A ZÖLD STRATÉGIA megalkotása a versenyképesség és a piaci … · 2015. 9. 15. · KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-nél A ZÖLD STRATÉGIAmegalkotása a versenyképesség

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-nél

A ZÖLD STRATÉGIA megalkotása

a versenyképesség és a piaci pozíciók erősítése érdekébena

a 2015 – 2020 -as

évekre

Tokovics Kláragazdasági igazgató

ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.

Tartalom

0. STRATÉGIA közszolgáltatónál???

1. A távhőszolgáltatás előnye, hasznossága (fűtés, melegvíz, villamos energia termelés)

2. A Kft. rövid bemutatása, fejlődése, szerepe Kecskeméten, változások és kihívások (a stratégiai tervei tükrében)

3. Stratégia felülvizsgálat folyamata (HOSHIN X-MATRIX, A3-as sablon, eredményjelző) - megvalósulása

4. Lean elemek a stratégiában

5. Tanulságok levonása, eredmények


Kecskeméten 1963-tól 1990-ig épültek tömegesena távfűtött épületek

Hőforrás: földgáz


Törzstőke 1.114.130 eFt

Lakossági fogyasztó 11.645 db

Egyéb fogyasztó 307 db

Fűtött légtérfogat 2.053.000 lm3

Létszám 85 fő

Bevétel + egyéb bevételek 2.919.297 eFt

Értékesített hő 354.343 GJ

Értékesített villamos energia 14.134 MWh

Főbb adatok 2014-ben


A Kft-nek 1999 óta van írott stratégiája!

A TERMOSTAR Kft. Tulajdonosi

szerkezete 1995. október 1-től

� környezetkímélő módon állítható elő hő és/vagy villamos energia,

� A termelés magas energiahatékonyságú fűtő erőművekben,

� megújuló energiaforrások felhasználásával,

� szinte bármilyen forrásból származó hőt be tud fogadni, és

eljuttatni a végfelhasználóhoz.

� szabályozott, energiatakarékos működés,

� ma már alig szennyezi a városok levegőjét

� képes kielégíteni az egyéni igényeket is.

Miért jó és gazdaságos a távhőszolgáltatás?

EURÓPÁBAN éppen ezek miatt a távhő a reneszánszát éli.ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.

Stratégiai megközelítések

• Evolutív stratégia

• Jövőkép-vezérelt stratégia


1. Külső és belső környezet vizsgálata

SWOT elemzés, PRIORIZÁLÁS

- külső tényezők: lehetőségek, veszélyek

- belső tényezők: erősségek, gyengeségek

2. Küldetés, jövőkép, értékek megfogalmazása

3. Célrendszer meghatározása, priorizálások

Módszertan: Hoshin X-Mátrix (BSC)

a) Áttörési célok és mutatók (KPI-ok)

b) Stratégiai témák

c) Rövidtávú (2015-ös) célok – célértékek

Módszer: A3-as egyoldalas sablon

4. Vezetői információs rendszer átalakítása,

Mérföldkövek, eredményjelzők meghatározása

Teljesítményösztönzés és értékelés

Az innováció ösztönzése

A teljesítés folyamatos nyomon követéseA változások miatti évenkénti felülvizsgálat

Stratégiai tervezés folyamata



SWOT analízisLehetőségek:Milyen új lehetőségeket látunk?Melyek azok a trendek, amelyek pozitív hatással lehetnek ránk?

Veszélyek, kockázatok:Technológiai váltás fenyeget-e?Milyen akadályozó tényezők léteznek?

Erősségek:Milyen előnyeink vannak a versenytárshoz viszonyítva?Milyen egyedi forrásaink vannak?

Gyengeségek, fejlesztendők:Mit kell fejleszteni?Mit kell elkerülni?


KÜLSŐ

BELSŐ

1. A cég küldetése (Miért vagyunk?)

2. A cég jövőképe

(Hová akarunk eljutni?)

3. A Kft. alapértékei


A TERMOSTAR Kft. stratégia

hordozói:

A TERMOSTAR Kft. küldetésének és

jövőképének megfogalmazása

Olcsó megújuló

energia,

környezetbarát

Hatékony működés Piacbővítés

Magas minőség és,

technológiai szint

• Kapcsolt hő és villamosenergia termelés

• Biomassza, faapríték tüzelés• Geotermikus hő

• Működési költségekcsökkentése

• Korszerű technológiák alkalmazása (önálló hőközpontok)

• Vevői, tulajdonosi, dolgozóielégedettség

• Új fogyasztók• Új szolgáltatások (többlet bevétel,

fajlagos költség csökkentés, jobb kapacitáskihasználás elérése érdekében)


HOSHIN X-MATRIX� 20 G

� 19 G

� 18 G

� 17 G

� 16 G

� 15 G

� 14 G

� 13 G

� 12 G

� 11 G

� 10 G

� 9 G

� 8 G

� 7 G

� 6 G

� 5 G

� 4 G

� 3 G

� 2 G

� 1 G

Szak

érte

lem

és

csap

atm

unka

ösz

tönz

ése

Inno

váci

ó ös

ztön

zése

Mű

ködé

si fo

lyam

atai

nk fe

jlesz

tése

Hőkö

zpon

tok

átal

akítá

sa a

z ép

ület

enké

nt s

zabá

lyoz

ható

hő

ellá

tás

érde

kébe

n

Minő

ségi

szo

lgál

tatá

s ny

újtá

sáva

l meg

lévő

fogy

aszt

óink

m

egta

rtása

Új fo

gyas

ztók

bev

onás

a a

távhő

szol

gálta

tásb

a

Közr

emű

ködé

s a

fogy

aszt

ói o

ldal

hat

ékon

y üz

emel

teté

sébe

n

Tevé

keny

ségi

terü

lete

k bő

víté

se

Geo

term

ia fo

gadá

s fe

ltéte

lein

ek m

egte

rem

tése

Faap

ríték

tüze

lésű

fűtő

mű

meg

való

sítá

sa

Ener

giab

esze

rzés

opt

imal

izál

ása

Sajá

t bev

étel

ek b

izto

sítá

sa

Külső

pén

zügy

i for

ráso

k bi

ztos

ítása

Stra

tégi

ai té

mák

Cél

gaz

dák

(G) -

tám

ogat

ók (T

)H

orv

áth

Att

ila

Toko

vics

Klá

ra

Pék

Gás

pár

Nag

y K

risz

tin

a

Bal

og

Pir

osk

a

Mo

lnár

né

Salá

nki

Mar

git

Gal

amb

Ján

os

Fara

gó G

yula

Vár

adi Z

olt

án

Sán

tán

é N

yíri

Éva

Pás

zto

r A

nd

rás

Die

nes

Zo

ltán

B. K

ová

cs N

orb

ert

Józs

a P

étze

r

Tóth

Lau

ra

1 T G

2 T G

3 T G

4 T G

5 T G

6 T G

7 T G

8 GFelkészült, motivált, elkötelezett szakemberek biztosítása: 89 fő

Felkészült, motivált, elkötelezett szakemberek biztosítása: 89 fő

Kinnlevőségek csökkentése: lejárt követelésállomány értéke: -5%Villamosenergia termelés eredményességének biztosításaGáz/alternatív energia/villamos energia beszerzés optimalizálása Faapríték alapú fűtőmű: nyertes pályázatGeotermia kereskedelmi szerződés előkészítés: aláírt előszerződés

Épületenként szabályozható hőellátás: szabályozható épületekben lévő lakások aránya 90%Távhőrendszerünk működési hatékonyságának javítása: működési költségben 5% megtakarítás/évInnováció a versenyképességért: megvalósított ötletek száma 100 db

Távhő támogatás + ár lobbi: támogatás + ár fedezi a 2% bruttó eszközarányos nyereségetFejlesztési források megszerzése pályázatokból: faapríték + hőközpont forrás 1,5 Mrd Ft

Pénzügyi stabilitás: bruttó eszközarányos nyereség 2% , 1,5 MFt fejlesztési támogatásOlcsóbb, megújuló energiaforrások bevonása: kiadott energia hányad 70%Piacbővítés: értékesített hő 450.000 GJ / évMinőségi szolgáltatás - vevői elégedettség: 90%

Hőközponti felújítások, felújított hőközpontok száma: 2 dbHőközpont szétválasztások, felhasználói hőközponttal ellátott lakás szám: + 540 db

Veszteség feltárás: működési költség hányad -5%Korszerűsítés, fejlesztés: műszaki fejlesztések hozama +5% (nevesített költségekből)Innováció ösztönzése: ötletek száma 20 db

Meglévő fogyasztók megtartása: megszűnt szerződések száma nullaOnline módon elintézhető ügytípusok számának növelése: +3 db

Vállalkozási tevékenységből származó bevétel növelése: + 7,1 MFtÁllami és önkormányzati intézmény rendszerre kapcsolása: előszerződések 10 dbKonvektoros épület távhőre csatlakoztatás mintaprojekt: lakásszám 30 dbKépzések, fórumok közös képviselők számára: 2 dbSzolgáltatással kapcsolatos minőség javulás, vevő elégedettség növelés, jogos panaszok száma nulla

Áttörési célok

Éves célok 2015

VÍZIÓ 2020


Stratégiai (áttörési) céljaink

meghatározása, priorizálása

PénzügyiPénzügyi stabilitás biztosításaMegújuló, alternatív energiaforrások bevonása

Piaci, vevői

Piacbővítés (új fogyasztók, új ellátási területek, új szolgáltatások bevonása)A szolgáltatás minőségének fejlesztése

Működő

folyamatok

Épületenként szabályozható hőellátás teljes körűvé tételeTávhő rendszerünk működési folyamatainak fejlesztéseInnováció a versenyképességért

Tanulás,

fejlődés

Felkészült, motivált, elkötelezett szakemberek biztosítása


1. szint:

Külső pénzügyi források biztosítása

Minőségi szolgáltatás nyújtásával meglévő fogyasztóink megtartása

Energia beszerzés optimalizálása

Innováció ösztönzése

Saját bevételek biztosítása

Tevékenységi területek bővítése

Közreműködés a fogyasztói oldal hatékony üzemeltetésében

STRATÉGIAI TÉMÁK

Új fogyasztók bevonása a távhőszolgáltatásba

Működési folyamataink fejlesztése

Faapríték tüzelésű fűtőmű megvalósítása

Hőközpontok átalakítása az épületenként szabályozható hőellátás érdekében

Geotermia fogadás feltételeinek megteremtése


2. szint:

1. A 15 kiemelt 2015. évi cél megnevezése – üzleti terv terve

2. Háttér, előzmény: miről beszélünk és miért?

3. Jelenlegi helyzet: hogy állnak a dolgok most?

4. Cél: milyen eredményre van szükség?

5. Elemzés: miért áll fenn a probléma vagy szükséglet?

6. Javaslatok: mit javaslunk és miért?

7. Terv: hogyan fogjuk megvalósítani? Ki, mit, mikorra, hogyan, kivel?

8. Nyomon követés: hogyan biztosítjuk, figyeljük a teljesülést?

AKCIÓ TERVEZÉS(A3-as sablonokban)


3. szint:

Akciótervezés A3-as sablonokban


EREDMÉNYJELZŐ

Az előrehaladás követése akciónként

TA

NU

LS

ÁG

OK

LE

VO

NÁ

SA


Elkötelezettség Magyarországon

TSR: A vállalat értéknövekedésének bemutatása: az egy év alatt bekövetkező részvényárfolyam-növekmény és kifizetett osztalék összegének, illetve az előző évi részvényárfolyamnak a hányadosaként, százalékos formában kifejezve

Forrás: Aon Hewitt adatbázis

0%

30%

45%65%

100%

Destruktív zóna

Bizonytalan zóna

Teljesítmény zóna

Közömbös zóna

Megegyezik az átlagos TSR-rel

Magyar átlag (58%) Legjobb Munkahelyek (87%)


„Út a Kiválóság felé” - Elkötelezettség a Kiválóságért díj (2007).


Távhőszolgáltatás Kecskeméten


Köszönöm a figyelmet!

„ A terv csupán jó szándék marad,

ha nem fajul azonnal kemény munkává! ”

(Peter Drucker)


Köszönet a BANOR Kft. Tanácsadóinak: Mátrai Norbertnekés Bessenyey Balázsnak

Documents

A ZÖLD STRATÉGIA megalkotása a versenyképesség és a piaci … · 2015. 9. 15. · KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-nél A ZÖLD STRATÉGIAmegalkotása a versenyképesség