Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KABUPATEN BANGGAI
Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
( L K j I P )
Dinas Perikanan
Kabupaten Banggai
Tahun 2019
KABUPATEN BANGGAI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat-nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sangat
diperlukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah berhasil dicapai
masing-masing instansi pemerintah pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan.
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tahun 2019 adalah sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja serta bahan evaluasi
pencapaian kinerja yang berhasil di capai oleh Dinas Perikanan Kabupaten
Banggai dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2019.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami ucapkan
terima kasih, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat
memberikan manfaat bagi kita semua.
Luwuk, 06 Januari 2020
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Banggai
Drs. Benyamin Pongdatu, M.Si
NIP. 19670604 199303 1 016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan
Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah wujud pertanggung
jawaban atas pelaksanaan tupoksi dalam mencapai visi dan
misi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Dinas Perikanan Kab. Banggai tahun 2016 – 2021.
Untuk mewujudkan visi dan misi, maka Tujuan pembangunan kelautan
dan perikanan sebagimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis
(renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tahun 2016 - 2021 adalah
Meningkatkan Produksi Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan untuk Mensejahterakan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
Perikanan.
Sedangkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan
perikanan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:
a. Meningkatnya produksi hasil perikanan;
b. Meningkatnya kuantitas produk olahan perikanan;
c. Meningkatnya kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha
perikanan; dan
d. Meningkatnya tata kelola Dinas Perikanan yang baik, bersih dan
akuntabel
Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2019 untuk mencapai sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan, menggunakan anggaran sebesar
15.485.010.553,- (lima belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta
sepuluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Anggaran
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.211.718.918,- (empat milyar dua
ratus sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan belas
rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.273.291.635,- (sebelas milyar
dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam
ratus tiga puluh lima rupiah) dengan sumber dana PAD, DBH, DAU dan DAK.
Realisasi pelaksanaan kegiatan adalah realisasi fisik sebesar 100% dan
realisasi keuangan sebesar 87,18%.
Beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan
masalah yang dihadapai dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang ditargetkan pada tahun 2019 adalah sbb :
a. Menyusun program dan kegiatan berdasarkan rencana strategi (Renstra)
pembangunan kelautan dan perikanan.
b. Melaksanakan program secara terencana berdasarkan jadwal yang telah
ditentukan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
iii
c. Mengembangkan dan mempertahankan kerjasama lintas sektoral dan
lintas program yang sudah ada.
d. Memanfaatkann sumberdaya yang tersedia secara efisien dan efektif.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini,
agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan perencanaan
dan melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
untuk tahun mendatang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i
IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan ................................... 2
1.3 Sumber Daya Dinas Perikanan .................................................... 2
1.4 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas
Perikanan .................................................................................... 5
1.5 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Perikanan .................................................................................... 6
BAB II PERENCANAAN DINAS PERIKANAN .................................................. 8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN ................................ 14
3.1 Capaian Kinerja Dinas Perikanan .............................................. 14
3.2 Realisasi Anggaran .................................................................... 14
3.3 Permasalahan dan Solusi .......................................................... 30
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 33i
4.1 Kesimpulan Umum .................................................................... 33
4.2 Langkah-Langkah Strategis ....................................................... 33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
1
BAB I
1.1 Latar Belakang
Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh
Kementrian Kelautan dan Perikanan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi,
pengentasan kemiskinan, peningkatan produksi perikanan budidaya dan
perikanan tangkap, perlindungan usaha dan penciptaan lapangan kerja bagi
para nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan serta masyarakat
pesisir lainnya secara berkesinambungan baik pada pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah yang ditindaklanjuti oleh organisasi yang
melaksanakan fungsi kelautan dan perikanan di daerah. Kawasan peruntukan
perikanan di Kabupaten Banggai meliputi kawasan peruntukan perikanan
tangkap, budidaya perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. Kawasan
peruntukan perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah perairan laut yang
tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Kawasan peruntukan budidaya
perikanan yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir Kabupaten Banggai
adalah sebagai berikut: Usaha Budidaya Air Payau 8.435,0 Ha; Usaha
Budidaya Air Tawar 260,0 Ha dan Usaha Budidaya Laut 6.396,0 Ha
Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang
menginstruksikan bahwa setiap instansi untuk melaksanakan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi
pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan sarana untuk menilai dan
mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta
mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai diwajibkan untuk menyiapkan,
menyusun dan menyampaikan informasi kinerja secara tertulis dalam bentuk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019.
I PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
BAB
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
2
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai terbentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Dinas Perikanan mempunyai
tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
a. Tugas Pokok
b. Fungsi
:
:
Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan
perikanan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud, Dinas Perikanan mempunyai fungsi:
a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kelautan dan
Perikanan.
b. Penyusunan Program dan Kegiatan di bidang
Kelautan dan Perikanan.
c. Pembinaan dan pengendalian pelayan di bidang
Kelautan dan Perikanan.
d. Pengawasan di bidang Kelautan dan Perikanan.
e. Pengelolaan dan pelestarian sumberdaya Kelautan
dan Perikanan.
f. Pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi
ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian,
perlengkapan dan peralatan.
h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
1.3 Sumber Daya Dinas Perikanan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Banggai, maka struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
ditetapkan terdiri dari :
1) Kepala Dinas membawahi :
a. Sekretaris membawahi :
Kepala Sub Bag Umum, Kepegawaian dan Aset.
Kepala Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
b. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
membawahi :
Kepala Seksi Pelayan Usaha Perikanan
Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
3
Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan
c. Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahi :
Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya
Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
Kepala Seksi Sumber Daya Ikan
d. Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
Kepala Seksi Pengembangan Budidaya
Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan
f. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan
Kabupaten Banggai didukung dengan jumlah pegawai sampai dengan akhir
Desember Tahun 2019 mencapai 76 orang, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan
Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian Dinas Perikanan Kab. Banggai Tahun 2019
Tabel 2. Susunan Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Kualifikasi Pendidikan
No Golongan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (Orang)
S2 S1 D3/SLTA SLTP
1. IV 2 3 - -
2. III 2 19 4 -
3. II - - 8 -
4. I - - - -
5. Honorer - 18 20 -
Jumlah 4 40 32 0
Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian Dinas Perikanan Kab. Banggai Tahun 2019
Tabel 3. Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No Golongan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)
Pegawai Jumlah (Orang)
Pejabat Eselon II
Pejabat Eselon III
Pejabat Eselon IV
Non Eselon
Honorer
1
4
15
18
38
Jumlah 76
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
4
Laki-Laki Perempuan
1. IV 3 2
2. III 13 11
3. II 5 3
4. I - -
5. Honorer 25 14
Jumlah 46 30
Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian Dinas Perikanan Kab. Banggai Tahun 2019
Sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 4. Sarana Prasarana Dinas Perikanan Kab. Banggai
No Nama Barang Jumlah
(unit/set) Ket.
1 Bangunan Pos Pengawas Perikanan 5
2 Bangunan Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPI) 4
3 Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5
4 Bangunan Balai Benih Ikan (BBI) 2
5 Bangunan Pabrik Es 4
6 Coldstorage/mini Freezer 3
7 Bangunan Pondok Wisata 3
8 Bangunan Pos Pengawas KKLD 1
9 Bangunan Sentra Pengolahan Ikan Roa 12
10 Bangunan Bangsal Pengolahan Filet
Tuna 2
11 Kios Outlet Ikan Roa 1
12 Mess Petugas Sentra Pengolahan Ikan
Roa 1
13 Slip Way (Docking) 1
14 Mobil Dinas 1
15 Mobil Box Freezer 0
16 Motor Dinas 59
17 Speed Boat 2
18 Kulkas 1
19 Peralatan Selam/Diving 1
20 Sound Sistem 1
21 Kursi Tamu/Sofa 4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
5
No Nama Barang Jumlah
(unit/set) Ket.
22 AC 6
23 Fax 1
24 Pesawat Telepon 14
25 Brand kas 1
26 Proyektor 2
1.4 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan
Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten
Banggai, untuk itu pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan
dapat memberikan dampak positif yang mampu mendorong pembangunan
sektor lain, ini berarti bahwa pembangunan kelautan dan perikanan harus
terus ditingkatkan perannya demi terwujudnya pembangunan wilayah laut
nasional yang berkelanjutan.
Secara kongkrit pembangunan Kelautan dan Perikanan di jabarkan
dalam Visi Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yaitu “Mewujudkan
Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan
Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Misi Dinas Perikanan Kabupaten
Banggai sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yaitu
“Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah”
Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan
dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 5. Tujuan, Sasaran, Srategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan VISI : Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian
dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya
MISI : Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan
Produksi Perikanan,
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan untuk
Mensejahterakan
Pelaku Utama dan Pelaku
Usaha Perikanan
1. Meningkatnya
produksi hasil perikanan
1.1 Meningkatkan
produksi perikanan
budidaya
- Penggunaan teknologi oleh
kelompok pembudidaya - Pelaksanaan pencetakkan
kolam budidaya ikan
- Peningkatan sarana dan prasarana produksi
budidaya
- Peningkatan kelembagaan dan pengenalan teknologi
budidaya
- Pengendalian kesehatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
6
budidaya
1.2 Meningkatkan
produksi perikanan
tangkap
- Penggunaan teknologi oleh
nelayan perikanan tangkap
- Peningkatan infrastuktur
perikanan tangkap - Peningkatan kelembagaan
dan pengenalan teknologi
penangkapan ikan - Penyediaan informasi
sumber daya perikanan
1.3 Meningkatkan kesejahteraan
nelayan dan
masyarakat pesisir melalui
program Kartu
Nelayan Sejahtera
dan Asuransi Nelayan
- Penerapan Kartu nelayan Sejahtera dan Asuransi
Nelayan
2. Meningkatnya
kuantitas
produk olahan
perikanan
2.1 Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produksi hasil
perikanan dan
pemasarannya
dalam rangka memenuhi
kebutuhan
protein yang berasal dari ikan
- Peningkatan pengenalan
teknologi pengolahan ikan
- Penyediaan akses pemasaran hasil
perikanan
- Peningkatan kelembagaan
dan infrastruktur pengolahan hasil
perikanan
-
1.5 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Perikanan
Beberapa permasalahan yang selama ini dianggap sebagai faktor
penghambat pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antara lain
faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor penghambat internal
antara lain:
1. Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur Dinas Perikanan
Kabupaten Banggai.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan.
3. Terbatasnya alokasi anggaran untuk menunjang operasional program
dan kegiatan.
4. Masih kurangnya penyuluh perikanan yang mengisi struktur Dinas
Perikanan dalam kotak jabatan fungsional.
5. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
dan perikanan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
7
Beberapa faktor penghambat eksternal antara lain:
1. Sebagian besar nelayan, pembudidaya dan pengolah masih bersifat
tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang belum kondusif
untuk kemajuan usaha.
2. Sebagian besar struktur armada perikanan yang dimiliki masih
didominasi struktur skala kecil dan tradisional.
3. Ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan antara kawasan satu
dengan kawasan lainnya, masih banyaknya praktek ilegal, unregulated
dan unreported fishing.
4. Penegakan hukum atas terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem
sumberdaya kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh
pengeboman dan pembiusan masih lemah.
5. Terbatasnya sarana prasarana sosial dan ekonomi di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil.
6. Lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi
tentang segmen pasar, harga dan pesaing.
7. Kebijakan moneter, keberpihakan pihak perbankan dan lembaga
perkreditan dalam sistem permodalan terhadap masyarakat pesisir
masih rendah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
8
BAB II
Indikator kinerja utama Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019 sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
FORMULASI PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya Produksi Hasil
Perikanan
Persentase Peningkatan
Produksi
Perikanan Tangkap
(Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Tahun Sekarang/Jumlah
Produksi Budidaya Perikanan Target
Daerah) x 100
Bidang Perikanan
Tangkap
Persentase
Peningkatan
Produksi Perikanan
Budidaya
(Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Tahun Sekarang/Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap Target Daerah) x 100
Bidang
Perikanan
Budidaya
Persentase
Peningkatan Jumlah
Produksi
Perikanan Yang Diolah
(Produksi Perikanan yang Diolah
Tahun Sekarang / Produksi Perikanan yang Diolah Target Daerah)
x 100
Bidang
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan
Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana
Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yang sudah ditetapkan,
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai menetapkan target untuk masing-masing
sasaran yang harus dicapai dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun
2019 yang dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.
II PPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA
DDIINNAASS PPEERRIIKKAANNAANN
BAB
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
14
BAB III
3.1 Capaian Kinerja Dinas Perikanan
Pengukuran kinerja adalah pengukuran atas pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hal tersebut digunakan sebagai
dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan yang
disesuaikan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas
Perikanan Kabupaten Banggai selang Tahun Anggaran 2019.
Capaian kinerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat
pada Tabel 9 dan Tabel 10.
3.2 Realisasi Anggaran
Dinas Perikanan pada Tahun Anggaran 2019 memperoleh alokasi
anggaran sebesar Rp. 15.485.010.553,- (lima belas milyar empat ratus
delapan puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) yang
terdiri dari:
1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.211.718.918,- (empat
milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan
ratus delapan belas rupiah) dengan sumber dana DAU dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 4.069.487.228,- (empat milyar enam puluh
sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua
puluh delapan rupiah) atau 96,62%
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 11.273.291.635,- (sebelas milyar dua
ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam
ratus tiga puluh lima rupiah) dengan sumber dana DAU, DAK, PAD, dan
DBH dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.429.954.466,- (sembilan
milyar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh
empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) atau 83,65%. Tabel
12.
Secara keseluruhan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten
Banggai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.499.441.694,- (dua belas
milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu empat
ratus enam puluh tiga rupiah) atau 92,38%.
III AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA
DDIINNAASS PPEERRIIKKAANNAANN
BAB
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
30
Rincian alokasi dan realisasi anggaran dalam melaksanaan tugas pokok
dan fungsi berdasarkan program Dinas Perikanan Kabupaten Banggai adalah
sebagai berikut :
Tabel 13. Rincian alokasi dan realisasi anggaran
No Program Target Annggaran Realisasi Anggaran %
1 2 3 4 5
A.
Belanja Tidak Langsung
Rp. 4.211.718.918 Rp. 4.069.487.228 96,62
B. Belanja Langsung Rp. 11.273.291.635 Rp. 9.429.954.466 83,65
C. Total Belanja ( A + B ) Rp. 15.485.010.553 Rp. 13.499.441.694 87,18
3.3 Permasalahan dan Solusi
Berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian
kinerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019 maka didapatkan beberapa
permasalahan yang dapat dilihat pada Tabel 14.
Tabel 14. Permasalahan dan Solusi
No Program dan Kegiatan
Realisasi
Anggaran
(%)
Permasalahan Solusi
1.
02
06
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
77,50 %
51,29%
Perkiraan Pagu Anggaran
lebih besar dari Total
Pembayaran Bulanan
Pagu Anggaran Yang lebih
besar dari Total Pajak
kendaraan Yang Harus di
bayarkan
Di bayarkan
berdasarkan tagihan
bulanan
Di bayarkan
berdasarkan
berdasarkan total
tagihan pajak kendaraan
2.
24
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
57,69%
Secara Fisik Telah
dilaksanakan pemeliharaan
untuk 1 unit kendaraan
dinas doubel cabin dan 2
unit Speed boat namun
secara keuangan belum
terbit SP2D sampai dengan
akhir TA. Anggaran
SPP telah di ajukan dan
menunggu terbit SP2D
20.
06
Pengembangan Budidaya Perikanan
Pencetakan kolam/tambak ikan
76,64%
Keterlambatan kegiatan
cetak kolam di kecamatan
Secara Fisik Telah di
laksanakan menunggu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
31
No Program dan Kegiatan
Realisasi
Anggaran
(%)
Permasalahan Solusi
08
09
13
Pengembangan sarana dan prasarana
balai benih
Pemantauan hama dan penyakit
(HPI/HPIK) pada kelompok budidaya
Rehabillitasi kolam/tambak ikan
52,32%
69,56%
72,00%
bualemo serta pengajuan
SPP untuk kegiatan
Konsultan Pengawasan
Keterlambatan Kegiatan
Cetak Kolam UPT
Perbenihan Ikan Toili dan
juga kegiatan Pengadaan
Calon Induk IKan yang
tidak terlaksana
Keterlambatan
Pelaksanaan Kegiatan
Pengadaan Obat-Obatan
Ikan
Keterlambatan
Pelaksanaan Rehab Kolam
Air payau Desa Serere Kec.
Masama
terbit SP2D
Secara Fisik Telah di
laksanakan menunggu
terbit SP2D
Secara Fisik Telah di
laksanakan menunggu
terbit SP2D
Secara Fisik Telah di
laksanakan menunggu
terbit SP2D
21.
01
07
08
Pengembangan Perikanan Tangkap
Pendampingan pada kelompok
nelayan perikanan tangkap
Pembangunan sarana dan prasarana
TPI/PPI
Sosialisasi dan pembinaan perikanan
tangkap
69,63%
55,53%
75,20%
Keterlambatan
pelaksanaan kegiatan
untuk beberapa kegiatan
pengadaan barang yang di
serahkan ke masyarakat
Keterlambatan
pembagunan Tambatan
Perahu Desa lambangan
Kegiatan Sosialisasi Kartu
Nelayan di lokasi kec.
Moilong, Toili dan Toili
barat tidak terlaksana
karenakan kendala
ketersediaaan dana DBH
Secara Fisik Telah di
laksanakan menunggu
terbit SP2D
Secara Fisik Telah di
laksanakan menunggu
terbit SP2D
Kegiatan Sosialisasi
Kartu Nelayan
Sejahterah untuk
wilayah Kec. Moiling,
toili dan toili barat tidak
terlaksana
23.
04
08
Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Koordinasi program pengembangan
usaha dan pemasaran hasil perikanan
Pengadaan sarana dan prasarana
rantai dingin
57,54%
84,23%
Kegiatan sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan Tidak
terlaksanakan di
karenakan revisi Perda
belum terbit
Keterlambatan
Pelaksanaan Kegiatan
dalam ini penyediaan
barang
Menunggu terbitnya
revisi Perda dan telah di
anggarkan kembali
untuk kegiatan tahun
2020
Secara Fisik Telah di
laksanakan menunggu
terbit SP2D
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
32
3.4 Berdasarkan Hasil Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 4 Meningkatnya
Produksi dan Hasil Olahan Dapat Dilihat di Tabel 15 di bawah ini
Tabel. 15 Analis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Produksi
Perikanan dan Hasil Olahan Perikanan
NO Indikator
Sasaran
Satuan Tahun 2018 Capaian
Kinerja Tahun
2018 (%)
Tahun 2019 Capaian
Kinerja Tahun
2019 (%)
Target Realisasi Target Realisasi
1 Kontribusi sub
sektor
perikanan terhadap
PDRB
% 10,99 11,54
2 Peresentase
Peningkatan
Produksi Perikanan
Budidaya
% 11,65 93,78 804,97 16,89 87,92 133,05
Rata – Rata
Capaian
kinerja
804,97 133,05
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
33
BAB IV
4.1 Kesimpulan Umum
Pencapaian terhadap target sasaran kinerja pembangunan keluatan dan
perikanan yang telah diraih selama tahun anggaran 2019 serta permasalahan
yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan yang strategis
untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat di masa yang akan
datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan rangkaian
dari implementasi dan penerapan manajemen kinerja khususnya di
lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai. Dengan melakukan review
yang disertai dengan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran
yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai selama
tahun 2019, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan
berikutnya pada tahun-tahun mendatang.
Dengan demikian harapan pembangunan kelautan dan perikanan untuk
mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah dapat tercapai.
4.2 Langkah-Langkah Strategis
Dengan melihat kecenderungan kondisi di masa mendatang,
pembangunan kelautan dan perikanan ke depan memerlukan berbagai upaya
terobosan dan inovasi teknologi serta menyesuaikan dengan tuntutan dan
dinamika sosial ekonomi masyarakat, oleh karenanya dibutuhkan pemecahan
dan solusi yang komprehensif terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam
pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.
Beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan masalah
yang dihadapai dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dapat digambarkan
sebagai berikut :
a. Menyusun program dan kegiatan berdasarkan rencana strategi (Renstra)
pembangunan kelautan dan perikanan.
b. Melaksanakan program dan kegiatan secara terencana berdasarkan
jadwal yang telah ditentukan dan ditetapkan.
c. Mengembangkan dan mempertahankan kerjasama lintas sektoral dan
lintas program yang sudah ada.
d. Memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efisien dan efektif.
IV PPEENNUUTTUUPP
BAB
VOLUME SATUAN
1 2 3 4 5
Persentase Peningkatan Produksi
Perikanan Budidaya82,64 %
Persentase Peningkatan Produksi
Perikanan Tangkap82,72 %
2Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan
Perikanan
Persentase Peningkatan Jumlah Produksi
Perikanan yang Diolah82,64 %
Nilai Akuntabilitas Kinerja A Nilai
Persentase Peningkatan Disiplin ASN 85 %
NO ANGGARAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.129.870.000Rp
2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 39.000.000Rp
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99.480.000Rp
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 46.248.000Rp
5 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data 10.136.000Rp
6 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program 339.689.000Rp
7 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1.951.187.050Rp
8 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5.363.618.100Rp
9 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 2.294.063.485Rp
11.273.291.635Rp
NIP. 19670604 199303 1 016
3Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan
yang Baik, Bersih, dan Akuntabel
TARGET
PERJANJIAN KINERJA ESELON II DINAS PERIKANAN
TOTAL
PROGRAM
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI
Drs. Benyamin Pongdatu, M.Si
TABEL 7.
TAHUN ANGGARAN 2019
NO INDIKATOR KINERJASASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan1
9
Volume Satuan Volume Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1.129.870.000
Jumlah materai 3000 350 Lembar
Jumlah materai 6000 800 Lembar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan ListrikJumlah jaringan air, listrik dan internet 3 Jaringan
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran100 % 85.200.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Jumlah pembayaran pajak kendaraan
dinas/operasional1
Unit/
tahun
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran100 % 3.500.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor 20 JenisPersentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran100 % 15.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 17 JenisPersentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran100 % 16.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah foto copy 20.000 LembarPersentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran100 % 8.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undanganJumlah surat kabar 2 Terbitan
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran100 % 6.000.000
Penyediaan makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman 1.920 DosPersentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran100 % 45.120.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar
Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah15 Kali
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran100 % 190.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah68 Kali
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran100 % 170.000.000
Penyediaan jasa administrasi perkantoran Jumlah Tenaga Honorarium 38 OrangPersentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran100 % 585.200.000
2Program Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur39.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/
operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
diperbaiki3
Unit/
tahun
Persentase sarana dan prasarana aparatur
yang layak fungsi100 % 39.000.000
3Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur99.480.000
Pendidikan dan pelatihan formalJumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal4 Orang
Persentase cakupan layanan administrasi
kepegawaian100 % 59.500.000
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran100 % 5.850.000
UraianTarget
UraianTarget
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PERJANJIAN KINERJA ESELON III & IV DINAS PERIKANAN
TABEL 8.
TAHUN ANGGARAN 2019
No Program/Kegiatan Kegiatan
Indikator Output/Keluaran Indikator Outcome/HasilBelanja Anggaran
(Rp)Ket
10
Volume Satuan Volume Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UraianTarget
UraianTargetNo Program/Kegiatan Kegiatan
Indikator Output/Keluaran Indikator Outcome/HasilBelanja Anggaran
(Rp)Ket
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur Jumlah dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP 3 DokumenPersentase cakupan layanan administrasi
kepegawaian100 % 39.980.000
4
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
46.248.000
Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen LKPJ dan laporan
realisasi keuangan perbulan13 Dokumen
Persentase tingkat ketepatan waktu
penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan
100 % 6.320.000
Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran 1 Dokumen
Persentase tingkat ketepatan waktu
penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan
100 % 7.224.000
Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen
Persentase tingkat ketepatan waktu
penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan
100 % 7.224.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKPA
dan DPPA5 Dokumen
Persentase tingkat ketepatan waktu
penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan
100 % 21.560.000
Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKBU Perangkat Daerah 1 Dokumen
Persentase tingkat ketepatan waktu
penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan
100 % 3.920.000
5Program Pengembangan Sistem
Informasi/Data10.136.000
Penyediaan data dan updating data informasi
Perangkat DaerahJumlah Alat Tulis Kantor 18 Jenis
Persentase ketersediaan data informasi
perangkat daerah100 % 10.136.000
5
Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan
Program
339.689.000
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program
dan kegiatan
Jumlah Pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan59 Kali
Persentase pelaksanaan perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan100 % 283.459.000
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan
kontrak (PHO/FHO)Jumlah PHO / FHO 18 Kali
Persentase pelaksanaan perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan100 % 56.230.000
6Program Pengembangan
Budidaya Perikanan1.951.187.050
Jumlah bantuan benih ikan yang disalurkan 35.000 Ekor
Jumlah bantuan pakan ikan yang disalurkan 3.500 Kg
Jumlah percontohan budidaya yang
disalurkan9 Unit
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya
ikanJumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 805.336.000
11
Volume Satuan Volume Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UraianTarget
UraianTargetNo Program/Kegiatan Kegiatan
Indikator Output/Keluaran Indikator Outcome/HasilBelanja Anggaran
(Rp)Ket
Jumlah keramba 6 Unit
Jumlah rumput laut 3 Unit
Pencetakan kolam/tambak ikan Jumlah luasan kolam yang dicetak 4.100 m3 Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 331.759.500
Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok BudidayaJumlah kelompok pembudidaya yang
mengikuti sosialisasi dan pembinaan20 Kelompok Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 91.336.000
Jumlah pakan ikan yang disalurkan 5.000 Kg
Jumlah Calon induk ikan yang disalurkan 6.810 Ekor
Jumlah Cetak Kolam UPT Perbenihan 1.000 m3
Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada
kelompok budidaya
Jumlah pemantauan hama dan penyakit
(HPI/HPIK)8 Kali Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 33.050.000
Bimtek penggunaan alat kesehatan ikanJumlah orang yang mengikuti bimtek
penggunaan alat kesehatan ikan25 Orang Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 35.010.000
Rehabilitasi kolam/tambak ikan Jumlah luasan kolam yang direhab 1.300 m3 Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 133.476.050
Pengolahan data statistik perikanan budidaya Jumlah data statistik perikanan budidaya 4 Dokumen Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 35.886.000
Peningkatan kelembagaan kelompok budidayaJumlah kelompok pembudidaya yang
bersertifikat200 Kelompok Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 24.624.000
7Program Pengembangan
Perikanan Tangkap5.363.618.100
Jumlah bantuan alat tangkap 149 Unit
Jumlah bantuan mesin penggerak 113 Unit
Jumlah bantuan kapal 9 Unit
Jumlah Alat Bantu Penangkap 2 Unit
Jumlah Kartu Nelayan Sejahtera yang
disalurkan3.000 Orang
Jumlah Asuransi Nelayan yang disalurkan 3.000 Orang
Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPIJumlah sarana dan prasarana TPI/PPI yang
dibangun2 Unit Jumlah produksi perikanan tangkap 16,546 Ton 341.902.500
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya
ikanJumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 805.336.000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 460.709.500
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan
tangkapJumlah produksi perikanan tangkap 16,546 Ton 3.310.170.600
Fasilitasi Kelompok Nelayan Perikanan TangkapPersentase peningkatan nelayan yang
terfasilitasi KNS dan KAN50 % 900.540.000
12
Volume Satuan Volume Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UraianTarget
UraianTargetNo Program/Kegiatan Kegiatan
Indikator Output/Keluaran Indikator Outcome/HasilBelanja Anggaran
(Rp)Ket
Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan TangkapJumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
dan Pembinaan Perikanan Tangkap1.450 Orang Jumlah produksi perikanan tangkap 16,546 Ton 682.445.000
Pengolahan Data Statistik Perikanan TangkapJumlah dokumen data statistik perikanan
tangkap4 Dokumen Jumlah produksi perikanan tangkap 16,546 Ton 63.936.000
Peningkatan kelembagaan kelompok nelayan Jumlah kelompok nelayan yang bersertifikat 200 Kelompok Jumlah produksi perikanan tangkap 16,546 Ton 64.624.000
8
Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
2.294.063.485
Promosi dan PameranJumlah event promosi dan pameran yang
diikuti/dilaksanakan5 Event
Persentase peningkatan produksi perikanan
yang dipasarkan60 % 1.949.716.000
Koordinasi program pengembangan usaha dan
pemasaran hasil perikanan
Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi
pengembangan usaha dan pemasaran hasil
perikanan
100 OrangPersentase peningkatan produksi perikanan
yang dipasarkan60 % 145.892.500
Pelatihan Pengolahan Hasil PerikananJumlah peserta yang mengikuti pelatihan
pengolahan hasil perikanan60 Orang
Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang
sesuai SSOP dan GMP2,479 Ton 61.760.000
Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai DinginJumlah bantuan sarana dan prasarana
sistem rantai dingin65 Unit
Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang
sesuai SSOP dan GMP2,479 Ton 99.867.850
Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil
perikanan
Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan
yang bersertifikat100 Kelompok
Persentase peningkatan produksi perikanan
yang dipasarkan60 % 36.827.135
11.273.291.635
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI
Drs. Benyamin Pongdatu, M.Si
NIP. 19670604 199303 1 016
JUMLAH
13
Volume Satuan Volume Satuan
1 3 4 5 6 7
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 82,64 % 100 %
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 82,72 % 100 %
2 Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan yang Diolah 82,64 % 100 %
Nilai Akuntabilitas Kinerja A Nilai A Nilai
Persentase Peningkatan Disiplin ASN 85 % 85 %
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI
Capaian Realisasi
Drs. Benyamin Pongdatu, M.Si
3 Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel
NIP. 19670604 199303 1 016
Tabel 9.
CAPAIAN REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2019
2
Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan
No Sasaran Strategis IndikatorTarget
1 Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan
15
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat -
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 5.850.000 5.850.000 100,00%
Keluaran : Jumlah materai 3000 Lembar 350 350 100,00%
Jumlah materai 6000 Lembar 800 800 100,00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 85.200.000 66.027.862 77,50%
Keluaran : Jumlah jaringan air, listrik dan internet Jaringan 3 3 100,00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 3.500.000 1.795.000 51,29%
Keluaran : Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional Unit/ tahun 1 1 100,00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 15.000.000 15.000.000 100,00%
Keluaran : Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor Jenis 20 20 100,00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100,00%
97,16%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2
Program :
Tabel 10.
TAHUN ANGGARAN 2019
Program/Kegiatan
1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp
CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN
16
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
97,16%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 16.000.000 16.000.000 100,00%
Keluaran : Jumlah alat tulis kantor Jenis 17 17 100,00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 8.000.000 8.000.000 100,00%
Keluaran : Jumlah foto copy Lembar 20.000 20.000 100,00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100,00%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 6.000.000 6.000.000 100,00%
Keluaran : Jumlah surat kabar Terbitan 2 2 100,00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 45.120.000 45.120.000 100,00%
Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah Dos 1.920 1.920 100,00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 190.000.000 189.727.400 99,86%
Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kali 15 15 100,00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Penyediaan makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan alat tulis kantor
17
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
97,16%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp Masukan : Dana Rp 170.000.000 169.858.000 99,92%
Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kali 68 68 100,00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 585.200.000 574.400.000 98,15%
Keluaran : Jumlah Tenaga Honorarium Orang 38 38 100,00%
Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100,00%
2. Program :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 39.000.000 22.500.000 57,69%
Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki Unit/ tahun 3 3 100,00%
Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi % 100 100 100,00%
4. Program :
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 59.500.000 59.500.000 100,00%
Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Orang 4 4 100,00%
Hasil : Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 39.980.000 39.950.000 99,92%
Keluaran : Jumlah dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP Dokumen 3 3 100,00%
Hasil : Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian % 100 100 100,00%
5. Program :
57,69%
99,97%
100,00%
39.000.000Rp 22.500.000Rp
99.450.000Rp
46.248.000Rp 46.248.000Rp
99.480.000Rp
Pendidikan dan pelatihan formal
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
18
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
97,16%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 6.320.000 6.320.000 100,00%
Keluaran : Jumlah dokumen LKPJ dan laporan realisasi keuangan perbulan Dokumen 13 13 100,00%
Hasil : Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan
% 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 7.224.000 7.224.000 100,00%
Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran Laporan 1 1 100,00%
Hasil : Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan
% 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 7.224.000 7.224.000 100,00%
Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen 1 1 100,00%
Hasil : Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan
% 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 21.560.000 21.560.000 100,00%
Keluaran : Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKPA dan DPPA Dokumen 5 5 100,00%
Hasil : Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan
% 100 100 100,00%
100,00%46.248.000Rp 46.248.000Rp
Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
19
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
97,16%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 3.920.000 3.920.000 100,00%
Keluaran : Jumlah Dokumen RKBU Perangkat Daerah Dokumen 1 1 100,00%
Hasil : Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan % 100 100 100,00%
6. Program
Pengembangan Sistem Informasi/Data
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 10.136.000 10.136.000 100,00%
Keluaran : Penyediaan data dan updating data informasi Perangkat Daerah Jenis 18 18 100,00%
Hasil : Persentase ketersediaan data informasi perangkat daerah % 100 100 100,00%
6. Program :
Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 283.459.000 283.081.031 99,87%
Keluaran : Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Kali 59 59 100,00%
Hasil : Persentase pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 56.230.000 53.578.000 95,28%
Keluaran : Jumlah PHO / FHO Kali 18 18 100,00%
Hasil : Persentase pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan % 100 100 100,00%
7. Program :
Pengembangan Budidaya Perikanan
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Indikator Kinerja :
100,00%
77,90%
99,11%
10.136.000Rp 10.136.000Rp
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)
339.689.000Rp 336.659.031Rp
1.951.187.050Rp 1.519.958.339Rp
20
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
97,16%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp Masukan : Dana Rp 805.336.000 804.832.000 99,94%
Keluaran : Jumlah bantuan benih ikan yang disalurkan Ekor 35000 35000 100,00%
Jumlah bantuan pakan ikan yang disalurkan Kg 3500 3500
Jumlah percontohan budidaya yang disalurkan Unit 9 9
Jumlah keramba Unit 6 6
Jumlah rumput laut Unit 3 3
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 100 100 100,00%
Pencetakan kolam/tambak ikan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 331.759.500 253.279.500 76,34%
Keluaran : Jumlah luasan kolam yang dicetak m3 4.100 4.100 100,00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743,76 744 100,00%
Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 91.336.000 89.131.772 97,59%
Keluaran : Jumlah kelompok pembudidaya yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan Kelompok 20 20 100,00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743,76 744 100,00%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 460.709.500 241.053.527 52,32%
Keluaran : Jumlah pakan ikan yang disalurkan Kg 5.000 4.000 80,00%
Jumlah Calon induk ikan yang disalurkan Ekor 6.810 - 0,00%
Jumlah Cetak Kolam UPT Perbenihan m3 1.000 1.000 100,00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743,76 744 100,00%
Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada kelompok budidaya
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 33.050.000 22.990.000 69,56%
21
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
97,16%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp Keluaran : Jumlah pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) Kali 8 8 100,00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743,76 744 100,00%
Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 35.010.000 34.865.000 99,59%
Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti bimtek penggunaan alat kesehatan ikan Orang 25 25 100,00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743,76 744 100,00%
Rehabilitasi kolam/tambak ikan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 133.476.050 16.456.540 12,33%
Keluaran : Jumlah luasan kolam yang direhab m3 1.300 1.300 100,00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743,76 743,76 100,00%
Pengolahan data statistik perikanan budidaya
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 35.886.000 34.726.000 96,77%
Keluaran : Jumlah data statistik perikanan budidaya Dokumen 4 4 100,00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743,76 743,76 100,00%
Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 24.624.000 22.624.000 91,88%
Keluaran : Jumlah kelompok pembudidaya yang bersertifikat Kelompok 200 200 100,00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743,76 743,76 100,00%
8. Program :
Pengembangan Perikanan Tangkap
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 3.310.170.600 2.154.711.500 65,09%
74,63%5.363.618.100Rp 4.002.777.040Rp
22
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
97,16%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp Keluaran : Jumlah bantuan alat tangkap Unit 149 149 100,00%
Jumlah bantuan mesin penggerak Unit 113 113 100,00%
Jumlah bantuan kapal Unit 200 200 100,00%
Jumlah Alat Bantu Penangkap Unit 2 2 100,00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 16.546 16.546 100,00%
Fasilitasi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 900.540.000 900.540.000 100,00%
Jumlah Kartu Nelayan Sejahtera yang disalurkan Orang 3.000 3.000 100,00%
Jumlah Asuransi Nelayan yang disalurkan Orang 3.000 3.000 100,00%
Hasil : Persentase peningkatan nelayan yang terfasilitasi KNS dan KAN % 50 50 100,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 341.902.500 189.860.340 55,53%
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana TPI/PPI yang dibangun Paket 4 4 100,00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 16.546 16.546 100,00%
Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 682.445.000 631.105.200 92,48%
Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap Orang 1.450 1.200 82,76%
Hasil : Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 16.546 16.546 100,00%
Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 63.936.000 63.936.000 100,00%
Keluaran : Jumlah dokumen data statistik perikanan tangkap Dokumen 4 4 100,00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 16.546 16.546 100,00%
Keluaran :
23
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
97,16%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp Peningkatan kelembagaan kelompok nelayan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 64.624.000 62.624.000 96,91%
Keluaran : Jumlah kelompok nelayan yang bersertifikat Kelompok 200 200 100,00%
Hasil : Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 16.546 16.546 100,00%
9. Program :
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Promosi dan Pameran
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 1.949.716.000 1.936.221.300 99,31%
Keluaran : Jumlah event promosi dan pameran yang diikuti/dilaksanakan Event 5 5 100,00%
Hasil : Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan % 60 60 100,00%
Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 145.892.500 83.940.800 57,54%
Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi pengembangan usaha dan pemasaran
hasil perikanan
Orang 100 50 50,00%
Hasil : Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan % 60 60 100,00%
Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 61.760.000 61.740.000 99,97%
Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahan hasil perikanan Orang 60 60 100,00%
Hasil : Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP % 2.479 2.479 100,00%
Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 99.867.850 99.020.000 99,15%
Keluaran : Jumlah bantuan sarana dan prasarana sistem rantai dingin Unit 65 65 100,00%
Hasil : Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP % 2.479 2.479 100,00%
96,67%2.294.063.485Rp 2.217.746.100Rp
24
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
97,16%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.097.778.262Rp 1.129.870.000Rp Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 36.827.135 36.824.000 99,99%
Keluaran : Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang bersertifikat Kelompok 100 100 100,00%
Hasil : Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan % 60 60 100,00%
11.273.291.635Rp 9.353.252.772Rp 82,97%
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI
Drs. Benyamin Pongdatu, M.Si
NIP. 19670604 199303 1 016
JUMLAH
25
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Persentase Peningkatan
Produksi Perikanan Budidaya68,30% 75,13% 82,64% 90,90% 100,00% 48,48% 93,78% 87,92% - - 70,98% 124,82% 106,39% - -
Persentase Peningkatan
Produksi Perikanan Tangkap68,37% 75,21% 82,72% 90,90% 100,00% 73,86% 76,50% 133,05% - - 108,03% 101,72% 160,84% - -
2Meningkatnya Kuantitas
Produk Olahan Perikanan
Persentase Peningkatan
Jumlah Produksi Perikanan
yang Diolah
68,30% 75,13% 82,64% 90,91% 100,00% 67,31% 96,49% 100,00% - - 98,55% 128,43% 121,01% - -
Nilai Akuntabilitas Kinerja C BB A A A C BB A - - 100,00% 100,00% 100,00% - -
Persentase Peningkatan
Disiplin ASN75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 75,00% 81,12% 90,00% - - 100,00% 101,40% 105,88% - -
Luwuk, Januari 2020
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Banggai
Drs. Benyamin Pongdatu, M.Si
NIP. 19670604 199303 1 016
Indikator
Target Kinerja Sasaran Tahun - Rasio Capaian Kinerja Tahun -Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Tahun -
Tabel 11
CAPAIAN REALISASI TARGET JANGKA MENENGAH RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI
1Meningkatnya Produksi
Hasil Perikanan
3
Meningkatnya Tata Kelola
Dinas Perikanan yang Baik,
Bersih, dan Akuntabel
No Sasaran Strategis
26
Anggaran Realisasi Anggaran Fisik
1 3 4 5 6 7
Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.850.000Rp 5.850.000Rp 100,00% 100%
02 3.500.000Rp 66.027.862Rp 1886,51% 100%
08 15.000.000Rp 1.795.000Rp 11,97% 100%
10 16.000.000Rp 15.000.000Rp 93,75% 100%
11 8.000.000Rp 16.000.000Rp 200,00% 100%
15 6.000.000Rp 8.000.000Rp 133,33% 100%
Belanja surat kabar dibayarkan
berdasarkan harga surat kabar per
bulan
17 Penyediaan makanan dan Minuman 45.120.000Rp 6.000.000Rp 13,30% 100%
18 190.000.000Rp 45.120.000Rp 23,75% 100%
19 170.000.000Rp 189.727.400Rp 111,60% 100%
20 585.200.000Rp 574.400.000Rp 98,15% 100%
Program :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional 39.000.000Rp 22.500.000Rp 57,69% 100%
Program :
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
01 #REF! #REF! #REF! 100%
Program :
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02 59.500.000Rp 59.500.000Rp 100,00% 100%
04 39.980.000Rp 39.950.000Rp 99,92% 100%
Tabel 12.
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI
No Program/KegiatanAnggaran 2019 (Rp) Persentase (%) Uraian Permasalahan dan
Solusi
2
1Program :
1.044.670.000Rp 927.920.262Rp 88,82%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
Penyediaan makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
2 39.000.000Rp 22.500.000Rp 57,69%
3 #REF! #REF! #REF!
5 99.480.000Rp 99.450.000Rp 99,97%
Pendidikan dan pelatihan formal
100%
100%
100%
100%
27
Anggaran Realisasi Anggaran Fisik
1 3 4 5 6 7
No Program/KegiatanAnggaran 2019 (Rp) Persentase (%) Uraian Permasalahan dan
Solusi
2
1Program :
1.044.670.000Rp 927.920.262Rp 88,82% 100%Program :
Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan
01 6.320.000Rp 6.320.000Rp 100,00% 100%
02 7.224.000Rp 7.224.000Rp 100,00% 100%
04 7.224.000Rp 7.224.000Rp 100,00% 100%
05 Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah 3.920.000Rp 3.920.000Rp 100,00% 100%
Program :
Pengembangan Sistem Informasi/Data
02 283.459.000Rp 283.081.031Rp 99,87% 100%
Kegiatan penyusunan Rencana
Kegiatan DAK 2019 bersamaan
dengan kegiatan Hari Nusantara
dimana Dinas Perikanan menjadi
Leading Sector untuk kegiatan Hari
Nusantara sehingga belanja
perjalanan dinas untuk mengikuti
kegiatan penyusunan Rencana
Kegiatan DAK 2019 tidak bisa diserap
seluruhnya.
03 56.230.000Rp 53.578.000Rp 95,28% 100%
Program :
Pengembangan Budidaya Perikanan
02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 805.336.000Rp 804.832.000Rp 99,94% 100%
03 Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan 35.010.000Rp 34.865.000Rp 99,59% 100%
04 Rehabilitasi kolam/tambak ikan 133.476.050Rp 16.456.540Rp 12,33% 100%
10 Pengolahan data statistik perikanan budidaya 35.886.000Rp 34.726.000Rp 96,77% 100%
12 Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya 24.624.000Rp 22.624.000Rp 91,88% 100%
14 #### #REF! #REF! #REF! 100%
15 #### #REF! #REF! #REF! 100%
20 #### #REF! #REF! #REF! 100%
Program :
Pengembangan Perikanan Tangkap
01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 3.310.170.600Rp 2.154.711.500Rp 65,09% 100%
Pekerjaan pengadaan katinting telah
mencapai 100% fisik namun karena
dana DBH untuk TW IV sudah tidak
tersedia lagi di BPKAD sehingga
realisasi keuangan untuk pekerjaan
pengadaan katinting ini masih 0%
08 #### #REF! 900.540.000Rp #REF! 100%
11 #### #REF! 62.624.000Rp #REF! 100%
99,11% 100%
Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)
#REF!
6 24.688.000Rp 24.688.000Rp 100,00%
20 #REF! #REF!
8 339.689.000Rp 336.659.031Rp
21 #REF! 3.117.875.500Rp #REF!
100%
100%
Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun
100%
28
Anggaran Realisasi Anggaran Fisik
1 3 4 5 6 7
No Program/KegiatanAnggaran 2019 (Rp) Persentase (%) Uraian Permasalahan dan
Solusi
2
1Program :
1.044.670.000Rp 927.920.262Rp 88,82% 100%Program :
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
02 Promosi dan Pameran 1.949.716.000Rp 1.936.221.300Rp 99,31% 100%
Kegiatan Gemarikan Tkt. Provinsi
dilaksanakan di Kabupaten Banggai
sehingga belanja transportasi dan
akomodasi peserta tidak bisa diserap
05 Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan 145.892.500Rp 83.940.800Rp 57,54% 100%
Koordinasi pembahasan perubahan
Peraturan Daerah tentang Tarif
Retribusi PAD tidak dilaksanakan di
Provinsi sehingga biaya perjalanan
dinas untuk mengikuti kegiatan
tersebut tidak bisa diserap
06 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan 61.760.000Rp 61.740.000Rp 99,97% 100%
Belanja transportasi dan akomodasi
narasumber disesuaikan dengan
pengeluaran riil transportasi dan
akomodasi narasumber sehingga
hanya terserap 50% dari total rencana
anggaran
07 Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin 99.867.850Rp 99.020.000Rp 99,15% 100%
11 Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan 36.827.135Rp 36.824.000Rp 99,99% 100%
12 #### #REF! #REF! #REF! 100%
14 #### #REF! #REF! #REF! 100%
Program :
####
01 #REF! #REF! #REF! 100%
Program :
####
01 #REF! #REF! #REF! 100%
#REF! #REF! #REF! 100%
26 #REF! #REF! #REF! 100%
#REF!
25 #REF! #REF! #REF! 100%
23 #REF! #REF! #REF!
#REF!
100%
TOTAL
29