Upload
roedy-addailami
View
57
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA AKSI (ACTION PLAN)TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABANPROGRAM JAMKESMAS DAN JAMKESDA TA 2010, 2011 DAN SEMESTER I TA 2012
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
No.
Temuan Rekomendasi Rencana AksiPenanggung jawab Waktu
PelaksanaanKeterangan
1.1. Data Kepesertaan Jamkesmas Masih
Memuat Peserta Jamkesmas yang Sudah
Tidak Berhak
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen
agar:
1. Memerintahkan unit kerja terkait untuk segera
melakukan updating data masyarakat miskin
Kabupaten Bireuen by name by address dan
melaporkannya kepada Kementerian Kesehatan;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk
melakukan klarifikasi kepesertaan Jamkesmas
Kabupaten Bireuen kepada Kementerian Kesehatan
dan melaporkan hasilnya kepada Bupati
-Membuat SK penetapan
masyarakat miskin
-Mengirimkan Laporan
Klarifikasi kepesertaan JKM
Bupati
1 s/d 28
Februari 2013
16 s/d 28
Februari 2013
1. Menerbitkan SK
Penetapan Masyarakat
miskin yang telah di
update;
2. Laporan Klarifikasi
dengan Kementerian
Kesehatan kepada
Bupati.
2. Kebijakan Pelayanan Pasien Jamkesmas
pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Fauziah Bireuen Belum Sepenuhnya
Mendukung Program Jamkesmas
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen
agar:
1. Memerintahkan secara tertulis kepada Direktur
RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk menyempurnakan
SOP dan kebijakan terkait pelayanan Program
Jamkesmas dan JKA;
2. Memerintahkan secara tertulis kepada Direktur
RSUD dr. Fauziah Bireuen agar dalam pelaksanaan
Program Jamkesmas sepenuhnya mengacu kepada
Manual Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
dengan tidak mengenakan uang jaminan kepada
Pasien Jamkesmas dan JKA.
3. Menyurati PT Askes supaya mengoperasikan
ASKES Center selama 24 Jam dan menerbitkan SKP
dan SJP sesuai dengan Ketentuan;
- Penyempurnaan SOP
- SKP dan SJP 24 jam x 7
hari
- Penyempurnaan MoU
dengan ASKES
1. Bupati
2. Direktur RSUD
Bireuen 21 s/d 26Januari 2013
Sudah terlaksanakan
1s/d 15 Februari 2013
1. a) Surat Perintah
Bupati, b)
SOP yang telah
disempurnakan dan
dilaporkan kepada
Bupati.
2. Surat Perintah oleh
Bupati kepada Direktur
RSUD untuk
melaksanakan program
jamkesmas sesuai
dengan aturan.
3. Surat Bupati kepada PT
Askes dan hasil
koordinasi Direktur
1
No.
Temuan Rekomendasi Rencana AksiPenanggung jawab Waktu
PelaksanaanKeterangan
4. Memerintahkan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen
untuk melakukan koordinasi dengan PT. Askes
supaya melakukan kerjasama terkait SKP dan SJP
bagi Peserta Jamkesmas dan JKA.
-Rapat koordinasi
/triwulan dengan ASKES Untuk Triwulan I 17 Januari 2013
RSUD dengan PT
Askes.
3.2. Pengelolaan Dana Jamkesmas Sebesar
Rp6.206.437.658,00 pada Dinas
Kesehatan Pemerintah Kabupaten
Bireuen Tidak Melalui Mekanisme
APBK
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar
mengganggarkan pendapatan dana klaim Jamkesmas
dan penggunaannya pada masa yang akan datang
melalui APBK.
Sudah masuk dalam APBK perubahan 2012
Bupati Sudah terlaksana
APBK 2013
4.3. Anggaran Dana Pendamping Untuk
Kegiatan Jamkesmas oleh Pemerintah
Kabupaten Bireuen Belum Memadai
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar
menganggarkan dana pendamping Jamkesmas yang
memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Bireuen.
Sudah masuk dalam APBK 2013
Bupati Sudah terlaksana
APBK 2013
5.4. Pembayaran Retribusi Oleh Puskesmas
Kabupaten Bireuen atas Dana Klaim
Jamkesmas TA 2011 Tidak Sesuai
dengan Tarif
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar
memerintahkan kepada:
1. Kepala Dinas untuk memerintahkan Tim Pengelola
Jamkesmas dan Para Kepala Puskesmas Kabupaten
Bireuen untuk lebih mengoptimalkan pengawasan
dan pengendalian atas pembagian dana pendapatan
Jamkesmas pada puskesmas Kabupaten Bireuen,
dan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen untuk
memberikan Sanksi Administratif kepada
Bendahara Puskesmas terkait atas kelalaiannya
dalam melakukan perhitungan atas retribusi
pelayanan kesehatan dari dana jamkesmas yang
harus disetorkan ke Kas Daerah.
-Membuat surat perintah untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian Tim pengelola JKM
-Mengirim surat teguran bendahara puskesmas tentang kelalai an perhitungan retribusi dana JKM dan perbaikan untuk masa mendatang
1. Bupati 2. Kepala Dinas
18 s.d. 25 Januari 2013
18 s.d. 25 Januari 2013
1. a) Surat Perintah dari Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan; b) Surat Perintah Kepala Dinas kepada Tim Pengelola dan Kepala Puskesmas.
2. Surat Sanksi
6.5. Dana Jamkesmas yang Ditarik Rumah BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen 1. Bupati 1. Sanksi Administratif
2
No.
Temuan Rekomendasi Rencana AksiPenanggung jawab Waktu
PelaksanaanKeterangan
Sakit Umum Daerah dr. Fauziah
Bireuen Tidak Sesuai dengan Jumlah
Klaim yang Telah Disahkan Sebesar
Rp1.353.674.527,32
agar:
1. Memberikan sanksi Administratif kepada:
a. Direktur, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan
Bendahara Pengeluaran RSUD dr. Fauziah
Bireuen atas kelalaiannya dan selanjutnya agar
mematuhi Pedoman Pelaksanaan tentang proses
pencairan dana kesehatan Program Jamkesmas
dengan memperhatikan hasil verifikasi dari
Verifikator Independen;
b. Tim pengelola/Verifikator Independen Program
Jamkesmas RSUD dr. Fauziah Bireuen atas
kelalaiannya dan selanjutnya agar dalam
mengusulkan pencairan dan
mempertanggungjawabkan dana Kesehatan
Program Jamkesmas berpedoman pada ketentuan
yang berlaku;
2. Memerintahkan secara tertulis kepada Direktur
RSUD dr. Fauziah Bireuen agar
mempertanggungjawabkan selisih pencairan dana
kesehatan Program Jamkesmas sebesar
Rp1.353.674.527,32 (Rp1.074.126.637,37 +
Rp1.000.000.000,00 - Rp720.452.110,05) dengan
memperhitungkan kelebihan tersebut dalam
pencairan berikutnya atau mengembalikannya ke
rekening Jamkesmas RSUD dr. Fauziah Bireuen.
-mempertanggungjawabkan kelebihan penarikan yang tidak sesuai dengan jumlah Klem.
Pengambilan tarif klem disesuaikan dengan tarif klem yang dikoreksi (bila ada koreksi)
Akan mengembalikan kelebihan penarikan ke rekening JKM secara bertahap.
-
2. Direktur RSUD
1 s/d. 10 februari 2013
Sejak Desember 2012 s/d sekarang.
Januari s.d. Desember 2013.
2. Pertanggungjawaban pengembalian dana.
7.6. RSUD dr. Fauziah Bireuen
Menanggung Biaya Pelayanan Pasien
Jamkesmas yang Tidak Bisa Diklaim
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar
memerintahkan kepada Direktur RSUD dr. Fauziah
Bireuen supaya:
1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola
Jamkesmas Pusat dalam rangka perbaikan
-Koordinasi dengan Tim Pengelola JKM Pusat di Jkt
1. Bupati2. Direktur RSUD
25 Januari 2013
1. Surat Perintah dari Bupati kepada Direktur;
2. Laporan Hasil Koordinasi dengan pengelola pusat.
3. Hasil Koordinasi dengan PT Askes
3
No.
Temuan Rekomendasi Rencana AksiPenanggung jawab Waktu
PelaksanaanKeterangan
pengelolaan dan pemanfaatan dana Jamkesmas;
2. Berkoordinasi dengan PT Askes untuk melakukan
perbaikan prosedur dan kebijakan terhadap
pemanfaatan dana Jamkesmas;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
-Rapat koordinasi dengan PT. Askes
-Pengawasan melekat dengan melibatkan SPI RS Dr.Fauziah
Triwulan I 17 Januari 2013
Setiap bulan
8.7. Pemerintah Kabupaten Bireuen Belum
Membayar Tagihan Klaim Program
Jamkesmas Periode Bulan Januari
sampai dengan Juni 2012 Sebesar
Rp3.273.163.600,00
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar
pengesahan APBK dapat dilaksanakan tepat waktu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sudah dibayarkan setelah pengesahan APBK Perubahan 2012
Bupati Sudah terlaksana
Surat Pernyataan Bupati bahwa dimasa yang akan datang akan melaksanakan Tahapan penyusunan APBK tepat waktu, sehingga dapat disahkan tepat waktu.
9.8. Verifikasi Pembayaran Klaim
Jamkesmas Tidak Didukung dengan
Dokumen yang Memadai
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen
agar:
1. Memberikan sanksi administratif kepada Tim
Pengelola Jamkesmas Kabupaten Bireuen atas
kelalaiannya dalam mengelola dan
mengadministrasikan dokumen klaim Jamkesmas
tanpa berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan
memerintahkan Tim Pengelola agar lebih cermat
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Bireuen agar lebih optimal dalam mengawasi dan
mengendalikan pengelolaan Program Jamkesmas.
- Membuat surat teguran kepada Tim pengelola Jamksemas kab.Bireuen untuk lebih cermat dalam pengelolaan JKM ke depan.
-Membuat surat perintah pengawasan yang optimal kepada pengelola JKM
1. Bupati2. Kepala Dinas
Kesehatan16 s.d.25 Februari 2013
16 s.d.25 Februari 2013
1. Sanksi administrative dari Bupati;
2. Surat Perintah Bupati kepada Kepala Dinas
10.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Masyarakat Belum Optimal
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen
agar:
1. Di masa yang akan datang membentuk Tim
Koordinasi Jamkesmas tepat waktu, agar tim yang
dibentuk dapat bekerja secara optimal;
2. Memerintahkan kepada:
a. Tim Koordinasi untuk mematuhi Pedoman
-Membentuk SK Tim Koordinsai JKM Kabupaten Bireuen
Membuat surat perintah
Bupati
16 s.d. 25 Februari 2013
1. SK Tim Koordinas 2013;
2. Surat Perintah kepada Tim Koordinasi, Tim Pengelola Dinas Kesehatan dan RSUD, Kepala Puskesmas Pembantu.
4
No.
Temuan Rekomendasi Rencana AksiPenanggung jawab Waktu
PelaksanaanKeterangan
Pelaksanaan Program Jamkesmas tentang
kewajiban melaksanakan monitoring, evaluasi,
koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat
waktu;
b. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Bireuen
untuk lebih optimal dalam melaksanakan
sosialisasi dan pengawasan terkait pelaporan
penyelenggaraan Jamkesmas di Rumah Sakit
sebagaimana mestinya serta mematuhi peraturan
tentang kewajiban membuat dan menyampaikan
laporan tepat waktu;
c. Tim Pengelola/Verifikasi Jamkesmas RSUD dr.
Fauziah Bireuen untuk mematuhi peraturan
tentang kewajiban membuat dan menyampaikan
laporan tepat waktu;
d. Kepala Puskesmas Pembantu untuk melaporkan
data kunjungan pasien per bulannya kepada
puskesmas secara tertib setiap bulan.
kepada Tim koordinasi Progr.JKM kab. utk melaksanakan monitoring, evaluasi, koordinasi dan penyampaian laporan tepat waktu. Juga melaksanakan sosialisasi dan pengawasan pelaporan secara tepat waktu.
-Menyerahkan dokumen laporan bulan Januari s/d Oktober 2013 dan akan dilanjutkan setiap bulan
Membuat surat perintah kepada Kepala Pustu utk memberi laporan per bulan tepat waktu.
16 Februari 2013.
18 Januari dan dilanjutkan dengan setiap bulan berikutnya.
2 Februari 2013
11.9. PT Askes (Persero) Belum Membayar
Tagihan Klaim Pasien JKA Sebesar
Rp840.606.500,00
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar
memerintahkan:
1. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk
memberikan sanksi administratif kepada Tim
Pengelola JKA yang tidak mengajukan klaim JKA
tepat waktu.
2. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen supaya
melakukan koordinasi dengan PT Askes atas
pembayaran klaim yang belum diterima sebesar
Rp840.606.500,00 dan melakukan perbaikan proses
verifikasi pelayanan kesehatan JKA serta
melaporkan hasil koordinasi kepada Bupati;
Surat teguran dari Direktur RSUD dr.Fauziah kepada Tim Pengelola JKA agar mengajukan klem tepat waktu.
Rapat koordinasi dengan PT Askes
1. Bupati2. Direktur RSUD
Bireuen2 Februari 2013
17 Januari 2013
Surat Perintah Bupati kepada Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen.
5
No.
Temuan Rekomendasi Rencana AksiPenanggung jawab Waktu
PelaksanaanKeterangan
3. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk
meningkatkan pengawasan dan pengendalian
terhadap klaim JKA.Surat Perintah Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian thd klem JKA.
10.
Bireuen, Januari 2013
6