Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LOGO ธนวาคม ๒๕๕๗
ส านกงานพฒนาเศรษฐกจจากฐานชวภาพ
(องคการมหาชน)(สพภ.)
กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
แผนการด าเนนงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนปฏบตการปงบประมาณ พ.ศ.2558 ส านกงานพฒนาเศรษฐกจจากฐานชวภาพ (องคการมหาชน) หรอ BEDO
ส านกงานฯ ไดรบจดสรรงบประมาณประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 161.1041 ลานบาท
ประกอบดวย 1 ผลผลต 1 โครงการ ดงน
ผลผลต พฒนาเศรษฐกจจากฐานความหลากหลายทางชวภาพ (131.1041 ลานบาท) กจกรรมท 1 สงเสรมสนบสนนชมชนแขมแขง กจกรรมท 2 สงเสรมการพฒนาธรกจชวภาพ กจกรรมท 3 จดการองคความรและฐานขอมล กจกรรมท 4 สรางการมสวนรวม กจกรรมท 5 ขบเคลอนนโยบาย กจกรรมท 6 บรหารองคกร
รายจายประจาขนต า 37.9348 ลบ. ภารกจพนฐาน 10.8293 ลบ.
กจกรรมท 7 พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เชาบรการเครอขาย/บารงรกษาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการส อสาร/วสด
คอมพวเตอร
โครงการ แมบทจดท าระบบบญชรายการทรพยากรพนธกรรมททรงคณคาส าหรบการพฒนา และแขงขนดานพฒนาเศรษฐกจในภมภาคอาเซยน (30.00 ลานบาท)
สานกงาน ไดจดทาแผนปฏบตงานและแผนการใชจายเงนประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 เสนอ
คณะกรรมการบรหาร สพภ. พจารณา ในคราวประชมครงท 8/2557 เม อวนท 20 สงหาคม 2557 ซ งท ประชมมมต เหนชอบในหลกการกรอบแผนปฏบตงานและแผนการใชจายเงนประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 และมอบหมาย กรรมการ ทานสมย เจยมจนดารตน ทานสวรรณ สาโรงวฒนา และท ปรกษา สชาดา ชยมภร รวมกบสานกงาน พจารณาปรบปรงรายละเอยดตามขอคดเหนและขอเสนอแนะของท ประชม นาเสนออกครงในการประชมครงท 10/2557 เม อวนท 25 กนยายน 2557 ท ประชมมมตเหนชอบแผนปฏบตการ แผนการใชจายงบประมาณ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาเนนการใน 5 ยทธศาสตร 8 แผนงาน 1 โครงการ และ อานวยการ งบประมาณทงสน 172,764,920 บาท ดงน
2
ยทธศาสตร งบ BEDO งบ SMB งบ วช. รวมทงสน (แผนงาน/โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยทธศาสตรท 1 6,506,550 - - 6,506,550
แผนงานท 1 6,506,550 - - 6,506,550
ยทธศาสตรท 2 23,825,200 854,800 5,650,000 30,330,000
แผนงานท 2 9,120,000 - 5,650,000 14,770,000
แผนงานท 3 13,205,200 854,800 - 14,060,000
แผนงานท 4 1,500,000 - - 1,500,000 ยทธศาสตรท 3 35,955,000 1,420,000 - 37,375,000
แผนงานท 5 13,955,000 1,420,000 - 15,375,000
โครงการท 1 22,000,000 - - 22,000,000
ยทธศาสตรท 4 37,352,200 255,000 - 37,607,200
แผนงานท 6 11,352,200 255,000 - 11,607,200
แผนงานท 7 26,000,000 - - 26,000,000
ยทธศาสตรท 5 16,126,000 1,600,000 - 17,726,000
แผนงานท 8 16,126,000 1,600,000 - 17,726,000
รวมยทธศาสตร 119,764,920 4,129,800 5,650,000 129,544,720
อ านวยการ 53,000,000 - - 53,000,000
รวมทงสน 172,764,920 4,129,800 5,650,000 182,544,720 แผนงานท 1 ศนยความเปนเลศในการพฒนาผลตภณฑและบรการจากฐานชวภาพ
(Biodiversity Excellent Center) แผนงานท 2 ศนยพฒนาและสงเสรมธรกจจากฐานชวภาพ (Bio-Business Center) แผนงานท 3 สงเสรมการตลาด แผนงานท 4 จดการทรพยสนทางปญญาและแกไขขอขดของดานกฎหมาย แผนงานท 5 รวบรวมและเผยแพรองคความร แผนงานท 6 สงเสรมการมสวนรวมในการอนรกษและฟนฟความหลากหลายทางชวภาพ แผนงานท 7 ส อสารองคกร แผนงานท 8 ขบเคล อนเชงกลยทธ โครงการท 1 แมบทจดทาระบบบญชรายการทรพยากรพนธกรรมท ทรงคณคาสาหรบการพฒนา
และแขงขนดานพฒนาเศรษฐกจในภมภาคอาเซยน
3
ยทธศาสตรท 1: การสรางความเขมแขงของชมชน (1 แผนงาน) รวมงบประมาณ BEDO : 6,506,520 บาท เปาหมายยทธศาสตร: ชมชนมความรในการพฒนาสนคาและบรการทมคณภาพอยางยงยนควบคไปกบการอนรกษ มรายได โดยศนยความเปนเลศแตละแหงตองมเปาหมายและกระบวนการทชดเจน แผนงานท 1: ศนยความเปนเลศในการพฒนาผลตภณฑและบรการจากฐานชวภาพ(Biodiversity Excellent Center) รวม BEDO : 6,506,520 บาท
กลมแผนงานพฒนาเศรษฐกจชมชน (กศช.) (1) กจกรรมการพฒนาวสาหกจชมชนในการอนรกษและใชประโยชนทรพยากรชวภาพ BEDO : 3,610,000 บาท (2) กจกรรมศนยพฒนาการอนรกษและใชประโยชนทรพยากรชวภาพและภมปญญาทองถ นของชมชนอยางย งยน BEDO : 2,896,520 บาท
กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน/โครงการ/กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS) ศนยความเปนเลศฯ ใชองคความรทางวชาการ ผเชยวชาญ เทคโนโลยของสถาบนการศกษาในการสนบสนนการด าเนนงานของชมชน
1. มศนยความเปนเลศฯ แลว 5 แหง คอ ม. มหาสารคาม, ม.นเรศวร, มทร. ธญบร, ม. ทกษณ, ม. เกษตรเฉลมพระเกยรต สกลนคร
2. มชมชนท สานกงานใหการสนบสนนสงเสรมการใชประโยชนควบคการอนรกษ จานวน 20 แหง
3. มผลตภณฑชมชนท สานกงานเขาไปสนบสนนและมศกยภาพในการพฒนา จานวน 100 ผลตภณฑ
ใหศนยความเปนเลศทกแหงรวมพฒนาเสรมสรางความเขมแขงของชมชน
- สนบสนนโครงการของชมชน 10 ชมชน - ชมชนท ไดรบการถายทอดองคความร
การพฒนาผลตภณฑ จานวน 10 ผลตภณฑ
- วสาหกจชมชนไดย นขอการรบรองมาตรฐานแหลงวตถดบท มคณภาพ 3 แหงคอชมชน ต.แมเปน อ.แมเปน จ.นครสวรรค ชมชน ต.ทาโพธ อ.เมอง จ.พษณโลก ชมชน ต.นคมคาสรอย อ.นคมคาสรอย จ.มกดาหาร
- ผลตภณฑของชมชนท พฒนาในป 2557จานวน 10 แหง มรายไดเพ มขนเฉล ยไมต ากวารอยละ 10
แผนงานท 1: ศนยความเปนเลศฯ กจกรรมหลกท 1 : การพฒนา วสาหกจชมชน ในการอนรกษ และใชประโยชน ทรพยากร ชวภาพ
3,610,000 / BEDO ด าเนนการเอง 1. จดประชมสรางความเขาใจแนวทาง
ในการดาเนนงาน 2. สนบสนนโครงการของชมชน 3. อบรมถายทอดองคความร ในการ
พฒนาผลตภณฑใหกบชมชน 4. พฒนาวตถดบสมนไพรตามมาตรฐาน
GAP/Organic 3 ชมชน 5. กากบ ตดตามการดาเนนงาน
- ตองใชเวลาในการสรางความร
ความเขาใจกบชมชนท ถกคดเลอกในเร องการพฒนาเศรษฐกจจากฐานทรพยากรชวภาพควบคกบการอนรกษอยางย งยน
- ตองเพ มศกยภาพในการผลตผลตภณฑชมชนเพ อตอบสนองความตองการของตลาดทงในเร องของปรมาณและคณภาพ
- ท ปรกษาสถาบนการศกษาใชเวลานานในการพฒนาผลตภณฑตนแบบ
1. ศนยเรยนรฯ มความพรอมในการใหบรการ 3 แหง
- จดตงศนยเรยนรฯ (เดมป 56) แลวเสรจ 3 ศนย คอ
(1) ชมชน ต.นาเกยน อ.ภเพยง จ.นาน: (จดเดน) ดานการผลตสารสกดชวภาพและผลตภณฑดแลสขภาพ (เวชสาอาง)
(2) ชมชน ต.กดบาก อ.กดบาก จ.สกลนคร: (จดเดน) ดานภมปญญาทองถ นผาฝายทอมอยอมคราม
(3) ชมชน ต.ระบา อ.ลานสก จ.อทยธาน: มโครงสรางพนฐาน และองคประกอบ สามารถใหบรการแกผเขาเย ยมชมได
- สนบสนนการดาเนนงาน/กจกรรมตามแผนของศนยฯ จานวน 3 ศนย (เดมป 56)
- มผเขาเย ยมชมศนยฯ ไมนอยกวา 1,500 คน/ป ทง 3 แหงรวมกน
แผนงานท 1: ศนยความเปนเลศฯ กจกรรมหลกท 2 : ศนยพฒนาการ อนรกษและใช ประโยชน ทรพยากร ชวภาพและ ภมปญญา ทองถ นของ ชมชนอยาง ย งยน
2,896,520 / BEDO ด าเนนการเอง 1) ศนยเรยนรฯ (เดมป 56) 3 แหง - พฒนาองคประกอบขอมลศนย
เรยนรฯ อยางเปนระบบ (การออกแบบ จดทาส อประชาสมพนธ อาท Website วดทศน หนงสอเอกสารเผยแพร บอรดนทรรศการ ส อประชาสมพนธ ฯลฯ จดทาหลกสตรของศนย,แบบประเมนผลของผเขาใชบรการศนยฯ)
- สนบสนนกจกรรมของศนย โดยการสนบสนนเงนดาเนนโครงการ ตามแผนงานของศนยฯใหกบชมชน อาท การบรหารจดการศนยฯ, กจกรรม
- ชมชนยงไมมประสบการณในการบรหารจดการศนยพฒนาการอนรกษและใชประโยชนจากทรพยากรชวภาพชมชน
4 กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน/โครงการ/กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
2. ศนยเรยนรฯ (เดมป 57) 2 แหง มแผน
ดาเนนงานศนยฯ ในระยะ 4 ป (ท ไดดาเนนการรวมกบสถาบนการศกษาและภาคเครอขายในพนท ) ประกอบดวย
(1) ชมชน ต.ทาโพธ อ.เมอง จ.พษณโลก: (จดเดน) ดานผลตภณฑเพ อสขภาพและความงามและบรการสปานวดไทย
(2) ชมชน ต.สาราญ อ.สามชย จ.กาฬสนธ: (จดเดน) ดานผลตภณฑดแลสขภาพจากพชสมนไพร และผลตภณฑบารงรางกาย แหลงวตถดบสมนไพร (GAP) สาหรบผลตภณฑสปา
- จดตงศนยฯ (เดมป 57) 2 แหง ใหแลว
เสรจ และนาแผนดาเนนงานศนยฯ (ท จดทาในป 57) สการปฏบต และสนบสนนการดาเนนกจกรรมตามแผน
- มผเขาเย ยมชมศนยฯไมนอยกวา 700 คน/ป
- มแผนดาเนนงานศนยเรยนรฯ ใหมฯ 1
ศนย ชมชน ต.แมทา อ.แมออน จ.เชยงใหม (จดเดน): เปนแหลงวตถดบสมนไพรมาตรฐาน organic สาหรบผลตภณฑสปา และมผลตภณฑเคร องด มเพ อสขภาพ สามารถตอยอดสงตอกลางนาสปาลานนาได
การใชประโยชน , กจกรรมการอนรกษฟนฟทรพยากรชวภาพ ฯลฯ / ประชมรวมกบหนวยงานภาค เก ยวกบการสนบสนนการดาเนนงานใหกบชมชน และตดตามผลการดาเนนงาน การตอยอด บรณาการรวมกน / ประเมนผลการดาเนนงานและสรปจานวนผเขาชมศนย
2) ศนยเรยนรฯ(เดมป 57) 2 แหง - ประชมรวมกบหนวยงานภาค/ศกษา
ดงานแลกเปล ยนประสบการณกบเครอขายภายนอก/สนบสนน งปม.ใหกบกจกรรมของศนย/อบรมพฒนาศกยภาพบคลากรและบรหารจดการศนย/เปดศนยฯ/ประเมนผลการดาเนนงาน/บรหาร กากบ ตดตามการดาเนนงาน
จางทปรกษา - สารวจขอมลพนฐานของชมชน - จด เวทชมชนช แจงแนวทางการ
จดทาแผนศนยเรยนร - จดเวทจดทารางแผนศนยการเรยนร - จดประชมรบฟงความคดเหนและ
จดทาแผนฯ - จดทารายงานการศกษา และจดทา
แผนฯ
5 ยทธศาสตรท 2: การสงเสรมธรกจจากฐานชวภาพ (3 แผนงาน) รวมงบประมาณ BEDO : 23,825,200 บาท / SME : 854,800 บาท เปาหมายยทธศาสตร: สรางเศรษฐกจจากฐานชวภาพระดบธรกจหรออตสาหกรรมอยางยงยนควบคไปกบการอนรกษ โดยการยกระดบผลตภณฑชมชน ศกษาพฒนาตอยอด ใชกลวธการตลาดใหสนคาและบรการขายไดและมรายได แผนงานท 2: ศนยพฒนาและสงเสรมธรกจจากฐานชวภาพ (Bio-Business Center) BEDO: 9,120,000 บาท กลมแผนงานพฒนาธรกจ (กพธ.) และกลมแผนงานกลยทธการตลาด (กกต.) แผนงานท 3: สงเสรมการตลาด BEDO: 13,205,200 บาท
SMB: 854,800 บาท กลมแผนงานพฒนาธรกจ (กพธ.) และกลมแผนงานกลยทธการตลาด (กกต.)
แผนงานท 4: จดการทรพยสนทางปญญาและแกไขขอขดของดานกฎหมาย BEDO: 1,500,000 บาท กลมแผนงานบรหารจดการทรพยสนทางปญญาและทรพยากรชวภาพ (กทท.) และ กลมแผนงานพฒนากฎหมายธรกจชวภาพ (กกธ.)
กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS) 1. ศนยพฒนาและ
สงเสรมธรกจจากฐานชวภาพ (Bio Business Center)
- สงเสรมธรกจ - สงเสรมการจบคธรกจ - พฒนาผลตภณฑเพอ
การจบค
1. สงเสรมธรกจ กจกรรม สรางตนแบบ Best Practice ธรกจสปาฯ - มพฒนาตนแบบ Best Practice ธรกจสปาโดย
ใชภมปญญาทองถ น/มตนแบบและการดาเนนการตามตนแบบ
กจกรรม สรางตนแบบ Best Practice การทองเท ยวเชงสตวปา - ดาเนนการคดเลอกแหลงทองเท ยวท มศกยภาพ
ดานการทองเท ยวเชงสตวปาท มศกยภาพ - จดทาแผนบรหารจดการพนท ทองเท ยวเชงสตวปา
ณ อทยานแหงชาต กยบร จ. ประจวบครขนธ - พฒนาดานการใหบรการและประชาสมพนธการ
ทองเท ยวเชงสตวปา เพ อพฒนาส Best Practice โดยไดดาเนนการฝกอบรมเชงปฏบตการพฒนาการทองเท ยวเชงสตวป าอทยานแหงชาตกยบรแกผท เก ยวของ และจดกจกรรมส อมวลชนสญจรเพ อประชาสมพนธการทองเท ยวเชงสตวปาในพนท อทยานแหงชาตกยบร จ.ประจวบครขนธ
- บรการธรกจสปาโดยใชภมปญญาทองถ น
1 แหง ในพนท จ.เชยงรายหรอเชยงใหม - แหลงทองเท ยวเชงสตวปาตนแบบ 2 แหง
ไดแก อทยานแหงชาตกยบร จ. ประจวบครขนธ และเขตหามลาสตวปาบงบอระเพด จ. นครสวรรค
แผนงานท 2: ศนยพฒนาและสงเสรมธรกจจากฐานชวภาพ (Bio Business Center)
ดานสงเสรมธรกจ กจกรรมหลกท 1: สงเสรมธรกจสปา
โดยใชภมปญญาทองถ น
กจกรรมหลกท 2: สงเสรมธรกจการ
ทองเท ยวเชงสตวปา
9,120,000 /BEDO
1,000,000/BEDO
920,000/BEDO
จางท าของ - สรางตนแบบผลตภณฑและการ
บรการธรกจสปาโดยใชภมปญญาทองถ นในพนท ทดลอง 1 แหงในพนท จ. เชยงรายหรอเชยงใหม
ด าเนนการเอง - ตดตอประสานงาน ประชมหารอกบ
ผประกอบการสนใจดาเนนธรกจ/ กากบตดตามการดาเนนงาน
จางท าของ - จดทาส อการเรยนรดานความ
หลากหลายทางชวภาพกบการทองเท ยวเชงสตวปา ณ อทยานแหงชาตกยบร จ. ประจวบครขนธ
จางทปรกษา - จดทาแผนบรหารจดการเพ อพฒนา
เขตหามลาสตวปาบงบอระเพด เปนแหลงทองเท ยวเชงสตวปา
ด าเนนการเอง - ประชมหารอ รวบรวมวเคราะหขอมล
และนาแผนบรหารจดการทองเท ยวสตวปาไปสดาเนนงาน/ อบรมพฒนาบคลากรในทองถ นเพ อดาเนนการธรกจทองเท ยวเชงสตวปาตามหลกการปฏบตท ด/ กากบตดตามการดาเนนงาน
- เปนรปแบบบรการสปาท มลกษณะเฉพาะท ตองสรางความเขาใจและกระตนความตองการในการดาเนนธรกจ
- การสรางความเขาใจเก ยวกบ
การใหบรการทองเท ยวเชงสตวปาและความพรอมของชมชนในการเขารวมกจกรรมตามแนวทางการบรหารจดการท พนท ดาเนนการ
6 กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
กจกรรม ทดสอบประเมน Best Practiceมาตรฐานฟารมเลยงกวาง ป 2552- 2556 - รวมกลมและเสรมความพรอมดานวชาการ ไดแก
การสมมนา ฝกอบรมในธรกจการเพาะเลยงสตวปาและผลตภณฑจากสตวปา ไดแก กวาง ชะมด นกสวยงาม ไกฟา เปนตน
- พฒนามารฐานฟารมเพาะเลยงสตวปาท อนญาตใหเพาะเลยงได ไดแก ฟารมเพาะเลยงกวาง
ป 2557 - ไดดาเนนการตดตามการนารางมาตรฐานฟารม
เพาะเลยงกวางไปใชกบฟารมตนแบบรวม 5 ฟารม และดาเนนการพฒนารางมาตรฐานฟารมสขลกษณะในฟารมเพาะเลยงชะมด
- มแหลงเรยนรท มการจดการฟารมท ดและเปนไปตามมาตรฐานฟารมเลยงกวางท กาหนดขน
กจกรรมหลกท 3: สงเสรมธรกจการเพาะเลยงสตวปาและผลตภณฑจากสตวปา
1,500,000/BEDO
จางท าของ - จดทาส อการเรยนรและพฒนาแหลง
เรยนรการเพาะเลยงกวางในเชงพาณชย
ด าเนนการเอง - ตดตามการนามาตรฐานฟารมเพาะ เลยงกวางท กาหนดขน/ สงเสรมและ
สนบสนนกจกรรมการตลาดดานการเพาะเลยงสตวปาและผลตภณฑจากสตวปาในเชงพาณชย/ ใหคาปรกษาดานการเพาะเลยงสตวปาเชงพาณชย/ กากบตดตามการดาเนนงาน
จางทปรกษา - พฒนารางมาตรฐานฟารมเลยงนก
สวยงาม
- การคดเลอกพนท ในการพฒนาเปนแหลงเรยนรท มการจดการฟารมท ดและเปนไปตามมาตรฐานฟารมเลยงกวางท กาหนดขน
2. สงเสรมการจบคธรกจ กจกรรม สงเสรมการจบคธรกจระดบพาณชย ในป 2557 ไดสงเสรมใหเกดการจบคธรกจผลตภณฑชมชนกบผประกอบการในการส งผลตตามใบส งซอสนคา ไดแก - ชาสมนไพร: วสาหกจชมชนกบผประกอบการ
เพ อผลตในระดบพาณชย - ยาหมองแฟนซ จ. ลพบรกบผประกอบการ
ภาคเอกชน - ผลตภณฑจากกลมวสาหกจชมชน ต. ทาโพธ จ.
พษณโลก กบภาคเอกชน หจก. ทรน เฮลธฟล - ผลตภณฑจากกลมวสาหกจชมชน ต.นาเกยน อ.
ภพยง จ. นาน กบภาคเอกชน หจก. ทรน เฮลธฟล - ไซรปจากดอกมะพราวดาเนนการพฒนา
ผลตภณฑเพ อการจบค - บนทกขอตกลงในการสงเสรมและพฒนา
เศรษฐกจจากฐานชวภาพ (ธรกจสปาและเกษตรอนทรย) 3 กลม
- จบคธรกจผลตภณฑชมชนท ไดรบตรา
สงเสรมและผลตภณฑท ไดรบการยก ระดบ/มศกยภาพ 6 ผลตภณฑ
ดานสงเสรมการจบคธรกจ กจกรรมหลกท 4: สงเสรมจบค
ธรกจผลตภณฑชมชนสเชงพาณชย
1,200,000/BEDO
จางทปรกษา - ปรบปรงกระบวนการผลตสมนไพร
โอสถพระนารายณใหไดมาตรฐานตามเกณฑและพฒนาบรรจภณฑเพ อการจบคธรกจ
จางท าของ - พฒนาสนคาจากผายอมครามให
หลากหลายประเภทและสงเสรมการตลาดผลตภณฑผายอมครามลวดลายใหมเพ อการจบคธรกจเสอผาแฟช น
ด าเนนการเอง - ประสานงานเช อมโยงผลตภณฑ
ชมชนกบภาคเอกชนเพ อการจบคธรกจ/ จดทาเอกสาร/ส อประชาสมพนธเพ อนาเสนอผลตภณฑในการจบคธรกจ/ กากบตดตามการดาเนนงาน
- มาตรฐานการผลตของชมชนยง
พบปญหาดานความสม าเสมอหรอความคงท ในการผลตแตละครงไมเหมอนกนอาจทาใหกระบวนการจบคธรกจลาชา
7 กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
กจกรรม การพฒนาตอยอดเพ อการจบคธรกจ - มการศกษาเพ อตอยอดทางธรกจ และมแนวโนม
ดานศกยภาพในการจบคธรกจไดในอนาคต ประกอบดวย คอมพอสตจากเสนใยไผ กลวยไมเพ อทาผลตภณฑเพ อสขภาพ และผายอมคราม
กจกรรม การศกษาตลาดของธ รกจชวภาพ (Unmet Needs) - ไดรายงานการศกษาตลาดของธรกจชวภาพ
Unmet Needs & New Product Opportunities โดยศกษาความเปนไปไดเก ยวกบการคาการลงทนในกลมหรอผลตภณฑใหมๆ/มรายงานการศกษาและแนวทางการดาเนนงาน
- จบคธรกจจากการตอยอดพฒนาผลตภณฑ 3 ประเภท จากผลการศกษาการพฒนาตอยอดทางธรกจตางๆ ไดแก วสดดดซบเสยงจากเสนใยไผ ไบโอดเซลจากหยนา ผลตภณฑเพ อสขภาพจากสารสกดกลวยไม ผลตภณฑเสนใยไผในอตสาหกรรมส งทอและคอมพอสตรถยนต การใชไผในโรงไฟฟาชวมวล
- จบคธรกจผลตภณฑท รอการตอบสนอง
(Unmet Need) 3 ผลตภณฑ
กจกรรมหลกท 5: สงเสรมจบคธรกจผลตภณฑเชงพาณชยท ไดรบการพฒนาตอยอดและมศกยภาพ
กจกรรมหลกท 6, 7: สงเสรมจบค
ธรกจผลตภณฑท รอการตอบสนอง (Unmet Need) และการสรางโอกาสทางการตลาด
650,000/BEDO
1,500,000/BEDO
จางท าของ - ใหคาแนะนาการตลาดและพฒนา
ผลตภณฑเพ อจบคธรกจ ท าเอง - ประสานงาน ประชมหารอรวมกบ
ผประกอบการ/ ดาเนนกจกรรมสมมนา-อบรมเพ อจบคธรกจ/ กากบตดตามการดาเนนงาน
จางท าของ - ดาเนนงานจดทาแผนธรกจและ
ผลตภณฑตนแบบท มศกยภาพทางธรกจและนาเสนอผลตภณฑท รอการตอบสนองตอภาคธรกจ
- ส อสารใหสงคมรบรในวงกวาง โดยการนาเอาสนคาพรอมผลตท ไดมการจบคธรกจ ออกอากาศรายการทางโทรทศน
- เปนธรกจท มโอกาส แตตองเพ มเตมความรความเขาใจใหกบคคา/ผประกอบการมากขน
- ผลตภณฑตองปรบเปล ยนให
ทนกบพฤตกรรมผบรโภคท มการเปล ยนแปลงบอย
3. พฒนาผลตภณฑเพอการจบคธรกจ กจกรรม การพฒนาตอยอดเพ อการจบคธรกจ - หารอแผนงานวจยแบบบรณาการรวมกบ
หนวยงานวจยของประเทศในการพฒนาผลตภณฑจากไหม
- วเคราะหหาสารสกดจากกลวยไมสกลหวายและ
พฒนาเปนผลตภณฑเพ อสขภาพ
- ผลตภณฑจากโปรตนไหมท ไดรบการ
พฒนาตอยอดพรอมการจบคธรกจ - ผลตภณฑจากสารสกดกลวยไมท ไดรบ
การพฒนาตอยอดพรอมการจบคธรกจ
ดานพฒนาผลตภณฑเพอการจบค กจกรรมหลกท 8: พฒนาผลตภณฑ
จากไหม กจกรรมหลกท 9: พฒนาผลตภณฑ
สารสกดจากกลวยไม
1,000,000/BEDO
1,350,000/BEDO
จางทปรกษา - พฒนาผลตภณฑจากโปรตนไหมโดย
ใชเทคโนโลยในการกกเกบ (Encapsulation) สารชวภาพและควบคมการออกฤทธไดตามความเหมาะสมโดยปรบปรงคณภาพวตถดบใหมความคงท
จางทปรกษา - พฒนาผลตภณฑตนแบบจากสาร
สกดท สาคญจากกลวยไมสกลหวายและแนวทางในการประกอบธรกจ
ด าเนนการเอง - กากบตดตามการดาเนนงาน
- การทาขอตกลงรวมดาเนนการ
หรอจบควจยอาจใชเวลานาน - การทาขอตกลงรวมดาเนนการ
หรอจบควจยอาจใชเวลานาน
8 กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
พฒนาผลตภณฑจากฐานทรพยากรชวภาพท มศกยภาพโดยใชงบประมาณสนบสนนจาก วช. อยางนอย 3 โครงการ เนนการใชประโยชนจากทรพยากรชภาพดานสขภาพและความงาม ไดแก - พฒนาการใชเสนใยไผเปนวสดทด แทน
แรใยหน (งบ วช.) - พฒนาผลตภณฑจากสารสกดจากเสมด
ขาว (งบ วช.) - พฒนาผลตภณฑจากกก/จด (งบ วช.) - พฒนาผลตภณฑสปา (งบ วช.)
- พฒนาการใชเสนใยไผเปนวสด
ทดแทนแร ใยหน - พฒนาผลตภณฑจากสารสกด
จากเสมดขาว - พฒนาผลตภณฑจากกก/จด - พฒนาผลตภณฑสปา
1,500,000/วช.
1,800,000/วช.
1,350,000/วช. 1,000,000/วช.
การด าเนนงาน - ประสานท ปรกษาดาเนนการขอทน
ตามเง อนไขท วช. กาหนด
2. สงเสรมการตลาด - สรางการรบร
BioEconomy - ฟาใสแกลอร
1. BioEconomy - สรางการรบร โดยการออกอากาศผานส อ
โทรทศน - พฒนาตราสงเสรมผลตภณฑจากฐาน
ทรพยากรชวภาพและหลกเกณฑในการใหตราสงเสรม รวมทงทาการตรวจประเมนเพ อใหตราสงเสรมสาหรบปงบประมาณ 2557 จานวนรวม 46 ผลตภณฑ มผลตภณฑท ผานการประเมนรวม 21 ผลตภณฑ
- พฒนาหลกเกณฑขอกาหนดรายผลตภณฑในกลมผลตภณฑท ใชใน สปา ไดแก ลกประคบ ชาสมนไพรและนามนนวด
- กลมเปาหมายมความเขาใจใน
BioEconomy และ Biodiversity รอยละ 90
- ตรวจประเมนผลตภณฑจานวน 70
ผลตภณฑ/ อยางนอย 35 ผลตภณฑผานการตรวจประเมนและไดรบตราสงเสรม
แผนงานท 3: สงเสรมการตลาด ดาน สรางการรบร BioEconomy กจกรรมหลกท 1: การสรางการรบร
Biodiversity และ BioEconomy
กจกรรมหลกท 2: การพฒนา
มาตรฐานและการตรวจประเมนตราสงเสรม BioEconomy
14,060,000 (รวมงบ SMB 854,800)
2,545,200/BEDO
854,800/SMB
1,500,000/BEDO
จางท าของ - จางผลตรายการและจดทา content
พรอมออกอากาศผานส อท ไดรบความนยม
- จดหาผมช อเสยง เปน BEDO Ambassador
ด าเนนการเอง - กากบตดตามการดาเนนงาน ด าเนนการเอง - ตรวจประเมนใหตราสงเสรม
ผลตภณฑจากฐานทรพยากรชวภาพ จานวน 70 ผลตภณฑ/ ใหคาแนะนา ตรวจประเมนเบองตนและส อประชาสมพนธเก ยวกบหลกเกณฑขอกาหนด/ กากบตดตามการดาเนนงาน
จางทปรกษา - พฒนาหลกเกณฑขอกาหนด
ผลตภณฑในกลม Beauty & Care จานวน 3 ผลตภณฑ/ ดาเนนการทดสอบตรวจประเมนตามหลกเกณฑ
- ชวงเวลาและความตอเน องใน
การส อไปยงกลมเปาหมาย - เนอหาท ใชสรางการรบร
BioEconomy และ Biodiversity มความซบซอนในการส อความหมาย/สรางความเขาใจ
- การตรวจลาชาเน องจาก
ผลตภณฑไมเปนไปตามหลกเกณฑตรวจประเมนท กาหนดไว
9 กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
2. รานฟาใสเปนศนยกลางการจ าหนายสนคาทรพยากรชวภาพ ม 1 จดบรการ ณ ศนยราชการฯ จาหนายผลตภณฑท ไดรบตราสงเสรม BioEconomy จานวน 19 ผลตภณฑ และสงเสรมการจาหนายผานชองทางหลก ดงน 1. TOPS 18 สาขา 358,700 บาท 2. Vending Machine 2 จด Shopping Wall 9
จด 210,000 บาท 3. รานฟาใส (ม.ย. – ส.ค.) 22,500 บาท 4. Golden Place 11 สาขา (TBC) 5. งาน Event 481,701 บาท 6. จาหนายหนารานฟาใส 309,660 บาท ยอดจ าหนายทงสน (ต.ค. 56 – ส.ค. 57) 1,382,561 บาท
1. สรางรายไดจากการจาหนายผลตภณฑ เพ มขนจากป 57 ไมนอยกวารอยละ 10%/Yr. โดยดาเนนการ ดงน
- เพ ม 2 จดจาหนาย ในการจาหนายสนคาในเมอง
- บรหารจดการรานฟาใสแกลอร ณ
ศนยราชการฯ 1 จดเดม - การเขารวมงาน Event ท ทาง
พนธมตรและภาคเอกชนจดขนไมนอย 12 ครง
- มพนท จาหนายผลตภณฑ/และตดส อ
การขาย เพ มเตมจากพนท เดม ไมนอยกวา 40 สาขา
- ตดตง Vending Machine จานวน 1
จดและ Shopping Wall 2 จด
กจกรรมหลกท 3: การยกระดบฟาใสเปนศนยกลางการจาหนายสนคาทรพยากรชวภาพ/การเจรจาการคาระหวางประเทศ
กจกรรมหลกท 4: การบรหาร
จดการรานฟาใสแกลอร ณ ศนยราชการฯ
กจกรรมหลกท 5: การนาผลตภณฑ
จาหนายในงาน Event ท ทางพนธมตรและภาคเอกชนจดขน
กจกรรมหลกท 6: การบรหาร
จดการดานการสราง Visibility ในพนท การขาย
กจกรรมหลกท 7: การจดหา
ชองทางจดจาหนายรปแบบ Vending Machine และ Shopping Wall
2,980,000/BEDO
1,400,000/BEDO
780,000/BEDO
2,500,000/BEDO
1,500,000/BEDO
ด าเนนการเอง - จดหาพนท เชาพนท สถานท ใน
หางสรรพสนคาขน เชน Central World Platinum
จางท าของ - ตกแตงสถานท และอปกรณ ในการ
จาหนายสนคา และส อประชาสมพนธ ตางๆ
ด าเนนการเอง - คาเชาพนท คาสาธารณปโภค - คาพนกงานขายสนคา และคา
บรหาร Supply Chain จางท าของ - ผลตเอกสารส อโฆษณา
ประชาสมพนธ ตางๆ จางท าของ - คาเชาพนท และตกแตงสถานท การ
จดงาน จางท าของ: (Sales Forecast 40x7x5,000 =1,400,000 Baht./YR) - เชาพนท จาหนายสนคาในหางฯ และ
ออกแบบตกแตงพรอมมส อประชาสมพนธ
- จดหาพนกงานเชยรขายสนคา - การเกบขอมลการขาย ด าเนนการเอง - จดหาเคร อง Vending Machine 1
เคร อง ณ ศนยราชการ จางท าของ - หาสถานท /เชาพนท ดาเนนการ และ
ออกแบบตกแตง Shopping Wall 2 จด
- แตละพนท มเง อนไขในการเชาตางกน
- การสราง จดขาย ของสนคาใหมความโดดเดนจากสนคาท วางจาหนายท วไป
- ผลตภณฑท เกดจากความ
หลากหลายทางชวภาพมรหลายประเภทท มลกษณะแตกตางกน ตองสรางความเขาใจและกระตนความตองการใชกบผบรโภค
- สนคาชมชนไมพรอมในการเขา
รวมงาน - สนคาท ผานมาตรฐาน การ
ประเมนตราสงเสรมBioEconomy มไมมากพอ
- การเชาพนท ในการจดกจกรรม - การหาพนกงานขายสนคา - การคดเลอกพนท ในการตดตง - การคดเลอกสนคาท เขา
จาหนายในแตละจด
10 กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
3. การบรหารจดการทรพยสนทางปญญาและแกไขขอขดของดานกฎหมาย
1. ย นขอรบความคมครองทรพยสนทางปญญา รวม 15 รายการ
- คาขอส งบงชทางภมศาสตร ( GI) 2 รายการ - คมครองมรดกภมปญญาทางวฒนธรรม 2
รายการ - คมครองภมปญญาสวนบคคล 1 รายการ - คาขออนสทธบตร 1 รายการ - จดแจงลขสทธ 9 รายการ - คมอแนวทางการจดเกบขอมลภมปญญา 500
เลม 2. มแนวทางปฏบตและแบงปนผลประโยชนจาก
การใชทรพยากรของชมชนและการจดสรรสทธประโยชนของ สพภ. 1 รปแบบ และนาไปเผยแพรชมชนแลว 1 ท คอ วสาหกจชมชน นาเกยน
3. มความรวมมอดาเนนโครงการคมครองและพฒนาสนคาส งบงชทางภมศาสตรกบกรมทรพยสนทางปญญา มลนธทรพยสนสวนพระมหากษตรย และ FAO
1. คาขอย นความคมครองทรพยสนทางปญญาทรพยากรชวภาพและภมปญญาทองถ น 11 รายการ - การคมครองทรพยสนทางปญญา
ชมชน - การคมครองผลงาน สพภ. - การบรหารจดการสทธประโยชน
(การแบงปนผลประโยชนจากการใชทรพยากร และการอนญาตใหใชสทธผลงานวจย)
แผนงานท 4: จดการทรพยสนทางปญญาและแก ไ ขข อ ข ด ข อ ง ด า นกฎหมาย
กจกรรมหลกท 1: การขอรบความค ม ค ร อ งท ร พ ย ส น ท า งป ญ ญ า แ ล ะบร ห า ร จ ด ก า รสทธประโยชน
1,000,000/BEDO
ด าเนนการเอง - วเคราะหศกยภาพทรพยสนทาง
ปญญาท เปนผลงานของ สพภ. และชมชน ทรพยากรชวภาพ และภมปญญา เพ อจดทา IP audit
- สมภาษณนกวจย ประชมรวมกบหนวยงาน ผเช ยวชาญและรวบรวมขอมลเพ อรางคาขอ
- จดทาคาขอและย นขอรบความคมครองตามกฎหมาย
- จดทามาตรการ/แนวทางคมครองสทธ การตดตามและรกษาคาธรรมเนยมรายป การเจรจาสทธและการอนญาตใหใชสทธ และการประโยชน
- ประชมคณะทางานหรอท ปรกษาเพ อตดตาม กากบการดาเนนงาน
- เง อนไขในการขอคมครองมมาก
และมความแตกตางกนในแตละประเภทท ย น ตองใชเวลาในการเตรยมขอมลและเอกสาร
4. รวมมอกบ กรมอทยานแหงชาตฯ จดทา (ราง) กฎกระทรวงฯ และ(ราง)ระเบยบเก ยวกบธรกจสตวปาในป 2557 แลวเสรจ และจดสงใหหนวยงานท เก ยวของ
- (ราง) พระราชบญญตสงเสรมการพฒนาเศรษฐกจจากฐานชวภาพ พ.ศ. ....1 ฉบบ
กจกรรมหลกท 2: การพฒนากฎหมายสาหรบการพฒนาเศรษฐกจจากฐานชวภาพ
500,000/BEDO ด าเนนการเอง - ศกษาเอกสาร ขอมลท เก ยวของ - หารอกบผเช ยวชาญ - รบฟงความเหนจากภาคสวนท
เก ยวของ
- กลมบคคลท เก ยวของจากภาคสวนท ตางกนอาจมแนวความคดท แตกตางกน
11 ยทธศาสตรท 3: การจดการองคความรและพฒนาระบบฐานขอมล (1 แผนงาน 1 โครงการ) รวมงบประมาณ BEDO : 35,955,000 บาท / SMB : 1,420,000 บาท
เปาหมายยทธศาสตร: มองคความรทส านกงานตองการใชประกอบการด าเนนงาน กระจายองคความรทงภายในและภายนอก โดยเปาหมายหลกจดท าบญชรายการทรพยากรชวภาพทมคณคาทางเศรษฐกจ แผนงานท 5: รวบรวมและเผยแพรองคความร BEDO : 13,955,000 บาท
SMB : 1,420,000 บาท กลมแผนงานจดการองคความร (กจอ.) กลมแผนงานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (กสส.)
โครงการท 1: โครงการแมบทจดท าระบบบญชรายการทรพยากรพนธกรรมททรงคณคาเพอการพฒนาและแขงขนดานเศรษฐกจในภมภาคอาเซยน (National Bio-Economy Database Clearing House)
BEDO : 22,000,000 บาท กลมแผนงานบรหารจดการทรพยสนทางปญญาและทรพยากรชวภาพ (กทท)
กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS) 1. รวบรวมองคความร
รวมกบภาคเครอขาย/พนธมตร: เพอท าการรวบรวม ตรวจสอบองคความรดานความหลากหลายทางชวภาพ (Biodiversity, Biodiversity based Business)
ป 2557 - ไดบญชรายการทรพยากรชวภาพ
(จลนทรยทนรอนเพ อใชประโยชนในอตสาหกรรม) ท ตรวจสอบและรบรองความถกตองของขอมลแลว
- ไดบญชรายการทรพยากรชวภาพ (สตวนาท มศกยภาพทางเศรษฐกจ : ปลา) ท ตรวจสอบและรอบรองความถกตองของขอมลแลว
- บญชรายการทรพยากรชวภาพ กลมแอม
ฟเบยนและเรปไทส 550 รายการ - บญชรายการทรพยากรชวภาพ กลมครส
เตเซยน 1,000 รายการ - บญชรายการทรพยากรชวภาพ กลม
มอลลสกา 2,500 รายการ - การศกษาเชงลกโอกาสทางเศรษฐกจของ
ทรพยากรชวภาพ 1 เร อง (สตวนากลมอ นๆ (ท มศกยภาพเชงเศรษฐกจ/ใกลสญพนธ) – จระเข)
แผนงานท 5: รวบรวมและเผยแพรองคความร
กจกรรมหลกท 1: รวบรวมขอมลบญชรายการทรพยากรชวภาพ
9,774,500/BEDO
ด าเนนการเอง - ประชมคณะอนกรรมการ/
คณะทางาน จางทปรกษา - ดาเนนการคนหาและรวบรวมขอมล - ตรวจสอบขอมลโดยคณะ
ผเช ยวชาญ
- ขอมลหายากและกระจดกระจาย
อยหลายแหลง
- ไดขอมลสารานกรมภมปญญาทองถ นไทย (ความงามดวยภมปญญาไทย) ตรวจสอบและรบรองความถกตองของขอมลแลว
- ขอมลภมปญญาทองถ นเพ อการอนรกษและใชประโยชนฯ ประเภทไมไดรบการจดบนทก (มขปาฐะ) ภาคอสาน ท ตรวจสอบและรบรองความถกตองของขอมลแลว
- จดโครงสรางขอมลภมปญญาทองถ นท เปนระบบ (สาหรบมขปาฐะ)
กจกรรมหลกท 2: รวบรวมขอมลภมปญญาทองถ น
520,000/BEDO ด าเนนการเอง - จดประชมคณะทางานจดทาขอมล
ภมปญญาทองถ นเชงลก - เกบขอมลในพนท
- โครงสรางขอมลภมปญญาเปนการดาเนนงานครงแรก อาจหาตวอยางเปรยบเทยบยาก
2. เผยแพรองคความรดานความหลากหลายทางชวภาพ (Biodiversity, Biodiversity based Business)
รายงานการศกษาความเปนไปไดในการจดตงศนยเรยนรดานความหลากหลายทางชวภาพฯ สาหรบคนเมอง ไดเสนอแบบรางศนยเรยนรดานความหลากหลายทางชวภาพฯ สาหรบคนเมองท พรอมพฒนาไดตอไป ดงน - รปแบบนทรรศการถาวร (Fixed
Exhibition) - รปแบบนทรรศการเคล อนท (Mobile
Exhibition)
- ส อการเรยนรดานความหลากหลายทางชวภาพและภมปญญาทองถ นสาหรบคนเมองในรปแบบนทรรศการเคล อนท 1 ชด (Mobile Exhibition)
กจกรรมหลกท 3: พฒนาส อการเรยนรขนาดเลก ดานความหลากหลายทางชวภาพและภมปญญาทองถ นสาหรบคนเมอง
270,500/BEDO จางท าของ - จางดาเนนการจดทานทรรศการ
เคล อนท 1 ชด (Mobile Exhibition)
- ปรมาณขอมลท จะนาเสนอมมาก สาหรบการส อใหคนเขาใจ ภายในนทรรศการขนาดเลก
12 กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
ป 2557 - สถาบนเศรษฐกจชวภาพ (BioEconomy
Academy) ดาเนนการจดฝกอบรมแลกเปล ยนความรครบ 5 หลกสตร ไดแก 1) หลกสตร “Inspiring Talk: กาวไป
ขางหนากบการพฒนาผลตภณฑชมชน”
2) หลกสตร "การพฒนาผลตภณฑชมชนเตรยมพรอมเขาส AEC"
3) หลกสตร “เคร องหมายการคาและการสรางแบรนด”
4) หลกสตร "การจดประกายความคดสรางสรรค (Igniting Creativity)"
5) หลกสตร “การใชประโยชนจากทรพยสนทางปญญา ประสบการณจากสหรฐอเมรกา”
รวมผเขารบการฝกอบรมทงสน 250 คน
- ฝกอบรมเก ยวกบเศรษฐกจฐานชวภาพ 3
หลกสตร - พฒนากลมผประกอบการชวภาพ
(BioEntrepreneur)
กจกรรมทหลก 4: สถาบนเศรษฐกจ
ชวภาพ (BioEconomy Academy)
180,000/BEDO 600,000/SMB
ด าเนนการเอง - จดฝกอบรมแกบคคลและหนวยงาน
เปาหมาย - จดเวทแลกเปล ยนเรยนรแก
กลมเปาหมาย - จดหาส อส งพมพและพฒนาชองทาง
เพ อส อสารและใหบรการหองสมด
- หลกสตรสวนใหญเปนเร องใหม
ของประเทศไทย คนท วไปอาจยงไมเขาใจและเหนความสาคญ
3. ปรบปรงโครงสรางฐานขอมล และการใหบรการขอมลโดยใชเทคโนโลยวารสนเทศทเหมาะสม
1. ปรบปรงหนาจอหลกและระบบคนหาขอมลเวบไซต thaibiodiversity.org 5 ระบบ ประกอบดวย - ปรบหนาจอโฮมเพจแสดงรปและ
เนอหาขาวมากขน - ระบบคนหา Full Text Search
สบคนคาเหมอนหรอคาคลายจากฐานขอมล
- ปรบปรงโครงสรางหรออลกอรท มท ดตอโปรแกรมคนหาหรอ Search Engine โดยเทคนค Search Engine Optimization
- ปรบปรงกระดานสนทนาของเวบไซตใหเปนส อสงคมออนไลน (Social Media Connecting)
- ปรบปรงเวบไซตสวนจดการการเช อม โยงฐานขอมลองคความร (สารานกรมฯ และบญชรายการทรพยสนทางชวภาพ)
- ปรบปรงหนาจอรปแบบการแสดงผล ของเวบไซตThaibiodiversity.org - Redesign หนาการแสดงผลใหม
ทงหมด
กจกรรมหลกท 1: พฒนาระบบฐานขอมลความหลากหลายทางชวภาพระดบประเทศ
1,500,000/BEDO จางด าเนนการ นาเขาฐานขอมลและปรบปรงโครงสรางเวบไซต เพ อแสดงผลท เวบไซต จานวน 2 รายการ ดงน - เช อมโยงระบบ Clearing house - ขอมลบญชรายการทรพยากรชวภาพ
ปลา จานวน 2,200 รายการ และบญชรายการทรพยากรชวภาพจลนทรยทนความรอนจานวน 100 รายการ
- ปรบปรงหนาจอรปแบบการแสดงผลใหม (Re-Design)
- ขอมลท ตองการแสดงผลบนหนาเวบไซต Thaibiodiversity.org มจานวนมากจาเปนตองคดเฉพาะขอมลท โดดเดนและสาคญ
13 กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
2. การเช อมโยงฐานขอมลองคความร 2 ระบบ - สารนกรมภมปญญาทองถ น - โครงการจดทาบญชรายการ
ทรพยสนทางชวภาพ
- การเช อมโยงฐานขอมลจานวน 4 ระบบ - ขอมลบญชรายการทรพยากร
ชวภาพปลา ไมนอยกวา 2,200 รายการ
- บญชรายการทรพยากรชวภาพจลนทรยทนความรอนไมนอยกวา 100 รายการ
- ขอมลภมปญญาทองถ นประเภทท ไมไดรบการจดบนทก(มขปาฐะ) ไมนอยกวา 100 รายการ
- ขอมลกจกรรมปาครอบครวเพ อการพ งพาตนเองทง 9 เครอขายไมนอยกวา 150 รายการ
ด าเนนการเอง - รวบรวมขอมลท จะนาเผยแพรโดย
ประสานงานระหวางกลมแผนงานจ ด ก า ร อ ง ค ค ว า ม ร แ ล ะ ก ล มแผนงานบรหารจดการทรพยสนทางปญญาและทรพยากรชวภาพ
- นาเขาขอมลภมปญญาทองถ นประเภทท ไมไดรบการจดบนทก(มขปาฐะ) จานวน 100 รายการ
- นาเขาขอมลกจกรรมปาครอบครวเพ อการพ งพาตนเองทง 9 เครอขายจานวน 150 รายการ
- ขอมลอยในรปของขอความตอง ปรบใหเปนระบบฐานขอมลท สามารถแสดงผลบนหนาเวบไซต
3. นาเขาขอมลความหลายหลายทางชวภาพท Thai Wikipedia จานวน 12,000 รายการ
- เพ มขอมลความหลากหลายทางชวภาพอยในเวบไซต Wikipedia ภาษาองกฤษ จานวน 2,000 รายการ
กจกรรมหลกท 2: เผยแพรขอมลสสากล
880,000/สพภ จางด าเนนการ - นาขอมลเผยแพรท Wikipedia
เพ มเตมจานวน 2,000 รายการ (ปลาไทย)
- แปล (English) และเรยบเรยงขอมลเพ อนาเขา Wikipedia
ด าเนนการเอง - รวบรวมขอมลท จะนาเผยแพร
จานวน 2,000 รายการ
- ตองใชผเช ยวชาญทางวทยาศาสตรในการแปลขอมลจากภาษาไทยใหเปนภาษาองกฤษใหถกตองกอนนาขน wikipedia
4. จานวนผเขาชมเวบไซตthaibiodiversity.org จานวนเฉล ย 7,000 คน/เดอน (เฉพาะผาน thaibiodiversity.org)
- เพ มจานวนผเขาชมเวบไซต thaibiodiversity.org เพ มขน 20-25% หรอ ประมาณ 1,800 คน/เดอน โดย ผาน thaibiodiversity.org 1,400 คน และผใชงานMobile App. 400 คน
กจกรรมหลกท 3: ประชาสมพนธขอมลออนไลน
280,000/สพภ 820,000/SMB
จางด าเนนการ - ประชาสมพนธขอมลความ
หลากหลายทางชวภาพในเวบไซต Thaibiodiversity.org จานวน 3 ชองทาง 1) Google Adword 2) Facebook Advertising 3) เวบไซตท เก ยวของ
ด าเนนการเอง - รวบรวมขอมลกจกรรมของ
สานกงานท เก ยวของกบความหลากหลายทางชวภาพเพ อจดทาเปนขาวประชาสมพนธ
- ขอมลทางวทยาศาสตรมผสนใจนอย
5. ม BEDO Mobile Application ตงแตปงบประมาณ 2556 ซ งสนบสนนระบบปฏบตการ IOS 6.0 และ Android 2.2 แตไมมการพฒนาใหทนสมย
- สามารถใช BEDO Mobile Application กบระบบปฏบตการ IOS8 และ Android 4.4 Kitkat ไดพรอมนาเขาขอมลผลตภณฑชมชนท ไดรบตราสงเสรม พรอม เผยแพรประชาสมพนธผานแอพพลเคช น
กจกรรมหลกท 4: พฒนา Mobile Application
550,000/สพภ จางด าเนนการ - ปรบปรง BEDO Mobile
Application ใหรองรบระบบปฏบตการ IOS8 และ Android 4.4 Kitkat และนาเขาขอมล
- Mobile App. มการเปล ยนแปลง Version ของระบบปฏบตการ
14 กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
- ประชาสมพนธเวบไซตผานโปรแกรมคนหาและส อสงคมออนไลน Online จานวน 2 ชองทาง (Google Adword, Facebook Advertising)
ผลตภณฑชมชนท ไดรบตราสงเสรมจานวน 20 รายการ
- นาเขาขอมลกจกรรมปาครอบครวเพ อการพ งพาตนเองทง 9 เครอขายจานวน 150 รายการ
ด าเนนการเอง - จดเตรยมขอมลท จะนาเขาสระบบ
4. จดท าระบบบญชรายการ ทรพยากรพนธกรรมท ทรงคณคาเพอการพฒนา และแขงขนดานเศรษฐกจ ในภมภาคอาเซยน (National Bio-Economy Database Clearing House) - รวมกบภาคเครอขาย/
พนธมตร: เพ อทาการรวบรวม ตรวจสอบ องคความรดานความหลากหลายทางชวภาพ (Biodiversity, Biodiversity Based BusinessBEDO
1. ดานขอมลวทยาศาสตร 1.1 กลมกลวย
- ไดขอมลเชงลกทางดานอนกรมวธาน ตามมาตรฐานสากลของกลวยทางเศรษฐกจ 22 พนธ
- ไดลายพมพดเอนเอ กลวยทางเศรษฐกจ 22 พนธ พรอมการยนยนการตรวจซาของแปลงรวบรวมพนธ 5 แปลง
- ไดกระบวนการและเทคนคการเพาะเลยงเนอเย อกลวยเพ ออนรกษ
1.2 กลมขาว
- ไดขอมลจโนมขาวหอม ขาวทนแลงและขาวพนธรบรอง 300 พนธ
- ไดขอมลดานฟโนไทดและทางเคมโดยความรวมมอกบกรมการขาว
ขอมลทรพยากรพนธกรรมท ทรงคณคาในการใชประโยชน 5 ประเภท คอ กลมขาว กลมกลวย กลมเหด กลมขงขา และกลมทเรยน โดย
1. ศกษาเชงลก ในกลมขาวและกลมกลวย
2. นามาศกษาใหม ในกลมเหด กลมขงขา และกลมทเรยน
โครงการท 1: โครงการแมบทฯ พฒนาระบบและฐานขอมลส าหรบการพฒนาเศรษฐกจจากทรพยากรชวภาพ กจกรรมหลกท 1: การศกษาขอมล
เชงลกดานวทยาศาสตร
1.1 กลวย - การประเมนเชอพนธกลวยปาและ
พนธอ นๆเพ อการอนรกษและใชประโยชนในประเทศไทย
- การวเคราะหลายพมพดเอนเอและ
การอนรกษาพนธกลวยไทย
1.2 ขาว - การพฒนาธนาคารรหสพนธกรรม
พนธขาวหอมและพนธพนเมองท มศกยภาพทางเศรษฐกจ
22,000,000 /BEDO
1,500,000 /BEDO
2,000,000/BEDO
4,000,000/BEDO
จางท ปรกษา - ดาเนนการสารวจ รวบรวมและ
จดทาขอมลดานบญชรายการกลวยปลก กลวยปา กลวยประดบ ตามมาตรฐานไมนอยกวา 160 ชนด
- เกบรกษาเชอพนธกลวยในแหลงเกบ จางท ปรกษา - สกดดเอนเอและจดทาลายพมพด
เอนเอกลวยไมนอยกวา 160 ชนด - พฒนาสตรอาหารและเกบรกษา
เนอเย อพนธกลวย จางท ปรกษา - วเคราะหรหสพนธกรรมเพ อพสจน
เอกลกษณพนธขาวหอมและพนธขาวพนเมองท มส 1,000 พนธ
- จดเกบ DNA ขาว และนาเขาขอมลใน clearing house
- หนวยงานท มขอมลมการจดเกบ
ขอมลในรปแบบท แตกตางกน - ขอมลแตละ ดานกระจดกระจาย
ทาใหยากตอการรวบรวมและประสานงาน
- หลายหนวยงานยงขาดความเขาใจและการตระหนกถงความจาเปนเรงดวนในการจดทาฐานขอมลท ระบแหลงท มาของทรพยากรของหนวยงานท ดแลยงมนอย ตองใชเวลาในการประชมและจดกจกรรมรวมกนเพ อความรวมมอ
15 กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
การศกษาใหม 1.3 เหด - การรวบรวมและวเคราะห
พนธกรรมเหดทางเศรษฐกจ 1.4 ขงขา - การรวบรวมขอมลและอนรกษ
พนธ ขง ขา ประเทศไทย 1.5 ทเรยน - การรวบรวมขอมลและอนรกษ
พนธ ทเรยนประเทศไทย
500,000/BEDO
2,000,000/BEDO
2,000,000/BEDO
จางท ปรกษา - รวบรวมขอมลเหด และยนยนความ
ถกตองของขอมล - ตรวจสอบแหลงเกบเชอพนธ - รวบรวมงานวจยและผเช ยวชาญ - จางท ปรกษา - สารวจ รวบรวมพนธ ขงขา ให
สมบรณทงประเทศ และยนยนตรวจสอบความถกตอง
- รวบรวมเกบเชอพนธในแหลงปลก จางท ปรกษา - รวบรวมขอมลทเรยน และยนยน
ความถกตองของขอมลเหดประเทศไทย
- ตรวจสอบแหลงเกบเชอพนธ - รวบรวมงานวจยและผเช ยวชาญ - เกบขอมลการใชประโยชนทเรยน
ไทย 2. ดานขอมลเศรษฐกจ
- ไดขอมลวเคราะห ปจจย ตวชวดในการจดลาดบความหลากหลายทางชวภาพ 50 อนดบแรกของโลก อาเซยนและไทย
กจกรรมหลกท 2: การศกษาและรวบรวมขอมลดานเศรษฐกจเชงลก
2,000,000/BEDO
จางท ปรกษา - ศกษา วเคราะหขอมลเศรษฐกจ
3. ดานขอมลกฎหมาย - ไดขอมลกฎหมาย อนบญญตท สาคญ
รวมถงกรณศกษาขอพพาทดานเศรษฐกจในกลมขาวและกลวย
กจกรรมหลกท 3: การรวบรวมและวเคราะหกฎหมายทางดานเศรษฐกจเชงลก
1,000,000/BEDO จางท ปรกษา - ศกษา วเคราะหขอมลกฎหมาย อน
บญญต กรณพพาทเชงลกเฉพาะกลมทรพยากรพนธกรรม
- นาเขาขอมลกฎหมายใน clearing house
- การจดทา Patent mapping เหด ขงขา
4. ดานการออกแบบฐานขอมล - ไดโครงสรางขอมลดานวทยาศาสตร
เศรษฐกจ กฎหมาย และผเชยวชาญ - มการนาเขาและทดสอบระบบ
ฐานขอมลของขาว 300 พนธและ กลวย 22 พนธ
กจกรรมหลกท 4: การพฒนาระบบฐานขอมลทรพยากรพนธกรรมของขาว กลวย เหด ขงขา และทเรยน
3,000,000/BEDO จางท ปรกษา - พฒนาโครงสรางขอมลหลกใน
ฐานขอมล - จดทาระบบรายงานผลการใชงาน - เตรยมขอมลเวบไซตเปน
ภาษาองกฤษ - จดทาขอมล GIS
16 กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
- การปรบปรงฐานขอมลและเช อมโยงขอมลหนวยงานทงในและตางประเทศ
- ปรบปรง web application ของ clearing house
กจกรรมหลกท 5: การจดทาบญชรายการทรพยสนทรพยากรชวภาพของประเทศไทย (Bio-Listing)
1,000,000/BEDO ดาเนนการเอง - การประชมคณะทางานการจดทา
บญชรายการ กลมสตว พช และจลนทรย
- การจดประชมวพากยและตรวจยนยนความถกตองของขอมล
5. ดานการสรางเครอขายและประชาสมพนธ
- การจดประชม International forum on biodiversity
- การรวมจดประชมกบหนวยงานดานความหลากหลายทางชวภาพ
- การจดประชมระดมความเหนแนวทางการจดทาบญชรายการและฐานขอมลทรพยากรชวภาพประเทศไทย
- การเดนทางประสาน ประชมและจดทาความรวมมอดานทรพยากรพนธกรรมกบหนวยงานหลกของประเทศท มขอมลดานพนธกรรมประเภทตางๆ
- การปรบปรงคณะทางานดานตางๆ เพ อดาเนนการจดทาบญชรายการทรพยสนชวภาพประเทศไทย
กจกรรมหลกท 6: การสรางเครอขายและเผยแพรผลงานโครงการ
2,000,000/BEDO ดาเนนการเอง - สรางเครอขายความรวมมอดาน
ทรพยากรพนธกรรมทงในประเทศ ประกอบดวย คาเดนทางในประเทศ และคาจดประชม การรวมจดประชม เสวนากบหนวยงานเครอขาย เชน การประชมวชาการ วช /การประชมขงขาโลก/ การประชมนาเสนอผลการดาเนนงานโครงการ
- สรางเครอขายความรวมมอดานทรพยากรพนธกรรมทงตางประเทศ โดยการเชญผเช ยวชาญมาอบรมและแลกเปล ยนความรดานการพฒนาเทคนคการจดเกบเชอพนธกรรมและการจดทาฐานขอมล แกผเช ยวชาญตางประเทศ และหนวยงานในประเทศไทย ประกอบดวย คาเดนทางของวทยากรตางประเทศ คาจดประชมและอบรม
17 กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
6. การประชมคณะอนกรรมการจดท าโครงการแมบทบญชรายการทรพยากรชวภาพ 2 ครง
กจกรรมหลกท 7: กากบตดตามการดาเนนงาน
1,000,000/BEDO ดาเนนการเอง - การประชมคณะอนกรรมการแมบท
ฯ ประกอบดวยคาตอบแทนและคาจดประชม
- การประชมคณะทางานเพ อกากบตดตามการจางท ปรกษา ทงทางดานวทยาศาสตร เศรษฐกจกฎหมาย และการออกแบบฐานขอมล
- การจดหาคอมพวเตอรแมขาย
18 ยทธศาสตรท 4: การสรางการมสวนรวม (2 แผนงาน) รวมงบประมาณ BEDO : 37,352,200 บาท / SMB : 255,000 บาท เปาหมายยทธศาสตร: สอสารสรางความรความเขาใจกลมเปาหมายเกยวกบ Biodiversity, Bio Economy, BEDO เพอใหเกดการมสวนรวม ดวยการใชนวตกรรมทเหมาะสมผานสอตางๆ แผนงาน 6 : สงเสรมการมสวนรวมในการอนรกษและฟนฟความหลากหลายทางชวภาพ BEDO : 11,352,200
SMB : 255,000 บาท บาท
กลมแผนงานพฒนาเศรษฐกจชมชน (กศช.) กลมแผนงานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (กสส.) ฝายอ านวยการ (ฝอก.)
แผนงานท 7: สอสารองคกร BEDO : 26,000,000 บาท กลมแผนงานสอสารองคกร (กสอ.)
กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI)
แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
1. สรางรปแบบการมสวนรวม ในการอนรกษฟนฟความหลากหลายทางชวภาพ
ตอบแทนคณระบบนเวศ 1. มพนท ดาเนนการ 2 แหง คอ ต. คลองประสงค จ. กระบ และบานหวเลา อ. แมแตง จ. เชยงใหม 2. ศกษาประเมนมลคาการ ใหบรการของระบบนเวศ 1 พนท คอ ต. ชมโค อ.ประทว จ. ชมพร 3. ดาเนนการใหความรสราง ความเขาใจในแนวทางการ ดาเนนกกจรรม PES ใหกบ ชมชนภายใตโครงการ SMB ใน พนท จ. ระนอง และพงงา
1. รกษาสถานะและ ยกระดบพนท เดม 3 แหง คอ ต. คลอง ประสงค จ. กระบ , บานหวเลา อ. แมแตง จ. เชยงใหม,ต. ชมโค อ.ประทว จ. ชมพร 2. ดาเนนการในพนท ใหม 2 พนท - ไรเลย จ. กระบ - อยระหวางกาหนด พนท รวมกบ ภาคเอกชน - ชมชนภายใตโครงการ SMB ในพนท จ. ระนอง และพงงา
แผนงาน 6 : สงเสรมการมสวนรวม ในการอนรกษและฟนฟความหลากหลายทางชวภาพ กจกรรมหลกท 1 การตอบแทนคณ ระบบนเวศตาม หลกการ PES กจกรรมยอยท 1: การดาเนนการในพนท เดม (ต. คลองประสงค จ. กระบ , บานหวเลา อ. แมแตง จ. เชยงใหม,ต. ชมโค อ.ประทว จ. ชมพร) กจกรรมยอยท 2 : การดาเนนงานพนท ใหม (ขยายการดาเนนงาน PES ครอบคลมจงหวดกระบ ) กจกรรมยอยท 3 : ขยายการดาเนนงานพนท SMB กจกรรมยอยท 4 : การสงเสรมการดาเนนงาน
2,809,200/BEDO 105,000/SMB
579,100/BEDO
1,541,950/BEDO
105,000/SMB
472,150/BEDO
ด าเนนการเอง 1. สงเสรมผลกดนใหเกดการกจกรรม PES ในพนท เดม
3 แหง 2. สรปบทเรยนพนท ชมพร ด าเนนการเอง 1. สงเสรมผลกดนใหเกดการดาเนนงานตามแผนขยาย
การดาเนนงาน PES ครอบคลมจงหวดกระบ (Output 57)
จางทปรกษา 1. ศกษาประเมนมลคาการใหบรการของระบบนเวศ 1
พนท ด าเนนการเอง 1. ลงพนท สรางความเขาใจ และกระบวนการมสวน
รวม/ เขารวมกบกจกรรมกบหนวยงาน ผประกอบการในพนท SMB/ กากบตดตามการดาเนนงาน
2. จดทาแผนพบเผยแพรขอมลพนท ดาเนนงาน SMB
- หนวยงานรวมดาเนนการมการปรบเปล ยนแผนงาน/ ภารกจระหวางป - หนวยงานหลายหนวยงาน มความพรอมในการรวม ดาเนนการไมตรงกน ทาใหเกดความลาชา - ขนตอนในการอนมตการไปปฏบตงานในพนท ใชเวลานาน ทาใหการปฏบตไมเปนไปตามแผน
19
กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI)
แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
จางเหมาบรการ
216,000/BEDO ด าเนนการเอง 1. ประชมนาเสนอขอมลวชาการ/ผลการดาเนนงาน
และระดมความคดมาตรฐานการดาเนนงาน 2. ศกษาดงานตามความเหมาะสม
สรางความรวมมอพนทบางกระเจา 1. ไดดาเนนการปรบปรงแหลงเรยนร เสนทางเดนในพนท สวนศรนครเข อนขนธ 2. มกลมเกษตรกรเขารวมโครงการการเกษตรเชงอนรกษ จานวน 35 ราย 3. มขอมลดาน การทองเท ยวเชงนเวศชมชนและนเวศเกษตร ตลอดจนองคประกอบตางๆ สาหรบอานวยความสะดวกใหกบนกทองเท ยว
1. พฒนาแหลงอนรกษและเรยนร 1 แหลง (ตองประสานกาหนดพนท กบกรมปาไม) 2. ระบบชลประทานเพ อ การเกษตร 1 ระบบ นารอง
กจกรรมหลกท 2 อนรกษความ หลากหลายทาง ชวภาพและ การเกษตรพนถ น คงบางกะเจา กจกรรมยอยท 1: การอนรกษและฟนฟความ หลากหลายทางชวภาพ กจกรรมยอยท 2: การฟนฟการเกษตรเชงอนรกษ กจกรรมยอยท 3: การพฒนาดานการทองเท ยวเชง นเวศชมชนและนเวศเกษตร
2,373,000/BEDO
400,000/BEDO
310,000/BEDO
300,000/BEDO
ด าเนนการเอง / จางทปรกษา
ด าเนนการเอง 1. ประสานงานภาคเอกชน สถาบนการศกษารวมดาเนน
กจกรรมเชงอนรกษในพนท ผานกลไกการอนรกษและฟนฟตามหลกการ CSR และ/หรอ PES และการใชประโยชนอยางชาญฉลาด เพ อใหเปนแหลงเรยนรและสามารถแสดงบทบาท/หนาท ของพนท สเขยวอยางย งยน ด าเนนการเอง
2. หนวยงานจาก กษ. รวมวางแผนและบรหารจดการการเกษตรเชงอนรกษตามแนวพระราชดาร ผานกลไกการสรางความเขมแขงและเพ มศกยภาพดานการผลตและการตลาดใหแกกลมเกษตรกร สรางมลคาเพ มใหสนคาเกษตรและผลตภณฑจากฐานชวภาพ สรางความม นคงใหอาชพเกษตรกร เพ อใหเกดการดารงคงอยของพนท สเขยวจากกจกรรมทางดานเกษตรกรรมในคงบางกะเจา
ด าเนนการเอง
3. อปท. รวมดาเนนการสงเสรมและพฒนาใหคงบางกะเจาเปนแหลงทองเท ยวและแหลงเรยนรไดอยางเตมศกยภาพของพนท ทงในรปแบบวถธรรมชาต วถชวตชมชน/เกษตร และวถวฒนธรรม/ประเพณ/ศาสนา ผานกลไกการสรางส งอานวยความสะดวกในการทองเท ยวและการส อความหมาย การประชาสมพนธ เพ อเปนชองทางการสรางรายได และสรางแรงจงใจใหชมชนในการรวมดาเนนกจกรรมดานการอนรกษและฟนฟ ดานการฟนฟคณภาพส งแวดลอม และดานการเกษตรเชงอนรกษ
- ภาคเอกชนไมมแผนดาเนนงานท สอดคลองกบแนวทาง ของสานกงาน ทาใหกจกรรมเชงอนรกษในพนท ลาชา - กระบวนการตดสนใจของหนวยงานในการเขาไป ดาเนนการในพนท ท รบผดชอบใชเวลานาน - ความเขาใจท ไมตรงกนและ/หรอความตองการตอแนว ทางการทางานขององคกรปกครองสวนทองถ น
20
กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI)
แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
4. มแหลงกาเนดมลพษตนแบบท วดคนลด เพ อนาไปขยายผลในพนท อ นๆ
3. แหลงกาเนดมลพษ ไดรบการบรหาร จดการ 1 แหลง
กจกรรมยอยท 4 การฟนฟคณภาพส งแวดลอม
700,000/BEDO
663,000/BEDO
ด าเนนการเอง 4. หนวยงานจาก ทส. รวมดาเนนการและสราง
กระบวนการมสวนรวมทงจากหนวยงานภาครฐ องคกรปกครองสวนทองถ น ชมชน เอกชน ในการจดการคณภาพส งแวดลอมใหอยในคามาตรฐาน และ/หรอคาตามดชนชวดธรรมชาต ผานกระบวนการส งแวดลอมศกษา การใชเทคโนโลยธรรมชาตบนฐานชวภาพ จนเกดเปนระบบบรหารจดการ และเกดกระบวนการเรยนร และสามารถสรางความตระหนกใหกบชมชน
5. การประชมคณะทางานท มองคประกอบจาก กษ. และทส. เพ อกาหนดแนวทางการดาเนนงาน และควบคมการดาเนนกจกรรม กจกรรมการจางเหมาบรการผประสานงานโครงการในสวนกลาง และในระดบพนท
ศกษาเรยนรดาน Biodiversity และ Bioeconomy
- กลมเปาหมายไดรบการศกษาดงาน เรยนรตนแบบในพนท เชงอนรกษและพนท ความหลากหลายทางชวภาพไมนอยกวา 40 ราย (ผมสวนไดสวนเสยพนท บางกระเจา/สพภ.)
กจกรรมหลกท 3 ศกษาดงาน เรยนรตนแบบ การบรหาร จดการพนท เชง อนรกษและพนท ความหลากหลาย ทางชวภาพ
4,000,000/BEDO
จางทปรกษา - จางสถาบนการศกษาหรอผรบจาง อบรมใหความร และนากลมเปาหมายท ท ผานการคดเลอกไปศกษา ดงาน - ตดตามประเมนผล
สรางเครอขายอนรกษตวาม หลากหลายทางชวภาพ 1. มชมชนเครอขายดาเนนกจกรรมการอนรกษและใชประโยชนเขารวมโครงการ 9 เครอขาย - ต. นาเกยน จ. นาน - ต. ระบา จ. อทยธาน - ต. กดบาก จ.สกลนคร - ต. ลมสม จ.กาญจนบร - ต.ดงบง จ. ปราจนบร - ต. บางวน จ. พงงา
1. สนบสนนการดาเนน กจกรรมปาครอบครว ของเครอขาย 12 แหง ( 9+3 ) 2. มสมาชกเขารวม กจกรรมปาครอบครว 250 ราย 3. มพนท ดาเนนการ กจกรรมปาครอบครว 750 ไร
กจกรรมหลกท 4 ปาครอบครวเพ อ การพ งพาตนเอง และความม นคง ทางชวภาพและ ภมปญญาทองถ น
1,670,000/BEDO 150,000/SMB
ด าเนนการเอง 1) สงเสรมการจดตงเครอขายกลม และเพ มสมาชกกลม
ปาครอบครว12 กลม 2) การเพ มขดความสามารถในการดาเนนงานปา
ครอบครว : ฝกอบรมการสารวจและการจดทาขอมลและการดาเนนงาน/ ประชมสมมนา
3) สารวจและจดทาขอมลปาครอบครว/ การพฒนาระบบขอมล
4) สงเสรมและสนบสนนการจดทาปาครอบครว 5) จดประชมคณะทางาน/จดประชมคณะกรรมการ
อานวยการ/ จดทาเอกสารเพ อการเผยแพรดานปาครอบครว/ กากบ ตดตาม และรายงานผล
- ในชวงแรกยงไมรปแบบท ชดเจน ทาใหตองใชเวลาในการ สรางความเขาใจในแนวทางท ตรงกน - สมาชกยงขาดองคความรทางวชาการ เก ยวกบ การเพาะ ขยายพนธพช การเพาะปลก/ดแลพชบางชนด ฯลฯ
21
กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI)
แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
- บางกะเจา - ต. มวงกลวง จ. ระนอง - ต. คลองประสงค จ.กระบ 2. มสมาชกเขารวม จานวน 154 ราย 3. มพนทดาเนนการ 488 ไร
สรางเครอขายอนรกษความหลายทางชวภาพออนไลน(แนวคดใหม)
- มผประสงคบรจาครวมดาเนนงาน บารงรกษา อนรกษและฟนฟความหลากหลายทางชวภาพ ใน 3 พนท ไดแก (1) พนท ปา
ครอบครว (2) พนท ชมชน/
วสาหกจชมชน (3) พนท รฐ
กจกรรมหลกท 5: พฒนานวตกรรม สรางความ รวมมอในการ อนรกษและใช ประโยชนอยาง ย งยน
500,000/BEDO
จางด าเนนการ 1. ซอชดโปรแกรมแสดงแผนออนไลน(Google map) 2. ประชาสมพนธกระตนความสนใจของ
กลมเปาหมาย ด าเนนการเอง 1. จดทะเบยนโดเมนเนม 2. พฒนา website เพ อบรหารจดการขอมลการ
แสดงผล 3. ใชส อ social media ประกอบการใชงาน 4. ประสาน 3 พนท (ปาครอบครว พนท ชมชน/
วสาหกจชมชนและพนท ของรฐ) เพ ออาสาเปนพนท นารองและดาเนนกจกรรมตามท ผบรจาคมความประสงค
5. ส อสาร ใหคาแนะนา และตดตามการดาเนนงานของกลมเปาหมาย
- การทาเนอหาส อสารท ชดและเขาใจงายผจดทาตองมความเช ยวชาญ
2. สอสารองคกร - รณรงคเผยแพร ส อสาร ประชาสมพนธ สานกงานและ ผลการ ดาเนนงาน - สงเสรมการม สวนรวมในการ อนรกษและ ฟนฟความ หลากหลายทาง ชวภาพ
1. การประชาสมพนธและส อสาร องคกรชองทางการส อสาร ประชาสมพนธ กจกรรม โครงการ ผลตภณฑ และ บรการ ของ สพภ. จานวน 3 ชองทาง ไดแก 1) ส อส งพมพ 2) ส อวทย โทรทศน 3) Social Network สามารถเขาถงกลมเปาหมาย อยางครอบคลม
1. มชองทางในการ
ประชาสมพนธและ ส อสารไมนอยกวา 3 ชองทาง
แผนงานท 7 สอสารองคกร กจกรรมหลกท 1 การ ประชาสมพนธ และส อสาร องคกร
6,000,000/BEDO
จางท าของ 1. จดทา BEDO FREE MAGAZINE 120,000 เลม (4 ฉบบ) 2. เผยแพรขาวสารประชาสมพนธ กจกรรม โครงการ ผลตภณฑ และบรการ ของ สพภ. รวม 3 ชองทาง ผาน 1) สถานโทรทศน 2) สถานวทย ส อส งพมพ 3) Social Network 3. แผนพบ Factsheet ฯลฯ 4. กจกรรมส อมวลชนสมพนธ 5. จดนทรรศการรวมกบหนวยงานภาคและการจดงาน MOU
- กาหนดกลมเปาหมายและวถการเขาถงกลมเปาหมาย
ชดเจน - เนอหาท นาเสนอไปยงกลมเปาหมาย ตองสราง ใหเกดการจดจาและบอกตอ (word of Mouth)
22
กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI)
แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
2. บรณการเครอขายส อสาร ขอมล (Bio Gang) ดาเนนการมาแลว 4 ป ส งท ได 1) การประกวดผลงานของ นกเรยน Bio Map จานวน 4 แผน 2) แผนการเรยนการสอน จานวน 2 แผน ท ไดรบถวย พระราชทานสมเดจพระเทพ รตนราชสดาฯ 3) ปจจบนมโรงเรยนเคยเขา รวมทงสน 2,000 โรงเรยน 3. งานมหกรรมทรพยากรชวภาพ และภมปญญาทองถ น ประจาป จดเปนประจาทกป ปนเปนปท 7
1. จดประกวดในระดบ ภมภาค 4 พนท (เหนอ / ตะวน ออกเฉยงเหนอ / ใต /กลาง ) และรอบ ชงชนะเลศใน กทม. 2. จดใหม Reality Show ในรายการ โทรทศน 1 รายการ 3. ม WEBSITE Online Community1 WEB 1. จดงานมหกรรม 2 ครง ตอป โดยผเขา ชม มความพงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ 90
กจกรรมหลกท 2 บรณาการ เครอขายส อสาร ขอมลความ หลากหลายทางฯ (Bio Gang) กจกรรมหลกท 3 มหกรรม ทรพยากรชวภาพ และภมปญญา ทองถ น
10,000,000/BEDO
10,000,000/BEDO
จางท าของ 1. หา Partner รวมในการจดกจกรรม เชน True,Thai Beverage,CPF ฯลฯ 2. กจกรรมการประกวดโรงเรยนตนแบบ ในการจดทาแผนการเรยนการสอนและ ใหเปนสวนหน งในคะแนนเกบในภาคเรยนนนๆ 3. การพฒนา WEBSITE เพ อการมสวนรวมของสมาชกในรปแบบ Online Community และการส อสาร หลายทาง (Multi-way communication) ด าเนนการเอง 1. กาหนด Theme งาน เชน นทรรศการ หรอ จาหนายสนคา 2. เขารวมกบงานใหญท จดเปนประจาทกป เชน งานบานและสวน งาน Home&Décor งานสมนไพรแหงชาต ฯลฯ 3. กาหนดขนาดพนท ในการเขารวมงาน จางบคคลภายนอก 1. เสนอรปแบบและดาเนนการจดงานใหสอดคลองกบ Theme ท กาหนด 2. ตกแตงสถานท และส อประชาสมพนธ ตางๆ
- การมสวนรวมของนกเรยนท เขารวมโครงการ - ระยะเวลาในการดาเนนการเกบรวบรวมขอมล - การซบซอนและสรางความเขาใจในการกรอกขอมลผาน WEB - Theme งาน วนเวลา ท เขารวมกบผจด คาเขารวมงาน อาท คาพนท คาตกแตง เปนตน - ความพรอมของชมชน และภาค
23 ยทธศาสตรท 5: การขบเคลอนนโยบาย (1 แผนงาน) รวมงบประมาณ BEDO : 16,126,200 บาท / SMB : 1,600,000 บาท เปาหมายยทธศาสตร: บรหารทรพยากรภายในและภายนอกองคกรใหมประสทธภาพสงสด เพอการขบเคลอนงานแบบมงผลสมฤทธ โดยการใชนวตกรรมและศกยภาพสงสดของบคลากร แผนงานท 8 ขบเคลอนเชงกลยทธ BEDO : 16,126,200
SMB : 1,600,000 บาท บาท
กลมแผนงานพฒนามาตรฐานธรกจชวภาพและการตางประเทศ (กมก.) ฝายอ านวยการ (ฝอก.) กลมแผนงาน เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (กสส.)
กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
1. พฒนากลไกส าหรบ การขบเคลอนยทธศาสตร
1. การสรางพนธมตรและประสานความ รวมมอทงในและตางประเทศ โดย กจกรรมในป 2557 ไดแก ในประเทศ 1. ดงานและหารอความรวมมอ (ม. ราช
ภฏเชยงราย, กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงทรพยฯ)
2. หารอธรกจกบบรษท กลวยไมไทย จากด กบองคกรจากจน (business matching กลวยไมท ใชทายา)
3. โครงการเสวนานานาชาต ป 2557 4. จดประชมหารอเร อง 5ส.1ว. 5. ฝกอบรมนกวจยจาก YAF ตางประเทศ: 1. ศกษาดงาน/หารอธรกจ (ญ ปน/เกาหลใต
/บราซล/เยอรมน/สกอตแลนด/ศรลงกา-มลดฟส/อตาล/องกฤษ/สาธารณรฐเชก)
2. รวมประชม/นาเสนอผลงาน สพภ. (เกาหลใต/ญ ปน/ไตหวน/ องกฤษ/ อนโดเนเซย)
3. หารอธรกจกบองคกรจากจน (business matching กลวยไมท ใชทายา)
ลงนาม ROD: ไดลงนาม ROD จานวน 10 ฉบบ กบ 10 หนวยงาน
1. ประสานงานความรวมมอและสราง
พนธมตรรวมกบองคกรทงในและตางประเทศ อยางนอย 4 องคกร โดยมเปาหมายเกดกจกรรมความรวมมอทางวชาการและดานอ นๆ กบหนวยงานทงในและตางประเทศ 50% ของจานวนองคกรท ประสานงาน/สรางความรวมมอ (ทงท ยงไมไดลงนาม ROD และท ไดลงนามแลว)
แผนงานท 8 ขบเคลอนเชงกลยทธ กจกรรมหลกท 1: สรางพนธมตรและ ประสานความ รวมมอทงใน และตางประเทศ
6,632,000/BEDO
(ดาเนนการเองทงหมด)
ด าเนนการเอง 1. การตดตามประสานใหเกด
กจกรรมรวมภายหลงลงนาม ROD (1.1 ภาคเอกชนญ ปน/เกาหล
1.2 พมา/ลาว/เวยดนาม 1.3 ยโรป เร อง Biodiversity
Platform & Biodiversity Check)
2. การสรางพนธมตรใหม (2.1 อนโดนเซย/มาเลเซย/
ฟลปปนส 2.2 ออสเตรเลย) 3. การสรางพนธมตรและประสาน
ความรวมมอทงในและตางประเทศตามนโยบาย
- การประสานงานและการดาเนน
กจกรรมไมเปนไปตามเปาหมายเน องจากชวงเวลาในการประสานความรวมมอไมตรงกน
24 กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
2. สพภ. ไดจดทาโมเดลการประเมนความคมคา (มลคาทางเศรษฐกจ) ขนในป 2557 และไดประเมนนารองในพนท ท สพภ. สนบสนน 1 แหง (วสาหกจชมชน นาเกยน จ.นาน) แตเพ อความแมนยาในการประเมนฯ จงควรมการประเมนเพ มเตมในพนท อก 3 แหง โดยครอบคลมพนท ของวสาหกจชมชนท หนวยงานตาง ๆ ไดสนบสนน เพ อสรางการยอมรบ และสามารถนาไปใชประเมนตอไปได
1. ประเมนความคมคา (มลคาทางเศรษฐกจ) 3 พนท (ทาโพ จ.พษณโลก / แมมอก จ.ลาปาง / แมทา จ.เชยงใหม) และการนาโมเดลการประเมนความคมคา (มลคาทางเศรษฐกจ) ไปถายทอดใหหนวยงานท สนบสนนและพฒนาวสาหกจชมชน
กจกรรมหลกท 2: ศกษาความคมคา จากการ ดาเนนงานของ ชมชนท ไดรบการ สนบสนนจาก สพภ.
1,600,000/BEDO 1. จางท ปรกษา 1,350,000 บาท (แบงเปน คาบคลากร 821,127 บาท คาดาเนนการ 524,500บาท และเผ อเหลอเผ อขาด 4,373 บาท) 2. ดาเนนการเอง 250,000 บาท
จางทปรกษา/ด าเนนการเอง 1. ประเมนความคมคา (มลคาทาง เศรษฐกจ) 3 พนท พนท (ทาโพ จ.พษณโลก / แมมอก จ.ลาปาง / แมทา จ.เชยงใหม) 2. การนาโมเดลการประเมนความ คมคา (มลคาทางเศรษฐกจ) ไป ถายทอดใหหนวยงานท สนบสนน และพฒนาวสาหกจชมชน
- ความเขาใจของท ปรกษาในการนาโมเดลฯ มาใชประเมน (กรณท ปรกษาไมใชท ปรกษารายเดมท จดทาโมเดลฯ)
3. สพภ. ไดศกษา Business @ Biodiversity Platform ของภมภาคตาง ๆ อาท ทวปอเมรกา (บราซล) ทวปยโรป (เยอรมน) และทวปเอเชย (ญ ปน) เพ อจดทา Business @ Biodiversity Platform ในบรบทของประเทศไทย โดยไดศกษาลกลงไปในธรกจสปาและธรกจทองเท ยวเชงนเวศ และไดทดสอบกบบรษท เขาคอทะเลภ (ธรกจสปา) และ เกาะชาง (ทองเท ยวเชงนเวศ)
1. รายงานสรปขอเสนอแนะแนวทางการพฒนาและยกระดบธรกจจากฐานชวภาพท มความรบผดชอบตอทรพยากรชวภาพ 1 รายงาน
2. กรณตวอยางนารอง (Pilot case) ท มการดาเนนการจรงในการดาเนนธรกจจากฐานชวภาพท มความรบผดชอบตอทรพยากรชวภาพ 2 พนท (เปนหนวยงานพนธมตรของหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย เชน พนท CP 1 แหง ใน จ.บรรมย / SCG 1 แหง / หรออ นๆ)
กจกรรมหลกท 3: พฒนา Business @ Biodiversity Platform และ Business & Biodiversity Check
1,200,000/BEDO 1. จางท ปรกษา 850,000 บาท (แบงเปน คาบคลากร 605,044 บาท คาดาเนนการ 241,000บาท และเผ อเหลอเผ อขาด 3,956 บาท) 2. ดาเนนการเอง 350,000 บาท
จางทปรกษา 1. จดทากรณตวอยางนารอง (Pilot case) ท มการดาเนนการจรงในการ ดาเนนธรกจจากฐานชวภาพท ม ความรบผดชอบตอทรพยากร ชวภาพ ของ สพภ. 2 พนท พนท (เปนหนวยงานพนธมตรของ หอการคาไทยและสภาหอการคา แหงประเทศไทย เชน พนท CP 1 แหง ใน จ.บรรมย / SCG 1 แหง / หรออ นๆ) ด าเนนการเอง 1. บรณาการองคความรเก ยวกบ platform
- ความเขาใจของท ปรกษาในการนาโมเดลฯ มาใชประเมน (กรณท ปรกษาไมใชท ปรกษารายเดมท จดทาโมเดลฯ)
2. การก ากบดแล องคกรทด: เพ อเพ ม ศกยภาพขององคกร สาหรบการขบเคล อน ยทธศาสตร
1. พฒนาเพ มประสทธภาพการทางานของ
บคลากร ป 2557 ประกอบดวย - จดบรรยาย/อบรม/สมมนา โดย
ผเช ยวชาญ 4 เร อง - สงบคลากรเขารบการอบรมจาก
สถาบนหรอหนวยงานท จดฝกอบรม 5 เร อง จานวน 9 คน ((กรรมการบรหาร สพภ. 2 คน / เจาหนาท 7 คน)
- ศกษาดงานในประเทศ 3 ครง
1. พฒนาเพ มประสทธภาพการทางานของ
บคลากร ประกอบดวย - จดบรรยาย/สมมนา โดยผเช ยวชาญ
2 เร อง - สงบคลากรเขารบการอบรมจาก
สถาบนหรอหนวยงานท จดฝกอบรม 5 เร อง จานวน 10 คน
- ศกษาดงานในประเทศ 2 ครง
กจกรรมหลกท 4 : พฒนาบคลากร (1) เพ มทกษะดานปฏบตงาน และ
ศกษาดงานในประเทศ
1,150,000/BEDO 1,600,000/SMB
1,000,000 / BEDO 1,600,000 / SMB
ด าเนนการเอง - เชญผเช ยวชาญท มช อเสยงบรรยายพเศษ
- ประสาน/สงเจาหนาท ไปฝกอบรมท หนวยงานอ นจด
- ประสาน/นาเจาหนาท ศกษาดงาน - ประสานสานกงาน ก.พ. เพ อขอรบทนและสงผมคณสมบตเขารบทน
- เจาหนาท เลอกทางานตาม
ภารกจ จงไมคอยสนใจเขารวมการพฒนา
25 กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
- สงเจาหนาท รบทนอบรมระยะสนในตางประเทศไปยงสานกงาน ก.พ. 1 ทน
- จดอบรมพฒนาทกษะภาษาองกฤษ 1 หลกสตร
- ศกษาดงานตางประเทศ 1 ครง 3
กลม (สงคโปร ญ ปน ออสเตรเลย)
- สงเจาหนาท รบทนอบรมระยะสนในตางประเทศไปยงสานกงาน ก.พ. 3 ทน
- อบรมพฒนาทกษะภาษาองกฤษ 1 หลกสตร
(2) เพ มทกษะดานภาษาองกฤษ
150,000 /BEDO
จางด าเนนการ - จางสถาบนสอนภาษา อบรม ณ สานกงาน
- เจาหนาท ไมผานคณสมบตท สานกงาน ก.พ. กาหนด
2. พฒนาระบบตดตามรายงานความกาวหนา (แผนดาเนนงานและแผนการใชเงน) และประเมนคะแนนการดาเนนงานรายบคคล - พฒนาระบบรายงานผลการ
ดาเนนงาน (e-IPA) ผาน website จานวน 1 ระบบ
- ประเมนผลคะแนน IPA รายบคคล จานวน 47 คน
3. ประเมนผลการดาเนนงานของ
สานกงาน 2 เร อง - รายงานผลการประเมนความพง
พอใจและความเช อม น - รายงานผลการประเมนตามมาตรา
39 (การดาเนนงาน 3 ป พ.ศ. 2554-56)
2. ปรบปรงระบบตดตามรายงานความกาวหนา (แผนดาเนนงานและแผนการใชเงน) และประเมนคะแนนการดาเนนงานรายบคคล - พฒนาระบบรายงานผลการ
ดาเนนงาน (e-IPA) ผาน website จานวน 1 ระบบ
- ประเมนผลคะแนน IPA รายบคคล จานวน 47 คน
3. ประเมนผลการดาเนนงานของสานกงาน
1 เร อง - รายงานผลการประเมนความพง
พอใจและความเช อม น
กจกรรมหลกท 5 : ตดตาม ประเมนผล (1) ตดตามความกาวหนาของแผน
ดาเนนงานและแผนการใชเงน - ปรบปรงระบบ e-IPA - ตรวจประเมนตวชวดรายบคคลเพ อ
คะแนนประกอบการเล อนเงนเดอนประจาป
(2) ประเมนความพงพอใจและความ
เช อม น (ตามเง อนไขตวชวด ก.พ.ร.)
1,500,000/BEDO
200,000 /BEDO
300,000 /BEDO
1,000,000 /BEDO
จางด าเนนการ - ปรบปรงการแสดงผลของระบบรายงานออนไลน (e-IPA)
- ประเมนผลคะแนนรายบคคล จางทปรกษา - กาหนดประเดนประเมน และจดทา
แบบสมภาษณ ตามเง อนไข ก.พ.ร. และคณะกรรมการบรหาร
- สารวจ และประมวลผล - จดทารายงานผลการประเมน และ
จดทาขอเสนอแนะ
- การแสดงผลไมครอบคลมความ
ตองการของผบรหาร - บคลากรขาดความเอาใจใสใน
การรายงานหนาใหทนในแตละเดอน
- กาหนดกลมเปาหมายไม
ครอบคลม
3. พฒนาระบบ สารสนเทศเพอการ ใหบรการ
มระบบสารสนเทศและอปกรณเพ อใชปฏบตงานและใหบรการ ในระดบท เพยงพอตอความตองการ
- บารงรกษาระบบอปกรณและเครอขายสานกงาน ตอลขสทธซอฟแวร บารงรกษาอปกรณฮารดแวร และ
เคร องแมขายของสานกงาน ตอบรการเครอขายอนเตอรเนต
(Leased Line Internet) ตออายโดเมนเนมเวบไซตสานกงาน
- ทาการดแลบารงรกษาระบบสารสนเทศและอปกรณดานสารสนเทศ ใหตอบสนองการทางานของเจาหนาท ไดอยางมประสทธภาพโดยระบบสามารถทางานไดรอยละ 95 ของวนทางาน
กจกรรมหลกท 6 : บารงรกษาระบบ สารสนเทศและ การส อสาร สาหรบการ ปฏบตงานและ การบรหาร - บารงรกษาระบบเทคโนโลย
สารสนเทศและการส อสาร - คาบรการเครอขายอนเตอรเนต - คาบรการจดหมายอเลกทรอนกส
4,044,000/BEDO
1,500,000
480,000 200,000
จางด าเนนการ - บารงรกษา hardware และ
software - บรการเครอขายอนเตอรเนต - บรการจดหมายอเลกทรอนกส
Email - บรการบารงรกษาระบบสาร
บรรณ อเลกทรอนกส - บรการตอลขสทธซอฟแวร
- คาตอลขสทธ ERP - พฒนาระบบ HR
- ระบบสารสนเทศไมสามารถรองรบกบเทคโนโลยท มเปล ยนแปลงไปอยางรวดเรว
26 กลวธ (TACTIC) สถานะ (STATUS) เปาผลผลต 2558 (TARGET/KPI) แผนงาน / โครงการ / กจกรรม งบประมาณ/แหลง วธด าเนนการ ความเสยง (RISKS)
- พฒนาและปรบปรงระบบสานกงาน - สาราบรรณอเลกทรอนกสเปน 64
บท - ปรบปรงระบบจดหมาย
อเลกทรอนกส(Google Cloud) - พฒนาระบบขอรบตราสงเสรม
ออนไลน - ตดตงระบบบรหารจดการเวบไซต
สานกงาน (Web control Panel) - ตดตงกลองโทรทศนวงจรปด( CCTV
12 ตว)
- คาบรการบารงรกษาระบบสารบรรณอเลกทรอนกส
- คาบรการตอลขสทธซอฟแวร - คาตอโดเมนเวบไซตสานกงาน - คาตอลขสทธ ERP
- พฒนาระบบ HR - คาตดตามการดาเนนงาน (1)พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศสาหรบการบรการ
300,000
300,000 2,000
148,000 200,000 414,000
500,000
ด าเนนการเอง - ตดตามการดาเนนงานกจกรรม
จางด าเนนการ - พฒนาระบบเวบไซตสานกงานเพ อ
การใหบรการ
อ านวยการและบรหารจดการ 53,000,000 บาท เงนเดอน / คาตอบแทน / เงนสมทบกองทน / คาสาธารณปโภค / คาวสดสานกงาน-คอมพวเตอร / คารกษาพยาบาล-การศกษาบตร / คาเชารถยนต-เคร องถายเอกสาร-จางทา
ความสะอาด-สงเอกสาร-จางเหมาบรการงานอานวยการ / อ นๆ