PEDOMAN MUTU/PROSEDUR KERJAPANTAUAN KETERCAPAIANSASARAN MUTU
WAKIL MANAJEMEN MUTUPK/02/07Revisi 00Disahkan oleh:MOH. SYAFFAK,
S.Pd. NIP. 19640402 199412 1 003Dibuat oleh:MUH. HAMIM NOVA ADILA,
ST NIP.Halaman 3 dari 3Tanggal:12 Juli 2010Kepala SekolahWakil
Manajemen MutuForm : F./02/21Revisi : 00 Tgl : .12 Juli
2010No.PROSESPARAMETERTARGETSTRATEGIKETERCAPAIANCATATANBULAN7891011121234561Mempersiapkan
Proses Manajemen MutuDokumen Sistem selesaiTerselesaikan :Manual
Mutu Inst.POSIntruksi KerjaFormulirKoordinasi Antar Unit
Kerja2Melengkapi Dokumen MutuDokumen Mutu selesai100 %Distempel
copynya terkendali dan distribusi ke semua unit
kerjaNo.PROSESPARAMETERTARGETSTRATEGIKETERCAPAIANCATATANBULAN7891011121234563Menyimpan
Rekaman Rekaman /Catatan dikendalikanSeluruh rekaman unit tercatat
di WMMSetiap Unit kerja mengirimkan catatan kegiatan/rekaman
4Mengidentifikasi Tindakan Koreksi dan PencegahanMasukan Pelanggan
dan Masalah ManajemenTindakan KoreksiMeningkatkan kualitas
manajemen5.Merencanakan Diklat Audit InternalDikal Audit
InternalJadwal dan Pelaksanaan Audit InternalPelatihan audit
internalNo.PROSESPARAMETERTARGETSTRATEGIKETERCAPAIANCATATANBULAN7891011121234566.
Membuat jadwal audit internalProgram Audit InternalJadwal dan
Pelaksanaan Audit InternalSetiap auditor melaksanaan audit disetiap
unit kerja7. Kontrol hasil audit internalHasil audit
internalDokumen hasil audit internalMelengkapi setiap temuan
auditKeterangan:Pantauan dilaksanakan per triwulan.
