Embed Size (px)
Citation preview
สวนท 1
คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ยจ�ย
ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553
ของ
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธลอำ�เภอท�ชนะ จงหวดสร�ษฎรธ�น
คำ�แถลงงบประม�ณประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553
1
ท�นประธ�นสภ�ฯ และสม�ชกสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธล
บดนถงเวล�ทผบรห�รขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธล จะไดเสนอร�งขอบญญตองคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธล งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปตอสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธล อกครงหนงฉะนน ในโอก�สน ผบรห�รองคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธล จงขอแถลงใหท�นประธ�น และสม�ชกทกท�นไดทร�บถงสถ�นะก�รคลง ตลอดจนหลกก�รและแนวนโยบ�ยก�รดำ�เนนก�รในปงบประม�ณ พ.ศ. 2553 ดงตอไปน
1. สถ�นะก�รคลง 1.1 งบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ในปงบประม�ณ พ.ศ. 2551 ณ วนท 30 กนย�ยน
พ.ศ. 2551 องคกรปกครองสวนทองถนมสถ�นะก�รเงน ดงน ก. ณ วนท 30 กนย�ยน พ.ศ. 2551 1.1.1 เงนฝ�กธน�ค�รทงสน
11,429,527.20 บ�ท 1.1.2 เงนสะสม
6,187,842.79 บ�ท 1.1.3 ทนสำ�รองเงนสะสม
3,096,164.10 บ�ท 1.1.4 ร�ยก�รกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมได
เบกจ�ย จำ�นวน 5 โครงก�ร รวม
1,393,890.00 บ�ท 1.1.5 ร�ยก�รทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน
จำ�นวน - โครงก�ร รวม - บ�ท
1.1.6 เงนกคงค�ง - บ�ท 2. ก�รบรห�รงบประม�ณ ในปงบประม�ณ 2551
(1) ร�ยรบจรงทงสน 21,634,210.59 บ�ท ประกอบดวย
2
หมวดภ�ษอ�กร 671,543.49 บ�ท
หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ และใบอนญ�ต 86,275.00 บ�ท
หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน 610,779.75 บ�ท
หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย 177,013.00 บ�ท
หมวดร�ยไดเบดเตลด 51,010.00 บ�ท
หมวดร�ยไดจ�กทน -บ�ท
หมวดภ�ษจดสรร 10,250,290.63 บ�ท
หมวดเงนอดหนนทวไป 9,787,298.72 บ�ท
เงนสำ�รองร�ยรบ - บ�ท
(2) เงนอดหนนทรฐบ�ลใหโดยระบวตถประสงค 30,000.00 บ�ท
(3) ร�ยจ�ยจรง จำ�นวน 19,817,839.61 บ�ท ประกอบดวย
งบกล�ง 577,383.00 บ�ท
งบบคล�กร 4,979,429.00บ�ท
งบดำ�เนนก�ร7,202,043.61บ�ท
3
งบลงทน 3,013,400.00บ�ท
งบร�ยจ�ยอน2,350,584.00บ�ท
งบเงนอดหนน1,695,000.00บ�ท (4) ร�ยจ�ยทจ�ยจ�กเงนอดหนนทรฐบ�ลใหโดยระบ
วตถประสงค 20,000.00 บ�ท (5) มก�รจ�ยเงนสะสมเพอดำ�เนนก�รต�มอำ�น�จหน�ท
จำ�นวน - บ�ท
คำ�แถลงงบประม�ณประจำ�ปงบประม�ณ 2553
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธล
4
อำ�เภอท�ชนะ จงหวดสร�ษฎรธ�น
ร�ยรบจรง ป 2551
ประม�ณก�ร
ป 2552
ประม�ณก�ร
ป 2553ร�ยไดจดเกบ
หมวดภ�ษอ�กร 671,543.49
779,200 883,000
หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบและใบอนญ�ต
86,275.00
82,200 82,100
หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน 610,779.75
640,000 640,000
หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย
177,013.00
250,000 150,000
หมวดร�ยไดเบดเตลด 51,010.00
80,000 218,000
รวมร�ยไดจดเกบ 1,596,621.24
1,831,400
1,973,100
ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดภ�ษจดสรร 10,250,290.29
10,160,500
9,403,500
รวมร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถน
10,250,290.29
10,160,500
9,403,500
ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดเงนอดหนนทวไป 9,787,298.72
12,000,000
12,000,000
รวมร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครอง
9,817,298.72
12,000,000
12,000,000
5
สวนทองถน
รวม 21,664,210.25
23,991,900
23,376,600
คำ�แถลงงบประม�ณประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553
งบร�ยจ�ย
จรงป 2551
ประม�ณก�ร
ป 2552
ประม�ณก�ร
ป 2553จ�ยจ�กงบประม�ณ
งบเงนอดหนน 1,605,000
1,551,000
2,161,800
งบบคล�กร 4,994,120
5,482,580
5,747,052
งบลงทน 2,752,800
3,490,300
5,298,000
งบกล�ง 577,383 3,214,860
3,444,978
งบร�ยจ�ยอน 3,336,000 456,000 368,000
งบดำ�เนนก�ร 7,638,940
9,795,928
6,356,560
รวมจ�ยจ�กงบประม�ณ 20,904,243
23,990,668
23,376,390
รวม 20,904,243
23,990,668
23,376,390
6
สวนท 2
ขอบญญต
เรอง
งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553
ของ
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธล
7
อำ�เภอท�ชนะ จงหวดสร�ษฎรธ�น
บนทกหลกก�รและเหตผลประกอบร�งขอบญญต งบประม�ณร�ยจ�ย
ประจำ�ปงบประม�ณ 2553 ของ องคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธลอำ�เภอท�ชนะ จงหวดสร�ษฎรธ�น
ด�น ยอดรวมด�นบรห�รง�นทวไป
แผนง�นบรห�รง�นทวไป 7,361,496
แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน 85,000ด�นบรก�รชมชนและสงคม
แผนง�นก�รศกษ� 4,095,376
แผนง�นส�ธ�รณสข 250,000 แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน 230,000 แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร 673,000 แผนง�นสงคมสงเคร�ะห 6,000ด�นก�รเศรษฐกจ
แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ� 6,578,540
แผนง�นก�รเกษตร 70,000
8
แผนง�นก�รพ�ณชย 582,000ด�นก�รดำ�เนนง�นอน
แผนง�นงบกล�ง 3,444,978
งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 23,376,390
ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ยองคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธล
อำ�เภอท�ชนะ จงหวดสร�ษฎรธ�น
แผนง�นบรห�รง�นทวไป งบ ง�น
ง�นบรห�รทวไปง�นบรห�รง�น
คลงรวม
งบบคล�กร 4,031,760 730,236 4,761,996งบดำ�เนนก�ร 2,040,000 480,000 2,520,000
งบลงทน 49,500 - 49,500งบเงนอดหนน 30,000 - 30,000
รวม 6,151,260 1,210,236 7,361,496
แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน งบ ง�นปองกนภย รวม
9
ง�นฝ�ยพลเรอนและ
ระงบอคคภยงบบคล�กร - -งบดำ�เนนก�ร 75,000 75,000
งบร�ยจ�ยอน 10,000 10,000
งบลงทน - -งบเงนอดหนน - -
รวม 85,000 85,000
แผนง�นก�รศกษ�
งบ ง�น
ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�ร
ศกษ�
ง�นระดบกอนวยเรยนและประถม
ศกษ�รวม
งบบคล�กร 413,016 - 413,016งบดำ�เนนก�ร - 1,463,560 1,463,560
งบลงทน - - -งบเงนอดหนน - 1,866,800 1,866,800
งบร�ยจ�ยอน - 352,000 352,000
รวม 413,016 3,682,360 4,095,376
แผนง�นส�ธ�รณสข
งบ ง�น
ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและง�นส�รณสขอน
รวม
10
งบบคล�กร - -งบดำ�เนนก�ร 110,000 110,000
งบลงทน - -งบเงนอดหนน 140,000 140,000
รวม 250,000 250,000
แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน
งบ ง�น
ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงของ
ชมชน
รวม
งบบคล�กร - -งบดำ�เนนก�ร 180,000 180,000
งบลงทน - -งบเงนอดหนน 50,000 50,000
รวม 230,000 230,000
แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร
งบ ง�น
ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร
ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทอง
ถนรวม
งบบคล�กร - - -งบดำ�เนนก�ร 290,000 358,000 648,000
งบลงทน - - -งบเงน 25,000 - 25,000
11
อดหนนรวม 315,000 358,000 673,000
แผนง�นก�รสงคมสงเคร�ะห
งบ ง�น
ง�นสวสดก�รสงคมและ
สงคมสงเคร�ะหรวม
งบบคล�กร - -งบดำ�เนนก�ร - -
งบร�ยจ�ยอน 6,000 6,000
งบลงทน - -งบเงนอดหนน - -
รวม 6,000 6,000
แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
งบ ง�น
ง�นบรห�รทวไปเกยวกบ
อตส�หกรรมและก�รโยธ�
ง�นกอสร�งโครงสร�งพนฐ�น
รวม
งบบคล�กร 572,040 - 572,040งบดำ�เนนก�ร 1,090,000 - 1,090,000
งบลงทน 16,500 4,900,000 4,916,500
12
งบเงนอดหนน - - -
รวม 1,678,540 4,900,000 6,578,540
แผนง�นก�รเกษตร งบ ง�น
ง�นสงเสรมก�รเกษตร
ง�นอนรกษแหลงนำ�และป�ไม
รวม
งบบคล�กร - - -งบดำ�เนนก�ร 20,000 70,000
งบลงทน - - -งบเงนอดหนน 50,000 - -
รวม 50,000 20,000 70,000
แผนง�นก�รพ�ณชย งบ ง�น
ง�นกจก�รประป� ง�นตล�ดสด รวม
งบบคล�กร - - -งบดำ�เนนก�ร 200,000 50,000 250,000
งบลงทน 332,000 - 332,000งบเงนอดหนน - - -
รวม 532,000 50,000 582,000
13
แผนง�นงบกล�ง งบ ง�น
งบกล�ง รวม
งบกล�ง 3,444,978 3,444,978รวม 3,444,978 3,444,978
14
ขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย ประจำ�ปงบประม�ณ 2553
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธลอำ�เภอท�ชนะ จงหวดสร�ษฎรธ�น
โดยทเปนก�รสมควรตงงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553 อ�ศยอำ�น�จต�มคว�มในพระร�ชบญญตสภ�ตำ�บลและองคก�รบรห�รสวนตำ�บล พ.ศ. 2537 แกไขเพมเตม (ฉบบท 5) พ.ศ. 2546 ม�ตร� 87 จงตร�ขอบญญตขนไวโดยคว�มเหนชอบของสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธล และโดยอนมตของ น�ยอำ�เภอท�ชนะ ดงตอไปน
ขอ 1. ขอบญญต นเรยกว� ขอบญญต งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553
ขอ 2. ขอบญญต นใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตล�คม พ.ศ. 2552 เปนตนไป
ขอ 3. งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553 ใหตงจ�ยเปนจำ�นวนรวมทงสน 23,376,390 บ�ท โดยแยกร�ยละเอยดต�มแผนง�น ไดดงน
ขอ 4.งบประม�ณร�ยจ�ยทวไปแผนง�น ยอดรวม
ด�นบรห�รง�นทวไป แผนง�นบรห�รง�นทวไป 7,361,496 แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน 85,000ด�นบรก�รชมชนและสงคม แผนง�นก�รศกษ� 4,095,376 แผนง�นส�ธ�รณสข 250,000 แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน 230,000 แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร 673,000 แผนง�นสงคมสงเคร�ะห 6,000
15
ด�นก�รเศรษฐกจ แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ� 6,578,540 แผนง�นก�รเกษตร 70,000 แผนง�นก�รพ�ณชย 582,000ด�นก�รดำ�เนนง�นอน แผนง�นงบกล�ง 3,444,978
งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 23,376,390
ขอ 5. งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รงบ ยอดรวม
รวมร�ยจ�ย 0
ขอ 6. ใหน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธล ปฏบตก�รเบกจ�ยงบประม�ณทไดรบอนมต ใหเปนไปต�มระเบยบก�รเบกจ�ยเงนขององคก�รบรห�รสวนตำ�บล
ขอ 7. ใหน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธล มหน�ทรกษ�ก�รใหเปนไปต�มบญญตน
ประก�ศ ณ วนท เดอน พ.ศ. 2552
(ลงน�ม)................................................
(น�ยมงคล ธรรมฤทธ)
น�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธล
อนมต
16
(ลงน�ม).............................................. ( น�ยสนทด ณ นคร ) น�ยอำ�เภอท�ชนะ
ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยรบประจำ�ปงบประม�ณ 2553
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธลอำ�เภอ ท�ชนะ จงหวดสร�ษฎรธ�น
ร�ยก�ร
ร�ยรบจรง ประม�ณก�ร
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ยอดต�ง (%)
ป 2553
หมวดภ�ษอ�กร
ภ�ษโรงเรอนและทดน 57,526
208,663
230,720.00
226,000
100
% 250,000
ภ�ษบำ�รงทองท 267,540.23
316,883.63
298,125.97
350,000
100
% 350,000
ภ�ษป�ย 200 2,800 2,800.00 3,200
100
% 6,000
17
อ�กรก�รฆ�สตว - - - -100
% -
อ�กรรงนกอแอน 116,462.22
117,139.02
139,897.52
200,000
100
% 277,000
รวมหมวดภ�ษอ�กร441,728.
45
645,485.
65671,543.49
779,200
100
% 883,000
หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ และใบอนญ�ต
ค�ธรรมเนยมเกยวกบก�รเกบขนขยะมลฝอย 5,450 18,55
023,75
0.0023,00
0100
% 23,000
ค�ธรรมเนยมเกยวกบใบอนญ�ตก�รพนน - 1,570 - -
100
% -
ค�ธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประก�ศ 110 70 - 100
100
% 100
ค�ปรบผกระทำ�ผดกฎหม�ยจร�จรท�งบก
10,300
10,000
8,400.00 8,000
100
% 8,000
ค�ปรบก�รผดสญญ� 103,252
73,326
53,172.00
50,000
100
% 50,000
ค�ใบอนญ�ตเกยวกบก�รควบคมอ�ค�ร - - 200.0
0 300100
% 200
ค�ธรรมเนยมเกยวกบก�รควบคมอ�ค�ร 3,407 829.7
0753.0
0 800100
% 800
ร�ยก�ร ร�ยรบจรง ประม�ณก�รป ป ป ป ยอด ป
18
2549 2550 2551 2552 ต�ง (%) 2553
รวมหมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ
และใบอนญ�ต
122,519
104,345.
70
86,275.0
082,2
00 100
%
82,100
หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน
ดอกเบย 18,624.36
44,452.21
48,949.75
40,000
100
% 40,000
ค�เช�ร�นแผงลอย 599,610
606,405
561,830
600,000
100
% 600,000
รวมหมวดร�ยไดจ�กทรพยสน
618,234.36
650,857.21
610,779.75
640,000
100
%
640,000
หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย
ร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย
- 170,960
177,013
250,000
100
% 150,000
รวมหมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�ร
พ�ณชย- 170,
960177,0
13250,000
100
%
150,000
หมวดร�ยไดเบดเตลด
ค�ข�ยแบบแปลน 24,000
72,500
14,000
40,000
100
% 178,000
ร�ยไดเบดเตลดอนๆ 13,290
107,571.22
37,010
40,000
100
% 40,000
รวมหมวดร�ยได 37,2 180, 51,0 80,0 1 218,
19
เบดเตลด 90 071.22 10 00 00 % 000
หมวดภ�ษจดสรร ภ�ษมลค�เพมต�ม พ.ร.บ. กำ�หนดแผนฯ
6,558,053.69
6,529,499.43
4,065,492.13
3,500,000
100
%3,629,00
0
ภ�ษมลค�เพม 1 ใน 9 -
-
2,814,814.70
3,000,000
100
%2,000,00
0
ภ�ษธรกจเฉพ�ะ 186,543
182,479.71
121,847.70
160,000
100
% 100,000
ภ�ษสร� 731,926.42
832,605.17
947,835.17
950,000
100
% 900,000
ภ�ษสรรพส�มต 3,222,809.71
2,173,093.64
1,829,830.22
2,000,000
100
%1,500,00
0
ค�ภ�คหลวงแร - 38,828.92
12,172.43
10,000
100
% 14,000
ค�ภ�คหลวงปโตรเลยม 65,083.02
38,685.95
54,461.28
40,000
100
% 60,000
ร�ยก�ร
ร�ยรบจรง ประม�ณก�ร
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ยอดต�ง (%)
ป 255
3เงนทเกบต�มกฎหม�ยว�ดวยอทย�นแหงช�ต - 576.5
0 - -100
% 500
ค�ธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและ
771,561
456,935
403,327
500,000
100
% 1,200,00
0
20
นตกรรมต�มประมวลกฎหม�ยทดน
ค�ธรรมเนยมนำ�บ�ด�ล - - 510 500100
% 500
รวมหมวดภ�ษจดสรร11,535,976.84
10,252,704.32
10,250,290.6
310,160,500
100
%
9,403,500
หมวดเงนอดหนนทวไป
เงนอดหนนทวไป สำ�หรบดำ�เนนก�รต�มอำ�น�จหน�ทและภ�รกจถ�ยโอนเลอกทำ�
4,472,420
9,710,355
9,787,298.72
12,000,000
100 % 12,00
0,000
รวมหมวดเงนอดหนนทวไป
4,472,420
9,710,355
9,787,298.7
212,000,000
100
%
12,000,0
00
รวมทกหมวด17,228,168.6
521,714,779.10
21,634,210.5
923,991
,900 100
%
23,376,60
0
21
ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ 2553
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธลอำ�เภอ ท�ชนะ จงหวดสร�ษฎรธ�น
ประม�ณก�รร�ยรบรวมทงสน
23,376,600
บ�ท แยกเปน
ร�ยไดจดเกบ
หมวดภ�ษอ�กร รวม 883,000
บ�ท
1. ภ�ษโรงเรอนและทดนจำ�นว
น250,0
00บ�ท
ประม�ณก�รต�มบญชร�ยชอผเสยภ�ษ
2. ภ�ษบำ�รงทองทจำ�นว
น350,0
00บ�ท
ประม�ณก�รต�มบญชร�ยชอผเสยภ�ษ
3. ภ�ษป�ยจำ�นว
น 6,000 บ�ท
ประม�ณก�รต�มบญชร�ยชอผเสยภ�ษ
4. อ�กรรงนกอแอนจำ�นว
น277,0
00บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2552
หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ และใบอนญ�ต รวม 82,100
บ�ท
1. ค�ธรรมเนยมเกยวกบก�รควบคมอ�ค�ร 800
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
2. ค�ใบอนญ�ตเกยวกบก�รควบคมอ�ค�ร 200
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
22
3. ค�ธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประก�ศหรอแผนปลวเพอก�รโฆษณ�
จำ�นวน
100 บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
4. ค�ปรบผกระทำ�ผดกฎหม�ยจร�จรท�งบกจำ�นว
น 8,000 บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในปท 2551
5. ค�ปรบก�รผดสญญ�จำ�นว
น50,00
0บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
6. ค�ธรรมเนยมเกยวกบก�รเกบขนขยะจำ�นว
น23,00
0บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน รวม 640,000
บ�ท
1. ดอกเบยจำ�นว
น40,00
0บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
2. ค�เช�ร�นแผงลอยจำ�นว
น600,0
00บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย รวม 150,000
บ�ท
1. ร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย จำ�นว 150,000
บ�
23
น ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
หมวดร�ยไดเบดเตลด รวม 218,000
บ�ท
1. ค�ข�ยแบบแปลนจำ�นว
น178,0
00บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
2. ร�ยไดเบดเตลดอนๆจำ�นว
น40,00
0บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดภ�ษจดสรร รวม9,403,50
0บ�ท
1. ภ�ษมลค�เพมต�ม พ.ร.บ. กำ�หนดแผนฯจำ�นวน
3,629,000
บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
2. ภ�ษมลค�เพม 1 ใน 9 จำ�นวน
2,000,000
บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
3. ภ�ษธรกจเฉพ�ะจำ�นว
น100,0
00บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
4. ภ�ษสร�จำ�นว
น900,0
00บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป
24
25515. ภ�ษสรรพส�มต
จำ�นวน
1,500,000
บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
6. ค�ภ�คหลวงแรจำ�นว
น14,00
0บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
7. ค�ภ�คหลวงปโตรเลยมจำ�นว
น60,00
0บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
8. ค�ธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมต�มประมวลกฎหม�ยทดน
จำ�นวน
1,200,000
บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
9. ค�ธรรมเนยมนำ�บ�ด�ล จำ�นวน
500 บ�ท
ประม�ณก�รไวใกลเคยงกบร�ยรบจรงในป 2551
ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 12,000,000
บ�ท
เงนอดหนนทวไป สำ�หรบดำ�เนนก�รต�มอำ�น�จหน�ทและภ�รกจถ�ยโอนเลอกทำ�ประม�ณก�รไวม�กกว�ร�ยรบจรง
จำ�นวน
12,000,000
บ�ท
25
ปงบประม�ณ 2551
ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ 2553
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธลอำ�เภอท�ชนะ จงหวดสร�ษฎรธ�น
ร�ยก�ร
ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร
ป 2549
ป2550
ป 2551
ป 2552
ยอดต�ง (%)
ป 2553
แผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป
26
งบบคล�กร
หมวดเงนเดอน (ฝ�ยก�รเมอง)
เงนเดอนน�ยก/รองน�ยก 0 0 0 213,6
00100
% 213,600
เงนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยก/รองน�ยก
0 0 0 42,000
100
% 42,000
เงนค�ตอบแทนพเศษน�ยก/รองน�ยก 0 0 0 42,00
0100
% 42,000
เงนค�ตอบแทนเลข�นก�ร/ทปรกษ� น�ยกอบต. , เทศบ�ล
0 0 0 72,000
100
% 72,000
เงนค�ตอบแทนสม�ชกสภ� อปท. 0 0 0 1,779,
840100
% 1,779,840
รวมหมวดเงนเดอน (ฝ�ยก�รเมอง) 0 0 0 2,149,
440 100
% 2,149,440
หมวดเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�)
เงนเดอนพนกง�น 0 0 0 678,720
100
% 716,760
เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�น 0 0 0 54,12
0100
% 58,200
เงนประจำ�ตำ�แหนง 0 0 0 42,000
100
% 42,000
ค�จ�งพนกง�นจ�ง 0 0 0 804,840
100
% 808,800
27
เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง 0 0 0 160,2
20100
% 256,560
รวมหมวดเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 0 0 0 1,739
,900 100
% 1,882,320
รวมงบบคล�กร 0 0 0 3,889,340
100
% 4,031,760
ร�ยก�ร
ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ยอดต�ง (%)
ป 2553
งบดำ�เนนก�ร หมวดค�ตอบแทน
ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแก อปท.
0 0 0 450,000
100
% 450,000
ค�เบยประชม 0 0 0 56,000
100
% 56,000
ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร 0 0 0 100,0
00100
% 70,000
ค�เช�บ�น 0 0 0 70,000
100
% 24,000
เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล 0 0 0 200,0
00100
% 100,000
รวมหมวดค�ตอบแทน 0 0 0 876,0 1 % 700,0
28
00 00 00
หมวดค�ใชสอย
ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร 0 0 0 230,0
00100
% 200,000
ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร 0 0 0 300,0
00100
% 70,000
ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม 0 0 0 100,0
00100
% 80,000
ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)
ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร 0 0 0 100,0
00100
% 150,000
ค�ใชจ�ยในก�รเลอกตง 0 0 0 500,0
00100
% 100,000
ค�ใชจ�ยโครงก�รเกยวกบก�ร ปกปองสถ�บนสำ�คญของช�ต
0 0 0 0100
% 50,000
รวมหมวดค�ใชสอย 0 0 0 1,030,000
100
% 650,000
ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร
29
ร�ยก�รป
2549
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ยอดต�ง (%)
ป 2553
หมวดค�วสด
วสดสำ�นกง�น 0 0 0 200,000
100
% 100,000
วสดคอมพวเตอร 0 0 0 20,000
100
% 30,000
วสดง�นบ�นง�นครว 0 0 0 70,000
100
% 50,000
วสดย�นพ�หนะและขนสง 0 0 0 70,00
0100
% 30,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0 0 0 300,0
00100
% 200,000
วสดโฆษณ�และเผยแพร 0 0 0 30,00
0100
% 30,000
วสดไฟฟ�และวทย 0 0 0 30,000
100
% 20,000
วสดก�รเกษตร 0 0 0 30,000
100
% 20,000
วสดอน 0 0 0 30,000
100
% 20,000
รวมหมวดค�วสด 0 0 0 780,000
100
% 500,000
หมวดค�ส�ธ�รณปโภค
30
ค�ไฟฟ� 0 0 0 150,000
100
% 100,000
ค�โทรศพท 0 0 0 20,000
100
% 20,000
ค�ไปรษณย 0 0 0 10,000
100
% 40,000
ค�บรก�รท�งด�นโทรคมน�คม 0 0 0 30,00
0100
% 30,000
รวมหมวดค�ส�ธ�รณปโภค 0 0 0 210,000
100
% 190,000
รวมงบดำ�เนนก�ร 0 0 0 2,896,000
100
% 2,040,000
งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน
อดหนนสวนร�ชก�ร 0 0 0 35,000
100
% 30,000
รวมหมวดเงนอดหนน 0 0 0 35,000
100
% 30,000
รวมงบอดหนน 0 0 0 35,000
100
% 30,000
ร�ยก�ร ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�รป
25ป
25ป 2
ป 2552
ยอดต�ง
ป 2553
31
49 50551
(%)
งบลงทน หมวดค�ครภณฑ ครภณฑสำ�นกง�น เก�อสำ�หรบผบรห�ร 0 0 0 10,00
0100
% 2,500
โตะทำ�ง�นสำ�หรบผบรห�ร 0 0 0 0
100
% 3,500
ตเกบเอกส�ร 0 0 0 0100
% 5,500
ครภณฑย�นพ�หนะและขนสง
รถจกรย�นยนต 0 0 0 0100
% 38,000
รวมหมวดค�ครภณฑ 0 0 0 10,000
100
% 49,500
รวมงบลงทน 0 0 0 10,000
100
% 49,500
รวมง�นบรห�รทวไป 0 0 0 6,830,340
100
% 6,151,260
ง�นบรห�รง�นคลง งบบคล�กร
หมวดเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�)
เงนเดอนพนกง�น 0 0 0 392,520
10
% 488,280
32
0
เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�น 0 0 0 47,88
0100
% 54,000
ค�จ�งพนกง�นจ�ง 0 0 0 159,600
100
% 149,640
เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง 0 0 0 40,20
0100
% 36,000
ค�ตอบแทนพเศษพนกง�นจ�ง 0 0 0 0
100
% 2,316
รวมหมวดเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 0 0 0 640,2
00 100
% 730,236
รวมงบบคล�กร 0 0 0 640,200
100
% 730,236
งบดำ�เนนก�ร หมวดค�ตอบแทน
ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแก อปท.
0 0 0 156,000
100
% 175,000
ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร 0 0 0 70,00
0100
% 10,000
เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร 0 0 0 0
100
% 10,000
ร�ยก�รร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�รป
2549
ป 2550
ป 255
ป 2552
ยอดต�ง (%)
ป 2553
33
1
เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล 0 0 0 50,00
0100
% 50,000
รวมหมวดค�ตอบแทน 0 0 0 276,000
100
% 245,000
หมวดค�ใชสอย
ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร 0 0 0 50,00
0100
% 50,000
ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม 0 0 0 20,00
0100
% 20,000
ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)
ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร 0 0 0 80,00
0100
% 80,000
ค�ดำ�เนนง�นโครงก�รเพมประสทธภ�พก�รจดเกบร�ยได
0 0 0 30,000
100
% 15,000
รวมหมวดค�ใชสอย 0 0 0 180,000 165,0
00 หมวดค�วสด
วสดสำ�นกง�น 0 0 0 50,000
100
% 50,000
วสดคอมพวเตอร 0 0 0 30,000
100
% 20,000
รวมหมวดค�วสด 0 0 0 80,00 1 % 70,00
34
0 00 0
รวมงบดำ�เนนก�ร 0 0 0 536,000
100
% 480,000
รวมง�นบรห�รง�นคลง 0 0 0 1,176,200
100
% 1,210,236
รวมแผนง�นบรห�รง�นทวไป 0 0 0 8,006
,540 100
% 7,361,496
แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน
ง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอนและระงบอคคภย งบดำ�เนนก�ร หมวดค�ใชสอย
ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)
ร�ยก�ร
ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ยอดต�ง (%)
ป 2553
ค�ใชจ�ยเพอปองกนและแกไขปญห�อบตเหตท�งถนน
0 0 0
50,000
100
% 40,000
ค�ใชจ�ยในก�รปฏบตง�นของ
0 0 0 0 100
% 35,000
35
อปพร.
รวมหมวดค�ใชสอย 0 0 0 50,000
100
% 75,000
รวมงบดำ�เนนก�ร 0 0 0 50,000
100
% 75,000
งบร�ยจ�ยอน หมวดร�ยจ�ยอน
ร�ยจ�ยปองกนและบรรเท�ส�ธ�รณภย 0 0 0 400,0
00100
% 10,000
รวมหมวดร�ยจ�ยอน 0 0 0 400,000
100
% 10,000
รวมงบร�ยจ�ยอน 0 0 0 400,000
100
% 10,000
รวมง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอนฯ 0 0 0 450,0
00100
% 85,000
รวมแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน 0 0 0 450,0
00100
% 85,000
แผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ� งบบคล�กร
หมวดเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�)
ค�จ�งพนกง�นจ�ง 0 0 0 335,640
100
% 328,320
เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง
0 0 0 62,640
10
% 81,360
36
0ค�ตอบแทนพเศษพนกง�นจ�ง 0 0 0 0
100
% 3,336
รวมหมวดเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 0 0 0 398,2
80 100
% 413,016
รวมงบบคล�กร 0 0 0 398,280
100
% 413,016
รวมง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ� 0 0 0 398,2
80 100
% 413,016
ร�ยก�ร
ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ยอดต�ง (%)
ป 2553
ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�
งบดำ�เนนก�ร หมวดค�วสด
อ�ห�รเสรม (นม) 0 0 0 922,928
100
% 1,463,650
รวมหมวดค�วสด 0 0 0 922,928
100
% 1,463,560
รวมงบดำ�เนนก�ร 0 0 0 922,928
100
% 1,463,560
37
งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน
อดหนนสวนร�ชก�ร 976,000
100
% 1,866,800
รวมหมวดเงนอดหนน 0 0 0 976,000
100
% 1,866,800
รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 976,000
100
% 1,866,800
งบร�ยจ�ยอน หมวดร�ยจ�ยอน 1. ค�ใชจ�ยในก�รพฒน�ผดแลเดก 0 0 0 0
100
% 12,000
2. วสดก�รศกษ�เดก 0 0 0 10,000
100
% 48,000
3. ค�อ�ห�รกล�งวน 0 0 0 224,000
100
% 291,200
4. ค�พ�หนะ 0 0 0 0100
% 800
รวมหมวดร�ยจ�ยอน 0 0 0 234,000
100
% 352,000
รวมงบร�ยจ�ยอน 0 0 0 234,000
100
% 352,000
รวมง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ� 0 0 0 2,132
,928 100
% 3,682,360
รวมแผนง�นก�รศกษ� 0 0 0 2,531,208
100
% 4,095,376
38
แผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและง�นส�ธ�รณสขอน
งบดำ�เนนก�ร หมวดค�ใชสอย
ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร
20,000
100
% 40,000
รวมหมวดค�ใชสอย 0 0 0 20,000
100
% 40,000
ร�ยก�ร
ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร
ป 2548
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ยอดต�ง (%)
ป 2552
หมวดค�วสด
วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย 0 0 0 150,0
00100
% 50,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0 0 0 0
100
% 20,000
รวมหมวดค�วสด 0 0 0 150,000
100
% 70,000
รวมงบดำ�เนนก�ร 0 0 0 170,000
100
% 110,000
งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน อดหนนกจก�รทเปน
ส�ธ�รณ ประโยชน0 0 0 140,00
010
% 140,000
39
0
รวมหมวดเงนอดหนน 0 0 0 140,000
100
% 140,000
รวมง�นบรก�รส�ธ�รณสขและง�น
ส�ธ�รณสขอน0 0 0 310,0
00 100
% 250,000
รวมแผนง�นส�ธ�รณสข 0 0 0 310,000
100
% 250,000
แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน
ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงชมชน
งบดำ�เนนก�ร หมวดค�ใชสอย
ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร 0 0 0 0
100
% 50,000
ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตง�นทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยอน (03)
0 0 0 20,000
100
% 20,000
รวมหมวดค�ใชสอย 0 0 0 20,000
100
% 70,000
หมวดค�วสด
วสดกอสร�ง 0 0 0 0100
% 110,000
รวมหมวดค�วสด 0 0 0 0100
% 110,000
รวมงบดำ�เนนก�ร 0 0 0 0 1 % 180,0
40
00 00
ร�ยก�ร
ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร
ป 2548
ป 2549
ป 2550
ป 2552
ยอดต�ง (%)
ป 2553
งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน
อดหนนเอกชน 0 0 0 300,000
100
% 50,000
รวมหมวดเงนอดหนน 0 0 0 300,000
100
% 50,000
รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 300,000
100
% 50,000
รวมง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงชมชน
0 0 0 300,000
100
% 230,000
รวมแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน 0 0 0 300,0
00100
% 230,000
แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและก�รนนทน�ก�ร
ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร งบดำ�เนนก�ร หมวดค�ใชสอย ร�ยจ�ยเกยวเนองกบ
41
ก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)
ค�ใชจ�ยในก�รแขงขนกฬ�อบต. 0 0
0190,0
00100
% 190,000
รวมหมวดค�ใชสอย 0 0 0 190,000
100
% 190,000
หมวดค�วสด
วสดกฬ� 0 0 0 100,000
100
% 100,000
รวมหมวดค�วสด 0 0 0 100,000
100
% 100,000
รวมงบดำ�เนนก�ร 0 0 0 290,000
100
% 290,000
งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน
อดหนนสวนร�ชก�ร 0 0 0 100,000
100
% 25,000
รวมหมวดเงนอดหนน 0 0 0 100,000
100
% 25,000
ร�ยก�ร
ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร
ป 2548
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ยอดต�ง (%)
ป 2552
42
รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 100,000
100
% 25,000
รวมง�นกฬ�และนนทน�ก�ร 390,000
100
% 315,000
ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน
งบดำ�เนนก�ร หมวดค�ใชสอย
ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)
ก�รจดง�นประเพณลอยกระทง 0 0
0 0100
% 120,000
ก�รจดง�นประเพณใหท�นไฟ 0 0 0 0
100
% 50,000
ก�รจดง�นประเพณสงกร�นต 0 0 0 0 150,0
00
ก�รจดง�นวนเดก 0 0 0 0100
% 38,000
รวมหมวดค�ใชสอย 0 0 0 0100
% 358,000
รวมงบดำ�เนนก�ร 0 0 0 0100
% 358,000
รวมง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน 0 0 0 0
100
% 358,000
รวมแผนง�นก�รศ�สน� 0 0 0 390,0 1 % 673,0
43
วฒนธรรมและก�รนนทน�ก�ร 00 0
0 00
แผนง�นสงคมสงเคร�ะห ง�นสวสดก�รสงคมและสงคมสงเคร�ะห
งบร�ยจ�ยอน หมวดร�ยจ�ยอน
ก�รสงคมสงเคร�ะห 0 0 0 56,000
100
% 6,000
รวมหมวดร�ยจ�ยอน 0 0 0 56,000
100
% 6,000
รวมงบร�ยจ�ยอน 0 0 0 56,000
100
% 6,000
รวมง�นสวสดก�รสงคมและสงคม
สงเคร�ะห
0 0 0 56,000
100
% 6,000
รวมแผนง�นสงคมสงเคร�ะห
0 0 0 56,000
100
% 6,000
ร�ยก�ร
ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ยอดต�ง (%)
ป 2553
แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
ง�นบรห�รทวไปเกยวกบอตส�หกรรมและก�รโยธ�
44
งบบคล�กร
หมวดเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�)
1. เงนเดอนพนกง�น 0 0 0 320,6
40100
% 348,600
2.
เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�น 0 0 0 35,88
0100
% 36,000
3. ค�จ�งพนกง�นจ�ง 0 0 0 149,6
40100
% 151,440
4.
เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง 0 0 0 48,60
0100
% 36,000
รวมหมวดเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 0 0 0 554,7
60 100
% 572,040
รวมงบบคล�กร 0 0 0 554,760
100
% 572,040
งบดำ�เนนก�ร หมวดค�ตอบแทน
ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแกอปท.
0 0 0 100,000
100
% 180,000
ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร 0 0 0 50,00
0100
% 30,000
เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล 0 0 0 100,0
00100
% 30,000
รวมหมวดค�ตอบแทน 0 0 0 250,000
100
% 240,000
45
ค�หมวดใชสอย
ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร 0 0 0 200,0
00100
% 300,000
ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม 0 0 0 200,0
00100
% 150,000
ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (03)
ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร 0 0 0 80,00
0100
% 30,000
รวมหมวดค�ใชสอย 0 0 0 480,000 480,0
00
ร�ยก�ร
ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ยอดต�ง (%)
ป 2553
หมวดค�วสด
วสดสำ�นกง�น 0 0 0 30,000
100
% 10,000
วสดคอมพวเตอร 0 0 0 30,000
100
% 10,000
วสดกอสร�ง 0 0 0 300,000
100
% 200,000
วสดย�นพ�หนะและขนสง 0 0 0 0
100
% 150,000
46
วสดเชอเพลงและหลอลน 0 0 0 0
100
% 100,000
รวมหมวดค�วสด 0 0 0 360,000
100
% 370,000
รวมงบดำ�เนนก�ร 0 0 0 1,090,000
100
% 1,090,000
งบลงทน หมวดค�ครภณฑ ครภณฑคอมพวเตอร
เครองสำ�รองไฟฟ� 0 0 0 0100
% 12,000
ครภณฑสำ�นกง�น
โตะทำ�ง�น 0 0 0 0100
% 3,500
เก�อทำ�ง�น 0 0 0 0100
% 1,000
รวมหมวดค�ครภณฑ 0 0 0 0100
% 16,500
รวมงบลงทน 0 0 0 0100
% 16,500
รวมง�นบรห�รทวไปเกยวกบอตส�หกรรม
และก�รโยธ�0 0 0 1,644
,760100
% 1,678,540
ง�นกอสร�งโครงสร�งพนฐ�น
งบลงทน หมวดค�ครภณฑ
47
ครภณฑกอสร�ง
รถเกลยดน 0 0 0 0100
% 4,900,000
รวมหมวดค�ครภณฑ 0 0 0 0100
% 4,900,000
รวมงบลงทน 0 0 0 0100
% 4,900,000
รวมง�นกอสร�งโครงสร�งพนฐ�น 0 0 0 0
100
% 4,900,000
รวมแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ� 0 0 0 1,644
,760 100
% 6,578,540
ร�ยก�ร
ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�รป
2549
ป 2550
ป 2551
ป2552
ยอดต�ง (%)
ป2553
แผนง�นก�รเกษตร ง�นสงเสรมก�รเกษตร งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน
อดหนนเอกชน 0 0 0 0100
% 50,000
รวมหมวดเงนอดหนน 0 0 0 0100
% 50,000
รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 0100
% 50,000
48
รวมง�นสงเสรมก�รเกษตร 0 0 0 0 100
% 50,000
ง�นอนรกษแหลงนำ�และป�ไม
งบดำ�เนนก�ร หมวดค�ใชสอย
ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ (03)
ค�ใชจ�ยโครงก�รต�มพระร�ชเส�วนย 0 0 0 30,00
0100
% 10,000
ค�ใชจ�ยโครงก�รต�มพระร�ชดำ�ร 0 0 0 30,00
0100
% 10,000
รวมหมวดค�ใชสอย 0 0 0 60,000
100
% 20,000
รวมงบดำ�เนนก�ร 0 0 0 60,000
100
% 20,000
รวมง�นอนรกษแหลงนำ�และป�ไม 0 0 0 60,00
0 100
% 20,000
รวมแผนง�นก�รเกษตร 0 0 0 160,000
100
% 70,000
ร�ยก�ร ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร
49
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ยอดต�ง (%)
ป 2553
แผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป� งบดำ�เนนก�ร หมวดค�ใชสอย
1. ค�บำ�รงรกษ�และ
ซอมแซม 0 0 0 651,000
100
% 50,000
รวมหมวดค�ใชสอย 0 0 0 651,000
100
% 50,000
หมวดค�ส�ธ�รณปโภค
ค�ไฟฟ� 0 0 0 150,000
100
% 150,000
รวมหมวดค�ส�ธ�รณปโภค 0 0 0 150,000
100
% 150,000
รวมงบดำ�เนนก�ร 0 0 0 801,000
100
% 200,000
งบลงทน หมวดค�ครภณฑ
ครภณฑก�รเกษตร(ประป�)
เครองสบนำ�มอเตอรไฟฟ� 0 0 0 0
100
% 69,000
ตควบคมเครองสบนำ�มอเตอรไฟฟ� 0 0 0 0
100
% 17,000
50
รวมหมวดค�ครภณฑ 0 0 0 0100
% 86,000
หมวดค�ทดนและสงกอสร�ง
ค�กอสร�งสงส�ธ�รณปโภค
ขย�ยทอเมนประป�หมท 8,9,12 0 0 0 0
100
% 246,000
รวมหมวดค�ทดนและสงกอสร�ง 0 0 0 0
100
% 246,000
รวมงบลงทน 0100
% 332,000
รวมง�นกจก�รประป� 0 0 0 801,000
100
% 532,000
ร�ยก�ร
ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร
ป 2549
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ยอดต�ง (%)
ป 2553
ง�นตล�ดสด งบดำ�เนนก�ร หมวดค�วสด วสดง�นบ�นง�นครว 0 0 0 0 1
0% 50,00
0
51
0
รวมหมวดค�วสด 0 0 0 0 100
% 50,000
รวมงบดำ�เนนก�ร 0 0 0 0 100
% 50,000
รวมง�นตล�ดสด 0 0 0 0 100
% 50,000
รวมแผนง�นก�รพ�ณชย 0 0 0 801,000
100
% 582,000
แผนง�นงบกล�ง งบกล�ง งบกล�ง งบกล�ง
เงนสมทบกองทนประกนสงคม 0 0 0 172,5
72100
% 184,812
เบยยงชพคนชร� 0 0 0 1,800,000
100
% 1,788,006
เบยยงชพคนพก�ร 0 0 0 438,000
100
% 450,000
เบยยงชพผปวยโรคเอดส 0 0 0 48,00
0100
% 60,000
สำ�รองจ�ย 0 0 0 500,000
100
% 640,000
ร�ยจ�ยต�มขอผกพน 0 0 0 136,369
100
% 208,400
52
รวมงบกล�ง 0 0 0 3,094,941
100
% 3,331,212
บำ�เหนจ/บำ�น�ญ
เงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน
0 0 0 119,919
100
% 113,766
รวมบำ�เหนจ/บำ�น�ญ 0 0 0 119,919
100
% 113,766
รวมงบกล�ง 0 0 0 3,094,941
100
% 3,331,212
รวมงบกล�ง 0 0 0 3,214,860
100
% 3,444,978
รวมแผนง�นงบกล�ง 0 0 0 3,214,860
100
% 3,444,978
รวมทกแผนง�น0 0 0 17,86
4,368 100
% 23,376,390
ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ 2553
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลคนธลอำ�เภอ ท�ชนะ จงหวดสร�ษฎรธ�น
ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมทงสน 23,376,390 บ�ท แยกเปนแผนง�นบรห�รง�นทวไป
ง�นบรห�รทวไป รวม 6,151,260 บ�ท งบบคล�กร รวม 4,031,760 บ�ท
เงนเดอน (ฝ�ยก�รเมอง) รวม 2,149,440 บ�ท
53
1. เงนเดอนน�ยก/รองน�ยก จำ�นวน 213,600 บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บล และรองน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป 2. เงนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยก/รองน�ยก
จำ�นวน 42,000 บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยกองคก�รบรห�ร สวนตำ�บล และรองน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
3. เงนค�ตอบแทนพเศษน�ยก/รองน�ยกจำ�นวน 42,000 บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพเศษของน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บล
และรองน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
4. เงนค�ตอบแทนเลข�นก�ร น�ยก อบต. จำ�นวน 72,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�ตอบเลข�นก�รน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
5. เงนค�ตอบแทนสม�ชกสภ� อบต. จำ�นวน 1,779,840 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนประธ�นสภ� รองประธ�นสภ� สม�ชกสภ� และเลข�นก�รสภ� อบต. ฯ ต�มระเบยบทกระทรวง มห�ดไทยกำ�หนด ดงน
1) ค�ตอบแทนตำ�แหนงประธ�นสภ� เปนเงน 102,000 บ�ท 2) ค�ตอบแทนตำ�แหนงรองประธ�นสภ� เปนเงน 76,440 บ�ท 3) ค�ตอบแทนตำ�แหนงสม�ชกสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บล
54
จำ�นวน 25 คน เปนเงน 1,530,000 บ�ท 4) ค�ตอบแทนตำ�แหนงเลข�นก�รสภ� เปนเงน 71,400 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 1,882,320 บ�ท
1. เงนเดอนพนกง�น จำ�นวน 716,760 บ�ท
เพอจ�ยเปนเงนเดอนใหกบ พนกง�นสวนตำ�บล จำ�นวน 5 อตร� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�น
2. เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�นจำ�นวน 58,200 บ�ท เพอจ�ยเปนค�ครองชพชวคร�วใหแกพนกง�นสวนตำ�บล จำ�นวน
4 อตร� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
3. เงนประจำ�ตำ�แหนงของผบรห�ร จำ�นวน 42,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนเงนประจำ�ตำ�แหนงใหแกพนกง�นสวนตำ�บล จำ�นวน 1 อตร� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
4. ค�จ�งพนกง�นจ�ง จำ�นวน 808,800 บ�ท
เพอจ�ยเปนตอบแทนพนกง�นจ�งตำ�แหนงพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ จำ�นวน 2 อตร� เปนเงน 195,240.- บ�ท พนกง�นจ�งตำ�แหนง พนกง�นจ�งทวไป จำ�นวน 10 อตร� เปนเงน 609,600 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
55
5. เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง จำ�นวน 256,560 บ�ท
เพอจ�ยเปนครองชพชวคร�วแกพนกง�นจ�ง จำ�นวน 12 อตร� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
งบดำ�เนนก�ร รวม 2,040,000 บ�ท
ค�ตอบแทน รวม 700,000 บ�ท
1. ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแก อปท.จำ�นวน 450,000 บ�ท เพอจ�ยเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ แกพนกง�น
สวนตำ�บล และพนกง�นจ�ง ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
2. ค�เบยประชม จำ�นวน 56,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�เบยประชมสม�ชกสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บล จำ�นวน 28 คน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
3. ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�รจำ�นวน 70,000 บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�รของพนกง�น
สวนตำ�บล และพนกง�นจ�ง ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
4. ค�เช�บ�น จำ�นวน 24,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนเงนค�เช�บ�นใหแกพนกง�นสวนตำ�บล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
5. เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล จำ�นวน 100,000 บ�ท
56
เพอจ�ยเปนค�รกษ�พย�บ�ลใหแกพนกง�นสวนสวนตำ�บล และผบรห�ร ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
ค�ใชสอย รวม 650,000 บ�ท
1. ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน 200,000 บ�ท
1.1 ค�ธรรมเนยม ค�ลงทะเบยน ค�เยบหนงสอ เข�ปกหนงสอ ค�ซกฟอก ค�ระว�งบรรทก และค�จ�งเหม�บรก�รอนๆ ฯลฯ ตงไว 170,000 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป 1.2 ค�ใชจ�ยในก�รจดเกบและบนทกขอมล จปฐ. ตงไว 30,000 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
2. ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร จำ�นวน 70,000 บ�ท
2.1 ค�เลยงรบรอง ตงไว 40,000 บ�ท เพอจ�ยเปนเลยงรบรอง ในก�รประชมสภ� หรอคณะกรรมก�ร หรอคณะอนกรรมก�ร ทไดรบแตงตงต�มกฎหม�ยหรอระเบยบ หรอหนงสอสงก�ร หรอก�รประชมระหว�งอปท.กบ อปท. หรอก�รประชมกบ รฐวส�หกจหรอกบเอกชน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รทวไป
2.2 ค�รบรอง ตงไว 30,000 บ�ท เพอจ�ยเปนค�รบรองในก�รตอนรบ
57
บคคลหรอคณะบคคลทม�นเทศง�นตรวจง�น หรอเยยมชมหรอทศน ศกษ�ดง�นและเจ�หน�ททเกยวของ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รทวไป 3. ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน 80,000 บ�ท
เพอเปนค�บำ�รงรกษ� ซอมแซมพสดครภณฑต�งๆ ค�บำ�รงรกษ� หรอซอมแซมทรพยสนอน ๆ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
4. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ย
หมวดอน(03) 4.1. ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร ค�พวงม�ล� ชอดอกไม จำ�นวน 150,000 บ�ท
กระเช�ดอกไม สำ�หรบพธก�รวนสำ�คญต�งๆต�มว�ระและโอก�ส ทจำ�เปน และมคว�มสำ�คญ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
4.2. ค�ใชจ�ยในก�รเลอกตง จำ�นวน 100,000 บ�ท เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รเลอกตงทวไป เลอกตงซอมสม�ชก สภ�อบต. ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป 4.3. ค�ใชจ�ยโครงก�รเกยวกบก�รปกปองสถ�บนสำ�คญของช�ต จำ�นวน 50,000 บ�ท
ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
58
ค�วสด รวม 500,000 บ�ท
1. วสดสำ�นกง�น จำ�นวน 100,000 บ�ท
เพอจ�ยค�ซอสงของเครองใชต�ง ๆ เชน กระด�ษ แฟม ป�กก� ดนสอ ค�หนงสอพมพ ประจำ�สำ�นกง�นเพอบรก�รประช�ชนทม� ตดตอร�ชก�ร ค�ว�รส�ร สงพมพ หรอเอกส�รท�งวช�ก�รอนๆฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
2. วสดคอมพวเตอร จำ�นวน 30,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดคอมพวเตอร เชนแผนดสก โปรแกรม และอน ๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
3. วสดง�นบ�นง�นครว จำ�นวน 50,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�สงของเครองใชต�ง ๆ เชน แปรง ไมกว�ด สบ ผงซกฟอก ฯลฯ และนำ�ดมเพอบรก�รประช�ชน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
4. วสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�นวน 30,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�แบตเตอร ย�งนอก ย�งใน หวเทยน ไขควง นอต และสกร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
5. วสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นวน 200,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�จดซอนำ�มนเชอเพลง และนำ�มนหลอลน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
59
6. วสดโฆษณ�และเผยแพร จำ�นวน 30,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�วสดป�ยแผงประก�ศต�งๆ ฟลม ค�งอดขย�ยภ�พต�งๆ กระด�ษเขยนโปสเตอร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
7. วสดไฟฟ�และวทย จำ�นวน 20,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�วสดไฟฟ�และวทย เชน สวตซไฟฟ� หลอดไฟฟ� ส�ยไฟฟ� ฟวส เบรกเกอร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
8. วสดก�รเกษตร จำ�นวน 20,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค� สปรงเกลอร จอบ เสยม พนธพช วสดเพ�ะชำ� ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รทวไป
9. วสดอน จำ�นวน 20,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�วสดทไมเข�ลกษณะวสดอนต�มวธก�รงบประม�ณ เชน มเตอรนำ� ไฟฟ� หวเชอมแกส ฯลฯ – ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รทวไป ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 190,000 บ�ท
1. ค�ไฟฟ� จำ�นวน 100,000 บ�ท
เพอจ�ย เปนค�ไฟฟ�สำ�นกง�น ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
2. ค�โทรศพท จำ�นวน 20,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�โทรศพทสำ�หรบททำ�ก�รองคก�รบรห�รสวนตำ�บล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
60
3. ค�บรก�รโทรคมน�คม จำ�นวน 30,000 บ�ท
เพอจ�ยค�บรก�รอนเตอรเนท หรอค�ใชจ�ยอนทเกยวเนอง ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
4. ค�ไปรษณย จำ�นวน 40,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�ไปรษณย ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไปงบเงนอดหนน รวม 30,000 บ�ท เงนอดหนน รวม 30,000 บ�ท
อดหนนสวนร�ชก�ร จำ�นวน 30,000 บ�ท
1. อดหนนททำ�ก�รปกครองอำ�เภอท�ชนะ ตงไว 20,000 บ�ท เพอจ�ยต�มโครงก�รศนยรวมขอมลข�วส�รก�รซอก�รจ�งของ อบต.ระดบอำ�เภอ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รทวไป
2. อดหนนททำ�ก�รปกครองอำ�เภอท�ชนะ ตงไว 10,000 บ�ท เพอจ�ยต�มโครงก�รตรวจตดต�มและกำ�กบดแลก�รปฏบตหน�ท ของอปท.ประจำ�ป 2553 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รทวไปงบลงทน รวม 49,500 บ�ท ค�ครภณฑ รวม 49,500 บ�ท
1. ประเภทครภณฑสำ�นกง�น จำ�นวน 11,500 บ�ท
1) เก�อทำ�ง�น ตงไว 2,500 บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอเก�อทำ�ง�น
61
จำ�นวน 1 ตว ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป 2) โตะทำ�ง�น ตงไว 3,500 บ�ท เพอจ�ยค�จดซอโตะทำ�ง�น จำ�นวน 1 ตว ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รทวไป
3) ตเกบเอกส�ร ตงไว 5,500 บ�ท เพอจดซอตเหลกเกบเอกส�ร ขน�ด 2 บ�น (มอก.) จำ�นวน 1 ต ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได
ปร�กฏในแผนง�นบรห�รทวไป2. ประเภทครภณฑย�นพ�หนะและขนสง จำ�นวน
38,000 บ�ท 1) รถจกรย�นยนต ตงไว 38,000 บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอ
รถจกรย�นยนตสำ�หรบสวนกล�ง ขน�ดไมตำ�กว� 110 ซซ จำ�นวน 1 คน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รทวไปง�นบรห�รง�นคลง รวม 1,210,236 บ�ท งบบคล�กร รวม 730,236 บ�ท
เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 730,236 บ�ท
1. ประเภทเงนเดอนพนกง�น จำ�นวน 488,280 บ�ท
เพอจ�ยเปนเงนเดอนใหกบ พนกง�นสวนตำ�บล จำ�นวน 4 อตร� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
2. ประเภทเงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�น จำ�นวน 54,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�ครองชพชวคร�วใหแกพนกง�นสวนตำ�บล จำ�นวน 4 อตร� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
62
3. ค�จ�งพนกง�นจ�ง จำ�นวน 149,640 บ�ท
เพอจ�ยเปนตอบแทนพนกง�นจ�งตำ�แหนงพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ จำ�นวน 2 อตร� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
4. เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�งจำ�นวน 36,000 บ�ท เพอจ�ยเปนครองชพชวคร�วแกพนกง�นจ�ง จำ�นวน 2 อตร�
ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป5. ค�ตอบแทนพเศษพนกง�นจ�ง จำ�นวน
2,316 บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพเศษพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ จำ�นวน
1 อตร� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป งบดำ�เนนก�ร รวม 480,000 บ�ท
ค�ตอบแทน รวม 245,000 บ�ท
1. ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแก อปท.จำ�นวน 175,000 บ�ท เพอจ�ยเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ แก
พนกง�น สวนตำ�บล และพนกง�นจ�ง ตงไว 165,000 บ�ท ค�ตอบแทนตวแทนประช�คมซงเปนคณะกรร�มก�รจดห�พสด
ของ อบต. ตงไว 10,000 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได
ปร�กฏในแผนง�นบรห�รทวไป2. ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร จำ�นวน
10,000 บ�ท
63
เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�รของพนกง�น
สวนตำ�บล และพนกง�นจ�ง ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
3. เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�นวน 10,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตรของพนกง�นสวนตำ�บล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป4. ประเภทเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ลจำ�นวน 50,000 บ�ท เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ลใหแกพนกง�นสวน
ตำ�บล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ค�ใชสอย รวม 165,000 บ�ท
1. ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน 50,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�ลงทะเบยนอบรม ค�ลงทะเบยนอนๆ ค�จ�งเหม�บรก�รต�งๆ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
2. ร�ยจ�ยเพอบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสนจำ�นวน 20,000 บ�ท เพอจ�ยเปน ค�บำ�รงรกษ�ซอมแซมครภณฑต�งๆ , ค�บำ�รง
รกษ�หรอ ซอมแซมทรพยสนอนๆ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
3. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวด อน (03)
64
1. ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร จำ�นวน 80,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รของพนกง�นสวนตำ�บล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป
2. ค�ดำ�เนนโครงก�รเพมประสทธภ�พก�รจดเกบร�ยไดของอบต.จำ�นวน 15,000 บ�ท เพอเปนค�ใชจ�ยโครงก�รเพมประประสทธภ�พก�รจดเกบร�ยไดของ
อบต. ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ค�วสด รวม 70,000 บ�ท
1. วสดสำ�นกง�น จำ�นวน 50,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�กระด�ษ ป�กก�สมดบญช แบบพมพต�งๆ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป2. วสดคอมพวเตอร จำ�นวน
20,000 บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดคอมพวเตอร เชนแผนดสกโปรแกรมและอนๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอร ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�น
บรห�รง�นทวไป
65
แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยในง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอนและระงบอคคภย รวม 85,000 บ�ท งบดำ�เนนก�ร รวม 75,000 บ�ท ค�ใชสอย รวม 75,000 บ�ท 1. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวด อน (03) 1. ค�ใชจ�ยเพอปองกนและแกไขปญห�อบตเหตท�งถนน
จำ�นวน 40,000 บ�ท เพอใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รประช�สมพนธ ก�รปองกนและ
แกไข ปญห�อบตเหตท�งถนน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน
2. ค�ใชจ�ยในก�รปฏบตง�นของ อปพร.จำ�นวน 35,000 บ�ท
เพอจ�ยต�มโครงก�รออกตรวจของอปพร.รวมกบเจ�หน�ทตำ�รวจ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน งบร�ยจ�ยอน เงนร�ยจ�ยอน รวม 10,000 บ�ท
1. ร�ยจ�ยปองกนและบรรเท�ส�ธ�รณภย จำ�นวน 10,000 บ�ท
66
เพอจ�ยค�ปองกนและบรรเท�ส�ธ�รณภย ปร�กฏในแผนง�น ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน
แผนง�นก�รศกษ�ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ� รวม 413,016 บ�ท งบบคล�กร รวม 413,016 บ�ท
เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 413,016 บ�ท
1. ค�จ�งพนกง�นจ�ง จำ�นวน 328,320 บ�ท
เพอจ�ยค�ตอบแทนครผดเดกและผชวยครผดแลเดกเลกจำ�นวน
4 อตร� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� 2. เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง จำ�นวน
81,360 บ�ท เพอจ�ยเปนค�ครองชพชวคร�วแกครผดแลเดกเลกและผชวย
ผดด.
67
จำ�นวน 4 อตร� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ�
3. ค�ตอบแทนพเศษพนกง�นจ�ง จำ�นวน 3,336 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพเศษแก ผดด. จำ�นวน 1 อตร� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไปง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ� รวม 3,682,360 บ�ท งบดำ�เนนก�ร รวม 1,463,560 บ�ท
ค�วสด รวม 1,463,560 บ�ท
1. ค�อ�ห�รเสรม(นม) จำ�นวน 1,463,560 บ�ท
โรงเรยนบ�นคนธล ตงไว 589,680 บ�ท นกเรยนทไดรบจดสรร 324 คน
โรงเรยนบ�นควนสง ตงไว 223,860 บ�ท นกเรยนทไดรบจดสรร 123 คน
โรงเรยนบ�นหนองสะบ� ตงไว 25,480 บ�ท นกเรยนทไดรบจดสรร 14 คน
โรงเรยนบ�นแหลมดน ตงไว 65,520 บ�ท นกเรยนไดรบจดสรร 36 คน
โรงเรยนวดสงขประดษฐ ตงไว 402,220 บ�ท นกเรยนไดรบจดสรร 221 คน
ศนยพฒน�เดกเลกบ�นทบชน ตงไว 156,800 บ�ท นกเรยนทไดรบจดสรร
80 คน ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� งบเงนอดหนน รวม 1,866,800 บ�ท
68
เงนอดหนน รวม 1,866,800 บ�ท
1. อดหนนสวนร�ชก�ร จำ�นวน 1,866,800 บ�ท
1. อดหนนค�อ�ห�รกล�งวนสำ�หรบนกเรยน ดงน โรงเรยนบ�นคนธล ตงไว 842,400 บ�ท นกเรยนทไดรบจดสรร
324 คน โรงเรยนบ�นควนสง ตงไว 319,800 บ�ท นกเรยนทไดรบจดสรร
123 คน โรงเรยนบ�นหนองสะบ� ตงไว 36,400 บ�ท นกเรยนทไดรบ
จดสรร 14 คน โรงเรยนบ�นแหลมดน ตงไว 93,600 บ�ท นกเรยนไดรบจดสรร
36 คน โรงเรยนวดสงขประดษฐ ตงไว 574,600 บ�ท นกเรยนไดรบจด
สรร 221 คน ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ�
งบร�ยจ�ยอน เงนร�ยจ�ยอน รวม 352,000 บ�ท
1. ค�ใชจ�ยในก�รพฒน�ผดแลเดก จำ�นวน 12,000 บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รพฒน�ผดแลเดกศพด.บ�นทบชน ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� 2. วสดก�รศกษ�เดก จำ�นวน
48,000 บ�ท เพอจ�ยเปนค�วสดก�รศกษ�สำ�หรบนกเรยนศพด.บ�นทบชน จำ�นวน 80 คน ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� 3. ค�อ�ห�รกล�งวนเดกนกเรยน จำ�นวน 291,200 บ�ท เพอจ�ยเปนค�อ�ห�รสำ�หรบนกเรยน ศพด.บ�นทบชน
69
จำ�นวน 80 คน ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� 4. ค�พ�หนะสำ�หรบสงเดกไปโรงพย�บ�ล จำ�นวน 800 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ�
แผนง�นส�ธ�รณสขง�นบรก�รส�ธ�รณสขและง�นส�ธ�รณสขอน รวม 250,000 บ�ท งบดำ�เนนก�ร รวม 110,000 บ�ท
ค�ใชสอย รวม 40,000 บ�ท
1. ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน 40,000 บ�ท
เพอจ�ยค�จ�งเหม�บรก�ร ฉดพนส�รเคมกำ�จดยงล�ย ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข
70
ค�วสด รวม 70,000 บ�ท
1. วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย จำ�นวน 50,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�จดซอส�รเคมกำ�จดยงและแมลง วคซนปองกน โรคพษสนขบ� ย�คมกำ�เนดสตว ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข
2. วสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นวน 20,000 บ�ท
เพอจ�ยค�นำ�มนเชอเพลงและหลอลนสำ�หรบใชพนหมอกควน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข
งบเงนอดหนน รวม 140,000 บ�ท เงนอดหนน รวม 140,000 บ�ท 1. อดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน จำ�นวน 140,000 บ�ท เพอจ�ยอดหนน อสม. ต�มโครงก�รพฒน�ง�นส�ธ�รณสขมลฐ�น ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข
แผนง�นก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน
71
ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงของชมชน รวม 230,000 บ�ท งบดำ�เนนก�ร รวม 180,000 บ�ท
ค�ใชสอย รวม 70,000 บ�ท 1. ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร
จำ�นวน 50,000 บ�ท เพอจ�ยค�จ�งแรงง�นในก�รกอสร�งบ�นโครงก�รบ�นทองถนไทยฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน
2. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวด อน (03)
1. ค�ดำ�เนนง�นศนยพฒน�ครอบครวตำ�บลคนธล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 20,000 บ�ท ปร�กฏในแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน ค�วสด รวม
110,000 บ�ท 1. วสดกอสร�ง จำ�นวน
110,000 บ�ท เพอจ�ยในก�รจดซอวสดกอสร�งบ�นโครงก�รบ�นทองถนไทยฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน
งบเงนอดหนน รวม 50,000 บ�ท
เงนอดหนน รวม 50,000 บ�ท
1. อดหนนเอกชน จำ�นวน 50,000 บ�ท
1. อดหนนกลมอ�ชพ เพอจ�ยเปนเงนอดหนนกลมอ�ชพในเขต อบต. ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน
72
แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�รง�นกฬ�และนนทน�ก�ร รวม 315,000 บ�ท งบดำ�เนนก�ร รวม 290,000 บ�ท ค�ใชสอย รวม 290,000 บ�ท
1. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดจำ�นวน 190,000 บ�ท
อน (03) 1) เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รจดก�รแขงขนกฬ�อบต. ตงจ�ยจ�กเงน
ร�ยได ปร�กฏในแผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ค�วสด รวม 100,000 บ�ท
1. ประเภทวสดกฬ� จำ�นวน 100,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�วสดกฬ� สำ�หรบหมบ�น เชน ฟตบอล ตะกรอ วอลเลย ต�มข�ยฟตบอล ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร
73
งบเงนอดหนน รวม 25,000 บ�ท
1. อดหนนสวนร�ชก�ร จำ�นวน 25,000 บ�ท
อดหนนอำ�เภอท�ชนะต�มโครงก�รพฒน�สงเสรมก�รกฬ�และก�ร จดก�รแขงขนกรฑ�ของนกเรยน นกศกษ�และประช�ชน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรม
ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน รวม 358,000 บ�ท งบดำ�เนนก�ร รวม 358,000 บ�ท
ค�ใชสอย รวม 358,000 บ�ท 1. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวด อน (03)
1. ก�รจดง�นประเพณลอยกระทง จำ�นวน 120,000 บ�ท
2. ก�รจดง�นประเพณใหท�นไฟ จำ�นวน 50,000 บ�ท
3. ก�รจดง�นประเพณสงกร�นต จำ�นวน 150,000 บ�ท
4. ก�รจดง�นวนเดก จำ�นวน 38,000 บ�ท
ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรม และนนทน�ก�ร
แผนง�นสงคมสงเคร�ะห
74
ง�นสวสดก�รสงคมและสงคมสงเคร�ะห รวม 6,000 บ�ท งบร�ยจ�ยอน รวม 6,000 บ�ท
ร�ยจ�ยอน รวม 6,000 บ�ท
1. ก�รสงคมสงเคร�ะห จำ�นวน 6,000 บ�ท
เงนสงเคร�ะหเดกนกเรยนในครอบครวย�กจน เพอจ�ยเปนเงน สงเคร�ะหเดกนกเรยนในครอบครวย�กจน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นสงคมสงเคร�ะห
75
แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�ง�นบรห�รทวไปเกยวกบอตส�หกรรมและก�รโยธ� รวม 1,678,540 บ�ท งบบคล�กร รวม 572,040 บ�ท
เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 572,040 บ�ท
1. เงนเดอนพนกง�น จำ�นวน 348,600 บ�ท
เพอจ�ยเปนเงนเดอนใหแกพนกง�นสวนตำ�บล จำ�นวน 3 อตร� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
2. เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�น จำ�นวน 36,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�ครองชพชวคร�วแกพนกง�นสวนตำ�บล จำ�นวน 2 อตร� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรม และก�รโยธ�
3. ค�จ�งพนกง�นจ�ง จำ�นวน 151,440 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ จำ�นวน 2 อตร� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
4. เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง จำ�นวน 36,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�ครองชพชวคร�วแกพนกง�นจ�ง จำ�นวน 2 อตร� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ� งบดำ�เนนก�ร รวม 1,090,000 บ�ท
76
ค�ตอบแทน รวม 240,000 บ�ท
1. ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแก อปท. จำ�นวน 180,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ แกพนกง�น
สวนตำ�บล และพนกง�นจ�ง ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
2. ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร จำ�นวน 30,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�รของพนกง�น สวนตำ�บล และพนกง�นจ�ง ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
3. เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล จำ�นวน 30,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ลใหแกพนกง�นสวนตำ�บล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
ค�ใชสอย รวม 480,000 บ�ท
1. ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน 300,000 บ�ท
เพอจ�ยเปน ค�ลงทะเบยนอบรม ลงทะเบยนอนๆ ค�จ�งเหม�บรก�ร อนๆ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรม และก�รโยธ�
2. ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน 150,000 บ�ท
77
เพอจ�ยเปน ค�บำ�รงรกษ�ซอมแซมครภณฑต�งๆ , ค�บำ�รงรกษ�หรอ ซอมแซมทรพยสนอนๆ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรม และก�รโยธ�
3. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวด อน (03)
1. ค�เดนท�งไปร�ชก�ร จำ�นวน 30,000 บ�ท
เพอจ�ย เปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
ค�วสด รวม 370,000 บ�ท
1. วสดสำ�นกง�น จำ�นวน 10,000 บ�ท
เพอจ�ยค�ซอสงของเครองใชต�ง ๆ เชน กระด�ษ แฟม ป�กก� ดนสอ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
2. วสดคอมพวเตอร จำ�นวน 10,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดคอมพวเตอร เชนแผนดสก โปรแกรม และอน ๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
3. วสดกอสร�ง จำ�นวน 200,000 บ�ท
เพอจ�ยค�จดซอไมต�งๆ ทนเนอร ส แปรงท�ส ปนซเมนต ทร�ย ลกรง ฯลฯ วสดกอสร�งอนๆ เพอใชสำ�หรบสำ�นกง�นและก�รปรบปรง
78
ซอมแซมถนน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 102,570 บ�ท เงนอดหนน 97,430 บ�ท ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
4. วสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�นวน 50,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�แบตเตอร ย�งนอก ย�งใน กรองโซล� กรองนำ�มน เครอง กรองนำ�มนไฮโดรก กรองนำ�มนเกยร กรองอ�ก�ศ สลกวงเดอน
ใบมด ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรม และก�รโยธ�
4. วสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นวน 100,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�จดซอนำ�มนเชอเพลง และนำ�มนหลอลน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป งบลงทน รวม 16,500 บ�ท ค�ครภณฑ รวม 16,500 บ�ท 1. ครภณฑคอมพวเตอร
จำ�นวน 12,000 บ�ท เพอจดซอ 1) เครองสำ�รองไฟฟ�สำ�หรบเครอง Server ระบบอนเตอรเนต
ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ� 2. ครภณฑสำ�นกง�น จำ�นวน 4,500 บ�ท
เพอจดซอ1) โตะทำ�ง�น ตงไว 3,500 บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอโตะทำ�ง�น
จำ�นวน
79
1 ตว ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
2) เก�อทำ�ง�น ตงไว 1,000 บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอเก�อทำ�ง�น จำ�นวน
1 ตว ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�ง�นกอสร�งโครงสร�งพนฐ�น รวม 4,900,000 บ�ท งบลงทน รวม 4,900,000 บ�ท ค�ครภณฑ รวม 4,900,000 บ�ท 2. ครภณฑกอสร�ง จำ�นวน 4,900,000 บ�ท
1) รถเกลยดน เครองยนต 4 จงหวะ ขน�ด 135 แรงม� จำ�นวน 1 คน ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�
ร�ยละเอยดแนบท�ยคณลกษณะเฉพ�ะรถเกลยดน ดงนคณสมบตลกษณะทวไป1. ระบบเครองยนตเปนแบบดเซล 6 สบ 4 จงหวะ ระบ�ย
คว�มรอนดวยนำ�2. เปนรถรนใหมล�สดจ�กโรงง�นผผลต3. ระบบถ�ยทอดกำ�ลงเปนแบบ Direct Drive Shift
หรอ Power หรอ Hydro Shift4. คว�มย�วระหว�งชวงลอ (Wheel Base) ไมนอยกว�
5,500 มม.5. ขน�ด 135 แรงม� (HP)ระบบบงคบเลยว1. เปนแบบ Full Hydraulic Power Steering
80
2. ส�ม�รถหกเลยวกล�งลำ�ตวได3. ลอหน�ทำ�มมเอยงไดไมนอยกว� 18 องศ�4. มรศมเลยวแคบสดไมเกน 8 เมตรชดใบมด1. คว�มย�วของชดใบมดไมนอยกว� 3,600 มม.2. ขน�ดคว�มสงของชดใบมด วดต�มคว�มโคงไดไมนอย
กว� 600 มม.3. ชดใบมดส�ม�รถยกไดสงสดจ�กพนดนไมนอยกว� 400
มม.4. ใบมดปรบก�รทำ�ง�นควำ�หง�ย ควบคมดวยระบบไฮดรอ
ลคปองกนก�รกระแทก Blade Slip Clutch5. คร�ดกรยดนทำ�ง�นดวยระบบไฮดรอลคมจำ�นวนไมนอย
กว� 5 ฟนนำ�หนกรถ- นำ�หนกใชง�นไมนอยกว� 10,000 กโลกรมหลงค�- หลงค�กนแดด Cabs มหองโดยส�รชนดตตดตงเครอง
ปรบอ�ก�ศ ต�มม�ตรฐ�น โรงง�นผผลตระบบเบรก1. ชนดแผนดสกเบรกแชนำ�มน ใชลมชวยในก�รทำ�ง�น2. มเบรกจอด Parking Brakeอปกรณประกอบ1. มมเตอรบอกชวโมงก�รทำ�ง�นของเครองยนต2. เกจบอกอณหภมเครองยนตหรอสญญ�ณเตอน3. เกจบอกคว�มดนนำ�มนเครองยนตหรอสญญ�ณเตอน4. เกจบอกคว�มดนนำ�มนไฮดรอลค5. เกจบอกไฟช�รท หรอสญญ�ณไฟช�รท6. มขอล�กจงหลง
81
7. หมวกนรภยสำ�หรบพนกง�นขบ จำ�นวน 2 ชด8. กระบอกอดจ�รบ จำ�นวน 1 ชด9. แมแรงไฮดรอลคขน�ดเหม�ะสมกบตวเครองจกร จำ�นวน
1 ชด10. ไสกรองอ�ก�ศ จำ�นวน 2 ชด11. เครองมอประจำ�รถ จำ�นวน 1 ชด12. ชดประแจบลอกสำ�หรบใชกบรถไมนอยกว� 10 ขน�ด
พรอมอปกรณบรรจกลอง เหลก จำ�นวน 1 ชด13. ชดประแจป�กต�ยสำ�หรบใชกบรถไมนอยกว� 10 ขน�ด
จำ�นวน 1 ชด14. มสญญ�ณและอปกรณอนๆ ครบต�มม�ตรฐ�นโรงง�น
ผผลต15. หนงสอคมอ จำ�นวน 1 ชด ประกอบดวย คมอก�ร
บำ�รงรกษ� (Operation Manual) คมอก�รซอม (Shop Manual) และคมอก�รสง
อะไหล (Parts Book)16. จะตองรบประกนคณภ�พสนค�อนเกดจ�กก�รใชง�น
ปกต เปนเวล� 1 ป17. ฝกอบรมด�นก�รบำ�รงรกษ� และก�รใชง�นเครองจกร
กล ใหกบเจ�หน�ทเปนเวล� ไมนอยกว� 3 วน18. สญญ�ณไฟฉกเฉนสเหลองหมนรอบตวขน�ดไมนอยกว�
150 มม. ตดตงบนหลงค� หวเกงจำ�นวน 1 ชด19. มระบบไฟฟ� 24 V. ใชแบตเตอร 12 V. ขน�ดไม
นอยกว� 5 A/ช.ม. มโคมไฟหน� 2 ดวง และโคมไฟหลง 2 ดวง
82
แผนง�นก�รเกษตร ง�นสงเสรมก�รเกษตร รวม 50,000 บ�ท งบเงนอดหนน รวม 50,000 บ�ท เงนอดหนน รวม 50,000 บ�ท 1. อดหนนเอกชน จำ�นวน 50,000 บ�ท
1. อดหนนกลมเกษตรกร เพอเปนก�รสงเสรมอ�ชพก�รเกษตร ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นก�รเกษตร
83
ง�นอนรกษแหลงนำ�และป�ไม รวม 20,000 บ�ท งบดำ�เนนก�ร รวม 20,000 บ�ท ค�ใชสอย รวม 20,000 บ�ท 1. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวด อน (03)
1. ค�ใชจ�ยโครงก�รต�มพระร�ชเส�วนย จำ�นวน 10,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�ดำ�เนนง�นในก�รปลกตนไม ซอมแซมบำ�รงรกษ� ตนไมต�มโครงก�รปลกตนไมต�มพระร�ชเส�วนย
ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นก�รเกษตร 2. ค�ใชจ�ยโครงก�รต�มพระร�ชดำ�ร จำ�นวน
10,000 บ�ท เพอจ�ยเปนค�ดำ�เนนง�น ค�วสดและค�ใชจ�ยอนทเกยวเนอง
และจำ�เปนต�มโครงก�รต�มพระร�ชดำ�ร ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นก�รเกษตร
แผนง�นก�รพ�ณชย
84
ง�นกจก�รประป� รวม 532,000 บ�ท งบดำ�เนนก�ร รวม 200,000 บ�ท ค�ใชสอย รวม 50,000 บ�ท 1. ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน 50,000 บ�ท เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�หรอซอมแซม ปรบปรง ทอยในคว�มรบผดชอบของอบต. ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 150,000 บ�ท 1. ค�ไฟฟ� จำ�นวน 150,000 บ�ท
เพอจ�ยค�ไฟฟ�ระบบประป� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย งบลงทน รวม 332,000 บ�ท
ค�ครภณฑ รวม 86,000 บ�ท
1. ครภณฑก�รเกษตร(ประป�) จำ�นวน 86,000 บ�ท
1) เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองสบนำ�มอเตอรไฟฟ�ขน�ด 1.5 HP จำ�นวน 3 เครองๆละ 23,000 บ�ท รวมเปนเงน 69,000 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย 2) เพอจ�ยเปนค�จดซอตควบคมเครองสบนำ�มอเตอรไฟฟ�ขน�ด 1.5 HP จำ�นวน 2 ตๆละ 8,500 บ�ท รวมเปนเงน 17,000
บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย
85
ค�ทดนและสงกอสร�ง ค�กอสร�งสงส�ธ�รณปโภค 1. ขย�ยทอเมนประป� หมท 8,9,12 โดยเดนทอเมนสงนำ�พ.ว.ซ. จำ�นวน 246,000 บ�ท ชน 8.5 ขน�ด 2 นว พรอมอปกรณระยะท�ง 3,000 เมตร ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย
ง�นตล�ดสด รวม 50,000 บ�ท งบดำ�เนนก�ร รวม 50,000 บ�ท
ค�วสด รวม 50,000 บ�ท
1. วสดง�นบ�นง�นครว จำ�นวน 50,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดง�นบ�นง�นครว เชนถงขยะ อปกรณ ทำ�คว�มสะอ�ด ฯลฯ และอนทเกยวของ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได
ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชยแผนง�นงบกล�ง
งบกล�ง รวม 3,444,978 บ�ท งบกล�ง รวม 3,444,978 บ�ท งบกล�ง รวม 3,331,212 บ�ท
เงนสำ�รองจ�ย จำ�นวน 640,000 บ�ท
เพอจ�ยในกรณทเกดคว�มเสยห�ยฉกเฉน ซงไมส�ม�รถค�ดก�รณ ไดลวงหน� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 352,000 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน 288,000 บ�ท ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง
86
เบยยงชพคนชร� จำ�นวน 1,788,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนเบยยงชพคนชร� ซงไดรบคดเลอกใหไดรบเงนเบยยงชพ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง
เบยยงชพคนพก�ร จำ�นวน 450,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนเบยยงชพคนพก�ร ซงไดรบคดเลอกใหไดรบเงนเบยยงชพ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง
เบยยงชพผปวยเอดส จำ�นวน 60,000 บ�ท
เพอจ�ยเปนเบยยงชพผปวยเอดส ซงไดรบคดเลอกใหไดรบเงนเบยยงชพ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง
ร�ยจ�ยต�มขอผกพน จำ�นวน 393,212 บ�ท
1. ทนก�รศกษ� ตงไว 110,000 บ�ท เพอเปนทนก�รศกษ�ของพนกง�นสวนตำ�บล
ครผดแลเดก ผบรห�ร และสม�ชกสภ�อบต. เพอพฒน�องคคว�มร ในระดบปรญญ�ตรและปรญญ�โท ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง
2. เงนสมทบกองทนระบบหลกประกนสขภ�พระดบทองถน ตงไว 98,400 บ�ท เพอจ�ยสมทบกองทนระบบหลกประกนสขภ�พ
ระดบทองถน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง3. เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 184,812 บ�ท เพอจ�ยสมทบ กองทนประกนสงคม ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง
บำ�เหนจ/บำ�น�ญ รวม 113,766 บ�ท เงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน จำ�นวน 113,766 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง
87
88
