( สำ�เน� )

เทศบญญตเรอง

งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณพ.ศ.2553

ของ

เทศบ�ลตำ�บลลวงเหนอ

อำ�เภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหม

ส�รบญเทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553

เทศบ�ลตำ�บลลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จงหวดเชยงใหม***********************************

หน�สวนท 1 คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553 1

สวนท 2 เทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553 7

สวนท 3 ร�ยละเอยดประกอบเทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553 10

ประม�ณก�รร�ยรบ 10 ร�ยจ�ยต�มงบประม�ณร�ยจ�ย 13 ร�ยละเอยดร�ยจ�ยต�มแผนง�น 18

ด�นก�รดำ�เนนง�นอน - แผนงานงบกลาง 18-20

ด�นบรห�รทวไป- แผนงานบรหารงานทวไป 21-34- แผนงานการรกษาความสงบภายใน 35-36

ด�นบรก�รชมชนและสงคม

- แผนงานการศกษา 37-42

- แผนงานสาธารณสข 43-47- แผนงานสงคมสงเคราะห 48- แผนงานเคหะชมชน 49-57- แผนงานสรางความเขมแขงชมชน 58- แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ 59-63

ด�นก�รเศรษฐกจ

- แผนงานการเกษตร 64-65

สวนท 1

คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553

ของ

เทศบ�ลตำ�บลลวงเหนออำ�เภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหม

-1-คำ�แถลงงบประม�ณ

ประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553

เรยน ท�นประธ�นสภ�ฯ และสม�ชกสภ�เทศบ�ลตำ�บลลวงเหนอ ทกท�น

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารเทศบาลตำาบลลวงเหนอ จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอสภาเทศบาลตำาบลลวงเหนอ อกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนคณะผบรหารเทศบาลตำาบลลวงเหนอ จงขอแถลง ใหทานประธานและสมาชกทกทาน ไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำาเนนงานของใ น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ พ .ศ . 2553 ด ง ต อ ไ ป น

1.1. สถ�นะก�รคลงสถ�นะก�รคลง

1.1 งบประม�ณร�ยจ�ยทวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ.2551 เทศบาลตำาบลลวงเหนอ มสถานะการเงน ดงน

1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 12,088,878.28 บาท1.1.2 เงนสะสม 3,654,694 บาท

1.1.3 ทนสำารองเงนสะสม 4,416,931.40 บาท1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จำานวน

10 โครงการ รวม 890,961.50 บาท1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จำานวน –

โครงการ รวม - บาท1.1.6 เงนกคงคาง 0.00 บาท

2. ก�รบรห�รงบประม�ณ ในปงบประม�ณ พ . ศ .2551 (1) รายรบจรงทงสน 21,411,447.56 บาท ประกอบดวยหมวดภาษอากร 8,990,973.25 บาทหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 1,937,089.89บาทหมวดรายไดจากทรพยสน(ดอกเบย ) 162,296.01บาทหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - บาทหมวดรายไดเบดเตลด 120,750.- บาทหมวดรายไดจากทน - บาทหมวดภาษจดสรร - บาท

-2-หมวดเงนอดหนนทวไป 8,231,062.41บาทหมวดเงนอดหนนเฉพาะกจ - บาท(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค1,969,276.- บาท(3) รายจายจรง 19,773,077.60 บาท ประกอบดวย

งบกลาง 632,184 บาทงบบคลากร 4,088,084.04บาทงบดำาเนนการ 6,881,596.54บาทงบลงทน 2,333,971.30 บาทงบรายจายอน 1,070,000.- บาท

งบเงนอดหนน 2,797,965.72บาท งบเงนอดหนนเฉพาะกจ 1,969,276.00 บาท

(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค1,969,276 บาท(5) มการจายเงนสะสมเพอดำาเนนการตามอำานาจหนาท จำานวน 3,278,807 บาท

3. งบเฉพ�ะก�ร -ไมม-

-3-

คำ�แถลงงบประม�ณประจำ�ปงบประม�ณ 2553

2.1 ร�ยรบ

ร�ยรบ ร�ยรบจรงป 2551

ประม�ณก�ร

ประม�ณก�ร

ป 2552 ป 2553ร�ยไดจดเกบ

หมวดภ�ษอ�กร 786,378.32

785,000.00

785,000.00

ภาษโรงเรอนและทดน 669,357.00

670,000.00

670,000.00

ภาษบำารงทองท 91,190.32

90,000.00

90,000.00

ภาษปาย 25,831.00

25,000.00

25,000.00

อากรฆาสตว - - -หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ

และใบอนญ�ต36,722.

41233,500

.00208,50

0.00

คาธรรมเนยมเกยวกบประมง

6,400.00 7,000.00 7,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตขายสรา

- - -

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร

6,515.50 15,000.00

10,000.00

. คาธรรมเนยมเกบขยะและขนขยะมลฝอย

150,000.00

150,000.00

คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรอง

การจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอ สถานทสะสมอาหารในอาคารหรอพนท ใดซงไมเกน 200 ตารางเมตร

4,000.00 4,000.00

คาธรรมเนยมปดแผนปายประกาศหรอเขยนขอความ

360.00 500.00 500.00

หรอตดตงเขยนปาย หรอเอกสารหรอทงหรอโปรยแผนประกาศเพอโฆษณาแกประชาชนคาธรรมเนยมเกยวกบการ

ทะเบยนราษฎร1,000.00 1,000.0

0คาปรบผกระทำาผดกฎหมาย

จราจรทางบก2,200.00 3,000.00 3,000.0

0คาปรบกระทำาผดกฎหมาย

และขอบงคบทองถน

1,000.00 1,000.00

-4-ร�ยรบ ร�ยรบจรง

ป 2551ประม�ณ

ก�รป 2552

ประม�ณก�ร

ป 2553คาปรบการทำาผดสญญา 18,070.0

040,000.0

020,000.

00 คาธรรมเนยมใบอนญาต

ประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตราย

ตอสขภาพ

6,000.00 6,000.00

คาธรรมเนยมใบอนญาตจดตงสถานท

จำาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหาร

ในอาคารหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200

ตารางเมตร

1,000.00 1,000.00

คาธรรมเนยมปาไม - 500.00 -

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร

1,180.00 3,000.00 3,000.00

คาใบอนญาตจดตงตลาด - -คาใบอนญาตเกยวกบการ

โฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง

500.00 500.00

คาใบอนญาตเกยวกบกจการทเปน

อนตรายตอสขภาพ

1,000.00 1,000.00

คาใบอนญาตอน ๆ 1,996.91 - 500.00หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน 162,296

.01205,000

.00175,00

0.00คาดอกเบยเงนฝากธนาคาร 162,296.

01200,000.

00170,000

.00คาดอกเบยเงนฝาก ก.ส.ท. - 5,000.00 5,000.0

0หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภค

และก�รพ�ณชยหมวดร�ยไดเบดเตลด 120,750

.0070,000.

0070,000.

00คาขายแบบแปลน 58,500.0

050,000.0

050,000.

00คารายไดเบดเตลดอน ๆ 62,250.0

020,000.0

020,000.

00หมวดร�ยไดจ�กทน

รวมร�ยไดจดเกบ 1,106,146.74

1,293,500.00

1,238,500.00

ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภ�ษจดสรร 10,104,962.41

13,570,000.00

10,172,500.00

ภาษสรา 722,333.13

800,000.00

750,000.00

-5-ภาษสรรพสามต 1,394,47

4.842,000,00

0.001,400,0

00.00ภาษมลคาเพม (1 ใน 9) 2,738,64

9.063,000,00

0.002,800,0

00.00ภาษมลคาเพม

พ.ร.บ.กำาหนดแผนขนตอน

3,202,383.56

5,000,000.00

3,300,000.00

ภาษธรกจเฉพาะ 146,754.34

200,000.00

150,000.00

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและ

นตกรรมทดน

1,849,423.00

2,500,000.00

1,712,500.00

คาภาคหลวงแร 9,330.98 20,000.00

10,000.00

คาภาคหลวงปโตรเลยม 41,613.50

50,000.00

50,000.00

รวมร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทอง

ถน

10,104,962.41

13,570,000.00

10,172,500.00

ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป 8,231,062.41

10,000,000.00

10,000,000.00

รวมร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

8,231,062.41

10,000,000.00

10,000,000.00

ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค

1,969,276.00

รวมร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค

1,969,276.00

รวม 21,411,447.56

24,863,500.00

21,411,000.00

-6-

2.2 ร�ยจ�ยต�มงบร�ยจ�ย

งบ ร�ยจ�ยจรง

ป 2551

ประม�ณก�ร

ป 2552

ประม�ณก�ร

ป 2553จ�ยจ�กงบประม�ณ

งบบคล�กร 4,088,084.04

5,728,240.00

7,536,060.00

งบดำ�เนนก�ร 6,881,596.54

10,229,608.00

6,176,120.00

งบลงทน 2,333,971.30

3,814,500.00

2,036,400.00

งบร�ยจ�ยอนๆ 1,070,000.00

1,096,000.00

397,400.00

งบอดหนน 2,797,965.72

2,743,200.00

2,962,000.00

งบกล�ง 632,184 1,251,952.00

2,303,020.00

งบอดหนนเฉพ�ะกจ 1,969,276

รวมจ�ยจ�กงบประม�ณ 19,773,077.60

24,863,500.00

21,411,000.00

รวม 19,773,077.60

24,863,500.00

21,411,000.00

สวนท 2

เทศบญญต

เรอง

งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณพ.ศ. 2553

ของ

เทศบ�ลตำ�บลลวงเหนอ

อำ�เภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหม

-7-บนทกหลกก�รและเหตผล

ประกอบร�งเทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ 2553 ของเทศบ�ลตำ�บลลวงเหนอ

อำ�เภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหม

ด�น ยอดรวมด�นบรห�รทวไป

แผนงานบรหารทวไป 7,710,920.00

แผนงานการรกษาความสงบภายใน 263,600.00ด�นบรก�รชมชนและสงคม

แผนการศกษา 4,601,840.00

แผนงานสาธารณสข 976,540.00แผนงานสงคมสงเคราะห 52,000.00แผนงานเคหะและชมชน 4,557,080.0

0แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 60,000.00แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 726,000.00

ด�นก�รเศรษฐกจแผนงานอตสาหกรรมและการโยธาแผนงานการเกษตร 160,000.00แผนงานการพาณชย

ด�นก�รดำ�เนนง�นอนแผนงานงบกลาง 2,303,020.0

0งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 21,411,00

0.00

-8-เทศบญญตตำ�บล

งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553ของเทศบ�ลตำ�บลลวงเหนอ

อำ�เภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหม

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2553 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตงบประมาณรายจายขนไว โดยความเหนชอบของสภา

เทศบาลตำาบลลวงเหนอ และโดยความเหนชอบของผวาราชการจงหวดเชยงใหม ดงตอไปน

ขอ 1. เทศบญญตนเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขอ 2. เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม 2552 เปนตนไปขอ 3. งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหตงจาย

เปนจำานวนรวมทงสน 21,411,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป

แผนง�น ยอดรวมด�นบรห�รทวไป

แผนงานบรหารทวไป 7,710,920.00

แผนงานการรกษาความสงบภายใน 263,600.00ด�นบรก�รชมชนและสงคม

แผนการศกษา 4,601,840.00

แผนงานสาธารณสข 976,540.00แผนงานสงคมสงเคราะห 52,000.00แผนงานเคหะและชมชน 4,557,080.0

0แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 60,000.00แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 726,000.00

ด�นก�รเศรษฐกจแผนงานอตสาหกรรมและการโยธาแผนงานการเกษตร 160,000.00แผนงานการพาณชย

ด�นก�รดำ�เนนง�นอนแผนงานงบกลาง 2,303,020.0

0งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 21,411,00

0.00-9-

ขอ 5. ใหนายกเทศมนตรตำาบลลวงเหนอ และคณะผบรหาร ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาล

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรตำาบลลวงเหนอ มหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน

ประกาศ ณ วนท……….เดอน พ………………… .ศ. ……………

(ลงนาม)……………………………….……. (นายดวงแกว สะอาดลวน)

นายกเทศมนตรเทศบาลตำาบลลวงเหนอ

อนมต/เหนชอบ

(ลงนาม)…………………………..…… ( ) ตำาแหนง ผวาราชการจงหวดเชยงใหม

สวนท 3

ร�ยละเอยดประกอบเทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553

ของ

เทศบ�ลตำ�บลลวงเหนออำ�เภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหม

- ประม�ณก�รร�ยรบ

- ร�ยจ�ยต�มงบประม�ณร�ยจ�ย

- ร�ยละเอยดร�ยจ�ยต�มแผนง�น-10-

ประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553

เทศบ�ลตำ�บลลวงเหนออำ�เภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหม

ประม�ณก�รร�ยรบ ตงรบไวรวมทงสน 21,411,000.00 บ�ท

ก. ร�ยไดจดเกบเอง รวมทงสน 1,238,500 บ�ท แยกเปน

1. หมวดภ�ษอ�กร รวม 785,000 บ�ท แยกเปน 1.1 ภาษบำารงทองท จำานวน 90,000 บาท คำาชแจง ประมาณการ

ไวเทากบปงบประมาณทผานมา ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

1.2 ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน 670,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

1.3 ภาษปาย จำานวน 25,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

2. หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ และใบอนญ�ต รวม 208,500บ�ท แยกเปน

2.1 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จำานวน 10,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตำากวาปทงบประมาณผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง

2.2 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จำานวน 3,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในเครอขายตองชำาระภาษ

2.3 คาใบอนญาตเกยวกบประกอบกจการอนเปนอนตรายตอสขภาพ จำานวน 6,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

2.4 คาใบอนญาตเกยวกบโฆษณาโดยใชเครองเสยง จำานวน 500 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

2.5 คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบก จำานวน 3,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวปงบประมาณทผานมา ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

2.6 คาปรบการผดสญญา จำานวน 20,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตำากวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดจดเกบลดลง

-11-2.7 คาธรรมเนยมปดประกาศ จำานวน 500 บาท คำาชแจง ประมาณ

การไวเทากบปงบประมาณทผานมา

ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

2.8 คาธรรมเนยมทรพยากรปาไม จำานวน 500 บาท คำาชแจง ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

2.9 คาธรรมเนยมอาชญาบตรประมง จำานวน 7,000 บาท คำาชแจง ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

2.10 คาธรรมเนยมเกบขยะ จำานวน 150,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

2.11 คาธรรมเนยมเกยวกบการสาธารณสข จำานวน 4,000 บาท คำาชแจง ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในเครอขายตองชำาระภาษ

2.12 คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหาร (ออกหนงสอรบรองการแจงการจดตง) จำานวน 1,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

2.13 คาปรบกระทำาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน จำานวน 1,000 บาท คำาชแจง ประมาณการเทาปงบประมาณทผานมา ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

2.14 คาธรรมเนยมทะเบยนราษฎร จำานวน 1,000 บาท คำาชแจง ประมาณการเทาปงบประมาณทผานมาประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

2.15 คาใบอนญาตกจการอนเปนอนตรายตอสขภาพ จำานวน 1,000 บาท คำาชแจง ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

3. หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน รวม 175,000 บ�ทแยกเปน

3.1 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน 170,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทผานมา ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

3.2 ดอกเบยเงนฝาก กสท. จำานวน 5,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทผามา ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

-12- 4. หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย รวม -

บ�ท คำาชแจง เนองจากเทศบาลตำาบลไมมรายไดในสวนน

5. หมวดร�ยไดเบดเตลด รวม 70,000 บ�ท แยกเปน

5.1 คาขายแบบแปลน จำานวน 50,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมาประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

5.2 เงนไดอน จำานวน 20,000 บาท คำาชแจง ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

ข. ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน จำ�นวน

10,172,500 บ�ท แยกเปน

1. หมวดภ�ษจดสรร รวม 10,172,500 บ�ท แยกเปน 1.1 ภาษสรา จำานวน 750,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง 1.2 ภาษสรรพสามต จำานวน 1,400,000 บาท คำาช แจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง 1.3 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จำานวน 1,712,500 บาท คำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง

1.4 ภาษมลคาเพม (Vat) จำานวน 3,300,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง 1.5 ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 จำานวน 2,800,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง

1.6 ภาษธรกจเฉพาะ จำานวน 150,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง

1.7 คาภาคหลวงแร จำานวน 10,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง

1.8 คาภาคหลวงปโตรเลยม จำานวน 50,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

ค. ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

จำ�นวน 10,000,000 บ�ท แยกเปน

1. หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 10,000,000 บาท คำาชแจง ประมาณการตงรบไว ตามจำานวนผอยในขายตองชำาระภาษ

-13-ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ย

เทศบ�ลตำ�บลลวงเหนออำ�เภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหม

แผนง�นงบกล�ง 00410ง�น

งบงบกล�ง

(00411)รวม

งบบคลากรงบดำาเนนการงบลงทนงบอดหนนงบรายจายอนๆ 2,303,020.00 2,303,020.00

รวม 2,303,020.00 2,303,020.00

แผนง�นบรห�รง�นทวไป 00110 ง�น

งบง�นบรห�ร

ทวไป

(00111)

ง�นว�งแผนสถตและวช�ก�ร

(00112)

ง�นบรห�รง�นคลง

(00113)

รวม

งบบคลากร 4,545,840.00

979,680.00 5,525,520.00

งบดำาเนนการ 1,825,400.00

260,000.00 2,085,400.00

งบลงทนงบอดหนน 80,000.00 80,000.00งบรายจายอนๆ 20,000.00 20,000.00

รวม 6,471,240.00

1,239,680.00

7,710,920.00

-14-

แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน 00120 ง�น

งบง�นบรห�ร

ทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบ

(00121)

ง�นเทศกจ

(00122)

ง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอนและระงบอคค

ภย(00123)

รวม

งบบคลากรงบดำาเนนการ 225,000.00 225,000.00งบลงทนงบอดหนน 38,600.00 38,600.00งบรายจายอน ๆ

รวม 263,600.00

263,000.00

แผนง�นก�รศกษ� 00210 ง�น

งบง�นบรห�รทวไปเกยว

กบก�รศกษ�

(00211)

ง�นระดบกอนวย

เรยนและประถมศกษ�

ง�นระดบมธยมศกษ�

(00213)

ง�นศกษ�ไมกำ�หนดระดบ

(00214)

รวม

(00212)งบบคลากร 757,320.

00757,320.

00งบดำาเนนการ

1,244,720.00

1,244,720.00

งบลงทนงบอดหนน 2,222,40

0.002,222,40

0.00งบรายจายอน ๆ

377,400.00

377,400.00

รวม 4,601,840.00

4,601,840.00

แผนง�นส�ธ�รณสข 00220 ง�น

งบง�นบรห�รทวไปเกยว

กบส�ธ�รณสข(00221)

ง�นโรงพย�บ�ล

(00222)

ง�นบรก�รส�ธ�รณสข

และง�นส�ธ�รณสข

อน (00223)

ง�นศนยบรก�ร

ส�ธ�รณสข

(00224)

รวม

งบบคลากร 439,140.00

439,140.00

งบดำาเนนการ

331,000.00

331,000.00

งบลงทน 6,400.00 6,400.00งบอดหนน 200,000.

00200,000.

00งบรายจายอนๆ

รวม 976,540.00

976,540.00

-15-แผนง�นสงคมสงเคร�ะห 00230

ง�นงบ

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบ

สงคมสงเคร�ะห

ง�นสวสดก�รสงคมและ

สงคมสงเคร�ะห

รวม

(00231) (00232)งบบคลากรงบดำาเนนการ 52,000.00 52,000.00งบลงทนงบอดหนนงบรายจายอนๆ

รวม 52,000.00 52,000.00

แผนง�นเคหะและชมชน 00240ง�น

งบ

ง�นบรห�รทวไป

เกยวกบเคหะและ

ชมชน(00241

)

ง�นไฟฟ�ถนน

(00242)

ง�นสวนส�ธ�รณะ

(00243)

ง�นกำ�จดขยะ

มลฝอยและสงปฏกล

(00244)

ง�นบำ�บดนำ�เสย

(00245)

รวม

งบบคลากร

814,080.00

814,080.00

งบดำาเนนการ

313,000.00

1,200,000.00

1,513,000.00

งบลงทน 2,030,000.00

2,030,000.00

งบอดหนน 200,000.00

200,000.00

งบรายจายอนๆ

รวม 3,357,080.00

1,200,000.00

4,557,080.00

แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน 00250 ง�น

งบง�นบรห�รทวไป

เกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขง ของชมชน (00251)

ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขม

แขงชมชน (00252)

รวม

งบบคลากรงบดำาเนนการ 30,000.00 30,000.00งบลงทนงบอดหนน 30,000.00 30,000.00งบรายจายอนๆ

รวม 60,000.00 60,000.00

-16-แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร 00260

ง�น

งบ

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบศ�สน�วฒนธรรม

และนนทน�ก�ร(00261)

ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร

(00262)

ง�นศ�สน�และ

วฒนธรรมทองถน

(00263)

ง�นวช�ก�รว�งแผน

และสงเสรมก�รทอง

เทยว(00264)

รวม

งบบคลากรงบดำาเนนการ

290,000.00

245,000.00

535,000.00

งบลงทนงบอดหนน 50,000.0

0141,000.

00191,000.

00งบรายจายอนๆ

รวม 340,000.00

386,000.00

726,000.00

แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ� 00300 ง�น

งบง�นบรห�รทวไป

เกยวกบอตส�หกรรมและ

ก�รโยธ� (00311)

ง�นกอสร�งโครงสร�งพนฐ�น

(00312)

รวม

งบบคลากร

งบดำาเนนการงบลงทนงบอดหนนงบรายจายอนๆ

รวม

แผนง�นก�รเกษตร 00320 ง�น

งบง�นสงเสรมก�รเกษตร

(00321)

ง�นอนรกษแหลงนำ�และป�ไม(00322)

รวม

งบบคลากรงบดำาเนนการ 160,000.00 160,000.00งบลงทนงบอดหนนงบรายจายอนๆ

รวม 160,000.00 160,000.00

-17-

แผนง�นก�รพ�ณชย 00330 ง�น

งบ

ง�นกจก�รสถ�นธน�น

บ�ล

(00331)

ง�นกจก�รประป�

(00332)

ง�นตล�ดสด

(00333)

ง�นโรงฆ�สตว

(00334)

รวม

งบบคลากรงบดำาเนนการงบลงทนงบอดหนนงบรายจา

ยอนๆรวม

-18-ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ

พ.ศ. 2553เทศบ�ลตำ�บลลวงเหนอ

อำ�เภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหมร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�น

งบประม�ณร�ยจ�ยรวมทงสน 21,411,000.00 บ�ทแผนง�นงบกล�ง (00410)

ง�นงบกล�ง (00411) รวม 2,303,020 บ�ท

1. งบกล�ง (510000) (1)เงนสมทบกองทนประกนสงคม (110300)

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมในสวนของนายจางและผประกนตนตามประกาศของกองทนประกนสงคม ของคาจาง พนกงานจางเทศบาลตำาบล ทงหมด ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 130 ,800 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป 49,200 บ�ท(2)เบยยงชพคนชร� (110700)

เพอจายเปนเงนชวยเหลอเบยยงชพผสงอายในตำาบลลวงเหนอ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 111 (3)เบยยงชพคนพก�ร (110800)

เพอจายเปนเงนชวยเหลอสงเคราะหใหกบผพการในตำาบลลวงเหนอ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 126,000 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป 144,000 บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 111 (4)เบยยงชพผปวยโรคเอดส(110900)

เพอจายเปนเงนชวยเหลอสงเคราะหใหกบผปวยโรคเอดสลวงเหนอ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 36,000 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป 144,000 บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 111 (5)สำ�รองจ�ย (111000)

เพอจายเปนคาใชจายในกรณฉกเฉนจำาเปนเรงดวน ซงไมสามารถคาดการณลวงหนาได เชน การเกดสาธารณภยตางๆ (อทกภย อคคภย วาตภย ภยแลง ภยหนาว ฯลฯ) หรอกรณทมความจำาเปนตองจายนอกเหนอจากทงบประมาณตงจายไว หรอ

รวม 2,303,020 บ�ท

จำ�นวน 180,000

บ�ท

จำ�นวน 768,000 บ�ท

จำ�นวน 270,000

บ�ท

จำ�นวน 180,000

บ�ท

รวม 100,000

บ�ท

-19-

เพอปองกนและบรรเทาความเดอดรอนใหแกประชาชน หรอ กรณทมหนงสอสงการใหเบกจายจากเงนประเภทน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 50,000 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป 50,000 บ�ท (6)ร�ยจ�ยต�มขอผกพน (111100)

(1) คาใชจายเปนทนการศกษา เพอจายเปนคาทนการศกษาใหแก บคลากรทไดรบการคดเลอกเขาศกษาตอระดบปรญญาตร/โท ของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 160 ,000 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป 140,000 บ�ทปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 99 (2) คาใชจายในการจดการจราจรโดยพจารณาจายจากเงนคาปรบตามกฎหมายจราจรทางบก

เพอจายเปนคาใชจายในการจดการจราจรโดยพจารณาจายจากเงนคาปรบตามกฎหมายจราจรทางบก เพอจายเปนคาวสด อปกรณ เครองมอเครองใชในกจการจราจร เชน การทาส ตเสน, จดทำาเครองหมายจราจรบนทางขาม ถนน เสนขอบทางบนพนทางตามถนนสายตาง ๆ ในเขตเทศบาลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป

(7)เงนชวยพเศษ (111200) เพอจายเปนคาชวยเหลอเกยวกบศพของพนกงาน

ลกจางประจำา และพนกงานจางของเทศบาล ซงถงแกความตายในระหวางปฏบตราชการ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได

(8)เงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน ( กบท.) (120100)

จำ�นวน 305,000

บ�ทตงไว 300,000

บาท

ตงไว 5,000 บาท

จำ�นวน 5,000 บ�ท

จำ�นวน 228,220 บ�ท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวน

ทองถน ออกตามความในพระราชบญญตบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2500 และตามระเบยกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2536 ในอตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรบ งบประมาณรายจายประจำาป โดยไมรวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได

-20-(9)เงนสมทบระบบหลกประกนสขภ�พ (110300)

เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบตำาบล

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบตำาบล โดยคดในอตรา 50% ของเงนสมทบทไดรบจดสรรจากสำานกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต ตามหนงสอดวนทสด ท มท 0891.3/ว 1110 ลงวนท 3 เมษายน 2550 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยไดปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 96

จำ�นวน 125,000 บ�ท

(10)เงนฝ�กสมทบกองทนสงเสรมกจก�รเทศบ�ล เพอเปนเงนฝากสมทบกองทนสงเสรมกจการ

เทศบาลตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล พ.ศ.2518 ตงจ�ยจ�กเงนร�ย ได (11)ค�บำ�รงสนนบ�ตเทศบ�ลแหงประเทศไทยต�มขอบงคบสม�คม ส.ท.ท.

เพอจายเปนเงนคาบำารงสนนบาตเทศบาลแหง

จำ�นวน 123,000 บ�ท

จำ�นวน 18,800 บ�ท

ประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามขอบงคบสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2541 โดยพจารณาตงงบประมาณจากรายรบจรงประจำาปทผานมา (ยกเวน เงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนอดหนน ทกประเภท) แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหกของงบประมาณรายรบดงกลาว ทงนไมเกนเจดแสนหาหมนบาทถวน ตามหนงสอสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ท 100/2545 ลงวนท 22 กมภาพนธ 2545 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได

-21-แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110)

ง�นบรห�รทวไป (00111) รวม 6,471,240 บ�ท

1. งบบคล�กร ( 520000 ) รวม 4,545,840 บ�ท

เงนเดอน (ฝ�ยก�รเมอง) 521000 รวม 2,227,200 บาท

(1)เงนเดอนน�ยก/รองน�ยก (210100)เพอจายเปนเงนเดอน ของนายกเทศมนตร รองนายก

เทศมนตร ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนคา

จำ�นวน 579,600

บ�ท

ตอบแทนนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภา ฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (2)เงนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยก/รองน�ยก(210200)

เพอจายเปนคาตอบแทนประจำาตำาแหนง ของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนคาตอบแทนนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภา ฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (3)เงนค�ตอบแทนพเศษน�ยก/รองน�ยก (210300)

เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษ ของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนคาตอบแทนนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภา ฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด

จำ�นวน 120,000

บ�ท

จำ�นวน 120,000

บ�ท

(4)เงนค�ตอบแทนเลข�นก�ร/ทปรกษ�น�ยกเทศมนตร (210400)

เพอจายเปนเงนเดอนเลขานการนายกเทศมนตร ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนคาตอบแทนนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภา ฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (5)เงนค�ตอบแทนสม�ชกสภ�องคกรปกครองสวนทองถน(210600)เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนของประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชกสภาฯ และเลขานการสภาฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนคาตอบแทนนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด

จำ�นวน 165,600

บ�ท

จำ�นวน 1,242,000

บ�ท

-22-เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 522000

รวม 2,318,640 บ�ท(1)เงนเดอนพนกง�น (220100)

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจ�ย จ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (2)เงนเพมต�งๆ ของพนกง�น(220200)เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานเทศบาล โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด

จำ�นวน 1,404,600 บ�ท

จำ�นวน 148,800

บ�ท

(3)เงนประจำ�ตำ�แหนง(220300)เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของพนกงานเทศบาลตำาแหนง ผบรหาร (ปลดเทศบาลตำาบล) ระดบ 7 เดอนละ 3,500 บาท ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด

จำ�นวน 42,000 บ�ท

(4)ค�จ�งลกจ�งประจำ� (220400)เพอจายเปนเงนเดอนลกจางประจำา พรอมเงนปรบปรง

เงนเดอนประจำาป ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (5)เงนเพมต�งๆ ของลกจ�ง(220500)เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกลกจางประจำาโดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด

จำ�นวน 85,200 บ�ท

จำ�นวน 18,000 บ�ท

(5)ค�จ�งพนกง�นจ�ง (220600)เพอจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพเศษ ใหแก

พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป ตามอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจ�ย

จำ�นวน 476,400

บ�ท

จ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (6)เงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�ง (220700)เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ตามอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด

จำ�นวน 143,640

บ�ท

-23-2. งบดำ�เนนก�ร ( 530000 ) รวม

1,825,400 บ�ทค�ตอบแทน (531000) รวม

260,000 บ�ท(1)ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน(310100)

เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ ประจำาป 2553 จายใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทผานเกณฑการประเมนและมสทธไดรบเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ และคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง ผแทนประชาคมหมบาน/ตำาบล คณะกรรมการศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยการเกษตรประจำาตำาบลลวงเหนอ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (2)ค�เบยประชม (310200)

เพอจายเปนคาเบยประชมใหกบคณะกรรมการหรออนกรรมการของสภาเทศบาล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (3)ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร

จำ�นวน 100,000

บ�ท

จำ�นวน 20,000 บ�ท

จำ�นวน 60,000 บ�ท

(310300)เพอจายเปนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการใหแกพนกงานพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา พนกงานจาง ทปฏบตงานนอกเวลาราชการและวนหยดราชการ ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกตหรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการได ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (4)เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร(310500)

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของผบรหารทองถน พนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (5)เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล (310600)

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลของผบรหารทองถน พนกงานเทศบาล และลกจางประจำา ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลไดตามระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด

จำ�นวน 30,000 บ�ท

จำ�นวน 50,000 บ�ท

ค�ใชสอย(532000) รวม 935,000 บ�ท

(1)ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร (320100)(1) คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ เพอจายเปนคาเยบหนงสอ, พมพปกหนงสอ, เขาปก

หนงสอ, คาถายเอกสาร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116

จำ�นวน 397,000

บ�ทตงไว 50,000

บาท

-24-

(2) คาใชจายในการรบวารสาร หนงสอพมพ เพอจายเปนคารบวารสาร, หนงสอพมพประจำาหมบาน,

ตงไว 72,000 บาท

หนงสอราชการ, ระเบยบ, กฎหมายราชกจจานเบกษา ฯลฯ สำาหรบเปนคมอทางวชาการแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจางผปฏบตงานของเทศบาลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 36,000 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด 36,000 บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (320100)

(3) คาซกฟอก เพอจายเปนคาซกฟอกวสด ครภณฑงานบานงานครว

เชน ผาหม, ผาปโตะ, ผามาน ฯลฯ ของเทศบาล ฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (320100)

ตงไว 5,000 บาท

(4) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ เพอจายเปนคาธรรมเนยม, คาธรรมเนยมการโอนเงน

และคาธรรมเนยมอน ๆ คาลงทะเบยนของบคลากรเทศบาลฯ เชน ผบรหาร, สมาชกสภาเทศบาลฯ, พนกงานเทศบาลฯ ลกจางประจำา, พนกงานจาง ในการอบรมสมมนาบคลากรของเทศบาลฯ เพอสงเสรมและพฒนาประสทธภาพบคลากรของเทศบาลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 50,000 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด 50,000 บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (320100)

ตงไว 100,000 บาท

(5) คาโฆษณาและเผยแพร เพอจายเปนคาจางบคคลภายนอกโฆษณาและเผยแพร

กจกรรมของเทศบาลฯ เชน โฆษณาทางหนงสอพมพ,หนงสอพมพ, วารสาร,รายงานประจำาป,ปฏทน,วทย, การจดทำาคมองานทะเบยนราษฎร, การจดทำาแผนพบ และจดทำาปายตาง ๆ เผยแพรกจกรรมอน ๆ ของเทศบาลฯ ฯลฯตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 80 ,000 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด 70,000 บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116

ตงไว 150,000 บาท

(320100)(6) คาปรบปรงระบบอนเตอรเนตตำาบล เพอจายเปนคาใชจายในการปรบปรงระบบอนเตอรเนต

คาวสดอปกรณเพอปรบปรงระบบอนเตอรเนตตำาบลใหมประสทธภาพมากยงขนและคาใชจายอนๆทเกยวของ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 118 (320100)

ตงไว 20,000 บาท

-25-(2)ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร (320200)

(1) คารบรอง เพอจายเปนคารบรองบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศ

งาน, ตรวจงาน, เยยมชม หรอทศนศกษาของทองถน หรอไปดำาเนนกจการอนใดอนเปนเพอประโยชนของทองถน ฯลฯ เชน คาอาหารและเครองดม, คาของขวญ, คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรอง รวมทงคาบรการและ ใชจายอน ๆ ซงจำาเปนตองจายเกยวกบการรบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด (320200)

จำ�นวน 100,000

บ�ทตงไว 40,000

บาท

(2) คาเลยงรบรองการประชม เพอจายเปนคารบรองการประชมสภาเทศบาล, คณะ

กรรมการหรออนกรรมการ ทไดรบแตงตงตามกฎหมาย ระเบยบ หรอมหนงสอ สงการ เชน คาอาหารและเครองดมในการเลยงรบรองและคาใชจายอน ๆ ทจำาเปน และเจาหนาททเกยวของซงเขารวมประชม ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด (320200)

ตงไว 20,000 บาท

(3) คาใชจายในการจดงานรฐพธและวนสำาคญตางๆ เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนรฐพธและวน

สำาคญตางๆ และโครงการปกปองสถาบนพระมหากษตรย เชน

ตงไว 40,000 บาท

วนเฉลมพระชนมพรรษา วนปยมหาราช ฯลฯ โดยจายเปนคาจดทำาซมเฉลมพระเกยรต คาเตรยมและตกแตงสถานท คาจดซอผาแพรผารว ธงชาต ปายสญลกษณ ดอกไมธปเทยน คาพานพมถวายสกการะ พวงมาลา คาดอกไม กระเชาดอกไม คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทจำาเปน ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงน ร�ยได สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 106 (320200)

(3)ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ(320300)

(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของผบรหารทองถน สมาชกสภาฯพนกงานเทศบาล พนกงานจาง รวมทงผทไดรบคำาสงจากนายกฯ ใหปฏบตหนาทเพอประโยชนของเทศบาลตำาบล โดยจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาเบยเลยงพยานหรอผตองหา , คาธรรมเนยมศาล , คาเงนชวยเหลอพนกงานหรอลกจางทตองหาคด ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจ�ยจ�กเงน ร�ยได 80,000 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด 70,000 บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 119 (320300)

-26-

จำ�นวน 308,000

บ�ทตงไว 150,000 บาท

(2) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน เพอจายเปนคาชดใชความเสยหาย หรอคาสนไหม

ทดแทนแกผเสยหาย กรณเกดอบตเหตจากทางเทศบาลฯ ตง

ตงไว 5,000 บาท

จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 119 (320300)

(3) คาใชจายในการเลอกตง ฯลฯ เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงนายกฯ และสมาชก

สภาฯ และเลอกตง ส.ส. ,ส.ว. โดยจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการการเลอกตงทองถน และผอำานวยการการเลอกตงทองถน คณะกรรมการและเจาหนาทประจำาหนวยเลอกตง คณะกรรมการและเจาหนาทนบคะแนน คาตอบแทนและคาปฏบตงานนอกเวลาราชการของเจาหนาท คาประชาสมพนธ คาปาย คาถายเอกสาร คาแบบพมพ คาฝกอบรม คาวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนๆ ทจำาเปน ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 120 (320300)

ตงไว 10,000 บาท

(4) คาใชจายในการจดเกบและบนทกขอมลความจำาเปนพนฐาน (จปฐ.)

เพอจายตามโครงการจดเกบขอมลความจำาเปนพนฐาน (จปฐ.) ป 2553 ตำาบลลวงเหนอ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป ( 2553-2555 ) หนา 115 (320300)

ตงไว 30,000 บาท

(5)คาใชจายในโครงการรณรงคปองกนแกไขปญหายาเสพตด เพอจายเปนคาใชจายทเกยวของกบการรณรงคตอตาน

ยาเสพตด เชน โครงการ 5 รวปองกนภยยาเสพตด คาวสด อปกรณ คาอาหาร และอาหารวาง คาสมนาคณวทยากร คาปายประชาสมพนธและโครงการอน ๆฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป ( 2553-2555 ) หนา 111 (320300)

ตงไว 30,000 บาท

(6) คาใชจายโครงการจดประชาคม เพอจายเปนคาใชจายในการจดประชาคม เพอจดทำาแผน

ตงไว 40,000 บาท

ยทธศาสตรและแผนพฒนาสามปเทศบาลตำาบลลวงเหนอ เพอแสดงแนวทางในการพฒนาใหมความสอดคลองและสามารถตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒนา พรอมทงจดเวทประชาคม สงเสรมการมสวนรวมของประชาชนในการจดทำาแผน ฯลฯ โดยจายเปนคาวสดอปกรณ คาอาหารและเครองดมในการรบรองการประชม ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 115 (320300)

-27-

(7) คาใชจายโครงการตดตามและประเมนผลตามแผนพฒนาฯ

เพอจายเปนคาใชจายโครงการตดตามและประเมนผลตามแผนพฒนาสามป เพอพฒนาระบบการกำากบดแลและตรวจสอบการบรหารงานใหมประสทธภาพ อนจะทำาใหทองถน มความสามารถในการดำาเนนการไขปญหา สนองตอบความตองการของประชาชนในทองถนไดอยางมประสทธภาพ ประสทธผลมากขน ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 121 (320300)

ตงไว 3,000 บาท

(8) คาใชจายในการพฒนาแหลงทองเทยว เพอจายเปนคาจดทำาเอกสารประชาสมพนธ, ปายบอก

ทาง, ปายเชญชวน, ปรบปรงภมทศนบรเวณสถานททองเทยวในพนท ใหเปนแหลงทองเทยวเชงอนรกษ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 87 (320300)

(9) คาใชจายโครงการปกปองสถาบนสำาคญของชาต โดยเฉพาะสถาบนพระมหากษตรย

เพอเปนคาใชจายโครงการปกปองสถาบนสำาคญของชาต โดยเฉพาะสถาบนพระมหากษตรย ตงจ�ยจ�กเงนร�ย

ตงไว 20,000 บาท

ตงไว 20,000 บาท

ได 20,000 บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป ( พ.ศ. 2553-2555 ) หนา 106 (320200)

(4)ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม (ร�ยจ�ยเพอซอมแซมบำ�รงรกษ�เพอใหส�ม�รถใชง�นไดต�มปกต (วงเงนไมเกน 5,000 บ�ท) (320400) (1) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑสำานกงาน

เพอจายเปนคาซอมแซมครภณฑสำานกงานทชำารดเสยหาย เชน เครองพมพดด, เครองคอมพวเตอร, เครองถายเอกสาร, เครองปรบอากาศ, เครองโทรศพท, เครองอดสำาเนา, โตะ, เกาอ พดลม ตงจ�ยจ�กเงน ร�ยได สำ�นกปลด 40,000 บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 121 (320400)

(2) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทดนและสงกอสราง เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทดน และสง

กอสรางของเทศบาลตำาบล ทชำารดเสยหาย หรอจำาเปนตองบำารงรกษาเพอมใหเกดความเสยหาย หรอทรดโทรมกวาเดม เชน อาคารสำานกงาน หองทำางาน หองประชม รว ถนนและบรรดาสงกอสรางอนๆ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 121 (320400)

-28-

จำ�นวน 130,000

บ�ท

ตงไว 40,000 บาท

ตงไว 40,000 บาท

(3) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑยานพาหนะและขนสง

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑยานพาหนะและขนสง เชน รถยนต รถจกรยานยนตยานพาหนะ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงน ร�ยได สำ�นกปลด 50,000 บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555) หนา 121 (320400)

ตงไว 50,000 บาท

ค�วสด (533000) รวม 375,400 บ�ท

(1)วสดสำ�นกง�น (330100)(1) คาจดซอวสดสำานกงาน เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษ, คา

วสดเครองเขยน, แบบพมพตาง ๆ, กระดาษคารบอน, คานำาดม, เครองคำานวณเลข, สงพมพตาง ๆ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ. 2553-2555)หนา 116 (330100)

(2)คาจดซอโตะทำางานพรอมเกาอ ระดบ 1-2 เพอจายเปนคาจดซอโตะทำางาน พรอมเกาอแบบมแขน

ระดบ 1-2 จำานวน 1 ชด ชดละ 2,600 บาท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด (330100)

(3) คาจดซอโตะทำางานพรอมเกาอ ระดบ 3-6 เพอจายเปนคาจดซอโตะทำางาน พรอมเกาอบหนงมแขน

5 ลอ จำานวน 1 ชด ชดละ 4,200 บาท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด (330100)

(4)คาจดซอเกาอทำางานชนดผาแบบพนกพงเพอจายเปนคาใชจายในการคาจดซอเกาอทำางานชนดผา

แบบพนกพง จำานวน 3 ตว สำาหรบแทนเกาอทไดรบความเสยหายชำารด เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยดหรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอโดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผน

จำ�นวน 115,400

บ�ทตงไว 100,000

บาท

ตงไว 5,200 บาท

ตงไว 4,200 บาท

ตงไว 6,000 บาท

พฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 119 (410100)

-29-

(2)วสดง�นบ�นง�นครว (330300)เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ถวย,

ชาม, ชอน, สอม, มด, แกวนำา จานรองแกว, ถวยกาแฟ, กระตกนำารอน, กระตกนำาแขง, ผงซกฟอก, นำายาลางหองนำา, นำายาลางจาน ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (330300)(3)วสดย�นพ�หนะและขนสง (330700)

เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร, ยางนอก, ยางใน, หวเทยน, สายไมล ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงน ร�ยได สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป ( 2553-2555 ) หนา 116 (330700)

จำ�นวน 30,000 บ�ท

จำ�นวน 30,000 บ�ท

(4)วสดเชอเพลงและหลอลน (330800)เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน

นำามนเชอเพลง และหลอลนตาง ๆ ใชกบรถยนตและรถจกรยานยนต เครองตดหญา ทใชในกจการของเทศบาลตำาบล เชน นำามนดเซล, นำามนหลอลนฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด 70,000 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด 80,000 บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป ( 2553-2555 ) หนา 116 (330800) (5)วสดโฆษณ�และเผยแพร (331100)

เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม, กระดาษโปสเตอร, พกน, ส, เทปบนทกเสยง, คาแบบพมพโฆษณา หรอประชาสมพนธ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนน

จำ�นวน 150,000

บ�ท

จำ�นวน 20,000 บ�ท

ทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116(331100)(6)วสดคอมพวเตอร (331400)

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตาง ๆ ทใชงานเกยวกบคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล, เทปบนทกขอมล, ตลบผงหมก, กระดาษตอเนอง, หวพมพหรอแถบพมพ, แผนกรองแสง, อปกรณเพมเตมตาง ๆ โปรแกรมและอน ๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอรฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (331400)

-30-

(7)วสดอน ๆ (331700)เพอจายเปนคาจดซอวสดอน ๆ ทไมเขาลกษณะและประเภทตามระเบยบวธการงบประมาณ เชน คานำาสะอาดเพอบรการประชาชนผมาตดตอราชการ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (331700)

จำ�นวน 20,000 บ�ท

จำ�นวน 10,000 บ�ท

ค�ส�ธ�รณปโภค(534000) รวม 255,000 บ�ท

(1)ค�ไฟฟ� (340100)เพอจายเปนคาไฟฟาสำานกงานเทศบาลฯ อาคาร

สำานกงานอน ๆ และคาไฟฟาสาธารณะ ตงจายจากเงนรายได ตงจ�ยจ�กเงน ร�ยได สำ�นกปลด (340100)

จำ�นวน 150,000

บ�ท

(2)ค�นำ�ประป� (340200)เพอจายเปนคานำาประปาสำาหรบเทศบาล ตงจ�ยจ�กเงน

ร�ยได สำ�นกปลด (340200)

(3)ค�โทรศพท (340300)เพอจายเปนคาโทรศพทสำานกงานเทศบาลฯ และอาคาร

สำานกงานอน ๆ ในความรบผดชอบของเทศบาลในการตดตอราชการตาง ๆ ตลอดจนคาโทรศพททางไกลในการตดตอราชการตางจงหวดและกระทรวงมหาดไทยในกรณงานเรงดวน หรองานทมปญหาตองปรกษาหารอในทางปฏบต ตงจ�ยจ�กเงน ร�ยได สำ�นกปลด (340300)(4)ค�ไปรษณย (340400)

เพอจายเปนคาสงไปรษณย, คาโทรเลข, คาธนาณต, คาซอดวงตราไปรษณย, คาเชา,ตไปรษณย, คาธรรมเนยมโอนเงนธนาคาร ฯลฯ ในการตดตอราชการของหนวยงานทเกยวของกบเทศบาล ตงจ�ยจ�กเงน ร�ยได สำ�นกปลด (340400)(5)ค�บรก�รท�งด�นโทรคมน�คม (340500)

เพอจายเปนคาสอสารผานดาวเทยม คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต (Internet) และคาสอสารอน ๆ เชน คาจดทะเบยนเวบไซต (โดเมนเนม), คาบรการเชาพนทเวบไซต ทใชในการตดตอราชการของหนวยงานทเกยวของและคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (340500)

จำ�นวน 15,000 บ�ท

จำ�นวน 50,000 บ�ท

จำ�นวน 20,000 บ�ท

จำ�นวน 20,000 บ�ท

-31-3. งบเงนอดหนน (560000) รวม

80,000 บ�ท เงนอดหนน(561000) รวม 80,000 บาท

(1)เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน (610100)(1) อดหนนศนยรวมขอมลขาวสารการจดซอจดจาง

โดยจายใหแกเทศบาลตำาบลทไดรบมอบหมาย ตามโครงการจดตงศนยรวมขอมลขาวสารการจดซอจดจาง ของเทศบาลตำาบล ระดบอำาเภอ ประจำาปงบประมาณ 2553 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 121(610100) (2)เงนอดหนนสวนร�ชก�ร(610200) (1)อดหนนททำาการปกครองอำาเภอดอยสะเกด ตามโครงการพฒนาศนยสารสนเทศอำาเภอดอยสะเกด เพอจายเปนคาดำาเนนการตามโครงการฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 122 (610200)

จำ�นวน 30,000 บ�ท

จำ�นวน 50,000 บ�ทตงไว 10,000

บาท

(2)อดหนนททำาการปกครองอำาเภอดอยสะเกด ตามโครงการเพมประสทธภาพการอำานวยการการปฏบตราชการ เพอจายเปนคาดำาเนนการตามโครงการฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 122 (610200)

ตงไว 10,000 บาท

(3)อดหนนจงหวดเชยงใหม ตามโครงการเพม

ประสทธภาพการอำานวยการการปฏบตราชการ เพอจายเปนคาดำาเนนการตามโครงการฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 122 (610200)

ตงไว 30,000 บาท

4. งบร�ยจ�ยอน (550000) (1)ค�จ�งทปรกษ�เพอศกษ� วจย ประเมนผลหรอพฒน�ระบบต�งๆซงมใชเพอก�รจดห�หรอปรบปรงครภณฑทดนและหรอสงกอสร�ง (510100)

รวม 20,000 บ�ทรวม 20,000

บ�ท

(1) คาใชจายในการจางการประเมนและสำารวจความพงพอใจผรบบรการของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ

เพอจายเปนคาจางการประเมนและสำารวจความพงพอใจผรบบรการของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ เพอประกอบการพจารณาประสทธภาพและประสทธผลการปฏบตงานในการขอรบความเหนชอบการประเมนตอคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดเชยงใหม ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 122 (510100)

ตงไว 20,000 บาท

-32-

ง�นบรห�รง�นคลง (00113) รวม 1,239,680 บ�ท

1. งบบคล�กร (520000) รวม 979,680 บ�ท

เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�)(522000) รวม 979,680 บ�ท

(1)เงนเดอนพนกง�น (220100)เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลพรอมเงน

ปรบปรงเงนเดอนประจำาป ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองคลง (220100)(2)เงนเพมต�งๆ ของพนกง�น (220200)เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานเทศบาล โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจ�ยจ�ก

จำ�นวน 776,760

บ�ท

จำ�นวน 90,240 บ�ท

เงนร�ยได กองคลง (220200)(3)เงนเดอนพนกง�น (220400)

เพอจายเปนเงนเดอนลกจางประจำา และเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองคลง (220400)(4)เงนเพมต�งๆ ของพนกง�น (220500)(1) เงนเพมการครองชพชวคราว เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกลกจางประจำา ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองคลง (220500)

จำ�นวน 94,680 บ�ท

จำ�นวน 18,000 บ�ท

2. งบดำ�เนนก�ร (530000) รวม 260,000 บ�ท

ค�ตอบแทน(531000) รวม 70,000 บาท

(1)เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร(310500)เพอจายเปนเงนชวยเหลอบตรของพนกงานเทศบาล ซง

มสทธเบกเงนคาชวยเหลอบตรไดตามระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองคลง (310500)(2)เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล(310600)

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลของพนกงานเทศบาล และบคคลในครอบครวซงมสทธเบกเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลไดตามระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กอง คลง (310600)

จำ�นวน 10,000 บ�ท

จำ�นวน 60,000 บ�ท

-33-

ค�ใชสอย (532000) รวม 90,000 บ�ท

(1)ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร (320100) จำ�นวน

(1) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ เพอจายเปนคาธรรมเนยม, คาธรรมเนยมการโอนเงน

และคาธรรมเนยมอน ๆ คาลงทะเบยนของบคลากรเทศบาลฯ เชน พนกงานเทศบาลฯ ลกจางประจำา, พนกงานจาง ในการอบรมสมมนาบคลากรของเทศบาลฯ เพอสงเสรมและพฒนาประสทธภาพบคลากรของเทศบาลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองคลง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (320100)

(2) คาโฆษณาและเผยแพร เพอจายเปนคาจางบคคลภายนอกเผยแพรกจการของ

เทศบาล เชนโฆษณาทางหนงสอพมพ, วทย, โทรทศน, ปายประกาศ ฯลฯ เพอใหผมหนาทเสยภาษมาชำาระภาษ และคาธรรมเนยมตอเทศบาล ตามเวลาทกฎหมายกำาหนด ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองคลง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (320100)(2)ร�ยจ�ยเก ยวเน องกบก�รปฏบต ร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ(320300)

(1) คาใชจายในการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน เพอจายเปนคาใชจายในการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน เพอนำาไปใชในการเพมประสทธภาพในการจดเกบรายไดของเทศบาล ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองคลง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (320300) (2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ ใหแก พนกงานเทศบาล, ลกจางประจำา และพนกงานจาง เชน คาเบยเลยงเดนทาง, คาพาหนะ,

30,000 บ�ทตงไว 20,000

บาท

ตงไว 10,000 บาท

จำ�นวน 30,000 บ�ทตงไว 10,000

บาท

ตงไว 20,000 บาท

จำ�นวน 30,000 บ�ท

คาเชาทพก, คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน, คาผานทางดวนพเศษ, คาธรรมเนยมในการใชสนามบน ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองคลง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 119 (320300) (3)ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม (ร�ยจ�ยเพอซอมแซมบำ�รงรกษ�เพอใหส�ม�รถใชง�นไดต�มปกต (วงเงนไมเกน 5,000 บ�ท) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑประเภทตางๆ เชน ต โตะ เกาอ คอมพวเตอร เครองพมพดด เครองถายเอกสาร

-34-

เครองปรบอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ใหอยในสภาพทใชงานไดด ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองคลง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 121 (320400)

ค�วสด (533000) รวม 80,000 บาท

(1)วสดสำ�นกง�น(330100) เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษ, คา

วสดเครองเขยน, แบบพมพตาง ๆ, กระดาษคารบอน, คานำาดม, เครองคำานวณเลข, สงพมพตาง ๆ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองคลง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (330100) (2)วสดคอมพวเตอร(331400)

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตาง ๆ ทใชงานเกยวกบคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล, เทปบนทกขอมล, ตลบผงหมก, กระดาษตอเนอง, หวพมพหรอ

จำ�นวน 50,000 บ�ท

จำ�นวน

30,000 บ�ท

แถบพมพ, แผนกรองแสง, อปกรณเพมเตมตาง ๆ โปรแกรมและอน ๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอรฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองคลง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (331400)

ค�ส�ธ�รณปโภค(534000) รวม 20,000 บ�ท

(1)ค�ไปรษณย (340400) เพอจายเปนคาสงไปรษณย, คาโทรเลข, คาธนาณต, คา

ซอดวงตราไปรษณย, คาเชา-ตไปรษณย, คาธรรมเนยมโอนเงนธนาคาร ฯลฯ ในการตดตอราชการของหนวยงานทเกยวของกบเทศบาล ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองคลง (340400)

จำ�นวน 20,000 บ�ท

-35-แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121)

ง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอนและระงบอคคภย (00123) รวม 263,600 บ�ท 1. งบดำ�เนนก�ร (530000) รวม

225,000 บ�ท

ค�ใชสอย(532000) รวม 80,000 บ�ท

(1)ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (320300) จำ�นวน 80,000 บ�ท(1) คาใชจายโครงการจดฝกอบรมอาสาสมคร

ปองกนภยฝายพลเรอน เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม หรอฝก

ทบทวนเพอเพมทกษะการปฏบตงานของอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) ของเทศบาล ใหความรความเขาใจและสามารถปฏบตงานดานการปองกนและระงบอคคภยรวมกบเจาหนาทของทางราชการได ในการพทกษชวตและทรพยสนของตนเองและของผอนใหรอดพน ปลอดภย เชน คาวทยากร, คาอาหารและเครองดม, คาวสดอปกรณ, คายานพาหนะ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ พรอมจดซอชด อปพร. ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2553-2555)หนา

ตงไว 50,000 บาท

112 (320300)

(2) คาใชจายในการรณรงคปองกนและแกไขอบตเหตทางถนน

เพอจายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกนและแกไขอบตเหตทางถนน ในชวงปกตและชวงเทศกาลตาง ๆ เชน ปายประชาสมพนธรณรงคการลดอบตเหตทางถนน, การเดนรณรงคลดอบตเหต, การจดกจกรรมตวอยางอบตเหตทางถนน ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 107(320300)

ตงไว 30,000 บาท

ค�วสด (533000) รวม 145,000 บ�ท

(1) วสดนำ�มนเชอเพลงและหลอลน (330800) ตงไว

เพอจายเปนคาจดซอวสดนำามนเชอเพลงและหลอลนสำาหรบรถยนต รถดบเพลง รถนำาเอนกประสงค รถจกรยานยนต รถกระเชาไฟฟา ฯลฯ เชน นำามนดเซล, นำามนเบนซน, นำามนหลอลน ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (330800)

100,000 บาท

-36-(2) วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย (330900)

เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน นำายาตาง ๆ, สารเคม,ถงมอ, สำาล, ผาพนแผล ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (330900)

ตงไว 5,000 บาท

(3) วสดเครองแตงก�ย(331200) เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน ชด

ปฏบตการดบเพลง, เสอ, กางเกง, เขมขด, หมวก, รองเทา ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลดปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 115 (331200 )

ตงไว 10,000 บาท

(4) วสดดบเพลง (331600) เพอจายเปนคาจดซอวสดดบเพลง เชน สายสงนำา,

ทอดดนำา, หวฉดนำา นำายาเคมดบเพลง ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (331600)

ตงไว 30,000 บาท

2. งบเงนอดหนน (560000) รวม 38,600 บ�ท(1)เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน(610100)

จำ�นวน 5,000 บ�ท(1)อดหนนกจการงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ใหแก ศนยอำานวย ตงไว 5,000 บาท

การจดระบบการบรหารเพอใหบรการสาธารณะแกประชาชน และเขตพนท(zoneIng)ดอยสะเกด เพอจายเปนคาดำาเนนการ การปองกนและระงบอคคภยตางๆตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 113 (610100)(2)เงนอดหนนสวนร�ชก�ร (610200)

จำ�นวน 33,600 บ�ท(1)อดหนนกจการจดระเบยบสงคมเพอควบคมความประพฤตเดกและ ตงไว 15,000 บาท

เยาวชน ใหแก สถานตำารวจภธรดอยสะเกด เพอความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชน ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 113 (610200)

(2)อดหนนกจการโครงการสมมนาเชงปฏบตการในการปองกนและรกษา ตงไว 18,600 บาทความสงบเรยบรอยใหแก สถานตำารวจภธรดอยสะเกด เพอสมมนาเชงปฏบตการตามบนทกขอตกลงฯ ตามโครงการฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 113 (610200)

-37-

แผนง�นก�รศกษ� (00210)

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ� (00211) รวม 4,601,840 บ�ท

1. งบบคล�กร (52000) รวม 757,320 บ�ท

เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�)(522000) รวม 757,320 บาท(1)เงนเดอนพนกง�น(521000)

เพอจายเปนเงนเดอนพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปใหแกพนกงานเทศบาล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (220100)(2)เงนเพมต�งๆ ของพนกง�น(220200)

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานเทศบาล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (220200)(3)ค�จ�งพนกง�นจ�ง(220600) เพอจายเปนคาจาง และเงนปรบปรงคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (220600)(4)เงนเพมต�งๆ ของพนกง�นจ�ง(220700) เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (220700)

จำ�นวน 139,800 บ�ท

จำ�นวน 18,000 บ�ท

จำ�นวน 485,640 บ�ท

จำ�นวน 113,880 บ�ท

2. งบดำ�เนนก�ร (530000) รวม 1,244,720 บ�ท

ค�ตอบแทน(531000) รวม 40,000 บาท(1)ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล� จำ�นวน 20,000

ร�ชก�ร(310300)เพอจายเปนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา พนกงานจาง ทปฏบตงานนอกเวลาราชการและวนหยดราชการ ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกตหรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการได ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (310300)

บ�ท

(2)เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล(310600)เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแก

พนกงานเทศบาล และบคคลในครอบครวซงมสทธเบกเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลไดตามระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด (310600)

จำ�นวน 20,000 บ�ท

-38-ค�ใชสอย(532000) จำ�นวน

170,000 บ�ท(1)ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร(320100)

เพอจายเปนคาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (320100)(2)ร�ยจ�ยเพอบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสน(320400)

เพอจายเปนคาบำารงรกษาซอมแซมครภณฑ ภายในสำานกงาน ศนยพฒนาเดกเลก เชน โตะ ต เครองเลนเดก ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 121 (320100)(3)ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน(320300)

จำ�นวน 20,000 บ�ท

จำ�นวน 30,000 บ�ท

จำ�นวน 120,000 บ�ท

ตงไว 20,000

(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ สำาหรบเปน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของพนกงานเทศบาล ลกจาง ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 119(320300) (2) คาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต เชน คาของขวญ, ของรางวลสำาหรบเดก ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 97 (320300) (3) คาจางนกเรยน/นกศกษาทำางานชวงปดภาคฤดรอน เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดหางานใหนกเรยน นกศกษา ทมอาย 15 ปขนไป ทำางานชวงปดภาคเรยน (ฤดรอน) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 99 (320300) (4) คาใชจายโครงการจดทำาสอสมพนธบาน-ศนยพฒนาเดกเลก เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนการตามโครงการจดทำาสอสมพนธบาน-ศนยพฒนาเดกเลกจำานวน 5 ศนย ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 100 (320300)

บาท

ตงไว 50,000 บาท

ตงไว 40,000 บาท

ตงไว 10,000 บาท

-39-

ค�วสด(533000) จำ�นวน 1,034,720 บ�ท

(1)วสดสำ�นกง�น (330100) เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน

กระดาษ ปากกา ดนสอ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (330100)(2)อ�ห�รเสรม (นม)(330400) (1) คาอาหารเสรม (นม) ใหกบเดกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลฯ จำานวน 5 ศนย ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 98 (330400) (2) คาอาหารเสรม (นม) ใหกบโรงเรยนในเขตเทศบาล จำานวน 4 แหง สำาหรบเดกนกเรยนอนบาล ป.1 – 6 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 98 (330400)

จำ�นวน 20,000 บ�ท

จำ�นวน 1,014,720 บ�ท

จำานวน 166,600 บาท

จำานวน 848,120 บาท

3. งบเงนอดหนน (560000) รวม 2,222,400 บ�ท

เงนอดหนน(561000) รวม 2,222,400 บ�ท(1)เงนอดหนนสวนร�ชก�ร(610200)

(1) อดหนนโรงเรยนบานปาสกงาม - เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนบานปาสกงาม โครงการพฒนาดานวชาการและศลปวฒนธรรม จรยธรรม ภมปญญาทองถน และเทคโนโลย ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 101 (610200) - เพอจายเปนเงนอดหนนคาอาหารกลาง

จำ�นวน 2,222,400

บ�ทตงไว 75,600

บาท

วน ใหกบเดกนกเรยนโรงเรยนบานปาสกงาม ระดบอนบาล ป.1 - 6 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 8, 0 00 บ�ท , ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด 52,000 บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 98 (610200) (2) อดหนนโรงเรยนชลประทานผาแตก - เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนชลประทานผาแตก โครงการพฒนาดานวชาการศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถน และเทคโนโลย ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา (101)

-40- - เพอจายเปนเงนอดหนนคาอาหารกลางวน ใหกบเดกนกเรยนโรงเรยนชลประทานผาแตก ระดบอนบาล ป.1 - 6 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 111 , 2 00 บ�ท, ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด 722,800 บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 98 (610200) - เพอจายเปนเงนอดหนนคาอาหารกลางวน ใหกบเดกนกเรยนโรงเรยนชลประทานผาแตก ระดบมธยม 1 - 3 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 98 (610200) (3) อดหนนโรงเรยนบานลวงเหนอ - เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนบานลวงเหนอ โครงการพฒนาดานวชาการ ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถน และเทคโนโลย ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป

ตงไว 60,000 บาท

ตงไว 75,600 บาท

ตงไว 834,000 บาท

ตงไว 522,000 บาท

ตงไว 75,600 บาท

ตงไว 330,000 บาท

ตงไว 75,600 บาท

(2553-2555) หนา 101 (610200) - เพอจายเปนเงนอดหนนคาอาหารกลางวน ใหกบเดกนกเรยนโรงเรยนบานลวงเหนอ ระดบอนบาล ป.1 - 6 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 44 , 0 00 บ�ท, ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด 286,000 บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 98 (610200) (4) อดหนนโรงเรยนบานสนทราย - เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนบานสนทราย โครงการพฒนาดานวชาการ ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถน และเทคโนโลย ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 101 (610200) - เพอจายเปนเงนอดหนนคาอาหารกลางวน ใหกบเดกนกเรยนโรงเรยนบานสนทราย ระดบอนบาล ป.1 - 6 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 23 , 2 00 บ�ท, ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด 150,800 บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 98 (610200)

ตงไว 174,000 บาท

-41-4. งบร�ยจ�ยอน (550000) รวม

377,400 บ�ท

(1)สนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ�(1)คาอาหารกลางวน(330500)

จำ�นวน

เพอจายเปนคาอาหารกลางวน ใหกบเดกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 98 (330500)

(2)วสดการศกษา(331500)เพอจายเปนคาจดซอวสดการศกษา สำาหรบเดก

นกเรยนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลฯ จำานวน 5 ศนย เชน แบบเรยน, สอการเรยน, การสอน ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 17,000 บ�ท , ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด 51,000 บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 97 (331500)

309,400 บ�ท

จำ�นวน 68,000 บ�ท

-42-แผนง�นส�ธ�รณสข (00220)

ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบ ส�ธ�รณสข (00221) รวม 976,540 บ�ท 1. งบบคล�กร (520000) รวม

439,140 บ�ทเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�)(522000) รวม

439,140 บ�ท(1)เงนเดอนพนกง�น(220100)

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองส�ธ�รณสขฯ (220100)(2)เงนเพมต�งๆ ของพนกง�น(220200)

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานเทศบาล โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองส�ธ�รณสขฯ (3)ค�จ�งพนกง�นจ�ง(220600)

เพอจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพเศษ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป ตามอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองส�ธ�รณสขฯ (220600)(4)เงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�ง(220700)

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ตามอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองส�ธ�รณสขฯ (220700)

จำ�นวน 174,240 บ�ท

จำ�นวน 10,380 บ�ท

(220200)จำ�นวน

182,880 บ�ท

จำ�นวน 71,640 บ�ท

2.งบดำ�เนนก�ร (530000) รวม 331,000 บ�ท

ค�ตอบแทน(531000) รวม 56,000 บ�ท(1)ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร(310300)

เพอจายเปนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา พนกงานจาง ทปฏบตงานนอกเวลาราชการและวนหยดราชการ ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกตหรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการได ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองส� ธ�รณสขฯ (310300)

จำ�นวน 10,000 บ�ท

-43-

(2)ค�เช�บ�น(310400) เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองส�ธ�รณสขฯ (310400)

(3)เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล(310600) เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาล และบคคลในครอบครวซงมสทธเบกเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลไดตามระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองส�ธ�รณสขฯ (310600)

จำ�นวน 36,000 บ�ท

จำ�นวน 10,000 บ�ท

ค�ใชสอย (532000) จำ�นวน 210,000 บ�ท

(1)ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร(32100)เพอจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการทำาสงของ

ตาง ๆ หรองานทมลกษณะเดยวกน ซงมใชการประกอบดดแปลง ตอเตมครภณฑหรอสงกอสราง ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณสขฯ ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (320100)(2)ค�ธรรมเนยมและค�ลงทะเบยนต�ง ๆ (320100) เพอจายเปนคาธรรมเนยม, คาธรรมเนยมการโอนเงน และคาธรรมเนยมอน ๆ คาลงทะเบยนของบคลากรเทศบาลฯ เชน พนกงานเทศบาลฯ ลกจางประจำา, พนกงานจาง ในการอบรมสมมนาบคลากรของเทศบาลฯ เพอสงเสรมและพฒนาประสทธภาพบคลากรของเทศบาลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณสขฯ ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (320100)(3)ร�ยจ�ยเพอบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสน(320100)

เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑทชำารดเสยหาย เชน ยานพาหนะเครองสบนำา, เครองพนยา, เครองปรบอากาศ, เครองคอมพวเตอร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณสขฯ ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 121(320100)

-44-

(4)ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน(320300)

จำ�นวน 10,000 บ�ท

จำ�นวน 10,000 บ�ท

จำ�นวน 30,000 บ�ท

จำ�นวน 160,000 บ�ท

ตงไว 20,000 บาท

ตงไว 50,000

บาท

(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ สำาหรบเปน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของพนกงานเทศบาล ลกจาง ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณสขฯ ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 119 (320300) (2) คาใชจายโครงการรณรงคปองกนพษสนขบา เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการรณรงคปองกนสนขบาใหกบประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลลวงเหนอในกจกรรมการเผยแพรความร ขอมลขาวสารทางสอตางๆใหความรเรองการปองกนโรคพษสนขบา การจดกจกรรมรณรงคในการปองกนโรค รวมทงการเฝาระวง การใชวคซนปองกนโรคพษสนขบา ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณสขฯ ปรากฏในแผนพฒนาสามป ( พ.ศ.2553-2554 ) หนา 92 (320300) (3) คาใชจายโครงการปองกนไขเลอดออก เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการปองกนไขเลอดออกใหกบประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลลวงเหนอ จดกจกรรมรณรงคทำาลายแหลงเพาะพนธยง พาหะของโรค การควบคมและการปองกนการแพรระบาดของโรค การพนสารเคม ยา ทรายอะเบต ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณสขฯ ปรากฏในแผนพฒนาสามป ( พ.ศ.2553-2554 ) หนา 91 (320300) (4) คาใชจายโครงการปรบปรงภมทศนบรเวณรมถนนและทสาธารณะในเขตเทศบาล

ตงไว 50,000 บาท

ตงไว 20,000 บาท

ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการปรบปรงภมทศนบรเวณรมถนนและทสาธารณะในเขตเทศบาล เชน ปลกตนไม ดอกไม ปรบแตงภมทศนในเขตเทศบาลในสวยงามตามนโยบายของจงหวดชยงใหมเพอใหเชยงใหมเปนเมองแหงดอกไมบาน ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณสขฯ ปรากฏในแผนพฒนาสามป ( พ.ศ.2553-2554 ) หนา 92 (320300)

-45-

(5)โครงการเฝาระวงปองกนโรคไขหวดนก และไขหวดใหญสายพนธใหม 2009

เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการเฝาระวงปองกนโรคไขหวดนกและไขหวดใหญสายพนธใหม 2009 ใหกบประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลลวงเหนอ โดยการจดกจกรรมรณรงคทำาลายและฆาเชอไขหวดนก การพนสารเคม เพอปองกนการระบาดของโรค ป ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณสขฯ ปรากฏในแผนพฒนาสามป ( พ.ศ.2553-2554 ) หนา 91 (320300)

ค�วสด (533000) จำ�นวน 65,000 บ�ท(1)วสดสำ�นกง�น (330100)

เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน วสดเครองเขยน, แบบพมพตาง ๆ, กระดาษ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณสขฯ ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (330100)

จำ�นวน 15,000 บ�ท

(2)วสดคอมพวเตอร(331400) เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผน

บนทกขอมล หมกพมพ และอปกรณอน ๆ เกยวกบคอมพวเตอร ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณสขฯ ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (331400)(3)วสดนำ�มนเชอเพลงและหลอลน(330800) เพอจายเปนคาจดซอวสดนำามนเชอเพลงและนำามนหลอลนตางๆ เชน นำามน-เบนซน, นำามนดเซล, นำามนเครอง, ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณสขฯ ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (330800)

-46-

(4)วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย (330900) เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน วสดการแพทย, นำายากำาจดกลน, นำายาฆาแมลงวน, นำายากำาจดยงลาย, จลนทรยฯลฯ เพอใชสำาหรบฆาเชอและดบกลนบรเวณทมปญหาดานกลนและแมลงจากขยะมลฝอยและสงปฏกล ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณสขฯ ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (330900)

(5)วสดโฆษณ�และเผยแพร(331100)

จำ�นวน 10,000 บ�ท

จำ�นวน 10,000 บ�ท

จำ�นวน 20,000 บ�ท

จำ�นวน 10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม, เทปบนทกเสยง, กระดาษโปสเตอร, พกน, ส ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณสขฯ ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (320300)

3. งบลงทน รวม 6,400 บ�ท

ครภณฑ(541000) รวม 6,400 บาทครภณฑสำ�นกง�น(410100) คาจดซอตเอกสารเหลกชนด 2 บาน เพอจายเปนคาจดซอตเอกสารเหลกชนด 2 บานเปด จำานวน 1 ต ตงจายจากเงนอดหนนทวไป เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณสขฯ ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (410100)

จำ�นวน 6,400 บ�ท

จำ�นวน 6,400 บ�ท

-47-

4. งบเงนอดหนน (560000) รวม 200,000 บ�ท

เงนอดหนน(561000) รวม 200,000 บ�ท

(1)เงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน(610400)

(1) อดหนนอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน (อสม.)ในเขตเทศบาล

เพอจายเปนเงนอดหนน อสม.ในเขตเทศบาล ในการพฒนางานดานสาธารณสข มลฐานในเขตเทศบาล โดยจดสรรเปนคาดำาเนนงานของ อสม. ในเขตชมชน/หมบาน ๆ ละ 10,000 บาท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณสขฯ ปรากฏในแผนพฒนา สามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 93 (610400)

(2) อดหนนคณะกรรมการเครอขายพนธมตร

สรางสขภาพเพอจายเปนเงนอดหนนคณะกรรมการเครอขาย

พนธมตรสรางสขภาพเพอดำาเนนโครงการพฒนายกระดบเครอขายสรางสขภาพของประชาชนในตำาบลลวงเหนอ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณสขฯปรากฏในแผนพฒนา สามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 91 (610400)

จำ�นวน 200,000 บ�ทจำานวน 100,000

บาท

จำานวน 100,000 บาท

-48-

แผนง�น สงคมสงเคร�ะห (00230)

ง�นสวสดก�รสงคมและสงคมสงเคร�ะห (00232) รวม 52,000 บ�ท1. งบดำ�เนนก�ร (530000) รวม

52,000 บ�ทค�ใชสอย(532000) รวม

52,000 บาท(1)ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ (320300)

(1) โครงการสนบสนนเครอขายคมครองเดกระดบตำาบล เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมสนบสนนเครอขายคมครองเดกระดบตำาบล โดยการฝกอบรมใหความร ศกษาดงาน เกยวกบการดำาเนนงานคมครองเดก ฯลฯ) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 109 (320300)

จำ�นวน 52,000 บ�ท

ตงไว 20,000 บาท

(2)โครงการจดกจกรรมวนสตรสากลเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนสตรสากล

เชนการฝกอบรม การสงเสรมใหมการออกกำาลงกาย สงเสรมใหสตรมโอกาสในการพฒนาความรและบทบาทของสตรฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด

ตงไว 20,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 110 (320300)

(3)โครงการสงเสรมคณภาพชวตเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรม

คณภาพชวต เพอสนบสนนกจรรมพอตวอยาง แมตวอยาง ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 108 (320300)

ตงไว 12,000 บาท

-49-

แผนง�นเคหะและชมชน (00240) แผนง�นเคหะและชมชน(00240) รวม 4,557,080 บ�ทง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

รวม 3,357,080 บ�ท1. งบบคล�กร (520000) รวม

814,080 บ�ทเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�)(522000) รวม

814,080 บาท(1)เงนเดอนพนกง�น(220100)

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตง

จำ�นวน 384,480 บ�ท

จ�ยจ�กเงนร�ยได กองช�ง (220100)(2)เงนเพมต�งๆ ของพนกง�น(220200)

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานเทศบาล โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองช�ง (220200)(3)จ�งพนกง�นจ�ง(220600)

เพอจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพเศษ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป ตามอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองช�ง (220600)(4)เงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�ง(220700)

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ตามอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองช�ง (220700)

จำ�นวน 36,000 บ�ท

จำ�นวน 303,960 บ�ท

จำ�นวน 89,640 บ�ท

2. งบดำ�เนนก�ร (530000) รวม 313,000 บ�ท

ค�ตอบแทน(531000) รวม 70,000 บ�ท(1)ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน(310100)

เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ ประจำาป 2553 ใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง ทผานเกณฑการประเมนและมสทธไดรบเงน

-50-ประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกเทศบาล เชน คาตอบแทนการ

จำ�นวน 50,000 บ�ท

ตรวจแบบกอสรางอาคาร,คาตอบแทนชางผควบคมงาน, คาเขยนแบบ, คณะกรรมการตรวจการจาง และอน ๆ ทมลกษณะงานเหมอนกน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองช�ง (310100)(2)ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร(310300)

เพอจายเปนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา พนกงานจาง ทปฏบตงานนอกเวลาราชการและวนหยดราชการ ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกตหรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการได ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองช�ง (310300)

จำ�นวน 10,000 บ�ท

(3)เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล(310600)เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแก

พนกงานเทศบาลและบคคลในครอบครว ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลไดตามระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได กองช�ง (310600)

จำ�นวน 10,000 บ�ท

ค�ใชสอย (532000) รวม 120,000 บ�ท

(1)ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร(320100)(1)คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ เพอจายเปนคาธรรมเนยม, คาธรรมเนยมการโอน

เงน และคาธรรมเนยมอน ๆ คาลงทะเบยนของบคลากรเทศบาลฯ เชน พนกงานเทศบาลฯ พนกงานจาง ในการอบรมสมมนาบคลากรของเทศบาลฯ เพอสงเสรมและพฒนาประสทธภาพบคลากรของเทศบาลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง (320100)

(2) คาจางเหมาบรการ

จำ�นวน 50,000 บ�ท

ตงไว 30,000 บาท

ตงไว

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหผรบจางทำาการอยางหนงอยางใด ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตม ครภณฑหรอสงกอสรางอยางใด เชน จางเหมาแรงงานในการขดลอกทอและรางระบายนำา ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง (320100)

-51-

(2)ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ(320300)

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ สำาหรบเปน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของพนกงานเทศบาล ลกจาง ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง (320300)(3)ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม (ร�ยจ�ยเพอซอมแซมบำ�รงรกษ�เพอใหส�ม�รถใชง�นไดต�มปกต (วงเงนไมเกน 5,000 บ�ท)(320400)

(1)คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสนท

ชำารดเสยหาย เชน รถบรรทก, เครองตดหญา, รถตดหญา, เครองสบนำา, ยานพาหนะ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 121 (320400)

20,000 บาท

จำ�นวน 20,000 บ�ท

จำ�นวน 50,000 บ�ท

ตงไว 50,000 บาท

ค�วสด(533000) รวม 123,000 บาท

(1)วสดสำ�นกง�น (330100)(1) คาจดซอวสดสำานกงาน เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษ,

คาวสดเครองเขยน, แบบพมพตาง ๆ, กระดาษคารบอน, คานำาดม, เครองคำานวณเลข, สงพมพตาง ๆ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (330100)

(2)เครองควบคมและสำารองไฟฟา

เครองควบคมและสำารองไฟฟา (UPS) สามารถจายกำาลงไฟฟาไดไมตำากวา 700 VA/400 Watt สามารถสำารองไฟฟาไดไมนอยกวา 20–30 นาท จำานวน 1 เครอง เพอใชกจการของเทศบาลสำารองไฟเครองคอมพวเตอรทในการบรการประชาชนในการออกใบอนญาตตางๆ เปนครภณฑทมขนาด และราคาเกนกวาหรออยนอกเหนอบญชราคามาตรฐานครภณฑ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (330100)

-52-

(3)วสดไฟฟาและวทย เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน หลอด

ไฟฟา, บาลาทส, สายไฟฟา โคมไฟฟาพรอมขา, และอปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (330100) (2)วสดย�นพ�หนะและขนสง (330700)

เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน

จำ�นวน 68,000 บ�ท

ตงไว 15,000 บาท

ตงไว 3,000 บาท

ตงไว 50,000 บาท

จำ�นวน 15,000 บ�ท

จำ�นวน 15,000 บ�ท

แบตเตอร, ยางนอก, ยางใน, หวเทยน, สายไมล ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116(330700) (3)วสดเชอเพลงและหลอลน(330800)

เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนเชอเพลง และหลอลนตาง ๆ ใชกบรถยนตและรถจกรยานยนต เครองตดหญา ทใชในกจการของเทศบาลตำาบล เชน นำามนดเซล, นำามนหลอลนฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116(330800) (4)วสดโฆษณ�และเผยแพร (331100)

เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม, กระดาษโปสเตอร, พกน, ส, เทปบนทกเสยง, คาแบบพมพโฆษณา หรอ ประชาสมพนธ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116(331100)(5)วสดคอมพวเตอร (331400)

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตาง ๆ ทใชงานเกยวกบคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล, เทปบนทกขอมล, ตลบผงหมก, กระดาษตอเนอง, หวพมพหรอแถบพมพ, แผนกรองแสง, อปกรณเพมเตมตาง ๆ โปรแกรมและอน ๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอรฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (331400)

จำ�นวน 10,000 บ�ท

จำ�นวน 15,000 บ�ท

-53-3. งบลงทน รวม 2,030,000

บ�ทครภณฑ (541000) รวม 30,000

บ�ท(1)ร�ยจ�ยเพอซอมแซม บำ�รงรกษ�โครงสร�งของครภณฑสำ�นกง�นขน�ดใหญ(54100)

(1) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑสำานกงาน

เพอจายเปนคาซอมแซมครภณฑสำานกงานทชำารดเสยหาย เชน เครองพมพดด, เครองคอมพวเตอร, เครองถายเอกสาร, เครองปรบอากาศ, เครองโทรศพท, เครองอดสำาเนา, ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 121 (54100)

จำ�นวน 30,000 บ�ท

ตงไว 30,000 บาท

ค�ทดนและสงกอสร�ง (542000) รวม 2,000,000 บ�ท

(1)ค�กอสร�งสงส�ธ�รณปโภค(542000)(1) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนน

ค.ส.ล กวาง 4 เมตร ระยะทาง 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอ พนทไมนอยกวา 300 ตร.ม. พรอมวางทอระบายนำา ค.ส.ล เสนผาศนยกลาง 1.00 เมตร เรมตงแตบานเลขท 103 ถงบานเลขท 103/1 หมท 1 ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (

จำ�นวน 1,781,000

บ�ท ตงไว 200,000 บาท

ตงไว

พ.ศ. 2553-2555) หนา 61 (542000)(2) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล

เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล กวาง 3 เมตร ระยะทาง 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอ พนทไมนอยกวา 165 ตร.ม. เรมตงแตปากทางซอย 1 ถงบานเลขท 226/1 หมท 2 ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 61 (542000)

(3)โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล กวาง 4 เมตร

ระยะทาง 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอ พนทไมนอยกวา 252 ตร.ม. เรมตงแตปากทางซอย 9 ถงบานเลขท 11 หมท 2

-54-ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 61 (542000) (4) โครงการกอสรางเดม OverLay ดวย Asphalt Concrete เพอจายเปนคาใชจาย โครงการกอสรางเดม OverLay ดวย Asphalt Concrete กวาง 4 เมตร ระยะทาง 192 เมตร หนา 0.04 เมตร หรอ พนทไมนอยกวา 768 ตร.ม. เรมตงแตบานเลขท 86 หมท 3 ถงบรเวณหนาบานเลขท 80 หม 3 ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม (ตามแบบแปลนของ

78,000 บาท

ตงไว 116,000 บาท

ตงไว 200,000 บาท

ตงไว 117,000 บาท

ตงไว 76,000 บาท

เทศบาลตำาบลลวงเหนอ) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 62 (542000) (5) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล กวาง 3 เมตร ระยะทาง 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอ พนทไมนอยกวา 249 ตร.ม. เรมตงแตปากทาง ซอย 5 ถงบานเลขท 27 หมท 4 ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 64 (542000) (6) โครงการกอสรางขยายผวถนนจราจร ค.ส.ล เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางขยายผวถนนจราจร ค.ส.ลกวางเฉลย 1.00 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอ พนทไมนอยกวา 175 ตร.ม. เรมตนตงแตปากทางซอย 3 ถงบรเวณกาดไทลอ หมท 4 ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 64 (542000) (7) โครงการวางทอประปา P.V.C. เพอจายเปนคาใชจายโครงการวางทอประปา P.V.C ระยะทาง 736 เมตร พรอมฝงกลบ หมท 5 ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�งปรากฏในแผนพฒนาสามป

ตงไว 200,000 บาท

ตงไว 200,000 บาท

ตงไว 194,000 บาท

ตงไว 200,000 บาท

(พ.ศ. 2553-2555) หนา 65 (542000)

-55- (8) โครงการกอสรางถนนแคฟซล แบบผวเรยบ เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนแคฟซล แบบผวเรยบ กวาง 4 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอ พนทไมนอยกวา 840 ตร.ม. เรมตงแตปากทาง ซอย 2 บานมวงชม ถงบานเลขท 202 หม 6 ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 67 (542000) (9) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล กวาง 4 เมตร ระยะทาง 106 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอ พนทไมนอยกวา 424 ตร.ม. เรมตงแตปากทางซอย 5 ถงบานเลขท 142 หม 7 ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 68 (542000) (10) โครงการกอสรางถนนดวยหนคลกบดอดแนน เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนดวยหนคลกบดอดแนนกวาง 4 เมตร ระยะทาง 530 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอ พนทไมนอยกวา 2,120 ตร.ม. เรมตนตงแตปากทางซอย 4 ถงปาก

ตงไว 200,000 บาท

ทางซอย 5 บานเลขท 68 หมท 9 ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 60 (542000) (11) โครงการกอสรางกอสรางเดม OverLay ดวย Asphalt Concrete เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางเดม OverLay ดวย Asphalt Concrete กวาง 4 เมตร ระยะทาง 212 เมตร หนา 0.04 เมตร หรอ พนทไมนอยกวา 848 ตร.ม. เรมตงแตปากทางบานทงกอลาน ถงบรเวณหนาบานเลขท 133/2 หม 10 ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 71 (542000)

-56-(2)ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง(421000)

(1)คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทดนและสงกอสราง

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทดนและสงกอสราง เชน ถนน ,รางระบาย-นำา, สะพาน, สงกอสรางอนๆ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�งปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 121 (421000)

ตงไว 219,000 บาท

4. งบเงนอดหนน (560000) รวม 200,000 บ�ท

เงนอดหนน(561000) รวม 200,000 บ�ท(1)เงนอดหนนสวนร�ชก�ร(542000)

(1) อดหนนการไฟฟาสวนภมภาค อ.ดอยสะเกด - เพอจายเปนคาใชจายโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ(ปกเสาพาดสายดบ) หมท 8 ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองช�ง ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 60 (542000)

จำ�นวน 200,000 บ�ทตงไว200,000

บาท

-57-ง�น กำ�จดขยะมลฝอยและสงปฏกล (00244) รวม 1,200,000 บ�ท

1. งบ ดำ�เนนก�ร (530000) รวม 1,200,000 บ�ท

ค�ใชสอย (532000) จำ�นวน 1,200,000 บ�ท

(1)ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร(320100) (1) คาจางเหมาบรการจดเกบขยะมลฝอย เพอจายเปนคาจางเหมาบรการในการจดเกบขยะมลฝอย ในเขตรบผดชอบของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ ตงจ�ยจ�กเงน ร�ยได 799,720 บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป กองส�ธ�รณะสขฯ 400,280 บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (320100)

จำ�นวน 1,200,000

บ�ทตงไว

1,200,000 บาท

-58-แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน (00250)

ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงชมชน (00252) รวม 60,000 บ�ท 1. งบดำ�เนนก�ร (530000) รวม

30,000 บ�ทค�ใชสอย(532000) รวม

30,000 บ�ท(1)ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ (320300)

(1) โครงการซะปะของดอำาเภอดอยสะเกดเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมซะปะของด

ลวงเหนอ ในงานซะปะของดอำาเภอดอยสะเกด เชน คาดำาเนนงานประสานงาน การสนบสนนการออกรานจำาหนายสนคา จดนทรรศการ คาใชจายในการเดนขบวน ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 77 (320300)

จำ�นวน 30,000 บ�ท

ตงไว 30,000 บาท

2. งบเงนอดหนน (560000) รวม 30,000 บ�ท

เงนอดหนน(561000) รวม 30,000 บาท

(1)เงนอดหนนสวนร�ชก�ร(610200)(1) อดหนนศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพ

ตดใหแก ททำาการปกครองอำาเภอดอยสะเกด เพอจายตามโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 110 (610200)

จำ�นวน 30,000 บ�ท

ตงไว 20,000 บาท

(2) อดหนนททำาการปกครองอำาเภอดอยสะเกด เพอเปนคาดำาเนนการตามโครงการรวมใจคนไทยตองไมคดโกงฟ นฟเศรษฐกจไทย ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 110 (610200)

ตงไว 10,000 บาท

-59-แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร (00260)

แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร(00260)รวม 726,000 บ�ท

ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร (00262) รวม 340 , 0 00 บ�ท

1. งบดำ�เนนก�ร (530000) รวม 290,000 บ�ท

ค�ใชสอย (532000) จำ�นวน 250,000 บ�ท

(1)ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน(320200)

(1) คาใชจายในการจดการแขงขนกฬาลวงเหนอเกมครงท 12 เพอจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬากฬาลวงเหนอเกมสครงท 12 ฯลฯ เชน คาตอบแทนกรรมการตดสน, คาถวยรางวล, คาดำาเนนการอน ๆ ตามทระบในกจกรรม ตามแนวทางกระทรวงมหาดไทย

จำ�นวน 250,000 บ�ท

ตงไว 200,000 บาท

ตามหนงสอ ท มท 0808.4/ว 2589 ลว. 3 ส.ค. 47 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลดปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2553-2555) หนา 93 (320300) (2) คาใชจายในการจดการแขงขนกฬาทองถนดอยสะเกดเกมสเพอจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาทองถนดอยสะเกดเกมส ฯลฯ เชน คาชดแขงขนกฬา,คาเดนทาง,อปกรณกฬา คาเบยเลยง คาใชจายในการจดขบวนพาเหรด กองเชยร และคาดำาเนนการอน ๆ ตามทระบในกจกรรม ตามแนวทางกระทรวงมหาดไทย ตามหนงสอ ท มท 0808.4/ว 2589 ลว. 3 ส.ค. 47 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2553-2555) หนา 93 (320300)

ตงไว 50,000 บาท

คาวสด(533000)(1)วสดกฬ� (331300) เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณกฬาสำาหรบใหบรการแกประชาชนเพอนำาไปใชในการออกกำาลงกาย และเพอการสนทนาการ เชน เปตอง, ฟตบอล, วอลเลยบอล, ลกปงปอง,ลกแบดมนตน ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 95 (331300)

จำ�นวน 40,000 บ�ท

-60-2. งบเงนอดหนน (560000) รวม

50,000 บ�ทเงนอดหนน(561000) รวม

50,000 บาท(1)เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน(610100)

จำ�นวน 20,000 บ�ท

(1) อดหนนเทศบาลตำาบลดอยสะเกดเพอจายเปนเงนอดหนนการแขงขนกฬาประชาชน

ทองถน ดอยสะเกดเกมส ครงท “ ” 4 ใหแก เทศบาลตำาบลดอยสะเกด เพอจายเปนคาดำาเนนการจดการแขงขนกฬาระดบอำาเภอฯประจำาป 2553 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 93 (610100)

(2)เงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน(610400)

(1) อดหนนศนยกฬาตำาบลลวงเหนอ เพอจายเปนคาพาหนะ วสด อปกรณ ฯลฯ ในการนำานกกฬาออกไปแขงขนนอกสถานท เชน การแขงขนกฬาฟตบอลมวลชนอำาเภอดอยสะเกด ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 95 (610400)

ตงไว 20,000 บาท

จำ�นวน 30,000 บ�ท

ตงไว 30,000 บาท

-61-

ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน (00263) รวม 386 ,000 บ�ท

1. งบดำ�เนนก�ร (530000) รวม 245,000 บ�ท

ค�ใชสอย (532000) จำ�นวน 245,000 บ�ท

(1)ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน(320300)

(1) คาใชจายในการจดงานประเพณวนลอยกระทง เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณวนลอยกระทง เชน คาจดขบวนของชมชนและชมรมผสงอาย, คาใชจายอน ๆ ทระบในกจกรรม ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 102(320300) (2) คาใชจายโครงการอนรกษวฒนธรรมประเพณไทลอ เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการอนรกษวฒนธรรมประเพณไทลอ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 107 (320300) (3) คาใชจายในการจดงานประเพณสงกรานต เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนการจดกจกรรมประเพณวนสงกรานต เชน คาจดขบวนของชมชนและชมรมผสงอาย, คาใชจายอน ๆ ทระบในกจกรรม ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 102 (320300) (4) คาใชจายโครงการแหนมสดรดถวายตนศรมหาโพธ เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรม

จำ�นวน 245,000

บ�ทตงไว 50,000

บาท

ตงไว 30,000 บาท

ตงไว 90,000 บาท

ตงไว 30,000 บาท

ตงไว 20,000 บาท

โครงการแหนมสดรดถวายตนศรมหาโพธ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 106 (320300) (5) คาใชจายโครงการถวายเทยนพรรษา เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการถวายเทยนพรรษา ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555 ) หนา 103 (320300) (6) คาใชจายโครงการอบรมประชาชนประจำาตำาบลในเทศกาลเขาพรรษา เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการอบรมประชาชนประจำาตำาบลในเทศกาลเขาพรรษา ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 102 (320300)

ตงไว 25,000 บาท

-62-2. งบเงนอดหนน (560000) รวม

141,000 บ�ทเงนอดหนน(561000) รวม

141,000 บาท(1)เงนอดหนนสวนร�ชก�ร(610200)

(1) อดหนนททำาการปกครองอำาเภอดอยสะเกด - เพอจายเปนคาดำาเนนการตามโครงการเผยแพรศาสนาและพฒนาคณภาพชวต ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 105 (610200)

- เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดงานรฐพธและประเพณทองถน ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นก

จำ�นวน 59,000 บ�ท

ตงไว

20,000 บาท

ตงไว 15,000 บาท

ปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 105 (610200)

- เพอจายเปนคาดำาเนนการตามโครงการสนบสนนจดรถบปผาชาตในงานไมดอกไมประดบ ประจำาป พ.ศ.2553 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 105 (610200)

(2) อดหนนททำาการปกครองจงหวดเชยงใหม เพอเปนคาดำาเนนการจดงานประเพณไมดอกไมประดบ ตามโครงการจดงานมหกรรมไมดอกไมประดบ ครงท 34 ประจำาป 2553 จงหวดเชยงใหม ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 105 (610200)

ตงไว 20,000 บาท

ตงไว 4,000 บาท

(2)เงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน(610400)

(1) อดหนนวดใหมชลประทานชชาต ตำาบลลวงเหนอ

เพอจายเปนเงนอดหนนใหวดใหมชลประทานชชาตจดทำาโครงการบรรพชาอปสมบทสามเณรภาคฤดรอน เพอเปนการสงเสรมวฒนธรรมประเพณ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 107 (610400)

(2) อดหนนศนยพทธศาสนาวนอาทตยเพอจายเปนเงนอดหนนใหศนยพทธศาสนาวน

อาทตยวดใหมชลประทานชชาต 20,000 บาท และวดสารคามรงสรรค 10,000 บาท เพอเปนการสงเสรมวฒนธรรมประเพณใหประชาชนไดศกษาพทธศาสนา ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 102 (610400)

จำ�นวน 82,000 บ�ท

ตงไว 20,000 บาท

ตงไว 30,000 บาท

จำานวน 32,000

-63-

(3) อดหนนสภาวฒนธรรมอำาเภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหม

- เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมประชาชนประจำาตำาบล/อำาเภอ (อปต.)/(อปอ.) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 102 (610400)

- เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการบรรพชาอปสมบทพระภกษสามเณรภาคฤดรอน ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 103 (610400)

- เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดงานสปดาหสงเสรมพระพทธศาสนาวนวสาขบชา ประเพณสรงนำาพระธาต และประเพณแหนมสดรดถวายตนศรมหาโพธ เนองในวนวสาขบชา ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 104 (610400)

- เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดกจกรรมประเพณคารวะดำาหว พระสงฆาธการ และผสงอาย อำาเภอดอยสะเกด ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 104 (610400)

- เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการประกวดสวดมนตหมทำานองสรภญญะ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 103 (610400)

-เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการพทธศาสนสมพนธ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลดปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 90

บาท ตงไว 3,000 บาท

ตงไว 3,000 บาท

ตงไว 15,000 บาท

ตงไว 5,000 บาท

ตงไว 3,000 บาท

ตงไว 3,000 บาท

(610400)

-64-แผนง�นก�รเกษตร (00320)

ง�นสงเสรมก�รเกษตร (00321) รวม 160,000 บ�ท

1. งบดำ�เนนก�ร (530000) รวม 160,000 บ�ท

ค�ใชสอย(532000) รวม 140,000 บาท(1)ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ(320300)

(1) คาใชจายในการรณรงคสงเสรมกำาจดและทำาลายหอยเชอร ในนาขาวภายในตำาบลลวงเหนอ เพอเปนคาใชจายตามโครงการกำาจดหอยเชอร เพอผลตปยอนทรยนำา ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 81 (320300)

(2)โครงการสนบสนนสงเสรมการใชพลงงานทดแทนภาคครวเรอน เพอประชาชนใชพลงงาน

จำ�นวน 140,000 บ�ท

ตงไว 50,000 บาท

ตงไว 30,000 บาท

ทดแทน เชน เตาเผาประหยดพลงงาน เตาชวมวล กาซชวภาพ ฯลฯ เปนตน ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 78 (320300) (3)โครงการสงเสรมเกษตรอนทรยตำาบลลวงเหนอ

เพอสงเสรมใหเกษตรกรปลกพชระบบเกษตรอนทรย ไวจำาหนาย หรอบรโภคในครวเรอน โดยปราศจากสารเคมทเปนอนตรายตอสขภาพ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 80 (320300)

(4)โครงการกจกรรมสบชะตาปาไมและสายนำาเพอสงเสรมใหประชาชนในพนทมความ

ตระหนกถงปญหาสงแวดลอม และมสวนรวมในการอนรกษและสงแวดลอม ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 83 (320300)

-65- (5)โครงการจดทำาแนวกนไฟ

เพอใหประชาชนมความตระหนกถงพษภยของไฟปา และมสวนรวมในการปองกนไฟปา ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (2553-2555) หนา 82 (320300)

ตงไว 30,000

บาท

ตงไว 20,000 บาท

ตงไว 10,000 บาท

(2)ค�วสด(533000)วสดก�รเกษตร (331000)

เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร เชน กระถางดอกไม, พนธพช, ปย, พนธ- ไมดอกไมประดบ, ยาฆาแมลง สารเคมปองกนและกำาจดวชพช-ศตรพชฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป สำ�นกปลด ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 84 (331000)

รวม 20,000 บ�ท

จำ�นวน 20,000 บ�ท