85028 Rionero in Vulture (PZ) Via Padre Pio, 1 Partita I.V ... · ISTITUTO DI RICERCA E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA Rionero in Vulture

ALLEGATO n.4 alla deliberazione del Direttore Generale n. del

ISTITUTO DI RICERCA E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture - Pz -

85028 Rionero in Vulture (PZ) – Via Padre Pio, 1 Partita I.V.A. 01323150761 - Tel. 0972-726111 Fax 0972-723509 www.crob.it

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IRCCS

CROB

Relazione sulla gestione Bilancio di esercizio 2015






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RELAZIONE SULLA GESTIONE - BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione correda il bilancio di esercizio 2015, in conformità alle

disposizioni di cui al titolo II “Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario” e

nello specifico all’art. 26 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, quindi facendo riferimento al Codice

Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo

stesso D.Lgs. n. 118/2011.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali

richieste dal D.Lgs. n. 118/2011, fornisce tutte le informazioni ritenute necessarie a dare una

rappresentazione esaustiva sanitaria ed economico-finanziaria dell’esercizio 2015.

2. Generalità sull’organizzazione dell’Istituto

2.1 Natura giuridica

L’Istituto “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” (CROB) è Istituto di Ricovero e Cura

a Carattere Scientifico a rilevanza nazionale, è parte del sistema sanitario regionale ed è dotato

di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e

contabile. L’Istituto opera, ai sensi del D. Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 e della L. R. 1 luglio 2008

n. 12, come integrata dalla successiva L. R. n. 20 del 6 agosto 2008, nell’ambito del S.S.R..

2.2 Riconoscimento dello status di IRCCS

L’Istituto ha ottenuto il riconoscimento come IRCCS con Decreto del Ministero della Salute del

10 marzo 2008 (G.U. Serie Generale n.71 del 25 marzo 2008) - Disciplina di Oncologia. Con

Decreti del Ministro della Salute del 19.3.2013 e, da ultimo, del 9.12.2015 è stato confermato il

carattere scientifico del CROB (G.U.R.I. n.79 del 04.04.2013 e G.U.R.I. n. 4 del 07.01.2016)

Estremamente lusinghieri sono stati i giudizi espressi dalla Commissione che ha valutato

l'organigramma, la struttura organizzativa, il patrimonio umano e tecnologico e la quantità e

qualità delle attività assistenziali e della ricerca scientifica dell'Irccs Crob. In particolare, è stata

valutata l'aderenza alla check list ministeriale della documentazione acquisita e si è apprezzata

la crescita complessiva dell'Istituto rispetto alla site visit precedente con un ottimo giudizio sulle

attività cliniche, di ricerca e sulla informatizzazione raggiunte. Di particolare evidenza le

osservazioni sul personale, che “appare motivato e competente”, sulla disponibilità "di adeguata






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strumentazione” e sui “controlli di qualità esterni”. Sul versante della formazione è stata molto

apprezzata la collaborazione con l'Università e il lavoro che la direzione dell'Istituto ha avviato

per la creazione di una scuola di formazione oncologica che si avvalga di qualificati partner

nazionali ed europei. Una nota di merito è andata, infine, al “programma dell'Istituto relativo al

coinvolgimento dei medici di medicina generale”, e all'integrazione con l'assistenza domiciliare,

segnatamente per quanto riguarda il progetto di telemedicina oncologica e teleassistenza

infermieristica.

2.3 Mission

L’IRCCS-CROB è caratterizzato per la natura monospecialistica in oncologia e per l’integrazione ad

alto livello qualitativo tra assistenza e ricerca, l’IRCCS-CROB si propone di dare soddisfazione,

secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali, ai bisogni ed alle aspettative di salute

dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona e in condizioni di sicurezza, gestendo con

efficienza le risorse disponibili per garantire le prestazioni di prevenzione e cura efficaci, facendo

al meglio e con la tempestività necessaria le cose giuste.

Il CROB di Rionero in Vulture è tra i dodici IRCCS oncologici italiani, ed è il terzo IRCCS oncologico

del Mezzogiorno insieme all’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari e all’IRCCS Fondazione Pascale di

Napoli.

Il CROB di Rionero in Vulture è membro dell’OECI (Organization of European Cancer Institutes),

l’organizzazione che riunisce la ricerca sul cancro e gli istituti di assistenza dell'Unione Europea

dedicati a tale disciplina, al fine di creare una massa critica di conoscenze e competenze,

costruire e mantenere un consenso sui migliori modelli di oncologia, sviluppare soluzioni

concrete, economiche e realistiche per combattere efficacemente il cancro e favorire la più

ampia diffusione di modelli di oncologia e di soluzioni per migliorare la qualità della vita per i

pazienti nell'Unione Europea.

2.4 Vision

La visione aziendale si propone di realizzare un sistema organizzativo capace di assicurare

appropriatezza, efficacia e adeguatezza delle prestazioni e dei servizi forniti, con l’orientamento

al miglioramento continuo della qualità. La vision si sviluppa intorno a precise direttici:






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La centralità del paziente e dei suoi bisogni: l’umanizzazione delle cure

La diagnosi di cancro cambia in maniera profonda la vita del malato e della sua famiglia ed incide

significativamente sui rapporti sociali del paziente sia durante che dopo il trattamento.

I temi della centralità della persona malata (e dei propri familiari) e dell’umanizzazione delle cure

rappresentano per l’Istituto dei principi inderogabili nello svolgimento della missione aziendale,

da sviluppare con un’insieme di azioni coordinate e finalizzate a migliorare “l’esperienza

complessiva del paziente”.

L’esperienza complessiva del paziente non è legata solo all’eccellenza dei risultati clinici, ma è

legata al soddisfacimento dei suoi bisogni in modo che si senta al centro di un piano di cura

coordinato e condiviso, protagonista attivo e consapevole nei processi sanitari che lo interessano

per stabilire una “alleanza terapeutica” con il team degli operatori che lo ha in cura.

A tal fine, sono promossi modelli organizzativi flessibili che, superando la tradizionale

organizzazione per Unità Operative, attraverso un approccio multidisciplinare e la definizione di

specifici percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), possano pervenire al miglior

risultato possibile, anche con l’obiettivo di garantire la continuità delle cure ospedale-territorio.

Il perseguimento dell’eccellenza delle cure

Il perseguimento dell’eccellenza delle cure è sostenuto con azioni tese a creare le condizioni

favorevoli per assecondare l'orientamento dei professionisti e dell'organizzazione verso

l'innalzamento continuo dei livelli di qualità delle prestazioni erogate, per favorire l’attività di

ricerca e di sperimentazione e per valorizzare adeguatamente le risorse professionali. Il

perseguimento dell’eccellenza è orientato al confronto sistematico con le altre realtà regionali,

nazionali ed internazionali ed è sostenuto dall’introduzione di tecnologie innovative per

garantire, tra l’altro, l’eccellenza delle prestazioni strumentali diagnostiche e terapeutiche

nonché quelle di supporto alle decisioni cliniche.

Rafforzamento del sistema di quality assurance

L’Istituto sostiene lo sviluppo del sistema di qualità e del risk management, sia in termini di

professionisti che di strutture, coinvolgendo la maggior parte delle categorie dipendenti e delle

figure professionali di supporto alle cure (es. fisiatri, fisio-terapisti, operatori sociali, ecc.) nonché

le associazioni di pazienti e di tutela dei loro diritti, nell’ottica di un empowerment del paziente

(coinvolgimento attivo nel percorso diagnostico-terapeutico). Per migliorare la qualità delle cure






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si promuove la verifica dell’intero sistema di linee guida adottate, secondo il deming cycle (Plan,

Do, Check, Action) e l’applicazione di rigorose procedure di revisione in particolare per quanto

attiene alle deviazioni. L’Istituto ha istituito un sistema di controllo in grado di perseguire azioni

strategiche passando dal mero government (la logica dei divieti e delle regole) alla governance

(costruzione del consenso per attuare la politica sanitaria attraverso la responsabilità e la culture

dell’apprendimento a tutti i livelli). Pilastri di questa strategia sono i riferimenti alla medicina

basata sull’evidenza (EBM) al nursing basato sull’evidenza (EBN) ed all’assistenza sanitaria basata

sull’evidenza (EBHC) nonché l’HTA e la gestione della proprietà intellettuale.

Approccio multidisciplinare alla malattia tumorale

L’Istituto persegue l’idea di una globale presa in carico del paziente con il coinvolgimento di tutte

le categorie di operatori sanitari secondo un approccio multidisciplinare omnicomprensivo

rispetto ai bisogni del paziente creando un ambiente, per gli operatori coinvolti, che abbia l’aura

della cultura dell’apprendimento e dell’auto-miglioramento. Con tale modello organizzativo ci si

propone di imprimere una svolta determinante nell’approccio convenzionale alle patologie

neoplastiche, attraverso la condivisione trans-professionale del sapere.

L’approccio multidisciplinare garantisce, inoltre, l’ottimale gestione del paziente nel tempo anche

attraverso il coinvolgimento di operatori di cure palliative e di supporto non esclusivamente in

ambiente ospedaliero.

2.5 Valori fondanti

I valori dell’Istituto sono comuni alle organizzazioni della Pubblica Amministrazione e definiti

dalla Costituzione, da leggi, da statuti e da contratti di lavoro, in parte propri e specifici.

L’appartenenza alla pubblica amministrazione impegna e coinvolge tutti gli operatori

nell’affermazione “dell’etica del servizio pubblico” con unico scopo di perseguire l’interesse

pubblico e il bene comune.

3 Struttura di governo e modello organizzativo

L’attuale assetto organizzativo della struttura in coerenza con le finalità d’istituto e di sviluppo,

tenuto conto delle attività erogate (assistenza, ricerca, didattica, formazione), della dotazione di

posti letto già assegnati, di quelli attivi e di quelli che si programma di attivare a regime, è

definito nell’atto aziendale, approvato con DDG n.260 del 20.05.2015 e modificato e integrato

con DDG n.388 del 23.07.2015 in ossequio alla DGR n. 866 del 30.06.2015.






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3.1 La struttura di governo

Sono organi dell’Istituto, ai sensi del D.Lgs. n.288 del 16.10.2003, della L.R. n.12 del 01.07.2008 e

della L.R n.20 del 06.08.2008:

- Direttore Generale

- Collegio Sindacale

- Consiglio di Indirizzo e Verifica

- Direttore Scientifico

Direttore Generale

Il Direttore Generale è il Dott. Giuseppe Cugno nominato con Delibera di Giunta Regionale n. 4

del 13/01/2015. Il Direttore Generale con delibera n.208 del 27.04.2015 ha nominato Direttore

Amministrativo il dott. Giovanni Berardino Chiarelli; con delibera n. 209 del 27.4.2015 ha

nominato Direttore Sanitario il dott. Sergio Maria Molinari.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n. 20/2008 ed

all'art. 3 ter del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni ed è così

costituito:

Dott. Gugliemo Iannone, designato dal Ministro della Salute – Presidente;

Dott. Gennaro Tortorella, designato dal Presidente della Giunta Regionale;

Dott. Gerardina Maiorano, designata dal Ministro dell’Economia e Finanze;

Il Direttore Generale pro-tempore ha preso atto delle designazioni con delibera n.586 del

13.11.2015 e il Collegio si è insediato in data 25.11.2015.

Direttore Scientifico

Direttore Scientifico è il Dott. Pellegrino Musto, nominato con Decreto del Ministero della Salute

del 26.02.2013. Il Direttore Generale pro-tempore dell’Istituto ha preso atto della nomina del

Direttore Scientifico con delibera n.110 del 25.03.2013.






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Consiglio di Indirizzo e Verifica

Il Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’IRCCS CROB è così costituito:

Prof. Alessandro Sgambato, nominato con Decreto n. 409 del 25 novembre 2014 del Presidente

della Regione Basilicata - Presidente.

Componenti:

Dott. Francesco Zirpoli, nomina del Ministero della Salute - n. 0010282 - P - 11/12/2014;

Dott. Gerardo Guarino, nominato con Decreto n. 137 del 28 ottobre 2014 del Presidente del

Consiglio Regionale;

Dott. Fausto Mastroddi, nominato con Decreto n.137 del 28 ottobre 2014 del Presidente del

Consiglio Regionale;

Dott. Donato Grieco, nominato con Decreto n.137 del 28 ottobre 2014 del Presidente del

Consiglio Regionale.

Altri organismi dell’Istituto previsti da disposizioni di legge e/o nell’Atto Aziendale:

Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

L'Organismo Indipendente di Valutazione dell’IRCCS CROB è stato nominato con Deliberazione

del D.G. n. 699 del 23 dicembre 2015, in attuazione dell’art.14 del D.Lgs.n.150/2009 e Delibera

CIVIT n.12/2013, ed è così costituito:

Dott.ssa Valeria Antonella Lettino (Presidente)

Dott. Gianfelice Lapadula

Dott.ssa Ritassunta Ricigliano.

Comitato Tecnico Scientifico

L’art.12 dell’Atto Aziendale istituisce, tra gli organi consultivi dell’Istituto, il Comitato Tecnico

Scientifico che, con Delibera del Direttore Generale n.600 del 19.11.2015, è stato così costituito:

Dott. Pellegrino Musto - Direttore Scientifico – Presidente

Dott. Giuseppe N. Cugno - Direttore Generale - componente di diritto

Dott. Sergio Maria Molinari - Direttore Sanitario - componente di diritto

Componenti:

Dott. Giovanni Storto

Dott. Michele Aieta

Dott. Antonio Traficante






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Dott. Giuseppe La Torre

Dott. Pietro Mastrangelo

I.P. Resp. P.O. Erminia Casolino

Prof. Giuseppe Pellicci

Prof. Ruggiero De Maria.

Collegio di Direzione

L’Istituto, in ossequio a quanto previsto dalla D.Lgs. n.502/1992, dall’art.22 della L.R. n.39/2001 e

s. m. e i., dall’art.14 dell’Atto Aziendale, con Delibera del Direttore Generale n.646 del

02.12.2015, ha costituito il Collegio di Direzione così composto:

Presidente : Dott. Giuseppe N. Cugno - Direttore Generale pro-tempore

Componenti di diritto:

Dott. Sergio M. Molinari - Direttore Sanitario pro-tempore

Dott. Giovanni Berardino Chiarelli - Direttore amministrativo pro-tempore

Dott. Pellegrino Musto - Direttore Scientifico

Componenti:

Dott. Pasquale De Negri

Dott. Aldo Cammarota

Dott. Vincenzo Fusco

Dott. Giovanni Storto

Dott. Michele Aieta

Dott. Gianvito Amendola

Dott. Antonio P.Colasurdo.

Comitato Etico

La Giunta Regionale di Basilicata, con DGR n.930 del 10.7.2012, come modificata e integrata con

DGR n.1711 del 11.12.2012, DGR n.842 del 9.7.2013, DGR n.557 del 24.4.2015 e DGR n.690 del

22.5.2015, ha costituito il Comitato Etico Unico Regionale (CEUR), con sede presso l’Azienda

Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza.






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3.2 Il modello organizzativo

La struttura organizzativa dell’Istituto è ispirata a criteri di autonomia e delega con lo scopo di

sviluppare la responsabilizzazione gestionale e professionale, nell’ambito di un assetto che

consenta l’aggregazione di strutture omogenee e la valorizzazione delle specializzazioni.

L’Istituto ha disegnato la propria organizzazione sul modello dipartimentale.

Nell’organigramma sono individuati sei dipartimenti, il dipartimento amministrativo e cinque

dipartimenti clinico-assistenziali, sede del governo clinico con finalità di integrazione

professionale, organizzativa e logistica. I dipartimenti clinico-assistenziali sono distinti in quattro

dipartimenti strutturali (onco-ematologico – chirurgico - terapie radianti/metaboliche e alte

tecnologie-servizi) e uno funzionale ( clinical governance e servizi dell’innovazione).

Ciascun dipartimento è costituito dalle strutture che svolgono tra loro attività complementari ed

il cui personale opera all’interno del dipartimento stesso.

La responsabilità della gestione complessiva di ogni Dipartimento è assicurata dal Direttore

mentre le attività sono erogate dalla strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici.

La normativa regionale, a partire dalla L.R. n. 26 del 30 dicembre 2011, ha previsto

l’adeguamento degli atti aziendali in modo da tener conto della definizione degli standard

regionali per l’individuazione delle strutture semplici e complesse, incarichi di coordinamento e

posizioni organizzative delle Aziende Sanitarie della Regione.

Con delibera di Giunta Regionale n. 205 del 27 febbraio 2015 sono stati approvati ai sensi dell’art.

12, comma 1, lett. b) del Patto per la Salute 2010-2012, gli “Standard delle strutture complesse,

semplici, incarichi di coordinamento e posizioni organizzative delle Aziende Sanitarie della

Regione Basilicata”.

L’organizzazione dipartimentale, in forma sperimentale, è anche interaziendale, sulla base di

accordi tra le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata, funzionali a sinergie e ad economie di

scala.

Con “l’Accordo programmatico Interaziendale per la redazione dell’Atto Aziendale”, approvato

con DGR 624 del 14.5.2015, le Aziende del SSR (ASP, ASM, AOR San Carlo e IRCCS CROB) hanno

condiviso il modello organizzativo integrato i cui strumenti sono rappresentati da:

Dipartimento Interaziendale;

Reti interaziendali;






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Struttura Complessa Interaziendale;

Coordinamenti o Programmi Interaziendali.

Tale modello organizzativo è stato pienamente recepito dal nuovo Atto Aziendale, approvato

con DGR n.1067 del 10.8.2015, che ha previsto l’istituzione di Strutture Complesse Interaziendali,

per brevità chiamate SIC, caratterizzate da autonomia professionale e gestionale di più strutture

ospedaliere o territoriali omogenee per la tipologia di prestazioni erogate. Il titolare della SIC

svolge, nelle diverse sedi di competenza, attività di diagnosi e cura, in considerazione delle sue

specifiche competenze nella branca specialistica di riferimento, nonché attività di gestione delle

risorse umane, tecnologiche e finanziarie.

A seguito dell’approvazione dell’Atto Aziendale l’IRCCS-CROB, con Delibera del D.G. n.612 del

20.11.2015, ha dato avvio all’iter costitutivo di due SIC interaziendali: Anatomia Patologica e

Chirurgia Maxillo-Facciale. Nel primo bimestre del 2016 le due SIC sono state attivate.

Di seguito si riporta l’organigramma dell’Istituto come definito nell’Atto Aziendale:






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12

4 Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi

4.1 Assistenza ospedaliera

L’organizzazione dei servizi secondo il modello delle reti integrate dei servizi si basa sul presupposto

che le competenze tecniche e professionali e le risorse tecnologiche necessarie ed appropriate per

affrontare i problemi di salute della popolazione di riferimento debbano essere disponibili ed

accessibili da qualsiasi punto della stessa.

Nello specifico l’Istituto è integrato nella rete ospedaliera regionale con 102 posti letto per acuti,

come da ultimo riprogrammati con Deliberazione del Direttore Generale n. 65/2013 in coerenza

con quanto previsto dal piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla

comunità 2012-2015 Ammalarsi meno, curarsi meglio” adottato con D.C.R. 24 luglio 2012 n. 317,

che assegna all’IRCCS CROB 118 posti letto per acuti; ed alla DGR n. 658/2002 che assegna 8 posti

letto per Hospice - Cure Palliative.

La tabella seguente riporta il dettaglio dei posti letto per acuti assegnati dal Piano Sanitario

Regionale suddivisi per area funzionale omogenea e i posti letto attivi.

Disciplina/AFO P.L. da Piano Sanitario

D.C.R. 24 luglio 2012 n. 317

Posti Letto attivi

Deliberazione del Direttore Generale n.65/2013

AFO Chirurgia

Disciplina

AREA

REGIONALE

AREA

PROVINCIALE

AREA DI

BASE

AREA

REGIONALE

AREA

PROVINCIALE

AREA DI

BASE

TOTALE di cui

Ricoveri

Ordinari

di cui

Ricoveri

Diurni

Chirurgia Oncologica 42 20+7* 20+7* 18+6* 2+1*

Chirurgia Orale e Maxillo Facciale 2 1 1 1

Chirurgia Toracica 8 8 8 8

Chirurgia Plastica 8 8 8 6 2

Urologia 6 6 6 6

Totale AFO

Chirurgia 66 50 45 5

AFO Medica

Disciplina

AREA

REGIONALE

AREA

PROVINCIALE

AREA

DI

BASE

AREA

REGIONALE

AREA

PROVINCIALE

AREA DI

BASE

TOTALE di cui

Ricoveri

Ordinari

di cui

Ricoveri

Diurni

Ematologia 12 10+2* 10+2* 8+2* 2

Oncologia medica 30 26+4* 26+4* 16+4* 10

Medicina Nucleare 4 3+1* 3+1* 3 1*

Totale AFO Medica 46 46 33 13

AFO Emergenza

Disciplina

AREA

REGIONALE

AREA

PROVINCIALE

AREA

DI

BASE

AREA

REGIONALE

AREA

PROVINCIALE

AREA DI

BASE

Totale di cui

Ricoveri

Ordinari

di cui

Ricoveri

Diurni

Terapia Intensiva 2 2 2 2 0

Totale AFO Emergenza 2 2 2 0

AFO Materno Infantile






13

Disciplina

AREA

REGIONALE

AREA

PROVINCIALE

AREA

DI

BASE

AREA

REGIONALE

AREA

PROVINCIALE

AREA DI

BASE

Totale di cui

Ricoveri

Ordinari

di cui

Ricoveri

Diurni

Ostetricia e ginecologia 4 4 4 4 0

Totale AFO Materno

Infantile 4 4 4 4 0

TOTALE POSTI LETTO 118 102 84 18

* Sotto forma di posti letto indistinti per AFO

La tabella seguente riporta il dettaglio dei posti letto attivi e la suddivisione per

Dipartimento/UU.OO: Unità operativa Codice

disciplina

(NSIS)

progressivo

divisione

(NSIS)

Descrizione disciplina

(NSIS)

Ordinari Day

Hospital -

Day

Surgery

Ordinari Day

Hospital -

Day

Surgery

Chirurgia ad indirizzo

addominale 9 1

Chirurgia Generale

(oncologica) 14 3 8+6* 2+1*

Chirurgia ad indirizzo

senologico 9 2

Chirurgia Generale

(oncologica) 6 0 6 0

Chirurgia endocrinologica 9 3

Chirurgia Generale

(oncologica) 4 0 4 0

Chirurgia plastica 12 1 Chirurgia Plastica 6 2 6 2

Chirurgia toracica 13 1 Chirurgia Toracica 8 0 8 0

Ematologia 18 1 Ematologia 10 2 10 2

Oncologia Ginecologica 37 1 Ostetricia e Ginecologia 4 0 4 0

Chirurgia testa collo

38 1

Otorinolaringoiatria/ Chirurgia Orale e Maxillo

Facciale 1 0 1 0

Urologia 43 1 Urologia 6 0 6 0

Anestesia e Terapia Intensiva 49 1 Terapia Intensiva 2 0 2 0

Medicina Nucleare 61 1 Medicina Nucleare 3 1 3 1*

Oncologia 64 1 Oncologia 20 10 16+4* 10

TOTALE POSTI LETTO

PER ACUTI 84 18 84 18

102 102

Cure Palliative

(intraospedaliere) 99 1 Cure Palliative / Hospice 8 0 8 0

TOTALE 92 18 92 18

TOTALE POSTI LETTO 110 110

* Sotto forma di posti letto indistinti per AFO






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4.1.2 Principali dati sulle attività erogate

In riferimento alle attività di assistenza nei paragrafi seguenti sono descritti i principali dati sulle

attività erogate nel 2015 ed alcuni confronti con gli anni precedenti.

Nel 2015 i posti letto attivi per acuti sono stati 102 di cui 84 per il regime di ricovero ordinario e 18

per ricoveri diurni (Day-hospital e Day-Surgery). Ai posti letto per acuti si aggiungono n.8 posti di

Cure Palliative-Hospice per complessivi 110 Posti letto. Come si può osservare dalla figura seguente,

il numero dei posti letto è rimasto stabile nell’ultimo biennio.

Il 2015 ha visto il cambiamento degli Organi Direttivi e di controllo dell’Istituto (Organismo

Indipendente di Valutazione, Consiglio di Indirizzo e Verifica, Collegio Sindacale) ed ha

rappresentato l’inizio di un percorso di riorganizzazione dell’assetto aziendale e dei servizi clinico

assistenziali formalizzato con l’adozione del nuovo Atto Aziendale approvato con Delibera del D.G.

n. 388 del 23.07.2015.

L’Istituto opera nel campo oncologico ed eroga prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi e cura

in regime di ricovero (ordinario, day surgery e day hospital) e in regime ambulatoriale oltre ad

effettuare attività di ricerca, clinica e traslazionale. La gestione ottimale del paziente oncologico è

basata su programmi multidisciplinari, adeguati e precoci, di cura ed assistenza. A tal fine l’Istituto

opera secondo il modello assistenziale del Continuous Care, così come riportato nelle figura che

segue.






15

Tale modello comprende:

la prevenzione con gestione e

coordinamento degli screening oncologici

ed il Registro Tumori Regionale;

l’inquadramento clinico-diagnostico, con

i servizi organizzati in team

multidisciplinari;

il management e trattamenti, con integrazione e personalizzazione di terapie chirurgiche,

mediche e radianti;

il supporto e follow-up per il monitoraggio domiciliare di pazienti in remissione e la presa

in carico di coloro che necessitano di cure palliative.

Di norma la fase di arruolamento dei pazienti, la diagnosi e la stadiazione vengono effettuati in

regime ambulatoriale, meno frequentemente in ricovero ordinario se non per alcune patologie

onco-ematologiche; le fasi terapeutiche dei percorsi assistenziali prevedono l’integrazione tra

terapia chirurgica e medica, adiuvante e neoadiuvante, e sono erogate in regime di ricovero

ordinario o ricovero diurno; mentre le fasi di follow-up e controlli ed i trattamenti radioterapici

sono assicurati in regime ambulatoriale.

I dati di attività assistenziale 2015 evidenziano un incremento complessivo del valore della

produzione sanitaria di circa +2% rispetto al dato dell’esercizio precedente.






16

Nello specifico, i principali indicatori di attività evidenziano:

la flessione di circa 5% del numero e nel valore dei casi di ricovero in acuzie;

l’incremento del valore (+2%) per prestazioni di specialistica ambulatoriale;

l’incremento del valore del File F +24%.

Il dettaglio dell’attività di ricovero e dei relativi indicatori è rappresentato nella tabella seguente.






17






18

L’andamento dell’attività di ricovero, per regime assistenziale, è riportato di seguito.

I ricoveri totali del 2015 sono stati 5.610 mostrando un modesta flessione rispetto al 2014 di circa il

5%,

L’attività di ricovero ordinario è diminuita rispetto all’anno precedente di circa il 5%; il calo è

determinato principalmente dalla flessione delle attività di alcune UU.OO. afferenti al Dipartimento

chirurgico, a seguito del turn over del personale medico, e della riorganizzazione dei servizi

afferenti all’area del Supportive Care.

Il dettaglio del numero di dimissioni per singola UU.OO. è riportata nella tabella seguente:

Per i ricoveri ordinari si registrano, inoltre, i seguenti valori:

le giornate di degenza sono diminuite di circa il 1% con una degenza media è di circa 6,6 gg;

la percentuale di appropriatezza oncologica è cresciuta del 2% raggiungendo il valore di

91,1%.

Il numero di casi 0-1 gg (ricoveri brevi) sono diminuiti di circa il 26%.






19

Nel 2015 il numero di ricoveri ordinari medici sono stati 1.457 (53,6%) e quelli chirurgici 1.311

(47,4%). Dalla figura precedente si osserva che la proporzione rimane praticamente costante con

una prevalenza per i ricoveri medici.

I dati di attività di ricovero diurno evidenziano, rispetto al 2014:

una diminuzione del numero dei casi trattati di circa 8% per i day hospital ed una diminuzione

del numero di accessi di circa il 3%, che determina una conseguente diminuzione dei ricavi del

5%; pur tuttavia tale andamento, solo apparentante negativo, è poco rilevante in quanto va

correlato al valore del File F. Infatti, le prestazioni relative all’infusione di farmaci antineoplastici,

soprattutto quelle con farmaci ad alto costo, sono state spostate dal regime di day-hospital a

quello ambulatoriale. Ne è prova l’incremento del valore economico del del File F di circa il 24%

rispetto all’anno precedente;

l’attività di day surgery si è mantenuta costante nel numero di casi trattati con un incremento di

circa il 2% ed una diminuzione del valore dei ricavi di circa il 3%;






20

La complessità dei ricoveri è rimasta sostanzialmente invariata; nelle tabelle seguenti si riporta la

casistica per DRG e peso sia in regime ordinario che in regime diurno.

La focalizzazione delle attività sulle patologie oncologiche costituisce un tema strategico per

l’Istituto. Nelle tabelle seguenti è riportato il dettaglio di appropriatezza oncologica per U.O.:






21






22

Nell’analisi dei valori di appropriatezza oncologica si deve considerare che:

la percentuale di casi oncologici per ricoveri ordinari (91%) è penalizzata dai ricoveri della U.O.

di Anestesia e Rianimazione, che garantisce ricoveri di terapia del dolore (num. 68 casi ordinari

nel 2015), in quanto HUB della rete regionale della terapia del dolore ex DGR 322/2012, e

dunque per specificità della disciplina possono presentare DRG non oncologici;

per l’attività di ricovero diurno, che presenta una percentuale di ricoveri oncologici del 78%, si

deve considerare che in tale regime, sono eseguiti non solo i trattamenti a pazienti oncologici

ma anche tutte le attività di diagnosi, che per la loro complessità ed invasività non possono

essere eseguite in regime ambulatoriale e che non sempre esitano in una diagnosi di neoplasia

maligna;

i valori crescenti nella percentuale di casi oncologici registrata negli ultimi anni denota

l’adozione, da parte della Direzione Strategica, delle misure organizzative efficaci per

focalizzare l’attività di Istituto esclusivamente sulla disciplina oncologica.

Un dato di rilievo è il valore della mobilità attiva che raggiunge il 46,1% per i ricoveri ordinari e il

38,9% per i diurni. Il trend degli ultimi anni testimonia l’attrattività dell’Istituto verso pazienti delle

regioni limitrofe, soprattutto dalle provincie di Salerno, Avellino e Foggia.






23

Nelle tabelle seguenti è dettagliata, per regime di ricovero, la provenienza dei pazienti per provincia

di residenza:






24

L’Istituto assicura, inoltre, una significativa offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali

testimonianza di un forte impegno di promozione dell’appropriatezza organizzativa.

L’assistenza ambulatoriale ha un ruolo centrale nello svolgimento dei percorsi assistenziali erogati

dall’Istituto infatti, in tale setting assistenziale, viene effettuato l’arruolamento e la presa in carico

degli utenti con diagnosi accertata o sospetta di cancro; sempre nel regime di assistenza

specialistica ambulatoriale vengono assicurate le fasi della diagnosi e di stadiazione, i trattamenti di

radioterapia, ed infine, le prestazioni di follow-up ed i controlli.

In termini di appropriatezza organizzativa si sottolinea che l’ampia offerta ambulatoriale è stata

pianificata per evitare il ricorso improprio ai ricoveri diagnostici.






25

I dati di attività delle prestazioni ambulatoriali erogate nel 2015 sono riportate nella tabella

seguente.

I valori evidenziano per l’attività istituzionale (prestazioni per esterni da CUP) un incremento di

circa il 1% nel numero di visite ed una diminuzione del 1% del numero di prestazioni ed esami, con






26

un aumento del valore dei ricavi complessivi di circa il 3%. L’incremento nel numero delle visite è

stato determinato dall’aumento dell’offerta di servizi di prestazioni ambulatoriali in attuazione

delle politiche aziendali per il contenimento dei tempi di attesa. La riduzione dei ricavi è

determinata anche dalle variazioni intervenute al tariffario regionale a partire dal 1.1.2015.

Si segnala che nel corso del 2015, al fine di garantire una più ampia accessibilità e di contenere i

tempi di attesa, sono state attivate agende di prestazioni di Risonanza Magnetica nei giorni di

sabato e domenica mattina.

Le prestazioni rese per altre strutture del SSR sono diminuite, in numero ed in valore, di circa il 2%.

Tale diminuzione è legata ai volumi di attività rese nell’ambito delle convenzioni per esami di

anatomia patologica stipulate con l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e l’Azienda Sanitaria di

Matera.

I dati relativi all’attività libero professionale registrano un incremento del numero di visite di circa il

19% ed una diminuzione di prestazioni ed esami di circa il 34%. Il volume complessivo dell’attività

rese in libera professione resta significativamente molto più basso rispetto alle prestazioni rese

nell’ambito istituzionale in regime SSN (n. 664 visite in ALPI rispetto a n. 40.111 in SSN).






27

4.1.3 Obiettivi dell’esercizio relativi alla struttura ed all’organizzazione dei servizi L’attività gestionale nell’anno 2015:

è stata svolta nel rispetto dei documenti di programmazione approvati e che, di seguito, si

declinano:

Deliberazione del Direttore Generale n.610/2012 “Rimodulazione del piano investimenti in

conto capitale assentito con DGR 1470/2009 e successivamente aggiornato con DGR

1947/2010”;

Deliberazione del Direttore Generale n.631 del 10/11/2014 “Approvazione del programma

triennale delle opere pubbliche 2015-2017”

Deliberazione del Direttore Generale n.632 del 10.11.2014 “Approvazione del Bilancio

preventivo dell'esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017”.

Deliberazione n.3 del 5.1.2015 “Rimodulazione piano degli investimenti approvato con

deliberazione n. 618 del 29/09/2011 e n. 49 del 02/02/2012”.

DGR n.662 del 19 maggio 2015 “Approvazione obiettivi di salute e di programmazione

economico-finanziaria per i Direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali

per il triennio 2015-2017”.

Deliberazione del Direttore Generale n.351 del 09.07.2015 “Approvazione Piano della

Performance 2015-2017”.

Deliberazione del Direttore Generale n.401 del 04.08.2015 “Budget a risorse invariate ed a

risorse variate dei centri di Responsabilità dell'anno 2015- obiettivi di budget strategici-

approvazione

Deliberazione del Direttore Generale n.456 del 17.09.2015 “Pianificazione interventi

ammodernamento, mediante sostituzione e potenziamento, della dotazione tecnologica

dell'Istituto. Approvazione schede Mexa interventi prioritari”. Euro 1.765.340,00.

Deliberazione del Direttore Generale n.701 del 28.12.2015 “Obiettivi di Budget della

Direzione Scientifica dell'Istituto anno 2015 - determinazioni”

Deliberazione n. 68 del 10.02.2014 “Programma triennale della ricerca corrente 2014-2016”

come successivamente integrato con Deliberazione del D.G. n. 219 del 9 maggio 2014.

ed è stata improntata:

al conseguimento di un risultato di esercizio in pareggio (o utile);

alla riduzione dei costi di produzione anche mediante ricorso all’approvvigionamento di

beni e servizi attraverso Unioni Regionali di Acquisto, all’utilizzo del Mercato Elettronico






28

della P.A. e delle Convenzioni Consip, alla rinegoziazione dei prezzi e volumi dei contratti di

fornitura

alla gestione delle attività e delle risorse dipartimentali in modo integrato, ottimale e

razionale per garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute programmati;

al coordinamento organizzativo delle unità strutturali di riferimento;

alla definizione, in stretto accordo con il responsabile delle unità strutturali e i coordinatori

infermieristici e/o tecnici, della migliore distribuzione del personale medico, infermieristico,

tecnico ed ausiliario ai fini di una corretta gestione dipartimentale;

al trattamento dei casi proposti con approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare il

risultato finale.

all’attivazione di percorsi finalizzati all’umanizzazione delle cure e al miglioramento dei

livelli di sicurezza del paziente

4.1.4 Azioni di revisione della spesa finalizzate al contenimento dei costi di produzione e al

conseguimento del pareggio di bilancio.

Il Dipartimento Politiche della Persona, con nota n.161678-13°1 del 7.8.2015, in riferimento alle

disposizioni di legge emanate e all’Intesa della Conferenza Stato-Regioni n.113/2015 in materia di

contenimento e efficientamento della spesa sanitaria, ha richiesto ai Direttori Generali delle

Aziende del SSR di predisporre un piano di razionalizzazione della spesa sanitaria per assicurare

l’equilibrio economico consolidato regionale.

Il Direttore Generale, dell’IRCCS-CROB, con Delibera n. 439 del 04.09.2015 ha istituito un Tavolo

Tecnico incaricato di:

1. elaborare, alla luce delle risultanze contabili rilevate nel II° trimestre 2015, il piano di

contenimento dei costi richiesto dall’Assessore regionale nel quale siano:

• declinate le azioni programmate per le varie tipologie di settori individuati nella nota

assessorile;

• individuati i responsabili di procedimento a cui affidare il compito di effettuare la

ricognizione delle voci di spesa al 30 giugno 2015 e l’attuazione delle azioni programmate;

2. procedere ad un monitoraggio costante dei risultati ottenuti;

3. predisporre una relazione trimestrale sugli esiti, la tempistica e i risultati di attuazione del

piano di contenimento dei costi approvato da allegare al C.E.;

4. proporre eventuali azioni correttive finalizzate al pieno conseguimento dell’obiettivo;






29

Il predetto Tavolo Tecnico, coordinato dal Direttore del Controllo di Gestione, ha elaborato il Piano

aziendale e il Direttore generale ne ha preso atto con delibera n.512 del 5.10.2015. Invero, la

Direzione amministrativa, sin dal suo insediamento avvenuto in data 1.5.2015, ha effettuato una

ricognizione:

dei prezzi contrattuali dei principali servizi esternalizzati finalizzata;

dei contratti attivi stipulati dall’Istituto per concessione amministrative in favore di terzi e

del rispetto, da parte del concessionario, delle condizioni stabilite nei rispettivi contratti

degli acquisti di dispositivi medici effettuati in regime di infungibilità.

Nell’anno 2015, a seguito delle azioni autonomamente attivate dalla Direzione amministrativa e di

quelle programmate dal Tavolo Tecnico aziendale sulla “spending review”:

sono state formulate circa 380 proposte di rinegoziazione dei prezzi e/o volumi contrattuali

ad altrettanti fornitori di beni e servizi all’Istituto;

sono stati rinegoziati i principali contratti per fornitura di beni e servizi per un risparmio

stimato, su base annua, di circa 336.000,00 euro. Di seguito si elencano i principali contratti

di fornitura di servizi, oggetto di rinegoziazione, ai margini dei quali viene riportata

l’importo annuo contrattuale e la percentuale di sconto ottenuta (su base annua):

servizi di pulizie euro 1.172.971,00/anno (-3%);

servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali euro 94.130.45/anno (-0,5%);

servizio di lavanolo euro 115.760,40/anno (-1,5%);

servizi di ristorazione degenti e dipendenti euro 427.000,00/anno (-3,5%);

servizi di vigilanza euro 90.142/anno (-5%);

manutenzione immobili e impianti euro 506.819,51/anno (-1%);

screening oncologico (costi centrale amm.va) euro 588.000,00/anno (-5%);

è stata conseguita una economia di spesa sulla manutenzione degli immobili, rispetto

all’anno 2014, pari a circa 381.000,00 euro.

è stata data disdetta del contratto di fitto passivo di un locale adibito ad archivio di atti

amministrativi che determinava una spesa annua per l’Istituto di euro 22.891 oltre spese

energetiche;

sono state attivate le iniziative necessarie al recupero delle somme dovute per canoni di

concessione e spese non corrisposti, negli anni pregressi, per i seguenti contratti: gestione

bar ristoro per euro 258.877,45, distributori automatici per euro 29.770,00 al 31.05.2015,

edicola interna per euro 2.625,74 al 31.10.2015. La ricognizione dello stato delle procedure






30

è stata effettuata con delibera del Direttore generale n.108 del 25.2.2016 con la quale è

stata nominato anche il responsabile di procedimento.

sono stati approvati i regolamenti aziendali che disciplinano le modalità di richiesta e

acquisto urgente di attrezzature e beni di consumo (Deliberazione n.639 del 1.12.2015) e di

acquisto di beni infungibili (Deliberazione n.434 del 04.09.2015).

Per i dettagli sugli scostamenti dei dati di spesa del consuntivo 2015 rispetto a quelli dell’anno

precedente si rimanda alla “Nota Integrativa” allegata al bilancio.

4.1.5 Interventi strutturali e per lo sviluppo dei sistemi di supporto

Le risorse a disposizione da programmazione 2015 sono state allocate su precise direttrici di

sviluppo alcune delle quali volte direttamente al conseguimento degli obiettivi assegnati

(incremento della quantità e qualità dell’assistenza, sviluppo della ricerca e nuovi servizi al

cittadino), ed altre orientate a creare i presupposti e le condizioni (necessarie ma non sufficienti) al

raggiungimento dei primi (interventi strutturali e sviluppo dei sistemi di supporto).

Questi hanno riguardato:

a. interventi “strutturali”, attorno ai quali costruire lo sviluppo dell’Istituto, che hanno

avuto come focus:

la definizione di un’organizzazione chiara e funzionale agli obiettivi di sviluppo;

l’adeguamento e miglioramento dell’edilizia ospedaliera per razionalizzare e

rendere funzionali gli spazi fisici;

l’ammodernamento del parco tecnologico, a beneficio soprattutto dei professionisti,

per operare “in eccellenza”, sia nelle attività di diagnostica e clinica sia nella ricerca.

Adeguamento e miglioramento dell’edilizia ospedaliera

Nel corso dell’esercizio sono stati completati alcuni interventi strutturali volti a migliorare le

condizioni alberghiere e di sicurezza degli spazi dedicati alla degenza e sono stati programmati ed

avviati interventi diretti all’efficientamento energetico ed all’ampliamento e razionalizzazione degli

spazi destinati alle attività diurne con un investimento programmato di circa 6.000.000,00 di euro. I

principali interventi hanno riguardato:

Procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione di una piastra

per attività a ciclo diurno e del reparto di radiologia diagnostica ed interventistica

(finanziamento regionale D.G.R. 488 del 06/05/2013 - importo complessivo pari a Euro

4.532.000);






31

Procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva e di ristrutturazione dei locali ex

poliambulatori da adibire all’Unità di Manipolazione dei Farmaci antiblastici (finanziamento

utili di Bilancio Deliberazione n. 3 del 05/01/2015 - importo complessivo pari a Euro €

316.951,66)

Ristrutturazione ex Distretto sanitario da adibire ad uffici amministrativi (D.G.R. n.488 del

06/05/2013 - importo complessivo pari a Euro 345.095/46).

Ammodernamento del parco tecnologico

Pianificazione interventi ammodernamento, mediante sostituzione e potenziamento, della

dotazione tecnologica dell'Istituto (Deliberazione del Direttore Generale n. 456 del

17/09/2015), approvata con D.G.R. n. 1571 del 01.12.2015, con la quale veniva all’uopo

riconosciuto un finanziamento complessivo in conto capitale pari ad Euro 1.765.340/00 per

l’acquisto delle seguenti tecnologie:

CROB_1_2015 Software per la contornazione anatomica per radioterapia € 73.200,00

CROB_2_2015 Ammodernamento tecnologico acceleratori Lineari € 890.600,00

CROB_3_2015 Sostituzione macchine per anestesia € 213.500,00

CROB_4_2015 Sostituzione ventilatori polmonari € 122.000,00

CROB_5_2015 Aggiornamento workstation di refertazione per gamma camera € 122.000,00

CROB_6_2015 Sostituzione frigoemoteche € 12.200,00

CROB_7_2015 Sistema endoscopico per urologia € 85.400,00

CROB_8_2015 Ecotomografo per servizio di senologia € 91.500,00

CROB_9_2015 Sostituzione di n. 2 centrifughe refrigerate € 24.400,00

CROB_10_2015 Acquisto di un broncoscopio € 24.400,00

CROB_11_2015 n. 2 cistoscopi flessibili € 26.840,00

CROB_12_2015 Sostituzione defibrillatori € 79.300,00

Attuazione di interventi di cui alla predetta D.G.R. n. 1571 del 01/12/2015:

MEXA CROB_1_2015 - Software per la contornazione per Radioterapia - Importo Euro

73.200/00;

MEXA CROB_2_2015 - Aggiornamento tecnologico Accelleratori Lineari - Importo Euro

890.600/00;

MEXA CROB_ 6_ 2015 - Aggiornamento n. 3 Workstation di refertazione per Gamma

Camera - Importo Euro 122.000/00.

per complessivi euro 1.085.800 pari al 61,5% del finanziamento assentito.

Sono state già eseguite le forniture di cui alle MEXA 1_2015 e 2_2015, per un importo

complessivo di Euro 963.800, mentre è stata attivata la procedura per l’affidamento degli






32

aggiornamenti di cui alla scheda MEXA 6_2015 mediante la pubblicazione di avviso

volontario di trasparenza amministrativa finalizzato a verificare la sussistenza delle

condizioni di infungibilità del prodotto.

Sono state acquisite le specifiche tecniche delle altre apparecchiature ricomprese nel

piano di finanziamento regionale e attivate le procedure di acquisto (Schede Mexa 3, 4,

5, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Acquisto di un mammografo digitale con tomosintesi finanziato dal Ministero della Salute

a valere sul conto capitale 2013 (Deliberazione n.123 del 13.3.2015). Euro 239.367,78.

Acquisizione di un sistema per biopsia mammaria (Mammotone) (Delibera n.711 del

31.12.2015).

Programma regionale degli investimenti del SSR (ex D.G.R. n. 1670 del 22/12/2015).

E’ in corso di sottoscrizione il relativo AdP tra Ministero della Salute di concerto con il Ministero

dell’Economia e delle Finanze e la Regione Basilicata che prevede per l’Istituto finanziamenti per

complessivi Euro 6.794.000/00, di cui Euro 5.700.000 per interventi strutturali ed Euro 1.094.000

per ammodernamento e potenziamento del parco tecnologico. Per l’attuazione si attende la

sottoscrizione.

b. interventi per lo “sviluppo dei sistemi di supporto” che hanno consentito la creazione delle

condizioni necessarie per permettere ai professionisti di operare avendo a disposizione la

migliore tecnostruttura possibile. Tali interventi hanno riguardato principalmente:

l’Epidemiologia,

la gestione del Rischio clinico,

la gestione del ciclo di Programmazione e Controllo,

la Clinical governance,

il Sistema della qualità aziendale.

Epidemiologia

Nel corso dell’esercizio è stata riservata particolare attenzione allo sviluppo dell’Epidemiologia con

specifico riferimento all’aggiornamento dei dati del Registro Regionale dei Tumori. Nel 2015, sul

sito web dell’Irccs-Crob, è stato reso disponibile un report che, con tabelle dettagliate, riporta le

frequenze ed i tassi di incidenza standardizzati per età, per ciascuna delle 50 sedi tumorali AIRTum.

Tali tabelle sono suddivise per sesso, area di residenza, le 9 aree Pois, Aziende Sanitarie Territoriali

(ovvero provincia) e i 131 comuni relativi all’anno 2012. Nel mese di dicembre 2015 si è svolta in

Istituto la site-visit dell’AIRTum finalizzata all’accreditamento Registro Tumori della Basilicata che






33

ha rappresentato il punto cruciale del percorso di accreditamento del Registro avvenuto nel corso

del XX Convegno nazionale AIRtum svoltosi a Reggio Emilia nel mese di aprile 2016.

Nelle tabelle seguenti si riportano i dati di sintesi relativi alle specifiche pubblicate anche sul sito

aziendale.






34






35

Gestione del rischio clinico:






36

Sul versante della gestione del rischio clinico è stata garantita la verifica ed il controllo della qualità

della compilazione della cartella clinica attraverso l'impiego di una check list ad uso dei coordinatori

infermieristici, ispirata agli standard indicati in merito da Joint Commission International; sono stati

utilizzati sistemi di gestione informatizzata della documentazione sanitaria, con particolare

riferimento alle modalità di archiviazione definitiva della cartella clinica e sua riproduzione in

formato digitalizzato di pronta disponibilità per i professionisti sanitari attraverso il sistema

applicativo AIRO/Dossier. Tra i risultati di tale attività:

l'abbattimento dei tempi di attesa delle richieste di copia di cartella clinica dell'utenza e la

creazione di un archivio elettronico destinato a coprire l'intera attività dell'Istituto relativa

agli anni precedenti.

l’effettuazione del controllo di congruità e di appropriatezza sul 10% delle cartelle cliniche

riferite ai ricoveri 2014 ( Legge 133 del 6/8/2008 e D.M.10/12/2009).

Con Deliberazione del Direttore Generale n.337 del 1/7/2015 si è preso atto della DGR n. 137 del 10

febbraio 2015 di istituzione del sistema regionale di gestione del rischio clinico (obiettivo assegnato

dalla Regione ai Direttori generali per l’anno 2015) ed è stato costituito il Gruppo Aziendale di

Coordinamento (GAC) per la gestione del rischio clinico e per la sicurezza del paziente e nominato il

referente aziendale.

Programmazione e Controllo, Clinical Governance:

Sul versante dell’implementazione del Ciclo di P&C e di sviluppo della Clinical Governance,

finalizzato a garantire al paziente la massima qualità nei livelli di assistenza, anche mediante un

monitoraggio degli indicatori di qualità clinico-assistenziali stabiliti dagli obiettivi regionali di salute:

- è stato attivato il Dipartimento Funzionale della Clinical Governance e dei Servizi per

l’Innovazione, previsto nell’Atto Aziendale, e con Deliberazione del Direttore Generale n.556

del 29.10.2015 nominato il Direttore del Dipartimento;

- è stata attivata la UOC Programmazione e Controllo di Gestione, prevista nell’ambito del

Dipartimento della Clinical Governance e, con Deliberazione del Direttore Generale n. 445 del

9.9.2015, è stato conferito il relativo incarico di direzione della struttura.

- è stata garantita l’applicazione dei seguenti PDTA definiti ed approvati nel corso 2012:

PDTA dei pazienti affetti da neoplasia polmonare

PDTA dei pazienti affetti da neoplasie della mammella






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PDTA dei pazienti affetti da linfoma di HODGKIN e da linfomi non HODGKIN

PDTA dei pazienti affetti da neoplasie del colon retto

PDTA dei pazienti affetti da carcinoma alla prostata

PDTA dei pazienti affetti da melanoma maligno e da tumori maligni della pelle.

Sistema della qualità aziendale:

Sul versante della qualità la struttura, nell’ambito del percorso di accreditamento OECI, è stata

impegnata nel processo di autovalutazione previsto nel progetto di ricerca finalizzata dal titolo

“Tailored Accreditation Model for Comprensive Cancer Centers: validation through the

application of the experimental OECI-based model to the network of cancer-IRCCS of the

Alleanza Contro il Cancro” OECI .






38

4.2 Ricerca

4.2.1 Stato dell’arte

Globalmente, l’attività scientifica del CROB nel 2015 è stata condotta da 56 Ricercatori, 29 dei quali

con contratto “full-time”di collaborazione per ricerca a tempo determinato, totalmente supportati

dai fondi rinvenienti dalla Ricerca Corrente o da quella Finalizzata; 27 sono stati invece i Ricercatori

strutturati nell’organico dell’Istituto, riconosciuti come tali in funzione di una produttività scientifica

di almeno 5 punti di impact factor normalizzato (IFN) nel corso dell’anno o in relazione alla

responsabilità diretta di progetti o di coordinatore di linee di ricerca corrente, con un impegno

dedicato considerato pari almeno al 50%, come richiesto dal Ministero. Nel corso dell’anno più del

90% dei Ricercatori dell’Istituto è stato autore o co-autore di pubblicazioni.

Sono state inoltre direttamente o indirettamente coinvolte nelle attività di ricerca anche altre 41

differenti figure professionali (data manager, informatici, collaboratori a supporto della Direzione

Scientifica, della Biblioteca e del Registro Tumori) ed altro personale strutturato (medici, farmacisti,

tecnici, infermieri).

La performance scientifica del CROB nel 2015 ha visto ulteriormente rafforzato il costante trend

positivo di crescita già osservato negli anni precedenti, con 390 punti di Impact Factor

normalizzato (IFN) prodotti (in corso di validazione ministeriale) e 95 articoli pubblicati su riviste

peer reviewed (tra le più rilevanti: Lancet, Journal of Clinical Oncology, Journal of Clinical

Investigation, Blood, Leukemia, Circulation, Oncotarget, Nucleic Acid Research, Annals of Surgery e

numerose altre). In proposito, i dati ministeriali più recenti (relativi al 2014) indicano un chiaro

rafforzamento dell’Istituto nell’ambito del panorama nazionale dei 49 IRCCS italiani, sottolineando

come esso risulti oggi particolarmente competitivo e si posizioni al di sopra della media nazionale

degli IRCCS per quanto riguarda alcuni importanti parametri di valutazione della qualità della

ricerca, quali il numero di citazioni per articolo, il citation index pesato e l’impact factor per

ricercatore.

Il grafico che segue riporta, in dettaglio, il numero di studi clinici, il numero di pubblicazioni e

l’Impact Factor normalizzato prodotto nel 2015 (sottomesso tramite workflow al Ministero) e negli

anni precedenti.






39

La qualità della Ricerca clinica e traslazionale svolta al CROB è stata recentemente sottolineata

come elemento di eccellenza dalla Commissione Europea dell’OECI (l’Organizzazione Europea degli

Istituti Oncologici) che ha conferito all’Istituto il riconoscimento di Clinical Cancer Center, dalla

Commissione Ministeriale che, per la seconda volta, ha confermato per il CROB il titolo di IRCCS

(Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e dallo stesso Ministro della Salute, Beatrice

Lorenzin, nel corso della cerimonia svoltasi nel mese di Marzo 2016 a Montecitorio, che ha visto il

CROB insignito del Premio nazionale “Amministrazione, Cittadini e Imprese” dall’ Associazione

“Italia decide”.

4.2.2 Ricerca Corrente

Come negli anni passati, anche nel 2015 le attività di ricerca del CROB sono state incardinate

nell’ambito delle 4 linee di Ricerca Corrente dell’Istituto, riconosciute dal Ministero della Salute ed

attive dal 2013, rispettivamente dedicate:

a) ai tumori solidi (ricerca clinica e traslazionale);

b) alle neoplasie ematologiche (ricerca clinica e traslazionale);

c) alle grandi tecnologie diagnostico/terapeutiche in ambito oncologico (Radiologia, Radioterapia e

Medicina Nucleare);

d) agli aspetti epidemiologici e alla qualità di vita e delle cure nei pazienti oncologici.

All’interno di tali linee sono stati sviluppati nel corso 2015 n.67 differenti progetti, dettagliati

nell’ambito del workflow ministeriale, ciascuno coordinato da un singolo ricercatore. Si segnala, in

particolare, come il progressivo miglioramento dei parametri scientifici dell’Istituto abbia

contribuito sostanzialmente ad ottenere anche per il 2015 (come già accaduto per il 2014) il






40

massimo incremento possibile, rispetto all’anno precedente, del finanziamento ministeriale per la

Ricerca Corrente, pari a 1.450.077 euro. Si riportano, a seguire, i dettagli relativi alle Linee di

Ricerca Corrente dell’Istituto.

Nei grafici seguenti sono riportati il numero di pubblicazioni e I.F. per linea di ricerca.

Linea 1 – Prospettive terapeutiche e caratterizzazione molecolare dei tumori solidi: nuovi target e

biomarcatori per la personalizzazione dei trattamenti medici e chirurgici. Responsabili: Dr.

Michele Aieta, Dr. Pasquale De Negri

La linea di ricerca 1, dedicata alle principali neoplasie “solide”, ha come finalità generali: a) la

caratterizzazione molecolare e la individuazione di meccanismi responsabili della progressione

tumorale e del fenotipo neoplastico; b) il riconoscimento e la validazione di nuovi biomarcatori

prognostici e predittivi di risposta (o di non risposta) ai trattamenti; c) la definizione di possibili






41

bersagli terapeutici alternativi su cui eventualmente disegnare farmaci antitumorali innovativi e

indirizzare la sperimentazione clinica dei prossimi anni; d) la personalizzazione e la

razionalizzazione (anche economica) dei trattamenti oncologici medici e chirurgici sulla scorta delle

informazioni molecolari. Il programma, avviato sulla base di esperienze già acquisite, si propone la

eventuale progressiva implementazione con ulteriori modelli sperimentali e clinici nell’ambito degli

obiettivi di seguito riportati.

Obiettivi del triennio 2015-2017

Identificazione di nuovi meccanismi metabolici, genetici ed epigenetici di trasformazione

neoplastica e analisi del ruolo della staminalità e del differenziamento cellulare

nell’induzione della resistenza primaria ed acquisita ai farmaci antiblastici tradizionali e ai

farmaci a bersaglio molecolare nel carcinoma del colon-retto, della mammella, della tiroide,

del cavo orale, del pancreas, del SNC e nel melanoma (selezione dei pazienti con maggiori

probabilità di risposta terapeutica);

Individuazione di nuovi fattori prognostici in grado di contribuire alla identificazione dei

pazienti a maggior rischio di insuccesso terapeutico e di ridotta sopravvivenza (modelli

iniziali: cellule tumorali circolanti nel carcinoma renale ed in quello del polmone (NSCLC),

“biopsia liquida”);

Ricerca di nuovi potenziali bersagli terapeutici molecolari (modello iniziale: TRAP1 e HSP-90

nel carcinoma del colon retto) per lo sviluppo di strategie terapeutiche mirate innovative;

Identificazione di soggetti a rischio e studio dei meccanismi di progressione neoplastica

nella patologia tiroidea non tumorale (profilo di espressione genica) e nei soggetti con

infezione da HPV (neoplasie cervice uterina) o HCV (epatocarcinoma, linfoma);

Partecipazione a trial clinici nazionali con l’obiettivo di valutare schedule terapeutiche

innovative e l’efficacia di nuovi farmaci biologici, sia in monoterapia che in combinazione tra

loro e/o con chemioterapici “convenzionali” e/o trattamenti chirurgici e/o radioterapici

innovativi rispetto agli attuali standard terapeutici, con consolidamento del ruolo di “Hub”

dell’Istituto nell’ambito della Rete Oncologica della Basilicata attraverso il coordinamento di

protocolli regionali;

Proposta e validazione di nuove tecniche chirurgiche diagnostico/terapeutiche (neoplasie

polmonari) e ricostruttive (neoplasie mammarie e cutanee), potenzialmente più efficaci e

meno invasive e loro possibile integrazione con trattamenti “biologici”;






42

Attivazione di nuove collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali e incremento del

numero di pubblicazioni con Ricercatori dell’Istituto in posizione di rilievo rispetto agli anni

scorsi;

lmplementazione e sviluppo di tecnologie di analisi morfologica, molecolare e di

sequenziamento avanzate, finalizzate ai suddetti progetti, ivi incluso, in particolare, il pieno

utilizzo della piattaforma di genomica ILLUMINA, già in dotazione all’Istituto, e delle

strategie di biobanking dei tumori solidi per fini diagnostici e di ricerca allargata anche ad

altri Enti ed Istituti di ricerca;

Progressivo sviluppo di attività multidisciplinari e interdipartimentali al fine di favorire il

raccordo e le sinergie operative tra ricercatori di base e clinici affiliati ai diversi dipartimenti

medici, chirurgici e ai servizi, anche attraverso l’istituzione di gruppi di lavoro ad hoc

suddivisi per tipologia di patologia neoplastica.

Linea 2 - Farmaci innovativi, tecnologie diagnostiche avanzate e nuovi biomarcatori per la

definizione di “tailored therapies” nelle emopatie neoplastiche. Responsabile: Dr. Pellegrino

Musto

La linea 2 è focalizzata sulle neoplasie ematologiche, storicamente il settore con maggiore attività di

ricerca dell’Istituto; essa è stata sviluppata con l’intento di contribuire alla realizzazione di un

approccio organico, condiviso e sistematico, volto ad applicare in modo integrato alla pratica

clinica i risultati recenti della ricerca di tipo traslazionale, le nuove piattaforme tecnologiche ed

approcci terapeutici innovativi individualizzati in ambito onco-ematologico. Sono state in

particolare investigate: a) nuove tecnologie di imaging funzionale, di genomica e di

citofluorimetria per sviluppare aspetti diagnostici piu’ fini, l’identificazione di nuovi fattori

prognostici e il monitoraggio post-terapia; b) l’approfondimento dei criteri di selezione terapeutica

dei pazienti (specie di quelli piu’ anziani) da trattare con approcci personalizzati piu’ o meno

intensivi, definiti sulla base di elementi predittivi di prognosi clinico-laboratoristici e di indici

funzionali relativi al performance status e alle eventuali comorbidita’; c) nuove generazioni e

nuove classi di farmaci non citostatici, aventi come bersaglio specifiche pathways biochimiche e

molecolari intracellulari e il microambiente neoplastico; d) l’evoluzione del ruolo del trapianto

autologo di cellule staminali e delle nuove terapie di supporto.


Sviluppare trattamenti “personalizzati”, possibilmente piu’ efficaci e meglio tollerati rispetto

agli standard attuali, per differenti tipologie di emopatie neoplastiche (in particolare mieloma,






43

linfomi, sindromi mielodisplastiche, leucemie ed altre neoplasie linfo-mieloproliferative acute e

croniche), adattati alle caratteristiche cliniche e biologiche del singolo paziente e della sua

malattia. Di particolare importanza è l’integrazione di parametri di performance e comorbidita’

(“geriatric assessment”), di score prognostici tradizionali, di indicatori di nuova generazione, di

valutazioni della qualita’ di vita. Tali studi sono stati condotti prevalentemente nel contesto di

programmi cooperativi condivisi da reti di strutture di eccellenza nazionali ed internazionali che

operano in settori della ricerca onco-ematologica (Fondazione Italiana Linfomi, GIMEMA

Working Parties, Fondazione Italiana Sindromi Mielodisplastiche, European Myeloma Network,

International Myeloma Working Group)

Riconsiderare il ruolo del trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche e definire

quello delle terapie di consolidamento e mantenimento nell’era dei nuovi farmaci biologici

e dei nuovi anticorpi monoclonali (linfomi, mieloma)

Analisi genomica ed epigenomica e studio del metabolismo ossidativo delle cellule staminali

emopoietiche per definirne le differenti caratteristiche, gli effetti biologici relativi al

recupero midollare post-trapianto e le potenzialita’ di trasformazione neoplastica

Valutare il ruolo di nuovi bio-marcatori citometrici (“citometria per immagini”,

immunolocalizzazione di markers molecolari, T-regulatory cells, microvescicole), della

“genomic signature” (gene profiling, miRNA, stato mutazionale, SNP, metiloma,

sequenziamento) e delle moderne tecnologie strumentali (PET-CT e RMN di ultima

generazione) per la diagnosi, la stratificazione prognostica e il monitoraggio post-

trattamento (valutazione della cosiddetta “malattia minima residua”) con particolare

riferimento a gammapatie monoclonali, leucemie e linfomi, neoplasie mieloproliferative e

mielodisplasie

Possibile identificazione di nuovi potenziali target terapeutici per lo sviluppo di farmaci

antineoplastici innovativi (modello attuale: Epha3 ed angiogenesi del microambiente nel

mieloma multiplo; inibitori della proteina 14-3-3 nella leucemia mieloide cronica, Fyn nelle

proliferazioni NK)

Rafforzare il ruolo dell’Istituto nell’ambito di network regionali e nazionali dedicati alle

emopatie neoplastiche, con particolare attenzione alla centralizzazione dei processi di bio-

banking (campioni di midollo osseo, sangue periferico, siero, plasma, stoccaggio cellule

vitali, RNA e DNA) per la programmazione di nuovi progetti di ricerca aperti a collaborazioni

esterne (modelli attuali: Registro Mielodisplasie, Rete Oncologica e Registro Tumori della

Regione Basilicata)






44

Partecipazione all’elaborazione di Linee guida/Consensus/Raccomandazioni (modello

iniziale: gammapatie monoclonali) e incremento dei papers con Ricercatori dell’Istituto in

posizioni di rilievo

Linea 3 - Innovazione nelle alte tecnologie in Oncologia: applicazione e integrazione di nuove

strategie diagnostico/terapeutiche in Radiologia, Medicina Nucleare e Radioterapia.

Responsabili: Dr. Aldo Cammarota, Dr. Giovanni Storto, Dr. Vincenzo Fusco.

Nell’ambito della linea 3, dedicata all’uso di tecnologie complesse in oncologia, si intende

approfondire e validare le seguenti tematiche di patologia neoplastica: a) l’utilizzo in vivo in

risonanza di scanner ad elevato campo magnetico (3T) per l'imaging e la spettroscopia, integrato da

studi funzionali di diffusion-weighted imaging (DWI) e di perfusione; b) l’utilizzo di ultrasuoni

focalizzati ad alta intensità (High-Intensity Focused Ultrasound, HIFU) per l’ablazione di neoplasie

focalizzate; c) la valutazione, in medicina nucleare, di approcci integrati morfo-funzionali, per una

piu’ accurata definizione della risposta al trattamento nei tumori solidi e nelle emolinfopatie, sulla

base del cambiamento dell’avidità delle diverse neoplasie per i vari traccianti dopo terapia e della

correlazione che tale variazione puo’ assumere con la sopravvivenza dei pazienti; d) lo studio della

relazione tra espressione di markers molecolari e nuovi traccianti metabolici, al fine di rilevare

associazioni critiche per l’outcome clinico; e) approfondire gli aspetti della radioterapia

stereotassica; f) approfondire le conoscenze di radiobiologia attraverso l’integrazione di terapie

molecolari mirate, alterazioni genomiche e imaging morfologico, metabolico e funzionale, in ordine

alla possibilita’ di prevedere la risposta alla radioterapia e modulare, sulla base delle variazioni della

morfologia tumorale, la dose di radiazione da erogare durante il ciclo di trattamento (“adaptive

radiotherapy”).


Ampliare e validare l’utilizzo delle nuove tecniche di DWI e MRS nei seguenti settori specifici: a)

malattia metastatica da tumore gastrico (peritoneo e linfonodi); b) identificazione e

differenziazione delle lesioni mammarie e della patologia tumorale del fegato; d) risposta ai

trattamenti chemioterapici; e) valutazione degli effetti metabolici dei trattamenti radioterapici

stereotassici

Estensione e validazione dell’utilizzo dell’HIFU per il trattamento, eventualmente in

associazione con terapie farmacologiche al fine di ottimizzare il drug-delivery locale di: a)

fibromi uterini; b) iperplasia prostatica; c) lesioni ossee primitive o metastatiche; d) tumore

della mammella; e) sarcomi;






45

Valutazione e validazione di nuove applicazioni della PET: a) impatto della quantizzazione

volumetrica non convenzionale nello staging, nella valutazione prognostica e nel therapy

assessment dei tumori del colon; b) ruolo del summed MTV vs SUV max nella stratificazione

del rischio prognostico nei linfomi e nelle neoplasie della sfera genitale femminile; c)

implementazione di SPECT/CT e PET/RM nello staging e nel management di pazienti con

microcarcinoma tiroideo con valori persistentemente elevati di marcatori tumorali; d) ruolo nei

pazienti con sindrome dolorosa da interessamento osseo; e) valutazione dell’avidità del tessuto

neoplastico verso traccianti come FluoroMiso e Fluorotimidina, marcatori di ipossia e

replicazione cellulare e dell’impatto prognostico di nuovi parametri metabolici (“metabolic

tumor volume” e “tumor lesion glicolysis”); f) contributo allo sviluppo di criteri di valutazione

della PET/TC standardizzati;

Ottimizzazione del target e definizione dinamica delle dosi di radiazione da erogare durante i

trattamenti radioterapici, anche combinati con farmaci chemioterapici e/o a bersaglio

molecolare, con valutazione dell’appropriatezza/efficacia e la ricerca di possibili relazioni

causali tra fattori molecolari, imaging multimodale ed effetto del trattamento radiante;

Elaborazione di PDTA condivisi, con ricaduta informativa sugli output agli end-users (referto

congiunto, definizione di nuovi parametri morfo-funzionali);

Eventuali brevetti.

Linea 4 - Epidemiologia dei tumori: dalla Medicina Preventiva e Predittiva alla Qualità di Vita e

delle Cure. Responsabile: Dr. Rocco Galasso

Questa linea approfondisce le seguenti tematiche epidemiologiche, sanitarie e sociali in ambito

oncologico: a) Ambiente esterno, nutrizione, peso e altri parametri antropometrici, esercizio fisico,

bilancio energetico globale e abitudini di vita sono strettamente legati al cancro: le tecniche di

biologia molecolare applicate alla misura dell’espressione di specifici geni e di polimorfismi sono in

grado qualificare e quantificare i meccanismi di azione che sottendono a tali relazioni. L’insieme di

queste conoscenze punta a migliorare le strategie d’intervento in prevenzione primaria,

aumentandone l’appropriatezza o addirittura individualizzandole; b) La valutazione, il controllo e il

monitoraggio delle strutture sanitarie, non solo in base all'attività ed al risultato, ma anche in

relazione agli esiti ed alla qualità delle prestazioni erogate, sono una esigenza imprescindibile per

ottimizzare l’uso delle limitate risorse a disposizione e per raggiungere veri obiettivi di efficacia nella

gestione della cronicità oncologica, soprattutto nell’integrazione verticale fra ospedale e territorio.

La disponibilità di diagnosi precoce e di terapie efficaci, l’adozione di protocolli terapeutici ottimali e

la gestione dei pazienti in relazione a comorbilità, specie se correlate alle cure, possono






46

condizionare significativamente la sopravvivenza; c) Gli screening oncologici e le attività di

prevenzione primaria sono strumenti efficaci per ridurre il carico di malattia e in questi ambiti il

registro tumori è il principale elemento conoscitivo dei sistemi e servizi sanitari nella valutazione

dello stato di salute di una popolazione e nel garantirne il miglioramento.


Approccio pragmatico di funzione epidemiologica per la sanità pubblica regionale, tramite lo

sviluppo e l’utilizzo di strumenti e metodi per la valutazione dello stato di salute e dei relativi

determinanti, delle prestazioni e dei servizi, anche nell’ottica di orientare le strategie di

intervento e valutarne e monitorarne la relativa efficacia, attraverso la redazione di proposte di

programmi innovativi nell’ambito della prevenzione oncologica primaria e secondaria;

Costante aggiornamento dei dati del Registro Tumori regionale (con relativo accreditamento

nazionale AIRTum) e valutazione della evoluzione temporale e spaziale della malattia tumorale

in Basilicata, nonché dello stadio alla diagnosi e della sopravvivenza in relazione alle attività di

prevenzione secondaria attivate; georeferenziazione dei casi;

Identificazione di nuovi fattori di rischio legati all’alimentazione, studio dei meccanismi di

azione ed utilizzo di alimentazione e attività fisica nella prevenzione primaria del cancro e delle

sue recidive, con produzione di raccomandazioni finalizzate alla riduzione del rischio oncologico

individuale;

Valutazione di efficacia dei programmi di screening oncologici regionali e degli interventi di

prevenzione primaria, con diffusione dei risultati;

Studio dell’interazione di fattori esogeni legati all’ambiente ed alle abitudini di vita con fattori di

controllo e regolazione dell’espressione genica per definire un profilo di rischio e di risposta

individuale per la prevenzione (collaborazione con i Laboratori di Ricerca pre-clinica e

traslazionale dell’Istituto);

Promozione della qualità nell’assistenza e sviluppo di modelli per la gestione della cronicità di

pazienti oncologici lungo sopravviventi, anche attraverso la programmazione, realizzazione e

valutazione di nuove terapie di supporto , in particolare contro il dolore neoplastico o come la

psico-oncologia, e degli effetti a lungo termine dei trattamenti, in particolare tossicità su organi

e apparati (cardio-oncologia), chirurgia ricostruttiva e insorgenza di seconde neoplasie

(diffusione di report dedicati).






47

4.2.3 Ricerca Finalizzata

Ancora attivi, nel 2015, due progetti di Ricerca Finalizzata coordinati da Giovani Ricercatori

dell’Istituto (uno sul ruolo di TRAP1 nel tumore del colon, l’altro finalizzato allo studio della

genomica delle neoplasie plasmacellulari); i risultati sono stati recentemente presentati con

successo alla manifestazione nazionale “Stati Generali della Ricerca Sanitaria” tenutasi a Roma il 26

e 27 aprile 2016, dove è stato in particolare apprezzato il notevole numero di pubblicazioni prodotte

su riviste ad elevato IF derivati da entrambi questi progetti, di cui il Ministero ha autorizzato il

prolungamento di un anno. Purtroppo, al pari di altri IRCCS e destinatari istituzionali regionali e

nazionali, nessuno dei 13 nuovi progetti di Ricerca Finalizzata presentati dal CROB (5 da ricercatori

senior, 5 da giovani ricercatori e 3 attraverso “application” esterne) e’ stato finanziato nel 2015,

sebbene alcuni di essi siano stati valutati favorevolmente dai Referee internazionali, ottenendo

commenti lusinghieri. Si è in attesa del Bando 2015-2016, che dovrebbe essere pubblicato nel

prossimo mese di maggio.

4.2.4 Principali risultati della Ricerca clinica nel 2015.

Le sperimentazioni cliniche sono state indirizzate principalmente, come già ricordato, allo studio di

nuovi farmaci e di approcci terapeutici innovativi, alla stratificazione prognostica dei pazienti, a

trattamenti personalizzati sulla base di criteri clinici e biologici di precision-medicine. 171 sono stati i

pazienti che l’Istituto ha arruolato in 81 trials clinici di fase I-IV attivi nel 2015, alcuni dei quali

hanno visto il CROB come centro coordinatore nazionale. Nello specifico, i dati relativi alla ricerca

clinica per linea più significativi hanno riguardato: a) il mieloma multiplo (ridefinizione del sistema

internazionale di staging clinico, sviluppata nell’ambito dell’International Myeloma Study Group: J

Clin Oncol 2015; elaborazione, nel contesto dell’European Myeloma Network, di linee guida

europee per la gestione delle complicanze: Haematologica 2015; dimostrazione dell’efficacia della

terapia continuativa nel paziente anziano: J Clin Oncol 2015; definizione di un geriatric assessment

specifico per la modulazione dei trattamenti basato su eta’ e fitness: Blood 2015; identificazione

mediante PET-TC delle forme “smoldering” a piu’ elevato rischio di progressione: Leukemia 2016); b)

la determinazione del miglior trattamento per i pazienti con carcinoma prostatico resistenti alla

castrazione (Urol Oncol 2015; Eur Oncol 2015); c) la partecipazione alla realizzazione di un

propensity score, nell’ambito dell’ European Society of Thoracic Surgeons, per la definizione del

ruolo della terapia chirurgica adiuvante in pazienti affetti da timoma (J Thorac Cardiovasc Surg






48

2016); d) il ruolo della sindrome metabolica quale fattore di rischio e di prognosi in pazienti affette

da carcinoma mammario e analisi delle raccomandazioni WCRF e AICR per la prevenzione (Int J

Cancer 2016); e) le applicazioni delle tecnologie di spettroscopia e diffusione in risonanza magnetica

nei gliomi e nei tumori della prostata, della mammella e dell’utero (Eur J Radiol 2015; Tumori 2015;

Cancer Invest 2015; Eur J Radiol 2016). Per quanto attiene agli aspetti epidemiologici, e’ stato

completato l’iter di accreditamento presso l’AIRTUM (l’Associazione Italiana dei Registri Tumori), con

dati di incidenza, prevalenza e sopravvivenza su base regionale aggiornati al 2012 e disponibili sul

sito dell’Istituto; è stato inoltre avviato, proprio in collaborazione con l’AIRTUM e la Società Italiana

di Ematologia (SIE), un programma su scala nazionale di revisione dei criteri per la registrazione

delle neoplasie ematologiche nei registri tumori.

4.2.5 I Laboratori di Ricerca

Le attività dei Laboratori di Ricerca Pre-clinica e Traslazionale (suddivisi in settori dedicati,

rispettivamente, ai tumori solidi, alla onco-ematologia e al metabolismo cellulare neoplastico) e di

Ricerca Clinica e Diagnostica Avanzata (tumori solidi e onco-ematologia), sono state condotte

prevalentemente dai Ricercatori co.co.co. dell’Istituto, suddivisi in differenti fasce di expertise,

impegnati in gruppi omogenei e articolati in funzione delle specifiche competenze e della tipologia

dei singoli progetti di ricerca. I gruppi sono stati coordinati da 3 Tutor universitari esterni di provata

esperienza in ambito scientifico e da 2 Tutor interni. Le attività sono state sviluppate sia in piena

autonomia, che in collaborazione con numerosi gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Sotto il

profilo delle nuove tecnologie, le novità più rilevanti del 2015 sono state l’attivazione di un

Laboratorio dedicato di citofluorimetria sperimentale, che utilizza un cell sorter di ultima

generazione acquisito in leasing con fondi del 5 per mille, e l’acquisto di un nuovo pirosequenziatore

per l’analisi mutazionale del DNA nei tumori del sangue in “next generation sequencing” (Roche

Junior). I Laboratori di Ricerca Clinica, in particolare, hanno svolto un fondamentale ruolo nella

diagnostica avanzata molecolare, citofluorimetrica e citogenetica delle neoplasie, sviluppando

nuove metodologie, inserendosi in network centralizzati di riferimento, utilizzando controlli di

qualità esterni, supportando i trials clinici e fornendo anche un contributo alla ricerca di base.

Per quanto attiene alla Ricerca Pre-clinica e Traslazionale, i Ricercatori dei diversi gruppi sono stati

pienamente impegnati anche nell’utilizzo di facilities tecnologiche trasversali, come la piattaforma

genomica “Illumina” (per analisi di next generation sequencing, profili di metilazione e di

espressione genica, genotipizzazione), il Laboratorio per colture cellulari, la Banca Biologica per

tessuti, la sieroteca e lo stoccaggio di materiale biologico (in particolare DNA e RNA,e il già citato






49

Laboratorio di citofluorimetria sperimentale. Un dato particolarmente rilevante è rappresentato

dal consistente incremento nel 2015 del numero delle pubblicazioni che hanno visto come autori e

co-autori, i Ricercatori del CROB (in particolare quelli dei Laboratori di Ricerca Preclinica e

Traslazionale) in posizioni di rilievo, a testimonianza del crescente contributo scientifico non

subalterno prodotto in Istituto dalla ricerca di base.

4.2.6 Principali risultati della Ricerca pre-clinica e traslazionale nel 2015.

Nell’ambito dei tumori solidi i Ricercatori del CROB hanno principalmente caratterizzato i processi di

farmacoresistenza correlati all’attivita’ di TRAP1, un membro della famiglia dei chaperone HSP90,

up-regolato in molti tumori umani, e di BRAF, oncogene frequentemente mutato in numerose

neoplasie. Gli studi condotti hanno dimostrato che i tumori del colon con mutazioni di BRAF sono

particolarmente sensibili a terapie che inibiscono TRAP1 e che questa molecola è un regolatore

della motilità cellulare che consente alla cellula tumorale di preservare la capacità migratoria in

condizioni ambientali sfavorevoli, favorendo la progressione tumorale. Questi risultati costituiscono

la prima dimostrazione che gli inibitori di TRAP1 possano essere attivi in un particolare sottogruppo

di carcinomi del colon, al momento privi di valide opzioni terapeutiche (Oncotarget 2015; Biochim

Biphys Acta 2015). Di particolare interesse alcuni dati preliminari riguardanti l’utilizzo della PET per

la valutazione quantitativa dell’assorbimento del glucosio in sistemi cellulari sperimentali, che

hanno dimostrato come questa indagine possa rappresentare una tecnologia valida e riproducibile

per lo studio del metabolismo delle cellule tumorali in vitro e delle differenze nel profilo molecolare

tra linee cellulari normali e tumorali (Mol Imaging 2015).

Il gruppo di studio dedicato al metabolismo neoplastico ha dimostrato che il deferasirox, molecola

ferro-chelante utilizzata in pazienti con sovraccarico marziale post-trasfusionale, influenza

l'espressione genica e proteica di fattori coinvolti nei processi di riprogrammazione cellulare

attraverso un significativo incremento della produzione delle specie reattive dell’ossigeno. Questo

suggerisce un possibile effetto di questo farmaco, non legato alla ferrochelazione, su fattori chiave

coinvolti nel self-renewal e nel differenziamento delle cellule staminali ematopoietiche, effetto che

giustificherebbe le inattese “risposte ematologiche” al farmaco osservate in clinica e che potrebbe

essere sfruttato nei pazienti citopenici con displasia emopoietica o aplasia midollare (Br J Haematol

2015). Lo stesso gruppo ha dimostrato che il dicloroacetato è in grado di indurre, in cellule di

carcinoma a cellule squamose del cavo orale, caratterizzate da un elevato tasso di glicolisi aerobica

(effetto Warburg), uno shift verso la fosforilazione ossidativa associato ad un profondo remodeling

del network mitocondriale e, a dosi più elevate, ad un notevole effetto pro-apoptotico sulle cellule






50

tumorali, ma non su tessuto sano, suggerendo quindi l'esistenza di una correlazione fra la potenziale

efficacia terapeutico di questa molecola ed il fenotipo metabolico tumorale (Oncotarget 2015). Di

particolare interesse, per le potenziali applicazioni in clinica, anche l’osservazione che N-acetil

aspartato, un metabolita presente nel sistema nervoso centrale, sia in grado in vitro di indurre

differenziazione in linee cellulari di neuroblastoma (uno dei piu’ frequenti tumori dei bambini) e di

aumentarne la sensibilita’ ai chemioterapici (Oncotarget 2016).

Il gruppo di ricerca pre-clinica onco-ematologica ha prodotto nel 2015 una serie di importanti

contributi sul tema delle `microvescicole`, particelle che cellule normali e patologiche sono in grado

di rilasciare in circolo e che producono segnali di cross-talk intercellulare. E’ stato in particolare

dimostrato per la prima volta come molte delle neoplasie ematologiche producano microvescicole

“tumore-specifiche” e come queste possano costituire un nuovo biomarker correlato alla massa

tumorale ed utilizzabile come indicatore prognostico indipendente, in particolare nella leucemia

linfatica cronica (Tumor Biology 2015; paper submitted). Il gruppo ha anche evidenziato che le

cellule mesenchimali del microambiente midollare possono rilasciare microvescicole capaci di

“ricondizionare” le cellule staminali ematopoietiche, rendendole più immature e più capaci di

migrare verso le “nicchie” midollari, aprendo nuovi interessanti scenari per le procedure

trapiantologiche (Oncotarget 2016).

Numerosi sono stati i lavori pubblicati in collaborazione con il gruppo di genomica dell’IRCCS

Policlinico di Milano, relativi ad un ampio studio integrato delle caratteristiche citogenetiche,

mutazionali, epigenetiche e di espressione genica in pazienti con mieloma multiplo e leucemia

plasmacellulare. I risultati ottenuti hanno consentito soprattutto di identificare alcune specifiche

signatures genomiche correlate con l’outcome clinico e la risposta alla terapia (Oncotarget 2015 x 3;

Br J Haematol 2015; Oncotarget 2016 x 2).

Nell’ambito di collaborazioni che hanno coinvolto il CRO di Aviano, la Fondazione di Genetica

Umana di Torino, la Cornell University di New York e la Harvard Medical School di Boston, è stata

documentata una significativa correlazione tra la ridotta espressione o la perdita sui linfociti

leucemici della molecola costimolatoria SLAMF1 (CD 150) con la riduzione del tempo al

trattamento e della sopravvivenza globale in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica; il

meccanismo identificato è quello di una modulazione di pathway genetici in grado di regolare i

processi di chemiotassi e autofagia sulle cellule leucemiche (J Clin Invest 2016). In questi pazienti è

stato anche possibile dimostrare, utilizzando un’ampia casistica multicentrica, una significativa

correlazione fra la presenza di mutazioni di NOTCH1, già in passato associate ad una peggiore

prognosi, ed una ridotta espressione di CD20 sulla membrana cellulare. Attraverso esperimenti di

transfezione in vitro, è stata, in particolare, documentata una disregolazione epigenetica






51

dell’espressione del CD20, target fondamentale per il trattamento mirato con anticorpi monoclonali

specifici, in grado di giustificare la ridotta risposta all’immunochemoterapia in pazienti con leucemia

linfatica cronica NOTCH1-mutati (Leukemia 2016).

4.2.7 Attivita’ di ricerca in corso

Nel 2015 sono stati finanziati in “conto capitale” (una iniziativa del Ministero della Salute riservata

agli IRCCS che prevede, nell’ambito di un bando annuale nazionale, la possibilità di acquisire di

tecnologie innovative e di utilizzo trasversale) tre progetti per la realizzazione di nuove

piattaforme tecnologiche: la prima sarà dedicata allo studio delle cellule tumorali circolanti (la

cosiddetta “biopsia liquida”), attraverso l’acquisizione di un sistema innovativo di selezione e di

analisi molecolare basata su tecniche di digital-PCR e di sequenziamento di ultima generazione; la

seconda prevede l’attivazione di procedure di analisi morfologica avanzate da integrare in tutti i

progetti di ricerca traslazionale attraverso l’acquisizione e l’utilizzo di un microscopio confocale; la

terza è finalizzata alla creazione di un network nazionale di genomica-computazionale avanzata per

la medicina personalizzata nell’ambito degli IRCCS oncologici italiani afferenti all’associazione

“Alleanza contro il Cancro”, da realizzare attraverso l’implementazione della piattaforma di

genomica Illumina in dotazione all’Istituto con tecnologie di sequenziamento scalabili di nuova

generazione per la ricerca e la diagnostica.

E’ inoltre prevista a breve la finalizzazione delle procedure relative ad un primo brevetto

dell’Istituto, riguardante un sistema wireless per il monitoraggio di pazienti trattati con

radiofarmaci.

Da ultimo, sono in fase di attivazione nuove convenzioni con Università, IRCCS e altri Istituti di

Ricerca meridionali (in particolare SDN e Pascale di Napoli, Giovanni Paolo II di Bari) a) per la

realizzazione di un cluster di imaging molecolare nell’ambito dell’Asse II del Programma Operativo “

Ricerca ed innovazione 2014 – 2020”;b) per la implementazione di personale universitario

all’interno dell’Istituto; c) per l’acquisizione in service di facilities tecnologiche attualmente non

disponibili (proteomica, stabulario).

4.2.8 Scenari di sviluppo dell’attività di ricerca

In un contesto di costante crescita e di progressivo consolidamento dei risultati scientifici ottenuti,

appare plausibile delineare un futuro scenario di ulteriore sviluppo, puntando sulle patologie

oncologiche nelle quali l'Istituto stesso ha maggiore expertise clinico/scientifica, sulle tecnologie più

avanzate e sulla valorizzazione di giovani ricercatori di elevato profilo in grado di garantire






52

progettualità autonome ed innovative. In quest’ambito, sarà indispensabile definire

prioritariamente le risorse economiche, tecnologiche ed umane che potranno eventualmente

essere messe a disposizione per la ricerca, per affrontare le problematiche piu’ urgenti e rilevanti

per l’Istituto nel 2016 e in particolare:

1. Le scadenze dei contratti dei ricercatori non di ruolo (una trentina) ad oggi presenti in

Istituto, la maggior parte delle quali previste entro pochi mesi. I Ricercatori a contratto

assicurano attualmente, in maniera assolutamente autonoma, tutte le attività di

diagnostica avanzata oncologica e di ricerca preclinica, che certamente non sarà possibile

interrompere. Si dovrà, in particolare, tener conto delle expertise acquisite e di quelle

nuove e realmente necessarie all’Istituto, che molto ha investito in questo settore, in modo

da non disperdere il prezioso patrimonio scientifico accumulato negli anni.

2. Acquisizione di nuovi ricercatori, anche provenienti da altri Paesi, che vengano a svolgere

stabilmente presso il nostro Istituto i loro progetti.

3. Attivazione di collaborazioni con nuovi Tutor esterni, di provata esperienza, secondo il

modello organizzativo gia’ in atto e ben funzionante, in grado di assicurare una adeguata

presenza in Istituto, il coordinamento scientifico dei progetti, la proposta di nuove linee di

ricerca, una elevata produzione scientifica e la ulteriore crescita dei Ricercatori del CROB

loro affidati. Obiettivo rilevante per i Tutor sarà anche quello di favorire un maggior

coinvolgimento nella Ricerca dei settori assistenziali, per sfruttare al meglio le notevoli

potenzialità derivanti da attività cliniche e diagnostiche numericamente consistenti,

attraverso l’arruolamento del maggior numero possibile di pazienti in trials clinici, la

fornitura costante di campioni biologici per la Banca biologica e gli studi in corso, la

pubblicazione di casistiche personali, l’integrazione di tecnologie strumentali ad elevata

complessità.

4. Programmare e finanziare periodi di stage e di aggiornamento all’estero in Istituzioni di

riconosciuto prestigio internazionale per i nostri Ricercatori

5. Necessario, altresì, il potenziamento della Biobanca, prevedendo l’adeguamento della sede

e delle attrezzature di conservazione.

6. Ampliare ulteriormente i contatti con le università più vicine, in particolare per la

definizione di dottorati di ricerca e l’acquisizione di medici specializzandi in vari settori della

clinica e della diagnostica e la realizzazione di obiettivi formativi in Istituto (stages,

tutoraggio per tesi, lezioni, ecc.) per gli studenti universitari. In particolare sarà importante

definire convenzioni per portare all’Interno dell’Istituto professori Universitari in co-sharing,






53

in grado di contribuire, in particolare, alla stesura di varie tipologie di progetti competitivi

finanziati dal Ministero o da altre Istituzioni.

7. Definizione e attivazione di una rete assistenziale e di ricerca regionale ed interaziendale in

ambito oncologico ed ematologico, a guida CROB, per l’attivazione e il coordinamento di

trials clinici e di progetti di ricerca traslazionale comuni, la centralizzazione presso i

Laboratori di Ricerca delle indagini di diagnostica oncologica ed onco-ematologica avanzata

e quella dei campioni tissutali presso la Biobanca dell’Istituto.

8. Adeguare e implementare i servizi di staff per la ricerca, con personale stabile, dedicato e

qualificato, prevedendo, nell’ambito della dotazione organica dell’Istituto, nuove figure

professionali (in particolare data manager per il Trial Office e supporto al Comitato Etico,

infermieri di ricerca, biostatistici, bioinformatici e amministrativi con expertise nel campo

del Fund Raising, del trasferimento tecnologico, dell’e-Library e della formazione ECM.

9. Sarebbe infine opportuno ridiscutere alcuni aspetti relativi al ruolo dell’Istituto nell’ambito

del CEUR (Comitato Etico Unico Regionale) in considerazione dello specifico interesse che

l’Istituto stesso ha nello svolgere attivita’ di ricerca clinica.

5. Relazione di sintesi sul grado di raggiungimento degli obiettivi di salute ed economico-finanziari

Gli obiettivi di salute e programmazione economico-finanziaria dell’Istituto si compongono di due

principali tipologie:

- aziendali, definiti nell’ambito del budget annuale per le strutture aziendali (dipartimenti ed

UU.OO.);

- regionali, assegnati annualmente dalla Regione Basilicata alle Aziende Sanitarie (per il 2015

assegnati con DGR 662/2015).

L’insieme di tutti gli obiettivi costituisce la struttura di riferimento del Piano delle Performance

aziendale. Nel triennio 2015‐2017, tale piano si è proposto di intervenire sulle seguenti macro aree

strategiche:

1) Umanizzazione delle cure: assicurare la centralità del cittadino utente ed il rispetto della

dignità della persona malata;

2) Quality Assurance: migliorare gli standard qualitativi e lo sviluppo dell’innovazione;

3) Performance organizzative e cliniche: migliorare l’efficienza nell’impiego delle risorse;

4) Risorse umane: valorizzare il personale;

5) Ricerca: sviluppare e potenziare la Ricerca Traslazionale in ambito oncologico per la

prevenzione, diagnosi e cura delle malattie neoplastiche;






54

e per ciascun’area, per l’anno 2015, sono stati individuati obiettivi misurabili, chiari e finalizzati ad

apportare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati.

5.1 Schema di sintesi degli obiettivi dell’anno 2015

ID DESCRIZIONE OBIETTIVO

STRATEGICO

AREA STRATEGICA

OUTCOME INDICATORE MODALITA' CALCOLO

FONTE

1.1 Tempi di attesa dei ricoveri ordinari (Classe di Priorità A)

Umanizzazione delle cure

Contenimento dei tempi di attesa

< 30 gg Da rilevazione Flusso SDO

Piano delle performance

aziendale

1.2 Definizione ed applicazione di una scheda di ingresso per la valutazione multidisciplinare


Migliorare la presa in carico del paziente e promuovere la multidisciplinarietà

Definizione entro il 31/08 e successiva applicazione nel 80% delle schede di dimissione

Controlli a campione delle cartelle cliniche


aziendale

1.3 Dimissione medica multidisciplinare






aziendale

1.4 Dimissione infermieristica






aziendale

1.5 Redazione vademecum dei servizi all’utente


Migliorale l’informazione ai pazienti

Predisposizione del vademecum ed approvazione da parte della Direzione Sanitaria entro il 31/12/2015

Verifica approvazione vademecum


aziendale

1.6 Aggiornamento della carta dei servizi aziendali



Aggiornare la carta dei servizi entro il 31/12/2015

Verifica approvazione della nuova carta dei servizi


aziendale

1.7 Apertura di ambulatori e servizi di diagnostica per immagini in giorni pre-festivi e festivi



Attivazione di ambulatori di RM nel sabato e domenica

Valutazione della Direzione Sanitaria


aziendale

1.8 Definizione di agende RAO per tutti gli ambulatori di prime visite e per tutti i servizi di diagnostica



Attivazione di agende RAO per tutti i servizi



aziendale

2.1 Promuovere referti on-line

Empowerment Migliorare le modalità ed i tempi di consegna dei referti di laboratorio e diagnostica per immagini

Num referti firmati digitalmente

100% casi (salvo causa di forza maggiore)


aziendale

2.2 Realizzazione di una campagna di promozione dei servizi on-line


Realizzazione di una campagna di promozione dei servizi on-line



aziendale






55

2.3 Rilevazione della Customer Satisfaction

Empowerment Rilevazione della soddisfazione dei cittadini

Produzione relazione sulla customer satisfaction

Produzione relazione sulla customer satisfaction e invio entro il 28 febbraio dell’anno successivo della relazione sulla customer satisfaction con pubblicazione sul sito web aziendale

DGR 662/2015

3.1 Revisione dei PDTA con la puntuale definizione dei percorsi multidisciplinari previsti per singola patologia rispetto alla realtà organizzativa dell’Istituto e con la trattazione degli aspetti riguardanti le differenze di genere

Quality assurance

Appropriatezza clinica e politiche di genere

Aggiornamento dei PDTA con politiche di genere entro il 30/09/2015



aziendale

3.2 Sviluppo di un nuovo PDTA multidisciplinare

Quality assurance

Appropriatezza clinica

Trasmissione alla Direzione Sanitaria di un nuovo PDTA multidisciplinare entro il 30/11/2015



aziendale

3.3 Applicazione dei PDTA approvati

Quality assurance

Appropriatezza organizzativa

Evidenza di una check list di verifica del rispetto del flusso di lavoro multidisciplinare previsto nel PDTA min. 95% casi

Controlli a campione della check-list di aderenza al PDTA in cartelle cliniche


aziendale

3.4 Mantenimento certificazione OECI

Quality assurance


Dare tempestiva attuazione a tutte le azioni necessarie a raggiungere o a mantenere la certificazione segnalate da OECI e/o dal coordinatore aziendale di Progetto

Valutazione da parte del responsabile di progetto OECI


aziendale

3.5 Attivare a regime il sistema di tracciabilità dei farmaci

Quality assurance


Attivazione a regime del sistema informativo di tracciabilità dei farmaci in Oncologia, Ematologia e Farmacia

Valutazione da parte della Direzione Sanitaria


aziendale

3.6 Valutazione appropriatezza cartelle cliniche

Quality assurance


Cartelle cliniche dimessi controllate secondo quanto previsto dal DM 10.12.2009

Trasmissione degli esiti al Dip. Politiche alla persona nei modi e nei tempi specificati nella DGR 662/2015

DGR 662/2015






56

3.7 Recepimento formale di tutte le indicazioni di cui alla DGR 137/2015

Quality assurance


Recepimento formale di tutte le indicazioni di cui alla DGR 137/2015 “Istituzione del sistema regionale di gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente in attuazione della d.g.r. 238 del 23 febbraio 2011”

Deliberazione aziendale di recepimento entro il 30/11/2015

DGR 662/2015

3.8 Piano aziendale di previsione del rischio clinico;

Quality assurance

Sicurezza per il paziente

Piano di previsione delle attività di Risk Management

Produzione, invio al Dip.Salute e pubblicazione su sito web del Piano di previsione delle attività di R.M. entro il 31 marzo

DGR 662/2015

3.9 Relazione annuale sullo stato di attuazione del piano aziendale

Quality assurance


Relazione di attuazione delle attività di R.M.

Produzione e trasmissione al Dipart.Salute della relazione di attuazione del Piano di R.M. entro il 28 febbraio dell'anno successivo

DGR 662/2015

3.10 Diffusione ricetta dematerializzata

Quality assurance


Prescrizioni di specialistica ambulatoriale effettuate per residenti in Regione Basilicata min. 80% a livello aziendale

Report SOGEI/Dip. Salute

DGR 662/2015

4.1 Contenimento della spesa farmaceutica

Performance organizzative e cliniche

Contenimento della spesa

Il valore del rapporto tra i consumi per farmaci e presidi ed il valore della produzione per (ricoveri e File F) non deve superare il valore registrato nell’anno precedente

Rapporto Controllo di Gestione


aziendale

4.2 Incremento nell’utilizzo di Farmaci Biosimilari



% di utilizzo farmaci biosimilari > del 15%

Relazione della U.O. Farmacia sulla base delle indicazioni della DGR 662/2015

DGR 662/2015

4.3 Incremento nell’utilizzo di Farmaci Biosimilari dei fattori di crescita delle colonie





DGR 662/2015

4.4 Incremento del consumo dei farmaci oppiodi


Efficacia dell'assistenza con terapia del dolore

consumo di DDD rispetto alla popolazione di riferimento >2


DGR 662/2015

4.5 Contenimento dello straordinario



Rispetto del tetto di spesa per U.O



aziendale






57

4.6 Chiusura delle SDO


Rispetto dei flussi Chiusura delle SDO 2015 entro il 13/01/2016

Report AIRO Piano delle performance

aziendale

5.1 Definizione piano di formazione del personale

Personale Benessere organizzativo

Definizione di un Piano di formazione condiviso con il personale entro il 30/10/2015

Trasmissione del piano alla Direzione Generale entro il 30/10/2015


aziendale

5.2 Formazione del personale su PDTA


Effettuare corsi di formazione interna a tutto il personale assegnato, sui percorsi assistenziali intra-ospedalieri in relazione ai PDTA già approvati.

Trasmissione dei registri presenza alla Direzione sanitaria, Piano delle performance aziendale sottoscritti dal Capo Dipartimento


aziendale

6.1 Mantenimento della produzione scientifica

Ricerca Mantenimento dei valori raggiunti nel 2014

Valore del IF anno 2015 => del valore IF 2014

Report direzione scientifica


aziendale

4.7 Ridurre il numero dei ricoveri con DRG medico in reparti chirurgici


Appropriatezza organizzativa (chirurgica)

% di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i ricoveri ordinari

N. di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici*100/N. di dimessi da reparti chirurgici < 15%

DGR 662/2015

4.8 Incrementare la percentuale dei ricoveri in Day Surgery sul totale DRg dei LEA chirurgici prodotti



n.ricoveri in D.S.

n.ricoveri in D.S./ n. totale DRG LEA

DGR 662/2015

4.9 Ridurre il numero dei ricoveri ospedalieri per accertamenti diagnostici che possono essere eseguiti in regime ambulatoriale


Appropriatezza organizzativa (medica)

% di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica

N. di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica*100/N. di ricoveri in DH medico

DGR 662/2015

8.1 Rispetto degli impegni assunti in sede di sottoscrizione del APQ

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico

Tempestività nella risoluzione dei “warning” regionali

Num. di warning risolti entro due mesi = 100%

Valutazione regionale DGR 662/2015

2.4 Razionalizzazione delle risorse economico e finanziarie mediante attuazione del principi di revisione contabile

Empowerment aziendale

Attendibilità dei dati di bilancio

dell'Ente

Certificazione del bilancio

Opinion Ente certificatore

(SI/NO/Positiva con limitazioni)

DGR 662/2015

2.5 Autorizzazione della struttura sanitaria del IRCCS CROB


Completamento del processo di

autorizzazione di cui all’istanza n.16012 del 20/08/2014

Parere di conformità

Invio alla Regione entro il 31/12/2015

del parere di conformità espresso

dalla competente commissione tecnica

aziendale

DGR 662/2015

9.1 Estensione screening mammografico

Prevenzione secondaria

Prevenzione delle patologie oncologiche

Estensione grezza dello screening mammografico > 95%

N. donne invitate allo screening in due anni*100/Popolazione di riferimento

DGR 662/2015






58

9.2 Adesione screening mammografico



Adesione grezza dello screening mammografico > 80%

N. donne che hanno partecipato allo screening*100/N. donne invitate allo screening

DGR 662/2015

9.3 Pubblicazione dati Registro tumori


Valutazione della stima dei livelli di incidenza e prevalenza delle patologie oncologiche

Report anno 2012

Pubblicazione sul sito web e invio cartaceo del report al Dipartimento Politiche della persona entro il 31/12/2015

DGR 662/2015

5.2 Grado di conseguimento degli obiettivi per l’anno 2015

La valutazione del raggiungimento di alcuni obiettivi di performance è ancora in corso da parte del

Organismo Indipendente di Valutazione o da parte del Dipartimento Politiche della persona. Tali

valutazioni verranno ultimate in tempo utile per la predisposizione nei termini di legge della

Relazione Annuale sulle Performance aziendali.

Nei paragrafi successivi viene fornito per ciascun obiettivo una breve relazione sui risultati

conseguiti.

Obiettivo 1.1

1.1

Tempi di attesa dei ricoveri ordinari (Classe di Priorità A)




Piano delle performance aziendale

L’obiettivo 1.1 è raggiunto in quanto il tempo di attesa medio Prenotazione–ricovero è

complessivamente di 14,6 gg quindi inferiore rispetto alla soglia prevista di 30 gg.

Obiettivo 1.2

1.2

Definizione ed applicazione di una scheda di ingresso per la valutazione multidisciplinare

Umanizzazione

delle cure

Migliorare la presa in carico del paziente e

promuovere la multidisciplinarietà




L’obiettivo 1.2 è parzialmente raggiunto in quanto la “scheda di ingresso multidisciplinare” è stata

definita per tutte le UU.OO. mentre la percentuale di cartelle cliniche con valutazione

multidisciplinare formalizzata in tale scheda è inferiore al target del 80% , come risulta, dal






59

controllo a campione delle cartelle cliniche, al momento ancora in corso nell’ambito del programma

regionale di controllo delle cartelle cliniche.

Il valore definitivo di percentuale di raggiungimento dell’obiettivo non è ancora disponibile in

quanto sono in corso le valutazioni di performance dei singoli Centri di Responsabilità da parte

dell’OIV.

L’obiettivo, pertanto, è stato riproposto anche per l’anno 2016.

Obiettivo 1.3

1.3

Dimissione medica multidisciplinare






L’obiettivo 1.3 è parzialmente raggiunto in quanto la “scheda di dimissione multidisciplinare” è

stata definita per tutte le UU.OO. mentre percentuale di cartelle cliniche con scheda di dimissione

multidisciplinare formalizzata è inferiore al target del 80% come risulta, dal controllo a campione

delle cartelle cliniche, al momento ancora in corso nell’ambito del programma regionale di

controllo delle cartelle cliniche. Il valore definitivo di percentuale di raggiungimento dell’obiettivo

non è ancora disponibile in quanto sono in corso le valutazioni di performance dei singoli Centri di

Responsabilità da parte dell’OIV. L’obiettivo, pertanto, è stato riproposto anche per l’anno 2016.

Obiettivo 1.4

1.4

Dimissione infermieristica






L’obiettivo 1.4 non è raggiunto in quanto non è stata definita per tutte le UU.OO. la scheda di

dimissione infermieristica. L’obiettivo, pertanto, è stato riproposto anche per l’anno 2016.

Obiettivo 1.5

1.5

Redazione vademecum dei servizi all’utente


Migliorale l’informazione ai

pazienti

Predisposizione del vademecum ed approvazione

da parte della Direzione

Sanitaria entro il 31/12/2015



aziendale






60

L’obiettivo 1.5 è parzialmente raggiunto in quanto non tutte le UU.OO. hanno predisposto o

aggiornato il vademecum per i pazienti. Tali vademecum sono stati stampati o resi disponibili sul

sito nella sezione relativa a ciascuna U.O.


quanto sono in corso le valutazioni di performance dei singoli Centri di Responsabilità da parte

dell’OIV.

Obiettivo 1.6

1.6

Aggiornamento della carta dei

servizi aziendali


Migliorare l’informazione

ai pazienti

Aggiornare la carta dei

servizi entro il 31/12/2015

Verifica approvazione

della nuova carta dei servizi


aziendale

L’obiettivo 1.6 non è stato raggiunto e pertanto è stato riproposto anche per l’anno 2016.

Obiettivo 1.7

1.7

Apertura di ambulatori e servizi di diagnostica per immagini in giorni pre-festivi e festivi



Attivazione di ambulatori di RM nel sabato e domenica



L’obiettivo 1.7 è stato raggiunto, in quanto sono state attivate agende dedicate a prestazioni di

Risonanza magnetica di sabato e di domenica mattina. Il numero di prestazioni di risonanza

magnetica erogate è stato pari a 817.

Obiettivo 1.8

1.8

Definizione di agende RAO per tutti gli ambulatori di prime visite e per tutti i servizi di diagnostica



Attivazione di agende RAO per tutti i servizi



L’obiettivo 1.8 è stato raggiunto, in quanto sono state attivate agende RAO di tipo B e D per tutti

i servizi sui cui, nel corso del 2015, sono state riscontrate criticità nei tempi di attesa.

Il dettaglio delle agende RAO attive al 31/12/2015 è:

Endocrinologia Oncologica - Esami - RAO "B"

Endocrinologia Oncologica - Esami - RAO "D"

Endoscopia - Colonscopie - RAO "B"

Endoscopia - Colonscopie - RAO "D"






61

Obiettivo 2.1

2.1

Promuovere referti on-line


Num referti firmati digitalmente



I referti di laboratorio analisi cliniche, diagnostica per immagini e di Medicina Nucleare, nel

corso del 2015, sono stati sottoscritti tutti con firma digitale, infatti, i relativi sistemi informativi

(LIS Wingla e RIS-PACS) sono stati configurati in modo tale da richiedere obbligatoriamente, per

la chiusura del referto, l’apposizione di Firma Digitale.

Obiettivo 2.2

2.2






L’Istituto ha aderito al progetto di referti di laboratorio online e CRM promosso dal Dipartimento

Politiche della Persona della Regione Basilicata di cui alla nota rif. Prot. 20140019644 del

17/10/2014, attivando nel dicembre 2014 il nuovo sistema di gestione dei referti on-line.

Endoscopia - Gatroscopie - RAO "B"

Endoscopia - Gatroscopie - RAO "D"

Ginecologia Onc. - Ecografie - RAO "B"

Ginecologia Onc. - Ecografie - RAO "D"

Ginecologia Onc. - Prime Visite - RAO "B"

Ginecologia Onc. - Prime Visite - RAO "D"

Oncologia - Prime Visite - RAO "B"

Oncologia - Prime Visite - RAO "D"

Radiologia - TAC - RAO "B"

Radiologia - TAC - RAO "D"

Risonanza Magnetica - RAO "B"

Risonanza Magnetica - RAO "D"

Senologia - Mammografie - RAO "B"

Senologia - Mammografie - RAO "D"

Urologia - Esami - RAO "B"

Urologia - Esami - RAO "D"

Urologia - Prime Visite - RAO "B"

Urologia - Prime Visite - RAO "D"






62

Successivamente all’avvio del servizio ed alla formazione degli operatori di sportello si è

proceduto alla realizzazione di una campagna informativa e di promozione di tali servizi per

l’utenza attraverso diverse modalità, così come definito dalla Direzione Sanitaria aziendale:

affissione di locandine in prossimità degli sportelli di cassa ticket, nella zona dei

poliambulatori e nelle sale di attesa;

pubblicazione del materiale informativo sul sito internet nella sezione referti on-line;

informazione all’utenza fornite direttamente dagli operatori sanitari, di cassa CUP e

dall’Ufficio URP.

Pertanto l’obiettivo è raggiunto.

Obiettivo 2.3

2.3

Rilevazione della Customer Satisfaction


Produzione relazione sulla customer satisfaction


DGR 662/2015

Le relazioni di Customer Satisfaction per l’anno 2015 elaborate in maniera distinta per ricoveri e

prestazioni ambulatoriali sono state pubblicate sul sito, nei termini previsti, nella sezione

Amministrazione Trasparente – Servizi erogati. L’obiettivo è pertanto raggiunto.

Obiettivo 3.1

3.1

Revisione dei PDTA con la puntuale definizione dei percorsi multidisciplinari previsti per singola patologia rispetto alla realtà organizzativa dell’Istituto e con la trattazione degli aspetti riguardanti le differenze di genere

Quality assurance


Aggiornamento dei PDTA con politiche di genere entro il 30/09/2015



L’obiettivo 3.1 è parzialmente raggiunto in quanto non tutte le UU.OO. hanno provveduto

all’aggiornamento dei PDTA con le politiche di genere.






63


quanto sono in corso le valutazioni di performance dei Centri di Responsabilità da parte dell’OIV

che verranno ultimate nei termini previsti per l‘ultimazione della Relazione sulla performance.

Obiettivo 3.2

3.2

Sviluppo di un nuovo PDTA multidisciplinare

Quality assurance


Trasmissione alla Direzione Sanitaria di un nuovo PDTA multidisciplinare entro il 30/11/2015



L’obiettivo 3.2 è parzialmente raggiunto in quanto non tutte le UU.OO. hanno provveduto alla

redazione di un nuovo PDTA multidisciplinare.




Obiettivo 3.3

3.3

Applicazione dei PDTA approvati

Quality assurance


Evidenza di una check list di verifica del rispetto del flusso di lavoro multidisciplinare previsto nel PDTA min. 95% casi



L’obiettivo 3.3 è parzialmente raggiunto in quanto non tutte le UU.OO. hanno provveduto alla

predisposizione della checklist. Inoltre è ancora in corso il programma regionale di controllo

delle cartelle cliniche prodotte nel 2015.









64

Obiettivo 3.4

3.4

Mantenimento certificazione OECI

Quality assurance


Dare tempestiva attuazione a tutte le azioni necessarie a raggiungere o a mantenere la certificazione segnalate da OECI e/o dal coordinatore aziendale di Progetto



L’Istituto ha ricevuto la Certificazione OECI come Clinical Cancer Center in data il 11/06/2015,

pertanto l’obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 3.5

3.5

Attivare a regime il sistema di tracciabilità dei farmaci

Quality assurance


Attivazione a regime del sistema informativo di tracciabilità dei farmaci in Oncologia, Ematologia e Farmacia



Il sistema informativo di tracciabilità dei farmaci è stato attivato a regime e collaudato il

22/12/2015, pertanto l’obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 3.6

3.6

Valutazione appropriatezza cartelle cliniche

Quality assurance


cartelle cliniche dimessi controllate secondo quanto previsto dal DM 10.12.2009


DGR 662/2015

L’obiettivo per il 2015 non è ancora valutabile in quanto è in corso il programma di valutazione

regionale di controllo delle cartelle cliniche per l’anno 2015 che verrà ultimato entro il 31.05.2016.

Nell’anno 2015 è stato completato il controllo delle cartelle cliniche relativa all’anno 2014. Tale

verifica è condotta con il controllo analitico sul 10% delle cartelle dei dimessi nel 2014 (pari a 595

cartelle) e con il controllo analitico esteso alla totalità delle prestazioni individuate ad alto rischio di

in appropriatezza.






65

Obiettivo 3.7

3.7

Recepimento formale di tutte le indicazioni di cui alla DGR 137/2015

Quality assurance


Recepimento formale di tutte le indicazioni di cui alla DGR 137/2015 “Istituzione del sistema regionale di gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente in attuazione della d.g.r. 238 del 23 febbraio 2011”


DGR 662/2015

Il recepimento aziendale delle di tutte le indicazioni di cui alla DGR 137/2015 è stato completato

con l’adozione della deliberazione del Direttore Generale n.325/2015 del 10 Luglio 2015. Pertanto

l’obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 3.8

3.8

Piano aziendale di previsione del rischio clinico;

Quality assurance


Piano di previsione delle attività di Risk Management


DGR 662/2015

Il piano Aziendale di previsione delle attività di Risk Management per l’anno 2015 è stato prodotto

entro il 28/02 ed è stato trasmesso al Dipartimento Politiche della Persona, con nota prot. n.

2016005977 del 28/04/2016.

Obiettivo 3.9

3.9

Relazione annuale sullo stato di attuazione del piano aziendale

Quality assurance




DGR 662/2015

Le Relazione di attuazione delle attività di Risk Management per l’anno 2015 è stata prodotta entro

il 28/02 ed è stata trasmessa al Dipartimento Politiche della Persona, con nota prot. n. 2016005977

del 28/04/2016.






66

Obiettivo 3.10

3.10

Diffusione ricetta dematerializzata

Quality assurance


Prescrizioni di specialistica ambulatoriale effettuate per residenti in Regione Basilicata min. 80% a livello aziendale


DGR 662/2015

Il sistema per la prescrizione di ricette dematerializzate è stato attivato in tutte le U.O. clinico

assistenziali dell’Istituto. Il valore definitivo di percentuale di raggiungimento dell’obiettivo non è

ancora disponibile ed è oggetto di valutazione da parte del Dipartimento Politiche alla Persona.

Obiettivo 4.1

4.1

Contenimento della spesa farmaceutica



Il valore del rapporto tra i consumi per farmaci e presidi ed il valore della produzione

per (ricoveri e File F) non deve superare il valore registrato

nell’anno precedente



aziendale

2015 2014

Scostamento %

Assoluto Scostamento

% Costo per beni sanitari/Valore della produzione (esclusa attività per interni)

35,0% 33,7% -1,3% -3,58%

Il valore dello scostamento tra il 2014 ed il 2015 è negativo. Pur tuttavia si deve tener conto di due

fattori che incidono significativamente sul calcolo dell’indicatore:

il valore della produzione ha subito una contrazione in relazione all’adozione del nuovo

tariffario di specialistica ambulatoriale che ha determinato una diminuzione dei ricavi per le

prestazioni di diagnostica per immagini e di laboratorio analisi cliniche;

nel 2015 sono aumentati significativamente i trattamenti chemioterapici con farmaci

biologici ad alto costo, incrementando significativamente i costi per beni sanitari.

Tanto premesso l’obiettivo si può ritenere parzialmente raggiunto.

Obiettivo 4.2

4.2

Incremento nell’utilizzo di Farmaci Biosimilari





DGR 662/2015






67




Obiettivo 4.3

4.3

Incremento nell’utilizzo di Farmaci Biosimilari dei fattori di crescita delle colonie





DGR 662/2015




Obiettivo 4.4

4.4

Incremento del consumo dei farmaci oppiodi



consumo di DDD rispetto alla popolazione di riferimento >2


DGR 662/2015




Obiettivo 4.5




Rispetto del tetto di spesa per U.O



aziendale




Obiettivo 4.6

4.6

Chiusura delle SDO

Performance organizzative

e cliniche

Rispetto dei flussi Chiusura delle SDO 2015

entro il 13/01/2016

Report AIRO Piano delle performance

aziendale






68

Il flusso SDO relativo all’anno 2015 è stato inviato correttamente nei termini previsti dal

Dipartimento Salute. L’assenza di rilievi è prova del raggiungimento degli obiettivo.

Obiettivo 5.1

5.1

Definizione piano di formazione del personale


Definizione di un Piano di formazione condiviso con il personale entro il 30/10/2015

Trasmissione del piano alla Direzione

Generale entro il 30/10/2015


aziendale

Il Piano di formazione aziendale per il 2016 è stato approvato con Deliberazione del Direttore

Generale n.562/2015 del 30/10/2015, pertanto l’obiettivo è raggiunto.

Obiettivo 5.2

5.2

Formazione del personale su PDTA


Effettuare corsi di formazione

interna a tutto il personale

assegnato, sui percorsi

assistenziali intra-

ospedalieri in relazione ai PDTA già approvati.

Trasmissione dei registri presenza alla Direzione sanitaria,


aziendale sottoscritti dal Capo

Dipartimento





Obiettivo 6.1

6.1

Mantenimento della produzione scientifica


Valore del IF anno 2015 => del valore IF 2014



Il valore dell’I.F. per l’anno 2015 è pari a 389,5 superiore al valore del 2014 pari a 365. Pertanto

l’obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 4.7

4.7

Ridurre il numero dei ricoveri con DRG medico in reparti chirurgici



% di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i ricoveri ordinari


DGR 662/2015






69

Il valore dell’indicatore per l’anno 2015 è pari a 5,1% ed è inferiore al valore massimo del 15%,

pertanto l’obiettivo è raggiunto.

Obiettivo 4.8

4.8

Incrementare la percentuale dei ricoveri in Day Surgery sul totale DRg dei LEA chirurgici prodotti


e cliniche


n.ricoveri in D.S.

n.ricoveri in D.S./ n. totale DRG LEA >

70%

DGR 662/2015

Il valore dell’indicatore per l’anno 2015 è pari a 82,6% ed è superiore al valore minimo del 70%,

pertanto l’obiettivo è raggiunto.

Obiettivo 4.9

4.9

Ridurre il numero dei ricoveri ospedalieri per accertamenti diagnostici che possono essere eseguiti in regime ambulatoriale


e cliniche


(medica)

% di ricoveri in DH medico con

finalità diagnostica

N. di ricoveri in DH medico con finalità

diagnostica*100/N. di ricoveri in DH

medico

DGR 662/2015

Il valore dell’indicatore per l’anno 2015 è pari al 25,9% è superiore alla soglia massima del 20%

pertanto l’obiettivo non è stato raggiunto.

Obiettivo 8.1

8.1

Rispetto degli impegni assunti in sede di sottoscrizione del APQ



Num. di warning risolti entro due mesi = 100%

Valutazione regionale

DGR 662/2015

L’Istituto non ha ricevuto nel corso del 2015 alcun warning, pertanto, l’obiettivo può ritenersi

raggiunto.

Obiettivo 2.4

2.4

Razionalizzazione delle risorse economico e finanziarie mediante attuazione del principi di revisione contabile


Attendibilità dei dati di bilancio dell'Ente


Opinion Ente certificatore (SI/NO/Positiva con limitazioni)

DGR 662/2015






70

Nel corso dell’anno 2015 è stato certificato il Bilancio di esercizio dell’Istituto dell’esercizio 2014.

Il bilancio di esercizio relativo all’anno 2015 è in corso di certificazione. Pertanto l’obiettivo si

ritiene raggiunto.

Obiettivo 2.5

2.5

Autorizzazione della struttura sanitaria del

IRCCS CROB


Completamento del processo di

autorizzazione di cui all’istanza n.16012 del 20/08/2014


Invio alla Regione entro il 31/12/2015

del parere di conformità espresso

dalla competente commissione tecnica

aziendale

DGR 662/2015

L’IRCCS CROB ha completato positivamente il processo di autorizzazione ed ha ottenuto

l’autorizzazione della struttura con DGR n.711 del 29.05.2015.

Pertanto l’obiettivo è raggiunto.

Obiettivo 9.1

9.1

Estensione screening mammografico



Estensione grezza dello screening mammografico > 95%


DGR 662/2015

L’obiettivo assegnato dalla regione non è stato raggiunto, in quanto i target assegnati (valore

minimo 90% e valore pieno 95%) si rilevano troppo alti sia rispetto ai valori raggiunti negli anni

precedenti, sia rispetto al ruolo assegnato dall’Istituto negli atti organizzativi regionali.

Obiettivo 9.2

9.2

Adesione screening mammografico



Adesione grezza dello screening mammografico > 80%


DGR 662/2015

Il valore dell’indicatore per l’anno 2015 è pari al 45% pertanto l’obiettivo è raggiunto al 50%

(intervallo 40% - 80%).

Obiettivo 9.3

9.3

Pubblicazione dati Registro

tumori


Valutazione della stima dei livelli di

incidenza e prevalenza delle

patologie oncologiche

Report anno 2012

Pubblicazione sul sito web e invio

cartaceo del report al Dipartimento Politiche della

persona entro il 31/12/2015

DGR 662/2015






71

Il Registro tumori anno 2012 è stato ultimato nell’anno 2015 ed è stato pubblicato sul sito web il

27.01.2016. Nonostante il target temporale per la pubblicazione sia stato superato di pochi giorni,

l’obiettivo si ritiene raggiunto in quanto le attività di competenza specifica dell’Istituto sono state

completate nei termini previsti.

La tabella di sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi è riportata nella tabella seguente.

ID DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

AREA STRATEGICA

OUTCOME INDICATORE MODALITA' CALCOLO FONTE Risultato conseguito

1.1

Tempi di attesa dei ricoveri ordinari (Classe di Priorità A)





aziendale

1.2

Definizione ed applicazione di una scheda di ingresso per la valutazione multidisciplinare



Definizione entro il 31/08 e

successiva applicazione nel

80% delle schede di

dimissione



aziendale

1.3

Dimissione medica multidisciplinare





80% delle schede di

dimissione



aziendale

1.4

Dimissione infermieristica





80% delle schede di

dimissione



aziendale

1.5

Redazione vademecum dei servizi all’utente



Predisposizione del vademecum ed approvazione

da parte della Direzione

Sanitaria entro il 31/12/2015



aziendale

1.6

Aggiornamento della carta dei servizi aziendali



Aggiornare la carta dei servizi

entro il 31/12/2015

Verifica approvazione della nuova carta dei servizi


aziendale

1.7

Apertura di ambulatori e servizi di diagnostica per immagini in giorni pre-festivi e festivi



Attivazione di ambulatori di

RM nel sabato e domenica



aziendale

1.8

Definizione di agende RAO per tutti gli ambulatori di prime visite e per tutti i servizi di diagnostica



Attivazione di agende RAO per

tutti i servizi



aziendale

2.1

Promuovere referti on-line


Num referti firmati

digitalmente



aziendale






72

2.2






aziendale

2.3

Rilevazione della Customer Satisfaction


Produzione relazione sulla

customer satisfaction


DGR 662/2015

3.1

Revisione dei PDTA con la puntuale definizione dei percorsi multidisciplinari previsti per singola patologia rispetto alla realtà organizzativa dell’Istituto e con la trattazione degli aspetti riguardanti le differenze di genere

Quality assurance


Aggiornamento dei PDTA con politiche di

genere entro il 30/09/2015



aziendale

3.2

Sviluppo di un nuovo PDTA multidisciplinare

Quality assurance


Trasmissione alla Direzione Sanitaria di un nuovo PDTA

multidisciplinare entro il

30/11/2015



aziendale

3.3

Applicazione dei PDTA approvati

Quality assurance


Evidenza di una check list di verifica del rispetto del

flusso di lavoro multidisciplinare

previsto nel PDTA

min. 95% casi



aziendale

3.4

Mantenimento certificazione OECI

Quality assurance


Dare tempestiva attuazione a

tutte le azioni necessarie a

raggiungere o a mantenere la certificazione segnalate da OECI e/o dal coordinatore aziendale di

Progetto



aziendale

3.5

Attivare a regime il sistema di tracciabilità dei farmaci

Quality assurance


Attivazione a regime del

sistema informativo di

tracciabilità dei farmaci in Oncologia,

Ematologia e Farmacia








73

3.6

Valutazione appropriatezza cartelle cliniche

Quality assurance


cartelle cliniche dimessi

controllate secondo quanto previsto dal DM

10.12.2009


DGR 662/2015

N.V.

3.7

Recepimento formale di tutte le indicazioni di cui alla DGR 137/2015

Quality assurance


Recepimento formale di tutte le indicazioni di

cui alla DGR 137/2015

“Istituzione del sistema

regionale di gestione del

rischio clinico e della sicurezza del paziente in

attuazione della d.g.r. 238 del 23 febbraio 2011”


DGR 662/2015

3.8

Piano aziendale di previsione del rischio clinico;

Quality assurance


Piano di previsione delle

attività di Risk Management


DGR 662/2015

3.9

Relazione annuale sullo stato di attuazione del piano aziendale

Quality assurance




DGR 662/2015

3.10

Diffusione ricetta dematerializzata

Quality assurance


Prescrizioni di specialistica

ambulatoriale effettuate per

residenti in Regione

Basilicata min. 80% a livello

aziendale


DGR 662/2015

N.V.

4.1

Contenimento della spesa farmaceutica



Il valore del rapporto tra i consumi per

farmaci e presidi ed il valore della produzione per

(ricoveri e File F) non deve

superare il valore registrato

nell’anno precedente



4.2

Incremento nell’utilizzo di Farmaci Biosimilari



% di utilizzo farmaci

biosimilari > del 15%


DGR 662/2015

N.V.

4.3

Incremento nell’utilizzo di Farmaci Biosimilari dei fattori di crescita delle colonie



% di utilizzo farmaci

biosimilari > del 15%


DGR 662/2015

N.V.






74

4.4

Incremento del consumo dei farmaci oppiodi



consumo di DDD rispetto alla

popolazione di riferimento >2


DGR 662/2015

N.V.




Rispetto del tetto di spesa

per U.O



N.V.

4.6 Chiusura delle SDO Performance

organizzative e cliniche

Rispetto dei flussi Chiusura delle SDO 2015 entro

il 13/01/2016

Report AIRO Piano delle performance aziendale

5.1

Definizione piano di formazione del personale


Definizione di un Piano di

formazione condiviso con il personale entro

il 30/10/2015

Trasmissione del piano alla Direzione Generale entro il 30/10/2015


5.2

Formazione del personale su PDTA


Effettuare corsi di formazione

interna a tutto il personale

assegnato, sui percorsi

assistenziali intra-ospedalieri

in relazione ai PDTA già

approvati.

Trasmissione dei registri presenza alla Direzione sanitaria, Piano delle performance aziendale sottoscritti dal Capo Dipartimento


N.V.

6.1

Mantenimento della produzione scientifica


Valore del IF anno 2015 => del valore IF

2014



4.7

Ridurre il numero dei ricoveri con DRG medico in reparti chirurgici



% di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici

per i ricoveri ordinari


DGR 662/2015

4.8

Incrementare la percentuale dei ricoveri in Day Surgery sul totale DRg dei LEA chirurgici prodotti



n.ricoveri in D.S. n.ricoveri in D.S./ n. totale DRG LEA

DGR 662/2015

4.9

Ridurre il numero dei ricoveri ospedalieri per accertamenti diagnostici che possono essere eseguiti in regime ambulatoriale


Appropriatezza organizzativa (medica)

% di ricoveri in DH medico con

finalità diagnostica

N. di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica*100/N. di ricoveri in DH medico

DGR 662/2015

8.1

Rispetto degli impegni assunti in sede di sottoscrizione del APQ



Num. di warning risolti entro due

mesi = 100%

Valutazione regionale DGR 662/2015

2.4

Razionalizzazione delle risorse economico e finanziarie mediante attuazione del principi di revisione contabile


Attendibilità dei dati di bilancio dell'Ente


Opinion Ente certificatore (SI/NO/Positiva con limitazioni)

DGR 662/2015






75

2.5

Autorizzazione della struttura sanitaria del IRCCS CROB


Completamento del processo di autorizzazione di cui all’istanza n.16012 del 20/08/2014


Invio alla Regione entro il 31/12/2015 del parere di conformità espresso dalla competente commissione tecnica aziendale

DGR 662/2015

9.1

Estensione screening mammografico



Estensione grezza dello screening

mammografico > 95%


DGR 662/2015

9.2

Adesione screening mammografico



Adesione grezza dello screening

mammografico > 80%


DGR 662/2015

9.3

Pubblicazione dati Registro tumori


Valutazione della stima dei livelli di incidenza e prevalenza delle patologie oncologiche

Report anno 2012

Pubblicazione sul sito web e invio cartaceo del report al Dipartimento Politiche della persona entro il 31/12/2015

DGR 662/2015

Il dettaglio di sintesi della valutazione dei risultati parziali di performance, ad oggi sono:

Numero complessivo di obiettivi 39

Obiettivo raggiunto al 100%

20

Obiettivo parzialmente raggiunto

8

Obiettivo non raggiunto

4

Obiettivo non valutabile ad oggi o in corso di valutazione N.V. 7

L’analisi dei risultati degli obiettivi parzialmente raggiunti o non raggiunti ha determinato la loro

riproposizione, eventualmente con rivisitazione, per l’anno 2016.

5.3 Grado di conseguimento di obiettivi a valenza strategica

L’attivazione di percorsi finalizzati all’ Umanizzazione delle Cure ed alla Sicurezza del Paziente

durante il trattamento con farmaci antineoplastici sono stati obiettivi di riferimento di alcune

iniziative ed interventi messi in campo nel 2015 ed orientati al potenziamento ed al miglioramento

dei servizi assistenziali per i pazienti cronici ed alla presa in carico globale.

In particolare, in questi settori, sono stati avviati due progetti di cui si fornisce una sintetica

descrizione:






76

1) Assistenza specialistica oncologica in telemedicina e teleconsulto infermieristico

2) Sicurezza dei pazienti oncologici: prevenzione degli errori in corso di terapia con farmaci

antineoplastici

Nell’anno 2015 un importante riconoscimento è stato assegnato all’IRCCS-CROB, nel campo

dell’Umanizzazione delle Cure e dello sviluppo della Medicina di Genere, da parte dell’Osservatorio

nazionale sulla salute della donna (O.N.D.A.) che, dal 2007, premia con l’assegnazione dei Bollini

Rosa, gli ospedali italiani che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali

patologie femminili, riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze dell'utenza rosa. Il

network 2016/17 è composto da 248 ospedali dislocati in tutta Italia. L’Istituto, già assegnatario di

due Bollini Rosa sin dal 2010, ha avuto il massimo riconoscimento previsto in tre Bollini nell’anno

2015.

Un ulteriore riconoscimento alle attività di ricerca dell’IRCCS-CROB è venuto dall'American College of

Chest Physicians (ACCP), un'associazione scientifica internazionale che, con i suoi 72 anni di storia e

gli oltre 17.000 iscritti distribuiti in quasi 100 Paesi nel Mondo, è la più antica e rinomata Società

scientifica che si occupa di patologia toracica. La relazione presentata dalla dott.ssa Marasco,

chirurgo toracico dell’Irccs-Crob, “A new computer assisted for digital chest drain system”, è stata

premiata quale miglior studio sperimentale nell’ambito del Congresso Nazionale Chest - delegazione

Italia tenutosi a Roma dal 25 al 27 marzo 2015.

5.3.1 Assistenza specialistica oncologica in telemedicina e teleconsulto infermieristico

Razionale

Il Patto per la Salute 2014-2016 nell’ambito dell’umanizzazione delle cure sollecita iniziative che

favoriscano cambiamenti organizzativi orientati potenziamento ed al miglioramento dei servizi

assistenziali per pazienti cronici. A tal fine l’Istituto ha avviato un progetto per ampliare e qualificare

l’offerta dei propri servizi attraverso l’utilizzo strategico di tecnologie ICT.

Metodi

Il progetto garantisce ai MMG e ad altri operatori sanitari del territorio (ADI, riabilitazione, ecc.)

servizi di assistenza specialistica in telemedicina quale supporto nella gestione clinica dei pazienti

oncologici anche in fase di fine vita. I nuovi servizi assicurati sono:

Telecooperazione sanitaria: l’assistenza fornita da uno specialista ospedaliero ad altro operatore

impegnato in atto sanitario.






77

Televisita: lo specialista ospedaliero interagisce in tempo reale con il personale di assistenza

territoriale che segue il paziente e l’atto sanitario di diagnosi che scaturisce dalla visita può dar

luogo alla prescrizione di farmaci/prestazioni o al ricovero.

Teleconsulto: attività di consulenza a distanza fra medici che permette a un MMG di chiedere il

consiglio di uno o più specialisti ospedalieri.

Teleambulatorio infermieristico: servizio dedicato agli operatori dell’assistenza territoriale, per

informazioni e supporto per le pratiche infermieristiche.

Segreteria organizzativa multicanale ed assistenza tecnica.

Le specialità cliniche coinvolte sono: Oncologia, Ematologia, Medicina Nucleare, Radioterapia,

Terapia del dolore, Cure Palliative, Chirurgie oncologiche e Servizio Infermieristico.

I nuovi servizi sono erogati per mezzo di tecnologie di web collaboration della Cisco (Teleprecence e

WebEx Cloud) che consentono videoconferenza in HD e l’interazione e la collaborazione attraverso la

condivisione di informazioni e documenti per mezzo del web. La piattaforma di collaboration WebEx

si caratterizza per semplicità d’uso e per la disponibilità multidispositivo e multipiattaforma

necessitando come prerequisito di computer o tablet o smartphone con connessione internet. Le

organizzazioni aderenti all’iniziativa sono l’Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza, la Federazione

Italiana MMG Basilicata, l’ANT di Potenza.

Risultati

I primi risultati conseguiti sono:

integrazione più efficiente ospedale-territorio con servizi sanitari forniti in modo coordinato,

complementare e tempestivo e basati sulla condivisione delle informazioni tra operatori che

hanno in carico il paziente;

prevenzione delle complicanze e riduzione del numero di accessi in PS;

miglioramento della qualità del servizio di ADI;

miglioramento della soddisfazione degli utenti.

Conclusioni

L’adozione di modelli assistenziali innovativi che integrano le prestazioni sanitarie tradizionali

migliorano l’efficienza, assicurano maggiore equità nell’accesso e migliore continuità delle cure

facendo sentire la persona con i suoi bisogni al centro di un sistema che si prende cura di loro.






78






79

5.3.2 Sicurezza dei pazienti oncologici: prevenzione degli errori in corso di terapia con farmaci

antineoplastici

Razionale

A causa della elevata tossicità dei farmaci antineoplastici e del loro basso indice terapeutico, gli

errori in corso di terapia oncologica determinano danni molto gravi anche alle dosi approvate 1

La possibilità di errore è presente in tutto il processo di gestione di farmaci antiblastici pertanto la

prevenzione degli errori richiede l’adozione di procedure ed interventi di tipo strutturale,

organizzativo e gestionale condivisi tra gli operatori sanitari coinvolti in tutte le fasi del flusso di

lavoro. A tal fine l’Istituto ha avviato un percorso di miglioramento continuo volto a garantire

qualità delle cure e sicurezza del paziente e degli operatori.

Metodi

L’Istituto ha costituito un gruppo di lavoro per l’analisi dei flussi di gestione dei farmaci antiblastici,

per la rilevazione delle potenziali criticità e per la standardizzazione dei processi, anche attraverso

l’introduzione di un sistema informativo onco-ematologico “Dossier” della BiMind a supporto della

gestione delle fasi di prescrizione, preparazione e somministrazione. Le principali azioni intraprese

sono state:

Revisione delle procedure operative per garantire l’aderenza alla Racc. Min. n.14 – Ottobre

2012;

Gestione informatizzata dei flussi di lavoro;

Centralizzazione dell’allestimento, della conservazione e della gestione delle scorte;

Allestimento dei farmaci da parte di un team dedicato e qualificato, previo addestramento

teorico-pratico, sotto la responsabilità del farmacista;

Controllo e validazione (anche con sistemi di doppio controllo) dell’allestimento;

Gestione standardizzata delle terapie farmacologiche (previa definizione di protocolli, schemi

di terapia, esami propedeutici di biologia molecolare e farmaco genetica), della modulistica

anche attraverso la generazione automatica di fogli di lavoro, di terapia ed etichette;

Attivazione procedure operative per garantire la puntuale corrispondenza tra farmaco

prescritto e paziente, via e velocità di somministrazione, stabilità del farmaco, aspetto della

preparazione, ecc;

Programmazione e controllo di pompe infusionali da sistema informativo tramite wifi.

Risultati

Miglioramento appropriatezza della prescrizione, migliore compliance alle linee guida e ai

protocolli clinici;






80

Riduzione errori con controlli di sicurezza durante tutto il flusso di lavoro (dalla prescrizione

alla somministrazione);

Calcolo automatico dosaggi (dose, volume del farmaco, riduzioni, ecc.) con warning in caso

di prescrizioni fuori range e supporto attivo per le interazioni tra farmaci;

Completa tracciabilità delle fasi di lavoro (attività degli operatori, materie prime utilizzate,

tempi, ecc.) anche con l’utilizzo di codici a barre univoci che individuano la singola

preparazione;

Centralizzazione delle informazioni cliniche e condivisione tra tutti gli attori.

Conclusioni

L’utilizzo di strumenti di prevenzione e controllo nel processo di gestione dei farmaci antiblastici

può ridurre efficacemente gli errori in corso di terapia.






81






82

6. La gestione economico - finanziaria dell’Istituto anno 2015

6.1 Sintesi del bilancio e grado di raggiungimento degli obiettivi economico - finanziari

Si riporta la sintesi dei ricavi e dei costi del 2015 e dell’anno precedente, per macro aggregati

corrispondenti ai modelli ministeriali CE:

Schema di CE Ministeriale al 31/12/2015

Anno 2015

Anno 2014

Codice

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio € 7.456 € 8.841

AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -€ 1.028 -€ 928

AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti € 301 € 207

AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria € 43.538 € 42.228

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi € 411 € 430

AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) € 748 € 735

AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio € 3.463 € 3.562

AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 € 0

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi € 655 € 607

AZ9999 Totale Valore della Produzione € 55.544 € 55.682

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

BA0010 B.1) Acquisti di beni € 14.441 € 13.947

BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari € 4.045 € 3.957

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari € 4.628 € 4.950

BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) € 2.383 € 2.989

BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi € 1.332 € 1.233

BA2080 B.5) Costo del personale € 21.277 € 20.416

BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione € 1.061 € 1.163

BA2560 B.10) Ammortamenti € 3.963 € 4.084

BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti € 217 € 42

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze -€ 83 € 116

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio € 1.020 € 1.082

BZ9999 Totale Costi della Produzione € 54.284 € 53.979

Differenza tra Valore e Costo della Produzione (A-B) € 1.260 € 1.703

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

CA0110 C.3) Interessi passivi € 23 € 10

CA0150 C.4) Altri oneri € 1 € 1

CZ9999 Totale Proventi ed Oneri Finanziari -€ 24 -€ 11






83

D) Rettifiche di Valori di Attività Finanziarie

DA0010 D.1) Rivalutazioni € 0

DA0020 D.2) Svalutazioni € 0

DZ9999 Totale Rettifiche di Valori di Attività Finanziarie € 0 € 0

E) Proventi ed Oneri Straordinari

EA0010 E.1) Proventi straordinari € 530 € 38

EA0260 E.2) Oneri straordinari € 191 € 143

EZ9999 Totale Proventi ed Oneri straordinari € 339 -€ 105

XA0000 Risultato Prima delle Imposte € 1.575 € 1.587

Y)IMPOSTE E TASSE

YA0010 Y.1) IRAP € 1.568 1491

YA0060 Y.2) IRES € 7 7

YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) € 0 0

YZ9999 Totale Imposte e Tasse € 1.575 € 1.498

ZZ9999 Risultato dell' Esercizio € 0 € 89

La gestione nel suo complesso ha registrato una situazione di pareggio economico su cui ha inciso in

maniera significativa la riduzione, rispetto all’esercizio precedente, dei contributi in Conto esercizio

di circa 1.385 mila euro, dovuta principalmente alla riduzione di circa 1.140 mila euro dei Contributi

da Regione per quota del Fondo Sanitario regionale.

La riduzione del contributo regionale è finalizzata al consolidamento dei risultati economici delle

altre aziende sanitarie regionali in virtù dell’appartenenza dell’Istituto al SSR, per concorrere in

maniera determinante al suo riequilibrio, ancorché ciò determini per l’Istituto sacrifici nella

gestione e nelle possibilità di programmazione ed investimento.

Da questo punto di vista, non può sottacersi, il rischio che il progressivo impoverimento del

cofinanziamento diretto a copertura degli oneri di bilancio pregiudichi, prima che le attività

assistenziali, la capacità di portare avanti gli importanti programmi di ricerca in cui l’Istituto è

oramai da più anni coinvolto.

L’andamento finanziario nel corso dell’anno si è sempre mantenuto regolare, i fornitori sono stati

pagati secondo nei termini previsti dalla normativa vigente e in nessun caso si è reso necessario

attingere al capitale di prestito. Il monitoraggio dei crediti commerciali effettuato dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze, reso pubblico dal Sole24 ore Sanità, ha rilevato che l’IRCCS-CROB si

posiziona tra i 500 Enti più virtuosi d’Italia: il tempo medio di pagamento delle fatture (3.871

fatture per 1,26 milioni di euro), per l’anno 2015, è stato di 47 giorni; con riferimento alla






84

percentuale di importo pagato l’IRCCS-CROB si è classificato al 28°posto, con euro 17.500.977,31

pari all’86%. Infine, lRCCS-CROB si è attestato al 23° posto per giorni medi ponderati di ritardo (-3

giorni rispetto alla media).

Al di fuori di quelli su commentati non si rilevano, rispetto al 2014, scostamenti delle voci

economiche di bilancio meritevoli di menzione, rimandando alla “Nota Integrativa” per un’analisi

più approfondita.

Nel suo complesso, i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria sono

incrementati, rispetto all’esercizio precedente, di ca 1.310 mil di euro, pur tuttavia il valore della

produzione dimostra una flessione di ca. 138 mila euro dovuta all’utilizzo delle risorse del bilancio

corrente per gli investimenti non già coperti da altri canali di finanziamento in conto capitale.

Sul fronte dei costi di produzione si registra un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di

circa 305 mila euro determinato principalmente dall’incremento del costo del personale per circa

801 mila euro e dell’acquisto di beni di circa 494 mila euro. Il costo delle manutenzioni e riparazioni

registra una significativa riduzione di circa il 20% rispetto al 2014, per un valore complessivo di 606

mila euro.

In base a ciò, gli obiettivi economico finanziari incorporati fra gli obiettivi di mandato assegnati al

Direttore Generale possono dirsi pienamente raggiunti, e conseguiti anche grazie al notevole sforzo

profuso nel sistematico processo di monitoraggio delle fonti di uscita e razionalizzazione delle

attività, oramai consolidato nel corso degli anni.

6.2 Costi per livelli essenziali di assistenza

Si riporta in allegato il modello LA relativo all’esercizio 2015, secondo lo standard ministeriale.

6.3 Bilancio sezionale della ricerca Si riporta nel seguito il conto economico sezionale della ricerca, predisposto nel nuovo formato

approvato col D.Lgs. 118/2011, ed in cui sono stati trasfusi i valori oggetto della rendicontazione

immessa tramite il workflow telematico di rendicontazione della ricerca corrente, determinando la

quota di trasferimento del fondo sanitario regionale imputata alla ricerca in ca. 3,2 mln. di euro.

Le risultanze economiche del workflow sono poi state integrate dalle componenti economiche non

rientranti in tale rilevazione - limitate, peraltro, ai trasferimenti ed agli accantonamenti della ricerca

finalizzata, ed agli ammortamenti dei beni strumentali impiegati:






85

CONTO ECONOMICO SEZIONALE DELLA RICERCA Anno 2015 Anno 2014

CONTRIBUTI DELLA RICERCA

Contributi c/esercizio da Ministero della Salute 1.551.923,92 1.789.800,00

per ricerca corrente 1.450.076,60 1.057.246,00

per ricerca finalizzata 623.000,00

5 per mille 101.847,32 109.554,00

Altri

Contributi c/esercizio da Regione 3.267.185,00 2.368.062,00

per ricerca corrente 3.267.185,00 2.368.062,00

per ricerca vincolati

Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni

per ricerca

Altri

Contributi c/esercizio da altri enti pubblici

per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici

Altri

Contributi c/esercizio da privati 12.000,00 31.000,00

no profit per ricerca

profit per ricerca

Altri 12.000,00 31.000,00

Contributi c/esercizio da estero

con specifica

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati 35.870,00 117.244,00

Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 429.026,00 428.133,00

TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A) 5.296.004,92 4.734.239,00

COSTI DIRETTI DELLA RICERCA

Acquisti di beni e servizi 1.666.791,11 911.065,00

materiale di consumo per attrezzature diagnostiche

prodotti chimici per ricerca 13.486,59

materiale di consumo per attrezzature scientifiche 629.789,14 259.227,00

manutenzioni per attrezzature diagnostiche

manutenzioni per attrezzature scientifiche

noleggi per attrezzature diagnostiche






86

noleggi per attrezzature scientifiche 994.045,00 459.806,00

altro per ricerca 35.198,00

altro sanitari

altro non sanitari 29.470,38 156.834,00

Personale sanitario 4.013.605,00 3.550.290,00

di ruolo dell'ente 1.735.614,00 1.744.068,00

di ruolo di altro ente

a progetto

co.co.co 818.537,00 813.837,00

altro- borse di studio - 1.459.454,00 992.385,00

Personale amministrativo 0,00 0,00

di ruolo dell'ente 0,00

Personale tecnico-professionale 0

di ruolo dell'ente

Godimento di beni di terzi 0

attrezzature sanitarie e scientifiche

altro (con specifica)

Ammortamento dei beni immateriali 0

con specifica

Ammortamento dei beni materiali 480.120,00 441.799,00

attrezzature diagnostiche 352.717,50 314.776,00

attrezzature scientifiche 127.402,50 127.023,00

Altro

Oneri diversi di gestione 123.390,89 89.853,00

iscrizione ad associazioni di ricerca 7.189,50 30.975,00

costi per organizzazione convegni/corsi 11.268,79 20.627,00

abbonamenti a riviste scientifiche 27.915,25 33.558,00

spese per pubblicazione attività clinica e scientif. 17.330,23 4.693,00

formazione e aggiornamento per ricerca 7.993,87 0,00

servizio di valorizzazione ricerca e trasferimento tecnologico 46.360,00 0,00

trasferte per attività di ricerca 3.972,83

trasferte per attività di ricerca finalizzata 1.360,42

Accantonamenti 8.480,40 732.554,00

per trasferimento relativo al progetto tomosintesi mammaria 300.000,00

per trasferimento relativo al progetto creazione piattaforma… 300.000,00

per trasferimento relativo al progetto sorveglianza trasfer… 23.000,00

per introiti 5 per mille destinati a noleggio citofluorimetro 109.554,00

accantonamento per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 105.333,32 0,00

accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 12.000,00 0,00






87

Variazioni Rimanenze -54.426,46

Dispositivi Medici -45.906,00

Prodotti chimici -8.520,46

IMPOSTE E TASSE

TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B) 6.237.960,94 5.725.561,00

DIFFERENZA (A - B) -941.956,02 -991.322,00

COSTI INDIRETTI DI GESTIONE 257.469,00 879.075,00

acquisti di beni e servizi 63.871,00 694.239,00

godimento di beni di terzi (noleggio attrezz.sanit)

personale del ruolo sanitario

personale del ruolo amministrativo 77.592,00 54.963,00

personale del ruolo tecnico-professionale

oneri diversi di gestione 116.006,00 129.873,00

RISULTATO FINALE -1.199.425,02 -1.870.397,00

Lo sbilancio economico è perciò rappresentato dalla quota coperta dai ricavi da F.S.R. iscritti in

bilancio per l’anno considerato e che, dunque, determinano, complessivamente, il mantenimento

della situazione di pareggio più volte richiamata.

Il Direttore Generale

Giuseppe Nicolò Cugno

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