Upload
vudan
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Anexa nr.3/32
CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004
si perspectiva 2005-2007
♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø credite externe 03 Ø sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri
proprii
04 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole
si alineate
06 Ø Cheltuieli cu salariile 07 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de
baza
08 ♦ Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole
si alineate
12 ♦ Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri
proprii
Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
15
Ø Cheltuieli cu salariile 16 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de
baza
17 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 23 Ø Fisele programelor 24 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice 25 Ø Programele sectoriale de investitii publice 26
1
DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE SI PERFORMANTA pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007
1. TITULAR : SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE
COD TITULAR : 32
2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA SERVICIULUI DE TELECOMUNICATII SPECIALE
Serviciul de Telecomunicatii Speciale, conform prevederilor art. 1 din Legea sa organica nr. 92/1996, este organul central de specialitate, cu personalitate juridica, care organizeaza, conduce, desfasoara, controleaza si coordoneaza activitatile in domeniul telecomunicatiilor speciale, pentru autoritatile publice din Romania si pentru alti utilizatori prevazuti de lege :
- Parlamentul Romaniei; - Administratia Prezidentiala; - Guvernul Romaniei; - institutiile care desfasoara activitati în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei
nationale; - administratia publica centrala si locala; - autoritatea judecatoreasca :
• Curtea Suprema de Justitie; • Ministerul Public; • Consiliul Superior al Magistraturii.
- Curtea de Conturi; - Curtea Constitutionala; - organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale si al unor organisme
neguvernamentale de interes national. Totodata, în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotarârea Guvernului nr.227/2003, Serviciul de Telecomunicatii Speciale este desemnat ca autoritate competenta sa instaleze, sa opereze, sa întretina si sa mentina la nivelul cerintelor Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta. Misiunea Serviciului de Telecomunicatii Speciale este de a organiza cadrul de functionare al unei retele unificate de telecomunicatii de stat care satisface pe termen lung, eficient si economic nevoile de telecomunicatii speciale protejate, de voce, video si date ale autoritatilor publice definite de Legea 92/1996. Reteaua este utilizata pentru sustinerea actului de guvernare si a functiei de aparare a statului. In anul 2003 Serviciul de Telecomunicatii Speciale a inceput instalarea si operarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta si a continuat asigurarea prin servicii diversificate (voce, video, date) de comunicatii speciale continue la nivel national, organizate in retele proprii si de cooperare in beneficiul autoritatilor publice si institutiilor din Sistemul National de Aparare. Pentru a oferi aceste servicii Serviciul de Telecomunicatii Speciale a organizat, operat si administrat retelele de comunicatii speciale prevazute in legea proprie de organizare si functionare. In vederea asigurarii inviolabilitatii infrastructurii telecomunicatiilor speciale, a garantarii protectiei si confidentialitatii legaturilor de telecomunicatii speciale, Serviciul de Telecomunicatii Speciale are ca principale atributii : - administrarea, exploatarea si dezvoltarea retelelor de telecomunicatii speciale; - asigurarea respectarii specificatiilor si standardelor tehnice si de calitate, prevazute de
reglementarile in vigoare; - controlul tehnic al echipamentelor din compunerea retelelor speciale si implementarea
masurilor de protectie fizica si acoperire criptografica a comunicatiilor speciale; - gestionarea si asignarea frecventelor din benzile cu alocare guvernamentala utilizate in scopul
indeplinirii atributiilor legale proprii;
2
- monitorizarea, pe teritoriul national, a spectrului de frecvente radio cu alocare guvernamentala din gestiunea sa pentru identificarea si localizarea emisiilor neautorizate si a interferentelor perturbatoare care afecteaza comunicatiile radio speciale .
Pentru anul 2003, bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale aprobat prin Legea nr. 631/2002 si rectificat în baza Ordonantei Guvernului nr. 87 / 2003 -cuprinzand cele trei surse de finantare: bugetul de stat, intrari de credite externe, sume alocate din venituri proprii - nu asigura decat 60,12 % din necesarul minim de finantare pentru a se putea indeplini misiunile si atributiile specifice conferite de Legea nr. 92/1996. Acest impediment financiar afecteaza direct gradul de mentinere in stare de operativitate a retelelor de telecomunicatii speciale si implicit modul de functionare a institutiei in concordanta cu cadrul legislativ aprobat si cu obiectivele propuse a se realiza in anul 2003.
3. SCHIMBARI DE POLITICA SI STRATEGIE
La baza strategiei de dezvoltare a Serviciului de Telecomunicatii Speciale stau strategiile, politicile si programele guvernamentale dintre care mentionam:
• Planul de actiune al programului de guvernare pe perioada 2001-2004; • Programul national de prevenire a coruptiei; • Strategia Guvernului privind accelerarea reformei in Administratia Publica si Strategia
Guvernului privind informatizarea Administratiei Publice; • Politica de aparare; • Strategia Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (si a proiectelor in
domeniul comunicatiilor si al tehnologiei informatiei); • Programul national de aderare la Uniunea Europeana; • Planul eEurope+; • Politici guvernamentale privind justitia, ordinea publica si siguranta cetateanului ; • Politica guvernamentala privind Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta–112.
Schimbarile de politica si strategie au fost generate de : 1. Hotararea Guvernului nr. 58/1998 pentru aprobarea Strategiei nationale de
informatizare si implementare in ritm accelerat a societatii informationale si a programului de actiuni privind utilizarea pe scara larga si dezvoltarea sectorului tehnologiilor informatiilor in Romania;
2. Hotararea Guvernului nr. 1252/2000 privind realizarea informatizarii in sistemul de asigurari de sanatate din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti;
3. Hotararea Guvernului nr. 227/2003 privind aprobarea conditiilor pentru instalarea, operarea, intretinerea si mentinerea la nivelul cerintelor a Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, precum si infiintarea unei activitati pe langa Serviciul de Telecomunicatii Speciale, finantata integral din venituri proprii;
4. Ordonanta Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta;
5. Legea nr. 398/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18 / 2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta;
6. Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora;
7. Cap. 24 – Justitie si Afaceri Interne – din Planul National de Aderare la Uniunea Europeana;
8. Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica; 9. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date; 10. Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii
private in sectorul telecomunicatiilor,
3
Serviciului de Telecomunicatii Speciale revenindu-i urmatoarele sarcini : - sa instaleze, sa opereze, sa intretina si sa mentina la nivelul cerintelor Sistemul national
unic pentru apeluri de urgenta - 112; - sa sustina programele guvernamentale prioritare (e – Administratie, e – Guvern,
managementul integrat al frontierei de stat) cu resurse de comunicatii moderne, simultan cu cresterea capacitatii de trafic si sporirea protectiei informatiei;
- sa participe la crearea sistemului autoritatilor de certificare in tehnologie P.K.I.; - sa realizeze sistemul de comunicatii protejate pentru Casa de Asigurari de Sanatate a
Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si interconectarea cu institutiile din Sistemul National de Aparare;
- sa realizeze si sa dezvolte reteaua criptata pentru interconectarea Registrilor Nationali cu evidenta documentelor NATO.
4. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL TELECOMUNICATIILOR SPECIALE
Serviciul de Telecomunicatii Speciale este administratorul unui sistem complex de comunicatii a carui pozitie ierarhica este determinata prin abonatii sai si prin retelele create la nivelul sistemelor de comunicatii de stat strategice, operationale si de cooperare. Tendinta generala de dezvoltare este extinderea gamei de servicii, apropierea de abonat cu infrastructura si cautarea in permanenta de noi resurse alternative de securitate pentru sistemul de comunicatii administrat si pentru informatia vehiculata. Infrastructura interurbana a Serviciului de Telecomunicatii Speciale este realizata in cea mai mare parte din servicii comerciale de pe piata libera la care se adauga o gama diversa de servicii de protectie. Aceste servicii comerciale se completeaza cu o infrastructura proprie minima necesara pentru a pastra controlul si starea de functionare a retelelor in situatii de criza, cautandu-se in permanenta solutii alternative in special din domeniul comunicatiilor de stat (Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Finantelor Publice etc.). Comunicatiile asigurate sunt structurate pe doua niveluri functie de gradul de protectie a informatiei: secret si confidential. In aceste doua categorii se incadreaza toate tipurile de servicii: telefonice, radiotelefonice, transmisii de date etc. In conformitate cu etapele prioritare imediate prevazute in Strategia proprie de dezvoltare, Serviciul de Telecomunicatii Speciale urmareste :
• reducerea dependentei infrastructurii retelelor proprii de telecomunicatii speciale fata de infrastructurile operatorilor de telecomunicatii privati;
• cresterea gradului de protectie a retelelor speciale; • cresterea nivelului de cooperare intre autoritatile publice prin asigurarea suportului de
comunicatii de date necesar sistemelor informatice nationale cuprinse in programele prioritare de dezvoltare ale Guvernului;
• implementarea la nivelul municipiului Bucuresti si a resedintelor de judet a Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta.
Indeplinirea acestor obiective va duce la satisfacerea nevoilor de comunicatii ale beneficiarilor telecomunicatiilor speciale prin diversificarea serviciilor, utilizarea operativa si eficienta a suportului de transport interurban, precum si la posibilitatea apelarii serviciilor specializate de interventie prin utilizarea unui numar unic pentru apeluri de urgenta - 112. Serviciile solicitate pot fi clasificate in urmatoarele domenii functie de categoriile de beneficiari:
- Servicii solicitate de institutiile guvernamentale. Se caracterizeaza prin faptul ca statul trebuie sa construiasca magistrale de comunicatii pentru a crea facilitati absolut necesare atat pentru sustinerea functiilor statului (aparare, educatie, sanatate, asigurari etc.) cat si pentru a realiza cadrul necesar pentru dezvoltare (e-business, e-commerce, e-banking).
4
Informatiile se impart in doua domenii: ale statului, care sunt confidentiale, si publice, care trebuie partajate cu cetatenii. Aceste domenii trebuie separate.
- Servicii solicitate de comunitatea informativa. Serviciile de informatii (Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe) si
structurile specializate din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Protectie si Paza, pot utiliza servicii similare cu cele ale institutiilor de impunere a legii combinate cu unele aplicatii ale celor de urgenta. Specific pentru aceste institutii este dezvoltarea unui domeniu de informatii deosebit de sensibil, ia r infrastructura comuna trebuie sa poata fi suficient de inteligenta pentru a oferi transparenta la criptare, centre de certificare distribuite pe institutii, posibilitati de mascare a adreselor utilizatorilor etc.
- Servicii solicitate de justitie si impunerea legii. Justitia si impunerea legii solicita o retea de interes comun ce are un impact foarte mare
asupra infrastructurii cuprinzand Ministerul Public (de stat) si Ministerul Administratiei si Internelor (local), sistemul de penitenciare, tribunalele si curtile de apel.
Specific pentru politia judiciara si procuratura, in afara de reteaua fixa, este nevoie sa se dezvolte o retea de radiocomunicatii integrata care sa extinda in teren reteaua fixa.
-Servicii solicitate de serviciile de urgenta (emmergency) Serviciile de urgenta (pompieri, salvare, politie de interventie pentru apararea ordinii publice
etc.) sau de criza/dezastru sunt o categorie aparte de activitati ale entitatilor guvernamentale care se remarca prin: dinamica deosebita, necesitatea de cooperare intre institutii, interconectarea cu sisteme de expertiza, acces la imagini si localizarea vehiculelor.
Decizia 91/369 din 1991 a Consiliului Uniunii Europene prevede introducerea in fiecare tara membra a unui numar de apel unic european pentru urgenta. Conform Hotararii Guvernului României nr. 227/2003, Serviciul de Telecomunicatii Speciale este desemnat ca autoritate competenta sa instaleze, sa opereze, sa intretina si sa mentina la nivelul cerintelor Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta “112”.
-Servicii solicitate de administratia locala Tipurile de telecomunicatii ale administratiei publice locale sunt similare cu ale administratiei
publice centrale. Relatia dintre telecomunicatiile administratiei publice centrale si cele locale este de simbioza. Reteaua de stat beneficiaza de surplusul de banda disponibila rezultata din nevoile de comunicatii ale administratiei locale.
Principalele programe in care este angajat Serviciul de Telecomunicatii Speciale si care presupun integrarea serviciilor pe magistrala unificata sunt prezentate cu termenele finale de realizare (unele retele sunt deja functionale partial, iar altele au trecut faza testelor de compatibilitate):
1. migrarea serviciilor (retelelor) de voce T.O. si I.C. pe infrastructura bazata pe tehnologie ATM;
2. interconectarea sistemelor I.T. la nivel national in beneficiul urmatoarelor institutii : In anul 2003:
• Ministerul Finantelor Publice, Serviciul de Protectie si Paza, Ministerul Administratiei si Internelor, Directia Generala a Vamilor;
• Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Justitiei, Serviciul 112, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.
In perioada 2004-2007: • e-Administratie, e-Guvern.
5
5. PRIORITATILE STABILITE DE SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PENTRU ANUL 2004 SI PERIOADA 2005-2007
Pentru anul 2004 Serviciul de Telecomunicatii Speciale isi propune:
- consolidarea si cresterea capacitatii retelei de comunicatii integrate multiservicii voce/video/date in tehnologie ATM, pentru asigurarea cerintelor institutiilor din Sistemul National de Aparare si din administratia publica centrala si locala;
- asigurarea, intretinerea si dezvoltarea unui sistem protejat de tip multiservicii TIC, pe suport digital, de banda larga, cu puncte de acces pentru utilizatorii prevazuti in Legea nr. 92 /1996;
- modernizarea retelelor speciale si de cooperare din Bucuresti prin introducerea fibrei optice; - implementarea la nivelul resedintelor de judet a Sistemului national unic pentru apeluri de
urgenta; - finalizarea si optimizarea infrastructurii de microunde, pentru a se asigura suportul fizic
necesar comunicatiilor din cadrul proiectului de securizare a granitelor; - modernizarea tehnicii de radiocomunicatii de pe mijloace mobile, destinata utilizarii in situatii
deosebite; - realizarea sistemului informatic al Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pentru
managementul institutiona l si ca suport al serviciilor informatice; - consolidarea si dezvoltarea retelei de videoconferinta secretizata pentru administratia publica
centrala si teritoriala; - inceperea programului de reabilitare a retelelor de cabluri speciale; - continuarea programului de dotare cu aparatura specializata pentru control tehnic in scopul
cresterii gradului de operativitate in executarea activitatilor specifice prin infiintarea si dotarea unor centre zonale;
- extinderea zonei de monitorizare radio in scopul asigurarii protectiei retelelor de radiocomunicatii guvernamentale in uus la nivelul fiecarui oras - resedinta de judet;
- cresterea nivelului de securizare a retelelor de telecomunicatii speciale prin implementarea masurilor de protectie fizica, acoperire criptografica si asigurare a compatibilitatii electromagnetice;
- instalarea de echipamente pentru fibra optica de transport si acces la reteaua integrata de comunicatii in tehnologie ATM, in scopul asigurarii de servicii multimedia a institutiilor din Sistemul National de Aparare;
- optimizarea infrastructurii sistemelor digitale de radiocomunicatii mobile si asigurarea serviciului de reparatie pentru echipamentele terminale de abonat.
Pentru perioada 2005-2007 Serviciul de Telecomunicatii Specialei si propune: - realizarea programului de reducere a dependentei retelelor de telecomunicatii speciale de
serviciile operatorilor autorizati publici de telecomunicatii, prin preluarea în administrare a unor capacitati reduse din retelele de fibra optica realizate la nivelul unor societati nationale cu capital integral de stat sau, in situatia imposibilitatii obtinerii acordului Guvernului Romaniei in acest sens, prin realizarea la nivel national a unei retele proprii de fibra optica, cu rezervarea pe microunde, program ce va determina reducerea costurilor de dezvoltare cu pana la 85% si implicit, realizarea de economii substantiale la bugetul de stat;
- dezvoltarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta – 112, prin infiintarea de Centre de prelucrare a apelurilor de urgenta la nivelul oraselor;
- continuarea programului de instalare a echipamentelor de acces la reteaua integrata de comunicatii in tehnologie ATM, pentru asigurarea de servicii multimedia a tuturor abonatilor retelelor speciale;
- racordarea prin fibra optica a sediilor institutiilor publice cu concentrare mare de abonati; - finalizarea infrastructurii din cadrul sistemului digital de tip Tetra, pentru asigurarea
cooperarii radio din cadrul „managementului integrat al frontierelor”;
6
- rezervarea infrastructurii interurbane de fibra optica cu echipamente de microunde de mare capacitate, pentru a se asigura mentinerea calitatii serviciilor asigurate prin reteaua ATM;
- finalizarea programului privind cresterea gradului de protectie a retelelor de telecomunicatii speciale prin implementarea complexului de masuri de protectie fizica, criptografica si de control tehnic la nivelul tuturor abonatilor din retelele de telecomunicatii speciale;
- realizarea unei retele nationale informatice de cooperare tip INTRANET; - modernizarea mijloacelor mobile de la stocul de mobilizare in vederea asigurarii
interoperabilitatii cu celelalte structuri de profil din Sistemul National de Aparare; - implementarea programelor de realizare a obiectivelor asumate prin programul de aderare la
Uniunea Europeana; - asigurarea resurselor umane specializate in vederea realizarii optimului intre cresterea
complexitatii tehnico-functionale a retelelor si numarul de specialisti din structurile centrale si teritoriale, care intretin si exploateaza retelele integrate si secretizate speciale si de cooperare, astfel incat parametrii de performanta ai acestor retele sa se mentina constanti in orice situatie.
Proiectul de buget al Serviciul de Telecomunicatii Speciale pe anul 2004 si proiectia pe perioada 2005-2007 nu asigura necesarul de finantare pentru mentinerea in stare de operativitate a echipamentelor si mijloacelor din dotare, in vederea indeplinirii misiunilor si atributiilor specifice conferite de Legea nr. 92/1996 precum si in vederea instalarii, operarii si intretinerii Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta.
CAP. 55.01 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
La titlul I “Cheltuieli de personal”, fondurile prevazute in proiectul de buget pentru anul 2004, in suma de 343.266.994 mii lei, sunt necesare pentru realizarea partiala a sarcinilor si atributiilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale in anul de referinta, cu mentinerea numarului de personal la nivelul anului 2003 (2390 persoane).
Creditele solicitate asigura :
• acordarea partiala a drepturilor de personal, stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, ale Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica si cu Legea nr. 500/2002 privind finantele publice; • acoperirea cheltuielilor necesare pentru indeplinirea misiunilor in tara si a celor in strainatate, impuse de necesitatea asigurarii legaturilor de telecomunicatii speciale, a protectiei si confidentialitatii acestora, pe timpul vizitelor in strainatate ale Presedintelui Romaniei, in conformitate cu prevederile art.1 alin.4 din Legea nr. 92/1996.
La titlul II “Cheltuieli materiale si servicii”, suma de 460.831.989 mii lei prevazuta in proiectul pe buget pe anul 2004 este destinata acoperirii urmatoarelor categorii de cheltuieli:
• acordarea ajutoarelor cuvenite cadrelor militare la trecerea in rezerva sau direct in retragere, reglementate prin Legea nr. 80/1995 si Legea nr. 138/1999, completata si modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 38/2001; • acordarea partiala a contravalorii normelor de hrana (potrivit prevederilor art. 3 si art.5 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 143/1994) si a contravalorii normelor de echipare cuvenite cadrelor militare, conform prevederilor art. 3 (1) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1994; • asigurarea asistentei medicale minime, atat pentru cadrele militare in activitate, in rezerva sau in retragere cat si pentru membrii lor de familie, conform prevederilor Legii nr. 80/1995; • asigurarea partiala a contravalorii energiei termice, energiei electrice, a consumurilor de gaze naturale (cu majorarile de pret preconizate); • achitarea partiala a contravalorii chiriilor pentru spatii si suporti antena, inchiriate de unitatile Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
7
• achitarea obligatiilor de plata ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale catre furnizorii de servicii privind:
- inchirierea suportului digital urban si interurban de la ROMTELECOM si Societatea Nationala RADIOCOMUNICATII, pentru asigurarea functionarii retelelor de telecomunicatii speciale, a retelei de transmisii de date (reteaua WAN-ATM a Ministerului Finantelor Publice, reteaua de videoconferinta secretizata) si a serviciilor solicitate de beneficiarii Serviciului de Telecomunicatii Speciale conform Legii nr. 92/1996; - abonamentele si convorbirile telefonice efectuate, precum si inchirierile de circuite internationale necesare asigurarii comunicatiilor cu tara pentru delegatiile oficiale romane de inalt nivel care efectueaza vizite in strainatate.
La aceasta categorie de cheltuieli se estimeaza un deficit la nivelul anului 2004 de 59.700.000 mii lei. • asigurarea partiala a unitatilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale cu materiale necesare pentru buna functionare a acestora (materiale utilizate in procesul de pregatire pentru lupta, materiale de intretinere si reparatii, piese de schimb pentru tehnica din dotare si pentru aparatura terminala a sistemului PHOENIX); • asigurarea necesarului de carburanti si lubrifianti ce urmeaza a fi achizitionati pentru indeplinirea misiunilor specifice si a sarcinilor de transport materiale si echipamente; • asigurarea cu obiecte de inventar de tipul aparatura de diagnosticare, scule si dispozitive necesare asigurarii mentenantei echipamentelor din inzestrare; • lucrari de reparatii curente care se vor executa la cladiri, constructii, utilaje destinate activitatii cu caracter administrativ – gospodaresc; • lucrari de reparatii capitale care se vor executa la cladiri; • alte cheltuieli necesare functionarii institutiei (abonamente Monitorul Oficial, calificare, perfectionare si specializare profesionala, protectia muncii, furnituri de birou etc).
La titlul V “Transferuri” fondurile prevazute pentru anul 2004, in suma de 2.725.000 mii lei, asigura necesarul pentru:
• acordarea indemnizatiilor cuvenite femeilor cadre militare si salariati civili pe perioada concediului pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, cu incadrare in prevederile legale in vigoare (Legea nr. 138/1999, art. 42); • plata ajutoarelor de deces pentru cadre militare, precum si ajutorul suplimentar de deces conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 80/1995 si ale art. 10 din Legea nr. 19/2001 estimate pentru anul 2004.
La titlul VII “Cheltuieli de capital”, fondurile prevazute in proiectul de buget pe anul 2004, in suma de 193.654.400 mii lei, asigura:
• achitarea TVA, a comisioanelor de import si prestatiilor vamale, pentru contractele de import in curs de derulare; • acoperirea partiala a lucrarilor la obiectivele de investitii in continuare prevazute in “Programul sectorial de investitii publice” cu termen de finalizare anul 2004; • procurarea de bunuri materiale destinate completarii stocurilor pentru rezerve materiale nationale si de mobilizare.
La titlul IX "Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite" - suma de 940.620.000 mii lei prevazuta in proiectul de buget pentru anul 2004 este necesara pentru rambursarea ratelor de credit, platii comisioanelor, dobanzilor si spezelor bancare aferente imprumuturilor contractate.
CAP. 63.01 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
La titlul VII “Cheltuieli de capital”, creditele prevazute in proiectul de buget pentru anul 2004, în suma de 5.275.600 mii lei, sunt necesare pentru achizitionarea de locuinte de serviciu in Bucuresti si judete, pentru o parte din cadrele militare si membrii de familie ai acestora. Acestea nu au asigurate locuinte si sunt obligate sa locuiasca fie in caminele de garnizoana ale Ministerului
8
Apararii Nationale sau ale Ministerului Administratiei si Internelor, de unde se fac presiuni pentru a fi evacuate, datorita nevoilor de cazare ale acestor ministere, fie la persoane fizice cu chirie.
INTRARI DE CREDITE EXTERNE
În cadrul sursei de finantare “Intrari de credite externe”, sumele alocate din creditul extern cu garantie guvernamentala in valoare de 55 milioane USD aprobat Serviciului de Telecomunicatii Speciale conform Hotararii Guvernului nr. 1277 / 2000, pentru anul 2004, in cuantum de 434.530.000 mii lei (11,84 mil USD la un curs de 36.700 lei/USD), asigura inceperea livrarilor de echipamente conform contractelor comerciale Kongsberg Defence Communications A/S si Nortel Networks (Ireland) Limited , incheiate in luna februarie 2003 , cu termen de livrare iulie 2004 , pentru consolidarea si cresterea capacitatii retelei de comunicatii integrate multiservicii voce/video/date.
VENITURI PROPRII
In conformitate cu prevederile art. 2 din Hotararea Guvernului nr.227/2003, s-a aprobat
infiintarea pe langa Serviciul de Telecomunicatii Speciale a activitatii privind Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta, finantata integral din venituri proprii.
In concordanta cu cadrul legal mentionat anterior si cu prevederile art. 68 alin.1 si alin.2 din Legea privind finantele publice nr. 500 / 2002, in proiectul de buget al Serviciului de Telecomunicatii Speciale pe anul 2004 si proiectia pe perioada 2005-2007 a fost inclusa si sursa de finantare “Venituri proprii”.
La elaborarea programelor care însotesc proiectul de buget al Serviciului de Telecomunicatii
Speciale pentru anul 2004 si estimarile pentru perioada 2005-2007, fondurile alocate programelor reprezinta 100 % din volumul total al celor solicitate. 6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET
Bugetele aprobate Serviciului de Telecomunicatii Speciale in anii 2002 si 2003 (caracterizate
de o maxima austeritate) nu au asigurat necesitatile minime de finantare. Astfel, fondurile alocate Serviciului de Telecomunicatii Speciale nu au acoperit rata reala a inflatiei din acesti ani, acumulandu-se la nivelul institutiei un deficit de credite reportat si majorat de la an la an, ceea ce se repercuteaza negativ asupra calitatii misiunilor si atributiilor specifice prevazute de Legea nr. 92 / 1996. Pentru mentinerea in stare de operativitate a retelelor de telecomunicatii speciale si pentru a se asigura functionarea institutiei in concordanta cu cadrul legislativ aprobat, se impune alocarea in anul 2004 a fondurilor necesare pentru realizarea unei compatibilitati a echipamentelor de telecomunicatii speciale cu cele aflate in dotarea celorlalti operatori din domeniu si pentru acoperirea financiara a categoriilor de cheltuieli neasigurate in anii precedenti.
- mil lei - Perspectiva financiara Realizari
2002 Program
2003 Propuneri
2004 2005 2006 2007 TOTAL GENERAL: 1.815.297,858 2.577.670,782 2.977.591.983 4.928.551.986 3.500.188.308 3.076.888.540
- capitol 55 “Ordine publica si siguranta nationala”
1.810.898,477
2.572.830,782
2.972.316.383
4.922.854.338
3.494.148.801
3.070.607.453
- capitol 63 “Servicii si dezvoltare publica si locuinte”
4.399,381
4.840,000
5.275.600
5.697.648
6.039.507
6.281.087
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Credite externe Ø Sume alocate pentru activitati finantate integral
din venituri proprii
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2002 - 2007
SINTEZA
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 1
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Anexa nr. 3 / / 01
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
32
TOTAL GENERAL5000______________ 1.815.297.858 2.577.670.782 115,51 3.076.888.540 2.977.591.983 4.928.551.986 3.500.188.308
CHELTUIELI CURENTE 543.132.728 831.363.355 125,55 1.305.820.34601 1.043.811.783 1.146.025.586 1.233.008.044
CHELTUIELI DE PERSONAL 242.255.759 291.936.286 149,49 603.713.20302 436.417.294 505.101.038 556.473.703
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 299.037.609 536.927.069 112,43 697.862.780 603.669.489 636.981.548 672.414.761
TRANSFERURI 1.839.360 2.500.000 149,00 4.244.36338 3.725.000 3.943.000 4.119.580
Transferuri neconsolidabile 1.839.360 2.500.000 149,00 4.244.36340 3.725.000 3.943.000 4.119.580
CHELTUIELI DE CAPITAL 239.852.955 1.088.352.727 88,37 663.440.19470 961.746.700 2.184.244.400 637.923.264
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 1.032.312.175 657.954.700 147,74 1.107.628.000 972.033.500 1.598.282.000 1.629.257.000
Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 1.032.312.175 657.954.700 147,74 1.107.628.000 972.033.500 1.598.282.000 1.629.257.000
Rambursari de credite externe 872.230.036 556.107.950 133,77 1.017.877.00085 01 743.910.000 1.355.030.000 1.416.070.000
Plati de dobanzi si comisioane 160.082.139 101.846.750 223,99 89.751.00085 02 228.123.500 243.252.000 213.187.000
BUGET DE STAT5001______________ 1.785.710.716 1.760.921.782 110,53 2.434.072.540 1.946.373.983 2.734.553.986 2.870.764.308
CHELTUIELI CURENTE 540.294.579 785.945.955 102,66 1.031.904.34601 806.823.983 890.249.586 967.041.044
CHELTUIELI DE PERSONAL 242.255.759 284.983.086 120,45 479.997.10302 343.266.994 389.608.038 436.361.003
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 2
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Anexa nr. 3 / / 01
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
32
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 296.199.460 498.462.869 92,45 548.662.880 460.831.989 497.698.548 527.560.461
TRANSFERURI 1.839.360 2.500.000 109,00 3.244.36338 2.725.000 2.943.000 3.119.580
Transferuri neconsolidabile 1.839.360 2.500.000 109,00 3.244.36340 2.725.000 2.943.000 3.119.580
CHELTUIELI DE CAPITAL 213.103.962 317.021.127 62,75 663.440.19470 198.930.000 601.814.400 637.923.264
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 1.032.312.175 657.954.700 142,96 738.728.000 940.620.000 1.242.490.000 1.265.800.000
Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 1.032.312.175 657.954.700 142,96 738.728.000 940.620.000 1.242.490.000 1.265.800.000
Rambursari de credite externe 872.230.036 556.107.950 133,77 672.277.00085 01 743.910.000 1.026.230.000 1.077.670.000
Plati de dobanzi si comisioane 160.082.139 101.846.750 193,14 66.451.00085 02 196.710.000 216.260.000 188.130.000
CREDITE EXTERNE5014________________ 26.112.598 345.549.000 125,75 434.530.000 1.582.430.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 26.112.598 345.549.000 125,7570 434.530.000 1.582.430.000
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003__________________________________ 3.474.544 471.200.000 126,63 642.816.000 596.688.000 611.568.000 629.424.000
CHELTUIELI CURENTE 2.838.149 45.417.400 521,80 273.916.00001 236.987.800 255.776.000 265.967.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 6.953.200 1.339,68 123.716.10002 93.150.300 115.493.000 120.112.700
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 2.838.149 38.464.200 371,35 149.199.900 142.837.500 139.283.000 144.854.300
TRANSFERURI 1.000.00038 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Transferuri neconsolidabile 1.000.00040 1.000.000 1.000.000 1.000.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 636.395 425.782.600 77,1070 328.286.700
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 368.900.000 31.413.500 355.792.000 363.457.000
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 3
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Anexa nr. 3 / / 01
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
32
Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 368.900.000 31.413.500 355.792.000 363.457.000
Rambursari de credite externe 345.600.00085 01 328.800.000 338.400.000
Plati de dobanzi si comisioane 23.300.00085 02 31.413.500 26.992.000 25.057.000
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(sumele alocate de la bugetul de stat)
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
32
BUGET DE STAT5001
______________ 100,00 100,00 1.785.710.716 100,00 1.760.921.782 1.946.373.983 2.734.553.986 2.870.764.308 2.434.072.540
CHELTUIELI CURENTE 30,26 44,6301 540.294.579 41,45 785.945.955 806.823.983 890.249.586 967.041.044 1.031.904.346
CHELTUIELI DE PERSONAL 13,57 16,1802 242.255.759 17,64 284.983.086 343.266.994 389.608.038 436.361.003 479.997.103
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 16,59 28,31 296.199.460 23,68 498.462.869 460.831.989 497.698.548 527.560.461 548.662.880
TRANSFERURI 0,10 0,1438 1.839.360 0,14 2.500.000 2.725.000 2.943.000 3.119.580 3.244.363
Transferuri neconsolidabile 0,10 0,1440 1.839.360 0,14 2.500.000 2.725.000 2.943.000 3.119.580 3.244.363
CHELTUIELI DE CAPITAL 11,93 18,0070 213.103.962 10,22 317.021.127 198.930.000 601.814.400 637.923.264 663.440.194
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 57,81 37,36 1.032.312.175 48,33 657.954.700 940.620.000 1.242.490.000 1.265.800.000 738.728.000
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 57,81 37,36 1.032.312.175 48,33 657.954.700 940.620.000 1.242.490.000 1.265.800.000 738.728.000
Rambursari de credite externe 48,84 31,5885 01 872.230.036 38,22 556.107.950 743.910.000 1.026.230.000 1.077.670.000 672.277.000
Plati de dobanzi si comisioane 8,96 5,7885 02 160.082.139 10,11 101.846.750 196.710.000 216.260.000 188.130.000 66.451.000
Partea a II-a APARARE, ORDINE5400
PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA 100,00 100,00 1.781.311.335 100,00 1.756.081.782 1.941.098.383 2.728.856.338 2.864.724.801 2.427.791.453
CHELTUIELI CURENTE 30,33 44,7601 540.294.579 41,57 785.945.955 806.823.983 890.249.586 967.041.044 1.031.904.346
CHELTUIELI DE PERSONAL 13,60 16,2302 242.255.759 17,68 284.983.086 343.266.994 389.608.038 436.361.003 479.997.103
CHELTUIELI MATERIALE SI20
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 2
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
32
SERVICII 16,63 28,38 296.199.460 23,74 498.462.869 460.831.989 497.698.548 527.560.461 548.662.880
TRANSFERURI 0,10 0,1438 1.839.360 0,14 2.500.000 2.725.000 2.943.000 3.119.580 3.244.363
Transferuri neconsolidabile 0,10 0,1440 1.839.360 0,14 2.500.000 2.725.000 2.943.000 3.119.580 3.244.363
CHELTUIELI DE CAPITAL 11,72 17,7870 208.704.581 9,98 312.181.127 193.654.400 596.116.752 631.883.757 657.159.107
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 57,95 37,47 1.032.312.175 48,46 657.954.700 940.620.000 1.242.490.000 1.265.800.000 738.728.000
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 57,95 37,47 1.032.312.175 48,46 657.954.700 940.620.000 1.242.490.000 1.265.800.000 738.728.000
Rambursari de credite externe 48,97 31,6785 01 872.230.036 38,32 556.107.950 743.910.000 1.026.230.000 1.077.670.000 672.277.000
Plati de dobanzi si comisioane 8,99 5,8085 02 160.082.139 10,13 101.846.750 196.710.000 216.260.000 188.130.000 66.451.000
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA5501
NATIONALA 100,00 100,00 1.781.311.335 100,00 1.756.081.782 1.941.098.383 2.728.856.338 2.864.724.801 2.427.791.453
CHELTUIELI CURENTE 30,33 44,7601 540.294.579 41,57 785.945.955 806.823.983 890.249.586 967.041.044 1.031.904.346
CHELTUIELI DE PERSONAL 13,60 16,2302 242.255.759 17,68 284.983.086 343.266.994 389.608.038 436.361.003 479.997.103
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 16,63 28,38 296.199.460 23,74 498.462.869 460.831.989 497.698.548 527.560.461 548.662.880
TRANSFERURI 0,10 0,1438 1.839.360 0,14 2.500.000 2.725.000 2.943.000 3.119.580 3.244.363
Transferuri neconsolidabile 0,10 0,1440 1.839.360 0,14 2.500.000 2.725.000 2.943.000 3.119.580 3.244.363
CHELTUIELI DE CAPITAL 11,72 17,7870 208.704.581 9,98 312.181.127 193.654.400 596.116.752 631.883.757 657.159.107
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 57,95 37,47 1.032.312.175 48,46 657.954.700 940.620.000 1.242.490.000 1.265.800.000 738.728.000
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 57,95 37,47 1.032.312.175 48,46 657.954.700 940.620.000 1.242.490.000 1.265.800.000 738.728.000
Rambursari de credite externe 48,97 31,6785 01 872.230.036 38,32 556.107.950 743.910.000 1.026.230.000 1.077.670.000 672.277.000
Plati de dobanzi si comisioane 8,99 5,8085 02 160.082.139 10,13 101.846.750 196.710.000 216.260.000 188.130.000 66.451.000
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 3
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
32
Siguranta nationala 100,00 100,0006 1.781.311.335 100,00 1.756.081.782 1.941.098.383 2.728.856.338 2.864.724.801 2.427.791.453
Partea a IV-a SERVICII SI6300
DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,
MEDIU SI APE 100,00 100,00 4.399.381 100,00 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 4.399.381 100,00 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087
SERVICII SI DEZVOLTARE6301
PUBLICA SI LOCUINTE 100,00 100,00 4.399.381 100,00 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 4.399.381 100,00 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087
Locuinte 100,00 100,0008 4.399.381 100,00 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz,pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(sumele alocate din credite externe)
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 03
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
32
CREDITE EXTERNE5014
________________ 100,00 100,00 26.112.598 100,00 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 26.112.598 100,00 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA5514
NATIONALA 100,00 100,00 26.112.598 100,00 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 26.112.598 100,00 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000
Siguranta nationala 100,00 100,0006 26.112.598 100,00 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 04
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
32
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003
__________________________________ 100,00 100,00 3.474.544 100,00 471.200.000 596.688.000 611.568.000 629.424.000 642.816.000
CHELTUIELI CURENTE 81,68 9,6401 2.838.149 39,72 45.417.400 236.987.800 255.776.000 265.967.000 273.916.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 1,4802 15,61 6.953.200 93.150.300 115.493.000 120.112.700 123.716.100
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 81,68 8,16 2.838.149 23,94 38.464.200 142.837.500 139.283.000 144.854.300 149.199.900
TRANSFERURI38 0,17 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Transferuri neconsolidabile40 0,17 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 18,32 90,3670 636.395 55,02 425.782.600 328.286.700
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 5,26 31.413.500 355.792.000 363.457.000 368.900.000
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 5,26 31.413.500 355.792.000 363.457.000 368.900.000
Rambursari de credite externe85 01 328.800.000 338.400.000 345.600.000
Plati de dobanzi si comisioane85 02 5,26 31.413.500 26.992.000 25.057.000 23.300.000
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA5503
NATIONALA 100,00 100,00 3.474.544 100,00 471.200.000 596.688.000 611.568.000 629.424.000 642.816.000
CHELTUIELI CURENTE 81,68 9,6401 2.838.149 39,72 45.417.400 236.987.800 255.776.000 265.967.000 273.916.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 1,4802 15,61 6.953.200 93.150.300 115.493.000 120.112.700 123.716.100
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 81,68 8,16 2.838.149 23,94 38.464.200 142.837.500 139.283.000 144.854.300 149.199.900
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 2
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 04
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
32
TRANSFERURI38 0,17 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Transferuri neconsolidabile40 0,17 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 18,32 90,3670 636.395 55,02 425.782.600 328.286.700
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 5,26 31.413.500 355.792.000 363.457.000 368.900.000
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 5,26 31.413.500 355.792.000 363.457.000 368.900.000
Rambursari de credite externe85 01 328.800.000 338.400.000 345.600.000
Plati de dobanzi si comisioane85 02 5,26 31.413.500 26.992.000 25.057.000 23.300.000
Siguranta nationala 100,0006 3.474.544
Sistemul national unic de apeluri08
de urgenta 100,00 100,00 471.200.000 596.688.000 611.568.000 629.424.000 642.816.000
Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent
salariilor de baza
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate de la bugetul de stat)
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0632
5001 BUGET DE STAT
______________ 1.785.710.716 1.760.921.782 110,53 1.946.373.983
01 CHELTUIELI CURENTE 540.294.579 785.945.955 102,66 806.823.983
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 242.255.759 284.983.086 120,45 343.266.994
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 296.199.460 498.462.869 92,45 460.831.989
38 TRANSFERURI 1.839.360 2.500.000 109,00 2.725.000
40 Transferuri neconsolidabile 1.839.360 2.500.000 109,00 2.725.000
40 09 Alte ajutoare, alocatii si
indemnizatii 1.839.360 2.500.000 109,00 2.725.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 213.103.962 317.021.127 62,75 198.930.000
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 1.032.312.175 657.954.700 142,96 940.620.000
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 1.032.312.175 657.954.700 142,96 940.620.000
85 01 Rambursari de credite externe 872.230.036 556.107.950 133,77 743.910.000
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 160.082.139 101.846.750 193,14 196.710.000
5400 Partea a II-a APARARE, ORDINE
PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA 1.781.311.335 1.756.081.782 110,54 1.941.098.383
01 CHELTUIELI CURENTE 540.294.579 785.945.955 102,66 806.823.983
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 242.255.759 284.983.086 120,45 343.266.994
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 296.199.460 498.462.869 92,45 460.831.989
38 TRANSFERURI 1.839.360 2.500.000 109,00 2.725.000
40 Transferuri neconsolidabile 1.839.360 2.500.000 109,00 2.725.000
40 09 Alte ajutoare, alocatii si
indemnizatii 1.839.360 2.500.000 109,00 2.725.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 208.704.581 312.181.127 62,03 193.654.400
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 1.032.312.175 657.954.700 142,96 940.620.000
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 1.032.312.175 657.954.700 142,96 940.620.000
85 01 Rambursari de credite externe 872.230.036 556.107.950 133,77 743.910.000
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 160.082.139 101.846.750 193,14 196.710.000
5501 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 0632
NATIONALA 1.781.311.335 1.756.081.782 110,54 1.941.098.383
01 CHELTUIELI CURENTE 540.294.579 785.945.955 102,66 806.823.983
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 242.255.759 284.983.086 120,45 343.266.994
10 Cheltuieli cu salariile 217.108.468 250.683.086 121,17 303.742.794
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 1.615.828 2.100.000 89,76 1.885.000
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 263.603 280.000 160,71 450.000
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 15.179.653 17.640.000 120,53 21.262.000
14 Deplasari, detasari, transferari 8.088.207 14.280.000 109,00 15.565.200
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 5.145.438 7.140.000 109,00 7.782.600
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 2.942.769 7.140.000 109,00 7.782.600
16 Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli profe-
sionale 362.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 296.199.460 498.462.869 92,45 460.831.989
21 Drepturi cu caracter social 8.753.785 10.000.000 92,54 9.253.654
22 Hrana 65.476.362 89.985.000 92,44 83.180.174
23 Medicamente si materiale sanitare 6.533.430 6.865.000 92,64 6.359.481
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 151.921.920 242.053.560 92,44 223.743.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 22.102.504 67.168.359 92,48 62.120.152
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 30.503.800 39.576.950 92,45 36.590.060
27 Reparatii curente 8.576.652 19.324.000 92,53 17.880.281
28 Reparatii capitale 20.000.000 92,40 18.479.363
29 Carti si publicatii 1.013.743 865.000 90,57 783.414
30 Alte cheltuieli 1.317.264 2.625.000 93,04 2.442.410
38 TRANSFERURI 1.839.360 2.500.000 109,00 2.725.000
40 Transferuri neconsolidabile 1.839.360 2.500.000 109,00 2.725.000
40 09 Alte ajutoare, alocatii si
indemnizatii 1.839.360 2.500.000 109,00 2.725.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 208.704.581 312.181.127 62,03 193.654.400
71 Stocuri pentru rezerve materiale
nationale si de mobilizare 1.699.358 850.000 117,65 1.000.000
72 Investitii ale institutiilor publice 207.005.223 311.331.127 61,88 192.654.400
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 1.032.312.175 657.954.700 142,96 940.620.000
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 1.032.312.175 657.954.700 142,96 940.620.000
85 01 Rambursari de credite externe 872.230.036 556.107.950 133,77 743.910.000
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 3Anexa nr. 3 / Pag./ 0632
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 160.082.139 101.846.750 193,14 196.710.000
06 Siguranta nationala 1.781.311.335 1.756.081.782 110,54 1.941.098.383
6300 Partea a IV-a SERVICII SI
DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,
MEDIU SI APE 4.399.381 4.840.000 109,00 5.275.600
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.399.381 4.840.000 109,00 5.275.600
6301 SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA SI LOCUINTE 4.399.381 4.840.000 109,00 5.275.600
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.399.381 4.840.000 109,00 5.275.600
72 Investitii ale institutiilor publice 4.399.381 4.840.000 109,00 5.275.600
08 Locuinte 4.399.381 4.840.000 109,00 5.275.600
pe anii 2003 - 2004(sumele alocate de la bugetul de stat)
CHELTUIELI CU SALARIILE
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 1Anexa nr. 3 / / 0732
BUGET DE STAT 5001
______________
Fond aferent salariilor de baza 120.700.942 171.168.324001 141,81
Salarii de merit 4.961.400 5.060.000002 101,99
Indemnizatie de conducere 5.511.100 5.621.000003 101,99
Spor de vechime 609.200 621.000004 101,94
Sporuri pentru conditii de munca 24.066.900 24.547.000005 101,99
Alte sporuri 44.245.100 45.127.000006 101,99
Ore suplimentare 777.300 792.000007 101,89
Fond de premii 26.342.000 26.867.000008 101,99
Alte drepturi salariale 23.469.144 23.939.470014 102,00
Cheltuieli cu salariile 250.683.086 303.742.794020 121,17
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5501
NATIONALA
Fond aferent salariilor de baza 120.700.942 171.168.324001 141,81
Salarii de merit 4.961.400 5.060.000002 101,99
Indemnizatie de conducere 5.511.100 5.621.000003 101,99
Spor de vechime 609.200 621.000004 101,94
Sporuri pentru conditii de munca 24.066.900 24.547.000005 101,99
Alte sporuri 44.245.100 45.127.000006 101,99
Ore suplimentare 777.300 792.000007 101,89
Fond de premii 26.342.000 26.867.000008 101,99
Alte drepturi salariale 23.469.144 23.939.470014 102,00
Cheltuieli cu salariile 250.683.086 303.742.794020 121,17
Serviciul de Telecomunicatii SpecialeNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)pe anii 2003 - 2004
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
108/32 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
2.390 2.390 171.168.324TOTAL:din care:
- BUGET DE STAT 2.390 2.390 171.168.324
5501 ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
din care:VII. Personal cu contract de munca
13 13 999.396 a)Personal de specialitate
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I A 6 8.470 6 609.840
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul III 3 6.013 3 216.468
Referent IA 3 3.606 1 4 173.088
Referent II 1 2.719 -1
VII. Personal cu contract de munca
102 102 3.709.548 b)care ocupa functii comune
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 65 2.862 65 2.232.360
Muncitor calificat I 37 3.327 37 1.477.188
2.275 2.275 166.459.380VIII. Cadre militare
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
208/32 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Ofiteri 1.050 7.607 15 1.065 97.217.460
Maistri militari 215 5.447 5 220 14.380.080
Subofiteri 1.010 4.618 -20 990 54.861.840
Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate din credite externe)
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1232
5014 CREDITE EXTERNE
________________ 26.112.598 345.549.000 125,75 434.530.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.112.598 345.549.000 125,75 434.530.000
5514 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA 26.112.598 345.549.000 125,75 434.530.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.112.598 345.549.000 125,75 434.530.000
72 Investitii ale institutiilor publice 26.112.598 345.549.000 125,75 434.530.000
06 Siguranta nationala 26.112.598 345.549.000 125,75 434.530.000
Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent
salariilor de baza
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(veniturile activitatilor finantate integral din venituri proprii)
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1532
0001 03 VENITURI - TOTAL 3.474.544 471.200.000 126,63 596.688.000
0002 I. VENITURI CURENTE 1.934.124 471.200.000 126,63 596.688.000
1900 B. VENITURI NEFISCALE 1.934.124 471.200.000 126,63 596.688.000
2203 DIVERSE VENITURI 1.934.124 471.200.000 126,63 596.688.000
07 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.934.124
22 Venituri din cota-parte transferata din
tarifele de utilizare a spectrului 471.200.000 126,63 596.688.000
3000 03 II. VENITURI DIN CAPITAL 1.540.420
3003 VENITURI DIN VALORIFICAREA
UNOR BUNURI ALE STATULUI 1.540.420
01 Venituri din valorificarea unor bunuri
ale institutiilor publice 1.540.420
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1532
5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
__________________________________ 3.474.544 471.200.000 126,63 596.688.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.838.149 45.417.400 521,80 236.987.800
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 6.953.200 1.339,68 93.150.300
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 2.838.149 38.464.200 371,35 142.837.500
38 TRANSFERURI 1.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 1.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 636.395 425.782.600 77,10 328.286.700
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 31.413.500
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 31.413.500
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 31.413.500
5503 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA 3.474.544 471.200.000 126,63 596.688.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.838.149 45.417.400 521,80 236.987.800
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 6.953.200 1.339,68 93.150.300
10 Cheltuieli cu salariile 6.077.700 1.406,64 85.491.300
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 136.200
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 17.700
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 425.500 1.406,51 5.984.700
14 Deplasari, detasari, transferari 450.000 333,33 1.500.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 450.000 333,33 1.500.000
16 Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli profe-
sionale 20.400
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 2.838.149 38.464.200 371,35 142.837.500
21 Drepturi cu caracter social 300.000
22 Hrana 3.106.800 1.079,18 33.527.900
23 Medicamente si materiale sanitare 207.100 1.042,30 2.158.600
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 1.537.544 7.417.700 564,48 41.871.300
25 Materiale si prestari de servicii
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 1532
cu caracter functional 1.221.336 366.200 5.629,33 20.614.600
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 79.269 3.456.100 590,74 20.416.700
27 Reparatii curente 23.288.300 96,92 22.571.000
29 Carti si publicatii 42.000 100,00 42.000
30 Alte cheltuieli 580.000 230,24 1.335.400
38 TRANSFERURI 1.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 1.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocatii si
indemnizatii 1.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 636.395 425.782.600 77,10 328.286.700
72 Investitii ale institutiilor publice 636.395 425.782.600 77,10 328.286.700
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 31.413.500
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 31.413.500
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 31.413.500
06 Siguranta nationala 3.474.544
08 Sistemul national unic de apeluri
de urgenta 471.200.000 126,63 596.688.000
pe anii 2003 - 2004(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii )
CHELTUIELI CU SALARIILE
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 1Anexa nr. 3 / / 1632
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 5003
__________________________________
Fond aferent salariilor de baza 3.938.328 47.116.992001 1.196,37
Salarii de merit 86.400 1.629.300002 1.885,76
Indemnizatie de conducere 106.600 2.010.200003 1.885,74
Spor de vechime 44.700004
Sporuri pentru conditii de munca 419.000 7.901.400005 1.885,78
Alte sporuri 770.400 14.528.000006 1.885,77
Ore suplimentare 13.572 255.900007 1.885,50
Fond de premii 415.900 5.390.900008 1.296,20
Alte drepturi salariale 327.500 6.613.908014 2.019,51
Cheltuieli cu salariile 6.077.700 85.491.300020 1.406,64
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5503
NATIONALA
Fond aferent salariilor de baza 3.938.328 47.116.992001 1.196,37
Salarii de merit 86.400 1.629.300002 1.885,76
Indemnizatie de conducere 106.600 2.010.200003 1.885,74
Spor de vechime 44.700004
Sporuri pentru conditii de munca 419.000 7.901.400005 1.885,78
Alte sporuri 770.400 14.528.000006 1.885,77
Ore suplimentare 13.572 255.900007 1.885,50
Fond de premii 415.900 5.390.900008 1.296,20
Alte drepturi salariale 327.500 6.613.908014 2.019,51
Cheltuieli cu salariile 6.077.700 85.491.300020 1.406,64
Serviciul de Telecomunicatii SpecialeNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
(SUMELE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII)pe anii 2003 - 2004
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
117/32 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
231 569 800 47.116.992TOTAL:din care:
5503 ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 231 569 800 47.116.992
din care:VII. Personal cu contract de munca
2 2 144.312 a)Personal de specialitate
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul III 6.013 2 2 144.312
VII. Personal cu contract de munca
1 1 34.344 b)care ocupa functii comune
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 2.862 1 1 34.344
231 566 797 46.938.336VIII. Cadre militare
Ofiteri 43 7.607 34 77 7.028.868
Maistri militari 5.447 1 1 65.364
Subofiteri 188 4.618 531 719 39.844.104
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 323 / / 23
Pag 1 din 1
132
0
00
01
03
14
164
00
01
03
14
165
00
01
03
416
00
01
03
14
Cod
Serviciul de Telecomunicatii Speciale TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)
Modernizarea, dezvoltarea, intretinerea,exploatarea si asigurarea protectiei retelelor detelecomunicatii speciale TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)
Administratie centrala, sanatate, invatamant,asistenta sociala TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Modernizarea, dezvoltarea, intretinerea,exploatarea si asigurarea protectiei retelelor detelecomunicatii speciale si instalarea, operarea siintretinerea Sistemului national unic pentruapeluri de urgenta TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)
Denumire
1.815.297.858
1.785.710.716
3.474.544
26.112.598
1.560.806.712
1.531.219.570
3.474.544
26.112.598
254.491.146
254.491.146
2.577.670.782
1.760.921.782
471.200.000
345.549.000
2.249.356.252
1.432.607.252
471.200.000
345.549.000
328.314.530
328.314.530
2.977.591.983
1.946.373.983
596.688.000
434.530.000
2.977.591.983
1.946.373.983
596.688.000
434.530.000
4.928.551.986
2.734.553.986
611.568.000
1.582.430.000
4.928.551.986
2.734.553.986
611.568.000
1.582.430.000
3.500.188.308
2.870.764.308
629.424.000
3.500.188.308
2.870.764.308
629.424.000
3.076.888.540
2.434.072.540
642.816.000
3.076.888.540
2.434.072.540
642.816.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 323 / / 24
Pag 1 din 8
132
Codordo-nator
0
Codprogram
Serviciul deTelecomunicatiiSpecialeSCOP:
Administrarea, exploatareasi dezvoltarea retelelor detelecomunicatii speciale side cooperare, prevazute inanexa nr.2 la Legeanr.92/1996, precum siinstalarea, operarea siintretinerea Sistemuluinational unic pentru apeluride urgentaOBIECTIVE:
-Continuarea consolidariisi modernizarii retelelor detelecomunicatii speciale side cooperare dinadministrarea STS;Primirea, inregistrarea,analizarea, directionarea sitransmiterea operativa aapelurilor de urgentaserviciilor specializate deinterventie si/sauautoritatilor competente;Realizarea si dezvoltareainfrastructurii,perfectionarea relatiilor decolaborare ale STS cuautoritatile publice pentrualocarea resurselor necesaredesfasurarii activitatilor din
Denumire Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 323 / / 24
Pag 2 din 8
132
Codordo-nator
0
164
Codprogram
domeniul sanatatii,invatamantului, asistenteisociale si administratieicentrale.PROGRAM:
Modernizarea, dezvoltarea,intretinerea, exploatarea si asigurareaprotectiei retelelor de telecomunicatiispecialeINDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Costul mediu al unei lucrari demodernizare si dezvoltare executate(mii lei)Numar de lucrari de modernizare sidezvoltare executate la retelele detelecomunicatii specialeGradul de intretinere a retelelor detelecomunicatii speciale (%)
Gradul de modernizare si dezvoltare alretelelor de telecomunicatii speciale(%)SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Denumire
EFI
FIZ
REZ
REZ
00
01
5001
5501
550101
550102
550120
550138
Codindica-tor
2.824.679
33
82
54
1.531.219.570
1.531.219.570
424.833.567
184.549.126
239.174.303
1.110.138
1.226.128
17
92
57
1.432.607.252
1.432.607.252
602.270.000
209.940.000
391.026.100
1.303.900
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 323 / / 24
Pag 3 din 8
132
Codordo-nator
164
Codprogram
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Operatiuni financiare
Rambursari de credite, plati dedobanzi si comisioane la credite
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Intrari de credite externe(BIRD, BERD, BEI, s.a.)CHELTUIELI TOTALE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM164
Denumire
550169
550170
550178
550184
03
5003
5503
550301
550302
550320
550369
550370
14
5014
5514
551469
551470
999999
Codindica-tor
74.073.828
74.073.828
1.032.312.175
1.032.312.175
3.474.544
3.474.544
2.838.149
2.838.149
636.395
636.395
26.112.598
26.112.598
26.112.598
26.112.598
1.560.806.712
172.382.552
172.382.552
657.954.700
657.954.700
471.200.000
471.200.000
45.417.400
6.953.200
38.464.200
425.782.600
425.782.600
345.549.000
345.549.000
345.549.000
345.549.000
2.249.356.252
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 323 / / 24
Pag 4 din 8
132
Codordo-nator
165
Codprogram
PROGRAM:
Administratie centrala, sanatate,invatamant, asistenta sociala
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cost mediu / bolnav / an (mii lei)
Salariu mediu / luna (mii lei)
Numar consultatii si tratamente /persoana / an
Numar de cadre militare si salariaticivili care au urmat cursuri despecializareNumar de locuinte achizitionate
Gradul de acoperire a necesarului culocuinte de serviciu (%)
Gradul de asigurare a drepturilorsalariale cuvenite personalului militarsi civil (%)SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Denumire
EFI
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
REZ
00
01
5001
5501
550101
550102
550120
Codindica-tor
2.810
7.866
12
35
13
6
100
254.491.146
250.091.765
115.461.012
57.706.633
57.025.157
1.467
9.053
11
33
8
35
100
328.314.530
323.474.530
183.675.955
75.043.086
107.436.769
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 323 / / 24
Pag 5 din 8
132
Codordo-nator
165
416
Codprogram
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLICA SI LOCUINTE
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM165PROGRAM:
Modernizarea, dezvoltarea,intretinerea, exploatarea si asigurareaprotectiei retelelor de telecomunicatiispeciale si instalarea, operarea siintretinerea Sistemului national unicpentru apeluri de urgentaINDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Costul mediu al fluxurilor digitaleinchiriate si al prestatiilor operatorilorde telefonie mobila (mii lei) Salariu mediu/luna (mii lei)
Costul mediu al suportului detransmisii inchiriat pentru asigurareafunctionarii retelelor telefonicespeciale, retelei de videoconferinta si aretelei WAN-ATM a MFP (mii lei)Costul mediu al unui apel de urgentaprimit (mii lei)
Costul mediu/bolnav/an (mii lei)
Denumire
550138
550169
550170
6301
630169
630170
999999
EFI
EFI
EFI
EFI
EFI
Codindica-tor
729.222
134.630.753
134.630.753
4.399.381
4.399.381
4.399.381
254.491.146
1.196.100
139.798.575
139.798.575
4.840.000
4.840.000
4.840.000
328.314.530
6.810
10.591
25.595
3
1.430
7.287
12.021
21.125
2
1.545
7.578
13.463
22.393
2
1.637
7.806
14.809
23.289
2
1.703
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 323 / / 24
Pag 6 din 8
132
Codordo-nator
416
Codprogram
Numar consultatii sitratamente/persoana/an
Numar de locuinte achizitionate
Numar de lucrari de intretinere,reparare si instalare a echipamentelorde telecomunicatii, in vedereadezvoltarii infrastructurii sistemuluidigital tip TETRA, de radiocomunicatiimobile PHOENIX si optimizariiinfrastructurii de microundeNumar de lucrari de intretinere,reparare si instalare a echipamentelorde telecomunicatii, in vederea cresteriicapacitatii retelei de comunicatiiintegrate multiservicii voce/date/videoin tehnologie ATM, consolidarii sidezvoltarii retelei de videoconferintasecretizataNumar de apeluri de urgenta primite
Gradul de acoperire a necesarului delocuinte de serviciu (%)
Gradul de asigurare a drepturilorsalariale cuvenite personalului militarsi civil (%)Gradul de solutionare al unui apel unicde urgenta (primirea, inregistrarea,analizarea, directionarea sitransmiterea)(%)Gradul de functionare a tehnicii decomunicatii telefonice speciale (%)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA
Cheltuieli curente
Denumire
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
REZ
REZ
REZ
00
01
5001
5501
550101
Codindica-tor
12
10
19
15
71.000.000
13
100
100
90
1.946.373.983
1.941.098.383
806.823.983
13
10
18
15
125.000.000
16
100
100
92
2.734.553.986
2.728.856.338
890.249.586
15
11
18
15
125.000.000
20
100
100
94
2.870.764.308
2.864.724.801
967.041.044
16
12
18
15
125.000.000
26
100
100
96
2.434.072.540
2.427.791.453
1.031.904.346
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 323 / / 24
Pag 7 din 8
132
Codordo-nator
416
Codprogram
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Operatiuni financiare
Rambursari de credite, plati dedobanzi si comisioane la credite
SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLICA SI LOCUINTE
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Denumire
550102
550120
550138
550169
550170
550178
550184
6301
630169
630170
03
5003
5503
550301
550302
550320
550338
550369
Codindica-tor
343.266.994
460.831.989
2.725.000
193.654.400
193.654.400
940.620.000
940.620.000
5.275.600
5.275.600
5.275.600
596.688.000
596.688.000
236.987.800
93.150.300
142.837.500
1.000.000
328.286.700
389.608.038
497.698.548
2.943.000
596.116.752
596.116.752
1.242.490.000
1.242.490.000
5.697.648
5.697.648
5.697.648
611.568.000
611.568.000
255.776.000
115.493.000
139.283.000
1.000.000
436.361.003
527.560.461
3.119.580
631.883.757
631.883.757
1.265.800.000
1.265.800.000
6.039.507
6.039.507
6.039.507
629.424.000
629.424.000
265.967.000
120.112.700
144.854.300
1.000.000
479.997.103
548.662.880
3.244.363
657.159.107
657.159.107
738.728.000
738.728.000
6.281.087
6.281.087
6.281.087
642.816.000
642.816.000
273.916.000
123.716.100
149.199.900
1.000.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 323 / / 24
Pag 8 din 8
132
Codordo-nator
416
Codprogram
Cheltuieli de capital
Operatiuni financiare
Rambursari de credite, plati dedobanzi si comisioane la credite
Intrari de credite externe(BIRD, BERD, BEI, s.a.)CHELTUIELI TOTALE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM416
Denumire
550370
550378
550384
14
5014
5514
551469
551470
999999
Codindica-tor
328.286.700
31.413.500
31.413.500
434.530.000
434.530.000
434.530.000
434.530.000
2.977.591.983
355.792.000
355.792.000
1.582.430.000
1.582.430.000
1.582.430.000
1.582.430.000
4.928.551.986
363.457.000
363.457.000
3.500.188.308
368.900.000
368.900.000
3.076.888.540
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice Ø Programele sectoriale de investitii publice
Pag. 1SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Anexa nr.3 / 32 / 25
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 6.005.972.525 481.203.490 1.078.414.477 960.746.700 2.184.244.401 637.923.263 663.440.194 II 6.005.972.525 481.203.490 1.078.414.477 960.746.700 2.184.244.401 637.923.263 663.440.194 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 55.01--ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 5.973.439.302 476.804.109 1.073.574.477 955.471.100 2.178.546.753 631.883.756 657.159.107 II 5.973.439.302 476.804.109 1.073.574.477 955.471.100 2.178.546.753 631.883.756 657.159.107 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 63.01--SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 II 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 3 fise.Detalierea pe obiective de investitii la cap.55.01 "Ordine publica si siguranta nationala" si lacap. 63.01 "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" se face de catre ordonatorul principal de credite.
Pag. 1SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Anexa nr.3 / 32 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 6.005.972.525 481.203.490 1.078.414.477 960.746.700 2.184.244.401 637.923.263 663.440.194 finantare II 6.005.972.525 481.203.490 1.078.414.477 960.746.700 2.184.244.401 637.923.263 663.440.194 1.1 Surse proprii I 754.705.695 636.395 425.782.600 328.286.700 II 754.705.695 636.395 425.782.600 328.286.700 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 2.388.621.598 26.112.598 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000 II 2.388.621.598 26.112.598 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000 1.4 Buget de stat I 2.862.645.232 454.454.497 307.082.877 197.930.000 601.814.401 637.923.263 663.440.194 II 2.862.645.232 454.454.497 307.082.877 197.930.000 601.814.401 637.923.263 663.440.194 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 700.684.344 398.555.598 138.849.495 80.354.400 82.924.851 finantare II 700.684.344 398.555.598 138.849.495 80.354.400 82.924.851 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 700.684.344 398.555.598 138.849.495 80.354.400 82.924.851 II 700.684.344 398.555.598 138.849.495 80.354.400 82.924.851 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 2SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Anexa nr.3 / 32 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 5.305.288.181 82.647.892 939.564.982 880.392.300 2.101.319.550 637.923.263 663.440.194 finantare II 5.305.288.181 82.647.892 939.564.982 880.392.300 2.101.319.550 637.923.263 663.440.194 1.1 Surse proprii I 754.705.695 636.395 425.782.600 328.286.700 II 754.705.695 636.395 425.782.600 328.286.700 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 2.388.621.598 26.112.598 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000 II 2.388.621.598 26.112.598 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000 1.4 Buget de stat I 2.161.960.888 55.898.899 168.233.382 117.575.600 518.889.550 637.923.263 663.440.194 II 2.161.960.888 55.898.899 168.233.382 117.575.600 518.889.550 637.923.263 663.440.194 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 55.01--ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 5.973.439.302 476.804.109 1.073.574.477 955.471.100 2.178.546.753 631.883.756 657.159.107 finantare II 5.973.439.302 476.804.109 1.073.574.477 955.471.100 2.178.546.753 631.883.756 657.159.107 1.1 Surse proprii I 754.705.695 636.395 425.782.600 328.286.700 II 754.705.695 636.395 425.782.600 328.286.700 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 2.388.621.598 26.112.598 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000 II 2.388.621.598 26.112.598 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000 1.4 Buget de stat I 2.830.112.009 450.055.116 302.242.877 192.654.400 596.116.753 631.883.756 657.159.107 II 2.830.112.009 450.055.116 302.242.877 192.654.400 596.116.753 631.883.756 657.159.107 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Anexa nr.3 / 32 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 700.684.344 398.555.598 138.849.495 80.354.400 82.924.851 finantare II 700.684.344 398.555.598 138.849.495 80.354.400 82.924.851 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 700.684.344 398.555.598 138.849.495 80.354.400 82.924.851 II 700.684.344 398.555.598 138.849.495 80.354.400 82.924.851 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 5.272.754.958 78.248.511 934.724.982 875.116.700 2.095.621.902 631.883.756 657.159.107 finantare II 5.272.754.958 78.248.511 934.724.982 875.116.700 2.095.621.902 631.883.756 657.159.107 1.1 Surse proprii I 754.705.695 636.395 425.782.600 328.286.700 II 754.705.695 636.395 425.782.600 328.286.700 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 2.388.621.598 26.112.598 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000 II 2.388.621.598 26.112.598 345.549.000 434.530.000 1.582.430.000 1.4 Buget de stat I 2.129.427.665 51.499.518 163.393.382 112.300.000 513.191.902 631.883.756 657.159.107 II 2.129.427.665 51.499.518 163.393.382 112.300.000 513.191.902 631.883.756 657.159.107 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 4SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Anexa nr.3 / 32 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 63.01--SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 finantare II 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 II 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 finantare II 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 II 32.533.223 4.399.381 4.840.000 5.275.600 5.697.648 6.039.507 6.281.087 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Detalierea pe obiective de investitii la cap.55.01 "Ordine publica si siguranta nationala" si lacap. 63.01 "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" se face de catre ordonatorul principal de credite.