วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 น้า : 1/72 รายงานประมาณการ ... · รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป

งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760.00 725,760.00 725,760.00 725,800.00 0 % 725,800

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

207,360.00 207,360.00 201,475.00 207,400.00 0 % 207,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200.00 1,550,461.00 1,555,200.00 1,555,200.00 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 2,843,581.00 2,842,435.00 2,848,400.00 2,848,400เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 5,345,953.00 5,597,190.00 6,006,840.00 6,183,700.00 7.62 % 6,654,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 3,265.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลนาอานอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 1/72


เงินประจําตําแหนง 215,100.00 228,000.00 228,000.00 230,000.00 -0.87 % 228,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,085,125.00 1,760,780.00 1,318,160.00 1,634,000.00 17.14 % 1,914,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 168,596.00 175,506.00 196,177.00 213,000.00 18.31 % 252,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,818,039.00 7,761,476.00 7,749,177.00 8,260,700.00 9,248,860รวมงบบุคลากร 10,666,359.00 10,605,057.00 10,591,612.00 11,109,100.00 12,097,260

งบดําเนินงานค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

50,000.00 35,200.00 47,600.00 0.00 100 % 258,900

คาเบี้ยประชุม 9,191.00 7,875.00 7,875.00 30,000.00 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

คาเชาบ้าน 84,000.00 121,500.00 132,000.00 202,000.00 41.39 % 285,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 21,923.25 44,203.75 66,156.75 89,000.00 42.7 % 127,000

รวมค่าตอบแทน 165,114.25 208,778.75 253,631.75 321,000.00 771,500ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 503,076.76 536,978.76 602,347.00 0.00 0 % 0

1. คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 756,000.00 -11.11 % 672,000

2. คาโฆษณาและเผยแพรทางวิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 2/72


รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 157,222.00 185,877.00 36,000.00 205,000.00 26.83 % 260,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลนาอานให้เป็นบุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

1) คาลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 81,500.00 98,000.00 200,000.00 0 % 200,000

1) คาลงทะเบียนตางๆ 64,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2) คjาใช้จายในการเดินทางไปราชการ0.00 129,312.00 0.00 0.00 0 % 0

2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 286,000.00 22.38 % 350,000

2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ170,060.00 0.00 147,928.00 0.00 0 % 0

3) คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตําบลนาอานให้เป็นบุคลากรที่ดี

0.00 0.00 147,450.00 250,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 3/72


3) คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตําบลนาอาน

19,900.00 70,320.00 0.00 0.00 0 % 0

4) คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาอาน หรือสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา

0.00 0.00 0.00 123,200.00 193.1 % 361,100

5) คาใช้จายโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และตอต้านการทุจริตคอรรับชั่นภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

0.00 0.00 9,888.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และตอต้านการทุจริตคอรรับชั่นภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้แกประชาชนและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลขาวสารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,177.32 31,408.00 71,688.30 140,000.00 -28.57 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 920,736.08 1,035,395.76 1,113,301.30 2,060,200.00 2,313,100

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 4/72


ค่าวัสดุวัสดุสํานักงาน 393,079.00 277,111.50 0.00 0.00 100 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,200.00 1,240.00 5,650.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 52,889.00 21,795.00 10,424.00 20,000.00 150 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 3,500.00 20,000.00 400 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 271,598.10 221,620.00 213,747.00 230,000.00 -13.04 % 200,000

วัสดุการเกษตร 5,790.00 11,650.00 29,310.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 80,032.00 99,486.00 0.00 0.00 100 % 100,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 814,588.10 632,902.50 262,631.00 360,000.00 690,000ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 403,081.86 292,034.84 315,025.49 430,000.00 16.28 % 500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 43,657.52 43,389.80 82,385.23 100,000.00 0 % 100,000

คาบริการโทรศัพท 13,483.48 8,313.39 6,301.35 30,000.00 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย 25,423.00 26,520.00 22,857.00 50,000.00 0 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 75,424.30 81,394.90 125,563.18 180,000.00 -16.67 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 561,070.16 451,652.93 552,132.25 790,000.00 830,000รวมงบดําเนินงาน 2,461,508.59 2,328,729.94 2,181,696.30 3,531,200.00 4,604,600

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 5/72


งบลงทุนค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1) คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0 % 17,000

1. คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 28,500.00 -66.67 % 9,500

2) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 11,100.00 11,100.00 15,000.00 10 % 16,500

3) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 27,500.00 -45.45 % 15,000

คูหาเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

ตู้เก็บแฟ้ม 0.00 0.00 0.00 9,800.00 0 % 9,800

หีบบัตรเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงหอกระจายขาวประจําหมูบ้าน

0.00 0.00 0.00 160,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 330,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน

0.00 0.00 15,990.00 0.00 0 % 0

1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

0.00 16,000.00 48,000.00 32,000.00 0 % 32,000

2) คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 3,200.00 8,400.00 5,000.00 0 % 5,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 6/72


3) คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ

0.00 0.00 0.00 8,600.00 0 % 8,600

4) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

0.00 0.00 23,100.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 47,300.00 123,590.00 303,400.00 623,400ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0รวมงบลงทุน 0.00 47,300.00 123,590.00 324,400.00 623,400

รวมงานบริหารทั่วไป 13,127,867.59 12,981,086.94 12,896,898.30 14,964,700.00 17,325,260งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงานค่าใช้สอย


1) คาใช้จายโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

9,910.00 9,970.00 0.00 10,000.00 300 % 40,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 7/72


2) คาใช้จายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

15,000.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

3) โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแกบุคลากรท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และประชาชนสูประชาคมอาเซี่ยน และไทยแลนด 4.0

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

3) โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้บุคลากรท้องถิ่น ผู้นํา และประชาชนสูประชาคมอาเซี่ยน

0.00 0.00 29,880.00 0.00 0 % 0

4) โครงการเครือขาย"ตาวิเศษ" เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

0.00 0.00 20,000.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 24,910.00 9,970.00 49,880.00 120,000.00 90,000รวมงบดําเนินงาน 24,910.00 9,970.00 49,880.00 120,000.00 90,000


ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อตู้ลําโพงเอนกประสงคพร้อมขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 8/72



1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล

0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก (Inkjet) พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ

0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 25,300.00 0.00 15,000รวมงบลงทุน 0.00 0.00 25,300.00 0.00 15,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 24,910.00 9,970.00 75,180.00 120,000.00 105,000งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)


เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 541,295.00 557,640.00 586,380.00 620,000.00 5.28 % 652,740

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 215.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 923,930.00 688,886.00 530,400.00 908,900.00 -3.4 % 878,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 9/72


เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 100,835.00 88,182.00 90,840.00 129,000.00 -100 % 0




0.00 0.00 133,000.00 50,000.00 100 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 15,920.00 44,100.00 -65.99 % 15,000

คาเชาบ้าน 131,600.00 141,600.00 97,100.00 91,000.00 86.81 % 170,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 81,906.00 67,429.00 60,790.00 50,500.00 -100 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 55,000


รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 88,872.67 47,377.37 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 168,400.00 -10.93 % 150,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 10/72



1) คาลงทะเบียนตาง ๆ18,900.00 69,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ30,836.00 67,886.00 0.00 0.00 0 % 0

3) คาใช้จายโครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

0.00 0.00 5,000.00 0.00 100 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 18,402.00 79,000.00 -11.39 % 70,000

คาลงทะเบียน 0.00 0.00 39,200.00 89,000.00 -100 % 0

คาลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,517.89 17,986.00 23,940.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 69,253.89 243,744.67 133,919.37 366,400.00 310,000ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,110.00 17,426.00 217,015.00 359,000.00 -80.5 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 4,500.00 24,980.00 5,000.00 900 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 16,960.00 44,450.00 26,000.00 92.31 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 123,270.00 49,485.00 198,699.00 300,000.00 -76.67 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 147,380.00 88,371.00 485,144.00 690,000.00 240,000รวมงบดําเนินงาน 430,139.89 541,144.67 925,873.37 1,292,000.00 890,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 11/72




1) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0 % 0

1. คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 5 ชุด2. คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว

42,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2) คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 4,600.00 28,500.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 5,100.00 -11.76 % 4,500

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานขาพลาสติก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,800


1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

0.00 0.00 0.00 64,000.00 -75 % 16,000

1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโต๊ะ0.00 16,000.00 32,000.00 0.00 0 % 0

2) คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 3,200.00 5,600.00 10,000.00 -50 % 5,000

3) คาจัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอร0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิด Dot Matrix Printer

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 46,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 12/72


คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ

0.00 0.00 4,300.00 8,600.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้าสําหรับเครื่องแมขาย(Server)

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,000.00 27,100.00 64,900.00 131,200.00 93,300รวมงบลงทุน 42,000.00 27,100.00 64,900.00 131,200.00 93,300

งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 4,436,678.89 4,383,282.67 4,803,713.37 5,841,740.00 5,626,040รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 17,589,456.48 17,374,339.61 17,775,791.67 20,926,440.00 23,056,300

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 13/72


แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย



0.00 14,400.00 61,800.00 186,800.00 -73.23 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 14,400.00 61,800.00 186,800.00 50,000ค่าใช้สอย


1) คาใช้จายโครงการฝึกอบรม / ฝึกทบทวน อปพร.เทศบาลตําบลนาอาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

3) คาใช้จายโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ

85,708.00 68,171.00 7,377.00 20,000.00 400 % 100,000

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเรื่องสาธารณภัย การป้องกัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 14/72


คาบํารุงรักษาและซอมแซม 103,907.54 56,400.00 49,698.50 100,000.00 0 % 100,000


วัสดุยานพาหนะและขนสง 39,061.33 0.00 20,000.00 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000.00 29,500.00 25,900.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 69,061.33 29,500.00 45,900.00 350,000.00 330,000รวมงบดําเนินงาน 258,676.87 168,471.00 164,775.50 706,800.00 830,000



1) โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0

2) คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 3,400.00 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1. คาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอรกลาส 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

1. คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงพร้อมข้อตอสวมเร็ว

0.00 0.00 42,000.00 0.00 0 % 0

2. คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงพร้อมข้อตอสวมเร็ว

0.00 0.00 25,500.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 15/72


3. คาจัดซื้อรองเท้าดับเพลิง 0.00 0.00 10,800.00 0.00 0 % 0


1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

2) คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 3,200.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

3) คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

3) คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 27,100.00 153,300.00 45,200.00 0รวมงบลงทุน 0.00 27,100.00 153,300.00 45,200.00 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 16/72



เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

1)อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลนาแขม ในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอเมืองเลยจังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

อุดหนุนองคการบริหารบริหารสวนตําบลเสี้ยว ในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 258,676.87 195,571.00 318,075.50 768,000.00 846,000รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 258,676.87 195,571.00 318,075.50 768,000.00 846,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 17/72


แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา


เงินเดือนพนักงาน 415,242.00 473,100.00 499,020.00 745,000.00 64.84 % 1,228,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 2,790.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 12,000.00 250 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 198,480.00 169,513.00 138,000.00 150,000.00 143.6 % 365,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 10,591.00 21,420.00 15,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 616,512.00 653,204.00 658,440.00 922,000.00 1,683,440รวมงบบุคลากร 616,512.00 653,204.00 658,440.00 922,000.00 1,683,440



0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 17,600.00 20,400.00 42,000.00 45,000.00 -25.56 % 33,500

รวมค่าตอบแทน 17,600.00 20,400.00 42,000.00 45,000.00 63,500

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 18/72


ค่าใช้สอยรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000


1) คาลงทะเบียนตาง ๆ 28,900.00 83,800.00 108,100.00 60,000.00 16.67 % 70,000

2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 14,972.00 35,030.00 26,762.00 50,000.00 100 % 100,000

3) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 96,000.00 4.17 % 100,000

3) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2559 79,158.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2560

0.00 81,900.00 89,245.00 0.00 0 % 0

4) คาใช้จายในการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

5) คาใช้จายโครงการพัฒนาสร้างเสริมประสบการณจริงนอกห้องเรียน

0.00 0.00 0.00 45,000.00 11.11 % 50,000

6) คาใข้จายโครงการสงเสริมองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 19/72


คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 2,985.00 50,000.00 0 % 50,000


วัสดุสํานักงาน 0.00 7,145.00 5,570.00 20,000.00 50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 47,752.00 17,645.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 54,897.00 23,215.00 50,000.00 80,000ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 9,764.17 17,066.56 16,880.41 40,000.00 275 % 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 9,196.12 5,773.72 5,714.87 10,000.00 400 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 18,960.29 22,840.28 22,595.28 50,000.00 200,000รวมงบดําเนินงาน 159,590.29 298,867.28 314,902.28 446,000.00 953,500



1) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 3,700.00 11,200.00 0 % 11,200

2) คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 30,600.00 120,600.00 -100 % 0

2) คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,500

3) คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,700

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 20/72



1) คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ

0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 38,600.00 131,800.00 22,400รวมงบลงทุน 0.00 0.00 38,600.00 131,800.00 22,400


เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 260,000.00 280,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โครงการเข้าคายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

2) อุดหนุนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โครงการเข้าคายฝึกซ้อมทักษะกีฬาฟุตบอล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านไรทาม โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับโรงเรียน

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลงควาย โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับโรงเรียน

0.00 0.00 0.00 50,000.00 20 % 60,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 21/72


อุดหนุนศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเลย โครงการพัฒนาทักษะสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 260,000.00 280,000.00 230,000.00 170,000รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 260,000.00 280,000.00 230,000.00 170,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 776,102.29 1,212,071.28 1,291,942.28 1,729,800.00 2,829,340งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 179,200.00 201,600.00 201,600.00 201,600.00 0 % 201,600

เงินวิทยฐานะ 179,200.00 201,600.00 201,600.00 201,600.00 0 % 201,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 27,594.00 139,800.00 200,000.00 15 % 230,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 5,871.00 27,000.00 33,000.00 45.45 % 48,000


วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 22/72




0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 4,000.00 130,000ค่าใช้สอย


1) คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 650,000.00 23.08 % 800,000


คาใข้จายโครงการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ( SBMLD)

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,232.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

10) โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาหนังสือเรียน

30,730.00 34,877.00 35,019.00 48,052.00 -29.07 % 34,082

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 23/72


11) โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาอุปกรณการเรียน

13,928.00 22,270.00 22,350.00 25,580.00 -1.25 % 25,260

12) คาใช้จายโครงการเข้าคายภาษาอังกฤษสูประชาคมอาเซียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

12) โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาเครื่องแบบนักเรียน

16,460.00 23,730.00 23,880.00 26,920.00 -4.38 % 25,740

13) โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

20,474.00 32,465.00 33,091.00 36,280.00 98.99 % 72,192

2) คาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

3) คาใช้จายอินเตอรเน็ตโรงเรียน 16,800.00 9,600.00 7,200.00 16,800.00 0 % 16,800

4) คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0 % 100,000

5) คาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้ของโรงเรียน

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0 % 50,000

6) คาใช้จายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0 % 21,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 24/72


7) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลนาอาน

998,280.00 884,000.00 787,080.00 687,500.00 -9.09 % 625,000

8) โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

15,500.00 17,000.00 24,100.00 21,000.00 19.05 % 25,000

9) โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแต ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

94,220.00 147,825.00 152,740.00 178,700.00 -7.5 % 165,300

คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลนาอาน

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -70 % 9,000

คาใช้จายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

คาใช้จายในโครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในโรงเรียนเทศบาลตําบลนาอาน 1 บ้านติดตอ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

คาใช้จายในโครงการสงเสริมองคกรปกครองท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนการศึกษาดีเดน

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 25/72


โครงการเข้ารวมการประกวด/แขงขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 (เข้ารวมแขงขันคนเกงโรงเรียนท้องถิ่น)

0.00 0.00 0.00 17,440.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการสงเสริมพัฒนานักเรียนคนเกงระดับจังหวัดตามกลุมสาระ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรครู นักเรียน และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคาใช้จายในการจัดทําศูนยการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาสาธารณูปโภคสถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรมสําหรับ ครู นักเรียนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,993,624.00 1,785,767.00 1,815,860.00 2,729,272.00 3,089,374

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 26/72


ค่าวัสดุคาอาหารเสริม (นม) 894,916.46 952,901.40 899,655.52 910,750.00 -6.79 % 848,900

รวมค่าวัสดุ 894,916.46 952,901.40 899,655.52 910,750.00 848,900รวมงบดําเนินงาน 2,888,540.46 2,738,668.40 2,715,515.52 3,644,022.00 4,068,274



คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

คาจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนไม้ยางพารา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 69,000

คาจัดซื้อโต๊ะญี่ปุนสําหรับเด็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,500

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,400

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 94,000

ตู้เก็บแฟ้ม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,800

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,500

ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,800

โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 27/72


โต๊ะหมูบูชา ชุด 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,500

พัดลมอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,400


คาจัดซื้อตู้ลําโพงเอนกประสงคพร้อมขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

เครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,800

ตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 413,700ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

200,000.00 199,000.00 0.00 0.00 100 % 150,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 28/72


ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง (410100) เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งกอสร้าง อาคารเรียน ของโรงเรียนเทศบาล (บ้านติดตอ) ทั้งนี้ จะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับพิจารณาจัดสรรจากกรมสงเสริม การปกครองท้องถิ่น

0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000.00 199,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000รวมงบลงทุน 200,000.00 199,000.00 150,000.00 150,000.00 563,700


เงินอุดหนุนสวนราชการ 552,000.00 550,000.00 524,000.00 0.00 0 % 0

1)อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลงควาย

0.00 0.00 0.00 332,000.00 -7.23 % 308,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 29/72


2) อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไรทาม

0.00 0.00 0.00 188,000.00 -14.89 % 160,000

รวมเงินอุดหนุน 552,000.00 550,000.00 524,000.00 520,000.00 468,000รวมงบเงินอุดหนุน 552,000.00 550,000.00 524,000.00 520,000.00 468,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,555,860.46 5,743,713.40 5,884,975.52 6,496,222.00 7,631,174งานศึกษาไม่กําหนดระดับ


เงินเดือนพนักงาน 0.00 749,100.00 790,080.00 838,360.00 7.47 % 900,960


คาตอบแทนพนักงานจ้าง 143,625.00 392,190.00 410,290.00 502,240.00 10.1 % 552,960

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 18,000.00 63,450.00 52,190.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 161,625.00 1,204,740.00 1,252,560.00 1,440,600.00 1,637,920รวมงบบุคลากร 161,625.00 1,204,740.00 1,252,560.00 1,440,600.00 1,637,920

งบดําเนินงาน

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 30/72


ค่าใช้สอยรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา

13,800.00 221,000.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลนาอาน

0.00 49,960.00 49,972.00 0.00 0 % 0

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 0.00 32,250.00 -20 % 25,800

คาเครื่องแบบนักเรียน 0.00 0.00 0.00 22,500.00 -20 % 18,000

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 0.00 0.00 187,000.00 127,500.00 -5.88 % 120,000

คาหนังสือเรียน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

คาอุปกรณการเรียน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการเข้ารวมการประกวด/แขงขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 67,560.00 -100 % 0

โครงการจัดหาสื่อเสริมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลนาอาน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 31/72


โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตอเนื่องเทศบาลตําบลนาอาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผานการเลน (สนามเด็กเลนสร้างปัญญา)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000





คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 94,000

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,600


คาจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงลําโพงเอนกประสงค

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,500

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 32/72



คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000


0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 130,300รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 130,300

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 175,425.00 1,475,700.00 1,489,532.00 1,870,410.00 2,362,020รวมแผนงานการศึกษา 6,507,387.75 8,431,484.68 8,666,449.80 10,096,432.00 12,822,534

แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข


เงินเดือนพนักงาน 702,800.00 722,160.00 955,280.00 1,117,880.00 7.35 % 1,200,000



วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 33/72


เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 202,820.00 183,940.00 167,160.00 188,000.00 22.34 % 230,000




0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 3,000.00 42,000.00 19.05 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,300.00 18,650.00 17,506.00 65,000.00 -30.77 % 45,000



1) คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 530,000.00 37.74 % 730,000


1) คาลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 7,800.00 6,000.00 30,000.00 33.33 % 40,000

2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 62,000.00 35,219.50 50,000.00 0 % 50,000

2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 52,264.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 34/72


โครงการจัดทําธรรมนูญสุขภาพตําบลนาอาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใสใจผู้บริโภค

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 153,954.19 288,320.00 213,478.78 400,000.00 -50 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 586,473.19 849,870.00 841,221.28 1,010,000.00 1,080,000ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,655.00 9,600.00 10,243.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 98,000.00 114,083.00 330,910.00 0.00 100 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 181,635.00 46,350.00 38,050.00 125,500.00 -20.32 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 625,768.00 699,458.50 851,421.50 1,030,000.00 -17.48 % 850,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 3,550.00 0.00 1,160.00 1,624.14 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 909,058.00 873,041.50 1,230,624.50 1,176,660.00 1,290,000ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000รวมงบดําเนินงาน 1,501,831.19 1,741,561.50 2,092,351.78 2,293,660.00 2,880,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 35/72





คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ครุภัณฑการเกษตร

1) เครื่องพนหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 59,000.00 0 % 59,000



0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0


รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,897,611.19 4,006,901.50 4,520,991.78 5,187,420.00 6,678,500งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น


รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการบํารุงรักษาและล้างระบายน้ํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 36/72


โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000


1) โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคระบาดไข้เลือดออก 114,150.00 130,700.00 0.00 0.00 0 % 0

2) โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

80,500.00 98,750.00 79,020.00 100,000.00 0 % 100,000

3) โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรด้านสิ่งแวดล้อม LA21 49,560.00 32,350.00 39,920.00 0.00 0 % 0

4) โครงการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนอยางยั่งยืน

0.00 0.00 15,780.00 0.00 0 % 0

5) โครงการราษฎร รัฐ รวมใจรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน 29,889.50 39,484.60 8,492.50 21,580.00 -100 % 0

6) โครงการประกวดหมูบ้านสวย สะอาด ด้วยพลังชุมชน

6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

6) โครงการเยาวชนต้นแบบรักษสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

8) โครงการตําบลสุขภาวะ 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 37/72


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้นําชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเทศบาลตําบลนาอาน

0.00 644,340.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคระบาด

0.00 0.00 130,000.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการหมูบ้านสวย สะอาด ด้วยพลังชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้และการรณรงคคัดแยกขยะชุมชนอยางยั่งยืน

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000



เงินอุดหนุนสวนราชการ 108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 38/72


เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 180,000.00 0.00 240,000.00 0.00 0 % 0

1) อุดหนุนกลุม อสม.ในเขตเทศบาลตําบลนาอานตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบ้าน

0.00 0.00 0.00 240,000.00 0 % 240,000


รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 592,099.50 1,053,624.60 513,212.50 611,580.00 780,000รวมแผนงานสาธารณสุข 4,489,710.69 5,060,526.10 5,034,204.28 5,799,000.00 7,458,500

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 39/72


แผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์



1) โครงการสงเคราะหเด็กแรกเกิด-สามขวบ 160,380.00 76,032.00 0.00 0.00 100 % 50,000

2) โครงการสงเคราะหผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

10,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

3) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ในเขตตําบลนาอาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 170,380.00 76,032.00 0.00 0.00 150,000รวมงบดําเนินงาน 170,380.00 76,032.00 0.00 0.00 150,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 170,380.00 76,032.00 0.00 0.00 150,000รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 170,380.00 76,032.00 0.00 0.00 150,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 40/72


แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน






เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 158,100.00 148,411.00 154,680.00 160,000.00 25 % 200,000




0.00 0.00 0.00 415,000.00 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

คาเชาบ้าน 54,000.00 110,500.00 112,500.00 100,000.00 50 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,760.00 10,600.00 7,900.00 20,000.00 150 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 58,760.00 121,100.00 120,400.00 585,000.00 200,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 41/72


ค่าใช้สอยรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,219,777.60 1,229,715.00 1,599,601.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 1,670,000.00 79.64 % 3,000,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 18,385.00 0.00 0 % 0


1) คาลงทะเบียนตางๆ 17,600.00 30,500.00 51,000.00 120,000.00 -75 % 30,000

2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 19,552.00 27,440.00 22,284.00 61,000.00 14.75 % 70,000

โครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทําความดี ด้วยหัวใจ"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 95,966.36 77,375.25 109,985.33 155,000.00 -35.48 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 2,352,895.96 1,365,030.25 1,801,255.33 2,006,000.00 3,250,000ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,565.00 29,629.00 54,968.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 3,314,362.00 4,633,472.00 3,666,173.00 4,757,500.00 -36.94 % 3,000,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 34,800.00 69,912.55 0.00 20,000.00 150 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 334,851.20 186,257.50 164,122.40 387,500.00 -61.29 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร 117,200.00 48,980.00 86,380.00 100,000.00 -30 % 70,000

วัสดุอื่น 0.00 4,621.50 12,383.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 3,850,778.20 4,972,872.55 3,984,026.40 5,355,000.00 3,330,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 42/72


รวมงบดําเนินงาน 6,262,434.16 6,459,002.80 5,905,681.73 7,946,000.00 6,780,000งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑสํานักงาน


คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,000


ครุภัณฑกอสร้าง

1) คาจัดซื้อแบบหลอลูกปูนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

คาจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,500

ครุภัณฑโรงงาน

1. เลื่อยโซยนต0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

คาจัดซื้อกล้องระดับ 0.00 0.00 33,500.00 0.00 0 % 0


1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 2

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 43/72


2. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0 % 0


รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 9,095,858.16 9,258,396.80 8,920,238.73 10,972,400.00 10,655,500งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงานค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 436,215.00 225,931.00 207,896.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 436,215.00 225,931.00 207,896.00 200,000.00 200,000รวมงบดําเนินงาน 436,215.00 225,931.00 207,896.00 200,000.00 200,000

งบรายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

1. ประเภทคาจ้างที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง หรือได้มาซึ่งครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง

0.00 0.00 0.00 30,000.00 233.33 % 100,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 30,000.00 100,000รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 30,000.00 100,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 44/72




1) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเลย โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ํา /ไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตําบลนาอาน

0.00 0.00 0.00 700,000.00 0 % 700,000

2) อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดเลย โครงการขยายเขตน้ําประปาภูมิภาคภายในเขตเทศบาลตําบลนาอาน

0.00 0.00 0.00 425,000.00 -29.41 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 960,632.88 338,973.92 334,417.12 1,125,000.00 1,000,000รวมงบเงินอุดหนุน 960,632.88 338,973.92 334,417.12 1,125,000.00 1,000,000รวมงานไฟฟ้าถนน 1,396,847.88 564,904.92 542,313.12 1,355,000.00 1,300,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลงบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 73,920.00 63,480.00 67,200.00 80,000.00 50 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 73,920.00 63,480.00 67,200.00 80,000.00 120,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 45/72


ค่าใช้สอยรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,340,700.00 1,394,700.00 1,449,900.00 0.00 0 % 0

1) คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 1,420,000.00 5.63 % 1,500,000

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,340,700.00 1,394,700.00 1,449,900.00 1,420,000.00 1,600,000ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 13,920.00 29,880.00 29,280.00 41,760.00 19.73 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 13,920.00 29,880.00 29,280.00 41,760.00 50,000รวมงบดําเนินงาน 1,428,540.00 1,488,060.00 1,546,380.00 1,541,760.00 1,770,000


ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,400,000

ครุภัณฑอื่น

1. อุปกรณบีบอัด0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 2,400,000รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 8,000.00 2,400,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 46/72


งบรายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

1) คาจ้างที่ปรึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,428,540.00 1,488,060.00 1,546,380.00 1,549,760.00 4,270,000รวมแผนงานเคหะและชุมชน 11,921,246.04 11,311,361.72 11,008,931.85 13,877,160.00 16,225,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน


รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 64,080.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1) คาใช้จายในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนและ พัฒนาเทศบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000


1) โครงการพัฒนากิจการเด็กและเยาวชนตําบลนาอาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 47/72


1) โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตําบลนาอาน

0.00 0.00 5,900.00 0.00 0 % 0

10) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตอต้านการคอรรัปชัน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

2) โครงการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน/ชุมชน

6,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

4) โครงการจัดเตรียมหมูบ้าน/ชุมชนเข้าประกวดหมูบ้าน/ชุมชนดีเดนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

18,900.00 19,700.00 19,950.00 20,000.00 -100 % 0

5) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เด็ก และเยาวชนตําบลนาอาน

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

6) โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามแนวทางพระราชดําริฯ เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 49,000.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

7) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่งพิง และครอบครัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

7) โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินกลุมอาชีพตําบลนาอาน

49,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน/ชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 48/72


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และการตั้งครรภในวัยรุน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการผักสวนครัว รั้วสุขภาพ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลนาอาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ ลด งด การกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ในครอบครัวและสังคม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000




อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเลย โครงการขับเคลื่อนกระบวนการผู้ประสานพลังแผนดิน 25 ตาสับปะรด

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 49/72


อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเลย โครงการประกวดหมูบ้านพัฒนาดีเดน ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเลย โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมูบ้าน (กม.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเลย โครงการพัฒนาขยายผลการดําเนินงานตามโครงการแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000


รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 188,480.00 118,700.00 75,850.00 200,000.00 490,000รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 188,480.00 118,700.00 75,850.00 200,000.00 490,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 50/72


งานกีฬาและนันทนาการงบดําเนินงาน


1) โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

2) โครงการแขงขันกีฬาเปตองสนับสนุนโครงการ To be number one ต้านยาเสพติดประจําปี 2562

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

3) โครงการแขงขันกีฬา อปท.อําเภอเมืองเลย สัมพันธตอต้านยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

502,010.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

4) โครงการสนับสนุนอุปกรณการกีฬาให้กับหมูบ้าน/ชุมชนตําบลนาอาน

59,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

6) โครงการเยาวชนเข้าคายฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลสนับสนุน โครงการ To be number one ต้านยาเสพติด พิชิตเกมส

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 51/72


โครงการแขงขันการเต้นบาสโลบ สนับสนุนโครงการ To be number one ต้านยาเสพติด ประจําปี 2560

0.00 29,780.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแขงขันการเต้นบาสโลป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการแขงขันกีฬาเซปัคตะกร้อสนับสนุนโครงการ To be number one ต้านยาเสพติด ประจําปี 2560

0.00 49,880.00 44,544.00 0.00 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประชาชนสนับสนุนโครงการ To be number one ต้านยาเสพติด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000


รวมงานกีฬาและนันทนาการ 562,000.00 109,660.00 44,544.00 30,000.00 150,000งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 52/72




1) โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําปี 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

2) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับประชาชน

0.00 9,800.00 10,000.00 20,000.00 -100 % 0

3) โครงการงานประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุ

10,920.00 64,580.00 0.00 0.00 100 % 50,000

4) โครงการสงเสริมการจัดงานบุญประเพณีตําบลนาอาน ประจําปี 2559

116,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานสดุดีและระลึกวีรชนผู้กล้าอนุสรณสถาน พตท.1718

0.00 0.00 79,781.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการแขงขันเรือยาวตําบลนาอานต้านยาเสพติด

0.00 0.00 90,800.00 0.00 0 % 0

โครงการแขงขันเรือยาวตําบลนาอานต้านยาเสพติด ปี 2560

0.00 87,650.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 53/72


โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

0.00 29,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมการจัดงานบุญประเพณีตําบลนาอาน ประจําปี

0.00 0.00 35,880.00 50,000.00 100 % 100,000

โครงการสงเสริมการจัดงานบุญประเพณีตําบลนาอาน ประจําปี 2560

0.00 53,950.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมประเพณีประจําปีจังหวัดเลย "บุญซําฮะ"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรมไทเลย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000


รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 127,870.00 245,480.00 216,461.00 160,000.00 282,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 54/72


งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยวงบดําเนินงาน


1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน "บ้านเมืองสวยสดใส"

30,000.00 72,600.00 28,000.00 100,000.00 0 % 100,000


รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 30,000.00 72,600.00 28,000.00 100,000.00 100,000รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 719,870.00 427,740.00 289,005.00 290,000.00 532,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงานค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000

งบลงทุน

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 55/72


ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. กอส้รางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยบ้านน้อย หมู1

0.00 0.00 0.00 130,000.00 -100 % 0

1. โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู พร้อมฝาปิดซอยตาทวีป หมู 1

0.00 108,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1.โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอย พตท. หน้าบ้านผู้ใหญฝั่งทิศเหนือ หมู6 จํานวน 250,000 บาท

250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

10. ขยายผิวจราจรถนนสายนาซํา-ไรมวง ชวงสี่แยกร้านลาบเป็ด-สามแยกคลองชลประทาน หมู 7

0.00 0.00 0.00 722,000.00 -100 % 0

10. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านติดตอหมู 9 (ซอยอูต๋อง)

0.00 210,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 56/72


10. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาตาเอ หมู 4

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

11. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ผู้ชวยรอยฯ หมู 3 บ้านแหลงควาย จํานวน 99,500 บาท

99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

11. โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านติดตอ หมู 9 (ซอยอินคําดี)

0.00 142,000.00 0.00 0.00 0 % 0

11. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายซําทอง หมู 4

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

11. ปรับปรุงตอเติมศาลาอเนกประสงคบ้านภูกระแต หมู 8 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

12. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยาเหงี่ยม หมู 8 0.00 0.00 0.00 294,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 57/72


12. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนแดงหมู 10 (ซอยจันทรทิพย)

0.00 215,000.00 0.00 0.00 0 % 0

12. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ส.ห.วีระวาท หมู 4

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

13. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. คุ้มตาสถิตย หมู 4

0.00 0.00 235,000.00 0.00 0 % 0

13. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในคุ้มเรือนแก้ว หมู 9 0.00 0.00 0.00 294,000.00 -100 % 0

14. กอสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอย 3 หมู 10 0.00 0.00 0.00 198,000.00 -100 % 0

14. โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยข้างโรงเรียนบ้านไรทาม (ซอย 5) หมู 5

0.00 0.00 295,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 58/72


15. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางทอระบายน้ํา ซอยศาลาเอนกประสงค ม. 6

0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0

15. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู 10 0.00 0.00 0.00 133,000.00 -100 % 0

16. วางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก ซอย 7 และซอย 8 หมู 10 0.00 0.00 0.00 285,000.00 -100 % 0

17. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดภัทรารามบ้านฟากนา หมู 11

0.00 0.00 0.00 224,000.00 -100 % 0

17. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านภูกระแตไปบ้านขอนแกน หมู 8

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

18. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านอดีตนายอําเภอเมืองเลย หมู 11

0.00 0.00 0.00 453,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 59/72


18. โครงการวางทอระบายน้ําจากบ้านนายจันทรทา-ลงน้ําฮวยหมู 8

0.00 0.00 53,000.00 0.00 0 % 0

19. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโฮมโปร หมู 9 บ้านติดตอ จํานวน 99,500 บาท

99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

19. วางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร ซอยศูนยเศรษฐกิจพอเพียง(โสกสะพุง) หมู 12

0.00 0.00 0.00 108,000.00 -100 % 0

2. กอส้รางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยตาเล็ก บ้านขอนแดง หมู2

0.00 0.00 0.00 437,000.00 -100 % 0

2.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้านนาซํา หมู 7จํานวน 219,000 บาท

219,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

20. กอสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลตําบลนาอาน 1 (บ้านติดตอ) หมู 9

0.00 0.00 0.00 620,000.00 -100 % 0

20. โครงการปรับปรุงศาลหลักบ้าน หมู 11 บ้านฟากนา จํานวน 60,000 บาท

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 60/72


21. โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านฟากนา หมู 11

0.00 0.00 180,000.00 0.00 0 % 0

21.กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซ.ตากานต ม.9

0.00 0.00 0.00 355,000.00 -100 % 0

21.โครงการกอสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ข้างดวัดภัทราราม หมู 11 บ้านฟากนา จํานวน 264,000 บาท

264,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

22. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังบ้านอดีตนายอําเภอเมืองเลย หมู 11

0.00 0.00 253,000.00 0.00 0 % 0

23. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ข้างอูแกนสยาม หมู 10 บ้านขอนแดง จํานวน 99,500 บาท

99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

24. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองอีตู้ 2

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 61/72


25. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านเกษตรสมบูรณ - ไรทาม หมู 12

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

26. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนกกมุน(ชวงนาตาอรทัย) บ้านเกษตรสมบูรณ หมู 12

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

27. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายโสกเดื่อ-วัดปาภูน้อย หมู 12

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

28. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มเนินสวรรค หมู 7

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0

3. ขุดลอกห้วยโปงเบี้ย หมู 3 0.00 0.00 0.00 182,000.00 -100 % 0

3. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมใจ (ปาสิทธิ์) หมู 7 จํานวน 157,000 บาท

157,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

4. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายพอทวีป

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 62/72


4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหลงควายหมู 3 (ซอยตาพิบูลย วงศป้อง)

0.00 186,000.00 0.00 0.00 0 % 0

5. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรซอยหนองอีดก หมู 1

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

5.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกเจ้าปู หมู 3 0.00 0.00 0.00 134,000.00 -100 % 0

6. กอสร้างถนนสายนาหนองไฮ-นาหนองเอี่ยน หมู 4 0.00 0.00 0.00 125,000.00 -100 % 0

6. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาโคก - โปงคู้ หมู 2

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

7. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านผู้ชวยฯ หมู 5 0.00 0.00 0.00 224,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 63/72


7. โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านไรทาม หมู 5 (ซอย 3 )

0.00 245,000.00 0.00 0.00 0 % 0

7. โครงการวางทอระบายน้ําสายปาช้าเกาบ้านขอนแดง หมู 2

0.00 0.00 216,000.00 0.00 0 % 0

8. โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู จากหน้าเมรุ-สี่แยก บ้านยายยอด หมู 2 บ้านขอนแดง จํานวน 230,000 บาท

227,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

8. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาลี หมู 5 0.00 0.00 0.00 253,000.00 -100 % 0

9. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดปาบ้านนาซํา หมู 7 0.00 0.00 0.00 315,000.00 -100 % 0

9. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาซําหมู 7 (ชวงทางขึ้นเมรุวัดปาบ้านนาซํา)

0.00 260,000.00 0.00 0.00 0 % 0

9. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยนางฟ้าวิไล หมู 3

0.00 0.00 39,400.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 64/72


9.โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยหลังบ้านลุงเอก หมู 2 บ้านขอนแดง จํานวน 128,000 บาท

128,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายนาตาสุระ) หมู 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 326,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตาปิ๊กไปฝายห้วยบั้งทิง หมู 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 208,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒมงคล หมู 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 645,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบ้านไรทาม หมู 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 168,500

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองไฮ หมู 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 383,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองไฮ(ชวงปากทางเข้า-นาตาเนตร) หมู 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 511,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนกกมุน(ชวงสวนตาวิทย - ยายจันทร)หมู 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 383,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูโคก (ชวงฝายห้วยข้าวหลาม) หมู 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 337,000

กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูซอยก๋วยเตี๋ยวขาลาย หมู 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 65/72


กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิด สายบ้านยายกองเสิน หมู 11

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 540,000

กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิด (หน้าวัดโพนสูง) หมู 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 260,000

กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยสงบใจ หมู 11

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 178,000

กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิดถนนนาซําสามัคคีฝั่งซ้าย หมู 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 425,000

กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิดและปรับปรุงถนน ซอยบ้านอาจารยสันต หมู 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 315,000

กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิดตลาดน้อยบ้านติดตอถึงบ้านนายประหยัด แสนตา หมู 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิดและปรับปรุงถนน(สี่แยก ร.ร.ติดตอ - แยกบ้าน ผญ.อุเทน) หมู 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 368,000

โครงการวางทอระบายน้ําคุ้มอินคําดี บ้านติดตอ ม.9 งบประมาณ 396,000 บาท

0.00 391,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําซอยบรีส บ้านขอนแดง หมู10 งบประมาณ 101,000 บาท

0.00 101,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 66/72


ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู 10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเงาะ หมู 10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า วัดโพธิ์ชัย(ข้างกุฏิ-ร้านแมหนึ่ง) หมู 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 262,000

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายแหลงควาย-ไรทาม(ข้างสวนยางพารานายธวัชชัย-นาเรากว้าง หมู 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 289,000

วางทอระบายน้ําพร้อมบอพักจากบ้านนายจันทรทาถึงลําน้ําฮวย หมู 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 290,000

วางทอระบายน้ําพร้อมบอพักแยกบ้านยายหมอน หมู 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 314,000

วางทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสายนาตาปุ-นาผู้ชวยพิสมัย หมู 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 168,000

วางทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสายบ้านเกษตรสมบรูณ หมู12

0.00 0.00 0.00 108,000.00 -100 % 0

วางระบบประปาหมูบ้าน หมู 8 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 175,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,604,200.00 1,858,000.00 2,621,400.00 5,844,000.00 7,473,500รวมงบลงทุน 1,604,200.00 1,858,000.00 2,621,400.00 5,844,000.00 7,473,500

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,604,200.00 1,858,000.00 2,621,400.00 5,844,000.00 9,073,500

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 67/72


รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,604,200.00 1,858,000.00 2,621,400.00 5,844,000.00 9,073,500แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตรงบดําเนินงาน


1) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตําบลนาอาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 434,015.23 284,403.20 1,190,000.00 9.24 % 1,300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 434,015.23 284,403.20 1,190,000.00 1,300,000รวมงบดําเนินงาน 0.00 434,015.23 284,403.20 1,190,000.00 1,310,000



1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 7,500.00 46.67 % 11,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 68/72


ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

1) เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

2) เครื่องตัดแตงพุมไม้0.00 0.00 0.00 10,200.00 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 38,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 29,700.00 49,000รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 29,700.00 49,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 434,015.23 284,403.20 1,219,700.00 1,359,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 69/72


งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้งบดําเนินงาน


1) โครงการฝึกอบรมอาสารวมใจต้านไฟปาตําบลนาอาน 0.00 9,500.00 9,440.00 20,000.00 -100 % 0

2) โครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

0.00 1,640.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" สร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 70/72


โครงการฝึกอบรมอาสารวมใจต้านไฟปาและหมอกควันตําบลนาอาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 11,140.00 9,440.00 20,000.00 40,000รวมงบดําเนินงาน 0.00 11,140.00 9,440.00 20,000.00 40,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0.00 11,140.00 9,440.00 20,000.00 40,000รวมแผนงานการเกษตร 0.00 445,155.23 293,843.20 1,239,700.00 1,399,000

แผนงานงบกลางงบกลาง

งบกลางงบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 3,282,440.98 3,320,914.21 3,360,541.64 3,401,360.00 1.24 % 3,443,400

คาชําระดอกเบี้ย 891,888.88 790,714.69 684,144.38 581,580.00 -6.87 % 541,600

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 321,175.00 302,602.00 278,908.00 386,000.00 29.53 % 500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 14,000.00 257.14 % 50,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 14,092,900.00 15,033,800.00 15,897,000.00 10.06 % 17,496,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 3,682,700.00 3,920,000.00 4,761,600.00 0 % 4,761,600

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 96,000.00 96,000.00 98,500.00 120,000.00 0 % 120,000

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 71/72


สํารองจาย 5,338,264.50 4,050,168.30 3,337,903.00 3,839,000.00 -67.08 % 1,263,916

รายจายตามข้อผูกพัน 459,398.87 493,627.53 487,523.49 0.00 0 % 0

1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล (สปสช.)

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

2) คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

0.00 0.00 0.00 95,000.00 0 % 95,000

3) คาสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

เงินชวยพิเศษ 54,000.00 27,000.00 0.00 65,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)

740,012.00 730,028.00 802,540.00 855,000.00 15.8 % 990,084

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 33,984.00 33,984.00 33,984.00 35,000.00 0 % 35,000

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 51,334.00 57,540.00 60,711.00 88,000.00 2.27 % 90,000

รวมงบกลาง 11,268,498.23 27,678,178.73 28,098,555.51 30,538,540.00 29,786,600รวมงบกลาง 11,268,498.23 27,678,178.73 28,098,555.51 30,538,540.00 29,786,600รวมงบกลาง 11,268,498.23 27,678,178.73 28,098,555.51 30,538,540.00 29,786,600

รวมแผนงานงบกลาง 11,268,498.23 27,678,178.73 28,098,555.51 30,538,540.00 29,786,600รวมทุกแผนงาน 54,717,906.06 72,977,089.07 74,182,106.81 89,579,272.00 101,839,934

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 72/72

Documents

วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 น้า : 1/72 รายงานประมาณการ ... · รายจ่ายจริง ประมาณการ