ACTIVIDAD # 1NORMA ISO 9001:2008

CRISTIAN FERNANDO ANGULO TERANTATIANA CALDERON PRIETOCRISTINA MERINO COCHONMARCELA RODRIGUEZ CASTILLA

SENASERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJECURSO: GESTOR DE CALIDADSEPTIEMBRE 09 2015ACTIVIDAD # 1NORMA ISO 9001:2008

CRISTIAN FERNANDO ANGULO TERANTATIANA CALDERON PRIETOCRISTINA MERINO COCHONMARCELA RODRIGUEZ CASTILLA

ESTE TRABAJO SE DESARROLLA CON EL FIN DE OBTENER UNA EXCELENTE CALIFICACION, DENTRO DEL PROCESO DE FORMACION DEL SENA EN EL PRIMER CICLO DEL CURSO: GESTOR DE CALIDADPROFESOR:LUIS EDUARDO TOSCANO HERNANDEZ(LICENCIADO)

SENASERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJECURSO: GESTOR DE CALIDADSEPTIEMBRE 09 2015INTRODUCCIN.

El presente trabajo comprende el estudio de la norma ISO 9001:2008, los requisitos y la forma de aplicacin en una empresa; para al alcanzar la acreditacin de la misma.Por lo tanto es necesario aclarar que la norma ISO 9001: 2008, es la base del sistema de gestin de la calidad, ya que es una norma internacional y que se centra en todos los elementos de administracin de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios, y a raz de ello, los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditacin, y de este modo aseguran de que la empresa seleccionada dispone de un buen sistema de gestin de calidad (SGC).Por ltimo, en la actividad realizada se encontraran conceptos claros sobre la presente normativa, requisitos y formas de aplicacin para las empresas, puesto que es realmente importante para la gestin de calidad y prestigio de las mismas.

OBJETIVOS.

GENERAL

Analizar el concepto, requisitos y caractersticas principales de la norma ISO 9001:2008, mediante la aplicacin y el estudio de la misma, teniendo en cuenta el respectivo sistema de gestin de calidad de la empresa seleccionada en la actividad y as obtener conocimientos ms claros y competitivos en el proceso de formacin.

ESPECIFICOS Conocer la norma ISO 9001: 2008 y la importancia para el campo empresarial. Determinar el porcentaje de la aplicabilidad de los requisitos de calidad de la norma ISO 9001:2008 de la empresa seleccionada Aplicar la norma ISO 9001:2008 en una empresa seleccionada. Elaborar y mejorar el plan de calidad segn los conceptos estipulados en la norma ISO 9001:2008.

JUSTIFICACIN.

Esta actividad se refiere al estudio y aplicacin de la norma ISO 9001:2008. De este modo ser posible formar a aprendices ms competentes en el campo laboral.Asimismo la investigacin y aplicacin de la normativa, puede dar lugar a nuevas ideas de mejora del SGC de las empresas que se han certificado y con el tiempo han modificado y reducido su campo de competitividad. De este modo contribuira a la elevacin de la calidad empresarial. Con esta investigacin y prctica, ser posible generar nuevos conocimientos a los gestores de calidad segn el estudio realizado en un campo de accin. Teniendo en cuenta el valor terico cabe resaltar la importancia de la norma ISO 9001:2008 en el ambiente empresarial, teniendo relacin directa con el SGS y desarrollo de cada entidad productiva, para una mayor eficacia y prestigio.

NORMA INTERNACIONAL ISO 9001: 2008

DEFINICIN. La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestin de la calidad, ya que es una norma internacional y que se centra en todos los elementos de administracin de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditacin porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestin de calidad (SGC).Cada seis meses, un agente de certificadores realiza una auditora de las empresas registradas con el objeto de asegurarse el cumplimiento de las condiciones que impone la norma ISO 9001. De este modo, los clientes de las empresas registradas se libran de las molestias de ocuparse del control de calidad de sus proveedores y, a su vez, estos proveedores slo deben someterse a una auditora, en vez de a varias de los diferentes clientes. Los proveedores de todo el mundo deben ceirse a las mismas normas.

OBJETIVO.

El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que cumplan con las exigencias comerciales y sociales (tanto para los clientes como para los usuarios). Estas normas se cumplen de forma voluntaria, ya que la ISO, siendo una entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su cumplimiento.Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de administracin de calidad adaptados a la norma ISO 9000, estas normas pueden convertirse en un requisito para que una empresa se mantenga en una posicin competitiva dentro del mercado.

Requisitos de la norma ISO 9001La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestin de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administracin de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.

Seccin 1 - mbito Seccin 2 - Referencias normativas Seccin 3 - Trminos y Definiciones Seccin 4 - Requisitos del Sistema Seccin 5 - Responsabilidades de la Direccin Seccin 6 - Gestin de Recursos Seccin 7 - Realizacin del Producto Seccin 8 - Medicin, Anlisis y Mejora

1. Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin embargo, el grupo puede adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).

Respuesta:

La norma ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestin de la calidad, ya que es una norma internacional y se centra en todos los elementos de administracin de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditacin porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestin de calidad (SGC).

La empresa escogida por el grupo de trabajo fue: RIOPAILA CASTILLA S.A (sociedad annima); puesto que es una de las grandes empresas del valle del cauca, competitivas a nivel nacional por su gran prestigio y eficacia.Sin embargo, antes de hacer la eleccin, fue necesario estudiar, analizar y comprender minuciosamente sobre la importancia, requisitos y dems de la norma ISO 9001:2008, para poder darle aplicabilidad en el campo empresarial donde se manifiesta un sistema de gestin de calidad garantizado y dems.Por lo tanto es necesario aclarar que el ingenio RIOPAILA CASTILLA S.A cumple con la mayora de los parmetros de calidad, con los cuales podremos realizar un determinado anlisis y darle aplicabilidad a la norma desde nuestra formacin como aprendices del programa de formacin gestor de calidad. A continuacin se desarrollara el respectivo anlisis del cumplimiento de los requisitos de calidad segn la norma ISO 9001:2008 en el anexo #1:

Anexo N1

DIAGNSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del criterio

No AplicaCumpleNo Cumple

4SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1.Requisitos Generales

La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008.XRiopaila castilla s. a, es un ingenio certificado desde el ao 1999 y desde entonces la mejora ha sido continua, cumple con todos los requisitos documentales y estratgicos, lo cual favorece el incremento notable en su gestin de calidad en todos los mbitos.

La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicacin a travs de la organizacin.XRiopaila Castilla S.A. se relaciona con sus grupos de inters relevantes, en el marco de un comportamiento tico fundamentado en los valores corporativos, las normas nacionales y los principios globalmente aceptados, en equilibrio con la sociedad y consolidando la confianza y reputacin de la Empresa, y con ello reforzar los procesos del S.G.C.

La empresa determina la secuencia e interaccin de los procesos.XRiopaila castilla S.A, determina cronolgicamente el incremento de produccin y satisfaccin con los clientes directos e indirectos a travs de la metodologa estadstica por medio de encuestas y con ello realizar el informe para garantizarnos una informacin confiable sobre procesos y estrategia; y con esta secuencia hacer un cuadro comparativo sobre el aumento del porcentaje de eficacia y calidad. Es una unin empresarial entre el rea administrativa. Operativa y/o clientes.

La empresa determina los criterios y mtodos necesarios para asegurarse que tanto la operacin como el control de los procesos son eficaces.XRiopaila Castilla S.A. se relaciona con sus grupos de inters relevantes, en el marco de un comportamiento tico fundamentado en los valores corporativos, las normas nacionales y los principios globalmente aceptados, en equilibrio con la sociedad y consolidando la confianza y reputacin de la Empresa.

La empresa asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y seguimiento de los procesos.XRiopaila Castilla S.A. tiene definida una misin, valores y visin de largo plazo, conocida y compartida por todos sus Colaboradores y que le permite establecer los objetivos estratgicos para alinear todas las actividades de la Compaa.

La empresa realiza seguimiento, medicin y anlisis de los procesos.XRiopaila Castilla S.A. establece medidas apropiadas de control, mejoramiento continuo y seguridad en sus procesos, con el fin de controlar los riesgos de contaminacin con sustancias ilcitas y los que afecten la integridad fsica de las personas y bienes de la Empresa, as como la seguridad y salud ocupacional de los Colaboradores y terceros con personal dentro de las instalaciones de la Compaa.

La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.XRiopaila Castilla S.A. establece medidas apropiadas de control, mejoramiento continuo y seguridad en sus procesos, con el fin de controlar los riesgos de contaminacin con sustancias ilcitas y los que afecten la integridad fsica de las personas y bienes de la Empresa, as como la seguridad y salud ocupacional de los Colaboradores y terceros con personal dentro de las instalaciones de la Compaa.

La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008.XRiopaila castilla s. a, es un ingenio certificado desde el ao 1999 y desde entonces la mejora ha sido continua, cumple con todos los requisitos documentales y estratgicos, lo cual favorece el incremento notable en su gestin de calidad en todos los mbitos de acuerdo a la NTC-ISO 9001:2008.

La empresa controla los procesos contratados externamente.XEl ingenio riopaila castilla, tiene como finalidad mejorar masivamente en su SGC, coordinando los procesos de control interno y externo para una mayor seguridad en sostenibilidad financiera, humanista, y de calidad.

La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C.XDesde el ao 1999, que riopaila adquiri la certificacin de la NTC 9001:2008 cumple con este requisito de identificar el control de los procesos contratados externamente dentro de su sistema de gestin de calidad.

4.2.Requisitos de la Documentacin

4.2.1.Generalidades

La empresa cuenta con una declaracin documentada de una poltica de calidad y objetivos de calidad.XRiopaila Castilla S.A, cuenta con un SGC y SGI, basada en la legalidad de su documentacin, de tal manera adopto el diseo y aplicacin de poltica de calidad basada en su misin, visin y objeto social, para garantizar al campo empresarial confiabilidad y mejora continua.

La empresa posee un manual de calidad XRiopaila Castilla S.A. estableci un manual de calidad, en el marco de un comportamiento tico fundamentado en los valores corporativos, las normas nacionales y los principios globalmente aceptados, en equilibrio con la sociedad y consolidando la confianza y reputacin de la Empresa

La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008.XRiopaila castilla s. a, es un ingenio certificado desde el ao 1999 y desde entonces la mejora ha sido continua, cumple con todos los requisitos documentales y estratgicos, lo cual favorece el incremento notable en su gestin de calidad en todos los mbitos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008.

La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos.XRiopaila Castilla S.A, tiene en su poder los documentos y proyectos de mejora continua en la planificacin, operacin y control de sus procesos; puesto que su finalidad es proporcionar seguridad y confianza a sus clientes y/o personal corporativo, administrativo y obrero de la misma.

La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008.XRiopaila Castilla S.A. establece medidas apropiadas de control, mejoramiento continuo y seguridad en sus procesos, garantizando un excelente SGC segn la NTC-ISO 9001:2008, con el fin de controlar los riesgos de contaminacin con sustancias ilcitas y los que afecten la integridad fsica de las personas y bienes de la Empresa, as como la seguridad y salud ocupacional de los Colaboradores y terceros con personal dentro de las instalaciones de la Compaa

4.2.2. Manual de Calidad

La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificacin de cualquier exclusin, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., referencia a los mismos y la descripcin de la interaccin entre los procesos del S.G.C.XRiopaila Castilla S.A. estableci un manual de calidad, en el marco de un comportamiento tico fundamentado en los valores corporativos, las normas nacionales y los principios globalmente aceptados, en equilibrio con la sociedad y consolidando la confianza y reputacin de la Empresa, de tal forma que el personal corporativo, administrativo y operativo influyen en la mejora de procesos legales y administrativos del SGC de la entidad productiva.

4.2.3.Control de Documentos

La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C.XRiopaila Castilla S.A, es una sociedad annima, con un objeto social productivo, con la meta de garantizar la legalidad y confiabilidad en procesos requeridos por un SGC, guiado por la NTC-ISO 9001:2008.

La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.XRiopaila Castilla S.A, posee un control interno corporativo y administrativo, los cuales tienen como finalidad garantizar que todos los procesos sean totalmente legales; por lo tanto la empresa no aprueba documentos los cuales no han sido diligenciados correctamente en su totalidad, puesto que al permitir su modificacin podra estar aportando a la ilegalidad y movimientos falsos de la misma.

La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente.XRiopaila Castilla S.A, posee un control interno corporativo y administrativo, los cuales tienen como finalidad garantizar que todos los procesos sean totalmente legales; por lo tanto la empresa mejora continuamente y si aprueba los documentos actualizados con el fin de ofrecer un mayor porcentaje en calidad.

La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado de revisin actual de los documentos.XRiopaila Castilla S.A, posee un control interno corporativo y administrativo, los cuales tienen como finalidad garantizar que todos los procesos sean totalmente legales; por lo tanto la empresa establece normas sobre la manipulacin de documentos internos y privados, de tal forma que todos los movimientos deben ser registrados y aprobados por la empresa.

Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del criterio

No AplicaCumpleNo Cumple

La empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.XRiopaila Castilla S.A, posee un control interno corporativo y administrativo, los cuales tienen como finalidad garantizar que todos los procesos sean totalmente legales; por lo tanto la empresa establece normas sobre la manipulacin de documentos internos y privados, de tal forma que todos los movimientos deben ser registrados y aprobados por la empresa.

La empresa se asegura que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables.XRiopaila Castilla S.A, posee un control interno corporativo y administrativo, los cuales tienen como finalidad garantizar que todos los procesos sean totalmente legales; por lo tanto la empresa establece normas sobre la manipulacin de documentos internos y privados, y por lo anterior deben ser legibles para garantizar la eficacia y confiabilidad a travs de su interpretacin.

La empresa se asegura de que sean identificados los documentos de origen externo y se controla su distribucin.XRiopaila Castilla S.A, posee un control interno corporativo y administrativo, los cuales tienen como finalidad garantizar que todos los procesos sean totalmente legales; por lo tanto la empresa establece normas sobre la manipulacin de documentos internos y privados, de tal forma que todos los movimientos deben ser registrados y aprobados por la empresa.

La empresa previene el uso no identificado de documentos obsoletos, y les aplica una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.XRiopaila Castilla S.A, posee un control interno corporativo y administrativo, los cuales tienen como finalidad garantizar que todos los procesos sean totalmente legales; por lo tanto la empresa no aprueba documentos los cuales no han sido diligenciados correctamente en su totalidad, aprueba la eliminacin de documentos inconclusos y archiva documentos varios con el fin de tenerlos como soporte.

4.2.4. Control de Registros

La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008.XRiopaila Castilla S.A, garantiza la legalidad y confiabilidad en procesos y registros del cumplimento de los requisitos con la NTC ISO 9001:2008. Con el objetivo de mantenerlos como soporte y no desfallecer en la mejora de la misma y su SGC.

Los registros existentes permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables.XRiopaila Castilla S.A, posee un control interno corporativo y administrativo, los cuales tienen como finalidad garantizar que todos los procesos sean totalmente legales; por lo tanto la empresa establece normas sobre la manipulacin de documentos internos y privados; estableciendo reglas en su archivo para soporte y recuperacin de documentacin importante, y por lo anterior deben ser legibles para garantizar la eficacia y confiabilidad a travs de su interpretacin.

La empresa posee un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.XRiopaila Castilla S.A, posee un control interno corporativo y administrativo, los cuales tienen como finalidad garantizar que todos los procesos sean totalmente legales; por lo tanto la empresa establece normas sobre la manipulacin de documentos internos y privados; estableciendo reglas en su modo de archivo en secuencia cronolgica, alfabtica y numrica, con su respectivo tiempo teniendo en cuenta el archivo de gestin, central e histrico con determinadas condiciones fsicas para soporte y recuperacin de documentacin importante, y por lo anterior deben ser legibles para garantizar la eficacia y confiabilidad a travs de su interpretacin.

5RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1. Compromiso de la Direccin

La alta direccin proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del S.G.C., as como con la mejora continua de su eficacia.XLa alta direccin, o sea el gobierno corporativo del ingenio, debe estar comprometido como los dems trabajadores para la mejora e implementacin del S.G.C segn la NTC 9001:2008, para ser ms competitiva y de mayor prestigio en la nacin; ya que es un compromiso colectivo.

La alta direccin comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.XRiopaila Castilla S.A. tiene definida una misin, valores y visin de largo plazo, conocida y compartida por todos sus Colaboradores y que le permite establecer los objetivos estratgicos para alinear todas las actividades de la Compaa, para satisfacer las necesidades del cliente y dems, guiadas por los reglamentos de la NTC 9001:2008.

La alta direccin establece la poltica de calidadXRiopaila Castilla S.A. tiene definida una misin, valores y visin de largo plazo, conocida y compartida por todos sus Colaboradores y que le permite establecer los objetivos estratgicos para alinear todas las actividades de la Compaa, es por tanto que el gobierno corporativo disea la poltica de calidad de la empresa, segn el objeto social de la misma.

La alta direccin se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad.XEl gobierno corporativo de la empresa, se encarga de que todos los objetivos de calidad sean cumplidos en su totalidad por las diferentes ramas laborales; para as garantizar una mayor eficacia en sus procesos.

La alta direccin lleva a cabo las revisiones del S.G.C.XEl gobierno corporativo de la empresa, se encarga de que todos los objetivos de calidad sean cumplidos en su totalidad por las diferentes ramas laborales; para as garantizar una mayor eficacia en sus procesos.

La alta direccin se asegura de la disponibilidad de recursos.XDe la disponibilidad de los recursos se asegura el gobierno corporativo segn el informe que haga el personal laboral encargado del estudio financiero y as establecer medidas sobre la parte financiera.

5.2. Enfoque al Cliente

La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.XRiopaila Castilla S.A. provee a sus clientes soluciones integrales, rentables y competitivas que generan valor de acuerdo con sus necesidades y expectativas, ofreciendo un servicio personalizado y oportuno, cumpliendo con los compromisos adquiridos y logrando una relacin de socio y aliado con ellos.

5.3. Poltica de Calidad

La poltica de calidad es adecuada al propsito de la organizacin.XRiopaila Castilla S.A al ser certifica adopta todos los requisitos cumplidos, por lo que podramos deducir que la poltica de calidad es adecuada, ya que es regida segn el objeto social de la organizacin como tal; y tienen como finalidad contribuir al mejoramiento del SGC establecido.

La poltica de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.XLa poltica de calidad del ingenio azucarero, tiene como finalidad un compromiso colectivo el cual todos deben contribuir para que se cumpla con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del S.G.C guiados por la NTC ISO 9001:2008.

La poltica de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. XLa poltica de calidad es bsicamente la presentacin de una empresa, por lo que podemos deducir que en un marco referencial se pueden establecer objetivos de calidad correspondientes; puesto que hay un propsito en comn el cual se debe llevar a cabo por las diferentes metodologas a aplicar. Por lo anterior; la poltica de calidad es el eje central del proceso evolutivo de mejora en el SGC de Riopaila Castilla S.A.

La poltica de calidad es comunicada y entendida dentro de la organizacin.XLa poltica de calidad la establece prcticamente el gobierno corporativo, es decir, la junta administrativa y dems; con el fin de que todos los trabajadores la tengan presente para que todos contribuyan masivamente a la mejora del S.G.C diseado por la empresa aplicando las condiciones y requisitos de la NTC ISO 9001:2008.

La poltica de calidad es revisada para su continua adecuacin.XLa poltica de calidad de la empresa Riopaila Castilla S.A esta en continua revisin, teniendo en cuenta y/o procedimientos que se llevan a cabo; puesto que al ser el eje de la empresa se debe adecuar y modificar; teniendo en cuenta que debe estar totalmente aprobada para garantizar la legibilidad y legalidad de la misma.

Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del criterio

No AplicaCumpleNo Cumple

5.4. Planificacin

5.4.1. Objetivos de la Calidad

La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.XEn el sostenimiento estratgico, la alta direccin de Riopaila Castilla S.A. tiene definida una misin, valores y visin de largo plazo, conocida y compartida por todos sus Colaboradores y que le permite establecer los objetivos estratgicos para alinear todas las actividades de la Compaa.Por consiguiente, se establecen actividades para cada tipo de empleado con sus respectivas funciones y nivel de mando en la empresa.

Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de calidad.XRiopaila Castilla S.A. tiene definida una misin, valores y visin de largo plazo, conocida y compartida por todos sus Colaboradores y que le permite establecer los objetivos estratgicos para alinear todas las actividades de la Compaa. Es decir, los objetivos de calidad son medibles y coherentes segn la poltica de calidad y objeto social de la entidad productiva.

5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad

La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C., se realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 as como los objetivos de calidad.XLa alta direccin, sea el gobierno corporativo debe asegurar y garantizar que la planificacin del S.G.C sea la ms adecuada teniendo en cuenta los objetivos de calidad, adicionalmente se debe tomar una metodologa de comunicacin interna y no excluir los requisitos documentales y estratgicos que se han estipulado en la norma tcnica colombiana ISO 9001:2008. Puesto que al relacionarlos e implementarlos minuciosamente se observara el incremento de la calidad garantizada del S.G.C.

La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C., cuando se planifican e implementan cambios en este.XCuando se planifican y se implementan procesos de integridad por parte del gobierno corporativo, se habla de gestin humana; la cual asegura que Riopaila Castilla S.A. gestiona el Recurso Humano bajo procesos y decisiones orientadas a la atraccin del mejor talento calificado, la promocin del buen trato a los colaboradores, el mantenimiento de una remuneracin equitativa y competitiva, brindando espacios de crecimiento en conjunto con los jefes, promoviendo que cada persona se haga responsable de su desarrollo y sobre todo, reconociendo al capital humano como el activo intangible de mayor valor en la Compaa. Todo lo anterior enmarcado en el cumplimiento de la normatividad legal nacional e internacional que sobre la materia exista.

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad

La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades del personal estn definidas y son comunicadas dentro de la empresa.XRiopaila Castilla S.A. gestiona el Recurso Humano bajo procesos y decisiones orientadas a la atraccin del mejor talento calificado, la promocin del buen trato a los colaboradores, el mantenimiento de una remuneracin equitativa y competitiva, brindando espacios de crecimiento en conjunto con los jefes, promoviendo que cada persona se haga responsable de su desarrollo y sobre todo, reconociendo al capital humano como el activo intangible de mayor valor en la Compaa. Todo lo anterior enmarcado en el cumplimiento de la normatividad legal nacional e internacional que sobre la materia exista.

5.5.2. Representante de la Direccin

La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.) para que actu en representacin del S.G.C.XEl presente Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, (el Reglamento) tiene como finalidad determinar los principios de actuacin y funciones de la Junta Directiva de Riopaila Castilla S.A. (la Sociedad), regular su organizacin y funcionamiento, y fijar las normas de conducta, auditoria y representacin de las distintas funciones por medio de sus miembros, todo ello de conformidad con lo previsto en la ley, en los estatutos sociales y en el Cdigo de Mejores Prcticas Corporativas de la Sociedad, cumpliendo con los requisitos bsicos de NTC 9001:2008; a la hora de representar el respectivo S.G.C.

El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan los procesos necesarios para el S.G.CXEl R.D asignado por la empresa para la inspeccin y anlisis de los procesos necesarios que se llevan a cabo para mejorar y dar cabalidad al S.G.C del ingenio, tiene como funcin velar por el cumplimiento de las mismas, de tal modo que debe implementar las herramientas disponibles como anlisis, acciones correctivas y preventivas para mantener los procesos y garantizar el S.G.C.

El R.D., informa a la alta direccin sobre el desempeo del S.G.C., y de cualquier necesidad de mejora.XEl R.D asignado por la empresa para la inspeccin y anlisis de los procesos necesarios que se llevan a cabo para mejorar y dar cabalidad al S.G.C del ingenio, tiene como funcin velar por el cumplimiento de las mismas, de tal modo que debe implementar las herramientas disponibles como anlisis, acciones correctivas y preventivas para mantener los procesos y garantizar el S.G.C. Por otro lado, debe informar a el gobierno corporativo sobre el desempeo del S.G.C para la planificacin y control de acciones correctivas en funcin de mejora en caso de fallas.

El R.D., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.XEl R.D; no solo debe cumplir con funciones bsicas las cuales se mencionaron anteriormente, sino tambin debe promover la toma de conciencia de los requisitos que deben tener los clientes en todos los niveles de la empresa; por lo cual todos estos puntos serian salvaguardar el prestigio y calidad de la misma.

5.5.3. Comunicacin Interna

La alta direccin se asegura de que se establezcan los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que sta considera la eficacia del S.G.C.XRiopaila Castilla S.A. mantiene el dilogo y una comunicacin directa, transparente, oportuna e innovadora con sus grupos de inters, proyectando la responsabilidad social como asunto inherente a la gestin empresarial. La comunicacin relacionada con el producto se ejecuta teniendo en cuenta nuestra responsabilidad frente a los consumidores, de manera clara, veraz y dando cumplimiento a la Ley.Es decir, que la alta direccin debe establecer la seguridad de los procesos implementados dentro de la organizacin para considerar la eficacia del S.G.C.

5.6.Revisin por la Direccin

5.6.1. Generalidades

La alta direccin revisa el S.G.C., de la empresa, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. XLa alta direccin, sea el gobierno corporativo debe asegurar y garantizar que la planificacin del S.G.C sea la ms adecuada teniendo en cuenta los objetivos de calidad, por ello debe cerciorase de la adecuacin de la misma para dar una eficacia continua en el respectivo proyecto de calidad; adicionalmente se debe tomar una metodologa de comunicacin interna y no excluir los requisitos documentales y estratgicos que se han estipulado en la norma tcnica colombiana ISO 9001:2008. Puesto que al relacionarlos e implementarlos minuciosamente se observara el incremento de la calidad garantizada del S.G.C.

La alta direccin incluye en las revisiones la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el S.G.C., incluyendo la poltica de calidad y los objetivos de calidad.XLa alta direccin, sea el gobierno corporativo debe asegurar y garantizar que la planificacin del S.G.C sea la ms adecuada teniendo en cuenta los objetivos de calidad, por ello debe cerciorase de la adecuacin de la misma para dar una eficacia continua en el respectivo proyecto de calidad; adicionalmente se debe tomar una metodologa de comunicacin interna y no excluir los requisitos documentales y estratgicos que se han estipulado en la norma tcnica colombiana ISO 9001:2008. Puesto que al relacionarlos e implementarlos minuciosamente se observara el incremento de la calidad garantizada del S.G.C; tomando como base acciones correctivas y preventivas.

Se mantienen registros de las revisiones por la direccin.XLos registros de las revisiones por la direccin; o sea el gobierno corporativo; debe mantenerse con la disponibilidad y oportunidad, es decir, servir como soporte para dar fiabilidad sobre procesos preventivos y correctivos de los respectivos anlisis sobre dicho S.G.C.

5.6.2.Informacin para la Revisin

La alta direccin revisa los resultados de las auditorasXLa alta direccin; revisa e inspecciona de una forma adecuada los resultados de las auditorias por medio del R.D; el cual tiene como funcin velar por el cumplimiento, mejora y sostenimiento del respectivo S.G.C. en la empresa.

La alta direccin revisa las retroalimentaciones del cliente.XEl gobierno corporativo, o sea los gerentes y personal administrativo revisan las retroalimentaciones del cliente a travs del reporte del encargado de inspeccionar, velar y dems por el cumplimiento del S.G.C; segn polticas de calidad y proceso de las mismas, es decir, metodologas estadsticas teniendo en cuenta las opiniones, quejas y sugerencias que este tiene, y cules son sus aportes a nuestro proceso de calidad. Puesto que; la retroalimentacin de la empresa y del cliente, van de la mano.

La alta direccin revisa el desempeo de los procesos y la conformidad del servicio.XLa alta direccin; revisa e inspecciona de una forma adecuada el cumplimento y conformidad de los procesos y servicios, por medio del reporte del R.D; el cual tiene como funcin velar por el cumplimiento, mejora y sostenimiento del respectivo S.G.C. en la empresa.

Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del criterio

No AplicaCumpleNo Cumple

La alta direccin revisa el estado de las acciones correctivas y preventivas.XLa alta direccin; revisa e inspecciona de una forma adecuada el cumplimento y conformidad de los procesos y servicios, por medio del reporte del R.D; el cual tiene como funcin velar por el cumplimiento, mejora y sostenimiento del respectivo S.G.C. en la empresa.Por lo tanto, toma en cuenta y analizar las acciones correctivas y preventivas para la planificacin de las actividades a realizar, con el fin de incrementar la calidad.

La alta direccin revisa las acciones de seguimiento de revisiones.XLa alta direccin; revisa e inspecciona de una forma adecuada el cumplimento y conformidad de los procesos y servicios, por medio del reporte del R.D; el cual tiene como funcin velar por el cumplimiento, mejora y sostenimiento del respectivo S.G.C. en la empresa.

La alta direccin revisa los cambios que podran afectar al S.G.C.XLa alta direccin; revisa e inspecciona de una forma adecuada el cumplimento y conformidad de los procesos y servicios, por medio del reporte del R.D; el cual tiene como funcin velar por el cumplimiento, mejora y sostenimiento del respectivo S.G.C. en la empresa, de igual forma al analizar los reportes por el encargado del S.G.C de la empresa, se toman medidas y se dan aportes sobre acciones preventivas para posibles afecciones al S.G.C. presente.

La alta direccin revisa recomendaciones para la mejora.XLa alta direccin; revisa e inspecciona de una forma adecuada el cumplimento y conformidad de los procesos y servicios, por medio del reporte del R.D; el cual tiene como funcin velar por el cumplimiento, mejora y sostenimiento del respectivo S.G.C. en la empresa.Es decir, el gobierno corporativo tiene la funcin de proponer y hacer cumplir las metodologas a seguir para revisar propuestas de mejora y reforzarlas.

5.6.3. Resultados de la Revisin

La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora de la eficacia del S.G.C., y sus procesos.XEl gobierno corporativo, debe tomar decisiones y ejecutar acciones para la mejora de la eficacia del S.G.C presente y sus procesos, ya que contribuir a la garanta del mismo es una responsabilidad de todos, y por ello la alta direccin es la que vela porque todas estas normas sean cumplidas y retomar acciones de mejora y prevencin para el prestigio de la entidad productiva.

La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente.XEl gobierno corporativo, debe tomar decisiones y ejecutar acciones para la mejora de la eficacia del S.G.C presente y sus procesos, ya que contribuir a la garanta del mismo es una responsabilidad de todos, y por ello la alta direccin es la que vela porque todas estas normas sean cumplidas y retomar acciones de mejora y prevencin para el prestigio de la entidad productiva y satisfaccin del cliente.

La alta direccin toma decisiones y acciones para las necesidades de recursos.XEl gobierno corporativo, debe tomar decisiones y ejecutar acciones para la mejora de la eficacia del S.G.C presente y sus procesos, ya que contribuir a la garanta del mismo es una responsabilidad de todos, y por ello la alta direccin es la que vela porque todas estas normas sean cumplidas y retomar acciones de mejora y prevencin, por otro lado toma decisiones para ejecutar acciones para las necesidades de los recursos, es decir, la parte financiera y con ello contribuir al prestigio de la entidad productiva.

6.GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1.Provisin de Recursos

La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el S.G.C., y mejorar continuamente su eficacia.XRiopaila Castilla S.A. se relaciona con sus grupos de inters relevantes, en el marco de un comportamiento tico fundamentado en los valores corporativos, las normas nacionales y los principios globalmente aceptados, en equilibrio con la sociedad y consolidando la confianza y reputacin de la Empresa.

La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.XRiopaila Castilla S.A. determina y proporciona los recursos necesarios en la toma de decisiones, para contribuir a la satisfaccin del cliente de diversas maneras; entre ellas, adquiriendo materia prima de calidad para ofrecer excelentes productos; y legalmente documentar todos los procesos realizados en la misma.

6.2.Recursos Humanos

6.2.1. Generalidades

El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del servicio son competentes con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas.XRiopaila Castilla S.A. gestiona el Recurso Humano bajo procesos y decisiones orientadas a la atraccin del mejor talento calificado, la promocin del buen trato a los colaboradores, el mantenimiento de una remuneracin equitativa y competitiva, brindando espacios de crecimiento en conjunto con los jefes, promoviendo que cada persona se haga responsable de su desarrollo y sobre todo, reconociendo al capital humano como el activo intangible de mayor valor en la Compaa. Todo lo anterior enmarcado en el cumplimiento de la normatividad legal nacional e internacional que sobre la materia exista.

6.2.2.Competencia, Toma de Conciencia y Formacin

La empresa determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del servicio.XRiopaila Castilla s.a, implementa y promueve competencias necesarias para los trabajadores, con el fin de garantizar su labor y con ello la calidad de productos ofrecidos a los clientes. Es una minuciosa eleccin del recurso humano, ya que si la calidad del trabajador es mnima, la calidad del producto tambin.

La empresa proporciona formacin o toma otras acciones para satisfacer dichas necesidades.XRiopaila Castilla S.A. gestiona el Recurso Humano bajo procesos y decisiones orientadas a la atraccin del mejor talento calificado, la promocin del buen trato a los colaboradores, el mantenimiento de una remuneracin equitativa y competitiva, brindando espacios de crecimiento en conjunto con los jefes, promoviendo que cada persona se haga responsable de su desarrollo y sobre todo, reconociendo al capital humano como el activo intangible de mayor valor en la Compaa. Todo lo anterior enmarcado en el cumplimiento de la normatividad legal nacional e internacional que sobre la materia exista.

La empresa evala la eficacia de las acciones tomadas.XEl ingenio azucarero evala de manera eficaz las acciones tomadas sobre el recurso humano y dems, para as garantizar la seguridad y confianza de su S.G.C.

La empresa se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de calidad.XRiopaila Castilla S.A, tiene como finalidad dar espacios de educacin, promocin y prevencin de falencias en el desarrollo de procesos vitales, con el fin de lograr los objetivos de calidad estipulados.

La empresa mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia.XRiopaila Castilla S.A, tiene como finalidad dar espacios de educacin, promocin y prevencin de falencias en el desarrollo de procesos vitales, con el fin de lograr los objetivos de calidad estipulados.

6.3.Infraestructura

La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura incluye edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, equipo para los procesos (tanto hardware como software) y servicios de apoyo tales como transporte comunicacin.XRiopaila Castilla S.A, cumple con el requisito de tener la infraestructura necesaria para poder lograr la meta que es la calidad y garanta de sus servicios.Est equipada tecnolgicamente, transportes, dotacin y entre otraspara cumplir y llevar a cabo la satisfaccin y seguridad de consumo del cliente.

Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del criterio

No AplicaCumpleNo Cumple

6.4.Ambiente de Trabajo

La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.XRiopaila Castilla s.a, es una unin; es decir, gestiona el ambiente de trabajo necesario a travs de sus herramientas sociales, materiales y dems, es por ello que da cabalidad a los requisitos del servicio, garantizando una excelente calidad de sus productos.

7.REALIZACIN DEL SERVICIO

7.1.Planificacin de la Realizacin del Servicio

La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del servicio.XRiopaila Castilla S.A, planifica y cumple sobre los procesos necesarios en la implementacin del S.G.C y mejorar as sus productos; entre tanto hay que tener presente que para llevar acabo estos procesos debe cumplir con ciertos requisitos segn la NTC 9001:2008 y as poder que la empresa determine la necesidad de establecer procesos, documentos y dems para la eficacia del servicio, por lo cual el gobierno corporativo verifica a travs de anlisis, seguimiento e inspeccin el cumplimento de las mimas, proporcionando registros necesarios de evidencia sobre procesos y servicios que cumplen requisitos. En eso se basa su poltica de calidad, objeto social y/o funciones.

La planificacin de la realizacin del servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos del S.G.C.X

En la planificacin de la realizacin del servicio, la empresa determina los objetivos de calidad y los requisitos para el servicio.X

En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos para el servicio.X

En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el servicio as como los criterios para la aceptacin del mismo.X

En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina los registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y prestacin del servicio resultante cumplen los requisitos. X

7.2.Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1.Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Servicio

La empresa determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.XLa empresa determina las necesidades del cliente, y con ello planifica los requisitos a cumplir, para dar solucin al consumidor, para dar mayor calidad en el desarrollo de procesos.

La empresa determina los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o el uso previsto, cuando sea conocido.XLa empresa no determina los requisitos que el cliente no postulo, ya que cada uno debe estipular normas, reglas para proveer y consumir los diferentes productos que esta empresa produce.

La empresa determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio.XAl ser una entidad productiva legal, existen requisitos legales, administrativos y dems que debe cumplir el cliente, para que se le pueda brindar un excelente servicio. Ya que al ser legal, hay que cerciorarse con quien se relaciona.

La organizacin determina cualquier requisito adicional.XLa organizacin puede determinar requisitos adicionales, siempre y cuando sean en su totalidad legales.

7.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el ServicioLa revisin de los requisitos relacionados con el servicio es vital para RIOPAILA CASTILLA S.A, ya que segn la informacin registrada y diligenciada legalmente, se obtienen soportes que sirven como evidencia en caso tal de fallas. Por eso la empresa al ser certificada tiene la capacidad de cumplir con todos los requisitos definidos y estipulados por la NTC ISO 9001:2008, en su S.G.C. respectivo.

Se revisan los requisitos relacionados con el servicio.X

Se aseguran de la definicin de los requisitos del servicio.X

Se aseguran de que estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato pedido y los expresados previamente.X

La empresa tiene la capacidad de cumplir los requisitos definidos.X

Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma (Ver 4.2.4.)X

Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del criterio

No AplicaCumpleNo Cumple

Cuando el cliente no proporciona una declaracin documentada de los requisitos, la organizacin confirma los requisitos del cliente antes de la aceptacin.XPara garantizar la legalidad de la empresa, la entidad debe verificar la documentacin de los clientes antes de establecer cualquier tipo de relacin comercial, se debe tener en cuenta que si se cambian los requisitos del servicio a prestar los clientes deben estar informados, para con ello complementar y/o modificar la documentacin necesaria para entablar relaciones. La comunicacin con el cliente es vital para la calidad del servicio, por ello se realizan contratos, y modificaciones segn la satisfaccin de los clientes.

Cuando se cambian los requisitos del servicio, la organizacin se asegura de que la documentacin pertinente es modificada y de que el personal correspondiente es consciente de los requisitos modificados.XPara garantizar la legalidad de la empresa, la entidad debe verificar la documentacin de los clientes antes de establecer cualquier tipo de relacin comercial, se debe tener en cuenta que si se cambian los requisitos del servicio a prestar los clientes deben estar informados, para con ello complementar y/o modificar la documentacin necesaria para entablar relaciones. La comunicacin con el cliente es vital para la calidad del servicio, por ello se realizan contratos, y modificaciones segn la satisfaccin de los clientes.

7.2.3. Comunicacin con el Cliente

La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a la informacin sobre el servicio.XPara garantizar la legalidad de la empresa, la entidad debe verificar la documentacin de los clientes antes de establecer cualquier tipo de relacin comercial, se debe tener en cuenta que si se cambian los requisitos del servicio a prestar los clientes deben estar informados, para con ello complementar y/o modificar la documentacin necesaria para entablar relaciones. La comunicacin con el cliente es vital para la calidad del servicio, por ello se realizan contratos, y modificaciones segn la satisfaccin de los clientes.

La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones.XPara garantizar la legalidad de la empresa, la entidad debe verificar la documentacin de los clientes antes de establecer cualquier tipo de relacin comercial, se debe tener en cuenta que si se cambian los requisitos del servicio a prestar los clientes deben estar informados, para con ello complementar y/o modificar la documentacin necesaria para entablar relaciones. La comunicacin con el cliente es vital para la calidad del servicio, por ello se realizan contratos, y modificaciones segn la satisfaccin de los clientes.

La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a la retroalimentacin del cliente incluyendo sus quejas.La empresa determina e implementa proyectos en continuo mejoramiento para favorecer la comunicacin de los clientes, y ofrecer un mejor servicio, retroalimentndose de las quejas, sugerencias y reclamos obtenidos en los resultados.

7.3.Diseo y Desarrollo

7.3.1.Planificacin del Diseo y DesarrolloRiopaila Castilla S.A, tiene como finalidad logstica el diseo y desarrollo adecuado de cada uno de sus procesos, por lo tanto la empresa en su control interno controla el desarrollo del servicio, estipulando etapas.Por lo anterior la empresa determina la revisin, verificacin y validacin de cada una de estas etapas, con el fin de documentarlas y legalizarlas en caso de algn evento, tambin gestiona la comunicacin eficaz sobre los procesos y una clara asignacin de responsabilidades y funciones, porque al ser un trabajo colectivo, se debe garantizar la calidad en forma grupal. Claro est que se determinan elementos internos y externos, registrados y con requisitos segn el servicio, guiados por el desempeo y aplicacin de los requisitos legales, ya que segn esto los elementos anteriores deben ser revisados, verificados, para su adecuacin absoluta, deben ser legibles, sin ambigedades y no contradictorios, para tener resultados verdicos respecto a estos elementos, cumpliendo los requisitos de entra y salida segn la NTC ISO 9001:2008, para garantizar un SGC oportuno.

La empresa planifica y controla el diseo y desarrollo del servicio.X

La empresa determina las etapas del diseo y desarrollo.X

La empresa determina la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo.X

La empresa determina las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo.X

La empresa gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseo y desarrollo para asegurarse de una comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades.X

Los resultados de la planificacin se actualizan, a medida que progresa el diseo y desarrollo.X

7.3.2.

Son determinados los elementos de entrada relacionados con los requisitos del servicio y mantienen registros. Estos elementos incluyen: requisitos funcionales y de desempeo, requisitos legales y reglamentarios aplicables, informacin proveniente de diseos previos similares y cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo.X

Los elementos anteriores se revisan, para verificar su adecuacin.X

Los requisitos estn completos, sin ambigedades y no son contradictorios.X

7.3.3.Resultados del Diseo y Desarrollo

Los resultados del diseo y desarrollo permiten la verificacin respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y se aprueban antes de su liberacin.X

Los resultados del diseo cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo.X

Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del criterio

No AplicaCumpleNo Cumple

Los resultados del diseo proporcionan informacin apropiada para la compra, produccin y prestacin del servicio.XDe los resultados del diseo depende la gestin de compra, produccin y prestacin del servicio, ya que si se ha planificado bien el sistema de gestin de calidad, habr resultados y procesos ptimos.

Los resultados del diseo contienen hacen referencia a los criterios de aceptacin del servicio.XDe los resultados del diseo depende la gestin de compra, produccin y prestacin del servicio, ya que si se ha planificado bien el sistema de gestin de calidad, habr resultados y procesos ptimos.

Los resultados del diseo especifican las caractersticas del servicio esenciales para el uso seguro y correcto.XDe los resultados del diseo depende la gestin de compra, produccin y prestacin del servicio, ya que si se ha planificado bien el sistema de gestin de calidad, habr resultados y procesos ptimos.Y SI TODO lo anterior se ha cumplido, se dar un uso seguro y correcto del diseo para obtener excelentes resultados.

7.3.4.Revisin del Diseo y Desarrollo

Se realizan revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado.XLa revisin con verificacin del diseo y desarrollo van de la mano, a la hora de realizar revisiones sistemticas segn lo que se ha planeado, puesto que si lo anterior fue desarrollado correctamente los resultados a travs de la evaluacin sern optimo y de lo contrario se identifican las problemticas, y se hace un registro de las mismas. De tal manera que verificando lo planeado son aseguramos que el resultado del diseo sea cumplido con los requisitos pertinentes, registrndolo como evidencia en caso de algn suceso. Todo esto se relaciona en el S.G.C de la empresa.

Se evala la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos.X

Se identifica cualquier problema y se proponen las acciones necesarias.X

Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma (Ver 4.2.4.)X

7.3.5.Verificacin del Diseo y Desarrollo

Se realiza la verificacin, de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que los resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseo y desarrollo.X

Se mantienen registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea necesaria.X

7.3.6. Validacin del Diseo y Desarrollo

Se realiza validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que el servicio resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada uso previo.XRiopaila castilla s.a, valida los procesos de acuerdo con lo observado en el estudio del diseo y desarrollo de los mismos, as se asegura que el servicio resultante satisfaga a sus intereses y/o clientes.

La validacin se complementa antes de la entrega implementacin del servicio.XLa validacin se complementa antes de la entrega o implementacin del servicio, puesto que as es de la nica manera que nos cercioramos que el proceso sea de calidad.

Se mantienen registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea necesaria.XLos requisitos de la validacin y de cualquier accin correctiva y preventiva, se basan principalmente en que sean aprobados por el gobierno corporativo, y dar eficacia a los procesos plasmados en registros de evidencia.

7.3.7.Control de los Cambios del Diseo y Desarrollo

Los cambios del diseo y desarrollo se identifican, revisan, verifican y validan segn sea apropiado y se aprueban antes de su implementacin.XLa metodologa de la empresa se basa en la documentacin legal, es decir, cuando se tiene un control de los cambios de diseo y desarrollo, a travs de la revisin, validacin y archivo se mantienen resultados verdicos de cada uno de los procesos desarrollados en el S.G.C y as dar mayor confianza y seguridad al mundo exterior.

La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluyen la evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el servicio ya prestado.XLa metodologa de la empresa se basa en la documentacin legal, es decir, cuando se tiene un control de los cambios de diseo y desarrollo, a travs de la revisin, validacin y archivo se mantienen resultados verdicos de cada uno de los procesos desarrollados en el S.G.C y as dar mayor confianza y seguridad al mundo exterior.

Se mantienen registros de los resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin que sea necesaria.XLa metodologa de la empresa se basa en la documentacin legal, es decir, cuando se tiene un control de los cambios de diseo y desarrollo, a travs de la revisin, validacin y archivo se mantienen resultados verdicos de cada uno de los procesos desarrollados en el S.G.C y as dar mayor confianza y seguridad al mundo exterior.

7.4.Compras

7.4.1.Proceso de Compras

La empresa se asegura de que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados.XRiopaila Castilla S.A. busca lograr la mayor eficacia en los procesos de adquisicin de tierras, caa, bienes, obras y servicios, para alcanzar sus objetivos empresariales, garantizando el desarrollo sostenible de su entorno, la transparencia e igualdad de oportunidades con todos sus proveedores.

La empresa evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin.XEn el control interno de esta empresa, se tiene como objetivo garantizar una calidad de todos los productos fabricados por la empresa, por lo tanto se hace una minuciosa seleccin de proveedores para un desarrollo sostenible del ingenio, para ofrecer una mayor eficacia.

Se establecen los criterios para la seleccin, evaluacin y la re-evaluacin de los proveedores.XEn el control interno de esta empresa, se tiene como objetivo garantizar una calidad de todos los productos fabricados por la empresa, por lo tanto se hace una minuciosa seleccin de proveedores para un desarrollo sostenible del ingenio, para ofrecer una mayor eficacia.

Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas.XLos registros de evaluaciones, resultados y acciones llevadas a cabo para el proceso de seleccin de proveedores deben estar registrados y aprobados como soporte de Riopaila Castila S.A en caso de cualquier evento.

Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del criterio

No AplicaCumpleNo Cumple

7.4.2.Informacin de las Compras

La informacin de las compras describe el producto a comprar.XS, porque dependiendo de la calidad de la materia prima, se establece la calidad del producto a comercializar.

La informacin de las compras describe los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos.XLa informacin de las compras para Riopaila Castilla s.a, es de vital importancia, ya que segn esto se establecen medidas de verificacin y aprobacin de la calidad garantizada del producto elaborado.

La informacin de las compras incluye requisitos para la calificacin del personal.XLa informacin de las compras, incluye los requisitos para la calificacin del personal, ya que segn la calidad del personal laboral capacitado, se puede garantizar la calidad del producto.

La informacin de las compras incluye requisitos del sistema de gestin de calidad.XLa informacin de las compras si incluye requisitos del sistema de gestin de calidad de la empresa y los establecidos por la NTC 9001:2008, puesto que van de la mano, ya que al cumplir con los requisitos del SGC se pueden ofrecer productos ms competitivos y de calidad en el mercado.

La empresa se asegura de la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor.XToda empresa rectifica si la adecuacin de los requisitos de compra son aprobados segn con el presupuesto que se cuente y/o materia prima que se vaya a solicitar al proveedor.

7.4.3. Verificacin de los Productos Comprados

La empresa establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados. XEn el control interno de esta empresa, se tiene como objetivo garantizar una calidad de todos los productos fabricados por la empresa, por lo tanto se hace una minuciosa seleccin de proveedores para un desarrollo sostenible del ingenio, para ofrecer una mayor eficacia.

Si la empresa sus clientes desean llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, la empresa establece en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto.XEn el control interno de esta empresa, se tiene como objetivo garantizar una calidad de todos los productos fabricados por la empresa, por lo tanto se hace una minuciosa seleccin de proveedores para un desarrollo sostenible del ingenio, puesto que segn su proceso de verificacin y documentacin de la confiabilidad del proveedor, se debe tener disponible esta documentacin como soporte en caso de algn evento para ofrecer calidad y seguridad a los clientes.

7.5.Produccin y Prestacin del Servicio

7.5.1.Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio

La empresa planifica y lleva a cabo la produccin y prestacin del servicio bajo condiciones controladas.XEn la produccin y prestacin de los servicios de RIOPAILA CASTILA S.A, primero se hace un control interno el cual se basa en la planificacin de produccin bajo condiciones controladas, en ella se disponen las caractersticas del proyecto, instrucciones de trabajo, equipo para uso apropiado (herramientas tecnologas, dotacin, entre otras), de tal modo que se brinda seguridad integral de calidad tanto para el trabajador como para el consumidor, y despus de ella se hace un seguimiento con l se pueden tomar medidas respectivas sobre mejora y acciones preventivas.Por lo anterior, se comienza el proceso de validacin de procesos de la produccin de los servicios prestados, donde se tienen en cuenta los resultados, mecnicas de prevencin y acciones correctivas, para garantizar la calidad del servicio.Luego de ello encontramos la identificacin y trazabilidad donde se identifican si los servicios son adecuados, teniendo en cuenta el anlisis de la prestacin del servicio, respecto requisitos y medidas a seguir, entonces desde ese punto se controla y se registra la satisfaccin del servicio. Es el control interno de calidad.

La empresa dispone de informacin que describa las caractersticas del servicio.X

La empresa dispone de instrucciones de trabajo.X

La empresa usa el equipo apropiado.X

La empresa dispone y usa dispositivos de seguimiento y medicin.X

Las condiciones controladas incluyen, si aplica, la implementacin del seguimiento y de la medicin.X

La empresa implementa actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.X

7.5.2.Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio

Se validan aquellos procesos de produccin y de prestacin del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante las actividades de seguimiento medicin posteriores.X

Se establecen disposiciones para los procesos de validacin, incluyendo, cuando sea aplicable: los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos, la aprobacin de equipos y calificacin del personal, el uso de mtodos y procedimientos especficos, los requisitos de los registros (Ver 4.2.4.) y la trazabilidad.X

7.5.3.Identificacin y TrazabilidadEn la produccin y prestacin de los servicios de RIOPAILA CASTILA S.A, primero se hace un control interno el cual se basa en la planificacin de produccin bajo condiciones controladas, en ella se disponen las caractersticas del proyecto, instrucciones de trabajo, equipo para uso apropiado (herramientas tecnologas, dotacin, entre otras), de tal modo que se brinda seguridad integral de calidad tanto para el trabajador como para el consumidor, y despus de ella se hace un seguimiento con l se pueden tomar medidas respectivas sobre mejora y acciones preventivas. Por lo anterior, se comienza el proceso de validacin de procesos de la produccin de los servicios prestados, donde se tienen en cuenta los resultados, mecnicas de prevencin y acciones correctivas, para garantizar la calidad del servicio.Luego de ello encontramos la identificacin y trazabilidad donde se identifican si los servicios son adecuados, teniendo en cuenta el anlisis de la prestacin del servicio, respecto requisitos y medidas a seguir, entonces desde ese punto se controla y se registra la satisfaccin del servicio. Es el control interno de calidad.

Se identifican los servicios por medios adecuados, a travs de toda la prestacin del servicio.X

La organizacin identifica el estado del servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin.X

Cuando la trazabilidad es un requisito, se controla y registra la identificacin nica del servicio.X

Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del criterio

No AplicaCumpleNo Cumple

7.5.4.Propiedad del Cliente

La empresa cuida los bienes que son propiedad de los clientes, mientras estn bajo el control de la empresa estn siendo utilizados por la misma.XRiopaila Castilla S.A, no cuida los bienes ajenos, solo se basa en sus procesos y dinmicas de resultados.

La empresa identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin incorporacin dentro del servicio. XRiopaila Castilla S.A, no cuida los bienes ajenos, solo se basa en sus procesos y dinmicas de resultados.

La empresa registra y comunica al cliente, cualquier bien que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso.XRiopaila Castilla S.A, no cuida los bienes ajenos, solo se basa en sus procesos y dinmicas de resultados.

7.5.5.Preservacin del Servicio

La empresa preserva la conformidad del servicio durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. (esta preservacin incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin).XRiopaila Castilla S.A, si preserva la conformidad del servicio durante el proceso interno, y se establece un control para poder llevar a cabo un proceso satisfactorio para el cliente.

7.6.Control de los dispositivos de Seguimiento y de Medicin

La empresa determina el seguimiento y la medicin a realizar, y los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio con los requisitos determinados.XEn el control de los dispositivos de seguimiento y medicin, Riopaila Castilla S.A, determina el seguimiento y medicin a realizacin conforme a los servicios con los requisitos determinados, pues as se asegura de manera coherente que los requisitos hayan sido cumplidos a cabalidad de seguimiento y medicin. Aqu se hace el proceso de validacin, donde se hace un paralelo de los anlisis anteriores, y ver si dicho control es aceptable por el gobierno corporativo, esta protege los resultados de los procesos desarrollados mediante la proteccin de daos y el deterioro del mantenimiento y almacenamiento de sus productos a travs de la manipulacin que se da. De tal manera que la empresa en caso tal de que haya procesos afectados por equipos afectados, se toman propuestas de mejora a travs de acciones correctivas y/o acciones preventivas para evitar estos sucesos, registrando de tal modo los resultados de calibracin y verificacin para una mayor seguridad a la hora de evidencia. Este proceso se lleva acabo de programas informticos y gestin humana para tener en claro todos los puntos de vista y/o procesos.

La organizacin establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y medicin pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin.X

Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medicin se calibra y verifica a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones se registra la base utilizada para la calibracin o verificacin.X

El equipo de medicin se ajusta o reajusta segn es necesario.X

El equipo de medicin se identifica para poder determinar el estado de calibracin.X

El equipo de medicin se protege contra ajustes que pueden invalidar el resultado de la medicin.X

El equipo de medicin se protege contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento.X

La empresa evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecta que el equipo no est conforme con los requisitos.X

La empresa toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier servicio afectado.X

Se mantienen registros de los resultados de la calibracin y la verificacin. X

Se confirma la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando stos se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados. Se lleva a cabo antes de iniciar su utilizacin y se confirma de nuevo cuando es necesario.

X

Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del criterio

No AplicaCumpleNo Cumple

8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1.Generalidades

La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del servicio, asegurarse de la conformidad del S.G.C., y mejorar continuamente la eficacia del S.G.C. Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin.XRiopaila Castilla S.A. Revisa e inspecciona de una forma adecuada el cumplimento y conformidad de los procesos y servicios del S.G.C, por medio del reporte del R.D; el cual tiene como funcin velar por el cumplimiento, mejora continua y sostenimiento del respectivo S.G.C. en la empresa.

8.2.Seguimiento y Medicin

8.2.1. Satisfaccin del Cliente

La empresa realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin. XRiopaila Castilla S.A Para satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes/consumidores de la Empresa es esencial una ejecucin impecable en la cadena de suministros que asegure el cumplimiento de los requisitos exigidos por Riopaila Castilla en cuanto a calidad, productividad y oportunidad de los bienes, obras y servicios.

Se determinan los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.XRiopaila Castilla S.A Para satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes/consumidores de la Empresa es esencial una ejecucin impecable en la cadena de suministros que asegure el cumplimiento de los requisitos exigidos por Riopaila Castilla en cuanto a calidad, productividad y oportunidad de los bienes, obras y servicios.

8.2.2. Auditora Interna

La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas para determinar si el S.G.C., es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008 y con los requisitos del S.G.C., establecidos.XRiopaila Castilla S.A., comprende los Programas encaminados al cumplimiento de todos los requisitos de la normatividad del S.G.C con auditoras internas para que todo lo establecido en la NTC ISO-9001:2008 y en el S.G.C se lleve a cabo.

La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas para determinar si el S.G.C., se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.XRiopaila Castilla S.A., realiza auditoras internas anuales para determinar que el S.G.C esta implementado de manera eficaz y se mantiene al margen

Se planifica un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas.XRiopaila Castilla S.A., Realiza una planificacin para realizar auditoras externas e internas y anlisis de verificacin a las reas a auditar, teniendo en cuenta los resultados de las auditorias previas para un mejoramiento continuo.

Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa.XRiopaila Castilla S.A., define los criterios, alcance, frecuencia y metodologa de las auditoras internas y externas de manera tal que se hace una planificacin previa para as tener conocimiento sobre lo que se realizara y de qu manera se har.

La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora.XRiopaila Castilla S.A., Realiza unas actualizaciones de Auditores Internos BASC V-3 2008, RMS C-TPAT, entre otros. Para que puedan realizar una auditora, con todos los procesos como es debido.

Se define en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la planificacin y la realizacin de auditoras, para informar los resultados y para mantener los registros. (Ver 4.2.4.)XRiopaila Castilla S.A., realiza el procedimiento delegado responsabilidades con los requisitos establecidos la NTC ISO 9001:2008. para que todos estn atentos a las auditoras internas o externas con una planificacin previa.

La direccin responsable del rea que est siendo auditada se asegura de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.XRiopaila Castilla S.A., da aviso previo a todas y cada una de las reas a auditar para que tengan conocimiento previo de cuando y como se realizaran, para que al momento de hacer las auditorias no existan inconformidades ni retrasos.

Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin. (Ver 8.5.2)XRiopaila Castilla S.A., El Comit de Auditora apoya la funcin de seguimiento al control interno; de esta manera, se articula el procedimiento de supervisin y control interno de la Organizacin para cubrir y verificar los riesgos y acciones de la Compaa con un informe sobre todo lo realizado en las verificaciones.

8.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos

La empresa aplica mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando aplica, la medicin de los procesos del S.G.C. XRiopaila Castilla S.A., Hace seguimiento, evaluacin de los mtodos apropiados de trabajo para el desarrollo de las estrategias aplicadas en la Empresa y en cada una de las unidades que conforman el S.G.C.

Los mtodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.XRiopaila Castilla S.A., Usa mtodos en los procesos realizados en la empresa que demuestren consistentemente capacidad tcnica, econmica y administrativa, en mejores condiciones econmicas, de tiempo, calidad e infraestructura de servicio para alcanzar los resultados deseados y planificados.

Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del criterio

No AplicaCumpleNo Cumple

Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurar la conformidad del servicio. XRiopaila Castilla S.A., En el momento de no alcanzar los objetivos propuestos realizan correcciones inmediatas para asegurar la conformidad y mejoramiento continuo del servicio

8.2.4. Seguimiento y Medicin del Servicio

La empresa mide y hace un seguimiento de las caractersticas del servicio para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas. XRiopaila Castilla S.A.,Est en constante chequeo y seguimiento de cada uno de los procesos y servicios para que cada parte de la empresa est realizando y tomando acciones correctas de acuerdo a la planificacin establecida

Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. XRiopaila Castilla S.A.,Mantiene un informe que da a conocer la conformidad de lo que se lleva acabo como una evidencia estipulada para lograr mejorar constantemente.

Los registros indican las personas que autorizan la liberacin del servicio.XRiopaila Castilla S.A.,Es poltica de la empresa que los registros de las personas que autorizan la liberacin del servicio se den de manera directa, sin intermediarios para que as se quede estipulado el seguimiento realizado en forma de registro.

La liberacin del servicio y la prestacin del servicio se llevan a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, (a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda por el cliente).XRiopaila Castilla S.A.,Primero corrobora y certifica que el resultado final sea el planificado, para proceder con el proceso de liberacin y presentacin del servicio, teniendo en cuenta las solicitudes y sugerencias del cliente.

8.3.Control del Servicio No Conforme

La empresa se asegura de que el servicio que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. XRiopaila Castilla S.A.,Al momento de realizacin o uso de un producto que no cumple con las especificaciones exigidas en el planeamiento y no de los resultados esperados, se asegura de que salga de la lnea de entrega, para que el producto sea revisado y reestructurado para que cumpla con los requisitos para ser entregado y poner en uso.

Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme estn definidos en un procedimiento documentado.XRiopaila Castilla S.A.,realiza cursos de formacin como Cursos Estndares para aplicarlos en procesos de control, responsabilidades y autoridades con el fin de identificar los servicios no conformes y que no cumplan con los requisitos establecidos para que tengan un proceso de documentacin y puedan revisarlos anualmente para crecimiento propio.

La empresa trata los servicios no conformes mediante una o ms de las siguientes maneras: tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y cuando es aplicable, por el cliente; tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto.XRiopaila Castilla S.A.,Toma todas las acciones posibles para mitigar los servicios no conformes para as dar un producto final que cumpla con todos los requisitos planeados

Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.XRiopaila Castilla S.A.,Mantiene un registro de toda actividad, accin, decisin tomada para llevar un control y con ello mejorar continuamente, con la revisin y la reestructuracin para erradicar las no conformidades.

Cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.XRiopaila Castilla S.A.,Cuando realiza la correccin de un producto no conforme realiza de nuevo una verificacin total para demostrar que el servicio cumple con los parmetros establecidos

Cuando se detecta un servicio no conforme despus de la entrega o cuando ha comenzado su uso, la empresa toma las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.XRiopaila Castilla S.A.,Al momento de detectar un servicio no conforme, se realiza las acciones necesarias para mitigar dicha inconformidad y as realizar el cambio o suspensin del producto para la satisfaccin del cliente.

8.4.Anlisis de Datos

La empresa determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad de la eficacia del S.G.C., y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del S.G.C. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.XRiopaila Castilla S.A. en el manejo de su informacin aplica los criterios de seguridad, calidad y cumplimiento y cada rea es responsable de establecer medidas de proteccin en consonancia con su nivel de criticidad y demostrar la idoneidad de la eficacia de su SGC, con el fin de una mejora continua donde se incluyen datos generados del anlisis, y estudio de todos los procesos que se llevan a cabo. El acceso a la informacin se otorga de acuerdo con las actividades propias de cada cargo y debe ser suficiente y oportuna para que cada funcionario desarrolle sus actividades y cumpla con sus responsabilidades.

Nm.REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008CRITERIOSJustificacin del criterio

No AplicaCumpleNo Cumple

El anlisis de datos proporciona informacin sobre: la satisfaccin del cliente, la conformidad de los requisitos del servicio, las caractersticas y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y sobre los proveedores.XEl anlisis de datos de la informacin que proporciona Riopaila Castilla S.A incluye el estudio realizado en el anlisis de la satisfaccin del cliente y conformidad con el servicio, puesto que segn las caractersticas de los presentes servicios ofrecidos incluye la oportunidad de mejorar la calidad de la misma, y de lo contrario, se toma en cuenta las anteriores medidas con el fin de llevar a cabo acciones preventivas y correctivas sobre procesos y calidad de los proveedores.

8.5.Mejora

8.5.1. Mejora Continua

La empresa mejora continuamente la eficacia del S.G.C mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.XRiopaila Castilla S.A, es una empresa que cuenta con un SGC determinado, el cual est en constante proceso de mejoramiento, guiado por la poltica de calidad, objetivos, resultados de estudios y anlisis de datos, usando acciones correctivas y preventivas aprobadas por la alta direccin de la empresa, con el fin de garantizar la mejora de la misma. Es un proceso continuo y va de la mano con proyectos y acciones de la empresa.

8.5.2. Accin Correctiva

La empresa toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.XLa mejora constante del S.G.C se basa en la accin correctiva de procesos que han fallado, con el fin de prevenir que vuelvan a suceder, garantizando la calidad y eficacia de la misma a los clientes y dems mediante este proceso evolutivo.

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.XLas acciones correctivas son de vital importancia para cumplir con los procesos de evolucin del S.G.C; ya que al adquirir la certificacin de la NTC ISO 9001:2008se deben tomar medidas apropiadas tales como acciones correctivas para llevar a cabo dicho proyecto.

Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los requisitos para: revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), determinar las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones correctivas tomadas. XDesde el momento en que se certifica la empresa, debe haber ciertos criterios y reglamentos de los procedimientos basados en los requisitos de la NTC ISO 9001:2008para la mejora del SGC presente. Por lo tanto los aportes del cliente (quejas), resultados, entre otros; darn apoyo en la solucin y estrategia de la misma. Por lo tanto todo debe ser legal para mejorar masivamente.

8.5.3.Accin Preventiva

La empresa determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. XRiopaila Castilla S.A, es una empresa que cuenta con un SGC determinado, el cual est en constante proceso de mejoramiento, guiado por la poltica de calidad, objetivos, resultados de estudios y anlisis de datos, usando acciones correctivas y preventivas aprobadas por la alta direccin de la empresa, con el fin de garantizar la mejora de la misma. Es un proceso continuo y va de la mano con proyectos y acciones de la empresa.

Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.XLa mejora constante del S.G.C se basa en la accin preventiva de una posible falla en procesos potenciales, garantizando la calidad y eficacia de la misma a los clientes y dems mediante esta metodologa en el proceso evolutivo presente.

Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los requisitos para: determinar las no conformidades potenciales y sus causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones preventivas tomadas.XAl formular un SGC respectivo de esta empresa, se familiariza con procesos documentados legales donde hayan requisitos para llevar a cabo la accin procesos sobre: anlisis, determinacin de las no conformidades potencias, causas, entre otras; con el objetivo de incrementar la calidad del desarrollo vital de la empresa establecido por el gobierno corporativo guiado por las leyes y la NTC ISO 900:2008.

2) Justifiquen la exclusin de los requisitos no aplicables a la empresa.

Respuesta: De acuerdo a la naturaleza de la empresa que escogimos, no hay exclusiones de ninguno de los requisitos que establece la norma, sin embargo exponemos de manera amplia el porqu de la no exclusin de los requisitos que expone la norma:

1. Generalidades: la aplicacin de SGC debe llevarse a cabo junto con todos los pasos y/o procedimientos que esto conlleva. No hay exclusiones de ningn tipo puesto que para la implementacin del SGC se deben determinar los procesos, la secuencia de ellos, los mtodos que se deben seguir para alinear todas las actividades que debe seguir el equipo ejecutor del SGC. Todo esto desde el inicio de la implementacin hasta las actividades de seguimiento y medicin.

2. Documentacin: toda empresa que quiera implementar un SGC debe partir de una documentacin la cual es vital durante todo el proceso, puesto que nos permite tener trazabilidad de todas las acciones implementadas y tener una visin retrospectiva del estado de la empresa. Es muy importante que se establezcan desde el principio los objetivos y la poltica de calidad del SGC ya que estos sern los que proporcionen las directrices a seguir durante la implementacin y ejecucin del sistema.Estos documentos debern tener un control y por lo tanto la empresa debe garantizar que sta documentacin sea confiable y de adquisicin controlada.

3. Recursos fsicos y humanos: sin duda la direccin debe garantizar que el espacio fsico sea el idneo para desarrollar la implementacin y ejecucin del SGC, asi como garantizar que el personar involucrados se encuentre capacitado en la normativa. No pueden excluirse los registros que garanticen que las reas cumplen con lo que est descrito en cada uno de los procesos que se establecen en el manual y que las personas cuentan con sus entrenamientos vigentes en cada uno de los procedimientos que conforman el sistema documental de la compaa.Adicional se debe contar con una metodologa de comunicacin interna que permita involucrar a todos los colaboradores de la organizacin en el SGC. Esto ltimo no puede ser excluido, ya que todas las personas de la organizacin deben saber hacia dnde van encaminados sus esfuerzos y cules son la