9/6/2016 Indicadores Construcción Detallada · Avance del plan de mejores prácticas en el sector técnico operativo de Refinería Esmeraldas Superintendencia Refinería Esmeraldas,

9/6/2016 Indicadores Construcción Detallada

http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 1/13

Año: 2016Indicadores - Construcción DetalladaEP PETROECUADOR

09/06/2016 - 11:04 AM

Número total de indicadores 37 % de metas cerradas sobre el total

Número de indicadores con línea base definida 30100.00 %

Número de indicadores con metas definidas y cerradas 37

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia ComportamientoJerarquia

deIndicador

Línea BaseInicial

MetasCerradas Agrupado

1. Incrementar la eficiencia del abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional.

1.5 Derivados producidos en refinerías Gerencia de Refinación - POA 2016Pedro Klever

MerizaldePavón

12 Continuo Resultados 51,204,148.55 SÍ SÍ

1.6 Crudo procesado en refinerías Gerencia de Refinacion - POA 2016Pedro Klever

MerizaldePavón

12 Continuo Resultados 44,042,935.31 SÍ SÍ

1.10Cumplimiento de la demanda nacionalrespecto al POA Jefatura de Programación Operativa CNA

Pedro KleverMerizalde

Pavón12 Continuo Resultados 92,801,131.00 SÍ SÍ

1.11 Producción Nacional de DerivadosInforme Estadístico Mensual-Subgerencia de

Planificación y Control de Gestión


Pavón12 Continuo Resultados 66,184,433.25 SÍ NO

1.12 Mezclas de Productos en TerminalesGerencia de Transporte, Balances de

productos sistema PCO8



1.13Avance del plan de mejores prácticas en elsector técnico operativo de RefineríaEsmeraldas

Superintendencia Refinería Esmeraldas,informes KBC


Pavón12 Continuo Resultados 0.60 SÍ SÍ

2. Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y ambiental empresarial de EP PETROECUADOR.

2.2Porcentaje de cumplimiento del plan decapacitación en Responsabilidad SocialEmpresarial

Departamento de RSE /Archivos digitales delos eventos de capacitación de la Jefatura de

Responsabilidad Social



2.6 Contenido de azufre en Diésel premiunGerencia Refinación - Superintendencia

Refinería Esmeraldas


Pavón12 Discreto Resultados 500.00 SÍ SÍ

2.7 Contenido de azufre en gasolinasGerencia Refinación - Superintendencia




2.8 Contenido de benceno gasolina extraGerencia de Refinación - Superintendencia




2.9 Contenido de aromáticos en gasolina súperGerencia de Refinación - Superintendencia




2.10 Contenido de benceno gasolina súperGerencia Refinación - Superintendencia




2.11 Contenido de aromáticos gasolina extraGerencia Refinación - Superintendencia




2.12Porcentaje de cumplimiento de los Planes deRelacionamiento Comunitario Departamento de Relaciones Comunitarias



2.14

Porcentaje de instalaciones de EPPETROECUADOR que cuentan con sistemasde gestión de Seguridad y Salud Ocupacionalcertificados bajo norma OHSAS 18001

Certificaciones OHSAS 18001Pedro Klever

MerizaldePavón

12 Continuo Resultados 0.06 SÍ SÍ

2.15

Porcentaje de instalaciones de EPPETROECUADOR que cuentan con sistemasde gestión ambiental certificados bajo normaISO 14001

Certificación ISO 14001 de las instalacionesde la empresa



2.16Volumen en metros cúbicos de sueloremediado.

Subgerencia de Seguridad, Salud yAmbiente


Pavón4 Continuo Resultados 80,000.00 SÍ SÍ

2.17Cumplimiento del presupuesto destinado aproyectos de Compensación Social

Jefatura Corporativa de ResponsabilidadSocial y Relacionamiento Comunitario



2.18 Índice de accidentalidad-EMPRESARIAL

POA Subgerencia de Seguridad Salud yAmbiente - Gerencia de Refinación -

Gerencia de Transporte - Gerencia deComercialización Nacional



3. Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda futura.

3.1 Volumen de crudo transportado por el SOTEGerencia de Transporte - Subgerencia de

Oleoducto - Superintendencia deOperaciones



3.6Volumen Transportado nacional de derivadospor Poliductos

Subgerencia de Poliductos y Terminales;Intendencias de Poliductos; POA-2016



3.7 Días de stock de suguridad en TerminalesSubgerencia de Poliductos y Terminales -Dpto. Programación Operativa - Sistema

PCO 8





4. Incrementar la eficiencia institucional de EP PETROECUADOR.

4.5Porcentaje de disponibilidad de los serviciosTICs catalogados

Gerencia de TICs - Subgerencias deAplicaciones, de Infraestructura ; y, de

Servicios Tecnológicos

Alex FabricioBravo

Panchano12 Discreto Resultados 0.99 SÍ SÍ

4.9 Indice de disponibilidad plantas (REE, RLL,RSH)

Gerenciia de Refinación - Subgerencia deOperaciones - Superintendencias de RfineríaEsmeraldas, Refineria La Libertad, Refinería

Shushufindi - POA 2015

Alex FabricioBravo


4.11Porcentaje de cumplimiento de lasrecomendaciones operativas de los Estudiosde Seguridad Física

Jefatura de Seguridad Física -Recomendaciones del Plan de Seguridad

Física

Alex FabricioBravo

Panchano12 Continuo Resultados 6.35 SÍ SÍ

4.13EFIC: Porcentaje de procesos sustantivosmejorados

Registros de la Dirección de Procesos o áreaencargada de la Administración de Procesos

en la Institución

Alex FabricioBravo

Panchano4 Continuo Resultados 0.00 SÍ SÍ

4.14 Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIPSNAP - Ranking de cumplimiento de la

LOTAIP

Alex FabricioBravo


5. Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP PETROECUADOR.

5.3 TH: Índice de rotación de nivel operativo

Gerencia de Talento Humano - Subgerenciade Administración del Talento Humano -

Registros de la Gerencia de TalentoHumano.

Alex FabricioBravo


5.4 TH: Índice de rotación de nivel directivo

Gerencia de Talento Humano - Subgerenciade Administración del Talento Humano -

Registros de la Gerencia de TalentoHumano.

Alex FabricioBravo


5.5TH: Porcentaje de cumplimiento de lainclusión de servidores con capacidadesespeciales.

Gerencia de Talento Humano - Subgerenciade Compensación y BeneficiosSociales -

Jefatura de Beneficios Sociales y Servicios alPersonal

Alex FabricioBravo


5.8TH: Porcentaje de personal connombramiento

Subgerencia de Administración de TalentoHumano - Registros de la Gerencia de

Talento Humano.

Alex FabricioBravo


5.9 TH: Porcentaje de servidores capacitadosGerencia de Talento HUmano - Subgerenciade Vinculación, Capacitación y Desarrollo -

Departamento de Capacitación

Alex FabricioBravo

Panchano4 Discreto Resultados 5,135.00 SÍ SÍ

6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP PETROECUADOR.

6.10Oportunidad en la entrega de Informes decostos

Dept. Costos - Informes de gestión deCostos

Alex FabricioBravo


6.11

Porcentaje de cumplimiento de las metasoperativas con relación al cumplimiento delos gastos establecidos en el presupuestoanual

Subgerencia de Finanzas y Subgerencia dePlanificación y Control de gestión

Alex FabricioBravo

Panchano12 Continuo Resultados 0.95 SÍ NO

7. Incrementar las actividades comerciales internacionales.

7.1Exportaciones de Productos Derivados(Estadísticas) Gerencia de Comercio Internacional



7.2Exportaciones de Crudo Oriente y Napo(Estadísticas) Gerencia de Comercio Internacional



7.3Importación de Derivados de Hidrocarburos(Estadísticas) Gerencia de Comercio Internacional



Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 1.5 Derivados producidos en refinerías

Descripción delIndicador

Mide la producción total de derivados producidos en las refinerías de EP PETROECUADOR (Esmeraldas, Shushufindi, La Libertad).

Método decálculo

[Sumatoria de volumen de derivados producidos en las tres refinerías (Esmeraldas, Shushufindi, La Libertad)] / [Sumatoria de volumen de derivados programado producir en las tresrefinerías (Esmeraldas, Shushufindi, La Libertad)]

UmbralAmarillo

Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 6,048,884.38 11,881,611.46 17,648,316.69 22,888,718.51 28,644,010.25 33,809,023.10 39,794,965.76 45,945,210.51 51,909,924.25 58,041,607.15 63,968,668.47 70,091,687.21

Resultado 5,715,324.79 11,209,407.85 17,524,232.21 22,683,215.46 27,838,156.73

Estado


Indicador 1.6 Crudo procesado en refinerías

Descripcióndel

IndicadorMide el volumen de crudo, expresado en barriles, procesado en refinerías.

Método decálculo

Barriles procesados / Barriles programados

Umbral Entre 100.00 % y 85.00 %



Amarillo


Meta 5,161,810.00 9,990,600.00 14,654,760.00 18,899,530.00 23,663,765.00 27,950,765.00 33,029,495.00 38,191,305.00 43,186,605.00 48,348,415.00 53,343,715.00 58,505,525.00

Resultado 4,897,974.15 9,667,095.51 15,016,357.04 19,818,958.52 24,172,410.37

Estado


Indicador 1.10 Cumplimiento de la demanda nacional respecto al POA

Descripcióndel

Indicador

Mide el cumplimiento del Plan Anual Oprerativo, para satisfacer la demanda del mercado nacional

La línea base es 92,801,131.00 Barriles que es el despachado en el 2015, al 2016 la meta es de 87,095,427 Barriles, es decir hay disminución, debido a la operación de las centraleshidroeléctricas, lo cual disminuye el consumo de combustibles y genera ahorro de divisas al Estado.

Método decálculo

Volumen despachado / Volumen programado

UmbralAmarillo

Entre 100.00 % y 85.00 %


Meta 8,177,635.00 15,340,514.00 22,536,863.00 29,355,775.00 36,393,853.00 43,448,307.00 50,784,979.00 58,017,241.00 65,094,069.00 72,328,202.00 79,389,647.00 87,095,427.00

Resultado 7,526,635.00 14,736,042.00 22,211,682.00 29,167,200.00

Estado


Indicador 1.11 Producción Nacional de Derivados

Descripcióndel Indicador

Este indicador corresponde a la oferta nacional de derivados, el cual se compone de:

- Producción de derivados terminados en refinerías excepto la gasolina súper de la Gerencia de Refinación- Mezclas en terminales excepto la de gasolina súper de la Gerencia de Transporte, y- Disponibilidad de gasolina súper(súper de RLL, despacho de súper en llenaderas REE, despacho de súper en terminales Beaterio, Pascuales y Santo domingo).

Es importante indicar que del volumen de gasolina súper que se prepara en REE, una parte se despacha como súper y otra se envía a terminales y se usa como materia prima paralas mezclas de gasolinas.

Meta 2016: 77,622,987.96

Método decálculo

Barriles producidos / Barriles programados

UmbralAmarillo

Entre 100.00 % y 85.00 %


Meta 6,738,605.67 13,205,714.09 19,511,746.99 25,367,195.60 31,731,208.20 37,487,673.56 44,174,017.36 50,964,805.58 57,536,712.32 64,286,211.53 70,881,038.28 77,622,987.96

Resultado 6,497,654.28 12,570,078.98 19,436,967.04 25,743,078.39

Estado


Indicador 1.12 Mezclas de Productos en Terminales


Mide el volumen de mezclas de productos en los Terminales Pascuales, Beaterio y Libertad.

Meta 2016: 19,945,018 Barriles.

Método de cálculo Volumen ejecutado de mezclas / volumen programado

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %


Meta 1,747,468.00 3,427,048.00 4,962,235.00 6,496,839.00 8,090,355.00 9,494,690.00 11,212,705.00 12,972,272.00 14,702,135.00 16,436,419.00 18,181,885.00 19,945,018.00

Resultado 1,849,667.48 3,152,187.93 4,806,297.84 6,505,814.51 8,178,917.97



Estado


Indicador 1.13 Avance del plan de mejores prácticas en el sector técnico operativo de Refinería Esmeraldas

Descripción del Indicador

Mide el cumplimiento de la ejecución del plan de mejoras continuasSe basa en los informes que proporciona KBC respecto al avance del plan de mejores prácticas

Meta acumulada 2016: 100%

Método de cálculo Avance Ejecutado / Avance Programado



Meta 0.07 0.14 0.34 0.44 0.52 0.61 0.69 0.78 0.84 0.88 0.93 1.00

Resultado 0.06 0.13 0.19 0.23

Estado


Indicador 2.2 Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación en Responsabilidad Social Empresarial

Descripción del Indicador Detalla las actividades orientadas a generar una cultura hacia Responsabilidad Social Empresarial

Método de cálculo (Actividades ejecutadas del programa / Actividades programadas en el plan)


Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.25 0.50 0.75 1.00

Resultado 0.25

Estado


Indicador 2.6 Contenido de azufre en Diésel premiun

Descripción del Indicador Mide la concentración de azufre presente en el diésel premium

Método de cálculo Promedio mensual de resultados de contenido de azufre en el diésel premium



Meta 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Resultado 269.00 241.00 275.00 279.00 355.20

Estado


Indicador 2.7 Contenido de azufre en gasolinas

Descripción del Indicador Mide la concentración de benceno presente en la gasolinas

Método de cálculo Promedio mensual de los resultados de contenido de azufre en gasolinas





Meta 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00

Resultado 401.50 239.29 246.40 388.20 384.70

Estado


Indicador 2.8 Contenido de benceno gasolina extra

Descripción del Indicador Mide la concentración de benceno presente en la gasolina extra

Método de cálculo promedio mensual de resultados de contenido de benceno en las gasolinas



Meta 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Resultado 0.72 0.65 0.72 0.62 0.76

Estado


Indicador 2.9 Contenido de aromáticos en gasolina súper

Descripción del Indicador Mide la concentración de compuestos aromáticos presentes en la gasolina súper

Método de cálculo promedio mensual de resultados de contenido de aromáticos en la gasolina súper



Meta 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

Resultado 27.61 26.10 24.51 28.40 27.02

Estado


Indicador 2.10 Contenido de benceno gasolina súper

Descripción del Indicador Mide la concentración de benceno presente en la gasolina súper

Método de cálculo promedio mensual de resultados de contenido de benceno en gasolina súper



Meta 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Resultado 0.77 0.73 0.67 0.71 0.74

Estado


Indicador 2.11 Contenido de aromáticos gasolina extra

Descripción del Indicador Mide la concentración de compuestos aromáticos presentes en la gasolina extra

Método de cálculo promedio mensual de resultados de contenido de aromáticos en las gasolinas extra



Meta 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00



Resultado 25.46 23.09 24.72 24.26 26.62

Estado


Indicador 2.12 Porcentaje de cumplimiento de los Planes de Relacionamiento Comunitario

Descripción del Indicador Mide el Avance de la socialización de los programas de compensación social y de los planes de relacionamiento comunitario en base a la ejecución de los talleres dedifusión de las políticas de RSE y cumplimiento de los PMA

Método de cálculo (Número de Talleres Ejecutados / Número de Talleres Programados)



Meta 0.00 13.00 23.00 43.00 63.00 85.00 105.00 125.00 135.00 145.00 167.00 170.00

Resultado 0.00 13.00 23.00 43.00 63.00

Estado


Indicador 2.14 Porcentaje de instalaciones de EP PETROECUADOR que cuentan con sistemas de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional certificados bajo norma OHSAS18001


Mide el avance del proceso de certificación del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional empresarial bajo norma OHSAS 18001, se calcula al número deinstalaciones que cuentan con certificación vigente del sistema de gestión Seguridad y Salud Ocupacional sobre el total de instalaciones de EP PETROECUADOR (123).En el año 2016 se prevé implementar el SGSSO 14 instalaciones para ser certificadas en el año 2017, hasta el 2015 se han obtenido la certificación de 7 y al final del2020 se espera certificar 123.

Método de cálculo Número de instalaciones certificadas/Número de instalaciones de la empresa



Meta 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

Resultado 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

Estado


Indicador 2.15 Porcentaje de instalaciones de EP PETROECUADOR que cuentan con sistemas de gestión ambiental certificados bajo norma ISO 14001


Mide el avance del proceso de certficación del sistema de gestión ambiental empresarial bajo norma ISO 14001, se calcula al número de instalaciones que cuentancon certificación vigente del sistema de gestión ambiental sobre el total de instalaciones de Petroecuador que a septiembre 2014 suman 120 a nivel nacional.En el año 2015 se prevé cubrir un total de 4 instalaciones con lo cual al fin del año se tendrán 25 instalaciones bajo norma ISO 14001 toda vez que la línea basedetermina que ya se tienen 21 instalaciones cubiertas

Método de cálculo Número de instalaciones certificadas/Número de instalaciones de la empresa (120)



Meta 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

Resultado 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

Estado


Indicador 2.16 Volumen en metros cúbicos de suelo remediado.

Volumen de material (suelo, sedimento, lodo y afines) proveniente de las fuentes de contaminación eliminadas de operaciones hidrocarburíferas de EP




PETROECUADOR, que ha sido sometido a tratamiento hasta cumplir con los parámetros establecidos en la normativa ambiental vigente y que ha sido certificado porla autoridad ambiental.

La información histórica de este indicador se detalla a continuación:

2012: se remediaron 67,990.91 m3 en costa, sierra y distrito amazónico, se manejó un solo indicador global.2013: se remediaron 28,117.22 m3 en costa y sierra. En el Distrito Amazónico se remediaron 29,031.60 m3. Se remedió un total de 57,148.80 m3 de suelo contaminado.A partir del 1 de octubre del 2013, Petroamazonas EP asumió las operaciones de restauración ambiental en el Distrito Amazónico2014: se remediaron 48,689.22 m3 de nivel nacional, en las áreas operadas por la EP PETROECUADOR.

Método de cálculo sumatoria de metros cúbicos de suelo remediado a nivel nacional



Meta 14,210.00 37,910.00 50,910.00 76,110.00

Resultado 20,218.21

Estado


Indicador 2.17 Cumplimiento del presupuesto destinado a proyectos de Compensación Social


Medición de la eficacia en la ejecución del presupuesto de operaciones (costos y gastos)

La unidad de medida para los cálculos es dólares y el resultado estará expresado en porcentaje

Meta2016: 100%

Método de cálculo Monto del presupuesto asignado ejecutado/ Monto del presupuesto programado



Meta 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Resultado 1.00 2.30 1.19 2.44 1.77

Estado


Indicador 2.18 Índice de accidentalidad-EMPRESARIAL


Determina el índice de frecuencia de acuerdo al número de accidentes ocurridos al personal de EP PETROECUADOR que sean calificados por la Dirección General deRiesgos del Trabajo del IESS.Los umbrales de cumplimiento de la gestión para la prevención de accidentes laborales son inversamente proporcional al incremento de accidentes.La fórmula para el cálculo del índice es aplicada a los resultados anuales.

Meta: 0.976

Método de cálculo (# accidentes / # horas hombre trabajadas)*200.000



Meta 0.98 1.95 2.93 3.91 4.88 5.86 6.83 7.81 8.79 9.76 10.74 11.72

Resultado 0.37 0.87 0.87 1.38 2.29

Estado


Indicador 3.1 Volumen de crudo transportado por el SOTE

Descripcióndel

Indicador

Mide el volumen de crudo transportado desde la Estación Lago Agrio hasta Terminal BalaoSOP: Superintendencia de OperacionesMeta 2016: 131.760.000 Barriles

Método decálculo

Volumen transportado al año en Barriles/ Volumen programado al año en Barriles

UmbralAmarillo

Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Meta 11,160,000.00 21,600,000.00 32,760,000.00 43,560,000.00 54,720,000.00 65,520,000.00 76,680,000.00 87,840,000.00 98,640,000.00 109,800,000.00 120,600,000.00 131,760,000.00



Resultado 11,311,024.00 21,918,652.00 33,282,271.00 44,349,481.00 55,541,294.00

Estado


Indicador 3.6 Volumen Transportado nacional de derivados por Poliductos

Descripcióndel

Indicador

Descripcion: Mide el volumen nacional transportado por los Poliductos de las zonas Norte y Sur

Meta: 81,582,426 Bls

Método decálculo

Volumen transportado / Volumen Programado a transportar

UmbralAmarillo

Entre 100.00 % y 85.00 %


Meta 6,149,935.00 12,278,448.00 18,507,257.00 25,023,432.00 31,718,255.00 38,529,801.00 45,616,547.00 52,833,655.00 59,955,842.00 67,167,628.00 74,324,096.00 81,582,426.00

Resultado 6,520,043.83 12,575,519.20 18,488,851.59 24,346,590.84 30,270,057.25

Estado


Indicador 3.7 Días de stock de suguridad en Terminales


Mide el stock de seguridad mínimo promedio de productos en los Terminales de Almacenamiento y Despacho de la Gerencia de Transporte.

Por las condiciones operativas de cada uno de ellos no se considera en el cálculo a los terminales de Loja y Galápagos.

Meta: 5 días

Método de cálculo Stock operativo promedio día de productos en terminales / Despacho promedio día de productos en terminalesDespacho = Volumen diario de producto entregado en terminales.



Meta 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Resultado 6.73 7.50 8.65 8.43

Estado


Indicador 4.5 Porcentaje de disponibilidad de los servicios TICs catalogados

Descripción del Indicador Determina la real disponibilidad de la infraestructura que soporta los servicios catalogados de impacto y que son de responsabilidad de TICs a nivel nacional.

Método de cálculo (Tiempo disponible)/(Tiempo Disponible + Tiempo de Falla)



Meta 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Resultado 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Estado


Indicador 4.9 Indice de disponibilidad plantas (REE, RLL, RSH)




Mide la disponibilidad de la plantas de Refinería Esmeraldas, Refineria La Libertad, Refinería Shushufindi, sin considerar paros emergentes

Se entiende por disponibilidad al tiempo o número de dias que la planta se encuentra en operacion.

Se consideró como meta propuesta de disponibilidad de las Unidades de Operación de las tres Refinerías 100% (Esmeraldas 70%, La Libertad 15%, Shushufindi 15%)

Método de cálculo Días efectivos ponderados de operación / Días ponderados programados de operación



Meta 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93

Resultado 0.99 0.95 1.01 0.96 0.90

Estado


Indicador 4.11 Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones operativas de los Estudios de Seguridad Física


Determina el avance de cumplimiento de las recomendaciones a nivel operativo establecidas en el Plan de Seguridad Física de EP PETROECUADOR. El detalle de las actividades programadas y ejecutadas está registrada en el aplicativo de Índices de Gestión de Seguridad Física. Todos los documentos de respaldocon las firmas de los responsables de su ejecución se encuentran ingresados al aplicativo, previa autorización del Especialista Zonal. Los documentos están en pdf.

Método de cálculo Actividades cumplidas / Actividades planificadas



Meta 6.35 13.19 21.25 28.48 36.72 45.65 54.22 64.12 74.25 82.68 90.86 100.00

Resultado 6.35 13.19 21.25 28.48 36.72

Estado


Indicador 4.13 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados


Procesos sustantivos que hayan sido mejorados e implementados a corto plazo de acuerdo a la metodología y norma técnica de Administración por Procesos yGestión de Servicios emitida por la SNAP.Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Procesos

El Departamento de Gestión por procesos determina que se tiene 55 procesos sustantivos, de los cuales 17 (31%) se gestionarán en el año 2015 y 38 (69%) en el año2016.

Método de cálculo NUMERADOR: Número de procesos sustantivos mejorados / DENOMINADOR: Total procesos sustantivos institucionales



Meta 0.31 0.33 0.56 0.80

Resultado 0.33

Estado


Indicador 4.14 Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP

Descripción del IndicadorMide el cumplimiento del cumplimiento de la publicación de las matrices homologados de acuerdo al art. 7 de la LOTAIP.

El ranking de cumplimiento ingresado corresponde al del mes anterior.

Método de cálculo Ranking / Meta



Meta 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Resultado 0.93 0.93 0.93 1.00 1.00

Estado




Indicador 5.3 TH: Índice de rotación de nivel operativo


El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas entre laorganización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de unarelación porcentual entre las vinculaciones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodode tiempo. Debe entenderse como nivel operativo a los servidores públicos y obreros de carrera de la EP PETROECUADOR, que desempeñen un puesto de acuerdo ala valoración de cargos (grado) establecida en la tabla salarial vigente aprobada mediante Resolución No. DIR-EPP-24-2012, esto es, a todos los trabajadores conrelación de dependencia de carrera y que no ocupan puestos directivos.

Método de cálculo

Índice de Rotación = ((A + D)/2) / TP.A = vinculaciones de personal (contratos a plazo fijo y nombramientos provisionales) en la EP PETROECUADOR (no directivo) dentro del periodo considerado;D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución como por iniciativa del personal) en la EP PETROECUADOR (no directivo) dentro del periodoconsiderado;TP = total de puestos operativos (Valoración de cargos (grado) establecido en la tabla salarial vigente aprobada mediante Resolución No. DIR-EPP-24-2012: Obreros yServidores Públicos desde el Grado 1 hasta el Grado 20 con contratos a plazo fijo, nombramientos provisionales, contratos indefinidos de trabajo y nombramientosdefinitivos).Detalle de formula: Se suma el número de vinculaciones en un periodo determinado, más el número de desvinculaciones en dicho periodo en puestos operativos. Esteresultado se divide para 2, y se precede a dividir este último resultado, para el total de puestos operativos de la institución al final del periodo.



Meta 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Resultado 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01

Estado


Indicador 5.4 TH: Índice de rotación de nivel directivo


La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitudy el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, elintercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido per el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personalse expresa a través de una relación porcentual entre las vinculaciones y las desvinculaciones, con relación al número total de puestos de autoridad de la organización,en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de LibreDesignación y Remoción. La medición incluye todo el nivel directivo, Asesores, Gerentes de las Unidades Orgánicas que estén considerados dentro de la TablaSalarial de Personal de Libre Designación y Remoción aprobada con Resoluciones Nos. DIR-EPP-24-2012-06-14 y DIR-EPP-40-2013-11-27 . Para este cálculo, comisiónde servicios se considerara como desvinculación.

Método de cálculo

NUMERADOR: (Numero de contrataciones de cargos de autoridad + Numero de desvinculaciones de cargos de autoridad)/2 / DENOMINADOR: Numero total depuestos de autoridad ocupados en el periodo. Detalle de formula: Se suma el numero de admisiones en un periodo determinado mas el numero de desvinculacionesen dicho periodo de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se precede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de laInstitución al final del periodo.Mientras mayor es el Índice, mayor es la rotación de autoridades.



Meta 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Resultado 0.02 0.03 0.05 0.07 0.11

Estado


Indicador 5.5 TH: Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de servidores con capacidades especiales.

Ley Orgánica de Empresas PúblicasArt. 17 Nombramiento, contratación y optimización del talento humano. Por lo menos un cuatro por ciento del talento humano de las empresas públicas deberá serpersonal con capacidades especiales acreditado por el Consejo Nacional de Discapacidades.

Ley Orgánica de Discapacidades

Art. 47 Inclusión Laboral La o el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores está obligado a contratar un mínimo de 4% de personas con discapacidad,en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales procurando los principios deequidad de género y diversidad de discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral deberá ser distribuido equitativamente en las provincias del país, cuando setrate de empleadores nacionales; y a los cantones cuando se trate de empleadores provincialesPara efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se excluirán todos aquellos contratos que la Ley de la materia no establezca de naturaleza estable opermanente



Descripción del Indicador Art 48 SustitutosLas y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las personas que tenganbajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad severa, podrán formar parte del porcentaje del cumplimiento de inclusión laboral, deconformidad con el reglamento. Este beneficio no podrá trasladarse a más de 1 persona con discapacidad. se considera como sustitutos a los padres de niñas/os oadolescentes con discapacidad o sus representantes legales. En los casos que la persona con discapacidad es mayor de edad, debe presentar una discapacidadsevera (75% en adelante)

Ley Orgánica de Servicio Público

Capítulo Cuatro Subsistema de Selección de PersonalArt. 64 De las personas con discapacidades o con enfermedades catastróficas.- Las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más deveinte y cinco servidoras o servidores en total, están en obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas,promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación,asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de lasactividades correspondientes.

Método de cálculo NUMERADOR: Numero de servidores publicos con capacidades especiales/ DENOMINADOR: Total de servidores publicos permanentes o definitivos en la institucion que estan desempeñando sus puestos titulares



Meta 0.04 0.04 0.04 0.04

Resultado 0.04

Estado


Indicador 5.8 TH: Porcentaje de personal con nombramiento


La Normativa Interna vigente de la EP PETROECUADOR, SECCIÓN III DEL SUBSISTEMA DE VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO, Artículo 19.- Del Subsistema deVinculación del Talento Humano, señala: "Mediante este subsistema se vinculará al personal más idóneo disponible en el mercado laboral, considerando que elpostulante reúna las competencias correspondientes al perfil del cargo, aplicando la ley vigente y los procesos de selección que se determinan en esta Norma."

El propósito establecido en el Proceso: Vinculación es: "Reclutar, seleccionar, ascender y/o vincular candidatos idóneos a fin de ocupar una vacante o una necesidadempresarial específica dentro de la EP PETROECUADOR, considerando los requerimientos establecidos en el perfil del cargo y competencias específicas de loscandidatos."

Para otorgar el Nombramiento Definitivo de Servidor Público o Contrato Indefinido de Trabajo se observará lo establecido en la normativa interna vigente así comolas reglas del subproceso: "Continuidad Laboral", del Proceso: Administración del Talento Humano.

Método de cálculoNUMERADOR: Numero de puestos ocupados por personal con contrato indefinido de trabajo y nombramiento definitivo / DENOMINADOR: Numero total de puestosde carrera (Valoración de cargos (grado) establecido en la tabla salarial vigente aprobada mediante Resolución No. DIR-EPP-24-2012: Obreros y Servidores Públicosdesde el Grado 1 hasta el Grado 20 con contratos a plazo fijo, nombramientos provisionales, contratos indefinidos de trabajo y nombramientos definitivos).



Meta 0.93 0.93 0.93 0.93

Resultado 0.95

Estado


Indicador 5.9 TH: Porcentaje de servidores capacitados


Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de potencializar el capital intelectual mediante planes y programas, alineados a lasestrategias y prioridades empresariales, en materia de formación y desarrollo del talento humano.

Para la medición del indicador se considerarán la asistencia y/o participación del servidor público a los eventos de capacitación (presenciales o virtuales) mediante elrespectivo documento que respalde dicha capacitación

En la Normativa Interna de Gestión de la EP PETROECUADOR, en su Manual de Procesos referente a la Gestión de Talento Humano, proceso Administración delTalento Humano se define en sus Reglas del Proceso, Numeral 3.5 "Formar, Capacitar y Desarrollar el Talento Humano" lo siguiente:

"3.5.1.1. La gestión de capacitación y desarrollo profesional constituirá una obligación de EP PETROECUADOR, considerando a la misma como proceso integral con unenfoque andragógico, al amparo de la normativa vigente".

""3.5.1.4. La gestión de formación, capacitación y desarrollo profesional en EP PETROECUADOR, será responsabilidad exclusiva del área de Capacitación",Departamento que pertenece a la Subgerencia de Vinculación, Capacitación y Desarrollo de la Gerencia de Talento Humano.

Área responsable en la EP PETROECUADOR: DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN.

En el año anterior se llegó a capacitar al 90% de funcionarios de la EP PETROECUADOR, por tal razón en este año la meta es llegar a un 95% del total de servidorespúblicos de la empresa; mediante estrategias de mayor impacto.

Método de cálculo NUMERADOR: Número de funcionarios capacitados / DENOMINADOR: Total de servidores públicos en la institución que no se han capacitado



Meta 0.20 0.40 0.60 1.00

Resultado 0.24



Estado


Indicador 6.10 Oportunidad en la entrega de Informes de costos


Medir la oportunidad en la entrega del reporte mensual de costos hasta los 10 días posteriores al paso de la información desde el EBS al sistema de costos de laAS400.

Se entregarán Informes de Gestión de Costos mensuales que contendrán:Costos Reales por ActividadCostos de Remediación Ambiental.Costos para Elaboración de PreciosSubsidios por Producto

Método de cálculo Resultado / fecha límite



Meta 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Resultado 10.00 10.00 10.00 10.00

Estado


Indicador 6.11 Porcentaje de cumplimiento de las metas operativas con relación al cumplimiento de los gastos establecidos en el presupuesto anual

Descripción del Indicador El indicador relaciona el cumplimiento de las metas operativas, programadas anualmente con relación a los costos y gastos operacionales establecidos en elpresupuesto anual de cada una de las gerencias

Método de cálculo Cumplimiento ponderado del Plan Operativo Anual / Cumplimiento del Presupuestos de Costos y Gastos



Meta 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

Resultado 2.23 1.69 1.51 1.28

Estado


Indicador 7.1 Exportaciones de Productos Derivados (Estadísticas)


Agrupamiento de la exportaciones de productos: Fuel Oíl Nº 6 y Nafta de Bajo Octano.

Método de cálculo Sumatoria de volúmenes de Fuel Oíl #6, Nafta Bajo Octano y Gasóleos



Meta 1,243,215.00 2,091,262.00 3,128,905.00 4,121,460.00 5,535,994.00 6,661,853.00 7,962,711.00 9,360,322.00 10,682,728.00 12,208,537.00 13,558,238.00 14,693,282.00

Resultado 923,925.00 1,850,595.73 2,609,699.41 4,136,749.48

Estado


Indicador 7.2 Exportaciones de Crudo Oriente y Napo (Estadísticas)



Descripcióndel

Indicador

Agrupamiento de las exportaciones realizadas de Crudo Oriente y Napo; los volúmenes exportados incorporan el crudo reducido de las cuentas EP PETROECUADOR yPETROAMAZONAS EP

Método decálculo

Sumatoria de volúmenes Crudo Oriente y Crudo Napo Despachados/Sumatoria de volúmenes Crudo Oriente y Crudo Napo Programados

UmbralAmarillo

Entre 100.00 % y 85.00 %


Meta 8,997,635.00 17,343,748.00 26,717,114.00 36,207,072.00 45,714,953.00 55,358,508.00 64,830,273.00 74,360,417.00 83,679,679.00 93,533,923.00 103,220,109.00 113,381,481.00

Resultado 10,911,752.02 20,154,375.34 30,264,645.01 39,445,648.98

Estado


Indicador 7.3 Importación de Derivados de Hidrocarburos (Estadísticas)

Descripcióndel

Indicador

Volumen total reportado de forma estadística

Mide el cumplimiento del plan de importación de productos Derivados de HIdrocarburos (Diésel 2, Diésel Premium, Nafta de Alto Octano, AVGAS, GLP, Jet A1, Cutter Stock).

Método decálculo

Sumatoria de volúmenes importados de Derivados (Diésel 2; Diésel Premium, NAO; AVGAS; GLP; Jet A1;Cutter Stock) Ejecutados

UmbralAmarillo

Entre 100.00 % y 115.00 %


Meta 4,355,350.00 8,445,516.00 12,668,509.00 16,718,900.00 20,583,958.00 24,589,350.00 28,538,808.00 32,292,674.00 36,174,115.00 40,195,828.00 43,990,522.00 47,876,083.01

Resultado 4,443,245.47 8,286,142.87 12,065,978.27 15,363,745.29

Estado

Documents

9/6/2016 Indicadores Construcción Detallada · Avance del plan de mejores prácticas en el sector técnico operativo de Refinería Esmeraldas Superintendencia Refinería Esmeraldas,