Administrativa Financiera... · de Seguro Social, para financiar el seguro de pensiones de sus trabajadores y pensionados cubiertos por ese seguro, el cual consta del 5,08% de la

Total 6.609.980.448,59

0 REMUNERACIONES 1.285.400.000,00

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 495.900.033,06

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 410.773.104,00

Cubrir el pago de salario base de las cuarenta y seis plazas que conforman el Consejo Nacional de Concesiones y los incrementos semestrales del año 2018, según lo determine la Comisión Nacional de Salarios, para el pago de las plazas bajo el Régimen del Servicio Civil y las otras que están reguladas por la Autoridad Presupuestaria.

0.01.03 Servicios Especiales 77.626.929,06

Esta sub-partida se proyecta para el año 2018 para el pago de la plaza autorizada para la Gerencia del Proyecto San José-Caldera.

0.01.05 Suplencias 7.500.000,00

Se da contenido a esta subpartida para el pago de las retribuciones correspondientes debido a la adición de funciones o tareas a colaboradores para solventar necesidades institucionales

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 44.918.080,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 5.000.000,00

Esta sub-partida se estima que para el ejercicio económico del 2018, se utilizarán aproximadamente 350 horas extras distribuidas entre personal de apoyo y profesional, para la atención a los proyectos de inversión, tanto para visitas de campo, como en la logística de los mismos.

0.02.02 Recargo de funciones 2.000.000,00

Esta sub-partida se utilizará para cubrir en caso de ausencia temporal de uno o varios funcionarios, se utilizaran los fondos estimados para el pago de las retribuciones correspondientes debido a la adición de funciones y responsabilidades generadas por asumir los dos cargos a quien asuma dichas responsabilidades.

0.02.05 Dietas 37.918.080,00

Esta sub-partida comprende los gastos por la asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias de tres miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones que representan a las cámaras empresariales, las confederaciones sindicales, organizaciones solidaristas y cooperativas y a la Federación de Colegios Profesionales, en la cual se remunerará un máximo de cinco sesiones por mes, entre ordinarias y extraordinarias.

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 514.282.533,29

0.03.01 Retribución por años servidos 115.840.734,00

Esta sub-partida contempla el reconocimiento del tiempo laborado a los funcionarios públicos en instituciones del Estado de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Salarios de la Administración Pública o bien por fracciones de tiempo de conformidad con la Ley No. 6835, Reglamento para el procedimiento del pago de anualidades adeudadas.

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 232.859.928,00

Solventar este plus a aquellos funcionarios que tienen derecho al pago de Dedicación Exclusiva y Prohibición a los funcionarios que una plaza con especialidad en Derecho, Informática, Auditoría, Proveeduría, entre otras, de acuerdo con la Ley de Prohibición No. 5867, General de Control de Control Interno, Ley Contra La Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y la Resolución DG-254-2009 de la Dirección General de Servicio Civil.

0.03.03 Decimotercer mes 51.568.327,29

Para hacer frente al derecho al sueldo adicional en el mes de diciembre de cada año, excepto si han servido menos de un año, en cuyo caso les corresponderá una suma proporcional al tiempo que hayan trabajado.

0.03.04 Salario escolar 71.071.388,00

Pago del salario escolar como ajuste adicional al aumento de salarios por costo de vida y otros incentivos salariales como lo es el pago al plus por carrera profesional, con base a los atestados académicos presentados y al reconocimiento por experiencia profesional de conformidad a la normativa vigente

0.03.99 Otros incentivos salariales 42.942.156,00

Esta sub-partida se utiliza para el pago del Incentivo económico por medio del cual se reconoce el mérito del funcionario profesional, que presta sus servicios en las instituciones del Poder Ejecutivo. Se requiere esta sub-partida con el fin de solventar el plus de Carrera Profesional a los funcionarios que tienen derecho, con base a los atestados académicos presentados y al reconocimiento por experiencia profesional de conformidad con la normativa vigente. Resolución DG-064-2008 de la Dirección General de Servicio Civil y el Decreto Ejecutivo Nº 33048-H y sus reformas Decreto Nº 35352-H.

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

SOCIAL 94.589.916,00

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de

Seguro Social 89.739.153,00

Como parte del cumplimiento de la legislación laboral que cada institución o empresa debe cumplir con las obligaciones patronales correspondientes a las cuotas patronales para la Caja Costarricense de Seguro Social de un porcentaje de 9.25%, con fundamento en la Ley de Protección al Trabajado No. 7983.

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 4.850.763,00

Como parte del cumplimiento de la legislación laboral que cada institución o empresa debe cumplir con las obligaciones patronales correspondientes a las cuotas patronales para el Banco popular y de Desarrollo Comunal de 0,5% de conformidad con lo establecido por Ley.

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 135.709.437,64

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja

Costarricense de Seguro Social 49.283.776,00

Contempla las cuotas que como patronos destinan a la Caja Costarricense de Seguro Social, para financiar el seguro de pensiones de sus

trabajadores y pensionados cubiertos por ese seguro, el cual consta del 5,08% de la totalidad del monto por remuneraciones.

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones

Complementarias 14.552.300,00

Para garantizar la sostenibilidad de los beneficios establecidos en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social o sus sustitutos, para todos los trabajadores dependientes o asalariados; correspondiente a uno coma cinco por ciento (1,5%) mensual sobre los sueldos y salarios pagados de la totalidad de funcionarios.

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 29.104.593,00

Para hacer frente al pago de transferencias que se derivan de la aplicación de la Ley de Protección al Trabajador N°7983 en su artículo 3 que indica que todo patrono, público o privado aportará, a un fondo de capitalización laboral, un tres por ciento (3%) calculado sobre el salario mensual de cada trabajador.

0.05.05 Aporte Patronal a la Asociación Solidarista 42.768.768,64

Para hacer frente al pago de transferencias que se derivan de la aplicación de la Ley de Asociaciones Solidaristas N°6970. Dicho aporte se hará durante el tiempo que se mantenga la relación laboral y sin límite de años.

1 SERVICIOS 30.557.720,00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 600.000,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 600.000,00

Para el pago de servicios de escaneo y fotocopiado de los diferentes documentos que contiene el expediente relacionado con la Viabilidad Ambiental del proyecto TCM,

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 23.304.000,00

1.05.03 Transporte en el exterior 7.000.000,00

Corresponde al pago de los servicios de traslado que reconocen a sus funcionarios del Órgano Fiscalizador para desplazarse hacia el exterior o desde el exterior, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo.

1.05.04 Viáticos en el exterior 16.304.000,00

Comprende la atención de hospedaje y alimentación producto de capacitaciones que sean necesarias realizar fuera del país en relación con capacitaciones por medio de cursos, talleres y visitas para los funcionarios del Órgano Fiscalizador considerando puertos en operación u otras necesidades de fiscalización tanto para la fase de construcción , transición a la fase de operación y explotación

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 6.653.720,00

1.07.01 Actividades de capacitación 6.653.720,00

Cancelar al ente capacitador para que los funcionarios del Órgano Fiscalizador participen en cursos y/o talleres en áreas temáticas prioritarias a saber: gestión de proyectos portuarios para las fases constructivas y explotación en las áreas de: fiscalización, riesgos,

infraestructuras, sostenibilidad, ambiental, legal, económico, financiero, calidad y administrativo.

5 BIENES DURADEROS 4.578.600.000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 49.900.000,00

5.01.02 Equipo de transporte 31.000.000,00

Se requiere incorporar recursos para realizar el cambio del vehículo oficial placa CL213163, el cual se estará entregando como parte del pago para la compra de un nuevo equipo móvil, tipo 4x4.

5.01.03 Equipo de comunicación 3.600.000,00

Para la compra de punteros laser para apoyo en presentaciones y pantallas; así como la previsión de compra de equipos de comunicación de acuerdo al crecimiento del personal de Consejo.

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2.800.000,00

Se presupuesta esta partida para la compra de sillas, escritorios, ventiladores, estantes, armarios, sillones, entre otros, para los funcionarios del Consejo, tomando en consideración la incorporación de nuevos funcionarios y el deterioro presente en algunos de estos bienes.

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 9.000.000,00

Para la compra de equipo faltante y de sustitución de algunos equipos que se encuentran en estado de deterioro, debido al alto grado de demanda. Así como, compra de tres licencias con capacitación para tres funcionarios del software primavera 6 para revisión de documentos del TCM.

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 3.500.000,00

Compra de equipo y mobiliario doméstico (microondas industriales, coffee maker, refrigeradora) para las oficinas del CNC

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2.972.000.000,00

5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre 1.722.000.000,00

Se presupuesta el pago de los servicios de la empresa supervisora de la Concesión del Corredor Vial San José- Caldera, recursos para el pago de los Costos de Operación, Seguros y Mantenimiento establecidos en el Convenio Complementario N°1

5.02.04 Obras marítimas y fluviales 1.250.000.000,00

Para cumplir con las obligaciones de la Administración referentes al Contrato de Supervisión del Diseño, Ejecución de Obras Publicas y Equipamiento de la Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín.

5.03 BIENES PREEXISTENTES 1.550.000.000,00

5.03.01 Terrenos 1.550.000.000,00

Hacerle frente a los procesos de adquisición de bienes inmuebles de los proyectos de concesión San José Caldera y Terminal de Contenedores de Moín. Así como la previsión para afrontar las sumas que los juzgados determinen en sede contenciosa, producto de las diligencias expropiatorias cuyos propietarios no aceptaron el monto que les fijo la Administración a su propiedad, por lo tanto, se gestionan por dicha vía.

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 6.700.000,00

5.99.03 Bienes intangibles 6.700.000,00

Para la compra de programas de cómputo como el AutoCAD y el MS Project para la generación de planos de terrenos, obras constructivas, esquemas y cronogramas de las diferentes actividades del proyecto TCM y seguimiento de la línea base.

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 715.422.728,59

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 128.798.610,05

6.01.02 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados 128.798.610,05

Dar cumplimiento a la Ley N°8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, artículo 46 el cual indica el requerimiento de transferencia del 3% sobre el superávit específico a la Comisión Nacional de Emergencias.

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 586.624.118,54

6.06.01 Indemnizaciones 586.624.118,54

Reserva inicial para cubrir los costos que se desprendan de los procesos judiciales llevados en el CNC, específicamente de 19 expedientes que se están tramitando; así como el pago de mejoras sobre terrenos requeridos por la TCM y la liquidación del impuesto único a los combustibles.

Total 37.918.080,00

0 REMUNERACIONES 37.918.080,00


0.02.05 Dietas 37.918.080,00

Total 207.522.366,30








0.03.04 Salario escolar 5.027.933,00


0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 6.377.700,00

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 6.050.639,00

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 327.061,00

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 9.165.547,80

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 3.322.946,00

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 981.185,00




6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 128.798.610,05

6.01.02 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados 128.798.610,05

Total 59.802.844,77








0.03.04 Salario escolar 3.935.375,00










Actividad: Auditoría Interna

PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS 2018

Actividad: Junta Directiva


Actividad: Secretaría Técnica


Total 10.929.110,47







0.03.04 Salario escolar 1.113.239,00

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 915.498,00

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 868.550,00



0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 476.998,00


0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 281.692,00

0.05.05 Aporte Patronal a la Asociación Solidarista 351.388,56

Total 202.831.496,99








0.03.04 Salario escolar 10.083.370,00







0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 2.066.399,00



1 SERVICIOS 30.557.720,00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 600.000,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 600.000,00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 23.304.000,00

1.05.03 Transporte en el exterior 7.000.000,00

1.05.04 Viáticos en el exterior 16.304.000,00

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 6.653.720,00

1.07.01 Actividades de capacitación 6.653.720,00

5 BIENES DURADEROS 6.000.000,00




Actividad: Órgano Fiscalizador


Actividad: Oficina de Apoyo

Total 424.205.308,09








0.03.04 Salario escolar 5.539.391,00













Total 21.227.995,57





0.03.01 Retribución por años servidos 164.544,00



0.03.04 Salario escolar 1.707.931,00

0.03.99 Otros incentivos salariales 542.400,00





0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 909.335,00




Total 358.366.078,80




0.01.05 Suplencias 7.500.000,00


0.02.01 Tiempo extraordinario 5.000.000,00

0.02.02 Recargo de funciones 2.000.000,00





0.03.04 Salario escolar 20.170.341,00




0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1.479.372,00










Actividad: Área de Servicios Legales


Actividad: Capital Humano y Gestión


Actividad: Unidad de Planificación

Total 32.880.429,40





0.03.01 Retribución por años servidos 716.040,00



0.03.04 Salario escolar 1.976.579,00
















Total 179.546.856,08








0.03.04 Salario escolar 8.823.009,00













5.01.03 Equipo de comunicación 100.000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2.500.000,00



Actividad: Tecnologías de Información


Actividad: Área Administrativa Financiera

PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS 2018 Actividad: Área Gestión de Iniciativas

Total 36.250.737,03








0.03.04 Salario escolar 2.114.551,00



0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de



0.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACION

4.231.059,33

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de






Actividad: Área de Proyectos en Desarrollo

Total 1.492.029.393,07






0.03.01

Retribución por años servidos

8.007.612,00



0.03.04 Salario escolar 2.702.368,00



0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro

Social 3.541.329,00


0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE

CAPITALIZACIÓN 5.407.236,61

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de








5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 300.000,00



5.02.04 Obras marítimas y fluviales 1.250.000.000,00

5.03 BIENES PREEXISTENTES 50.000.000,00

5.03.01 Terrenos 50.000.000,00







Actividad: Área de Proyectos en Marcha

Total 3.546.469.752,03









0.03.04 Salario escolar 7.877.301,00



0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro

Social 10.322.841,00


0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE

CAPITALIZACIÓN 15.761.891,86

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro

Social 5.669.193,00






5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre 1.722.000.000,00

5.03 BIENES PREEXISTENTES 1.500.000.000,00

5.03.01 Terrenos 1.500.000.000,00




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NOTA: 1. No hay puestos de confianza. 2. Se tiene previsto que para enero 2018 se recibe el puesto 012240 en acatamiento de lo dispuesto en la Resolución de Traslado Presupuestario No. 2016-003. 3. Se está en el proceso de justificación para la solicitud ante la Autoridad Presupuestaria para la creación de un puesto de Gerente de Servicio Civil 1 que lidere el proyecto de la TCM. 4. Los puestos vacantes se estiman con 10 anualidades y 30 puntos de Carrera Profesional. 5. El anexo N°10 tiene los salarios reales del primer semestre de 2017. 6. El anexo N°11 tiene los salarios previstos para el primer y segundo semestre de 2018 (2%). Por lo expuesto en los puntos 2 y 3 existe una variación en la relación de puesto de puestos, ya que para el año 2017 está conformada por 43 puestos (40 puestos del Régimen de Servicio Civil, 2 puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil y 1 puesto de servicios especiales), en tanto que para el año 2018 estaría conformada por 45 puestos (41 puestos del Régimen de Servicio Civil, 2 puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil y 2 puesto de servicios especiales).

El Consejo Nacional de Concesiones ha designado la responsabilidad de la información

presupuestaria en la Secretaría Técnica y ésta a su vez en la Unidad de Presupuesto, cuyos

responsables serían los siguientes funcionarios:

Información Secretaría Técnica Unidad de Presupuesto

Nombre: Silvia Jiménez Cascante Adriana Arias Barrientos

Correo: [email protected] [email protected]

Teléfono Oficina: 2253-0211 ext 121 2253-0211 ext 128

Teléfono Celular: 8703-3764 8825-5410

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Información Complementaria: Transferencias

Ingresos por transferencias

Ente emisor:

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Ente beneficiado:

Consejo Nacional de Concesiones

Finalidad:

Para la atención de los gastos operativos y administrativos del

Consejo Nacional de Concesiones durante el periodo 2018. Monto:

¢1.285.400.000,00

Egresos por transferencias

Ente emisor:

Consejo Nacional de Concesiones

Ente beneficiado:

Comisión Nacional de Emergencias

Finalidad:

Para dar cumplimiento de la Ley N°8488, correspondiente al

traslado del 3% del superávit libre a esta entidad. Monto:

¢128.798.610,05

Información Complementaria: Amortización e Intereses de deuda

Actualmente el Conejo Nacional de Concesiones el único préstamo que posee es el préstamo N° PR-04-08-E otorgado por el Fondo de Preinversión del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), para financiar el estudio denominado "Factibilidad Técnico, Legal, Financiero y Ambiental para financiamiento y concesión del Proyecto Tren Eléctrico Metropolitano (TREM)”; cuya proyección de gasto para el 2018 es nula momentaneamente, ya que los recursos con los que contará el Consejo son insuficientes para honrar este préstamo; por lo que depende de la aprobación de la moción.

Nombre Concesión de obra pública y servicios

públicos de la Carretera San José-Caldera

Concesión de obra pública y servicios públicos para el financiamiento, diseño,

construcción, operación y mantenimiento de la Nuevo Terminal de Contenedores

Moín (TCM).

Descripción

Dar seguimiento, controlar y supervisar el Contrato de la Ruta Nacional Nº 27 San José-Caldera, de acuerdo al Contrato de Concesiones y en las 3 secciones que determina el proyecto y en que los términos generales se describen a continuación: SECCIÓN I: San José-Ciudad Colón, corresponde al tramo de carretera existente entre el Gimnasio Nacional en San José y el inicio de la construcción del nuevo tramo Ciudad Colón-Orotina, con una longitud de 14.20 Km. SECCIÓN II: Ciudad Colón-Orotina, contempla el nuevo tramo de carretera a construir entre esas dos localidades, con una longitud de 38.80 Km. SECCIÓN III: Orotina-Caldera, es el tramo de carretera existente entre Intercambio Orotina (paso superior) y el Puerto de Caldera, con una longitud de 23.80Km.

Área de 80 hectáreas de relleno, las cuales estarán confinadas por un rompeolas y diques de 3,907 metros de longitud. El área será rellenada, en gran parte con arena de mar sobre la cual será construida la estructura superficial en concreto de la Terminal. Sobre esta superficie se instalarán los edificios administrativos, patios para contenedores (vacíos, llenos y para mantenimiento), planta de tratamiento de aguas residuales, estación eléctrica. Contará con zona de muelle de 1500 m de longitud con 6 puestos de atraque y 12 grúas pórticas. Será construido en tres fases, a lo largo de los 33 años de concesión. La primera fase se realiza en los primeros 3 años de la concesión.

Objetivo General

Dotar al Puerto Caldera de una ruta para transporte expedito de personas y

mercancías - Mejorar las condiciones operacionales de la carretera existente de

acuerdo con las demandas actuales y futuras.

Mejorar la infraestructura y los servicios de Puertos de la Vertiente del Caribe.

Costo Total El costo del contrato de concesión de la RN Nº27 es de US$301.377.209,78 y a la fecha

de ese monto se ha cubierto un 54,64% $956.453.273,00

Año Inicio 2008 2015

Año Finalización

2033 o cuando se alcance el VPI (Noviembre 2000) 2048

Plazo Estimado 25 años y 6 meses 33 años

Monto Presupuesto 2018 ¢3.546.469.752,03* ¢1.492.029.393,07*

Fuente de Financiamiento Superávit Superávit

Avance Físico (a 2017)

Fase de contratación concluida Fase de ejecución contractual

Etapa de construcción: Concluida Etapa de explotación: En Ejecución con un

avance de un 34%

70%

Avance Físico 2018 95%

Requisitos Ubicación

1 Acuerdo de Jerarca Supremo Apartado i

2 Detalle de Ingresos Página 5

3 Certificación de Superávit Acumulado Anexo 16

4 Detalle de egresos Página 12

5 Justificaciones de gasto Página 24 y Anexo 6

6 Cuadro Comparativo Egresos 2017-2018 Página 10

7 Estado de Origen y Aplicación Página 21

8 Gasto Presupuestario Máximo Página 20

9 Monto en Información y Propaganda Anexo 12

10 Partida Jornales N/A

11 Relación de puestos Anexo 10

12 Relación de puestos con incrementos Anexo 11

13 Estructura orgánica institucional Página 4

14 Plan Operativo Institucional Apartado ii

15 Vinculación POI con PND Página 5

16 Recursos para Agenda Nacional de Evaluación N/A

17 Certificación de MIDEPLAN Anexos del POI

18 Detalle de proyectos Anexo 21

19 Proyectos para nuevas construcciones N/A

20 Certificaciones del Ministerio Anexo 17

Documents

Administrativa Financiera... · de Seguro Social, para financiar el seguro de pensiones de sus trabajadores y pensionados cubiertos por ese seguro, el cual consta del 5,08% de la