A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y CIUDADANÍA EN GENERAL …€¦ · seguridad vial, red de vías, energía, gas y equipamiento, hábitat y obras encaminadas a la reducción del riesgo

GOBERNACION DE CASANARE

NIT. 892099216-6

INFORME DE GESTIÓN

Carrera 20 N° 8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1501,1502,1503, Yopal, Casanare www.casanare.gov.co - [email protected] [email protected]

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INFORME A LAS ENTIDADES

DE CONTROL Y CIUDADANÍA EN GENERAL

JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ

2017

http://www.casanare.gov.co/

mailto:[email protected]



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Gobernación de Casanare Secretaría de Obras Públicas y Transporte República de Colombia Josué Alirio Barrera Rodríguez Gobernador de Casanare

Héctor Miguel González Lozano Secretario de Obras Públicas y Transporte Lida Milena Lara Jefe Dirección Técnica de Construcciones Ana Lucia Díaz Corredor Jefe Oficina de Programación de Obras Reinaldo Avella Pedraza Arnulfo Pedraza Grupo de Asuntos Energéticos y Telecomunicaciones Eliana Muñoz Paredes Director de Tránsito Departamental Johnny Rafael Martelo Roa Profesional Taller de Obras Públicas Documento elaborado por Secretario de Obras Públicas y Transporte Despacho - Asesores Seguimiento y Evaluación PDD Arq. Hugo Alfonso González Vivas Diseño y Diagramación Secretario de Obras Públicas y Transporte Despacho - Asesores Fotografía Despacho SOPT 2017 [email protected]





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CONTENIDO

Mensaje del Secretario 4

I Generalidades 6

II Gestión de Desarrollo Territorial 9

2 Cumplimiento del Plan de Desarrollo 9

2.1 Sector Infraestructura 9

2.1.1.1

Programa: Infraestructura de servicios públicos domiciliarios. 13

Proyecto: Servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. 13

Proyecto: Infraestructura de Energía y Gas. 17

2.1.1.2 Programa Infraestructura de Vías 20

Proyecto: Red de vías Secundarias (RVS). 20

Proyecto: Red de vías Municipales. 22

Proyecto: Red de vías Terciarias (RVT). 22

Proyecto: Red de vías Urbanas (RVU). 24

Proyecto: Movilidad Segura y Cultura Ciudadana. 25

2.1.1.3 Programa: Infraestructura para el Equipamiento y la Vivienda 26

Proyecto: Infraestructura de Equipamiento. 26

2.1.1.4 Programa: Obras correctivas y reactivas para la reducción del riesgo sobre la infraestructura y recursos naturales del departamento.

27

Proyecto: Obras para la infraestructura y recursos naturales del departamento.

28

2.1 Avances Metas físicas 2016 PDD 2014-2015 28

Logo & email 30





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MENSAJE DEL SECRETARIO

La infraestructura es indispensable para propiciar un desarrollo integral con calidad de vida para todos, y además se constituye en un requisito para atraer la inversión privada. Nuestro reto con el Departamento hoy está encaminado en ampliar y optimizar la infraestructura de servicios públicos, movilidad y seguridad vial, red de vías, energía, gas y equipamiento, hábitat y obras encaminadas a la reducción del riesgo sobre la infraestructura y recursos naturales del departamento, para mejorar las condiciones y calidad de vida de habitantes y empresarios, contribuyendo al cuidado de los bienes públicos, de manera que garanticen continuidad de los servicios, la conectividad municipal y regional, el aprovechamiento del territorio y la sostenibilidad de la infraestructura departamental. Hay un apreciable número de proyectos de infraestructura que iniciaron en administraciones anteriores, y que en la actualidad no son funcionales por razones técnicas, financieras o jurídicas, lo cual viene afectando a las comunidades beneficiarias y a la propia Administración Departamental, habida cuenta de sus limitaciones financieras para lograr su terminación y puesta en operación. Casanare es foco del desarrollo de la región, por sus condiciones geográficas y su empuje comercial e industrial, agrupa gran cantidad de actividades económicas. Ante la crisis monetaria por los precios del crudo se han perdido muchos empleos, hay cierre de empresas, inseguridad y presiones de la comunidad, ahora bien para resarcir esta problemática social, y para consolidarse como un departamento en desarrollo económico se requiere de medidas decisivas desde el estado y lo privado para recuperar la vocación ganadera y agrícola y aprovechar la infraestructura ya instalada para atraer más negocios y turismo a la región para beneficio de sus habitantes. Por estas razones es evidente que desde lo público se induzca a empresarios, comunidades y gremios que estimulen el establecimiento de actividades económicas con valiosos horizontes de seguridad productiva y empleo. En este primer año del cuatrienio, para cumplirle al departamento iniciamos formulando nuestras bases del nuevo Plan de Desarrollo, fundando el imperioso consenso sobre los temas esenciales consignados en nuestro Plan de Gobierno. Hoy estamos proyectándonos y estructurando la gestión, estos son los resultados preliminares y es apenas el comienzo de un futuro mejor para Casanare.

HÉCTOR MIGUEL GONZÁLEZ LOZANO





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CAPITULO I. GENERALIDADES

1.1. PRESENTACIÓN.

Observaciones: 1: El presente informe se elabora en desarrollo de la Ley 152 de 1994. 2: La información que soporta el presente informe está disponible en la página web

casanre.gov.co El seños Gobernador de Casanare JOSUÉ ALIRIO BARRERA RODRÍGUEZ, presenta para revisión y discusión del gobierno, las entidades de control y la ciudadanía en general, el primer informe a las entidades de control y ciudadanía en general año 2017, en cumplimiento de la Ley 152 de 1994. El documento detalla el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo “Casanare Con Paso Firme 2016-2019”, el cumplimiento de metas y las acciones que se ejecutaron en el periodo de enero 1 hasta el 31 de marzo del año 2017. Así: 1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

SECRETARIA DE

OBRAS PÚBLICAS Y

TRANSPORTE

OFICINA ASESORA DE

PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

DE

CONSTRUCCIONES

DIRECCIÓN DE

TRANSITO

Banco de maquinaria

(Taller)

Grupo de Asuntos Energéticos,

Telecomunicaciones y Gas





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1.3. CONTRACTUAL. Tabla 1. Ejecución presupuestal y número de empleos directos e indirectos según modalidad de selección y tipo de contrato entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2017, Secretaria de Obras Públicas y Transporte

Modalidad de selección / Tipo de contrato Suma de la meta

Suma de

Empleos

Directos

Suma de

Empleos

Indirectos

Concurso de Meritos 418.342.922,50 29 31

Contrato de Consultoria 418.342.922,50 29 31

Contratación Directa 7.423.020.472,17 108 80

Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión. 230.800.000,00 19 0

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales. 801.872.000,00 29 0

Contrato interadministrativo 2.251.065.464,50 15 30

Convenio interadministrativo 4.139.283.007,67 45 50

Licitacion Publica 13.035.009.436,39 59 77

Contrato De Obra Publica 12.312.512.125,50 55 75

Contrato De Suministro 722.497.310,89 4 2

Mínima Cuantía 67.778.118,00 4 1

Contrato de Prestación de Servicios 67.778.118,00 4 1

Resolución 120.000.000,00 0 0

Resolución Caja menor 120.000.000,00 0 0

Selección Abreviada 109.341.942,50 8 16

Contrato De Obra Publica 109.341.942,50 8 16

Total general 21.173.492.891,56 208 205

Fuente: Seguimiento Metas y Resultados PDD 2016-2019, Despacho Secretaria de Obras Públicas y Transporte 1.4. SISTEMA FINANCIERO.

Entre enero y marzo de 2017, la Secretaria de Obras Públicas y Transporte cuenta en el presupuesto de gastos de inversión con $96.872.790.468,20 millones de pesos, de los cuales hemos registrado contratos por valor total de $20.882.399.156,56 millones. Es importante destacar que continuamos con la gestión para realizar el desaplazamiento ante el DNP de recursos totales por valor de $61.142.040.473,66 millones. La tabla No. 2 (abajo) detalla la ejecución presupuestal según proyecto de inversión Apropiado Vs Registrado entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2017. Para gastos de funcionamiento se han asignado a la Secretaria la suma de $271.088.000,00 millones destinados a la contratación de personal técnico y profesional de apoyo a la gestión, Se han suscrito bajo la modalidad de contratación directa y Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 8 contratos por valor de $104.780.000,00 millones. De otra parte suscribimos 7 contratos de Prestación de Servicios Profesionales por valor de $147.224.000,00 millones con los cuales nos apoyamos en las innumerables tareas de gestión, generamos 15 empleos directos. El total de la inversión con estos recursos con corte a septiembre es de $ 252.004.000 millones. Es importante aclarar que las inversiones efectuadas con recursos de funcionamiento no impactan a las metas físicas ni financieras para el caso de nuestra evaluación de las metas y resultados del Plan de Desarrollo.





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Tabla 2. Ejecución presupuestal según proyecto de inversión Apropiado Vs Registrado entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2017, Secretaria de Obras Públicas y Transporte

Proyecto / Subsistema APROPIACION

DEFINITIVA

REGISTRO

ACUMULADOS

APLAZAMIENTOS

ACUMULADO

Equipamiento 16.383.089.146,92 354.920.272,92 15.950.000.000,00

Equipamiento 16.383.089.146,92 354.920.272,92 15.950.000.000,00

Infraestructura de energía y gas 5.303.241.487,68 2.320.057.464,50 683.201.019,01

Energía alternativa 0,00

Energía eléctrica 5.147.303.215,68 2.280.633.464,50 683.201.019,01

Gas natural 155.938.272,00 39.424.000,00 0,00

Movilida seguridad y cultura ciudadana 893.940.873,39 309.312.000,00 0,00

Movilida seguridad y cultura ciudadana 893.940.873,39 309.312.000,00 0,00

Obras para la infraestructura y recursos

naturales del departamento.321.189.212,20 0,00 0,00

Obras para la infraestructura y recursos

naturales del departamento.321.189.212,20 0,00 0,00

Red de vías municipales 29.747.965.586,00 3.516.231.082,39 23.586.000.000,00

Red de vías terciarias (RVT) 16.614.098.497,00 1.121.768.390,39 12.936.000.000,00

Red de vías urbanas (RVU) 13.133.867.089,00 2.394.462.692,00 10.650.000.000,00

Red de vías secundarias (RVS) 25.709.581.503,21 10.210.766.841,50 10.962.839.454,65

Red de vías secundarias (RVS) 25.709.581.503,21 10.210.766.841,50 10.962.839.454,65

Servicios Públicos de Agua potable y

saneamiento básico18.513.782.658,80 4.171.111.495,25 9.960.000.000,00

Acueductos 11.240.135.575,00 369.654.992,00 8.460.000.000,00

Alcantarillados 6.025.050.393,80 3.801.456.503,25 500.000.000,00

PGIRS 1.248.596.690,00 0,00 1.000.000.000,00

Total general 96.872.790.468,20 20.882.399.156,56 61.142.040.473,66

Fuente: Seguimiento Metas y Resultados PDD 2016-2019, Despacho Secretaria de Obras Públicas y Transporte

Nota: No incluye partidas presupuestales por concepto de Remuneracion por Servicios Tecnicos y Profesionales





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CAPITULO II. GETIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO La Asamblea Departamental de Casanare mediante Ordenanza No. 008 de Mayo 21 de 2016, Adoptó el Plan de Desarrollo Departamental “CASANARE CON PASO FIRME” para el período 2016-2019, a continuación detallamos nuestros logros y actividades realizadas en cumplimiento de nuestro nuevo plan de desarrollo, armonizando nuestras ejecutorias entre enero 01 y marzo 31 de 2017.

Resultados y retos inmediatos de la nueva administración El reto de la administración en este segundo año de gobierno se fundamenta en estructurar nuestras inversiones en infraestructura para iniciar la ejecución de nuevos proyectos, propiciar un desarrollo integral con calidad de vida para todos, y además se constituye en un requisito para atraer la inversión privada.

2.1. RETO INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO DE CASANARE

2.1.1. Sector infraestructura Principales logros La gestión realizada en este primer trimestre del año 2017 la resumimos en la estructuración e inició de los procesos precontractuales de nuestro programa de gobierno. Para lograr los resultados que detallamos en este informe, hemos suscrito en total 48 nuevos contratos y 2 adicionales a contratos vigentes. Por valor total de $1.496.303.853 millones.

Por la modalidad de concurso de méritos suscribimos 2 adicionales a contratamos de interventoría, una para el mejoramiento a nivel de pavimento de la vía Central de Casanare, etapa 1 sector Soceagro vereda La Esmeralda, municipios de Villanueva y Tauramena; la otra para la construcción de redes, obras complementarias y de protección del sistema de alcantarillado pluvial del Núcleo Urbano No. 2 del municipio de Yopal.

Mediante la modalidad de Mínima Cuantía realizamos 1 adicional para el alquiler de tres

(3) vehículos para la programación de proyectos de inversión que forman parte de los subprogramas. Más y mejor equipamiento, infraestructura de la red vial secundaria (RVS), infraestructura de la red vial urbana (RVU), apoyo implementación e inversión en nuevas tecnologías en sistemas de acueducto y saneamiento básico en el Departamento de Casanare.

Realizamos 48 contratos bajo la modalidad de contratación directa, de los cuales 19 corresponden a prestación de servicios de apoyo a la gestión, 29 corresponden a contratos de prestación de servicios profesionales.





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Estamos utilizando por resolución, recursos de caja menor para adelantar necesidades prioritarias en los trabajos por administración directa de mantenimientos de la Red vial Secundaria (RVS).

De otra parte con contratos suscritos en la vigencia del año 2016, con vigencias futuras

(VF) registramos valores en 9 contratos por valor de $19.677.189.038,56 millones distribuidos en 2 adicionales a contratos por la modalidad de concurso de méritos y 3 adicionales a contratos de licitación pública, 6 por contratación directa, 1 por licitación pública y 1 por la modalidad de selección abreviada. El detalle de los recursos asignado para cada uno de estas modalidades, tipos de contratos, clase y actividades se detalla en la tabla 3. Tabla 3. Número de contratos suscritos según modalidad, tipo y clase entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2017, Secretaria de Obras públicas y Transporte.

Modalidad de selección / Tipo contrato / Actividad

/Tipo documento

No Total

Contratos

Suscritos

No Total

Contratos

Adicionales

Suma de la meta

AD 0 2 358.871.853,00

Concurso de Meritos 0 1 291.093.735,00

Contrato de Consultoria 0 1 291.093.735,00

Interventoria de Obra Pública 0 1 291.093.735,00

Mínima Cuantía 0 1 67.778.118,00

Contrato de Prestación de Servicios 0 1 67.778.118,00

Transporte de insumos, equipos y repuestos

menores mantenimiento vial0 1 67.778.118,00

CO 48 0 1.017.432.000,00

Contratación Directa 48 0 1.017.432.000,00

Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión. 19 0 230.800.000,00

Campaña de movilidad vial 12 0 126.360.000,00

Evaluar, programar, estructurar, formular y

seguimiento a proyectos de inversión1 0 24.640.000,00

Inspección de Obra 6 0 79.800.000,00

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales. 29 0 786.632.000,00

Apoyo a supervisión de obra física 8 0 248.864.000,00

Campaña de movilidad vial 9 0 182.952.000,00

Estructurador de proyecto de inversión 5 0 167.552.000,00

Gestión ambiental ejecución de proyectos de 2 0 61.600.000,00

Monitoreo y evaluación de proyecto de inversión 1 0 39.424.000,00

Procesos técnicos de seguimiento, evaluación y

control de proyectos de inversión3 0 69.608.000,00

Programación y control de operación de maquinaria

pesada1 0 16.632.000,00





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Modalidad de selección / Tipo contrato / Actividad

/Tipo documento

No Total

Contratos

Suscritos

No Total

Contratos

Adicionales

Suma de la meta

RE 1 0 120.000.000,00

Resolución 1 0 120.000.000,00

Resolución Caja menor 1 0 120.000.000,00

Caja menor Mantenimiento de la Red vial

Secundaria (RVS)1 0 120.000.000,00

VF16 8 5 19.677.189.038,56

Concurso de Meritos 0 2 127.249.187,50

Contrato de Consultoria 0 2 127.249.187,50

Interventoria de Obra Pública 0 2 127.249.187,50

Contratación Directa 6 0 6.405.588.472,17

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales. 1 0 15.240.000,00

Apoyo a supervisión de obra física 1 0 15.240.000,00

Contrato interadministrativo 2 0 2.251.065.464,50Adquisición equipos materiales sistemas SDL STR

subestaciones1 0 999.923.316,00

Construccción sistemas altenativos de energía 1 0 1.251.142.148,50

Convenio interadministrativo 3 0 4.139.283.007,67

Estudios, diseños y Obra Fisica 1 0 196.951.712,42

Obra Física 2 0 3.942.331.295,25

Licitacion Publica 1 3 13.035.009.436,39

Contrato De Obra Publica 0 3 12.312.512.125,50

Obra Física 0 3 12.312.512.125,50

Contrato De Suministro 1 0 722.497.310,89

Suministro Combustible (ACPM) Mantenimiento de la

Red vial Secundaria (RVS)1 0 722.497.310,89

Selección Abreviada 1 0 109.341.942,50

Contrato De Obra Publica 1 0 109.341.942,50

Obra Física 1 0 109.341.942,50

Total general 57 7 21.173.492.891,56


La inversión entre enero y marzo de la vigencia del año 2017 ha sido significativa más de 21.000 mil millones, con participación específica para 13 municipios del Departamento de Casanare, el detalle de las asignaciones se muestra en la Tabla (abajo). La inversión de nivel Departamental está referida a actividades para: Adquisición equipos materiales sistemas SDL STR subestaciones, Caja menor Mantenimiento de la Red vial Secundaria (RVS), Campaña de movilidad vial, Estructurador de proyecto de inversión, Evaluar, programar, estructurar, formular y seguimiento a proyectos de inversión, Gestión ambiental ejecución de proyectos de inversión, Monitoreo y evaluación de proyecto de inversión, Procesos técnicos de seguimiento, evaluación y control de proyectos de inversión, Programación y control de operación de maquinaria pesada, Suministro Combustible (ACPM) Mantenimiento de la Red vial Secundaria (RVS) y Transporte de insumos, equipos y repuestos menores mantenimiento vial.





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Tabla 4. Participación de la inversión por municipios y fuente de financiación, entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 201, Secretaria de Obras públicas y Transporte.

Municipio 01 05 Total general

AGUAZUL 14.823.666,67 14.823.666,67

CHAMEZA 196.951.712,42 196.951.712,42

DEPARTAMENTO 2.598.966.744,89 2.598.966.744,89

HATO COROZAL 7.758.333,33 7.758.333,33

MANI 14.823.666,67 14.823.666,67

NUNCHIA 1.261.859.148,50 1.261.859.148,50

PAZ DE ARIPORO 3.663.182.136,58 3.663.182.136,58

RECETOR 18.231.733,33 18.231.733,33

SABANALARGA 18.231.733,33 18.231.733,33

TAMARA 16.015.066,67 16.015.066,67

TAMARA 2.216.666,67 2.216.666,67

TAURAMENA 3.923.277.291,42 122.259.368,70 4.045.536.660,12

TRINIDAD 3.325.000,00 3.325.000,00

VILLANUEVA 5.429.892.450,08 168.834.366,30 5.598.726.816,38

YOPAL 3.712.843.806,00 3.712.843.806,00

Total general 20.882.399.156,56 291.093.735,00 21.173.492.891,56


Nota: No incluye partidas presupuestales por concepto de Remuneracion por Servicios Tecnicos y Profesionales

* Empresa 01: Recursos propios, ICLD, ICDE, FAEP, SGPA, SGR Antiguo sistema

* Empresa 05: Recursos SGRP Nuevo sistema La tabla 5 (abajo), detalla la población beneficiada según proyecto de inversión. Tabla 5. Total población beneficiada, empleos directos e indirectos según proyecto de inversión; entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2017, Secretaria de Obras públicas y Transporte.

Proyecto

Suma de

Población

Beneficiada

Suma de

Empleos

Directos

Suma de

Empleos

Indirectos

Equipamiento 362.698 34 36

Infraestructura de energía y gas 178.847 17 30

Infraestructura de Equipamiento. 0 0 0

Movilida seguridad y cultura ciudadana 7.000 21 0

Obras de mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación o

reconstrucción de la infraestructura y recursos naturales con el

equipo del banco de maquinaria.

0 0 0

Red de vías municipales 19.282 37 33

Red de vías secundarias (RVS) 30.315 63 75

Servicios Públicos de Agua potable y saneamiento básico 146.956 36 31

Total general 745.098 208 205

Fuente: Seguimiento Metas y Resultados PDD 2016-2019, Despacho Secretaria de Obras Públicas y Transporte Los resultados de nuestra gestión y nuestras acciones en aplicación al Plan de Desarrollo 2016-2019, los resumimos a continuación:





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2.1.1.1. Programa: Infraestructura de servicios públicos domiciliarios. Nuestro accionar en los sistemas de acueducto y alcantarillado, se dirigirá a aumentar la potabilidad, suministro y la cobertura de estos servicios en todos los Municipios.

Proyecto: Servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. En total generamos 36 empleos directos y 31 indirectos, con recursos del proyecto se beneficiará a más de 146.956 habitantes, con inversiones especificas en obra física en los municipios de Yopal y Paz de Ariporo, con inversión total de $4.171.111.495,25 millones para la vigencia del año 2017.

Gestión, logros y avance metas físicas del proyecto Tabla 6. Meta: Optimizar los sistemas de acueductos en el sector urbano y rural a nivel departamental.

PROYECTO INDICADOR UN META 16-19

LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Servicios públicos de

agua potable y

saneamiento básico.

Número total de

proyectos intervenidos. No. 4 2 1 2 1 0


En el primer año de gobierno impactamos esta meta física del PDD 1016-2019, con el total de 2 proyectos intervenidos, en los municipios de Yopal y Hato Corozal, para Optimizar los sistemas de acueductos en el sector urbano y rural a nivel departamental. Para lograr este cometido en el año 2016 con recursos de las vigencias futuras (VF) 2016-2017 suscribimos de los siguientes convenios o contratos, a los cuales en este primer trimestre del año 2017 les estamos realizando el seguimiento a la ejecución de los proyectos, a saber:

Convenio Interadministrativo para aunar las acciones, esfuerzos y recursos institucionales para la rehabilitación y recuperación línea de conducción paso elevado "El Grande" del sistema de acueducto urbano del municipio de Yopal Casanare, con la Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal. Para beneficio de 127.748 habitantes del sector urbano de Yopal, se generará con la construcción de las obras 20 empleos directos y 25 indirectos; con inversión total de $594.761.784,00 millones, de los cuales $297.380.892 millones pertenecen a la vigencia del año 2017. Aspectos técnicos: La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, para el suministro de agua al casco urbano de Yopal, capta agua a través de una bocatoma transversal de fondo construida en el lecho de la quebrada la Tablona, para luego ser conducida al sistema de tratamiento provisional instalado en este mismo sector y el cual está ubicado los desarenadores modificados para realizar los procesos de coagulación, floculación, sedimentación y dosificación de insumos químicos. Dicha agua después de ser tratada, es conducida al sistema de cloración ubicado en la planta modular. Este sistema permite en la actualidad el suministro de agua a la comunidad con un caudal entre los 120 y 200 LPS. Luego es conducida a través de las líneas de conducción de 16 y 18.





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El 15 de septiembre de 2015, se presentó el colapso del paso elevado sobre el Rio Cravo Sur. La tubería presenta rotura en las juntas flexibles de los extremos de la soldadura y deformaciones localizadas en varios sectores del recorrido. El paso elevado que soportaba la red de conducción, es indispensable para el suministro de agua a la comunidad del Municipio de Yopal. Se acordaron compromisos entre el Gobernador de Casanare, Alcalde de Yopal y Agente Especial de la EAAAY para aunar esfuerzos financieros entre las entidades para garantizar la ejecución del proyecto en mención. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se requiere contratar urgente la rehabilitación del tramo de tubería de la línea de conducción en el paso elevado en el rio Cravo Sur, realizando las actividades necesarias tales como el suministro e instalación todos los elementos y accesorios necesarios para el debido funcionamiento del paso elevado, así como realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los componentes de las estructuras existentes de cimentación y soporte, mejorando el servicio público domiciliario de acueducto, a los habitantes del casco urbano del Municipio de Yopal, especialmente en los sectores hidráulicos 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 5A y 9 que actualmente presentan problemas de desabastecimiento de agua. Se debe tener en cuenta que es oportuno llevar a cabo esta inversión porque tiene un efecto positivo manifiesto en la salud pública y la tranquilidad ante riesgos de desabastecimiento de agua potable de los habitantes del área urbana del municipio de Yopal, razón por la cual se tiene prioridad en la ejecución de obras de agua potable con calidad, racionalidad, eficiencia, continuidad y sostenibilidad, evitando problemas de salubridad, sanitarios y ambientales que afectan a la comunidad. El departamento contribuirá con el 37% del valor total del proyecto (incluye obra e interventoría) conforme a los estudios y diseños presentados por la EAAAY. Fuente de financiación: FAEP, valor de la inversión: $594.761. 784,00 millones. Tabla 7. Meta: Abastecimiento de Agua potable a viviendas en el sector urbano y rural a nivel departamental.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017


agua potable y


Número de viviendas

con el servicio de agua

potable.

No. 804 0 404 0 0 0


En este primer trimestre del año 2017 no hemos impactado esta meta física. Tabla 8. Meta: Optimizar los sistemas de alcantarillado en el sector urbano y rural a nivel departamental.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017


agua potable y


Número total de



En el primer año de ejecución del PDD 2016-2019, logramos impactar la meta con 5 proyectos intervenidos, en los municipios de Paz de Ariporo, Trinidad y Yopal, para ello utilizamos recursos de las vigencias futuras (VF) 2016-2017 en 1 proyecto. En este primer trimestre del año 2017, continuamos con el seguimiento en la construcción de los proyectos contratados. Para el proyecto





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que detallamos a continuación impactó en un 100% la meta para el año 2016, para el año 2017 registramos avances financieros a la meta con los recursos de la vigencia futura 2016 (VF) así:

Convenio Interadministrativo de la construcción para la terminación de la planta de

tratamiento de aguas residuales del municipio de Paz de Ariporo del departamento de Casanare, con ACUATODOS S.A. E S P. Para beneficio de 19.236 habitantes del municipio de Paz de Ariporo, se generará con la construcción de las obras 10 empleos directos y 25 indirectos; con inversión total de $7.493.259.585.60 millones. Aspectos técnicos: Debido a la contaminación generada por los vertimientos directos de las aguas residuales del municipio de Paz de Ariporo, a la quebrada Guarataro y Marabare, que desembocan en el rio Ariporo, se dio origen a la acción popular 85001-2332-000-2013-00044-00, la cual a su vez motivo a la administración municipal y ACUATODOS S.A. E.S.P, a trabajar mancomunadamente en la formulación y aprobación del Proyecto. Que la empresa departamental de servicios públicos de Casanare S.A. E.S.P ACUATODOS, gestiona los recursos y ejecuta el contrato para el proyecto en el año 2014, debido a unos ajustes necesarios a los diseños generales del sistema de tratamiento de aguas residuales, se toma la decisión de retirar la planta que se encontraba diseñada dentro de las lagunas al costado izquierdo por cuanto es incierto el perfil estratégico del suelo en estas; ya que los apiques fueron realizados en terrenos aledaños a la periferia. Tampoco se tuvo en cuenta que las geomenbranas estaban averiadas y que seguramente el terreno en esos sitios se encuentra completamente contaminado y alterado, induciendo esto a que posiblemente la cimentación que se había tenido en cuenta en los diseños originales no cumplen con lo esperado y podría acarrear un incremento de costos inciertos tanto a nivel de cimentación como la estructura. Por lo anterior se hizo nuevos estudios de suelos, cálculos estructurales y eléctricos conservando los mismos principios del diseño hidráulico original los cuales fueron aprobados. Estos ajustes indujeron a la reevaluación de las cantidades de obra y por ende al presupuesto, manteniendo la premisa que la obra se ajustara al presupuesto original en cuanto al tratamiento se refiere, esto implico que obras como la clausura de las lagunas anaerobia y facultativa y la optimización de las lagunas de maduración, anaerobia y facultativa no se pudieran ejecutar. Con la implementación y funcionamiento de este sistema de tratamiento de aguas residuales se garantizaran los parámetros exigidos para el vertimiento del agua tratada al caño MARABARE, también se logre una mejor calidad de vida a la población minimizando los riesgos a los que se exponen el medio ambiente por la inadecuada disposición final de los residuos líquidos generados por la población. Para terminar el proyecto se requieren recursos por la suma de $7.493.259.586,00, distribuidos así: Construcción de Obra: $6.935.575.855.60, Interventoría: $557.683.730.00 Dado lo anterior, se le solicita a la IAF del DNP y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, aprobar la reformulación del proyecto teniendo en cuenta que la Gobernación de Casanare aportará la suma de $ 7.493.259.585.60. En este primer trimestre del año 2017 no hemos impactado esta meta física.





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Tabla 9. Meta: Abastecimiento de Saneamiento a viviendas en el sector urbano y rural a nivel Departamental.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017


agua potable y



con saneamiento

asociado.

No. 804 0 404 0 150 0


En este primer trimestre del año 2017 no hemos impactado esta meta física. Tabla 10. Meta: Implementar sistemas para la disposición de los residuos sólidos.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017


agua potable y


Número de Sistemas

para la disposición de

los Residuos Sólidos

Implementados

No. 7 0 4 0 0 0


En este primer trimestre del año 2017 no hemos impactado esta meta física.

Gestión, logros y avance metas financieras del proyecto Gráfico 1. Metas y resultados financieros según proyecto, meta e indicador de la meta.






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En total se ejecutó en este periodo el valor total de $4.171.111.495,25 millones, frente a $18.513.782.658,80 millones asignados para la vigencia 2017.

Tabla 11. Metas y resultados físico-financieros según proyecto, e indicador de la meta.

Proyecto / Indicador de la meta Meta

programada

Meta

ejecutada Valor Asignado Valor Ejecutado

SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO.151 0 18.513.782.658,80 4.171.111.495,25

Número de Sistemas para la disposición de los Residuos

Sólidos Implementados0 0 1.248.596.690,00 0,00

Número de viviendas con el servicio de agua potable. 0 0 0,00 0,00

Número de viviendas con saneamiento asociado. 150 0 0,00 0,00

Número total de proyectos intervenidos. 1 0 17.265.185.968,80 4.171.111.495,25

Total general 151 0 18.513.782.658,80 4.171.111.495,25 Fuente: Seguimiento Metas y Resultados PDD 2016-2019, Despacho Secretaria de Obras Públicas y Transporte

Proyecto: Infraestructura de Energía y Gas. Estructuramos proyectos de inversión, para lograr nuestros objetivos de asegurar la continua prestación del servicio en el Departamento de Casanare, en sus actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. En total generamos 17 empleos directos y 30 indirectos con recursos del proyecto, con inversión total de $2.320.057.464,50 millones; de los cuales para la meta Construir redes eléctricas en el departamento ejecutamos $2.280.633.464,50 millones, para Construir gasoductos y redes de distribución de gas natural domiciliario en el Departamento contratamos $39.424.000,00 millones.

Gestión, logros y avance metas físicas del proyecto Tabla 12. Meta: Construir sistemas de energía alternativos a nivel Departamental.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Infraestructura de

Energía y Gas.

Número de sistemas de

energía alternativos

construidos.

No. 100 135 20 135 22 0


En el primer año de ejecución del PDD, hemos impactado la meta física para Construir sistemas de energía alternativos a nivel Departamental del PDD 1016-2019, con 135 sistemas que actualmente se encuentran en proceso de construcción, para lógralo en el año 2016 con recursos de vigencia futura (VF) 2016-2017 contratamos con ENERCA S.A. E S P., la ejecución del proyecto para la construcción de sistemas de energía alternativa solar fotovoltaica para viviendas rurales en las zonas no interconectadas del municipio de Nunchia, departamento de Casanare e interventoría técnica administrativa financiera ambiental y legal, y apoyo a la supervisión, presupuestado con recursos FAEP por valor de $2.502.284.297,00 millones de los cuales corresponden a la vigencia 2016 el valor de $1.251.142.148,50 millones y para 2017 el valor de $1.251.142.148,50 millones.





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Tabla 13. Meta: Construir gasoductos y redes de distribución de gas natural domiciliario en el Departamento.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Infraestructura de

Energía y Gas.

Kilómetros de

gasoductos y redes de

distribución de gas

natural domiciliario

construidos.

Km. 19 0 4 0 5 0


En este primer trimestre del año 2017 no hemos impactado esta meta física. Tabla 14. Meta: Construir conexiones domiciliarias de gas natural en las viviendas del Departamento.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Infraestructura de

Energía y Gas.

Número de conexiones

domiciliarias de gas

natural construidas.

No. 1.800 0 900 0 300 0


En este primer trimestre del año 2017 no hemos impactado esta meta física. Tabla 15. Meta: Construir redes eléctricas en el departamento.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Infraestructura de

Energía y Gas.

Kilómetros diseñados y

construidos de redes

eléctricas.

Km. 75 8,1 30 4,7 18 3,4


Con los proyectos contratados en la vigencia del año 2016, con corte al primer trimestre de 2017 no registramos avance en la meta física programada, los logros físicos solo se reflejaran una vez se ejecuten los trabajos de reposición de activos operados por la empresa de energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P. En el año 2016 contratamos los siguientes proyectos que apuntan a la meta financiera con VF para construir redes eléctricas en el departamento.

Contratamos con ENERCA S.A. E S P la adquisición de equipos y materiales para la

reposición de activos del sistema de distribución local SDL, sistema de transmisión regional STR y subestaciones 34,5KV/13,2KV operados por la empresa de energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P. Para beneficio de 356.479 habitantes de los 19 municipios del departamento, se generará con este contrato 5 empleos directos y 10 indirectos; con inversión de recursos FAEP por valor total de $1999.846.632 millones de los cuales corresponden a la vigencia 2016 el valor de $999.923.316 millones y para la vigencia 2017 por valor de $999.923.316 millones. El impacto físico a la meta Construir redes eléctricas en el departamento, solo se verá reflejado con las obras programadas para la reposición de activos del sistema de distribución local SDL, sistema de transmisión regional STR y subestaciones 34,5KV/13,2KV operados por la empresa de energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P en el periodo de los año 2017-2019, estos resultados de impacto físico se detallaran en el informe de gestión para esta vigencias.





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Gestión, logros y avance metas financieras del proyecto En total se ejecutó en entre enero y marzo de 2017 el valor total de $2.320.057.464,50 millones, frente a $5.303.241.487,50 millones asignados para la vigencia 2017.

Tabla 16. Metas y resultados físico-financieros según proyecto, e indicador de la meta.


programada

Meta


INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA Y GAS. 345 3,4 5.303.241.487,50 2.320.057.464,50

Kilómetros de gasoductos y redes de distribución de

gas natural domiciliario construidos.5 0 327.969.136,00 19.712.000,00

Kilómetros diseñados y construidos de redes eléctricas. 18 3,4 3.646.161.067,00 1.029.491.316,00

Número de conexiones domiciliarias de gas natural

construidas.300 0 77.969.136,00 19.712.000,00

Número de sistemas de energía alternativos 22 0 1.251.142.148,50 1.251.142.148,50

Total general 345 3,4 5.303.241.487,50 2.320.057.464,50 Fuente: Seguimiento Metas y Resultados PDD 2016-2019, Despacho Secretaria de Obras Públicas y Transporte

Gráfico 2. Metas y resultados financieros según proyecto, meta e indicador de la meta.






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2.1.1.2. Programa: Infraestructura de vías. Para mejorar y conservar la infraestructura vial departamental y municipal, estamos estructurando nuevos proyectos de inversión, continuamos con el seguimiento, planeación de la gestión ambiental, monitoreo y evaluación de proyectos en ejecución; con el equipo del banco de maquinaria realizamos mantenimiento de la red vial en puntos críticos con apoyo a los municipios y comunidades. De igual modo, vinculamos a los municipios, comunidades y empresas que operan en la región, para que contribuyan y coadyuven con el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías secundarias, terciarias y urbanas. Nuestros logros y tramos viales intervenidos en estos tres meses del año 2017 se detallan a continuación:

Proyecto: red de vías secundarias (RVS).

Gestión, logros y avance metas físicas del proyecto

Tabla 17. Meta: Mantener con el banco de maquinaria la red de vías secundarias (RVS) del departamento


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Red de vías secundarias

(RVS)

Kilómetros de (RVS)

mantenidas con el

banco de maquinaria.

Km. 800 296,55 200 256,75 200 39,8


Reportamos avances en la meta en el 19%, para lograr estos resultados por administración directa y recursos físicos y personal contratado, oficiales y de planta al servicio de la administración central del departamento de Casanare. Realizamos el mantenimiento de 39,8 nuevos kilómetros de la Red vial secundaria (RVS) en los corredores viales: Paz de Ariporo - El totumo - Las Guamas, tramo de vía las Mercedes - El Totumo - El porvenir en longitud de 32 Km; Vía Chameza - Rio Upía, tramo vial Chameza del K6 - Rio Upía al K13,8 en longitud de 7,8 Km. Con los trabajos beneficiamos a 756 habitantes del área de influencia de nuestras intervenciones en los municipios de Paz de Ariporo y Chameza, generamos más de 47 empleos directos. Tabla 18. Meta: Mantener la red de vías secundarias (RVS) del departamento.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017


(RVS)


mantenida. Km. 16,5 0 5 0 4 0


En este primer trimestre del año 2017, no hemos impactado esta meta física del PDD 1016-2019. Tabla 19. Meta: Mejorar la red de vías secundarias (RVS) del departamento.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017


(RVS)


mejorada. Km. 10 24,3 5 24,3 2 0






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En el primer trimestre del año 2017, no avanzamos en la meta física pero si impactamos la meta financiera con recursos de vigencia futura mediante un adicional a obra pública suscrito en el año 2016 del contrato 2044-15 para el mejoramiento a nivel de pavimento de la vía Central de Casanare, etapa 1 sector Soceagro vereda la esmeralda, municipios de Villanueva y Tauramena, Departamento de Casanare, Orinoquia, con la firma Consorcio Central MT, con recursos FAEP por valor total de $18.666.439.483,02 millones, de los cuales corresponden a la vigencia 2016 el valor de $9.333.219.741,51 millones y para la vigencia 2017 el valor de $9.333.219.741,51 millones. Para beneficio de 29.559 habitantes del área de influencia de la vía en los municipios de Maní, Villanueva y Tauramena, se generamos con la construcción de las obras 40 empleos directos y 50 indirectos. Los trabajos de obra están referenciados a obras complementarias y de protección del corredor vial en construcción en longitud de 24,3 kilómetros. Tabla 20. Meta: Rehabilitar la red de vías secundarias (RVS) del departamento.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017


(RVS)


rehabilitada. Km. 3 0 1 0 0,6 0


En este primer trimestre del año 2017, no hemos impactado esta meta física del PDD 1016-2019. Tabla 21. Meta: Construir puentes en la red de vías secundarias (RVS) del departamento.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017


(RVS)

Metros de puentes de

(RVS) construidos. m. 50 0 0 0 50 0


En este primer trimestre del año 2017, no hemos impactado esta meta física del PDD 1016-2019.

Gestión, logros y avance metas financieras del proyecto La Tabla 22, detalla las metas y resultados financieros según proyecto, meta e indicador de la meta. En total se ejecutó en este periodo el valor total de $10.501.860.576,50 millones.


Tabla 22. Metas y Resultados Financieros PDD 2016-2019


programada

Meta


RED DE VÍAS SECUNDARIAS (RVS). 256,6 39,8 26.000.675.238,21 10.501.860.576,50

Kilómetros de (RVS) mantenidas con el banco de

maquinaria.200 39,8 5.081.016.660,06 790.266.920,00

Kilómetros de (RVS) mantenida. 4 0 40.780.420,00 12.780.420,00

Kilómetros de (RVS) mejorada. 2 0 20.784.156.151,48 9.660.091.229,83

Kilómetros de (RVS) rehabilitada. 0,6 0 40.780.420,00 12.780.420,00

Metros de puentes de (RVS) construidos. 50 0 53.941.586,67 25.941.586,67

Total general 256,6 39,8 26.000.675.238,21 10.501.860.576,50






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Proyecto: Red de Vías Municipales. Gestión, logros y avance metas físicas del proyecto Red de vías terciarias (RVT):

Tabla 23. Meta: Mantener con el banco de maquinaria la red de vías terciarias (RVT) del departamento.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Red de vías municipales

Kilómetros de (RVT)

mantenidas con el

banco de maquinaria.

Km. 680 73,65 170 73,65 170 15


Por administración directa y recursos físicos y personal contratado, oficiales y de planta al servicio de la administración central del departamento de Casanare, logramos atender e impactar la meta para Mantener con el banco de maquinaria la red de vías terciarias (RVT) del departamento, con 15 nuevos kilómetros atendidos de la Red vial terciarias (RVT) en el municipio de Nunchía, con





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intervenciones en la vía Barbacoas, con obras de mantenimiento con adición de material transportado. Tabla 24. Meta: Mantener la red de vías terciarias (RVT) del departamento.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Red de vías municipales Kilómetros de (RVT)

mantenida Km. 9 0 9 0 0 0


El PDD 1016-2019, no programo indicador de la meta para la vigencia del año 2017. Tabla 25. Meta: Mejorar la red de vías terciarias (RVT) del departamento.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017


mejorada. Km. 2,5 6,8 1 6,8 0 0


En el año 2017, impactamos la meta financiera del proyecto, como resultado de la suscripción de un contrato adicional en la vigencia del año 2016, al contrato 0516-15 para la construcción de la pavimentación y obras complementarias de la vía Yopal-Balconcitos del municipio de Yopal, con inversión de $795.478.783,00 millones para la vigencia del año 2016 y $795.478.783,00 millones para la vigencia del año 2017, para el total de $1.590.957.566,00 millones con recursos de ACPM. Logramos incrementar la meta en 2,3 Kilómetros de (RVT) mejorada con trabajos de obras complementarias de geotecnia y estabilización para la culminación del contrato inicialmente programado. El PDD 1016-2019, no programo indicador de la meta para la vigencia del año 2017. Tabla 26. Meta: Rehabilitar la red de vías terciarias (RVT) del departamento.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017


rehabilitada Km. 4 0 1 0 0 0


El PDD 1016-2019, no programo indicador de la meta para la vigencia del año 2017. Tabla 27. Meta: Construir puentes en la red de vías terciarias (RVT) del departamento.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Red de vías municipales Metros de puentes de

(RVT) construidos. m. 100 54,18 0 54,18 20 0







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Gestión, logros y avance metas físicas del proyecto Red de vías urbanas (RVU): Tabla 28. Meta: Vías intervenidas en áreas de renovación urbana.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Red de vías municipales Metros cuadrados de

(RVU) renovada. m2. 1.000 0 0 0 500 0


En este primer trimestre del año 2017, no hemos impactado esta meta física del PDD 1016-2019. Tabla 29. Meta: Pavimentar la de red de vías urbanas (RVU) del departamento.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017


rehabilitada Km. 2 5,852 2 5,852 0 0


En el año 2017 impactamos la meta financiera del proyecto, como resultado de la

suscripción de un contrato adicional en la vigencia del año 2016 al contrato 1717-15 para la construcción 2 etapa de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario, pluvial y obras complementarias del proyecto Torres de San Marco en el municipio de Yopal, con la firma Unión Temporal San Marcos, con asignación total de $4.367.627.202,00 millones, de los cuales se asignó para la vigencia 2016 el valor de $2.183.813.601,00 millones, para la vigencia 2017 el valor de $2.183.813.601,00 millones con recursos del FAEP aprobados por el DNP 2016. Con la ejecución del proyecto se beneficia a 10.800 habitantes del sector urbano de Yopal, generaremos 15 empleos directos y 55 indirectos. Los recursos se utilizarán para la construcción de 3,550 kilómetros de (RVU) pavimentada.

Gestión, logros y avance metas financieras del proyecto La Tabla 30, detalla las metas y resultados financieros según proyecto, meta e indicador de la meta. En total se ejecutó en este periodo el valor total de $3.516.231.082,39 millones.



programada

Meta


RED DE VÍAS MUNICIPALES. 690 15 29.747.965.586,00 3.516.231.082,39

Kilómetros de (RVT) mantenidas con el banco de

maquinaria.170 15 2.609.483.519,90 133.533.730,89

Kilómetros de (RVT) mantenida 0 0 631.521.034,71 10.069.420,00

Kilómetros de (RVT) mejorada. 0 0 8.503.710.443,59 948.971.899,50

Kilómetros de (RVT) rehabilitada. 0 0 30.164.499,40 10.069.420,00

Metros de puentes de (RVT) construidos. 20 0 4.839.218.999,40 19.123.920,00

Metros cuadrados de (RVU) renovada. 500 0 33.591.900,00 33.591.900,00

Kilómetros de (RVU) pavimentada. 0 0 13.100.275.189,00 2.360.870.792,00

Total general 690 15 29.747.965.586,00 3.516.231.082,39






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Proyecto: Movilidad Segura y Cultura Ciudadana.

Gestión, logros y avance metas físicas del proyecto Tabla 31. Meta: Mejorar las condiciones de seguridad sobre la red vial del departamento.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Movilidad Segura y

Cultura Ciudadana.

Campaña de movilidad

anual. No. 1 1 1 1 1 0,25


Logramos Impactar la meta en un porcentaje del 25% del 100% programado para la vigencia 2017 para Mejorar las condiciones de seguridad sobre la red vial del departamento.





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Gestión, logros y avance metas financieras del proyecto La inversión total en la meta entre enero y marzo de 2016 fue de $493.381.512 millones. Gráfico 5. Metas y resultados financieros según proyecto, meta e indicador de la meta.


La Tabla 32, detalla las metas y resultados financieros según proyecto, meta e indicador de la meta. En total se ejecutó en este periodo el valor total de $493.381.512 millones.



programada

Meta


MOVILIDAD SEGURA Y CULTURA CIUDADANA. 1 0,25 893.940.873,39 493.381.512,00

Campaña de movilidad anual. 1 0,25 893.940.873,39 493.381.512,00

Total general 1 0,25 893.940.873,39 493.381.512,00


2.1.1.3. Programa: Infraestructura para el Equipamiento y la Vivienda. Proyecto: Infraestructura de Equipamiento. Para atender la infraestructura de equipamiento desde lo público estamos estructurando y diagnosticando nuestras intervenciones, acordes con nuestro plan de desarrollo y las necesidades y debilidades locales para rehabilitar, mantener o construir nuevas infraestructuras de equipamiento que estén a la vanguardia de otras regiones, y realizamos el seguimiento a los proyectos en ejecución.

Gestión, logros y avance metas físicas del proyecto Tabla 33. Meta: Proyectos de infraestructura de equipamiento intervenidos en los Municipios del Departamento.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Infraestructura de

Equipamiento.

Número total de







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En este primer trimestre del año 2017, no hemos impactado esta meta física del PDD 1016-2019. Tabla 34. Meta: Construcción y/o ampliación de ambientes para el aprendizaje en formación técnica y tecnológica (SENA), o similares.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Infraestructura de

Equipamiento.

Número total de




Tabla 35. Meta: Construcción Malecón.


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Infraestructura de

Equipamiento.

Proyecto Malecón

Construido. No. 1 0 0 0 0 0



Gestión, logros y avance metas financieras del proyecto Tabla 36. Metas y Resultados Financieros PDD 2016-2019

Proyecto / Meta / Indicador de la meta Meta

programada

Meta


INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO. 1,5 0 16.383.089.146,92 354.920.272,92

Construcción Malecón. 0 0 0,00 0,00

Construcción y/o ampliación de ambientes para el

aprendizaje en formación técnica y tecnológica

(SENA), o similares.

0,5 0 0,00 0,00

Proyectos de infraestructura de equipamiento

intervenidos en los Municipios del Departamento.1 0 16.383.089.146,92 354.920.272,92

Total general 1,5 0 16.383.089.146,92 354.920.272,92


La Tabla 36 (arriba), detalla las metas y resultados financieros según proyecto, meta e indicador de la meta. En total se ejecutó en este periodo el valor total de $354.920.272,92 millones.

2.1.1.4. Programa: Obras correctivas y reactivas para la reducción del riesgo sobre la infraestructura y recursos naturales del departamento.

Continuamos con la gestión para mantener y mejorar las condiciones de los recursos naturales y el funcionamiento de la infraestructura vial secundaria (RVS), Urbanas (RVU) y Terciarias (RVT).





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Proyecto: Obras para la infraestructura y recursos naturales del departamento. Gestión, logros y avance metas físicas del proyecto Tabla 37. Meta: Obras de mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación o reconstrucción de la infraestructura y recursos naturales con el equipo del banco de maquinaria


LOGRO 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Obras de mantenimiento,

mejoramiento,

rehabilitación o

reconstrucción de la

infraestructura y

recursos naturales con el

equipo del banco de

maquinaria.

Años No. 4 1,25 1 1 0,25 0,25


Impactamos la meta en un 25% del 100% para un (1) año, con Intervenciones con el equipo del banco de maquinaria, en los meses de enero a marzo de 2017.

Gestión, logros y avance metas financieras del proyecto No se reportó inversión en este proyecto en este trimestre.

Avances Metas físicas 2016 PDD 2014-2015 Las tablas 37 a la 43 detallan los proyectos, metas y resultados físicos del PDD 2016-2019 entre el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de marzo de 2016 - Secretaria de Obras públicas y Transporte. Tabla 38. Proyecto: Servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Meta Producto Indicador Un Línea base

Meta 16-19

Logro 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Optimizar los sistemas de

acueductos en el sector

urbano y rural a nivel

departamental

Número total de

proyectos intervenidos. No. 19 4 2 1 2 1 0

Abastecimiento de Agua

potable a viviendas en el

sector urbano y rural a

nivel departamental.


con el servicio de agua

potable.

No. 250 804 0 404 0 0 0

Optimizar los sistemas de

alcantarillado en el sector

urbano y rural a nivel

departamental.

Número total de

proyectos intervenidos. No. 19 2 0 1 5 0 0

Abastecimiento de

Saneamiento a viviendas

en el sector urbano y rural

a nivel Departamental.


con saneamiento

asociado.

No. 250 804 0 404 0 150 0

Implementar sistemas

para la disposición de los

residuos sólidos

Número de Sistemas

para la disposición de los

Residuos Sólidos

Implementados

No. 15 7 0 4 0 0 0





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Tabla 39. Proyecto: Infraestructura de energía y gas.


Meta 16-19

Logro 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Construir sistemas de

energía alternativos a

nivel Departamental.

Número de sistemas de

energía alternativos

construidos.

No. 206 100 0,000 20 135 22 0

Construir gasoductos y

redes de distribución de

gas natural domiciliario

en el Departamento.

Kilómetros de

gasoductos y redes de

distribución de gas

natural domiciliario

construidos.

Km. 2.077 16 0,000 4,000 0,000 5,000 0,000

Construir conexiones


natural en las viviendas

del Departamento.

Número de conexiones


natural construidas.

No. 39.925 1.800 73,65 900 0 300 0

Construir redes eléctricas

en el departamento.

Kilómetros diseñados y

construidos de redes

eléctricas.

Km. 4.635 75 0,000 30,000 0,000 18,000 3,400

Tabla 40. Proyecto: Red de vías secundarias (RVS)


Meta 16-19

Logro 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Mantener con el banco de

maquinaria la red de vías

secundarias (RVS) del

departamento.


mantenidas con el banco

de maquinaria.

Km. 685 800 6,800 200,00 256,75 200,000 39,800

Mantener la red de vías


departamento.


mantenida. Km. 1.124 16.5 0,000 5,000 0,000 4,000 0,000

Mejorar la red de vías


departamento.


mejorada. Km. 783 10 54,180 3,000 24,300 2,000 0,000

Rehabilitar la red de vías


departamento.


rehabilitada. Km. 438 3 0,000 1,000 0,000 0,600 0,000

Construir puentes en la

red de vías secundarias

(RVS) del departamento.


(RVS) construidos. m. 50 50 5,852 0,000 0,000 50,000 0,000

Tabla 41. Proyecto: Red de vías municipales


Meta 16-19

Logro 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Mantener con el banco de

maquinaria la red de vías

terciarias (RVT) del

departamento.


mantenidas con el banco

de maquinaria.

Km. 4.694 680 1 170,00 73,65 170,000 15,000

Mantener la red de vías


departamento


mantenida Km. 4.900 9 2 9,000 0,000 0,000 0,000

Mejorar la red de vías


departamento.


mejorada. Km. 2.673 2.5 0 1,000 6,800 0,000 0,000

Rehabilitar la red de vías


departamento.


rehabilitada. Km. 206 4 0 1,000 0,000 0,000 0,000

Construir puentes en la

red de vías terciarias

(RVT) del departamento.


(RVT) construidos. m. 1.074 100 0 0,000 54,180 20,000 0,000

Vías intervenidas en áreas

de renovación urbana.

Metros cuadrados de

(RVU) renovada. m2. 5.700 1.000 0,000 0,000 0,000 500,000 0,000

Pavimentar la de red de

vías urbanas (RVU) del

departamento.

Kilómetros de (RVU)

pavimentada. Km. 409 2 256,75 2,000 5,852 0,000 0,000





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Tabla 42. Proyecto: Movilidad segura y cultura ciudadana.


Meta 16-19

Logro 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Mejorar las condiciones

de seguridad sobre la red

vial del departamento.

Campaña de movilidad

anual. No. 1 1 1 1 1 1 0.25

Tabla 43. Proyecto: Infraestructura de equipamiento.


Meta 16-19

Logro 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Proyectos de

infraestructura de

equipamiento

intervenidos en los

Municipios del

Departamento.

Número total de

proyectos intervenidos. No. 5 2 24,300 1 2 1 0

Construcción y/o

ampliación de ambientes

para el aprendizaje en

formación técnica y

tecnológica (SENA), o

similares.

Número total de

proyectos intervenidos. No. 0 1 0,000 0 0 0.5 0

Construcción Malecón. Proyecto Malecón

Construido. No. 0 1 0,000 0 0 0 0

Tabla 44. Proyecto: Obras para la infraestructura y recursos naturales del Departamento.


Meta 16-19

Logro 16-19

Meta 2016

Logro 2016

Meta 2017

Logro 2017

Obras de mantenimiento,

mejoramiento,

rehabilitación o

reconstrucción de la

infraestructura y recursos

naturales con el equipo

del banco de maquinaria.

Años de Intervención. Años 2 4 1.25 1 1 1 0.25


A marzo 31 de 2016, logramos impactar las metas para: Construir redes eléctricas en el departamento con 3,4 km, Mantener con el banco de maquinaria la red de vías secundarias (RVS) del departamento en 39,8 km, Mantener con el banco de maquinaria la red de vías terciarias (RVT) del departamento en 15 km, Mejorar las condiciones de seguridad sobre la red vial del departamento con campaña de movilidad entre enero y marzo de 2016, Finalmente en la meta para Obras de mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación o reconstrucción de la infraestructura y recursos naturales con el equipo del banco de maquinaria, trabajamos en estos primeros tres meses de 2017 sobre puntos críticos de la infraestructura y recursos naturales.

[email protected]




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A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y CIUDADANÍA EN GENERAL …€¦ · seguridad vial, red de vías, energía, gas y equipamiento, hábitat y obras encaminadas a la reducción del riesgo