955 - senado.cl 2015/c… · el año 2015, y a fin de dar respuesta a los requerimientos establecidos en las Glosas Presupuestarias, 02 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Glosa

955 OFICIO N°

ANT.: Glosas de la Ley de Presupuestos NO20.798, año 2015, Partida 18 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

MAT: Remite Informes en cumplimiento con lo establecido en Glosas Presupuestarias, de la Ley de Presupuestos del Sector Público, año 2015.

AD): Informes Trimestrales de avance de ejecución presupuestaria, establecidos en Glosas Presupuestarias del Ministerio de V. y U.

SANTIAGO, 11 NOV 2015

A : SRES. COMISION DE VIVIENDA DEL SENADO SRES. COMISION DE VIVIENDA CAMARA DE DIPUTADOS SRES. COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS SRES. DEPTO. DE EVALUACION DE LA LEY, CAMARA DE DIPUTADOS DIRECCION DE PRESUPUESTOS

DE : MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.798 de Presupuestos del Sector Público para el año 2015, y a fin de dar respuesta a los requerimientos establecidos en las Glosas Presupuestarias, 02 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Glosa 08 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo; se remiten los siguientes informes:

• Informe al tercer trimestre, sobre avances en el cumplimiento de las metas de pavimentos participativos por región para el año 2015, (Glosa 02 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo).

UNIDAD DE ASESORTA PRESUPUESTARIA

24 NOV 2015

SENADO

• Informe al tercer trimestre, sobre el estado de avance de las licitaciones y ejecución de estudios de planificación urbana, IPT, (Glosa 08 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo).

Saluda atentamente a Ud.,

ÇbAY URs;

SF

tinatí - -&--- Gáblnete sra. Ministra V. y U.

• abinete Sr. Subsecretario de V. y U. • ntraioría Interna Ministerial • Di isión de Desarrollo Urbano • Depto. de Obras Urbanas • División de Finanzas • Depto. Presupuestos • Oficina de Partes y Archivos

ASTABURUAGA DA Y URBANISMO

161

MINUTA GLOSAS PRESUPUESTARIAS

LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2015

MATERIA Informa avances de Glosas Presupuestarias, según Ley de Presupuestos N° 20.798 del año 2015.

SERVICIO Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

DESCRIPCIÓN Se adjunta información, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015, a fin de dar respuesta a los compromisos presupuestarios establecidos en las Glosas 02 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Glosa 08 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

Dicha información debe ser remitida a:

• Comisión de Vivienda del Senado • Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados • Comisión Especial Mixta de Presupuestos • Depto. Evaluación de la Ley, Cámara de Diputados • Dirección de Presupuesto

Toda la información entregada fue elaborada por las Divisiones respectivas, y visada por Contraloría Interna Ministerial y División de Finanzas.

Santiago, Noviembre de 2015.

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015

PARTIDA 18- MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

GLOSAS LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2015 LEY N° 20.798

GLOSAS Encargado

02: Ministerio de Vivienda y Urbanismo: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá enviar trimestralmente, dentro de los

Vivienda treinta días siguientes al término del período respectivo, a la DOU 18.01.01 Comisión Especial Mixta de Presupuestos, in informe sobre el

avance en el cumplimiento de las metas de pavimentos participativos por región para el año 2015.

08: Subsecretaría; Bienes y Servicios de Consumo: Con cargo a estos recursos se destinarán M$ 1.360.228. - para la contratación de estudios de planificación urbana (IPT) y adecuaciones de estudios existentes que abarquen los niveles regionales, intercomunales y/o comunales, y se podrán financiar los

Vivienda gastos asociados a la licitación, contratación y difusión de estos estudios así como la publicación de los instrumentos. El Ministerio DDU

18 01 01 de Vivienda y Urbanismo podrá realizar Convenios con

U 22 Municipalidades y/o Gobiernos Regionales cuando exista financiamiento compartido. El MINVU informará trimestralmente a la Dirección de Presupuestos, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional y a las Comisiones de Vivienda de la Cámara de Diputados y del Senado, el estado de avance de las licitaciones y ejecución de dichos estudios.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Glosa ley de presupuestos 2015

Programa de Pavimentación Participativa

Santiago, Octubre de 2015

Avance en el cumplimiento de Metas 2015 correspondientes al

Programa de Pavimentación Pa rticipativa

Los Compromisos Presupuestarios consignados en las Glosas de la Ley de Presupuestos

año 2015 (NO20.798), específicamente, la Partida 18 correspondiente al Ministerio de

Vivienda y Urbanismo, en su Glosa 02 establece lo siguiente:

"El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de

Presupuestos un informe con las metas de pavimentos participativos por región para el

año 2015.

Asimismo, el MINVU deberá trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al

término del período respectivo, un informe sobre el avance en el cumplimiento de

dichas metas."

En relación al compromiso anterior se informa lo siguiente:

1.- Historial de ejecución física

En siguiente cuadro se muestra la tendencia histórica de ejecución física real anual

del período 2009-2014, correspondiente al Programa de Pavimentación

Participativa, como contexto de la ejecución programada para el año 2015, según

los recursos autorizados por la Ley de Presupuestos, 2015, y como con esas

magnitudes se logra atender el déficit de pavimentación y de repavimentación

actualizado al año 2008.

Se puede observar la cobertura nacional del Programa, con una mayor

concentración de ejecución física en las regiones y de Valparaíso, VIII del Biobío y

Metropolitana, una reducción de las magnitudes a nivel nacional a partir del año

2010 y hasta el año 2013, como efectos en el país de la crisis económica

internacional del 2008 y del terremoto del 2010. En el período de seis años de

ejecución real se estaría atendiendo un 26,13% del déficit.

Informe Trimestral N°312015 (Septiembre 2015) 2

Glosa N° 02, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Departamento Obras Urbanas División Desarrollo Urbano

.bIeno

'5M

REGIÓN

E)EC.

REAL

E)EC.

REAL

EJEC.

REAL

EJEC

REAL

EJEC

REAL

E3EC

REAL

Meta

2015

Déficit

2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kms. Kms.

PRIMERA 4,6 5,2 2,9 3,6 3,5 2,6 3,7 44,1

SEGUNDA 11,0 13,4 3,2 3,1 2,6 3,4 4,0 175,2

TERCERA 6,5 3,0 2,2 3,1 3,3 3,1 1,0 243,0

CUARTA 39,6 11,5 14,5 10,3 12,3 21,9 12,4 552,8

QUINTA 59,0 34,9 40,3 24,1 28,6 44,7 31,5 1.113,7

SEXTA 17,9 13,5 6,9 7,3 12,4 11,2 10,6 314,8

SEPTIMA 24,7 20,4 24,0 17,9 17,2 25,8 13,2 224,0

OCTAVA 77,9 35 14 42,6 48,3 29,9 48,7 38,2 844,1

NOVENA 23,1 17,6 41,5 40,7 33,9 18,1 28,4 558,7

DECIMA 28,6 20,0 14,5 12,4 14,3 12,8 9,4 460,4

UNDECIMA 25,9 13,9 12,0 11,6 12,0 6,3 8,9 72,2

DUODECIMA 6,1 3,9 8,7 3,0 6,0 10,6 3,3 104,0

METROPOLITANA 84,8 58,3 40,1 40,9 59,9 96,8 88,9 1.443,5

DECIMOCUARTA 18,1 15,2 10,3 9,0 6,0 8,3 8,6 124,4

DECIMOQUINTA 2,2 1,5 0,7 2 14 9,3 3,7 2,8 271,0

TOTAL 430,0 267,7 264,4 237,7 251,2 318,0 264,9 6.545,9

TOTAL ACUMULADO

430,0 697,7 962,1 1.199,8 1.451,0 1.769,0 2.033,9

2- Ejecución física acumulada a Septiembre del 2015:

El Presupuesto 2015 para el Programa de Pavimentación Participativa contemplado

en la Ley de Presupuestos 2015, en moneda actualizada, es M$86.153.438.

Informe Trimestral N°312015 (Septiembre 2015) - 3


Departamento Obras Urbanas

División Desarrollo Urbano

En este Presupuesto se considera financiamiento para obras de arrastre y para

obras nuevas año 2015, equivalentes a 264,9 kilómetros de obras de

pavimentación, pertenecientes a sectores habitacionales en las 15 regiones, en

aproximadamente 230 comunas del país. Respecto de lo anterior, se adjunta cuadro

que contiene el avance físico por región acumulado al mes de Septiembre del año

2015 y el % de avance en relación a la meta establecida

PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA

AVANCE FISICO AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

REGION Meta

2015 AVANCE EN KMS. Ejecución

PRIMERA 3,7 2,8 75,7

SEGUNDA 4,0 1,2 30,0

TERCERA 1,0 0,2 20,0

CUARTA 12,4 7,5 60,5

QUINTA 31,5 28,6 90,8

SEXTA 10,6 8,9 84,0

SEPTIMA 13,2 7,5 56,8

OCTAVA 38,2 26,8 70,2

NOVENA 28,4 23,8 83,8

DECIMA 9,4 8,3 88,3

UNDECIMA 8,9 1,7 19,1

DUODECIMA 3,3 3,2 97,0

METROPOLITANA 88,91 62,6 70,4

DECIMOCUARTA 8,6 6,0 69,8

DECIMOQUINTA 2,8 2,3 82,1

TOTAL 264,9 191,5 72,3



Departamento Obras Urbanas


•+ GQbP.Iia. deÇhiLo•

Cabe señalar, que la distribución regional de la Meta 2015 iriternaliza los ajustes

derivados del cierre de la ejecución del año 2014, y el resultado del 24 0 Llamado del

Programa.

De esta ejecución, se verifica un avance promedio a nivel país de 72,3% al tercer

trimestre del año, lo que se considera bueno ya que: durante los 2 primeros meses

del año prácticamente no se cuenta con Decretos Presupuestarios que permitan

contratar o cursar estados de pago para obras de arrastre o nuevas; que la

ejecución básicamente corresponde a obras de arrastre; que especialmente en el

tercer trimestre se deja caer el invierno en gran parte del país afectando el avance

en la ejecución de las obras de pavimentación; también se agrega el destinar

capacidades del Sector Vivienda a la gestión de las diversas catástrofes que han

afectado a algunas regiones del país. Cabe señalar que, el avance al tercer trimestre

corresponde a: obras de arrastre contratadas en el año 2014 perteneciente al 23 0

Llamado; y proyectos seleccionados en el 24 0 Llamado, donde gran parte de las

regiones presentan licitaciones y contrataciones para ejecución de obras, y algunos

saldos menores de obras de anteriores Llamados.

Es importante señalar que, para los efectos de contabilizar avance físico de obras,

se consideran aquellas obras construidas, recibidas y pagadas.

Respecto de las ejecuciones regionales a Septiembre del 2015, algunas regiones

presentan una importante desviación en su ejecución en relación al promedio

nacional, las regiones son II, III, VII, XI, V y XII, según se informa a continuación:

En el caso de las regiones II y III, presentan un menor avance en la

ejecución física, encontrándose bajo el promedio nacional (72,3%),

producto de tardía contratación de las obras de arrastre del 23 0 Llamado en

la II Región; y en el caso de la III Región, quedó sólo un saldo para el año

2015 por el adelanto de su ejecución durante el año 2014. Estas obras se

encuentran finalizadas faltando sólo el pago de ellas, gestión que se ha visto


Glosa N° 02, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Departamento Obras Urbanas División Desarrollo Urbano

afectada por aluviones acontecidos en regiones de Antofagasta y Atacama

Respecto de las obras del 24 0 Llamado, en el caso de la II Región, solo ha

contratado e iniciado ejecución de una pequeña parte de los proyectos y el

saldo se encuentra en proceso de licitación y contratación, con un avance de

20% de su ejecución anual programada En el caso de la III región, el 24 0

llamado en su totalidad se encuentra en proceso de licitación y contratación,

no presentando aun avance físico en obra nueva

La VII Región presenta un menor avance en la ejecucion física a la fecha,

tiene pendiente la ejecución de un 30% de las obras de arrastre, lo que

debería presentar un cambio producto de varias tramitaciones realizadas a

partir del mes de Julio En el caso de las obras del 24° Llamado, ya se han

iniciado y llevan un 41% de avance de lo programado

La XI Región presenta una ejecucion acumulada a Septiembre muy por

debajo del promedio nacional, debido a que a fines del 2014, solo tenían

contratado cerca de un 20% de la totalidad de las obras de pavimentación

del 23 0 Llamado, no obstante, disponer de los recursos y la instrucción para

contratar dentro del año 2014 el 100% de estas obras Esta situación ya fue

relevada en informes de avance de Marzo y Junio, la que se mantiene al

mes de Septiembre Segun información de SERVIU, Municipios de Coyhaique

y Aysen no firman parte de los Convenios enviados por SERVIU, siendo

requisito para poder publicar su licitación, por no contar con los aportes

Municipales y de Comites requeridos por el Programa, a pesar que estos

proyectos fueron postulados al 23 0 Llamado y contaron con respaldo

Municipal Respecto del 24 11 Llamado, sus obras han sido licitadas en su

totalidad, estando por iniciarse un parte importante de ellas


Glosa N° 02 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Departamento Obras Urbanas


La y y XII Regiones presentan una ejecución acumulada a Septiembre

superior al promedio nacional, debido a que a este mes llevan prácticamente

el 100% de ejecución de obras de arrastre del 23 0 Llamado y en obras del

240 Llamado tienen un importante avance de ejecución.

Las restantes regiones XV, 1, IV, VI, VIII, IX, XIV, X y RM, presentan un aceptable

porcentaje de avance físico cercano al promedio nacional, que fluctúa entre un

60,2% en la caso de la Región de Coquimbo y un 88,5% en la X Región de Los

Lagos.

Informe Trimestral N 1312015 (Septiembre 2015) 7

Glosa N° 02, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Departamento Obras Urbanas División Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Programa de Actualización

Instrumentos de Planificación Territorial (IPT)

Santiago, Octubre de 2015

INFORME AVANCE FÍSICO FINANCIERO

TERCER TRIMESTRE 2015.

A continuación se expone el Tercer Informe Trimestral del avance físico y financiero

para la cartera de estudios que componen el Programa de Actualización de

Instrumentos de Planificación Territorial del MINVU, avance catastrado al 30 de

Septiembre del 2015, lo anterior en respuesta a lo establecido en la glosa 08 de la

Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, en el marco de la Ley de Presupuestos Año

2015, NO20.798, que indica lo siguiente

"Con cargo a estos recursos se destinaran M$ 1.360.228 para la contratación de

estudios de planificación urbana (IPT) y adecuaciones de estudios existentes que

abarquen los niveles regionales, intercom una/es y/o comunales, y se podrán financiar

los gastos asociados a la licitación,, contratación y difusión de estos estudios así .como

la publicación de los instrumentos El Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá realizar

Convenios con Municipalidades y/o Gobiernos Regionales cuando exista financiamiento

compartido El MINVU informara trimestralmente a la Dirección de Presupuestos, ala

Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional y a las Comisiones de

Vivienda de la Cámara de Diputados y del Senado, el estado de avance de las

licitaciones y ejecución de dichos estudios"

11

Informe Trimestral ¡y 0 312015 (Septiembre 2015) 2

Glosa N°08 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

Departamento Planificación y Normas Urbanas


El informe que a continuación se expone se estructura de manera práctica en dos secciones:

1. En la primera sección del informe se describe el avance en la ejecución presupuestaria del programa (avance financiero Cartera Regular' y Cartera Reconstrucción 2).

2. En la segunda sección del informe se detalla el estado de avance físico de la Cartera Regular y Cartera Reconstrucción del Programa IPT (metas de contratos y términos de estudios para el año 2015).

1. INFORME AVANCE FINANCIERO.

1.1. Composición del Programa IPT 2015

Como se detalló en el segundo informe de avance del programa, las Carteras que ahora componen el Programa IPT se estructuraran de la siguiente manera:

• Cartera Regular: En la cartera se ejecutan tos estudios usuales, aquellos conducentes a formular, modificar o actualizar Instrumentos de Planificación Territorial.

• Cartera Reconstrucción: En la cartera se ejecutarán estudios de Riesgo y de Planificación Urbana en las Zonas decretadas bajo Catástrofe. El inicio de la gestión de la cartera contemplaba comenzar 8 estudios durante el segundo semestre del año 2015.

El presente informe detalla la incorporación de dos estudios adicionales a la cartera, II y X regiones (ver pto. 2.1.1), ambos pertenecientes a la cartera "Reconstrucción Complementaria" programada presupuestaria mente con inicio en el año 2016.

Más detalles de ambas carteras en informe de avance 2do trimestre, pto 1.1.

1 Cartera Regular: Financiada a través del subtítulos 22. En la cartera se ejecutan los estudios conducentes a formular, modificar o actualizar Instrumentos de Planificación Territorial.

2 cartera Reconstrucción: Financiada a través de presupuesto adicional incorporado en el subtítulos 22

para enfrentar consecuencias de catástrofes naturales que impactan lPTs en localidades afectadas.

Estudios ejecutados en las zonas decretadas bajo catástrofe.

Informe Trimestral N° 312015 (Septiembre 2015) 3

Glosa N°08 de la Subsecretaría de Vivienda y urbanismo Departamento Planificación y Normas urbanas División Desarrollo Urbano

1 2 Adecuación Presupuestaria (Presupuesto corregido Septiembre 2015)

El programa implementa regularmente una serie de "ajustes" al presupuesto vigente, estos ajustes tienen como finalidad adecuar la estructura del presupuesto a la mejor y mayor posibilidad de ejecución presupuestaria Para cumplir con el objetivo descrito en el párrafo anterior, durante el tercer trimestre se ejecutaron tres nuevos ajustes al presupuesto 2015

• 2do, ORD DDU N° 342 del 5 de agosto 2015; • 3ero, ORD DDU N° 417 del 14 de septiembre del 2015;

4to, ORD DDU N° 418 del 16 de Septiembre 2015.

En ellos se analizo cada uno de los estudios de la cartera de arrastre y de la cartera de estudios nuevos 2015, a estas gestiones se sumo el adelanto de inversión futura del presupuesto 2016 tanto de la cartera regular como reconstrucción del programa, esto ultimo con la intención de adelantar el inicio de estudios de riesgos y de planificación urbana para nuevas zonas del país afectadas por las catástrofes de carácter volcánico en la región de los Lagos (Calbuco), y a nuevos requerimientos generados por fenómenos hidrometeorológicos en la región de Antofagasta (Tocopilla).

Consecuencia de lo anterior, las cifras presupuestarias se ajustaron de la manera en que se exponen en los cuadros 1 y 2

Cuadro 1 Distribución presupuestaria Cartera Reguiar.

PPto PPto Corregido CARTERA REGULAR Ley de Corregido SEPTIEMBRE Diferencia con

PROGRAMA iPT Presupuesto 2015 MARZO 2015 2015 Ppto LEY 2015

(M$)

Cartera Subtítulo 22 1.360.228 1.360.228 1.285.782 -5,47%

1.360.228 1.285.782 5,47% Sub Total Cartera Regular





CARTERA PPTO PPto Corregido

RECONSTRUCCION Ley de ADICIONAL SEPTIEMBRE Diferencia con

Presupuesto 2015 2015 2015 Ppto LEY 2015 PROGRAMA IPT (M$)

(M$) (M$)

Cartera Subtítulo 22 0 350.000 413.446 +15,35%

350.000 413.446 +15,35% Sub Total Cartera Reconstrucción

Los antecedentes y detalles de la totalidad de los ajustes de la cartera que estructuran el Presupuesto Corregido Septiembre 2015, se exponen en la sección anexos de este informe.

Los hitos y modificaciones asociadas a los 3 ajustes tramitados se resumen a continuación:

1.2.1 Impacto deI 2do ajuste a la cartera vigente (Oficio ORD DDU N° 342 del 05 de agosto 2015).

El trámite de¡ 2do ajuste del presupuesto 2015 involucra las carteras regular y reconstrucción del programa IPT. El ajuste, en relación a la cartera regular, disminuye la inversión en 4 estudios y la aumenta en uno. Además incorpora al proceso 5 nuevas iniciativas como adelanto de inversión de la cartera futura 2016. A continuación se indican los estudios involucrados en el ajuste y se explica el sentido de este en casos particulares.

CARTERA REGULAR: Cartera de estudios que reducen inversión 2015:

• Bip 30291422-0 Adecuación Formulación Plan Regulador Comunal de Canela. Se posterga la etapa del anteproyecto debido a que se dilató la etapa diagnóstico del PRC.

• Bip 30101846-0 Actualización Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC). En el primer ajuste del año 2015 se incrementa recursos al estudio debido a la extensión del alcance del mismo, como consecuencia de la modificación del art. 59 de la LGUC. Aquello redundó en la imposibilidad de pagar en el año el presupuesto original programado.


Glosa N°08 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo Departamento Planificación y Normas Urbanas


u Bip 30110401-0 Plan Regulador Comunal de San Juan de la Costa. Iniciativa nueva 2015 que sufre el impacto del ORD N° 303 de mayo del 2015 que

instruye la incorporacion de una "imagen objetivo" en los procesos de diagnostico de los nuevos contratos de planificacion urbana, (tema vinculado con la agenda de acciones emanadas de la comision presidencial contra los

conflictos de interes, el trafico de influencias y la corrupción). Todo aquello se

tradujo en la extensión de la etapa diagnostico, e implico la reduccion de pagos programados en el año 2015.

• Bup 30092135-0 Plan Regulador Comunal de Puqueldom Estudio nuevo cuyo

contrato fue impactado de la misma manera que el estudio anteriormente descrito para San Juan de la Costa

Cartera de estudios que aumentan inversion 2015 • Bip 30283123-0 Modificación Plan Regulador Comunal de Castro

(Actualización PRC de Castro Meseta Fundacional) Consecuencia de análisis de

los requerimientos del estudio se decide inyectar mayores recursos a la

iniciativa, todo a aquello vinculado a la urgente necesidad de contratar esta iniciativa que es compromiso del Gobierno de Chile frente a UNESCO

Cartera de estudios incorporados del Prto 2016 • Bip 30404144-0 Publicación Diario Oficial y Archivo CBR PRI LIMARI • Bup 30383076-0 Plan Regulador Comunal de Isla de Pascua • Bip 30121090-0 Análisis EAE, PRC Teodoro Schmidt, Localidades de Teodoro

Schmidt, Barros Arana y Hualpin

• Bip 30257172-0 Actualización PRC de Dalcahue • Bip 30387822-0 Actualización PRC de Frutillar

CARTERA RECONSTRUCCION

Cartera de estudios que reducen inversión 2015 • Bip 30403027-0 Actualización PRC Copiapo - Incluye Copiapo y Paipote y

Estudio Riesgos, (Parte De La Cuenca Hacia El Poniente, que incluye Piedra

Colgada, San Pedro y Dos Hermanas)

Cartera de estudios que aumentan inversion 2015 • Bup 30402928-0 Formulación PRC Tierra Amarilla - incluye T Amarilla,

Nantoco, Los Loros y Estudio Riesgos, (Todas Las Localidades Asociadas) • Bip 30402926-0 Actualizacion PRC Diego De Almagro y Estudio Riesgos • Bip 30402925-0 Actualización PRC Chañaral - incluye Chañaral y El Salado- y

Estudio Riesgos (Todas Las Localidades Asociadas)


Glose N°08 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo Departamento Planificación y Normas Urbanas


• Bip 30402876-0 Estudio de Riesgo y Formulación Estudio PRI, (Plan Regulador Intercomunal) del Huasco.

1.2.2 Impacto del 3ER ajuste a la cartera vigente (ORD. DDU N° 417 del 14 de septiembre del 2015).

El trámite del 3ER ajuste del presupuesto 2015 involucra ambas carteras. El ajuste, en relación a la cartera regular, disminuye la inversión en 5 estudios y la aumenta en otros 5, de estos últimos 4 corresponden a adelanto de inversión del Ppto. 2016. En relación con la Cartera Reconstrucción solo se hace urgente adelantar el inicio del estudio de riesgo considerado en el Ppto. 2016 para la ciudad de Tocopilla, (nuevo requerimiento generado por fenómeno hidrometeorológico acaecido en agosto 2015).

A continuación se indican los estudios involucrados en el ajuste y se explica el sentido de este en casos particulares.

CARTERA REGULAR: Cartera de estudios que reducen inversión 2015:

• Blp 30070751-0 Intercomunal de provincia de Huasco. Se rescindió contrato dejando de ejecutar la última etapa del estudio. Definición motivada por aumento de estudios de riesgo del IPT que será asumido vía Cartera Reconstrucción.

• Blp 30125686-0 Estudio Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Choapa. Estudio requiere perfeccionar proceso de consulta indígena asociada al convenio 169 antes de continuar con su ejecución financiera.

• Blp 30265873-0 Publicación Plan Regulador Comunal de Pichilemu. Proceso de aprobación legal del PRC no concluyó durante el año en curso.

• Bip 30215422-0 Modificación Plan Regulador Intercomunal de Rancagua (PRI Rancagua). Se rescindió contrato dejando de ejecutar la última etapa del estudio. La Seremi Región de O'Higgins a través de ORD. N° 1290 del 24 de Agosto de 2015 informa acuerdo de la Comisión Técnica sobre término anticipado del estudio.

lo Blp 30293124-0 Modificación Plan Regulador Comunal Borde Rio Claro Talca. Dificultades en la definición de convenio con el Municipio de Talca impiden contratar estudio a tiempo para ejecutar la totalidad de las etapas programadas en el año.

Cartera de estudios que aumentan inversión 2015: Blp 30132038-0 Actualización Plan Seccional Villa Tehuelches, Comuna de Laguna Blanca.





Cartera de estudios incorporados del Ppto. 2016: • Blp 30383975-0 Plan Seccional San Lorenzo, Comuna de Huara.

• Blp 30298923-O Plan Seccional en Zona Típica y Zona de Conservación

Histórica en la Comuna de Coquimbo.

• Blp 30404775-0 Análisis Modificación PRMS Área Chacabuco Tu-Tu. • Blp 30393006-0 Actualización y EAE Plan Regulador Comunal de Vilcún.

CARTERA RECONSTRUCCIÓN:

Cartera de estudios incorporados del Dpto 2016: • Blp 30402178-0 Estudio de Riesgos y Actualización PRC Tocopilla.

1.2.3 Impacto del 4to ajuste a la cartera vigente (ORD DDU N° 418 del 16 de Septiembre 2015).

En relación con la Cartera Regular, esta disminuye la inversión para 6 estudios, y la

aumenta para 2 iniciativas. De estos últimos dos uno de ellos corresponde a adelanto de inversión del Ppto. 2016.

En relación con la Cartera Reconstrucción, aquella adelanta el inicio del estudio de

riesgo volcánico considerado para la X Región en el presupuesto 2016, y en segundo término se inyectan recursos que incrementan el estudio para proveer del insumo

cartográfico a los estudios en zonas decretadas bajo catástrofe (en este caso para ejecutar una restitución y vuelo en la localidad de Tocopilla).

A continuación se indican los estudios involucrados en el ajuste y se explica el sentido de este en casos particulares.

CARTERA REGULAR:

Cartera de estudios que reducen inversión 2015: • Blp 30121067-0 Actualización Plan Regulador Comunal de Valparaíso. Etapa

vinculada al proceso aprobatorio del plan dilata ejecución al 2016. • Blp 30278622-0 Actualización Estudios Complementarios Plan Regulador

Quinta Normal. Por retraso en la contratación del PRC, estudio debe disminuir su ejecución en el 2015.

• Blp 30125606-0 Actualización PRC de San Fernando. Demora en la ejecución

del convenio de financiamiento con el FNDR, retrasó proceso de licitación y contrato deL PRC, hechos que provocan la disminución en la ejecución 2015

para el estudio. • Blp 30266577-0 Publicación Plan Regulador Comunal de Navidad. Proceso de

aprobación legal del PRC no concluyó durante el año en curso.


Glose N°08 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo



• Blp 30294072-0 Plano Seccional Remodelación Concepción-Centro. Retraso en el proceso de contratación motivado por respuesta del MMA a la consulta efectuada sobre la pertinencia de ejecutar EAE, el hecho impidió concretar la cifra programada de ejecución para la iniciativa en el presupuesto 2015.

• Blp 30259422-0 Actualización Plan Regulador Puerto Williams, Comuna de Cabo de Horños. Retraso en el proceso de contratación del estudio motivado por visita a Puerto Williams y reunión con la DOM para afinar los TDR finales del llamado, aquello impidió ejecutar la cifra programada en el presupuesto 2015.

Cartera de estudios que aumentan inversión 2015: • Bip 30126825-0 Modificación Plan Regulador de Anca. Se inyectan recursos

2015 para complementar estudio de riego por tsunamis.

Cartera de estudios incorporados del ppto 2016: Blp 30259472-0 Actualización, prosecución y tramitación PRC de Primavera.

CARTERA RECONSTRUCCIÓN: Cartera de estudios que aumentan inversión 2015:

• Blp 30401376-0 Proyecto de Aerofotogrametría de las Áreas Urbanas y Centros Poblados de la Zona Norte declarada Catástrofe por Evento Hidrometeorológico.

Cartera de estudios incorporados del Ppto. 2016: • Blp 30404023-0 Diagnóstico Estudios de Riesgos Correntoso, Ensenada, Las

Cascadas.

En la sección 2.1.1 del presente informe se detallará en específico el impacto del ajuste a la cartera vigente 2015, y su consecuencia en los hitos programados para cada cartera.

Informe Trimestral N° 312015 (Septiembre 2015) — 9



1.3 Ejecución Presupuestaria

La ejecución presupuestaria del Programa al 30 de Septiembre del 2015 para la Cartera Regular, elaborada en base a registro SIGFE, alcanza a M$ 430.766 (ver cuadro 3).

1En el caso de la recién creada Cartera Reconstrucción del programa IPT,

cuyo origen y justificación fue detallado en el punto 1.1 del informe de avance del segundo trimestre, no ha constatado avance en la ejecución del presupuesto asignado (ver cuadro 4).

En la sección anexos de este informe se adjuntas los listados de los estudios que conforman el Presupuesto de la Cartera Regular y de la nueva Cartera Reconstrucción, indicando, para cada iniciativa, el avance en la ejecución al 30 de Septiembre del 2015.

Cuadro 3 Ejecución Presupuestaria Cartera Regular.

% de

PPTO. LEY PPTO Corregido EJECUCIÓN AL

Ejecución en 2015

Sept. 2015 30 DE SEPT. relación PPTO

(M$) 2015 (SIGFE) CORREGIDO

CARTERA REGULAR (Subtítulo 22)

1.360.228 1.285.782 430.766 33,50%

Sub TOTAL EJECUCIÓN 1.285.782 430.766 33,50%

Cuadro 4 Ejecución Presupuestaria Cartera Reconstrucción.

% de PPTO PPTO Corregido EJECUCIÓN AL

Ejecución en ADICIONAL Sept. 2015 30 DE SEPT.

relación PPTO 2015 (M$) (M$) 2015 (SIGFE)

CORREGIDO

CARTERA RECONSTRUCCIÓN 350.000 413.446 0 0 °h

(Subtítulo 22)

Sub TOTAL EJECUCIÓN 413.446 0 0%





1.3.1 Cartera Regular.

El Cuadro 5 y el Gráfico 1 exponen la evolución financiera de la cartera al 30 de

Septiembre del 2015. El gráfico 1 indica, además del avance en la ejecución financiera

al segundo trimestre y la proyección de la ejecución para los meses posteriores 3 ,

versus la programación ANCLA definida para la Cartera Regular 2015.

Cuadro S. Avance Financiero Cartera Regular.

ENERO 0 0

FEBRERO.O O

MARZO 23.100 34.100

ABRIL 61.058 66.058

MAYO 120.274 115.058

JUNIO 195.144 183.818

JULIO . : 248.614 278.114

AGOSTO ¿21.931 316.891

SEPTIEMBRE , 482419 430766

OCTUBRE 632.656

NOVIEMBRE 771.384

DICIEMBRE 1.360.228

Información catastrada con regiones entre el 01 y 05 de Octubre 2015, 7mo proceso de reprogramación financiera del programa IPT. Informe Trimestral N° 312015 (Septiembre 2015) 11



Gráfico 1 Evolución Financiera Cartera Regular.

1.600.00D ---------- - -__________ - -

1400.000 1.36c. 228

) 1.285.781

1,200.000 •-------•---- ................................... .

1.000.000

800.000 . . 771.384

632.656 ,) 646.690

600.000 ---.-----..--- ----------.. --------..r-.____........ ----------:ói4------ 482.419

400.000

278.114

183 818

321.931

200.000 - .----------- ---115 -- - ''— P 8 o ANCLA <MI 195.144

o 34.100 120.274

o RE F Og ,o 4 0

Sk- O O O - 4•O \O O O

3 oO S

La curva de ejecución del presupuesto 2015 evoluciona de acuerdo a lo que se habla programado en la programación ANCLA hasta el mes de agosto Posterior a este mes se Inicia un desvío en la ejecución presupuestaria ratificada por la disminución en la ejecución, del mes de Septiembre (diferencia de M$ 51.65 con la programación ANCLA)

Por otro lado, es importante consignar que la proyección de la estimación de gasto catastrado con regiones a principios del mes de Octubre, indica una reducción de la cifra a ejecutar para el caso de la Cartera Regular del programa en M$ 74.446 (de M$1.360.228 a M$1.285..782). Esta disminución en la ejecución del compromiso de gestión del año 2015, ha significado contar con la posibilidad de poder suplementar presupuesto a la Cartera Reconstrucción. Sobre este tema hay que considerar que a esta cartera se han incorporado nuevos eventos que no habían sido considerados en el momento de su estructuración

Los nuevos eventos catastróficos que hoy incrementan el presupuesto asignado a la Cartera Reconstrucción se originaron en la región de Los Lagos (Calbuco), y en la región de Antofagasta (Tocopilla) Incorporaciones que presupuestaria mente han sido posibles debido a que tos hechos catastróficos ya mencionados habían sido





considerados en el proyecto de Ppto. 2016, por lo que ha sido factible incorporar sus inicios al 2015 sin desarticular el presupuesto del programa.

2 AVANCE FÍSICO.

2.1 Composición del programa 2015.

El informe de avance del segundo trimestre definió que la Cartera Regular del programa 2015 se estructuraría en relación a un total de 70 iniciativas. El anterior informe también definió la Nueva Cartera Reconstrucción, constituyéndola con 8 iniciativas. Ambas carteras hoy serán alteradas en su número consecuencia del impacto de los tres ajustes presupuestarios aprobados y descritos en la sección 1.2 de este informe.

A continuación se especifican los cambios en ambas carteras de estudios, tanto en la cartera regular como en la reconstrucción, que decantan de los tres ajustes al presupuesto vigente 2015.

2.1.1 Adecuación de la Cartera de estudios 2015.

El programa IPT-MINVU 2015, ajustó su presupuesto durante el tercer trimestre en tres oportunidades. El cuadro que a continuación se expone resume la cartera de estudios incorporados al presupuesto 2015 a través del mecanismo de adelanto de inversión 2016.




Cuadro 6. Cartera de estudios incorporados al PPTO 2015.

Ajuste Cartera de estudios incorporados del Ppto. 2016 PPTO. (adelantan contrato al 2015)

CARTERA CARTERA REGULAR

RECONSTRUCCIÓN

2do • Publicación Diario Oficial y Archivo CBR PRI Limar¡*

• Plan Regulador Comunal de Isla de Pascua (A5)

• Análisis EAE, PRC Teodoro Schmidt, Localidades de Teodoro Schmidt, Barros Arana y Hualpin.(A6)

• Actualización PRC de Dalcahue (A6)

•

Actualización _PRC_de_Frutillar_(A5)

3er • Plan Seccional San Lorenzo, Comuna de Huara. (A6) • Estudio de Riesgos y • Plan Seccional en Zona Típica y Zona de Actualización PRC Tocopilla. (A6)

Conservación Histórica en la Comuna de Coquimbo.(A5)

• Análisis Modificación PRMS Área Chacabuco Ti¡-Ti¡.

(A6) • Actualización y EAE Plan Regulador Comunal de

Vilcún.(A6)

4to • Actualización, prosecución y tramitación PRC de • Diagnóstico Estudios de Riesgos Primavera (AS) Correntoso, Ensenada, Las

Cascadas.(A5)

Total 9 estudios 2 estudios No es considerando como estudio nuevo en listado por corresponder solo a un pago complementario.

De la misma manera como se incorporaron estudios al proceso 2915, los ajustes implicaron la desafectación de tres estudios del presupuesto vigente. Los estudios desafectadós fueron los siguientes:

• 30125686-0 Estudio Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Choapa. (A2)/ (3er ajuste de PPto).

• 30265873-0 Publicación Plan Regulador Comunal de Pichilemu. (A4)/ (3er ajuste de PPto).

• 30266577-0 Publicación Plan Regulador Comunal de Navidad. (A4)/ (4to ajuste de PPto).

En consecuencia con lo ya especificado, en los cuadros que a continuación se exponen se define el número de iniciativas que al tercer trimestre del 2015 se encuentran vigentes en el presupuesto del programa.




División desarrollo Urbano

Cuadro 7 Categorías de estudios de la Cartera Regular IPT.

Tipología de estudio Subtítulo N°

Al Arrastres 2015 31 0

A2 Arrastres 2015 22 30

A3 Nuevos 2015 22 13

A4 Nuevos 2015/Adecuaciones 22 16

A5 Nuevos Incorporados al 2015 22 4

A6 Adecuaciones incorporados al 2015 22 13

Total de iniciativas 76

Cuadro 8 Categorías de estudios de la Cartera Regular IPT.

Tipología de estudio Subtítulo N°

A5 Nuevos Incorporados al 20 154 22 7

A6 Adecuaciones incorporados al 2015 22 3

Total de iniciativas 10

En la sección anexos de este informe se encuentra el listado detallado de estudios, expuestos en base a las categorías antes descritas.

En informe de avanece 2 trimestre 2015 el número de iniciativas identificadas en la categoría A5 (Nuevos

Incorporados al 2015) correspondía a la totalidad de la cartera (8 estudios). Esta información se corrige en

el presente informe manteniendo solo 6 de las 8 iniciativas a categoría A5, y dos de ellas catalogadas

nuevamente como A6 (Adecuaciones de estudios incorporados al 2015).


Glosa N°08 de la Subsecretaría de Vivienda y urbanismo

Departamento Planificación y Normas urbanas División Desarrollo Urbano

2.2 Avance Físico Programa IPT 2015.

Cada una de las iniciativas que forman parte del programa sitúa su avance operativo en alguna de las tres "Fases" en que se estructura el desarrollo de cada estudio

Fase Preliminar (Hito de termino, Contrato)

Fase Ejecución: (Hito de termino, Etapa Proyecto)

Fase Aprobación: (Hito de termino, Publicación D O/entrada en vigencia del IPT)

El programa informa solo el avance físico, en relación a los compromisos de ejecución para las dos primeras "Fases" de cada iniciativa (Fase Preliminar y Fase Ejecución).

El hito de termino de la Fase Aprobatoria de cada instrumento no se considera en la programación de metas, debido a que su termino depende de aprobaciones externas (otros organismos independientes del MINVU), fuera del ámbito de control del contrato suscrito entre el consultor y el MINVU o Municipio segun sea el caso

En relación a lo ya indicado, a continuacion se expone la "programación ANCLA" de los estudios desde la perspectiva del avance físico comprometido para el año 2015 y la evolución del mismo al termino del tercer trimestre del 2015

2.2.1. Avance Fase Preliminar, (Contratos Nuevos 2015)

La finalización de la Fase Preliminar de los estudios, corresponde al cumplimiento del Hito "Contrato" (medio de verificación vinculado a la resolución que aprueba el contrato) El Cuadro 9 y el Gráfico 2 exponen la programación de los contratos para los estudios nuevos del año 2015.

En el presente informe se incorporo información rescatada de la re-programación de HITOS (3era del año), datos catastrados entre todas las regiones del país a principios del mes de Octubre Esta información permite evaluar la proyección del cumplimiento de la meta "Contratos", en relación con la programación ANCLA definida para el año

Como es posible deducir de lo descrito en el pto 2.1.1 del informe, el universo de iniciativas en el proceso presupuestario 2015 ha sido modificado determinándose una nueva meta de estudios por contratar para el año en curso A la cifra ANCLA definida de 24 iniciativas, han sido incorporadas, mediante ajustes ejecutados al presupuesto vigente, 9 iniciativas Por lo tanto la meta de contratos 2015 aumento de 24 a 33 estudios





Cuadro 9 Avance Fase Preliminar, Contratos Cartera Regular.

Gráfico 2 Evolución Fase Preliminar, Contratos Cartera Regular.

35 ................................................................................... 933

30 ..

25L .............. ----- -. ................. ....

1114T 0 --o—

o o o o o ,p o .O• RE-Programado Ot-0ic

rb .'. ' ' f • .S • Avance 3er Trimestre 2015

En lo relacionado a la evolución de los contratos asociados a la Cartera Regular del programa, se puede observar un desvió importante de la programación ANCLA del año El gráfico indica, en referencia a la proyección del avance hacia el último trimestre, un aumento de los estudios a contratar comprometidos para el año 2015 (aumento de 24 a 33).





El alto numero de iniciativas que adelantan la ejecución de su contrato al 2015 desde el año 2016 explica parcialmente el desvío de la programación ANCLA expuesta. Los estudios que adelantan inversión, generando nuevas metas, se encuentran individualizados en el pto 2.1.1 (cuadro 6) Todas iniciativas que se originaron como consecuencia de los tres ajustes al presupuesto vigente tramitados durante el tercer trimestre

A continuación se exponen los 10 estudios que se encuentran contratados al 30 de septiembre de 2015

Cuadro 10 Estudios que al 30 de SEPTIEMBRE se encuentran Contratados

CARTERA N ESTUDIO Mes Contrato

Regular g 7 ACTUALIZACIÓN PRC LIMACHE - Región de Valparaíso Junio 2015

Regular 2,, Análisis EAE Plan intercomunai Temuco Junio 2015

R Regular ADECUACIÓN EAE AL PRC DE CASABLANCA - Region de Valparaíso Agosto 2015

Regular 4 Adecuación Plan Regulador Intercomunal Tinguririca Agosto 2015

Regular 5 Adecuación Plan Regulador intercomunal Lago Rape¡ Agosto 2015

Regular g Diagnóstico de Zonas de interés Patrimonial, Curacautin Región . de la Araucania Agosto 2015

Re ular g Diagnóstico de Zonas de Interés Patrimonial, Nueva Imperial Región de la Araucania Agosto 2015

Regular ¡ Plan Regulador Comunal de San Juan de la Costa Agosto 2015

Regular 9 Plan Regulador Comunal de Puqueldom Agosto 2015

Re ular g Diagnóstico Adecuación Plan Regulador Comunal Corral (1) Agosto 2015

Re ular g Diagnóstico Adecuación Plan Regulador Comunal Lanco (1) Agosto2015

(1) iniciativas forman parte de un solo contrato (poseen un solo medio de verificación por lo que cuentan como uno)

Como se explico en el 2do informe de avance del programa, los eventos catastróficos acaecidos en el norte y sur del país gatillaron la generación, de la Cartera Reconstrucción en el marco del programa IPT -MINVU, iniciativas encargadas de adaptar el marco regulatorio urbano para las ciudades y localidades que se encuentran bajo zona de catástrofe y que fueron afectadas por los eventos


Glosa N°08 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo Departamento Planificación y Normas Urbanas División Desarrollo Urbano

A continuación se expone el compromiso de contratos 2015 a ejecutar por esa cartera financiada con presupuesto extraordinario.

Gráfico 3 Evolución Fase Preliminar, Contratos Cartera Reconstrucción.

12 ........

10 -............................................

8 - ............

6 6

p7

4 ____ .__± ____

2

--4—TERMNOSProg.ANCLA

,O O ' •O • RE- Programado Oct-Die

•' . .Avance 3erTrimestre 2015

2.2.2 Avance Fase Ejecución (Etapa Proyecto Finalizada)

Con la Etapa Proyecto se da término a la Fase Ejecución de cada estudio. El Hito de término de esta etapa corresponde al informe de aprobación respectivo, emitido por la "Contraparte Técnica" regional designada para cada una de las iniciativas (CT).

El Cuadro 11 y el Gráfico 4 exponen el avance y la proyección de la evolución de los estudios por concluir con su etapa proyecto para el último de los trimestres del 2015. Para el presente año se comprometieron como meta de gestión 25 términos de estudios, cifra que no fue afectada por los ajustes presupuestarios ejecutados durante el tercer trimestre.





JUNIO 2 2

JULIO 3 4 AGOSTO 4 5. SEPTIEMBRE... 8 7

OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 14 DICIEMBRE 25

Gráfico 3 Evolución Fase Ejecución - Etapa Proyecto finalizada

25 24

15 14

lo

o 4O —4--TERMINOS Prog. ANCLA

' -o" ¿ '040 ' 0 • RE-Programado Oct-Dic

• .t • Avance 3erTrimestre 2015


Glosa N 0 08 de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo



La información expuesta evidencia en el mes de Septiembre el inicio de la desviación entre la programación ANCLA con la ejecución del compromiso, "términos de etapa proyecto".

Como es posible deducir del gráfico y cuadro expuesto, en este informe se declara la disminución de la meta de ejecución de "términos de proyectos" para el año 2015. La reducción se origina por la resciliación de contrato "Modificación Plan Regulador Intercomunal de Rancagua" (Bip 30215422-0). Mayores antecedentes en el pto. 2.2.2 del presente informe (Impacto del 3ER ajuste a la cartera vigente).

A continuación se expone la cartera de estudios que se encuentran con su "etapa proyecto finalizada" al 30 de septiembre de 2015 para la Cartera Regular del programa IPT-MINVU 2015.

Cuadro 11 Estudios que al 30 de Septiembre se encuentran Terminados

Mes Etapa Proyecto

CARTERA N° ESTUDIO Finalizada

Adecuación Plan Regulador Comunal de Regular 1 Punitaqul Abril 2015

Actualización Plan Regulador Comunal de San Regular 2 Felipe Junio 2015

Regular 3 lntercomunal de provincia de Huasco Julio 2015

Regular 4 Adecuación Plan Regulador Comunal de Julio 2015 Salamanca

Adecuación Modificación Plan Regulador Agosto 2015 Regular 5 Comunal de Monte Patria.

Regular Actualización Plan Regulador Comunal de Septiembre 2015 6 Valparaíso

Regular EAE y Tramitación PRC Pencahue Septiembre 2015


Glosa N°08 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo Departamento Planificación y Normas Urbanas División Desarrollo Urbano

n. Mlñtiistai

4s,ex'. Urbonlsma

H J

Ívien

,CobkmoCI.

ORO. N°

MAT.: Informa 2do ajuste Presupuesto Programa IPT 2015, y solicita reasignaclón de recursos.

ADJ.; Cuadros de evolución presupuestaria años 20152018 de iniciativas modificadas en ajuste. Anexos..1 estudios impactados.

SANTIAGO, -5 Á60 215

A SRTA. JEFA DE DIVISIÓN FINANZAS (a).

DE : JEFE DIVISION DE DESARROLLO URBANO.

Tomado razón el Oficio Circular NO25 del pasado 23 de Junio 2015, donde el

Ministerio de Hacienda informa marco 2016 para la contratación de estudios de

planificación urbana (IPT), esta División de. Desarrollo Urbano dará Inicio al

proceso de gestión interna del presupuesto 2015, trámite orientado a optimizar la

ejecución presupuestaria del año en curso, El ajuste propuesto se estructura en

base a dos mecanismos:

• Intercambio de cifras entre Iniciativas del marco presupuestario vigente 2015

(Carteras Regular y Reconstrucción)

• Adelanto de inversión 2016 (estudios nuevos). Modalidad que concentra

estudios que han sido asumidos como compromisos por parte de nuestras

autoridades. (Cartera Regular)

Para tal objetivo, el cuadro 1 (Cartera Regular), y 2 (Cartera Reconstrucción)

identifican las iniciativas que liberan presupuesto 2015. Los estudios que captarán

aquellas cifras se Identifican en los cuadros 3 (Cartera Regular) y 4 (Cartera

Reconstrucción).

Cuadro 1

or .

iur rEstud

30291422-0 AdecuacIón Formulación Plan Regulador 14,000 7.000 lOta Modifica Comunal de Canela anexos

30101846-0 Actualización Plan Regulador Metropolitano 63.600 29.968 33.632 Modifica Pe concepción (PRMc) anexo

0110401-0 Plan Regulador comunal de San luan de lo

25.000 11.750 13.250 Modifica

Costa anexo 1

30092135-0 Plan Regulador comunal de Puqueldom 21.000 8.250 12.750 Modlflca anexo i

Total 66.632

Cuadro 2

-' 't 1 ' r a- Pp .aló

Ob vIre; i

Actualización PRC Copiapó - Incluye Copiapó Y Palpote Y Estudio Riesgos (Parte Ad anta 30403027-0 De La Cuenca Macla El Poniente, Que 37.500 31.500 6.000 anexo i Incluye Piedra Colgada, son Pedro Y Dos Hermanas)

Total 6.000

Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Alameda 924 - Santiago - chile Página 1 de 4





En consecuencia con lo ya expuesto solicito a Ud, que con cargo al monto liberado tanto para la Carteras Regular (M$ 66.632), como para la Cartera Reconstrucción (M$ 6.000), sean ajustadas las iniciativas incorporando o suplementado los estudios que a continuación se Indican.

Cuadro 3

Mqto\

zII Ppto Valore

NonsbrCstudlo sr°°°

Modificación Plan Regulador, comunal de 30283123-0 Castro (Actualización PRC de Castro 8.750 15.000 6.250 Modifica

Meseta FundacIonal). (1)

30404144-0 ANALISIS PuBLICAcIÓN DIARIO OFICIAL Y Adjunta ARCHIVO CBR PRI LIMAIU 0 000 10.000 anexo 1

30383076-0 Plan Regulador Comunal de Isla de Pascua 19.000 AdJunta anexo 1

Análisis EAE, PRC Teodoro Schmidt, 30121090-0 Localidades de Teodoro Schmldt, Barros 0 6.000 6.000 Adjunta

Arana y Hualpin. anexo 1,

02571720 Actualización PRC de Dalcahue 0 13.132 13.132 Adjunta anexo 1

303878220 Actualización PRC de Frutillar O 12.250 12.250 Aljunt

Total 166.632 za escuoio ¿uo uer,n,00 uerirro 00 marca 4Uj91Z4-1] annalasis zstuoaos uroanos u5pecIrIcos oc la RM (MM$15), se elimina de la cartera 2016 para suplementar la licitación 'Modificación Plan Regulador Comunal do Castro, Actualización PRC de Castro Meseta Fundacional" (da MM$35 a MM$So), ver anexo EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA 00 LOS ESTUDIOS IMPACTADOS.

Cuadro 4 D-.$A..

11,11 Í1, -'.

XD Nomba Estuda v gente. ejur M$- caa 2ti !1*. 2OX5IM$ ó "

Formulación PRC Tierra Amarilla -Incluye T. 30402928-0 Amarilla, Nantoco, Los Loros Y Estudio 21.000 22.500 1.500

Ah uds anexo 1

Riesgos (Todas Les Localidades Asociadas)

30402926-0 Actualización PRC DIego De Almapro y 18.000 19.500 1300 Adjunta

Actualización PRC ChaBaral -Incluye Adjunta 30402925-0 Chañaral Y El Salado-Y Estudio Riesgos 30.000 . 31.500 1.500 anexo 1

Las Localidades Asociadas) Estudio de Riesgo y Formulación Estudio .

30402876-0 PRI (Plan Regulador Intercomunal) dei 18.000 19.500 1.500 Ad '

t anexo h

Huasco

Total

Lo anteriormente expuesto se ha programado manteniendo constantes los montos globales de inversión para el 2015, y los aiíos siguientes 2016, 2017. y 2018. Como antecedente se anexan a la presente cuadros con la evolución presupuestaria para todos los estudios impactados por el "2do ajuste" (situación actual y situación propuesta).

Saluda atentamente a usted, 04 y . .

efe i6 e esa rollo Urbano

(frSTRIBUCIÓN:



Departamento Planificación y Normas Urbanas División Desarrollo Urbano

viüiéñd

11il 417 ORD. N°

MAT.: Informa 3er ajuste Presupuesto Programa IPT 2015, y solicita reasignaclón de recursos.

ADJ.: Cuadros de evolución presupuestaria años 2015-2018 de Iniciativas Impactadas y Anexosl.

SANTIAGO, 14 SEP 215

A : SRA. JEFA DE DIVISIÓN FINANZAS.

DE JEFE DIVISION DE DESARROLLO URBANO.

Como consecuencia del análisis del avance en la gestión de los estudios pertenecientes a la Cartera Regular del programa IPT (subtítulo 22 del presupuesto), como también de la Cartera Reconstrucción 2015, trabajo efectuado por este División a principios dei mes de agosto, proponemos la ejecución de un nuevo ajuste en el presupuesto asignado al programa IPT.

Con el objeto de acomodar las cifras del presupuesto vigente a la proyección de ejecución estimada para cada iniciativa, se ha reorganizado la cartera de estudios. Con ese fin los cuadros 1 y 2 identifican las Iniciativas que liberan y asumen presupuesto 2015 en la Cartera Regular. El cuadro 3 identifica el estudio de la Cartera Reconstrucción que será adelantado al proceso 2015 en base a la gestión interna dei presupuesto en la Cartera Regular.

El presente ajuste plantea como estrategia para enfrentar los recientes eventos hidrometereoiógicos, acaecidos a principios del mes de agosto en el norte del país, adelantar el inicio del Estudio de Riesgos y Actualización PRC Tocopilla mediante una postergación de inversión 2015 en la Cartera Regular. De esta manera se hace posible generar financiamiento para contratar anticipadamente el estudio de la Cartera Reconstrucción del presupuesto 2016. El ajuste posibilite el inicio de la inversión requerida como urgente para la ciudad de Tocoplila en relación al riesgo (art. 27 Ley de sismos y catástrofes).

El ajuste presupuestario se estructura de la siguiente manera: a. En ambas carteras, de manera independiente se ha re-estructurado sus

presupuestos (Cartera Regular y Reconstrucción), en base a un Intercambio de flujos financieros entre iniciativas.

b. Realizado lo anterior, se propone generar una holgura presupuestaria en la Cartera Regular, permitiendo de esa forma dar cabida al adelanto inversión de la cartera de estudios nuevos perteneciente a la Cartera Reconstrucción 2016. Gestión que el año 2016 la Cartera Reconstrucción podrá restituir a la Cartera Regular del programa.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Alameda 924- Santiago - Chile Página 1 de 4





me w 30070751-0 Intercomunal de provincia de lluasco 27.300 21.750 5.550 anexo

30125686-0 Estudio Plan Regulador Intercomunal de la 12958 0 12.958 Modifica

Pr.v,ncla d. anexo 1

30265873-0 Publicación Pian Regulador Comunal de 35Ø 0 3.500 Modlflca anexo 1

30215422-0 29.700 9.900 i.aoo difica

30293124-0 , aro 48.000 24.008 23.992

Total 65.800

Cuadro 2

- Actualización Plan Saccional Villa Tehueiches, Comuna de Laguna Blanca 000 Modifica

anexo 1

30383975-0 San Lorenzo, comuna de r0n8l 0 7.000 7.000 Adjunt

30298923-0 Pian Seccional en Zona Tlplca y Zona de 1 Conservación Histórica en la comuna de 1 0 5.000 5.000 d unta

1 Coquimbo 11

30404775-O Análisis Modificación PRMS Área chacabuco ________

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10,000 anexo 1

30393006-0 Actualización yPlan Regulador 6.000 6.000 Comunal de Vilcún

Total 45.500

Cuadro 3

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ÍE 30402178-O Estudio de Riesgos y Actualización PRC c.o

24.300 24.300 Adjunta

Total 24.300

Lo expuesto se ha programado manteniendo constantes los montos globales de

inversión para el 2015, y los años siguientes 2016, 2017 y 2018. Como

antecedente se anexan a la presente,cuadros con la evolución presupuestaria para

todos los estudios impactados por el "3er ajuste" (situación actual y situación

propuesta), y sus anexos 1 correspondientes debidamente actualizados.

Saluda atentamente a usted,

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/ 1 1. Destinataria

2. Depto. de Contabilidad de Subsecretaria


Glose N°08 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo



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GobÍ,mdo

Utt 4 i2 1.

ORD.N

MAT.: Informa 4to ajuste Presupuesto Programa IPT 2015, y solicita reasignación de recursos,

ADJ.: Cuadros de evolución presupuestaria años 2015-2018 de iniciativas impactadas y Anexos-1.

SANTIAGO,

A : SRA. JEFA DE DIVISIÓN FINANZAS.

DE : JEFE DIVISION DE DESARROLLO URBANO.

Presentamos a Ud. la necesidad de gestionar un nuevo ajuste a nuestro presupuesto vigente, en el marco del programa IPT-MINVU (4to ajuste ppto .2015). Los motivos que obligan realizar la gestión son los siguientes:

A. Completar el financiamiento para ejecutar el "convenio entre instituciones" a través del cual se hace posible contratar para la ejecución de los vuelos y restituciones aerofotogremétricas al SAF (Servicio Areofotogrametrlco de la Fuerza Aérea). Insumo fundamental para la ejecución de los estudios de Riesgo y Modificaciones de PRC que están siendo contratos por las regiones II y III. Estudios gatillados por el evento hidrometereológico acaecido a principios del mes de agosto en el norte del país.

B. Además de lo anterior, el ajuste posibilite Iniciar durante el año 2015, el contrato del estudio para la Región de los Lagos denominado DIAGNOSTICO ESTUDIO DE RIESGOS CORRENTOSO, ENSENADA, LAS CASCADAS. Estudio orientado a reaccionar frente a los eventos volcánicos acaecidos en el sur del país durante el mes de abril.

C. Finalmente, el ajuste propuesto acomode el presupuesto vigente haciéndolo coherente con la Información levantada en el "anexo 7" el pasado 10 de Septiembre, información base para la confección del decreto de cierre, donde el programa IPT-MINVU Informa una sub-ejecución de M$ 11.000.

Con tales objetivos se ha reorganizado la certera de estudios. El mecanismo implementado para resolver presupuesta riamente los puntos A y B, anticipo de Inversión y la inyección de recursos a suplementar al levantamiento aerofotiogrametrico, solo es posible con la generación de una holgura presupuestaria en la Cartera Regular. El cuadro 1 indica aquella disponibilidad que la Cartera Regular genere (M$ 66.696).

Ministerio de vivienda y Urbanismo - Alameda 924 - Santiago - Chile Página 1 de 4





94

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30125606-0 Actualización PP.0 de San Fernando 15.000 7.500 7.500

Modifica

30266577-0 Publicación Plan Regulador Comunal de Navidad

0 3.500 Modifica

30284072-0 Plano Seccional . Remodelación Concepción- Centro

34.696 14.696 Modificaanexo 1

30259422-01 Actualización Plan Regulador Puerto wusams, Comuna de Cabo de Hornos

Modifica .

24 000 13.000 .

Total 66.696 --

LOS Cuadros 2 y 3, individualizan por Carteras (2 Regular y 3 Reconstrucción), los

estudios que asumirán parte de la cifra liberada en el 4to Ajuste.

Vinculado al Decreto de Cierre 2015, el presente ajuste Informa una sub-ejecución

presupuestaria del programa que se eleva a M$ 11.000, cifre para la cual no se

solicitará la reasignaclón de recursos durante el último trimestre dei año.

Cuadro 2 r...a....... n......I-... ,.,-,n ,-,,,I-r,

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MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR DE 33.000 38.550 5.550 Modifica

Y tramitación 11.000. 30259472-0 ve05e01cl0h1 11.000 Modifica anexo

Total 16.550 i Cuadro 3

. . Vigente ejecutar Ob

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30404023-0 1 DIAGNOSTICO ESTUDIO DE 1IESGOS . 2 Adjunta 1

CORRENTOSO, ENSENADA, LAS CASCADAS . anexo Proyecto de Aerofotogrametrie de las Áreas Urbanas y Centros Poblados de la Zona Adunta

30401376-0 Norte declarada Catástrofe por Evento 173,000 205.124 32.124 anexo 1 Hlclrometeorológlco (regiones de Antofagasta y Atacama)

Total . 39.146

Lo expuesto se ha programado evitando impactar los montos globales para

InversIón .2015, y los años siguientes 2016, 2017 y 2018. Como antecedente se

anexan a la presente cuadros con la evolución presupuestaria para todos los

estudios impactados por el "4to ajuste" (situación actual y situación propuesta), y

sus "anexos 1" correspondientes debidamente actual ados.

Saluda atentamente a usted, •...... //

TRUC LIRA

4'1L. / t Desar0llO Urbano

/HvG.

flflSTRIBUCIóN:

Informe Trimestral N°3/2015 (Septiembre 2015) 28

Glosa N 108 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo



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Documents

955 - senado.cl 2015/c… · el año 2015, y a fin de dar respuesta a los requerimientos establecidos en las Glosas Presupuestarias, 02 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Glosa