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Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial

Oficina de Planeamiento

_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 0

Oficina Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Ordenamiento Terrritorial


P lan

O perativo

I nstitucional

2 0 1 6

Evaluación Tercer Trimestre




INDICE

I. Introducción 02

II. Base Legal 03

III. Perspectivas 03

3.1 Visión Misión Institucional 03

3.2 Objetivos Institucionales 03

3.2.1 Objetivos Estratégicos Generales Institucionales 04

IV. Organización Institucional 06

4.1 Estructura Orgánica 06

4.2 Unidades Ejecutoras 09

4.3 Funciones Generales 09

V. Marco Presupuestario 15

VI. Programación de Actividades 28

a. POI de funciones 28

b. POI Estratégico 31

c. POI Programático 39

ANEXO 40

LISTADO DE ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL 41 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, acorde con el nuevo ROF




I. Introducción

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional Moquegua, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetidos y metas institucionales, asi como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. El POI que corresponde al año 2016 ha sido formulado por los órganos responsables, teniendo en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y actividades estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional periodo 2011-2014, en la presente evaluación se incluye referencialmente el PEI 2015-2017 aprobado con RER N° 371-2016-GR/GRM de fecha 13 de Octubre del 2016, asi como el Presupuesto Institucional de Apertura año 2016. Paticiparon las Unidades Ejecutoras: Sede Central, Proyecto Especial Pasto Grande, Sub Region de Desarrollo Ilo, Sub Región de Desarrollo General Sanchez Cerro, Agricultura, Transportes, Educacion, Educacion Ilo, Educacion Mariscal Nieto, Educacion Sanchez Cerro, Salud, Salud Ilo, Hospital Regional de Moquegua. De acuerdo a sus funciones, la Sub Gerencia de Planeamiento, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades operativas a ser desarrolladas por los Organos y Unidades Orgánicas durante el año 2016. El Gobierno Regional Moquegua mediante Ordenanza Regional Nº 011-2013-CR/GRM aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Moquegua, modificado por Ordenanza Regional Nº 01-2014-CR/GRM en el que la implementación gradual del ROF culmina el 02 de Mayo del 2016. Por lo que con Opinión Técnica INFORME N°128-2016-GRMOREPLAN-ODIT del Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Informacióne se renueva a los Usuarios del SIIGOREM, adecuado a la nueva Estructura Orgánica. La Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico N° 001-2014-CEPLAN publicada el 04 de Abril de 2014 incluye en su Artículo 13. Las Fases del Planeamiento Estratégico; Analisis Prospectivo, Estratégica, Institucional y la fase de Seguimiento, asimismo en el Artículo 19.2 indica que la articulación del planeamiento estratégico con el presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes esratégicos: PEDN – PESEM – PEI – POI – Presupuesto; en este marco el CEPLAN a nivel nacional, está brindando asistencia técnica de ajuste de las fases del planeamiento del PDRC, PESEMs, PEI y POI, estando en proceso su formulación metodológica de los planes, por lo que el presente documento será ajustado a medida que se aprueben los planes. Con Decreto Supremo N°004-2013 PCM se aprueba como Anexo la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, donde en el apartado 3.2. Pilares Centrales de la

Política de Modernización de la Gestión Pública, numeral 1. Políticas Públicas, Plnes Estratégicos y

Operativos, literal d) Planeamiento Operativo Institucional, textualmente dice “Anualmente, las

entidades deben elaborar un さPlan Operativoざ, que es la herramienta que permite poner en marcha las

estrategias institucionales. En él se detallan las metas anuales de todos los objetivos y entregables y se

precisan todas las actividades o tareas necesarias para alcanzar los productos a entregar. Asimismo, se

establecen los recursos, plazos, costos por actividad, estándares de calidad, la logística necesaria, los




planes de contingencia frente a los riesgos. Por último, se determinarán los indicadores cuantitativos y

cualitativos de insumo-proceso-producto que servirán para evaluar la gestión y determinar si se han

alcanzado o no los indicadores de resultados e impacto estaHleIidos…”

II. Base Legal

a. Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales b. Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización c. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades d. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. e. Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública f. Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016. g. Decreto Legislativo No. 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico h. Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de

Inversión Pública. i. Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Bicentenario: El Perú

hacia el 2021 j. Decreto Supremo Nº 046-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico k. Directiva N° 001-2009-CEPLAN/PCD, Formulación del Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional 2010 – 2021. l. Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento

Estratégico. m. Decreto Supremo N°004-2013 PCM que aprueba la Política Nacional de

Modernización de la Gestión Pública n. Ordenanza Regional 011-2013-CR/GRM que aprueba el nuevo Reglamento de

Organización y Funciones - ROF. o. Ordenanza Regional 001-2014-CR/GRM, que ordena la implementacion del

nuevo ROF en dos (2) años. III. Perspectivas

3.1 Visión Misión Institucional

VISIÓN INSTITUCIONAL

Somos una institución moderna, integrada que brinda servicios de calidad y eficiencia con capacidad de generar políticas de desarrollo sostenibles y definidas sobre la base de su personal con vocación de servicio, generando un impacto positivo en bienestar de la población moqueguana, con una adecuada priorización y enfoque territorial de la inversión pública y privada.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas por la ley orgánica de su creación en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

3.2 Objetivos Institucionales El Gobierno Regional Moquegua mediante Ordenanza Regional Nº 015-2013-




CR/GRM aprobó el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Moquegua al 2021, ajustado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Con Oficio Nº 063-2013-CEPLAN/DNCP el CEPLAN determina que PDRC se encuentra ajustado a los objetivos estratégicos expresados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. En dicho contexto fue elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2014 del Gobierno Regional Moquegua aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 1493-2012-GR/MOQ, en el cual se han establecido los objetivos estratégicos institucionales (generales y específicos) y las correspondientes actividades estratégicas para el periodo 2011 – 2014. Las actividades operativas del POI han sido establecidas tomando en cuenta su articulación con los objetivos estratégicos específicos y las actividades estratégicas determinadas en el PEI, las que se detallan a continuación. 3.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES (OE GI)

El presente POI se construye en base al PEI 2011 – 2014, actualmente se viene articulando el PDRC, el PEI y el POI, lo que tomará vigencia inmediatamente después de su aprobación con la nueva estructura orgánica del ROF vigente. En el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014 del Gobierno Regional Moquegua se han establecido los Objetivos Institucionales incluidos en los ejes estratégicos del CEPLAN siguientes:

EJE ESTRATÉGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS OBJETIVO GENERAL 1: OEGI 1 : PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

OEEI 1.1 Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales.

OEEI 1.2 Reducir la pobreza y la pobreza extrema en la Región Moquegua.

EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS OBJETIVO GENERAL 2: OEGI 2 : IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS OEEI 2.1 Garantizar que todos los ciudadanos de la Región Moquegua tengan

acceso a una educación integral que les permita lograr el desarrollo pleno de sus capacidades.

OEEI 2.2 Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad OEEI 2.3 Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el

sector urbano. OEEI 2.4 Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y

electricidad. OEEI 2.5 Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la

construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno.

OEEI 2.6 Reducir el crecimiento de los índices de violencia y delincuencia en la región Moquegua.

EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD




OBJETIVO GENERAL 3: OEGI 3 : ESTADO DEMOCRÁTICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL. OEEI 3.1 Mejorar la eficacia de la gestión del Gobierno Regional, de los Gobiernos

Locales, e instituciones públicas, con la finalidad de optimizar la calidad de los servicios para impulsar el desarrollo regional.

OEEI 3.2 Lograr la madurez cívica de la sociedad civil para alcanzar una gestión basada en la participación ciudadana como un soporte importante en el logro de los objetivos regionales.

EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO OBJETIVO GENERAL 4: OEGI 4 : ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD OEEI 4.1 Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas para que los sectores

productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido. OEEI 4.2 Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor

agregado y productividad. OEEI 4.3 Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta

exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como los desarrollos de mercados macro regionales y nacionales.

OEEI 4.4 La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental.

OEEI 4.5 Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva. EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA OBJETIVO GENERAL 5: OEGI 5 : DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA OEEI 5.1 Dotar a la región de una infraestructura productiva que contribuya a elevar

sus niveles de competitividad, integrando nuevos mercados y convirtiendo la estructura productiva primaria en una estructura productiva de transformación.

OEEI 5.2 Promover la inversión privada y/o público – privada para dotar al aparato productivo la suficiente infraestructura y los servicios de soporte convenientes.

EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE OBJETIVO GENERAL 6: OEGI 6 : CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE INTEGRADO Y ECO SISTÉMICO Y UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, VIABLES Y FUNCIONALES EN EL LARGO PLAZO OEEI 6.1 Impulsar la biodiversidad y los recursos naturales para el diseño de

medidas de preservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.

OEEI 6.2 Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la Región Moquegua. OEEI 6.3 Optimizar el uso responsable del recurso hídrico. OEEI 6.4 Realizar actividades preventivas de mitigación y contingencia frente a

desastres naturales, así como la identificación de las oportunidades que generan los cambios climáticos.

OEEI 6.5 Recuperar un espacio especializado para la preservación y protección del medio ambiente.




IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA

Con Ordenanza Regional 001-2014-CR/GRM publicada en 01 MAY 2014, se dispone la implementación progresiva por dos (2) años el nuevo Reglamento de Operación y Funciones (ROF) aprobada con O.R. 011-2013-CR/GRM, quedando la Nueva estructura como sigue:

CAPÍTULO I

01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 01.1. Consejo Regional

CAPÍTULO II

02. ÓRGANO DE GOBIERNO 02.1. Presidencia Regional

02.1.1. Vicepresidencia Regional CAPÍTULO III

03. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN CAPÍTULO IV

04. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL 04.1. Órgano de Control Institucional 04.2. Procuraduría Pública Regional

CAPÍTULO V

05. ÓRGANO EJECUTIVO 05.1. Gerencia General Regional 05.1.1. Directorio Regional

CAPÍTULO VI

06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 06.1. Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos 06.2. Oficina Regional de Promoción de la Inversión Privada 06.3. Oficina Regional de Asesoría Jurídica 06.4. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial 06.4.1. Oficina de Planeamiento 06.4.2. Oficina de Presupuesto y Hacienda 06.4.3. Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información 06.4.4. Oficina de Programación e Inversiones 06.4.5. Oficina de Ordenamiento Territorial 06.5. Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana

CAPÍTULO VII

07. ÓRGANOS DE APOYO 07.1. Secretaría del Consejo Regional 07.2. Secretaría General 07.3. Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 07.4. Oficina Regional de Administración 07.4.1. Oficina de Recursos Humanos 07.4.2. Oficina de Logística y Servicios Generales 07.4.3. Oficina de Contabilidad 07.4.4. Oficina de Tesorería 07.4.5. Oficina de Control Patrimonial 07.5. Oficina de Ejecución Coactiva




CAPÍTULO VIII

08. ÓRGANOS DE LÍNEA 08.1. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente 08.1.1. Sub Gerencia de Gestión Ambiental 08.1.2. Sub Gerencia de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 08.2. Gerencia Regional de Infraestructura 08.2.1. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 08.2.2. Sub Gerencia de Obras 08.2.3. Sub Gerencia de Equipo Mecánico 08.3. Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión Social 08.4. Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 08.5. Gerencia Regional de Energía y Minas 08.6. Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 08.7. Gerencia Regional de la Producción 08.8. Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 08.9. Gerencia Regional de Agricultura 08.10. Gerencia Regional de Educación 08.11. Gerencia Regional de Salud 08.12. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones

CAPÍTULO IX

09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 09.1. Gerencias Sub Regionales 09.2. Archivo Regional Moquegua

CAPÍTULO X

10. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 10.1. Proyecto Especial Regional Pasto Grande 10.2. Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y

Servicios Ilo




OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(3)(1)

(2)

OFICINA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXT. Y

TURISMOOFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE CONTABILIDAD

OFICINA DE TESORERÍA

OFICINA DE PLANEAMIENTO

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA,

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTOGERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN

DEL EMPLEO

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

CONSEJO REGIONAL

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL

DIRECTORIO REGIONAL

OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SECRETARÍA GENERAL

GERENCIA GENERAL

REGIONAL

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL CIVIL Y

SEGURIDAD CIUDADANA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y

AMBIENTE

(2)

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SUB GERENCIA DE OBRAS

(1)

SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

DE LOS RR. NN.

GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO

GERENCIAS REGIONALES SECTORIALES

(3)

GERENCIA SUB REGIONAL DE SÁNCHEZ CERRO

SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDECETICOS (*)

ARCHIVO REGIONAL

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

OFICINA REGIONAL DE DIÁLOGO Y PREVENCIÓN DE

CONFLICTOS

ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

OFICINA REGIONAL DE PROMOCIÓN DE LA

INVERSIÓN PRIVADA

PRESIDENCIAREGIONAL

VICEPRESIDENCIA

PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA




4.2 UNIDADES EJECUTORAS

4.3 FUNCIONES GENERALES

CAPÍTULO I 01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 01.1. Consejo Regional

El Consejo Regional, es el responsable de normar y fiscalizar al Gobierno Regional. Su organización y funciones se regulan en su reglamento interno

CAPÍTULO II 02. ÓRGANO DE GOBIERNO 02.1. Presidencia Regional

La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo y representante legal del Gobierno Regional de Moquegua. El Presidente Regional es la máxima autoridad de su jurisdicción y el titular del pliego presupuestal, es responsable de promover el desarrollo y la economía regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo.

02.1.1. Vicepresidencia Regional El Vicepresidente Regional reemplaza al Presidente Regional en casos de licencia concedida por el Consejo Regional por no más de 45 días naturales al año, por ausencia o impedimento temporal, por suspensión o vacancia, con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo. Cumple funciones de coordinación y aquellas que expresamente le delegue el Presidente. Percibe la remuneración correspondiente a su cargo, sin derecho a dietas.

1 001-880: REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL

2 002-1144: REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE

3 003-1337: REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO

4004-1393: GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO

5 100-881: REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA

6 200-882: REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES

7 300-883: REGION MOQUEGUA-EDUCACION

8 301-1171: REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO

9 302-1207: REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO

10 303-1208: REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO

11 400-884: REGION MOQUEGUA-SALUD

12 401-1172: REGION MOQUEGUA - SALUD ILO

13402-1394: GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA




CAPÍTULO III 03. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

Los Órganos Consultivos y de Coordinación son entes de consulta, que promueven la participación de personas naturales y jurídicas, generando sistemas de coordinación y colaboración que contribuyen al logro de los fines y objetivos estratégicos del Gobierno Regional. Cada Órgano Consultivo Regional, elabora y aprueba su Reglamento Interno, y se formaliza mediante Ordenanza Regional previo acuerdo del Consejo Regional.

CAPÍTULO IV 04. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL 04.1. Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional es responsable de efectuar el control gubernamental de la gestión del Gobierno Regional de Moquegua de acuerdo a las Leyes de la materia; mantiene una relación funcional con la Contraloría General de la República, efectuando su labor, de conformidad con los lineamientos y políticas que para tal efecto establezca el Organismo Superior de Control. En el desempeño de sus labores, el titular del OCI actúa con independencia técnica dentro del ámbito de su competencia.

04.2. Procuraduría Pública Regional La Procuraduría Pública Regional es responsable de ejercer judicialmente la representación y defensa de los derechos e intereses del Gobierno Regional de Moquegua, conforme a lo dispuesto por las normas del Sistema de Defensa Judicial del Estado. Depende jerárquica y administrativamente del Presidente Regional.

CAPÍTULO V 05. ÓRGANO EJECUTIVO 05.1. Gerencia General Regional

La Gerencia General Regional es la responsable de la gestión administrativa del Gobierno Regional. Depende jerárquica y administrativamente del Presidente Regional.

05.1.1. Directorio Regional Es una instancia de coordinación y toma de decisiones que conlleven al cumplimiento de los objetivos propuestos por la gestión vigente. Su funcionamiento se regulará por el Reglamento Interno propuesto por sus miembros y aprobado por Resolución Ejecutiva Regional de orden general y de interés institucional. Constituyen una unidad funcional no orgánica. Está integrado por el Gerente General Regional quien asumirá las funciones de coordinación, Gerentes Regionales, Jefes de Oficinas Regionales, Gerentes Sub Regionales y otras jefaturas que amerite el caso, quienes sesionarán bajo la presidencia del Presidente Regional; siendo solidariamente responsables por los acuerdos que adopten y, en cuanto corresponda de su ejecución.

CAPÍTULO VI 06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 06.1. Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos

La Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos es el órgano de asesoramiento del Gobierno Regional de Moquegua en materia de prevención, gestión y transformación de conflictos sociales y de promoción del diálogo en el ámbito regional, de manera de contribuir a la gobernabilidad democrática de la región y el país. Depende jerárquica y administrativamente de la Presidencia Regional, ejerciendo su autoridad sobre el personal de la Oficina de Diálogo y Prevención de Conflictos Sociales. Para el cumplimiento de sus funciones generales que son, la promoción del diálogo y la prevención, gestión y transformación de conflictos sociales y, el logro de sus objetivos y metas ante la Presidencia Regional, mantiene relaciones de coordinación con los




diferentes órganos del Gobierno Regional, así como, con organismos públicos y privados, regionales, nacionales y locales, relacionados al ámbito de sus competencias.

06.2. Oficina Regional de Promoción de la Inversión Privada La Oficina Regional de Promoción de la Inversión Privada es responsable de impulsar la promoción de la inversión privada y de articular la oferta laboral en la región Moquegua. Depende jerárquica y administrativamente de la Presidencia Regional. Sus actos se coordinan y validan con la opinión favorable de las Gerencias correspondientes o quien haga sus veces.

06.3. Oficina Regional de Asesoría Jurídica La Oficina Regional de Asesoría Jurídica, es un Órgano de Asesoramiento, encargada de dirigir, evaluar y ejecutar las acciones o actividades jurídicas del Gobierno Regional de Moquegua; brinda los servicios de asesoramiento y esclarecimiento de consultas a la Alta Dirección, Gerencias o Direcciones Regionales hasta el Tercer nivel organizacional. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional.

06.4. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial La Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, es responsable de los procesos de planeamiento estratégico prospectivo, presupuesto, tributación, programación de inversiones, cooperación técnica internacional, desarrollo institucional y tecnologías de la información. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.

06.4.1. Oficina de Planeamiento La Oficina de Planeamiento es responsable de elaborar y evaluar los planes de desarrollo, coordinar y ejecutar los procesos de planeamiento. Depende jerárquica y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.

06.4.2. Oficina de Presupuesto y Hacienda La Oficina de Presupuesto y Hacienda es responsable de la programación, formulación, control y evaluación del presupuesto institucional del Gobierno Regional de Moquegua, así como de las funciones específicas en materia de tributación. Depende jerárquica y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.

06.4.3. Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información La Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información es responsable de conducir el proceso de modernización orientando y asesorando en el cambio sistemático de las funciones, competencias, estructuras y procedimientos que se desarrollan en el Gobierno Regional haciendo uso intensivo de las tecnologías de la información. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.

06.4.4. Oficina de Programación e Inversiones La Oficina de Programación e Inversiones es responsable de conducir y orientar el manejo técnico, ordenado y sistemático de la inversión pública. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.

06.4.5. Oficina de Ordenamiento Territorial La Oficina de Ordenamiento Territorial es responsable de conducir el proceso de ordenamiento territorial y ejecutar las políticas y planes en materia de demarcación territorial y de bienes nacionales en el Gobierno Regional de Moquegua. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.

06.5. Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana La Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana es la responsable de asesorar a la Alta Dirección en asuntos de defensa nacional, civil y seguridad ciudadana. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.

CAPÍTULO VII




07. ÓRGANOS DE APOYO 07.1. Secretaría del Consejo Regional

La Secretaría del Consejo Regional es la unidad orgánica encargada de las acciones de apoyo y asesoramiento al Consejo Regional, en temas de su competencia y está a cargo de un funcionario designado para tal efecto y cumplirá las funciones que se le asigne en el Reglamento Interno del Consejo Regional. Depende jerárquicamente del Consejo Regional.

07.2. Secretaría General La Secretaría General es un órgano de apoyo de la Presidencia Regional, responsable de dirigir, coordinar y controlar la gestión administrativa del despacho presidencial, imagen institucional, trámite documentario y archivo central del Gobierno Regional. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional.

07.3. Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras La Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras es la responsable de supervisar el desarrollo de las actividades, programas y proyectos de inversión a cargo del Gobierno Regional de Moquegua y adicionalmente de ejecutar la liquidación de los mismos de acuerdo a los procedimientos de la normatividad vigente. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional.

07.4. Oficina Regional de Administración La Oficina Regional de Administración es un órgano de apoyo, encargado de conducir y evaluar la organización y gestión de las acciones inherentes a los procesos técnicos de los sistemas de personal, abastecimiento, contabilidad, patrimonio y tesorería. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.

07.4.1. Oficina de Recursos Humanos La Oficina de Recursos Humanos, es la responsable de conducir el sistema administrativo de personal y ejecutar los procesos técnicos administrativos. Depende jerárquica, administrativa y funcionalmente de la Oficina Regional de Administración.

07.4.2. Oficina de Logística y Servicios Generales La Oficina de Logística y Servicios Generales es un órgano de apoyo, encargado de proporcionar los recursos materiales, bienes y servicios que las diferentes unidades orgánicas del Gobierno Regional de Moquegua requieran, en las condiciones de seguridad, calidad, oportunidad y costo adecuado; así como es responsable de ejecutar las acciones legales, técnicas y administrativas en el saneamiento, registro, gestionar y control de los bienes patrimoniales de la institución. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración.

07.4.3. Oficina de Contabilidad La Oficina de Contabilidad es responsable de conducir las acciones inherentes al Sistema Nacional de Contabilidad. Depende funcionalmente de la Dirección General de Contabilidad Pública y jerárquica y administrativamente de la Oficina Regional de Administración.

07.4.4. Oficina de Tesorería La Oficina de Tesorería, es responsable de conducir las acciones del Sistema Nacional de Tesorería. Depende funcionalmente de la Dirección General de Tesoro Público, y jerárquica y administrativamente de la Oficina Regional de Administración.

07.4.5. Oficina de Control Patrimonial La Oficina de Control Patrimonial es la responsable de ejecutar acciones legales, técnicas y administrativas, relacionadas con el registro y control de los bienes patrimoniales. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración.

07.5. Oficina de Ejecución Coactiva La Oficina de Ejecución Coactiva es la unidad orgánica de apoyo que se encarga de ejercitar la facultad coactiva que tiene la administración regional, respecto de los actos administrativos que imponen obligaciones de hacer o de no hacer. Ejerce sus funciones y atribuciones con independencia funcional y técnica. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.




CAPÍTULO VIII 08. ÓRGANOS DE LÍNEA 08.1. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente es un órgano de línea, encargado de las funciones específicas en materia de recursos naturales y ambiente. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.

08.1.1. Sub Gerencia de Gestión Ambiental La Sub Gerencia de Gestión Ambiental es un órgano de línea, en materia de gestión ambiental. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente.

08.1.2. Sub Gerencia de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales La Sub Gerencia de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales es un órgano de línea, en materia de recursos naturales. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente.

08.2. Gerencia Regional de Infraestructura La Gerencia Regional de Infraestructura es la responsable de la formulación, elaboración y correcta ejecución del expediente de los proyectos de inversión pública. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.

08.2.1. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, es la responsable de conducir la formulación de estudios y proyectos de pre-inversión e inversión en el Gobierno Regional de Moquegua. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura.

08.2.2. Sub Gerencia de Obras La Sub Gerencia de Obras es la responsable de la correcta ejecución de los expedientes técnicos de los proyectos de inversión. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura.

08.2.3. Sub Gerencia de Equipo Mecánico La Sub Gerencia de Equipo Mecánico, es responsable de administrar y mantener en forma operativa el equipo mecánico en el Gobierno Regional de Moquegua. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura.

08.3. Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión Social La Dirección Regional Desarrollo e Inclusión Social es la responsable de generar las acciones necesarias para permitir el desarrollo e inclusión social de las personas con algún nivel de vulnerabilidad, permitiendo elevar su calidad de vida en la región Moquegua. Depende jerárquica, funcional y administrativamente del Gerente General Regional.

08.4. Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de comercio exterior, turismo y artesanía. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.

08.5. Gerencia Regional de Energía y Minas La Gerencia Regional de Energía y Minas, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de energía, minas e hidrocarburos. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.

08.6. Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de vivienda, construcción y saneamiento. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.

08.7. Gerencia Regional de la Producción La Gerencia Regional de la Producción, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia pesquera, de industria y la pequeña y microempresa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.

08.8. Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo




La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción de Empleo, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de trabajo y promoción del empleo. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.

08.9. Gerencia Regional de Agricultura La Gerencia Regional de Agricultura, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia agraria. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.

08.10. Gerencia Regional de Educación La Gerencia Regional de Educación, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.

08.11. Gerencia Regional de Salud La Gerencia Regional de Salud, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de salud. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.

08.12. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de transportes y telecomunicaciones. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.

CAPÍTULO IX 09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 09.1. Gerencias Sub Regionales

Las Sub Gerencias Regionales son órganos desconcentrados territorialmente encargados de la ejecución de proyectos, programas y/o actividades de inversión, así como para formular, programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones administrativas, presupuestales y de desarrollo del ámbito de su jurisdicción. Se constituyen en las provincias de Ilo y Sánchez Cerro y dependen de la Gerencia General Regional.

09.2. Archivo Regional Moquegua Es un órgano conformante del Sistema Nacional de Archivos, que conduce la actividad archivística en la Región Moquegua, dependiente administrativa de la Gerencia General y técnica y normativamente del Archivo General de la Nación.

CAPÍTULO X 10. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 10.1. Proyecto Especial Regional Pasto Grande

El Proyecto Especial Pasto Grande es un organismo desconcentrado, dependiente de la Presidencia Regional, responsable de la elaboración, conducción y evaluación del plan de gestión del recurso hídrico dentro del ámbito de la Región Moquegua. Tiene autonomía económica y administrativa de acuerdo a la normatividad legal vigente y se rige por su Manual de Operaciones.

10.2. Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios Ilo Es un organismo público adscrito al Gobierno Regional de Moquegua, tiene

personería jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, encargado de generar polos de desarrollo a través del incremento de la mano de obra directa e indirecta, los niveles de consumo en las zonas de influencia, el nivel de exportaciones en general y la consolidación del desarrollo socio económico regional. El Gobierno Regional de Moquegua supervisa su administración, promoción y desarrollo.

V. Marco Presupuestario

Evaluación de Ejecución Presupuestal por Unidades Ejecutoras por trimestres




PIA PIMDevengado Acumulado

Devengado 1er.Trim

Devengado 2do. Trim

Devengado 3er. Trim

Devengado 4to. Trim

000880 REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 97,268,194 177,800,996 93,529,515 14,738,527 28,948,673 49,842,315 52.6%

000881 REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 3,758,977 4,361,203 2,562,307 771,454 902,336 888,517 58.8%

000882 REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 14,431,297 37,830,093 18,291,515 1,729,252 8,382,051 8,180,212 48.4%

000883 REGION MOQUEGUA-EDUCACION 13,247,083 16,892,256 11,224,925 2,795,862 3,967,230 4,461,833 66.5%

000884 REGION MOQUEGUA-SALUD 29,973,922 38,138,491 24,483,586 6,896,623 8,472,778 9,114,185 64.2%

001144 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 6,102,000 22,702,566 9,806,645 2,244,257 3,789,395 3,772,993 43.2%

001171 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 29,159,321 33,945,317 24,565,690 7,792,389 8,116,926 8,656,375 72.4%

001172 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 23,096,712 27,482,494 17,408,944 5,251,175 5,313,173 6,844,596 63.3%

001207 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 49,963,155 60,709,249 45,299,729 13,851,615 14,360,014 17,088,100 74.6%

001208 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 16,810,780 21,947,910 14,346,736 4,405,514 4,598,495 5,342,727 65.4%

001337 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 8,929,785 15,707,149 9,045,588 3,694,493 3,232,418 2,118,677 57.6%

001393 GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 700,000 1,726,126 780,009 337,219 206,362 236,428 45.2%

001394 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 14,621,248 19,375,093 12,533,431 3,697,883 4,058,573 4,776,975 64.7%

TOTAL PLIEGO 308,062,474 478,618,943 283,878,620 68,206,263 94,348,424 121,323,933 59.3%

Devengado (% )

Unidad Ejecutora

Presupuesto Institucional de

Apertura

Presupuesto Institucional Modificado

Devengado Pliego

308,062,474

478,618,943

283,878,620

68,206,26394,348,424

121,323,933

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

PIA PIM DevengadoAcumulado

Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

TOTAL PLIEGO (59.3%)

97,268,194

177,800,996

93,529,515

14,738,527

28,948,673

49,842,315

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

200,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL (52.6%)

3,758,977

4,361,203

2,562,307

771,454902,336 888,517

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA (58.8%)

14,431,297

37,830,093

18,291,515

1,729,252

8,382,051 8,180,212

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES (48.4%)

13,247,083

16,892,256

11,224,925

2,795,862

3,967,2304,461,833

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA-EDUCACION (66.5%)

29,973,922

38,138,491

24,483,586

6,896,6238,472,778 9,114,185

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA-SALUD (64.2%)




6,102,000

22,702,566

9,806,645

2,244,2573,789,395 3,772,9935,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL

PASTO GRANDE (43.2%)

29,159,321

33,945,317

24,565,690

7,792,389 8,116,926 8,656,375

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO

(72.4%)

23,096,712

27,482,494

17,408,944

5,251,175 5,313,1736,844,596

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA - SALUD ILO (63.3%)

49,963,155

60,709,249

45,299,729

13,851,615 14,360,01417,088,100

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA - EDUCACION

MARISCAL NIETO (74.6%)

16,810,780

21,947,910

14,346,736

4,405,514 4,598,4955,342,727

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ

CERRO (65.4%)

8,929,785

15,707,149

9,045,588

3,694,493 3,232,4182,118,677

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE

DESARROLLO ILO (57.6%)

700,000

1,726,126

780,009

337,219206,362 236,428

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE

DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO

(45.2%)

14,621,248

19,375,093

12,533,431

3,697,883 4,058,5734,776,975

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL

REGIONAL DE MOQUEGUA (64.7%)




PIA PIMDevengado Acumulado

Devengado 1er.Trim

Devengado 2do. Trim

Devengado 3er. Trim

Devengado 4to. Trim

1 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 15,860,037 24,761,338 16,058,313 5,275,609 5,932,123 4,850,581 64.9%

2 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,421,124 6,806,332 800,966 144,721 248,611 407,634 11.8%

3 07: TRABAJO 2,037,631 2,053,447 1,019,860 281,877 355,178 382,805 49.7%

4 08: COMERCIO 0 1,256,314 740,516 46,508 663,993 30,015 58.9%

5 09: TURISMO 619,283 664,164 407,949 118,830 139,074 150,045 61.4%

6 10: AGROPECUARIA 12,136,590 30,121,007 13,470,799 3,200,136 5,121,532 5,149,131 44.7%

7 11: PESCA 3,612,938 1,977,871 868,465 139,294 441,623 287,548 43.9%

8 12: ENERGIA 1,674,776 2,104,405 622,102 90,583 300,682 230,837 29.6%

9 13: MINERIA 635,508 967,454 346,170 56,730 91,958 197,482 35.8%

10 14: INDUSTRIA 206,315 220,955 143,120 44,816 45,698 52,606 64.8%

11 15: TRANSPORTE 14,861,450 45,077,949 23,477,253 3,557,006 10,060,413 9,859,834 52.1%

12 16: COMUNICACIONES 0 337,955 160,509 25,736 37,919 96,854 47.5%

13 17: AMBIENTE 3,000,000 740,936 233,703 35,543 82,205 115,955 31.5%

14 18: SANEAMIENTO 42,871 4,000,721 1,448,804 285,775 121,927 1,041,102 36.2%

15 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 224,715 858,334 679,832 177,372 263,865 238,595 79.2%

16 20: SALUD 98,127,067 142,199,252 94,728,678 19,666,792 28,893,843 46,168,043 66.6%

17 21: CULTURA Y DEPORTE 697,019 205,443 130,789 39,335 45,554 45,900 63.7%

18 22: EDUCACION 136,325,562 195,239,050 115,851,192 31,438,875 38,002,312 46,410,005 59.3%

19 23: PROTECCION SOCIAL 974,492 1,134,129 720,800 116,912 399,652 204,236 63.6%

20 24: PREVISION SOCIAL 13,605,096 14,456,634 10,178,113 3,463,812 3,100,265 3,614,036 70.4%

21 25: DEUDA PUBLICAL 0 3,435,253 1,790,691 1,790,691 52.1%TOTAL PLIEGO 308,062,474 478,618,943 283,878,624 68,206,262 94,348,427 121,323,935 59.3%

EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCIONES DEL POI 2016 TERCER TRIMESTRE

Unidad Ejecutora

Presupuesto Institucional de

Apertura

Presupuesto Institucional Modificado

Devengado (% )

Devengado Pliego

308,062,474

478,618,943

283,878,624

68,206,26294,348,427

121,323,935

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

TOTAL PLIEGO (59.3%)

15,860,037

24,761,338

16,058,313

5,275,609 5,932,1234,850,581

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE

CONTINGENCIA (64.9%)

3,421,124

6,806,332

800,966

144,721 248,611 407,634

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD (11.8%)

2,037,631 2,053,447

1,019,860

281,877355,178 382,805

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

07: TRABAJO (49.7%)




0

1,256,314

740,516

46,508

663,993

30,015

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

08: COMERCIO (58.9%)

619,283

664,164

407,949

118,830139,074 150,045

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

09: TURISMO (61.4%)

12,136,590

30,121,007

13,470,799

3,200,1365,121,532 5,149,131

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

10: AGROPECUARIA (44.7%)

3,612,938

1,977,871

868,465

139,294

441,623287,548

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

11: PESCA (43.9%)

1,674,776

2,104,405

622,102

90,583

300,682230,837

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

12: ENERGIA (29.6%)

635,508

967,454

346,170

56,73091,958

197,482

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

13: MINERIA (35.8%)

206,315220,955

143,120

44,816 45,69852,606

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

14: INDUSTRIA (64.8%)

14,861,450

45,077,949

23,477,253

3,557,006

10,060,413 9,859,834

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

15: TRANSPORTE (52.1%)




0

337,955

160,509

25,73637,919

96,854

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

16: COMUNICACIONES (47.5%)

3,000,000

740,936

233,70335,543 82,205 115,955

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

17: AMBIENTE (31.5%)

42,871

4,000,721

1,448,804

285,775121,927

1,041,102

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

18: SANEAMIENTO (36.2%)

224,715

858,334

679,832

177,372

263,865 238,595

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

(79.2%)

98,127,067

142,199,252

94,728,678

19,666,79228,893,843

46,168,043

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

20: SALUD (66.6%)

697,019

205,443

130,789

39,335 45,554 45,900

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

21: CULTURA Y DEPORTE (63.7%)

136,325,562

195,239,050

115,851,192

31,438,87538,002,312

46,410,005

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

22: EDUCACION (59.3%)

974,492

1,134,129

720,800

116,912

399,652

204,236

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

23: PROTECCION SOCIAL (63.6%)




13,605,09614,456,634

10,178,113

3,463,812 3,100,2653,614,036

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

24: PREVISION SOCIAL (70.4%)

0

3,435,253

1,790,691 1,790,691

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000


Devengado1er.Trim

Devengado2do. Trim

Devengado3er. Trim

Devengado4to. Trim

25: DEUDA PUBLICA (52.1%)




Pliego 455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAM ENTO DE M OQUEGUA 100,951,928 206,258,658 98,340,940 14,752,525 32,491,761 51,096,654 47.7%

Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim.1 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,127,387 8,119,376 2,840,236 572,390 1,004,859 1,262,987 35.0%

22002178: OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO

GRANDE4,002,000 12,080,859 7,508,297 1,927,859 3,089,711 2,490,727 62.2%

3

2017318: REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA

CIUDAD MOQUEGUA

0 23,734 5,917 0 5,917 0 24.9%

4

2022049: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y

LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO,

REGION MOQUEGUA

80,000 148,415 95,849 20,534 39,035 36,280 64.6%

5

2022714: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS

DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO, DEL CENTRO

POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA,

REGION MOQUEGUA

0 11,999 0 0 0 0 0.0%

6

2031042: AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL

CON EL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SALINAS

MOCHE - SAN JUAN DE TARUCANI EN LA PROVINCIA

GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

0 11,584 0 0 0 0 0.0%

7

2031642: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE, E INSTALACION DE RED COLECTORA DE

DESAGUE-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

SERVIDAS DEL PUEBLO DE LA CAPILLA Y EL ANEXO DE

VINOMORE, DISTRITO LA CAPILLA, REGION MOQUEGUA

0 2,976,565 1,013,429 61,383 63,838 888,208 34.0%

8

2045193: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES

PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

0 624,019 530,492 127,444 213,336 189,712 85.0%

9

2046177: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL

DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-

108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE,

COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA,

MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA,

POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA

0 3,610,485 3,014,758 1,736,235 581,464 697,059 83.5%

102057931: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL

DE MOQUEGUA29,478,662 55,153,345 40,084,463 3,735,958 11,068,877 25,279,628 72.7%

11

2062583: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA

DE LA XXI COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE

BOMBEROS DE LA REGION MOQUEGUA1,800,000 3,192,823 177,643 6,104 23,685 147,854 5.6%

12

2064166: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN

CRISTOBAL - EMPALME A LA CARRETERA

DEPARTAMENTAL MO - 104 EN LA PROGRESIVA 39+420,

PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

0 2,670,262 277,925 0 94,830 183,095 10.4%

13

2085566: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA

DE EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL AMBITO RURAL DE LA UGEL GENERAL

SANCHEZ CERRO DE LA REGION MOQUEGUA

500,000 0 0 0 0 0 0.0%

14

2087465: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-

534, TRAMO SAN GERONIMO - EL ALGARROBAL, DE LA

PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

500,000 533,433 40,553 14,000 14,700 11,853 7.6%

15

2089660: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y

COMUNICACIONES, Y AREAS CURRICULARES EN LA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUA

0 49,913 0 0 0 0 0.0%

16

2091434: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS

ACCESOS VIALES EN LA IRRIGACION PAMPAS SAN

ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO,

DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,

REGION MOQUEGUA

0 4,004 0 0 0 0 0.0%

17

2107745: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS CARRERAS

PROFESIONALES DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y

CONSTRUCCION CIVIL DEL ISTP LUIS E. VALCARCEL

PAMPA INALAMBRICA - PROVINCIA DE ILO - REGION

MOQUEGUA

0 28,500 26,935 0 0 26,935 94.5%

18

2107787: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN

EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

CORAZON DE MARIA DEL CENTRO POBLADO SAN

ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA

MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

0 351,645 60,922 5,598 27,176 28,148 17.3%

Evaluación de Ejecución Presupuestal de Proyectos del Segundo Trimestre del 2016

N° Producto / Proyecto PIA PIM Devengado Avance %




Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim.

19

2109460: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE

INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR

TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI

DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL

NIETO, REGION MOQUEGUA

15,120,235 18,479,892 6,796,076 615,091 2,001,452 4,179,533 36.8%

20

2112687: CONSTRUCCION DEL ALMACEN

ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y

DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE

MOQUEGUA

0 30,000 15,423 0 2,725 12,698 51.4%

21

2115083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL UBALDE

ZEBALLOS DEL CPM DE QUINSACHATA DEL DISTRITO DE

UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO,

REGION MOQUEGUA

0 467,364 91,801 10,973 29,747 51,081 19.6%

22

2116058: ELECTRIFICACION RURAL DE LAS

LOCALIDADES RURALES AISLADAS CON ENERGIAS

RENOVABLES NO CONVENCIONALES PARA LAS

PROVINCIAS MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ

CERRO, REGION MOQUEGUA

0 12,625 5,000 0 0 5,000 39.6%

23

2149456: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA

LOCALIDAD DE UBINAS, DISTRITO DE UBINAS,

PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION

MOQUEGUA

0 367,761 146,903 7,694 31,512 107,697 39.9%

24

2150875: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA

CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA

ILO, REGION MOQUEGUA

4,500,000 0 0 0 0 0 0.0%

25


LAS AREAS DE CIENCIA - AMBIENTE Y PERSONAL

SOCIAL DE LOS NIVELES DE INICIAL 3 A 5 AÑOS

ESCOLARIZADO Y PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES

PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA

0 1,432 0 0 0 0 0.0%

26

2154730: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA DE LA I. E. PILLONE, DISTRITO DE UBINAS,


MOQUEGUA

0 367,751 26,004 0 0 26,004 7.1%

27

2157310: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN

LOS SECTORES RURALES AGRICOLAS DEL CENTRO

POBLADO DE LOS ANGELES, DEL DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION

MOQUEGUA

0 508,113 366,197 11,205 203,968 151,024 72.1%

28

2159754: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO

DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON

ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION

MOQUEGUA

0 2,081,076 528,508 229,597 119,069 179,842 25.4%

29

2159755: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS

DE SALUD DE LA DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA800,000 200,000 89,649 30,034 31,619 27,996 44.8%

30


LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION

INICIAL DE LA REGION MOQUEGUA

1,000,000 1,000,000 688,465 11,478 624,681 52,306 68.8%

31

2159758: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

ATENCION NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5

AÑOS, GESTANTES Y LACTANTES EN LOS EE.SS DE LA

DIRESA, DE LA REGION MOQUEGUA

900,000 234,350 184,546 21,908 55,301 107,337 78.7%

32

2160737: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA

EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS, INVESTIGACION E

INNOVACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SECUNDARIAS DE LA REGION MOQUEGUA

1,000,000 210,000 176,946 29,950 46,180 100,816 84.3%

33


DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR

TECNOLOGICO PUBLICO DE OMATE, CENTRO POBLADO

DE COGRI, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL

SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

200,000 0 0 0 0 0 0.0%

34


LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO

BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE

ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

500,000 2,371,796 2,244,428 630,305 1,258,840 355,283 94.6%

N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado

Avance %





35

2160742: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181

SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE

CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA


0 4,333,184 2,990,392 335,281 410,803 2,244,308 69.0%

36

2162667: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED

VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA MO-103 TRAMO EMP.

36B(HUMAJALSO) -TIXANI-PALLATEA-PTE. CORALAQUE-

CHOJATA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL

SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

9,856,965 20,971,644 6,201,074 766,470 2,453,595 2,981,009 29.6%

37


LA I.E.I. NO. 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS

ALTO ILO SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO,

PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

0 1,100,940 963,993 464,165 418,340 81,488 87.6%

38

2164210: CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA

HOGAR (CAR) PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN

SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA

REGION MOQUEGUA

0 82,837 55,948 10,031 40,564 5,353 67.5%

39

2165929: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA

PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO

FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA

1,500,000 560,750 158,758 20,928 90,778 47,052 28.3%

40


DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE SISTEMA

CONVENCIONAL EN EL VALLE Y LA ASOCIACION

BIOHUERTOS I ETAPA DE LOS DISTRITOS EL

ALGARROBAL Y PACOCHA DE LA PROVINCIA DE ILO,

REGION MOQUEGUA

500,000 1,000,000 0 0 0 0 0.0%

41

2166591: INSTALACION, MEJORAMIENTO DE COBERTURA

LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA

RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL

SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO

EN LA REGION MOQUEGUA

1,000,000 1,000,000 574,816 0 0 574,816 57.5%

42

2166593: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE

COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION

DE LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL

NIVEL PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL-

ILO, REGION MOQUEGUA

1,000,000 4,746,610 2,411,708 1,150,336 998,060 263,312 50.8%

432166595: AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA

LOMAS DE ILO-MOQUEGUA0 2,103,874 1,130,526 292,779 551,192 286,555 53.7%

44

2173318: INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA

CADENA PRODUCTIVA DEL RECURSO CHORO EN EL

LITORAL MARINO DE LA PROVINCIA DE ILO - REGION

MOQUEGUA

900,000 0 0 0 0 0 0.0%

45

2173524: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

SERVICIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS

ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS VALLES

INTERANDINOS DE LOS DISTRITOS DE CARUMAS,

CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL DE LA REGION

MOQUEGUA

0 33,501 0 0 0 0 0.0%

46

2177128: INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA

CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE

RIO EN LA REGION MOQUEGUA

700,000 750,000 245,480 12,846 120,392 112,242 32.7%

47

2177187: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL

DE TROCHA CARROZABLE, RUTA TRAMO

QUINISTAQUILLA EMP MO-100 (CHIMPAPAMPA)-

YARAGUA-YOJO EMP. MO-102 (CUCHUMBAYA), DE LOS

DIST. DE QUINISTAQUILLAS-CUCHUMBAYA DE LA

PROV. GRAL SANCHEZ CERRO-MCAL NIETO, REGION

MOQUEGUA

678,259 3,337,674 2,499,035 292,028 1,125,611 1,081,396 74.9%

48


INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA UGEL

MARISCAL NIETO PROVINCIA MARISCAL NIETO Y


MOQUEGUA

0 955,414 412,955 94,226 69,660 249,069 43.2%

49

2177742: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION

DE LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE

LA UGEL ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

0 757,548 318,045 54,732 51,750 211,563 42.0%

50

2178084: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION

DE LAS TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA

UGEL GENERAL SANCHEZ CERRO REGION MOQUEGUA

0 850,601 437,923 80,387 80,488 277,048 51.5%


Avance %





51

2183938: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE

RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL

MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA

850,000 716,563 326,485 68,604 136,877 121,004 45.6%

52


LA I.E. 43032 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES

DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION

MOQUEGUA

0 7,921 0 0 0 0 0.0%

53


EXTENSION AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA

LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS

AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA

2,000,000 1,145,370 304,367 67,793 111,383 125,191 26.6%

54

2188084: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE

MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,

MOQUEGUA

0 1,448,136 1,224,737 61,430 801,945 361,362 84.6%

55


LA INSTITUCION EDUCATIVA MODELO SAN ANTONIO

DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION

MOQUEGUA

11,158,420 14,051,589 6,607,017 677,003 2,301,417 3,628,597 47.0%

56


CON METODOLOGIAS PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y

APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE

COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA

EN LAS II.EE DE LA REGION MOQUEGUA

1,000,000 1,000,000 805,284 10,516 313,746 481,022 80.5%

57

2194496: INSTALACION DEL SERVICIO DE VALIDACION Y

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA

PROPAGACION HOMOGENEA DE LA PALTA HASS EN LA

ESTACION EXPERIMENTAL DEL INIA REGION

MOQUEGUA

700,000 40,000 0 0 0 0 0.0%

58

2194576: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

MODELO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL

ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL

CENTRO POBLADO PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO

DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

0 120,000 56,831 0 17,976 38,855 47.4%

59

2195488: MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA

INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE

SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA0 570,121 190,040 190,040 0 0 33.3%

60


LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE

MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA

INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO,

DEPARTAMENTO MOQUEGUA

0 18,207,151 492,179 11,300 276,340 204,539 2.7%

61

2200347: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD,

TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA

CARNE DE PORCINO,ASOCIACION DE

PORCICULTORES ALIANZA Y DESARROLLO, DISTRITO DE

MOQUEGUA,MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

0 38,560 38,407 0 38,407 0 99.6%

62

2200349: INCREMENTO DE PRODUCCION Y POST

PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA TUNA,ASOCIACION

DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO

AMANECER SIJUAYA, DISTRITO DE SAN

CRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

0 33,332 26,271 0 26,271 0 78.8%

63

2200350: MEJORAMIENTO DEL MANEJO E INCREMENTO

DE LA PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION,ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS Y DE QUINUA DE

COALAQUE,DISTRTITO DE COALAQUE,GENERAL

SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA

0 59,960 59,946 43,708 16,238 0 100.0%

64

2200351: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA

PALTA,ASOCIACION DE FRUTICULTORES DE

RONJADERO, DISTRITO DE COALAQUE,GENERAL

SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA

0 75,000 75,000 0 75,000 0 100.0%

65

2200352: MANEJO Y PRODUCCION DE LA

PALTA,ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PALTA

SEÑOR DE LAS PIEDADES,DISTRITO DE

OMATE,GENERAL SANCHEZ CERO,MOQUEGUA

0 29,250 0 0 0 0 0.0%

66

2200353: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS

E IMPLEMENTACION CON INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA,

MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

0 54,759 54,759 0 54,759 0 100.0%


Avance %





67

2200354: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS

(SUS SCROFA DOMESTICA),ASOCIACION DE

CRIADORES DE PORCINOS CERRO COLORADO,

CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE

MOQUEGUA,MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

0 52,700 50,900 0 47,400 3,500 96.6%

68

2200355: CENTRO DE TRANSFORMACION Y

COMERCIALIZACION DE LA MADERA Y SUS

DERIVADOS, ASOCIACION DE CARPINTEROS

ILEÑOS,DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA

0 56,000 0 0 0 0 0.0%

69

2200357: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION DE TEJIDOS,ASOCIACION SUMAQ

SAUTA MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA0 17,124 0 0 0 0 0.0%

70

2200358: MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE

LA VID AL VINO,ASOCIACION DE PRODUCTORES

VITICULTORES,DISTRITO DE OMATE,SANCHEZ

CERRO,MOQUEGUA

0 86,199 85,060 0 81,460 3,600 98.7%

71

2200359: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA

PRODUCCION TEXTIL IMPLEMENTANDO DE

MAQUINARIAS Y EQUIPOS,ASOCIACION DE

EMPRENDEDORAS TEXTILES DE ILO (AETI),DISTRITO DE

ILO,ILO,MOQUEGUA

0 19,452 4,600 2,800 1,800 0 23.6%

72

2200360: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION DE TEJIDO,DISTRITO DE ICHUÑA,

GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA

0 51,241 23,770 0 23,770 0 46.4%

73

2200361: INSTALACION DEL CULTIVO DE TUNA EN EL

ANEXO DE CANDAGUA DEL DISTRITO DE MATALAQUE,

GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA

0 41,499 30,794 0 30,794 0 74.2%

74

2200362: INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE TUNA

ORGANICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN

DE LUCCO, DISTRITO DE LLOQUE,GENERAL SANCHEZ

CERRO,MOQUEGUA

0 30,901 30,900 0 30,900 0 100.0%

75

2200363: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST

PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA TUNA,ASOCIACION

DE PRODUCTORES SUMA UMA JALSO MUYLAQUE,

DISTRITO DE SANCRISTOBAL,MARISCAL

NIETO,MOQUEGUA

0 25,536 1,652 0 1,652 0 6.5%

76

2200365: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE

PORCINOS EN LA ASOCIACION DE CRIADORES DE

PORCINOS EL SOL, DISTRITO DE MOQUEGUA,

MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

0 32,900 22,900 0 22,900 0 69.6%

77

2200366: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PINO

(PINUS RADIATA) CON FINES MADERABLES DEL

SECTOR DE ORLANQUE,DISTRITO DE

PUQUINA,GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA

0 16,724 2,500 0 2,500 0 14.9%

78

2200367: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y

POST PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA

TUNA,ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS TUNAS MARCA,DISTRITO DE SAN

CRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

0 47,935 42,715 0 19,800 22,915 89.1%

79

2200370: MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA

EXTRACCION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS,

DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA

0 124,423 124,300 0 124,300 0 99.9%

80

2200371: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PINO

(PINUS RADIATA) CON FINES MADERABLES EN EL

SECTOR DE TALAMOLLE, DISTRITO DE

PUQUINA,GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA

0 6,748 0 0 0 0 0.0%

81

2200373: MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE

PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS (PESCADO), DISTRITO

DE ILO, ILO, MOQUEGUA

0 2,000 0 0 0 0 0.0%

82

2200374: MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA

PRODUCCION DE LA QUINUA VALLE DE ILO, DISTRITO

DE ILO, ILO, MOQUEGUA

0 52,070 0 0 0 0 0.0%

83

2200379: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE

PALTA,ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS DE CHALLAHUAYO - OMATE,

DISTRITO OMATE,GENERAL SANCHEZ

CERRO,MOQUEGUA

0 91,410 84,610 0 88,210 -3,600 92.6%

84

2200381: INSTALACION, INCREMENTO DE LA

PRODUCCION Y CERTIFICACION DE FUNDOS

VERDES,ASOCIACION DE FRUTICULTORES DE

TAMAÑA,DISTRITO DE OMATE,GENERAL SANCHEZ

CERRO,MOQUEGUA

0 100,460 98,210 0 98,210 0 97.8%

85

2200383: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE

PRODUCTOS PESQUEROS DE LAS EMBARCACIONES

ARTESANALES DE PESCA DE ALTURA CON

INSTALACION DE EQUIPOS ELECTROACUSTICOS Y

COMUNICACIONALES,DISTRITO DE ILO,ILO,MOQUEGUA

0 248,520 0 0 0 0 0.0%


Avance %





86

2200384: MEJORAMIENTO EN LA CRIANZA DE GANADO

LECHERO EN LA COMUNIDAD DE HUARINA, DISTRITO

DE MATALAQUE, GENERAL SANCHEZ CERRO,

MOQUEGUA

0 71,120 71,068 0 71,068 0 99.9%

87

2200386: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE

GANADO LECHERO, EN EL DISTRITO DE PUQUINA,

GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA

0 27,170 26,998 0 26,998 0 99.4%

88

2200387: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE

PALTA,ASOCIACION DE FRUCTICULTORES DE

LINDAYPAMPA - SABAYA, DISTRITO DE

OMATE,GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA

0 105,020 105,020 0 105,020 0 100.0%

89

2200389: MEJORAMIENTO Y PRODUCCION DE GANADO

LECHERO, COMUNIDAD CAMPESINA DE PALCAMAYO,

DISTRITO DE COALAQUE, GENERAL SANCHEZ CERRO,

MOQUEGUA

0 2,800 0 0 0 0 0.0%

90

2200390: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y

PRODUCTIVIDAD LECHERA DE LA COMUNIDAD DE VILLA

SACOHAYA, DISTRITO DE UBINAS,GENERAL SANCHEZ

CERRO, MOQUEGUA

0 21,165 21,110 0 21,110 0 99.7%

91

2229569: INSTALACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA

LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA

REGION MOQUEGUA

2,000,000 380,936 160,284 29,243 62,459 68,582 42.1%

92

2233757: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA

RIEGO EN LOS SECTORES DE QUEBRADA TAMAÑA Y

QUINISTACAS EN EL DISTRITO DE OMATE PROVINCIA

GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA.

0 200,000 1,050 0 0 1,050

93

2249832: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE

SERVICIOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO EN LA REGION

MOQUEGUA

0 20,931 20,931 0 20,084 847 100.0%

94


DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA

CONVENCIONAL EN LA RED DE DISTRIBUCION

PUQUINA-OMATE-UBINAS E ICHUÑA DE LA PROVINCIA

GRAL. SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

900,000 20,000 8,750 0 6,900 1,850 43.8%

95


ATENCION BUCAL EN LOS EE.SS. DE LA DIRESA PARA

PREVENIR Y REDUCIR ENFERMEDADES

BUCODENTALES EN LA REGION MOQUEGUA

0 20,876 0 0 0 0 0.0%

96

2257643: INSTALACION DEL SERVICIO DE

RESTAURACION DEL BOSQUE NATIVO Y SUS

SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN SOQUESANE,

CUELLAR Y HUACALUNA, ZONAS PRIORIZADAS DE LOS

DISTRITOS DE CUCHUMBAYA, TORATA E ILO,

PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO E ILO, REGION

MOQUEGUA

1,000,000 300,000 28,585 0 0 28,585 9.5%

97

2259692: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA

HIDRAULICA PARA RIEGO PARA LA POBLACION DE

QUERAPI REASENTADA EN LAS PAMPA DE JAGUAY

RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA


2,000,000 6,031,509 564,195 0 29,871 534,324 9.4%

98

2260022: CONSTRUCCION DE LA RED VIAL

DEPARTAMENTAL DISTRITO LLOQUE - (C.P. SAN

CRISTOBAL DE TORATA - C.P. HUARINA), DISTRITO

MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO,

REGION MOQUEGUA

0 42,188 116 0 0 116 0.3%

99

2262687: INSTALACION DEL SISTEMA DEL AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES

DOMICILIARIAS PARA LA POBLACION DE QUERAPI

REASENTADA EN PAMPA DE JAGUAY RINCONADA,

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

0 18,903 7,424 3,924 3,500 0 39.3%

100

2265319: :MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILATA,

DISTRITO DE PUQUINA Y COMUNIDAD DE SECHE

LIBERTAD, DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA

GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

200,000 200,000 56,195 16,677 27,319 12,199 28.1%


Avance %





101

2269503: INSTALACION DEL SISTEMA DE

ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION DE

QUERAPI REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY

LA RINCONADA DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA

DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

0 196,397 9,841 0 0 9,841 5.0%

102

2273558: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS

ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION

MOQUEGUA

500,000 500,000 417,344 24,781 156,680 235,883 83.5%

103


CON MATERIAL DIDACTICO TECNOLOGICO EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA Y

SECUNDARIA DE LA REGION MOQUEGUA

0 30,250 0 0 0 0 0.0%

104

2284889: REHABILITACION DE VIAS DEL POBLADO DE LA

CAPILLA, DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA

GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA,

AFECTADO POR LOS HUAYCOS Y DESLIZAMIENTOS

POR INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

OCURRIDAS EL 25 DE MARZO DEL 2015

0 195,475 85,584 23,635 61,399 550 43.8%

105

2285873: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA

RIEGO EN COALAQUE, CAIMAN, SOJAMURE,

HEMBRUNA, TORCA, CHALLAHUAYO, VINOMORE,

SECHE LIBERTAD, YALAQUE, CAPILLA, TALAHUAYO.

DIST LA CAPILLA, PROV. GENERAL SANCHEZ CERRO,

MOQUEGUA, AFECTADO POR HUAYCOS DEL 25MAR2

0 170,666 145,267 141,122 4,145 0 85.1%

106


LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 362, AA.HH. LAS

GLORIETAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION

MOQUEGUA

0 31,000 15,500 0 0 15,500 50.0%

107


LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 363, JOSE CARLOS

MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO,

REGION MOQUEGUA

0 31,000 15,500 0 0 15,500 50.0%

108


LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 361, NUEVA

VICTORIA DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO -

REGION MOQUEGUA

0 31,000 15,500 0 0 15,500 50.0%

109

2309138: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES

INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS

ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y

SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA

0 370,000 246,926 0 107,398 139,528 66.7%

110


LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360, AA.HH.

SANTA ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA

ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

0 31,000 15,500 0 0 15,500 50.0%


Avance %

Sub-Gerencia de Planeamiento Gerencia Regional de Planeameinto, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Tercer Trimestre ______________ 28

VI. Programación de Actividades

Se utiliza el Aplicativo Informático SIIGOREM en plataforma Web incluyendo los siguientes módulos: a. POI de funciones : el aplicativo informático SIIGOREM permite la Evaluación de

Actividades mediante los indicadores programados registrando los Logros obtenidos y los comentarios trimestrales tanto de los usuarios (datos según fórmula y documento justificatorio) asi como de la comisión encargada, en formatos que a continuación se detalla:

Luego se accesa al módulo POI




En esta pantalla se accesa y elige las funciones de los Organos y Unidadeds Orgánicas en tres pasos.

Para cada actividad se registra los indicadores, fórmula, unidad de medida, línea base, meta y otros.




Asimismo, se registra la programación trimestral

Para finalmente, obtener los reportes del Plan Operativo.




El resultado de la Evaluación de actividades del POI Funcional 2016 son cuadros reporte que se adjuntan al presente como Anexo , donde cada órgano y/o unidad orgánica que conforma el Gobierno Regional Moquegua, detalla los logros alcanzados, asi como los comentarios del “usuario” y del inspector, Tambien se incluye documento de opinión técnica. Cabe indicar que la información registrada obedece que al aplicarse el nuevo ROF del Gobierno Regional Moquegua, por similitud asumieron por defecto la responsabilidad de las actividades programadas para el 2016 y otras que se fusionaron no hubo responsables designados para el efecto del presente documento de gestión.

b. POI Estratégico , se incluye en el presente documento la Formulación del

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2015-2017 aprobado con RER N° 371-2016-GR/GRM el 13 de Octubre del 2016 a fin de preveer en el próximo periodo su evaluacón de logros y consecuentemente ajustar el POI 2017.

Sub-Gerencia de Planeamiento Gerencia Regional de Planeameinto, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Tercer Trimestre ______________ 32

Objetivos Estratégicos InstitucionalesAcciones Estratégicas institucionales

Indicadores S/. 360,057,631 PESO V.U.

1 OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable. Ppto. 15 -17 S/. 9,838,739 3 1

2 OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Ppto. 15 -17 S/. 15,574,660 10 1

3 OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. Ppto. 15 -17 S/. 5,042,445 25 1

4 OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población. Ppto. 15 -17 S/. 193,867,940 3 1

5 OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua. Ppto. 15 -17 S/. 76,304,260 17 1

6 OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región. Ppto. 15 -17 S/. 41,964,681 6 1

7 OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región. Ppto. 15 -17 S/. 12,994,514 6 1

8 OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales Ppto. 15 -17 S/. 3,378,522 6 1

9 OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua. Ppto. 15 -17 S/. 1,091,870 7 1

ID

Objetivo

Estratégico

Institucional

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1OEI1.1

0.20588235 0.29411765 0.38235294

2 OEI3.1 0.38091500 0.49482183 0.60872867

3 OEI3.2 0.51394598 0.58663214 0.65931829

4 OEI3.3 0.61325000 0.63080000 0.64835000

5 OEI6.1 0.39387142 0.45673480 0.51959818

6 OEI7.1 0.47025618 0.53675265 0.60324912

7 OEI7.2 0.81112500 0.81883333 0.82654167

8 OEI8.1 0.11916667 0.26000000 0.40083333

9 OEI8.2 0.20500000 0.26940476 0.33380952

Presupuesto Proyectos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015 - 2107 DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2

3

4

56

7

8

9

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021




Año Año Año Meta

2015 2016 2017 Final

AEI1.1.1 Asistencia social de forma integrada a

familias v ulnerables.

I1.1.1.1 Número de denuncias de v iolencia

familiar por problemas cony ugales y

familiares

1,290 2014 1,290 2014 1,200 1,170 1,100 1,100Reportes preparados por la

DRDISPág. w eb SIRTOD-INEI DRDIS

AEI3.1.1 Serv icios Educativ os con adecuada

capacidad instalada a estudiantes del ámbito

regional de Moquegua

I3.1.1.1 Número de nuev os serv icios

educativ os de 3 a 16 años con suficiente

capacidad instalada

31 2014 31 2014 36 40 42 42 Reportes de las UGELsInforme del Área de

Estadística-GREGRE

AEI3.1.2 Formación especializada, permanente

y oportuna con énfasis en Comprensión Lectora

y Matemática a docentes de los diferentes

niv eles y modalidades.

I3.1.2.1 Porcentaje de profesionales docentes

capacitados en Matemática y Comprensión

Lectora del segundo grado de primaria

0 2014 0 2014 60 72 84 84 Reportes de las UGELs

Informe del Área de

Estadística y Gestión

Pedagógica-GRE

GRE

I3.1.3.1 Número de Instituciones de Educación

Superior (no univ ersitaria) acreditadas

institucional y /o por carrera profesional

0 2014 0 2014 0 2 2 2Registros Administrativ os

GRE

Informe y certificaciones del

Área de Educación Superior-

DGP GRE

GRE

I3.1.3.2 Número de instituciones educativ as

técnico productiv o acreditadas.0 2014 0 2014 0 0 1 1

Registros Administrativ os

GRE

Informes técnicos del Área

de Gestión Pedagógica GREGRE

I3.2.1.1 Prev alencia de Anemia en menores

de 36 meses36.14 2014 36.14 2014 39.3 34.3 31.3 31.3 INEI-ENDES Pág. w eb INEI-ENDES GERESA

I3.2.1.2 Tasa de mortalidad materna por cada

100 mil nacidos v iv os0 2014 0 2014 33.5 0 0 0

Reportes Oficina de

Estadística e Informática-

GERESA

Estadísticas GERESA GERESA

AEI3.2.2 Ejecutar la Ampliación y Mejoramiento

del Hospital de Moquegua.

I3.2.2.1 Porcentaje de ejecución del proy ecto

de inv ersión pública Ampliación y

Mejoramiento del Hospital de Moquegua

38.5 2014 38.5 2014 52.8 75 91.6 91.6Dirección de Superv isión-

GRM

Dirección de Superv isión-

GRMGERESA

AEI3.2.3 Atención para la prev ención y control

de las enfermedades transmisibles de manera

integral a la población.

I3.2.3.1 Tasa de incidencia de TBC Pulmonar

Frotis positiv o45.9 2014 45.9 2014 43 40 39 39

Padrón Nominal Casos TBC

HIS GERESAHIS - GERESA GERESA


de las enfermedades metax énicas y zoonóticas

de manera integral en la población.

I3.2.4.1 Porcentaje de v acunación antirrábica

canina74 2014 74 2014 80 85 88 88

Libros de Registro de Canes

Vacunados - HIS GERESAHIS GERESA GERESA


AEI3.1.3 Institutos de Educación Superior no

univ ersitario y Técnico Productiv o acreditados

en beneficio de la población estudiantil.

AEI3.2.1 Atención integral al niño y la gestante.

Fuente de Verificación

Responsable de la

Medición del

IndicadorValor Año Valor Año

Acción Estratégica Institucional Indicador

Línea Base del IndicadorValor Actual del

IndicadorMeta

Fuente de Datos




Año Año Año Meta

2015 2016 2017 Final

I3.2.5.1 Porcentaje de personas

diagnosticadas por adicciones al consumo de

drogas que reciben y completan los paquetes

de atención

14.2 2014 14.2 2014 19.7 20 25 25 Fichas HIS - GERESASistema de Información de

Salud - HIS GERESAGERESA

I3.2.5.2 Porcentaje de personas de 18 años a

más que reporten tener presión arterial

elev ada diagnosticada por un profesional de la

salud.

13.4 2014 13.4 2014 12.3 11.2 10.2 10.2Registros FUAS - SIS

GERESA

Aplicativ o de registro FUAS -

SIS GERESAGERESA

I3.2.5.3 Porcentaje de personas de 18 y más

años de edad con diagnóstico de Diabetes

Mellitus que recibieron tratamiento en los

últimos 12 meses

42 2014 42 2014 54 64 74 74

Registros Administrativ os

HIS-OFICINA DE

ESTADÍSTICA-SIS

SIS-PADRÓN NOMINAL.Oficina de Estadística -

GERESA

AEI3.2.6 Atención para enfrentar emergencias y

urgencias médicas de manera integral en la

población.

I3.2.6.1 Porcentaje de atenciones de

emergencias y urgencias médicas de

prioridad I según norma técnica

22.65 2014 22.65 2014 26.95 24.86 20.35 20.35

Reportes de la Oficina de

Estadística e informática-

GERESA

Oficina de Estadística e

Informática- GERESAGERESA

AEI3.2.7 Estrategias sanitarias y de gestión

regional de manera oportuna a operadores de la

GERESA.

I3.2.7.1 Porcentaje de Instituciones

prestadoras de Serv icios de Salud (IPRESS)

recategorizadas con cartera de serv icios

0 2014 0 2014 0 60.32 82.54 82.54

Registro administrativ o de la

Dirección de Serv icios de

Salud GERESA

Pág. w eb Salud Moquegua GERESA

AEI3.3.1 Saneamiento básico focalizado en la

población.

I3.3.1.1 Porcentaje de cobertura en

saneamiento59.78 2013 59.78 2013 61.11 63 65 65

Reportes del aplicativ o

informático de agua y

saneamiento GRVCS

Memorias Anuales de

DRCVSGRVCS

AEI6.1.1 Asistencia técnica para acceso a

mercados de manera integral a los productores

organizados.

I6.1.1.1 Número de agentes económicos

capacitados que incursionan ex itosamente en

el mercado

400 2014 440 2015 440 460 470 470

GRA,

DRENM,SGIP,GERCETUR,

GERPRO

Relación de Asistencia

GRA, DRENM,SGIP,

GERCETUR, GERPRO

GERPRO

AEI6.1.2 Ejecutar: Ampliación de la frontera

agrícola de las Lomas de Ilo en la Región

Moquegua.

I6.1.2.1 Número de hectáreas con acceso a

riego presurizado.0 2014 0 2015 0 0 1,092 1,092 PERPG Anuario Estadístico GRA GRA

AEI6.1.3 Recursos hídricos entregados de

forma oportuna a los agricultores de la Región

Moquegua.

I6.1.3.1 Porcentaje de recursos hídricos

entregados a la Región Moquegua60 2014 60 2015 60 81 95 95 GRA, PERPG, ANA, ALA

Memoria Anual, GRA,

PERPGGRA

AEI6.1.4 Acceso a recursos hidrobiológicos

focalizada a la población.

I6.1.4.1 Porcentaje de estudios en etapa de

inv ersión0 2014 0 2015 0 0 2 2 GERPRO Estadísticas de GERPRO GERPRO

AEI6.1.5 Ejecutar: Mejoramiento y ampliación

de los serv icios para el aprov echamiento de los

atractiv os turísticos de los v alles Interandinos

de Carumas, Cuchumbay a y San Cristóbal de

la Región Moquegua.

I6.1.5.1 Número de arribos anuales de

v iajeros a la Región Moquegua y a los

distritos de Carumas, Cuchumbay a y San

Cristóbal.

12,239 2014 12,712 2015 12,712 13,717 14,424 14,424 DRDIS - GERCETUR

Pág. w eb:

http://w w w .mincetur.gob.pe/

turismo/estadistica/clasificad

os/activ idad.asp-

GERCETUR -ESTADISTICA

HOTELERA

GERCETUR

Valor Actual del

IndicadorMeta

Fuente de Datos Fuente de Verificación

Responsable de la

Medición del



de las enfermedades no transmisibles de

manera integral en la población.


Línea Base del Indicador




Año Año Año Meta

2015 2016 2017 Final

AEI6.1.6 Apoy o técnico integrado a mujeres. I6.1.6.1 Tasa de activ idad femenina. 64.22 2014 64.22 2014 65 65.5 66 66 ENAHO -INEI OSEL-GRET GRET

AEI6.1.7 Títulos de propiedad entregados

oportunamente a los agricultores.

I6.1.7.1 Número de agricultores formalizados

con títulos de propiedad entregado.250 2014 250 2015 250 250 280 280 GRA GRA, INEI GRA

AEI7.1.1 Ejecutar Fortalecimiento de las

Capacidades para el Ordenamiento Territorial

del Departamento de Moquegua.

I7.1.1.1 Porcentaje de estudios de la etapa de

diagnóstico de ordenamiento territorial.12.5 2015 12.5 2015 12.5 50 75 75 OAT

Pág. w eb GRM / MINAM /

DNTDTOAT

AEI7.1.2 Redes v iales mejoradas para

población de la Región Moquegua.I7.1.1.2 Red Vial Departamental Asfaltada. 78.43 2014 78.43 2015 78.43 78.5 78.62 78.62 MTC

Publicación del ICRP -

CENTRUMGRTC

AEI7.2.1 Acceso a energía eléctrica focalizada a

la Población Rural.

I7.2.1.1 Porcentaje de v iv iendas rurales que

tienen acceso al serv icio de energía eléctrica

por red pública todos los días de la semana.

79.64 2014 79.64 2014 80.64 81.64 82.64 82.64

Encuesta Nacional de

Programas Presupuestales

(EPP)

Pág. w eb: w w w .inei.gob.pe GREM

AEI7.2.2 Infraestructura de riego optimizada para

los agricultores.

I7.2.2.1 Porcentaje de productores agrícolas

con riego.97.16 2013 97.16 2013 98.16 98.66 99.16 99.16

Encuesta Nacional de

Programas Presupuestales

(EPP)

Pág. w eb: w w w .inei.gob.pe GRA

AEI8.1.1 Fortalecimiento e implementación de

instituciones y modalidades de conserv ación y

gestión de la Div ersidad Biológica.

I8.1.1.1 Porcentaje de instituciones fortalecidas

en conserv ación y gestión de div ersidad

biológica.

0 2015 0 2015 0 25 65 65 GRNA, Instituciones. Informe de la GRNA GRNA

AEI8.1.2 Asistencia técnica en manejo de los

recursos hidrobiológicos integrada a los

acuicultores.

I8.1.2.1 Porcentaje de implementación del

CITE Acuícola Pesquero.10 2015 10 2015 10 25 50 50 GERPRO - GRNA Informe de la GERPRO GERPRO

AEI8.2.1 Prev ención y Atención de Desastres

en forma oportuna para la población.

I8.2.1.1 Porcentaje de ejecución del Plan

Regional de Gestión de Riesgo de Desastres

de Moquegua.

0 2015 0 2015 0 5 10 10 GRNA

GRNA con la Ev aluación del

Plan Regional de Gestión de

Riesgo de Desastres de

Moquegua

GRNA

AEI8.2.2 Estrategia regional de adaptación al

cambio climático implementada a los Gobiernos

Locales de la Región Moquegua.

I8.2.2.1 Porcentaje de ejecución en la

implementación de la Estrategia Regional de

Cambio Climático de Moquegua.

0 2015 0 2015 0 5 10 10

Todas la Gerencias y

Direcciones Regionales del

GRM

GRNA con el Informe de

Implementación de la

Estrategia Regional de

Cambio Climático.

GRNA

AEI8.2.3 Zona segura identificada a fav or de las

poblaciones declaradas en alto riesgo no

mitigable.

I8.2.3.1 Porcentaje de población reasentada

que está ubicada en zonas declaradas en alto

riesgo no mitigable.

10 2015 10 2015 10 20 25 25 SGGADC Informe de la SGGADC GRNA

Fuente de Verificación

Responsable de la

Medición del



Línea Base del IndicadorValor Actual del

IndicadorMeta

Fuente de Datos

Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento

____________________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ____________________ 36


Indicadores S/. 360,057,631



1 OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable. Ppto. 15 -17 S/. 9,838,739

Programado Ejecutado

2014 0.117647059

2015 0.205882353 9,838,739

2016 0.294117647 0

2017 0.382352941 0

2018

2019

2020

2021

2 OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Ppto. 15 -17 S/. 15,574,660


2014 0.267008167

2015 0.380915 1,200,302

2016 0.494821833 54,731

2017 0.608728667 14,319,628

2018

2019

2020

2021

3 OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. Ppto. 15 -17 S/. 5,042,445


2014 0.414156657

2015 0.513945984 295,595

2016 0.586632137 30,034

2017 0.659318289 4,716,816

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

Presupuesto

Año

AñoValor por

Unidad

PresupuestoValor por

Unidad

AñoValor por

Unidad

9,838,739

0 0

0.12

0.21

0.29

0.38

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Valor por Unidad del OEI 1

Programado

Ejecutado

Valor por Unidad

1,200,30254,731

14,319,628

0.27

0.38

0.49

0.61

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Valor por Unidad del OEI3.1

Programado

Ejecutado

Valor por Unidad

295,59530,034

4,716,816

0.41

0.51

0.59

0.66

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Programado

Ejecutado

Valor por Unidad







4 OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población. Ppto. 15 -17 S/. 193,867,940


2014 0.5957

2015 0.61325 36,692,916

2016 0.6308 3,779,814

2017 0.64835 153,395,210

2018

2019

2020

2021

5 OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua. Ppto. 15 -17 S/. 76,304,260


2014 0.331008046

2015 0.393871424 12,157,973

2016 0.456734802 25,197,465

2017 0.519598181 38,948,822

2018

2019

2020

2021

6 OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región. Ppto. 15 -17 S/. 41,964,681


2014 0.403759706

2015 0.470256176 23,440,095

2016 0.536752647 17,340,421

2017 0.603249118 1,184,165

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

AñoValor por

Unidad

AñoValor por

Unidad

AñoValor por

Unidad

12,157,973

25,197,465

38,948,822

0.33

0.39

0.46

0.52

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Programado

Ejecutado

Valor por Unidad

36,692,916

3,779,814

153,395,210

0.60

0.61

0.63

0.65

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

0.59

0.6

0.61

0.62

0.63

0.64

0.65

0.66

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Programado

Ejecutado

Valor por Unidad

23,440,095

17,340,421

1,184,165

0.40

0.47

0.54

0.60

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Programado

Ejecutado

Valor por Unidad







7 OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región. Ppto. 15 -17 S/. 12,994,514


2014 0.803416667

2015 0.811125 993,550

2016 0.818833333 5,880,787

2017 0.826541667 6,120,177

2018

2019

2020

2021

8 OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales Ppto. 15 -17 S/. 3,378,522


2014 -0.021666667

2015 0.119166667 327,586

2016 0.26 2,150,936

2017 0.400833333 900,000

2018

2019

2020

2021

9 OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua. Ppto. 15 -17 S/. 1,091,870


2014 0.02202381

2015 0.205 795,755

2016 0.269404762 296,115

2017 0.333809524 0

2018

2019

2020

2021

AñoValor por

Unidad

Presupuesto

Presupuesto

PresupuestoAño

Valor por

Unidad

AñoValor por

Unidad

993,550

5,880,7876,120,177

0.80

0.81

0.82

0.83

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

0.8

0.805

0.81

0.815

0.82

0.825

0.83

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Programado

Ejecutado

Valor por Unidad

327,586

2,150,936

900,000

-0.02

0.12

0.26

0.40

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Programado

Ejecutado

Valor por Unidad

795,755

296,115

0

0.02

0.20

0.27

0.33

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Programado

Ejecutado

Valor por Unidad



C. POI Programático , en el SIIGOREM, se registra por cada Unidad Ejecutora el

Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2016, en el que trimestralmente se registrará de la fuente Consulta Amigable y Melissa v2.0 el Presupuesto Institucional Modificado PIM, el devengado acumulado y los devengados trimestrales, en presentación gráfica para diferenciar lo programado con lo ejecutado, el cual se detalló en el Capitulo V Marco presupuestario. En la implementación se registrará al órgano responsable quien asumirá el sinceramiento de la programación y evaluación trimestral.

TOTAL S/.001 GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 700,000002 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 14,621,248003 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 29,159,321004 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 49,963,155100 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 16,810,780200 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 6,102,000300 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 23,096,712301 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 8,929,785302 REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 3,758,977303 REGION MOQUEGUA-EDUCACION 13,247,083400 REGION MOQUEGUA-SALUD 29,973,922401 REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 97,268,194402 REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 14,431,297

Total general 308,062,474

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2016 POR EJEC UTORASEJECUTORA


________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 40

A N E X O



INDICE DE ORGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS DEL

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Pag.

Organo de Control Institucional Procuraduría Publica Regional Oficina Regional de Asesoria Juridica (Omiso) Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento Oficina de Presupuesto y Hacienda Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información (Omiso) Oficina de Programación e Inversiones Oficina de Ordenamiento Territorial Secretaria General Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras Oficina Regional de Administración Oficina de Recursoso Humanos Oficina de Logisica y Servicios Generales (Omiso) Oficina de Contabilidad Oficina de Tesoreria Oficina de Control Patrimonial Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente (Omiso) Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Sub Gerencia de Obras Sub Gerencia de Equipo Mecanico Area Funcional No estructurada de Mantto. Infraest. Publica Regional Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo Gerencia Regional de Energia y Minas Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Gerencia Regional de la Produccion Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Gerencia Regional de Agricultura Gerencia Regional de Educacion Gerencia Regional de Salud Gerencia Regional Transportes y Comunicaciones Gerencia Sub Regional de Ilo (Omiso) Gerencia Sub Regional General Sanchez Cerro (Omiso) Archivo Regional Moquegua Proyecto Especial Regional Paso Grande CETICOS (Omiso) Oficinas Desactivadas por Aplicación del Nuevo ROF Oficina Regional de Promocion de la Inversion Privada (Omiso)

Direccion Regional de Desarrollo e Inclusion Social (Omiso) Documento de Opinion Técnica

42 43 44 45 46 47 48 51 53 54 56 59 60 62 63 64 65 67 70 71 73 75 76 77 79 81 87 93 98

102 115 123 132 133 134 137 139

140 142

145



SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Organo/Unidad Organica: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Jefe : BELLIDO ZANABRIA, ALFREDO SULPICIO DNI : 29305815 e-mail : [email protected] cel : 969717301

Coordinador : MEDINA FLORES GLADIS FRANCISCA DNI : 04404415 e-mail : [email protected] cel : 978479373

P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador

1 formular y aprobar el PACDocumento

Aprobado

N° de PAC

aprobadoProceso Eficiencia

Sumatoria de número

de PAC aprobado0 1 0 1 0 1 0 1

El PAC 2016 cuya

formulación se

programó en dic.2015,

según lineamientos se

formuló en el 2016, fue

aprobado con

R.C.N°067-2016-CG de

15/02/2016.

En este periodo no

corresponde formular y

aprobar el PAC.

En este trimestre no

corresponde formular

y aprobar el PAC.

Actividad

cumplida en el

1er trimestre

2 Ejecutar y evaluar el PAC DocumentoN° de

evaluacionesProceso Eficiencia

Sumatoria de

evaluaciones0 4 1 1 2 2 3 3

Se cumplió con la

evaluación del PAC al IV

Trimestre 2015, el cual

fue remitido a la

Contraloría General vía

aplicativo.

Se cumplió con la

evaluación del PAC al I

Trimestre 2016, el cual fue

remitido a la Contraloría

General vía aplicativo.

Se cumplió con la

evaluación del PAC al

II Trimestre 2016, el

cual fue remitido a la

Contraloría General

vía aplicativo.

Eficiencia

buena.

2

b. Efectuar la supervisión,

vigilancia y verificación de la

correcta gestión y utilización de los

recursos y bienes del Estado, el cual

también comprende supervisar la

legalidad de los actos de las

instituciones, conforme a los

objetivos y planes del Gobierno

Regional Moquegua

1

Acciones de vigilancia del

correcto uso de los

recursos públicos

Porcentaje

% de acciones de

vigilancia

atendidos

trrimentralmente

Proceso Eficiencia

N° de acciones

atendidos / N° de

acciones solicitados

trimestralmente *

100

100 100 100 100 100 100 100 100

En el presente

trimestre se

recepcionaron tres

denuncias, las cuales

fueron atendidas en su

totalidad.

En el presente trimestre

se atendió la denuncia

presentada emitiéndose

el informe respectivo.

En el presente

trimestre se

efectuaron arqueos

de fondos a dos

unidades ejecutoras,

emitiéndose los

informes respectivos.

Eficiencia

buena. 2

Acciones

solicitadas y 2

atendidas

3

c. Formular oportunamente

recomendaciones para mejorar la

capacidad y eficiencia del Gobierno

Regional en la toma de sus

decisiones y en el manejo de sus

recursos, afín de optimizar los

sistemas administrativos, de gestión

y de control interno.

1

Formular

recomendaciones y

seguimiento de su

implementación

Porcentaje

N° de

seguimiento de

implementacion

de recomendacio

nes

Proceso Eficiencia

Porcentaje de

implementación de

recomendaciones

formuladas

0 100 25 10 50 25 75 40

Las unidades orgánicas

no remiten la

implementación de sus

recomendaciones

debidamente

sustentadas.

Las unidades orgánicas no

implementan sus

recomendaciones con la

celeridad requerida.

Las unidades

orgánicas no

sustentan

adecuadamente las

recomendaciones

implementadas.

Eficiencia

regular. Solo

implementaron

adecuadament

e 15%

1Ejecución de exámenes

especialesControles

N° de auditorías

de cumplimientoProceso Eficiencia

Sumatoria de

auditorías de

cumplimiento

0 4 1 3 2 4 3 6

Al I trimestre se

encuentran en proceso

tres auditorias de

cumplimiento, con un

avance de 1%, 5% y 7%.

Al II trimestre se

encuentran en proceso

cuatro auditorias de

cumplimiento, con un

avance de 52%, 38%, 48%

y 28%.

A III trimestre se

encuentran en

proceso seis

auditorias, con un

avance de 57%, 53%,

62%, 44%, 22% y 24%.

Eficiencia

regular. Indicar

documento que

sustente lo

afirmado.

2

Emitir informes

resultantes y sus

recomendaciones

Informe N° de informes Producto EficaciaN° de informes

emitidos0 8 2 0 4 0 6 0

Al I trimestre las

auditorias de

cumplimiento

programadas se

encuentran en proceso,

estando pendiente la

emisión de los

informes.

Al II trimestre las

auditorias de

cumplimiento se

encuentran en proceso, no

habiéndose emitido los

informes resultantes.

Al III trimestre las

auditorias de

cumplimiento se

encuentran en

proceso, no

habiéndose emitido

los informes

resultantes.

Eficiencia

regular. Indicar

documento que

sustente lo

afirmado.

Leyenda : P = Programado

1

a. Formular, ejecutar y evaluar las

acciones de control programadas en

el Plan Anual de Auditoria

Gubernamental.

4

d. Emitir, como resultado de las

acciones de control efectuadas, los

informes respectivos con el debido

sustento técnico y legal.

1er Trim 2do Trim III

I n d i c a d o r

Unidad

Medida

Meta

Anual

Program.y Logro Trimestral

II III

Plan Operativo Institucional 2016Funcional

Nro Función

A c t i v i d a d e s

Nro Descripción ActividadLinea

Base

C o m e n t a r i o s

Descripción

IndicadorNivel Dimensión Formula

I




Organo/Unidad Organica: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

Jefe : GUEVARA FLORES, TITO FERNANDO DNI : 4433932 e-mail : [email protected] cel : 953503559

Coordinador : SOTO GUERRA, GABRIEL MANUEL DNI : 45565071 e-mail : [email protected] cel : 948072465


1

Contestar demandas civiles,

laborales, arbitrales, etc.,

intauradas en contra del GRM

PorcentajeDemandas

contestadasProceso Eficiencia

(Nº de demandas

atendidas/Nº de

demandas

recibidas)*100

100 100 100 S.D. 100 100 100 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

se atendieron

entre abril y

junio 254

demandas los

diferentes

procesos de

esta oficina de

Procuraduria

Se han

contestado el

total de

demandas

ingresas en

contra del

Gobierno

Regional de

Moquegua

Eficiencia

buena. Indicar

Nro. demandas

atendidas,

recibidas y el

documento que

sustente el

logro.

2

Interponer demandas civiles,

laborales, arbitrales, etc., a favor del

GRM, derivadas de informes

formulados de las áreas

administrativas del GRM

PorcentajeDemandas

interpuestasProceso Eficiencia

(Nº de demandas

interpuestas/Nº de

informes del área

administrativa)*100

100 100 100 S.D. 100 0 100 0

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

No se

interpusieron

demandas en el

segundo

trimestre del

año en curso

no se han

efectuado

demandas

derivadas de

informes

formulados de

las áreas

administrativas

del GRM

Eficiencia

Regular. No

hubo informes

del área de

administrativa.

3

Interponer denuncias penales en

defensa del GRM, por hechos de

relevancia penal informados por las

áreas administrativas del GRM

PorcentajeDenuncias

interpuestasProceso Eficiencia

(Nº de denuncias

interpuestas/Nº de

informes del área

administrativa)*100

100 100 100 S.D. 100 100 100 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

18 denuncias

interpuestas

De los

documentos

informados por

las áreas

administrativas

se han

interpuesto 15

denuncias -

atendiendo el

total de

informes

Eficiencia

buena. Indicar

Nro del

documento que

sustenta el

logro.

4

Constituirse en actor civil en los

procesos penales instaurados en

donde el GRM participa como

agraviado

PorcentajeConstituciones

en actor civilProceso Eficiencia

(Nº de constituciones

en actor civil/Nº de

procesos penales

instaurados)*100

100 100 100 S.D. 100 0 100 100

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

No se realizo

constituciones

en Actor Civil

durante el

segundo

trimestre del

año en curso

De las siete

formalizaciones

de

investigación

preparatoria,

en la que esta

oficina de

Procuraduria

tiene

competencia

nos hemos

constituido en

todas

Eficiencia

buena. Indicar

Nro del

documento que

sustenta el

logro.

1

Interponer denuncias penales

derivadas de acciones de control del

ORCI

Porcentaje

Denuncias

interpuestas

derivadas del

ORCI

Proceso Eficiencia

(Nº de denuncias

interpuestas/Nº de

informes del

ORCI)*100

100 100 100 S.D. 100 0 100 0

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

no se realizaron

denuncias

derivadas de

acciones de

control

No hubo

informes ORCI

Eficiencia

regular. Indicar

Nro del

documento que

sustente lo

afirmado.

2

Interponer demandas civiles

derivadas de acciones de control del

ORCI

Porcentaje

Demandas

interpuestas

derivadas del

ORCI

Proceso Eficiencia

(Nº de demandas

interpuestas/Nº de

informes del

ORCI)*100

100 100 100 S.D. 100 0 100 0

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

no se realizaron

demandas

derivadas de

acciones de

control

No hubo

informes

Eficiencia

regular. Indicar

Nro del

documento que

sustente lo

afirmado.

Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro

2

i. Otras que le sean

asignadas dentro del

ámbito de su

competencia.

1

a. Ejercitar la

representación y

defensa en los

procesos judiciales y

procedimientos en los

que actúe el Gobierno

Regional de MOQUEGUA

como demandante,

demandado,

denunciante,

denunciado o parte

civil,

II III 1er TrimNivel Dimensión Formula

Linea

Base

Meta

Anual

I n d i c a d o r


Nro Función


Nro Descripción ActividadUnidad

Medida

Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s

2do. Trim 3er TrimDescripción

Indicador

I




Organo/Unidad Organica: OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

Jefe : RONDON BARAYBAR, LUIS ADOLFO DNI : 04430866 e-mail : [email protected] cel : 990060556


1CONSULTA DE PROYECTOS DE

CARACTER LEGALPorcentaje

PORCENTAJE DE

CONSULTAS DE

PROYECTOS DE

CARACTER LEGAL

Proceso Eficacia

Nº DE DOCUMENTOS

ATENDIDOS / Nº DE

DOCUMENTOS A

CONSULTA * 100

100 100 25 S.D. 50 S.D. 75 S.D.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2ATENCION A CONSULTA Y OPINIONES

CE PROYECTOS DE CARACTER LEGALPorcentaje

Nª de

documentos a

consultas y

opiniones legales

Proceso Eficiencia

Nº de documentos

atendidos / Nº de

documentos total

solicitados *100

100 100 100 S.D. 100 S.D. 100 S.D.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2

d. Formular las

resoluciones, contratos,

convenios y demás

documentos que la REGION

MOQUEGUA deba celebrar

con terceros, para el

desarrollo de sus actividades

o revisarlos y opinar cuando

éstos hayan sido elaborados

por otras dependencias del

Gobierno Regional de

MOQUEGUA.

1

ELABORACION DE RESOLUCIONES

EJECUTIVAS REGIONALES PARA SU

VISTO BUENO

Porcentaje

Nº de

documentos

legales

formulados

Proceso Eficiencia

Nº de documentos

formulados atendidos

/ Nº de solicitud de

documentos legales

recibidos * 100

100 100 100 S.D. 100 S.D. 100 S.D.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación


I n d i c a d o r

Unidad

Medida

1er Trim 2do TrimII IIIDescripción


I

1

b. Informar, opinar y

absolver consultas sobre los

proyectos de carácter legal

que formulen las diferentes

dependencias del Gobierno

Regional de MOQUEGUA.


Nro Función



Base 3er TrimMeta

Anual





Organo/Unidad Organica: OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMI ENTO TERRITORIAL

Jefe : CORI, EDEN VICENTE DNI : 4406918 e-mail : [email protected] cel : 952946112


1

Establecer objetivos

Institucionales claros, medibles,

alcanzables y acorde con las

políticas nacionales y

sectoriales.

Informe

Evaluar el ajuste de los

documentos de gestión

(PDRC, PEI, POI)

Proceso Eficiencia Nro. de Informes 0 4 1 1 2 2 3 3

Se evaluó el proceso

de ajuste el PDRC es

aprobado con Oficio

N° 030-2016-

CEPLAN/DNCP

Se evaluó la

aprobación del

PDRC con O.R.

N°004-2016-

CR/GRM

Se prueba el PEI

2015 - 2017 con

RER 371-2016-

GR/MOQ

Eficiencia

Buena. Esta

pendiente el

PEI y POI.

2

Disponer, asignar y ejecutar los

recursos presupuestales para

financiar los resultados que los

ciudadanos esperan valorar.

Informe

Evaluar el diseño y empleo de

indicadores de desempeño

(producto y resultado) y

evaluaciones independientes

(resultado e impacto) en la

gestión del presupuesto.

Proceso Eficiencia Nro. de informes 0 4 1 1 2 2 3 3

En el proceso de

articulación se

diseñaron

Indicadores en el

PDRC, PEI, POI

Se evaluó

indicadores de

Acciones,

Actividades

articuladas,

según

documentos en

proceso de

aprobación

Se desarrollo el

PEI con

indicadores de

los objetivos

estratégicos

institucionales,

de acciones con

asignaciones

presupuestales

según guia

CEPLAN

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

3

Re definir a nivel Regional las

competencias y funciones de las

entidades en coordinación con

el proceso de descentralizacion.

Informe

Evaluar el ajuste de los

documentos operativos (ROF,

MOF, CC)

Proceso Eficiencia Nro. de Informes 0 4 1 1 2 1.5 3 3

En proceso de ajuste

la implementación de

los Documentos de

gestión

En Mayo se

cumplió el

proceso de

implementació

n del ROF, en

proceso demás

documentos de

gestión

Los

documentos de

Gestión

Operativos

MOF,CC están

en proceso.

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado

213) Conducir y realizar el

control interno gerencial.1

Integrar información de las

unidades orgánicas a su cargo y

evaluar.

Informe

Evaluar a las Unidades

Orgánicas a su cargo el

cumplimiento de las

actividades programadas.

Proceso Eficiencia Nro. de Informes. 0 4 1 1 2 2 3 3

Se evaluó a las

unidades orgánicas a

cargo.

Se evaluó a las

unidades

orgánicas a

cargo

modificadas

con el nuevo

ROF

Se evaluó a las

unidades

orgánicas a

cargo

modificadas

con el nuevo

ROF

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento de

cumplimiento

según OR 001-

2014-

CR/GR.MOQ


I n d i c a d o r

Unidad

Medida

1er Trim 2do. TrimII IIIDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula

I

1

10) Conducir los procesos de

cambio y adecuación

sistemática de funciones,

competencias, estructuras y

procedimientos que se

desarrollen en los órganos

del Gobierno Regional

promoviendo la

simplificación administrativa

en base a las tecnologías de

información.


Nro Función



Base 3er Trim

Meta

Anual





Organo/Unidad Organica: OFICINA DE PLANEAMIENTO

Jefe : BENETRES HUAPAYA, JOSE LUIS DNI : 04438345 e-mail : [email protected] cel : 999123991


1

Ejecución del Proyecto de

Mejoramiento del Servicio de

Planeamiento

Porcentaje

Avance en la

ejecución del

proyecto

Proceso Eficiencia

Avance físico /

metrado físico del

proyecto * 100

36 90 40 44.8 60 47.42 75 50.4Informes

mensuales

reporte en

informes

mensuales del

residente

Reporte en

informes

mensuales del

residente, no

se avanzo

adecuadament

e por falta de

disponibilidad

presupuestal

oportuna.

Eficiencia mala.

Indicar el

documento que

sustenta lo

afirmado.

2

Implementar el Sistema Integrado de

Información del Gobierno Regional

Moquegua - SIIGOREM

Porcentaje

Avance físico de

implementación

del SIIGOREM

Proceso Eficiencia

Avance físico / Avance

programado en el

proyecto * 100

95 100 98 95 100 95 100 95

No se avanzo,

por

modificación

del

componente

del expediente

técnico

Modificación 03

del expediente

técnico

Modificación de

ampliación de

meta por

adecuación a la

Directiva del

CEPLAN

Definir la

modificación al

componente

del proyecto

aprobado por

OPI

2

d. Orientar, conducir,

coordinar y evaluar el

proceso de planificación en el

Gobierno Regional con

sujeción a la política nacional

y regional de desarrollo.

1

Evaluación de procesos de

planificación PDRC, PEI, POI, Plan de

Competitividad

Documento

Evaluación de

procesos de

planes

Proceso EficienciaNúmero de procesos

de planes evaluados0 4 1 0.5 2 1 3 2

En proceso el

ajuste según

Directiva 01-

2014--CEPLAN

de

Planeamiento

Estratégico

En proceso el

ajuste según

Directiva 01-

2014--CEPLAN

de

Planeamiento

Estratégico

Es paralela la

evaluación con

la elaboración

de planes

según Directiva

01-2014--

CEPLAN

Eficiencia

regular.

1

Desarrollar el Proceso del

Presupuesto Participativo Regional

(Preparación, concertación,

coordinación y formalización)

Unidad

Conducción del

Presupuesto

Participativo

Regional

Proceso Eficiencia Numero de proceso 0 1 0.5 0.4 0.95 0.95 0.98 0.98

La preparación

preliminar

cumplida según

el plan,

cumplido lo

programado

cumpliendo con

el registro en el

La audiencia

pública se

programo en el

4to. Trim. Se

Eficiencia

buena. La

audiencia

publica se hará

2

Desarrollar el proceso preparatorio

para la audiencia pública regional de

rendición de cuentas según

reglamento.

ActaRendición de

cuentasProceso Eficiencia

Número de

audiencias públicas0 1 0 0 0 0 0 0

Programado el

IV trimestre

Programado el

IV trimestre

Programado en

el 4to TRim.

Programado el

IV trimestre

3Evaluación del Plan de Desarrollo

Regional Concertado - PDRCDocumento

Evaluación del

Plan de

Desarrollo

Regional

Concertado

Proceso Eficiencia

Número de

evaluación de logros

del PDRC

0 1 1 0.95 1 1 1 1

Ajustado y

aprobado por el

CEPLAN con

Oficio N° 030-

CEPLAN/DNCP

Aprobado con

Ordenanza

Regional N°04-

2016-CR/GRM

Se logro la meta

Meta lograda

en el 2do

trimestre.

4Evaluación del Plan Estratégico

Institucional - PEIDocumento

Evaluación del

Plan Estratégico

Institucional

Proceso Eficiencia

Número de logros del

Plan Estratégico

Institucional

0 1 1 0.7 1 0.85 1 1En revisión por

el CEPLAN

En proceso de

aprobación por

el CEPLAN

Se logro la meta

Eficiencia

buena. Indicar

la R.E.R que

aprueba el PEI.

5Evaluación del Plan Operativo

Institucional - POIDocumento

Evaluación del

Plan Operativo

Institucional

Proceso Eficiencia

Número de logros del

Plan Operativo

Institucional

0 4 1 1 2 2 3 3

Evaluado el IV

Trimestre del

periodo

anterior

Se presentó la

evaluación del

primer

trimestre 2016

Se presento la

evaluación del

2do. Trimestre

Eficiencia

buena.

4

j. Conducir y ejecutar las

acciones de Cooperación

Técnica, en el ámbito

regional y efectuar acciones

de seguimiento y evaluación

de los proyectos de inversión

financiados con C.T.I.

1

Conducir la inclusión y aprobación de

proyectos para al Cooperación

Técnica Internacional

Porcentaje

Cantidad de

proyectos

financiados por la

Cooperación

Técnica

Internacional

Proceso Eficiencia

Número de proyectos

financiados / Número

de proyectos

presentados * 100

0 100 25 0 50 25 75 25

No se proceso

requerimientos

a CTI

Se presentó

requerimiento

a CTI

No se

presentaron

requerimientos

Eficiencia mala.

Indicar

documento que

sustente lo

afirmado.


1er Trim 2do Trim 3er Trim

I n d i c a d o r

Unidad

Medida

1

a. Formular y evaluar el

Plan de Desarrollo Regional

Concertado con las

Municipalidades y la

sociedad civil de la región.

3

e. Evaluar los productos

resultantes de la ejecución

de los Planes y Propuestas de

inversión.

Meta

Anual


II III


Nro Función



Base


Descripción


I




Organo/Unidad OrganicaOFICINA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Jefe : MAMANI FLORES OSWALDO DNI : 4743870 e-mail : [email protected] cel : 953652745

Coordinador : ZEVALLOS LOPEZ FEDERICO JAVIER DNI : 4401691 e-mail : [email protected] cel : 959623012


1

Modificaciones

Presupuestales por

fuentes de

financiamiento en

Nuevos Soles: 1.

Recursos Ordinarios

Porcentaje

% de

modificaciones

Presupuestales

Proceso Economía

Modificación

Trimestral

(PIM-PIA) / PIA

* 100

100 100 25 4.70 50 46.4 75 46.1

Por modificaciones

pptales. en las

genéricas de gasto:

Personal y

Obligaciones Sociales,

Pensiones y otras

prestaciones

sociales, Otros gastos

Notas Modif. por

Anulación Dentro U.E.

en 2.2 Pensiones y

Otras/ 2.5 Otros Gtos -

Dentro y Entre U.E. 2.3

Bs. y Serv. y 2.6 Adq.

Activo No Financ.

Transf. Partidas gen.

2.1 Personal y Oblig.

soc. y Gen. 2.6 Adq.

Activo No

Financ./Cred. Sup.

Gen. 2.5 Otros/ Cred. -

Anul. entre U.E.Gen

2.3-Gen2.6

Economia

razonable.

Cambiar de

linea base

2

Modificaciones

Presupuestales por

fuentes de

financiamiento en

Nuevos Soles: 2.

Operaciones Oficiales

de Crédito

Porcentaje

% de

modificaciones

Presupuestales

Proceso Economía

Modificación

Trimestral

(PIM-PIA) / PIA

* 100

0 100 25 0 50 0 75 0

Sin Apertura

presupuestaria en el

PIA al I Trimestre 2016

Nota Modificacion:

Transf. Partida 2.6

Adq. Activo No Financ.

y Crédito

/Anulaciones Dentro

U.E. 2.6 Adq. Activo No

Financ.

Nota Modificacion:

Crédito /Anulaciones

Dentro U.E. 2.6 Adq.

Activo No Financ.

Formula no

aplicable por

el PIA = 0

3

Modificaciones

Presupuestales por

fuentes de

financiamiento en

Nuevos Soles:3.

Donaciones y

Transferencias

Porcentaje

% de

modificaciones

Presupuestales

Proceso Economía

Modificación

Trimestral

(PIM-PIA) / PIA

* 100

0 100 25 0 50 0 75 0

Sin apertura en el PIA.

Habilitación de

crédito

presupuestario con

notas de modificación

al I Trimestre 2016. En

Genéricas de Gasto

2.3 y 2.6

Notas Modif. por Cred.

Suplement. 2.3 Bs y

Ss. y 2.6 Adq.Act. No

Finac.

Anulación/Crédito

Dentro U.E. 2.3 Bs. y

Serv. y 2.6 Adq. Activo

No Financ.

Anulación/Crédito

Dentro U.E. 2.3 Bs. y

Serv. y 2.6 Adq. Activo

No Financ.

Fórmula no

aplicable por

que el PIA = 0

4

Modificaciones

Presupuestales por

fuentes de

financiamiento en

Nuevos Soles:4.

Recursos

Determinados

Porcentaje

% de

modificaciones

Presupuestales

Proceso Economía

Modificación

Trimestral

(PIM-PIA) / PIA

* 100

0 100 25 28.90 50 30.2 75 50.3

Mayor Captación de

Ingresos en el PIA

2016 para Bienes y

Servicios - Adquisición

de Activos No

Financieros

Notas Modif. por

Crédito Suplem. 2.3

Bs.y Ss. - Dentro y

Entre U.E

Anulacion/Créditos

2.3 Bs y Ss y 2.6 Act.

No Financ.- Serv

Deuda 2.8

Notas Modif: Tranf.

Partidas Gen 2.3 Bs.Ss

y Gen 2.6 Act.No

Finan/Por Cred.Sup

Gen 2.3 Bs.Ss 2.6 - 2.8/

Anulac-Cred Entre U.E

Gen.2.3-2.6y Gen 2.3

Economía

razonable.

Registrar N° de

documento

que justifique

lo afirmado.

5

Modificaciones

Presupuestales por

fuentes de

financiamiento en

Nuevos Soles:5.

Recursos

Directamente

Recaudados

Porcentaje

% de

modificaciones

Presupuestales

Proceso Economía

Modificación

Trimestral

(PIM-PIA) / PIA

* 100

100 100 25 18.90 50 28.9 75 28.9

Modificación

presupuestal por

Incorporación de

Saldos de Balance

2015 y notas de

modific. en las

genéricas de gasto

cte. 2.3 y gasto de

capital 2.6

Notas Modif. por

crédito Suplement.

2.3 Bs. y Serv. y 2.6

Adq. Activo No

Financieros. - Dentro

U.E.

Anulación/Créditos

2.3 Bs. y Serv

Notas Modif. por

crédito y Anulaciones

Dentro U.E. Gen.

2.2.Pensiones y Otras

Prest. Soc. y Gen. 2.3

Bs. Servicios

Economía

razonable.

Indicar

documento

que justifique

lo afirmado.


I n d i c a d o r

Unidad

Medida

1er Trim 2do TrimII IIIDescripción


I

1

c. Proponer las

modificaciones

presupuestarias

necesarias para el

mejor cumplimiento

de las metas,

teniendo en cuenta la

escala de prioridades

aprobada por el

Titular del Pliego.


Nro Función



Base3er Trim

Meta

Anual





Organo/Unidad OrganicaOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFO RMACION

Jefe : ASCONA ZEBALLOS OSCAR HERADIO DNI : 4436417 e-mail : [email protected] cel : 958543460


1Actualización del

TUPA InstitucionalDocumento

Número de TUPA

Institucional

actualizado

Proceso Eficiencia

Conteo de TUPA

Institucional

aprobado

0 1 0 S.D. 0.5 S.D. 1 S.D.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

2

Elaboración del

Manual de

Procedimientos

Institucional (MAPRO)

Documento

Número de

Manual de

Procedimientos

Institucional

(MAPRO)

elaborado

Proceso Eficiencia

Conteo de Manual de

Procedimientos

Institucional (MAPRO)

elaborado

0 1 0 S.D. 0.5 S.D. 1 S.D.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

3Actualización de

Directivas InternasPorcentaje

Porcentaje de

Directivas

actualizadas

Proceso Eficiencia

(Nº de Directivas

actualizadas / Nº total

de Directivas

vigentes)*100

0 30 0 S.D. 10 S.D. 20 S.D.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación

4Elaboracion de

Directivas InternasPorcentaje

Porcentaje de

Directivas

Elaboradas

Proceso Eficiencia

(Nº de Directivas

Elaboradas / Nº total

de Directivas

solicitadas para ser

elaboradas)*100

0 70 15 S.D. 35 S.D. 55 S.D.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión a la

evaluación


I n d i c a d o r

Unidad

Medida

1er Trim 2do. TrimII IIIDescripción


I

1

e. Elaborar, evaluar

y actualizar los

documentos técnicos

normativos de gestión

institucional del


MOQUEGUA.


Nro Función



Base3er Trim

Meta

Anual





Organo/Unidad Organica: OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFO RMACION (Ex Oficina de Cómputo)

Jefe : ASCONA ZEBALLOS OSCAR HERADIO DNI : 4436417 e-mail : [email protected] cel : 958543460

P Logro P L P L Usuario Usuario Usuario Evaluador

1

Coordinar y supervisar el estudio, diseño,

desarrollo y ejecución para el mantenimiento

preventivo y correctivo de los equipos

informáticos y a su vez realizar su respectivo

inventario Informático detallado.

Porcentaje% avanzado del

procesoProceso Eficiencia

Cantidad de equipos

procesados / Total de

equipos informáticos

* 100

0 100 30 20 60 S.D. 90 S.D.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

No hay logros

registrados en

este periodo.

2

Identificación de la amenazas y

vulnerabilidades en los sistemas

computacionales, redes y equipos informáticos

y propiciar acciones para el óptimo

funcionamiento de los sistemas ya

implantados

Porcentaje

% alcanzado en la

solución de

amenazas y

vulnerabilidades

identificadas.

Proceso Eficiencia

N° soluciones

ejecutadas / N° de

amenazas y

vulnerabilidades

encontradas * 100

0 100 30 25 60 S.D. 90 S.D.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

No hay logros

registrados en

este periodo.

2

c. Coordinar con el área

correspondiente sobre los

programas de

capacitación, sobre

herramientas, sistemas y

equipo de computación,

que se dicten

institucionalmente.

1

Evaluación de las Necesidades (Análisis)

Establecimiento de Objetivos. Establecimiento

de Criterios. Contenido del Programa de

Capacitación. Principios de Aprendizajes.

Programa de Capacitación Real. Evaluación de

la Capacitación

Porcentaje % alcanzado Proceso Eficiencia

Total de sistemas x

100/N° Sistemas

capacitados

0 100 40 20 70 S.D. 90 S.D.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

No hay logros

registrados en

este periodo.

3

h. Diseñar y mantener

actualizado la información

del Portal Electrónico de

Internet del Gobierno


1

Evaluación de requerimientos de Información,

Requerir información para alimentar y

actualizar el Portal Institucional. Recepcionar

la información y reunir la información de todas

las áreas y oficinas de nuestra entidad.

Actualizar el Portal Institucional según

formatos y componentes del portal. Proponer

la creación y análisis de nueva información

para actualizar Portal Institucional. Analizar

información para identificar y seleccionar

requerimientos de nueva información para

mejorar, complementar y actualizar la

existente. Elaborar informe estadístico con la

información existente actualizada se hace

informe para la toma decisiones. Proponer

instrumentos o herramientas para la creación

de nueva informaciónformatos recepción de

información. Actualizar, analizar, seleccionar,

distribuir, emit

Porcentaje% de

actualizaciónProceso Eficiencia

N° de componentes

actualizados / N° total

de componentes *

100

70 100 70 77 80 S.D. 90 S.D.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

No hay logros

registrados en

este periodo.

1er Trim 2do. Trim 3er Trim

I n d i c a d o r

Unidad

Medida

1

a. Planificar, dirigir,

coordinar y evaluar las

acciones concernientes a

las actividades de

Sistemas de Información,

base de datos, servicios

de redes y equipos de

computación.

Meta

Anual


II III


Nro Función



Base


Descripción


I



P Logro P L P L Usuario Usuario Usuario Evaluador

4

g. Coordinar con las

Direcciones Regionales

Sectoriales del sector

público a fin de facilitar la

instrumentación de

aplicaciones y

herramientas de

Tecnologías de

Información.

1

Análisis de la Situación actual de las oficinas de

informática de las direcciones regionales.

Diseñar y desarrollar el plan operativo

informático. Desarrollar estrategias para el

logro de las metas del Plan Operativo

Informático. Alineamiento con el Plan

Estratégico Institucional y Sectorial.

Programación de Actividades.

DocumentoPlan Operativo

InformáticoProceso Eficiencia

Sumatoria Nro. Plan

Operativo Informático0 1 1 1 1 S.D. 1 S.D.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión al

registro de

logros

1

Evaluación de los Sistemas de Información

Existente. Identificación del sistema o proceso.

Identificación de la Amenazas. Identificación de

las Vulnerabilidades. Evaluación

administrativa del área de procesos

electrónicos. Evaluación de los sistemas y

procedimientos

Porcentaje % de analisis Proceso Eficiencia

% de analisis = N° de

sistemas anaizados x

100/ Total de

sistemas existentes =

0 100 30 25 60 S.D. 90 S.D.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión al

registro de

logros

2

Diseñar, analizar o proponer la

implementación de nuevos sistemas

automatizados según las necesidades que

permitan el buen desarrollo Administrativo de

las diferentes áreas, Gerencias y Subgerencias


Unidad

Cantidad de

sistemas

propuestos

Producto EficienciaNumero e sistemas

propuestos1 14 4 2 8 S.D. 12 S.D.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión al

registro de

logros

6

b. Asesorar a la alta

dirección, sobre las

Tecnologías de

Información existentes en

el mercado

1

Proponer nuevas tecnologías de

sistematización de proceso de datos y nuevas

tecnologías de comunicación de datos para la

mejora continua de la institución.

Documento

Cantidad de

propuestas

realizadas

Proceso EficaciaNumero de

propuestas realizadas0 4 2 2 3 S.D. 4 S.D.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión al

registro de

logros

7

f. Participar como

asesoramiento técnico en

las adquisiciones y

contratos de hardware y

software requeridos por la

institución

1

Desarrollar el catálogo de equipos informáticos

acorde a la tecnología de vanguardia y las

necesidades para las Gerencias Subgerencias y

Áreas que lo requieran

Documento Catalogo Proceso EficienciaNumero de

documentos1 4 2 2 3 S.D. 4 S.D.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omisión al

registro de

logros


Linea

Base

5

e. Analizar el desarrollo

y actualización de los

sistemas desarrollados y

determinar las acciones

correctivas acorde a la

retroalimentación

recibida por los usuarios

Nro Función


Nro Descripción Actividad

I n d i c a d o rMeta

Anual


Unidad

Medida

Descripción


I II III 1er Trim 2do. Trim III




Organo/Unidad OrganicaOFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Jefe : CABRERA HUAYHUA, JUAN ERIK DNI : 80296139 e-mail : [email protected] cel : 952660666

Coordinador : QUISPE TORRES JOSE LUIS DNI : 40017962 e-mail : [email protected] cel : 943796565

P Logro P Logro P Logro Usuario Evaluador Usuario Evaluador Usuario Evaluador

1

Evaluación de estudios de

preinversión presentados

y/o observados a nivel de

PERFIL

Informe

Sumatoria de PIPs

aprobados por

trimestre

Proceso Eficiencia

Numero de PIPs

aprobados por

trimestre

0 30 8 13 16 17 24 20

Se cumplió con

la meta

programada.

Eficiencia regular. Registrar

N° de documento que

justifique lo afirmado.

Se cumplió con

la meta

programada.

Eficiencia regular. Solo se

aprobo 4 PIPs de 8

programados. Indicar

documento que justifique

el logro

No se logro

llegar a la meta

Eficiencia regular.

Solo se aprobo 3 PIPs

de 8 programados.

Indicar documento

que justifique el logro

2

Evaluación de estudios de

preinversiòn presentados

y/o observados a nivel de

FACTIBILIDAD

Informe

Sumatoria de PIPs

aprobados por

trimestre

Proceso Eficiencia

Numero de PIPs

aprobados por

trimestre

0 8 2 3 4 6 6 9Se cumplió con

lo programado.

Eficiencia bien. Registrar N°

de documento que justifique

lo afirmado.

Se cumplió con

la meta

programada.

Eficiencia buena. Registrar



Se cumpl ió

con lo

programado.

Eficiencia regular.

Registrar N° de

documento que


3

Evaluación de Planes de

Trabajo de estudios de

preinversión

Informe

Sumatoria de Planes

de Trabajo de

estudios de

preinversión

aprobados

Proceso Eficiencia

Numero de Planes de

Trabajo de estudios

de preinversión

aprobados por

trimestre

0 30 8 8 16 22 24 30Se cumplió con

lo programado



lo afirmado.

Se cumplió con

lo programado.

Eficiencia regular. Se

aprobó 14 planes de

trabajo. Indicar

documento que sustente

el logro.

Se logro el

objetivol


aprobó 8 planes de

trabajo. Indicar

documento que

sustente el logro.

4

Evaluación de Términos de

Referencia de estudios de

Preinversión

Informe

Sumatoria de

Términos de

Referencia de

estudios de

Preinversión

aprobados

Proceso Eficiencia

Numero de Términos

de Referencia de

estudios de

Preinversión

aprobados por

trimestre

0 12 2 3 6 11 10 15Se cumplió con

lo programado.



lo afirmado.

Se cumplió con

lo programado


aprobó 8 TDR de 4



el logro.

Se cumplio con

el objetivo

trimestral


aprobó 4 TDR de 4


documento que

sustente el logro.

5Evaluación de Planes de

PROCOMPITEInforme

Sumatoria de Planes

aprobadosProceso Eficiencia

Número de planes

aprobados por

trimestre

0 10 2 0 5 0 8 0

no se cumplió

con lo

programado

Eficiencia muy mal. Registrar



no se cumplió

con lo

programado

Eficiencia muy mala.

Revisar programación e

indicar documento que

sustente lo afirmado.

no se cumplió

con lo

programado


Considerar la

indicación del 2do

trimestre.

6Evaluación de fichas

técnicas de emergenciaInforme

Sumatoria de Fichas

técnicas aprobadasProceso Eficiencia

Nuemro de fichas

técnicas aprobadas

por trimestre

0 7 3 0 5 0 6 0

No se cumplió

con lo

programado




no se cumplió

con lo

programado

Eficiencia mala. No hubo

fichas técnicas de

emergencia.

No se logro el

objetivo

Eficiencia mala. No

hubo fichas técnicas

de emergencia.

1

Registro de INFORMES DE

CONSISTENCIA de estudios

definitivos con el estudio

de preinversión declarado

VIABLE (FORMATO F-15)

Porcentaje

# Registros de

consistencia

realizados por

trimestre

Proceso Eficiencia

Numero Registros

realizados por

trimestre

0 30 8 1 16 1 24 4No se cumplió

con la meta.




no se cumplió

con lo

programado

Eficiencia mala. Indicar


lo afirmado.

No se

cumpl ió con

la meta

Eficiencia mala. Solo

se registro 3 informes.

Indicar documento

que sustente lo

afirmado.

2

Registro de INFORMES DE

CIERRE de proyectos

(Formato F-14)

Porcentaje

# Registros de cierre

realizados por

trimestre

Proceso Eficiencia

Numero Registros

realizados por

trimestre

0 20 5 0 10 0 15 1No se cumplió

con la meta.




No se cumplió

con la meta

Eficiencia mala. Indicar el


lo afirmado.

No se

cumpl ió con

la meta

Eficiencia mala. Solo

se registro 1 informe

de cierre. Indicar le

documento que


3

Registro de

modificaciones de los PIP

en la Fase de inversión

(FORMATO F-16)

Porcentaje

# Registros de

modificaciones

realizados por

trimestre

Proceso Eficiencia

Numero Registros de

modificaciones

realizados por

trimestre

0 30 8 3 16 26 24 32No se cumplio

con la meta.

Eficiencia mal. Registrar N° de

documento que justifique lo

afirmado.

Se cumplió con

la meta

Eficiencia regular. Indicar

el documento que


Se cumplió con

lo programado

en el trimestre

Eficiencia regular.

Indicar el documento

que sustente lo

afirmado.

4

Registro de Declaratoria

de Viabilidad (FORMATO F-

9) de los estudios de pre

inversión aprobados

Informe

Sumatoria de

registros de

declaratoria de

viabilidad efectuados

por trimestre

Proceso Eficiencia

Numero de Registros

de modificaciones

efectuados por

trimestre

0 35 9 6 18 9 27 10No se cumplio

con el objetivo .

Eficiencia mal. Registrar N° de

documento que justifique lo

afirmado.

No se cumplió

con la meta

Eficiencia mal. Indicar el


lo afirmado.

No se cumplió

con lo

programado

Eficiencia mal. Indicar

el documento que


I n d i c a d o r

Unidad

Medida

1

a. Revisar y evaluar

los estudios de perfil,

prefactibilidad y

factibilidad

elaborados por las

Unidades

Formuladoras del


MOQUEGUA.

2

f. Mantener

actualizado el BANCO

Sectorial de Proyectos


de MOQUEGUA

1er Trim 2do. TrimDimensión Formula

I II III


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción Indicador Nivel3er Trim



P Logro P Logro P Logro Usuario Evaluador Usuario Evaluador Usuario Evaluador

1

Seguimiento y monitoreo

por el Comité de

Seguimiento de PIPs

priorizados

Informe

Acta de reunión de

Comité de

Seguimiento

Proceso Eficiencia

Sumatoria de # de

reuniones del Comité

de Seguimiento

0 10 3 4 6 8 8 12

Se cumplió con

la meta

programado



lo afirmado.

Se cumplió con

la meta

Eficiencia buena. Indicar el


lo afirmado.

Se cumplió con

lo programado

Eficiencia regular.


que justifique lo

afirmado.

2

Capacitación a unidades

formuladoras y unidades

ejecutoras sobre aspectos

del SNIP

Capacitacio

nes

# formuladores y/o

responsables de

proyectos

capacitados (que

aprueban el curso)

Producto Eficacia

Numero de

formuladores y/o

responsables de

proyectos

capacitados

0 4 1 0 2 0 3 0

No se cumplió

con la meta

programada




No se cumplió

con la meta


Indicar el documento que


No se cumplió

con lo

programado



que justifique lo

afirmado.

3Seguimiento y monitoreo

de PIPs.Porcentaje

# de PIPs en proceso

de ejecución que son

materia de

seguimiento

trimestral

Proceso Eficiencia

Numero de PIP en

proceso de ejecución

seguidos en el

trimestre

0 20 5 4 10 12 15 17

No se cumplió

con lo

programado.

Eficiencia regular. Registrar



Se cumplió con

la meta

Eficiencia buena. Indicar el


lo afirmado.

Se cumplió con

la meta

Eficiencia buena.


que justifique lo

afirmado.


l. Las demás que

establezcan las

directivas que emita

la Dirección General

de Programación

Multianual del Sector

Público, el Consejo

Nacional de

Descentralización

respecto a

inversiones a

programarse y

ejecutarse en el

Gobierno Regional.

3

Nro Función



I n d i c a d o r

Unidad

MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula

Linea

Base

Meta

Anual






Organo/Unidad Organica: OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Jefe : ZEBALLOS FERNANDEZ ADOLFO LINDOLFO DNI : 4430238 e-mail : [email protected] cel : 953692345

P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Evaluador Usuario Evaluador

1Organización Territorial en el ámbito

de la Provincia de IloPorcentaje

Elaboración de

Saneamiento y

Organización Territorial de

la Provincia de Ilo

Proceso Eficacia

(Avance

Ejecutado/Avance

Programado)*100

0 50 10 5 20 15 35 30

Actividades de coordinación

preliminar con las

Municipalidades Distritales

de la Provincia de Ilo.

Evaluación y actualización de

la información existente en

archivo de acervo

documentario de la Oficina

de Ordenamiento Territorial

Eficiencia

Regular. Indicar

documento que

sustente lo

afirmado en el

logro.

Proceso de

actualización de la

información existente

Eficiencia

Regular. Indicar

documento que

sustente lo

afirmado en el

logro.


de la Provincia de Mariscal NietoPorcentaje

Elaboración de

Saneamiento y

Organización Territorial de

la Provincia de Mariscal

Nieto

Proceso Eficiencia

(Avance

Ejecutado/Avance

Programado)*100

0 50 10 5 20 20 35 35

Desarrollo de reuniones

informativas con las


de Samegua, Torata, Carumas

y San Cristóbal - Calacoa

Desarrollo y participación de

talleres informativos en

Torata (Según Oficio N° 476-

2016-A/MDT), en Lloque

(Oficio N° 079-2016-MDLl-AL),

Aruntaya, etc.

Eficiencia

Buena.

Desarrollo y

participación de

talleres informativos

en Tumilaca (Según

Oficio N° 759-2016-

A/MDT), Calacoa

(Oficio N° 265-2016-

A/MDSC-C), y

Tolapalca.

Eficiencia

buena.


regionalUnidad

Categorización y/o

Recategorización de

Centros Poblados

Producto EficaciaN° de Centros

Poblados0 1 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 0.55

En fase de levantamiento de

observaciones referente al

trámite de recategorización

de Villa al C.P. Los Angeles

En fase de levantamiento de

observaciones referente al

trámite de recategorización

de Villa al C.P. Los Angeles

Eficiencia

Buena. Indicar

Nro. de

documento que

justifique el

logro.

En fase de

levantamiento de

observaciones

referente al trámite

de recategorización

de Villa al C.P. Los

Angeles

Eficiencia

Regular. Indicar

documento que

sustente lo

afirmado en el

logro.

4 Organización Territorial Taller

Talleres Descentralizados

de Sensibilización sobre

Procesos de Demarcación

Territorial

Proceso Eficiencia

Nº de Talleres

realizados

trimestralmente

0 5 1 4 2 7 3 10

Realización de Talleres

informativas en la MDT de

Torata, C.P. de Quebrada

Honda, C.P. de Aruntaya y

Anexo de Jancopujo.

Realización de Talleres

informativas en la MDT de

Torata, C.P. de Quebrada

Honda, C.P. de Aruntaya y

Titire

Eficiencia

Regular. Indicar

Nro. de

documento que

justifique el

logro. Revisar

programación.

Realización de

Talleres informativas

en el C.P. de Aruntaya,

Ichuña y Tolapalca (26

de setiembre)

Eficiencia

Regular. Indicar

documento que

sustente lo

afirmado en el

logro.

5

Atención de controversias

territoriales internas y externas

(interdistritales,

interdepartamentales)

Unidad

Conflictos Territoriales en

zonas de Frontera, Centros

Poblados y Distritos del

departamento de

Moquegua

Proceso Eficiencia

Nº de Conflictos

atendidos

trimestralmente

0 10 2 2 4 5 7 7

Atención insitu de

controversias territoriales de

los C.P. de Aruntaya y C.P. de

Quebrada Honda, así como

elaboración de informes

respectivos.

Atención de controversias

territoriales con Poblados de

Aruntaya, Quebrada Honda y

Titire y elaboración informes

sobre problemas limítrofes

con Puno.

Eficiencia

Buena.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

Atención de

controversias

territoriales con Puno

en Poblados de

Aruntaya y Tolapalca.

Eficiencia

buena. Indicar

documento que

sustente lo

afirmado en el

logro.

6

Brindar información actualizada y

garantizada a nivel de las unidades

orgánicas afines al Gobierno

Regional y las Direcciones

Regionales, así como de las

solicitudes realizadas por las

instituciones públicas y privadas

relacionadas a información

cartográfica

Documento

Atención de Solicitudes de

Información Cartográfica y

Territorial

Proceso Eficiencia

Servicio de

Información Atendida

trimestralmente

0 5 1 2 2 3 3 5

Atención de solicitudes de

Información cartográfica a las


de Lloque y Yunga.

Atención de solicitudes de

Información cartográfica a

Pobladores de Ichuña del

Fundo Pucará según Solicitud

con registro 495133

Eficiencia

buena.

Atención de

solicitudes de

Información

cartográfica a la SBN

según solicitud de

Oficios N° 3458 y 3532-

2016/SBN-DGPE-

SDAPE.

Eficiencia

buena.


I n d i c a d o r

Unidad

Medida

1er Trim 2do TrimII IIIDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula

I

1

f. Orientar,

conducir coordinar,

supervisar y evaluar

el proceso de

demarcación

territorial, así como el

saneamiento de

límites y la

organización racional

del territorio de la

Región Moquegua, a

efecto que se

sustenten en criterios

técnicos y

geográficos.


Nro Función



Base3er Trim

Meta

Anual





Organo/Unidad Organica SECRETARIA GENERAL

Jefe : ASCUÑA CHAVERA, JAVIER HUGO DNI : 04635060 e-mail : [email protected] cel : 953996711

Coordinador : ZEGARRA BECERRA MAGALI DNI : 04415394 e-mail : [email protected] cel : 996900363


1

Notificacion oportuna de parte

del Area de Tramite

Documentario de los

documentos internos y la

recepcion de documentos

externos es tramitada en el dia

Porcentaje

N° de Documento

distribuidos y

notificados

trimestralmente

Proceso Eficiencia

Numero

documentos

distribuídos y

notificados /

Total

documentos

internos

recepcionados

para su

distribución y

notificación * 100

100 100 100 152 100 160 100 164Se reportó 52% más

de lo programado

Se reporta mayor

ascenso en trámite de

documentos internos

notificados

Se reportó

porcentaje

mayor al

programado

Eficiencia regular.

Indicar Nro

documentos

repartidos, total

documentos

recibidos y el

documento que

sustente lo

afirmado en el

logro.

2

Recepción de documentos

externos al Gobierno Regional

Moquegua

Porcentaje

N° de documentos

externos recibidos

con cargo,

trimestralmente

Proceso Eficiencia

Numero

documentos

externos

recibidos con

cargo / Total

documentos

externos

presentados *

100

100 100 100 110 100 115 100 115

Se logró registrar más

el 10% de lo

programado

Se reporta mayor

número de

documentos externos

programación

igual al II

Trimestre

Eficiencia buena.

Para aplicar la

formula se

requiere indicar

los datos

necsarios y el

Nro. del

documento que

sustente lo

afirmado.

1

Programar y recibir la

documentación Institucional de

años anteriores

Porcentaje

N° de Recepciones por

gerencias y/o

Direcciones del

acervo documentario

a internarse,

trimestralmente

Proceso Eficiencia

Numero

recepción de

acervo

documentario

por gerencias y/o

direcciones

orgánicas /

Archivamiento

Programado del

acervo

documentario del

GRM * 100

100 100 100 20 100 10 100 10

No se logró ejecutar al

100% debido a falta

de infraestructura

Informe N°53-2016-SG-

GGR/GR.MOQ.

Infraestructura

insuficiente para

internamiento de

acervo documental

por lo que se ha

informado y solicitado

ampliación de

módulos.

No se cuenta

con

infraestructura,

falta de

presupuesto

Eficiencia regular.

Indicar

documento que

sustente lo

afirmado como

logro.

2Seguridad y Conservación del

acervo documentario del GRMPorcentaje

Informes de seguridad

y conservación de

documentación

ejecutado

trimestralmente

Proceso Eficiencia

N° de Informes

ejecutados / No.

de

programaciones

de conservación y

seguridad *100

100 100 100 100 100 100 100 100

Se cumplió lo

programado

conservación y

prevención.

Se cumplió lo

programado

conservación y

prevención.

cumplimiento

de lo

programado

Eficiencia bien.

Registrar datos

segun fórmula del

indicador y el

Nro. documento

que justifique lo

afirmado.

1

j. Recepcionar,

registrar, clasificar,

distribuir, archivar la

documentación y

realizar el

seguimiento

correspondiente,

tanto en la Sede

Regional como en la

ciudad de Lima.

2

k. Administrar,

organizar, seleccionar

y conservar los

archivos del Gobierno

Regional de

MOQUEGUA.

1er Trim 2do. Trim 3er TrimDimensión Formula

I II IIIUnidad

Medida

I n d i c a d o r


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción Indicador Nivel




1

Atender permanentemente las

solicitudes de transparencia y

acceso a la Información Publica

Ley N° 27806

Porcentaje

N° de Solicitudes

atendidas en plazos

que otorga la Ley de

Transparencia,

trimestralmente

Proceso Eficiencia

Solicitudes

atendidas en

plazo de ley /

Solicitudes

recibidas * 100

100 100 100 100 100 100 100 100

Se atendieron

solicitudes en plazo

legal de acuerdo a lo

programado Informes

Nros.139-198-2016-

SG-GGR/GRMOQ.

Se atendieron

solicitudes en plazo

legal de acuerdo a lo

programado Informes

Nros.283-332 y 385-

2016-SG-GR/GRMOQ

Se atendieron

solicitudes en

plazo legal de

acuerdo a lo

programado

Eficiencia bien.

Registrar datos

según fórmula del

indicador y el

Nro. documento

que justifique lo

afirmado.

2

Elaborar y publicar en el portal

web institucional registros

mensuales de atención de

solicitudes por Ley de

Transparencia

Porcentaje

N° de registros

mensuales de

atención a solicitudes

por ley de

transparencia

Proceso Eficiencia

Registro mensual

publicado en el

trimestre / Total

de registro

mensual

programado para

el trimestre * 100

100 100 100 100 100 100 100 100

Se elaboró registro

mensual programado

y publicado en el

portal institucional

Memorándum N°22 y

33-2016-SG-

GGR/GR.MOQ

Se elaboró registro

mensual programado

y publicado en el

portal institucional

Memorándum N°54-

82 y 93-2016-SG-

GGR/GR.MOQ

Se elaboró

registro

mensual

programado y

publicado en el

portal

institucional

Eficiencia bien.

Registrar datos

según formula y

el Nro.

documento que

justifique lo

afirmado.

1Elaboración de Notas de Prensa

del GRMPorcentaje

N° de Notas de Prensa

difundidas

trimestralmente

Proceso Eficiencia

Notas de prensa

difundidas /

Notas de prensa

programadas del

GRM *100

100 100 100 100 100 110 100 110

Se difundieron notas

periodísticas según lo

programado

insertadas en el

portal web

institucional.

Se difundieron notas

periodísticas con 10%

mas de lo programado

insertadas en el

portal web

institucional

Se cumplió con

porcentaje

igual al II

Trimestre

Eficiencia bien.

Registrar datos

según fórmula y

el Nro.

documento que

justifique lo

afirmado.

2

Conducción de Ceremonias

Protocolares organizadas por el

GRM

Porcentaje

N° de Ceremonias

Protocolares del GRM

realizados

trimestralmente

Proceso Eficiencia

Numero

ceremonias

protocolares

realizadas /

Numero

Ceremonias

Protocolares

Programadas

*100

100 100 100 100 100 100 100 100

Se organizó y se

realizó la conducción

de ceremonias

protocolares

programadas

Se organizó y se

realizó la conducción

de ceremonias

protocolares

programadas

Se organizó y se

realizó la

conducción de

ceremonias

protocolares

programadas

Eficiencia bien.

Registrar datos

segun fórmula y

el Nro.

documento que

justifique lo

afirmado.

3

Elaborar, publicar y actualizar

notas, spots, videos, fotografías

con información en el portal web

institucional referente a la

difusión de actividades y

proyectos que ejecuta la

entidad

Porcentaje

N° de notas virtuales

publicadas

trimestralmente en el

portal web

institucional

Proceso Eficiencia

Numero notas

virtuales

publicadas en el

portal web /

Numero Notas

virtuales

elaboradas para

el portal web *

100

100 100 100 100 100 100 100 100

Se actualizó virtual y

permanentemente la

información

periodística

institucional

Se actualizó virtual y

permanentemente la

información

periodística

institucional

Se actualizó

virtual y

permanenteme

nte la

información

periodística

institucional

Eficiencia bien.

Registrar datos

segun fórmula y

el Nro.

documento que

justifique lo

afirmado.


4

b. Formular y dirigir la

política y estrategia

de comunicación en

armonía con la

política institucional.

3

p. Y otras funciones

que le asigne la

Gerencia General

Regional, en ámbito

de sus competencia.

Nro Función



I n d i c a d o rLinea

Base

Meta

Anual


Unidad


2do. Trim IIII II III 1er Trim




Organo/Unidad Organica: OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Jefe : TALA LOPEZ, ALFREDO PEDRO DNI : 4417452 e-mail : [email protected] cel : 952659635


1

c. Supervisar el

cumplimiento del Plan de

Desarrollo Regional

Concertado, el Plan Anual y el

Presupuesto Participativo

Anual, el Programa de

Promoción de Inversiones y

Exportaciones, el Programa

de Competitividad, el

Programa de Desarrollo de

Capacidades

1Supervisar el cumplimiento del

compromiso de PPRCPorcentaje

Supervisión al

PPRC

trimestralmente

Proceso Eficiencia

N° de PIPs en

supervisión / N° total

de PIPs en el PPRC *

100

100 100 100 81 100 80 100 80

la ejecución de los

proyectos se

encuentra al margen

de la disponibilidad y

reprogramación

presupuestal

pip pprc del

trim 30, total

40. segun inf

00025-2016-ds

Se viene

inspeccionando

16 de los 20

proyectos

contemplados

en el

presupuesto

participativo

regional

concertado

PPRC 2016

Eficiencia

regular. Indicar

documento que

sustente lo

afirmado.

1 Inspección de Obras en Ejecución. Porcentaje

Inspeccion de

obras del

programa de

inversiones,

trimestralmente

Proceso Eficiencia

No. de obras en el

Programa de

Inversiones

inspeccionados / N°

de obras en el

programa de

inversiones * 100

100 100 100 81 100 84.61 100 83.33

que no se a

programado el inicio

de algunos proyectos

por temas

presupuestales.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

se vienen

inspeccionando

35 de los 42

proyectos

contemplados

en el programa

de inversiones,

los demas no se

pueden

inspeccionar

por falta de

presupues

Eficiencia

regular.

Registrar

documento que

justifique lo

afirmado.

2 Inspección de Estudio (ET) Porcentaje

Inspección de

Estudios

Definitivos,

trimestralmente.

Proceso Eficiencia

N° de estudios

definitivos del

programa de

inversiones

inspeccionados / N°

de estudios

definitivos del

programa de

inversiones * 100

100 100 100 80 100 60 100 75

que de acuerdo a la

programación se

encuentra el estudio

definitivo en

evaluación por parte

del inspector de obra

en un 80%.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

se vienen

inspeccionando

24 expedientes

técnicos

definitivos del

total de

indicados en el

PAI, falta

presupuesto.

Eficiencia

regular.

Registrar

documento que

justifique lo

afirmado.

3

e. Elaborar Informes

mensuales sobre el avance

del cumplimiento de metas

de las unidades orgánicas,

sugiriendo medidas

correctivas para el mejor

cumplimiento de las mismas

y presentar a la Presidencia

Regional la propuesta del

informe anual de la gestión

regional.

1Consolidar el avance físico financiero

mensualPorcentaje

Presentación de

Informes

Mensuales de

Avance Físico

Financiero,

trimestralmente

Proceso Eficiencia

N° de informes / N°

documentos

presentados * 100

100 100 100 93 100 100 100 95.29

demora en la

recopilación de

información para

elaboración de

informe, por sincera

miento de gastos y

saldos de balances.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

todos los

inspectores

presentaron

sus informes

mensuales, a

excepción de

02 proyectos

por falta de

información del

responsable

del proyecto.

Eficiencia

regular.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

I n d i c a d o r

Unidad

Medida

2

d. Realizar la inspección de

las obras y estudios del

Programa Anual de

Inversiones que ejecute el


acuerdo al cronograma

establecido.


I II III


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel

3er rim




1Revisión y aprobación de

Expedientes Técnicos por TrimestrePorcentaje

Revisión y

aprobación de

expedientes

técnicos por

Trimestre

Proceso Eficiencia

N° de Expedientes

Técnicos aprobados /

N° de Expedientes

Técnicos presentados

* 100

100 100 100 12.5 100 13.15 100 20.83

que los algunos

estudios definitivos

se encuentran

observados y en

proceso de

levantamiento de

observaciones por

parte de la UF.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

se presentaron

25 expedientes

para su revisión

y aprobación,

solo 5 se

aprobaron, los

demas se

encuentran

observados.

Eficiencia

regular.

Registrar

documento que

justifique lo

afirmado.

2Revisión y Aprobación de Fichas

Técnicas por TrimestrePorcentaje

Revisión y

Aprobación de

Fichas Técnicas

por Trimestre

Proceso Eficiencia

N° de fichas técnicas

aprobados / N° de

fichas Técnicas

presentados * 100

100 100 100 100 100 81.81 100 57.14

que las fichas

técnicas han

cumplido con el

procedimiento

indicado en la

directiva por lo que se

han precedido su

aprobación.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

se presentaron

07 fichas

tecnicas y

fueron

aprobados 04,

los démas se

encuentran

observados.

Eficiencia

regular.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

1

Inspección de actividades de

mantenimiento de Competencia del

Gobierno Regional Moquegua

Porcentaje

Inspección de

actividades de

mantenimiento,

trimestralmente.

Proceso Eficiencia

N° de Actividades de

Mantenimiento

Inspeccionadas / N°

de Actividades de

Mantenimiento y

Fichas Técnicas

ejecutadas * 100

100 100 100 71 100 95.45 100 95.45

que se viene

ejecutando de

acuerdo a la

evaluación de fichas y

aprobación de las

mismas, según

disponibilidad

presupuestal.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

que se viene

ejecutando de

acuerdo a la

evaluación de

fichas y

aprobación de

las mismas,

según

disponibilidad

presupuestal.

Eficiencia

regular.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

2Revisión y aprobación de informes

finales por trimestrePorcentaje

Revisión y

aprobación de

informes finales

por trimestre

Proceso Eficiencia

N° de informes finales

aprobados / N° de

informes finales

presentados * 100

100 100 100 66 100 62.96 100 53.33

que el inspector viene

evaluando de acuerdo

a la directivas del

GRM y que algunos se

encuentran con

observaciones para

su posterior

subsanación.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

se presentaron

15 informes

finales y fueron

aprobados 08,

los demás se

encuentran

observados

Eficiencia

regular.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.


4

h. Revisar los expedientes

técnicos dando la viabilidad

para la aprobación por

resolución para la ejecución

de obras, por el Gobierno

Regional y Sectores

Regionales.

Unidad

Medida

Descripción


5

i. Otras que le asigne el

Gerente General Regional, en

el ámbito de su competencia.

Nro Función




Base

Meta

Anual





Organo/Unidad Organica: OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS ( Actividades de Liquidación)

Jefe : TALA LOPEZ, ALFREDO PEDRO DNI : 4417452 e-mail : [email protected] cel : 952659635


1

a. Es responsable de

formular el Plan anual de

liquidaciones técnico

financieras.

1

Elaboración del plan anual de

Liquidaciones Técnico

Financieras

Documento

Nº de Planes

Anuales de

Liquidaciones,

Transferencia de

Proyectos y

Evaluación Físico-

Financiero.

Producto Eficiencia

Sumatoria de

Planes Anuales

de Liquidaciones

1 1 1 1 1 1 1 1

Actualmente, la Sub

Gerencia de

Liquidaciones, viene

ejecutando las

actividades

programadas para

este año, según

INFORME N° 218-2016-

SGL-GRI/GR.MOQ

Se informa de acuerdo

al informe N° 183-

2016-GRM/OSLO-AL-

UEMC, donde indica el

avance del II

trimestre:

Liquidación,

transferencia, Ev,

físico financ

Se elaboro en el 1er

trimestre

Sin actividad

programad

para el

trimestre

1Liquidación de Proyectos

CulminadosExpediente

Nº de Liquidación

de Proyectos

culminados con

R.E.R.

Producto EficienciaNumero de

Liquidaciones0 17 4 0 7 3 13 15

Se ha culminado la

LIQUIDACION de 03

PIP. Actualmente

están en proceso de

aprobación mediante

RER. Según INFORME

N° 218-2016-SGL-

GRI/GR.MOQ

se logro Liquidar 03

Proyectos de

inversión, para

Tramite de Acto

Resolutivo, de

acuerdo al Informe N°

183-2016-GRM/OSLO-

AL-UEMC.

Se logro liquidar 12

proyectos para

tramita su RER

Eficiencia

regular

2Transferencia de Proyectos

CulminadosActa

Nº de

Transferencia de

Proyectos

Culminados

Proceso EficienciaNumero de

Transferencias0 14 2 2 6 5 10 19

Actualmente, existen

02 PIP en proceso de

Transferencia definiva

a beneficiarios

finales. Según


SGL-GRI/GR.MOQ

se logró Transferir 03

Proy. de Inversión, en

el 2do. Trimestre de


183-2016-GRM/OSLO-

AL-UEMC.

Se logor transferir 14

proyectos aprobados

con RER

Eficiencia

regular

3

Evaluación Físico-Financiero

de Actividades de

Mantenimiento

Expediente

N° de

Evaluaciones de

Físico-Financiero

de Actividades

con R.E.R.

Producto EficienciaN° de

Evaluaciones0 20 4 0 10 0 15 0

Se viene evaluando 10

Actividades de

Mantenimiento

(Informes Finales).

Actualmente no están

culminadas al 100%.

la Evaluac. Físico

financ. de Act. de

Mntto, se enc. prog. y

en ejecuc. en espera

de la mod. de

Directiva Según

Informe N° 183-2016-

GRM/OSLO-AL-UEMC.

la Evaluac. Físico

financ. de Act. de

Mntto, se enc. prog. y

en ejecuc. en espera

de la mod. de

Directiva Según


GRM/OSLO-AL-UEMC.

Eficiencia mal.

Revisar

programacion.

4Cierre de Proyectos de

InversionDocumento

Nº de Proyectos

de Inversión

enviados para

cierre a la OPI

Proceso EficienciaNº de Expediente

de Cierre0 12 2 0 6 2 10 19

Se lleva las

coordinaciones

respectiva para el

CIERRE DEFINITIVO de

los PIP que cuenten

con liquidación y

aprobada y rebaja

contable

se logró cerrar 02

Proy. de Inversión, en

el 2do. Trimestre de


183-2016-GRM/OSLO-

AL-UEMC.

Se logro el cierre de

17 proyectos con RER

Eficiencia

regular



Descripción


I 1er Trim 2do. TrimII III

2

c. Efectuar las

liquidaciones técnico

financiera de los

proyectos de inversión por

administración directa,

convenios, encargos,

contratos y los proyectos

de gestión.


Nro Función



Medida


Base3er Trim

Meta

Anual




Organo/Unidad Organica: OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Jefe : BELLANO JAVERA ALEXANDER MANUEL DNI : 04434206 e-mail : [email protected] cel : 953528004


1

b. Dirigir y controlar los

sistemas administrativos de

personal, tesorería,

contabilidad,

abastecimientos y control

patrimonial y servicios

generales.

1

Evaluar las actividades de las

diferentes Unidades

Organicas a cargo de

Direccion Regional de

Administracion

Documento

Numero de

Informes de

Actividades de

las Unidades

Organicas a cargo

de la Direccion

Regional de

Administracion

Proceso EficienciaSumatoria de numero

de documentos0 24 6 6 12 12 18 18

Se ha cumplido con

las actividades

previstas en todas las

oficinas a cargo de

esta dirección.

Se ha cumplido

con las

actividades

previstas en

todas las

oficinas a cargo

de esta

dirección.

Se ha cumplido

con las

actividades

previstas en

todas las

oficinas a cargo

de esta

dirección.

Eficiencia

regular.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.


I n d i c a d o r

Unidad

Medida


I II III


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel

3er Trim




Organo/Unidad Organica: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Jefe : FERNANDEZ DAVILA VALENCIA, ALEJANDRO DNI : 40851360 e-mail : [email protected] cel :

Coordinador : QUISPE CANTANI, YESSICA RUTH DNI : 42165116 e-mail : [email protected] cel : 959622239


1

a. Planear, asesorar,

organizar, administrar,

evaluar y controlar las

diferentes acciones que

corresponden a los procesos

técnicos y procedimientos

del Sistema de Personal a

nivel Regional.

1

Administrar los procesos

tècnicos y procedimientos

del Sistema de Personal.

Porcentaje

Administrar los

procesos

técnicos y

procedimientos

del Sistema de

Personal

trimestral

Proceso Eficiencia

(Nº de

procedimientos / Nº

de procesos) * 100

100 100 100 153 100 79 100 432

Se realizo rotaciones,

designaciones,

contrataciones y

reposiciones de acuerdo al

Sistema de Personal

Se realizo rotaciones,

designaciones,

contrataciones y

ceses de acuerdo al

Sistema de Personal

Se realizó

reposiciones

judiciales, rotaciones,

designaciones,

contrataciones y

ceses de acuerdo al

Sistema de Personal,

432 son los

documentos sust.

Eficiencia

regular. Indicar

datos según

formula.

1 Actualizar el PAP. Documento Actualizar el PAP Producto Eficiencia Nº de documento 0 1 1 0 1 0 1 0

Reprogramacion por

modificacion del ROF

aprobado por O.R. Nº 11-2013-

CCR/GRMOQ

No se puede trabajar

en dicha actividad

porque aún no se

aprueban los

documentos de

Gestión la cual se

encuentra en una fase

de modificación y

restruc

No se trabajó dicha

actividad porque aún

no aprueban los

documentos de

Gestión la cual se


de modificación y

restructuración.

Eficiencia muy

mala. Indicar

documento que

sustente lo

afirmado.

2Actualizar el Cuadro

Nominativo de Personal.Documento

Actualizar el

Cuadro

Nominativo de

Personal

Producto Eficiencia Nº de documento 0 1 1 0 1 0 1 0

Reprogramacion por

modificacion del ROF

aprobado por O.R. Nº 11-2013-

CCR/GRMOQ

No se puede trabajar

en dicha actividad

porque aún no se

aprueban los

documentos de

Gestión la cual se


de modificación y

restruc

No se trabajó dicha

actividad porque aún

no aprueban los

documentos de

Gestión la cual se


de modificación y

restructuración.

Eficiencia muy

mala. Indicar

documento que

lo sustente.

1

Revisar, aprobar y ejecutar el

PDP.quinquenal del GRM

formulado por la comisión

Documento

Gestionar el PDP

quinquenal del

GRM

Producto EficienciaPDP quinquenal GRM

aprobado0 1 0 0 0.5 0 1 0

Esta programado para el

segundo trimestre

Esta actividad no fue

dada por que los

Instrumentos de

Gestión se

encuentran en una

etapa de modificación

y restructuración.

Por reestructuración

del nuevo ROF no se

pudo trabajar dicha

actividad.

Eficiencia muy

mala. Indicar

documento que

lo sustente.

2Formular, aprobar y ejecutar

el PDP anual de la sede GRM.Documento

Gestionar el PDP

anual aprobado

de la Sede GRM

Producto EficienciaPDP anual Sede GRM

aprobado0 1 0 0 0.5 0 1 0

Esta programado para el

segundo trimestre

Esta actividad no fue

ejecutada por que los

Instrumentos de

Gestión se

encuentran en una

etapa de modificación

y restructuración.

Por reestructuración

del nuevo ROF no se

pudo trabajar dicha

actividad.

Eficiencia muy

mala. Indicar

documento que

lo sustente.

I n d i c a d o r

Unidad

Medida

2

c. Conducir el proceso de la

formulación del Presupuesto

Analítico de Personal (PAP),

en las diferentes instancias

del Gobierno Regional de

MOQUEGUA.

3

f. Proponer y ejecutar

programas de Capacitación y

de Desarrollo de Personal en

coordinación con los demás

órganos de Gobierno

Regional.


I II III


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel

3er Trim




1

Ejecutar acciones referidas al

Programa de Bienestar Social

y a servicios asistenciales.

Unidad

Personal

beneficiado con

el programa

trimestral de

Bienestar Social

Proceso Eficiencia

Sumatoria de

tramites ejecutados

de bienestar social y

servicios asitenciales

0 300 50 63 150 89 250 250

Se atendio con un puesto de

trabajo previos informes

sociales, las cuales se dio a

conocer con el INFORME Nº

119-2016-BS-DRH-DRA /

GR.MOQ

Se atendio con

puestos de trabajo

según la necesidad,

asi mismo se realizo

tramites ante EsSalud

Dicha actividad se

atendió casos

sociales, vacunas,

inscripciones ante

ESSALUD y otros según

INFORME Nº267-2016-

BS-ORH-ORA/GR.MOQ

Eficiencia

buena.

2

Ejecutar programas de salud

preventiva al personal que

trabaja en el G.R.M.

Campaña

Campañas

básicas

preventivas

ejecutadas

trimestralmente

Impacto Eficacia

Sumatoria de

campañas de salud

preventiva.

0 6 1 1 2 6 5 5

Campaña medica

institucional al personal

nombrado y contratado, dado

a conocer con INF Nº088-

2016-BS-DRH-DRA/GR.MOQ

Vacunación contra el

Tetano y otrso, asi

como evaluaciones

con examenes

auxiliares y analisis

de laboratorio Clinico

En esta actividad se

dio varias campañas

de prevención al

personal según


GRM-BS-ORH-ORA

Eficiencia

buena.

3

Ejecutar actividades de

recreación y cultura para el

personal del GRM

Actividad

Realizar eventos

sociales que

estimulen el

buen clima

laboral entre los

trabajadores,

trimestralmente.

Impacto Eficacia

N° de actividades de

recreación y cultura

ejecutados

0 7 1 1 3 7 5 3

Se realizo el Campeonato

Deportivo Verano 2016 a fin

de promover y emprender

practicas deportivas,

solicitado con INF Nº 53-2016-

BS-DRH-DRA/GR.MOQ

Encuentros

deportivos

Institucionales,

escursiones

recreativas

terapeuticas, eventos

sociales...

Se realizaron eventos

sociales que

estimulen el buen

clima laboral según


BS-ORH-ORA/GR.MOQ

Eficiencia

regular.


Linea

Base

Meta

Anual


I II III 1er Trim 2do. Trim IIIUnidad

Medida

Descripción


4

e. Conducir y ejecutar

acciones referidas al

Programa de Bienestar Social

y a los servicios asistenciales


MOQUEGUA

Nro Función



I n d i c a d o r




Organo/Unidad Organica: OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Jefe : FLORES HALA, ANGEL AGUSTIN DNI : 29645924 e-mail : [email protected] cel : 920140044



I II III


Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel




Organo/Unidad Organica: OFICINA DE CONTABILIDAD

Jefe : MAMANI COAYLA MARISELA DNI : 04744165 e-mail : [email protected] cel : 953927979


1

b. Ejecutar y evaluar la

Administración del Sistema

de Contabilidad en la Sede


Moquegua.

1Evaluación trimestral de

operaciones financierasEvaluaciones

Nº de

evaluaciones de

operaciones

financieras

Proceso EficienciaSumatoria de Nº de

evaluaciones0 4 1 S.D 2 2 3 3

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

se hizo la

informacion de

acuerdo a lo

programado

A la fecha nos

encontramos

en proceso de

evaluación de

las operaciones

financieras.

Eficiencia

regular. Indicar

a que meses

corresponde la

evaluación

financiera

2

d. Formular los Balances de

Comprobación, Estados

Financieros para informar a

la Dirección Superior y a la

Contaduría Pública de la

Nación.

1

Integración de Estados

Financieros de las Unidades

Ejecutoras

Integración de

Estado

Financiero

Nº de

integraciones de

Estados

Financieros

trimestralmente

Proceso Eficiencia

Sumatoria de

Consolidaciones de

Estados Finaniceros

0 4 1 S.D 2 2 3 3

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

La información

se realizo

conforme

A la fecha

estamos dentro

del plazo para

la formulación

de los Estados

financieros del

Primer

Trimestre por lo

cual se

encuentra en

proceso.

Eficiencia

regular. Indicar

documento que

sustenta el

retrazo de

consolidacion

de EE.FF.


I n d i c a d o r

Unidad

Medida

1er Trim 2do TrimDimensión Formula

I II III


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel

3er Trim




Organo/Unidad Organica: OFICINA DE TESORERIA

Jefe : RAMIREZ CUTIPA, LUZ MARIA DNI : 40822341 e-mail : [email protected] cel : 999808072


3

k. Efectuar acciones de

control sobre la utilización de

fondos del Tesoro Público,

asignados a la Sede del


MOQUEGUA.

1

Control de los fondos del

Tesoro Publico asignados en

la Sede

Conciliación

Bancaria

Nº de

Conciliaciones

Bancarias

mensual

Proceso Eficiencia

Sumatoria de

Conciliaciones

Bancarias

0 12 3 S.D 6 6 9 9

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

avance de

informacion

continuo con la

programación

se realizaron

tres

conciliaciones

Eficiencia

buena. Indicar

documento que

lo sustente.

4

l. Ejecutar y controlar las

actividades del Sistema de

Tesorería.

1

Control de pago oportuno de

obligaciones en el área de

Tesoreria

Porcentaje

Porcentaje de

pagos oportunos

trimestralmente

Proceso Eficiencia

(Nº de

Cheques

pagados / Nº

de Cheques

Girados)*100

100 100 100 S.D 100 90 100 90

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

se cumplio con

el proceso

deacuerdo a la

programación

SE CUMPLIO

CON LO

PROGRAMADO

Eficiencia

buena. Indicar

documento que

lo sustente.



I II III


Nro Función




Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

Descripción

IndicadorNivel




Organo/Unidad Organica: OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

Jefe : MAQUERA MAMANI, JUAN RICARDO DNI : 04404659 e-mail : [email protected] cel : 953727087

Coordinador : URIBE CECENARRO ELI VIDAL DNI : 29734468 e-mail : [email protected] cel : 953674574


1

a. Identificar y codificar los

bienes patrimoniales

adquiridos, de acuerdo a su

naturaleza, asignándoles el

respectivo valor monetario.

1

Registrar en Sistema Inventario

Mobiliario Institucionales los bienes

codificados.

Porcentaje

Registro de

códigos

patrimoniales de

bienes

adquiridos

trimestralmente.

Proceso Eficacia

(No. Bienes

Registrados /

No.Bienes

Adquiridos)*100

100 100 100 100 100 100 100 100

Se codificó la

totalidad de Ordenes

de Compra ingresadas

por Almacén General.

Inf. Nº 018-2016-EVUC-

OCP-DRA/GR.MOQ

Se ha registrado todas las

ordenes de compra

comunicadas por el

Almacén General - Inf Nº

31-2016-EVUC-OCP-

ORA/GR.MOQ.

Se ha registrado todas

las ordenes de

compra comunicadas

por el Almacén

General - Inf Nº 40-

2016-EVUC-OCP-

ORA/GR.MOQ.

Eficiencia

buena.

1Conformar la comisión de

inventarios.Resoluciones

Conformación de

comisión de

inventario

mediante

Resolución

Proceso EficaciaNo.Comisiones

Conformadas0 1 0 0 0 0 1 0

Actividad programada

para el tercer

trimestre

Esta acción no

corresponde al segundo

trimestre

El plan de trabajo del

inventario aprobado

mediante R.A.R. Nº

259-ORA/GR.MOQ,

notificado a la Oficina

de Control

Patrimonial en el IV

trimestre.

Actividad

diferida para el

4to trimestre

2Elaborar cronogramas y planes de

trabajo.Resoluciones

Cronogramas/pla

nes de trabajoProceso Eficacia

Nº Cronogramas y

Planes de Trabajo

Elaborados

aprobados

0 1 0 0 0 0 1 1


para el tercer

trimestre

Esta accion no


trimestre

Plan de trabajo

Inventario 2016

aprobado mediante

R.A.R. Nº 259-2016-

ORA/GR.MOQ

Eficiencia

buena.

3 Ejecutar toma de inventario. PorcentajeToma de

inventario.Proceso Eficacia

(No. Bienes

Inventariados / No.

Bienes Patrimoniales)

* 100

0 100 0 0 0 0 10 0


para el tercer

trimestre

Esta acción no


trimestre

La Comisión de

Inventario 2016 será

conformada para el IV

trimestre

Actividad re-

programada

para el 4to

trimestre.

4Elaborar actas de oficinas

inventariadas.Porcentaje

Acta de

inventario

firmadas

Proceso Eficacia

Porcentaje de actas

de inventario

firmadas

0 40 0 0 0 0 10 0


para el tercer

trimestre

Esta acción no


trimestre

La Comisión de

Inventario 2016 será

conformada para el IV

trimestre

Actividad re

programada

para el 4to

trimestre.

1

Elaborar informes técnicos legales

de bienes propuestos para alta

trimestralmente.

Documento

Alta-Informe

Técnico Legal

Trimestral.

Proceso Eficacia

No. Informes Técnicos

Para Alta de bienes

patrimoniales

0 15 2 0 8 0 14 0

No se elaboró

informes técnicos en

este periodo por no

haber bienes para ser

dados de alta

No se han elaborado

Informes Técnicos, debido

a que no se ha realizado

alta de bienes en este

trimestre.

No se han elaborado

Informes Técnicos,

debido a que no se ha

realizado alta de

bienes en este

trimestre.

Eficiencia

regular. No

hubo alta de

bienes.

2

Recepcionar resolución

administrativa aprobando la alta de

los bienes propuestos para tal fin.

Porcentaje

ALTA-Resolución

Administrativa

Trimestral.

Proceso Eficacia

No. Resoluciones

Administrativas

recepcionadas para

Alta, emitidas por la

Dirección Regional de

Administración

0 100 100 0 100 0 100 0

No se recepcionó

Resoluciones en este

periodo por no haber

bienes para ser dados

de alta

No se han recepcionado

Resoluciones, debido a

que no se ha realizado alta

de bienes en este

trimestre.

No se han

recepcionado

Resoluciones, debido

a que no se ha

realizado alta de

bienes en este

trimestre.

Eficiencia

regular. No

hubo alta de

bienes para

emitir

resolución.

3


I n d i c a d o r

Unidad

Medida

2

f. Integrar la comisión de

Inventario y coordinar la

elaboración del inventario

físico del patrimonio

mobiliario de la entidad, para

proporcionar la información

requerida por los distintos

organismos del estado.

Meta

Anual


II III


Nro Función



Base


Descripción


I




3 3Incorporación contable/patrimonial

de los bienes dados de alta.Registro

Incorporación de

Alta de bienes

patrimoniales.

Trimestral.

Proceso Eficacia

No. Bienes

patrimoniales dados

de Alta Incorporados

contable y

patrimonial

0 15 2 0 8 0 14 0

No se incorporaron

bienes en este



de alta

No se han incorporado

bienes contablemente,


realizado alta de bienes

en este trimestre.

No se han

incorporado bienes

contablemente,


realizado alta de

bienes en este

trimestre.

Eficacia regular.

No hubo alta de

bienes para

registro

contable.

4

Elaborar informes técnicos legales

de bienes propuestos para baja

trimestralmente.

Documento

Baja-Informe

Técnico Legal

Trimestral.

Proceso EficaciaNo. Informes Técnicos

Legales para Baja0 15 2 0 8 0 14 1

No se elaboró

informes técnicos en

este periodo por no


dados de baja

No se han elaborado

informes técnicos, debido

a que no se ha realizado

baja de bienes en este

trimestre.

Informe Técnico Nº 01-

2016-GRM/ORA-OCP,

por campaña RAEE

Eficacia regular.

No hubo baja

de bienes salvo

campaña RAEE

5

Recepcionar resolución

administrativa aprobando la baja de

los bienes propuestos para tal fin.

Porcentaje

BAJA-Resolución

Administrativa

Trimestral.

Proceso Eficacia

No. Resoluciones

Administrativas

recepcionadas para

Baja, emitidas por la

Dirección Regional de

Administración

0 100 100 0 100 0 100 100

No se recepcionó

resoluciones en este



de baja

No se han recepcionado

resoluciones, debido a

que no se ha realizado

baja de bienes en este

trimestre.

Se ha recepcionado la

Resolución Nº 245-

2016-ORA/GR.MOQ

Eficacia buena.

Recibieron una

resolución para

baja de bienes.

6Extracción contable/patrimonial de

los bienes dados de alta.Registro

Extracción de

Bienes Baja

Trimestral.

Proceso Eficacia

No. Bienes dados de

Baja Extraídos

contable y

patrimonial

0 15 2 0 8 0 14 0

No se elaboró notas

de contabilidad para

extracción contable

este periodo por no


dados de baja

No se han extraido

contablemente bienes,


realizado baja de bienes

en este trimestre.

La extracción

contable de los

bienes dados de baja

mediante R.A.R Nº

245-2016-

ORA/GR.MOQ. se

efectuara en el IV

trimestre

Eficacia regular.

Actividad

diferida al 4to

trimestre.

7Efectuar la disposición de los bienes

dados de baja.Porcentaje

Disposición de

bienes para baja

Trimestral.

Proceso Eficacia

(No. Bienes con

Disposición Final / No.

Bienes dados de Baja)

* 100

100 100 100 0 100 0 100 0

No se efectúo

disposición de bienes

en este periodo por

no haber bienes para

ser dados de baja

No se han realizado la

disposición de bienes,


realizado baja de bienes

en este trimestre.

Se realizará en el IV

Trimestre previa

autorización del

Consejo Regional para

la disposición de los

bienes dados de baja

Eficacia regular.

Actividad

diferida al 4to

trimestre.


g. Tramitar ante el

respetivo Comité de Altas,

Bajas y Ventas de la entidad,

las solicitudes de los

muebles, en los casos

descritos en el artículo 37 del

Reglamento para el

Inventario Nacional de

Bienes Muebles del Estado,

aprobado por Resolución Nº

039-98/SBN.

Nro Función


Nro Descripción Actividad 1er Trim 2do. Trim 3er Trim


Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

Descripción


I II III




Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Jefe : CANO OVIEDO PERCY DNI : 4429298 e-mail : [email protected] cel : 953612081


1Culminación validación y difusión de

la ERCC y plan de acciónPorcentaje

Porcentaje de

avance trimestral

del plan de

acción de la ERCC

Proceso Calidadporcentaje de avance

de la ERCC0 100 25 25 50 S.D 75 S.D

se ha realizado

las reuniones

para la

validación y

difusion del

ERCC

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion

2

Incorporar la condición de cambio

climatico en los sistemas de

planificación y gestión de

biodiversidad

Porcentaje

Personas

capacitadas con

adaptación al

cambio climático,

trimestralmente

Proceso EficienciaPorcentaje de

personas capacitadas0 100 25 25 50 S.D 75 S.D

se ha

capacitado a

personas de los

distritos de

ichuña,

puquina

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion

3 Supervisión del PLANEFA UnidadSupervisión del

PLANEFAProceso Eficiencia

Numero de acciones

ejecutadas

trimestralmente

65 85 70 70 75 S.D 80 S.D

se ha hecho

cinco

supervisiones

en el ámbito

regional

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion

4 Operativizar el SIAR UnidadOperativizar el

SIARProceso Eficiencia

Numero de reportes

trimestrales al SIAR7 20 10 10 13 S.D 16 S.D

se ha realizado

03 reportes al

SIAR

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion

5Reducción de conflictos socio

ambientalesPorcentaje

Porcentaje de

Reducción de

conflictos socio

ambientales

Efecto Eficacia

numero de conflictos

resuelto / conflictos

suscitados * 100

25 30 26 26 27 S.D 28 S.D

se ha realizado

una reunion

para la

rehubicación

de los

pobladores de

Querapi

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion

6

Implementación de medidas de

adaptación al CC que generan

resiliencia ante el CC en ecosistemas

Porcentaje

En ecosistemas

frágiles,

implementar

acciones de

manejo

Proceso Eficiencia

Porcentaje de

ecosistemas

priorizados

recuperados

0 5 1 1 2 S.D 3 S.D

se ha realizado

una reunion de

coordinación

interinstitucion

al para

deternimar el

manejo de

ecosistemas

fragiles

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion

1

b) Implementar el

sistema regional de

gestión ambiental, en

coordinación con las

comisiones ambientales

regionales.

1er Trim 2do. Trim IIIDimensión Formula

I II III


Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel




1Implementacion de modalidades de

conservación en el SIRECOMUnidad

Implementación

de oficinas de

ACAs

Proceso EficienciaNumero de ACAs

implementados0 9 0.5 0.5 1 S.D 1.5 S.D

se ha renido

reuniones con

pobladores de

puquina para la

implementació

n de 01 ACAs

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion

2Implementacion de la estrategia de

comunicación y educación ambientalActividad

Implementacion

de la estrategia

de comunicación

y educación

ambiental

Producto Eficiencia

Numero de

actividades

realizadas

7 10 7 7 8 S.D 9 S.D

no se ha

programado el

primer

trimestre

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion

3Elaboración de la estrategia de la

biodiverdidad biologicaUnidad

Numero de áreas

de conservaciónProceso Eficacia

Numero de áreas de

zonas priorizadas

elevadas con alguna

modalidad de

conservación

0 1 0.25 0.25 0.5 S.D 0.75 S.D

se ha

implementado

un area de

conservacion

de la

biodiversidad

en chojata

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion

4 Elaborar estudios de pre inversión ExpedienteElaborar estudios

de pre inversiónProducto Eficiencia

Numero de

expedientes

aprobados

7 8 7.25 7.25 7.5 S.D 7.75 S.D

se tiene

avanzado el

0.25% de

estudio de

preservacion

de humedales

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion

5

Identificación y Monitoreo de la

diversidad biologica con fines de

conservación y aprovechamiento

sostenible y econegocios basados en

la biodiversidad

Unidad

Numero de

planes de

econegocios

Producto Economía

Numero de planes de

econegocios

aprobados

0 2 0 0 1 S.D 1 S.D

no se ha

programado el

primer

trimestre

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion

6

Elaborarción de proyectos de

inversión publica para sitios

prioritarios para la conservación

Unidad

Porcentaje de

avance en la

elaboración del

expediente

técnico de

conservación

aprobado

Producto Eficiencia

Porcentaje de avance

de la elaboración del

expediente técnico

0 1 0.25 0.25 0.5 S.D 0.75 S.D

se tiene

avanzado el

0.25% del

estudio de

espediente

tecnico de

conservacion

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion

2

c) Formular, coordinar,

conducir y supervisar la

aplicación de las

estrategias regionales

respecto a la diversidad

biológica y sobre cambio

climático, dentro del

marco de la estrategias

nacionales respectivas.

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción


I II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim




1Gestion prospectiva y preventiva de

riesgosUnidad

Fortalecimiento

de capacidades

Operativas de los

sistemas de

prevención y

defensa en la

Región Moquegua

Efecto Eficacia

Numero de

Capacitaciones

realizadas

trimestralmente

8 12 9 9 10 S.D 11 S.D

se ha

implemetado

01 almacen de

avanzada en

sanches cerro

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion

2 Gestión reactiva del riesgo Unidad

Entrega

adecuada y

oportuna de

bienes de ayuda

humanitaria

Producto Eficiencia

Sumatoria de

entregas realizadas

trimestralmente

45 60 50 50 53 S.D 56 S.D

se ha hecho

cinco entregas

en el ambito

regional de

ayuda

humanitaria

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion

3 Defensa y movilización Nacional Unidad

Defensa y

movilización

Nacional

Efecto Economía

Numero de eventos

de difusión de la

doctrina de seguridad

y defensa nacional

12 16 13 12 14 S.D 15 S.D

no se ha

realizado

ninguna

actividad el

primer

trimestre

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion

4Asesoramiento y apoyo en la

elaboración de estimación de riesgoUnidad

Porcentaje de

avance en

elaboración de

expedientes

Proceso Eficiencia

numero de

expedientes

desarrollados

trimestralmente

0 2 0.5 0.5 1 S.D 1.5 S.D

se avanzado en

la elaboracion

de expediente

en un 0.25%

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion

5Revisión y validación de

estimaciones de riegoUnidad

Numero de

revisiones y

validación de

estimaciones de

riesgo realizadas

en el trimestre

Insumo Calidad

Sumatoria de

validaciones de

estimaciones de

riesgo

0 5 1 1 3 S.D 4 S.D

se ha realizado

una estimación

de riesgo

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Omision a la

evaluacion


3

c) Organizar y ejecutar

acciones de prevención de

desastres y brindar ayuda

directa e inmediata a los

damnificados y la

rehabilitación de las

poblaciones afectadas.

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción


2do. Trim 3er TrimI II III 1er Trim




Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Jefe : ZIRENA URIA, ALFREDO ELIAS DNI : 40023544 e-mail : [email protected] cel : 954995151

Coordinador : JIMENEZ PACHECO, MARCO ANTONIO DNI : 04439064 e-mail : [email protected] cel : 959999219


Ejecutar el control previo y

concurrente en la labor

desarrollada por las unidades

orgánicas a su cargo.

1

realizar actividades de control previo

y concurrente de las obras en

ejecucion

Porcentaje

Nº DE ACCIONES

DE CONTROL A

OBRAS EN

EJECUCION

Proceso Eficiencia

(Nº ACCIONES DE

CONTROL EFECTUADOS

TRIMESTRAL /Nº

ACCIONES

PROGRAMADAS) * 100

100 100 100 S.D 100 50 100 60

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SEGUN ACTA DE

VERIFICACION DE

OBRA DEL 21-06-

2016. CADA

LUNES SE TIENE

REUNIÓN EN LA

GRI CON LOS

RESIDENTES PIP

PARA SOLUCION

DE

PROBLEMATICAS

ACTAS DE VISITA

A DIFERENTES

OBRAS EN

EJECUCION Y

REPORTES

MENSUALES DEL

AVANCE FISICO

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que sustenta el

logro afirmado.

2

evaluar el cumplimiento de estudios

de pre inversiones e inversión

trimestral

Documento

Nº DE

EVALUACIONES DE

ESTUDIOS DE PRE

INVERSION

Proceso EficienciaSUMATORIA DE Nª DE

EVALUACIONES0 4 1 S.D 2 1 3 2

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

CON

MEMORANDUM

N° 0308-2016-

GRI/GR.MOQ SE

SOLICITA A LA SUB

GERENCIA DE

ESTUDIOS LOS

AVANCES FISICO Y

FINANCIERO DE

LOS PROYECTOS

EN PREINVERSION

E IN

INFORMES DE

SEGUIMIENTO

MENSUAL DEL

AVANCE FÍSICO Y

FINANCIERO DE

ELABORACION

DE EXPEDIENTES

TECNICOS

Eficiencia

regular. Indicar

documento que

sustenta el el

logro afirmado.

3control de liquidaciones

programadasPorcentaje

Nº DE ACCIONES

DE CONTROL A

LIQUIDACIONES

Producto Eficiencia

Nº DE ACCIONES DE

CONTROL / N DE

LIQUIDACIONES

PROGRAMADAS * 100

100 100 100 S.D 100 35 100 35

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

A PARTIR DE MAYO

2016 LA SUB

GERENCIA DE

LIQUIDACIONES

DEJ A DE SER

PARTE DE LA GRI

A PARTIR DE

MAYO 2016 LA

SUB GERENCIA

DE

LIQUIDACIONES

DEJA DE SER

PARTE DE LA GRI

Se desactivo

Sub Gerencia

de

Liquidaciones

por aplicación

nuevo ROF

2

Supervisar que se cumplan los

objetivos propuestos en la

ejecución del Programa de

Mantenimiento de la

Infraestructura Pública dentro

de las competencias del


Moquegua.

1

control de actividades de

mantenimiento de competencia del

gobierno regional

Porcentaje

Nª DE ACCIONES

DE CONTROL A LAS

ACTIVIDADES

Proceso Eficiencia

(Nº DE ACTIVIDADES

PROGRAMADAS / Nª DE

ACCIONES

PROGRAMADAS) * 100

0 100 30 S.D 20 10 30 20

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

CON

MEMORANDUM

N° 203-2016-

GRI/GR.MOQ SE

SOLICITA

INFORMACION

SOBRE PIP DE

EMERGENCIA;CON

MEMORANDUM

N° 141-2016-

GRI/GR.MOQ SE

MONITOREA ACT.

DE MANT

MEDIANTE

MEMORANDUM

N° 309? 2016

GRI-

GGR/GR.MOQ SE

HA SOLICITADO

REPORTE

MENSUAL DEL

AVANCE FISICO Y

FINANCIERO DE

LAS

ACTIVIDADES DE

MANT .

Eficiencia

regular. Indicar

datos según

formula y el

documento que

sustenta el

logro.



Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual2do Trim 3er TrimDescripción

Indicador


I

1

1er TrimNivel Dimensión Formula

II III




Organo/Unidad Organica: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Jefe : GALINDO SOTOMAYOR, FREDY EDMUNDO DNI : 29624890 e-mail : [email protected] cel :

Coordinador : SANCHEZ ZAMBRANO JULIO GUILLERMO DNI : 41369736 e-mail : [email protected] cel : 953651717


1

Elaboración de

Estudios de Pre

Inversión a nivel de

Perfil

Estudios

Aprobados

Estudios a nivel

de Perfil

Aprobados

Producto Eficiencia

Sumatoria de Estudios

a Nivel Perfil

Aprobados

Trimestralmente

0 16 4 0 8 2 12 4

En el primer trimestre

no se elaboraron

estudios de pre

inversión a nivel de

perfil

Se dio inicio con la

formulación del

Estudio ael CS Pampa

Inalambrica y la IE en

Pampas de Jaguay


formulacion de los

estudios de pre

inversion , IE Salinas

MOche, IE Militar - ILo,

Eficiencia mala.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

2

Elaboración de

Estudios de Pre

Inversión a nivel de

Factibilidad

Estudios

Aprobados

Estudios a nivel

de Factibilidad

Aprobados

Producto Eficiencia


de Factibilidad

Aprobados

trimestralmente

0 5 2 0 3 0 4 2

En el primer trimestre

no se elaboraron

estudios de pre

inversión a nivel de

factibilidad

SIN OBSERVACION

DE USUARIO

Se dio inicio con 2

estudios a nivel de

factibilidad IE

Mariscal Domingo

Nieto - Omate y la

Quebrada el

Cementerio

Eficiencia

regular.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

3

Elaboración de

Informes Finales de

Estudios de Pre

Inversión

Informe

Informes Finales

de Estudios de

Preinversión

Elaborados

Producto Eficiencia

Sumatoria de

Informes Finales

aprobados por

trimestre

0 12 3 1 6 4 9 6

Se elaboro el Informe

Final del estudio a

nivel de factibilidad:

MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE

PROTECCIÓN CONTRA

INUNDACIONES. SNIP

248552

Se elaboro los

informes finales del

estudio a nivel de

factibilidad quebrada

cementerio, CS

Coalaque, CS SAlinas

Moche y Pedagogico

Mercedes Cabello

Se elaboro 2 Informes

Finales del estudios.

Eficiencia

regular.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

4Elaboración de

Expedientes TécnicosExpedientes

Expedientes

Técnicos

Aprobados

Producto Eficiencia

Sumatoria de

Expedientes Técnicos

Aprobados por

trimestre

0 12 3 4 6 4 9 6

Se continuo con la

formulación de los

expedientes tecnico:

Saneamiento Basico

Samegua,

Saneamiento

Querapi, Canal

Chilata y Atractivos

Turisticos.

Se dieron Inicio con la

Elaboración de los

Expedientes Tecicos

de las I.E.I. Nº 360,

361,362 y 363 de ILo


elaboración del

expediente tecnico

del Colegio Modelo

Pampa Inalambrica y

Almacen de

Medicamento

Eficiencia

regular.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

5

Elaboración de

Informes Finales de

Expedientes Tecnicos

InformeInformes Finales

ElaboradosProducto Eficiencia

Sumatoria de

Informes Finales de

Expedientes Técnicos

Aprobados

0 18 4 3 10 6 14 8

Se elaboraron los

Informes finales de: IE

San Antonio,

Tecnológico Omate, y

Pedagogico Mercedes

Cabello de Carbonera

Se elaboraron los

Informes finales de

los Exp. Tec. IE

Corazon de Maria,

Carretera Yojo

Yaragua y Tecnologico

Omate

Se elaboraron 2

Informes finales

Eficiencia mala.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

6

Elaboración de

Informes Mensuales

de Avance

Informe

Informes

Mensuales de

Avance

Elaborados

trimestralmente

Producto Eficiencia

Sumatoria de

Informes Mensuales

elaborados por

trimestre

0 12 3 0 6 1 9 1No se remitieron

Informes mensuales.

Se remitió Informe

Mensual sobre el

avance de los

estudios de pre

inversión e inversión.

No se remitieron

Informes mensuales.

Eficiencia malo.

Registrar N° de

documento que

sustente el

porque no hay

actividad

ejecutada.

1

c. Elaborar los expedientes

técnicos programados en los

niveles de Pre Inversión y

Definitivos.

Meta

Anual


II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim


Nro Función



Medida


Base


Descripción


I




2

g. Prestar servicios de

laboratorio de mecánica de

suelos y concretos a otras

entidades públicas y servicios a

terceros.

1

Elaboración de

Estudios y Ensayos de

Mecanica de Suelos y

Concretos

Informe

Estudios y

Ensayos de

Mecánica de

Suelos y

Concretos

Elaborados

Producto Eficiencia


y Ensayos realizados

trimestralmente

0 14 3 6 4 8 4 8

Se realizaron estudios

de mencanica de

suelos de canal

chilata, IE Vista al mar

y Apoyo al Cementerio

Chen Chen asi como

diseños para la SGO.

Se realizaron estudios

de mecánica de

suelos para el

proyecto del almacen

de medicamentos y la

IE Vista al Mar - Ilo

El Laboratorio de

Mecanica de Suelos

segun el nuevo ROF ya

no esta a cargo de la

Sub Gerencia de

Estudios

Por aplicación

del nuevo ROF

el laboratorio

ya no es

competencia

de estudios.

1Elaboración del Plan

de Trabajo SGE 2015

Documento

Aprobado

Plan de Trabajo

AprobadoProducto Eficiencia

Sumatoria Nro. de

Documentos0 2 1 1 0 1 1 1

Se elaboro y presento

el plan de trabajo de

estudios de pre

inversion para el año

2016



estudios de pre


2016



estudios de pre


2016

Actividad

ejecutada en el

1er trimestre.

2Evaluación del Plan de

TrabajoInforme

Evaluaciones

Plan de TrabajoProducto Eficiencia

Sumatoria Nro. de

Informes0 4 1 0 1 1 1 1

No se realizaron

evaluaciones al plan

de trabajo

Se presento

evaluación del I

Semestre 2016

Se cumplió meta en el

segundo trimestre

Actividad

ejecutada en el

2do trimestre


3

a. Promover, impulsar,

formular y supervisar estudios

especializados de Ingeniería

correspondientes a las etapas

de Pre - Inversión y definitivos de

competencia del Gobierno


Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción






Organo/Unidad Organica: SUB GERENCIA DE OBRAS

Jefe : LEVANO ROSADO, PERCY ERNESTO DNI : 00410502 e-mail : [email protected] cel : 998601231

Coordinador : MEDINA MAMANI NELSON DNI : 04435633 e-mail : [email protected] cel : 953969911


1

EJECUCION DE LOS

PROYECTOS Y/O OBRAS

DEL PROGRAMA DE

INVERSIONES

Porcentaje

% DE PROYECTOS

EN EJECUCIÓN DEL

PROGRAMA DE

INVERSIONES

Proceso Eficiencia

N° OBRAS EN

EJECUCIÓN / N° OBRAS

DEL PLAN DE

INVERSIONES

COMPETENCIA DE LA

SGO

0 18 3 6 7 13 12 20

PROYECTOS EN

EJECUCIÓN DE

ACUERDO A LA

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL PARA

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTAL CON

PROG PRIORIZADA

PROYECTOS EN

EJECUCIÓN DE

ACUERDO A LA

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL PARA

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTAL CON

PROG PRIORIZADA

PROYECTOS EN

EJECUCIÓN DE

ACUERDO A LA

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL PARA

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTAL CON

PROG PRIORIZADA

Eficiencia

buena.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

2

INFORME DE AVANCE

FISICO DE OBRAS

TRIMESTRALMENTE

UnidadN° DE INFORMES

DE AVANCE FISICOProceso Eficiencia

N° DE INFORMES

TRIMESTRALES0 4 1 1 2 2 3 3

SE HAN CONSOLIDADO

INFORMACIÓN

TRIMESTRAL DE

AVANCE FISICO DE LOS

INFORMES MENSUALES

DE OBRA REMITIDO

POR EL RESIDENTE

SE HAN CONSOLIDADO

INFORMACIÓN

TRIMESTRAL DE


INFORMES MENSUALES

DE OBRA REMITIDO

POR EL RESIDENTE

SE HAN CONSOLIDADO

INFORMACIÓN

TRIMESTRAL DE


INFORMES MENSUALES

DE OBRA REMITIDO

POR EL RESIDENTE

Eficiencia

buena.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

3

INFORME DE AVANCE

FINANCIERO DE OBRAS

TRIMESTRALMENTE

Unidad

N° DE INFORMES

DE AVANCE

FINANCIERO

TRIMESTRAL

Proceso Eficiencia

N° DE INFORMES

FINANCIEROS

TRIMESTRAL

0 4 1 1 2 2 3 3

SE HAN CONSOLIDADO

INFORMACIÓN

TRIMESTRAL DE

AVANCE FINANCIERO

DE LOS INFORMES

MENSUALES DE OBRA

REMITIDO POR EL

RESIDENTE

SE HAN CONSOLIDADO

INFORMACIÓN

TRIMESTRAL DE

AVANCE FINANCIERO

DE LOS INFORMES

MENSUALES DE OBRA

REMITIDO POR EL

RESIDENTE

SE HAN CONSOLIDADO

INFORMACIÓN

TRIMESTRAL DE

AVANCE FINANCIERO

DE LOS INFORMES

MENSUALES DE OBRA

REMITIDO POR EL

RESIDENTE

SIN

OBSERVACION

DE INSPECTOR

4ELABORACION DE

INFORMES MENSUALESUnidad

INFORMES

MENSUALES

PRESENTADOS

Producto Eficiencia

N° DE INFORMES

MENSUALES

PRESENTADOS EN EL

TRIMESTRE

0 44 8 16 20 47 32 69

SE HAN TRAMITADO

LOS INFORMES

MENSUALES

REMITIDOS POR LOS

RESIDENTES DE OBRA

SE HAN TRAMITADO

LOS INFORMES

MENSUALES

REMITIDOS POR LOS

RESIDENTES DE OBRA

SE HAN TRAMITADO

LOS INFORMES

MENSUALES

REMITIDOS POR LOS

RESIDENTES DE OBRA

Eficiencia

buena.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

5

ELABORACION DE

INFORMES FINALES DE

OBRA

Unidad

INFORMES

FINALES DE OBRA

PRESENTADOS EN

EL TRIMESTRE

Producto EficienciaN° DE INFORMES

FINALES DE OBRA0 5 0 1 1 2 3 2

SE HA LOGRADO

TRAMITAR UN

INFORME FINAL DE

OBRA, LOS PROYECTOS

ESTÁN EN EJECUCIÓN

CON CRONOGRAMA

REPROGRAMADO

SEGÚN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTAL

SE HA LOGRADO

TRAMITAR UN

INFORME FINAL DE

OBRA, LOS PROYECTOS

ESTÁN EN EJECUCIÓN

CON CRONOGRAMA

REPROGRAMADO

SEGÚN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTAL

EN EL TRIMESTRE NO SE

LOGRO TRAMITAR

NINGÚN INFORME

FINAL, NO SE TIENE

PIPS CULMINADOS, LA

EJECUCIÓN ES CON

CRONOGRAMA

REPROG, SEGÚN

ASIGNACIÓN PRESUP

Eficiencia mala.

No hubo

actividad

ejecutada e

indicar el

documento que

justifique lo

afirmado..


Descripción



1

b. Ejecutar las obras

comprendidas en el

Programa de Inversión del

Gobierno Regional.


Nro Función



Medida


Base3er Trim

Meta

Anual




2

c. Evaluar y controlar los

actos administrativos de

sus órganos

dependientes.

1VISITAS E INSPECCION

DE OBRASUnidad VISITAS A OBRAS Proceso Eficiencia N° DE VISITAS 0 36 6 15 16 32 26 51

PERMANENTEMENTE SE

REALIZAN VISITAS DE

INSPECCIÓN PARA

REALIZAR EL

SEGUIMIENTO DEL

PROCESO

CONSTRUCTIVO DE LOS

PIPS

PERMANENTEMENTE SE

REALIZAN VISITAS DE

INSPECCIÓN PARA

REALIZAR EL

SEGUIMIENTO DEL

PROCESO

CONSTRUCTIVO DE LOS

PIPS

PERMANENTEMENTE SE

REALIZAN VISITAS DE

INSPECCIÓN PARA

REALIZAR EL

SEGUIMIENTO DEL

PROCESO

CONSTRUCTIVO DE LOS

PIPS

Eficiencia

buena.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

3

d. Brindar

asesoramiento en el

campo de su competencia

a los órganos del Gobierno

Regional de MOQUEGUA

1

CAPACITACION AL

PERSONAL

PROFESIONAL Y

TECNICO

UnidadN°

CAPACITACIONESProceso Eficiencia

N° CAPACITACIONES EN

EL TRIMESTRE0 4 0 1 1 2 3 3

SE HA LOGRADO

REALIZAR

CAPACITACIÓN AL

PERSONAL

PROFESIONAL,

TÉCNICO Y

ADMINISTRATIVO EN

MATERIA DE USO DE

NUEVAS TECNOLOGÍAS

DE MATERIALES DE

CONST.

SE HA REALIZADO UNA

CAPACITACIÓN AL

PERSONAL

PROFESIONAL,

TÉCNICO Y

ADMINISTRATIVO EN

MATERIA DE USO DE

NUEVAS TECNOLOGÍAS

DE MATERIALES DE

CONSTRUCTI

SE HA REALIZADO UNA

CAPACITACIÓN AL

PERSONAL

PROFESIONAL,

TÉCNICO Y

ADMINISTRATIVO EN

MATERIA DE USO DE

NUEVAS TECNOLOGÍAS

DE MATERIALES DE

CONSTRUCTI

Eficiencia

buena.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.


Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción


I 3er TrimII III 1er Trim 2do. Trim




Organo/Unidad Organica: SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO

Jefe : ALVARADO PACHECO, JESUS ANGEL DNI : 40448890 e-mail : [email protected] cel : *812919

Coordinador : GONZALES PEÑAREZ LEONEL DNI : 29557331 e-mail : [email protected] cel : 953903617


1evaluación de rendimiento

de maquinaria livianaPromedio

rendimiento de

maquinaria en

km / gln.

Proceso Eficiencia

sumatorio de

rendimientos de

maquinas / numero

de maquinas

0 100 25 25 50 50 75 73

Se hizo la

evaluacion

respectivva de

las maquinas

livianas del gob

reg. moquegua

como de las

sedes del mismo

Se hizo la

evaluación de las

unidades que

estan a cargo del

gob reg moq

No se cumplió con lo

programada por la no

continuidad de las

obra o proyectos

Eficiencia

buena.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

2evaluación de rendimiento

de maquinaria pesadaPromedio

rendimiento de

maquinaria en

hr/gln.

Proceso Eficiencia

sumatoria de

rendimiento de

maquinas / numero

de maquinas

0 100 25 25 50 50 75 70

se hizo la

evaluacion de las

maquinarias

pesadas que

estan el las obras

de las carreteras

se hizo la

evaluacion de la

maquinaria

pesado en campo

no se cuenta con

documentación

alguna por que le

avaluacion se

realiza de

acuerdo al uso de

la

No se cumple con lo

programado por la no

continuidad de las

obras o de los

proyectos

Eficiencia

buena.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

1programar mantenimiento

preventivo de maquinaria

Nro. de

Mantenimi

ento

mantenimiento

preventivo de

maquinaria

Proceso Eficiencia

número de

mantenimientos

ejecutados

0 100 25 25 50 50 75 70

se coordina para

el prestamo de

las maquinarias

pesadas para el

empieso de obras

y se coordino

para el prestamo

de unidades para

la sede central

se hizo la

evaluacion de las

maquinarias

pesado para su

programacion

para el cambio de

aceite

No se cumplio con la

meta por la no

continuedad de los

proyectos y obras o

paralizaciones

temporales de los

proyectos en

ejecucion

Eficiencia

buena.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

2programar mantenimiento

correctivo de maquinaria

Nro. de

Mantenimi

ento

mantenimiento

correctivo de

maquinaria

Proceso Eficiencia

número de

mantenimientos

atendidos

0 100 25 25 50 50 75 70

se programo para

hacer su

mantenimiento

correctivo de las

maquinarias

prestadas para la

ejecucion de

proyectos

SE HIZO LA

EVALUACION PARA

SU

PROGRAMACION

PARA EL

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO

No se cumple con lo

programado por la

paralización parcial

de los proyectos o

obras en ejecución o

por no tener frentes

las maquinarias

Eficiencia

buena.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.


1

c. Evaluar el rendimiento

del equipo en las

operaciones, así como, su

operatividad en las

diferentes condiciones de

trabajo.

2

a. Coordinar, programar y

prestar servicio de

maquinaria pesada y liviana

prioritariamente a los

órganos ejecutores de

proyectos y/o programas del

sector público.

Meta

Anual




Nro Función



Medida


Base


Descripción


I




Organo/Unidad Organica: Area Funcional No estructurada de Mantenimiento de la Infraestructura Publica Regional

Jefe : RAMIREZ PILCO, NELSON FRANCO DNI : 00507197 e-mail : [email protected] cel : 952233636


1

Atención de

solicitudes de

mantenimiento

Porcentaje

Actividades de

mantenimiento

atendidas, obras

de competencia

del Gobierno

Regional

Moquegua

Proceso Eficiencia

Solicitudes de

mantenimiento

atendidas (Fichas

Técnicas de

Mantenimiento) Vs

Solicitudes de

mantenimiento

presentadas X 100

100 100 100 S.D 100 60 100 87.5

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

no se cumplieron

las metas

programadas por

falta de

asignacion

presupuestal

no se

cumplieron las

metas

programadas

por falta de

asignacion

presupuestal

Eficiencia

regular. Indicar

datos según

formula y el

documento que

justifique lo

afirmado.

2Acciones de

mantenimientoDocumento

Numero de

acciones de

mantenimiento

con Fichas

Técnicas

Aprobadas

Proceso Eficiencia

Sumatoria de Nº de

intervenciones

programadas y no

programadas

25 50 30 S.D 35 29 45 36

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

no se cumplieron

las metas por

falta de

asignación

presupuestal

no se

cumplieron las

metas por falta

de asignación

presupuestal

Eficiencia

regular.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.



Descripción



1

a) Programar y ejecutar las

actividades de mantenimiento

dentro de las competencias del

Gobierno Regional.


Nro Función



Medida


Base3er Trim

Meta

Anual




Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Jefe : TALA ESTACA, JAVIER JESUS DNI : 04420998 e-mail : [email protected] cel : 953653161

Coordinador : MAMANI MEZA FERNANDO BENEDICTO DNI : 4407188 e-mail : [email protected] cel : 953549922


1

a) Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en materia

de desarrollo de la actividad

turística regional, en concordancia

con la política general del gobierno y

los planes sectoriales.

1 propuesta de plan de accion Unidad documento Insumo Eficaciapropuesta /

documento0 2 0 0 1 1 1 2

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

iNFORME N° 060-2016-

GR-M/GERCETUR-

MOQ/DT

NFORME N° 120-2016-

GR-M/GERCETUR-

MOQ/DT

Actividad no

programada.

2

f) Coordinar con los gobiernos

locales las acciones en materia de

turismo de alcance regional.

1 acciones conjuntas Porcentaje

numero de

acciones

desarrolladas

Insumo Eficacia

acciones

programadas /

acciones

desarrolladas

0 2 0 0 1 1 1 2

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

INFORME Nº 045 -2016-

GR-M/GERCETUR-

MOQ/DT

INFORME Nº 131- -

2016-GR-M/GERCETUR-

MOQ/DT

Eficiencia

regular. Se

adelanto meta.

3

h) Identificar posibilidades de

inversión y zonas de interés turístico

en la región, así como promover la

participación de los inversionistas

interesados en proyectos turísticos.

1 evaluaciones tecnicas Porcentaje informes tecnicos Proceso Eficiencia

informes técnicos

programados /

informes técnicos

emitidos

0 2 0 0 1 1 2 2

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO


GR-M/GERCETUR-

MOQ/DT

NFORME Nº 030 -2016-

GR-M/GERCETUR-

MOQ/DT

Eficiencia

buena.

4

m) Supervisar la correcta

aplicación de las normas legales

relacionadas con la actividad

turística y el cumplimiento de los

estándares exigidos a los

prestadores de servicios turísticos

de la región, así como aplicar las

correspondientes sanciones en caso

de incumplimiento, de conformidad

con la normatividad vigente.

1 acciones de supervison Porcentajenumero de

supervisionesInsumo Eficacia

numero informe de

supervisiones

programadas /

numero de informes

de supervisiones

efectuadas

0 4 1 2 2 2 3 3

INFORME N°

025,029-2016-

DIRCETUR/MOQ.

INFORME Nº 042-043 -

2016-GR-M/GERCETUR-

MOQ/SGT INFORME Nº -

2016-GR-M/GERCETUR-

MOQ/DT

INFORME Nº 095-093-

88-2016-GR-

M/GERCETUR-

MOQ/SGTINFORME Nº -

2016-GR-M/GERCETUR-

MOQ/DT

Eficiencia

buena.

I n d i c a d o r

Unidad

Medida


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción






5

o) Promover la formación y

capacitación del personal que

participa en la actividad turística.

1 actividades de capacitacion Porcentajeactividades de

capacitacionProducto Eficacia

actividades de

capacitacion

programadas /

actividades de de

capacitacion

efectuadas

0 3 0 0 0 1 2 2

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO


GR-M/GERCETUR-MOQ-

DT

INFORME Nº 070-082 -

2016-GR-M/GERCETUR-

MOQ-DT

Eficiencia

buena.

6

q) Organizar y conducir las

actividades de promoción turística

de la región en coordinación con las

organizaciones de la actividad

turística y los gobiernos locales.

1actividades de promocion de

turismo interno y recpectivoPorcentaje

numero de

acciones de

promocion

Insumo Eficacia

numero de acciones

de promoción

programadas /

numero de acciones

de promocion

turísticas efectuadas

0 6 1 1 3 3 4 4

INFORME N° 021-

2016-DIRCETUR-

MOQ.


GR-M/GERCETUR-

MOQ/DTINFORME Nº

057 -2016-GR-

M/GERCETUR-MOQ/DT


DIRCETUR-MOQ

Eficiencia

buena.

7

c) Elaborar y ejecutar las

estrategias y el programa de

desarrollo de la oferta exportable y

de promoción de las exportaciones

regionales.

1 capacitacion Porcentajeactividades de

capacitacionInsumo Eficacia

numero de

capacitacion

programadas /

numero de

capacitacione

efectuadas

0 3 0 0 1 2 2 3

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

nforme N° 21-2016-

grm/GERCETUR-

MOQ/SGCE-eVENTO DE

CAPACITACION VUCE

informe N° 28-2016-

grm/GERCETUR-

MOQ/SGCE-

CAPACITACION EN

EMPAQUE Y EMBALAJE

informe N° 60-63-

2016-grm/GERCETUR-

MOQ/SGCE

Eficiencia

regular.

8

d) Identificar oportunidades

comerciales para los productos de la

región y promover la participación

privada en proyectos de inversión en

la región.

1 acciones de identificacion Unidad

fichas

técnicas/fichas

técnicas

efectuadas

Proceso Eficacia

fichas técnicas

programadas / fichas

técnica formuladas

0 3 0 0 0 0 1 1

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

no se consigno

programacion

informe N° 067-2016-

grm/GERCETUR-

MOQ/SGCE

Eficiencia

buena.

9



administrar las políticas en materia

de desarrollo de la artesanía, en

concordancia con la política general

del gobierno y los planes sectoriales.

1socializar el plan de

artesaniaPorcentaje taller Proceso Eficacia

numero de talleres

programados /

numero de talleres

ejecutados

0 1 0 0 0 0 1 1

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

no se programo en el

trimestre

informe Nº 067-2016-

GR-GERCETUR-

MOQ/SGA

Eficiencia

buena.

10

k) Fomentar la innovación, la

transferencia de tecnologías y la

formación de artesanos,

desarrollando instrumentos que

posibiliten la generación y el acceso

de las empresas artesanales de la

región a nuevas tecnologías.

1 talleres de capacitacion Porcentaje

numero de

talleres de

capacitacion

Proceso Eficacia

numero de talleres

programados /

numero de talleres

ejecutados

0 3 1 1 2 2 3 3

INFORME 032-

2016-GR-

DIRCETUR-

MOQ/DA

,INFORME Nº 009,022 -

2016-GR-M/GERCETUR-

MOQ/daT


GR-M/GERCETUR-

MOQ/sga

Eficiencia

buena.

11

d) Promover el desarrollo de

productos artesanales orientados a

la exportación y al mercado turístico.

1 talleres de capacitacion Porcentaje eventos Proceso Eficacia

numero de talleres

programados /

numero de talleres

efectuados

0 4 1 1 2 2 3 3

INFORME N° 024-

2016-GRM-

DIRCETUR-

MOQ/D.A

INFORME N° 011,012-

2016-GRM-DIRCETUR-

MOQ/D.A

INFORME N°

069,070,85-2016-

GRM-DIRCETUR-

MOQ/D.A

Eficiencia

buena.


Nro Función




Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

Descripción


I 3er TrimII III 1er Trim 2do. Trim




Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jefe : AYAMAMANI QUISPE, EDGAR AMERICO DNI : 04440056 e-mail : [email protected] cel : 952505530

Coordinador : AGUILAR CALAHUILLE MERCEDES SALOME DNI : 40717649 e-mail : [email protected] cel : 952365826


1

Formular, aprobar, evaluar y

ejecutar los documentos de

gestión y los planes como:

POI, TUPA, ROF, MOF entre

otros

Documento

Avance en la

elaboración de

los documentos

de gestión y/o

planes minero

energéticos

Producto Eficiencia

Número de

documentos

aprobados

1 3 2 2 2 2 3 3

Implementación del

ROF 2013 GRM, estuvo

en evaluación de

Enero - Marzo

Formulación y

evaluación del

POI 2016

Se culminó con

la elaboración

del POI 2017

Eficiencia

Buena. Indicar

Nro. de

documento que

sustente lo

afirmado.

2

Elaborar, aprobar y ejecutar

el Plan Anual de Fiscalización

Minera.

Documento

Documento

aprobado con

Resolución

Ejecutiva

Regional para la

programación de

visitas a los P.M.

y M.A. en la

Región.

Proceso Eficiencia

Número de

planes

aprobados

0 1 1 1 1 1 1 1

PASSO se aprobó con

Resolución Directoral

N° 006-2016 / DREM.M-

GRM de fecha 03 de

Febrero del 2016

El Plan Anual de

Fiscalización

Minera tiene

fecha de

aprobación

03/02/2016

La meta se

cumplió en el I

Trimestre

Actividad

ejecutada en el

1er trimestre.

2

b) Promover las inversiones

en el sector, con las limitaciones

de Ley.

1

Promover, orientar y

asesorar a los inversionistas

sobre los procedimientos en

los temas minero energéticos

Documento

Acciones de

orientación y

asesoramiento

en promover las

inversiones en el

sector minero

energético.

Proceso Eficiencia

sumatoria del

número de

acciones

ejecutadas

400 600 440 425 500 451 560 562

Información obtenica

del Libro de Visitas

que custodia

Secretaria.

Información

recabada del

Libro de Visitas

que esta en

custodia de

Secretaria.

Información

registrada en el

Libro de Visitas

que custodia

Secretaria

Eficiencia

Buena. Indicar

Nro. de

documento que

sustente lo

afirmado.

1

Fiscalizar e inspeccionar a la

Pequeña Minería y Minería

Artesanal

Documento

Número de

empresas

supervisadas y/o

fiscalizadas de la

pequeña minería

y minería

artesanal en las

etapas de

exploración y

explotación.

Proceso Eficiencia

sumatoria de las

empresas

supervisadas y/o

fiscalizadas

142 184 150 147 162 158 174 172

Se realizaron 11

fiscalización

ordinarias (PLANEFA),

13 (PASSO) y

supervisiones, los

informes se

encuentran en

registro de secretaria.

Se realizaron 16

supervisiones

y/o

fiscalizaciones

a la P.M. y M.A.,

los informes

técnicos se

encuentran en

secretaria.

Se realizaron 09

supervisiones

y/o

fiscalizaciones

que se

encuentran

dentro del Plan,

y 05 a mineros

ilegales; los

informes se

encuentran en

secretari

Eficiencia

Buena. Indicar

Nro. de

documento que

sustente lo

afirmado.

2

Fomentar y orientar sobre los

procedimientos

administrativos para la

formalización de la Pequeña

Minería y Minería Artesanal

Documentoacciones de

orientaciónProceso Eficiencia

sumatoria de las

acciones140 200 155 150 170 169 185 186

Se realizaron

orientaciones en

gabinete que están

registradas en el Libro

de Visitas que

custodia secretaria.

Se realizaron

orientaciones

en gabinete

que están

registradas en

el Libro de

Visitas que

custodia

Secretaria

Se realizan

orientaciones

en gabinete, las

cuales están

registradas en

el Libro de

Visitas que

custodia

Secretaria.

Eficiencia

Buena. Indicar

Nro. de

documento que

sustente lo

afirmado.

I n d i c a d o r

Unidad

Medida


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción



1

a) Formular, aprobar,

ejecutar, evaluar, fiscalizar,

dirigir, controlar y administrar

los planes y políticas en materia

de energía, minas e

hidrocarburos de la región, en

concordancia con las políticas

nacionales y los planes

sectoriales.

3

c) Fomentar y supervisar las

actividades de la pequeña

minería y la minería artesanal y

la exploración y explotación de

los recursos mineros de la

región con arreglo a Ley.




4

d) Impulsar proyectos y obras

de generación de energía y

electrificación urbano rurales,

así como para el

aprovechamiento de

hidrocarburos de la región.

Asimismo, otorgar concesiones

para minicentrales de

generación eléctrica.

1Impulsar proyectos y obras

de electrificaciónDocumento

Número de

concesiones y

autorizaciones

para generación

de energía

eléctrica

otorgados

Insumo Eficiencia

sumatoria del

número de

concesiones

otorgadas

0 2 0 0 1 1 2 1No se presentó ningún

caso.

R.D. N°025-

2016/DREM.M

No se presentó

ningún caso

Sin actividad en

el periodo.

5

e) Conducir, ejecutar,

supervisar y cooperar en

programas de electrificación

rural regionales, en el marco del

Plan Nacional de Electrificación

Rural.

1

Impulsar, conducir, ejecutar,

supervisar y cooperar en

programas de electrificación

regional

Documento

Número de

proyectos de

electrificación

rural, conducidos

y ejecutados

Impacto Calidad

Número de obras

o actividades

ejecutadas de

electrificación

rural conducidos

y coordinados

6 8 6 7 6 7 8 7

4 proyectos en

busqueda de

financiamiento y 3

obras de

electricificación en

supervisión.

Al I semestre se

viene

ejecutando (01)

proyecto de

electrificación

en el CP Los

Angeles

Al III Trimestre

se viene

ejecutando (01)

proyecto de

electrificación

en el CP Los

Angeles

Actividad en

proceso de

ejecución.

6

f) Otorgar concesiones para

pequeña minería y minería

artesanal de alcance regional.

1

Recepcionar, evaluar y emitir

opinión técnica para el

otorgamiento de

Concesiones Mineras a la

Pequeña Minería y Minería

Artesanal cualquiera sea su

forma e índole que sea

competencia de la Dirección

Regional.

Documento

Informe técnico

operativo e

informe técnico

normativo

registrados.

Proceso Eficiencia

Sumatoria de las

Resoluciones de

otorgamiento de

concesión

52 62 54 53 56 56 59 56

Registrados con

documentación

sustentatoria en

SIDEMCAT.

Registrados con

documentación

sustentatoria

en SIDEMCAT

En el III

Trimestre no se

otorgaron

concesiones, se

recepcionaron

09 solicitudes

que se

encuentran en

procedimiento

No hubo

resolución de

concesiones.

1

Evaluar, aprobar y supervisar

los Estudios Ambientales

minero energéticos.

Documento

Número de

instrumentos

ambientales

evaluados.

Proceso Eficiencia

sumatoria de

instrumentos

ambientales

evaluados en el

periodo

34 50 38 35 42 39 46 42

Informes sobre las

actividad desarrolla

presentado, que se

encuentran en el

registro de secretaria,

Se tiene (04)

instrumentos

aprobados y

(01)

desaprobado,

información

registrada en

secretaría

(01)

instrumento

desaprobado

con R.G. N°012-

2016, y (02)

Aprobados con

R.G. N° 015 y

018-2016

Eficiencia

Buena.

2

Convocar, realizar y presidir

Talleres Participativos y

Audiencias Públicas de las

actividades minero

energéticos.

Documento

Actas

documentadas

de los talleres y

audiencias

realizados.

Producto Eficacia

sumatoria de los

actas

presentadas

41 53 44 41 47 41 50 41No se presentó ningun

caso.

No se realizó

ningún taller

y/o audiencia

No se presentó

ningún caso

No hubo

actividad en el

este periodo.






Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

Descripción


I II III

7

h) Aprobar y supervisar los

Programas de Adecuación y

Manejo Ambiental (PAMA) de su

circunscripción, implementando

las acciones correctivas e

imponiendo las sanciones

correspondientes.

Nro Función




Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMI ENTO

Jefe : FABIAN URQUIZO ELIZABETH U. DNI : 29537051 e-mail : [email protected] cel : 992624325

Coordinador : CALIZAYA HUANCA MEDALIT ROSALIA DNI : 43564340 e-mail : [email protected] cel : 950510049


1

Formulaciòn y elaboraciòn

del Plan Regional de Vivienda

Moquegua 2015 - 2021

Documento

Elaboracion del

Plan Regional de

Vivienda

Producto Eficiencia N° de Planes 0 1 0 0 0 0 0 0

PROGRAMADO

PARA EL IV

TRIMESTRE,

SEGÚN INFORME

N° 12-

ヲヰヱ6–ADM/DRVCS/G.R.MOQ.

Por informar en el

siguiente trimestre,

según informe N° 34-

2016/

GRM/GRVCS/ADM.

En proceso, según


GRM-GRVCS/SGVU.

Actividad no

programada

2

Capacitación en Evaluación

y/o Estimación de Riesgos de

ciudades vulnerables a

fenómenos naturales

Unidad

Desarrollo de

Capacidades,

evaluacion y

estimación en

riesgos

Proceso Eficiencia

N° de Capacitaciones

en estimación de

Riesgos

0 2 0 0 1 0 2 1

PROGRAMADO

PARA EL II

TRIMESTRE,

SEGÚN INFORME

N° 12-

2016/ADM/DRVCS

/G.R.MOQ.

Por informar en el



2016/

GRM/GRVCS/ADM.

Se hizo 01

capacitación, según


GRM/GRVCS-

SGCSMA/NVCA e


GRM-GRVCS/SGVU.

Eficiencia

buena.

3

Constitución del Comité

Técnico de Construcción

sostenible

UnidadComité

ConstituidoProceso Eficiencia

N° Comités

constituidos/Total de

Comités Constituidos

0 1 1 0 1 0 1 0

EN

COORDINACIÓN

PARA

IMPLEMENTAR EN

EL II TRIMESTRE,

SEGUN INFORME

N° 011-2016-

LMMR-

DRVCS/GRM-DCS

Según informe N° 050-

2016-GRVCS/GRM-

SGCSM/LMMR, no se

realizó.

Se envió oficios para

tener una reunión el

día 07/10/2016,

según Informe N° 014-

2016-GRM/GRVCS-

SGCSMA/NVCA.

Actividad

reprogramada

para el 4to

trimestre.

1

Promoción del Programa

Techo Propio en la Región

Moquegua por los Centros

Autorizados de Moquegua e

Ilo

Unidad

Promoción del

Programa Techo

Propio

Efecto Eficiencia N° de promociones 4 8 5 5 6 6 7 6

Las Promociones

se están

desarrollando

con las

orientaciones

diarias a los

pobladores

interesados en el

mismo, seg. Inf.

012-

2016/ADM/DRVCS

/GRM


2016-GRVCS.Adm-

Pers./GRMoq, Se

viene atendiendo,

orientado al público

en los programas

TECHO PROPIO, y del

FONDO MIVIVIENDA.

Por el momento solo

está paralizado

Programa Techo

Propio en la

modalidad de

Construcción en Sitio

Propio, según Informe

N° 01-2016-GRM-

GRVCS/SGVU.

Eficiencia

regular.

Actividad

paralizada

temporalmente

.

III

1

a) Formular, aprobar y

evaluar los planes y

políticas regionales en

materia de vivienda y

saneamiento, en

concordancia con los

planes de desarrollo de

los gobiernos locales, y de

conformidad con las

políticas nacionales y

planes sectoriales.


Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel


I II




2

Difusión del Programa Techo

Propio en la Región

Moquegua por los Centros

Autorizados de Moquegua e

Ilo.

Unidad No de Difusiones Efecto Eficiencia

Total de difusiones /

No difusiones en

Moquegua e Ilo.

4 8 5 4 6 6 7 6

PROGRAMADO

PARA LOS PROX.

TRIMESTRES,

SEGÚN INFORME

N° 012-

2016/ADM/DRVCS

/GRM


2016-GRVCS.Adm-

Pers./GRMoq, Se

viene atendiendo,


en los programas

TECHO PROPIO, y del

FONDO MIVIVIENDA.

Por el momento solo

está paralizado

Programa Techo

Propio en la

modalidad de



N° 01-2016-GRM-

GRVCS/SGVU.

Eficiencia

regular.

Actividad

paralizada

temporalmente

.

3

Habilitación de Terrenos para

albergues temporales de

Vivienda, Damnificados por el

Volcan Ubinas. Distrito de

Ubinas.

UnidadHabilitación de

TerrenosEfecto Eficiencia

Total de

Habilitaciones de

terrenos/Habilitación

de terrenos

0 1 0 0 1 0 1 0

PROGRAMADO

PARA EL II

TRIMESTRE,

SEGÚN INFORME

N° 012-

2016/ADM/DRVCS

/GRM

Por informar en el



2016/GRM/GRVCS/AD

M.

Se informará en el

siguente trimestre,


2016-GRM-

GRVCS/SGVU.

Actividad

reprogramada

para 4to

trimestre

4

Habilitación de Terrenos para

albergues Temporales de

vivienda. Distrito de Puquina-

Talamolle DS N° 023-2015-

PCM

UnidadHabilitación de

TerrenosImpacto Eficiencia

N° total Habilitación

de

Terrenos/Habilitación

de Terrenos

0 1 0 0 1 0 1 0

PROGRAMADO

PARA EL II

TRIMESTRE,

SEGÚN INFORME

N° 012-

2016/ADM/DRVCS

/GRM

Por informar en el



2016/GRM/GRVCS/AD

M.

Se informará en el

siguente trimestre,


2016-GRM-

GRVCS/SGVU.

Actividad

reprogramada

para el 4to

trimestre.

5

Difusión del Programa del

Ministerio de vivienda,

Construcción y Saneamiento,

respecto a las acciones que

realiza a nivel nacional

Unidad N° Difuciones Efecto Eficiencia

Total de difusiones/N°

de difusiones en Ilo y

Moquegua

0 4 1 0 2 2 3 2

PROGRAMADO

PARA LOS

SIGUIENTES

TRIMESTRES,

SEGÚN INFORME

N° 012-

2016/ADM/DRVCS

/GRM


2016-GRVCS.Adm-

Pers./GRMoq, Se

viene atendiendo,


en los programas del

FONDO MIVIVIENDA.

Por el momento solo

está paralizado

Programa Techo

Propio en la

modalidad de



N° 01-2016-GRM-

GRVCS/SGVU.

Eficiencia

regular. No

hubo

difusiones.

6

Inscripción de Beneficiarios

en el Programa Techo propio

en la Región Moquegua por

los Centro Poblados

autorizados de moquegua e

ilo

Unidad N° Inscritos Proceso Eficiencia

Total de inscritos

región/Total de

inscritos ilo y

moquegua

35 235 85 35 135 35 185 35

NO SE HA

REALIZADO

INSCRIPCION

ALGUNA POR

FALTA DE USUARIO

Y CLAVE DEL

SISTEMA, SEGÚN

INFORME N° 012-

2016/ADM/DRVCS

/GRM


2016-GRVCS.Adm-

Pers./GRMoq, en la

GRVCS, los usuarios

concurren para

inscribirse pero no se

puede por falta de

clave.

Por el momento solo

está paralizado

Programa Techo

Propio en la

modalidad de



N° 01-2016-GRM-

GRVCS/SGVU.

Actividad

paralizada

temporalmente

.



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción


I II III 1er Trim 2do. Trim IIINro Función

b) Promover la

ejecución de programas

de vivienda urbanos y

rurales, canalizando los

recursos públicos y

privados, y la utilización

de los terrenos del

gobierno regional y

materiales de la región,

para programas

municipales de vivienda.

2




7

Instalación de módulos

Temporales de Vivienda en el

Distrito de San Cristobal de

Calacoa DS N° 023-2015-PCM

Unidad

Instalación de

Módulos de

vivienda

Producto Eficiencia

Total de módulos

instalados/modules

instalados

0 19 0 0 19 0 19 0

PROGRAMADO

PARA EL II

TRIMESTRE,

SEGÚN INFORME

N° 012-

2016/ADM/DRVCS

/GRM

Por informar en el



2016/

GRM/GRVCS/ADM.

Se informará en el

siguente trimestre,


2016-GRM-

GRVCS/SGVU.

Actividad

reprogramada

para el 4to

trimeste

8

Instalación de Módulos

Temporales de vivienda en el

Distrito de Cuchumbaya DS

023-2015-PCM

Unidad

Instalación de

Módulos de

Vivienda

Producto Eficiencia

Total Módulos

Instalados/módulos

Instalados

0 4 0 0 4 0 4 0

PROGRAMADO

PARA EL II

TRIMESTRE,

SEGÚN INFORME

N° 012-

2016/ADM/DRVCS

/GRM

Por informar en el



2016/

GRM/GRVCS/ADM.

Se informará en el

siguente trimestre,


2016-GRM-

GRVCS/SGVU.

Actividad

reprogramada

para el 4to

trimestre

9


temporales de vivienda en el

Distrito de Carumas DS 023-

2015-PCM

Unidad

Instalación de

Módulos

temporales de

vivienda

Producto Eficiencia

Total Módulos

Instalados/Modulos

Instalados

0 19 0 0 19 0 19 0

PROGRAMADO

PARA EL II

TRIMESTRE,

SEGÚN INFORME

N° 012-

2016/ADM/DRVCS

/GRM

Por informar en el



2016/

GRM/GRVCS/ADM

Se informará en el

siguente trimestre,


2016-GRM-

GRVCS/SGVU.

Actividad

reprogramada

para el 4to

trimestre.

10



Distrito de Ubinas. Refugio

temporal por el volcán

Ubinas

UnidadInstalación de

MódulosProducto Eficiencia

Total módulos

instalados/módulos

instalados

0 50 0 0 50 0 50 0

PROGRAMADO

PARA EL II

TRIMESTRE,

SEGÚN INFORME

N° 012-

2016/ADM/DRVCS

/GRM

Por informar en el



2016/

GRM/GRVCS/ADM.

Se informará en el

siguente trimestre,


2016-GRM-

GRVCS/SGVU.

Actividad

reprogramada

para el 4to

trimestre.

11



Distrito de Puquina -

Talamolle . Refugio Temporal

por el volcán Ubinas DS 028-

2014-PCM

UnidadInstalación de

MódulosProducto Eficiencia

Total de módulos

instalados/módulos

instalados

0 50 0 0 50 0 50 0

PROGRAMADO

PARA EL II

TRIMESTRE,

SEGÚN INFORME

N° 012-

2016/ADM/DRVCS

/GRM

Por informar en el



2016/

GRM/GRVCS/ADM.

Se informará en el

siguente trimestre,


2016-GRM-

GRVCS/SGVU.

Actividad

reprogramada

para el 4to

trimestre.

12

Construcción de Tambo,

Provincia General Sanchez

Cerro, Distrito de Chojata -

Jerguera

UnidadConstrucción de

tamboProducto Eficiencia

Total módulos

Instalados/módulos

instalados

0 1 0 0 1 0 1 0

PROGRAMADO

PARA EL II

TRIMESTRE,

SEGÚN INFORME

N° 012-

2016/ADM/DRVCS

/GRM

Por informar en el



2016/

GRM/GRVCS/ADM.

Se encuentra en

pausa, según Informe

N° 01-2016-GRM-

GRVCS/SGVU.

Actividad

paralizada

temporalmente

.

Dimensión FormulaI IIIII III 1er Trim 2do. Trim

Nivel

2

b) Promover la

ejecución de programas

de vivienda urbanos y

rurales, canalizando los

recursos públicos y

privados, y la utilización

de los terrenos del

gobierno regional y

materiales de la región,

para programas

municipales de vivienda.

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

Indicador




13

Construcción de Tambo

Provincia General Sanchez

Cerro, Distrito de Ubinas -

Kerala

UnidadConstrucción de

TamboProducto Eficiencia

Total modulos

instalados/modulos

instalados

0 1 0 0 1 0 1 0

PROGRAMADO

PARA EL II

TRIMESTRE,

SEGÚN INFORME

N° 012-

2016/ADM/DRVCS

/GRM

Por informar en el



2016/

GRM/GRVCS/ADM.

Se encuentra en

pausa, según Informe

N° 01-2016-GRM-

GRVCS/SGVU.

Actividad

paralizada

temporalmente

.

1

Elaboración de 05 manuales

en sismoresistencia,

habitabilidad, entorno,

gestión de riesgos y

rehabilitación para la

implementación del Módulo

Piloto Intergubernamental de

Construcción.

UnidadManuales de

sismoresistenciaInsumo Eficiencia

No de manuales

elaborados2 5 3 2 4 4 5 4

EN

COORDINACIÓN

PARA

IMPLEMENTAR EN

EL II TRIMESTRE,

SEGUN INFORME

N° 011-2016-

LMMR-

DRVCS/GRM-DCS


2016-GRVCS/GRM-

SGCSM/LMMR, se

formuló Manuales de

Buenas Prácticas

Constructivas en

Sismoresistencia

parte I y parte II.

No se hizo, esta en

revisión, según


GRM/GRVCS-

SGCSMA/NVCA.

Eficiencia

regular.

2

Capacitación técnica, teorica

y práctica a Trabajadores de

Construcción CIvil,

Propietarios de Ferreteria,

Población Usuaria y

Profesionales en Ingenieria y

Arquitectura en procesos

constructivos no

convencionales, como

implementación del Módulo

Piloto Intergubernamental

Asistencias

Tecnicas

Capacitación

ténicaProceso Eficacia

Total de

capacitaciones/capac

itaciones

desarrolladas

5 9 6 5 7 5 8 7

EN

COORDINACIÓN

PARA

IMPLEMENTAR EN

EL II TRIMESTRE,

SEGUN INFORME

N° 011-2016-

LMMR-

DRVCS/GRM-DCS


2016-GRVCS/GRM-

SGCSM/LMMR, no se

realizó.

Se hizo 02

capacitaciones de

Módulo Piloto

Intergubernamental

en fecha 15/09/2016,


2016-GRM/GRVCS-

SGCSMA/NVCA.

Eficacia regular.

3

Sensibilizar en zonas de

intervención focalizada con

empadronamiento de

usuarios, sensibilización a

usuarios y entrega de

materiales.

UnidadSensibilización en

zonas focalizadasImpacto Calidad

Total de zonas

focalizadas/zonas

intervenidas

65 145 85 65 105 65 125 65

ESTA EN PROCESO

DE VERIFICACION

PARA SER

APLICADAS,

SEGUN INFORME

N° 011-2016-

LMMR-

DRVCS/GRM-DCS


2016-GRVCS/GRM-

SGCSM/LMMR, no se

realizó.

No se hizo, esta en

revisión, según


GRM/GRVCS-

SGCSMA/NVCA.

Calidad mala.

4

Elaboración de instrumentos

de difusión para la

implementación del módulo

piloto intergubernamental

UnidadInstrumentos de

difusiónEfecto Calidad

Total de instrumentos

de

difusión/instrumento

s de difusión

elaborados

0 4 1 0 2 0 3 1

EN

COORDINACIÓN

PARA

IMPLEMENTAR EN

EL II TRIMESTRE,

SEGUN INFORME

N° 011-2016-

LMMR-

DRVCS/GRM-DCS


2016-GRVCS/GRM-

SGCSM/LMMR, no se

realizó.

Se hizo 01 triptico del

modulo piloto

intergubernamental,


2016-GRM/GRVCS-

SGCSMA/NVCA.

Calidad regular.


II III



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel

I

3

e) Ejecutar acciones de

promoción, asistencia

técnica, capacitación,

investigación científica y

tecnológica en materia de

construcción y

saneamiento.

Nro Función




1

Asistencia tecnica en

constitucion de juntas

vecinales administradoras

servicio de saneamiento -

JASS y Areas tecnicas

municipales-ATM en la region

moquegua

UnidadConstitucion de

JASS y ATMProceso Eficiencia

JASS y ATM

constituidas/total

JASS y ATM en la

region

8 20 11 11 14 14 17 19

EN

COORDINACIÓN

PARA

IMPLEMENTAR EN

EL II TRIMESTRE,

SEGUN INFORME

N° 011-2016-

LMMR-

DRVCS/GRM-DCS

Según inf. N° 050-2016-

GRVCS/GRM-

SGCSM/LMMR, se hizo

seguimiento a la

conformación de ATM,

en municipios de

Carumas, San

Cristobal,

Cuchumbaya y Omate

Se hizo 11 JASS, según


GRM/GRVCS/SGCS/FED

y según Informe N°

014-2016-GRM/GRVCS-

SGCSMA/NVCA.

Eficiencia

buena.

2

Desarrollo de capacidades en

gestion de agua y

saneamiento rural a

gobiernos locales, vivienda y

salud con apoyo de MVCS,

COSUDE y otros (Diseño de

sistemas de cloracion, diseño

de plantas de agua para

consumo y aguas residualea y

otros)

Unidad

Capacitacion en

gestion de agua y

saneamiento

Proceso Eficiencia

Capacitaciones

desarrolladas/total

de capacitaciones

3 6 3 3 4 4 5 5

SE REALIZÓ EN

COORDINACION

CON EL DIRESA,

SEGUN INFORME

N° 011-2016-

LMMR-

DRVCS/GRM-DCS


2016-GRVCS/GRM-

SGCSM/LMMR, se

desarrollaron

capacidades

mediante la

aplicación de

encuestas en agua y

saneamiento.

Se hizo 01 Sistema de

cloración por goteo

autocompensado,


2016-GRM/GRVCS-

SGCSMA/NVCA.

Eficiencia

buena.

3

Aplicacion de encuestas de

agua y saneamiento para el

ambito rural

Unidad

N° centros

poblados

encuestados

Producto Eficiencia

N de encuestas de

agua y desague/total

encuestas

desarrolladas

15 45 25 25 35 35 40 45

FALTA EL 5% PARA

APLICAR LA META,

SEGUN INFORME

N° 011-2016-

LMMR-

DRVCS/GRM-DCS


2016-GRVCS/GRM-

SGCSM/LMMR, se hizo

la aplicación de

encuestas en agua y

saneamiento

mediante informe de

cumplimiento del FED.

Ya se cumplió con la

meta, según Informe

N° 014-2016-

GRM/GRVCS-

SGCSMA/NVCA.

Eficiencia

buena. Se

alcanzo meta

anual.

4Instalacion de sistemas de

cloracion en el ambito ruralUnidad

N° sistemas de

cloracionImpacto Eficiencia

Equipos

instalados/total

sistemas instalados

15 30 20 15 25 25 30 35

EN

COORDINACIÓN

PARA

IMPLEMENTAR EN

EL II TRIMESTRE,

SEGUN INFORME

N° 011-2016-

LMMR-

DRVCS/GRM-DCS


2016-GRVCS/GRM-

SGCSM/LMMR, se

entregó los tanques

de rotoplas, la base

metálica y el

hipoclorito de calcio a

las municipalidades.

20, Según informe N°

036-2016-

GRM/GRVCS/SGCS/FED

, según Informe N° 014-

2016-GRM/GRVCS-

SGCSMA/NVCA.

Eficiencia

buena.

4

f) Apoyar técnica y

financieramente a los

gobiernos locales en la

prestación de servicios de

saneamiento.

Dimensión FormulaI II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel




1Taller de Valores Unitarios

Oficiales de Predios UrbanosUnidad Talleres Producto Eficiencia

Total de

Talleres/Talleres

realizados

2 3 2 2 3 2 3 2

PROGRAMADO

PARA EL II

TRIMESTRE,

SEGÚN INFORME

N° 012-

2016/ADM/DRVCS

/GRM

Por informar en el



2016/

GRM/GRVCS/ADM.

El cambio de gestión

sostiene en suspenso

procedimientos para

capacitaciones, según


GRM-GRVCS/SGVU.

Actividad

suspendida

temporalmente

.

2

Aprobación de los Valores

Arancelarios de los Planos

Urbanos de la Región

Moquegua

Resolucion

es

Aprobación de los

valores

Arancelarios

Producto Eficiencia

Total resoluciones

Aprobadas/Resolucio

nes aprobadas

2 3 2 2 2 2 2 2

PROGRAMADO

PARA EL II

TRIMESTRE,

SEGÚN INFORME

N° 012-

2016/ADM/DRVCS

/GRM

Por informar en el



2016/

GRM/GRVCS/ADM.

Se informará en el

siguente trimestre,


2016-GRM-

GRVCS/SGVU.

Actividad no

programada.

6

h) Asumir la ejecución

de los programas de

vivienda y saneamiento a

solicitud de los gobiernos

locales.

1

Mejoramiento del Sistema de

agua Potable e Instalación de

Red Colectora de Desague -

Planta de Tratamiento de

aguas servidas del pueblo de

la Capilla y el Anexo de

Vinomore, Distrito la capilla,

Región Moquegua.

PorcentajeProyecto

EjecutadoProducto Eficiencia

Avance Físico

Ejecutado/Avance

físico total *100

55 100 75 60 85 85 100 88.4

SE CONSIGUIÓ

AMPLIACIÓN.

ASIMISMO ESTÁ EN

ESPERA DE

PRESUPUESTO,

SEGUN INFORME

N° 011-2016-

LMMR-

DRVCS/GRM-DCS


2016-GRVCS/GRM-

SGCSM/LMMR, se

consiguió la

ampliación , así

mismo la obra se

reinició el 15 de Junio

del 2016.

Avance físico de 3.4%,

según cuadro de

resúmen de

Valorización de

Proyecto, según


GRM/GRVCS-

SGCSMA/NVCA.

Eficiencia

regular.



Descripción

Indicador

1er Trim 2do. Trim 3er TrimNivel Dimensión Formula

I II IIINro Función



Medida


Base

Meta

Anual


5

g) Aprobar los

aranceles de los planos

prediales con arreglo a las

normas técnicas vigentes

sobre la materia del

Consejo Nacional de

Tasaciones.




Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION

Jefe : PALAO ALFARO, MANUEL RODOLFO DNI : 29207626 e-mail : [email protected] cel : 959724553

Coordinador : HUAMAN GUZMAN GERMAN DNI : 32979918 e-mail : [email protected] cel : 988992004


1Organizar cursos de capacitación

técnico productivos.Curso

Numero de cursos de

capacitación,charlas,talle

res,seminarios.

Impacto Eficiencia

Numero de

Cursos de

capacitacion

realizados

0 3 0 2 1 3 2 4

programa de desarrollo de

proveedores y de apoyo a

clusters.Oportunidades de

financiamiento de proyectos

de innovacion PITEI y

PIMEN.INf Nº 005-2016.

Se organizo taller

CREA Y EMPRENDE

EMPRESARIAL.


DI-DRP-GRDE/GR.MOQ

se organizo 3 talleres

1 seminario gestión y

formalizacion

Empresas, alcohol y

cluster Informe

036,037-DI-DRP-

GRDE/GR.MOQ y 053-

2016-GRM/GERPRO-IM

Eficiencia

buena.

2Promover cursos de capacitación

dirigido a las MYPESCurso

Numero de cursos de

capacitacion orientados a

mejorar las capacidades

en Aspectos relacionados

con el desarrollo de

productividad y

competitividad

Impacto Eficacia

Numero de curso

de mejoramiento

de capacidades

0 1 0 0 1 1 1 1Actividad considerada en

otro trimestre.

Curso de capacitacion

sobre tecnicas de

elabotracion de vinos

a productores de

AVOMATE.En

coordinacion con la

municipalidad de

OMATE.

se realizo en el

trimestre II

Actividad

ejecutada en el

2do trimestre.

3

Capacitar al personal de las MYPES a

fin de mejorar su productividad y

competitividad

Curso

Numero de Cursos-Taller

de capacitación

orientadas mejorar las

capacidades en aspectos

relacionados con el el

desarrollo de

productividad y

competitividad.

Impacto Eficiencia

Numero de

Cursos-Taller de

mejoramiento de

capacidades

MyPES

0 3 1 1 1 2 2 3

Se realizo el taller

informativo,programa de

apoyo a cluster y el program.

desarrollo a

proveedores.INFORME Nº060-

2016-DZP

Se realizo el evento

taller Sensibilizacion

en desarrollo

economico territorial

y promocion de

iniciativas

Cluster.Informe

Nº139-141-163-2016-

DZPMN

Se realizo taller

asociatividad

empresarial, salud y

seguridad y

carpintería metálica

Informe Nº 244,245 y

321-2016-

GRM/DZPMN

Eficiencia

buena.

4

Capacitar a los servidores de la

Dirección Zonal Moquegua para

mejor cumplimiento de sus

funciones.

Informe

Numero de cursos taller

para propiciar el

desarrollo de capacidades

de los servidores para el

mejor cumplimiento de

sus funciones

Impacto EficaciaNumero de

cursos-taller0 2 1 3 2 5 2 8

Constitucion de empresas y

org.de asoc. gremiales,taller

prevencion y gestion

conflictos

socioambientales,charla ruta

exporT.INFORME Nº017-

2016.DZP

semin. asegur. de la

calidad e inocuidad y

exportacion de los

berries a los mcdos.

internac. taller

sensib.en el desarr.

econom.inf Nº139-

2016.

Taller fiscalización de

alcohol metílico,

curso asociatividad,

Seminario

comunicación

ambiental Informe

045/DZPMN-SIMM,

321/GERPRO,

073/DZMN-YMVR

Eficacia regular.

Amplia sobre

meta revisar

programación.

I n d i c a d o r

Unidad

Medida


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim

1

b) Impulsar el desarrollo de

sus recursos humanos, y la

mejora en la productividad y

competitividad de sus

unidades económicas y el

aprovechamiento de las

potencialidades regionales (

materia de Industria).




2

d) Promover la provisión de

servicios financieros a las

empresas y organizaciones

sociales productivas de la

región, con énfasis en las

PYMES y las unidades

productivas orientadas a la

exportación, por parte del

sector privado ( materia de

Industria).

1

Promover la Provisión Servicios

Financieros a las MIPYME por parte

del Sector Privado

Eventos

Numero de

eventos(charlas

informativas,capacitacion

es en gestión

empresarial,etc.)

realizadas apoyando la

promosiòn de provisión de

recursos financieros a

favor de las PYMES,

favoreciendo sus

capacidades para la

exportaciòn

Impacto Eficacia

Numero de

eventos de

gestion

realizados para la

provision de

servicios

financieros las

PyMES

0 1 0 0 0 0 1 1No está programado para el

presente trimestre

Se ejecutara en el

tercer trimestre

Se elaboro Directorio

de servicios

financieros para las

Mypes Informe Nº 059-

2016-GRM/GERPRO-

DZPMN-YMVR

Eficacia buena.

1Difusion de Normas Sectoriales

PromulgadasDocumento

Numero de cuadros

estadisticos elaborados

de produccion mensual

puestos a disposicion para

su difusion.

Producto Eficiencia

Numero de

cuadros

estadisticos

elaborados y

puestos a

disposicion para

su difusion

0 12 3 0 6 3 9 15

No esta programada en el

presente año por parte de la

Direccion de INdustria

Se ha elaborado

cuadros estadisticos y

procesamiento de la

informacion

consolidada de

estadistica

industrial.Nota Nº071-

2016-DI-DRP-

GRDE/GR:MOQ.

Se asesoro 15

empresas de

personas naturales y

jurídicas, Informe Nº

073-2016-

GRM/GERPRO-DZPMN-

YMVR registro según

convenio Notarias de

02 y 19/08/16

Eficiencia

buena.

2

Recopilar y procesar informacion de

la produccion vitivinicola de la region

moquegua

Documento

Numero de cuadros

estadisticos elaborados

de produccion de vinos y

piscos a nivel provincial y

regional,puestos a

disposicion para su

difusion.

Producto Eficiencia

Numero de

cuadros

estadisticos

elaborados de

produccion de

vinos y piscos.

0 1 0 0 0 0 0 0programado pàra el cuarto

trimestre 2016

programado en el

cuarto trimestre

proceso de

recopilación para IV

trimestre

Actividad no

programada

3

Registro en el Sistema de Alcohol

Etílico y Alcohol Metílico; así como

extender constancia de autorización,

actualización y cancelación de

Registros Especiales y Registro Unico

del Alcohol Etílico y Alcohol Metílico.

RegistroNúmero de Registros

RealizadosProceso Eficiencia

Número de

Registros

Realizados

0 2 1 1 1 7 2 8

Durante el presente

trimestre se registro a una

empresa en el sistema de

alcohol etilico.INFORME

Nº01,02,10,11,12,13,14-

2015-DI-DRP-GRDE/GR.MOQ

Se realizo el registro

en el sistema SISREAL

y se otorgo 7

constancias de

renovac. de inscrip.

de reg. unico de

usuarios. Inform.

Nº016,017,019,DI-

DRP

REGISTRO EN EL

SISTEMA AE (SISREAL)

SE OTORGO 01

CONSTANCIA DE

AUTORIZACIÓN

Informe Nº 032,034-

2016-DI-DRP-

GRDE/GR.MOQ;

051,055-2016-

GRM/GERPRO-IM

Eficiencia

buena. Se

cumplió meta

programada

para el periodo

pero el

acumulado

tiene amplia

sobre meta.

4Consolidación de reporte mensual

de alcohol etílico y metílico.Documento

Número de Reportes

RealizadosProceso Eficiencia

Número de

reportes

Realizados

0 144 36 36 72 72 108 108

Se ha realizado la

consolidacion a nivel

regional(provincia mariscal

nieto e Ilo).NOTA Nº037-2016-

DRP-GRDE/GR.MOQ.

Se ha realizado la

consolidacion a nivel

regional los reportes

de D/J trimestral.

Oficio Nº -2016-

GRM/GGR-GERPRO

Se consolido

informacion a nivel

Regional (Provincias

de Ilo y Mariscal

Nieto) cumpliendo los

plazos establecidos

Oficio Nº 1218-2016-

GRM/GERPRO

Eficiencia

buena.

4

f) Simplificar los trámites y

procedimientos

administrativos aplicables a

las empresas en su

jurisdicción, con énfasis en

las medianas y PYMES y las

unidades productivas

orientadas a la exportación (

materia de Industria).

1

Otorgar Constancias de Actividad

Industrial de Unidades Productivas

de la Regiòn

Empresa

Numero de empresas que

han sido atendidas con las

constancias de actividad

industrial

Producto Eficiencia

Numero de

empresas

atendidas con las

constancias de

actividad

industrial

0 4 1 2 2 3 3 11

Se otorgaron dos constancias

de actividad industrial de

unidades prod. region

moquegua.NOTA Nº09,010-

2016-DI-DRP-GRDE/GR.MOQ.

Durante el trimestre

se otorgo una

constancia de

actividad

industrial.NOTA

Nº041-2016-DI-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

se otorgo 8

constancias de

actividad industrial

de unidades

productivas Oficio Nº

046, 047, 058, 061,

065, 069-2016-

GRM/GERPRO-IM

Eficiencia

regular.

1er Trim 2do. Trim 3er TrimDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula

I II III

3

e) Desarrollar, implementar

y poner a disposición de la

población sistemas de

información relevante y útil

para las empresas y

organizaciones de la región,

así como para los niveles

regional y nacional ( materia

de Industria).

Nro Función




Base

Meta

Anual


Unidad

Medida




1

Promover y Fomentar la

participación de Empresas en

Ferias,Concursos y Exposiciones a

Nivel Local, Regional y Nacional por

parte de la Dirección de Industria.

Eventos

Numero de ferias y

eventos similares

realizados a nivel regional.

Numero de PYMES

participantes en ferias

regionales, nacionales e

internacionales.

Impacto Eficacia

Numero de

eventos

realizados

0 3 1 1 2 2 2 3

Ceremonia de brindis y

festival del pisco sour-ilo

2016.Informe Nº007-2016-di-

drp-grde/gr.moq.

Se desarrollo la

Expoferia MYPE 2016

LO QUE ILO PRODUCE.

INFORME Nº024-2016

CEREMONIA

PROTOCOLAR DE

BRINDIS EN HOMENAJE

AL DIA DEL PISCO-2016


DI-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

REALIZADO EN LA

PROVINCIA DE ILO

Eficiencia

buena.

2

Promover y Fomentar la Organización

de Eventos como Ferias,Concursos y

Festivales a Nivel Local ,Regional y

Nacional por parte de la Oficina

Zonal Moquegua

Eventos

Numero de ferias

,concursos y y festivales

realizados a nivel

local,regional y nacional.

Impacto Eficacia

Numero de

eventos

realizados

0 3 1 2 1 3 2 3

1. ceremonia protocolar por

el dia nacional del pisco sour-

2016 2 Se realizo el XVII

concurso reg. pisco sour moq

2016.Informe Nº063-2016-

DZM-DRP.GRDE

Apoyo organizacion

festival de la

vendimia 29 y 30

abril.se realizo el

concurso regional del

vinomoquegua

2016.Informes Nº161-

171-2016-DZM

ORGANIZACION XXII

CONCURSO NACIONAL

DEL PÌSCO -TOMA

MUESTRAS -

DENOMINACIÓN DE

ORIGEN -CEREMONIA

DIA NACIONAL DEL

PISCO INF.264,287-

2016-GRMGERPRO-

DZMN

Eficiencia

regular.

3

Promover la participación de las

Organizaciones en Eventos

Feriales,Concursos,Exposiciones,a

nivel Local y Regional por parte de la

Oficina Zonal Omate

Eventos

Numero de

ferias,concursos,exposicio

nes realizados a nivel local

y regional.

Impacto Eficacia

Numero de

ferias,concursos

y exposiciones

realizados

0 3 0 0 1 0 2 2Actividad no considerada en

el presente trimestre 2016.

Esta actividad esta

considerada a partir

del III trimestre

POR ANIVERSARIO

DISTRIT0

QUINISTAQUILLAS SE

REALIZO 02

CONCURSOS DE

CAMARON Y PEJERREY

MAS GRANDE INFORME

Nº048-2016-GR.MOQ-

GEREPRO-ILO-OZO.

OMATE,

Eficiencia

buena. Se

ejecuto

actividad

programada y

reprogramada.

1

Otras actividades Relacionadas al

Desarrollo y Promoción de la

Acuicultura. Un plan en Materia

Acuicola Formulado por la Direccion

Regional de la Produccion e

Implementado a Nivel Regional,

debiendo contar con Recursos

Presupuestales asignados por el

Gobierno Regional de Moquegua.

Informe

Numero de

participaciones en

actividades y acciones del

sector u otras

instituciones

Impacto Eficacia

Numero de

participaciones

en actividades

relacionadas al

desarrollo de la

acuicultura

0 3 0 1 1 2 2 4

Se remitio informe anual de

actividades de fiscalizacion

ambiental correspondientes

al PLANEFA.Oficio Nº 10-2016-

DRP-GRDE/GR.MOQ.

Participacion en taller

de difusion del

reglamento de la ley

general de

acuicultura-DS Nº003-

2016-

PRODUCE.INFORME Nº

013-2016-DTA-DP-DRP

Participacion en la I y

II Reunion de trabajo

PPR 00295- Recurso

chanque, en Arequipa

y Tacna INFORME Nº

031,033-2016-

GRM/GERPRO-ATA

Eficacia buena.

2

Coordinar,Evaluar o Supervisar

Programas o Proyectos relacionados

con la Actividad Pesquera Artesanal

Documento

Numero de programas o

proyectos implementados

en la actividad pesquera

artesanal

Impacto Eficacia

numero de

programas o

proyectos

0 5 1 4 2 4 4 8

Se informo a las acciones

realizadas en torno a la

implementacion de un

varadero para el varado y

manten. prevent.de

embarc.artesanal.Informe

Nº02

Se planteo la

necesidad perentoria

del reinicio de obra de

mejoramiento de

DPAI.OFICIO Nº

522,609,651 y 800-

2016-GRM/GGR-

GERPRO

Renovacion convenio

FONDEPES, uso area

acuatica,

reformulacion PIP

Varado

embarcaciones

Ofic.829,883,891,939,

965,997,1067 y 1132-

2016-GRM/GGR-

GERPRO

Eficacia regular.

I II III 1er Trim

6

2do. Trim 3er TrimNro Función




Base

Meta

Anual


Unidad



ejecutar, evaluar, dirigir,

controlar y administrar los

planes y políticas en materia

pesquera y producción

acuícola de la región.

5

g) Organizar ferias

regionales y promover la

participación de la región en

eventos similares de nivel

internacional ( materia de

Industria).




1

Evaluar solicitudes para

otorgamiento de permisos de pesca

o licencia de procesamiento en la

actividad artesanal

Expedientes

Numero de expedientes

evaluados por actividades

y servicios pesqueros y

acuicolas bajo su

jurisdicción.

Proceso Eficacia

Numero de

expedientes

evaluados

0 20 5 1 10 14 15 20

Se ha evaluado (01)

expedientes,otorgandose 01

resolucion de correccion de

error materal.Informe Nº002-

2016-DTEPP-DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ

Se ha evaluado 13

expedientes,otorgand

ose 02 resoluciones

de cambio de

titular.INFORME Nº

007/017,019 Y 020-

2016-DTEPP-DP-DRP

evaluacion de 6

expedientes, 5

Resoluciones cambio

de ttitular y 01 de

Permiso de pesca no

embarcado Informe

Nº 021, 022, 024, 026,

027 y 029-2016-GRM-

EPP

Eficiencia

buena. Revisar

dimensión.

2

Recopilar y procesar información de

volúmenes de

desembarque,producción y

comercialización de recursos

hidrobilogicos a nivel artesanal e

industrial.

Documento

Numero de formatos de

estadistica pesquera

mensual sobre actividad

pesquera

industrial(desenvolvimien

to)

Proceso Eficiencia

Numero

documento de

informacion de

volumen de

desembarque

realizados

0 72 18 18 36 36 54 54

En base ala estadistica pesq.

mensual presentada por los

establecimientos

industriales pesqueros,se

elab. desenvolv. actividad

pesq.Notas Nº006,007

En base a la

estadistica pesquera

mensual presentada

por los

establecimientos

industriales

pesq.NOTAS

Nº038,039,059,060,0

76 Y 077-2016-DTEPP-

DP-DRP

SE ELABORO EL

DESENVOLVIMIENTO

DE JULIO,AGOSTO Y

SETIEMBRE NOTA Nº

089, 090, 101,

102,108,Y 109-2016-

GRM/GERPRO-EPP

OFICIO 892,1007 Y

1133-GRM/GERPRO

Eficiencia

buena.

3

Evaluar y otorgar certificaciones

artesanales y constancias de

inscripción de renovación de juntas

directivas a organizaciones sociales

de pescadores artesanales

DocumentoNumero de certificaciones

artesanales o constaciasImpacto Eficiencia

Numero de

certificacciones

artesanales o

constancias

0 180 40 13 80 35 130 76

Se otorgaron 37

certificaciones

artesanales.Dictamen Nº001

al 013-2016-DTPA-DP-DRP-

GRDE

Se otorgaron 22

certificaciones

artesanales..Dictame

n Nº014 al 033-2016-

DTPA-DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

SE OTORGARON 41

CERTIFICACIONES

ARTESANALES A

PERSONAS NATURALES

Y JURÍDICAS

DEDICADAS A LA

ACTIVIDAD PESQUERA

ARTESANAL

Eficiencia

regular.

4

Evaluar expedientes para el

otorgamiento de concesiones,

autorizaciones u otros derechos o

servicios acuicolas

Expedientes

Numero de expedientes

evaluados de actividades

y servicios pesqueros y

acuicolas bajo su

jurisdicciòn

Proceso Eficiencia

Numero de

expedientes

evaluados

0 2 0 3 1 3 1 3

Se evaluaron 3 expedientes.

asoc. las brisas y la GRDE del

GRMOQ.Informes

Nº01,02,03,04,05-2016-DTA-

DP-DRP-GRDE

Se ejecutaron en el

primer trimestre

META PROGRAMADA

PARA EL IV TRIMESTRE

Actividad

reprogramada

para IV

trimestre.

5

Supervision y control de las

actividades acuìcolas de los

derechos otorgados

InformeNumero de actividades

acuicolas.Proceso Eficacia

Numero de

actividades

acuicolas

0 3 0 0 1 1 2 2Meta programada para II

Trimestre.

Se supervisaron los

derechos otorgados a

la AUPABPPI INFORME

Nº011-2016-DTA-DP-

DRP-GRDE/GR.MOQ

SUPERVISARON

DERECHO OTORGADOS

ASOCIACION ALGAS

MARINAS ILOSUR-

APAMI SE CONSTATO LA

NO REALIZACIÓN DE

ACTIVIDADES INFORME

Nº 017-2016-

GRM/GERPRO-DTA

Eficiencia

buena.

6

Evaluar y Otorgar Certificados de

Capturas para la Comunidad Europea

y de Procedencia (algas marinas)

DocumentoNumero de certificados

simplificados de captura.Proceso Eficacia

Numero de

certificados.0 40 10 35 20 78 30 78

Se validaron 14 certificados

de captura simplificados de

la C.E,se emitio 21 certif.

procedenc algas

marinas.certificado

PER/DIREPRO

Se validaron 16

certificados de la

comunidad

europea,se emitio 27

certificados algas

marinas.Certificados

de procedencia Nº022

al 048-2016

SIN OBSERVACION DE

USUARIO

Efciencia

regular. Revisar

dimensión y

indicar datos y

documento del

logro.

Nivel Dimensión Formula

Nro Función




Base

Meta

Anual


Unidad

MedidaDescripción Indicador

III 1er TrimI II 2do. Trim 3er Trim

7

b) Administrar, supervisar y

fiscalizar la gestión de

actividades y servicios

pesqueros bajo su

jurisdicción.




1

Inspecciones inopinadas y

permanentes en zonas de

extracción, recolección,

desembarque, procesamiento,

comercialización y transporte de

recursos hidrobiològicos.

Acta

Numero de actas de

inspecciones realizadas

en la cadena del proceso

productivo pesquero

acuicola.

Proceso Eficiencianumero de actas

de inspecciones0 180 20 62 50 121 110 204

Se realizaron inspecciones de

control en E.I.Ps.Informe Nº

001 al 050-2016-INSP.DTSCV-

DP-DRP-GRDE/GR.MOQ

Se realizaron

inspecciones de

control en

EIPs.INFORME

Nº051,054 al 063,065

AL 096 Y 100-2016-

INSP.DTSCV-DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

se controlo e

inspecciono en el

litoral costero, DPA,

etc, 28 en julio, 22 en

agosto y 33 en

setiembre, INFORME

Nº 123,145 Y 173-

2016-GRM/GERPRO-

SCV.

Eficiencia

regular. Se

realizaron 83

actas de las 60

programadas.

2

Inspecciones de control en

embarcaciones pesqueras

artesanales y flota industrial para

verificar permisos de pesca longitud

de malla y aparejos de pesca.

Acta

Numero de inspecciones

realizadas en la cadena

del proceso productivo

pesquero y acuicola.

Proceso Eficiencia

numero de actas

de inspecciones

realizadas a la

cadena

productiva

0 32 2 1 8 2 19 4

Inspecciones de control en el

desembarcadero pesquero

artesanal,bahia de

puerto.INF. Nº 050-2016-

INSP.DTSCV-DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Inspecciones d

econtrol realizadas en

el desembarcadero

pesquero

artesanal,bahia de

puerto.INFORME

Nº082-2016-

INSP.DTSCV-DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ

en inspección al

desembarcadero

artesanal, bahía

puerto,verificación de

permisos de pesca

INF. Nº 123 Y 145-

2016-GRM/GERPRO-

SCV.

Eficiencia mala.

Revisar

programación.

d) Promover la provisión de

recursos financieros privados

a las empresas y

organizaciones de la región,

con énfasis en las medianas,

PYMES y unidades

productivas orientadas a la

exportación.

1

Realizar charlas y/o cursos de

capacitación para promover el

desarrollo de la Acuicultura de Micro

y Pequeña Empresa (AMYPE) y

Acuicultura de Recursos Limitados

(ARIEL) a nivel regional, fomentando

prácticas que contribuyan a la

conservación y aprovechamiento

sostenible del ambiente.

InformeNumero de charlas y

cursos de capacitación.Impacto Eficacia

Numero de

charlas y cursos

de capacitación.

0 3 0 1 1 1 2 4

Curso taller, Fortalecimiento

de capacidaddes para la gest.

de las activ. pesqueras y

acuic. Informe Nº006-2015-

DTA-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ

Se ejecutaron en el

primer trimestre

TALLER

EMPRENDIMIENTO Y

FORMALIZACION,

GESTIONANDO MI

EMPRESA Y

REGLAMENTO LEY

ACUICULTURA Y

TEC.CULTIVO

MACROALGAS

INF.016,024,030-2016-

GERPRO/ATA

Eficiencia

regular.

e) Desarrollar e

implementar sistemas de

información y poner a

disposición de la población

información útil referida a la

gestión del sector.

1

Difundir las medidas de

ordenamiento de las actividades de

extracción y procesamiento entre los

agentes pesqueros y la comunidad

Documento

Numero de dispositivos

emitidos y planes de

ordenamiento

Impacto Eficacia

Numero de

dispositivos

emitidos y planes

de ordenamiento

0 2 0 1 1 2 1 2

Se comunico a asociaciones

de armadores de

embarcaciones

artesanales.Oficio Mult. Nº

002-2016-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Se difundio las RMS Nº

150/152-2016-

PRODUCE.OFICIOS

Nº530-2016-DRP-

GRDE/GR.MOQ.OFICIO

MULTIPLE Nº031-2016-

DRP-GRDE/GR.MOQ.

SIN OBSERVACION DE

USUARIO

Eficacia regular.

Indicar datos y

documento que

sustente lo

afirmado.

f) Promover, controlar y

administrar el uso de los

servicios de infraestructura

de desembarque y

procesamiento pesquero de

su competencia, en armonía

con las políticas y normas del

sector, a excepción del

control y vigilancia de las

normas sanitarias

sectoriales, en todas las

etapas de las actividades

pesqueras.

1

Seguimiento al funcionamiento de la

infraestructura y equipos del

Desembarcadero Pesquero

Artesanal del Puerto de Ilo.

ActaNumero de actas de

supervision.Proceso Eficiencia

Numero de actas

de supervision0 12 3 3 6 6 9 9

Se superviso la gestion

administrativa y operativa

del desembarcadero

pesquero artesanal.Informe

Nº011-2016-DTPA-DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Se superviso la

gestion

administrativa y

operativa del DPAI,asi

como func.

infraestructura y

equip.Informe Nº013

y 018-2016-GRM/GGR-

GERPRO/DTPA

SE SUPERVISO LA

GESTION

ADMINISTRATIVA Y

OPERATIVA DEL DPA,

FUNCIONAMIENTO DE

EQUIPOS, INFORME Nº

032-2016-

GRM/GERPRO/DPA Y

125,126 Y 147-

GRM/GERPRO

Eficiencia

buena.

1er Trim 2do. Trim 3er TrimFormula

I II IIIFunción




Base

Meta

Anual


Unidad

MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión

c) Desarrollar acciones de

vigilancia y control para

garantizar el uso sostenible

de los recursos bajo su

jurisdicción.




12

i) Velar y exigir el adecuado

cumplimiento de las normas

técnicas en materia de

pesquería. Dictar las

medidas correctivas y

sancionar de acuerdo con los

dispositivos vigentes.

1

Convocar y presidir la Comisión

Regional de Sanciones, previo

informe del órgano instructor

Reunión

Numero de inspecciones

técnicas realizadas y de

sanciones impuestas por

incumplimiento de las

normas técnicas en las

actividades pesqueras y

acuicolas en la regiòn

Proceso Eficiencia

Numero de

reuniones de

sancion

realizadas

0 5 1 0 2 0 4 0

No se tiene actividades

programadas para este

trimestre

No se tienen

actividades

ejecutadas en este

trimestre

NO HAY ACTIVIDADES

EJECUTADAS EN ESTE

TRIMESTRE

Eficiencia muy

mala.

Considerar lo

indicado en el

trimestre II


3er TrimII III 1er Trim 2do. TrimNro Función




Base

Meta

Anual


Unidad


I




Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Jefe : URIARTE HUACCHA JOAQUIN PORFIRIO DNI : 04649544 e-mail : [email protected] cel : 953502393

Coordinador : MURILLO ALVAREZ JAVIER ROGER DNI : 29458251 e-mail : [email protected] cel : 979712653


1Emision Resolucion en Segunda

InstanciaPorcentaje

Nivel de Eficiencia

en la emision de

resoluciones en 2ª

Instancia

(Trimestralmente)

Proceso Eficiencia

N° de Resoluciones

emitidas en 2°

Instancia/ N° de

Resoluciones

Atendidas

trimestralmente(dentr

o y fuera del plazo de

ley)*100

100 100 100 100 100 100 100 100

Según reporte

se emitieron 11

resoluciones de

Segunda

instancia,

todas fueron

atendidas en

Moquegua.

Según reportes se

emitieron 8

resoluciones en

segunda

instancia en

Moquegua,

acumulados 19

resoluciones

cumpliéndose las

atendidas.

Según email

18/10/2016 se

emitieron 4

resoluciones

en segunda

instancia en

Moquegua.

Eficiencia bien.

2Elaboración de Actas de Conciliación -

Extra procesosPorcentaje

Nivel de Eficiencia

en la emisión de

Actas de

Conciliación - Extra

Proceso

(Trimestralmente)

Proceso Eficiencia

(N° de Actas de

Conciliación extra

proceso Elaboradas/ N°

Total de Conciliaciones

solicitadas

Trimestralmente)*100

100 100 100 100 100 100 100 100

Según reporte

se emitieron 16

Actas de

Conciliación -

Extra procesos,

8 en Moquegua

y 8 en Ilo

cumpliéndose

con lo

solicitado.

Según reportes se

elaboraron 18

Actas de

conciliación extra

procesos seis en

Moquegua y doce

en Ilo,

cumpliéndose

con lo

programado.

Según email

18/10/2016 se

realizo 13

actas de

conciliación

extra proceso.

Moquegua 02,

Ilo 11. Se

cumplo pedido

de solicitudes.

Eficiencia

buena.

3 Plan de CapacitaciónCapacitacio

nes

N° de

CapacitacionesEfecto Eficacia

Sumatoria de N° de

Capacitaciones0 14 3 3 7 15 9 36

Según reporte

en Ilo se realizo

3 eventos,

beneficiandose

a 9 personas.

Moquegua no

realizo eventos.

Según reportes se

realizaron 15

capacitaciones,

Moquegua 5 e Ilo

10,

beneficiandose

en Moquegua 234

personas y en Ilo

se beneficio a

219 personas.

Según email

18/10/2016 se

realizaron 21

capacitacione

s en

Moquegua 9 e

Ilo 12

beneficiando a

337 personas

(Moquegua

168 personas,

Ilo 169

personas).

Eficiencia

regular. Revisar

programación.


Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción



1

e) Promover mecanismos de

prevención y solución de

conflictos laborales, difusión de

la normatividad, defensa legal y

asesoría gratuita del trabajador.




1

Realización de Actuaciones

Inspectivas Laborales

(Asesoramiento y Investigación)

Porcentaje

Porcentaje de

actuaciones

Inspectivas

Realizadas

(Trimestralmente)

Proceso Eficiencia

(N° de actuaciones

Inspectivas

Realizadas/N° de

Actuaciones

Inspectivas Solicitadas

Trimestralmente)*100

100 100 100 100 100 100 100 100

Seg. reporte se

realizo 282 act.

inspectivas de

Orientacion

118 aact. insp.

en Moq. 49 e Ilo

69 de

Fiscalización

118 act. en

Moq. 64 e Ilo

100 inspe

Según reportes se

realizaron 375

inspecciones,

correspondiendo

a Moquegua 82

de orientación y

131 de

fiscalización, Ilo

65 de orientación

y 97 de fis

Según

reportes email

en el trimestre

se realizaron

275

inspecciones

(Moq. 166 e Ilo

109),

correspondien

te 112 de

orientación y

163 de

Eficiencia

buena.

2Actas de Infraccion con propuesta de

multaPorcentaje

Porcentaje de

actas con

Propuesta de

Multa

(Trimestralmente)

Proceso Eficiencia

(N° de actas con

Propuesta de Multa/N°

de Actuaciones

Inspectivas de

Investigacion

Trimestralmente) *100

100 100 100 8.54 100 4.82 100 19

Según reporte

se realizaron 14

actas con

propuesta de

multa 6 en

Moquegua y 8

en Ilo, respecto

a 164 actuac.

insp. de fiscaliz.

64 en Moq. e Ilo

100

Según reportes se

se emitieron 11

actas de

infracción con

propuesta de

multa, 7 en

Moquegua y 4 en

Ilo. sobre 228 act.

de inspecccion

defiscalizacion

Según email se

ejecuto 31

actas de

infracción con

propuesta de

multa,

medición debe

ser

descendente

sobre actas x

cumplimiento

de las normas

Eficiencia

regular. Revisar

formula y

programación.

3Informe finales de actuaciones

inspectivasPorcentaje

Porcentaje de

Informes Finales

de Actuaciones

Inspectivas

(Trimestralmente)

Efecto Eficiencia

(N° de Informes Finales

de Actuaciones

Inspectivas/ N° Total de

Actuaciones Inspetivas

Trimestralmente))*100

100 100 100 100 100 100 100 100

Según reporte

se realizo 164

informes

finales de

actuaciones

inspectivas

respecto a 164

ordenes

generadas, en

Moquegua 64 e

Ilo 100

Informes finale

Según reporte se

realizaron 228

informes finales

de actuaciones

de fiscalización,

Moq. 131 e Ilo 97.

Según email

reporte del

trimestre se

realizaron 163

informes

finales de

actuaciones

inspectivas

(Moquegua 98

e Ilo 65).

Eficiencia

buena.

4 Resoluciocnes y Autos emitidos Porcentaje

Nivel de Eficiencia

en la emision de

Resoluciones

Emitidas en 1°

Instancia

(Trimestralmente)

Proceso Eficiencia

(N° de Resoluciones

emitidas en 1°

Instancia/ N° de

Resoluciones

Atendidas

Trimestralmente(dentr

o y fuera del plazo de

ley))*100

100 100 100 100 100 100 100 100

Según reporte

se remitieron

25 resoluciones

en 1ra.

instancia, en

Moquegua 9

Resoluciones e

Ilo 16

Resoluciones,

atendiéndose

al 100%

Según reporte se

emitieron 17

resoluciones en

primera

instancia,

Moquegua 8 e Ilo

9 atendiéndose

los requerido.

Según email el

reporte

trimestral de

resoluciones

fue de 22

emitidas en

primera

instancia en

Moquegua 8 e

Ilo 14.

Eficiencia

buena.


2

h) Conducir y ejecutar

acciones en materia de

seguridad y salud en el trabajo y

bienestar social, concertando

con entidades públicas y

privadas, así como con

organizaciones representativas

de la región. Del mismo modo,

hacer cumplir las normas de

prevención y de protección

contra riesgos ocupacionales.

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción


I




1Defensa Legal Gratuita (Asesoría al

Trabajador y Procesos Judiciales)Consulta N° de atenciones Efecto Eficacia

Sumatoria de

Atenciones Gratuitas

Realizadas

0 1500 375 878 750 1619 1125 2570

Según reportes

se realizaron

878 consultas

de asesoría en

defensa legal

gratuita al

trabajador, 439

en Moquegua y

439 en Ilo.

Según reportes se

realizo 741

consultas de

asesoría al

trabajador, 340

en Moquegua y

401 en Ilo.

Según email

17/10/2016 se

realizaron 951

atenciones en

asesoramient

o y defensa

legal gratuita

a trabajadores

(Moquegua

470 e Ilo 481).

Eficiencia

regular.

2Conciliaciones (Conciliadas y No

Conciliadas)Porcentaje

Porcentaje de

Audiencias de

Conciliacion

(Trimestrales)

Proceso Eficacia

(N° de Audiencia de

Conciliación

Realizada/N° Total de

Solicitudes de

Conciliación

Trimestrales)*100

100 100 100 100 100 100 100 73.2

Según reportes

se realizo 130

conciliaciones

entre

trabajador y

empleador, en

Moquegua 60 e

Ilo 70

conciliaciones

se cumplió con

lo solicitado.

Según reporte se

realizo 87

reuniones de

conciliacion, 28

en Moquegua e

Ilo 59,

Según email

17/10/2016 se

realizaron 93

audiencias de

conciliación

de 127

solicitudes, 34

no se realizo

por

inasistencias

de

trabajadores

Eficiencia

regular. Revisar

dimensión.

1 Bolsa de Trabajo PersonaN° de Personas

InscritasEfecto Eficacia

Sumatoria de Personas

Inscritas en la Bolsa de

Trabajo

0 1050 250 416 500 893 750 1269

Según reporte

en Moquegua

se inscribieron

en la bolsa de

trabajo 416

buscadores de

empleo. Ilo sin

personal

encargado.

Según reporte en

Moquegura se

inscribieron en la

bolsa de trabajo

477 buscadores

de empleo. Ilo sin

personal

encargado.

Según email

de fecha

13/10/2016 se

inscribieron

376

postulantes

en la bolsa de

trabajo; en

Moquegua 259

postulantes e

Eficacia buena.

2 Personas Colocadas PersonaN° de Personas

ColocadasEfecto Eficacia


Colocadas0 310 75 48 150 107 235 221

Según reporte

en Moquegua

se colocaron a

48 personas en

el mercado

laboral. Ilo sin

personal

encargado.

Según reporte en

Moquegua se

insertaron en el

mercado laboral

59 personas. Ilo

no se cuenta con

personal

encargado.

Según email

de fecha

13/10/2016 en

el trimestre se

insertaron en

el mercado

laboral 114

personas ;

correspondien

do a

Eficacia buena.

3er Trim

4

I II III 1er TrimNro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción


2do. Trim

3

d) Promover el diálogo y la

concertación con las

organizaciones representativas

de los trabajadores,

empleadores y sectores de la

sociedad vinculados, en materia

de trabajo, promoción del

empleo, formación profesional y

fomento de la micro y pequeña

empresa.




3 Acercamiento Empresarial EmpresaN° de Empresas

VisitadasProceso Eficacia

Sumatoria de Empresas

Visitadas0 124 32 50 64 79 96 137

Según reporte

se realizaron 50

visitas a

empresas entre

nuevas e

inscritas en

Moquegua. Ilo

sin personal

encargado.

Según reporte se

visitaron a 29

empresas en

Moquegua

haciendo conocer

los servicios que

presta el centro

de empleo.

Segun email

de fecha

13/10/2016

durante el

trimestre se

visitaron 58

empresas

haciendo

conocer los

servicios del

Eficiencia

regular. Revisar

dimensión.

4 Demanda Laboral Vacantes N° de Vacantes Proceso Eficacia

Sumatoria de Vacantes

que las Empresas o

Empleadores Ofrecen a

traves de la VUPE-

Moquegua

0 400 100 85 200 189 300 428

Según reporte

en Moquegua

las empresa

solicitaron 85

puestos de

trabajo. Ilo no

cuenta con

personal

encargado.

Según reporte las

empresas

privadas

ofertaron 104

puestos de

trabajo en

Moquegua en

diferentes

ocupaciones.

Según email

de fecha

13/10/2016 en

el trimestre,

empresas

ofertaron 239

puestos de

trabajo en

diversas

ocupaciones;

Eficiencia

regular. Revisar

dimensión.

5 Ejecucion Talleres ABE Taller N° de Talleres ABE Proceso Eficiencia

Sumatoria de Talleres

ABE realizadas por la

VUPE-Moquegua

0 82 20 2 40 19 60 54

Según reporte

en Moquegua

se realizo 2

talleres

beneficiando a

22 personas,

personal se

reincorpora a

partir de 2da.

quincena

Marzo.

Según reporte se

realizaron 17

talleres

beneficiándose a

195 personas que

se encuentran en

busca de empleo

en Moquegua. Ilo

no se tiene

personal.

Según email

de fecha

13/10/2016 en

el trimestre se

reporta en

Moquegua se

ejecuto 35

talleres,

beneficiando a

256 personas,

en Ilo no se

realizo

Eficiencia

buena.

6 Ferias Eventos N° de Ferias Impacto EficienciaSumatoria de ferias

realizadas0 3 0 0 1 2 1 2

Según reporte

no se programo

la realización

de ferias

durante el

trimestre.

Según reporte en

Ilo se realizo 2

ferias (01 laboral,

registradas 859 y

colocadas 135, y

01 de Orientacion

vocacional

beneficiados 933

estudiante

Según email

de fecha

1310/2016

durante el

trimestre no

se realizo

ninguna feria.

Actividad no

programada.

Nro Función

4

m) Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas y

privadas; asimismo, supervisar

los sistemas de intermediación

laboral en la región y su

articulación con el sistema de

formación profesional.



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción






7 Estudiantes evaluados Alumno N° de Beneficiarios Efecto Eficacia

Sumatoria de

Beneficiarios del

proceso de Orientación

Vocacional e

Información

Ocupacional

0 2110 0 58 703 632 1406 1247

Según reporte

se evaluaron a

58 estudiantes

en Moquegua a

partir de marzo,

Ilo no contó con

personal en el

trimestre.

Según reporte se

evaluaron con el

test de

orientacion

vocacional a 574

estudiantes

entre 4to. y 5to.

de secundaria de

ins. de nivel

secundario.

Según email

de fecha

13/10/2016 se

reporta la

evaluación

con test de

orientación

vocacional a

615

estudiantes;

no se cuenta

Eficacia regular.

8Observatoriuo Socio Económico

Laboral ( Productos elaborados)Documento

N° de Productos

ElaboradosProducto Eficiencia

Sumatoria de

Productos Elaborados0 25 6 6 12 12 18 20

Según reporte

se elaboraron

seis productos

los mismos que

fueron

difundidos en el

directorio base

existente.

Según reporte se

elaboraron 06

productos, los

mismos que

fueron difundidos

en el directorio

de base de datos.

Según email

de fecha

13/10/2016 se

reporta la

elaboración

de 8

productos(est

udios

socioeconomi

cos laborales,

Eficiencia

buena.

9 Personas Intermediadas PersonaNº de personas

intermediadasProceso Eficacia


Seleccionadas0 500 100 118 250 253 400 549

Según reporte

se

intermediaron

a 118

buscadores de

empleo de las

cuales fueron

insertadas en

el mercado

laboral 48

personas en las

empresas

privadas

se reporta 135

expedientes de

buscadores de

empleo a las

empresas con el

fin de ser

colocados en el

mercado laboral.

Según email

de fecha

13/10/2016

reporta en el

trimestre se

realizo 296

intermediacio

nes de

buscadores de

empleo, en

Moquegua 145

e Ilo 150 C.V.

Eficiencia

regular. Revisar

dimensión.


3er TrimII III 1er Trim 2do. TrimDescripción


I

m) Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas y

privadas; asimismo, supervisar

los sistemas de intermediación

laboral en la región y su

articulación con el sistema de

formación profesional.

4

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual





Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

Jefe : PORTOCARRERO MEZA MARCO ANTONIO DNI : 29423165 e-mail : [email protected] cel : 953696658

Coordinador : ALARCON TOLEDO, ROSALY DNI : 46521364 e-mail : [email protected] cel :


1Estadística Agropecuaria

MensualDocumento

N° de ediciones

digitales

mensuales

Producto Eficacia

Sumatoria N°

estadística

agropecuaria

mensual

0 12 3 3 6 6 9 9

Se ha cumplido con lo

programado, OFICIO N° 053-

2016-DRA.MOQ/DIA

Se ha alcanzado la meta

programada, Oficio N°129-

2016-GRA.MOQ/DIA

Se cumplió con lo

programado, según

OFICIO N°164-2016-

GRA.MOQ/DIA

Eficiencia

buena. Revisar

dimensión.

2Boletin mensual Pulso

AgrarioBoletin N° de Boletines Producto Eficacia

Sumatoria boletin

mensual difundido0 12 3 3 6 6 9 9



2016-DRA.MOQ/DIA

Se logro la meta

programada Oficio N°129-

2016-GRA.MOQ/DIA

Se cumplió con lo

programado, según

OFICIO N° 164-2016-

GRA.MOQ/DIA

Eficiencia

buena. Revisar

dimensión.

3

Reporte del Valor de la

Producción Agropecuaria

Regional

Documento

N° de

publicaciones del

reporte del VBPA

a traves del

Portal Agrario de

la DRAM y otros

medios de

difusión masiva

Producto EficaciaSumatoria N° de

reportes difundidos0 12 3 3 6 6 9 9



2016-DRA.MOQ/DIA

Se alcanzo la meta

programada Oficio N°129-

2016-GRA.MOQ/DIA

Se cumplió con lo

programado según

OFICIO N°164-2016-

GRA.MOQ/DIA

Eficiencia

buena. Revisar

dimensión.

1

Formación de redes

empresariales rurales con

productores agropecuarios

Ninguno

% de

organizaciones

formadas

Producto Eficiencia

(N° de organizaciones

formadas/N° de

organizaciones

programadas para

formalización)*100

0 7 2 0 6 2 6 6

A habido un retraso con lo

programado por situaciones

administrativas que serán

pronto regularizadas, Oficio

N° 065-2015/D.AAGCS,

Informe N° 018-2016

No se logro la meta

programada en el

semestre, se tiene un

33.33% de avance; OFICIO

N°108-2016-

GRA.MOQ/D.AAGSC.O,

INFORME N° 0031-2016-

HHAC/AAI/DRA.MO

Se cumplió lo

programado, Oficio

N°098-2016-D-

AAMN/GRA-MOQ e

Informe N°047-2016-

LBTC-DIR-AAC/GRA-

MOQ

Eficiencia

buena.

2

Generación y administración

del sistema de informacion

de mercados

Ninguno

N° de reportes

sobre el sistema

de información

de mercados

Producto EficaciaSumatoria de

reportes0 48 12 9 24 24 36 36

Se cuenta con un avance

importante en relacion a lo


2016-DRA.MOQ/DIA

Se logro al 100% lo

programado, OFICIO N°108-

2016-

GRA.MOQ/D.AAGSC.O,

INFORME N° 0031-2016-

HHAC/AAI/DRA.MOQ,

OFICIO N° 026-2016-D-

AAMN/GRA-MOQ

Se cumplió lo

programado OF N°098-

2016-D-AAMN/GRA-

MOQ,OF N°0211-

2016/AA-

ICHUÑA/GRA.MOQ,INF

N°047-2016-LBTC-DIR-

AAC/GRA-MOQ,OF

N°173-2016-

GRA.MOQ/AAGSC

Eficiencia

buena. Revisar

dimensión.

II III


Nro Función



Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel

3er Trim

I n d i c a d o r

Unidad

Medida


I

1

g) Supervisar y administrar el

servicio de información agraria

en la región, la cual podrá contar

con una red de información

provincial y distrital, la que

operará en armonía con el

sistema nacional de información

agraria.

2

d) Promover la

transformación,

comercialización, exportación y

consumo de productos

naturales y agroindustriales de

la región.




3

i) Planificar, promover y

concertar con el sector privado,

la elaboración de planes y

proyectos de desarrollo agrario

y agroindustrial.

1

Asistencia Tecnica para el

acceso a insentivos de

fomento a la asociatividad

Ninguno% de productores

asistidosProducto Eficiencia

(N° de productor

asistido/N° de

productor

programados para

asistencia)*100

0 104 0 4 52 123 104 271

Se esta avanzando con

anticipación respecto a lo

programado, Oficio 063-2016-

D-AAMN

Se ha reformulado la

actividad en las agencias

agrarias, habiéndose

avanzado en un 50%

aprox.

Se cumplió lo


2016-D-AAMN/GRA-

MOQ,OF N°0211-

2016/AA-

ICHUÑA/GRA.MOQ,INF


AAC/GRA-MOQ,OF

N°173-2016-

GRA.MOQ/AAGSC

Eficiencia

regular. Indicar

datos según

formula..

4

m) Fomentar la investigación y

transferencia de tecnológica y

extensión agropecuaria.

1

Capacitacion a los

productores en la

importancia y aplicacion de

paquetes tecnologicos para

la mejora de la productividad

y calidad en su produccion

agropecuaria

Taller% de talleres

ejecutadosProducto Eficiencia

talleres ejecutados/

programados)*1000 9 1 1 4 4 8 8


programado, Informe 018-

2016-DRA.MOQ/AA-ICHUÑA

Ya se ha conseguido

practicamente un 100%

con respecto a la meta

anual;OFICIO N° 026-2016-

D-AAMN/GRA-MOQ,

INFORME N° 0031-2016-

HHAC/AAI/DRA.MOQ, OFIC

Se cumplió lo


2016-D-AAMN/GRA-

MOQ,OF N°0211-

2016/AA-

ICHUÑA/GRA.MOQ,INF


AAC/GRA-MOQ,OF

N°173-2016-

GRA.MOQ/AAGSC

Eficiencia

buena.

1

Procedimiento de

Formalización y Titulación de

Predios Rústicos de

Propiedad del Estado.

titulos% de Títulos

EntregadosProducto Eficiencia

(N° de Títulos

entregados/N° de

Títulos

programados)*100

0 60 0 18 30 93 30 243

A habido un avance

adelantado respecto a lo

programado, Informe N° 078-

2016-DSFLP/ DRA.MOQ

Se ha reformulado la

actividad, cumpliéndose

con la nueva

programación, OFICIO N°

218-2016-

DSFLPA.DRA.MOQ

Se cumplió con la

meta programada,

con Informe N°185-

2016-

DSFLPA/GRA.MOQ

(150/150)*100=100%

Eficiencia

mala.. Indicar

datos según

formula.

2

Procedimiento

Administrativo de

Declaración de Propiedad por

Prescripción Adquisitiva de

Dominio en Predios Rústicos

titulos

% de títulos

declarados por

prescripción

adquisitiva

Producto Eficiencia

(N° de Títulos

entregados/N° de

Títulos

programados)*100

0 50 0 1 25 5 25 5

Se ha realizado un avance

anticipado, Informe N° 078-

2016-DSFLP/ DRA.MOQ

Se tiene todavía un bajo

avance que se

complementaran en los

siguientes trimestres,

Teniendo como

documento de

verificación Informe

N°185-2016-

DSFLPA/GRA.MOQ

Eficiencia mala.

Indicar datos

según formula..

3

Procedimiento de

Rectificación de Áreas,

Linderos y Medidas

Perimétricas.

titulos% de Títulos

entregadosProceso Eficiencia

(N° de Títulos

entregados/N° de

Títulos

programados)*100

0 300 0 0 150 150 150 345

Conforme a lo programado

todavía no existe avance,

Informe N° 078-2016-DSFLP/

DRA.MOQ

Se tiene un avance idóneo,

OFICIO N° 218-2016-

DSFLPA.DRA.MOQ

Se cumplió lo

programado con


DSFLPA/GRA.MOQ

(195/150)*100=292.5

%

Eficiencia

regular.

4

Procedimiento de

Formalización y Titulación de

Predios Rústicos de

Propiedad del Estado, luego

de tres (03) visitas de oficio.

titulos% Titulación de

PrediosProceso Eficiencia

(N° de Títulos

entregados/N° de

Títulos

programados)*100

0 8 0 0 4 4 4 4




DRA.MOQ

Se supero la meta

programada, OFICIO N°

218-2016-

DSFLPA.DRA.MOQ

Teniendo como

Documento de

sustento Informe

N°185-2016-

DSFLPA/GRA.MOQ

Eficiencia

buena.

5Reconocimiento de

Comunidades Campesinas.Informe

% de informe de

reconocimiento

de comunidad

campesina

Proceso Eficiencia

(N° de informes

presentados /N° de

informes

programados)*100

0 1 0 0 0 1 0 1




DRA.MOQ

Ya se cumplió con la meta

anual establecida, OFICIO

N° 218-2016-

DSFLPA.DRA.MOQ

Con Documento de

sustento Informe

N°185-2016-

DSFLPA/GRA.MOQ

Se adelanto

meta

programada.

5

n) Promover, gestionar y

administrar el proceso de

saneamiento físico-legal de la

propiedad agraria, con la

participación de actores

involucrados, cautelando el

carácter imprescriptible,

inalienable e inembargable de

las tierras de las comunidades

campesinas y nativas.

Nro Función




Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

Descripción






6

p) Promover, asesorar y

supervisar el desarrollo,

conservación, manejo,

mejoramiento y

aprovechamiento de cultivos

nativos, camélidos

sudamericanos y otras especies

de ganadería regional.

1Supervisión de captura y

esquila de vicuña (chaccu)Ninguno

N° de

supervisiones

sobre la captura y

esquila de vicuña

Producto Eficacia

Sumatoria N° de

Supervisiones

realizadas

0 2 0 0 1 1 1 4




DRA.MOQ

Se alcanzo la meta

programada, INFORME N°

049-2016-DPA/DRA.MOQ

Pasamos la meta,

según Informe N°079-

2016-DPA/GRA.MOQ,

Supervisiones

realizadas en las

comunidades

Aruntaya (02) y

Chaclaya (01)

Eficiencia

buena. Revisar

dimensión y

programación.

1

Sensibilizacion a productores

agrarios para

aprovechamiento del recurso

hidrico para uso agrario

TallerN° de talleres de

sensibilizacionProducto Eficacia

Sumatoria del N° de

talleres de

sensibilizacion

0 7 1 0 3 3 7 4

Todavía no se ha podido

avanzar con lo programado,


DRA.MOQ/AA-ICHUÑA Oficio

N° 063-2016-

DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio

N° 063-2016-D-AAM

Se supero la meta

establecida; OFICIO N°108-

2016-

GRA.MOQ/D.AAGSC.O,

INFORME N° 0031-2016-

HHAC/AAI/DRA.MOQ,

OFICIO N° 026-2016-D-

AAMN/GRA-MOQ,

Según OFICIO N°0211-

2016/AA-

ICHUÑA/GRA.MOQ y

OFICIO N°173-2016-

GRA.MOQ/D.AAGSC.O

Eficiencia

regular. Revisar

dimensión.

2

Difusion de campañas

informativas a productores

agrarios

Ninguno% de campañas

difundidasProducto Eficiencia

((N° de campañas

emitidas/N° de

campañas

programadas)*100

0 12 1 1 11 3 12 5

Se cumplió con lo

programado; Informe N° 018-


Oficio N° 063-2016-


N° 063-2016-D-

AAMN/DRA.MOQ Informe N°

Todavía no se alcanzo la

meta programada, se

compensara en el resto

del año; OFICIO N° 026-

2016-D-AAMN/GRA-MOQ,

INFORME N° 0031-2016-

HHAC/AAI/DRA.MOQ,

Según: Oficio N°0210-

2016/AA-

ICHUÑA/GRA.MOQ y

Oficio N°173-2016-

GRA.MOQ/D.AAGSC.O

Eficiencia mala.

Revisar formula

y unidad de

medida.

3

Asistencia técnica a

productores agrarios en

practicas de riego

Asistencias

Tecnicas

% de asistencias

realizadasProducto Eficiencia

(N° de asistencias

tecnicas

realizadas/N° de

asistencias tecnicas

programadas)*100

0 393 45 127 90 360 243 671

A habido adelanto en la

ejecución respecto a lo

programado,Informe N° 018-


Oficio N° 063-2016-


N° 063-20

Se esta cerca de la meta

anual programada; OFICIO

N°108-2016-

GRA.MOQ/D.AAGSC.O,

INFORME N° 0031-2016-

HHAC/AAI/DRA.MOQ,

OFICIO N° 026-2016-D-

AAMN/GRA-M

Se cumplió con: Inf


AAC/GRA-MOQ, Of

N°173-2016-

GRA.MOQ/D.AAGSC.O,

Of N°098-2016-D-

AAMN/GRA-MOQ, Of

N°0211-2016/AA-

ICHUÑA/GRA.MOQ

Eficiencia

buena. Revisar

formula.

Nro Función




Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

Descripción



7

c) Participar en la gestión

sostenible del recurso hídrico en

el marco de las entidades de

cuencas y las políticas de la

autoridad nacional de aguas.




1

Sensibilizacion a productores

agrarios para la organizacion

y ejecucion de prácticas de

conservacion de suelos

Taller%de campañas

realizadasProducto Eficiencia

(N° de campañas

realizadas/N° de

campañas

programadas)*100

0 10 1 1 7 6 10 9

Se cumplió con lo

programado; Informe N° 018-


Oficio N° 063-2016-


N° 063-2016-D-

AAMN/DRA.MOQ Informe N°

Se ha estado muy cerca de

la meta programada;

OFICIO N° 026-2016-D-

AAMN/GRA-MOQ, INFORME

N° 0031-2016-

HHAC/AAI/DRA.MOQ,

OFICIO N°108-2016-

GRA.MOQ/D.A

Según Oficio N°0211-

2016/AA-

ICHUÑA/GRA.MOQ e


LBTC-DIR-

AAC/GRA.MOQ

Eficiencia

buena. Revisar

formula.

2Asistencia técnica a

productores agrarios

Asistencias

Tecnicas

% de asistencias

técnicas

desarrolladas

Producto Eficiencia

(N° de asistencias

técnicas

realizadas/N° de

asistencias técnica

programadas)*100

0 370 30 68 81 343 235 680

A habido adelanto en la

ejecución, Informe N° 018-


Oficio N° 063-2016-


N° 063-2016-D-

AAMN/DRA.MOQ Infor

Se ha tenido un avance

muy importante en la

actividad, se esta cerca de

la meta programada;

OFICIO N° 026-2016-D-

AAMN/GRA-MOQ, INFORME

N° 0031-2016-H

Cumplido según Inf


AAC/GRA.MOQ, Of

N°173-2016-

GRA.MOQ/D.AAGSC.O,

Of N°098-2016-D-

AAMN/GRA.MOQ, Of

N°0211-2016/AA-

ICHUÑA/GRA.MOQ

Eficiencia mala.

Revisar formula

y

programación.

3capacitación a productores

agrarios

Capacitacio

nes

% de

capacitaciones

realizadas

Producto Eficiencia

(N° de capacitaciones

realizadas/N° de

capacitaciones

programadas)*100

0 10 0 0 6 5 10 5


todavía no hay avance;


DRA.MOQ/AA-ICHUÑA Oficio

N° 063-2016-


N° 063-2016-D-AAMN/D

Se ha estado cerca de la

meta; OFICIO N°108-2016-

GRA.MOQ/D.AAGSC.O,

INFORME N° 0031-2016-

HHAC/AAI/DRA.MOQ,

OFICIO N° 026-2016-D-

AAMN/GRA-MOQ

Según Inf N°047-2016-

LBTC-DIR-

AAC/GRA.MOQ, Of

N°173-2016-

GRA.MOQ/D.AAGSC.O,

Of N°098-2016-D-

AAMN/GRA.MOQ, Of

N°0211-2016/AA-

ICHUÑA/GRA.MOQ

Eficiencia

buena.


8

e) Desarrollar acciones de

vigilancia y control para

garantizar el uso sostenible de

los recursos naturales bajo su

jurisdicción.

Nro Función




Base

Meta

Anual


Unidad

Medida

Descripción

Indicador

III 1er Trim 2do. Trim 3er TrimNivel Dimensión Formula

I II




Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

Jefe : QUIROZ VARGAS, RENSO DNI : 04425761 e-mail : [email protected] cel : #957686666

Coordinador : ZEA JARA EDWARD VIDAL DNI : 04437557 e-mail : [email protected] cel : 952636557


1Premio Nacional de Narrativa y

Ensayo José María ArguedasEventos Nro. de eventos. Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 1 0 0 0 0 1 1

Esta actividad esta

programada para el III

Trimestre

Esta actividad esta


Trimestre

se logro definir los

objetivos

promoviendo la

lectura con logrando

asi 14 niños

ganadores a la etapa

UGEL-MEMORANDUN

Nº058-2016-

GRM/GRE/DGP

Eficiencia

buena.

2

Segundo Concurso Regional de

Argumentación y Debate ?Los

Aportes de José Carlos Mariátegui al

desarrollo de la Región Moquegua

consolidando El Plan Bicentenario:

Perú hacia el 2021?

EncuentrosNro. de

encuentros.Proceso Eficiencia

Suma de número de

encuentros0 1 0 0 1 1 1 1

Esta actividad esta

programada para el II

Trimestre

ACTIVIDAD

REPROGRAMADA PARA

EL III TIRMESTRE

se logro desarrollar

en los estudiantes las

competencia

educativa

comunicativas con el

enfoque comunicativo

textual

Eficiencia

buena. Se

ejecuto

actividad

reprogramada.

3XIII Olimpiada Nacional Escolar de

Matemática XIII ONEM 2015Eventos Nro. de eventos. Proceso Eficiencia

Suma de número de

eventos0 3 0 0 1 1 2 2

Esta actividad esta


Trimestre

Se ha convocado a los

especialistas de las

tres UGELs a fin de

organizar la feria de

ONEM segun Memo Nª

044-2016-DRE-

Moquegua.

se logro la

participacion de 12

estudiantes de cada

UGEL generando el

interese en las

matemáticas.

MENORANDUN Nº 058-

2016-GRM-GRE-DGP

Eficiencia

buena.

4

IX Encuentro de Niñas y niños

lectores del segundo grado de

Educación Primaria de la EBR.

EncuentrosNro. de

encuentros.Proceso Eficiencia

Número de


Esta actividad esta


Trimestre


Especialistas de las 3

UGELs a fin de

coordinar para el

encuentro de niños

lectores EBR Memo Nª

044-2016-GRE-

MOQUEGUA

Se logro la

participación de 9

studiantes 3 de cada

UGEL mejorando la

compresión con

textos escolares del

MINEDU

MEMORANDUN Nº 058-

2016-GRM-GRE-DGP

Eficiencia

buena.

2

i) Promover

permanentemente la educación

intercultural y el uso de las

lenguas originarias de la región.

1

VII Encuentro Regional de Líderes EIB

de la Región Moquega: niñas, niños,

docentes y padres.

Encuentros

Nro. de

encuentros

desarrolados

Proceso EficienciaSumatoria de


Esta actividad esta


Trimestre

Esta actividad esta


Trimestre

Se logrado realizar

esta actividad con

gran exito teniendo la

particpacion de niños

y niñas del medio

rural de las 3 UGELs

Memo N° 058-2016-

GRM-DGP.

Eficiencia

buena.


Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel


I II III

1

e) Promover, regular,

incentivar y supervisar los

servicios referidos a la

educación inicial, primaria,

secundaria y superior no

universitaria, en coordinación

con el Gobierno Local y en

armonía con la política y normas

del sector correspondiente y las

necesidades de cobertura y

niveles de enseñanza e la

población.




1 Concurso Nacional Crea y Emprende Eventos Nro. de eventos. Proceso EficienciaSumatoria de

eventos.0 1 0 0 0 0 1 1

Esta actividad esta


Trimestre

Esta actividad esta


Trimestre

Se ha elaborado el

plan de trabajo para

la implementan de la

actividad en el 4

trimestre MEMO N°

058-2016-GRM-

GREMO-DGP.

Actividad

reprogramada.

El evento se

realizara en el

4to trimestre.

2V Concurso Regional de Robotica

EducativaEventos Nro. de eventos. Proceso Eficiencia

Sumatoria de

eventos.0 3 0 0 1 1 2 2

Esta actividad esta


Trimestre

Se ha desarrollado

con gran exito el V

Concurso Regional de

Robotica Educativa en

la etapa regional

Segun Memo Nª 044-

2016-GRE-MOQUEGUA-

DGP

concluido el proceso

de planificacion

ampliando la difucion

y elaboración del plan

MEMORANDUN Nº 058-

2016-GRM-GRE-DGP

Eficiencia

buena.

3

XXVI Feria Escolar Nacional de

Ciencia y Tecnología XXVI FENCYT

2016

Eventos Nro. de eventos. Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 3 0 0 1 1 2 2

Esta actividad esta


Trimestre

sE HA EFECTUADO LA

ETAPA DE

PLANIFICACION CON

ESPECIALISTAS DE LAS

UGELs A NIVEL IIEE

SEGUN MEMO Nª 044-

2016-GRE-MOQUEGUA-

DGP

se logro la

participación de

estudiantes de nivel

secundario en los

nuevos avances de la

ciencia

MEMORANDUN Nº 058-

2016-GRM-GRE-DGP

Eficiencia

buena.

4

Taller de Investigación , evaluaciòn y

sistematizaciòn Educativa en el área

de Comunicación Secundaria

Taller Nro. de Taller. Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 1 1 0 1 1 1 1

Actividad reprogramada por

falta de recursos

presupuestales

Los maestros de la

region Moquegua

manejan temas de

investigacion Proy. TIC

exito. Memo Nª 044-

2016-GRE-MOQUEGUA-

DGP.

elaboración del plan

de trabajo y

coordinación con los

institutos de

educación superior

MEMORANDUN Nº 058-

2016-GRM-GRE-DGP

Actividad

ejecutada en el

2do trimestre.

5

Taller de fortalecimiento de

capacidades en Proyectos de

Investigación e Innovación

Tecnológica para directores y

docentes de CETPRO.

Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 2 1 0 1 0 2 2Actividad transferida a las

UGELs

Esta actividad ha sido

transferida a las

UGELs por tener

competencia en las

IIEE EBR y Tecnico

Productivo.

se ha logrado

fortalecer las

capacidades,

logrando mejorar sus

competencias

profesionales

MEMORANDUN Nº 058-

2016-GRM-GRE-DGP

Eficiencia

buena.

3

q) Fomentar y participar en el

diseño, ejecución y evaluación

de proyectos de investigación,

experimentación e innovación

educativa que aporten al

desarrollo regional y al

mejoramiento de la calidad de

servicio educativo.

Nro FunciónI II III



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción


1er Trim 2do. Trim III




1

Evento de Fortalecimiento de

Capacidades Curriculares para el

desarrollo de la Eduación

Intercultural Bilingue dirigido a

Especialistas de UGEL, directores de

las II.EE, docentes EBR y docentes de

aula EIB del ámbito urbano y rural de

la DRE Moquegua.

Eventos Nro. de eventos Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 1 0 0 1 1 1 1

Esta actividad esta


Trimestre

Etapa de planificación

para la realización del

evento MEMO Nª 044-

2016-GRE-MOQUEGUA-

DGP.

Difusion e

implementacion del

Plan de trabajo

ACTIVIDAD EJECUTADA

EN COORDINACIÓN

CON LAS UGELS SEGUN

MEMO 044-2016-GRE-

MOQUEGUA-DGP

Actividad

ejecutada en el

2do trimestre.

2

Evento de Fortalecimiento de

capacidades a Especialistas de UGEL,

Directores de las II.EE y docentes de

aula EIB del ambito de la DRE

Moquegua.

Eventos Nro. de eventos Proceso EficienciaSumatoria de

eventos.0 1 0 0 1 1 1 1

Esta actividad esta


Trimestre

Etapa de planificacion

para la realizacion del

evento segun MEMO

Nª 044-2016-GRE-

MOQUEGUA-DGP

Coordinacion con

UGELs y especialsiats

de educacion

primaria EIB.

ACTIVIDAD EJECUTADA

EN COORDINACIÓN

CON LAS UGELS SEGÚN

MEMO 044-2016-GRE-

MOQUEGUA-

Eficiencia

buena.

Actividad

reprogramada

se ejecutó.

3

Encuentro Regional 2016 de "Taller

de Fortalecimiento de capacidades a

los docentes del I ciclo en

estrategias metodológicas con el

nuevo enfoque"

Taller Nº de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 1 0 0 1 0 1 1

Esta actividad esta


Trimestre

SIN OBSERVACION

DE USUARIO

se ha formulado el

plan de trabajo para

su implementan en

cuarto trimestre

MEMORANDUN Nº 058-

2016-GRM-GRE-DGP

Actividad

reprogramada.

Taller

formulado para

su ejecución.

4

Encuentro Regional 2016 de "Taller

de Fortalecimiento de capacidades a

los docentes del II ciclo en

estrategias metodológicas con el

nuevo enfoque"

Taller Nº de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de Talleres 0 1 0 0 1 0 1 0

Esta actividad esta


Trimestre

SIN OBSERVACION

DE USUARIO

se ha elaborado el

plan de trabajo a si

como el

requerimiento

presupuestal para

ejecutar el plan en el

cuarto trimestre

MEMO Nº 058-2016-

GRM-GREMO-DGP

Actividad

reprogramada.

Plan de trabajo

para su

ejecución.

5

"Taller de Fortalecimiento de

capacidades a los docentes de

Educación Básica especial"

Taller Nº de Talleres Proceso EficienciaSumatoria de

Talleres.0 1 0 0 0 0 1 1

Esta actividad esta


Trimestre

Esta actividad esta


Trimestre

se ha capacitado a 33

docentes de

educación especial,

PRITE MEMORANDUN

Nº 058-2016-GRM-GRE-

DGP

Eficiencia

buena.

Actividad

programada se

ejecutó.

6

"VI Encuentro Regional de Docentes y

Promotoras de Programas No

escolarizados de Educación Inicial -

2016"

Encuentros Nº de Encuentros. Proceso EficienciaSumatoria de

encuentros.0 1 0 0 0 0 1 1

Esta Actividad esta


Trimestre

Esta Actividad esta


Trimestre

se ha elaborado el

plan de trabajo y

organización del taller

al 100% MEMO Nº 058-

2016-GRM-GREMO-

DGP

Eficiencia

buena.

Actividad

programada se

ejecuto.

7


capacidades en el desarrollo de

habilidades comunicativas para los

niños de Educ. Primaria.

Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 0 0 1 1 1

Esta actividad esta


Trimestre

SIN OBSERVACION DE

USUARIO

noveno encuentro de

niños lectores MEMO

Nº 058-2016-GRM-

GREMO-DGP

Eficiencia

buena.

Actividad

reprogramada

se ejecuto.

8


capacidades en la Planificación

curricular de Educación Básica

Alternativa

Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 2 1 1 1 1 1 1

Se ha capacitado a 6

Directores y 61 docentes de

EBA Informe Nª 300-2016-

DREMO/DGP. 23/03/16

Seguimiento y

evaluacion a

docentes capacitados

Memo 044-2016-

GREMO-MOQUEGUA-

DGP

elaboración del plan

de trabajo para

ejecutar en cuarto

trimestres MEMO Nº

058-2016-GRM-

GREMO-DGP

Acciones

preparatorias

para el 2do

taller.

9

Taller de Capacitación en DCB

Revalidación, y estándares para la

Acreditación de IESTP


Esta actividad esta


Trimestre

se ha logrado

capacitar a 120

docentes y directivos

de Institutos del

ámbito regional.

Según Memo Nª 044-

2016-GRE-MOQUEGUA-

DGP.

Seguimiento y

monitoreo a docentes

capacitados Memo N°

058-2016-GREMO-DGP

Actividad

ejecutada en el

2do trimestre.

10

Taller de Capacitación en Fornación

Profesional, y elaboración de

Proyectos Product. IESTP - CETPRO


Esta actividad esta


Trimestre

Etapa del taller de la I

Parte y planificacion y

organizacion del taller

en formacion segunh

MEMO Nª 044-2016-

GRER-MOQUEGUA-DGP

seguimiento y

monitoreo a docentes

de educación superior

tecnológica sobre

proyectos

productivios Memo N°

058-2016-GREMO-DGP

Actividad

ejecutada en el

2do trimestre.

11Taller de Capacitación o

Actualización a Docentes de IESPPTaller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 1 0 0 1 1 1 1

Esta actividad esta


Trimestre.

SIN OBSERVACION DE

USUARIO

se ha sostenido

reuniones con

docentes de

educación superior

pedagógica Memo N°

058-2016-GREMO-DGP

Eficiencia

buena.

Actividad

reprogramada

se ejecuto.

4

r) Desarrollar los procesos de

profesionalización, capacitación

y actualización del personal

docente y administrativo de la

región, en concordancia con el

plan nacional de formación

continua.

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción






1

Asistencia Técnica a Directivos de la

UGEL San Ignacio de Loyola en el

marco de la Politica de la gestion

publica, para el mejoramiento de la

gestion educativa descentralizda EIB

Rural.

Asistencias

Tecnicas

Nro. de

asistencias

tecnicas


Asistencias Tècnicas0 4 1 1 2 2 3 3

Se ha sostenido la 1ra

reunión de trabajo para la

aprobacion del los

instrumentos de gestion

segun INFORME N° 001-2016-

DREMO-OGI-AP

Se ha logrado aprobar

los instrumentos de

Gestion de la UGEL SIL

aprobado mediante

OR Nª 001-2016-CR-

GRM

Se ha logrado

presentar el

expediente de

creación de la UGEL

SIL en la ciudad de

Lima MED para su

aprobación

Eficiencia

buena.

2

Lineamientos Tècnicos para para la

formulación, el monitoreo y

acompañamiento técnico en el

Planemiento de la Gestiòn

Institucional de las UGEL Ilo.

Martiscal Nieto, General Sanchez

Cerro y San Ignacio de Loyola,

Asistencias

Tecnicas

Nº de asistencias

técnicasProceso Eficiencia

Sumatoria de

asistencias técnicas.0 4 1 1 2 2 3 3


tencicos del sistema de

planificacion para dar a

conocer lo lineamientos de

CPLAN con asistencia tecnica

de CPLAN

Se han desarrollado

talleres sobre

planeamiento

estratégico con

alianza estratégica

del CEPLAN Y CEOP ILo

para especialistas de

UGEL.

Se ha brindado

asistencia tecnica a

las UGELs de Mariscal

Nieto, Sanchez Cerro e

Ilo sobre

planeamiento

estrategico

Eficiencia

buena.

3

Lineamientos Técnicos para la

formulación y monitoreo de

Instrumentos de Gestión de

Planeamiento Institucional en

Educación Superior de Moquegua

Públicos y Privados

Asistencias

Tecnicas

Nº de asistencias


Sumatoria de

asistencias técnicas.0 12 2 2 4 4 8 8

Se ha capàcitado a

Directores, Jefes de Unidad,

jefes de Area y Docentes de

IESTP sobre nuevo diseño

curricular basica nacional

Se ha cumplido con

brindar asistencia

tecnica a IIEE de nivel

superior Informe Nª

050-2016-GREMO-DGI-

AP

Se ha realizado

reuniones de trabajo

con IESTP sobre

manejo del sistema

SIGOREM

Eficiencia bien.

Registrar N° de

documento que

justifique lo

afirmado.

4

Seminario de Descentralización y

gestión de la calidad de las UGELs e

Institutos de Educación Superior de


Eventos Nro. de eventos Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 5 0 0 3 3 5 5

Esta activida esta


Trimestre

SE HA CAPACITADO A

30 DOCENTES DE

SUPERIOR MEMO Nª

044-2016-GRE-

MOQUEGUA-DGP

SE HA BRINDADO

ASISTENCIA TÉCNICA A

TRES INSTITUTOS DE

EDUCACIÓN SUPEIROR

Eficiencia

buena.

5

Talleres de socialización del nuevo

Modelo del Gestión por Procesos de

la DRE y UGEL del Sector Educación

Moquegua.

Taller Nro. de talleres. Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 4 1 1 2 2 3 3

Se ha desarrollado la 1ra

reunion para ello se ha

conformado una comision

tecnica segun Informe Nª 040-

2016-DRE-MOQUEGUA-DGI-AR

Se han sostenido

reuniones de trabajo

para análisis y

revisión de la

propuesta del nuevo

modelo gestión de la

GREMO. Informe Nª

050-2016-GREMO-DGI-

AP

SE HAN SOSTENIDO

REUNIONES TÉCNICAS

EN LOS IESTP CEFAM,

JCM,LUIS E VALCARCEL

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

6

Taller de simplificación

Administrativa para el personal

responsable de las UGELs e

Institutos de Educación Superior de


Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 5 0 0 3 3 5 5Este taller esta programado

para el II Trimestre


para la realización del

taller

SE HA REALIZADO

REUNIONES TÉCNICAS

SOBRE SIMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA EN

LOS IESTP Y IESPP DE LA

REGION

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

7

Elaboración de Documento de

Resultados de Eficiencia Educativa

2015 de de la Región Educación

Moquegua.

Documento

Documento de

Resultados de

Eficiencia

Producto Calidad Producto elaborado. 0 1 1 1 1 1 1 1

Se ha concluido con el

documento de eficiencia

educativa segun Informe Nª

007-2016-DREMO-DGI.AE

Difusión del

documento elaborado

Se ha elaborado el

documento de

eficiencia educativa a

nivel regional Informe

Nª 033-2016-GREMO-

DGI-

Meta cumplida

en el 1er

Trimestre.

8

Taller de asistencia técnica de

acompañamiento y registro técnico

oportuno de la Estadística Educativa

Regional en las UGELs e Institutos.

Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 1 1 2 2 3 3

Se ha logrado procesamiento

de la informacion oportuna

de asistencnica y

acompañamiento segun

Infiorme Nª 007-2016-DREMO-

DGI-AE

Consolidado de la

información en

coordinación con

UGELS Ilo Mariscal

Nieto y Sanchez Cerro.

sE HA CAPACITADO LAS

TRES UGELs de la

región sobre manejo

de estadísticas

educativas Informe N°

033-2016-GREMO-DGI-

AEST.

Eficiencia

buena.

9

Elaboración del Padrón de II.EE. Y

programas educativos a nivel región

2016

DocumentoDocumento de

PadronProceso Eficiencia

Documento

elaborado0 1 0 0 0 0 1 1

Esta actividad esta

programado para el III

Trimestre

Esta actividad esta

programado para el III

Trimestre

SE HA ELABORADO EL

PADRÓN DE IIEE DEL

REGIÓN MOQUE GUA


GREMO-DGI-AEST

Eficiencia

buena.

10

Elaboración del Boletín Estadístico

de II.EE. Y programas educativos a

nivel región 2016

Documento

Documento de

Boletín

Estadístico

Producto CalidadDocumento

elaborado0 1 0 0 0 0 1 1

Esta actividad esta


Trimestre

Esta actividad esta


Trimestre

SE HA ELABORADO EL

PLAN DE TRABAJO A

NIVEL REGIONAL


GREMO-DGI-AEST

Eficiencia

buena.

5

f) Modernizar los sistemas

descentralizados de gestión

educativa y propiciar la

formación de redes de

instituciones educativas, en

coordinación con el Ministerio

de Educación.

I IINro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

Indicador

III 1er Trim 2do. Trim IIINivel Dimensión Formula




1

Acciones de Monitoreo y

Acompañamiento a especialistas de

las UGEL, Directores y docentes de

EBR

Asistencias

Tecnicas

Nº de

instituciones

educativas.


monitoreos0 4 1 1 2 2 3 3

Avance de la matricula para

el año 2016, Monitoreo el

Buen Inicio del año escolar

2016 en las 3 UGELs Informe

Nª 091-2016-GR-MOQ-

DREMO/DGP

Monitoreo y

acompañamiento del

buen inicio del año

escolar 2016 segun

Memo Nª 044-2016-

GRE-MOQUEGUA-AGP.

Monitoreo y

acompañamiento del

PROCESO EDUCATIVO

del año escolar 2016

segun Memo Nª 058-

2016-GRE-MOQUEGUA-

AGP.

Eficiencia

buena.

2

Acciones de Monitoreo y

Acompañamiento a especialistas de

las UGEL, Directores y docentes de

EBA y CETPRO.

Asistencias

Tecnicas

Nro. de visitas


Sumatoria de visitas

técnicas0 35 6 0 15 0 25 25 Pendiente

SIN OBSERVACION

DE USUARIO

Se ha sostenido

reuniones periódicas

con las UGELs de Ilo

Mariscal Nieto y

Sanchete Cerro MEMO

N° 058-2016-GREMO-

DGP

Eficiencia

buena.

3

Monitoreo y Supervisión de

Institutos Pedagógicos y

Tecnológicos.

Asistencias

Tecnicas

Nro. de visitas


Sumatroria de Visitas

técncias0 13 3 3 6 6 9 9

Se ha supervisado IESTP,

IESPP Ichuña Carumas Omate

Moquegua e Ilo segun lo

informado con Oficio Nª 038-

2016-DRE-MOQ/DGP.

Se ha monitoreado y

supervisado a los IESP

Y IESPP de la region

moquegua

correspondiente al

SEMESTRE ACADEMICO

2016 I Segun Memo Nª

044-2016-GRE-MOQU

Se ha brindado

asistencia técnica a 9

Institutos y

Pedagógicos de la

región moquegua

Eficiencia

buena.

o) Desarrollar e implementar

sistemas de información y

ponerla a disposición de la

población.

1

"Desarrollo de Software para Interfaz

entre Sistema Único de Planillas y

AFPNET""

Licencia

Otorgado

Nro. de productos

informáticosProducto Calidad

Cantidad de

productos

informáticos

0 1 1 0 1 0 1 0

Informe nº 066-2016-GRM-

DREMOQUEGUA/DGI/AINFO .-

Se hace requerimiento para

contratar un consultor para

el desarrollo. No hay Ppto

nforme Nª 130-2016-

GRM-

DREMOQUEGUA/DGI/A

INFO .- Se hace

requerimiento para

contratar un

consultor para el

desarrollo. No hay

Ppto

Informe Nª 130-2016-

GRM-

DREMOQUEGUA/DGI/A

INFO .- Se hace

requerimiento para

contratar un

consultor para el

desarrollo. No hay

Ppto

No se ejecuta

por falta de

presupuesto.

2

"Desarrollo de Software módulo

complementario para Sistema de

Control de Asistencia ZINCRONPRO""

Licencia

Otorgado

Nº de productos


Cantidad de

productos

informáticos

0 1 1 1 0 1 0



Requerimiento de consultor

externo para desarrollo de

software. No hay ppto


GRM-

DREMOQUEGUA/DGI/A

INFO .- Requerimiento

de consultor externo

para desarrollo de

software. No hay ppto


GRM-

DREMOQUEGUA/DGI/A

INFO .- Se hace

requerimiento para

contratar un

consultor para el

desarrollo. No hay

Ppto

6

7

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel Dimensión

1er Trim 2do. Trim IIIFormula

I II III




3"Desarrollo de Software para

emisión de Constancias de Pagos"

Licencia

Otorgado

Nº de productos


Cantidad de

productos

informàticos

0 1 1 0 1 0 1 0

Informe nº049 -2016-GRM-


requerimiento para consultor

externo para el desarrollo de

software . No hay ppto

Informe Nª 130 -2016-

GRM-

DREMOQUEGUA/DGI/A

INFO .- requerimiento

para consultor

externo para el

desarrollo de

software . No hay ppto


GRM-

DREMOQUEGUA/DGI/A

INFO .- Se hace

requerimiento para

contratar un

consultor para el

desarrollo. No hay

Ppto

No se ejecuta

por falta de

presupuesto.

4"Desarrollo de Software para Gestión

y Control de Resoluciones"

Licencia

Otorgado

Nro. de productos


Cantidad de

productos

informáticos.

0 1 1 0 1 0 1 0



requerimiento de consultor

para desarrollo, hay

restricción presupuestal

Informe Nº 130-2016-

GRM-

DREMOQUEGUA/DGI/A

INFO .- requerimiento

de consultor para

desarrollo, hay

restricción

presupuestal


GRM-

DREMOQUEGUA/DGI/A

INFO .- Se hace

requerimiento para

contratar un

consultor para el

desarrollo. No hay

Ppto

No se ejecuta

por falta de

presupuesto.

5

"Adquisición de Licencias de

Software para servidores de base de

datos y aplicación"

Licencia

OtorgadoNro. de licencias. Producto Calidad Cantidad de licencias. 0 1 1 0 1 0 1 0


DREMOQUEGUA/DGI/AINFO

requerimiento para 4

licencias antivirus para

server


GRM-

DREMOQUEGUA/DGI/A

INFO requerimiento

para 4 licencias

antivirus para server

NO HAY PRESUPUESTO


GRM-

DREMOQUEGUA/DGI/A

INFO .- Se hace

requerimiento para

contratar un

consultor para el

desarrollo. No hay

Ppto

No se ejecuta

por falta de

presupuesto.

6

"Licenciamiento de Software

existente en la Dirección Regional de

Educación Moquegua"

Licencia

OtorgadoNro. de licencias. Producto Calidad cantidad de licencias. 0 1 1 0 1 0 1 0


DREMOQUEGUA/DGI/AINFO ,

requerimiento adquisicion de

100 licencias antivirus. No

hay ppto


GRM-

DREMOQUEGUA/DGI/A

INFO , requerimiento

adquisicion de 100

licencias antivirus. No

hay ppto


GRM-

DREMOQUEGUA/DGI/A

INFO .- Se hace

requerimiento para

contratar un

consultor para el

desarrollo. No hay

Ppto

No se ejecuta

por falta de

presupuesto.

7

Documento Técnico de propuesta

para la nueva estructura orgánica

del área de Informática y Sistemas

de la DRE Moquegua.

DocumentoDocumento

elaboradoImpacto Eficacia

cantidad de

documentos0 1 1 0 1 0 1 0

Etapa de recolección de

datos

aCTIDAD SUSPENDIDA

POR FALTA DE

RECURSOS

PRESUPUESTALES.

INFORME Nª 130-2016-

GRM-GRE-

MOQUEGUA/DGI/AINF

OR


GRM-

DREMOQUEGUA/DGI/A

INFO .- Se hace

requerimiento para

contratar un

consultor para el

desarrollo. No hay

Ppto

No se ejecuta

por falta de

presupuesto.

7

o) Desarrollar e implementar

sistemas de información y

ponerla a disposición de la

población.

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción






j) Promover e incentivar la

investigación, la extensión en

las universidades y en otras

instituciones educativas de

nivel superior, en función del

desarrollo regional.

1

Concurso Nacional de Buenas

Prácticas en Educación Técnica Tukuy

Ruraq Amauta.

Actividad Nro. de procesos Proceso Eficiencia

Sumatoria de

procesos

desarrollados

0 3 0 0 1 1 2 2Actividad programada para el

II Trimestre


y organización con

Especialista de

CETPROS Directores

GEnerales de IESTP

segun MEMO Nª 044-

2016-GRE-

MOQUEGUA.DGP.

Se ha logrado ejecutar

la actividad habiendo

logrado la

participación de 2

instituciones

educativas Memo N°

058-2016-GREMO-DGP

Eficiencia

buena.

2

IV Feria REGIONAL de Investigación e

Innovac. Tecnológica de IEST y

CETPRO

Actividad Nro. de procesos. Proceso Eficiencia

Sumatoria de

procesos

desarrollados


II Semestre

Etapa de Planificacion

previa con los

Directores Generales

de Institutos y Esp de

CETPRO Director de

UGELs .segun MEMO

Nª 044-2016-GRE-

MOQUEGUA-DGP

Se ha ejecutado la

feria regional

habiendo participado

8 Institutos y tres

cetpros logrando el 1

PUESTO A NIVEL

NACIONAL.Memo N°

058-2016-GREMO-DGP

Eficiencia

buena.

3IV Seminario REGIONAL de

Investigación EducativaActividad Nro. de procesos. Proceso Eficiencia

Sumatoria de

procesos

desarrollados

0 3 0 0 1 1 2 2Actividad programada para II

Trimestre

Etapa de Organizacion

de la IV Seminario en

coordinacion con

Directores de IESTP

segun MEMO Nª 044-

2016-GRE-

MOQUEGUA.DGP.

Se ha logrado con

éxito la realización

del seminario

regional de

investigación

educativa Memo N°

058-2016-GREMO-DGP

Eficiencia

buena.


ejecutar, evaluar y administrar

las políticas regionales de

educación, cultura, ciencia y

tecnología, deporte y recreación

de la región.

1

Desarrollo de los Juegos Deportivos

Escolares Nacionales 2015 etapa

regional en cada una d las disciplinas

deportivas .


Sumatoria de

procesos

desarrollados


II Trimestre

Organización,

planificación de los

juegos escolares 2016

Memo Nª 0400-2016-

GREMO-DGP

Se ha ejecutado con

gran éxito esta

actividad

beneficiando a 1350

estucdian en la etapa

regional clasificando

41 estudianteMemo

N° 058-2016-GREMO-

DGP

Eficiencia

buena.

2

Taller de capacitación en el área de

educación física y el deporte escolar

en el ámbito regional.


Sumatoria de

procesos

desarrollados


II trimestre

Reprogramado para el

III Trimestre por

recargada labor

Memo Nª 400-2016-

DGP


profesores de

educacion fisica en el

marco del programa

Memo N° 058-2016-

GREMO-DGP

Eficiencia

buena.

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción



8

9




10

m) Diseñar e implementar las

políticas de infraestructura y

equipamiento, en coordinación

con los Gobiernos Locales.

1

Programa de mantenimiento de la

infraestructura y mobiliario de

locales escolares para el año 2016.

ExpedienteNro. de

expedientes.Proceso Eficiencia

Sumatoria de

expedientes0 18 0 0 0 0 9 9

Actividad programada para el

III Trimestre


para el III Trimestre

Se ejecuto meta

programada

Eficiencia

buena.

Indicar

documento que

sustente lo

afirmado.

1Gestion para la Implementacion del

Programa de PrevenciónInforme

Numero de

InformesProceso Eficiencia

Sumatoria de

informes0 12 1 1 5 5 9 9

Se ha conformado el equipo

tecnico regional del PPTCD

Informe 201-2016-DREMO-

DGP-PPTCD

Se ha cumplido con

informar las

actividades

mensuales por el POA

2016 segun Informe nª

484 y 485-2016-

DREMO-PPTCD.

Se ha remitido los

informes técnicos

sobre las acciones

realizadas durante el

III Trimestre según

Informe Nª 008-2016

Eficiencia

buena.

2

Capacitación y unificación de

criterios para la implementación del

Programa de Prevención en las

Instituciones Educativas.

Capacitacio

nes

Numero de

capacitacionesProceso Eficiencia

Suma de

capacitaciones0 9 1 1 3 3 6 6

se elaborado el diagnostico

institucional a nivel de cada

IIE de Ilo y Moquegua Oficio Nª

484 y 485-2016-DREMO-DGP

Se ha cumplido el

proceso de

capacitaron para 10

docentes en la ciudad

de Lima. Oficio Nª 484

y 485-2016-DREMO-

DGP

Se ha logrado

capacitar a 10

docentes sobre

implementan del

programa de

prevención en las IIEE

informe nª 008-2016-

DEVIDA

Eficiencia

buena.

3

Capacitación a docentes tutores

para el desarrollo del programa de

prevención a través de la tutoría.

Capacitacio

nes

Nro. de


Sumatoria de



II Trimestre

Se ha logrado

capacitar en las

UGELs Mariscal Nieto

e Ilo a 340 Docentes

segun Informe Nª 679-

2016-GREMO-PPTCD.

sE HA CAPACITADA A

340 DOCENTES EN

DESARROLLO DEL

PROGRAMA DE

PREVENCIÓN A TRAVÉS

DE LA TUTORIA.

INFORME Nª 008-2016-

DEVIDA.

Meta cumplida

en el 2do

trimestre.

4

Aplicación del programa de

prevención del consumo en el

ámbito educativo a través de la

tutoría.

ActividadNumero de

AplicacionesProceso Eficiencia

Sumatoria de

aplicaciones0 351 0 0 75 75 180 180


II Trimestral


familias DEL AMBITO

FAMILIAR SEGUN

MEMO Nª0400-2016-

GREMO-DGP.

SE HAN

DESARROLLADO 48

SESIONES CULMINADAS

EN LAS IIEE INFORME

008-2016-DEVIDA.

Eficiencia

buena.

5

Formación de líderes estudiantes

para la prevención del consumo de

Drogas.

Capacitacio

nesNro eventos Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 68 0 0 0 0 1 0


cuarto Trimestre


para el cuarto

Trimestre


para el cuarto

Trimestre

Actividad

reprogramada.

6

Acciones preventivas promocionales

desarrolladas por los líderes

estudiantiles.

Actividad

Numero de

Acciones

Preventivas


acciones0 76 0 0 1 0 37 37


III Trimestre



Se han desarrollado

168 acciones segun lo

programado Informe

Nª 008-2016-devida

Eficiencia

buena.

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

Indicador

11 v) Las demá que le señale la ley.

III 1er Trim 2do. Trim IIINivel Dimensión Formula

I II




7

Evento de Intercambio de

Experiencias con los docentes

tutores sobre la aplicación del

programa de prevención en el marco

de la TOE

EventosNumero de

EventosProceso Eficiencia

Sumatoria de

eventos.0 2 0 0 0 0 0 0 SIN OBSERVACION DE USUARIO


para el IV Trimestre



Actividad no

programada.

8

Evento de Intercambio de

experiencias de las acciones

preventivas realizadas por los

líderes estudiantiles.

EventosNumero de

EventosProceso Eficiencia

Sumatoria de

eventos.0 2 0 0 0 0 2 0


III Trimestre



Se ha logrado la

planificacion para

ejecutar la actividad

en el IV Trimestre


DE VIDA

Actividad

reprogramada.

9

Capacitación en estrategias

socioeducativas para la intervención

con grupos de riesgo (01 taller por

cada IE. Intervenida en el 2010-2011)

ActividadNúmero de

accionesProceso Eficiencia

Sumatoria de

acciones0 2 0 0 0 0 2 0


mes de julio III Trimestre


para el mes de julio III

Trimestre

Se ha cumplido con la

planificaron para ser

ejecutada en el IV

Trimestre.Informe Nª

008-2016-DEVIDA

Actividad

reprogramada.

10Taller de capacitación a docentes

como facilitadores del Programa.Taller Nro. talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 2 0 0 2 2 2 2


II Trimestre.

Se loro caacitar a 58

docentes de las UGELs

de Ilo y Marsical Nieto

seguin Informe Nª 680-

2016-DREMO PPPTCD.

Se ha logro capacitar

62 docentes que

desarrollaron las

sesiones de familias

fuertes Informe Nª

008-2016-DEVIDA

Meta cumplida

en el 2do

trimestre.

11Aplicación del Programa: Familias

Fuertes Amor y Límites.

Intervenció

n

Nro. de

AplicacionesProceso Eficiencia

Sumatoria de

aplicaciones0 52 0 0 15 0 26 0


II Trimestre

SIN OBSERVACION DE

USUARIO

Se ha planificado para

su ejecución en el IV

Trimestre. Informe Nª

008-2016-DEVIDA.

Actividad

reprogramada.

12Intercambio de Experiencias de las

Familias BeneficiadasPersonas Nro. de Familias Proceso Eficiencia Conteo de familias 0 20 0 0 0 0 10 0

actividad excluida por falta

de recursos presupuestales.

actividad excluida por

falta de recursos

presupuestales.

Se ha planificada

gestión de recursos

para su ejecución en

el IV Trimestre.


DEVIDA.

Actividad

reprogramada

por gestión de

presupuesto

13

Supervisión y monitoreo de la

implementación del Programa

Familias Fuertes: Amor y Límites

Informe Nro. de Informes Proceso EficienciaSumatoria de

supervisiones0 12 0 0 0 0 6 6


II Trimestre


para el III Trimestre,

Se ha cumplido con la

planificación en esta

etapa según Informe

Nª 008-2016-DEVIDA..

Eficiencia

buena. Meta

cumplida según

lo programado.

14

PREVAED Talleres de formación y

capacitación en materia de gestión

de riesgos de desastres y adaptación

al Cambio Climático.

Persona

Número de

Directores y

docentes

capacitados

Proceso Eficiencia Cantidad de Docentes 0 380 380 380 380 380 380 380


II y IV Trimestre con una meta

de 367 Dir. y Doc.capacitados

segun Informe Nª 01-2016-

MINEDU/SG-ODENAGED/CR-

PREVAED

Se ha capacitado a

363 Directores y Doc.

de las IIEE segun POA

vigente segun RDR Nª

120-2016..

SE HA CAPACITADO A

DIRECTORES,

DOCENTES Y

ESPECIALISTAS DE LA

GREMOY UGELs SOBRE

GESTION DE RIESGOS

Memo Nª 058-2016-

GRM-GREMO-DGP

Meta cumplida

en el 1er

trimestre.

15

PREVAED Conformación de

Comisiones de GRD y emisión de

Resoluciones Directorales por II EE.

Unidad

Número de II EE

que cuentan con

Comisiones

Proceso Eficiencia Sumatoria de II.EE 0 180 180 180 180 180 180 180

Realizacion del I Taller

Nacional en GRD para la

conformacion de las

comisiones y emision de RD

Informe Nª 01-

2016MINEDU/SG-

ODENAGED/CR-PREVAED

Se ha monitorado a

180 IIEE sobre la

implementacion de

las comisiones de

GRD. segun RDR Nª

120-2016-GREMO.

180 IE han

conformado sus

comisiones con acto

resolutivo. Memo Nª

058-2016-GRM-

GREMO-DGP

Meta cumplida

en el 1er

trimeste.

11

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


2do. TrimDescripción


I

v) Las demá que le señale la

ley.v) Las demá que le señale la

ley.

IIIII III 1er Trim




16

PREVAED Formulación de Planes de

GRD y de Contingencias por tipo de

amenaza por II EE.

Unidad

Número de II EE

que cuentan con

Planes

operativos

aprobados

Proceso Eficiencia Sumatoria de IIEE 0 180 30 30 70 70 120 120

En proceso de actualizacion

en merito a la nueva lista de

cotejos para evaluar los

Planes Informe Nª 01-2016

MINEDU/SG-ODENAGED/CR-

PREVAED

Monitores de

PREVAED recogen

planes de contigencia

segun POA y RDR Nª

120-2016-GREMO.

IE cuentan con planes

de gestión de riesgos

con amenaza y planes

de contingencia

Memo Nª 058-2016-

GRM-GREMO-DGP

Eficiencia

buena.

17

PREVAED Centralización de

Resoluciones y Planes de GRD de II EE

y remisión a ODENAGED-MINEDU.

Documento

Número de

Planes remitidos

a MINEDU.

Insumo Eficiencia Sumatoria de insumos 0 180 0 0 70 70 70 70 Actividad para el III Trimestre

Se han remitido los

planes de

contingencia a

Minedu. aprabago se

RDR Nª 120-2016

GREMO.

Se ha logrado remitir

las resoluciones y

planes de gestion de

riesgos a lima. Memo

Nª 058-2016-GRM-

GREMO-DGP

Meta cumplida

en el 2do

trimestre.

18

ACCESO Asistencia Técnica a las UGEL

para el incremento de cobertura en

Educaciòn Inicial.

TallerNúmero de

talleresProceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 9 3 3 6 6 9 9

Se ha cumplido brindar

asistencia tecnica a las

UGELs de Mariscal Nieto e Ilo

Informe Nª 026, 53,54-2016-

DREMO-DGI-ACCESO/EAI.

Se realizo la

asistencia técnica de

acuerdo al POA

programado SEGÚN

RDR Nª 277-2016

Se logro el 100% de la

preentacion de

expedientes tecnicos

de estudio oferta y

demanda delas UGELS

a la GRE Informe Nª

125-2016-GRM/-DGI-

P091-RRLP

Eficiencia

buena.

19

ACCESO Asistencia Técnica a las UGEL

para el incremento de cobertura en

Educaciòn Secundaria.

TallerNúmero de

talleresProceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 9 0 0 3 3 6 6


II trimestre

Se realizo la

asistencia tecnica de

acuerdo al POA

aprobado mediante

RDR Nª 277-2016.

Se realizo la

asistencia técnica de

acuerdo al POA

aprobado mediante

RDR Nª 277-2016

Eficiencia

buena.

20

ACCESO Saneamiento físico y legal de

terrenos para servicios educativos

del nivel inicial.

Unidad

Numero de

terrenos

saneados

Proceso EficienciaCantidad de terrenos

saneados0 7 0 0 0 0 7 7


III Trimestre



Se ha logrado la

ejecucion de servicio

de saneamiento de

terrenos prioritarios


GRM/GREMO-DGI-

PP091-RRLP

Eficiencia

buena.

21

ACCESO Saneamiento fìsico y legal de

terrenos para servicios educativos

del nivel secundaria.

Unidad

Numero de

terrenos

saneados


terrenos saneados0 3 0 0 1 1 2 2


II Trimestre.

SE EFECTUADO EL

SANEAMIENTO FISCO

LEGAL DE TERRENOS

PARA EL NIVEL

SECUNDARIA SEGUN

PLAN DE TRABAJO.

actividad EJECUTADO

SEGÚN PLAN DE

TRABAJO POA 2016


GRM/GREMO-DGI-

PP091-RRLP

Eficiencia

buena.

22

ACCESO Difusión de la importancia

del inicio de la educación inicial a

partir de los 3 años de edad, a través

de ferias educativas, talleres de

voceria, reuniones con padres de

familia en CCPP intervenidos para el

estudio de oferta y demanda

PersonaN° de padres de

familiaProceso Eficiencia

Cantidad de padres

de familia0 800 0 0 400 400 800 800


II Trimestre

SE HA CUMPLIDO CON

LA DIFUCION SEGUN

PLAN DE TRABAJO

PARA ELLO SE HAN

CONTRATADO DOS

COMUNICADORES

SOCIALES LOGRANDO

EL OBJETIVO

SE HA CUMPLIDO CON

LA DIFUCION SEGUN

PLAN DE TRABAJO

PARA ELLO SE HAN

CONTRATADO DOS

COMUNICADORES

SOCIALES LOGRANDO

EL OBJETIVO.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

Indicador

3er TrimNivel Dimensión Formula

I II III 1er Trim 2do. Trim

v) Las demá que le señale la ley.11




23ACCESO Acondicionamiento de

sevicios educativos del nivel inicialUnidad

N° de servicios

educativos del

nivel inicial

Proceso Eficiencia Sumatoria de II.EE 0 10 0 0 0 0 0 0Actividad programada para el

IV Trimestre





Actividad no

programada.

24

ACCESO Acondicionamiento de

sevicios educativos del nivel

secundaria

Unidad

N° de servicios

educativos del

nievel secundaria

Proceso Eficiencia Sumatoria de II.EE 0 1 0 0 0 0 0 0Actividad Programada para el

IV Trimestre

Actividad Programada

para el IV

TrimestreActividad

Programada para el IV

Trimestre


para el IV Trimestre.

Actividad no

programada.

25

PELA Prueba Censal Regional Inicio

para instituciones educativas con

condiciones para el cumplimiento de

horas lectivas normadas.

Evaluacion

es

Aplicaciòn de

PruebaProceso Eficiencia

Aplicación de la

evaluaciòn0 1 0 0 1 1 1 1


II Trimestre

ACTIVIDAD EJECUTADA

EN COORDINACIÓN

CON LAS UGELS SEGUN

MEMO 044-2016-GRE-

MOQUEGUA-DGP

ACTIVIDAD EJECUTADA

EN COORDINACIÓN

CON LAS UGELS SEGUN

MEMO 044-2016-GRE-

MOQUEGUA-DGP

Meta cumplida

en el 2do

trimestre.

26

PELA Taller de Actualización en

Gestión del currículo de primaria a

docentes acompañados de UGEL MN

Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 0 0 1 1 1 1Actividad programada para el

II Trimestre

ACTIVIDAD EJECUTADA

EN COORDINACIÓN

CON LAS UGELS SEGUN

MEMO 044-2016-GRE-

MOQUEGUA-DGP

ACTIVIDAD EJECUTADA

EN COORDINACIÓN

CON LAS UGELS SEGUN

MEMO 058-2016-GRE-

MOQUEGUA-DGP

Meta cumplida

en el segundo

trimestre.

27

PELA Taller de Actualización en

Gestión del currículo de primaria a

docentes acompañados de UGEL GSC

Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Taller desarrolado 0 1 0 0 1 0 1 0Actividad programada para el

II Trimestre.

Actividad transferida

a la UGEL General

sanchez

Actividad transferida

a la UGEL General

sanchez

Actividad

transferida.

28

PELA 1era Jornada de Reflexión del

Progreso anual de los aprendizajes

de todas y todos los estudiantes de

la institución educativa.

Actividad Nro. de jornadas Proceso EficienciaJornadas

desarrolladas0 1 0 0 1 1 1 1


II trimestre

ACTIVIDAD EJECUTADA

EN COORDINACIÓN

CON LAS UGELS SEGUN

MEMO 044-2016-GRE-

MOQUEGUA-DGP

Se cumplió meta en el

segundo trimestre.

Meta cumplida

en el 2do

trimestre.

29

PELA Movilización por los

Aprendizajes por el progreso anual

de los aprendizajes de todas y todos

los estudiantes.

CampañasNro. de

movilizacionesProceso Eficiencia

Movilizaciones

realizadas0 2 0 0 2 2 2 2


II Trimestre

Actividades

programadas en

coordinacion con las

UGELs y por funcion

corresponden a las

UGELs su ejecucion

MEMO Nª 044-2016-

GRE-MOQUEGUA-DGP

Actividades

programadas en


UGELs y por funcion

corresponden a las

UGELs su ejecucion

MEMO Nª 058-2016-

GRE-MOQUEGUA-DGP

Meta cumplida

en el 2do

trimestre.

Dimensión FormulaI II

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

Indicador


III 1er Trim 2do. Trim 3er TrimNivel




30

PELA Capacitación a docentes

acompañados en el uso de

materiales y recursos educativos

durante la sesión de aprendizaje

Capacitacio

nes

Nro. de


Sumatoria de



II Trimestre.

Actividades

programadas en


UGELs y por funcion

corresponden a las

UGELs su ejecucion

MEMO Nª 044-2016-

GRE-MOQUEGUA-DGP

II T. 2016-08-29

Actividades

programadas en


UGELs y por funcion

corresponden a las

UGELs su ejecucion

MEMO Nª 058-2016-

GRE-MOQUE

Meta cumplida

en el 2do

trimestre.

31

PELA I Feria de Materiales para

promover el uso de materiales y

recursos educativos durante la

sesión de aprendizaje.

Actividad Nro. de ferias Proceso Eficiencia Feria desarrollada 0 1 0 0 0 0 1 1Actividad programada para el

III Trimestre.



II T. 2016-08-29

Actividades

programadas en


UGELs y por funcion

corresponden a las

UGELs su ejecucion

MEMO Nª 058-2016-

GRE-MOQUE

Eficiencia

buena. Meta

cumplida según

lo programado.

32

PELA Movilización por los

Aprendizajes en la UGEL "MN" para el

progreso anual de los aprendizajes


la institución educativa.

CampañaNro. de

movilizacionesProceso Eficiencia

Actividad

desarrollada0 1 0 0 1 1 1 1


II Trimestre

Actividades

programadas en


UGELs y por funcion

corresponden a las

UGELs su ejecucion

MEMO Nª 044-2016-

GRE-MOQUEGUA-DGP

Actividades

programadas en


UGELs y por funcion

corresponden a las

UGELs su ejecucion

MEMO Nª 058-2016-

GRE-MOQUEGUA-DGP

Actividad

ejecutada en el

2do trimestre.

33

PELA Taller SIGMA uso de

herramientas pedagógicas

administrativas.

Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 1 0 0 0 0 1 1Actividad Programada el III

Trimestre.


el III Trimestre

Actividades

programadas en


UGELs y por función

corresponden a las

UGELs su ejecución

MEMO Nª 058-2016-

GRE-MOQUEGUA-DGP

Eficiencia

buena. Meta

cumplida de

acuerdo a lo

programado.

34 PELA Congreso Nacional ActividadNro. de

concgresosProceso Eficiencia

Actividad



III Trimestre.



Elaboración del Plan

de trabajo y

organización para el

cuarto trimestre

Actividad

reprogramada.

35

PELA II Taller de Actualización de

Identificación de estrategias que

están o no funcionando y como

mejorar su practica

Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 0 0 0 0 1 1Actividad programada para el

III trimestre.


para el III trimestre

Actividades

programadas en



corresponden a las

UGELs su ejecución

MEMO Nª 058-2016-

GRE-MOQUEGUA-DGP

Eficiencia

buena.

Actividad

ejecutada por

las UGELs.

36 PELA Día del Logro ActividadActividad

desarroladaProceso Eficiencia

Actividad



III Trimestre.

SIN OBSERVACION DE

USUARIO

Actividades

programadas en



corresponden a las

UGELs su ejecución

MEMO Nª 058-2016-

GRE-MOQUEGUA-DGP

Eficiencia

buena.

Actividad

ejecutada por

las UGELs.

37

PELA Jornada de cultivo de

habilidades Sociales para la Gestión

del clima escolar favorable en el

logro de los aprendizajes

Eventos Nro. de jornadas Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 2 0 0 0 0 1 1Actividad programada para el

III Trimestre.


para el III trimestre

Actividades

programadas en



corresponden a las

UGELs su ejecución

MEMO Nª 058-2016-

GRE-MOQUEGUA-DGP

Eficiencia

buena.

Actividad

ejecutada por

las UGELs.

38

PELA Prueba Censal Regional de

Salida para evaluar el progreso y

analiza la información de las

evaluaciones

Evaluacion

es

Aplicaciòn de

PruebaProceso Eficiencia Prueba aplicada 0 1 0 0 0 0 0 0


IV Trimestre.


para el IV trimestre



Actividad no

programada.

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

Indicador



I II




39

PELA II Jornada de reflexión del

progreso anual de los aprendizajes


la institución educativa

Actividad Nro. de jornadas Proceso EficienciaJornadas

desarrolladas0 1 0 0 0 0 0 0


IV Trimestre.

SIN OBSERVACION DE

USUARIO

Programada para el IV

Trimestre

Actividad no

programada.

40 PELA II Feria de Materiales Eventos Nro. de ferias Proceso Eficiencia Feria desarrollada 0 1 0 0 0 0 0 0Actividad programada para el

IV Trimestre.

SIN OBSERVACION DE

USUARIO

Actividades

programadas en



corresponden a las

UGELs su ejecución

MEMO Nª 058-2016-

GRE-MOQUEGUA-DGP

Actividad no

programada

para este

periodo.

41PELA Evento Nacional de

ExperienciasEventos Nro. de eventos Proceso Eficiencia evento desarrollado 0 1 0 0 0 0 0 0


IV Trimestre



Proghramado para el

IV Trimestre

Actividad no

programada

para este

periodo.

42

PELA Tarde Cultural de Talentos para

la gestión del clima escolar favorable

en el logro de los aprendizajes.

EventosNro. de

actividadesProceso Eficiencia Evento realizado 0 1 0 0 0 0 0 0


IV Trimestre



Programado para el

cuarto trimestre

Actividad no

programada

para este

periodo.

43Balance Final PELA - Informe

memoria anualInforme

Docuemtno

elaboradoImpacto Eficacia

Elaboración del

Informe0 1 0 0 0 0 0 0

Actividad programada pàra el

IV Trimestre



ACTIVIDAD

PROGRAMADA PARA EL

CUARTO TRIMESTRE

Actividad no

programada

para este

periodo.



II III 1er Trim 2do. TrimNro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción


I 3er Trim




Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Jefe : HERRERA CHEJO JUAN LUIS DNI : 04439624 e-mail : [email protected] cel : 953713319

Coordinador : JIMENEZ GUIZA FREDDY MANUEL DNI : 04432946 e-mail : [email protected] cel : 953683424


1Proporcion de niños menores de 5

años con Desnutricion CronicaPorcentaje

Proporcion de niños

menores de 5 años

con Desnutricion

Cronica

Impacto Eficacia

(N° de niños menores de

cinco años con

Desnutrición Crónica) X

100 / (Total de niños

menores de cinc

0 4.1 1 5.59 2 5 3 5

En la zona alta Prov

Gral sanchez Cerro, el

número de avaluados

es bajo por lo que la

Desnut Crónica se

incrementa

Seguimiento y

monitoreo mas

minucioso a las

redes y

microredes

altoandinas

Se están realizando

acciones para que

este indicador no se

incremente y tienda a

la disminución.

Eficacia buena.

Revisar

programación y

linea base.

2Proporcion de niños de 6 meses con

Lactancia Materna ExclusivaPorcentaje


de 6 meses con

Lactancia Materna

Exclusiva

Proceso Eficiencia

(N° de niños con 6 meses

que reciben Lactancia

Materna Exclusiva) X 100 /

(Total de niños menores

de un añ

0 60 15 14.3 30 50 45 31

Alcanza una cobertura

adecuada, todo ello

responde a que se

está mejorando la

entrega del paquete

de atención completo

a menor de 1 año

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Se mantiene el

indicador se esta

fortaleciendo las

capacidades al

personal de salud

para brindar mejor la

orientación y

consejería a las

madres lactan

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que justifique

lo afirmado

3Prevalencia de anemia en niños

menores de 36 mesesPorcentaje

Prevalencia de

anemia en niños

menores de 36 meses

Proceso Eficiencia


36 meses con Diagnòstico

de Anemia) X 100 / (Total

de niños menores de 36

meses )

0 36.1 9 42.54 18 40.2 27 40.4

Ela Prov. Gral. Sanchez

Cerro el número de

niños con anemia es

el 50% de sus niños

evaluados.

Seguimiento y

monitoreo mas

minucioso a las

redes y

microrredes

altoandinas

Se continua

trabajando en el

tamizaje a toda la

población menor de 3

años

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que justifique

lo afirmado

4Prevalencia de EDA en menores de 3

añosPorcentaje

Prevalencia de EDA en

menores de 3 añosEfecto Eficiencia

(Total de casos con EDA) X

100 / (Población menor de

3 años)

0 18 4.5 3.34 9 21 13.5 21

La población menor

de 5 años

considerada en este

indicador

corresponde a

población pobre y

extremadamente

pobre. Se ha

fortalecido en EESS

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Se está incidiendo en

el lavado de manosEficacia buena.

5Prevalencia de IRA en menores de 3

añosPorcentaje

Prevalencia de IRA en

menores de 3 añosEfecto Eficiencia

(Total de casos con IRA < 3

años) X 100 (Total de niños

menores de 3 años )

0 21 6 12.23 12 71 18 97

La forma de avaluar

este indicador es a

través de episodios

de IRAS por niño en el

año

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Por la temporada de

las bajas

temperaturas se han

incrementado las

atenciones por

infecciones

respiratorias.

SIN

OBSERVACION

DE INSPECTOR

6Proporcion de niños con vacunas

completas de acuerdo a su edadPorcentaje

Proporción de niños

con vacunas

completas de acuerdo

a su edad

Proceso Eficiencia

(N° de niños < de 5 años

con vacuna completa) X

100 / (Total de niños < de 5

años)

0 90 25 8.55 50 18.4 75 38

No se alcanzó la

cobertura esperada

por falta de

seguimiento en el

niño mayor de 3 años,

no se adm las vacunas

en Inst. Educ. por

estar de vacac

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Se está realizando el

seguimiento a los

niños menores de

cinco años, con el

nuevo esquema de

vacunación.

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

3er TrimDimensión Formula

I II III


Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción Indicador Nivel

1

o) Evaluar periódicamente y

de manera sistemática los

logros alcanzados por la región

en materia sanitaria.

1er Trim 2do. Trim




7

Proporcion de niños menores de 3

años con controles de CRED

Completos de acuerdo a su edad

Porcentaje


menores de 3 años

con controles de CRED

Completos de

acuerdo a su edad

Proceso Eficiencia

(N° de niños menores de 3

años con CRED completo) X

100 / (Total de niños

programados en CRED

menores de

0 60 15 6.27 30 45 45 45SIN OBSERVACION DE

USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Se ha fortalecido las

capacidades del

personal para brindar

el paquete de

atención integral del

niño

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

8

Porcentaje de Poblacion mayor de 5

años con tamizaje de factores de

riesgo para enfermedades no

transmisibles (HTA-DM) respecto a la

meta programada mayor de 5 años

Porcentaje

Porcentaje de

Poblacion mayor de 5

años con tamizaje de

factores de riesgo

para Enfermedades

no Transmisibles

(HTA, DM) respecto a

la meta programada

mayor de 5 años

Proceso Eficiencia

(Nº personas mayores de 5

años afiliadas al SIS con

tamizaje de factores de

riesgo para enfermedades

no transmisibles (HTA, DB))

x 100 / (Nº de personas

mayores de 5 años

programadas)

0 60 10 34.1 30 117.6 45 127

Se puede evidenciar

que hubo un buen

avance en el primer

trimestre para la

estrategia.

Se han

intensificado las

actividades

preventiva

promocionales

Se evidencia avance

debido a que se viene

intensificando

actividades

preventivo

promocionales en el

marco de atención

integral.

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

9

Porcentaje de Población mayor de 18

años afiliada al SIS que reciben

tratamiento para el control de la

Hipertensiòn Arterial respecto al

nùmero de personas diagnosticadas

por Hipertensiòn Arterial afiliadas al

SIS

Porcentaje

Porcentaje de

Población mayor de

18 años afiliada al SIS

que reciben

tratamiento para el

control de la

Hipertensiòn Arterial

respecto al nùmero

de personas

diagnosticadas por


afiliadas al SIS

Proceso Eficiencia

(Nº personas mayores de

18 años afiliadas al SIS con

tratamiento para el

control de la Hipertensiòn

Arterial ) x 100 / (Nº

personas Mayores de 18

años diagnosticadas con


afiliad

0 85 85 50.6 85 152 85 160

Se logró alcanzar el

50.6 % para el I

trimestre.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Se evidencia avance


intensificando

actividades

preventivo

promocionales en el

marco de la atención

integral

Eficiencia

Regular. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

Revisar meta y

programación.

10

Porcentaje de Población mayor de 18

años afiliada al SIS que reciben

tratamiento para el control de la

Diabetes Mellitus respecto al

nùmero de personas diagnosticadas

con Diabetes Mellitus afiliadas al SIS

Porcentaje

Porcentaje de

Población mayor de

18 años afiliada al SIS

con diagnostico de

Diabetes Mellitus

cuya Hemoglobina

Glicosilada es menor

de 8%

Proceso Eficiencia

(Nº personas mayores de


Diagnostico de Diabetes

Mellitus cuya

Hemoglobina glicosilada

es menor de 8 ) x 100 / (Nº

de personas mayores de


Dia

0 85 85 38.2 85 168 85 175

Se logró alzanzar el

38.2%. Solo se

consideró los

pacientes con

diagnóstico de

diabetes ya que no se

registró datos de la

glucosa en el SIS.

Se evidencia

buen avance por

el seguimiento

oportuno al

paciente

Se evidencia avance


intensificando

actividades

preventivo

promocionales en el

marco de la atención

integral.

SIN

OBSERVACION

DE INSPECTOR

11

Porcentaje de población mayor de

cincuenta años afiliada al SIS con

Valoración de Agudeza Visual

efectuada en EESS,

Porcentaje

Porcentaje de

población mayor de

cincuenta años

afiliada al SIS con

Valoración de

Agudeza Visual

efectuada en EESS

Proceso Eficiencia

(Nº de personas Mayores

de cincuenta años afiliada

al SIS con Valoración de

Agudeza Visual efectuada

en EESS.x 100 / (Nº de

personas mayores de

cincuenta años afiliadas al

SIS)

0 80 20 21 40 35.1 60 51.3

Valor del indicador

óptimo, debido a

seguimiento en

atenciones integrales

Falta

seguimiento

Se viene realizando

las coordinaciones

respectivas con las

redes de salud para el

seguimiento del

tamizaje de agudeza

visual.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

12

Porcentaje de Población con Edades

comprendidas entre 3 y 11 años

afiliada al SIS con Valoración de

Agudeza Visual efectuada en los EESS.

Porcentaje

Porcentaje de

Población con Edades

comprendidas entre 3

y 11 años afiliada al

SIS con Valoración de

Agudeza Visual

efectuada en los EESS

Proceso Eficiencia

(Nº de personas con

edades comprendidas

entre 3 y 11 años afiliadas

al SIS con Valoración de

Agudeza Visual efectuada

en EE.SS x 100 / (Nº de

Personas con Edades

comprendidas entre 5y 12

años afiliada

0 80 20 19 40 28 60 30.1

Valor del indicador

óptimo debido a

seguimiento en

atenciones

integrales.

Falta

seguimiento, no

está incluido el

Plan de Salud

Escolar el cual

será para el III

Trimestre.

Falta considerar los

tamizajes de salud

ocular del plan de

salud del escolar,

actualmente se están

llevando a cabo.

Eficiencia mala.

Indicar el

documento que

sustenta lo

afirmado.

1






I II III


Meta

Anual

Linea

Base

I n d i c a d o r

Dimensión

Nro Unidad

MedidaDescripción ActividadNro


Función

NivelDescripción Indicador





13Personas con resultados de pruebas

de laboratorio confirmatoriasPorcentaje


menores de 12 años y

gestantes con

pruebas

confirmatorias de

Plomo en sangre

Proceso Eficiencia


12 años y gestantes con

resultados de pruebas de

laboratorio confirmatorias

de concentración de

Plomo ) X 100 / (Nº total de

niños menores de 12 años

y gestantes a los que s

0 100 100 26 100 31 100 0SIN OBSERVACION DE

USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Se ha programado

toma de muestra para

el análisis

laboratorial de plomo

en sangre para el mes

de noviembre, se

viene realizando el

seguimiento.

Eficiencia mala.

No se realizo

actividad

programada.

14

Porcentaje de atendidos con

Tamizaje en Salud Mental en los EE.

SS.

Porcentaje

Porcentaje de

atendidos con

Tamizaje en Salud

Mental en los EE. SS.

Proceso Eficiencia

(N° de personas con

tamizaje en Salud Mental)

X 100 / (Total atendidos en

EE. SS.)

50 50 50 65 50 51.2 50 57.5

Mide la detección

oportuna de los

problemas y

trastornos de salud

mental y que viene

siendo ejecutado por

cada servicio de salud

de los EESS,

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Mide la detección

oportuna de los

problemas y

trastornos de salud

mental y que viene

siendo ejecutado por

cada servicio de salud

en los EESS.

SIN

OBSERVACION

DE INSPECTOR

15Porcentaje de atendidos en Salud

Mental en los EE. SS.Porcentaje

Porcentaje de

atendidos en Salud

Mental atendidos en

los EE. SS.

Proceso Eficiencia

(N° de personas atendidas

en Salud Mental) X 100 /

(Total atendidos en EE. SS.)

0 12 3 6 6 7 9 8

Busca la

identificación y

registro de las

diferentes

morbilidades en salud

mental por parte del

personal de salud,

para su temprana

intervención.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Busca la

identificación y

registro de las

diferentes

morbilidades en salud

mental por parte del

personal de salud

para su temprana

intervención.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

16Altas Básicas Odontológicas (ABO) en

Gestante.Porcentaje

Porcentaje de Altas

Básicas

Odontológicas ABO en

Gestantes

Proceso Eficiencia

(N° Altas Básicas

Odontológicas ABO en

Gestantes) x 100 / (Total

de gestantes atendidas

Examen Odontológico 1)

0 50 12 23 25 29.1 38 29.6

Buen seguimiento a

las gestantes,

continuidad de

tratamientos

odontológicos del año

2015

Buen

seguimiento,

depende de las

gestantes

captadas

Falta de seguimiento

a la gestante a pesar

que se realicen visitas

respectivas estas no

acuden.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

17Proporcion de gestantes con

Atencion Prenatal ReenfocadaPorcentaje

Proporcion de

gestantes con

Atencion Prenatal

Reenfocada

Proceso Eficiencia

(N° de Gestantes con

atencion prenatal

reenfocada en EESS) x 100 /

(Total de Gestantes

Atendidas)

0 60 15 53 30 76 45 56

Indic no es aplicable a

meta prog, el avance

es el resultado del

total de gest atend

que reciben el

paquete de aten.

integ lográndose

reenfocar el 53%

Cobertura

alcanzada al

segundo

trimestre es

óptima esto se

debe a la

operativización

de los radares de

las gestantes

para el

seguimiento

efectivo.

La cobertura

alcanzada al tercer

trimestre es óptima,

se esta evaluando en

relación a los

atendidos

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

18 Cobertura de Parto Institucional PorcentajeCobertura de Parto

InstitucionalProceso Eficiencia

(N° de partos

Institucionales atendidos

en los EESS que cumplen

funciones obstetricas

neonatales) x 100 / (Total

de partos programados)

0 92 23 25 46 48 69 73

Cobertura óptima,

debido a estrateg.

locales como son

prom del parto

institucional, adec de

servicios (educación

cultural) acond de

casa de espera

Cobertura al II

trim. es óptima

esto se debe a las

estrategias

aplicadas

localmente como

son

acondicionam. de

servicios y la

adecuación

intercultural

La cobertura al III


se debe a las

estrategias aplicadas

localmente como son

acondic. de servicios y

la adecuación

intercultural

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

1





Nro Función

Descripción IndicadorII III 1er Trim 2do. Trim



Medida


Base

Meta

Anual


Nivel Dimensión FormulaI 3er Trim




19 Proporcion de parejas protegidas PorcentajeProporcion de parejas

protegidasProceso Eficiencia

(N° de parejas protegidas

por MAC) X 100 / (N° Total

de parejas protegidas

programadas)

0 80 20 23 40 48 60 74

Avance aceptable,

hubo incremento

significativo por las

campañas integrales

con énfasis en Salud

Sexual y Reproductiva

Cobert. óptima,

se debe al

incremento de

las consejerías

de salud sexual y

reproductiva

para una decisión

libre e informada,

La cobertura al III


se debe al incremento

de las consejerias en

Salud Sexual y

reproduc. para una

decisión libre e

informada

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

20 Razón de Mortalidad Materna 1/100000Razón de Mortalidad

MaternaEfecto Eficacia

(N° de Muertas Maternas

durante el EPP) x 100,000

nv / (Total de Nacidos

Vivos)

0 0 0 0 0 0 0 0

Se tiene una muerte

materna de marzo, el

cual se evaluará a fin

de año

Indicador se

reporta

anualmente, sin

embargo se

registraron cero

muertes

maternas a nivel

regional

Indicador de impacto,

solo se reporta en

forma anual, sin

embargo se registra

cero muertes

maternas a nivel

regional

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

21

Proporción de Captación de

Sintomáticos respiratorios

atendidos

Porcentaje

Proporción de

Captación de

Sintomáticos

respiratorios

atendidos

Proceso Eficiencia

(N° de Sintomaticos

Respiratorios Atendidos x

100 / (Total de Atenciones

en mayores de 15 años)

5 5 5 6 5 5 5 5.1

Se logró 6% de

captación de SRI en

todas las micro redes,

buena detección.

Se evidencia

seguimiento de

sintomáticos

Se evidencia seg. de

sintomáticos en mas

del 5% de atenc. en

mayores de 15 años

que acuden a los EESS

por lo tanto se

diagnosticó mas

casos con TBC

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

22

Proporcion de curacion de casos con

TBC que inician tratamiento

Esquema UNO

Porcentaje

Proporcion de

curacion de casos con

TBC que inician

tratamiento Esquema

UNO

Proceso Eficiencia

(N° de Casos con TBC que

terminan tratamiento

como curado con Esquema

UNO) x 100 / Nº de casos

de TBC

90 90 90 90 90 90 90 90Según cohorte del I

SEM 2015

Seguimiento de

casos según

padrón nominal

Se viene realizando

seguimiento de casos

según padrón nominal

y estudio de cohorte

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

23

Proporción de Familias con prácticas

saludables para la prevención de la

Tuberculosis

Porcentaje

Proporción de

Familias con prácticas

saludables para la

prevención de la

Tuberculosis

Proceso Eficiencia

(N° de Familias con

practicas saludables de

prevencion de la TBC) x

100 / (Total de Familias

con practicas saludables

para la prevención de la

TBC programada

0 90 20 20 40 40 65 65

Se ha mejorado la

propor de familias con

prác salud, sobre todo

las que tienen casos

de TB MDR. Aislam del

pac en los hogares

hasta tener conver

bac

Se ha mejorado la

intervención en

familias con

casos con TBC

Las sesiones

educativas que se

realizan a las familias,

permite un mayor

conocimiento sobre

las medidas de

prevención de la TBC

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

24Proporcion de adultos y jovenes con

tamizaje de VIHPorcentaje

Proporcion de adultos

y jovenes con

tamizaje de VIH

Proceso Eficiencia

(N° de adultos y jovenes

con tamizaje de VIH) x 100

/ (Total de adultos y

jovenes que reciben

tamizaje de VIH

programdos)

0 100 25 17 50 50 75 68

Es baja la porporción

de tamizaje debido a

que las pruebas

rápidas recién

llegaron en Enero y

Febrero del 2016

Algunos

establecimientos

no realizan

pruebas rápidas

por personal

nuevo

Se ha mejorado la

aceptacion de la

prueba rapida de VIH

en varones y mujeres

hay mayor acceso a la

prueba de VIH.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

1





I II III 1er Trim 2do. Trim 3er TrimNro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción Indicador Nivel Dimensión Formula




25

Población con Infecciones de

transmisión sexual reciben

tratamiento según guias clínicas

Porcentaje

Población con

Infecciones de

transmisión sexual

reciben tratamiento

según guias clínicas

Proceso Eficiencia


Infecciones de

Transmisión sexual que

reciben tratamiento según

guías clínicas) x 100 /

(Total de per

95 95 95 96 95 95 95 95

Hay debilidad en el

registro HIS debido a

cambios de formato y

cambios de los

códigos de registro en

la Estrategia Sanitaria

Nacional,

Se ha mejorado el

registro y

seguimiento de

casos

Las personas que

reciben tratamiento

para las ITS, son en su

mayoria los adultos

mujeres y varones, y

son concientizado.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

26

Proporción de gestantes con VIH

reciben protocolo de atención para

prevencion de transmision vertical

Porcentaje

Proporción de

gestantes con VIH

reciben protocolo de

atención para

prevencion de

transmision vertical

Proceso Eficiencia

(N° de gestantes con VIH

reactivo que culminan

protocolo de atencion

para prevencion de

transmision vertical) x 100

/ (Tota

100 100 100 100 100 100 100 100

hubo 02 gestantes en

TARGA y continúan

con protocolo y

seguimiento de TARGA

Las gestantes

captadas

recibieron TARGA,

seguimiento

según padrón de

casos

Se ha diagnosticado

una gestante con VIH

en la Red Ilo ya que no

contaba con Metodo

de Planificacion

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

27 Morbilidad de TBC 1/100000 Morbilidad de TBC Proceso Eficiencia

(N° de Casos de

Tuberculosis en todas sus

formas) x 100,000 /

(Población Total )

0 88 21.5 21.5 44 44 66 77Se han diagnosticado

35 casos de TBC

La tasa de

morbilidad está

en meseta,

debido a

captación de

casos que viene

de otras regiones

Se ha diagnosticado

33 casos con

TBC,teniendo a la

fecha 98 casos con

TBC, siendo Ilo con

mayor cantidad de

casos,Essalud 57..

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

28 Incidencia de VIH 1/100000 Incidencia de VIH Impacto Eficacia

(N° de Casos de VIH)

Nuevos x 100,000 /

(Poblacion Total)

0 10 2.5 2.05 6 6 8 8

Se notificaron 5 casos

de VIH confirmados

nuevos

Continuación de

tamizaje en

varones y

mujeres

Se ha incrementado la

cantidad de casos con

VIH a la fecha se tiene

27 casos nuevos, la

mayor proporcion son

de Ilo.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

29 Viviendas con Triatominos PorcentajeViviendas con

TriatominosProceso Eficiencia

(N° de viviendas con

Triatominos) X 100 / (Total

de viviendas

programadas)

0 0.1 0.03 0.04 0.06 0.02 0.09 0.1

02 viviendas positivas

en la localidad de 28

de Julio.

Solo dos

viviendas con

triatominos y se

realiza la

intervención

química

LAs viviendas con

triatominos son de

Yacango, los que

indica que hay una

reaparicion del vector

triatoma infestan en

el Distrito de Torata.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

30 Proporción de viviendas vigiladas. Porcentaje

Nro de viviendas con

vigilancia

entomológica de

distrito de riesgo.

Proceso Eficiencia


nvigilancia entomológica )

X 100 / (Total de viviendas

programadas en distrito

de riesgo)

0 100 25 24.3 50 50 75 74Se ha vigilado 5520

viviendas

Se realizó

vigilancia de las

viviendas en los

ocho distritos de

riesgo

Se ha mejorado la

Vigilancia

entomologica en las

viviendas de 8

distritos de riesgo,

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

31Niños de 0 a 5 años con enfermedad

de de chagas1/100000

Niños de 0 a 5 años

con enfermedad de de

chagas

Impacto Eficacia

(Niños de 0 a 5 años con

enfermedad de Chagas) X

100000 / (Total de

Población 0 a 5 años)

0 0.01 0 0 0.01 0 0.01 0

No se ha

diagnosticado casos

de niños con

Enfermedad de

Chagas, falta

completar PCR a

recién nacidos de

madres con Chagas

crónico.

No se ha

confirmado casos

con enfermedad

de chagas

No se reportó casos

de enfermedad de

chagas en niños, se

continua realizando la

vigilancia serológica

Eficacia buena.

Indicar el

documento que

sustenta lo

afirmado.

32 Casos de Rabia Urbana 1/100000Casos de Rabia

UrbanaImpacto Eficacia

(N° de personas con rabia

en zonas urbanas X

100000 / (Poblacion Total)

0 0 0 0 0 0 0 0

No se reporta casos

de rabia humana, se

viene trabaj en forma

conjunta con autorid

locales, sobre

tenencia responsable

de canes y prev de

rabia canina

No se encontró

casos con rabia,

debido a buenas

coberturas de

canes vacunados

No se diagnostico

casos de rabia

urbana,debido a las

coberturas de

vacunacion canina

por encima del 8.7%

Eficacia buena.

Indicar el

documento que

sustenta lo

afirmado.

1





Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción Indicador Nivel Dimensión Formula2do. Trim 3er TrimI II III 1er Trim




33MUJER de 25 a 64 años examinada

con examen de PapanicolauPorcentaje

MUJER de 25 a 64

años examinada con

examen de

Papanicolau

Proceso Eficiencia

(N° de mujeres de 25 a 64

años examinadas con PAP)

X 100 / (Total de mujeres

programadas)

0 60 20 20 45 46 55 54SIN OBSERVACION

DE USUARIO

El nivel alcanzado

es por el

seguimiento y

apoyo de lectura

de otras

instituciones.

Se esta realizando

campaña de Tamizaje

de PAP

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

34PERSONA de 18 a 64 a. Informada con

consejeria en C.A. de CervixPorcentaje

PERSONA de 18 a 64 a.

Informada con

consejeria en C.A. de

Cervix

Proceso Eficiencia

(N° de personas de 18 a 64

a informadas. Con

consejería en CA de Cervix)

X 100 / (Total de mujeres p

0 80 30 30 50 54 70 72SIN OBSERVACION

DE USUARIO

Se está

realizando la

consejería como

parte del

paquete de

Atención Integral.

Se realiza campaña

comunicacional

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

35PORCENTAJE de familias con plan de

atención integral de SaludPorcentaje

PORCENTAJE de

familias con plan de

atención integral de

Salud

Proceso Eficiencia

(Nº de planes de

intervención por familia) X

100 / (Nº de familias que

tienen ficha familiar)

0 70 10 30 35 38 50 46SIN OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Se viene realizando

los Monitoreos y

socializaciones del

enfoque de AIS de la

DESAP para

incrementar las

coberturas de

familias que reciben

el Paquete

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

36Porcentaje de Niños protegidos con

fluorPorcentaje

Porcentaje de Niños

protegidos con fluorProducto Eficiencia

Nº de niños protegidos con

fluor ) x 100 / (Total de

Niños Programados)

0 80 20 31 40 64.4 60 75

Valor del indicador

óptimo, debido a

seguimiento y

atenciones integrales

Buen

seguimiento y

captación de

Niños de 3 a 11

años

Se debe al buen

seguimiento y

coordinacion con el

Servicio de Enfermeria

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

37Personas expuestas a las que se les

realiza dosaje de Plomo en la sangrePorcentaje


menores de 12 años y

gestantes con toma

de muestra de sangre

para el dosaje de

plomo en población

expuesta a fuentes de

contaminación de

Plomo

Producto Eficiencia

(Nº de niños menores de

12 años y gestantes

expuestas a fuentes de

contaminación de Plomo a

los que se les realiza toma

de muestra para dosaje de

metales pesados en

sangre ) x 100 / (Nº total de

niño

0 100 30 21 50 31 70 72SIN OBSERVACION

DE USUARIO

las muestras son

realizadas con

laboratorio

certificado por el

Instituto

Nacional de Salud

De acuerdo a zonas

priorizadas el analisis

de consumo humano

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

38

Proporción de niños menores de 36

meses que reciben suplemento de

hierro

Porcentaje


menores de 36 meses

que reciben

suplemento de hierro

Producto Eficiencia

( Nº de niños menores de

36 meses que inician

suplementación con

hierro) x 100 / (Total de

niños menores de 36

meses )

0 80 20 10 40 22.7 60 75.4

Aun no se inicia

suplementación al

menor de 6 meses

Seguimiento y

Monitoreo mas

minucioso a las

redes y

microredes

altoandinas

La suplementación de

niños debe ser

sostenida según

directiva

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

39

Personas con discapacidad que

reciben atención en rehabilitación

en EESS

Porcentaje

Porcentaje de

personas con

discapacidad que

reciben atención en

rehabilitación en EESS

Producto Eficiencia

Nro de personas con

discapacidad que reciben

atención en rehabilitación

x 100 / Total de atendidos

en rehabilitación.

0 50 10 15 25 24 35 34SIN OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Se viene coordinando

con los EE.SS. a traves

de sus Redes de salud

y hospitales para que

las personas con

discapacidad puedan

recibir Atencion

Integra

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

1






Medida


Base

Meta

Anual


Descripción Indicador Nivel Dimensión Formula2do. Trim 3er TrimI II III 1er Trim

Nro Función





1Vigilancia sanitaria al Programa

Social Comedores PopularesPorcentaje

Vigilancia sanitaria al

Programa Social

Comedores Populares

Proceso Eficiencia

(N° de comedores

populares que cumplen

las normas higiénico

sanitarias ) x 100/ (N° de

comedores populares

inspeccionados)

57.5 75 75 45 75 47 75 76

La información

corresponde a la Red

Ilo.

Al primer

semestre se logró

inspeccionar a

9292 comedores

populares a nivel

regional

La vigilancia sanitaria

en comedores

populares de la red de

Salud Ilo la realizarán

en forma mensual y

según lo programado

4 visitas al año

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

2

Viviendas en áreas de transmisión

de Chagas con vigilancia

entomológica

Porcentaje

Viviendas en áreas de

transmisión de

Chagas con vigilancia

entomológica

Proceso Eficiencia


triatominos) x 100 / (Total

de viviendas

inspeccionadas)

0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01

En la aplicación de

encuestas

domiciliarias se

encontraron 02

viviendas con

tristomino de las

5520 encuest, la

localidad infestada

fue 28 de Julio

Se detectó 02

viviendas con

triatominos en la

localidad de 28

de julio, las

mismas que

fueron

controladas con

producto químico

a tiempo

La vigilancia

entomológica en

viviendas en forma

activa, se han

detectado viviendas

con triatominos, las

mismas que han sido

controlados.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

3 Canes mordedores controlados Porcentaje

Porcentaje de canes

mordedores

controlados

Proceso Eficiencia

(N° de canes controlados

con tres controles ) x 100 /

(Nº de canes mordedores

atendidos)

90.5 95 95 76.2 95 90 95 93.2

Se ha encontrado 82

canes con tres

controles de los 105

canes mordedores

denunciados.

A consecuencia

de la alerta

sanitaria de

rabia, se alcanzó

controlar al 90%

de los canes

mordedores, el

10% de canes no

fueron

identificados.

Se alcanzó controlar

al 93.22% de canes

mordedores . El 6.78%

no fueron verificados

y/o controlados

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

4

Población con acceso a agua de

bebida segura VIGILADA en áreas

urbanas periurbanas y rural

Porcentaje

Porcentaje de

población con acceso

a agua de bebida

segura VIGILADA en

áreas urbanas

periurbanas y rural

Proceso Eficiencia


acceso a agua segura

vigilada, nivel de cloro =>

0.5 ppm) x 100/ (Población

servida que tiene agua en

domicilio)

60 80 80 90.1 80 78.79 80 79.2

En zona rural de

municipalidades o

Jass, en su mayoría no

han implementado

sistemas de cloración

En el primer

trimestre se

realizó la

cloración, en el

segundo no se

han realizado en

todos los

sistemas por

falta de insumo

que no compro la

municip.

Se han implementado

sistemas de cloración

y en algunos sistemas

no se ha realizado la

cloración por falta de

insumos.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

5

Sistemas de agua de calidad

microbiológica apta para consumo

humano

Porcentaje

Porcentaje de

sistemas de agua de

calidad

microbiológica apta

para consumo

humano

Proceso Eficiencia

(N° de sistemas con

ausencia de coliformes)

x100 /(N° Sistemas

vigilados)

40 60 60 33.33 60 39.04 60 42.3

Se cuenta con el

33.33%, debido a que

en la zona rural existe

escasos sistemas de

cloración que

garanticen cloro

residual libre en las

redes de dist.

La limpieza y

desinfección se

realiza cada

trimestre, en

algunos sistemas

no se han

realizado debido

a la falta e cloro

por parte de la

municip.

La limpieza y

desinfección se

realizan cada

trimestre, en algunos

sistemas no se han

realizado debido a la

falta de cloro por

parte de los

municipios

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

6Riesgo Sanitario por acumulación de

Residuos Sólidos MunicipalesPorcentaje

Porcentaje de Riesgo

Sanitario por

acumulación de

Residuos Sólidos

Municipales

Efecto Eficiencia

(Sumatoria de Riesgo

sanitario por punto) x 100

/ (Nº de Puntos existentes

en la jurisdicción )

43 60 60 42.4 60 42.53 60 41.7

Se tiene un riesgo

sanitario alto debido

a que los municipios

no realizan en forma

diaria la recolección

de resid. sólid. o falta

de difusión de horar

La recolección de

residuos

generalmente se

realiza en forma

semanal es por

eso que no se

disminuye el

riesgo sanitario

El riesgo sanitario se

debe a la mediana

cobertura del servicio

de limpieza pública y

rellenos sanitarios

por parte de los

municipios.

Eficacia mala.

Indicar el

documento que

sustenta lo

afirmado.

7

Vigilancia del manejo de residuos

sólidos de Establecimientos de Salud

y Servicios Médico de apoyo

Porcentaje

Vigilancia del manejo

de residuos sólidos de

Establecimientos de

Salud y Servicios

Médico de apoyo

Efecto Eficiencia

(N° de inspecciones con

calificación ACEPTABLE) x

100 / (N° de inspecciones

programadas)

0 3 0 1 1 0 2 21SIN OBSERVACION

DE USUARIO

Los

establecimientos

inspeccionados

no cumplen con

la NTS Nº 096-

MINSA-DIGESA

V.01

Los establecimientos

inspeccionados no

cumplen con la NTS Nº

096-MINSA-DIGESA

V.01

Eficacia muy

mala. Indicar el

documento que

sustenta lo

afirmado.

Revisar

programación.

8 Inspección a Centros Productivos Porcentaje Porcentaje Producto Eficiencia

Determinar el riesgo de

los ambientes de trabajo

de los ambientes de las

diferentes actividades

económicas productivas.

0 4 1 1 2 2 3 30SIN OBSERVACION

DE USUARIO

Los ambientes de

trabajo

determinados

siempre

presentan

riesgos

Falta de preparación

al personal técnico en

aspectos de salud

ocupacional

Eficiencia muy

mala. Indicar el

documento que

sustenta lo

afirmado.

Revisar

programación.

2k) Promover y preservar la

salud ambiental de la región.


Descripción IndicadorIII 1er Trim 2do. Trim 3er Trim

Nivel Dimensión FormulaI II

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual




1

% de Charlas de Difusión para Uso

Racional de Medicamentos y

Farmacovigilancia

Porcentaje

% de Charlas de

Difusión para Uso

Racional de

Medicamentos y

Farmaco vigilancia

Proceso Eficiencia

(N° de charlas ejecutadas)

x 100 / (N° de Charlas

Programadas)

0 70 15 1 30 3.33 45 0

Capacitaciones uso

racional de

medicamentos,

personal de la DIRESA

Moquegua Inf Nº 023-

2016 DRSM/DEMID

Charla a

directores

técnicos de

Establecimientos

farmacéuticos

públicos y

privados sobre

farmacovigilancia

y Tecnovigilancia

Las charlas y difusión

en uso racional de

medicamento y

farmacovigilancia a la

comunidad y otras

instituciones están

programadas para el

cuarto trim.

Eficiencia muy

mala. Indicar el

documento que

sustenta lo

afirmado.

2% de EESS abastecidos con Productos

farmacéuticos, dispositivos médicos,Porcentaje

% de EESS abastecidos

con Productos

farmacéuticos,

dispositivos médicos,

Proceso Eficiencia

(N° de establecimientos

con más del 80% de

abastecimiento) x 100./

(N° Total de

establecimientos)

70 80 80 80 80 73.33 80 76.9

Oficio Circ Nº 630-

DIGEMID DG DAUS

ACCESO/MINSA:

Análisis de

disponibilidad de

Medicamentos en los

EESS del primer nivel

de atención.

Oficio Circular Nº

2388-2016-

DIGEMID-DG-

DAUS-

ACCESO/MINSA

Análisis de

disponibilidad de

medicamentos

en los EESS del

primer nivel de

atención

Oficio Circ Nº 3639-

2016-DIGEMID-DG-

DUS-ACCESO/MINSA.

Análisis de

disponibilidad de

medicamentos en los

EESS del primer nivel

de atención.

Eficiencia

buena.

3% de establecimientos

farmacéuticos, inspeccionadosPorcentaje

% de

establecimientos

farmacéuticos,

inspeccionados.

Proceso Eficiencia

(N° de establecimientos

inspeccionados) x 100 / (N°

de establecimientos

Programados)

0 80 20 20 40 30.8 60 53.3

Sustentados en las

Actas de inspecciones

de la DEMID (20 actas)

Sustentados en

las actas de

inspecciones de

la DEMID

Sustento en las actas

de inspección de la

DEMID

Eficiencia

buena.


3

j) Supervisar y controlar la

producción, comercialización,

distribución y consumo de

productos farmacéuticos y

afines.

3er TrimII III 1er Trim 2do. TrimNro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI




Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Jefe : LINARES DANCE, CARLOS FIDEL DNI : 04408957 e-mail : [email protected] cel : *0070154

Coordinador : NINA GARCIA ALEX DNI : 42357294 e-mail : [email protected] cel : 957990707


1

ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA

DEPARTAMENTAL MO 105, TRAMO: (YUNGA)-

TASSA-QUERALA-PILLONE-MATAZO-

HUANCARANE-CAMEN DE CHACLAYA-

QUINSACHATA-EMP.PE-34C (TICO

TICO)(LONGITUD 62.96 K.M)

Intervención

NÚMERO DE

ATENCIONES DE

EMERGENCIAS

VIALES

Producto Eficiencia

SUMATORIA DE

ATENCIONES DE

EMERGENCIAS VIALES

0 6 0 0 6 6 6 6

Meta programada


según Inf. Nº448-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Se realizo 06

intervenciones al

II Trimiestre

segun Inf. Nº1082-

2016-GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

se ejecuto

según

contemplado

en el Plan

Operativo

Meta cumplida

en el 2do

trimestre.

2

ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA

DEPARTAMENTAL MO 106, TRAMO: EMP.PE-

36B (TITIRE)-PACCHANI-IRHUARA-ICHUÑA-

CRUCERO-L.D. CON PUNO (HACIA JUNCAL)

(LONGITUD 87.06 K.M)

Intervención

NÚMERO DE

ATENCIONES DE

EMERGENCIAS

VIALES

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

ATENCIONES DE

EMERGENCIAS VIALES

0 4 0 0 4 4 4 4



según Inf. Nº448-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Se realizo 04

intervenciones al

II Trimestre segun

Inf. Nº1082-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad

ejecutada.

Meta cumplida

en 2do

trimestre.

3

MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA

DEPARTAMENTAL MO 100 TRAMO MATALAQUE-

ANASCAPA-POCON-LOGEN-SALINAS MOCHE-

CHILLITA- L-D AREQUIPA (EMP.AR-115)

Kilómetro

NÚMERO DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

0 30 0 0 10 10 30 10



Segun Inf. Nº448-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad

Ejecutada el II

Trimestre Segun

Inf. Nº1024-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

regular. No se

ejecuto meta

programada.

Indicar

documento que

sustente lo

afirmado.

4

MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETA

DEPARTAMENTAL MO 103 TRAMO: (EMP. PE-

36B (HUMAJALSO)-TIXANI-PALLATEA-PUENTE

CORALAQUE-CHOJATA-COROISE-LLOQUE-

LUCCO-EXCHAJE-YUNGA-ICHUÑA-YANAHUARA-

L.D CON PUNO (TOLAPALCA)(LONGITUD

190.94 K.M)

Kilómetro

NÚMERO DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

0 97 0 0 30 30 97 97




GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad

Ejecutada el II

Trimestre Segun

Inf. Nº1024-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Se ejecuto

meta

programada

Eficiencia

buena.

5ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO VIAL

REGIONALInforme

NUMERO DE

INFORMESProducto Eficiencia

SUMATORIA DE

INFORMES0 4 0 0 1 0 2 0




GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad no

ejecutada, según

lo programado

se ha previsto

la ejecucion

para el IV

trimestre

Actividad

reprogramada.

3er Trim

1

b) Planificar, administrar y

ejecutar el desarrollo de la

infraestructura vial regional, no

comprendida en el Red Vial

Nacional o Rural, debidamente

priorizada dentro de los planes

de desarrollo regional.

Asimismo promover la inversión

privada, nacional y extranjera

en proyectos de infraestructura

de transporte.


Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción






6

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED

VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA MO-103

EMP. MO-103 TRAMO EMP -36B( HUMAJALSO) -

TIXANI-PALLATEA

Kilómetro

Numero de

Kilometros

Conservados

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

0 19 19 19 19 19 19 19

Actividad ejecutada

segun Inf. Nº448-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad

ejecutada según

Inf. Nº1024-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

% de ejecucion

segun la

programacion

Meta cumplida

en el 1er

trimestre

7

MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA

DEPARTAMENTAL MO 100 TRAMO: EMP. MO

108(PUENTE EL CHORRO)- QUINISTAQUILLAS

AGUA BLANCA - SIJUAYA - CANDAGUA-

MATALAQUE-ANASCAPA - POCON - LOGEN -

SALINAS MOCHE CHILLIGUA LD AREQUIPA

(EMP AR.115)

Kilómetro

NUMERO DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

0 162 0 0 20 20 100 20




GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad

Ejecutada el II

Trimestre Segun

Inf. Nº1024-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

No se cumplió

meta

programada

Eficiencia mala.

Indicar el

documento que

sustenta lo

afirmado.

8


DEPARTAMENTAL MO 101: EMP MO - 100 (

MATALAQUE) HUATAGUA - UBINAS CRUZ

CHARA DV. LOGEN EMP. MO 100

Kilómetro

NUMERO DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

0 49 0 0 49 49 49 49




GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad

Ejecutada el II

Trimestre Segun

Inf. Nº1024-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad

ejecutada.

Meta cumplida

en el 2do

trimestre.

9


DEPARTAMENTAL MO -104: EMP MO-

103(YALAGUA) - APACHETA CHICA VISCACHANI -

CHACALAQUE GRANDE - EMP. MO.101(DV.

LOGEN)

Kilómetro

NUMERO DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

0 73 0 0 10 10 50 10




GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad

Ejecutada el II

Trimestre Segun

Inf. Nº1024-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad

ejecutada.

Eficiencia mala.

Indicar el

documento que

justifica lo

afirmado.

10

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA

DEPARTAMENTAL MO-105 EMP. MO-103

(YUNGA) TASSA - QUERALAQUE - PILLONE-

MATAZO - HUANCARANE - QUINSACHATA - L.D.

AREQUIPA

Kilómetro

NUMERO DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

0 63 0 0 63 63 63 63




GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad

Ejecutada el II

Trimestre Segun

Inf. Nº1024-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Meta cumplida

en II trimestre.

Meta cumplida

en el 2do

trimestre.

11


DEPARTAMENTAL MO-106: EMP. PE-36B

(TITIRE)- PATIPATINE-IRHUARA-ICHUÑA-

CRUCERO-COBREPATA(.D. PUNO)

Kilómetro

NUMERO DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

KILOMETROS

CONSERVADOS

0 87 0 0 60 60 87 87




GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad

Ejecutada el II

Trimestre Segun

Inf. Nº1024-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Se

ejecuto lo

programado.

12

ALQUILER DE MAQUINARIA Y ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LA

CARRETERA DEPARTAMENTAL MO-100 TRAMO

56+720 AL KM 59+980 - QUEBRADA DE

YALAQUE -COTA SIJUAYA -AFECTADA POR LAS

INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DEL 06

DE MARZO DEL 2015

Kilómetro

NUMERO DE

KILOMETROS

REHABILITADOS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

KILOMETROS

REHABILITADOS

0 3 3 3 3 3 3 3

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad

ejecutada en el I

trimestre

Actividad

ejecutada en el

I trimestre

Meta cumplida

en el 1er

trimestre.

13

ALQUILER DE MAQUINARIA Y ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LA

CARRETERA VECINAL RUTA MO-503 TRAMO

CHILCA AGUADA-LA CAPILLA, AFECTADA POR

LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLIVIALES DEL

21 DE MARZO DEL 2015

Kilómetro

NUMERO DE

KILOMETROS

REHABILITADOS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

KILOMETROS

REHABILITADOS

0 20 20 20 20 20 20 20

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad

Ejecutada el II

Trimestre Segun

Inf. Nº1024-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.05

Actividad

ejecutada en el

I trimestre

Meta cumplida

en el 1er

trimestre.

IIINro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción


I II

1

b) Planificar, administrar y

ejecutar el desarrollo de la

infraestructura vial regional, no

comprendida en el Red Vial

Nacional o Rural, debidamente

priorizada dentro de los planes

de desarrollo regional.

Asimismo promover la inversión

privada, nacional y extranjera

en proyectos de infraestructura

de transporte.





1

HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL

SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL

TERRESTRE DE PERSONAS

Vehiculos

PROPORCI?N DE

VEH?CULOS

HABILITADOS

PARA EL SERVICIO

DE TRANSPORTE

DE PERSONAS.

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

N?MERO DE

HABILITACIONES

OTORGADOS

0 47 24 46 44 46 46 98

Actividad ejecuta 98%

segun Informe Nª106-

2016-GR./GRI-

DRTC/MOQ.06.02

Actividad ejecuta

98% segun

Informe Nª506-

2016-GR./GRI-

DRTC/MOQ.06.02

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

regular. Indicar

documento que

justifique la

sobre meta.

2

HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL

SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL


Autorización

PROPORCIÓN DE

VEHÍCULOS

HABILITADOS

PARA EL SERVICIO

DE TRANSPORTE

TERRESTRE DE

MERCANCÍAS.

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

HABILITACIONES

OTORGADAS

0 100 24 16 52 28 76 61

Actividad ejecutada al

15% segun Informe

Nª106-2016-GR/GRI-

DRTC/MOQ.06.02

Actividad ejecuta

98% segun

Informe Nª506-

2016-GR./GRI-

DRTC/MOQ.06.02

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

regular. Indicar

documento que

justifique el

logro.

3

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL



Autorización

PROPORCIÓN DE

TRANSPORTISTAS

PROPORCIÓN DE

TRANSPORTISTAS

AUTORIZADOS

PARA EL SERVICIO

DE TRANSPORTE

PÚBLICO DE

PERSONAS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

AUTORIZACIONES

OTORGADAS

0 25 12 23 22 33 24 39

Actividad ejecutada al

15% segun Informe

Nª106-2016-GR/GRI-

DRTC/MOQ.06.02

Actividad ejecuta

98% segun

Informe Nª506-

2016-GR./GRI-

DRTC/MOQ.06.02

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Eficiencia

regular. Indicar

documento que

sustenta el

logro.

4

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL


TERRESTRE DE MERCANCÍAS

Autorización

PROPORCIÓN DE

TRANSPORTISTAS

AUTORIZADOS

PARA EL SERVICIO

DE TRANSPORTE

DE MERCANCIA

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

AUTORIZACIONES

OTORGADAS

0 90 14 13 38 24 64 37

La actividad se

ejecuto al 14% segun

Informe Nº106-2016-

GR/GRI-

DRTC/MOQ.06.02

Actividad ejecuta

98% segun

Informe Nª506-

2016-GR./GRI-

DRTC/MOQ.06.02

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

regular. Indicar

documento que

sustente el

logro.

5FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE DE PERSONASIntervención

NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

DE LA

NORMATIVIDAD

DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE

TERRESTRE DE

PERSONAS DE

AMBITO REGIONAL

Proceso EficienciaSUMATORIA DE

INTERVENCIONES0 130 25 12 57 32 91 71

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06.02

Actividad ejecuta

98% segun

Informe Nª506-

2016-GR./GRI-

DRTC/MOQ.06.02

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

6FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE DE MERCANCÍASIntervención

NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

DE LA

NORMATIVIDAD

DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE

TERRESTRE DE

MERCANCIAS


INTERVENCIONES0 130 25 1 57 1 91 1

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06.02

No hubo

ejecucion

No hubo

ejecucion

Eficiencia muy

mala.

7FISCALIZACIÓN A ENTIDADES DE SERVICIOS

COMPLEMENTARIOSIntervención

NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

DE LA

NORMATIVIDAD

DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE

TERRESTRE DE

MERCANCIAS

Proceso Eficiencia

Sumatoria de

Resoluciones o Actas

notificada

0 4 0 0 2 0 3 0

Actividad fue


Trimestre segun Inf.

Nº106-2016-GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06.02

No se ejecuto la

actividad

No se cumplió

meta

programada.

Eficiencia muy

mala. Revisar

programación.

8

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO

DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,

MERCANCÍAS, TRANSITO Y SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

Resoluciones

PROPORCIÓN DE

INFRACCIONES

SANCIONADAS EN

EL TRANSITO Y

SERVICIO DE

TRANSPORTE

REGIONAL

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

RESOLUCIONES O

ACTAS NOTIFICADAS

0 130 25 2 57 3 91 6

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06.02

Actividad se

ejecuto segun

Informe Nª906-

2016-GR./GRI-

DRTC/MOQ.06.02

Actividad

ejecutada.

Eficiencia muy

mala.

2do. Trim 3er Trim

2

g) Autorizar, supervisar,

fiscalizar y controlar la

prestación de servicios de

transporte interprovincial

dentro del ámbito regional en

coordinación con los gobiernos

locales.

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel

1er TrimDimensión Formula

I II III




3

h) Regular, supervisar y

controlar el proceso de

otorgamiento de licencias de

conducir, de acuerdo a la

normatividad vigente.

1 EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIRLicencia

Otorgado

PROPORCIÓN DE

LICENCIA DE

CONDUCIR POR

CATEGORÍAS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NÚMERO DE LICENCIAS

OTORGADA

0 19980 1995 2599 5990 5131 ##### 7957

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06.02

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº506-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06.02

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

1CAPACITACI?N EN SEGURIDAD VIAL A

CONDUCTORES INFRACTORESConductores

PROPORCI?N DE

PERSONAS

SENSIBILIZADAS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

CONDUCTORES

CAPACITADOS

0 1000 0 0 500 0 500 579


para el II y IV

Trimestre segun Inf.


DRTC.MOQ.06.02

No se ejecuto la

actividad

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena.

2

CAMPA?AS DE SENSIBILIZACI?N A LA

COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACI?N

VIAL.

CampañasCAMPA?A

REALIZADAProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

CAMPA?AS REALIZADAS0 4 2 2 2 2 3 2

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06.02

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº506-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06.02

No se cumplió

meta

programada.

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

1

ACCIONES EN EL PROCESO DE FORMULACI?N,

EJECUCI?N, CONTROL Y EVALUACI?N DE

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016.

InformeCONTROL Y

EVALUACI?NProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

INFORMES DE

CONTROL Y

EVALUACI?N

0 12 3 3 6 6 9 9

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.02

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº706-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.02

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

2FORMULACI?N Y EVALUACI?N DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL.Informe

FORMULACI?N Y

EVALUACION DE

POI


INFORMES0 4 1 1 2 2 3 3

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.02

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº607-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.02

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

3 CERTIFICACIONES PRESUPUESTAL DocumentoNUMERO DE

CERTIFICACIONESProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

CERTIFICACIONES

0 121 76 76 91 107 106 125

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.02

Se registro el

avance físico de

31

Certificaciones al

II y parte del III

trimestre, segun

Inf. N°136-2016-

ANG-OPP

documento

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

4ACTUALIZACI?N DE DOCUMENTOS DE GESTI?N

Y DIRECTIVAS.Documento

MEJORAR Y

ACTUALIZAR

DOCUMENTOS DE

GESTI?N Y

DIRECTIVAS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS

ACTUALIZADOS

0 6 0 0 1 2 4 3



Ejecutada segun Inf.


DRTC.MOQ.02

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº607-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.02, se

actualizo del ROF

y 01 Directiva

documento

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

4

2. Promover la capacitación y

campañas de concientización en

seguridad y educación vial en

todos los niveles, difundir la

normatividad vigente a la

sociedad, con la finalidad que se

desplacen de manera segura en

las vías.

I IINro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

Indicador


5



administrar los planes y

políticas en materia de

transportes de la región, de

conformidad con las políticas


sectoriales.




5 ELABORACI?N DE MEMORIA ANUAL DocumentoRESUMEN ANUAL

DE LA GESTI?NProceso Eficacia

SUMATORIA DE

DOCUMENTO0 1 0 0 0 0 0 0

Actividad

reprogramada para el

IV Trimestre segun Inf.


DRTC.MOQ.06

Actividad

programada para

el IV Trimestre

según Inf. Nº117-

2016-GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06

Actividad

programada

para el IV

trimestre

Actividad no

programada.

6

PLANIFICAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR EL

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL,

VELANDO POR LA PRESTACI?N DE SERVICIOS DE

TRANSPORTE TERRESTRE SEA EFICIENTE,

SEGUROS, AS? MISMO PROMOVIENDO EL

DESARROLLO DE LOS SERVICIO DE

TELECOMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO

DE LA REGI?N.

DocumentoACCIONES DE

GESTIONProceso Eficiencia

SUMA DE INFORMES

MENSUALES0 80 20 21 40 40 60 60

Actividad segun Inf.

Nº65-2016-GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06

Actividad segun

Inf. Nº165-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06

documento

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

7

PRESTAR ASESORAMIENTO DE NATURALEZA

JUR?DICA, DEFENDER Y REPRESENTAR A LA

DIRECCI?N EN PROCESOS JUDICIALES Y

DIRIMENTES.

DocumentoNUMERO DE

ACCIONESProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE ACCIONES0 160 40 45 80 80 120 120


Nº65-2016-GRM/GRI-

DRTC.MOQ.03

Actividad

ejecutada según

lo programado.

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

8

MONITOREAR, COORDINAR Y EJECUTARLAS

ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS CON UN ADECUADO USO DE

LOS RECURSOS PRESUPUESTALES,

FINANCIEROS EN UN MARCO DE AUSTERIDAD Y

RACIONALIDAD

Documento

NÚMERO DE

ACCIONES DE

GESTIÓN

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NÚMERO DE ACCIONES

DE GESTIÓN

0 140 35 8 70 65 105 100


Nº65-2016-GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.03

Actividad segun

Inf. Nº112-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.03

documento

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

9 ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DocumentoNÚMERO DE

DOCUMENTOSProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

0 2 1 2 1 2 2 2


Nº65-2016-GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.03

Se registro 1

cuadro de

Necesidad

Consolidado de

varias metas,

segun Inf. N°38-

2016-

LOGIST/DRTC

documento

Meta anual

cumplida en el

1er trimestre.

10FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN

ANUAL DE ADQUISICIONESDocumento

NÚMERO DE


SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

0 12 3 3 6 6 9 9


Nº65-2016-GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.03

Actividad

Registrada según

Inf. Nº131-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.03

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

11PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS

DE SELECCIÓN ADS, AMC, LP, SUBASTA INVERSADocumento

NÚMERO DE


SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

0 24 6 6 12 9 18 12


Nº65-2016-GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.03

Actividad

Registrada según

Inf. Nº131-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.03

Actividad

registrada.

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

12

VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL INVENTARIO

FÍSICO DE BIENES NO DEPRECIABLES A VALORES

HISTÓRICOS

DocumentoNÚMERO DE


SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

0 1 0 0 0 0 0 0




GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.03

Actividad

Programada para

el IV Trimestre

segun Inf. Nº65-

2016-GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.03

Actividad

Programada

para el IV

Trimestre

segun Inf. Nº65-

2016-GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.0

3

Actividad no

programada.

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción



I II III

5








sectoriales.




13FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Y PRESUPUESTARIOSDocumento

NÚMERO DE


SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

0 180 30 30 60 55 120 60

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02

Actividad

ejecutada.

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

14 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DocumentoNÚMERO DE


SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

0 100 25 25 50 50 75 75

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº175-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

15 ANÁLISIS DE CUENTAS EN FORMA ANALÍTICA Documento

SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

0 120 30 30 60 60 90 90

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº175-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

16 REGISTRO DE VIÁTICOS EN EL SIAF-SP RegistroNÚMERO DE

REGISTROSProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NÚMERO DE

REGISTROS

0 320 70 70 140 115 240 200

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº175-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02

registro

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

17CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE

GASTOSDocumento

SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

0 220 30 31 70 75 130 125

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02

Actividad

Ejecutada según

Inf. Nº175-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02,

se considera

expedientes y

compromisos

anuales

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

18ARQUEO DE FONDOS EN EFECTIVO Y RENDICIÓN

DE CAJA CHICAActa

NÚMERO DE


SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

0 12 3 3 6 6 9 9

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02.01

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº77-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02.

01,

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

19

ELABORACIÓN COMPROBANTES DE PAGO,

GIRO DE CHEQUES CCI, CARTA ORDEN

ELECTRÓNICAS

ActividadNÚMERO DE


SUMATORIA DE

NÚMERO DE ACCIONES0 2000 500 700 1000 1350 1500 1900

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02.01

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº75-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02.

01

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

20

ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

CON ESTADOS BANCARIOS, DOCUMENTOS EN

CARTERA, DOCUMENTOS EN TRÁNSITO POR

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DocumentoNÚMERO DE


SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

0 12 3 3 6 6 9 9

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02.01

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº75-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02.

01

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción










sectoriales.

5




21 CONCILIACIÓN CUANTAS ENLACE DocumentoNÚMERO DE


SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

0 12 3 3 6 6 9 9

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02.01

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº95-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02.

01

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

22

REGISTRO LIBRO DE CAJA Y LIBRO AUXILIAR DE

BANCOS, MOVIMIENTO DE FONDOS INGRESOS

Y EGRESOS

DocumentoNÚMERO DE


SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

0 12 3 3 6 6 9 9

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02.01

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº95-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02.

01

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

23

GIRO DE RECIBOS ÚNICOS DE ATENCIÓN AL

PÚBLICO, ELABORACIÓN DE RECIBOS DE

INGRESOS, EFECTUAR DEPÓSITOS DE LA

CAPTACIÓN, REGISTRO DE LA FASE

DETERMINADA Y FASE RECAUDADO EN EL SIAF-

SP

ControlesNÚMERO DE


SUMATORIA DE


Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02.01

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº145-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02.

01

No se cumplió

meta

programada.

No se ejecuto

actividad

programada.

24

CUSTODIA Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE

PAGO EN FORMA CORRELATIVA Y

CRONOLÓGICA, POR FTE DE FTO Y FOLIACIÓN

DE LAS MISMAS, PAGO A PROVEEDORES,

ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO PREVIA FIRMA

DE LAS PLANILLAS DE PENSIONES Y HABERES.

Controles

SUMATORIA DE

NÚMERO DE

ACCIONES



Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02.01

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº112-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02.

01

No se cumplió

meta

programada.

Actividad no

ejecutada en

este periodo.

25

ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE

CAPACITACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA

UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN

DocumentoNÚMERO DE


SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

0 10 2 0 5 4 7 4

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.01

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº201-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.01

No se cumplió

mea

programada.

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

26ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DEL

PERSONAL ACTIVOPlanilla

NÚMERO DE

PLANILLAProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NÚMERO DE PLANILLA0 12 3 3 6 6 9 9

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.01

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº235-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.01

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

27ELABORACIÓN DE REGISTRO DE PAGO

DECLARACIÓN PLAME-SUNATRegistro

NÚMERO DE

DECLARACIONESProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DECLARACIONES

0 12 3 3 6 6 9 9

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.01

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº215-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.01

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

28CONSOLIDACIÓN CON EL MÓDULO DE

CONTROL DE PAGO DE PLANILLA ? MCPPActividad

NÚMERO DE

REGISTROSProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NÚMERO DE

REGISTROS

0 4 1 1 2 2 3 3

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.01

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº215-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.01

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción



5








sectoriales.




29VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS

TRABAJADORESActividad

NÚMERO DE


SUMATORIA DE


Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.01

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº215-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.01

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

30 ACTUALIZACIÓN T-REGISTRO-SUNAT/ESSALUD ActividadNÚMERO DE


SUMATORIA DE


Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.01

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº201-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.01

registro

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

31

LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO DE

BIENES NO DEPRECIABLES A VALORES

HISTORICOS

DocumentoNÚMERO DE


SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

0 1 0 0 0 0 0 0

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.03

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº95-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.03

Actividad

programada

para el IV

trimestre.

Actividad no

programada.

32

INFORME TECNICO DE VALORIZACIONES DE

ACTIVO FIJO PARA RECATEGORIZACION A

BIENES NO DEPRECIABLES Y/O REMATES EN

SUBASTA PÚBLICA

DocumentoNÚMERO DE


SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTOS

0 1 0 0 0 0 0 0

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº175-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02

Actividad

programada

para el IV

trimestre.

Actividad no

programada.

33

ELABORAR NOTAS DE CONTABILIDAD DE LA

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR TODA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DocumentoNÚMERO DE

DOCUMENTOProceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NÚMERO DE

DOCUMENTO

0 60 15 15 30 30 45 45

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº205-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.02

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

1

PROMOVER PROYECTOS REGIONALES DE

TELECOMUNICACIONES DE SU COMPETENCIA

EN CONCORDANCIA A LA NORMATIVIDAD

VIGENTE. (AMPLIACI?N DE COBERTURA DE

TELEFON?A M?VIL)

ProyectoN?MERO DE

PROYECTOProceso Eficacia

SUMATORIA DE

PROYECTO0 2 0 0 0 0 1 0


para el III Itrimestre

segun Carta N° 003

Ing. Milton Valverde

Actividad

programada para

el III Itrimestre

segun Carta N°

003 Ing. Milton

Valverde

No se cumplió

meta

programada.

Actividad no

ejecutada.

Indicar el

documento que

sustente lo

afirmado.

2

FOMENTAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DE

MEDIOS DE COMUNICACI?N REGIONAL.

(AMPLIACI?N DE COBERTURA DE SE?AL TV-PER?

Y RADIO NACIONAL EN LA ZONA ALTO ANDINA

DE MOQUEGUA).

Fichas

N?MERO DE

PUNTOS DE

AMPLIACI?N DE

COBERTURA

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE FICHAS

DE AMPLIACI?N DE

COBERTURA

0 4 0 0 1 2 3 3


para el II Itrimestre

segun Carta N° 003


Actividad

programada para

el III Itrimestre

segun Carta N°

008 Ing. Milton

Valverde

ficha

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

3

CAPACITACI?N A USUARIOS SOBRE

NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS

P?BLICOS DE TELECOMUNICACIONES E

INNFORMACION Y SENSIBILIZACI?N SOBRE

RIESGOS A LA SALUD POR LA EMISI?N DE

RADIACIONES NO IONIZANTES.

Persona

PROPORCI?N DE

PERSONA

SENSIBILIZADAS


PERSONA CAPACITADA0 1400 210 210 980 980 1119 1180

Actividad Ejecutada

segun Carta N° 003


Actividad

Ejecutada segun

Carta N° 015 Ing.

Milton Valverde

persona

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

4MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DE LOS SISTEMAS INSTALADOS POR EL CPACC

Nro. de

Mantenimie

nto

N?MERO DE

MANTENIMENTOS

REALIZADOS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

N?MERO DE

MANTENIMENTOS

REALIZADOS

0 21 6 6 10 14 16 22

Actividad Ejecutada

segun Carta N° 003


Actividad

programada para

el III Itrimestre

segun Carta N°

015 Ing. Milton

Valverde

mantenimiento

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

5

CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN (TIC) A NIVEL DE DISTRITOS DE

LA ZONA ALTO ANDINA DE LA REGIÓN

MOQUEGUA

Personas

NÚMERO DE

PERSONAS

CAPACITADAS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NÚMERO DE PERSONAS

CAPACITADAS

0 120 30 30 60 60 90 100

Actividad Ejecutada

segun Carta N° 003


Actividad

programada para

el III Itrimestre

segun Carta N°

015 Ing. Milton

Valverde

persona

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

6

c) Fomentar y fortalecer el

desarrollo de medios de

comunicación regional y de una

red pública de comunicaciones

en la Región.

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción


3er TrimFormula


5








sectoriales.




1ELABORACI?N DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS

Y CESANTES DEL SECTOR.Planilla

N?MERO DE

PLANILLAS

ELABORADAS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

N?MERO DE PLANILLAS

ELABORADAS

0 12 3 3 6 6 9 9

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.01

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº425-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.01

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

2

ATENCI?N DE REQUERIMIENTOS SOBRE

BENEFICIOS Y OTROS DE LOS PENSIONISTAS

CESANTES.

Documento

N?MERO DE

ATENCIONES A

REQUERIMIENTOS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

N?MERO DE

ATENCIONES A

REQUERIMIENTOS

0 4 1 1 2 2 3 3

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.01

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº425-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.04.01

Actividad

ejecutada.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

1

EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION

VEHICULAR, REGISTRO DE VEHICULOS Y

MOTORES

Tarjeta

PROPORCION DE

TARJETAS DE

CIRCULACION

VEHICULAR,

REGISTRO DE

VEHICULOS Y

MOTORES

Proceso EficaciaSUMATORIA DE

TARJETAS OTORGADA0 145 15 15 47 32 93 32

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06.02

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº117-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06.02

No se cumplió

meta

programada,

Eficiencia mala.

Indicar el

documento que

sustente lo

afirmado.

2

CONCESIONES, RENOVACION, INCREMENTO,

MODIFICACION DE RUTAS, FRECUENCIAS Y

HORARIO

Resoluciones

NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

DE

NORMATIVIDAD

VIGENTE


RESOLUCIONES0 5 0 0 1 1 3 1

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06.02

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº135-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06.02

No se cumplió

meta

programada.

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que sustente lo

afirmado.

3INSCRIPCION EMPRESAS O TRANSPORTE

INDEPENDIENTE DE CARGARegistro

PROPORCION DE

REGISTROS DE

EMPRESA O

TRANSPORTE

INDEPENDIENTE

Proceso Eficacia

SUMATORIA DE

REGISTROS

REALIZADOS

0 100 12 12 37 25 67 25

Actividad Ejecutada


GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06.02

Actividad

Ejecutada segun

Inf. Nº112-2016-

GRM/GRI-

DRTC.MOQ.06.02

registro

Eficiencia mal.

Indicar el

documento que

sustente lo

afirmado.


8

1. Otorgar, coordinar y tramitar

autorizaciones a entidades de

servicios complementarios.

7

3. Atención permanente y

oportuna a los pensionistas y

cesantes del sector.

Nro FunciónDescripción





Medida


Base

Meta

Anual





Organo/Unidad Organica: GERENCIA SUB-REGIONAL ILO

Jefe : MANRIQUE PALACIOS, JUAN LUIS DNI : 06663491 e-mail : [email protected] cel : #950033700



I II III


Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel




Organo/Unidad Organica: GERENCIA SUB-REGIONAL GENERAL SANCHEZ CERRO

Jefe : PORRAS PORRAS, WILLY RONALD DNI : 40804740 e-mail : [email protected] cel : 983798437


1

b. Elaborar, asesorar, apoyar y

coordinar la formulación de

estudios y expedientes técnicos

de obras y proyectos.

1

Evaluacion, priorizacion y

elaboracion de Fichas Tecnicas de

Mantenimiento

Porcentaje

% de fichas

tecnicas

atendidas

Proceso Eficiencia

No. de fichas tecnicas

atendidas

trimestralmente/No

de fichas tecnicas

solicitadas

trimestralmente*100

100 100 100 S.D 100 S.D 100 S.D

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACIO

N DE

USUARIO

Omisión a la

evaluación

2

f. Coordinar y supervisar la

ejecución del Presupuesto Sub

Regional y administrar su

Patrimonio conforme a Ley.

1Evaluacion Trimestral de la ejecucion

presupuestalPorcentaje

% de ejecucion

presupuestalProceso Eficiencia

Monto ejecutado

trimestralmente/mon

to asignado

trimestralmente*100

0 100 25 S.D 50 S.D 75 S.D

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACIO

N DE

USUARIO

Omisión a la

evaluación

3

k. Y otras funciones que le

sean asignadas, en el ámbito de

su competencia.

1Ejecucion de Fichas de

MantenimientoUnidad

No. de fichas de

Mantenimiento

ejecutadas

Proceso EficienciaSumatoria de fichas

ejecutadas0 10 3 S.D 6 S.D 8 S.D

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACIO

N DE

USUARIO

Omisión a la

evaluación



I II III


Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel




Organo/Unidad Organica: ARCHIVO REGIONAL MOQUEGUA

Jefe : CASANOVA VELEZ VICTOR DNI : 04406730 e-mail : [email protected] cel : #955881052

Coordinador : MAMANI YUCRA JHONY RICHARD DNI : 44406312 e-mail : [email protected] cel : 942967120


11) Incremento de fondos fotográficos

de Moquegua bajo custodiaDocumento

Nº de fotografías

en custodiaProceso Eficiencia

Sumatoria de

fotografías

incorporadas

3000 4000 3250 3318 3500 3460 3750 3460

I Trimestre

Avance

eficiente.

II Trimestre

Avance de 142

unidades de

artículos.

III Trimestre, no

hubo avance.

Eficiencia

Regular. No se

realizo

actividad

programada.

22) Ampliación de fotos a tamaño A-4

para exposicionesDocumento

Nº de

ampliaciones de

fotografías A-4

Proceso Eficiencia

Sumatoria de

números de

ampliaciones

0 200 0 0 100 0 100 0

I trimestre,

programado

para el 2do.

trimestre no se

hizo ningún

avance.

II Trimestre, no

se logro realizar

de acuerdo a lo

programado

por falta de

presupuesto.

III Trimestre, se

postergo para

el siguiente

trimestre

Actividad

reprogramada.

3 3) Exposición Documental Documento

Nº de

exposiciones

documentales

Proceso EficienciaSumatoria de Nº de

exposiciones0 3 0 1 1 2 2 2

I trimestre, se

realizó la

primera

exposición.

II Trimestre, se

realizo de

acuerdo a lo

programado de

este trimestre.

avance con

III Trimestre, no

se llevo a cabo,

programado

para el

siguiente

trimestre

Eficiencia

Regular. No se

realizo

actividad

programada.

4

4) Clasificación de documentación de

acuerdo al fondo documental al que

pertenece

Documento

Nº de

clasificación de

documental

Proceso Eficiencia

Sumatoria de Nº de

clasificación de

documentos

0 5 0 0 1 0 3 0I trimestre, no

se programó.

II Trimestre no

se logro a lo

programado,

falta de

organización

documental.

III Trimestre, no

se llevo a cabo,

por otras

actividades.

Actividad

reprogramada.

5

5) Ordenación de documentos en

forma cronológica, numérica o

alfabética

DocumentoNº de ordenación

de documentosProceso Eficiencia

Sumatoria Nº de

ordenaciones

documentales

0 2000 500 1452 1000 1995 1500 2340

SIN

OBSERVACIO

N DE

USUARIO

II Trimestre,

avance con

resultado

exitoso.

III Trimestre,

avance con

éxito.

Eficiencia

regular. Hubo

amplia sobre

meta, revisar

programación.

6

6) codificación de documentación

para identificar las unidades de

archivamiento

Documento

Nº de

codificaciones de

documentación

Proceso Eficiencia

Sumatoria Nº de

codificaciones

documentales

0 2000 500 1676 1000 2745 1500 5739

I trimestre,

avance

eficiente.

II Trimestre,

avance con

éxito sin ningún

problema.

III Trimestre, se

realizo con

éxito.

Eficiencia

regular. Hubo

amplia sobre

meta, revisar

programación.

Meta

Anual


II III 1er Trim 2do. Trim III

1


Nro Función



Medida


Base


Descripción


I

2)Adecuar y aplicar las normas y

políticas que emite el órgano

rector del Sistema Nacional de

Archivos en el ámbito de su

jurisdicción.




7

7) Elaboración de índices

informáticos de documentos para

facilitar su búsqueda.

DocumentoNº de indices

informáticosProceso Eficiencia

Sumatoria Nº de

elaboración de

indices

0 2000 500 1040 1000 3587 1500 5776

I trimestre,

avance

eficiente

II Trimestre,

avance con

resultado

exitoso. sin

ninguna

dificultad

III Trimestre,

avance con

éxito.

Eficiencia mala.

Revisar

programación.

Indicar

documento que

sustente lo

afirmado.

8

8) Limpieza tecnica de

documentación existente en cajas y

estantes

Documento

Nº de

documentos en

limpieza de cajas

y estantes

Proceso EficienciaSumatoria Nº de

limpiezas documental0 1500 400 584 700 1269 1000 1469

I trimestre,

avance logrado

II Trimestre,

avance logrado

con éxito de

acuerdo a lo

programado,

sin dificultad.

III Trimestre,

resultado con

éxito.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

9

9) Encuadernación y empaste de

libros y expedientes cuya cubiertas

están deterioradas por el uso y

tiempo

Documento

Nº de

encuadernados y

empastes

documentales

Proceso Eficiencia

sumatoria de Nº

encuadernaciones y

empaste

0 15 2 6 5 6 10 7

I trimestre,

avance con

eficiente

II Trimestre, no

se avanzo de

acuerdo a lo

programado,

falta de

materiales.

III Trimestre,

avance de un

aproximado del

67%.

Eficiencia

regular. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

10

10) Restauración de documentos

importantes deteriorados para su

preservación

Documento

Nº de

Documentos

Restaurados

Proceso Eficiencia

sumatoria de

Documentos

restaurados

0 200 50 29 100 87 150 162

I trimestre,

avance no

logrado. Falta

de materiales

II Trimestre, se

realizo el

avance de

acuerdo a lo

programado,

resultado con

éxito y sin

dificultad

III Trimestre,

avance con

éxito

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

11 11) Servicios Notariales DocumentoNº de Servicios

NotarialesProceso Eficacia

sumatoria de

Servicios Notariales0 500 50 97 200 228 300 307

I trimestre,

avance con

eficiencia.

II Trimestre, se

realizó un

avance de un

70% pero no se

logro a lo

programado,

usuarios

vinieron pocos.

en este

trimestre

III Trimestre,

avance con

éxito.

Eficiencia

buena. Revisar

dimensión.

Indicar el

documento que

sustenta lo

afirmado.

12 12) Servicios Históricos DocumentoNº de Servicios

HistóricosProceso Eficiencia

sumatoria de

Servicios Notariales0 100 20 37 50 48 70 64

I trimestre,

avance con

eficiencia.

II Trimestre, no

se logro a lo

programado, se

recibieron a

pocos usuarios

III Trimestre,

avance logrado

del 85%

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

Nro3er Trim

Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción


I

1

2)Adecuar y aplicar las normas y

políticas que emite el órgano

rector del Sistema Nacional de

Archivos en el ámbito de su

jurisdicción.

III 1er Trim 2do. TrimII




1

1) Supervisión a los archivos

centrales y periféricos de la

instituciones publicas de la región

moquegua, para constatar avances

en su organización mas eficiente,

según normas archivisticas

Documento

Nº de

Supervisiones a

Archivos

Centrales

Proceso EficienciaSumatoria Nº de

Supervisiones a II.PP:0 60 10 2 20 8 40 37

I trimestre,

avance no

logrado a lo

programado

por falta de

presupuesto a

sanchez cerro y

provincia de Ilo.

II Trimestre, no

se logro a

programado,

pero se hizo lo

posible para el

avance. falta de

presupuesto y

movilidad

III Trimestre,

avance regular,

falta de

presupuesto.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

2

2) Asesoramiento al personal

archivero de las instituciones

públicas de la región

Documento

Nº de

Asesoramientos

al personal

Archivero de

II.PP.

Proceso Eficiencia

Sumatoria Nº de

Asesoramiento

Archivistico

0 60 10 0 20 6 40 35

I trimestre, no

se hizo avance

por falta de

presupuesto y

coordinación

con los archivos

centrales.

I Trimestre,

avance no

logrado a lo

programado, se

hizo lo posible

de realizar las

supervisiones.

falta de

presupuesto

III Trimestre,

avance no

logrado. falta

de presupuesto

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

33) Cursos de capacitación al personal

de archivos centrales y periféricosDocumento

Nº de Cursos de

CapacitaciónProceso Eficiencia

Sumatoria de Nº

Cursos en

Capacitación

0 4 1 0 2 1 3 2

I trimestre, no

se hizo ningún

curso.

postergado

para el próximo

trimestre.

II Trimestre,

para este

trimestre si se

logro de

acuerdo a lo

programado.

III Trimestre,

avance

realizado pero

no logrado.

Eficiencia

buena. Indicar

el documento

que sustenta lo

afirmado.

4 10) adquisición de cajas archiveras Documento

Nº de Adquisición

de Cajas

Archiveras

Proceso EficienciaSumatoria de Nº Cajas

Archiveras0 200 50 0 100 0 150 0

I trimestre, no

se obtuvo

cajas. se

postergo para

otro trimestre

II Trimestre,

tramite en

proceso, para

el III trimestre.

III Trimestre, se

postergo para

el siguiente

trimestre.

Actividad

reprogramada.

3

4)Sistematizar y uniformar la

producción y administración de

documentos públicos dentro del

ámbito regional en

concordancia con las normas

nacionales.

1

2) Selección de documentos de valor

temporal, que hayan cumplido el

periodo de retención en

cumplimiento de Directiva 006-86-

AGN-DGAI

Documento

Nº de Selección

de documentos

de valor temporal

Proceso Eficiencia

Sumatoria de Nº de

Selección

documentos de valor

temporal

0 50 0 0 35 223.66 35 224

I trimestre, no

se programo

para este

trimestre.

II Trimestre,

avance logrado

con éxito de

eliminación

documental.

III Trimestre, no

se llevo a cabo

eliminaciones

de documentos

Actividad no

programada.


2

3)Planificar, dirigir, conducir y

evaluar las actividades

archivísticas de su jurisdicción.


Base

Meta

Anual


Descripción


3er TrimFormula

I II III 1er Trim 2do. TrimNro Función



Medida




Organo/Unidad Organica: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE (PERPG)

Jefe : IRAHA MENDOZA, JOSE CARLOS DNI : 40904061 e-mail : [email protected] cel : 947363872

Coordinador : MOLLAPAZA ANCO, ABRAHAM DNI : 41541203 e-mail : [email protected] cel : 959078422


1

Instalacion del Sist.

Hidraulico e Instalaciones

Conexas

Asistencias

TecnicasMantenimiento Proceso Eficiencia

Mantenimiento

ejecutado0 12 3 3 6 4 9 7

Evaluación Registrada

según MEMO N°614-2016-

GEINFRA-PERPG/GR.MOQ,

se realizo 03 Asistencias al

I Trimestre.

Evaluación Registrada según

MEMO N°614-2016-GEINFRA-

PERPG/GR.MOQ, se realizo 03

Asistencias al I Trimestre y 04

al II Trimestre

Evaluación registrada

al III trimestre según

MEMORANDUM N°804-

2016-GEINFRA/PERPG.

Eficiencia

regular. Se

ejecuto 3

mantenimiento

s.

2

Mantenimiento de la

Infraestructura Hidraulica e

Instalaciones Conexas

Asistencias

TecnicasMantenimiento Proceso Eficiencia

Mantenimiento

ejecutado0 5 1 1 2 2 3 2




se realizo Una Asistencia

al I Trimestre



PERPG/GR.MOQ, se realizo

Una Asistencia al I Trimestre

y 02 al II Trimestre



MEMORANDUM N°804-

2016-GEINFRA/PERPG.

Eficiencia

regular.

3

Control, Monitoreo y

Medicion de Caudales y

Calidad de Agua

Inspeccion

esMantenimiento Proceso Eficiencia

Mantenimiento

ejecutado0 13 3 3 6 6 9 9




se realizo 03 Inspecciones

al I Trimestre



PERPG/GR.MOQ, se realizo 03

Inspecciones al I Trimestre y

06 al II Trimestre.



MEMORANDUM N°804-

2016-GEINFRA/PERPG.

Eficiencia

buena. Se

ejecuto 3

mantenimiento

s.

2

i)Formular los Proyectos de

Inversión del PERPG; donde se

incluya los proyectos de

desarrollo agropecuario,

energético, social e industrial,

que coadyuven al desarrollo

integral del área de influencia

del PERPG;

1Estudios de Pre-Inversion e

inversion

Estudios

Aprobados

N° de Estudios

Formulados y/o

Aprobados

Producto Eficiencia

Sumatoria de N° de

Estudios Formulados

y/o aprobados

0 8 2 0 4 1.4 6 2.2


según Informe N°003-2016-

CFSC-AT-GEPRODA , donde

dan a conocer que al I

trimestre no hay Registro

alguno


Informe N°003-2016-CFSC-AT-

GEPRODA , donde dan a

conocer que al I trimestre no

hay Registro alguno.

Evaluacion Registrada

segun Informe N°940-

2016-GEPRODA-

PERPG.

Eficiencia Mala.

No hay estudios

aprobados

según formula.

3

f)Evaluar la gestión y desarrollo

de la estructura presupuestal

del PERPG ;

1Dirección Tecnica,

Supervision y AdministracionInforme

Oficinas

Administrativas

del PERPG

Proceso EficienciaNº de Informes

Mensuales0 12 3 3 3 6 3 9


según Informe N°0506-

2016-ADM, donde dan a

conocer que al I trimestre

3 Informes Tecnicos


Informe N°0506-2016-ADM,

donde dan a conocer que al I

trimestre 3 Informes Tecnicos


según MEMORANDUM

N°308-2016-ADM,

donde dan a conocer

que al I trimestre 3

Informes Tecnicos

Eficiencia

buena. Se

ejecuto

actividad

programada.

1Construccion de la Presa

HumalsoExpediente

Estudio de

FactibilidadProducto Eficacia

Estudio Formulado y/o

Abrobado0 1 0.3 0 0.6 0.8 1 1


segun Informe N°003-2016-

CFSC-AT-GEPRODA, No se

registro logro al I trimestre

Evaluación Registrada segun


GEPRODA, No se registro logro

al I trimestre debido a que su

programacion es 0.


al III trimestre segun

INFORME N°940-2016-

GEPRODA/PERPG.

Eficiencia

buena. Se

alcanzo meta.

2

Gestión y Tramites de

Saneamiento Físico Legal de

Proyectos de Pre-Inversion

Documento Gestion Impacto EficienciaSaneamiento Fisico

Legal0 9 3 0 6 2.4 8 3.6



CFSC-AT-GEPRODA, no se

registro I Trimestre 0



GEPRODA, no se registro I

Trimestre debido a que su

programación es de 0




GEPRODA/PERPG.

Eficiencia mala.

Revisar nivel o

dimensión.

1

b)Programar, dirigir, ejecutar y

supervisar los Proyectos de

inversión para el cumplimiento

del Plan de Desarrollo Integral,

en armonía con los lineamientos

de política del gobierno central y


Moquegua.

Meta

Anual



4


Nro Función



Medida


Base


Descripción


I




3

Fortalecimiento del uso de

Agua de Riego de los comités

formalizados para el buen

uso eficiente del recurso

agua

Asistencias

TecnicasIntervenciones Impacto Eficiencia Informes Tecnicos 0 5 1 1 3 3 4 10

Se registro, falta

documento tecnico de

sustento

Se registro, falta documento

tecnico de sustento




GEPRODA-

PERPG/GR.MOQ/FESS,

se supero la meta

programada porque

se contrato mas

persona

Eficiencia

regular. Revisar

programación.

4Construccion de la Presa

Huacullo

Estudios

Aprobados

Estudio de Pre-

inversionProducto Eficiencia

estudio formulado y/o

aprobado0 1 0.3 0 0.7 0 1 0



CFSC-AT-GEPRODA, su

programacion al I es 0



GEPRODA, su programacion al

I y II Trimestre es de 0




GEPRODA/PERPG. No

se realizo avance

programado

Eficiencia mala.

No se ejecuto

avance

programado.

5 Promocion y DesarrolloEstudios

Aprobados

Estudios de Pre-

inversionProducto Eficiencia

Nº de Estudios

Culminados0 7 2 0.3 4 0.7 6 0.87



CFSC-AT-GEPRODA, su

programacion al I

trimestre es de 0.3



GEPRODA, su programacion al

I trimestre es de 0.3 y al

segundo lo registrado 0.7.




GEPRODA/PERPG.

Eficiencia mala.

No hay

producto solo

avance.


d)Ejecutar o promover la

realización de estudios y

proyectos de desarrollo

agropecuario, energético, social

e industrial, que coadyuven al

desarrollo integral del área de

influencia del PERPG.

4

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción






Organo/Unidad Organica: CENTRO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA, COMERC IALIZACIÓN Y SERVICIOS DE ILO (CETICOS ILO)

Jefe : PACORA FUENTES JORGE DNI : 0485754 e-mail : [email protected] cel :




I II III


Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel




Organo/Unidad Organica: OFICINA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA (Ex Gerencia de Desarrollo Economico)


1

EVALUAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR

LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO

ECONÓMICO.

Documento

NUMERO DE

DOCUMENTOS DE

EVALUACIÓN DE

LA UNIDADES

ORGÁNICAS A

CARGO DE LA

GERENCIA

REGIONAL DE

DESARROLLO

ECONOMICO

Proceso Eficiencia

Sumatoria de

documentos de

evaluación.

0 16 4 S.D 8 S.D 12 S.D

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA

por aplicación nuevo

ROF aprobado con OR-

011-2013-CR/GRM.

2

Elaboración de PIPs a través de la Unidad

Formuladora a cargo de la Gerencia Regional

de Desarrollo Económico

Expediente

Numero de PIPs

aprobados a nivel

de Pre Inversión

Proceso EficienciaSumatoria de PIPs

viables0 4 1 S.D 2 S.D 3 S.D

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

3

Ejecución del proyecto PIP con código SNIP

35481- Mejoramiento de la cadena

productiva de pescados y mariscos

PorcentajePorcentaje de

avance financieroProceso Eficiencia


acumulado25 100 55 S.D 75 S.D 90 S.D

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

4

Ejecución del proyecto: PIP con código SNIP

229963 instalación, mejoramiento de la

cadena productiva de productos pesqueros

curados en la Región Moquegua

Porcentaje

Porcentaje de

Avance

Financiero

Proceso EficienciaPorcentaje de avance

acumulado46.24 100 55 S.D 70 S.D 85 S.D

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

5

Ejecución del proyecto: PIP con código SNIP

241505 Mejoramiento de los servicios de

extensión agrícola y asistencia técnica para

la competitividad de las cadenas

productivas agrícolas en la Región

Moquegua




acumulado8.83 38 12 S.D 20 S.D 30 S.D

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

6

Ejecución del proyecto :pip con código SNIP

239509 Instalación del servicio de apoyo a

la cadena productiva acuícola del camarón

de rio en la Región Moquegua





SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

7

Instalación del servicio de apoyo a la cadena

productiva del recurso choro en el litoral

marino de la Provincia de Ilo

PorcentajePorccentaje de

avance financieroProducto Eficiencia

Porcentjae de avance


SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.


I n d i c a d o r

Unidad

Medida

1er Trim 2do. TrimII IIIDescripción


I

1


ejecutar, evaluar, dirigir,

controlar y administrar los

planes y políticas en materia

de industria, comercio,

pesquera, Turismo,

artesanía, agraria, minería,

energía e hidrocarburos de la

región, en concordancia con

las políticas nacionales y los

planes sectoriales.


Nro Función



Base3er Trim

Meta

Anual


Oficina Desactivada




Organo/Unidad Organica: OFICINA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVA DA (Ex Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada)


1

e. Facilitar el

aprovechamiento de

oportunidades para la

formación de ejes de

desarrollo y corredores

económicos.

1Participar en identificación de

corredores económicosFichas

Propuestas de

corredores

económicos

Proceso Eficiencia Sumatoria fichas 0 2 0 0 1 S.D 2 S.Dno se programó

actividad

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

2

f. Facilitar la ampliación de

mercados, orientada a la

exportación de productos

competitivos regionales.

1Fomentar asociatividad y redes de

producciónEventos

Talleres con

involucradosProceso Eficiencia Sumatoria Talleres. 0 2 0 0 1 S.D 2 S.D no se ha programado

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

3

i. Conducir las políticas y

estrategias de promoción de

inversión privada en el

ámbito regional y evaluar sus

resultados.

1Formulación del Plan Regional de

Promoción de la Inversión PrivadaDocumento

Talleres

participativos

con involucrados

Proceso Eficiencia No Documento 0 1 0.3 0.15 0.3 S.D 0.7 S.Dinforma Nº04-16

SGPIP-GRM

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

1 Resolución de reversión de terreno DocumentoResolución de

reversiónProceso Eficiencia No documento 0 1 1 1 1 S.D 1 S.D

Se cumplio meta

programada, segun

Resolucion No.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

2Gestión de inscripción del terreno

para parque Industrial ArtesanalDocumento

Res. de

AdjudicaciónProceso Eficiencia No Documento 0 1 1 0 1 S.D 1 S.D

Reprogramado al 2do

trimestre

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

3Gestión de formulación de estudio

de pre inversiónDocumento Perfil aprobado Proceso Eficiencia

Sumatoria

Documentos0 1 0 0 0.5 S.D 1 S.D

Informe Nº04-SGPIP-

GRM

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

1Eventos sensibilización: necesidad e

importancia de la inversión privadaActividad

Autoridades y

población

sensibilizados

sobre necesidad

e importancia de

inversión privada

Proceso EficienciaSumatoria

Actividades0 3 1 0.5 2 S.D 3 S.D

Se tuvo un avance del

0.5 segun Inf. 04-2016-

SGPI-DRDE

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

2Convenio de cooperación

interinstitucional con PROINVERSIONActividad

Asistencia

técnicaProceso Eficiencia

Sumatoria

Actividades0 2 1 1 1 S.D 2 S.D

Se cumplio meta

programada segun Inf.

04-2016-SGRPIP-DRDE

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

3Formulación fichas informativas del

inversionistaDocumento

Ficha de

potencialidades y

oportunidades

para inversión

privada

Proceso EficienciaSumatoria

Documentos.0 3 1 1 2 S.D 3 S.D

Meta lograda segun

Infor Nº04-16-SGPIP-

GRM,asistencia

técnica,fichas de

potenc.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.



Nro Función



Base


Descripción


I

4

k. Participar en la

promoción e implementación

y administración de parques

industriales en el ámbito

regional.

5

l. Otras que le asigna el

Gerente Regional de

Desarrollo Económico en el

ámbito de su competencia.

Meta

Anual


II III 1er Trim 2do Trim 3er Trim

I n d i c a d o r

Unidad

Medida

Oficina Desactivada




Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (Ex Gerencia de Desarrollo Social)


1

EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE

LAS DIFERENTES DIRECCIONES

A CARGO DE LA GERENCIA

REGIONAL DE DESARROLLO

SOCIAL

Documento

NUMERO DE INFORMES DE

ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES

ORGANICAS A CARGO DE LA

GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE

DOCUMENTOS

0 24 6 6 12 S.D 18 S.D

Se presentaron Informes con

Referencia a Actividades de

OREDIS, Oficina de la Mujer,

COREJU, y la Unidad

Formuladora.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina

DESACTIVADA

por aplicación

nuevo ROF

aprobado con

OR-011-2013-

CR/GRM.

2

ELABORACION DE PIPS A

TRAVEZ DE LA UNIDAD

FORMULADORA A CARGO DE LA


DESARROLLO SOCIAL

Estudios

Aprobados

NUMEROS DE PIPS APROBADOS

A NIVEL DE PRE INVERSIONProceso Eficiencia

SUMATORIA DE PIPS

APROBADOS0 4 0 1 1 S.D 2 S.D

Mejoramiento de las

capacidades Inf. y Tec. de los

estudiantes de Educación

primaria y secundaria de las

Inst. educativas publicas de

Región Moquegua

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina

DESACTIVADA

por aplicación

nuevo ROF

aprobado con

OR-011-2013-

CR/GRM.

3

EJECUCION DE PROYECTOS DE

INVERSION PUBLICA

ASIGNADOS A LA GERENCIA

REGIONAL DE DESARROLLO

SOCIAL

Proyecto

Ejecutado

NUMERO DE PIPS EN

EJECUCION A CARGO DE LA


DESARROLLO SOCIAL

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

NUMERO DE PROYECTO

EJECUTADO

8 10 8 7 8 S.D 10 S.D

Se encuentran 7 PIP en

ejecución por GRDS y dos PIP

36777, 38357 que se

encuentran en etapa de

verificación de información

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina

DESACTIVADA

por aplicación

nuevo ROF

aprobado con

OR-011-2013-

CR/GRM.

4

PROMOVER LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA

ORDENANZA REGIONAL N° 012 -

2011 - CR/GRM. DE CREACIÓN

DE LA OFICINA REGIONAL DE

LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Actividad

COORDINACIONES CON

RESPONSABLE DE OREDIS PARA

IMPLEMENTACIÓN DE

TALLERES DE SALUD MENTAL,

DEPORTE Y CULTURA

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

REUNIONES Y TALLERES

EFECTUADOS

(ACTIVIDADES)

0 60 15 15 30 S.D 45 S.D

Se efectuaron coordinaciones

con el Abog. Julio Zeballos

responsable de ORDEIS, para

las actividades efectuadas en

el primer trimestre del año

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina

DESACTIVADA

por aplicación

nuevo ROF

aprobado con

OR-011-2013-

CR/GRM.

5

PROMOVER LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY

QUE ESTABLECE LA CUOTA DE

EMPLEO DE DISCAPACIDAD EN

EL SECTOR PUBLICO.

Reunión

NUMERO DE REUNIONES CON

LA DIRECCIÓN DE TRABAJO Y

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y

REUNIONES CON DIRECCIONES

REGIONALES ASÍ COMO CON

GERENTES EMPRESARIALES


REUNIONES0 12 3 3 6 S.D 9 S.D

Se efectuaron reuniones con

las diferentes reuniones con

las direcciones involucradas.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina

DESACTIVADA

por aplicación

nuevo ROF

aprobado con

OR-011-2013-

CR/GRM.

6

MONITOREO Y EVALUACIÓN

DEL PLAN OREDIS RESPECTO A

LA INCLUSIÓN DE NIÑOS Y

NIÑAS CON DISCAPACIDAD.

Reunión

NUMERO DE VISITAS DE

PREPARACIÓN Y LLENADO DE

FICHAS ASÍ COMO

COORDINACIÓN CON LAS

UGELS DE LA REGION

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE VISITAS

Y REUNIONES DE

COORDINACIÓN.

0 12 3 3 6 S.D 9 S.D

Se efectuaron reuniones con

la preparación y llenado de

fichas así como reuniones de


diferentes UGEL

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina

DESACTIVADA

por aplicación

nuevo ROF

aprobado con

OR-011-2013-

CR/GRM.

7

PROMOVER LA

FORMALIZACIÓN DE POLÍTICAS

DE DESARROLLO DE LA

CIENCIA, INVESTIGACIÓN E

INNOVACIÓN.

Reunión

NUMERO DE REUNIONES CON

LOS MIEMBROS DE LA UGEL Y

DREMO.


REUNIONES0 2 0 2 0 S.D 0 S.D

se efectuaron reuniones

mediante el PIP 171512.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina

DESACTIVADA

por aplicación

nuevo ROF

aprobado con

OR-011-2013-

CR/GRM.

8

CONTRIBUIR CON LA MEJORA

DEL NIVEL DE LOGRO DE LAS

APRENDIZAJES DE LOS

ESTUDIANTES DE LA IE DE NIVEL

INICIAL EN LA REGIÓN

MOQUEGUA, MEDIANTE EL PIP

2273558

Actividad

PROMOVER Y MONITOREAR

MEDIANTE TALLERES Y

REUNIONES CON LAS UGEL Y LA

DREMO

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

TALLERES Y REUNIONES

(ACTIVIDADES)

0 12 0 1 0 S.D 3 S.D

Se efectúa la promoción y

Monitoreo mediante el PIP

320501.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina

DESACTIVADA

por aplicación

nuevo ROF

aprobado con

OR-011-2013-

CR/GRM.

9

PROMOVER Y CONTRIBUIR LA

ERRADICACIÓN DE TRATA DE

PERSONAS FOCALIZADOS EN

MENORES DE ENTRE 6 A 12

AÑOS, MEDIANTE EL PIP

229412

Actividad

NUMERO REUNIONES Y

TALLERES CON LA DEFENSORÍA

DEL PUEBLO, INABIF, LA

FISCALIA Y OTROS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

REUNIONES Y TALLERES

(ACTIVIDADES)

0 14 0 1 0 S.D 6 S.D

Se efectuaron reuniones y

talleres con el INABIF

mediante el PIP 229412

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina

DESACTIVADA

por aplicación

nuevo ROF

aprobado con

OR-011-2013-

CR/GRM.


1

Son funciones de la

Gerencia Regional de

Desarrollo Social, las

funciones específicas

en materia de

educación , cultura

ciencia, tecnología,

deporte y recreación,

, salud, vivienda,

trabajo, promoción

del empleo, pequeña

y micro empresa,

población

saneamiento,

desarrollo social e

igualdad de

oportunidades,

además de las

establecidas

expresamente por

ley:


Nro Función



Medida


Base3er Trim

Meta

Anual


Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI 1er Trim 2do. TrimII III

Oficina Desactivada



Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL ( Ex Sub Gerencia de Participación Social)


1EVALUACION DEL PLAN

OPERATIVO 2015Documento

NUMERO DE

ACTIVIDADES

ALCANZADAS DURANTE

EL 2015

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE LAS

ACTIVIDADES

ALCANZADAS DURANTE

EL 2015

0 1 1 1 1 S.D 1 S.D

Se informara con

documento sobre

evaluación realizada

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

2ELABORACION DEL PLAN

OPERATIVO 2017Documento

NUMERO DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS PARA

EL 2017

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE LAS

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS PARA

EL 2017

0 1 1 1 1 S.D 1 S.D

En proceso, se

dispuso su

elaboración

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

1ACTUALIZAR EL REGISTRO DE

ORGANIZACIONES JUVENILESUnidad

NUMERO DE

ORGANIZACIONES

JUVENILES

REGISTRADAS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

ORGANIZACIONES

REGISTRADAS

0 40 15 1 30 S.D 40 S.D

Se elaboró plan de

trabajo, para

implementar la

actualización que se

encuentra en

proceso.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

2TALLERES DE PARTICIPACION

PARA LA SOCIEDAD CIVILDocumento

NUMERO DE TALLERES

PARA PARTICIPANTES

DE LA SOCIEDAD CIVIL,

DE DIFERENTES

ORGANIZACIONES


TALLERES0 3 1 0 2 S.D 3 S.D

No se desarrollo por

falta de presupuesto y

apoyo logístico.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

3

ORGANIZAR ENCUENTROS

JUVENILES PARA TRATAR

TEMAS DE LIDERAZGO,

GOBERNABILIDAD,

COMPETITIVAD Y DEMOCRACIA

Unidad

NUMERO DE

ENCUENTROS

REALIZADOS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

ENCUENTROS

REALIZADOS

0 2 0 0 1 S.D 1 S.D

Se realizo reuniones

informativas, se

realizaran encuentros

según plan de trabajo

2016

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

4

DESARROLLAR

CAPACITACIONES EN TEMAS DE

LIDERAZGO Y PROMOCION DE

EMPRENDEDORES

Unidad

NUMERO DE

CAPACITACIONES

REALIZADAS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

CAPACITACIONES

REALIZADAS

0 2 1 0 1 S.D 2 S.D

Se realizo reuniones

informativas, se

realizaran encuentros

según plan de trabajo

2016.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

5

EVALUACION DEL ESTADO DE

LAS ORGANIZACIONES DE

MUJERES

Unidad

NUMERO DE

ORGANIZACIONES DE

MUJERES REGISTRADAS

Proceso Eficiencia

SUMATORIA DE

ORGANIZACIONES DE

MUJERES REGISTRADAS

0 40 15 1 30 S.D 40 S.D

No se realiza

correctamente por

falta de personal y

apoyo logístico.

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

SIN

OBSERVACION

DE USUARIO

Oficina DESACTIVADA



011-2013-CR/GRM.

Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual

Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s

Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI II III 1er Trim 2do Trim 3er Trim

1

a. Formular, proponer y

ejecutar políticas de

desarrollo social y de

participación ciudadana

orientadas a lograr la

equidad de género, la

igualdad de

oportunidades y el

empoderamiento de la

sociedad civil.

2

c. Desarrollar

programas orientados a

promover el desarrollo de

las capacidades humanas

para fortalecer los

liderazgos, la

gobernabilidad, la

competitividad y la

democracia.

Oficina Desactivada




Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL ( Ex Oficina de Desarrollo de la Mujer)




I II III


Nro Función



Medida


Base

Meta

Anual


Descripción

IndicadorNivel

Oficina Desactivada





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