 - พฤษภาคมู พฤษภาคมู 2551 (8 2551 (8

เด2อนเด2อน) )

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

ข้รก UC จำ'ายเอง ปีกส. ปีระมูาณการ8 เด2อน รายรบตามูแผน รายรบจำร"ง

บาท

ปีระเมู"นรายจำ'ายเง"นบ,าร4งปี$ ปีระเมู"นรายจำ'ายเง"นบ,าร4งปี$ 2551 2551 จำ,าแนกจำ,าแนกตามูหมูวัดจำ'ายตามูหมูวัดจำ'าย

เด2อนต4ลาคมู เด2อนต4ลาคมู 50 - 50 - พฤษภาคมู พฤษภาคมู 2551 (8 2551 (8 เด2อนเด2อน) )

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

งบบ4คลากร งบด,าเน"นงาน งบลงที่4น

ปีระมูาณการ จำ'ายจำร"ง

โดยรวัมู -35.31%

+ 1.04%-28.45% -90.15%

บาท

มู�ลค'าการใชี�ส"นค�า มู�ลค'าการใชี�ส"นค�า ((ตคตค -50. -50.มู"ยมู"ย5151

หมูวัด จำดสรร

ส งซื้25อ รบเข้�าคลง

จำ'ายเง"น

% ใชี�ส"นค�า

คลงพสด4 1.ค'าจำ�าง 36.7 20.7 16.6 16.2 54.1

% 2.วัสด4ที่ วัไปี

31.4 19.4 19.3 17.8 61.6%

3.วัสด4วั"ที่ย0ฯ

91.6 62.0 59.8 60.9 65.2%

4.คร4ภณฑ์0

88.6 21.1 23.6 22.7 15.5%

5. ส" งก'อสร�าง

63.5 3.1 1.8 1.8 2.8%

คลงยา 1. ED. 219.

0150.

4149.2 125.

175.1%

2. NED. 110.0

84.0 82.6 71.1 68.1%

3.เวัชีภณฑ์0

18.0 12.9 13.2 10.8 78.3%

•สร4ปีรายการงบลงที่4นหมูวัดคร4ภณฑ์0นอกสร4ปีรายการงบลงที่4นหมูวัดคร4ภณฑ์0นอกแผน ปี$ แผน ปี$ 25512551

1. 1. ต่คต่ค 50..50.. อน'มู�ต่ อน'มู�ต่ 22 22 ราย์การ ราย์การ มู�ลค#า มู�ลค#า 161086950, , . 161086950, , . บาทบาท

2. 2. พย์พย์5050 อน'มู�ต่ อน'มู�ต่ 7 7 ราย์การ ราย์การ มู�ลค#ามู�ลค#า 82345000, . 82345000, . บาทบาท

3. 3. ธคธค5050 อน'มู�ต่ อน'มู�ต่ 4 4 ราย์การ ราย์การ มู�ลค#า มู�ลค#า 4590000, . 4590000, . บาทบาท

44 . . มูคมูค5151 อน'มู�ต่ อน'มู�ต่ 20 20 ราย์การราย์การมู�ลค#า มู�ลค#า 37350000, . 37350000, . บาทบาท

5. 5. กพกพ5151 อน'มู�ต่ อน'มู�ต่ 13 13 ราย์การราย์การมู�ลค#า มู�ลค#า 171534000, , . 171534000, , . บาทบาท

6. 6. มู คมู ค5151 อน'มู�ต่ อน'มู�ต่ 16 16 ราย์การราย์การมู�ลค#า มู�ลค#า 21408000, . 21408000, . บาทบาท

7. 7. เมูย์เมูย์5151 อน'มู�ต่ อน'มู�ต่ 11 11 ราย์การ ราย์การ มู�ลค#า มู�ลค#า 42250000, . 42250000, . บาทบาท

8. 8. พคพค5151 อน'มู�ต่ ราย์การอน'มู�ต่ ราย์การ มู�ลค#ามู�ลค#า บาท บาท รวัมูงบลงที่4น

520564000, , . บาที่ ระบ'เห้ต่'ผู้ลเพ(!อทดแทน ระบ'เห้ต่'ผู้ลเพ(!อทดแทน

- - การแพทย์�การแพทย์� 12 12 ราย์การราย์การ 588100, 588100, บาทบาท

- - มู ใช่#การแพทย์� มู ใช่#การแพทย์� 53 53 ราย์การราย์การ 1005700 1005700 บาทบาท

รวัมูรวัมู 1593800, ,1593800, ,

บาท บาท 306( .306( . %%))

ดชีน�ชี�5วัดที่างการเง"น ปี$งบปีระมูาณ ดชีน�ชี�5วัดที่างการเง"น ปี$งบปีระมูาณ25255151

3.904.45 4.18 3.89

4.665.26 4.95 4.82

1.29 0.97 0.87

3.88

4.99

3.88 3.803.984.704.705.02

5.93

4.64

1.350.80

1.460.52

1.140.89

0

1

2

3

4

5

6

7

ณส"5น ปี$50

ตค. พย. ธค. มูค. กพ. มู�ค. เมูย. พค. มู"ย. กค. สค. กย.

Quick Ratio Current Ratio I/E Ratio

I/E Ratio เฉล� ยที่5งปี$ 51 = 1.0069545

ดชีน�ชี�5วัดที่างการเง"น ปี$งบปีระมูาณ ดชีน�ชี�5วัดที่างการเง"น ปี$งบปีระมูาณ25255151

((รวัมูงบลงที่4นรอจำ'ายรวัมูงบลงที่4นรอจำ'าย))

1.40 1.56 1.53 1.541.68 1.84 1.82 1.911.29

1.13

2.78

1.441.29

3.33

1.711.621.39 1.56

0

1

2

3

4

ณส"5น ปี$50

ตค. พย. ธค. มูค. กพ. มู�ค. เมูย. พค. มู"ย. กค. สค. กย.

Quick Ratio Current Ratio

สร4ปีการอบรมูเชี"งปีฏิ"บต"การสร4ปีการอบรมูเชี"งปีฏิ"บต"การ

““การพฒนาที่กษะบ4คลากรเพ2 อข้บเคล2 อนกระบวันการการพฒนาที่กษะบ4คลากรเพ2 อข้บเคล2 อนกระบวันการบร"หารผลการปีฏิ"บต"งาน คร5งที่� บร"หารผลการปีฏิ"บต"งาน คร5งที่� 11 ” ”

เพ2 อการถ'ายที่อดตวัชี�5วัดและค'าเปี@าหมูายจำากระดบองค0การเพ2 อการถ'ายที่อดตวัชี�5วัดและค'าเปี@าหมูายจำากระดบองค0การลงส�'ระดบบ4คคลลงส�'ระดบบ4คคล

วันที่� วันที่� - 26 29 - 26 29 มู"ถ4นายน มู"ถ4นายน 2551 2551

ณ โรงแรมูโลตส ปีางสวันแก�วั จำงหวัดเชี�ยงใหมู'ณ โรงแรมูโลตส ปีางสวันแก�วั จำงหวัดเชี�ยงใหมู'

ปีระเด7นปีระเด7น การปีรบเปีล� ยนการบร"หารภาครฐแนวัใหมู'ตามูแผนการปีรบเปีล� ยนการบร"หารภาครฐแนวัใหมู'ตามูแผน

บร"หารราชีการแผ'นด"น พบร"หารราชีการแผ'นด"น พ..ศศ - .2551 2554- .2551 2554 -> -> พรบพรบ . . ข้�าราชีการพลเร2อน พข้�าราชีการพลเร2อน พ..ศศ . 2551 . 2551

การเตร�ยมูควัามูพร�อมูการเตร�ยมูควัามูพร�อมู ส'วันกลาง ส'วันกลาง

ออกแบบการบร"หารองค0การใหมู'ออกแบบการบร"หารองค0การใหมู' ออกแบบกระบวันการบร"หารผลการปีฏิ"บต"งานออกแบบกระบวันการบร"หารผลการปีฏิ"บต"งาน ออกแบบโครงสร�างและการจำดต5งหน'วัยงานเพ2 อบร"หารคน ออกแบบโครงสร�างและการจำดต5งหน'วัยงานเพ2 อบร"หารคน , ,

ต,าแหน'งต,าแหน'ง ที่ดลองปีฏิ"บต"ปีระเมู"นผลรายบ4คคลที่ดลองปีฏิ"บต"ปีระเมู"นผลรายบ4คคล((เล2 อนข้5นเล2 อนข้5น,,เล2 อนระดบเล2 อนระดบ))

โรงพยาบาล โรงพยาบาล พฒนาระบบแผนงานแบบบ�รณาการ พฒนาระบบแผนงานแบบบ�รณาการ ((จำดที่,าแผน จำดที่,าแผน -> -> บร"หารบร"หาร

จำดการ จำดการ -> -> ปีระเมู"นผลสมูฤที่ธ": ปีระเมู"นผลสมูฤที่ธ": ((รายบ4คคล รายบ4คคล , , หน'วัยหน'วัยงาน งาน ,,โครงการโครงการ ) ) -> -> ปีรบระบบสารสนเที่ศรองรบการปีระเมู"นผลปีรบระบบสารสนเที่ศรองรบการปีระเมู"นผลสมูฤที่ธ":สมูฤที่ธ":

สาระส&าค�ญท !ต่�องปีร�บปีร'งให้�สอดคล�องก�บระบบให้มู#

ต,าแหน'ต,าแหน'งง

การที่บที่วันจำดต,าแหน'งงานให�สอดคล�องกบภารก"จำการที่บที่วันจำดต,าแหน'งงานให�สอดคล�องกบภารก"จำ ข้องรฐ ข้องรฐ ((ที่� มู�อย�'ที่� มู�อย�'))

ก,าหนดผลสมูฤที่ธ":ข้องที่4กต,าแหน'งเพ2 อเชี2 อมูโยงกบก,าหนดผลสมูฤที่ธ":ข้องที่4กต,าแหน'งเพ2 อเชี2 อมูโยงกบ ระบบบร"หาร ผลงาน ระบบบร"หาร ผลงาน

จำดที่,าแบบบรรยายลกษณะงานปีระกอบการมูอบจำดที่,าแบบบรรยายลกษณะงานปีระกอบการมูอบ หมูายงาน หมูายงาน ((ระบ4ตวัชี�5วัดหลกระบ4ตวัชี�5วัดหลก))

พฒนาเคร2 องมู2อปีระเมู"นค'างานที่� เปีBนธรรมู พฒนาเคร2 องมู2อปีระเมู"นค'างานที่� เปีBนธรรมู ((ลดการลดการใชี�ด4ลพ"น"จำใชี�ด4ลพ"น"จำ))

บร"หารบร"หารคนคน

ก,าหนดสมูรรถนะก,าหนดสมูรรถนะ((ที่� ต�องการที่� ต�องการ))ตามูลกษณะงานตามูลกษณะงาน พฒนาสมูรรถนะที่� ข้าดและส'งเสร"มูสมูรรถนะที่� มู�พฒนาสมูรรถนะที่� ข้าดและส'งเสร"มูสมูรรถนะที่� มู� ปีระเมู"นสมูรรถนะเปีBนเกณฑ์0ในการแต'งต5งปีระเมู"นสมูรรถนะเปีBนเกณฑ์0ในการแต'งต5ง

บร"หารบร"หารงานงาน

วัางระบบบร"หารผลการปีฏิ"บต"งานเชี2 อมูโยงองค0กรวัางระบบบร"หารผลการปีฏิ"บต"งานเชี2 อมูโยงองค0กรและคนที่,างานและคนที่,างาน

จำดที่,าเคร2 องมู2อบร"หารผลงานที่� น,าไปีปีฏิ"บต"ได�จำดที่,าเคร2 องมู2อบร"หารผลงานที่� น,าไปีปีฏิ"บต"ได�องค0กรองค0กร ปีรบปีร4งระบบ กระบวันงาน และวั"ธ�การที่,างานให�มู� ปีรบปีร4งระบบ กระบวันงาน และวั"ธ�การที่,างานให�มู�

ปีระส"ที่ธ"ภาพปีระส"ที่ธ"ภาพ จำดองค0กรให�รองรบกบระบบที่� ออกแบบใหมู'จำดองค0กรให�รองรบกบระบบที่� ออกแบบใหมู'

กระบวันการและข้�/นต่อนการพ�ฒนา กระบวันการและข้�/นต่อนการพ�ฒนา IRBM IRBM

1. 1. การจำดที่,าแผนเชี"งย4ที่ธศาสตร0และแผนกลย4ที่ธ0 ระยะยาวั การจำดที่,าแผนเชี"งย4ที่ธศาสตร0และแผนกลย4ที่ธ0 ระยะยาวั 5 5 ปี$ ปี$ (2551 - 2555)(2551 - 2555)

(1) (1) เข้�ยนวั"สยที่ศน0 พนธก"จำ เปี@าปีระสงค0 และวัตถ4ปีระสงค0เชี"งย4ที่ธศาสตร0เข้�ยนวั"สยที่ศน0 พนธก"จำ เปี@าปีระสงค0 และวัตถ4ปีระสงค0เชี"งย4ที่ธศาสตร0และกลย4ที่ธ0และกลย4ที่ธ0(2) (2) แปีลงแผนย4ที่ธศาสตร0และแผนกลย4ที่ธ0 ส�'การปีฏิ"บต"ด�วัย แปีลงแผนย4ที่ธศาสตร0และแผนกลย4ที่ธ0 ส�'การปีฏิ"บต"ด�วัย Balanced Balanced ScorecardScorecard

((3) 3) ก,าหนดปีระเด7นย4ที่ธศาสตร0ด�วัย ก,าหนดปีระเด7นย4ที่ธศาสตร0ด�วัย BSC MatrixBSC Matrix เข้�ยนแผนที่� กลย4ที่ธ0 เข้�ยนแผนที่� กลย4ที่ธ0 Strategy MapStrategy Map

2. 2. ก,าหนดเปี@าปีระสงค0และตวัชี�5วัด เพ2 อวัดระดบควัามูส,าเร7จำข้องแผนก,าหนดเปี@าปีระสงค0และตวัชี�5วัด เพ2 อวัดระดบควัามูส,าเร7จำข้องแผนงานแบบบ�รณาการงานแบบบ�รณาการ(1) (1) ระดบองค0การ ระดบองค0การ (Roadmap)(Roadmap)

(2) (2) ระดบที่�มูน,าคร'อมูหน'วัยงาน ระดบที่�มูน,าคร'อมูหน'วัยงาน Key Results Area Profile : KRA Profile)Key Results Area Profile : KRA Profile)

(3) (3) ระดบหน'วัยงาน ระดบหน'วัยงาน (Key Results Area Unit : KRA Unit)(Key Results Area Unit : KRA Unit)

(4) (4) ระดบบ4คคล ระดบบ4คคล (Individual Indicators)(Individual Indicators)

องค0การมู�ข้�ดสมูรรถนะส�ง1.ค#างานส�ง

2.ข้1/นเง นเด(อน (%)

3.เล(!อนระด�บต่&าแห้น#ง

16-17 สค . 51

15-19 กย . 51

กระบวันการและข้�/นต่อนการพ�ฒนา IRBM (ต่#อ)

3. ก&าห้นดการจั�ดกล'#มูเปี3าปีระสงค�และต่�วัช่ /วั�ด - ย4ที่ธศาสตร0 ,งานปีระจำ,า, ตวัชี�5วัดที่� ได�รบมูอบหมูายพ"เศษ - ถ'ายที่อดตวัชี�5วัดและค'าเปี@าหมูายจำากระดบองค0การลงส�'ระดบบ4คคล 4. จั�ดท&าแผู้นบร ห้ารทร�พย์ากรบ'คคลเช่ งกลย์'ทธ� (HR Scorecard) 5. จั�ดท&าแผู้นการเง นการคล�ง

6. เข้ ย์นแผู้นปีฏิ บ�ต่ การแบบบ�รณาการ 7. จั�ดท&าแผู้นบร ห้ารควัามูเส !ย์งเช่ งกลย์'ทธ� 8. การถ่#าย์ทอดแผู้นปีฏิ บ�ต่ การส�#การปีฏิ บ�ต่

การพฒนาระบบบร"หารแผนแบบบ�รณาการ การพฒนาระบบบร"หารแผนแบบบ�รณาการ (IRBM2)(IRBM2)1 .1 .ปีระเมู"น ปีระเมู"น Customer & Steak Customer & Steak

holderholder2.2. จำดที่,าโครงสร�างบร"หาร จำดที่,าโครงสร�างบร"หาร , , ข้บเคล2 อนข้บเคล2 อน

แผนแผน3.3. ก,ากบด�แล ต"ดตามูผลการด,าเน"นงานก,ากบด�แล ต"ดตามูผลการด,าเน"นงาน4.4. ปีระเมู"นผลสมูฤที่ธ": ปีระเมู"นผลสมูฤที่ธ":

พฒนาระบบการปีระเมู"นผลสมูฤที่ธ": พฒนาระบบการปีระเมู"นผลสมูฤที่ธ": (IRBM3)(IRBM3)1 .1 .ระดบควัามูส,าเร7จำข้องผลลพธ0ระดบควัามูส,าเร7จำข้องผลลพธ02 .2 .กระบวันการปีระเมู"นกระบวันการปีระเมู"น

รายภาพรวัมูองค0การ รายภาพรวัมูองค0การ / / โครงการโครงการรายหน'วัยงานรายหน'วัยงานรายบ4คคลรายบ4คคลรายตวัชี�5วัดรายตวัชี�5วัด

3 . 3 . สารสนเที่ศเพ2 อกรบร"หารจำดการสารสนเที่ศเพ2 อกรบร"หารจำดการที่รพยากรบ4คคลที่รพยากรบ4คคล 4. 4. พฒนา ปีรบปีร4งระบบพฒนา ปีรบปีร4งระบบ

Time Frame Time Frame

ข้5นตอนการด,าเน"นงาน ระยะเวัลา 1. ส'งบ4คลากรที่�มูน,าอบรมู ร'วัมูกบ สสจำ .

14 คร5ง - 1617 สค - 1519.,

กย - 37., พย . และ - 2630

มูค.

2.. จำดอบรมูเชี"งปีฏิ"บต"การ แก'บ4คลากรในโรงพยาบาล - ปีรบแผนย4ที่ธศาสตร0 /ตวัชี�5วัดภาพรวัมูโรงพยาบาล - จำดที่,าแผนกลย4ที่ธ0 / ก,าหนดตวัชี�5วัดระดบหน'วัยงาน - จำดที่,าแผนกลย4ที่ธ0 / ก,าหนดตวัชี�5วัดระดบบ4คคล - จำดที่,าแผนบ4คลากร (HR scorecard)

- จำดที่,าแผนปีระเมู"นผลสมูฤที่ธ0

คร5งละ - 12 วัน - - 1819 กค 51 2

วัน 1 ค2น )- 22 สค 51 1. ( วัน )- - 2627 กย 51 2. ( วัน

1 ค2น )- - 1415 พย 51

- - 1314 กพ52

3. แต'งต5งคณะกรรมูการ , คณะที่,างาน เฉพาะก"จำ 1+6 คณะ

- - 110 กค51

4. จำดต5งหน'วัย / ที่�มูปีระสานงาน / การ เง"น (ค'าใชี�จำ'าย)

5. การปีระสานงาน ที่� ปีร9กษา ดร.ภ"ญโญ (Approve แผน)

6. ปีระเมู"นผลการด,าเน"นงาน

1. อบรมูเชี"งปีฏิ"บต"การร'วัมูกบ สสจำ. อ ก 4 คร�/ง วั�นท ! 16-17 ส งห้าคมู 2551วั�นท ! 15-19 ก�นย์าย์น 2551วั�นท ! 3-7 พฤศจั กาย์น 2551วั�นท ! 26-30 มูกราคมู 2552

2. บที่บาที่หน�าที่� ข้องผ��เข้�ารบการอบรมู -> Facilitator3. แต'งต5ง คณะกรรมูการ 1 ท มู (ผู้อก . ปีระธาน) คณะท&างานปีระมูาณ 6 คณะ

4. จำดอบรมูห้ล�งจัากท มูน&าได�ร�บการอบรมูจัากวั ทย์ากร ร#วัมูก�บ สสจั . (อ ก 4 คร�/ง )

คร�/งละ 1-2 วั�น เพ(!อถ่#าย์ทอดลงส�#การปีฏิ บ�ต่ คร�/งแรก จั�ดอบรมูนอกสถ่านท ! จั&านวัน 2 วั�น 1 ค(น เพ(!อ - ปีร�บแผู้นย์'ทธศาสต่ร� รพ. - เต่ร ย์มูการจั�ดท&าแผู้นระด�บกลย์'ทธ� (ห้น#วัย์งาน)

สร4ปีข้�อเสนอเพ2 อพ"จำาณา สร4ปีข้�อเสนอเพ2 อพ"จำาณา