Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
95.00%
80.71% 71.67%
93.59%
รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนปฏบตงาน ปงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562)
ยทธศาสตรท 1 สรางความมนคงขององคกร (4 โครงการ)
ยทธศาสตรท 2 ยกระดบขดความสามารถองคกรสความเปนเลศ (14 โครงการ)
ยทธศาสตรท 3 สรางเสถยรภาพและความมนคงของระบบประปา (16 โครงการ)
ยทธศาสตรท 4 สงเสรมความสมพนธทดแกผมสวนไดสวนเสย (13 โครงการ)
รอยละความส าเรจ
85.24%
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 1
รายงานผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตงาน ปงบประมาณ 2562 (ตลาคม 2561 - กนยายน 2562) ยทธศาสตรท 1 สรางความมนคงขององคกร จ านวน 4 โครงการ
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62
1.1-1F โครงการขยายเขตจ าหนายน าประปาในพนทรอยตอทมศกยภาพ
ผลการศกษาความเหมาะสมในการขยายเขตจาหนายนาประปาในพนทรอยตอทมศกยภาพ
เดอนทแลวเสรจ ม.ค. 62 แลวเสรจเมอวนท 26 ม.ค. 62
1.1-2F โครงการเพมประสทธภาพการบรหารสนทรพยเพอสรางมลคา แผนงานท 1 : โครงการระบบบรหารจดการวสดสารองคลง
ประกาศผชนะการประมล
วนทแลวเสรจ
30 ก.ย. 62
แลวเสรจเมอวนท 24 ก.ย. 62
แผนงานท 2 : โครงการตอยอดขยายผลการใชงานผลงานนวตกรรม กปน.
จานวนผลงานนวตกรรมทสามารถผลตได
จานวนผลงาน 2 2
3. ตดตามและรายงานผลการดาเนนงานในการบรหารสนทรพยประจาปของกจกรรมท 1-2 ของงวด 6 เดอนและประจาป นาเสนอผวาการ
1. รายงานผลการดาเนนงานของโครงการ 2. ROA
วนทแลวเสรจ
รอยละ
สนงวด 6 เดอน และสนปงบประมาณ
> 6.0
รายงานผลการดาเนนงานของ
โครงการครงปแรกเรยบรอยแลวตาม
บนทกท ฝพส.34/2562 ลว. 10
เม.ย. 62 และหนวยงานคาดการณ
วาจะสามารถรายงานผลการดาเนนงานของ
โครงการครงปหลงไดตามแผน
ยงไมมขอมลอตรา ROA ณ วนท 30
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 2
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62 ก.ย. 62 เนองจาก
ฝายบญชไดกาหนดการปดบญช
ระบบ SAP ประจาป
งบประมาณ 62 ในเดอนตลาคม
(ผลงานงวด 11 เดอน กปน. มอตราผลตอบแทนจาก
สนทรพยปรบเทยบเตมป เทากบรอยละ
9.80 1.2-1F โครงการพฒนาศกยภาพธรกจทเกยวเนอง ธรกจหนามาตรวดน า แผนงานท 1 : ธรกจหนามาตรของสายงานบรการ (งานวางทอประปา และงานบรการอน ๆ)
รายไดจากธรกจเสรมหนามาตร
ลานบาท
465
476.26 (คาดการณ)
ธรกจหลงมาตรวดน า แผนงานท 2 : พฒนาธรกจสาหรบงานประปาหลงมาตรวดนา
1. รายไดจากธรกจเสรมหลงมาตร 2. ระดบความพงพอใจของผใชบรการ (หลงมาตร)
ลานบาท
คะแนน
27
ไมนอยกวาป 2561 (ป 2561 = 4.62)
29.27 (คาดการณ)
4.97
ธรกจทเกยวเนองอนๆ แผนงานท 3 : การดาเนนงานธรกจเสรมพฒนาระบบประปาของหนวยงานราชการหรอองคกรไมแสวงหากาไร
1. จานวนความรวมมอในการพฒนาระบบประปากบหนวยงานราชการหรอองคกรไมแสวงหากาไร
ราย
5
2
เนองจากขอจากดในการทาธรกจนอกพนทของกปน. ทาใหเทศบาลตาบลโนนสวรรณ/เทศบาลตาบลประโคนชย อาจไมตอ MOU
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 3
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62
2. รายงานการศกษาฯ 3. รายไดจากธรกจเสรมระบบประปา อปท.
เดอนทแลวเสรจ
ลานบาท
จดทา รายงานแลวเสรจ ภายในเดอน ม.ย.
62
1.5
แลวเสรจเมอวนท 28 ม.ย. 62
0
ธรกจเสรมของ กปน.ทหนวยงานรบผดชอบไมสามารถดาเนนการไดดวยขอกาหนดทาง
กฎหมาย 1.2-2F โครงการศกษาโครงสรางหนวยธรกจ (Business Unit) เพอรองรบธรกจทเกยวเนองและเหมาะสมกบบรบทองคกร
ดาเนนการศกษาพรอมจดทารายงานผลการศกษาแลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ ก.ย. 62 แลวเสรจเมอวนท วนท 10 ม.ค. 2562
ยทธศาสตรท 2 ยกระดบขดความสามารถองคกรสความเปนเลศ จ านวน 14 โครงการ
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
2.1-1P โครงการปรบปรงโครงสรางองคกรสการเปนองคกรสมรรถนะสง แผนงานท 1 : ปรบปรงโครงสรางองคกร
ออกแบบโครงสรางใหมแลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ
ภายใน เดอน ก.ย. 62
แลวเสรจเมอวนท 26 ก.ย. 62
แผนงานท 2 : จดทา Enterprise Architecture (EA) สถาปตยกรรมดานธรกจและดานเทคโนโลยสารสนเทศทงในปจจบนและอนาคต รวมทงความตองการในอนาคตของกระบวนการทคดเลอกมาดาเนนการ
เดอนทแลวเสรจ ภายใน เดอน ก.ย. 62
แลวเสรจเมอวนท 7 พ.ค. 62
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 4
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
2.1-2P โครงการเพมประสทธภาพการจดการกระบวนงาน แผนงานท 1 : วเคราะหประเมนกระบวนงานขององคกร
1. จานวนกระบวนการทมการเสนอแนะแนวทางการปรบปรง 2. รายงานผลการศกษา
กระบวนงาน
เดอนทแลวเสรจ
≥ 1
ภายใน เดอน ก.ย. 62
1
แลวเสรจเมอวนท 12 ก.ย. 62
2.2-1L โครงการจดท าแผนสบทอดต าแหนงงานยทธศาสตร (Strategic Succession Plan For Key Position) Strategic Succession Plan For Key Position
1. ตาแหนงงานยทธศาสตร (Key Position) มผสบทอดทมคณสมบตครบทกตาแหนง 2. ผไดรบการเลอนตาแหนง/แตงตงระดบ รวก. ชวก. มาจากผเขารวมโครงการฯ 3. ผไดรบการเลอนตาแหนง/แตงตงระดบ ผอ.ฝาย ทมความสาคญเชงยทธศาสตร มาจากผเขารวมโครงการ 4. รอยละของผเขารวมโครงการฯ ทไดรบการพฒนาตามแนวทางทกาหนด
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
100
100
80
80
100
100
81.25
90.40
2.2-2L โครงการจดท าเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ (Career Path)
1. ระดบความสาเรจในการดาเนนกจกรรมพฒนาระบบสารสนเทศการบรหารจดการสายอาชพ (ระบบ IT) 2. รอยละของพนกงานทไดหมนเวยนงานจากพนกงานทมคณสมบตตามเกณฑการหมนเวยนงาน
คะแนน
รอยละ
5
10
1
12.06
ระบบสารสนเทศการบรหารจดการสายอาชพ (ระบบ IT) - ดาเนนการจดทารางขอบเขตงานเบองตนแลว นาเสนอคณะกรรมการ HR Committee และคณะทางานบรหารและพฒนาระบบเทคโนโลยดจทลและสารสนเทศดานทรพยากรบคคล มขอสรปเหนควรให
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 5
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
3. จานวนกลมงาน (Job Family) ทมแผนพฒนาบคลากรทสอดคลองกบเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ
กลมงาน
≥ 2
2
ดาเนนการกบกลมนารองกอน โดยพฒนาระบบดวย กปน. เอง จงยงไมไดดาเนนการจางหนวยงานภายนอก
2.2-3L โครงการพฒนาบคลากรเพอสนบสนนการด าเนนงานตามกลยทธไดอยางมประสทธภาพ แผนงานท 1 : พฒนาและเสรมสรางความรเกยวกบการทางานในยค Thailand 4.0
รอยละของบคลากรกลมเปาหมายทไดรบการพฒนาใหมความร ความเขาใจ และความพรอมในการทางานในยค 4.0
รอยละ
100
100
แผนงานท 2 : พฒนาและเสรมสรางความรดานการบรหารจดการนาสญเสย
รอยละของการพฒนาและเสรมสรางความรดานการบรหารจดการนาสญเสยแลวเสรจตามแผนทกาหนด
รอยละ 100 100
แผนงานท 3 : พฒนาและเสรมสรางความรดวยบทเรยนในระบบ E-learning
รอยละความสาเรจของการดาเนนงานตามแผนพฒนาระบบการเรยนรอเลกทรอนกส
รอยละ 100 100
แผนงานท 4 : พฒนาและเสรมสรางความรดานแผนนาประปาปลอดภย
รอยละของบคลากรทไดรบการพฒนาและเสรมสรางความรดานนาประปาปลอดภยแลวเสรจตามแผนทกาหนด
รอยละ 100 100
แผนงานท 5 : พฒนาและเสรมสรางความรดานการใชดจทล (Digital Literacy)
1. ไดแผนการใหความรดานดจทลภายในกาหนด 2. ใหความรดานดจทลภายในกาหนด
เดอนทแลวเสรจ
ครง
ภายใน ธ.ค. 61
≥ 4
แลวเสรจเมอวนท 30 พ.ย. 61
13
2.2-4L โครงการเสรมสรางวฒนธรรมองคกร 1. รอยละบคลากรทรบรคานยมองคกร 2. รอยละบคลากรเขาใจคานยมองคกร 3. รอยละบคลากรทมพฤตกรรมสอดคลองกบคานยมองคกร
รอยละ
รอยละ
รอยละ
99
90
86
99.32
90.96
88.92
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 6
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
2.2-5L โครงการเสรมสรางและยกระดบความผกพนองคกร ระดบคะแนนความผกพนองคกร คะแนน ≥ 4.4497 4.4464 2.3-1L โครงการพฒนาระบบวเคราะหขอมลขนาดใหญ (Big Data) แผนงานท 1 : การบรหารจดการ Big Data
จดทา Big Data Strategy
เดอนทแลวเสรจ
ภายใน เดอน ม.ค. 62
แลวเสรจเมอวนท 13 ก.พ. 62
แผนงานท 2 : พฒนาบคลากรเพอเตรยมความพรอมสการวเคราะหขอมลขนาดใหญ
จานวนบคลากรทไดรบ Certificate Completed Program
คน ≥ 13 (ระดบ Advance Data Scientist
10 ระดบ Data
Engineer ≥ 3)
Advance Data Scientist 16 คน
ระดบ Data Engineer ไมไดจดหลกสตรอบรมในปงบประมาณ 2562
แผนงานท 3 : แผนงานพฒนาระบบวเคราะหขอมลขนาดใหญ (Big Data) เพอใชในการวางแผนและการบรหารจดการอตรานาสญเสย
1. สรางโมเดลเพอการทานาย และ Visualization Dashboard 2. ระบบวเคราะหคาดการณตามแตละปจจยทสาคญ
เดอนทแลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ
ภายใน เดอน ม.ค. 62
ภายใน
เดอน ก.ย. 62
แลวเสรจเมอวนท 13 ม.ค. 62
แลวเสรจเมอวนท
10 ก.ย. 62
2.3-2L โครงการคลงขอมลบรหารงานประปา แผนการบรหารโครงการแลวเสรจ เดอนทแลวเสรจ ภายใน เดอน ก.ย. 62
ผลงานยงไมแลวเสรจ
ปจจบนอยระหวางรอ รวก.(ท) อนมต รางขอบเขตของงาน (TOR) ปญหาอปสรรค - เนองจากตองทบทวนปรบ/แกไข TOR ใหมตามขอเสนอแนะ
2.3-3L โครงการพฒนาระบบสารสนเทศภมศาสตรสการใชงานระดบองคกร (Enterprise GIS) แผนงานท 1 : พฒนาระบบ GIS เพอเชอมโยงระบบ WLMA และ CIS
รอยละความสาเรจของการตรวจรบมอบงาน (งานแลวเสรจภายในเดอน ก.ค. 62)
รอยละ
100
75
ผลงานตามกรอบเวลากจกรรมของแผนงาน (ก.ค. 62) คดเปน ความสาเรจรอยละ 75 ปจจบนตรวจรบงานงวดสดทาย (งวดท 4) แลวเสรจ เมอวนท 6 ก.ย. 62
แผนงานท 2 : การจดทาระบบสารอง (DR site) ของระบบ GIS กปน. และยายเครองแมขายระบบ GIS หลกไปใชงานทศนย DC site ของ กปน.
รอยละความสาเรจของการตรวจรบมอบงาน (งานงวดท 2)
รอยละ 100 25
อยระหวางขออนมตราคากลาง และไดขออนมตปลยนแปลงคณะกรรมการตรวจการจาง เนองจากมการยายตาแหนง
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 7
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ปญหาอปสรรค - การเชอมโยงระบบ GIS มความซบซอน คณะกรรมการฯ จงตองใชระยะเวลาในการพจารณาราคากลางและหลกเกณฑในการคดคานวณราคากลาง
แผนงานท 3 : การปรบปรงคณภาพฐานขอมลดานลดนาสญเสยและระบบสงและสบจายนาเพอการทา Network modeling
รอยละความสาเรจของการตรวจรบมอบงาน (งานงวดท 2)
รอยละ 100 50 ลงนามสญญาเมอวนท 25 ก.ย. 62 เบองตนผรบจางไดศกษาระบบงานของกปน. และตดตงคอมพวเตอรและซอฟตแวรเรยบรอย ปญหาอปสรรค - เนองจากการจดจางครงท 1 ดวยวธประกวดราคาอเลกทรอนกส (e-bidding) มผยนขอเสนอเพยงรายเดยว จงตองยกเลกและดาเนนการใหมครงท 2 โดยวธคดเลอก
แผนงานท 4 : การพฒนาระบบการใหบรการภาครฐ โดยใช Opensource ซอฟตแวร จดเตรยมขอมล GIS map service สาหรบงานดานบรการชนขอมลสาหรบหนวยงานดานสาธารณปโภค และบรรเทาสาธารณะภย และชนขอมลเพอบรการประชาชน
รอยละความสาเรจของการตรวจรบมอบงาน (งานแลวเสรจ)
รอยละ 100 แลวเสรจ รอยละ 100
แผนงานท 5 : การพฒนาโครงสรางพนฐาน Geo portal GIS จดหาและจดทาระบบบรการขอมลสารสนเทศภมศาสตร GIS บนระบบ Internet สาหรบผใชงานสามารถสรางแผนทตามความตองการของผใชงานภายใน Intranet และ Internet รวมถงจดทาคาอธบายชนขอมล GIS (Metadata)
รอยละความสาเรจของการตรวจรบมอบงาน (งานแลวเสรจ)
รอยละ 100 แลวเสรจ รอยละ 100
แผนงานท 6 : การพฒนาฐานขอมลสารสนเทศระบบผลตนาและโยธารวบรวมแบบ As-Built drawings อาคารของ กปน.และจดทาใหสามารถเชอมโยงสบคนจากระบบ GIS
รอยละความสาเรจของการดาเนนงานจดทาขอมล GIS (ไดขอมล GIS)
รอยละ 100 แลวเสรจ รอยละ 100
แผนงานท 7 : การพฒนาโมเดลสามมตของโรงงานผลตนา และสถานสบจายนา ดวย BIM (Building Information Mobile) จดทาโมเดลสามมต ภมสถาปตยและโครงสรางของโรงงานผลตนา และสถานสบจายนา
รอยละความสาเรจของราง TOR (ไดราง TOR)
รอยละ 100 แลวเสรจ รอยละ 100
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 8
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แผนงานท 8 : การสารวจแนวทอประปา(เดม)และคาระดบหลงทอประธานและอโมงคสงนา สารวจแนวทอประปา (เดม) เปนบรเวณทไมมแบบ Asbuilt drawings และสารวจคาระดบของแนวทอประธานและอโมงคสงนา เพอปรบปรงคณภาพของขอมล GIS เพอใหมแนวทเชอถอได เพยงพอตอการซอมบารง และชแนวรวมกบโครงการกอสรางขนาดใหญ
รอยละความสาเรจของราง TOR (ไดทาราง TOR)
รอยละ 100 แลวเสรจ รอยละ 100
แผนงานท 11 : การจดทาฐานขอมล GIS ดานแหลงนาและ Hydraulic Modeling คลองประปา
รอยละความสาเรจของการจดทาขอมล GIS (ไดขอมล GIS)
รอยละ 100 แลวเสรจ รอยละ 100
2.3-4L โครงการพฒนาการใหบรการในรปแบบดจทล (Digital Service) กบผใชบรการ แผนงานท 1 : การนารองจดทาใบกากบภาษและใบเสรจฯ แบบอเลกทรอนกส (e-Tax & e-Receive) คานาประปา
1. ออกแบบระบบงานแลวเสรจ 2. พฒนาระบบงานแลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ
ภายใน เดอน ม.ค. 62
ภายใน
เดอน ก.ย. 62
แลวเสรจเมอวนท
29 ม.ค. 62
แลวเสรจเมอวนท 24 ก.ค. 62
แผนงานท 2 : พฒนาการใหบรการบนแอปพลเคชน MWA onMobile จานวน 2 บรการ ไดแก การชาระคาตดตงประปาผานบตรเครดต / การรบชาระเงนแบบมหนคางชาระได
1. ออกแบบระบบงานแลวเสรจ 2. พฒนาระบบงานแลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ
ภายใน เดอน ม.ค. 62
ภายใน
เดอน ก.ย. 62
แลวเสรจเมอวนท 20 ม.ค. 62
แลวเสรจเมอวนท
12 ก.ย. 62
แผนงานท 3 : การพฒนาระบบสาขาเสมอน Virtual Branch รอยละของการพฒนาระบบสาขาเสมอน (Virtual Branch) (INFRA IT + ระบบรบคารอง + การใหบรการตางๆ)
รอยละ 80 43 พฒนาและเปดใชงานการใหบรการคารองผาน eservice แลวเสรจ จานวน 12 คารองจากจานวน 28 คารอง
2.3-5L โครงการจดหาระบบปองกนการโจมตแบบ DDoS วนลงนามสญญา เดอนทแลวเสรจ ภายใน เดอน ก.ย. 62
ลงนามสญญา เมอวนท 24 พ.ค. 62
2.4-1L โครงการพฒนาองคกรดวย R&D และนวตกรรม แผนงานท 1 : งานโครงการวจย พฒนา และนวตกรรม
จานวนเรองทจะทาการวจย
เรอง/ป
5
5
แผนงานท 2 : งานสนบสนนและบรหารจดการดานงานวจย พฒนา และนวตกรรม
จานวนครงของการจดการศกษาดงาน การประชมและสมมนา
ครง/ป 6 6
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 9
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แผนงานท 3 : 1 นวตกรรม 1 สายงานผชวยผวาการ รอยละสะสมของผลงานทสงเขาประกวดจากหนวยงานระดบผชวยผวาการ
รอยละ 100 100
2.4-2L โครงการบรหารจดการองคความรในงานประปา 1. รอยละของจานวนExplicit-K ทบนทกในระบบสารสนเทศจดการความรเปรยบเทยบกบบคลากรใน กปน. ในปงบประมาณ 2562 2. รอยละความสาเรจของการดาเนนงานตาม KM Master Plan
รอยละ
รอยละ
20
80
46.03
90.91
ยทธศาสตรท 3 สรางเสถยรภาพและความมนคงของระบบประปา จ านวน 16 โครงการ
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
3.1-1P โครงการบรหารจดการเครองวด แผนงานท 1 : การบรหารจดการเครองวดระบบสบจายนา
รอยละความสาเรจตามแผน
รอยละ
100
50
แผนงานท 2 : การบรหารจดการเครองวดระบบเฝาระวงนาสญเสย (DMA)
1. รอยละความสาเรจตามแผน 2. รอยละของ RTU ทใชงาน
รอยละ
รอยละ
100
90
97.90
97
แผนงานท 3 : การปรบปรงเครองวดผใชนา รอยละมาตรวดนาทเปลยนตามแผน รอยละ ≥80 102.57 3.1-2P โครงการบรหารจดการพนทเฝาระวง แผนงานท 1 งานจางบรหารจดการนาสญเสยในพนทเปาหมายทมนาสญเสยสง
รอยละความสาเรจตามแผน
รอยละ
100
82.50
3.1-3P โครงการปรบปรงทอ จาย แผนงานท 1 งานปรบปรงทอลดนาสยเสยประจาป ปละ
1. จางงานกอสรางวางทอจายนาได
เดอนทแลวเสรจ
ภายใน ก.ย. 62
แลวเสรจเมอวนท
ไมมผยนขอเสนอในการทาสญญาครงแรก
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 10
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ประมาณ 1,000 กโลเมตร ตามแผน 2. วางทอใหมแลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ
ภายใน ก.ย. 62
30 ก.ย. 62 โดยลงนามสญญาได
1,001.545 กม.
วางทอแลว 796.408 กม.
ทาใหตองมการทบทวนเพอเบกจางอกครง
แผนงานท 2 งานจดทาแบบมาตรฐานการวางทอประปา เพอสนบสนนงานปรบปรงทอลดนาสญเสย
จดทาแบบมาตรฐานการวางทอประปา
เดอนทแลวเสรจ ภายใน ก.ย. 62
แลวเสรจเมอวนท 5 ก.ย. 62
3.1-4P โครงการน าเทคโนโลยมาใชเพอการบรหารจดการลดน าสญเสย
รอยละความสาเรจตามแผน
รอยละ
100
100
3.1-5P โครงการบรหารจดการแรงดนน า แผนงานท 1 เพมประสทธภาพงานบารงรกษาระบบสบจาย
1. รอยละความสาเรจตามแผน 2. จานวนหลกสตร 3. จานวนสญญา
รอยละ
หลกสตร สญญา
100
≥2 5
33 2 0
- ไมมการตงงบประมาณเพอรองรบการจดทา MOU ทาใหไมสามารถดาเนนการไดในปงบประมาณ 2562 ขณะนอยระหวางจดเตรยมขอมลทเกยวของเพอดาเนนการในปงบประมาณหนา - ฝคจ. ไดสงราง TOR แลว แตเนองจากจาเปนตองมการขออนมตงบประมาณเพมเตมเรงดวน เพอดาเนนการในขนตอนการจดซอจดจาง สงผลใหไมสามารถดาเนนการจางงานจานวน 5 สญญาได
3.2-1P โครงการปรบปรงกจการประปาแผนหลกครงท 9
1. การเบกจายงบลงทน 2. ความกาวหนาของงาน 3. จานวนชวโมงทสามารถจายนาสารองได ภายในป 2562
ลานบาท
รอยละ
ชวโมง
479.7
0.59 2
350.22
1.45
2.12
-
3.2-2P โครงการปรบปรงกจการประปาแผนหลกครงท 10 รายงานกรอบแนวคดเบองตนแลวเสรจ เดอนทแลวเสรจ ภายใน ก.ย. 62 แลวเสรจเมอวนท 20 ก.ย. 62
-
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 11
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
3.2-3P โครงการการจดท าแผนแมบทโครงสรางพนฐานระบบประปาของ กปน.
จางทปรกษามาดาเนนงานจดทา แผนแมบทฯ แลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ ภายใน ก.ค. 62 แลวเสรจเมอวนท 25 ก.ย. 62
มผยนซอง จานวน 1 ราย ทาใหการจางไมเปนไปตาม TOR ทตองมคเทยบคณะกรรมการดาเนนการจางทปรกษาโดยวธคดเลอกฯ เลขท จท.1/62 จงไดทาหนงสอชแจงเหตผลความจาเปนเรงดวนในการจางทา Masterplan นาเสนอผวาการเพอพจารณา
3.2-4P โครงการพฒนาการบ ารงรกษาเชงคาดการณ (Predictive Maintenance)
รอยละความพรอมใชงานของเครองสบนาเทยบกบชวโมงการทางานทงหมด
รอยละ
≥ 95 99.26 -
3.2-5P โครงการการศกษาการเพมประสทธภาพในการใชทรพยากรและลดผลกระทบตอสงแวดลอมจากการผลตและใหบรการน าประปาอยางยงยน
รายงานผลการศกษาและการระบกจกรรมลดการสญเสยทรพยากรระหวางกระบวนการ
เดอนทแลวเสรจ
ภายใน ก.ย. 62
แลวเสรจเมอวนท 14 ส.ค. 62
-
3.3-1P โครงการพฒนาระบบการบรหารความตอเนองทางธรกจ (Business Continuity Management System: BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 แผนงานท 1 : ดาน non IT
1. รอยละงานทสาคญ (Critical Business Function) มแผนรองรบเหตการณฉกเฉน (แผนจดการอบตการณและ/หรอแผนความตอเนองทางธรกจ) 2. รอยละงานทสาคญมการทบทวน และทดสอบหรอฝกซอม
รอยละ
รอยละ
100
100
100
100
-
แผนงานท 2 : ดาน IT จดทากรอบแนวทางการดาเนนงานตามมาตรฐานฯ แลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ ภายใน ก.ย. 62 แลวเสรจเมอวนท 25 ก.ย. 62
-
3.4-1P โครงการแผนน าประปาปลอดภย (Water Safety Plans) แผนงานท 1 : แผนนาประปาปลอดภย ดานแหลงนาดบ 1.1 โครงการจดทาแผนทสงแวดลอมในเขตอนรกษนาดบเพอการประปา (Point Source)
จดทาแผนทสงแวดลอมทระบพกดและรายละเอยด
เดอนทแลวเสรจ
ก.ย. 62
แลวเสรจเมอวนท 16 ก.ย. 62
1.2 โครงการนารองสรางรวรมคลองประปาฝงตะวนตก 1. ดาเนนการกอสราง ไตรมาสทแลวเสรจ ไตรมาสท 1 ยกเวนการประเมน เนองจากไดรบการอทธรณผลการจดซอจด
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 12
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
งานซอพรอมตดตงรวดเหลกตาขายสาเรจรป คลองประปาฝงตะวนตก ระยะทาง 6,000 กโลเมตร เพอปองกนสตวเลยงตามแนวคลองประปา
2. ตดตงรวได 2,000 เมตร 3. ตดตงรวได 3,000 เมตร 4. ตดตงรวได 1,000 เมตร
ไตรมาสทแลวเสรจ
ไตรมาสทแลวเสรจ
ไตรมาสทแลวเสรจ
ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3
ไตรมาสท 4
ตามมตคณะกรรมการ
ขบเคลอนนโยบายองคกร ครงท
15/2562 เมอวนท 28 ส.ค. 62
จาง สงผลใหหนวยงานไมสามารถควบคมระยะเวลาในการดาเนนการได
แผนงานท 2 : แผนนาประปาปลอดภย ดานการผลตนา 2.1 จดทาระบบ WSP ในโรงงานผลตนาทกแหง
1. จดทาโมดล 1-11 แลวเสรจ 2. รายงานผลการดาเนนงาน
เดอนทแลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ
ก.ย. 62
ภายในไตรมาสท 2 และ 4
โรงงานผลตนาทก
แหงจดทาโมดล 1-11 แลวเสรจทนตาม
กาหนด
ดาเนนการแลวเสรจในไตรมาสท 2 และ
ไตรมาสท 4
หมายเหต ฝมธ. ทบทวนแลวเสรจในเดอน ส.ค.62 ฝผข. ทบทวนแลวเสรจในเดอน ม.ย.62 ฝผส. ทบทวนแลวเสรจในเดอน ก.พ.62
2.2 โครงการตดตงปรบปรงระบบตรวจวดคณภาพนาอตโนมตในกระบวนการผลต
ดาเนนการแลวเสรจตามแผน เดอนทแลวเสรจ ก.ย. 62 ไมเปนไปตามแผน เนองจาก ฝผข. ยงอย
ระหวางการตดตงปรบปรงระบบ
ตรวจวดคณภาพนาอตโนมตใน
กระบวนการผลต
แผนงานท 3 : แผนนาประปาปลอดภย ดานการสบจายนา 3.1 แผนการตรวจสอบโครงสรางถงเกบนาใสของสถานสบจายนา
จานวนการลางถงเกบนาใส
สถาน
1
1 (ลางถงเกบนาใส
พหลโยธน)
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 13
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
3.2 ซอมแซมถงเกบนาใสสถานสบจายนาคลองเตย ลงนามสญญาแลวเสรจ เดอนทแลวเสรจ ก.ย. 62 ยกเลกแผนงาน เนองจากการซอมแซมถงเกบนาใสสถานสบจายนาคลองเตยมระยะเวลาใกลเคยงกนกบการซอมแซมถงเกบนาใสหมายเลข 2 โรงงานผลตนาบางเขน คาดวาอาจจะสงผลกระทบตอการจายนาใหผใชนาบรเวณใกลเคยง
3.3 งานปรบปรงระบบปองกนการผกรอนของทอประธานและทอสงนา
ตดตงระบบปองกนการผกรอนของทอประธาน
เดอนทแลวเสรจ ก.ย. 62 ไมเปนไปตามแผน (อยระหวาง
ดาเนนการจดทาราคากลาง)
งานปรบปรงระบบปองกนการผกรอนของทอประธาน ความลาชาเนองจากมความไมชดเจนของรปแบบการจดซอจดจาง วาเปนรปแบบงานกอสรางหรอไม ทาใหตองมกระบวนการสอบถามหนวยงานทมความเชยวชาญ เพอใหไดรปแบบในการจดซอจดจางทถกตอง งานปรบปรงระบบปองกนการผกรอนของทอสงน า ยงไมไดเรมดาเนนการใดๆ เนองจากไมไดตงงบลงทนไว ซงหนวยงานไดดาเนนการอยในขนตอนการของบลงทนปงบประมาณ 63
แผนงานท 4 : แผนนาประปาปลอดภย ดานบรการผใชนา 4.1 คณะทางานฯ ทบทวนคมอการปฏบตงาน (SOPs) และความสอดคลองกบ TOR
รายงานผลการดาเนนงาน
เดอนทแลวเสรจ
ม.ค. 62
แลวเสรจเมอวนท
28 ม.ค. 62
4.2 ดาเนนการดาน Water Safety Plan (WSP) ครอบคลมทกสาขา พรอมตดตามตรวจสอบ การดาเนนงานตาม SOPs ของการซอมทอ / วางทอ / ตดตงมเตอร / การ Flushing (UDF)
1. ดาเนนการลางทอดวยวธ UDF 2. รายงานผลการดาเนนงาน
พนท / สาขา
เดอนทแลวเสรจ
18
ก.ย. 62
18 (ทกสาขาดาเนนการลางทอ
ดวยวธ UDF สาขาละ 1 พนท)
แลวเสรจเมอวนท
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 14
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
30 ก.ย. 62 4.3 เฝาระวงการเกด Biofilm ในเสนทอจายนา 1. ตรวจแบคทเรยทงหมด (HPC) ใน
นาประปาเสนทอ 2. จดทามาตรการแลวเสรจ
ตวอยาง
เดอนทแลวเสรจ
≥ 300
ก.ย. 62
347
แลวเสรจเมอวนท 1 ต.ค. 61
4.4 สารวจความพงพอใจตอคณภาพนาทเปลยนไป หลงจากวางทอ HDPE ทดแทนทอ GI เดมในบรเวณททอผานพนทโสโครก หรอทวมถง
รอยละผลสารวจความพงพอใจตอคณภาพนา
รอยละ ≥ 70 76.47
4.5 การดาเนนงานกรณหลงมเตอรในเชงรก (โรงเรยน) (โรงพยาบาล)
1. รายงานผลการดาเนนงาน 2. จานวนโรงเรยนทไดรบการลางถง ตรวจสอบถงพก ระบบนาประปา และคณภาพนา (สาขาละ 2 โรงเรยน) 3. จานวนโรงพยาบาลทไดดาเนนการ (สาขาละ 1 โรงพยาบาล)
เดอนทแลวเสรจ
โรงเรยน
โรงพยาบาล
ก.ย. 62
36
18
แลวเสรจเมอวนท 9 ก.ย. 62
36
18 (ประเมนผลสนป)
4.6 สรางความเขาใจและตระหนกใน WSP จดอบรมผเกยวของอยางนอยรอยละ 80 เดอนทแลวเสรจ ก.ย. 62 แลวเสรจเมอวนท 25 เม.ย. 62
4.7 การดาเนนงานเพอลดจดทเปน Dead End ปลายเสนทอจายนา เพมเตม
1. รายงานแผนและผลการดาเนนงาน 2. จานวนงานลดจด Dead End
เดอนทแลวเสรจ
รอยละ
ก.ย. 62
≥ 70
รายงานแผนแลวเสรจเมอวนท 31 ม.ค. 62
และรายงานผลงานแลวเสรจเมอวนท
30 ก.ย. 62
85.19
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 15
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
3. ผลสารวจจด Dead End 4. รายงานผลการลางทอบรเวณรอยตอของ DMA
DMA/สาขา/ป
เดอนทแลวเสรจ
12
ก.ย. 62
12
แลวเสรจเมอวนท 30 ก.ย. 62
แผนงานท 5 : แผนนาประปาปลอดภย ดานพฒนาระบบงาน และวชาการ 5.1 จดอบรมพฒนาความรดานนาประปาปลอดภย
ดาเนนการอบรมแลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ
ก.ย. 62
ขอยกเลก
ฝพบ. ขอยกเลกแผนงานท 5 ขอ 5.1 ตามบนทกท ฝพบ 64/2562 ลงวนท 15 ม.ค. 62
5.2 การจดทาแผนงานวจยเรองทบรรจในแผนนาประปาปลอดภย
1. จานวนงานวจยตอป 2.รายงานผลวจยหรอรายงานความกาวหนาวจย
เรอง / ป
เดอนทแลวเสรจ
≥ 2
ก.ย. 62
2
แลวเสรจเมอวนท 30 ก.ย. 62
5.3 งานวจยแบบจาลองโครงขายระบบทอเพอจาลองคณภาพนาในระบบทอประธาน ทอจาย
รายงานผลการศกษา เดอนทแลวเสรจ ก.ย. 62 แลวเสรจเมอวนท 9 ส.ค. 62
3.4-2P โครงการพฒนาการตรวจสอบ และการเขาถงขอมลคณภาพน าใหทนสมย ทดเทยมสากล
1. จดทารายงานผลการศกษาและจดกจกรรมเพอเผยแพร (การพฒนาศกยภาพหองปฏบตการ) 2. จดทารายงานผลการศกษาและจดกจกรรมเพอเผยแพร (การพฒนาระบบรายงานผลคณภาพนา)
เดอนทแลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ
ภายใน ก.ย. 62
ภายใน ม.ย. 62
แลวเสรจเมอวนท 8 ส.ค. 62
แลวเสรจเมอวนท 30 ม.ย. 62
-
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 16
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
3. จานวนครงของกจกรรม 4. รางรปแบบของรายงาน CCR
ครง
เดอนทแลวเสรจ
≥ 12
ภายใน ก.ย. 62
บรรลเปาหมาย
(33)
แลวเสรจเมอวนท 2 ส.ค. 62
3.4-3P โครงการยกระดบมาตรฐานการซอมทอประธานเพอสรางความเชอมนดานความสะอาด
1. แบบมาตรฐานบอชวคราวสาหรบงานซอมทอประธานแลวเสรจ 2. ระดบความพงพอใจของสานกงานประปาสาขา
เดอนทแลวเสรจ
คะแนน
ภายใน ม.ค. 62
มากกวาไตรมาสท 1 (ไตรมาสท 1 มระดบคะแนนรอยละ 91)
แลวเสรจเมอวนท 15 ม.ค. 62
93.27
3.5-1P โครงการบรหารจดการระบบสงน าดบอยางมประสทธภาพ แผนงานท 1 : สรางเสถยรภาพการบรหารจดการระบบสงนาดบ
1. การเบกจายงบลงทนงานปรบปรงทอลอดคลองบางคลด 2. ความกาวหนาของงาน
รอยละ
รอยละ
100
100
- ชวงโรงงานผลตนามหาสวสด ถงทอลอดคลองบางคลด อยระหวางการทบทวน/จดทารางขอบเขตงานและราคากลาง - ชวงทอลอดคลองบางคลด ถงโรงสบนาดบบางเลน จดทาราคากลางแลวเสรจ
ประสบปญหาเรองการปรบแกแบบแปลนและเอกสารทเกยวของทใชระยะเวลาดาเนนการนาน และยงไมไดขอสรปในบางประเดนทมความสาคญ
แผนงานท 2 : จดหา สารวจ และประสานความรวมมอ เพอใหมนาดบปอนโรงงานผลตนาไดอยางยงยน
1. ไดรบจดสรรปรมาณนาดบเพยงพอกบการผลตนาของ กปน. ในชวงฤดแลง 2. ผลการดาเนนงานตามแผน
ลาน ลบ.ม.
รอยละ
1,210
100
บรรลเปาหมาย (1,210)
100
-
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 17
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แผนงานท 3 : กจกรรมพฒนาและฟนฟคลองออม-คลองพราว-คลองบางหลวงเชยงราก
ดาเนนการตามแผนแลวเสรจ เดอนทแลวเสรจ
ภายใน ก.ย. 62
แลวเสรจเมอวนท 24 ก.ย. 62
-
แผนงานท 4 : งานปรบปรงการกาหนดเขตอนรกษแหลงนาดบเพอการประปา
TOR งานจางศกษาขอมลพนทอนรกษแหลงนาดบฯแลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ
ภายใน ก.ย. 62
แลวเสรจเมอวนท 16 ก.ย. 62
-
3.5-2P โครงการกอสรางปรบปรงระบบสงน าดบเพอปองกนน าทวมเปนการถาวรของการประปานครหลวง
1. การเบกจายงบลงทน 2. ความกาวหนางาน
ลานบาท
รอยละของงานทงโครงการ
141
1.00
อยระหวางจดทา TOR และราคากลาง
ยทธศาสตรท 4 สงเสรมความสมพนธทดแกผมสวนไดสวนเสย จ านวน 13 โครงการ
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ม.ย. 62
4.1-1C โครงการขยายการใหบรการน าประปาอยางทวถง เพยงพอ และมนคง แผนงานท 1 : การจดทาแผนงานวางทอประปา เพอขยายการใหบรการนาประปา ปงบประมาณ 2562 (เพอดาเนนการกอสรางวางทอประปาในปงบประมาณ 2563)
แผนงานการสารวจเสนทางวางทอประปาทจะกอสรางในป 2563 แลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ
ก.ย. 62
แลวเสรจเมอวนท 23 ก.ย. 62
แผนงานท 2 : การกอสรางวางทอขยายเขตการใหบรการนาประปาใหครอบคลมพนทชมชนเมอง
1. กอสรางวางทอจายนาแลวเสรจ (สายงานวศวกรรมและกอสราง) 2. กอสรางวางทอจายนาแลวเสรจ (สายงานบรการ)
ก.ม.
ก.ม.
≥ 50
≥ 30
54.578 ก.ม.
62.352 ก.ม.
4.1-2C โครงการยกระดบการสรางความสมพนธกบลกคา แผนงานท 1 : การสรางความสมพนธกบลกคารายสาคญ
1. รอยละความสาเรจของการ
รอยละ
100
100
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 18
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ม.ย. 62
(Key Accout) เพอยกระดบความสมพนธทดกบลกคา ดาเนนงานตามแผน 2. ระดบความพงพอใจของผใชนา รายสาคญ
คะแนน
≥ 4.42 (เพมขนจากเปาหมายปกอนรอยละ 10)
4.63
แผนงานท 2 : การสรางความสมพนธกบผใชนาทอยอาศยในระดบชมชน
ระดบความพงพอใจของผใชนาในชมชน
คะแนน ≥ 4.23 (ไมนอยกวาหรอเทากบป 2561)
4.42
4.1-3C โครงการยกระดบการบรการทเปนเลศ (Service Excellence Enhancement) นาขอมลยอนกลบและขอรองเรยนของลกคาจากกลมตางๆ ในชวงป 2561 มาประกอบเปนสารสนเทศเพอบรหารจดการงานดานบรการฯ
1. ระดบความพงพอใจของผใชนาทมตอการใหบรการ 2. ชองวางระดบความคาดหวงและความพงพอใจของผใชบรการ
คะแนน
คะแนน
≥ 4.524 (มากกวาหรอ
เทากบป 2561)
< -0.109 (ลดลงจากป 2561)
4.559
-0.121
แผนงานท 1 : ยกระดบมาตรฐานคณภาพกระบวนการใหบรการของสานกงานประปาสาขาดวย Service Blueprint
1. จดทา service blueprint แลวเสรจ 2. ระดบความพงพอใจตอคณภาพการบรการทสานกงานประปาสาขา
เดอนทแลวเสรจ
คะแนน
ม.ค. 62
> 4.764 (มากกวาป 2561)
แลวเสรจเมอวนท 26 ม.ค. 62
4.74
แผนงานท 2 : เพมประสทธภาพารบรหารจดการ VOC ของสานกงานประปาสาขา
1. จดทาแนวทาง/คมอปฏบตงานฯ แลวเสรจ 2. จานวนครงในการรายงานผลการสรป VOC และการปรบปรงแกไขของสานกงานประปาสาขาไปยง กปง.ฝสบ.
เดอนทแลวเสรจ
ครง (1 ครง/ไตรมาส)
ม.ค. 62 4
แลวเสรจเมอวนท 29 ม.ค. 62
4
แผนงานท 3 : การยกระดบศนยบรการประชาชน 1125
ระดบความพงพอใจของผใชบรการศนยบรการประชาชน (1125)
คะแนน > 4.380 (มากกวาป 2561)
4.367
แผนงานท 4 : ยกระดบคณภาพการบรหารจดการขอรองเรยน
1. ปรบปรงคมอการบรหารจดการ ขอรองเรยนแลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ
ก.พ. 62
แลวเสรจเมอวนท 25 ม.ค. 62
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 19
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ม.ย. 62
2. รอยละการตอบสนองขอรองเรยนภายในเวลา
รอยละ
≥ 80
>90
ผลการดาเนนงานสะสมเฉลย (ต.ต.61 - ส.ค.62) คดเปนรอยละ 95.05 หากรวมผลการดาเนนงานในเดอน ก.ย. ดวย คาดวาไดมากกวารอยละ 90
4.2-1S โครงการยกระดบความพงพอใจของผมสวนไดสวนเสย (ไมรวมผใชน า) แผนงานท 1 : ดาเนนการตามแผนปรบปรงกระบวนการของทกมต
ระดบความพงพอใจของผมสวนไดสวนเสยทมตอการใหบรการ
คะแนน
3.685 (เพมขนจากป 2561)
4.18
แผนงานท 2 : ดาเนนการสารวจ จดทาแผนพฒนาและปรบปรงกระบวนการของทกมต
รอยละความสาเรจของการดาเนนงานตามแผน
รอยละ 100 81.00 เนองจากมระยะวจารณ TOR และ ราคากลาง จงทาใหกระบวนการลาชากวาทวางแผนไว ประกอบกบจานวนกลมตวอยางจากการสารวจมจานวนไมเพยงพอ จงตองใชเวลาในการสารวจเพมเตมจากระยะเวลาทคาดการณ
4.2-2S โครงการยกระดบการสรางความสมพนธกบพนธมตรธรกจอยางยงยน แผนงานท 1 : สรางความสมพนธทดกบบรษทพฒนาอสงหารมทรพย/ผใชนาในโครงการกอสรางตางๆ ท กปน. วางทอประปาทงหมด
ระดบความพงพอใจของลกคากลมบรษทอสงหารมทรพยทมตอการใชบรการ
คะแนน
≥ 4.61
(มากกวาหรอเทากบป 2561)
4.69
แผนงานท 2 : สรางความสมพนธทดกบหนวยงานภาครฐ
ระดบความพงพอใจของหนวยงานภาครฐทมตอการใชบรการ
คะแนน ≥ 4.19 (มากกวาหรอ
เทากบป 2561)
4.22
4.2-3CSR โครงการพฒนาสมรรถนะดานความรบผดชอบตอสงคมสสากล แผนงานท 1 : การสรางคณคารวม (Creating Shared Value : CSV) โครงการวชาชพชางประปาเพอประชาชน
จานวนของผเขาอบรมขนสง ทสอบผานและขนทะเบยนกบ กปน. เพอมงสอาชพ
รอยละ
≥ 50
58.33
แผนงานท 2 : การนากรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) มาใช
1. เลมรายงานแหงความยงยน ปงบประมาณ 2560-2561
เดอนทแลวเสรจ
พ.ค. 62
แลวเสรจเมอวนท 30 พ.ค. 62
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 20
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ม.ย. 62
2. รางเลมรายงานแหงความยงยน ปงบประมาณ 2562
เดอนทแลวเสรจ
ก.ย. 62
แลวเสรจเมอวนท
26 ก.ย. 62 แผนงานท 3 : การเผยแพรใหผมสวนไดเสยเกดการรบรในการดาเนนงานดวยความรบผดชอบตอสงคมของ กปน.
ระดบการรบรและความเขาใจของผเขารวมงาน
รอยละ ≥ 70 76.30
4.2-4CSR โครงการพฒนาการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมในกระบวนงานขององคกร
ระดบคะแนนการเรยนร รอยละ ≥ 75 82.75
4.2-5CSR โครงการการมสวนรวมในการพฒนาสงคมและชมชนเชงรก
1. จานวนชมชนทเปนเครอขาย 2. จานวนโรงเรยนทมการดาเนนการพฒนาในเชงรก
ชมชน
แหง
≥ 5
20 (โครงการระบบ
ประปาโรงเรยน = 4 และโครงการ
แคมปรกษนา = 16)
17 ชมชน
20 (โครงการระบบ
ประปาโรงเรยน = 4 และโครงการแคมป
รกษนา = 16)
4.2-6P โครงการพฒนาแบรนด และเอกลกษณองคกร กปน. สความเปนเลศ
รอยละความสาเรจของการดาเนนงานโครงการฯ
รอยละ 100 100
4.2-7S โครงการก าหนดมาตรฐานและควบคมการใหบรการของพนกงาน Outsource
1. รายงานความกาวหนากจกรรม Outsource กลมท 1 2. ปรบปรงการประเมน Outsource กลมท 2 แลวเสรจ 3. ปรบปรงการประเมน Outsource กลมท 3 แลวเสรจ 4. แบบฟอรมการประเมน Outsource แลวเสรจ
ครง
เดอนทแลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ
เดอนทแลวเสรจ
4
ธ.ค. 61
ธ.ค. 61
ธ.ค. 61
4
แลวเสรจเมอวนท 14 ธ.ค. 61
แลวเสรจเมอวนท
14 ธ.ค. 61
แลวเสรจเมอวนท 14 ธ.ค. 61
4.2-8S โครงการยกระดบการบรหารจดการดานธรรมาภบาล แผนงานท 1 : พฒนาองคความรดานธรรมาภบาลและการ
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 21
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ม.ย. 62
ตอตานคอรรปชนสผลสมฤทธ 1.1 การเสรมสรางความรแกผบรหารและพนกงาน กปน. เพอสรางจตสานกในเรอง ธรรมาภบาล และการตอตานการทจรตคอรรปชน
1. จานวนครงจดอบรมฯ 2. คะแนนประเมนความรความเขาใจหลงการบรรยาย
จานวนครง
รอยละ
2
80
2
88.56
1.2 จดอบรมหลกสตรธรรมาภบาล กปน. แกพนกงานและผปฏบตงาน
วดความรหลงการอบรมแตละหลกสตร รอยละ 80 90.8
1.3 การจดงานวนธรรมาภบาล กปน. (MWA CG DAY)
ผลการสารวจความพงพอใจในการจดงานจากเขารวมงาน
รอยละ 80 86.94
1.4 พฒนาการสอสารทงภายในและภายนอกองคกรเผยแพรความรเรองธรรมาภบาลของ กปน. ผานสอประชาสมพนธตางๆ
คะแนนจากการสารวจความรของพนกงานและผปฏบตงาน กปน.
คะแนน คะแนนหลงการสอสารมากกวากอนการสอสาร
ผลการสารวจความรดาน CG Pre test ได 3.16 คะแนน
Post Test ได 3.64 คะแนน
แผนงานท 2 : สรางกลไก แนวทางสงเสรมธรรมาภบาลและการปองกนทจรตใหเขมแขงและยงยน 2.1 การเปนแบบอยางทด (Role Model) ของผนาระดบสงตามคานยมองคกร
ลงนามประกาศเจตจานง “การบรหารงานดวยความโปรงใส”
เดอนทแลวเสรจ
ม.ค. 62
แลวเสรจเมอวนท 4 ธ.ค. 61
2.2 โครงการเศรษฐกจพอเพยง
คะแนนความพงพอใจในการเขารวมกจกรรม
รอยละ 80 90.4
2.3 ขบเคลอนสภาธรรมาภบาล กปน. เพอความยงยน จดทาแผนปรบปรงสภาฯ แลวเสรจ เดอนทแลวเสรจ ก.ย. 62 แลวเสรจเมอวนท 16 ก.ย. 62
2.4 โครงการสงเสรมคณธรรม และจรยธรรม
คะแนนความพงพอใจในการเขารวมกจกรรม
รอยละ 80 91.53
2.5 โครงการวฒนธรรมการทาด ดาเนนโครงการแลวเสรจ เดอนทแลวเสรจ ก.ย. 62 แลวเสรจเมอวนท 5 ก.ค. 62
2.6 การประเมนความเสยงตอการทจรตภายในองคกร จดทาแผนประเมนความเสยงแลวเสรจ เรอง 1 1
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 22
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ม.ย. 62
แผนงานท 3 : เสรมสรางธรรมาภบาลและการตอตานคอรรปชนแกผมสวนไดสวนเสย 3.1 จดกจกรรม Stakeholder Day
คะแนนความพงพอใจในการเขารวมกจกรรม
รอยละ
80
91.51
3.2 ขบเคลอน ศปท.กปน. แกผมสวนไดสวนเสยใหมประสทธภาพมากยงขน
เพมชองทางการรบเรองรองเรยน ชองทาง 1 1
3.3 โครงการ “การบรการทเปนเลศ” ดาเนนโครงการแลวเสรจ เดอนทแลวเสรจ ก.ย. 62 แลวเสรจเมอวนท 13 ก.ย. 62
แผนงานท 4 : ยกระดบธรรมาภบาลในระดบแนวหนาของประเทศดวยมาตรฐานสากล 4.1 เขารวมโครงการประเมนคณธรรมและความโปรงใสการดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ
1. คะแนนประเมนจากสานกงาน ป.ป.ช. ในระดบดเยยม 2. แผนปรบปรงการดาเนนงานในดชนทตองปรบปรง
คะแนน
เดอนทแลวเสรจ
90
ก.ย. 62
90 (คาดการณ)
ยกเวนตวชวด
ทประชม Steering Committee มมตเหนชอบใหยกเวนตวชวด ตามบนทกท ชวก(พ) 511/2562 ลงวนท 28 ต.ค. 62
4.2 ทบทวนเลมคมอกากบดแลกจการทด ของ กปน. ตามมาตรฐานสากลทมการเปลยนแปลงใหม
ทบทวนคมอฯ แลวเสรจ เดอนทแลวเสรจ ก.ย. 62 แลวเสรจเมอวนท 9 ส.ค. 62
4.3-1CSR โครงการสงเสรมและสนบสนนการใชน าอยางรคณคา แผนงานท 1 : แผนเทคโนโลยสงเสรมและสนบสนนการใชนาอยางรคณคา
จานวนผลงาน
ผลงาน
1
1
แผนงานท 2 : แผนฉลากประหยดนา 1. จดงานฉลากประหยดนาแลวเสรจ 2. จานวนผลตภณฑประหยดนาทรบรองโดย กปน.
วนทแลวเสรจ
รนผลตภณฑ
30 เม.ย. 62
≥ 2
แลวเสรจเมอวนท 29 เม.ย. 62
5
ขอมล ณ วนท 26 กนยายน 2562 ผานระบบ e-Project 23
โครงการ / แผนงาน ผลงานเทยบกบเปาหมายทงป
ปญหาอปสรรค / แนวทางแกไข ตวชวด หนวยวด เปาหมายทงป
ผลงาน ต.ค. 61 - ม.ย. 62
แผนงานท 3 : ทบทวนโครงสรางอตราคานาทเหมาะสม รายงานผลการดาเนนงานตอผบรหาร เดอนทแลวเสรจ ก.ย. 62 แลวเสรจเมอวนท 6 ก.ย. 62
4.3-2CSR โครงการอนรกษพลงงาน แผนงานท 1 โครงการนาพลงงานทางเลอกมาใช
ดาเนนงานแลวเสรจตามแผน
เดอนทแลวเสรจ
ม.ค. 62
แลวเสรจเมอวนท
22 ม.ค. 62