ส่วนที่ 1 · Web viewบาท คำช แจง ประมาณการรายร บไว ส งกว าป ท ผ านมา ซ งประมาณการรายร

สวนท 2

ขอบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

องคการบรหารสวนตำาบลนำ%าแคม

6

อำาเภอทาล จงหวดเลย7

บนทกหลกการและเหตผลประกอบรางขอบญญตงบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ องคการบรหารสวนตำาบลนำ%าแคมอำาเอทาล จงหวดเลย

ดาน ยอดรวมดานบรหารงานทวไป 12,508,320 แผนงานบรหารทวไป 12,233,320 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 275,000ดานบรการชมชนและสงคม 11,812,067 แผนงานการศกษา 4,898,027 แผนงานสาธารณสข 225,000 แผนงานสงคมสงเคราะห 45,000 แผนงานเคหะและชมชน 5,691,040 แผนงานสรางความเขมแขงชมชน 603,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ

350,000

ดานการเศรษฐกจ 70,000 แผนงานการเกษตร 70,000ดานการดำาเนนงานอน 12,109,613 แผนงานงบกลาง 12,109,613

งบประมาณรายจายท%งส%น 36,500,000

8

รายจายตามงานและงบรายจายองคการบรหารสวนตำาบลนำ%าแคม

อำาเภอทาล จงหวดเลย

งบกลาง

งบ/งาน งานงบกลาง งาน..........................................

งาน.....................

...............

รวมงานงบกลาง

งบกลาง งบกลาง 11,971,613 - - 11,971,613 บำาเหนจ/บำานาญ 138,000 - - 138,000

รวม 12,109,613 - - 12,109,613

9



แผนงานบรหารทวไปงบ/งาน งานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง งา

น....................................

รวมงานบรหารงานทวไปและงานบรหาร

งานคลงงบบคลากร เงนเดอน(ฝายการเมอง)

1,879,920 - - 1,879,920

เงนเดอน(ฝายประจำา)

4,794,960 2,242,440 - 7,037,400

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน 188,000 100,000 - 288,000 คาใชสอย 1,258,000 180,000 - 1,438,000 คาวสด 640,000 100,000 - 740,000 คาสาธารณปโภค 673,000 5,000 - 678,000งบลงทน คาครภณฑ 32,000 32,000 - 64,000

10

คาทดนและสงกอสราง

100,000 - - 100,000

งบรายจายอน รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน เงนอดหนน - 8,000 - 8,000

รวม 9,565,880 2,667,440 - 12,233,320

11



แผนงานรกษาความสงบภายใน

งบ/งาน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความ

สงบภายใน

งาน.....................

............

งาน.....................

...............

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

งบบคลากร เงนเดอน(ฝายการเมอง)

- - - -


- - - -

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน - - - - คาใชสอย 165,000 - - 165,000 คาวสด 110,000 - - 110,000 คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน

12

คาครภณฑ - - - - คาทดนและสงกอสราง

- - - -

งบรายจายอน รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน เงนอดหนน - - - -

รวม 275,000 - - 275,000

13



แผนงานการศกษา

งบ/งาน งานระดบกอนวยเรยนและประถม

ศกษา

งาน.....................

............

งาน.....................

...............

รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถม

ศกษางบบคลากร เงนเดอน(ฝายการเมอง)

- - - -


1,834,820 - - 1,834,820

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน 60,000 - - 60,000 คาใชสอย 383,800 - - 383,800 คาวสด 1,059,407 - - 1,059,407 คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน

14


- - - -

งบรายจายอน รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน เงนอดหนน 1,560,000 - - 1,560,000

รวม 4,898,027 - - 4,898,027

15



แผนงานสาธารณสข

งบ/งาน งานบรการสาธารณสขและงาน

สาธารณสขอน

งาน.....................

............

งาน.....................

...............

รวมงานบรการสาธารณสขและงาน

สาธารณสขอนงบบคลากร เงนเดอน(ฝายการเมอง)

- - - -


- - - -

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน - - - - คาใชสอย 160,000 - - 160,000 คาวสด 20,000 - - 20,000 คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน

16


- - - -

งบรายจายอน รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน เงนอดหนน 45,000 - - 45,000

รวม 225,000 - - 225,000

17



แผนงานสงคมสงเคราะห

งบ/งาน งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

งาน.....................

............

งาน.....................

...............

รวมงานสวสดการสงคมและ

สงคมสงเคราะหงบบคลากร เงนเดอน(ฝายการเมอง)

- - - -


- - - -

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน - - - - คาใชสอย 45,000 - - 45,000 คาวสด - - - - คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน

18


- - - -


รวม 45,000 - - 45,000-

19



แผนงานเคหะและชมชน

งบ/งาน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

งานไฟฟาถนน งาน.....................

...............

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและ

ชมชน,งานไฟฟาถนนงบบคลากร เงนเดอน(ฝายการเมอง)

- - - -


1,481,640 - - 1,481,640

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน 102,000 - - 102,000 คาใชสอย 412,000 - - 412,000 คาวสด 285,000 - - 285,000 คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน

20

คาครภณฑ 35,000 - - 35,000 คาทดนและสงกอสราง

200,000 2,975,400 - 3,175,400


รวม 2,715,640 2,975,400 - 5,691,040

21



แผนงานสรางความเขมแขงชมชน

งบ/งาน งานสงเสรมและสนบสนนความเขม

แขงชมชน

งาน.....................

............

งาน.....................

...............

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขม

แขงชมชนงบบคลากร เงนเดอน(ฝายการเมอง)

- - - -


- - - -

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน - - - - คาใชสอย 395,000 - - 395,000 คาวสด - - - - คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน

22


- - - -


รวม 603,000 - - 603,000

23



แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

งบ/งาน งานกฬาและนนทนาการ

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน

งาน.....................

...............

รวมงานกฬาและนนทนาการ,งานศาสนาวฒนธรรม

ทองถนงบบคลากร เงนเดอน(ฝายการเมอง)

- - - -


- - - -

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน - - - - คาใชสอย 200,000 150,000 - 350,000 คาวสด - - - - คาสาธารณปโภค - - - -

24

งบลงทน คาครภณฑ - - - - คาทดนและสงกอสราง

- - - -


รวม 200,000 150,000 - 350,000

25



แผนงานการเกษตร

งบ/งาน งานสงเสรมการเกษตร

งาน.....................

............

งาน.....................

...............

รวมงานสงเสรมการเกษตร

งบบคลากร เงนเดอน(ฝายการเมอง)

- - - -


- - - -

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน 60,000 - - 60,000 คาใชสอย 10,000 - - 10,000 คาวสด - - - - คาสาธารณปโภค - - - -

26

งบลงทน คาครภณฑ - - - - คาทดนและสงกอสราง

- - - -


รวม 70,000 - - 70,000

27

ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561

องคการบรหารสวนตำาบลนำ%าแคมอำาเภอทาล จงหวดเลย

โดยทเป นการสมควรตงงบประมาณรายจายประจ ำาป งบประมาณ พ.ศ.2561 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตสภาตำาบลและองคการบรหารสวนตำาบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จงตราขอบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคมและโดยอนมตของนายอำาเภอทาล

ขอ 1 ขอบญญตนเรยกวา ขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561

ขอ 2 ขอบญญตนใหใชบงคบตงแต วนท 1 ตลาคม 2560 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนจำานวนรวมทงสน 36,500,000 บาท

ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจำานวนทงสน 36,500,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

ดาน ยอดรวม

ดานบรหารงานทวไป 12,508,320 แผนงานบรหารทวไป 12,233,320 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 275,000ดานบรการชมชนและสงคม 11,812,067 แผนงานการศกษา 4,898,027 แผนงานสาธารณสข 225,000 แผนงานสงคมสงเคราะห 45,000 แผนงานเคหะและชมชน 5,691,040 แผนงานสรางความเขมแขงชมชน 603,000

28

แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 350,000ดานการเศรษฐกจ 70,000 แผนงานการเกษตร 70,000ดานการดำาเนนงานอน 12,109,613 งบกลาง 12,109,613

งบประมาณรายจายท%งส%น 36,500,000

29

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายไดเปนจำานวนรวมทงสน - บาท ดงน

งบ ยอดรวมงบกลาง -งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำาและคาจางชวคราว

-

งบดำาเนนการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

-

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง -งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) -งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) -

รวมรายจาย -

ขอ 6 ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคมปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนขององคการบรหารสวนจงหวด/เทศบาล/องคการบรหารสวนตำาบล

ขอ 7 ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม มหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท กนยายน พ.ศ.2560

(ลงนาม) ……………………………………………………..

(นายอดร จนทะภา) ตำาแหนง นายกองคการบรหาร

สวนตำาบลนำาแคม

อนมต/เหนชอบ

(ลงนาม) ………………………………………. (นายบญเลศ ลนทนา)

30

ตำาแหนง นายอำาเภอทาล31

รายงานประมาณการรายรบประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561องคการบรหารสวนตำาบลนำ%าแคม


รายรบจรง ประมาณการป 2558 ป 2559 ป 2560

(วนท1 ก.ค.

60)

ป 2560 ยอดตา

ง(%)

ป 2561

หมวดภาษอากร ประเภทรายรบ ภาษบำารงทองท 74,056 79,632 71,958 70,000 2.7

772,000

ภาษโรงเรอนและทดน 47,159 42,230 36,513 43,000 -13.15

38,000

ภาษปาย 2,812 3,280 2,200 3,300 -65 2,000 อากรฆาสตว - - - - - -

รวมหมวดภาษอากร 124,027

125,142

110,671

116,300

-3.8

3

112,000

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

32

ประเภทรายรบ คาปรบผดสญญา 49,157 5,880 - 20,000 - 20,000 คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

4,200 4,800 3,600 6,000 - 6,000

คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย อจาระและสงปฏกล

127,820

128,160 - 130,000 - 130,000

คาธรรมเนยมทะเบยนพาณชย 740 210 400 300 40 500 คาธรรมเนยมใบอนญาตขายสรา - 908 407 1,000 -

100500

คาธรรมเนยมอนๆ - - 6,050 - 100 6,000รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 181,9

71139,95

810,457 157,30

03.4

9163,00

0



60)


ง(%)

ป 2561

หมวดรายไดจากทรพยสน ประเภทรายรบ

33

ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 103,969 94,110 67,579 82,000 6.81 88,000รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 103,96

994,110 67,579 82,000 6.81 88,000

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย ประเภทรายรบ รายไดจากการจำาหนายนำา 374,210 371,780 246,230 300,00

0- 300,000

รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

374,210

371,780

246,230

300,000

- 300,000

หมวดรายไดเบดเตลด ประเภทรายรบ คาขายแบบแปลน 64,000 186,000 - 50,000 -400 10,000 รายเบดเตลดอนๆ 11,853 5,400 7,000 6,400 8.57 7,000

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 75,853 191,400

7,000 56,400 -231 17,000

หมวดภาษจดสรร ประเภทรายรบ คาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน 4,025 380,593 84,046 266,00

0-33 200,000

ภาษสรา 1,917,936

1,094,154

737,548 950,000

5 1,000,000

ภาษสรรพสามต 1,113,13 2,353,5 1,757,8 1,400,0 30 2,000,00

34

3 34 70 00 0 คาภาคหลวงปโตเลยม 62,302 26,215 17,208 80,000 -

166.66

30,000

คาภาคหลวงแร 27,209 80,491 36,955 30,000 36.17

47,000

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

23,176 9,869 20 30,000 -1,40

0

2,000

ภาษมลคาเพมตาม พรบ.กำาหนดแผนฯ 8,318,378

7,516,576

3,766,035

7,800,000

- 7,800,000



60)


ง(%)

ป 2561

ภาษมลคาเพมตาม พรบ.จดสรรรายไดฯ 2,071,233

2,048,873

1,301,252

2,000,000

- 2,000,000

ภาษธรกจเฉพาะ - 55,626 17,601 46,000 -15 40,000 ภาษและคาธรรมเนยมตามกฎหมายปาไม

- 5,137 - 6,000 -500

1,000

รวมหมวดภาษจดสรร 13,537, 13,571, 7,718,5 12,60 3.9 13,120,

35

392 071 40 8,000 0 000หมวดเงนอดหนนทวไป ประเภทรายรบ เงนอดหนนทวไป - 6,179,21

0 เงนอดหนนทวไปสำาหรบดำาเนนการตามอำานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำา

7,089,520

13,416,480

14,191,171

21,180,000

6.69

22,700,000

รวมหมวดเงนอดหนน 7,089,520

19,595,690

14,191,171

21,180,000

6.69

22,700,000

รวมทกหมวด 21,486,942

34,089,151

22,531,648

34,500,000

5.47

36,500,000

36

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561องคการบรหารสวนตำาบลนำ%าแคม


ประมาณการรายรบรวมท%งส%น 36,500,000 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร รวม 112,000 บาท ประเภทรายรบ จำานวน 112,000 บาท 1. ภาษบำารงทองท จำานวน 72,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมา

2. ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน 38,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงของปท

ผานมา 3. ภาษปาย จำานวน 2,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมา

หมวดคาธรรมเนยมคาปรบและใบอนญาต รวม 163,000 บาท ประเภทรายรบ จำานวน 163,000 บาท

1. คาปรบการผดสญญา จำานวน 20,000 บาท ค ำาช แจง ประมาณการไวเทากบประมาณการของปทผานมา

2. คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จำานวน 6,000 บาท คำาชแจง ประมาณการเทากบประมาณการของปทผานมา

3. คาธรรมเน ยมเก บและขนมลฝอย อจาระและส งปฏ กล จ ำานวน 130,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบประมาณการของปทผานมา

37

4. คาธรรมเนยมทะเบยนพาณชย จำานวน 500 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมา

5. คาธรรมเนยมใบอนญาตขายสรา จ ำานวน 500 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมา6. คาธรรมเนยมอนๆ จำานวน 6,000 บาท คำาชแจง ประมาณการ

ไวใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมา

หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 88,000 บาท ประเภทรายรบ จำานวน 88,000

บาท1. ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน 88,000 บ า ท ค ำา ช แ จ ง

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมา

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย รวม 300,000 บาท ประเภทรายรบ จำานวน 300,000 บาท

1. รายไดจากการจำาหนายนำา จ ำานวน 300,000 บาท คำาช แจง ประมาณการไวเทากบประมาณการของปทผานมา

หมวดรายไดเบดเตลด รวม 17,000 บาท ประเภทรายได จำานวน 17,000

บาท1. คาขายแบบแปลน จำานวน 10,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตำากวาประมาณการปทผานมา2. รายไดเบดเตลดอน ๆ จำานวน 7,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไว

ใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมา

38

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถนหมวดภาษจดสรร รวม 13,120,000 บาท ประเภทรายรบ จำานวน 13,120,000 บาท

1. คาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน จำานวน 200,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมา

2. ภาษสรา จำานวน 1,000,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมา

3. ภาษสรรพสามต จำานวน 2,000,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมา

4. คาภาคหลวงปโตรเลยม จำานวน 30,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมา

5. คาภาคหลวงแร จำานวน 47,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมา 6. คาธรรมเนยมการจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน จำานวน 2,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบประมาณการของปทผานมา

7. ภาษมลคาเพมตาม พรบ. กำาหนดแผนฯ จำานวน 7,800,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบประมาณการของปทผานมา

8. ภาษมลคาเพมตาม พรบ.จดสรรรายไดฯ จำานวน 2,000,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบ ประมาณการของปทผานมา

9. ภาษธรกจเฉพาะ จำานวน 40,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมา

10. ภาษและคาธรรมเนยมตามกฎหมายปาไม จำานวน 1,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมา

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนน รวม 22,700,000 บาท

39

ประเภทรายรบ จำานวน 22,700,000 บาท

1. เงนอดหนนทวไป เพอดำาเนนการตามอำานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำา จำานวน 22,700,000

บาท คำาชแจง ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมา ซงประมาณการรายรบไวตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 2989 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2560

40

รายงานประมาณการรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561องคการบรหารสวนตำาบลนำ%าแคม

อำาเภอทาล จงหวดเลย รายจายจรง ประมาณการ

ป 2558 ป 2559 ป 2560(1 ก.ค.

60)

ป 2560 ยอดตาง(%)

ป 2561

แผนงาน งบกลางงาน งบกลาง งบ งบกลาง หมวด งบกลาง ประเภท (1) คาชำาระหนกลมเศรษฐกจชมชน

- 90,202 - - - -

ประเภท (2) เงนสมทบประกนสงคม 96,505 98,923 81,502 141,200

8.90 155,059

(3) เบยยงชพผปวยเอดส 42,000 47,500 40,500 66,000 - 66,000 (4) เงนเบยยงชพผสงอาย - - 4,417,4

005,932,8

007.65 6,424,8

00 (5) เงนเบยยงชพคนพการ - - 3,420,8

004,531,2

003.86 4,713,6

00

41

(6) สำารองจาย 428,463

185,752

71,198 109,144

77.82

492,154

(7) รายจายตามขอผกพน - เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ(สปสช.)

90,000 90,000 90,000 90,000 - 90,000

- เงนสมทบกองทนสวสดการชมชนตำาบลนำาแคม

- - - 30,000 - 30,000

รวมหมวดงบกลาง 656,968

512,377

8,121,400

10,900,344

8.94 11,971,613

42

รายจายจรง ประมาณการป 2558 ป 2559 ป 2560

(1 ก.ค. 60)


ป 2561

งบ งบกลาง หมวด บำาเหนจ/บำานาญ ประเภท (1) เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

130,500

132,000

133,200

133,200

3.47 138,000

รวมหมวดบำาเหนจบำานาญ 130,500

132,000

133,200

133,200

3.47 138,000

รวมงบกลาง 787,468

644,377

8,254,600

11,033,544

8.88 12,109,613

รวมงานงบกลาง 787,468

644,377

8,254,600

11,033,544

8.88 12,109,613

รวมแผนงานงบกลาง 787,468

644,377

8,254,600

11,033,544

8.88 12,109,613

แผนงาน บรหารทวไปงาน บรหารทวไป งบ บคลากร หมวด เงนเดอน คาจางประจำาและคาจางชวคราว

43

เงนเดอน(ฝายการเมอง) ประเภท (1) เงนเดอนนายก/รองนายก 495,84

0514,08

0385,56

0514,08

0- 514,08

0 (2) เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายก

38,000 42,120 31,590 42,120 - 42,120

(3) เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก

38,000 42,120 31,590 42,120 - 42,120

(4) เงนเดอนเลขานการนายกฯ 82,560 86,400 64,800 86,400 - 86,400 (5) เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน

1,144,200

1,174,000

801,900

1,195,200

- 1,195,200

44


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

หมวด เงนเดอน คาจางประจำาและคาจางชวคราวเงนเดอน(ฝายประจำา) ประเภท (1) เงนเดอนพนกงาน - เงนเดอนพนกงานสวนทองถนประจำาป

2,093,082

2,378,540

2,021,131

2,836,560

19.11

3,341,520

(2) เงนเพมตางๆของพนกงาน - เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตามคณวฒ

144,405

- - - - -

(3) เงนประจำาตำาแหนง 176,400

128,800

157,500

126,000

44.73

228,000

(4) เงนคาตอบแทนรายเดอน - 79,800 84,000 -100 - (5) คาตอบแทนพนกงานจาง 1,045,1

101,084,4

22518,31

01,273,0

32-

16.42

1,093,440

(6) เงนเพมตางๆของพนกงานจาง

255,673

89,258 73,000 120,000

9.09 132,000

45

รวมหมวดเงนเดอน คาจางประจำาและคาจางชวคราว

5,513,270

5,619,540

4,076,381

6,319,512

9.32 6,674,880

งบ ดำาเนนงาน หมวด คาตอบแทน ประเภท (1) คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน - เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ

- - - 40,000 -33.3

3

30,000

46


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

- คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและคาตอบแทน อปพร.

17,550 - - 50,000 - 50,000

(2) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

- - - 20,000 - 20,000

(3) เงนชวยเหลอการศกษาบตร

10,780 12,591 11,429 40,000 - 40,000

(4) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล

4,220 697 - - - -

(5) คาเชาบาน 36,000 4,800 32,000 48,000 - 48,000 งบ ดำาเนนงาน หมวด คาใชสอย ประเภท (1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ

470,100

741,090

362,980

700,000

-40 500,000

(2) รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

47

- คารบรอง(รายจายในการรบรองหรอเลยงรบรองขององคกรปกครองสวนทองถน)

41,355 50,600 33,710 133,200

3.47 138,000

- คาใชจายในพธทางศาสนา/รฐพธ

20,140 24,485 56,607 30,000 70 100,000

48


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

- คาใชจายในการจดกจกรรม Big cleaning Day

21,292 - - 10,000 - 10,000

(3) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอนๆ - คาใชจายในการเลอกตง - - - - 100 50,000 - คาใชจายในการเดนทางไปราชการ

189,228

239,992

149,092

250,000

- 250,000

- โครงการจางนกเรยน นกศกษา

- 40,000 36,750 10,000 80 50,000

- โครงการสงเสรมคณธรรมจรยธรรม

17,160 - - 50,000 -66.6

6

30,000

- โครงการอบรมใหความรเรอง พรบ. กฎหมาย ระเบยบและหนงสอสงการทเกยวของกบการปฏบตราชการของ องคกรปกครองสวนทองถน

- - - - 100 30,000

49

(4) คาบำารงรกษาและซอมแซม(รายจายเพอซอมแซมบำารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต)

34,630 53,440 66,903 100,000

- 100,000

งบ ดำาเนนงาน หมวด คาตอบแทน ใชสอยและวสด (คาวสด) ประเภท (1) วสดสำานกงาน 123,50

5197,34

5142,43

1300,00

0- 300,00

0 (2) วสดงานบานงานครว 30,000 49,979 22,790 30,000 - 30,000 (3) วสดยานพาหนะและขนสง 39,350 24,410 - 50,000 - 50,000 (4) วสดเชอเพลงและหลอลน 28,430 132,97

088,500 200,00

0- 200,00

0 (5) วสดโฆษณาและเผยแพร 28,246 4,170 5,670 30,000 -200 10,000 (6) วสดคอมพวเตอร 42,435 64,420 26,820 50,000 - 50,000 (7) วสดเครองแตงกาย 18,640 - - - - - (8) วสดกอสราง 26,645 - - - - -

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 1,199,706

1,604,989

1,035,682

2,141,200

-2.64

2,086,000

50


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

งบ ดำาเนนงาน หมวด คาสาธารณปโภค ประเภท (1) คาไฟฟา 411,80

8415,00

6311,91

3450,00

018.1

8550,00

0 (2) คาโทรศพท 5,458 6,871 5,215 20,000 - 20,000 (3) คาไปรษณยโทรเลข 4,765 - - 3,000 - 3,000 (4) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม

79,119 71,764 72,122 80,000 20 100,000

รวมหมวดคาสาธารณปโภค 501,150

493,641

389,250

553,000

17.83

673,000

งบ ลงทน หมวด คาครภณฑทดนและสงกอสราง ประเภท (1) ครภณฑสำานกงาน 540,00

0364,00

0- - - -

(2) ครภณฑคอมพวเตอร 40,700 17,000 - - 100 32,000 (3) ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

59,000 - - - - -

51

(4) คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ

193,196

15,091 - 50,000 50 100,000

(5) ครภณฑยานพาหนะและขนสง

19,000 - - - - -

(6) ครภณฑไฟฟาและวทย - - 18,200 - - -รวมหมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง 851,8

96396,0

9118,20

050,00

062.1

2132,0

00 งบ เงนอดหนน หมวด เงนอดหนน ประเภท (1) เงนอดหนนสวนราชการ


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

(2) เงนอดหนนเอกชน (3) เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน

52

- อดหนนเหลากาชาดจงหวดเลย โครงการพฒนาคณภาพชวตผปวย ผพการ ผยากไรและผประสบภยพบตตางๆ

10,000 - - - - -

รวมหมวดเงนอดหนน 10,000

- - - - -

รวมงบบคลากร งบดำาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน

8,066,022

8,114,261

5,519,513

9,063,712

9.24 9,565,880

รวมงานบรหารทวไป 8,066,022

8,114,261

5,519,513

9,063,712

9.24 9,565,880

แผนงาน บรหารทวไปงาน บรหารงานคลง งบ บคลากร หมวด เงนเดอน คาจางประจำาและคาจางชวคราวเงนเดอน(ฝายประจำา) ประเภท (1) เงนเดอนพนกงาน - เงนเดอนพนกงานสวนทองถนประจำาป

681,627

786,464

607,410

944,760

48.23

1,825,200


45,420 - - - 100 48,000

(3) เงนประจำาตำาแหนง 42,000 42,000 31,500 42,000 - 42,000

53

(4) คาตอบแทนพนกงานจาง 256,680

275,440

146,360

271,440

-6.34 255,240


- 39,900 28,000 48,000 33.33

72,000


(1 ก.ค. 60)


ป 2561



1,025,727

1,143,804

813,270

1,306,200

41.75

2,242,440


- - - 10,000 - 10,000

54

- คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง

- - - 10,000 80 50,000


- - - 10,000 - 10,000

(3) เงนชวยเหลอการศกษาบตร

4,460 9,360 7,400 10,000 66.66

30,000

(4) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล

- 9,780 - - - -

งบ ดำาเนนงาน หมวด คาใชสอย ประเภท (1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ

582,000

- - 30,000 100 30,000

(2) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอนๆ - คาใชจายในการเดนทางไปราชการ

20,168 15,680 25,752 60,000 40 100,000

- คาใชจายในโครงการจดเกบภาษนอกสถานท

- - - - 100 15,000

- คาใชจายในโครงการกจกรรม 5 ส.(สะสาง,สะดวก,สะอาด,สขลกษณะ,สราง

- 5,000 - 5,000 - 5,000

55

นสย)56


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

(3) รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน

- 5,300 - 30,000 - 30,000

งบ ดำาเนนงาน หมวด คาวสด ประเภท (1) วสดสำานกงาน 99,985 79,662 19,405 50,000 - 50,000 (2) วสดงานบานงานครว 6,970 10,000 - 10,000 - 10,000 (3) วสดคอมพวเตอร 49,180 39,690 12,070 40,000 - 40,000 (4) วสดเชอเพลงและหลอลน 600 - - 10,000 - -

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด 239,563

174,472

64,627

275,000

27.63

380,000

งบ ดำาเนนงาน หมวด คาสาธารณปโภค ประเภท (1) คาไปรษณยโทรเลข - 5,239 1,294 5,000 - 5,000

รวมหมวดคาสาธารณปโภค - 5,239 1,294 5,000 - 5,000 งบ ลงทน หมวด คาครภณฑทดนและสงกอสราง ประเภท (1) ครภณฑคอมพวเตอร - - 32,000 32,000 - 32,000

57

รวมหมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง - - 32,000

32,000

- 32,000

งบ เงนอดหนน หมวด เงนอดหนน ประเภท (1) เงนอดหนนสวนราชการ

1. อดหนนเทศบาลตำาบลทาล โครงการ

อดหนนศนยขอมลขาวสารการจดซอจดจางขององคกรปกครองสวนทองถน อำาเภอทาล ประจำาป 2561

- - - - 100 8,000

รวมหมวดเงนอดหนน - - - - 100 8,000

58


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

รวมงบบคลากร งบดำาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน

1,265,290

1,323,515

911,191

1,618,200

39.33

2,667,440

รวมงานบรหารงานคลง 1,265,290

1,323,515

911,191

1,618,200

39.33

2,667,440

รวมแผนงานบรหารทวไป 9,331,312

9,437,776

6,430,704

10,681,912

12.68

12,233,320

แผนงาน การรกษาความสงบภายในงาน บรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน งบ ดำาเนนงาน หมวด คาใชสอย ประเภทรายจาย (1) รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ - คาใชจายในกจกรรมปองกนและบรรเทาสาธารณภย

197,760

- - - - -

(2) รายจายเกยว

59

เนองกนการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอน - โครงการปองกนและลดอบตเหตในเทศกาลปใหมและวนสงกรานต

- 45,300 79,560 80,000 36 125,000

- โครงการอบรม หนงตำาบล“หนงทมกชพกภย ” (OTOS)

50,000 - - - - -

- โครงการฝกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณ

ภยทเกดจากอคคภย

- - - 60,000 -100 -

- โครงการอบรมวทยสอสารหลกสตรการใชวทย

คมนาคมแบบสงเคราะหความถ

- - 13,248 10,000 -100 -

- โครงการฝกอบรมเพอเพมศกยภาพสมาชก อปพร.

- - - 50,000 -100 -

60


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

- โครงการฝกอบรมเพมประสทธภาพปฏบตงานในดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภยใหแกพนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง อปพร. ผนำาชมชน ฯลฯ

- - - - 100 40,000

หมวด คาวสด ประเภท (1) วสดดบเพลง - 42,000 - 30,000 - 30,000 (2) วสดยานพาหนะและขนสง - 30,500 50,000 - 50,000 (3) วสดไฟฟาและวทย - - - 30,00

0- 30,00

0 (4) วสดเครองแตงกาย - - 29,50

030,00

0- 30,00

0รวมหมวดคาคอบแทน ใชสอยและวสด 247,7

6087,000 152,8

08340,0

00-

23.63

275,000

งบ ลงทน หมวด คาครภณฑทดนและสงกอสราง ประเภท (1) ครภณฑดบเพลง 20,000 25,000 - - - - (2) ครภณฑโรงงาน - 10,000 - - - -

61

(3) ครภณฑไฟฟาและวทย - เครองรบสงวทย ระบบ VHF/FM ชนดประจำาท - เครองรบสงวทย ระบบ VHF/FM ชนดมอถอ ขนาดกำาลงสง 5 วตต จำานวน 8 เครอง

-

-

-30,000

96,000

-100

-100

-

-

รวมหมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง 20,000

35,000 - 126,000

-100 -

รวมงบบคลากร งบดำาเนนงานและงบลงทน

267,760

122,300

152,808

466,000

-69.4

5

275,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

267,760

122,300

152,808

466,000

-69.4

5

275,000

รวมแผนงานรกษาความสงบภายใน 267,760

122,300

152,808

466,000

-69.4

5

275,000

62


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

แผนงาน การศกษางาน ระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา งบบคลากร หมวดเงนเดอน คาจางประจำาและคาจางชวคราว ประเภทรายจาย (1) เงนเดอนครผดแลเดก

- - 944,730 1,310,400

3.49 1,357,920

(2) คาตอบแทนพนกงานจาง

- - 296,370 396,960

5.48 420,000


- - 46,125 60,900

-7.02 56,900


- - 1,287,225

1,768,260

3.62 1,834,820

งบ ดำาเนนงาน หมวด คาตอบแทน ประเภทรายจาย (1) เงนชวยเหลอการ - - 15,600 83,50 - 60,000

63

ศกษาบตร 0 39.16

งบ ดำาเนนงาน หมวด คาใชสอย ประเภทรายจาย (1) รายจายเกยวเนองกนการปฏบต ราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอน - โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา

573,200

700,000

362,600 548,800

-80.6

4

303,800

- โครงการปรบปรงภมทศนรอบอาคารศนยพฒนาเดกเลกขององคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม

- - - 100,000

- 100,000

(2) คาบำารงรกษาและซอมแซม(รายจายเพอซอมแซมบำารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เบกครงหนงไมเกน 5,000 บาท)

- - - 20,000

- 20,000

64


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

งบ ดำาเนนงาน หมวด คาวสด ประเภท (1) วสดสำานกงาน - 56,740 7,000 30,00

0-200 10,000

(2) วสดคอมพวเตอร 9,290 - 4,580 10,000

- 10,000

(3) วสดงานบานงานครว - - 35,525 50,000

-900 5,000

(4) วสดการศกษา - - - 50,000

-400 10,000

(5) คาอาหารเสรมนม 892,028

940,568

566,557 948,528

-3.21 919,007

(6) คาจดการเรยนการสอน - - 166,600 166,600

-58.0

6

105,400

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 1,473,518

1,697,308

1,158,462

1,938,820

-28.9

7

1,503,207

งบ ลงทน

65

หมวด ครภณฑทดนและสงกอสราง ประเภท (1) ครภณฑสำานกงาน - 9,900 - - - - (2) ครภณฑคอมพวเตอร 55,000 23,600 - - - - (3) ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

10,000 17,980 - - - -

(4) ครภณฑการศกษา - - - 59,000

-100 -

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 65,000 51,480 - 59,000

-100 -

งบ เงนอดหนน หมวด เงนอดหนน ประเภท (1) เงนอดหนนสวนราชการ - อดหนนสำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน(สพฐ.)สำาหรบสนบสนนอาหารกลางวน

1,780,000

1,584,000

1,191,000

1,588,000

-1.79 1,560,000

66


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

รวมหมวดเงนอดหนน 1,780,000

1,584,000

1,919,000

1,588,000

-1.79

1,560,000

รวมงบบคลากร งบดำาเนนงาน และงบเงนอดหนน

3,318,518

3,332,780

2,349,462

5,354,080

-9.31

4,898,027

รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

3,318,518

3,332,780

2,349,462

5,354,080

-9.31

4,898,027

รวมแผนงานการศกษา 3,318,518

3,332,780

2,349,462

5,354,080

-9.31

4,898,027

แผนงาน สาธารณสขงาน งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน งบ ดำาเนนงาน หมวด คาใชสอย ประเภท (1) รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ - คาใชจายในกจกรรมปองกน 57,500 59,810 - 60,00

0- 60,000

67

และระงบโรคตดตอ (2) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอนๆ - โครงการหมบานปลอดขยะ 102,09

620,000 - 90,00

010 100,00

0 งบ ดำาเนนงาน หมวด คาวสด ประเภท (1) วสดเครองแตงกาย - 9,900 - 20,00

0- 20,000

รวมหมวด คาคอบแทน ใชสอยและวสด 159,596

89,710 - 170,000

5.55 180,000

งบ เงนอดหนน หมวด เงนอดหนน ประเภท (1) เงนอดหนนเอกชน - โครงการพฒนาสาธารณสขมลฐาน

45,000 - - 45,000

- 45,000

68


(1 ก.ค. 60)


ป 2561


- - 45,000 - 45,000

รวมงบดำาเนนงาน งบเงนอดหนน 204,596

89,710

- 215,000

4.44 225,000

รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน

204,596

89,710

- 215,000

4.44 225,000

รวมแผนงานสาธารณสข 204,596

89,710

- 215,000

4.44 225,000

แผนงาน สงคมสงเคราะหงาน งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห งบ ดำาเนนงาน หมวด คาตอบแทน ใชสอยและวสด (คาใชสอย) ประเภท (1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอนๆ - โครงการพฒนากลมอาชพสตรการ 19,430 15,000 - - - -

69

ทำาขนมไทย - โครงการสถาบนครอบครวเขมแขงและการพฒนาศกยภาพสตร

- 15,000 - - - -

- โครงการฝกอบรมพฒนาอาชพการทำายาดม ยาหมองสมนไพร

- - - 20,000 -100 -

- โครงการฝกอบรมพฒนาอาชพกลมสตรการทำากระเปาเสนพลาสตก

- - - 30,000 -100 -

- โครงการอบรมพฒนาศกยภาพคนพการและผดอยโอกาส

- - - - 100 20,000

- โครงการอบรมสงเสรมอาชพกลมสตรการทำาขนมไทย

- - - - 100 25,000

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 19,430

30,000

- 50,000 -11.1

1

45,000

รวมงบดำาเนนงาน งบเงนอดหนน 19,430

30,000

- 50,000 -11.1

1

45,000

รวมงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

19,430

30,000

- 50,000 -11.1

1

45,000

รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 19,430

30,000

- 50,000 -11.1

1

45,000

70


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

แผนงาน เคหะและชมชนงาน บรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน งบ บคลากร หมวด เงนเดอน คาจางประจำาและคาจางชวคราวเงนเดอน(ฝายประจำา) ประเภท (1) เงนเดอนพนกงาน - เงนเดอนพนกงานสวนทองถนประจำาป

461,947

436,296

417,780

577,680

2.68 593,640


65,848 - - - -

(3) เงนประจำาตำาแหนง 42,000 28,000 31,500 42,000 - 42,000 (4) คาตอบแทนพนกงานจาง 403,40

0473,36

0452,16

0735,38

4-2.99 714,00

0 (5) เงนเพมตางๆของพนกงานจาง

- 84,000 - 72,000 45.45

132,000

71



511,248

1,021,656

901,440

1,427,064

3.68 1,481,640


- - - 10,000 - 10,000

72


(1 ก.ค. 60)


ป 2561


- - - 20,000 - 20,000

(3) เงนชวยเหลอการศกษาบตร 28,400 2,756 5,156 30,000 - 30,000 (4) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล

- 730 - - - -

(5) คาเชาบาน - 17,500 31,500 36,000 14.28

42,000

งบ ดำาเนนงาน หมวด คาใชสอย ประเภท (1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ

231,100

188,000

185,000

200,000

- 302,000

(2) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอนๆ - คาใชจายในการเดนทางไปราชการ

- 11,632 16,988 30,000 - 30,000

73

(3) รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน

- - 13,000 30,000 62.50

80,000

งบ ดำาเนนงาน หมวด คาวสด ประเภท (1) วสดสำานกงาน 14,068 19,935 18,179 20,000 33.3

330,000

(2) วสดงานบานงานครว - - - - 100 10,000 (3) วสดไฟฟาและวทย - 98,535 98,645 100,00

0- 100,00

0 (4) วสดกอสราง - 127,39

9- 50,000 - 50,000

(5) วสดเชอเพลงและหลอลน 152,240

34,270 24,250 50,000 - 50,000

(6) วสดโฆษณาและเผยแพร - - - 15,000 - 15,000 (7) วสดคอมพวเตอร - 3,465 5,215 20,000 33.3

330,000

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด 424,808

505,122

397,933

713,000

10.76

799,000


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

74

งบ ลงทน หมวด คาครภณฑทดนและสงกอสราง คาทดนและสงกอสราง ประเภทรายจาย (1) คาบำารงรกษาครภณฑและปรบปรงทดนและสงกอสราง

72,220 - 123,000

200,000

- 200,000

คาครภณฑ (1) ครภณฑคอมพวเตอร 8,500 34,000 - - - (2) ครภณฑสำานกงาน 20,000 - - - - (3) ครภณฑกอสราง - - - 15,600 -100 - (4) ครภณฑสำารวจ - 38,780 32,000 32,000 -100 - (5) ครภณฑคอมพวเตอร - - 8,500 8,300 -100 - (6) ครภณฑอนๆ - - - - 100 35,000

รวมหมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง 100,720

72,780

163,500

256,100

-28.0

5

235,000

งบ เงนอดหนน หมวด เงนอดหนน ประเภท (1) เงนอดหนนสวนราชการ - อดหนนการไฟฟาสวนภมภาคอำาเภอทาล

- - - - 100 200,000

75

รวมหมวดเงนอดหนน - - - - 100 200,000

รวมงบบคลากร งบดำาเนนงาน งบลงทนและงบเงนอดหนน

1,036,776

1,599,558

1,462,873

2,596,164

4.39 2,715,640

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 1,036,776

1,599,558

1,462,873

2,596,164

4.39 2,715,640

76


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

งานไฟฟาและถนน งบ ลงทน หมวดครภณฑทดนและสงกอสราง ประเภท (1)คาครภณฑทดนและสงกอสราง

251,775

- - -

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายศาลเจาปเหนอ หมท 1 บานนำาแคม

- - - 232,000

-100 -

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายหลงแคมปกรมทาง หมท 1 บานนำาแคม

- - - 155,000

-100 -

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายหนาโรงเรยน-ทาตพงษ หมท 1 บานนำาแคม

- - - 154,000

-100 -

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายโนนออาง หมท 3 บานนำาแคม

- - - 309,000

-100 -

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายบานนายจนนหอม ศรกระทม หมท 3

- - - 68,500 -100 -

77

บานนำาแคม6. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายบานนายชำานาญ พนธะบวศร หมท 3 บานนำาแคม

- - - 164,300

-100 -

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายบานนางลำาพน สารพนธ หมท 3 บานนำาแคม

- - - 58,700 -100 -

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายหอถงนำาประปา หมท 4 บานหาดเจรญ

- - - 200,000

-100 -

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายบานนายเพชร เขาลาด หมท 6 บานปากยาง

- - - 130,000

-100 -

78


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

10.โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายซอยบานนายศกดชย สขมศร หมท 6 บานปากยาง

- - - 155,000

-100 -

11. โครงการกอสรางรางระบายนำาเสย สายบานนายกมปนาท บานนำาแคม หมท 1

- - - 17,500 -100 -

12.โครงการกอสรางรางระบายนำาเสยแบบรางตน สายหนาบานนายสรยนต หมท 2 บานหวยผก

- - - 253,000

-100 -

12. โครงการกอสรางรางระบายนำาเสยแบบรางตน สายหนาบานนายสรเดช หมท 5 บานหวยดาย

- - - 28,400 -100 -

13. โครงการกอสรางรางระบายนำาเสยแบบรางตน สายบานนายทองหนก บานหวยดาย หมท 5

- - - 91,400 -100 -

14. โครงการกอสรางรางระบายนำาเสยแบบรางตน สายบานนายด

- - - 81,200 -100 -

79

บานหวยดาย หมท 515. โครงการกอสรางรางระบายนำาเสย สายบานนางวเศษ สาระพน บานปากยาง หมท 6

- - - 97,500 -100 -

16. โครงการกอสรางรางระบายนำาเสยแบบ สายบานนายบญสงจนพลา บานปากยาง หมท 6

- - - 163,000

-100 -

17.โครงการกอสรางรางระบายนำาเสยสายบานนายสจน แกวแสนทพย หมท 6 บานปากยาง

- - - 109,000

-100 -

18. โครงการกอสรางรวคอนกรตศนยพฒนาเดกเลกบานนำาแคม

- - - 294,000

-100 -

19.โครงการกอสรางรวคอนกรตศนยพฒนาเดกเลกบานหาดเจรญ

- - - 112,800

-100 -

20. โครงการกอสรางลานคอนกรตเสรมเหลก บานหวยผก หมท 2

- - - 83,000 -100 -


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

80

21. โครงการกอสรางถนน คสล. สายทางเขา อบต.นำาแคม

- - - - 100 216,000

22. โครงการกอสรางถนน คสล.สวนแยกท 2 (ทางขนศนยพฒนาเดกเลกบานนำาแคม)

- - - - 100 120,000

23. โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยแคมปกรมทาง หมท 1

- - - - 100 158,900

24. โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยบานนายสวาง กลชย หมท 1

- - - - 100 27,500

25. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนางพชร บญม หมท 1

- - - - 100 138,600

26. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนางสมฤทธ ทองเพชร หมท 1

- - - - 100 96,700

27. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายผาย แกวคำาพนธ หมท 1

- - - - 100 69,800

28. โครงการกอสรางถนน คสล.สายศาลเจาปเหนอ หมท 1

- - - - 100 120,000

29. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายคำาแพง โสภาวฒน

- - - - 100 177,200

81

หมท 230. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายเภา ศรวงคไชย หมท 3

- - - - 100 78,800

31. โครงการกอสรางถนน คสล.สายซอยประปา หมท 3

- - - - 100 145,900

32. โครงการกอสรางถนน คสล.สายนาสา หมท 3

- - - - 100 106,900

33. โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยโปงคำา หมท 3

- - - - 100 106,900

34. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนางยอน ชยชนะ หมท 3

- - - - 100 52,900

35. โครงการกอสรางถนน คสล.สายโนนออาง หมท 3

- - - - 100 184,900

36. โครงการกอสรางถนน คสล.สายหาดออ หมท 4

- - - - 100 200,000

37. โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยบานนางสมาล ศรลาเลขหมท 5

- - - - 100 118,800

82


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

38. โครงการกอสรางถนน คสล.สายซอยบานนายประวณ จนทะภา หมท 5

- - - - 100 79,400

39.โครงการกอสรางรางระบายนำาเสยแบบรางตน สายหนาโรงเรยนบานหวยดาย หมท 5

- - - - 100 177,900

40.โครงการกอสรางถนน คสล.สายตลาดสดชมชน หมท 6

- - - - 100 98,300

41. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคศนยพฒนาเดกเลกบานปากยาง หมท 6

- - - - 100 500,000

รวมงานไฟฟาและถนน 251,775

- - 2,957,300

100 2,975,400

รวมแผนงานเคหะและชมชน 1,288,551

1,599,558

1,462,873

5,553,464

2.41 5,691,040

แผนงาน สรางความเขมแขงชมชนงาน สงเสรมสนบสนนความเขมแขงชมชน งบ ดำาเนนงาน หมวด คาใชสอย

83

ประเภทรายจาย (1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอนๆ - โครงการจดกจกรรมการมสวนรวมของประชาชน

- - 30,000 30,000 - 30,000

- โครงการจดกจกรรมปรองดองสมานฉนทองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม

- - - 50,000 -100 -

- โครงการตรวจสารเสพตดในปสสาวะนกเรยนโรงเรยนในเขตองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม

- 4,650 - 20,000 - 20,000

- โครงการอบรมพฒนาศกยภาพสมาชกกลมเศรษฐกจชมชน

- 9,990 - 10,000 - 10,000

84


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

- โครงการพฒนาศกยภาพผบรหาร สมาชกสภาฯพนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง กลมอาชพและผนำาชมชน

- - 212,982

250,000

- 250,000

- โครงการพลงเครอขายคณะกรรมการหมบานตานยาเสพตด

- - - 30,000 - 30,000

- โครงการรณรงคตอตานยาเสพตดเนองในวน

ตอตานยาเสพตดสากล

- - 20,000 20,000 - 20,000

- โครงการอบรมการมสวนของประชาชนในการ

ปองกนการทจรต

- - - - 100 35,000

รวมหมวด คาตอบแทน ใชสอยและวสด - 14,640

292,982

410,000

-3.79

395,000

งบ เงนอดหนน หมวด เงนอดหนน ประเภท (1) เงนอดหนนสวนราชการ - อดหนนททำาการปกครอง 20,000 20,000 - 20,000 - 20,000

85

อำาเภอทาล โครงการพฒนาศกยภาพผประสานพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดอำาเภอทาล - อดหนนททำาการปกครองอำาเภอทาล โครงการเสรมสรางประสทธภาพหมบาน/ชมชนเขมแขงเอาชนะยาเสพตด

18,000 18,000 - 18,000 - 18,000

- อดหนนททำาการปกครองอำาเภอทาลโครงการสงเสรมประเพณ วฒนธรรมและการทองเทยว

30,000 30,000 30,000 30,000 - 30,000

- อดหนนโรงเรยนทาลวทยา โครงการ To Be Number One

10,000 10,000 - 10,000 - 10,000

- โครงการอบรมสงเสรมการปกครองระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและธำารงไวซงสถาบนหลกของชาต

- - - - 100 30,000

86


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

ประเภท (2) เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน - อดหนนคณะกรรมการหมบาน บานนำาแคม หมท 1

92,000 - 100,000

100,000

- 100,000

- อดหนนเหลากาชาดจงหวดเลย โครงการพฒนาคณภาพชวตผปวย ผพการ ผยากไร ผดอยโอกาสและผประสบภยพบตตางๆในพนทจงหวดเลย ประจำาป 2560 ของเหลากาชาดจงหวดเลย

- 10,000 -100 -


78,000

130,000

218,000

-101.

85

108,000

รวมงบดำาเนนการ งบเงนอดหนน 170,000

92,640

422,982

628,000

-4.14

603,000

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

170,000

92,640

422,982

628,000

-4.14

603,000

รวมแผนงานสรางความเขมแขงชมชน 170,0 92,64 422,9 628,00 - 603,0

87

00 0 82 0 4.14 00แผนงาน การศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งาน กฬาและนนทนาการ งบ ดำาเนนการ หมวด คาใชสอย ประเภท (1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอนๆ - คาใชจายในการแขงขนกฬาภายในตำาบลหรอการแขงขนกฬาระดบอำาเภอ จงหวด

136,523

175,768

- 100,000

- 100,000

- คาใชจายในการสงเสรม สนบสนนนกกฬาเขารวมแขงขน

88,440 52,240 134,315

100,000

- 100,000

88


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

งบ ดำาเนนการ หมวด คาวสด ประเภท (1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอนๆ - คาวสดกฬา 18,000 17,966 134,31

518,000 -100 -


245,974

134,315

218,000

-9 200,000

รวมงบดำาเนนการ 242,963

245,974

134,315

218,000

-9 200,000

รวมงานกฬาและนนทนาการ 242,963

245,974

134,315

218,000

-9 200,000

งาน ศาสนาวฒนธรรมทองถน งบ ดำาเนนการ หมวด คาตอบแทน ใชสอยและวสด(คาใชสอย) ประเภท (1) รายจายเกยวกบการ

89

รบรองและพธการ - คาใชจายในกจกรรมสงเสรมการศกษา ศาสนา วฒนธรรม

106,135

111,530

72,675 200,000

-33.3

3

150,000


111,530

72,675

200,000

-33.3

3

150,000

รวมงบดำาเนนการ 106,135

111,530

72,675

200,000

-33.3

3

150,000

รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 106,135

111,530

72,675

200,000

-33.3

3

150,000

รวมแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

349,098

357,504

206,990

418,000

-19.4

2

350,000

90


(1 ก.ค. 60)


ป 2561

แผนงาน การเกษตรงาน สงเสรมการเกษตร งบ ดำาเนนการ หมวด คาตอบแทน ใชสอยและวสด(คาใชสอย) ประเภท (1) รายจายเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอนๆ - โครงการอบรมการทำาปยหมกชวภาพ

- - - 20,000 -33.3

3

15,000

- โครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฎใหม

- - - 20,000 -33.3

3

15,000

- โครงการปรบปรงภมทศนรอบสำานกงาน

33,755 - - 50,000 -150 20,000

- โครงการ 1 หมบาน 1 ปาชมชนเพอเฉลมพระ

- - - - 100 10,000

91

เกยรตสมเดจพระนางเจาสรกต พระบรมราชะนนาถ ในรชกาลท 9 เนองในโอกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 85 พรรษา งบ ดำาเนนการ หมวด คาตอบแทน ใชสอยและวสด(คาวสด) ประเภท (1) ประเภทวสดการเกษตร - 94,000 3,110 10,000 - 10,000


94,000

3,110 100,000

42.85

70,000

รวมงบบคลากร งบดำาเนนการ 33,755

94,000

3,110 100,000

42.85

70,000

รวมงานสงเสรมการเกษตร 33,755

94,000

3,110 100,000

42.85

70,000

รวมแผนงานการเกษตร 33,755

94,000

3,110 100,000

42.85

70,000

รวมทกแผนงาน 15,780,491

15,800,645

19,283,529

34,500,000

5.47 36,500,000

92

รายงานรายละเอยดประมาณการ รายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561องคการบรหารสวนตำาบลนำ%าแคม


ประมาณการรายจายท%งส%น 36,500,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รวม 12,109,613 บาท

งบกลาง รวม 12,109,613 บาท

หมวดรายจายงบกลาง รวม 11,971,613 บาท

ประเภทรายจาย (1) เงนสมทบประกนสงคม ต%งไว 155,059 บาท เพอจายเปนเงนสมทบประกนสงคมใหแก พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางทวไปและผดแลเดก ในอตรารอยละ 5 ของเงนคาจางและเงนเพมคาครองชพชวคราว(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410))

(2) เงนเบ%ยยงชพผปวยเอดส ต%งไว 66,000 บาท เพอจายเปนเบยยงชพผปวยเอดส จำานวน 11 คน ๆ ละ 500 บาท/เดอน เปนเวลา 12 เดอน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 76)

(3) เงนเบ%ยยงชพผสงอาย ต%งไว 6,424,800 บาท เพอจายเปนคาใชจายสำาหรบสนบสนนการสรางหลกประกนรายไดใหแกผสงอาย จำานวน 812 คน จำานวน 12 เดอน(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 76)

93

(4) เงนเบ%ยยงชพคนพการ ต%งไว 4,713,600 บาท เพอจายเปนคาใชจายสำาหรบสนบสนนสวสดการทางสงคมใหแกผพการหรอทพพลภาพ จำานวน 491 คนๆละ 800 บาท/เดอน จำานวน 12 เดอน(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 76)

(5) เงนสำารองจาย ต%งไว 492,154 บาท เพอจายในกรณเกดสาธารณภย ทเกดจากภยธรรมชาตหรอจากสาเหตอนๆ (ตงจายจากเงนรายได 476,981 บาท ตงจายจากเงนอดหนน 15,173 บาท ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410))

(6) รายจายตามขอผกพน ต%งไว 120,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายดงน

- เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ ( สปสช. ) ต%งไว 90,000 บาท เพอสมทบ

กองทนหลกประกนสขภาพองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง ( 00410 ) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 81)

- เงนสมทบกองทนสวสดการชมชนตำาบลนำาแคม (ออมวนละบาท) ต%งไว 30,000 บาท เพอสมทบกองทนสวสดการชมชนตำาบลนำาแคม(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง ( 00410 ) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 86)

หมวดบำาเหนจ/บำานาญ รวม 138,000 บาท

ประเภทรายจาย จำานวน 138,000 บาท

(1) เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการทองถน ต%งไว 138,000 บาท เพอสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน ในอตรา รอยละ 1 ของเงนรายได (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง ( 00410 ))

94

แผนงานบรหารทวไปงาน บรหารทวไป รวม 9,565,880 บาท

งบบคลากร รวม 6,674,880 บาท

หมวดเงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 1,879,920 บาท

ประเภทรายจาย (1) เงนเดอนนายก/รองนายก ต%งไว 514,080 บาท เพอ

จายเปนเงนเดอนนายกองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม อตราคาตอบแทนรายเดอนๆละ 20,400 บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 244,800 บาท เงนเดอนรองนายกองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม อตราคาตอบแทนรายเดอนๆ ละ 11,220 บาท/คน จำานวน 2 คน จำานวน 12 เดอน เปนเงน 269,280 บาท

(2) เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายก ต%งไว 42,120 บาท เพอจายเปนคาเงน

คาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายกองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม จำานวน 12 เดอนๆละ 1,750 บาท เปนเงน 21,000 บาท และคาตอบแทนประจำาตำาแหนงรองนายกองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม จำานวน 12 เดอนๆละ 880 บาท/คน จำานวน 2 คน เปนเงน 21,120 บาท

(3) เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก ต%งไว 42,120 บาท เพอจายเปนคาเงนคาตอบแทนพเศษนายกองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม จำานวน 12 เดอนๆละ 1,750 บาท เปนเงน 21,000 บาท และคาตอบแทนพเศษรองนายกองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม จำานวน 12 เดอนๆละ 880 บาท/คน จำานวน 2 คน เปนเงน 21,120 บาท

(4) เงนเดอนเลขานการนายกฯ ต%งไว 86,400 บาท อตราคาตอบแทนรายเดอนๆละ 7,200 บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 86,400 บาท

95

(5) เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลนำ%าแคม ต%งไว 1,195,200 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอน ดงน

- ประธานสภาฯ จำานวน 1 ตำาแหนงๆละ 11,220 บาท จำานวน 12 เดอน รวม

เปนเงน 134,640 บาท- รองประธานสภาฯ จำานวน 1 ตำาแหนงๆละ 9,180 บาท

จำานวน 12 เดอน รวมเปนเงน 110,160 บาท

- สมาชกสภาฯ จำานวน 10 ตำาแหนงๆละ 7,200 บาท จำานวน 12 เดอน

รวมเปนเงน 864,000 บาท- เลขานการสภาฯ จำานวน 1 ตำาแหนงๆละ 7,200 บาท

จำานวน 12 เดอนรวมเปนเงน 86,400 บาท(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

หมวดเงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 4,794,960 บาท

ประเภทรายจาย (1) เงนเดอนพนกงาน รวม

3,341,520 บาท - เงนเดอนพนกงานสวนทองถนประจำาป ต%งไว

3,352,440 บาท ดงน1. ปลดองคการบรหารสวนตำาบล (นกบรหารงานทองถน

บรหาร ระดบกลาง) อตราเงนเดอน 36,450 บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 437,400 บาท

2. หวหนาสำานกปลด (นกบรหารงานทวไป อำานวยการ ระดบตน) อตราเงนเดอน 30,220 บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 362,640 บาท

96

3. หวหนาฝายนโยบายและแผน (นกบรหารงานทวไป อำานวยการ ระดบตน) จำานวน 12 เดอน เปนเงน 393,600 บาท

4. นกวเคราะหนโยบายและแผน ชำานาญการ อตราเงนเดอน 29,110 บาท จำานวน 12

เดอน เปนเงน 349,320 บาท5.. นกพฒนาชมชน ชำานาญการ อตราเงนเดอน 29,110

บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 349,320 บาท

6. นกทรพยากรบคคล ชำานาญการ อตราเงนเดอน 30,220 บาท จำานวน 12 เดอน เปน

เงน 362,640 บาท7. นกวชาการศกษา ชำานาญการ อตราเงนเดอน 24,970

บาท จำานวน 12 เดอน รวมเปนเงน 299,640 บาท

8. นกปองกนและบรรเทาสาธารณภย ปฏบตการ อตราเงนเดอน 19,480 บาท จำานวน 12 เดอน รวมเปนเงน 233,760 บาท

9. นกจดการงานทวไป ปฏบตการ อตราเงนเดอน 24,090 บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน

289,080 บาท10. เจาพนกงานธรการ ชำานาญงาน อตราเงนเดอน

24,970 บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 275,040 บาท(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

- เงนปรบปรงเงนเดอนพนกงานสวนทองถนประจำาป ต%งไว 164,520 บาท เพอจายเปนคาปรบปรงอตราเงนเดอนในการเลอนขนเงนเดอน หรอเลอนระดบทสงขนของพนกงานสวนตำาบล จำานวน 10 อตรา (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

97

(2) เงนประจำาตำาแหนง ต%งไว 228,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงและคาตอบแทน

รายเดอนสำาหรบนกบรหารงานทองถน บรหาร ระดบกลาง เดอนละ 14,000 บาท/เดอน จำานวน 12 เดอน จำานวน 1 ตำาแหนง เงนประจำาตำาแหนงหวหนาสำานกปลด (นกบรหารงานทวไป อำานวยการ ระดบตน) เดอนละ 3,500 บาท/เดอน จำานวน 12 เดอน จำานวน 1 ตำาแหนง และเงนประจำาตำาแหนงหวหนาฝายนโยบายและแผน (นกบรหารงานทวไป อำานวยการ ระดบตน) เดอนละ 1,500 บาท/เดอน จำานวน 12 เดอน จำานวน 1 ตำาแหนง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

(3) คาตอบแทนพนกงานจาง ต%งไว 1,093,440 บาท เพอจายเปนคาจางสำาหรบพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป จำานวน 10 อตรา แยกเปนรายละเอยดไดดงน

1. ตำาแหนง ผชวยเจาพนกงานธรการ จำานวน 1 อตราๆละ 10,120 บาท จำานวน

12 เดอน เปนเงน 121,440 บาท2. ตำาแหนง พนกงานขบรถขยะ จำานวน 1 อตรา ๆ ละ

9,000 บาท จำานวน 12เดอน รวมเปนเงน 108,000 บาท

3. ตำาแหนง นกการ จำานวน 1 อตรา ๆ ละ 9,000 บาท จำานวน 12 เดอน

เปนเงน 108,000 บาท 4. ตำาแหนง คนงานทวไป (พนกงานขบเครองจกรกลเบา)

จำานวน 1 อตรา อตราละ 9,000 บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 108,000 บาท

5. ตำาแหนง คนงานทวไป จำานวน 6 อตราๆละ 9,000 บาท จำานวน 12 เดอน เปน

เงน 648,000 บาท

98

(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

(4) เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ต%งไว 132,000 บาท เพอจายเปนเงนคาครองชพชวคราว สำาหรบพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป จำานวน 10 อตรา (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

งบดำาเนนงาน รวม 2,759,000 บาท

หมวดคาตอบแทน รวม 188,000 บาท

ประเภทรายจาย (1) คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถน ต%งไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ดงน%

- เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ ต%งไว 30,000 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอน เปนกรณพเศษจากการประเมนประสทธภาพ และ ประสทธผลการปฏบตราชการของพนกงานสวนตำาบล และพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

- คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆและคาตอบแทน อปพร. ต%งไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเทจจรง คณะกรรมการสอบสวน ผจดเกบขอมลและผบนทกขอมล จปฐ.กชช.2 ค. และคาตอบแทน อปพร. ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

99

(2) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ต%งไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานสวนตำาบล พนกงานจางและผมสทธ ฯลฯ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

(3) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ต%งไว 40,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร ของผบรหารและพนกงานสวนตำาบล หรอผมสทธ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

(4) คาเชาบาน ต%งไว 48,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบาน คาเชาซอ คาผอนชำาระหนเงนกเพอชำาระคาบานของพนกงานสวนตำาบลและผมสทธ ฯลฯ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

หมวดคาใชสอย รวม 1,258,000 บาท

ประเภทรายจาย(1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ต%งไว 500,000 บาท

เพอจายเปนคาตางๆ ดงน%- คาธรรมเนยมตางๆ - คาจางเหมาบรการอนๆทเปนภารกจในอำานาจหนาทของ

สำานกงานปลด - คาถายเอกสารและคาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ- คารบวารสารและหนงสอพมพตางๆ- คาธรรมเนยมและคาใชจายในการดำาเนนคดตางๆ- คาตดตงเครองรบสญญาณตางๆ

(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

100

(2) รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ต%งไว 248,000 บาท เพอจายเปนคาตางๆ ดงน%

- คารบรอง(รายจายในการรบรองหรอเล%ยงรบรองขององคกรปกครองสวนทองถน) จำานวน 138,000 บาท เพอจายเปนคาเลยงรบรองบคคลหรอคณะบคคลทมาตรวจนเทศงาน ทศนศกษาดงาน การประชม การฝกอบรม สมมนา จากหนวยงานอนๆ เชน คาอาหาร คาเครองดม(ไมมแอลกอฮอล) วสดทใชในการอบรม ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

- คาใชจายในพธทางศาสนา/รฐพธ จำานวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในกจกรรมวนสำาคญของทางราชการ เชน วนปยมหาราช วนเฉลมพระชมพรรษา 5 ธนวาคม วนเฉลมพระชนมพรรษา 12 สงหาคม ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 79)

- คาใชจายในการจดกจกรรม Big cleaning Day จำานวน 10,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรม Big cleaning Day สำานกงานและสถานทตางๆในเขตองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคมฯลฯ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 81)

(3) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอนๆ ต%งไว 410,000 บาท เพอจายเปนคาตางๆ ดงน%

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำานวน 250,000 บาท เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยนตางๆ และคาใชจายอน ๆ สำาหรบผบรหาร สมาชกสภาฯ พนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง ฯลฯ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

101

- โครงการจางนกเรยน นกศกษา จำานวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาจางนกเรยน นกศกษาทำางานในชวงปดภาคเรยนตามนโยบายของรฐบาล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 77)

- โครงการสงเสรมคณธรรม จรยธรรม จำานวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมคณธรรม จรยธรรม สำาหรบผบรหาร สมาชกสภาฯ พนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง คร นกเรยน เยาวชน ประชาชน ในเขตองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 79)

- โครงการอบรมใหความรเรองพระราชบญญต กฎหมาย ระเบยบและหนงสอสงการทเกยวของกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน จำานวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ในการอบรม สำาหรบผบรหาร สมาชกสภาฯ พนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง คร อปพร. เจาหนาท รพ.สต. ฯลฯ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 92)

- โครงการเลอกต%งนายกฯและสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลนำ%าแคม จำานวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ในโครงการ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 92)

(4) คาบำารงรกษาและซอมแซม (รายจายเพอซอมแซมบำารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต) ต%งไว 100,000 บาท ดงน%

102

- เพอจายเปนคาบำารงรกษา หรอซอมแซมครภณฑ เชน เครองคอมพวเตอร

เครองพมพ เครองปรบอากาศ เครองถายเอกสาร เครองใชภายในสำานกงาน ฯลฯ

- เพอเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน เชน รถยนตสวนกลาง รถบรรทกขยะ

รถจกรยานยนต รถบรรทกนำาอเนกประสงค เครองตดหญา เครองพนหมอกควน ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 90)

หมวดคาวสด รวม 640,000 บาท

ประเภทรายจาย (1) วสดสำานกงาน ต%งไว 300,000 บาท เพอเปนคาจดซอ

วสดสำานกงาน เชน ต โตะ เกาอพดลม ปากกา ดนสอ กระดาษ แฟม ตรายาง ธงชาต หมกเครองถายเอกสาร นำาดมเพอบรการประชาชน ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

(2) วสดงานบานงานครว ต%งไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอ ไมกวาด ผาปโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนำา จานรอง นำาจดทซอจากเอกชน ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

(3) วสดยานพาหนะและขนสง ต%งไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอแบตเตอรร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ สำาหรบรถยนตสวนกลาง รถบรรทกขยะ รถบรรทกนำาอเนกประสงค รถจกยานยนต และเครองตดหญา ฯลฯ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

103

(4) วสดเช%อเพลงและหลอลน ต%งไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอนำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนหลอลน นำามนเครอง จารบ ฯลฯ สำาหรบรถยนตสวนกลาง รถบรรทกขยะ รถบรรทกนำาอเนกประสงค รถจกรยานยนต เครองพนหมอกควน และเครองตดหญา และรถยนตของสวนราชการอนหรอ อปท.ทขอความรวมมอดำาเนนงานตามภารกจขององคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

(5) วสดโฆษณาและเผยแพร ต%งไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร พกนและส แถบบนทกเสยงหรอภาพ รปส หรอขาวดำา ทไดจากการลาง อด ขยาย และปายประชาสมพนธตางๆ(ปายไวนล ปายไมอด ปายผา) ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91))

(6) วสดคอมพวเตอร ต%งไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน เมาส เมนบอรด เมมโมรชป ดสเกตต ซด-รอม หมกเครองพมพ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

หมวดคาสาธารณปโภค รวม 673,000 บาท


(1) คาไฟฟา ต%งไว 550,000 บาท เพอจายเปนคาไฟฟา สำาหรบททำาการองคการบรหารสวน

ตำาบล กจการประปาขององคการบรหารสวนตำาบล และสถานทราชการทอยในความรบผดชอบ ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

104

(2) คาโทรศพท ต%งไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพท สำาหรบททำาการองคการ

บรหารสวนตำาบล ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

(3) คาไปรษณยโทรเลข ต%งไว 3,000 บาท เพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลขคาซอดวงตรา

ไปรษณยยากร ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

(4) ประเภทคาบรการสอสารโทรคมนาคม ต%งไว 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายเกยวกบ

การตดตงและบรการอนเตอรเนต เวบไซต คาตดตงโทรศพท ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111))

งบลงทน รวม 132,000 บาท

หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง รวม 132,000 บาท

คาครภณฑ รวม 32,000 บาท

ประเภทรายจาย (1) ครภณฑคอมพวเตอร ต%งไว 32,000 บาท ดงน%

1. เครองคอมพวเตอรโนตบค ต%งไว 32,000 บาท เพอจดซอคอมพวเตอรโนตบค

สำาหรบสำานกงาน จำานวน 2 เครอง ๆ ละ 16,000 บาท มคณลกษณะ ดงน

105

- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก(2 core) จำานวน 1 หนวย โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนงหรอดกวา ดงน

1. ในกรณทมหนวยความจำาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 6 แกน หรอ

2. ในกรณทมหนวยความจำาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยหวา 3 MB ตองมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 2.0 GHz

- มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวามขนาดไมนอยกวา 4 GB

- มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จำานวน 1 หนวย หรอ ชนด Solid State Disk ขนาดความจไมนอยกวา 120 GB จำานวน 1 หนวย

- มจอภาพทรองรบความละเอยด ไมนอยกวา 1,366 X 768 Pixel และมขนาดไมนอยกวา 12 นว

- ม DVD-RW หรอดกวา จำานวน 1 หนวย- มชองเชอมตอระบบเครอขาย ( Network Interface)

แบบ 10/100/1,000 Base - T หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง- สามารถใชงาน Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth

ไดเปนอยางนอยจดซอตามราคามาตรฐานครภณฑ กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประจำาป2560 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

คาครภณฑทดนและสงกอสราง รวม 100,000 บาท

ประเภทรายจาย

106

(1) คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ (รายจายเพอซอมแซมบำารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ เชน เครองจกรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซงไมรวมถงคาซอมบำารงตามปกตหรอคาซอมกลาง) ต%งไว 100,000 บาท (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 ) งานบรหารทวไป (00111) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 90)

**********************************

107

งาน บรหารงานคลง รวม 2,667,440 บาท

งบบคลากร รวม 2,242,440 บาท

หมวด เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 2,242,440 บาท

ประเภท (1) เงนเดอนพนกงาน จำานวน 1,825,200 บาท

- เงนเดอนพนกงานสวนทองถนประจำาป ต%งไว 1,669,980 บาท เพอจายเปนเงนเดอน

ใหแกพนกงานสวนตำาบล จำานวน 6 อตรา จำานวน 12 เดอน ดงน1. ผอำานวยการกองคลง (นกบรหารงานคลง อำานวยการ

ระดบตน) อตราเงนเดอน 29,680 บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 356,160 บาท

2. นกวชาการพสด ปฏบตการ อตราเงนเดอน 20,770 บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 249,240 บาท

3. นกวชาการเงนและบญช ชำานาญงาน จำานวน 12 เดอน เปนเงน 355,320 บาท

4. เจาพนกงานพสด ชำานาญงาน อตราเงนเดอน 20,780 บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 249,360 บาท

5. เจาพนกงานจดเกบรายได ปฏบตการ/ชำานาญงาน จำานวน 12 เดอน เปนเงน

297,900 บาท 6. เจาพนกงานธรการ ปฏบตการ อตราเงนเดอน 13,500 จำานวน 12 เดอน เปนเงน

162,000 บาท

108

- เงนปรบปรงเงนเดอนพนกงานสวนทองถนประจำาป ต%งไว 58,080 บาท เพอจายเปน คาปรบปรงอตราเงนเดอนในการเลอนขนเงนเดอน หรอเลอนระดบทสงขนของพนกงานสวนตำาบล จำานวน 6 อตรา

(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

(2) เงนเพมตางๆของพนกงานสวนตำาบล ต%งไว 48,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพของพนกงานสวนตำาบล จำานวน 12 เดอน จำานวน 2 อตรา(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

(3) เงนประจำาตำาแหนง ต%งไว 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงสำาหรบ

ผอำานวยการกองคลง (นกบรหารงานคลง อำานวยการ ระดบตน) จำานวน 1 อตรา (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

(4) คาตอบแทนพนกงานจาง ต%งไว 255,240 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนเงนเดอน หรอคาจางพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป จำานวน 2 อตรา จำานวน 12 เดอน ดงน

1. ผชวยเจาพนกงานการเงนฯ จำานวน 1 อตราๆละ 9,780 บาท จำานวน 12 เดอน รวมเปนเงน 117,360 บาท

2. ผชวยเจาพนกงานพสด จำานวน 1 อตราๆละ 11,490 บาท จำานวน 12 เดอน รวมเปนเงน 137,880 บาท(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

(5) เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ต%งไว 72,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป จำานวน 2 อตรา

109


งบดำาเนนงาน รวม 385,000 บาท

หมวด คาตอบแทน รวม 100,000 บาท

ประเภทรายจาย (1) คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถน ต%งไว 60,000 บาท ดงน%

- เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ ต%งไว 10,000 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษจากการประเมนประสทธภาพและประสทธผลการปฏบตราชการของพนกงานสวนตำาบลและพนกงานจาง(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113))

- คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการบรหารสวนตำาบลนำ%าแคม ต%งไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบงานจาง คณะกรรมการจดซอจดจาง คณะกรรมการกำาหนดราคากลาง ฯลฯ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

(2) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ต%งไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาปฏบตงานนอกเวลาของพนกงานสวนตำาบล พนกงานจางฯ และผมสทธ ฯลฯ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

110

(3) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ต%งไว 30,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานสวนตำาบล และผมสทธ ฯลฯ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

หมวด คาใชสอย รวม 180,000 บาท

ประเภทรายจาย (1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ต%งไว 30,000 บาท

เพอจายเปนคาตางๆ ดงน%- คาธรรมเนยมตางๆ - คาจางเหมาบรการอนๆทเปนภารกจและอำานาจหนาทของกอง

คลง - คาถายเอกสารและคาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ


(2) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอนๆ ต%งไว 120,000 บาท

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำานวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาเดนทางไปราชการ สำาหรบคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยนตางๆ และคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรออบรมสมมนาของพนกงานสวนตำาบล พนกงานจางและผมสทธ ฯลฯ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

- คาใชจายในโครงการจดเกบภาษนอกสถานท จำานวน 15,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ในโครงการ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 85)

111

- คาใชจายในโครงการกจกรรม 5 ส. (สะสาง,สะดวก,สะอาด,สขลกษณะ,สรางนสย) จำานวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสด อปกรณ เชน นำายาเชดกระจก,นำายาถพน,ไมขนไก,ไมกวาด,แปลงทำาความสะอาด,ผาเชดมอ,นำายาทำาความสะอาดครภณฑ ฯลฯ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 85)

(3) รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ต%งไว 30,000 บาท ดงน

1.เพอจายเปนคาบำารงรกษา หรอซอมแซมครภณฑ เชน คอมพวเตอร โนตบก เครองปรบอากาศ ฯลฯ

2. เพอเปนคาบำารงหรอรกษาทรพยสนอนๆ เชน รถยนต รถจกรยานยนต ฯลฯ

(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 90)

หมวด คาวสด รวม 100,000 บาท

ประเภทรายจาย (1) วสดสำานกงาน ต%งไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอ

วสดสำานกงานใชในกจการของ สวนการคลง เชน ต โตะ เกาอ พดลม กระดาษ สมด ปากกา หมกสำาหรบเครองถายเอกสาร คาหมกเครองพมพ คาแบบพมพ แฟมเอกสาร ตรายาง ฯลฯ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

(2) วสดงานบานงานครว ต%งไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอไมกวาด ผาปโตะ ถวยชาม แกวนำา ชดกาแฟ จานรอง ฯลฯ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

112

(3) วสดคอมพวเตอร ต%งไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอรและโนตบก เชน แผนหรอจานบนทกเสยง (Disket), เทปบนทกขอมล ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพแบบเลเซอร, หวพมพหรอแถบพมพ สำาหรบเครองคอมพวเตอร, เมมโมรซป, เมาส ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

หมวด คาสาธารณปโภค รวม 5,000 บาท


(1) คาไปรษณยโทรเลข ต%งไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาซอดวงตราไปรษณยยากร ฯลฯ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

งบลงทน รวม 32,000 บาท

หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง รวม 32,000 บาท

ประเภทรายจาย (1) ครภณฑคอมพวเตอร ต%งไว 32,000 บาท ดงน%

1. เครองคอมพวเตอรโนตบค ต%งไว 32,000 บาท เพอจดซอคอมพวเตอรโนตบค

สำาหรบสำานกงาน จำานวน 2 เครอง ๆ ละ 16,000 บาท มคณลกษณะ ดงน

113

- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก(2 core) จำานวน 1 หนวย โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนงหรอดกวา ดงน

1. ในกรณทมหนวยความจำาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 6 แกน หรอ

2. ในกรณทมหนวยความจำาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยหวา 3 MB ตองมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 2.0 GHz

- มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวามขนาดไมนอยกวา 4 GB

- มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จำานวน 1 หนวย หรอ ชนด Solid State Disk ขนาดความจไมนอยกวา 120 GB จำานวน 1 หนวย

- มจอภาพทรองรบความละเอยด ไมนอยกวา 1,366 X 768 Pixel และมขนาดไมนอยกวา 12 นว

- ม DVD-RW หรอดกวา จำานวน 1 หนวย- มชองเชอมตอระบบเครอขาย ( Network Interface)

แบบ 10/100/1,000 Base - T หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง- สามารถใชงาน Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth

ไดเปนอยางนอยจดซอตามราคามาตรฐานครภณฑ กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประจำาป2560 (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

งบ เงนอดหนน รวม 8,000 บาท

114

หมวด เงนอดหนน รวม 8,000 บาท

ประเภทรายจาย (1) เงนอดหนนสวนราชการ ต%งไว 8,000 บาท ดงน%

1. อดหนนเทศบาลตำาบลทาล โครงการอดหนนศนยขอมลขาวสารการจดซ%อจดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถน อำาเภอทาล ประจำาปงบประมาณ 2561 จำานวน 8,000 บาท ตามหนงสอสำานกงานเทศบาลตำาบลทาล ท ลย 52402/610 ลงวนท 30 มถนายน 2560(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

***********************************

แผนงานรกษาความสงบภายใน

งาน บรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายในรวม 275,000 บาทงบ ดำาเนนงาน รวม

275,000 บาท หมวด คาใชสอยรวม 165,000 บาทประเภทรายจาย (1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ

หมวดรายจายอนๆ ต%งไว 165,000 บาท เพอจายเปนคาใชจาย ดงน%- โครงการปองกนและลดอบตเหตในเทศกาลปใหมและวน

สงกรานต ต%งไว 125,000 บาท เพอเปนคาใชจายโครงการปองกนการเกดอบตเหตในเทศกาลปใหม และวนสงกรานต ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน (00120) งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (00121) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 71)

115

- โครงการฝกอบรมเพมประสทธภาพการปฏบตงานในดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย ใหแก พนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง อปพร. ผนำาชมชน ฯลฯ ต%งไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆในโครงการ ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน (00120) งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (00121) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 68)


ประเภทรายจาย (1) วสดดบเพลง ต%งไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอ

สายสงนำาดบเพลง ทอดดนำา ประเกนทอสงนำา ขวานดบเพลง เขมขดนรภยสวม เครองดบเพลงชนดมอถอ เคมแหง นำายาโฟม อปกรณดบเพลงตางๆ ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน (00120) งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (00121) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

(2) วสดยานพาหนะและขนสง ต%งไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอ กระบองไฟ

กระพรบ ปายสามเหลยมหยดตรวจ แผงเหลกกนจราจร กรวยยางแถบสะทอนแสง ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน (00120) งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (00121) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

(3) วสดไฟฟาและวทย ต%งไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทยตางๆ เชน ไฟฉาย สปอรตไลท สายอากาศ เสาอากาศ สำาหรบวทย ปลกไฟฟา ปลกไฟฟาสนาม ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน (00120) งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (00121) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

116

(4) วสดเครองแตงกาย ต%งไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองแตงกาย เชน ชดดบเพลง ชด อปพร. หมวก รองเทา ถงเทา ถงมอ เขมขด และอนๆทใชในการปองกนและบรรเทาสาธารณภยฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน (00120) งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (00121) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

********************************************

แผนงานการศกษา

งาน ระดบกอนวยเรยนและประถมศกษารวม 4,898,027 บาทงบบคลากร รวม

1,834,820 บาทหมวดเงนเดอน (ฝายประจำา) รวม

1,834,820 บาทประเภทรายจาย(1) เงนเดอนครผดแลเดก ต%งไว 1,357,920 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนครผดแลเดก ศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม จำานวน 5 อตรา จำานวน 12 เดอน(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (00210 ) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212

(2) คาตอบแทนพนกงานจาง ต%งไว 420,000 บาท เพอจายเปนคาจางสำาหรบพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผดแลเดก จำานวน 3 อตรา จำานวน 12 เดอน(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (00210 ) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212

117

(3) เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ต%งไว 56,900 บาท เพอจายเปนเงนคาครองชพชวคราว เละเงนเพมอนๆ สำาหรบพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผดแลเดก จำานวน 3 อตรา จำานวน 12 เดอน(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (00210 ) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212)

งบ ดำาเนนงาน รวม

1,503,207 บาทหมวดคาตอบแทน รวม

60,000 บาทประเภทรายจาย(1) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ต%งไว 60,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของครผดแลเดก หรอผมสทธ ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (00210 ) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212)


ประเภทรายจาย (1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ

หมวดรายจายอนๆ ต%งไว 363,800 บาท ดงน% - โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ต%งไว

303,800 บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลก จำานวน 3 แหง ดงน

1. ศนยพฒนาเดกเลกบานนำาแคม จำานวน 31 คน ๆ ละ 20 บาท จำานวน 245 วน เปนเงน 151,900 บาท

2. ศนยพฒนาเดกเลกบานปากยาง จำานวน 25 คน ๆ ละ 20 บาท จำานวน 245 วน เปนเงน 122,500 บาท

3. ศนยพฒนาเดกเลกบานหวยดาย จำานวน 6 คน ๆ ละ 20 บาท จำานวน 245 วน เปนเงน 29,400 บาท

118

(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (00210 ) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 75)

- โครงการปรบปรงภมทศนรอบอาคารศนยพฒนาเดกเลกขององคการบรหารสวนตำาบลนำ%าแคม ต%งไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาปรบปรงภมทศนรอบอาคารศนยพฒนาเดกเลกขององคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (00210 ) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 75)

(2) คาบำารงรกษาและซอมแซม (รายจายเพอซอมแซมบำารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงาน

ไดตามปกต) ต%งไว 20,000 บาท ดงน%- เพอจายเปนคาบำารงรกษา หรอซอมแซมครภณฑ เชน

เครองคอมพวเตอร เครองพมพ เครองปรบอากาศ เครองถายเอกสาร เครองใชภายในสำานกงาน ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (00210 ) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 90)

หมวด คาวสด รวม 1,059,407 บาท

ประเภทรายจาย(1) วสดสำานกงาน ต%งไว 10,000 บาท เพอเปนคาจดซอ

วสดสำานกงาน เชน ต โตะ เกาอ

119

พดลม ปากกา ดนสอ กระดาษ แฟม ตรายาง ธงชาต หมกเครองถายเอกสาร นำาดมเพอบรการประชาชน ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (00210 ) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

(2) วสดคอมพวเตอร ต%งไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน เมาส เมนบอรด เมมโมรชป ดสเกตต ซด-รอม หมกเครองพมพ ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (00210 ) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

(3) วสดงานบานงานครว ต%งไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน ถวย ชาม ชอนสอม ทนอน มด แกวนำา ไมกวาด มง มงลวด ผามาน ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (00210 ) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

(4) วสดการศกษา ต%งไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดการศกษาเชน เครองเลนพฒนาการเดก สอการเรยนการสอนทำาดวยพลาสตก แบบจำาลองภมประเทศ ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (00210 ) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

(5) คาอาหารเสรมนม ต%งไว 919,007 บาท - คาอาหารเสรม ( นม ) ศนยพฒนาเดกเลก ต%งไว

126,059 บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม ( นม ) ใหแกศนยพฒนาเดกเลก จำานวน 3 ศนย จำานวน เดก 62 คน จำานวน 260 วน อตราคนละ 7.82 บาท ไดแก ศนย ฯ นำาแคม จำานวน 31 คน ศนยฯ ปากยาง จำานวน 25 คน ศนยฯหวยดาย จำานวน 6 คน

120

(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา ( 00210 ) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 73)

- คาอาหารเสรม ( นม ) สำานกงานคณะกรรมการการศกษาข%นพ%นฐาน ( สพฐ. ) ต%งไว 792,948 บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม ( นม ) เดกอนบาล และ ป.1 - ป.6 ของโรงเรยนในสงกดคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน ( สพฐ.) ในตำาบลนำาแคม จำานวน 3 โรงเรยน จำานวน 390 คน จำานวน 260 วน อตรากลองละ 7.82 บาท ไดแก โรงเรยนบานนำาแคม จำานวน 212 คน โรงเรยน บานปากยาง จำานวน 122 คน และโรงเรยนบานหวยดาย จำานวน 56 คน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา ( 00210 ) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 73)

(6) คาจดการเรยนการสอน(รายหว) ต%งไว 105,400 บาท เพอจายเปนคาสอการเรยนการสอนสำาหรบเดกเลก วสดการศกษาและเครองเลนพฒนาการเดก จำานวน 62 คนๆละ 1,700 บาท ตอป (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา ( 00210 ) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 74)

งบ เงนอดหนน รวม 1,560,000 บาท

หมวด เงนอดหนน รวม 1,560,000 บาท

ประเภทรายจาย จำานวน 1,560,000 บาท

121

(1) อดหนนหนวยงานราชการ ต%งไว 1,560,000 บาท เพอสนบสนนสถานศกษาเพอจายเปนคาอาหารกลางวน สำาหรบเดกอนบาล –ป.6 จำานวน 3 แหง ดงน

1. โรงเรยนบานนำาแคม จำานวน 212 คน ๆ ละ 20 บาท จำานวน 200 วน (จดสรร 100 %) เปนเงน 848,000 บาท

2. โรงเรยนบานปากยาง จำานวน 122 คน ๆ ละ 20 บาท จำานวน 200 วน (จดสรร 100 %) เปนเงน 488,000 บาท

3. โรงเรยนบานหวยดาย จำานวน 56 คน ๆ ละ 20 บาท จำานวน 200 วน

(จดสรร 100 %) เปนเงน 224,000 บาท (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา ( 00210 ) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 74)

*************************************

122

แผนงานสาธารณสข

งาน บรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอนรวม 225,000 บาทงบ ดำาเนนงาน รวม

180,000 บาทหมวด คาใชสอย รวม

160,000 บาทประเภทรายจาย (1) รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ต%งไว 60,000

บาท ดงน%- คาใชจายในกจกรรมปองกนและระงบโรคตดตอ ต%งไว

60,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการปองกนโรคไขหวดนก ไขเลอดออก โรคฉหน โรคพษสนขบา ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (00220)งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน (00223) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 81)

(2) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอนๆ ต%งไว 100,000 บาท

- โครงการหมบานปลอดขยะ ต%งไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสนบสนนหมบานทกหมบานในเขตองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคมเพอดำาเนนกจกรรม 3R และคาใชจายอนๆในโครงการ ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (00220)งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน (00223) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 83)


ประเภทรายจาย (1) วสดเครองแตงกาย ต%งไว 20,000 บาท เพอจายเปนคา

เครองแตงกายพนกงานประจำารถ

123

ขยะ เชน รองเทา ถงมอ เสอและกางเกง ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข ( 00220 ) งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน (00223) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)




(1) เงนอดหนนเอกชน - โครงการพฒนาสาธารณสขมลฐาน ต%งไว 45,000

บาท เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนการสาธารณสขมลฐาน จำานวน 6 หมบาน ๆ ละ 7,500 บาท เพอพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข การแกปญหาดานสาธารณสข การจดบรการสขภาพเบองตน ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข ( 00220 ) งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน (00223) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 81)

********************************

124

แผนงานสงคมสงเคราะห

งาน สวสดการสงคมและสงคมสงเคราะหรวม 45,000 บาทงบ ดำาเนนงาน รวม

45,000 บาทหมวด คาใชสอย รวม

45,000 บาทประเภทรายจาย (1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ

หมวดรายจายอนๆ ต%งไว 45,000 บาท ดงน%

- โครงการอบรมพฒนาศกยภาพคนพการและผดอยโอกาส จำานวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม (ไมมแอลกอฮอล) คาเอกสาร คาวสด อปกรณ ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห ( 00230 ) งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห (00232) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 76)

- โครงการฝกอบรมสงเสรมอาชพกลมสตรการทำาขนมไทย จำานวน 25,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาอาหารวาง คาอาหาร เครองดม (ไมมแอลกอฮอล) คาเอกสาร คาวสด อปกรณ ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห ( 00230 ) งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห (00232) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 63)

************************************

125

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชนรวม 2,715,640 บาทงบบคลากร รวม

1,481,640 บาทหมวด เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม

1,481,640 บาทประเภท (1) เงนเดอนพนกงาน จำานวน

593,640 บาท- เงนเดอนพนกงานสวนทองถนประจำาป ต%งไว 560,160

บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตำาบล จำานวน 2 อตรา จำานวน 12 เดอน ดงน

1. ผอำานวยการกองชาง (นกบรหารงานชาง อำานวยการ ระดบตน) อตราเงนเดอน 27,480บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 329,760 บาท

2. นายชางโยธา ชำานาญงาน อตราเงนเดอน 19,200 บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 230,400 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

- เงนปรบปรงเงนเดอนพนกงานสวนทองถนประจำาป ต%งไว 33,480 บาท เพอจายเปน คาปรบปรงอตราเงนเดอนในการเลอนขนเงนเดอน หรอเลอนระดบทสงขนของพนกงานสวนตำาบล จำานวน 2 อตรา (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

(2) เงนประจำาตำาแหนง ต%งไว 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงสำาหรบ นกบรหารงานชาง จำานวน 1 อตรา

126

(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

(3) คาตอบแทนพนกงานจาง ต%งไว 714,000 บาท เพอจายเปนคาจางสำาหรบจางพนกงาน จางตามภารกจ จำานวน 6 อตรา ดงน

1. ตำาแหนง ผชวยชางเขยนแบบ จำานวน 1 อตราๆละ 12,150 บาท จำานวน 12 เดอน รวมเปนเงน 145,800 บาท

2. ตำาแหนง ผชวยชางไฟฟา จำานวน 1 อตราๆละ 10,120 บาท จำานวน 12 เดอน รวมเปนเงน 121,440 บาท

3. ตำาแหนง ผชวยเจาพนกงานธรการ จำานวน 1 อตราๆละ 10,230 บาท จำานวน

12 เดอน เปนเงน 122,760 บาท4. ตำาแหนง คนงานทวไป (ผดแลระบบนำาประปา) จำานวน

1 อตราๆละ 9,000 บาท 12 เดอน เปนเงน 108,000 บาท5. ตำาแหนงคนงานทวไป จำานวน 2 อตราๆละ 9,000 บาท

จำานวน 12 เดอน เปนเงน 216,000 บาท(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

(4) เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ต%งไว 132,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวสำาหรบพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป จำานวน 6 อตรา(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

งบดำาเนนงาน รวม 799,000 บาท

127

หมวด คาตอบแทน รวม 102,000 บาท

ประเภท (1) คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถน ต%งไว10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจาย ดงน%

- เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ ต%งไว 10,000 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษจากการประเมนประสทธภาพและประสทธผลการปฏบตราชการของพนกงานสวนตำาบลและพนกงานจาง(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

(2) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ต%งไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาปฏบตงานนอกเวลาของพนกงานสวนตำาบล พนกงานจางฯ และผมสทธ ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

(3) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ต%งไว 30,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานสวนตำาบล และผมสทธ ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

(4) คาเชาบาน ต%งไว 42,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหกบพนกงานสวนตำาบลและผมสทธ ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)


ประเภท จำานวน 412,000 บาท

128

(1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ต%งไว 302,000 บาท เพอจายเปนคาตางๆดงน%- คาธรรมเนยมตางๆ - คาจางเหมาบรการอนๆทเปนภารกจในอำานาจหนาท

ของกองชาง - คาตดต%งระบบไฟฟาตางๆ - คาตดต%งระบบประปาตางๆ

(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

(2) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอนๆ

ต%งไว 30,000 บาท เพอเปนคาใชจายตางๆ ดงน%- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำานวน 30,000

บาท เพอจายเปนคาเดนทางไปราชการ สำาหรบคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยน และคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรออบรมสมมนาของพนกงานสวนตำาบล พนกงานจางและผมสทธ ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

(3) คาบำารงรกษาและซอมแซม (รายจายเพอซอมแซมบำารงรกษาเพอใหสามารถใชงานได

ตามปกต) ต%งไว 80,000 บาท ดงน- เพอจายเปนคาบำารงรกษา หรอซอมแซมครภณฑ เชน

เครองคอมพวเตอร เครองพมพ เครองปรบอากาศ เครองถายเอกสาร หอกระจายขาว เครองใชภายในสำานกงาน ฯลฯ

- เพอเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน เชน รถยนตสวนกลาง

รถจกรยานยนต เครองตดหญา เครองพนหมอกควน ฯลฯ

129

(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 90)


ประเภท (1) วสดสำานกงาน ต%งไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอ

วสดสำานกงานใชในกองชาง เชน ต โตะ เกาอ ปากกา กระดาษ ยางลบ หมกสำาหรบเครองถายเอกสาร คาแบบพมพ แฟมเอกสาร ตรายาง นำาดมเพอบรการประชาชน ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

(2) วสดงานบานงานครว ต%งไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอไมกวาด ผาปโตะ ถวย ชาม

ชอนสอม แกวนำา จานรอง ชดกาแฟ ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

(3) วสดไฟฟาและวทย ต%งไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทยเพอซอมวสดและครภณฑหรอทรพยสนขององคการบรหารสวนตำาบล เชน ฟวส สายไฟ หลอดไฟฟา ปลกไฟฟา ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

(4) วสดกอสราง ต%งไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน อฐ หน ปน ทราย เหลก ไม จอบ คอน ตางๆ ฯลฯ เพอซอมแซมทรพยสนขององคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม ฯลฯ

130


(5) วสดเช%อเพลงและหลอลน ต%งไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอนำามนดเซล นำามนเบนซล นำามนเครอง จารบ ฯลฯ สำาหรบรถยนตสวนกลาง(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

(6) วสดโฆษณาและเผยแพร ต%งไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร พกน ส ปายไวนล ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

(7) วสดคอมพวเตอร ต%งไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน เครองพมพเมาส เมนบอรด เมมโมรชป ดสเกตต ซด-รอม คาหมกเครองพมพ ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

งบลงทนหมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง รวม

235,000 บาทคาทดนและสงกอสราง ต%งไว 200,000 บาท ดงน%ประเภทรายจาย(1) รายจายเพอบำารงรกษาสงกอสราง ต%งไว 200,000

บาท เพอจายเปนคาซอมแซมทดน

131

และสงกอสราง เชน ถนนเพอการเกษตร ถนนลาดยาง ถนนคอนกรต บอขยะ ปรบปรงซอมแซมอาคาร สถานทของทางราชการ ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 55)

คาครภณฑ ต%งไว 35,000 บาท ดงน%(1) คาครภณฑอนๆ ต%งไว 35,000 บาท ดงน%1. ป% มบาดาล ต%งไว 35,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอป ม

บาดาลดงน- ขนาด 3 แรงมา- ทอสงไมนอยกวา 2 นว- จำานวน 22 ใบพด (สแตนเลส)

จดซอตามราคาทองตลาด(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)




(1) เงนอดหนนสวนราชการ - อดหนนการไฟฟาสวนภมภาคอำาเภอทาล ต%งไว

200,000.- บาท เพอขยายเขตไฟฟาแรงตำาหรอแรงสง ปกเสา พาดสาย ตดตงโคมไฟฟาสาธารณะ และขยายเขตไฟฟาหมบาน ในเขตองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม ฯลฯ

132


*****************************************************งานไฟฟาและถนน รวม 2,975,400 บาท

งบลงทน รวม 2,975,400 บาท

หมวดครภณฑทดนและสงกอสราง รวม 2,975,400 บาท

ประเภทรายจาย(1) คาทดนและสงกอสราง ต%งไว 2,975,400 บาท ดงน%

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายทางเขาองคการบรหารสวนตำาบลนำ%าแคม หมท 1 บานนำ%าแคม ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 4 เมตร ความยาวรวม 79 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 316 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 216,000 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 56)

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ทางขนศนยพฒนาเดกเลกบานนำาแคม หมท 1 บานนำาแคม ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 4 เมตร ความยาวรวม 43 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 172 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 120,000 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 56)

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายซอยแคมปกรมทาง หมท 1 บานนำ%าแคม ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 4 เมตร ความ

133

ยาวรวม 57.50 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 230 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 158,900 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 54)

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายซอยบานนายสวาง กลชย หมท 1 บานนำ%าแคม ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 4 เมตร ความยาวรวม 10 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 40 ตารางเมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 27,500 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 59)

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายบานนางพชร บญม หมท 1 บานนำ%าแคม ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 3 เมตร ความยาวรวม 67 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 201 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 138,600 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 59)

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายบานนางสมฤทธ ทองเพชร หมท 1 บานนำ%าแคม ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 3 เมตร ความยาวรวม 47 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 141 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 0.80 X 1.20 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 96,700 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 59)

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายบานนายผาย แกวคำาพนธ หมท 1 บานนำ%าแคม ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 3 เมตร ความยาวรวม 33.50 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผว

134

จราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 100.50 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 0.80 X 1.20 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 69,800 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 59)

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายศาลเจาปเหนอ หมท 1 บานนำ%าแคม ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 4 เมตร ความยาวรวม 43 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 172 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 120,000 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 59)

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายบานนายคำาแพง โสภาวฒน หมท 2 บานหวยผก ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 3 เมตร ความยาวรวม 86.50 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 259.50 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 177,200 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 59)

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายบานนายเภา ศรวงคไชย หมท 3 บานนำ%าแคม ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 3 เมตร ความยาวรวม 38.50 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 115.50 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 0.80 X 1.20 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 78,800 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 59)

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายซอยประปา หมท 3 บานนำ%าแคม ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 4 เมตร ความยาวรวม

135

52.50 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 210 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 145,900 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 59)

12. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายนาสา หมท 3 บานนำ%าแคม ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 4 เมตร ความยาวรวม 39 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 156 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 106,900 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 59)

13. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายหวยโปงคำา หมท 3 บานนำ%าแคม ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 4 เมตร ความยาวรวม 39 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 156 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 106,900 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 59)

14. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายบานนางยอน ชยชนะ หมท 3 บานนำ%าแคม ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 2.40 เมตร ความยาวรวม 32 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 76.80 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 0.80 X 1.20 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 52,900 บาท

136

(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 59)

15. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายโนนออาง หมท 3 บานนำ%าแคม ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 4 เมตร ความยาวรวม 67 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 268 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 184,900 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 59)

16. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายหาดออ หมท 4 บานหาดเจรญ ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 4 เมตร ความยาวรวม 72.50 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 290 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 200,000 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 59)

17. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายซอยบานนางสมาล ศรลาเลข หมท 5 บานหวยดาย ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 3 เมตร ความยาวรวม 57.50 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 172.50 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 118,800 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 59)

18. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายซอยบานนายประวณ จนทะภา หมท 5 บานหวยดาย ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 4 เมตร ความยาวรวม 29 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 116 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 0.80 X 1.20 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 79,400 บาท

137

(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 59)

19. โครงการกอสรางรางระบายนำ%าเสยแบบรางต%น สายหนาโรงเรยนบานหวยดาย หมท 5 บานหวยดาย ปรมาณงานรางตน ขนาดกวาง 0.80 เมตร ความยาวรวม 195 เมตร หนาเฉลย 0.22 เมตร ปรมาณงานดาดคอนกรต ขนาดความกวาง 1.50 เมตร ความยาวรวม 4 เมตร หนาเฉลย 0.10 เมตร หรอมพนทดาดปากทอรวมกนแลวไมนอยกวา 6 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 177,900 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 61)

20. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายสายตลาดสดชมชน(ศาลเจา) หมท 6 บานปากยาง ปรมาณงาน ผวจราจรกวาง 4 เมตร ความยาวรวม 35.50 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอมพนทผวจราจรรวมกนแลวไมนอยกวา 142 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 0.80 X 1.20 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 98,300 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 59)

21. โครงการกอสรางอาคาร ศนยพฒนาเดกเลกบานปากยาง หมท 6 บานปากยาง ปรมาณงาน ขนากกวาง 4 เมตร ความยาวรวม 20 เมตร สงเฉลย 3.30 เมตร หรอมพนทใชสอยรวมกนแลวไมนอยกวา 80 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลกำาหนด ต%งไว 500,000 บาท(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 96)

138

********************************

139

แผนงานสรางความเขมแขงชมชน

งาน สงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชนรวม 603,000 บาทงบ ดำาเนนงาน รวม

603,000 บาทหมวด คาใชสอย รวม 395,000

บาทประเภทรายจาย

(1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอนๆ ต%งไว

395,000 บาท เพอจายเปนคาตางๆ ดงน%- โครงการจดกจกรรมการมสวนรวมของประชาชน

จำานวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาแผนชมชน แผนยทธศาสตรการพฒนา แผนพฒนาทองถนสป แผนการดำาเนนงาน การจดเวทประชาคมหมบาน อบต.เคลอนท ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 85)

- โครงการอบรมการมสวนรวมของประชาชนในการปองกนการทจรต ต%งไว 35,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ในโครงการ ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 93)

- โครงการตรวจสารเสพตดในปสสาวะนกเรยนโรงเรยนในเขตองคการบรหาร

สวนตำาบลนำ%าแคม ต%งไว 20,000 บาท เพอเปนคาใชจายตางๆ ในโครงการตรวจสารเสพตดในปสสาวะนกเรยน โรงเรยนบานนำาแคม โรงเรยนบานปากยาง และโรงเรยนบานหวยดาย ฯลฯ

140

(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ( 00250 ) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 77)

- โครงการอบรมพฒนาศกยภาพสมาชกกลมเศรษฐกจชมชน จำานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการอบรมสมาชกกลมฯ ประชาชนทวไป ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ( 00250 ) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 64)

- โครงการพฒนาศกยภาพผบรหาร สมาชกสภาฯ พนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง

กลมอาชพ และผนำาชมชน จำานวน 250,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสมมนา และศกษาดงาน ของผบรหาร สมาชกสภา อบต. พนกงานสวนตำาบล พนกงานจาง ครผดแลเดกผนำาชมชน กลมอาชพ ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ( 00250 ) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

- โครงการพลงเครอขายคณะกรรมการหมบานตานยาเสพตด ต%งไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการอบรมคณะกรรมการหมบานและประชาชนทวไป ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ( 00250 ) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 90)

- โครงการรณรงคตอตานยาเสพตดเนองในวนตอตานยาเสพตดสากล จำานวน 20,000

บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการ ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน (00250)งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 71)

141



ประเภทรายจาย (1) เงนอดหนนสวนราชการ ต%งไว 108,000 บาท

- อดหนนททำาการปกครองอำาเภอทาล โครงการเพมประสทธภาพผประสานพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดอำาเภอทาล จำานวน 20,000 บาท ตามหนงสอ อำาเภอทาล ท ลย 0318 /ว 169 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2560 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 70)

- อดหนนททำาการปกครองอำาเภอทาล โครงการเสรมสรางประสทธภาพหมบาน/

ชมชนเขมแขงเอาชนะยาเสพตดอำาเภอทาล ต%งไว 18,000 บาท ตามหนงสอ อำาเภอทาล ท ลย 0318 /ว 169 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2560 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 70)

- อดหนนททำาการปกครองอำาเภอทาล โครงการอบรมสงเสรมการปกครองระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและธำารงไวซงสถาบนหลกของชาต อำาเภอทาล จงหวดเลย ต%งไว 30,000 บาท ตามหนงสอ อำาเภอทาล ท ลย 0318 /ว 169 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2560 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 92)

142

- อดหนนททำาการปกครองอำาเภอทาล โครงการสงเสรมประเพณ วฒนธรรมและการทองเทยว ต%งไว 30,000 บาท ตามหนงสอ อำาเภอทาล ท ลย 0318 /ว 169 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2560 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 79)

- อดหนนโรงเรยนทาลวทยา โครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรยนทาลวทยา ต%งไว 10,000 บาท ตามหนงสอโรงเรยนทาลวทยา ท ศธ 04249.13/ว 330 ลงวนท 24 กรกฎาคม 2560(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 80)

(2) เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน ต%งไว 100,000 บาท ดงน

- อดหนนคณะกรรมการหมบาน บานนำ%าแคม หมท 1 ต%งไว 100,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหกบคณะกรรมการหมบาน เพอใชจายในการดำาเนนการปองกน สงเสรมและอนรกษปาชมชนตำาบลนำาแคม(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 82)

**********************************

143

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งาน กฬาและนนทนาการ รวม 200,000 บาท

งบ ดำาเนนงาน รวม 200,000 บาท



หมวดรายจายอนๆ ต%งไว 200,000 บาท

- คาใชจายในการแขงขนกฬาภายในตำาบลหรอการแขงขนกฬาระดบอำาเภอ จงหวด จำานวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการแขงขนกฬาภายในตำาบล หรอการแขงขนกฬาระดบอำาเภอ จงหวด เชน กฬาทองถนสมพนธ กฬาเยาวชน กฬาเดกศนยพฒนาเดกเลก กฬาประชาชนทวไป ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ ( 00260 )งานกฬาและนนทนาการ (00262) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 75)

- คาใชจายในการสงเสรม สนบสนนนกกฬาเขารวมแขงขน จำานวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสงนกกฬาเขารวมแขงขน เชน กฬาอำาเภอทาลคพ ไทยคพ และกฬาทสวนราชการอนเชญเขารวม ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ ( 00260 ) งานกฬาและนนทนาการ (00262) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 75)

144

งาน ศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 150,000 บาท


หมวด คาใชสอย รวม 150,000 บาทประเภทรายจาย (1) รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

- คาใชจายในกจกรรมสงเสรมการศกษา ศาสนา วฒนธรรม ต%งไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในหารจดกจกรรมวนเดกแหงชาต วนสำาคญทางศาสนา วฒนธรรมและประเพณตางๆของทองถน ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260) งานงานศาสนาวฒนธรรมทองถน (00263) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 80)

***************************************

145

แผนงานการเกษตร

งาน สงเสรมการเกษตร รวม 70,000 บาท




หมวดรายจายอนๆ ต%งไว 60,000 บาท

- โครงการอบรมการทำาปยหมกชวภาพ จำานวน 15,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมใหแกประชาชน ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสรมการเกษตร (00321) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 64)

- โครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฎใหม จำานวน 15,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายใน

การจดอบรมใหแกกลมเกษตรกรเพอเพมพนความรเรองเกษตรทฤษฎใหม ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสรมการเกษตร (00321) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 64)

- โครงการปรบปรงภมทศนรอบสำานกงาน ต%งไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาปรบปรงภมทศนรอบอาคารสำานกงานองคการบรหารสวนตำาบลนำาแคม ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสรมการเกษตร (00321) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 75)

- โครงการ 1 หมบาน 1 ปาชมชน เพอเฉลมพระเกยรตสมเดจพระนางเจาสรกตพระบรมราชนนาถ ในรชกาลท 9 เนองในโอกาส

146

มหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ต%งไว 10,000 บาท เพอเปนคาใชจายตางๆ ในโครงการ ฯลฯ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสรมการเกษตร (00321) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 83)



(1) ประเภทวสดการเกษตร ต%งไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร เชน พนธพช พนธสตวปกและสตวนำา ผาใบหรอพลาสตก อาหารสตว ปย นำาเชอพนธสตว สารเคมปองกนและกำาจดศตรพชและสตว ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร ( 00320 ) งานสงเสรมการเกษตร (00321) แผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 91)

**************************

147

Documents

ส่วนที่ 1 · Web viewบาท คำช แจง ประมาณการรายร บไว ส งกว าป ท ผ านมา ซ งประมาณการรายร