๑

ประกาศเทศบาลต าบลแร เรอง การใชเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

--------------------------------

ตามทสภาเทศบาลต าบลแร ไดมมตเหนชอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชมสภาเทศบาลต าบลแร สมยสามญสมยท ๓ ครงท ๒ เมอวนท ๑๓ สงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และไดสงให ผวาราชการจงหวดสกลนครพจารณาใหความเหนชอบ นน

บดน นายอ าเภอพงโคน ซงไดรบมอบอ านาจตามค าสงจงหวดสกลนคร ท ๒๓๑/๒๕๕๖ ลงวนท ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ใหพจารณาใหความเหนชอบ เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว ซงแจงใหทราบตามหนงสออ าเภอพงโคน ท สน ๐๐๒๓.๑๖/๓๒๖๘ ลงวนท ๗ กนยายน ๒๕๕๘ นายกเทศมนตรต าบลแร จงประกาศใชเทศบญญตดงกลาวตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบบแกไขเพมเตมถง (ฉบบท ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓

จงประกาศมาใหทราบโดยทวกน

ประกาศ ณ วนท ๙ กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ครสวรรค สพฒนานนท

(นางครสวรรค สพฒนานนท)

นายกเทศมนตรต าบลแร

๒

เรอง

งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลต าบลแร อ าเภอพงโคน จงหวดสกลนคร

๓

สารบญ

หนา สวนท ๑ ค าแถลงงบประมาณรายจาย ๑

สวนท ๒ บนทกหลกการและเหตผล ๒๗ รายจายตามงานและงบรายจาย ๒๘ เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔๓ รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ๔๕ รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ๔๗

สวนท ๓ รายรบ – รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ ๖๖ รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการ ๖๗

๔

สวนท ๑

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลต าบลแร อ าเภอพงโคน จงหวดสกลนคร

๕

๖

๗

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลต าบลแร

อ าเภอพงโคน จงหวดสกลนคร

ประมาณการดานรายรบ

๘

ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เศบาลต าบลแร อ าเภอพงโคน จงหวดสกลนคร

๙

๑๐

๑๑

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลต าบลแร อ าเภอพงโคน จงหวดสกลนคร

ประมาณการดานรายจาย

๑๒

๑๓

สวนท ๒

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลต าบลแร อ าเภอพงโคน จงหวดสกลนคร

๑๔

บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางเทศบญญต งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลต าบลแร

อ าเภอพงโคน จงหวดสกลนคร -----------------------------

หลกการ

ดาน ยอดรวม ดานบรหารทวไป แผนงานบรหารงานทวไป ๑๗,๐๔๔,๗๖๐ แผนงานรกษาความสงบภายใน ๓๑๐,๐๐๐ ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา ๕,๗๙๓,๙๘๐ แผนงานสาธารณสข ๓๕๕,๐๐๐ แผนงานเคหะและชมชน - แผนงานสงคมสงเคราะห ๑๔๐,๐๐๐ แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน - แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ ๙๔๕,๐๐๐ ดานเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ๕,๒๓๔,๔๐๐ แผนงานการพาณชย - แผนงานการเกษตร ๕๐,๐๐๐ ดานการด าเนนงานอน แผนงานงบกลาง ๑,๑๒๖,๘๖๐

งบประมาณรายจายทงสน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐

เหตผล

เพอใชในการด าเนนงานตามนโยบายของผบรหารทไดวางแผนไวตามแผนพฒนาทองถนตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จงเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพอสมาชกสภาเทศบาลพจารณาใหความเหนชอบตอไป

๑๕

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลต าบลแร รายจายตามแผนงาน

ดานบรหารทวไป (๐๐๑๐๐) แผนงานบรหารงานทวไป (๐๐๑๑๐)

วตถประสงค ๑. เพอใหการบรหารงานทวไป การบรหารงานบคคลและการบรหารงานคลง เปนไป อยางมประสทธภาพสงสด ๒. เพอใหการบรหารงานดานการจดเกบขอมล สถต ตลอดจนวางแผนพฒนา เปนไป อยางมประสทธภาพ ๓. เพอใหงานดานกฎหมายและการจดท านตกรรมตาง ๆ เปนไปอยางมประสทธภาพ ๔. เพอใหการบรหารงานเกยวกบการอ านวยการศนยรวมขอมลขาวสารฯ ของหนวยงานและระดบอ าเภอเปนไปตามระเบยบกฎหมายอยางมประสทธภาพ งานทท า ๑. การบรหารงานทวไป การบรหารงานบคคล และการบรหารงานคลง ๒. จดเกบขอมล สถต ในการวางแผนพฒนาและการจดท างบประมาณ ๓. การด าเนนกจการสภา และการประชมสภา ๔. จดเกบขอมล สถต การจดท างบประมาณ ๕. อ านวยการศนยรวมขอมลขาวสารฯ ของหนวยงานและระดบอ าเภอ หนวยงานทรบผดชอบ ๑. ส านกปลดเทศบาล งบประมาณจ านวน ๑๔,๒๑๒,๙๔๐ บาท ๒. กองคลง งบประมาณจ านวน ๒,๘๓๑,๘๒๐ บาท

๑๖

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลต าบลแร รายจายตามแผนงาน

ดานบรหารทวไป (๐๐๑๐๐) แผนงานการรกษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)

วตถประสงค ๑. เพอใหการบรหารงานเกยวกบการปองกนภยฝายพลเรอนเปนไปอยางมประสทธภาพ ๒. เพอเปนการเตรยมความพรอมในการปองกนอนตรายตางๆ ทอาจเกดขนในทองถน งานทท า ๑. ประชาสมพนธการปองกนภยตางๆ เชน อคคภย ภยแลง ภยหนาว และวาตภย และชวยเหลอผประสบภย ๒. รณรงคปองกนและสนบสนนการตอตานยาเสพตดในเขตพนท ๓. สนบสนนการรณรงคปองกนภยฝายพลเรอนและการปองกนอบตเหตในชวงเทศกาล หนวยงานทรบผดชอบ ๑. ส านกปลดเทศบาล งบประมาณจ านวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท

๑๗

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลต าบลแร รายจายตามแผนงาน

ดานบรการชมชนและสงคม (๐๐๒๐๐) แผนงานการศกษา (๐๐๒๑๐)

วตถประสงค ๑. เพอใหเดกในวยกอนเรยนมพฒนาการทด ๒. เพอใหเดกนกเรยน มอาหารกลางวนทมคณภาพ ๓. เพอใหเดกกอนวยเรยนไดรบการเตรยมความพรอมกอนเขาเรยน

งานทท า ๑. สนบสนนสงเสรมศนยพฒนาเดกเลก โดยการเพมสอการเรยนการสอนและอาหาร กลางวน รวมทงการปรบภมทศนดวย ๒. สนบสนนสงเสรมใหเดกนกเรยนไดมอาหารกลางวนรบประทาน ๓. สงเสรมการรบรขอมลขาวสารของประชาชน ๔. สนบสนนงบประมาณในการด าเนนการเกยวกบการศกษา

หนวยงานทรบผดชอบ ๑. ส านกนกปลดเทศบาล งบประมาณจ านวน ๕,๗๙๓,๙๘๐ บาท

๑๘

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลต าบลแร รายจายตามแผนงาน

ดานบรการชมชนและสงคม (๐๐๒๐๐) แผนงานสาธารณสข (๐๐๒๒๐)

วตถประสงค ๑. เพอใหประชาชนไดรบบรการในดานสาธารณสข ๒. เพอใหประชาชนมสขภาพทด ปราศจากโรคตางๆ ๓. เพอใหบรการเกยวกบสาธารณสขเปนไปอยางมประสทธภาพ

งานทท า ๑. เพอจดซอทรายอะเบทส าหรบปองกนยงลาย ซงเปนสาเหตของไขเลอดออก รณรงคปองกนยงลาย ดวยการพนหมอกควน ๒. สนบสนน สงเสรมกจกรรมของโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลฯ ในพนท ๓. จดซอวคซนเพอปองกนโรคในสตว ๔. จดซอวสดในการปฐมพยาบาลเบองตน

หนวยงานทรบผดชอบ ๑. ส านกนกปลดเทศบาล งบประมาณจ านวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท

๑๙

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลต าบลแร รายจายตามแผนงาน

ดานบรการชมชนและสงคม (๐๐๒๐๐) แผนงานสงคมสงเคราะห (๐๐๒๓๐)

วตถประสงค ๑. เพอสงเสรมใหราษฎรผดอยโอกาสตาง เชน ผพการ ผสงอาย ผตดเชอเอดส ม คณภาพชวตทดขน

งานทท า ๑. สงเคราะหและชวยเหลอผยากจนและผดอยโอกาส ๒. ใหการสนบสนนศนยพฒนาครอบครวต าบลแร

หนวยงานทรบผดชอบ ๑. ส านกนกปลดเทศบาล งบประมาณจ านวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

๒๐

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลต าบลแร รายจายตามแผนงาน

ดานบรการชมชนและสงคม (๐๐๒๐๐) แผนงานเคหะและชมชน (๐๐๒๔๐)

วตถประสงค ๑. เพอขยายเขตบรการไฟฟาในพนทต าบล ๒. เพอปรบปรงซอมแซมถนนลกรงทช ารดเสยหายในหมบาน งานทท า ๑. อดหนนส านกงานการไฟฟาสวนภมภาคอ าเภอพงโคนในการขยายเขตบรการไฟฟา ๒. ปรบปรงซอมแซมถนนทช ารดภายในหมบานทกหมบาน ๓. จดท าผงเมองของเทศบาลฯ หนวยงานทรบผดชอบ ๑. กองชาง งบประมาณจ านวน - บาท

๒๑

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลต าบลแร รายจายตามแผนงาน

ดานบรการชมชนและสงคม (๐๐๒๐๐) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (๐๐๒๕๐)

วตถประสงค ๑. เพอสงเสรมใหราษฎรมอาชพเสรม ๒. เพอสงเสรมใหราษฎรมรายไดเพมขน ๓. เพอเสรมสรางความเขมแขงในชมชน งานทท า ๑. การรณรงคเพอใหเกดการรวมคด รวมท า รวมแกไขปญหาชมชน ๒. สงเสรมอาชพใหแกราษฎร ๓. สงเสรมกลมอาชพในต าบล หนวยงานทรบผดชอบ ๑. ส านกปลดเทศบาล งบประมาณจ านวน - บาท

๒๒

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลต าบลแร

รายจายตามแผนงาน ดานบรการชมชนและสงคม (๐๐๒๐๐)

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (๐๐๒๖๐)

วตถประสงค ๑. เพอด ารงไวซงขนบธรรมเนยมประเพณทดงามของทองถน ๒. เพอสงเสรมใหประชาชนมสขภาพทแขงแรง งานทท า ๑. จดแขงขนกฬาประชาคมต าบล ๒. สงเสรมการออกก าลงกายของพนกงานและเจาหนาท รวมทงประชาชนในพนท ๓. สนบสนนการจดกจกรรมวฒนธรรมทองถน หนวยงานทรบผดชอบ ๑. ส านกปลดเทศบาล งบประมาณจ านวน ๙๔๕,๐๐๐ บาท

๒๓

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลต าบลแร รายจายตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกจ (๐๐๓๐๐) แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)

วตถประสงค ๑. เพอใหการบรหารงานทวไปและการบรหารงานบคคล เปนไปอยางมประสทธภาพ ๒. เพอพฒนาเสนทางคมนาคมใหเหมาะสม ๓. เพอใหการรกษาความสะอาดในชมชนถกตองตามสขลกษณะ งานทท า ๑. การบรหารงานทวไป และการบรหารงานบคคล ๒. กอสรางถนน สะพาน ๓. การกอสรางและปรบปรงโครงสรางพนฐาน หนวยงานทรบผดชอบ ๑. กองชาง งบประมาณจ านวน ๕,๒๓๔,๔๐๐ บาท

๒๔

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลต าบลแร รายจายตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกจ (๐๐๓๐๐) แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)

วตถประสงค ๑. เพออนรกษและสงเสรมสงแวดลอมภายเขตพนทต าบลใหดขน ๒. เพอสงเสรมการเกษตรใหแกราษฎร ๓. เพอใหความรเกยวกบเกษตรแกราษฎร งานทท า ๑. สงเสรมการเกษตร ๒. การอนรกษแหลงน าและปาไมในพนท ๓. สงเสรมความรตามแนวเศรษฐกจพอเพยง หนวยงานทรบผดชอบ ๑. ส านกปลดเทศบาล งบประมาณจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๒๕

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลต าบลแร รายจายตามแผนงาน

ดานงบกลาง (๐๐๔๐๐) แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)

วตถประสงค ๑. เพอเปนทนเงนส ารองจายกรณฉกเฉนของเทศบาลต าบลแร ๒. เพอความปลอดภยในทรพยสนของราษฎร งานทท า ๑. เงนส ารองจาย ๒. เงนชวยเหลองบเฉพาะการ ๓. รายจายตามขอผกพน ๔. เงนสมทบกองทนประกนสงคมพนกงานจาง ๕. เงนเบยยงชพของผสงอาย ผพการ และผปวยเอดส หนวยงานทรบผดชอบ ๑. ส านกปลดเทศบาล งบประมาณจ านวน ๑,๑๒๖,๘๖๐ บาท

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

เทศบญญต งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลต าบลแร อ าเภอพงโคน จงหวดสกลนคร

------------------------------

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศยอ านาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แกไขเพมเตมจนถงฉบบท ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) สวนท ๕ มาตรา ๖๐ , ๖๒ จงตราเทศบญญตนขนไว โดยค าแนะน าและยนยอมของสภาเทศบาลต าบลแรและโดยไดรบความเหนชอบของผวาราชการจงหวดสกลนคร ดงตอไปน ขอ ๑ เทศบญญตนเรยกวา “เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ขอ ๒ เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท ๑ ตลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป ขอ ๓ งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหตงจายไวจ านวนรวมทงสน ๓๑,๗๐๖,๐๐๐ บาท ขอ ๔ งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจ านวนรวมทงสน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

ดาน ยอดรวม ดานบรหารทวไป แผนงานบรหารงานทวไป ๑๗,๐๔๔,๗๖๐ แผนงานรกษาความสงบภายใน ๓๑๐,๐๐๐ ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา ๕,๗๙๓,๙๘๐ แผนงานสาธารณสข ๓๕๕,๐๐๐ แผนงานเคหะและชมชน - แผนงานสงคมสงเคราะห ๑๔๐,๐๐๐ แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน - แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ ๙๔๕,๐๐๐ ดานเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ๕,๒๓๔,๔๐๐ แผนงานการพาณชย - แผนงานการเกษตร ๕๐,๐๐๐ ดานการด าเนนงานอน แผนงานงบกลาง ๑,๑๒๖,๘๖๐

งบประมาณรายจายทงสน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐

๓๑

ขอ ๕ งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายไดเปนจ านวนรวมทงสน ๗๐๖,๐๐๐ บาท (เปนเงนชวยเหลอกจการประปา จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

งบ ยอดรวม ๑. งบด าเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค

๗๐๖,๐๐๐

งบประมาณรายจายทงสน ๗๐๖,๐๐๐

ขอ ๖ ใหนายกเทศมนตรต าบลแร ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมต ใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาล ขอ ๗ ใหนายกเทศมนตรต าบลแร มหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน

ประกาศ ณ วนท กนยายน ๒๕๕๘

(ลงนาม) (นางครสวรรค สพฒนานนท)

นายกเทศมนตรต าบลแร ความเหนผมอ านาจอนมต/เหนชอบ

( ) เหนชอบ

( ) ไมเหนชอบ เพราะ........................

(ลงนาม) (นายณรงค วมลโสภณกตต) นายอ าเภอพงโคน ปฎบตราชการแทนผวาราชการจงหวดสกลนคร

๓๒

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลต าบลแร อ าเภอพงโคน จงหวดสกลนคร ----------------------------------------

ประมาณการรายรบรวมทงสน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเปน

ก. รายไดภาษอากร ๑. หมวดภาษอากร รวมทงสน ๑๑๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๔๑๑๐๐๐) ๑.๑ ภาษโรงเรอนและทดน จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมาเนองจากคาดวาจะจดเกบไดตามจ านวนผทอยในขายตองเสยภาษโรงเรอนและทดนเพมขน (๔๑๑๐๐๑) ๑.๒ ภาษบ ารงทองท จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมาเนองจากคาดวาจะจดเกบไดตามจ านวนผทอยในขายตองเสยภาษบ ารงทองทเพมขน (๔๑๑๐๐๒) ๑.๓ ภาษปาย จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบตามจ านวนผทอยในขายตองเสยภาษปายเพมขน (๔๑๑๐๐๓)

ข. รายไดทมใชภาษอากร ๑. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวมทงสน ๒๒๑,๐๐๐ บาทแยกเปน (๔๑๒๐๐๐) ๑.๑ คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะมผขออนญาตขายสราลดขน (๔๑๒๑๐๓) ๑.๒ คาธรรมเนยมการจดเกบและขนขยะมลฝอย จ านวน ๒๐๖,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาทะเบยนผเสยคาธรรมเนยมการจดเกบและขนขยะมลฝอยเพมขน (๔๑๒๑๐๗) ๑.๓ คาธรรมเนยจดทะเบยนพาณชย จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะมผจดทะเบยนพาณชยเพมขน (๔๑๒๑๒๘) ๑.๔ คาปรบการผดสญญา จ านวน ๔,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะมผกระท าผดสญญาลดลง (๔๑๒๒๑๐) ๑.๕ คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จ านวน ๖,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวนอยกวากบปทผานมาเนองจากคาดวาจะมผประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพลดลง (๔๑๒๓๐๓) ๑.๖ คาใบอนญาตอนๆ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมาเนองจากคาดวาจะมผขอใบอนญาตอนๆ เพมขน (๔๑๒๓๙๙)

๒. หมวดรายไดจากทรพยสนรวมทงสน ๑๕๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๔๑๓๐๐๐) ๒.๑ ดอกเบยเงนฝากธนาคารจ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาดอกเบยเงนฝากจะลดลง (๔๑๓๐๐๓) ๓. หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย (๔๑๔๐๐๐) - ไมม

๓๓

๔. หมวดรายไดเบดเตลดรวมทงสน ๑๑๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๔๑๕๐๐๐) ๔.๑ คาขายแบบแปลนจ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะมการขายแบบแปลนลดลง (๔๑๕๐๐๔) ๔.๒ รายไดเบดเตลดอนๆ จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมาเนองจากคาดวาจะเกบรายไดจากสวนนเพมขน (๔๑๕๙๙๙) ค. รายไดจากทน - ไมม ง. เงนชวยเหลอ ๑. หมวดภาษจดสรร รวมทงสน ๑๖,๔๐๙,๐๐๐ บาทแยกเปน (๔๒๑๐๐๐) ๑.๑ ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ จ านวน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง (๔๒๑๐๐๒) ๑.๒ ภาษมลคาเพม ๑ ใน ๙ จ านวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง (๔๒๑๐๐๔) ๑.๓ ภาษธรกจเฉพาะ จ านวน ๘๓๐,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรเพมขน (๔๒๑๐๐๕) ๑.๔ ภาษสรา จ านวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรเพมขน (๔๒๑๐๐๖) ๑.๕ ภาษสรรพสามต จ านวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลด (๔๒๑๐๐๗) ๑.๖ คาภาคหลวงปโตรเลยม จ านวน ๑๒๙,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรเพม (๔๒๑๐๑๓) ๑.๗ คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน จ านวน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ค าชแจงประมาณการไวมากกวาปทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรเพมขน (๔๒๑๐๑๕) ๑.๘ คาภาคหลวงแร จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรเพมขน (๔๒๑๐๑๒)

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน (๔๓๐๐๐๐) ๒. หมวดเงนอดหนนทวไปรวมทงสน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๔๓๑๐๐๐) ๒.๑ เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกท า จ านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะมการจดสรรเงนอดหนนเพมขน (๔๔๑๐๐๑) ๒.๒ เงนอดหนนระบวตถประสงคดานการศกษา จ านวน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท ค าชแจงประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะมการจดสรรเงนอดหนนเพมขน ( ๔๔๑๐๐๑) ๒.๓ เงนอดหนนระบวตถประสงคอนๆ (ส าหรบสนบสนนการบร การสาธารณสข) จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค าชแจงประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะมการจดสรรเงนอดหนนเพมขน ( ๔๔๑๐๐๓)

๓๔

รายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายจายจ าแนกตามแผนงาน

หนวยงาน ส านกปลดเทศบาล ----------------------------

ตงงบประมาณรายจายทงสน จ านวน ๒๑,๘๐๖,๙๒๐ บาท แยกเปน

----------------------------- แผนงานบรหารงานทวไป (๐๐๑๑๐)

ตงงบประมาณรายจายทงสน จ านวน ๑๔,๒๑๒,๙๔๐ บาทแยกเปน

๑. งบบคลากร ตงไวรวม ๘,๓๘๕,๑๔๐ บาทแยกเปน (๕๒๐๐๐๐) ๑.๑ หมวดเงนเดอนและคาจางประจ า ตงไวรวม ๘,๓๘๕,๑๔๐ บาท แยกเปน

๑.๑.๑ เงนเดอน (ฝายการเมอง) ตงไวรวม ๒,๖๒๔,๖๔๐ บาท แยกเปน (๕๒๑๐๐๐) ๑.๑.๑.๑ เงนเดอนนายกเทศมนตรฯ / รองนายกเทศมนตรฯ ตงไว ๖๙๕,๕๒๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนนายกเทศมนตรต าบลแร / รองนายกเทศมนตรต าบลแร จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๒๑๐๑๐๐) ๑.๑.๑.๒ เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกเทศมนตรฯ/รองนายกเทศมนตร ตงไว ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกเทศมนตรฯและรองนายกเทศมนตรฯ จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๒๑๐๒๐๐) ๑.๑.๑.๓ เงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตรฯ / รองนายกเทศมนตรฯ ตงไว ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตรฯ และรองนายกเทศมนตรฯ จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๒๑๐๓๐๐) ๑.๑.๑.๔ เงนคาตอบแทนเลขานการนายกเทศมนตรฯ ตงไว ๑๑๕,๙๒๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนของเลขานการนายกเทศมนตรฯ จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๒๑๐๔๐๐) ๑.๑.๑.๕ เงนคาตอบแทนทปรกษานายกเทศมนตรฯ ตงไว ๘๒,๘๐๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนของทปรกษานายกเทศมนตรฯ จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๒๑๐๔๐๐) ๑.๑.๑.๖ เงนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาลฯ ตงไว ๑๘๒,๑๖๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนของประธานสภาเทศบาลฯ จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๒๑๐๖๐๐) ๑.๑.๑.๗ เงนคาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลฯ ตงไว ๑๔๙,๐๔๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนของรองประธานสภาเทศบาลฯ จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๒๑๐๖๐๐) ๑.๑.๑.๘ เงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาลฯ ตงไว ๑,๑๕๙,๒๐๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาลฯ จ านวน ๑๐ อตรา จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๒๑๐๖๐๐)

๓๕

๑.๑.๒ เงนเดอน (ฝายประจ า) ตงไวรวม ๔,๐๙๙,๔๖๐ บาท แยกเปน (๕๒๒๐๐๐) ๑.๑.๒.๑ เงนเดอนฝายประจ า ตงไว ๓,๘๘๑,๐๖๐ เพอจายเปนเงนเดอนนกบรหารงานเทศบาล หวหนาส านกปลดเทศบาลและพนกงานเทศบาล จ านวน ๑๔ อตรา จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๒๒๐๑๐๐) ๑.๑.๒.๒ เงนประจ าต าแหนงและเงนคาตอบแทนนอกเหนอเงนประจ าต าแหนง ตงไว ๒๑๘,๔๐๐ บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงและเงนคาตอบแทนนอกเหนอเงนประจ าต าแหนง นกบรหารงานเทศบาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๒๒๐๓๐๐)

๑.๒ หมวดคาจางชวคราว ตงไวรวม ๑,๖๖๑,๐๔๐ บาท แยกเปน ๑.๒.๑ เงนเดอนพนกงานจาง ตงไวรวม ๑,๓๘๕,๐๔๐ บาท แยกเปน (๕๒๒๐๐๐) ๑.๒.๑.๑ คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ/พนกงานจางทวไป ตงไว ๑,๓๘๕,๐๔๐ บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ/พนกงานจางทวไป จ านวน ๑๑ อตรา หนวยงานส านกปลดเทศบาล จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๒๒๐๖๐๐) ๑.๒.๑.๓ เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ตงไวรวม ๒๗๖,๐๐๐ บาท แยกเปน ๑.๒.๑.๓.๑ เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง ตงไว ๒๗๖,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวส าหรบพนกงานจาง หนวยงานส านกปลดเทศบาล จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๒๒๐๗๐๐)

๒. งบด าเนนการ ตงไวรวม ๔,๗๕๓,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๓๐๐๐๐) ๒.๑ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสดตงไวรวม ๔,๗๕๓,๐๐๐ บาท แยกเปน ๒.๑.๑ คาตอบแทนตงไวรวม ๗๒๐,๐๐๐ บาท แยกเปน (๕๓๑๐๐๐) ๒.๑.๑.๑ คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก เทศบาลต าบล ตงไว ๓๖๐,๐๐๐ บาท แยกเปน ๒.๑.๑.๑.๑ คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกเทศบาลต าบลฯ ตงไว ๖๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง คาตอบแทนผปฏบตงานราชการอนเปนประโยชนแกเทศบาลต าบลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๑๐๑๐๐) ๒.๑.๑.๑.๒ เงนประโยชนตอบแทนอนส าหรบพนกงานเทศบาลฯ และพนกงานจางเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ตงไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนส าหรบพนกงานเทศบาล และพนกงานจางเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๑๐๑๐๐) (ส านกปลดเทศบาล , กองคลง , กองชาง ) ๒.๑.๑.๒ คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการส าหรบพนกงานเทศบาลฯ และผมสทธรบคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๑๐๓๐๐) ๒.๑.๑.๓ คาเชาบาน ตงไว ๒๘๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาเชาบานพนกงานเทศบาลฯ และผมสทธรบเงนชวยเหลอคาเชาบาน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๑๐๔๐๐) ๒.๑.๑.๔ เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ๖๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรพนกงานเทศบาลฯ และผมสทธรบเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๑๐๕๐๐)

๓๖

๒.๑.๒ คาใชสอย ตงไวรวม ๒,๕๖๕,๐๐๐ บาท แยกเปน (๕๓๒๐๐๐) ๒.๑.๒.๑ ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาทแยกเปน ๒.๑.๒.๑.๑ คาจางเหมาก าจดขยะมลฝอย ตงไว ๒๔๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาก าจดขยะมลฝอยแกเทศบาลอ าเภอพงโคน ตงจายจากเงนรายไดและเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๒๐๑๐๐) ๒.๑.๒.๑.๒ คาจางเหมาพนกงาน ตงไว ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจางเหมารายวน จ านวน ๑๘ ราย ตงจายจากเงนรายไดและเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๒๐๑๐๐) ๒.๑.๒.๑.๓ รายจายเพอใหไดมาซงบรการตางๆ ตงไว ๑๕๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปน คาลงทะเบยนการฝกอบรมของคณะผบรหาร สมาชกสภาฯ พนกงานเทศบาลและพนกงานจาง คาจดท าวารสารเอกสารตางๆ คาธรรมเนยมตางๆ คาจางเหมาใหไดมาซงบรการตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๒๐๑๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๑๐๒) ๒.๑.๒.๒ ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว ๖๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคารบรองคณะผมาตรวจเยยม คณะผมาศกษาดงานศกษาดงาน คารบรองในการประชม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๒๐๒๐๐)

๒.๑.๒.๓ รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไวรวม ๖๗๕,๐๐๐ บาท แยกเปน ๒.๑.๒.๓.๑ คาใชจายในการจดงานตางๆ ตงไว ๑๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดนทรรศการตางๆ การจดงานวนส าคญทางศาสนาและวนส าคญชาต เชน วนพอ วนแม ฯลฯ ตงจายจากอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๒๐๓๐๐) ๒.๑.๒.๓.๒ คาใชจายในการประชมประชาคมทองถน ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาด าเนนการจดประชมประชาคมหมบานและประชาคมต าบล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๙๔) ๒.๑.๒.๓.๓ คาใชจายเตรยมการรบ–สงเสดจฯ ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเตรยมการรบและสงเสดจฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๒๐๓๐๐) ๒.๑.๒.๓.๔ คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาเบยเลยง คาเชาทพก คาใชจายอนในการเดนทางไปราชการ อบรมสมมนาของผบรหาร สมาชกสภาเทศบาลฯ พนกงานเทศบาลฯ พนกงานจางและผมสทธ ตงจายจากเงนรายไดและเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๕๙) ๒.๑.๒.๓.๕ คาใชจายในการรณรงคประชาธปไตย ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาอบรมเกยวกบประชาธปไตย และกฎหมายตางๆ รวมทงการจดท าเอกสารประชาสมพนธประชาธปไตย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๙๔) ๒.๑.๒.๓.๖ โครงการเทศบาลต าบลแร พบประชาชน ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเทศบาลต าบลแร พบประชาชน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๙๔) ๒.๑.๒.๓.๗ โครงการฝกอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานของคณะผบรหาร สมาชกสภา พนกงานเทศบาลและพนกงานจางเทศบาลต าบลแร ตงไว ๒๐๐,๐๐๐

๓๗

บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานของคณะผบรหาร สมาชกสภา พนกงานเทศบาลและพนกงานจางเทศบาลต าบลแร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๙๖) ๒.๑.๒.๔ คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนตางๆ ของเทศบาลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๒๐๔๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๘๕)

๒.๑.๓ คาวสด ตงไวรวม ๖๘๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๓๓๐๐๐) ๒.๑.๓.๑ คาวสดส านกงาน ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดส านกงานตางๆ เชน ปากกา ดนสอ ยางลบ กระดาษ ไมบรรทด น าดม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได และเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๓๐๑๐๐) ๒.๑.๓.๒ คาวสดงานบานงานครว ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดงานบาน งานครวตาง ๆ เชน น ายาลางหองน า แกวน า ถวยชาม จาน ชอน หมอตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๓๐๓๐๐) ๒.๑.๓.๓ คาวสดพาหนะและขนสง ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอร น ามนเบรก หมอน ารถยนต ฟลมกรองแสง ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๓๐๗๐๐) ๒.๑.๓.๕ คาวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว ๓๖๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงตางๆ เชน น ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนเครอง น ามนสองท แกสหงตม ถาน จารบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๓๐๘๐๐) ๒.๑.๓.๖ คาวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ผาเขยนปาย พกนและส แถบบนทกเสยงหรอภาพ รปสหรอขาวด าทไดจากการลางอด ขยาย ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๓๑๑๐๐) ๒.๑.๓.๗ คาวสดคอมพวเตอร ตงไว ๖๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอรตางๆ เชน ตลบผงหมกเครองพมพแบบเลเซอร แผนซดโปรแกรมคอมพวเตอร แผนกรองแสง สายเคเบล แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๓๑๔๐๐)

๒.๒ หมวดคาสาธารณปโภค ตงไวรวม ๗๘๘,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๓๔๐๐๐) ๒.๒.๑ คาไฟฟา ตงไว ๗๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาไฟฟาในส านกงานเทศบาลฯ และกจการของเทศบาลฯ ตงจายจากเงนรายไดและเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๔๐๑๐๐) ๒.๒.๒ คาโทรศพท ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาบรการโทรศพทในส านกงานเทศบาลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๔๐๓๐๐) ๒.๒.๓ คาไปรษณย ตงไว ๒๔,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาดวงตราไปรษณยและคารบบรการในการสงไปรษณยของเทศบาลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๔๐๔๐๐) ๒.๒.๔ คาบรการทางดานโทรคมนาคม ตงไว ๔๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชงานระบบอนเตอรเนตรวมถงคาเชาชองสญญาณ, ระบบวดโอคอนเฟอเรน ,เวปไซต ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๔๐๕๐๐) ๒.๒.๕ คาน าประปา ตงไว ๔,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาน าประปาศนยพฒนาเดกเลกบานโคกสะอาด และ ศนยพฒนาเดกเลกบานดานพฒนา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๔๐๒๐๐)

๓๘

๓. งบลงทนตงไวรวม ๑,๐๒๔,๘๐๐ บาทแยกเปน (๕๔๐๐๐๐) ๓.๑ หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสรางตงไวรวม ๑,๐๒๔,๘๐๐ บาทแยกเปน ๓.๑.๑ คาครภณฑ ตงไวรวม ๑,๐๒๔,๘๐๐ บาท แยกเปน (๕๔๑๐๐๐) ๓.๑.๑.๑ คาครภณฑส านกงาน ตงไวรวม ๒๓๗,๘๐๐ บาทแยกเปน ๓.๑.๑.๑.๑ โตะพรอมเกาอ ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะพบโฟเมกา ขนาดกวางไมนอยกวา ๖๐ เซนตเมตร ยาวไมนอยกวา ๑๘๐ เซนตเมตร สงไมนอยกวา ๗๕ เซนตเมตร จ านวน ๔๐ ตว เกาอพลาสตกมพนกพง เกรด เอ จ านวน ๔๐๐ ตว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๔๑๐๑๐๐) ๓.๑.๑.๑.๒ ชนวางแฟมเหลก ๔ ชน ๔๐ ชอง ตงไว ๙,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาจดซอชนวางแฟมเหลก ขนาดไมต ากวา ๙๒.๒x๓๑.๑x๑๗๖.๒ เซนตเมตร จ านวน ๒ ตว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๔๑๐๑๐๐) ๓.๑.๑.๑.๓ ตเหลกเกบเอกสารชนด ๒ บานเปด ตงไว ๙,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสารชนด ๒ บานเปด จ านวน ๒ ตว คณลกษณะ ท าจากเหลกอยางด พนสเรยบรอย ขนาด กวางไมนอยกวา ๙๑ ซม. หนาไมนอยกวา ๔๕ ซ.ม. สงไมนอยกวา ๑๘๓ ซม. ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๔๑๐๑๐๐) ๓.๑.๑.๑.๔ ตเหลกเกบเอกสารชนดบานเลอนกระจก ตงไว ๘,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสารชนดบานเลอนกระจก ขนาดไมต ากวา ๑๑๘.๔x๔๐.๖x๘๗.๔ เซนตเมตร จ านวน ๒ ชด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (๔๑๐๑๐๐) ๓.๑.๑.๑.๕ ชนไมวางหนงสอ ๑๒ ชอง ตงไว ๑๑,๘๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอชนไมวางหนงสอ ๑๒ ขนาดไมต ากวา ๑๖๘x๑๒๓ เซนตเมตร ลก ๕๓ เซนตเมตร จ านวน ๒ ตว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๔๑๐๑๐๐)

๓.๑.๑.๒ คาครภณฑยานพาหนะและขนสง ตงไว ๗๘๗,๐๐๐ บาท แยกเปน ๓.๑.๑.๒.๑ รถสวนกลาง ตงไว ๗๘๗,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอ

รถบรรทก (ดเซล) จ านวน ๑ คน คณลกษณะ รถบรรทก (ดเซล ) ขนาด ๑ ตน ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา ๒,๔๐๐ ซซ ขบเคลอน ๒ ลอ เปนกระบะส าเรจรป หองโดยสารแบบดบเบลแคบ ๔ ประต ราคารวมเครองปรบอากาศ และภาษสรรพสามตเรยบรอยแลว ตงราคาตามบญชมาตรฐานครภณฑ ป ๒๕๕๘ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๔๑๐๓๐๐)

๔. งบรายจายอนตงไวรวม ๒๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๕๐๐๐๐)

๔.๑ หมวดรายจายอน ตงไวรวม ๒๐,๐๐๐ บาท แยกเปน

๔.๑.๑ คาจางทปรกษาเพอศกษาวจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตางๆ ซงมใชเพอ

การจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจางทปรกษา

เพอศกษาวจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตางๆ ซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดนและ

สงกอสราง ตงจายจากเงนรายไดและเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๖๑๐๑๐๐)

๓๙

๕. งบเงนอดหนนตงไวรวม ๓๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๖๐๐๐๐)

๕.๑ หมวดเงนอดหนนตงไวรวม ๓๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๖๑๐๐๐) ๕.๑.๑ เงนอดหนนเทศบาลต าบลไฮหยอง (รวบรวมขอมลขาวสารการจดซอจดจางของหนวยงานบรหารราชการสวนทองถนระดบอ าเภอ) ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนอดหนนในการด าเนนกจกรรมตางๆ ของศนยบรการขอมลขาวสารการจดซอจดจางระดบอ าเภอ “จะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดแลว” ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( ๖๑๐๑๐๐ ) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๙๗) ๕.๑.๒ เงนอดหนนทท าการปกครองอ าเภอพงโคน ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนอดหนนในการด าเนนโครงการอบรมพฒนาศกยภาพสายขาวยาเสพตดประจ าทองถน “จะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดแลว” ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๖๑๐๒๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๑๐๕)

--------------------------------------------------------------------- แผนงานการรกษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๓๑๐,๐๐๐ บาท ประกอบดวย

๑. งบด าเนนการ ตงไวรวม ๓๑๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๓๐๐๐๐) ๑.๑ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสดตงไวรวม ๓๐๑,๐๐๐ บาท แยกเปน ๑.๑.๑ คาใชสอย ตงไวรวม ๒๙๐,๐๐๐ บาท แยกเปน (๕๓๒๐๐๐) ๑.๑.๑.๑ รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไวรวม ๒๙๐,๐๐๐ บาท แยกเปน ๑.๑.๑.๑.๑ คาใชจายในการปองกนและแกไขปญหาอบตเหตทางถนน ตงไว ๖๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการปองกนและแกไขปญหาอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ตงจายจากเงนรายไดและเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๘๐) ๑.๑.๑.๑.๒ คาใชจายในการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในพนทต าบลแร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน(๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๙๑) ๑.๑.๑.๑.๓ คาใชจายในการปองกนและบรรเทาสาธารณภย ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในใหความชวยเหลอผประสบภยประเถทตางๆ เชน วาตภย อคคภย อทกภย ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๖๘) ๑.๑.๑.๑.๔ โครงการปองดองสมานฉนทฯ ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนกจกรรมตามโครงการปองดองสมานฉนทฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๙๖)

๔๐

๒.๑.๒ คาวสด ตงไวรวม ๒๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๓๓๐๐๐) ๒.๑.๒.๑ ประเภทวสดเครองดบเพลง ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดเครองดบเพลง เชน เครองดบเพลง สายสงน าดบเพลง ขอตอดบเพลง ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน (๓๓๑๖๐๐)

------------------------------------------------------- แผนงานการศกษา (๐๐๒๑๐)

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๕,๗๙๓,๙๘๐ บาท ประกอบดวย

๑. งบด าเนนการ ตงไวรวม ๓,๐๐๙,๔๔๐ บาทแยกเปน (๕๓๐๐๐๐) ๑.๑ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสดตงไวรวม ๓,๐๐๙,๔๔๐ บาท แยกเปน ๑.๑.๑ คาใชสอย ตงไวรวม ๑,๑๙๖,๘๐๐ บาท แยกเปน (๕๓๒๐๐๐) ๑.๑.๑.๑ รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไวรวม ๑,๑๙๖,๘๐๐ บาท แยกเปน ๑.๑.๑.๑.๑ โครงการจดงานวนส าคญตางๆ ของศนยพฒนาเดกเลก ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานในวนส าคญตางๆ ของศนยพฒนาเดกเลก ๓ ศนย เชน วนพอ วนแม วนไหวคร วนเดก ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (๓๒๐๓๐๐) ๑.๑.๑.๑.๒ คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดก/ผดแลเดก ตงไว ๑๔,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาผดแลเดกใหมความรความสามารถในการปฏบตงานดแลเดกในศนยพฒนาเดกเลก จ านวน ๓ ศนย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (๓๒๐๓๐๐) ๑.๑.๑.๑.๓ โครงการจดงานวนเดกแหงชาต ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาตประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๖๗) ๑.๑.๑.๑.๔ โครงการสนบสนนคาใชจ ายในการบรหารสถานศกษา ต ง ไว ๑,๐๕๒,๘๐๐ บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวนส าหรบเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลก จ านวน ๓ ศนย “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน” ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๖๖)

๑.๑.๒ คาวสด ตงไวรวม ๑,๘๑๒,๖๔๐ บาทแยกเปน (๕๓๓๐๐๐) ๑.๑.๒.๑ คาอาหารเสรม (นม) ตงไว ๑,๘๑๒,๖๔๐ บาท เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม(นม) ส าหรบโรงเรยนในเขต เทศบาลฯ ๖ โรงเรยน จ านวน ๑,๓๙๑,๕๒๐ บาท และส าหรบศนยพฒนาเดกเลก ๓ ศนย จ านวน ๔๒๑,๑๒๐ บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน” ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (๓๓๐๔๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๖๖) ๒. งบเงนอดหนนตงไวรวม ๒,๗๘๔,๕๔๐ บาทแยกเปน (๕๖๐๐๐๐) ๒.๑ หมวดเงนอดหนนตงไวรวม ๒,๗๘๔,๕๔๐ บาทแยกเปน (๕๖๑๐๐๐) ๒.๑.๑ เงนอดหนนส าหรบสนบสนนอาหารกลางวนโรงเรยน ต ง ไว ๒,๗๒๙,๕๔๐ บาท เพอจายเปนเงนอดหนนในการสนบสนนอาหารกลางวนโรงเรยน ๖ แหงในเขตเทศบาลฯ

๔๑

“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน”ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (๖๑๐๒๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๖๖) ๒.๑.๒ เงนอดหนนกลมโรงเรยนบานแร ตงไว ๕๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนอดหนนในการด าเนนกจกรรมของกลมโรงเรยนบานแรในการจดแขงขนกฬายวชนต าบลแร “จะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดแลว” ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๖๑๐๒๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๙๗)

---------------------------------------------- แผนงานสาธารณสข (๐๐๒๒๐)

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๓๕๕,๐๐๐ บาท ประกอบดวย

๑. งบด าเนนการ ตงไวรวม ๒๕๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๓๐๐๐๐) ๑.๑ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสดตงไวรวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท แยกเปน ๑.๑.๑ คาใชสอย ตงไวรวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท แยกเปน (๕๓๒๐๐๐) ๑.๑.๑.๑ รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไวรวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท แยกเปน ๑.๑.๑.๑.๑ โครงการ พนหมอกควน ประจ าป ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดท าโครงการ พนหมอกควน ประจ าป ตงจายจากเงน อดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๖๙) ๑.๑.๑.๑.๒ โครงการฝกอบรมผสงอายรกสขภาพ ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดท าโครงการฝกอบรมผสงอายรกสขภาพ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสข (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๖๙)

๑.๑.๒ คาวสด ตงไวรวม ๑๐๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๓๓๐๐๐) ๑.๑.๒.๑ คาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอน ายาและเคมภณฑ ในการพนหมอกควน วคซนปองกนโรคในสตวชนดตางๆ วสดการปฐมพยาบาลเบองตน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (๓๓๐๙๐๐)

๒. งบเงนอดหนนตงไวรวม ๑๐๕,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๖๐๐๐๐) ๒.๑ หมวดเงนอดหนนตงไวรวม ๑๐๕,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๖๑๐๐๐) ๒.๑.๑ เงนอดหนนการพฒนาสาธารณสขมลฐานของ อสม. ตงไว ๑๐๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาด าเนนการในการพฒนาสาธารณสขมลฐานของ อสม. ในการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข การแกไขปญหาสาธารณสขในเรองตางๆ การจดบรการสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐานชมชน (ศสมช.) ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๒๖๓ ลว ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (๖๑๐๔๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๖๙)

๔๒

------------------------------------------ แผนงานสงคมสงเคราะห (๐๐๒๓๐)

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ประกอบดวย

๑. งบด าเนนการ ตงไวรวม ๑๔๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๓๐๐๐๐) ๒.๑ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสดตงไวรวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท แยกเปน ๑.๑.๑ คาใชสอย ตงไวรวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท แยกเปน (๕๓๒๐๐๐) ๒.๑.๑.๑ รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไวรวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท แยกเปน ๒.๑.๑.๑.๑ คาใชจายในการบ ารงรกษาและซอมแซมทอยอาศยใหแกผยากไร ตงไว ๑๔๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาซอมแซมทอยอาศยใหกบประชาชนผยากไรและผดอยโอกาส ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๖๘ )

------------------------------------------- แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (๐๐๒๖๐)

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๙๔๕,๐๐๐ บาท ประกอบดวย

๑. งบด าเนนการ ตงไวรวม ๕๒๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๓๐๐๐๐) ๑.๑ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสดตงไวรวม ๕๒๐,๐๐๐ บาท แยกเปน ๑.๑.๑ คาใชสอย ตงไวรวม ๔๒๐,๐๐๐ บาท แยกเปน (๕๓๒๐๐๐) ๑.๑.๑.๑ รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไวรวม ๔๒๐,๐๐๐ บาท แยกเปน ๑.๑.๑.๑.๑ โครงการเขารวมเวยนเทยนวนวสาขบชาและวนเขาพรรษา ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคายานพาหนะ คาอาหารในการเขารวมเวยนเทยนวนวสาขบชาและวนเขาพรรษา ตามสถานทก าหนดจดกจกรรม ตงจายจากเงน อดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (๓๒๐๓๐๐) ๑.๑.๑.๑.๒ โครงการจดแขงขนกฬาประชาคมต าบลแรตานยาเสพตด ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการจดแขงขนกฬาประชาคมต าบลแรตานยาเสพตดประจ าป ๒๕๕๘ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ(๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๖๗) ๑.๑.๑.๑.๓ โครงการจดงานลอยกระทง ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดงานลอยกระทงประจ าป ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ(๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๗๔) ๑.๑.๑.๑.๔ โครงการแขงขนกฬาเยาวชนทองถนสมพนธประจ าป ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการรวมกจกรรมแขงขนกฬาเยาวชนทองถนสมพนธประจ าป ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒธรรมและนนทนาการ (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๙๗)

๔๓

๒.๑.๒ คาวสด ตงไวรวม ๑๐๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๓๓๐๐๐) ๒.๑.๒.๑ คาวสดกฬา ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณกฬาตางๆ ส าหรบหมบาน เชน ฟตบอล ตะกรอ ลกเปตอง วอลเลยบอล เชอกกระโดด ลกเทเบลเทนนส โตะเทเบลเทนนส ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (๓๓๑๓๐๐)

๒. งบเงนอดหนนตงไวรวม ๔๒๕,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๖๐๐๐๐) ๒.๑ หมวดเงนอดหนนตงไวรวม ๔๒๕,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๖๑๐๐๐) ๒.๑.๑ เงนอดหนนสภาวฒนธรรมต าบลแร ตงไว ๕,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนอดหนนในการด าเนนกจกรรมตางๆ ของสภาวฒนธรรมต าบลแร “จะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดแลว” ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (๖๑๐๔๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๗๔) ๒.๑.๒ เงนอดหนนคณะกรรมหมบาน ตงไว ๔๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนอดหนนในการจดงานประเพณตางๆ ในหมบาน เชน บญกองขาว บญพระเวทสนดร ฯลฯ จ านวน ๑๔ หมบาน “จะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดแลว” ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (๖๑๐๔๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๗๔)

------------------------------------------------------ แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบดวย

๑. งบด าเนนการ ตงไวรวม ๕๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๓๐๐๐๐) ๑.๑ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสดตงไวรวม ๕๐,๐๐๐ บาท แยกเปน ๑.๑.๑ คาใชสอย ตงไวรวม ๒๐,๐๐๐ บาท แยกเปน (๕๓๒๐๐๐) ๑.๑.๑.๑ รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไวรวม ๒๐,๐๐๐ บาท แยกเปน ๑.๑.๑.๑.๑ โครงการจดตงศนยเรยนรดานเศรษฐกจพอเพยงประจ าต าบลแร ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดตงศนยเรยนรดานเศรษฐกจพอเพยงประจ าต าบลแร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๘๑)

๑.๑.๒ คาวสด ตงไวรวม ๓๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๓๓๐๐๐) ๑.๑.๒.๑ ประเภทวสดการเกษตร ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอพนธพชไมดอกไมประดบเพอบ ารงรกษาภมทศนสวนสาธารณะต าบลแร เชน เทยนทอง โกศล ตนหลว ครสตมาส ฯลฯ คาจดซอปย และวสดอปกรณอนๆ ในการดแลรกษาสวนสาธารณะต าบลแร เชน จอบ เสยม คราดสปรงเกลอร กรรไกรตดแตงกง ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (๓๓๑๐๐๐)

๔๔

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายจายจ าแนกตามแผนงาน หนวยงาน กองคลง

------------------------------------------------ แผนงานบรหารงานทวไป (๐๐๑๑๐)

ตงงบประมาณรายจายทงสน ๒,๘๓๑,๘๒๐ บาทแยกเปน

๑. งบบคลากร ตงไวรวม ๒,๕๓๙,๑๒๐ บาท แยกเปน(๕๒๐๐๐๐) ๑.๑ หมวดเงนเดอนและคาจางประจ า ตงไวรวม ๑,๙๑๕,๒๔๐ บาท แยกเปน

๑.๑.๑ เงนเดอน ตงไวรวม ๑,๘๗๓,๒๔๐ บาท แยกเปน (๕๒๒๐๐๐) ๑.๑.๑.๑ เงนเดอนฝายประจ า ตงไว ๑,๘๗๓,๒๔๐ เพอจายเปนเงนเดอนนกบรหารงานคลงและพนกงานเทศบาล จ านวน ๗ อตรา จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๒๒๐๑๐๐) ๑.๑.๑.๓ เงนประจ าต าแหนงและเงนคาตอบแทนนอกเหนอเงนประจ าต าแหนง ตงไว ๔๒,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงและเงนคาตอบแทนนอกเหนอเงนประจ าต าแหนง นกบรหารงานคลง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๒๒๐๓๐๐)

๑.๒ หมวดคาจางชวคราว ตงไวรวม ๖๒๓,๘๘๐ บาทแยกเปน ๑.๒.๑ เงนเดอนพนกงานจาง ตงไวรวม ๕๒๗,๘๘๐ บาท แยกเปน (๕๒๒๐๐๐) ๑.๒.๑.๑ คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ ตงไว ๕๒๗,๘๘๐ บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ จ านวน ๔ อตรา หนวยงานกองคลง จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๒๒๐๖๐๐) ๑.๒.๑.๒ เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ตงไวรวม ๙๖,๐๐๐ บาท แยกเปน ๑.๒.๑.๒.๑ เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง ตงไว ๙๖,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวส าหรบพนกงานจาง หนวยงานกองคลง จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๒๒๐๗๐๐)

๒. งบด าเนนการ ตงไวรวม ๒๘๐,๐๐๐ บาท แยกเปน (๕๓๐๐๐๐) ๒.๑ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไวรวม ๒๘๐,๐๐๐ บาท แยกเปน ๒.๑.๑ คาตอบแทนตงไวรวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท แยกเปน (๕๓๑๐๐๐) ๒.๑.๑.๑ คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการส าหรบพนกงานเทศบาลและผมสทธรบคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๑๐๓๐๐) ๒.๑.๑.๒ คาเชาบาน ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาเชาบานพนกงานเทศบาลและผมสทธรบเงนชวยเหลอคาเชาบาน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๑๐๔๐๐) ๒.๑.๑.๓ เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงน

๔๕

ชวยเหลอการศกษาบตรพนกงานเทศบาลและผมสทธรบเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๑๐๕๐๐) ๒.๑.๒ คาใชสอย ตงไวรวม ๙๐,๐๐๐ บาท แยกเปน (๕๓๒๐๐๐) ๒.๑.๒.๑ รายจายเพอใหไดมาซงบรการตงไว ๔๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคารบวารสารและคาจดท าเอกสารตางๆคาธรรมเนยมตางๆ คาลงทะเบยนตางๆ ลงทะเบยนอบรมสมมนา ของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง คาจางเหมาตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายไดและเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๒๐๑๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๑๐๒) ๒.๑.๒.๒ รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคารบรองคณะผมาตรวจเยยม ศกษาดงานฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป(๓๒๐๒๐๐) ๒.๑.๒.๓ รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวด อนๆ ตงไว ๔๐,๐๐๐ บาท แยกเปน ๒.๑.๒.๓.๑ คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาเบยเลยง คาเชาทพก คาใชจายอนในการเดนทางไปราชการ อบรมสมมนาของพนกงานเทศบาล พนกงานจางและผมสทธ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๙๕) ๒.๑.๒.๓.๑ โครงการส ารวจขอมล ภาษโรงเรอน ภาษปาย ประจ าป ๒๕๕๙ ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการส ารวจขอมล ภาษโรงเรอน ภาษปาย ประจ าป ๒๕๕๙ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๒๐๓๐๐)

๒.๑.๓ คาวสด ตงไวรวม ๖๐,๐๐๐ บาท แยกเปน(๕๓๓๐๐๐) ๒.๑.๓.๑ ประเภทวสดส านกงาน ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดส านกงานตางๆ เชน ปากกา ดนสอ ยางลบ กระดาษ ไมบรรทด ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๓๐๑๐๐) ๒.๑.๓.๒ ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอรตางๆเชน หมกเครองปรนเตอร แผนซด ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๓๑๔๐๐)

๓. งบลงทน ตงไวรวม ๑๒,๗๐๐ บาท แยกเปน (๕๔๐๐๐๐) ๓.๑ หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสรางตงไวรวม ๑๒,๗๐๐ บาทแยกเปน ๓.๑.๑ คาครภณฑ ตงไวรวม ๑๒,๗๐๐ บาท แยกเปน(๕๔๑๐๐๐) ๓.๑.๑.๑ คาครภณฑส านกงาน ตงไวรวม ๑๒,๗๐๐ บาทแยกเปน ๓.๑.๑.๑.๑ ตเกบเอกสารเหลกทบ ชนด ๒ บานเปด ตงไว ๙,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสารเหลกทบชนด ๒ บาน จ านวน ๒ ตว คณลกษณะ ท าจากเหลกอยางด พนสเรยบรอย ขนาด กวางไมนอยกวา ๙๑ ซม. หนาไมนอยกวา ๔๕ ซ.ม. สงไมนอยกวา ๑๘๓ ซม. ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๔๑๐๑๐๐) ๓.๑.๑.๑.๒ เครองปรนเตอรชนดเลเซอร ตงไว ๓,๗๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองปรนเตอรชนดเลเซอร จ านวน ๑ ชด ตามคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารก าหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฎในแผนงานบรหารงานทวไป (๔๑๐๑๐๐)

๔๖

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายจายจ าแนกตามแผนงาน

หนวยงาน กองชาง -------------------------------------------

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)

ตงงบประมาณรายจายรวมทงสน ๕,๒๓๔,๔๐๐ บาท แยกเปน

๑. งบบคลากร ตงไวรวม ๒,๑๑๗,๔๐๐ บาทแยกเปน (๕๒๐๐๐๐) ๑.๑หมวดเงนเดอนและคาจางประจ า ตงไวรวม ๑,๑๑๗,๒๐๐ บาท แยกเปน

๑.๑.๑ เงนเดอน (ฝายประจ า)ตงไวรวม ๑,๐๕๑,๒๐๐ บาท แยกเปน(๕๒๒๐๐๐) ๑.๑.๑.๑ เงนเดอนพนกงานเทศบาล ตงไว ๑,๐๕๑,๒๐๐ เพอจายเปนเงนเดอนนกบรหารงานชางและพนกงานเทศบาล จ านวน ๔ อตรา จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๒๒๐๑๐๐) ๑.๑.๑.๒ เงนเพมตางๆ ของพนกงานเทศบาล ตงไวรวม ๖๖,๐๐๐ บาท แยกเปน ๑.๑.๑.๒.๑ เงนเพมการครองชพชวคราวพนกงานเทศบาล ตงไว ๒๔,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวพนกงานเทศบาล หนวยงานกองชาง จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๒๒๐๒๐๐) ๑.๑.๑.๓ เงนประจ าต าแหนงและเงนคาตอบแทนนอกเหนอเงนประจ าต าแหนง ตงไว ๔๒,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงและเงนคาตอบแทนนอกเหนอเงนประจ าต าแหนงนกบรหารงานชาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๒๒๐๓๐๐)

๑.๒ หมวดคาจางชวคราว ตงไวรวม ๑,๐๐๐,๒๐๐ บาท แยกเปน ๑.๒.๑ เงนเดอนพนกงานจาง ตงไวรวม ๘๖๘,๒๐๐ บาท แยกเปน (๕๒๒๐๐๐) ๑.๒.๑.๑ คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ/พนกงานจางทวไป ตงไว ๘๖๘,๒๐๐ บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ/พนกงานจางทวไป จ านวน ๗ อตรา หนวยงานกองชาง จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๒๒๐๖๐๐) ๑.๒.๑.๒ เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ตงไวรวม ๑๓๒,๐๐๐ บาท แยกเปน ๑.๒.๑.๓.๑ เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง ตงไว ๑๓๒,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวส าหรบพนกงานจาง หนวยงานกองชาง จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๒๒๐๗๐๐) ๒. งบด าเนนการ ตงไวรวม ๔๘๐,๐๐๐ บาท แยกเปน(๕๓๐๐๐๐) ๒.๑หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไวรวม ๔๘๐,๐๐๐ บาท แยกเปน ๒.๑.๑ คาตอบแทน ตงไวรวม ๕๐,๐๐๐ บาทแยกเปน (๕๓๑๐๐๐) ๒.๑.๑.๑ คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการส าหรบพนกงานสวนต าบลและผมสทธรบเงนคาตอบแทนปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๓๑๐๓๐๐)

๔๗

๒.๑.๑.๒ คาเชาบาน ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาเชาบานพนกงานสวนต าบลและผมสทธรบเงนชวยเหลอคาเชาบาน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๓๑๐๔๐๐) ๒.๑.๑.๓ เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรพนกงานสวนต าบลและผมสทธรบเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๓๑๐๕๐๐)

๒.๑.๒ คาใชสอย ตงไวรวม ๒๖๐,๐๐๐ บาท แยกเปน (๕๓๒๐๐๐) ๒.๑.๒.๑ รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคารบวารสารและคาจดท าเอกสารตางๆคาธรรมเนยมตางๆ คาลงทะเบยนตางๆ ลงทะเบยนอบรมสมมนา ของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง คาจางเหมาบรการตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๓๒๐๑๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๙๕) ๒.๑.๒.๒ รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวด อนๆ ตงไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการคาเบยเลยง คาเชาทพก คาใชจายอนในการเดนทางไปราชการ อบรมสมมนาของพนกงานเทศบาล พนกงานจางและผมสทธ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๓๒๐๓๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๙๕) ๒.๑.๒.๓ รายจายเพอบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนตางๆ ของ เทศบาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๓๒๐๔๐๐)

๒.๑.๓ คาวสด ตงไวรวม ๑๗๐,๐๐๐ บาท แยกเปน(๕๓๓๐๐๐) ๒.๑.๓.๑ ประเภทวสดส านกงาน ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดส านกงานตางๆ เชน ปากกา ดนสอ ยางลบ กระดาษ ไมบรรทด ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๓๓๐๑๐๐) ๒.๑.๓.๒ ประเภทคาวสดคอมพวเตอร ตง ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอรตางๆเชน หมกเครองปรนเตอร แผนซด ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (๓๓๑๔๐๐) ๒.๑.๓.๓ ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทยตางๆ เชน ฟวส เขมขดรดสายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา เบรกเกอร หลอดไฟฟา ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๓๓๐๒๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๙๕) ๒.๑.๓.๔ ประเภทวสดกอสราง ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดกอสรางตาง ๆ เชน ไมตางๆ ส แปรงทาส คม คอน ตะป กระเบอง สงกะส เทปวดระยะทาง หวตดแกส กระบอกอดจารบ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๓๓๐๖๐๐) ๒.๑.๓.๕ ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แมแรง คมลอค กญแจปากตาย กญแจเลอน ไขควง ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๓๓๐๖๐๐) ๒.๑.๓.๖ ประเภทวสดส ารวจ ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาวสดส ารวจ เชน บนไดอลมเนยม เครองมอดงสายโทรศพท ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๓๓๐๖๐๐)

๔๘

๓. งบลงทน ตงไวรวม ๒,๖๓๗,๐๐๐ บาท แยกเปน (๕๔๐๐๐๐) ๓.๑ หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไวรวม ๒,๖๓๗,๐๐๐ บาทแยกเปน

๓.๑.๑ คาทดนและสงกอสราง ตงไวรวม ๒,๖๓๗,๐๐๐ บาท แยกเปน(๕๔๒๐๐๐) ๓.๑.๑.๑ โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบาน บานสมสะอาด หมท ๒ ตงไว ๕๗๘,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคากอสรางถนน คสล. ภายในหมบาน ขนาดผวจราจรกวาง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลกรงขางละ ๐.๕๐ เมตร พรอมปายโครงการจ านวน ๑ ปาย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา(๔๒๐๗๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๘๕) ๓.๑.๑.๒ โครงการปรบปรงซอมแซมถนนลกรง บานบะแต หมท ๕ ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาปรบปรงซอมแซมถนนลกรง บานบะแต หมท ๕ ปรมาณงานลกรง ๙๐๐ ลกบาศกเมตรพรอมเกลยแตงเรยบ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๔๒๐๗๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๘๕) ๓.๑.๑.๓ โครงการขดรองพรอมวางทอระบายน า บานโคกสะอาด หมท ๖ ตงไว ๑๗๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาขดรองพรอมวางทอระบายน า ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตรพรอมวางทอระบายน า คสล. ขนาดเสนผานศนยกลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จ านวน ๒๑๐ ทอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๔๒๐๗๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๘๕) ๓.๑.๑.๔ โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบาน บานหนองแคน หมท ๘ ตงไว ๑๙๙,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคากอสรางถนน คสล. ภายในหมบาน บานหนองแคน หมท ๘ ขนาดผวจราจรกวาง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลกรงขางละ ๐.๕๐ เมตร พรอมปายโครงการจ านวน ๑ ปาย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๔๒๐๙๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๘๕) ๓.๑.๑.๕ โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานค าแหว-บานนาเชอก หมท ๙ ตงไว ๑๙๖,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายบานค าแหว-บานนาเชอก หมท ๙ ขนาดผวจราจรกวาง ๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลกรงขางละ ๐.๕๐ เมตร พรอมปายโครงการจ านวน ๑ ปาย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๔๒๐๙๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๘๕) ๓.๑.๑.๖ โครงการเสรมผวจราจรลกรงถนนดอนบาก บานดานพฒนา หมท ๑๐ ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาเสรมผวจราจรลกรงถนนดอนบาก บานดานพฒนา หมท ๑๐ ปรมาณลกรงพรอมเกลยแตงเรยบ ๙๐๐ ลบ.ม. ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๔๒๐๙๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๘๕) ๓.๑.๑.๗ โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบาน บานหนองบวหลวง หมท ๑๑ ตงไว ๔๙๔,๐๐๐ บาท บาท เพอจายเปนคากอสรางถนน คสล. ภายในหมบาน ขนาดผวจราจรกวาง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลกรงขางละ ๐.๕๐ เมตร พรอมปายโครงการจ านวน ๑ ปาย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๔๒๐๙๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๘๕) ๓.๑.๑.๘ โครงการปรบปรงอาคารส านกงานเทศบาลต าบลแร ตงไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาปรบปรงอาคารส านกงานเทศบาลต าบลแร ตามแบบเทศบาลต าบลแรก าหนดพรอมปายโครงการจ านวน ๑ ปาย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๔๒๐๙๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๘๕)

๔๙

๓.๑.๑.๙ โครงการปรบปรงหองประชม ส านกงานเทศบาลต าบลแร ตงไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาปรบปรงหองประชม ส านกงานเทศบาลต าบลแร ตามแบบเทศบาลต าบลแร ก าหนดพรอมปายโครงการจ านวน ๑ ปาย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (๔๒๐๙๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๘๕)

๕๐

รายละเอยดงบประมาณรายจายงบกลาง แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)

๑. รายจายงบกลาง ตงไวรวม ๑,๑๒๖,๘๖๐ บาทแยกเปน (๕๑๐๐๐๐) ๑.๑ หมวดรายจายงบกลาง ตงไวรวม ๑,๑๒๖,๘๖๐ บาท แยกเปน ๑.๑.๑ เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว ๑๖๔,๘๖๐ บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมในสวนของนายจางและผประกนตนในอตราฝายละรอยละ ๕ ตามกฎกระทรวงก าหนดอตราเงนสมทบกองทนประกนสงคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการกลาง หมวดท ๕ ขอ ๓๓ ใหพนกงานจางไดรบสทธประโยชนและมหนาทตองปฏบตตามกฎหมายวาดวยการประกนสงคม เวนแตคาเบยประกนสงคมใหเทศบาลเปนผช าระแทนพนกงานจางและตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท ๐๘๙๓/ว๑๒๒๖ ลงวนท ๒๓ มถนายน ๒๕๕๒ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๑๐๓๐๐) ๑.๑.๒ เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอในการด าเนนกจการประปาของเทศบาลต าบลแร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๑๐๔๐๐) ๑.๑.๓ เบยยงชพผปวยเอดส ตงไว ๑๓๒,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนเบยยงชพผปวยเอดสโดยการรบรองจากแพทย เพอใหความชวยเหลอบรรเทาทกขและความเดอนรอนของผปวยเอดสทมฐานะยากจน ถกทอดทง ไมสามารถประกอบอาชพเลยงตนเองได โดยมสทธไดรบเบยยงชพคนละ ๕๐๐ บาทตอเดอน ครบทง ๑๒ เดอน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๕๔๒ ลงวนท ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๑๐๙๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๗๓) ๑.๑.๔ เงนส ารองจาย ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนส ารองจายชวยเหลองบประมาณรายจายอนในกรณฉกเฉน เพอปองกนและบรรเทาปญหาความเดอนรอนของประชาชนทเกดจากสาธารณภยตางๆ เชน การปองกนและแกไขปญหา อทกภย อคคภย วาตภย และอนๆ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๓๑๓.๔/๓๖๖๗ ลงวนท ๑๒ มนาคม ๒๕๔๕ หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนท มท ๐๘๐๘.๓/ว๓๒๓ ลงวนท ๑๕ มนาคม ๒๕๔๗ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๓๕๘ ลงวนท ๒๙ ตลาคม ๒๕๕๓ และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๔๒๒๔ ลงวนท ๑๐ ตลาคม ๒๕๕๔ ตงจายจากอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๑๑๐๐๐)

๑.๑.๕ รายจายตามขอผกพน ตงไวรวม ๑๙๐,๐๐๐ บาท แยกเปน ๑.๑.๕.๑ เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพต าบลแร ตงไว ๑๙๐,๐๐๐ บาทเพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพต าบลแร ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๒๖๓ ลงวนท ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตงจายจากอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๑๑๑๐๐) (แผนพฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา ๖๙) ๑.๑.๖ เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท) ตงไว ๓๔๐,๐๐๐บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอส งการกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๑๘๗ ลงวนท ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒ โดยใหเทศบาลตงจาย ในอตรารอยละ ๒ ของรายได โดยไมรวมเงนรายไดจาก พนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนนทกประเภท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๒๐๑๐๐)

๕๑

สวนท ๓

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ กจการประปา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลต าบลแร อ าเภอพงโคน จงหวดสกลนคร

๕๒

ประมาณการรายรบ

งบเฉพาะการ

รายรบ หมวดรายได ประเภทคาจ าหนายน าจากมาตรวดน า

รายรบ หมวดรายได ประเภทเงนทงบประมาณทวไป

ชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรบ หมวดรายไดจากทรพยสน(ดอกเบยเงนฝาก)

รวมรายรบทงสน

๑. กจการประปา

๖๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐

๗๐๖,๐๐๐

ประมาณการรายจาย

งบเฉพาะการ รายจาย

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รายจาย

หมวดคาสาธารณปโภค

รวมรายจายทงสน

๑. กจการประปา

๑๘๖,๐๐๐

๕๒๐,๐๐๐

๗๐๖,๐๐๐

๖๕

รายละเอยดประมาณการรายรบ งบประมาณรายจายเฉพาะการ กจการประปา

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลต าบลแร

อ าเภอพงโคน จงหวดสกลนคร -----------------------------------------------------------

ประมาณการรายรบรวมทงสน ๗๐๖,๐๐๐ บาท แยกเปน

๑. หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชยเปนเงน ๖๐๐,๐๐๐ บาท แยกเปน (๔๑๔๐๐๖) ๑.๑ ประเภทรายไดจากการจ าหนายน าประปาจากมาตรวดน า จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาทประมาณการมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะมรายไดจากการจดเกบคาน าประปาเพมขน (๔๑๔๐๐๖)

๒. หมวดรายไดจากเงนชวยเหลองบเฉพาะการ เปนเงน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (๔๑๔๐๐๑) ๒.๑ ประเภทเงนทงบประมาณรายจายทวไปชวยเหลองบเฉพาะการ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ประมาณการมากกวาปทผานมา เนองจากปทผานมากจการประปามเงนรายไดนอยกวารายจาย (๔๑๔๐๐๑) ๓. หมวดรายไดจากทรพยสน เปนเงน ๖,๐๐๐ บาท แยกเปน (๔๑๓๐๐๐) ๓.๑ ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จ านวน ๖,๐๐๐ บาท ประมาณการมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะมรายไดจากเงนฝากธนาคารเพมขน (๔๑๓๐๐๓)

๖๖

รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการ กจการประปา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลต าบลแร รายจายจ าแนกตามหนวยงาน

ส านกงานปลดเทศบาล

ตงงบประมาณรายจายทงสน จ านวน ๗๐๖,๐๐๐ บาทแยกเปน

๑. งบด าเนนการ ตงไวรวม ๗๐๖,๐๐๐ บาท แยกเปน (๕๓๐๐๐๐) ๑.๑ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไวรวม ๗๐๖,๐๐๐ บาท แยกเปน ๑.๑.๑ คาใชสอย ๓๖,๐๐๐ ตงไวรวม บาท แยกเปน(๕๓๒๐๐๐) ๑.๑.๑.๑ คาซอมแซมระบบประปา ตงไว ๓๖,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจางเหมาปรบปรงซอมแซมระบบประปาในกรณช ารดเสยหาย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย(๓๒๐๔๐๐) ๑.๑.๒ คาวสด ตงไวรวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท แยกเปน(๕๓๓๐๐๐) ๑.๑.๒.๑ คาวสดกอสราง ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดในกจการประปา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย (๓๓๐๖๐๐) ๑.๑.๒.๒ คาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาจดซอสารสม คลอรนและวสดอนๆในกจการประปา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย (๓๓๑๗๐๐)

๑.๒ หมวดคาสาธารณปโภคตงไวรวม ๕๒๐,๐๐๐ บาท แยกเปน ๑.๒.๑ คาสาธารณปโภคตงไวรวม ๕๒๐,๐๐๐ บาท แยกเปน(๕๓๔๐๐๐) ๑.๒.๑.๑ คาไฟฟาในกจการประปา ตงไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาไฟฟาในกจการประปา จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย(๓๔๐๑๐๐) ๑.๒.๑.๒ คาน าในกจการประปา ตงไว ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาน าดบในการผลตน าประปา จ านวน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย(๓๔๐๒๐๐)

๖๗

ผนวก

๖๘

รายละเอยดคาตอบแทนนายกเทศมนตร / รองนายกเทศมนตร/ ทปรกษานายกเทศมนตร / เลขานการนายกเทศมนตร / ประธานสภา/

รองประธานสภาและสมาชกสภาเทศบาลฯ ป ๒๕๕๙

************************************

๑) ประเภทคาตอบแทนรายเดอน ดงน - ต าแหนงนายก ฯ ๒๗,๖๐๐ x ๑๒ = ๓๓๑,๒๐๐ - ต าแหนงรองนายกเทศมนตร ๑๕,๑๘๐ x ๒ x ๑๒ = ๓๖๔,๓๒๐

รวม ๖๙๕,๕๒๐ บาท ๒) ประเภทคาตอบแทนประจ าต าแหนง ดงน - ต าแหนงนายกฯ ๔,๐๐๐ x ๑๒ = ๔๘,๐๐๐ - ต าแหนงรองนายกเทศมนตร ๓,๐๐๐ x ๒ x ๑๒ = ๗๒,๐๐๐

รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท ๓) ประเภทคาตอบแทนพเศษ ดงน - ต าแหนงนายกฯ ๔,๐๐๐ x ๑๒ = ๔๘,๐๐๐ - ต าแหนงรองนายกเทศมนตร ๓,๐๐๐ x ๒ x ๑๒ = ๗๒,๐๐๐

รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท ๔) คาตอบแทนรายเดอน ดงน - ต าแหนงทปรกษานายกเทศมนตร ๖,๙๐๐ x ๑๒ = ๘๒,๘๐๐ - ต าแหนงเลขานการนายกเทศมนตร ๙,๖๖๐ x ๑๒ = ๑๑๕,๙๒๐ - ต าแหนงประธานสภาเทศบาลฯ ๑๕,๑๘๐ x ๑๒ = ๑๘๒,๑๖๐ - ต าแหนงรองประธานสภาฯ ๑๒,๔๒๐ x ๑๒ = ๑๔๙,๐๔๐ - ต าแหนงสมาชกสภาเทศบาล ๙,๖๖๐ x๑๐ x ๑๒ = ๑,๑๕๙,๒๐๐

รวม ๑,๖๘๙,๑๒๐ บาท

รวมทงสน ๒,๖๒๔,๖๔๐ บาท

๖๙

รายการคาใชจายประเภทเงนเดอน ประโยชนตอบแทนอน และคาจางพนกงานจาง ของเทศบาลต าบลแร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอยดงบประมาณ

งบประมาณทตงไว

๑. เงนเดอนพนกงาน ๒. เงนประจ าต าแหนง ๓. เงนเพมตางๆ ๔. คาจางพนกงานจาง ๕. คาครองชพชวคราว ๖. เงนคาเชาบาน ๗. เงนชวยเหลอการศกษาบตร ๘. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ๙. เงนชวยเหลอการศกษาตอของพนกงาน ๑๐. เงนสมทบกองทนประกนสงคม ๑๑. เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญฯ ๑๒. เงนประโยชนตอบแทนอน

๖,๘๐๕,๕๐๐ ๓๐๒,๔๐๐

๒๔,๐๐๐ ๒๗๘๑,๑๒๐

๕๐๔,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐ ๐ ๐

๑๖๔,๘๖๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

รวมเปนเงนทงสน

คดเปนรอยละ ๓๗.๘๑ ของงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมายเหต งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ = ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗๐

รายละเอยดการตงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถนจงหวดสกลนคร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลต าบลแร อ าเภอพงโคน จงหวดสกลนคร

อปท.

งบประมาณรายจายประจ าป ๒๕๕๙ รายจาย ประจ า

งบลงทน ดานยาเสพ

ตด ดานการศกษา

ดานสงเสรมอาชพ

ดานการกฬา

ดานทองเทยว

ดานประเพณวฒนธรรม เงนรายได เงนอดหนน รวม

เทศบาลต าบลแร

๑๗,๐๐๐,๐๐๐

๑๔,๐๐๐,๐๐๐

๓๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๕๔๖,๕๒๐

๓,๖๗๔,๕๐๐

๒๐,๐๐๐

๕,๗๙๓,๙๘๐

๒๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๕๔๕,๐๐๐

(ลงชอ) พชรนทร บตรแสน ผรายงาน

(นางพชรนทร บตรแสน)

ปลดเทศบาล