1

Об итогах социально – экономического развития Усольского муниципального района Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в

2011 году

«Общественные финансы»

Докладчик: Начальник финансового управленияЦенева Татьяна Юрьевна

Усольский муниципальный район

22

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.

306 285330 308

292 277

342 333

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008 2009 2010 2011 прогноз

Доходы

Расходы

Самообеспеченность

2008 факт 2009 факт 2010 2011 прогноз

Дефицит(-)/профицит(+) +13,5 +7,9 -11,2 -25,5

154,5

132,9 138,6

160,4

141,6

163,2 155,6 160,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2008 2009 2010 2011 прогноз

Финансовая обеспеченность собственных полномочий района

Собственные доходы (нал. и ненал + дот. из рег фондов)

Расходы на обеспечение собств. полномочиями

33

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

65

125,4148,7

81,5

147,5

114,431,1

15

15,4

33,5

65,5

62,182,7

31,4

55,5

17,1

22,6

40,7

6,4

36,76,1

11,9

16,9

1,9

5,928,822,4

26,4

14,1

28,6

0

50

100

150

200

250

300

350

2008г. 2009г. 2010г. 1 полугодие 2011 2011 прогноз

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

прочие безвозмездные поступления

иные межбюджетные трансферты

субсидии,

Субвенции,

Дотации

Налоговые и неналоговые доходы

4

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

39,40

34,50 39,90 25,10 43,70

3,60 5,201,20 5,10

57,40 77,30 41,70 78,50

1,002,10 2,00 0,30 0,402,004,00 4,20 2,50 2,602,40 2,50 2,70 1,50 3,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 г. 2009 г. 2010 г. 1 полугодие 2011 2011 г. прогноз

Единый налог на вмененный доход

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Налог на доходы физических лиц

020406080

100120140160

2008 2009 2010 1 полугодие 2011

2011 прогноз

34 36,2 41,424,6

41,511,4

68,791,3

48,5

93,2

20,8

21,6

17,8

8,4

12,8Неналоговые доходы

Переданные налоговые доходы и дифференцированный процент по НДФЛ

Налоговые доходы без учета переданных налогов и дифференцированного процента по НДФЛ

5

Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Усольского муниципального района в 2009-2010 гг. (млн. рублей)

В налоговых, неналоговых доходах не учтены доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

рост снижение

8,7

6,7

1,41 1,36

0,352 0,351

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Усольскоепоселение

Пыскорскоепоселение

ПоселениеБерезовка на

Каме

2 009

2 010

6

Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 98,4%

Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Усольского муниципального

района, %

0

20

40

60

80

100

120

ЕНВД Земельный налог

Транспортный налог

Налог на имущество

физ.лиц

Налог на имущество орг-

ий

95,3 89,5 86,8 94100,1

Среднее значение по краюУсольский район

97,9 95,8

81,8

101,3 102,3

77

0,11%

0,06%0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,02% 0,02%

0,01%0,00% 0,00%

0,00%0,02%0,04%0,06%0,08%0,10%0,12%

Удельный вес кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района

3,5% 3,8%3,8%

6,8%3,8%

0,0%

10,0%

2008 2009 2010 1 полугодие 2011

2011 прогноз

Удельный вес недоимки в налоговых и неналоговых …

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района

Отдельные показатели консолидированного бюджета района

0

50

100

150

200

250

300

Бюджет текущих расходов

Бюджет развития

254,8

37,6

201,3

65,9

210,1

131,1105,3

23,5

226,6

92,4

2008

2009

2010

I полугодие 2011

2011 прогноз

8

Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Усольского муниципального района

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

Среднее значение по краю + 4,4% Среднее значение по краю +21,5%

+4,4 %*

+98,9 %*

020406080

100120

ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт

Социальная политика

21,53,8 10,5 1,4

30,89,2 4,5 9,6

34,324,7 11,7

37,4

4,5 4,3 2,6 10,219,1 16,9

5,7 15,6

2008

2009

2010

I полугодие 2011

2011 прогноз

0

50

100

150

ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт

Социальная политика

17,1

104,8

21,48,69,3

82,1

17,3 11,111,1

87,5

23,135,2

44,7

9,5 2,211,2

94,7

21,36,3

2008

2009

2010

I полугодие 2011

2011 прогноз

9

Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.

Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.

+33,5*-73*

+6,6 *

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

+19,4*

+11,4* +168,5* +289,6*+160,0*

10

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %

14,212,6

10,3

14,3

8,5

8 7 7,08,5

6,5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 I полугодие 2011

2011 прогноз

Усольский район

Среднее значение по краю

2008 г. 2009 г. 2010 г. I полугодие 2011 г.

2011 г. прогноз

41 378,0 34 843,0 35 248,0 18 421,0 37 564,3

Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав

Усольского района, %

снижение

20092010

11рост

%%

12

Муниципальные предприятия

№ Отрасль/Полное наименование

муниципального предприятия

Численность работников,

чел.

Прибыль (убыток) до налогообложения ,

тыс. руб.

Кредиторская задолженность

, тыс. руб.

Дебиторская задолженность,

тыс. руб.

Примечание*

по состоянию на за 2009 г. за 2010 г. по состоянию на01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11

ЖКХ                  1 Муниципальное унитарное

предприятие «Усольские районные коммунальные

электрические сети»  

1  2 (582)  76 

 93

 135

 3299

 3191

 

2 Муниципальное казенное предприятие «Пыскорское» 

20 18 110  41  285 259 1764 1838  

3   Муниципальное казенное предприятие сельского

поселения Березовка на Каме «Березовское»

 2

 3 5  (7)  0 

 7

 50 3 

 

4 Муниципальное унитарное предприятие Усольского жилищно-коммунального

хозяйства

Решением АС Пермской области от 20.10.2006г.

признано несостоятельным

(банкротом), открыто конкурсное

производство, назначен конкурсный

управляющий

Транспорт                  1  Муниципальное унитарное

предприятие «Усольеавтотранс» 26   3  (1085) 3392   5280  5957  67 50   

2 Муниципальное казенное предприятие Романовского

сельского поселения «Романовское»

12 12 150 116 51 25 41 50* указывается информация о ликвидации предприятия, акционировании, процедурах банкротства и т.д.

Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и

городских округов Пермского края

Сумма денежного вознаграждения*,

направленная в муниципальный район (городской округ) - победителю конкурса

(№ 57-рпп от 24.05.2010г., № 170-рпп от 20.12.2010г.)

Усольское городское поселение

сумма денежного вознаграждения,

переданная на уровень поселения, 21,981 тыс. руб.

(4,1 %)

Сумма денежного вознаграждения,

оставшаяся в МР (ГО), 494,6 тыс. руб. (91,8 %)

Орлинское сельское поселение

сумма денежного вознаграждения,

переданная на уровень поселения, 21,981 тыс. руб.

( 4,1%)

Сумма, направленная на материальное

поощрение муниципальных

служащих, 141,2 тыс. руб.

(28,5 %)

Сумма, направленная на социально-экономическое развитие с разбивкой по

объектам, направлениям 353,4 тыс. руб. (71,5 %)1.Районная целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования в Усольском

муниципальном районе на 2010 -2012 годы» – 140,0 тыс.руб.

2.Муниципальная целевая программа «Предоставление пособий семьям, имеющим

детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные

учреждения» – 213,4 тыс.руб.

* в том числе средства федерального бюджета 13

Достижения

-Темп роста собственных доходов за I полугодие 2011 года по сравнению с I полугодием 2010 года составил +14,3%.

- Темп изменения текущих расходов по Усольскому муниципальному району за 2010 год составил + 4,4%, что соответствует среднему значению по муниципальным образованиям Пермского края, темп изменения бюджета развития +98% (при среднем значении по муниципальным образованиям Пермского края +21,5%).

- Снижение доли расходов на содержание ОМСУ за 2010 год на 2,3%.

Проблемы

- Низкая собираемость налогов, поступающих в консолидированный бюджет Усольского муниципального района.

14

15

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ДокладНачальника финансового управления Усольского муниципального района

Ценевой Татьяны ЮрьевныОб итогах социально – экономического развития Усольского муниципального

района Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году«Общественные финансы»

28 октября 2011 года