8
RENCANA AKSI (ACTION PLAN) TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMKESDA TA 2010, 2011 DAN SEMESTER I TA 2012 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN N o . Temuan Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung jawab Waktu Pelaksanaa n Keterangan 1 . 1. Data Kepesertaan Jamkesmas Masih Memuat Peserta Jamkesmas yang Sudah Tidak Berhak BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar: 1. Memerintahkan unit kerja terkait untuk segera melakukan updating data masyarakat miskin Kabupaten Bireuen by name by address dan melaporkannya kepada Kementerian Kesehatan; 2. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan klarifikasi kepesertaan Jamkesmas Kabupaten Bireuen kepada Kementerian Kesehatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati -Membuat SK penetapan masyarakat miskin -Mengirimkan Laporan Klarifikasi kepesertaan JKM Bupati 1 s/d 28 Februari 2013 16 s/d 28 Februari 2013 1. Menerbitkan SK Penetapan Masyarakat miskin yang telah di update; 2. Laporan Klarifikasi dengan Kementerian Kesehatan kepada Bupati. 2 . Kebijakan Pelayanan Pasien Jamkesmas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Belum Sepenuhnya Mendukung Program Jamkesmas BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar: 1. Memerintahkan secara tertulis kepada Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk menyempurnakan SOP dan kebijakan terkait pelayanan Program Jamkesmas dan JKA; 2. Memerintahkan secara tertulis kepada Direktur RSUD dr. Fauziah - Penyempurnaan SOP - SKP dan SJP 24 jam x 7 hari 1. Bupati 2. Direktur RSUD Bireuen 21 s/d 26 Januari 2013 1. a) Surat Perintah Bupati, b) SOP yang telah disempurnakan dan dilaporkan kepada Bupati. 2. Surat Perintah oleh Bupati 1

Action Plan Jamkesmas-Jamkesda Kabupaten Bireuen

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Action Plan Jamkesmas-Jamkesda Kabupaten Bireuen

RENCANA AKSI (ACTION PLAN)TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI

DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABANPROGRAM JAMKESMAS DAN JAMKESDA TA 2010, 2011 DAN SEMESTER I TA 2012

PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

No.

Temuan Rekomendasi Rencana AksiPenanggung jawab Waktu

PelaksanaanKeterangan

1.1. Data Kepesertaan Jamkesmas Masih

Memuat Peserta Jamkesmas yang Sudah

Tidak Berhak

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen

agar:

1. Memerintahkan unit kerja terkait untuk segera

melakukan updating data masyarakat miskin

Kabupaten Bireuen by name by address dan

melaporkannya kepada Kementerian Kesehatan;

2. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk

melakukan klarifikasi kepesertaan Jamkesmas

Kabupaten Bireuen kepada Kementerian Kesehatan

dan melaporkan hasilnya kepada Bupati

-Membuat SK penetapan

masyarakat miskin

-Mengirimkan Laporan

Klarifikasi kepesertaan JKM

Bupati

1 s/d 28

Februari 2013

16 s/d 28

Februari 2013

1. Menerbitkan SK

Penetapan Masyarakat

miskin yang telah di

update;

2. Laporan Klarifikasi

dengan Kementerian

Kesehatan kepada

Bupati.

2. Kebijakan Pelayanan Pasien Jamkesmas

pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Fauziah Bireuen Belum Sepenuhnya

Mendukung Program Jamkesmas

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen

agar:

1. Memerintahkan secara tertulis kepada Direktur

RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk menyempurnakan

SOP dan kebijakan terkait pelayanan Program

Jamkesmas dan JKA;

2. Memerintahkan secara tertulis kepada Direktur

RSUD dr. Fauziah Bireuen agar dalam pelaksanaan

Program Jamkesmas sepenuhnya mengacu kepada

Manual Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

dengan tidak mengenakan uang jaminan kepada

Pasien Jamkesmas dan JKA.

3. Menyurati PT Askes supaya mengoperasikan

ASKES Center selama 24 Jam dan menerbitkan SKP

dan SJP sesuai dengan Ketentuan;

- Penyempurnaan SOP

- SKP dan SJP 24 jam x 7

hari

- Penyempurnaan MoU

dengan ASKES

1. Bupati

2. Direktur RSUD

Bireuen 21 s/d 26Januari 2013

Sudah terlaksanakan

1s/d 15 Februari 2013

1. a) Surat Perintah

Bupati, b)

SOP yang telah

disempurnakan dan

dilaporkan kepada

Bupati.

2. Surat Perintah oleh

Bupati kepada Direktur

RSUD untuk

melaksanakan program

jamkesmas sesuai

dengan aturan.

3. Surat Bupati kepada PT

Askes dan hasil

koordinasi Direktur

1

Page 2: Action Plan Jamkesmas-Jamkesda Kabupaten Bireuen

No.

Temuan Rekomendasi Rencana AksiPenanggung jawab Waktu

PelaksanaanKeterangan

4. Memerintahkan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen

untuk melakukan koordinasi dengan PT. Askes

supaya melakukan kerjasama terkait SKP dan SJP

bagi Peserta Jamkesmas dan JKA.

-Rapat koordinasi

/triwulan dengan ASKES Untuk Triwulan I 17 Januari 2013

RSUD dengan PT

Askes.

3.2. Pengelolaan Dana Jamkesmas Sebesar

Rp6.206.437.658,00 pada Dinas

Kesehatan Pemerintah Kabupaten

Bireuen Tidak Melalui Mekanisme

APBK

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar

mengganggarkan pendapatan dana klaim Jamkesmas

dan penggunaannya pada masa yang akan datang

melalui APBK.

Sudah masuk dalam APBK perubahan 2012

Bupati Sudah terlaksana

APBK 2013

4.3. Anggaran Dana Pendamping Untuk

Kegiatan Jamkesmas oleh Pemerintah

Kabupaten Bireuen Belum Memadai

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar

menganggarkan dana pendamping Jamkesmas yang

memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Bireuen.

Sudah masuk dalam APBK 2013

Bupati Sudah terlaksana

APBK 2013

5.4. Pembayaran Retribusi Oleh Puskesmas

Kabupaten Bireuen atas Dana Klaim

Jamkesmas TA 2011 Tidak Sesuai

dengan Tarif

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar

memerintahkan kepada:

1. Kepala Dinas untuk memerintahkan Tim Pengelola

Jamkesmas dan Para Kepala Puskesmas Kabupaten

Bireuen untuk lebih mengoptimalkan pengawasan

dan pengendalian atas pembagian dana pendapatan

Jamkesmas pada puskesmas Kabupaten Bireuen,

dan;

2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen untuk

memberikan Sanksi Administratif kepada

Bendahara Puskesmas terkait atas kelalaiannya

dalam melakukan perhitungan atas retribusi

pelayanan kesehatan dari dana jamkesmas yang

harus disetorkan ke Kas Daerah.

-Membuat surat perintah untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian Tim pengelola JKM

-Mengirim surat teguran bendahara puskesmas tentang kelalai an perhitungan retribusi dana JKM dan perbaikan untuk masa mendatang

1. Bupati 2. Kepala Dinas

18 s.d. 25 Januari 2013

18 s.d. 25 Januari 2013

1. a) Surat Perintah dari Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan; b) Surat Perintah Kepala Dinas kepada Tim Pengelola dan Kepala Puskesmas.

2. Surat Sanksi

6.5. Dana Jamkesmas yang Ditarik Rumah BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen 1. Bupati 1. Sanksi Administratif

2

Page 3: Action Plan Jamkesmas-Jamkesda Kabupaten Bireuen

No.

Temuan Rekomendasi Rencana AksiPenanggung jawab Waktu

PelaksanaanKeterangan

Sakit Umum Daerah dr. Fauziah

Bireuen Tidak Sesuai dengan Jumlah

Klaim yang Telah Disahkan Sebesar

Rp1.353.674.527,32

agar:

1. Memberikan sanksi Administratif kepada:

a. Direktur, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan

Bendahara Pengeluaran RSUD dr. Fauziah

Bireuen atas kelalaiannya dan selanjutnya agar

mematuhi Pedoman Pelaksanaan tentang proses

pencairan dana kesehatan Program Jamkesmas

dengan memperhatikan hasil verifikasi dari

Verifikator Independen;

b. Tim pengelola/Verifikator Independen Program

Jamkesmas RSUD dr. Fauziah Bireuen atas

kelalaiannya dan selanjutnya agar dalam

mengusulkan pencairan dan

mempertanggungjawabkan dana Kesehatan

Program Jamkesmas berpedoman pada ketentuan

yang berlaku;

2. Memerintahkan secara tertulis kepada Direktur

RSUD dr. Fauziah Bireuen agar

mempertanggungjawabkan selisih pencairan dana

kesehatan Program Jamkesmas sebesar

Rp1.353.674.527,32 (Rp1.074.126.637,37 +

Rp1.000.000.000,00 - Rp720.452.110,05) dengan

memperhitungkan kelebihan tersebut dalam

pencairan berikutnya atau mengembalikannya ke

rekening Jamkesmas RSUD dr. Fauziah Bireuen.

-mempertanggungjawabkan kelebihan penarikan yang tidak sesuai dengan jumlah Klem.

Pengambilan tarif klem disesuaikan dengan tarif klem yang dikoreksi (bila ada koreksi)

Akan mengembalikan kelebihan penarikan ke rekening JKM secara bertahap.

-

2. Direktur RSUD

1 s/d. 10 februari 2013

Sejak Desember 2012 s/d sekarang.

Januari s.d. Desember 2013.

2. Pertanggungjawaban pengembalian dana.

7.6. RSUD dr. Fauziah Bireuen

Menanggung Biaya Pelayanan Pasien

Jamkesmas yang Tidak Bisa Diklaim

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar

memerintahkan kepada Direktur RSUD dr. Fauziah

Bireuen supaya:

1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola

Jamkesmas Pusat dalam rangka perbaikan

-Koordinasi dengan Tim Pengelola JKM Pusat di Jkt

1. Bupati2. Direktur RSUD

25 Januari 2013

1. Surat Perintah dari Bupati kepada Direktur;

2. Laporan Hasil Koordinasi dengan pengelola pusat.

3. Hasil Koordinasi dengan PT Askes

3

Page 4: Action Plan Jamkesmas-Jamkesda Kabupaten Bireuen

No.

Temuan Rekomendasi Rencana AksiPenanggung jawab Waktu

PelaksanaanKeterangan

pengelolaan dan pemanfaatan dana Jamkesmas;

2. Berkoordinasi dengan PT Askes untuk melakukan

perbaikan prosedur dan kebijakan terhadap

pemanfaatan dana Jamkesmas;

3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

-Rapat koordinasi dengan PT. Askes

-Pengawasan melekat dengan melibatkan SPI RS Dr.Fauziah

Triwulan I 17 Januari 2013

Setiap bulan

8.7. Pemerintah Kabupaten Bireuen Belum

Membayar Tagihan Klaim Program

Jamkesmas Periode Bulan Januari

sampai dengan Juni 2012 Sebesar

Rp3.273.163.600,00

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar

pengesahan APBK dapat dilaksanakan tepat waktu

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sudah dibayarkan setelah pengesahan APBK Perubahan 2012

Bupati Sudah terlaksana

Surat Pernyataan Bupati bahwa dimasa yang akan datang akan melaksanakan Tahapan penyusunan APBK tepat waktu, sehingga dapat disahkan tepat waktu.

9.8. Verifikasi Pembayaran Klaim

Jamkesmas Tidak Didukung dengan

Dokumen yang Memadai

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen

agar:

1. Memberikan sanksi administratif kepada Tim

Pengelola Jamkesmas Kabupaten Bireuen atas

kelalaiannya dalam mengelola dan

mengadministrasikan dokumen klaim Jamkesmas

tanpa berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan

memerintahkan Tim Pengelola agar lebih cermat

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

2. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Bireuen agar lebih optimal dalam mengawasi dan

mengendalikan pengelolaan Program Jamkesmas.

- Membuat surat teguran kepada Tim pengelola Jamksemas kab.Bireuen untuk lebih cermat dalam pengelolaan JKM ke depan.

-Membuat surat perintah pengawasan yang optimal kepada pengelola JKM

1. Bupati2. Kepala Dinas

Kesehatan16 s.d.25 Februari 2013

16 s.d.25 Februari 2013

1. Sanksi administrative dari Bupati;

2. Surat Perintah Bupati kepada Kepala Dinas

10.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Masyarakat Belum Optimal

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen

agar:

1. Di masa yang akan datang membentuk Tim

Koordinasi Jamkesmas tepat waktu, agar tim yang

dibentuk dapat bekerja secara optimal;

2. Memerintahkan kepada:

a. Tim Koordinasi untuk mematuhi Pedoman

-Membentuk SK Tim Koordinsai JKM Kabupaten Bireuen

Membuat surat perintah

Bupati

16 s.d. 25 Februari 2013

1. SK Tim Koordinas 2013;

2. Surat Perintah kepada Tim Koordinasi, Tim Pengelola Dinas Kesehatan dan RSUD, Kepala Puskesmas Pembantu.

4

Page 5: Action Plan Jamkesmas-Jamkesda Kabupaten Bireuen

No.

Temuan Rekomendasi Rencana AksiPenanggung jawab Waktu

PelaksanaanKeterangan

Pelaksanaan Program Jamkesmas tentang

kewajiban melaksanakan monitoring, evaluasi,

koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat

waktu;

b. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Bireuen

untuk lebih optimal dalam melaksanakan

sosialisasi dan pengawasan terkait pelaporan

penyelenggaraan Jamkesmas di Rumah Sakit

sebagaimana mestinya serta mematuhi peraturan

tentang kewajiban membuat dan menyampaikan

laporan tepat waktu;

c. Tim Pengelola/Verifikasi Jamkesmas RSUD dr.

Fauziah Bireuen untuk mematuhi peraturan

tentang kewajiban membuat dan menyampaikan

laporan tepat waktu;

d. Kepala Puskesmas Pembantu untuk melaporkan

data kunjungan pasien per bulannya kepada

puskesmas secara tertib setiap bulan.

kepada Tim koordinasi Progr.JKM kab. utk melaksanakan monitoring, evaluasi, koordinasi dan penyampaian laporan tepat waktu. Juga melaksanakan sosialisasi dan pengawasan pelaporan secara tepat waktu.

-Menyerahkan dokumen laporan bulan Januari s/d Oktober 2013 dan akan dilanjutkan setiap bulan

Membuat surat perintah kepada Kepala Pustu utk memberi laporan per bulan tepat waktu.

16 Februari 2013.

18 Januari dan dilanjutkan dengan setiap bulan berikutnya.

2 Februari 2013

11.9. PT Askes (Persero) Belum Membayar

Tagihan Klaim Pasien JKA Sebesar

Rp840.606.500,00

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar

memerintahkan:

1. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk

memberikan sanksi administratif kepada Tim

Pengelola JKA yang tidak mengajukan klaim JKA

tepat waktu.

2. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen supaya

melakukan koordinasi dengan PT Askes atas

pembayaran klaim yang belum diterima sebesar

Rp840.606.500,00 dan melakukan perbaikan proses

verifikasi pelayanan kesehatan JKA serta

melaporkan hasil koordinasi kepada Bupati;

Surat teguran dari Direktur RSUD dr.Fauziah kepada Tim Pengelola JKA agar mengajukan klem tepat waktu.

Rapat koordinasi dengan PT Askes

1. Bupati2. Direktur RSUD

Bireuen2 Februari 2013

17 Januari 2013

Surat Perintah Bupati kepada Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen.

5

Page 6: Action Plan Jamkesmas-Jamkesda Kabupaten Bireuen

No.

Temuan Rekomendasi Rencana AksiPenanggung jawab Waktu

PelaksanaanKeterangan

3. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk

meningkatkan pengawasan dan pengendalian

terhadap klaim JKA.Surat Perintah Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian thd klem JKA.

10.

Bireuen, Januari 2013

6