Adquisición o Adjudicación Directa Enero a Junio 2014

Adquisición o Adjudicación DirectaEnero a Junio 2014

ORDEN FECHA NOMBRE FISCAL MATERIAL SOLICITADO COSTO

15852 02/01/2014 MULTICOM AGUA POTABLE $100.00

15871 02/01/2014 SUPER YEO'S TESORERIA $1,163.00

15873 02/01/2014 PANTEON MUNICIPAL $8,191.60

15875 03/01/2014 IMPRENTA AMECAS PROVEEDURIA

15877 03/01/2014 MULTICOM OFICIALIA MAYOR $150.00

15856 02/01/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV PROVEEDURIA $5,421.84

15518 03/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ OBRAS PUBLICAS $50.00

14119 02/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ MERCADO $35.00

15862 02/01/2014 SERVIGAS SERVIGAS SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA

NOMBRE DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTO

HECTOR HUGO BARRAGAN PEREZ

1 MOUSE PARA UTILISARSE EN LA OFICINA DE AGUA POTABLE

ABARROTERA LA NUEVA MERCED S.A DE C.V

8 REJAS DE REFRESCO GRANDE DE 3 LITROS 4 DE COCAS Y 3 DE SQUIRT Y 1 DE PEÑAFIEL BLANCO PARA REUNION

DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA

MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOPEZ,

S.A. DE C.V.

MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOPEZ, S.A.

DE C.V.

1 CAMION DE 7 METROS CUBICOS DE ARENA AMARILLA 40 BULTOS DE CAL 10 BULTOS DE CEMENTO 2000 TABIQUES CARRETERO PARA UTILISARSE EN LOS

CEMENTERIOS MUNICIPALES

FRANCISCO AMEZCUA GUERRERO

40 AGENDAS EJECUTIVAS 46 AGENDAS DE ESCRITORIO 11 AGENDAS CHICAS

PARA UTILISARSE EN LAS DIRECCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y

ESCRITORIOS DE LAS OFICINAS


1 LLAVE DE USB 16GB PARA UTILISARSE EN EL SISTEMA DE PERIFONEO DE

OFICIALIA MAYOR

10 BOLSAS DE JABON EN POLVO 12 TRAPEADORES 10 BIDONES DE

FABULOSO 6 BIDONES DE CLORO 1 ROLLO DE FRANELA 1 CAJA DE SERVILLETAS CHICAS CON 125

SERVILLETAS PARA UTILISARSE EN LOS DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN

1 CANDADO PARA UTILISARSE EN LA PUERTA DE LA BODEGA DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN LA UNIDAD

DEPORTIVA

1 CARTUCHO DE CILICON EN FRIO TRANSPARENTE PARA REPARACION DE

LOS BAÑOS DEL MERCADO

LLENADO DE CILINDRO DE GAS DE 30 KILOS PARA EL MODULODE CROLLY


ORDEN FECHA NOMBRE FISCAL MATERIAL SOLICITADO COSTONOMBRE DE LA

EMPRESADEPARTAMENT

O

15863 02/01/2014 SERVIGAS SERVIGAS SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA

15404 02/01/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV DEPORTES $2,324.64

15853 02/01/2014 SUPER YEO'S PROVEEDURIA $3,475.86

15618 03/01/2014 PASTELERIA LA CHAKATITA CONTRALORIA $370.00

15858 02/01/2014 IMPRENTA AMECAS TESORERIA $284.80

15297 02/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ


LLENADO DE CILINDRO DE GAS DE 30 KILOS PARA EL MODULODE TEPEYAC

8 TRAPEADORES 8 ESCOBAS 1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO 1 BULTO DE BOLSA

90X120 5PARES DE GUANTES 5 SEPILLOS QUITA SARRO 1 BIDON DE FABULOSO 1 BIDON DE CLORO PARA

SER UTILISADOS EN LA UNIDAD Y CAMPO OLIMPIA Y COLINAS DE TEPEYAC


1CAJA DE AZUCAR SPLENDA 5 PAQ COCA DE BOTE CHIQUITA DE 237MLS

5PAQ DE COCA DE 237MLS LAGHT 1CAJA DE NESCAFE DECAF DE 95GRS

10KGS AZUCAR 1CAJA DE VASOS PLASTICO NUMERO 12 1 CAJADE VASOS

TERMICOS DEL #10 15 CAJAS DE GALLETAS 5CAJAS DE TE DE

MANZANILLA CON 25 SOBRES 5 CAJAS DE TE DE LIMON CON 25 SOBRES PARA UTILISARSE EN LOS DEPARTAMENTOS

QUE LO REQUIERAN

GABRIELA SANCHEZ SANCHEZ

CONSUMO ALIMENTICIO PARA PERSONAL DE CONTRALORIA POR

LABORES EXTRAUDINARIO

IMPRENTA AMECAS S.DE R.L. DE C.V.

1 PERFORADORA DEUSO RUDO PARA UTILISARSE EN LA OFICINA DE

TESORERIA

1 JUEGO DE CERRAJES 1 MANGUERA COFLEX PARA WC 1 LLAVE ANGULAR DE 1/2 PARA UTILIZARSE EN EL MODULO DE

LA POPULAR

AGUA Y SANEAMIENTO

1 ROLLO DE MANGUERA DE 12KG DE 1/2 2CINTAS AISLANTES PARA UTILIZARSE EN PERFORACION

ARAMBURO

AGUA Y SANEAMIENTO



EMPRESADEPARTAMENT

O

15298 02/01/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA $650.00


15880 03/01/2014 CANCELADA CANCELADA

15520 06/01/2014 MANUEL VEGA SANCHEZ OBRAS PUBLICAS $2,320.00

15884 06/01/2014 MULTICOM PROVEEDURIA $140.00

15855 02/01/2014 MULTICOM URBANISTICAS $250.00

15859 02/01/2014 MULTICOM $460.00

15879 03/01/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA $2,046.24

12594 02/01/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV ALMACEN $4,684.95

14878 03/01/2014 MUELLES CRUZ ASEO PUBLICO $1,420.00

14877 03/01/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO OBRAS PUBLICAS $1,250.00

14876 03/01/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ AGUA POTABLE $100.00

14875 03/01/2014 RODOLFO SILVA VELAZCO AGUA POTABLE $406.00

FERRETERIA CHEMA GARIBAY

ARREGLO DE PIOLA DE BOMBA DE GASOLINA PIPA#3

AGUA Y SANEAMIENTO


ARREGLO DE PIOLA DE BOMBA DE GASOLINA PIPA#7

AGUA Y SANEAMIENTO

TRANSPORTE MATERIALES VEGA

10 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO PARA UTILISARSE EN OBRAS VARIAS ALBAÑERIA Y/O RENIVELACION

DE CALLES


1 TECLADO PARA UTILISARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA


50 CD"S Y 50 SOBRES DE CD"S PARA UTILISARSE EN LA OFICINA

URBANISTICA


UNA TORRE DE CD"S Y UNA DE DVD"S Y UN PAQUETE DE SOBRES PARA DISCO

PARA UTILISARSE EN PROYECTOS Y LICITACIONES

PROYECTOS Y LICITACIONES

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA Y MODULOS DE SEGURIDAD

PUBLICA SEGÚN OFICIO

07 BULTOS DE BOLSA 90X120 02BULTOS DE 90X70 PARA UTILISARSE

EN LA OFICINA DE ALMACEN

MA. DE LOS ANGELES CRUZ GARCIA

1 HOJA FDM 200E-1 03 BUJES NJK 01 TORNILLO 1/2X8 PARA USO EN ASEO

#22

RECTIFICAR VOLANTE 01 KIT DE CLUTCH COMPLETO PARA USO EN LA

NISSAN #1 DE OBRAS PUBLICAS

MARIA GUADALUPE RAMIREZ OROZCO

01 UNIDAD DE HALOGENO PARA USO EN LA PIPA #4

LAMINADO Y PINTURAS SAN FELIPE

01 BUJE DE TIRANTE ARREGLAR MUELLE TRASERAS PARA USO DE LA PIPA #6



EMPRESADEPARTAMENT

O

14874 04/01/2014 RODOLFO SILVA VELAZCO ASEO PUBLICO $870.00

14873 03/01/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA TALLER MUNICIPAL $600.00

14872 03/01/2014 EL TORNILLO LOCO EL TORNILLO LOCO SA DE CV TALLER MUNICIPAL $40.00

14871 03/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV URBANISTICAS $656.00

14870 03/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV ASEO PUBLICO $211.00

14880 04/01/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ PROTECCION CIVIL $150.00

14879 04/01/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ ASEO PUBLICO $70.00

15888 06/01/2014 TESORERIA $660.00

15521 06/01/2014 CANCELADA CANCELADA CANCELADA

14861 02/01/2014 TALLER MUNICIPAL $1,229.00


14865 02/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV AGUA POTABLE $43.00


CAMBIAR BUJES DE COLUMPIOS Y MUELLES REBAJAR BUJES ARREGLAR MUELLES DELANTERASPARA USO DE

ASEO#22 PONER TORNILLOS A PERCHA Y ARREGLAR MUELLES DELANTERAS

PARA USO EN ASEO#25

01- C/19 LTS DE ACEITE PROLUB 303 PARA USO EN MANTENIMIENTO VARIAS

UNIDADES

10 COLILLAS DOBLES PARA USO EN MANTENIMIENTO VARIAS UNIDADES

01 SET-10 - 01 RETEN NZ-2146- 01 RETEN NA-28269PARA USO EN

URBANISTICA #2

01 BANDA GA-K080545 PARA USO EN EL ASEO #28


01-SWITCH DE LUCES PARA USO EN LA PC-05


01 FARO TIPO AVION PARA USO EN ASEO #16

JOSE MARIA MUNGUIA PARTIDA

03 ROSCAS DE REYES PARAUTILIZARSE POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA

CON MOTIVODE DIA DE REYES

LAURA IRENE GONZALEZ HERNANDEZ

1CEMENTO VERMAR 1 CAJA AL #1 UNA CAJA AL#2 15 PVC10 UN CHUCK UNA

ESPIGA LARGA UNA CAJA AL #3 CINCO PVC 40 -10 VALVULAS 573 PARA USO

MANTENIMIENTO DE LLANTERA MUNICIPAL

LAMINADO Y PINTURA SAN FELIPE

ARREGLAR MUELLES DELANTERAS PARA USO EN EL ASEO #28 ARREGLAR MUELLE DELANTERAS ASEO#25

1 BANDA GA6334 PARA USO EN SAPA #4



EMPRESADEPARTAMENT

O

14866 02/01/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA TALLER MUNICIPAL $6,089.00

14867 02/01/2014 LLANTERO PEPE ASEO PUBLICO $1,400.00

14868 02/01/2014 LLANTERO PEPE AGUA POTABLE $400.00

14869 02/01/2014 LLANTERO PEPE TALLER MUNICIPAL $4,600.00


15272 06/01/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA $12,700.00

15008 06/01/2014 LA CASA DEL PINTOR OFICIALIA MAYOR $3,189.00

15864 02/01/2014 LONCHERIA GABY URBANISTICAS $640.00


01C/19 LTS. ACEITE PROLUB 5W50 SINTETICO -01 C/19 LTS ACEITE MOBIL

15W40MX 01C/19LTS ACEITE ROSHFRANS 15W40. -01C/19LTS ACEITE

ROSHFRANS 25W50HD -01C/19LTS ACEITE ROSHFRANS50 , 24LIQUIDOS DE FRENOS ROSHFRANS 350ML. PARA USO EN MANTENIMIENTO VARIAS UNIDADES

MA. TERESA RODRIGUEZ GARCIA

01 UNA LLANTA 29575R22.5 ROAD FORCE USADA PARA USO DE ASEO #26


SECCIONAR LLANTA R-16 PARA USO EN LA SAPA#6


01 LLANTA 11R22.5 HANKOOK -01 LLANTA 11R22.5 ANAITE 4611 PARA EN MANTENIMIENTO EN VARIAS UNIDADES


REVISION Y MANTENIMIENTO A BOMBA DEL CARCAMO DE FLAMINGOS

AGUA Y SANEAMIENTO

JOSE LUIS HIGAREDA SANCHEZ

02 CUBETAS DE 19LTS DE PINTURA VINILICA BLANCA 06 BULTOS DE

BLANCO ESPAÑA 01 LATA DE SELLADOR DE ACETATO 03 RODILLOS 03 BROCHAS

DE 6" PARA UTILIZARSE EN EL STAND DE LA FERIA

MARIA GABRIELA OCHOA AYALA

20 DESAYUNOS LIGEROS PARA 20 PERSONAS PARA MESA DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE

DESARROLLO URBANO DIA 07/01/2014 ALAS 8:30 AM EN SALA DE CABILDO

05 BULTOS DE CAL PARA UTILIZARSE EN TRAZOS Y ALINEAMIENTO EN

DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAHUAYO QUE REALIZARA LA

CUADRILLA DEL DEPARTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS



EMPRESADEPARTAMENT

O

15202 06/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ $373.76

15007 06/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ OFICIALIA MAYOR $659.65


15890 06/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ OFICIALIA MAYOR $42,132.36

15889 06/01/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA TESORERIA $220.00

15891 06/01/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA OFICIALIA MAYOR $1,215.00

15523 06/01/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA OBRAS PUBLICAS $225.00



13MTS DE MANGUERA CLASE 10 1 ABRAZADERA DE PVC DE4" 3

ADAPTADORES PARA MANGUERA CLASE 10 01 LLAVE COMPUERTA ROSCABLE 1/2 01 CINTA DE TEFLON COFLEX DE

3/4" PARA USARSE EN TOMA DE AGUA EN AV PEÑITAS

AGUA Y SANEAMIENTO

05 KL DE SOLDADURA 6013 -03 DISCOS DE CORTE DE 14" -03 DISCOS DE CORTE DE 14" 03 DISCOS DE DESBASTE DE 7"

PARA UTILIZARSE EN EL TALLER DE HERRERIA MUNICIPAL

UNA LINTERNA CON BATERIA RECARGABLE PARA UTILIZARSE EN LAS

INSTALACIONES DEL BASURERO MUNICIPAL

MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO SEGÚN OFICIO 001/2014 DE FECHA 02/01/2014 PARA UTILISARSEEN EL

ALUMBRADO PUBLICO


02 CINTAS BARRICADA PARA UTILIZARSE EN REMARCACION DEL

ESTACIONAMIENTO DE LA FERIA DEL JUGETE 2014


01 CARRETILLA 01 PALA PARAUTILIZARSE EN LAS

INSTALACIONES DEL HOSPITAL CIVIL


05 CABOS PARA PALA CON MANERAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS VARIAS QUE REALIZA LA CUADRILLA DEL

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS



EMPRESADEPARTAMENT

O

15902 07/01/2014 MATERIALES FROY OFICIALIA MAYOR $2,736.00

15898 07/01/2014 LONCHERIA GABY OFICIALIA MAYOR $512.00

15908 07/01/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA TESORERIA $190.00


15527 07/01/2014 IMPRENTA AMECAS URBANISTICAS $504.00

15907 07/01/2014 MULTICOM $150.00

15526 07/01/2014 MULTICOM URBANISTICAS $650.00

15906 07/01/2014 MULTICOM TESORERIA $650.00

15010 07/01/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA OFICIALIA MAYOR $796.00


14888 06/01/2014 MUELLES CRUZ OFICIALIA MAYOR $130.00

14887 06/01/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 01 FOCO H-1 PARA USO EN LA RP -1585 SEGURIDAD PUBLICA $60.00

14886 06/01/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ OFICIALIA MAYOR $150.00

FROYLAN PALACIOS RODRIGUEZ

01 LAMINA CAL 12, 122X305, 01 LAMINA CAL L 12 DE 92X305 , 01

CANAL 4"X3.00MTS 1/2 PTR VERDE 2" PARA UTILIZARSE EN EL CAMION DE

ASEO PUBLICO 17


16 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR CUADRILLA DIAS 02 Y

03 DE ENERO POR TRABAJOS EXTRAUDINARIOS EN LA ESPLANADA DE

LA FERIA DEL JUGUETE 2014


2 MULTICONTACTOS PARA UTILIZARSE EN TESORERIA


200 LAPICES PARA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE SAHUAYO


01 USB 16GB PARA USARSE EN RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS


01 CAJA DE HOJAS T/CARTA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y

URBANISTICAS


01 CAJA DE HOJAS T/CARTA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA


4 LLANTAS PARA DIABLITO PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ASEO

PUBLICO


01 BOTAS DEL 6 Y UNAS BOTAS DEL 7 PARA SER UTILIZADAS EN SAPA 3

AGUA Y SANEAMIENTO


01 ABRAZADERA COMPLETA PARA CHASIS PARA USO EN LA FORD DE

OFICIALIA



01 FLASH AZUL - 01 REELEVADOR 5 PUNTAS PARA USO EN LA FORD DE

OFICIALIA MAYOR



EMPRESADEPARTAMENT

O


14884 06/01/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA PROTECCION CIVIL $250.00

14883 06/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA $444.00

14881 06/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV PROTECCION CIVIL $612.00

15874 03/01/2014 IMPRENTA AMECAS SINDICATURA $270.00

15519 03/01/2014 IMPRENTA AMECAS OBRAS PUBLICAS $82.02




15011 07/01/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS OFICIALIA MAYOR $4,069.50


15461 08/01/2014 MULTICOM $300.00



01 BOMBA DE GASOLINA PARA USO DE LA FORD DE OFICIALIA

01 FILTRO GC-68 - 1 FILTRO GC-1615 - 01 FILTRO GC-986 01 KG DE ESTOPA

PARA USARSE EN LA PC-02

01 BALERO 6203, 1 BANDA PARA MOTOR, 1 POLEA PARA USO DE LA RP-

1585

08 BUJIAS MOTORCRAFT AGSF PARA USO EN LA PC 02


30 FOLDERS CON BROCHE BACO PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE

SINDICATURA


02 DE LIBRETA DE TRANSITO PARA LOS SUPERVISORES DE OBRAS PUBLICAS

1.5 M DE TUBO DE 8"PVCSANITARIO PARA USARSE EN ARREGLO DE LINEA

CENTRAL DE DRENAJE EN VENUSTIANO CARRANZAAA ESQ. ISABEL LA CATOLICA

1 TRAMO DE 6MTS

AGUA Y SANEAMIENTO

8 PTR DE 1 1/2 AZUL 15 REDONDOS DE 1/2 , 08 ANGULOS DE 3/4 PARA

UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE REJAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA


1 CAJA DE HOJAS T/CARTA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS

QUE LO REQUIERAN


2 USB DE 16 GB PARA UTILIZARSE EN COMUNICACIÓN SOCIAL

PRENSA Y COMUNICACIÓN

SOCIAL


1 MEMORIA USB DE 16 GB PARA UTILIZARSE EN TESORERIA



EMPRESADEPARTAMENT

O


15205 07/01/2014 $6,856.32


15472 13/01/2014 MULTICOM $3,100.00

15869 02/01/2014 DIF MUNICIPAL $5,250.00

15893 07/01/2014 DIF MUNICIPAL $1,050.00

15943 13/01/2014 AMECAS TESORERIA


1 PERARRANA PARA BAÑO ,1CESPOL PARA FREGADOR 1 CONTRA CANASTA 1 CILICON GRANDE 1 EMPAQUE CHUPON

2" PARA USARSE EN ESCUELA DE IDEOMAS

AGUA Y SANEAMIENTO


S.A. DE C.V.

MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOPEZ SA DE

CV

1 TONELADA DE CEMENTO 2MTS DE ARENA AMARILLA 2MTS DE ARENA

NEGRA 2MTS DE PIEDRA TRITURADA 1000 TABICON 5KGS DE ALAMBRE

QUEMADO 5 VARILLAS DE 3/8 1 VARILLA DE 1/2 PARA USARSE EN REPARACION DE TAPAS DE REGISTRO YREPOSICION

DE CONCRETO POR ARREGLO DE FUGAS EN DISTINTAS ZONAS DE LA

CIUDAD

AGUA Y SANEAMIENTO


1 DISCO DURO DE 4 TGABYTES EXTERNO PARA ALMACENAMIENTO DE

ARCHIVO


SOCIAL


1500 BOCADILLOS PARA RAGALARSE EN EL FESTIVAL DE DIA DE REYES EN EL CAMPO OLIMPIA EL 10/01/2014 ALAS

3PM


300 BOCADILLOS PARA UTILIZARSE EN EL FESTIVAL DE DIA DE REYES QUE SE

EFECTUARA EN EL CAMPO OLIMPIA 10/01/2014 ALAS 3PM

IMPRENTA AECAS S.DE R.L. DE C.V.

200 LICENCIAS MUNICIPALES DEL 2014 PARA UTILIZARSE EN TESORERIA


10 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE PARA UTILIZARSE EN VARIAS OBRAS DE

ALBAÑILERIA Y RENIVELACION DE CALLES EN LA CIUDAD EL FILTRO ESTARA ALMACENAMIENTO EN

TERRENO DE LA PLANTA TRATADORADE AGUAS RESIDUALES



EMPRESADEPARTAMENT

O

15528 09/01/2014 OBRAS PUBLICAS $560.00

15932 09/01/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA OFICIALIA MAYOR $1,900.00

15854 02/01/2014 GERARDO GARCIA AVALOS URBANISTICAS $1,740.00

15931 09/01/2014 JOSE MARTINEZ M PRESIDENCIA $770.00

15933 09/01/2014 YUNUEN V. GARCIA MELGOZA DESARROLLO SOCIAL $823.60

15013 09/01/2014 LA CASA DEL PINTOR OFICIALIA MAYOR $32.00

15930 09/01/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA PROTECCION CIVIL $230.00

15408 07/01/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA DEPORTES $50.00

15405 02/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ DEPORTES $1,696.86


S.A. DE C.V.


CV

4 VARILLAS DE 1/2” PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCION DE TAPAS DE

REGISTROS Y DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD


1 MANGUERA DE 30 MTS PARA UTILIZARSE EN LA PIPA DE AGUA A

CARGO DE OFICIALIA MAYOR

PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES Y COMPRA VENTA DE AUDIO "CASSIO"

RENTA DE SONIDO PARA EL FORO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO

14 TRANCAS DE PAN MISMAS QUE SEUTILISARON COMO OBSEQUIO AFUNCIONARIOS DEL GOBIERNO

FEDERAL Y ESTATAL EN SU VISITA A ESTA CIUDAD

1 LONA IMPRESA DE 3.00MTS X1.5 MTS PARA EVENTO DEL CEDECO DE

DESARROLLO SOCIAL


4 CUÑAS PARA SER UTILISADAS EN LA PINTADADE STAND QUE SE UTILIZAN EN

LA FERIA


I LT DE VASELINA LIQUIDA Y UN FRASCO DE AFLOJATODO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE PROCTECION CIVIL


2 LITS DE ACIDO MURIATICO PARA USARSE EN LOS BAÑOS DEL CAMPO

OLIMPIA

5 MESCLADORAS DE LAVAMANOS 2 MANGUERAS PARA WC 9 MANGUERAS PARA LAVAMANOS 4 JUEGOS HERRAJES

WC 4 CESPOL PARA LAVAMANOS 4 COPLES 7 3 1/2 CUBRE 8 NIMPLES 1/2 X3”POLIMEX PARA UTILIZARSEEN LOS

BAÑOS DE LA UNIDAD



EMPRESADEPARTAMENT

O




15630 08/01/2014 MULTICOM DIF MUNICIPAL $150.00

15632 09/01/2014 SUPER YEO'S PRESIDENCIA $131.00

15937 10/01/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO PROTECCION CIVIL $200.00


15915 08/01/2014 EVERARDO CERVANTES PROTECCION CIVIL $450.00


15461 08/01/2014 MULTICOM $300.00

UNA VALBULA COMPUERTA ROSCABLE DE 2”UN TEFLON DE 3/4

AGUA Y SANEAMIENTO

3 COPLES DE REPARACION DE 1/2 PVC PARA USARSE EN AREGLO DE FUGA DE

EL AUDITORIO MUNICIPAL

AGUA Y SANEAMIENTO

1 ABRAZADERA DE 3” PVC 1 COPLE PLOMER 1/2” 1 CINTA TEFLON COFLEX 3/4” PARA USARSE EN REPARACION DE FUGAS EN CALLES DE SANTA TERESA

COL. SAN ONOFRE

AGUA Y SANEAMIENTO


1 MEMORIA USB DE 16 GB PARA UTILIZARSE EN DIF


10 BARRAS MULTIGRANO LINAZA DE 42GRS 10 BARRAS DE NUZ DE 34GRS 1

PAQUETE VASSOS TERMICOS LITRO CONVERMEX #732 C/IS PIEZAS PARA

UTILIZARSE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORACION DE UNA MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN LA COMPRESORA DE

LA MAQUINA DE CORTAR

2 JUEGOS DE HERRAJES P/ WC 3 PERAS RANAS PLOMER 1 COFLEX P/WC 1 MANGUERA P/ WC 2 EMPAQUES

CASUELA 1YAK DE PLASTICO 2 TEFLON 3/4 REPARACION DE BAÑOS CAMPO

OLIMPIA

AGUA Y SANEAMIENTO

DUPLICADOS Y LLAVES EL CAMBIO

ARREGLO DE CILINDRO ERRADURA DE MOTO PC Y DUPLICADO DE LLAVE


1 CAJA DE HOJAS T/C, PARA UTILISARSE EN PROVEEDURIA PARA DIFERNTES

DEPARTAMENTOS


2MEMORIA DE USB DE 16 GB PARA USARSE EN COMUNICACION SOCIAL


SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O



15205 07/01/2014 $6,856.32




15657 08/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 6 BUJIAS F-14 PARA USO EN SAPA #6 AGUA POTABLE $118.00

15656 08/01/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA OBRAS PUBLICAS $600.00

15655 08/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA $1,162.00

15654 08/01/2014 AUTO SERVICIO EL CHIVO GERARDO MAGAÑA GALVEZ PROTECCION CIVIL $928.00

15653 08/01/2014 AUTO SERVICIO EL CHIVO GERARDO MAGAÑA GALVEZ FERIAS Y EVENTOS $348.00

14889 07/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV TALLER MUNICIPAL $77.47


1 MEMORIA DE 16 GB PARA USARSE EN TESORERIA

1 PERARRANA PARA BAÑO ,1CESPOL PARA FREGADOR 1 CONTRA CANASTA 1 CILICON GRANDE 1 EMPAQUE CHUPON

2" PARA USARSE EN ESCUELA DE IDEOMAS

AGUA Y SANEAMIENTO


S.A. DE C.V.


CV

1 TONELADA DE CEMENTO 2M DE ARENA AMARILLA 2 M DE ARENA NEGRA

2M DE PIEDRA TRITURADA 1000 TABICON 5 KG DE ALAMBRE QUEMADO 5 VARILLA DE 3/8 1 VARILLA 1/2 PARA USARSE EN REPARACION DE TAPAS DE

REGISTRO Y REPOSICION DE CONCRETO POR AREGLO DE FUGAS

AGUA Y SANEAMIENTO

1 ROTULA INFERIOR PARA USO EN LA PC-05

01 C/19 LTS ACEITE PROLUB303 PARA USO EN LA RETRO #1 DE OBRAS

PUBLICAS

01 MAZA CTK -515072 PARA USO EN LA RP-25

REPARACION DE SUSPENCION , ALINEACION Y BALANCEO PARA USO EN

LA PC -05

CAMBIAR AMORTIGUADORES ,ALINEACION Y BALANCEO PARA USO EN

SENTRA DE FERIAS Y EVENTOS

01 LIT DE ACEITE 5W30 CASTROL PARA USO EN LA HIDROLAVADORA DE

TALLER



EMPRESADEPARTAMENT

O

15215 14/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ AGUA POTABLE $970.00

15535 13/01/2014 MULTICOM 1 PORTAFOLIOS PARA LAPTOP URBANISTICAS $280.00

15938 13/01/2014 IMPRENTA AMECAS DIF MUNICIPAL $6,411.52

15950 14/01/2014 IMPRENTA AMECAS PROVEEDURIA $1,758.89

15949 14/01/2014 SUPER YEO'S OBRAS PUBLICAS $106.50

15947 14/01/2014 ELECTRONICA CHITO GUSTAVO FLORES RAMIREZ $116.00

15929 09/01/2014 CANCELADA

14890 07/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV FERIAS Y EVENTOS $246.00

14891 07/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV PROTECCION CIVIL $2,261.00

14892 07/01/2014 EL TORNILLO LOCO 4 TORNILLOS 3/8x1, PARA VOLTEO # 1 OBRAS PUBLICAS $10.00

14893 07/01/2014 EL TORNILLO LOCO 1 CANDADO, PARA RETRO # 1 OBRAS PUBLICAS $66.00

14894 07/01/2014 EL TORNILLO LOCO 8 TORNILLOS S/M, PARA RETRO # 2 OBRAS PUBLICAS $268.00

1/2 TRAMO DE TUBO DE 10”, PARA LINEA CENTRAL DE DRENAJE DE SANTA

RITA



MATERIAL SURTIDO PARA UTILIZARSE EN EL DIF, SEGUN OFICIO ADJUNTO

10/ENE/14


4 AGENDAS CHICAS, 2 ENGRAPADORAS, 2 PAQ. DE HOJAS OPALINA, 1 AGENDA

EJECUTIVA, 2 ORGANIZADORES VINIL DE 3 NIVELES, 5 CAJAS DE ARCHIVO

MUERTO, PARA USO EN VARIOS DEPTOS


4 REFRESCOS 3 LITROS, 1 PAQ. DE VASOS DE PLASTICO N°12, PARA LA CUADRILLA DE PAVIMENTACION, YA

ESTAN BACHANDO LAS CALLES DE LA CIUDAD

1 CABLE DE AUDIO, PARA USO EN EL EQUIPO DE PERIFONEO


SOCIAL

4 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOLINA, PARA

SENTRA

2 AMORTIGUADORES, 2 ROTULAS, 2 BUJES, 1 JGO HULES DE TIRANTE, PARA

PC-05

MARIA DE LA LUZ OROZCO YEO





EMPRESADEPARTAMENT

O

14895 07/01/2014 EL TORNILLO LOCO 1 CANDADO TALLER MUNICIPAL $60.00

15532 13/01/2014 CANCELADA


15945 14/01/2014 CANCELADA

15923 08/01/2014 CANCELADA

15219 15/01/2014 CANCELADA

15952 15/01/2014 1 CAMION DE JAL, PARA EL VIVERO $4,200.00

15944 14/01/2014 IMPRENTA AMECAS FERIAS Y EVENTOS $553.32

15537 15/01/2014 MANUEL VEGA SANCHEZ AGUA POTABLE $464.00

15955 15/01/2014 MULTICOM UN CARTUCHO TONER XEROX 3210 TESORERIA $1,250.00

15225 16/01/2014 CANCELADA


15963 16/01/2014 IMPRENTA AMECAS PROVEEDURIA $241.85

15973 17/01/2014 IMPRENTA AMECAS 2 EMPASTADOS (LIBROS DE CABILDO) SECRETARIA $1,032.40

15533 13/01/2014 OBRAS PUBLICAS $19,844.00


UN COPLE DE REPARACION DE 3”, 2 EMPAQUES DE 3”, PARA FUGA DE SAN

ISIDRO


S.A. DE C.V.


CV

DESARROLLO SUSTENTABLE


ENMICADO DE CREDENCIALES Y CORDON DE GAFETTE PARA

IDENTIFICACION DE PERSONAL DE LA EXPOFERIA SHY 2013

TRANSPORTE MATERIALISTA VEGA

UN VIAJE DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO DE 14 M3, PARA USO EN EL RELLENO DE ZANJAS DONDE HACEN

REPARACIONES DE TUBERIAS



DOS AEROSOLES GRANDES DE LACA PLASTICA, PARA USO EN LAS LONAS DE

PERMISOS DE CONSTRUCCION


10 LIBRETAS PROFESIONALES 5 EN RAYA Y 5 CUADRO CHICO, 2 LIBRETAS CON

INDICE, 5 LIBRETAS FORMA FRANCESA


ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN, SA DE CV

7 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y 400 LTS DE EMULSION,

PARA BACHEAR



EMPRESADEPARTAMENT

O

15531 10/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ OBRAS PUBLICAS $3,960.00

15213 13/01/2014 IMPRENTA AMECAS AGUA POTABLE $270.00


15534 13/01/2014 OBRAS PUBLICAS $4,200.00

15912 07/01/2014 LONCHERIA GABY OBRAS PUBLICAS $320.00

15934 10/01/2014 LONCHERIA GABY DIF MUNICIPAL $160.00

15857 02/01/2014 LONCHERIA GABY PROTECCION CIVIL $192.00

15948 14/01/2014 SUPER YEO'S PROVEEDURIA $919.43



15909 07/01/2014 IMPRENTA AMECAS UNA CAJA DE SOBRES DE NOMINA PROVEEDURIA $175.60

6 TRAMOS DE TUBO PVC REFORZADO DE 8”, PARA SUSTITUIR LINEA DE

DRENAJE


2 FLOTADORES PARA CISTERNA EVANS, PARA USO EN CARCAMO FLAMINGOS

10 CONTACTOS DOBLES, PARA USO EN LOS BRINCOLINES, EVENTO DEL DIA DE

REYES


S.A. DE C.V.


CV

40 BULTOS DE CEMENTO GRIS, PARA USO EN OBRAS VARIAS


10 ALIMENTOS CON REFRESCOS, PARA LA CUADRILLA DE ASFALTO, POR

TRABAJO EXTRAORDINARIO


ALIMENTACION PARA 5 PERSONAS QUE BRINDARAN APOYO EXTRAORDINARIO, PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE REYES


6 CENAS AL PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EL DIA 5/ENE/14,

FERIA DEL JUGUETE


7 PAQ. DE COCA NORMAL, 10 KG DE AZUCAR, 15 CAJAS DE GALLETAS

4 COPLES DE 8” PVC, 1 CODO DE 45° PVC, PARA SUSTITUIR LINEA DE

DRENAJE QUE PASA POR DENTRO DE LAS VIVIENDAS

UNA LLAVE DE PASO DE 1/2 ROSCABLE, UN COPLE UNION PARA TUBO POLY MEX ROJO, PARA REPARACION EN CAMINO DE

LA BARRANCA




EMPRESADEPARTAMENT

O

15217 15/01/2014 MAESTRO TOÑO ANTONIO RENTERIA GOMEZ AGUA POTABLE $2,088.00

15221 15/01/2014 AGUA POTABLE $32,688.80

15220 15/01/2014 AGUA POTABLE $22,330.00

15625 08/01/2014 IMPRENTA AMECAS AGUA POTABLE $5,191.00

15914 08/01/2014 IMPRENTA AMECAS S.R.E $9,280.00

15462 07/01/2014 $116.00

15463 07/01/2014 $116.00

15464 07/01/2014 $116.00

15465 07/01/2014 $116.00

15466 07/01/2014 CREACION DE SPOT, CARTILLA MILITAR $116.00

15467 07/01/2014 $116.00

TRABAJO EN PERFORACION PRADOS VERDES, CODO 8”, 5 SOLDADURAS EN TUBO DE 8”, 6 CORTES DE TUBO DE 8”

Y CORTAR 20 TORNILLOS

AFORES Y SERVICIOS TORRES

EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO 8” EN POZO LA MEZQUITERA.

EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO 8” POZO ARAMBURO

AFORES Y SERVICIOS TORRES

EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO 8” EN POZO ARAMBURO


4,000 NOTIFICACIONES DE PAGO DEL DEPTO DE AGUA POTABLE CON

FORMATO AUTOCOPIABLE DEL FOLIO 8001-12000


2,000 SOLICITUD DE PASAPORTE OP-5 POR LOS 2 LADOS

PUBLICIDAD Y SONIDO AMEZCUA

MARIA CONCEPCION CHAVEZ MAGALLON

CREACION DE SPOT DEL INICIO DE PAVIMENTACION LOPEZ MATEOS


SOCIAL



CREACION DE SPOT, CONVOCATORIA DE BECAS 2014


SOCIAL



CREACION DE SPOT, FESTIVAL DE REYES


SOCIAL



CREACION DE SPOT, PAGO DEL AGUA Y PREDIAL


SOCIAL




SOCIAL



CREACION DE SPOT, FORO PLAN DESARROLLO MUNICIPAL


SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O

15468 07/01/2014 $116.00

15899 07/01/2014 IMPRENTA AMECAS $2,030.50

15407 07/01/2014 IMPRENTA AMECAS DEPORTES $681.94



15928 08/01/2014 PULCRIMAX PULCRILIN SA DE CV $106.00

15924 08/01/2014 MULTICOM 2 MEMORIAS USB 2.0 16 GB CONTRALORIA $300.00

15652 07/01/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO SEGURIDAD PUBLICA $4,000.00

15651 07/01/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 4 SOQUETS, ASEO 24 ASEO PUBLICO $80.00

14900 07/01/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO UN BALERO S/M, ASEO 28 ASEO PUBLICO $178.00



CREACION DE SPOT, INFORME ANUAL DIF POR TV REY


SOCIAL


2 PAQ. CHINCHETAS, 6 CINTAS TRANSPARENTES ANCHAS, 2 MEMOTIPS, 3 CAJAS DE PLUMON DE PINTARRON, 2 ENGRAPADORAS, 2 PERFORADORAS, 2

TIJERAS, 2 CINTAS MASQUIN, 2 CAJAS DE FOLDERS T/C

DIRECCION DE EDUCACION


1 PAQ. HOJAS T/C, 2 PAQ. DE MICAS TAMAÑO 80x115MM, 1 PAQ. DE

LAPICERAS NEGRAS, 1 CORRECTOR, 3 MARCADORES DE COLORES, 1

MARCADOR NEGRO DE ACEITE, 1 CINTA CANELA, 2 CINTAS MASKIN TAPE, 1 CUTER, 2 AGENDAS 2014, 1 TABLA

PORTA PAPELES, 1 PAQ. FOLDERS T/C

2 BRIDAS SOLDABLES 3”, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO 3”, 8 TORNILLOS 5/8 X 2

1/2”, PARA USO EN PERFORACION DE LLENADO DE PIPAS

2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 6”, 16 TORNILLOS DE 5/8” X 3” CON TUERCAS, PARA USO EN LINEA DE CONDUCCION

DE LOMAS DEL BOSQUE A LA CHICHARRA

4 LTS DE LIMPIAVIDRIOS, UN LITRO DE ACEITE ROJO PLEGDE



UN KIT DE CLUTCH COMPLETO Y RECTIFICAR VOLANTE, RP-1003


AUTOPARTES DE SAHUAYO, S.A. DE C.V.



EMPRESADEPARTAMENT

O

14899 07/01/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO $145.00

14898 07/01/2014 RODOLFO SILVA VELAZCO ASEO PUBLICO $1,102.00


14896 07/01/2014 EL TORNILLO LOCO 10 FOCOS 1176, PARA MANTENIMIENTO TALLER MUNICIPAL $35.00


15222 15/01/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA AGUA POTABLE $350.00




12600 16/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ ALMACEN $1,009.55


15961 16/01/2014 CANCELADA

15967 17/01/2014 CANCELADA


UN CHICOTE DE CLUTCH, PARA EL POINTER


SOCIAL


2 HOJAS DE MUELLES, REBAJAR BUJES, CAMBIAR BUJES DE MUELLES Y

ARREGLAR MUELLES DELANTERAS, PARA ASEO 24

UNA C/19 LTS ACEITE ROSHFRANS T-90, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS

UNIDADES


2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 10”, PARA ARREGLAR BOMBA DEL CARCAMO

ENRIQUE MENDEZ


ARREGLO DE PIOLA Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE GASOLINA, PIPA 4

2 COPLES DE COMPRESION DE 2” PVC, REPARACION DE LINEA CENTRAL


UN LITRO DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 50 MTS DE HILO PARA GUIRO, PARA EL

PARQUE LUIS SAHAGUN


3 CAMARAS PARA CARRETILLA, 2 DESARMADORES UN PLANO Y UNO DE CRUZ, UN CARRETE DE HILO GRUESO

PARA PINTAR CANCHA N°1

UN ROLLO DE CABLE POT 14, 10 KG ALAMBRE QUEMADO

3 BALASTROS 175 W A.M, 3 BALASTROS 150 W V.S, 3 BALASTROS 70 W V.S, 12 FOCOS 175 W A.M, 12 FOCOS 150 W

V.S, 12 FOCOS 70 W V.S, 12 COLILLAS, 10 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M



EMPRESADEPARTAMENT

O

15959 16/01/2014 MULTICOM UNA CAJA DE HOJAS T/C OFICIALIA MAYOR $650.00

15957 15/01/2014 MULTICOM SEGURIDAD PUBLICA $1,430.00


15962 16/01/2014 MULTICOM UNA CAJA DE HOJAS T/C PROVEEDURIA $650.00

15476 15/01/2014 $2,500.00

15936 10/01/2014 HOTEL PLAZA SEGURIDAD PUBLICA $44,030.00

15471 13/01/2014 GUILLERMINA VEGA ALVAREZ $4,640.00

15470 13/01/2014 XEIX S.A $9,280.00

15473 13/01/2014 PERIODICO "EL ROTATIVO" JOAQUIN MONTAÑEZ OLVERA $3,480.00

15706 15/01/2014 RODOLFO SILVA VELAZCO SEGURIDAD PUBLICA $1,276.00


15704 15/01/2014 EL TORNILLO LOCO 10 TUERCAS UNION, ASEO 24 ASEO PUBLICO $330.00



UNA CAJA DE HOJAS T/O, UNA CAJA DE HOJAS T/C


5 PALAS CUADRADAS TRUPER, PARA PERSONAL DE CUADRILLA DE OBRAS


PERIODICO “CAMBIO DE MICHOACAN”

SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN SA DE CV

POR DIFUSION DE EDICTO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013


SOCIAL

HOTEL PLAZA DE SAHUAYO, S.A DE C.V.

HOSPEDAJE PARA 37 PERSONAS, ENTRADA 29/11/13, SALIDA 13/12/13, MISMOS QUE SIRVIERON DE APOYO DE SEGURIDAD, DURANTE LA EXPOFERIA

SAHUAYO 2013

PERIODICO "EL INDEPENDIENTE"

DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, DURANTE EL

MES DE DICIEMBRE DEL 2013


SOCIAL

TRANSMISION DE SPOTS DE DIFERENTES CAMPAÑAS Y AVISOS DEL

H. AYUNTAMIENTO DE SAHUAYO, DURANTE EL MES DE DIC/2013


SOCIAL

DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAHUAYO, EL MES

DE DIC/13


SOCIAL


UNA HOJA MUELLE MESTRA, 2 BUJES, 1 COLUMPIO, VOLAR TORNILLOS DE

PERCHAS, 1 TORNILLO 3/4X6, ARREGLAR MUELLES TRASERAS, RP-076

FORD


ARREGLAR MUELLES DELANTERAS, PARA ASEO 25




EMPRESADEPARTAMENT

O


15702 15/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV OBRAS PUBLICAS $157.42

15701 15/01/2014 AUTO SERVICIO EL CHIVO GERARDO MAGAÑA GALVEZ SEGURIDAD PUBLICA $580.00

15700 15/01/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO OFICIALIA MAYOR $348.00

15894 07/01/2014 CAMPO ALEGRE DIF MUNICIPAL $360.00

15865 02/01/2014 CAMPO ALEGRE DIF MUNICIPAL $3,600.00

15690 13/01/2014 LLANTERO PEPE ASEO PUBLICO $450.00





15685 13/01/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA 1 FILTRO FS-1298, PARA PC-05 PROTECCION CIVIL $380.00

15684 13/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 2 AMORTIGUADORES 835184, RP-28 SEGURIDAD PUBLICA $1,358.00



4 BUJIAS ACDELCO MR-42XL, 1 FILTRO DE ACEITE ML-1000, 1 FILTRO AIRE S/M,

PARA PC-09

2 BANDAS GA-B-34, PARA LA CORTADORA DE CONCRETO

CAMBIAR BUJES DE HORQUILLA, VIELETA Y ROTULA, HACER ALINEACION

Y BALANCEO, PARA RP-26

POR LAVAR Y SOLDAR TANQUE DE GASOLINA, ALUMBRADO 2

CAMPO ALEGRE ALIMENTOS, SA DE CV

300 NARANJADAS, PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE REYES


3,000 NARANJADAS, PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE REYES


SECCIONAR LLANTA 11R-22.5 GOOD YEAR, PARA ASEO 25


1 LLANTA 295/75R22.5 GOOD YEAR 5236, 1 LLANTA 295/75R22.5

BRIGSTONE 4611, PARA ASEO 24

1 C/19 LTS ACEITE PROLUB ATF, 1 C/19 LTS ACEITE PROLUB 303, 1 C/19 LTS

ACEITE ROSHFRANS 50, 1 KG DE ESTOPA, 1 C/19 LTS ACEITE PROLUB

5W50 SINTETICO, PARA MANTENIMIENTO

1 C/19 LTS ACEITE ROSHFRANS 15W40, PARA MANTENIMIENTO

1 FILTRO FL-1995, 2 FILTROS GAVW620, PARA PC-05

UN TRAMO DE MANGUERA, DOS CONEXIONES, PARA LA RETRO 1

UNA MANGUERA DEL HIDRAULICO COMPLETA, ASEO 16



EMPRESADEPARTAMENT

O

15681 13/01/2014 ANTONIO RENTERIA GOMEZ ASEO PUBLICO $12,180.00


15692 14/01/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO SEGURIDAD PUBLICA $348.00


15694 14/01/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA UN FILTRO, PARA RP-27 SEGURIDAD PUBLICA $40.00


15696 14/01/2014 MOTO SERVICIO CUEVAS RAUL CUEVAS NAVARRETE UNA CAMARA R-18, PARA MOTO 2 URBANISTICAS $81.20

15697 14/01/2014 MOTO SERVICIO CUEVAS RAUL CUEVAS NAVARRETE UNA CAMARA R-18, PARA MOTO AMBULANTAJE $81.20

15698 14/01/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO OFICIALIA MAYOR $3,800.00

15699 14/01/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO SEGURIDAD PUBLICA $900.00

15641 15/01/2014 SEGURIDAD PUBLICA $1,566.00

15475 13/01/2014 CREACION DE SPOT, PAGO DE BECA $116.00

15474 13/01/2014 $162.00

15680 11/01/2014 MUELLES CRUZ ASEO PUBLICO $320.00

15679 11/01/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA ASEO PUBLICO $700.00

15678 11/01/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA AGUA POTABLE $160.00

TALLER DE SOLDADURA RENTERIA

REPARACION DE TINA Y REPARAR TIRANTE DE SEGURO DE TINA, ENDEREZAR GOLPE DE PARTE

SUPERIOR, PARA ASEO 17

POR CORTAR Y SOLDAR ESCAPE, ALUMBRADO 2

POR ENDEREZAR HORQUILLA Y SOLDAR ESCAPE, PARA RP-26

1 POLEA LOCA, 1 BALERO 6203, 1 BOMBA DEL AGUA, PARA RP-28


UNA HOJA PARABOLICA 25X29, UN TORNILLO 1/2X10, ASEO 25

UN KIT DE CLUTCH COMPLETO Y RECTIFICAR VOLANTE, PARA

ALUMBRADO 2

UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICAR DISCOS, PARA RP-1585

REPARA MAQUINAS DE ESCRIBIR

RICARDO CABALLERO SEGURA

REPARACION DE VARIAS MAQUINAS DE ESCRIBIR




SOCIAL



2 HRS DE PERIFONEO DE LA PAVIMENTACION, EN LA CALLE ENRIQUE

MENDEZ


SOCIAL


1 ABRAZADERA 3/4X10, 2 BUJES NJK, UN TORNILLO 1/2X8, PARA ASEO 24

1 C/19 LTS ACEITE ROSHFRANS 50, PARA KATERPILLAR DEL TIRADERO MUNICIPAL

1 FILTRO CH-9661, 1 FILTRO GA-490, PARA SAPA 1



EMPRESADEPARTAMENT

O


15676 11/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 6 BUJIAS RC-12YC, PARA SAPA 1 AGUA POTABLE $133.31


15674 10/01/2014 OBRAS PUBLICAS $5,916.00

14120 08/01/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV MERCADO $3,307.86

15004 06/01/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV OFICIALIA MAYOR $3,973.85

12595 08/01/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV ALMACEN $724.18

12596 09/01/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV 10 TRAPEADORES ALMACEN

15409 09/01/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV DEPORTES $315.00

15522 06/01/2014 OBRAS PUBLICAS $20,300.00


15672 10/01/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ ASEO PUBLICO $1,000.00

UN SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES, PARA RP-1585

1 CONEXION, 1 TRAMO DE MANGUERA 1/2, PARA ASEO 28

SERVICIO Y REFACCIONES GUDIÑO

1 SINCRONIZADOR, 1 ENGRANE, 1 JGO DE JUNTAS, 1 RELLENAR FLECHA PILOTO, 2 BARRAS DE CLUTCH, 2

RONDANAS DE HORQUILLA, 1 SILICON PLATA, 1 JGO DE RONDANAS Y

SEGUROS, DE AJA DE VELOCIDADES, MANO DE OBRA, PARA VOLTEO 1

4 CJAS DE PAPEL HIGIENICO, 3 ROLLOS DE PAPEL PARA MANOS, 2 PAQ. DE

BOLSA 90X60, 1 BOLSA DE JABON EN POLVO, 1 BIDON DE FABULOSO, PARA

LOS BAÑOS PUBLICOS

6 BULTOS DE BOLSA JUMBO 60X1.20, 1 BULTO DE BOLSA MEDIANA 60X90, PARA UTILIZARSE EN EL ASEO DE LA CIUDAD

2 BIDONES DE FABULOSO, 1 CAJA PAPEL HIGIENICO JUMBO, 1 BULTO DE JABON

EN POLVO

3 CEPILLOS PARA LIMPIAR, GUARDERIA DE CANCHA 1 Y FUTBOL RAPIDO DE LA

UNIDAD DEPORTIVA



UN VIAJE DE ASFALTO EN CALIENTE CON 7 M3 Y 400 LTS DE EMULSION, PARA TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES

VARIAS DE LA CIUDAD

1 KIT DE CLUTCH COMPLETO, RECTIFICAR VOLANTE, PARA RP-1585


1 BUJE, 1 SOLENOIDE, 1 SEGURO, 1 BENDIX, PARA ASEO 22



EMPRESADEPARTAMENT

O

15671 10/01/2014 CANCELADA

15669 09/01/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO $1,190.00

15668 09/01/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO URBANISTICAS $350.00

15667 09/01/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 SWITCH DE FRENOS, PARA NISSAN OBRAS PUBLICAS $142.00

15666 09/01/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO UN SOPORTE DE MOTOR, PARA RP-1585 SEGURIDAD PUBLICA $1,368.00

15665 09/01/2014 EL TORNILLO LOCO 10 CHAVETAS, PARA MANTENIMIENTO TALLER MUNICIPAL $30.00

15664 09/01/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA 1 ARRANCADOR, PARA VOLTEO 1 OBRAS PUBLICAS $40.00

15663 09/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV UN SOPORTE DE MOTOR, PARA RP-1585 SEGURIDAD PUBLICA $952.00


15661 09/01/2014 REFACCIONARIA MARTINEZ SEGURIDAD PUBLICA $575.00

15660 09/01/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO $348.00



UN KIT DE CLUTCH COMPLETO Y RECTIFICAR VOLANTE, PARA POINTER


SOCIAL

1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA URBANISTICAS 2




2 BUJES DE HORQUILLA, 1 VIELETA, 1 ROTULA INFERIOR, PARA RP-26

2 LLANTAS 26, 2 CAMARAS 26, PARA BICI #9... 1 LLANTA 26, 1 CAMARA 26, 1

PAR DE PEDALES, PARA BICI #10

POR CORTAR ESCAPE Y REPARAR, ARREGLAR ABRAZADERAS, PARA

POINTER


SOCIAL

POR CORTAR Y SOLDAR ESCAPE, PARA RP-1003

1 PAQ. CINTA AISLANTE, 4 REFLECTORES 400 W A.M, 35 MTS

CABLE 2+1, 4 LAMPARAS DE 250 W A.M, 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS COMPLETA, 1 PASTILLA TERMICA 2*30

AM, 2 BASES PARA POSTE DE CONCRETO, PARA USO EN OFICIALIA, EN EL ALUMBRADO PUBLICO, EN EL KINDER

LOMAS DE SANTIAGUILLO



EMPRESADEPARTAMENT

O

15542 16/01/2014 MANUEL VEGA SANCHEZ OBRAS PUBLICAS $464.00

15543 17/01/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00

15958 15/01/2014 PATRICIA ANAYA SANCHEZ SEGURIDAD PUBLICA $9,807.00

15901 07/01/2014 2 CASTILLOS ARMEX 10X15 PANTEON MUNICIPAL $230.00

15530 10/01/2014 OBRAS PUBLICAS $3,758.40


15956 15/01/2014 HOTEL PLAZA PRESIDENCIA $3,820.00

15970 17/01/2014 MULTICOM UNA CAJA DE HOJAS T/C TESORERIA $650.00

15974 17/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ ESFERA Y NIPLE 2”, PARA LA PIPA 2 OFICIALIA MAYOR $447.62

15544 17/01/2014 MADERERIA MAGALLON $1,682.00


2 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE DE 7 M3, PARA USO EN RENIVELACION DE CALLE, DENTRO DEL PROGRAMA 2 X 1

BANCO DE MATERIALES EL LETIGIO

TEODORO ALVAREZ FIGUEROA

UN VIAJE DE REVUELTO DE 14 M3, PARA USO EN OBRAS VARIAS

CARNES ASADAS "RICARDO EL MIO"

467 PLATILLOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE APOYO Y ELEMENTOS DE LAS DIFERENTES CORPORACIONES CON

MOTIVO DE LA EXPOFERIA SAHUAYO 2013, LLEVADA A CABO DEL 29/NOV AL

13/DIC/13


S.A. DE C.V.


CV


S.A. DE C.V.


CV

18 M3 DE MATERIAL JAL, PARA USO EN LA ELABORACION DE TABICONES

2 CINTAS VULCANIZADAS, PARA PLANTA TRATADORA


HOSPEDAJE PROPORCIONADO A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL

ESTADO, EN SU VISITA A ESTA CIUDAD


MADERERIA MAGALLON SA DE CV

5 HOJAS DE TABLAROCA, 8 POSTES 305, 6 CANALES, 2 PASTAS, 1000 CHILILLOS, 500 FRAMER, 2 PREFACINTAS Y 1 KILO DE CLAVOS DE 1 1/2 PARA CONCRETO, PARA USO EN EL FORJADO DE BARRAS

PARA LA OFICINA DE PROG. FED. Y ESTATALES, UBICADA EN MATAMOROS

PROGRAMAS FEDERALES Y

ESTATALES



EMPRESADEPARTAMENT

O

15975 17/01/2014 DEPORTES NICO DEPORTES $2,220.00

15545 17/01/2014 OBRAS PUBLICAS $3,758.40


12601 17/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ ALMACEN $180.00



15965 16/01/2014 SERVIGAS SERVIGAS SA DE CV PANTEON MUNICIPAL $1,480.00

15984 20/01/2014 EVERARDO CERVANTES PROVEEDURIA $150.00



15633 09/01/2014 PASTELERIA LA CHAKATITA PRESIDENCIA $1,200.00

15953 15/01/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV $14,056.80

MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS

3 BALONES DE VOLEY BOL, PARA LOS GANADORES DE LA LIGA MUNICIPAL

SAHUAYENSE DE VOLEY BOL VARONIL 2013-2014


S.A. DE C.V.


CV

UN VIAJE DE JAL DE 18 M3 (JAL DELGADO), PARA LA ELABORACION DE

TABICONES EN LA LADRILLERA


15 PARES DE GUANTES DE CARNAZA REFORZADOS, PARA CUADRILLA DE

DRENAJE

3 KG DE CABLE DEL N°4, PARA AMARRAR LONAS

4 BALASTROS 250 W V.S, 12 FOCOS 250 W A.M, 25 FOTOCELDAS 220 VOLTS, 15

FOTOCELDAS 127 VOLTS

1 PEGAMENTO PARA PVC, PARA USO EN LA CALLE 20 DE NOV, EN LINEA DE

DRENAJE QUE PASA POR DENTRO DE LAS VIVIENDAS

LLENADO DEL TANQUE ESTACIONARIO, “ DEL PANTEON RECINTO DE LOS

ANGELES”


CAMBIO DE COMBINACION DE LA CHAPA DE LA OFICINA


IMPRESION DE LONA, PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE REYES, DE 8 POR 4 MTS

3 CAJAS DE PAPEL EN ROLLO PARA MANOS, UN COLCHON DE PAPEL

HIGIENICO CONVENCIONAL, PARA VARIOS DEPTOS


3 ROSCAS DE REYES, PARA USO EN PRESIDENCIA CON PERSONAL ADMON

2 BULTOS DE BOLSA 16X20, 10 BULTOS DE BOLSA 20X30, 4 CUCHILLOS

CEBOLLEROS, 1 REGADERA, 2 ARAÑAS, PARA USO EN VIVERO




EMPRESADEPARTAMENT

O



15983 20/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ SISTEMAS $25.53

15987 20/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ 1 CANDADO OFICIALIA MAYOR $23.00

15017 20/01/2014 INFRA PATRICIA LOPEZ HIGAREDA OFICIALIA MAYOR $450.00

15976 20/01/2014 IMPRENTA AMECAS UNA PERFORADORA DE USO RUDO DESARROLLO SOCIAL $208.75

15977 20/01/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA UN ROLLO DE HILO DE RAFIA DESARROLLO SOCIAL $70.00

15720 20/01/2014 REFACCIONARIA ANAYA SEGURIDAD PUBLICA $11,400.00

15719 18/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 FILTRO ACEITE GP-48, PARA RP-1585 SEGURIDAD PUBLICA $45.00

15718 17/01/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA 1 FILTRO CH-9661, PARA RP-31 SEGURIDAD PUBLICA $40.00




15714 16/01/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 CAMBIO DE LUCES, PARA VOLTEO 1 OBRAS PUBLICAS $60.00


2 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE, PARA RENIVELACION DE CALLE, POR EL

RINCON DE SAN ANDRES


1 VIAJE DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO, PARA USO EN RENIVELACION

DE CALLE, POR LA FLOR DEL AGUA

UNA CHALUPA PARA EXTERIOR DE PVC CERRADA

LLENADO DE UN TANQUE DE OXIGENO, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE

HERRERIA MUNICIPAL



REFACCIONARIA ANAYA SA DE CV

6 PISTONES, 1 JGO DE ANILLOS, 1 JGO DE METALES CENTRO, 1 JGO EMPAQUES, 1 JGO METALES BIELA, 1 JGO METALES ARBOL, 1 SILICON, 1 PEGAMENTO, 1

PLASTIGAGE, 1 KG DE ESTOPA, 3 BIELAS, 6 GUIAS, 1 TENSOR,

RECTIFICAR MOTOR, PARA RP-27

1 ROTULA INFERIOR SYD-K8695, PARA RP-1003

POR SOLDAR ESCAPE Y PONER HULES A ESCAPE, PARA RP-1003


1 SOLENOIDE, 1 ARMADURA, 1 PORTA CEPILLOS, SEGUROS, BUJES Y CEPILLOS,

PARA SAPA 4




EMPRESADEPARTAMENT

O

15713 16/01/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 FARO S/M, PARA ASEO 16 ASEO PUBLICO $130.00



15710 16/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BALERO SKF-6203, PARA RP-28 SEGURIDAD PUBLICA $62.55


15708 16/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV DIF MUNICIPAL $477.00


15985 20/01/2014 MULTICOM UN LECTOR DE USB, PARA PERIFONEO OFICIALIA MAYOR $100.00

15988 20/01/2014 MULTICOM UNA CAJA DE HOJAS T/C DESARROLLO SOCIAL $650.00

15981 20/01/2014 LA CASA DEL PINTOR PROTECCION CIVIL $240.00

15980 20/01/2014 LA CASA DEL PINTOR $2,408.00

15979 20/01/2014 LA CASA DEL PINTOR PARQUES Y JARDINES $1,240.00

15896 07/01/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV PROVEEDURIA $329.97


2 C/19 LTS ACEITE PROLUB 303, PARA MANTENIMIENTO

1 C/16 KG GRASA ROSHFRANS BAT-3, PARA ENGRASADORA

1 POLEA CTK131086, 1 BANDA GA-K060888, PARA RP-28

1 JGO CABLES PARA BUJIAS KEM-CB-263, PARA RANGER

4 BUJIAS MOTORCRAFT AGSF32FM, PARA RANGER




2 LTS DE PINTURA VINILICA BLANCA, 1 LT DE PINTURA COLOR CAFE MARRON


2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BEIGE, 3 BROCHAS DE 6” (COMANDER),

4 KG DE YESO, 2 KG DE CEMENTO BLANCO, PARA PINTAR ESCUELA DE

IDIOMAS



6 BULTOS DE SIAMIL, 1 CUBETA DE 19 LTS DE SELLADOR DE ETIQUETA VERDE,

PARA PINTAR ARBOLES

4 LTS DE ACEITE PARA MOPS, 1 MOP COMPLETO, 1 TRAPEADOR GRIS, PARA

LOS DEPTOS QUE LO REQUIERAN



EMPRESADEPARTAMENT

O


15992 21/01/2014 PAPELERIA LA PREPA UN ENGARGOLADO SINDICATURA $21.00

15986 20/01/2014 OFICIALIA MAYOR $812.00

15206 17/01/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA AGUA POTABLE $12,920.00



15998 22/01/2014 PEÑAFIEL 20 REJAS DE AGUA PROVEEDURIA $1,200.00

16054 22/01/2014 LA CASA DEL PINTOR 2 LTS DE PINTURA VINILICA BLANCA PROTECCION CIVIL $160.00

10 CAJAS PAPEL SANITARIO ROLLO GRANDE, 3 BIDONES DE FABULOSO, 2

BIDONES DE CLORO, 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO, 4 PARES DE

GUANTES, 1 PAQ. DE BOLSA DE CAMISETA, PARA BAÑOS PUBLICOS EN

EL MERCADO MORELOS

MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR

RADIO COMUNICACIÓN PROFESIONAL

JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS

1 BASE PARA RADIO (CARGADOR) HYT TWO-WAY


100 VARILLAS, PARA ROTOSONDA DE 1 M, 1/2”, PARA CUADRILLA # 1 DE

DRENAJE

UN ROLLO DE MANGUERA DE 30 MTS DE 1 1/2”, PARA SER UTILIZADO EN PARQUE Y MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL LA COL. LAS BRISAS

6 CHALUPAS CONDULET 3/4, 1 REGISTRO TELEFONICO 30X30, 2

TRAMOS DE UNICANAL, 2 ROLLOS DE CABLE 1X10 BLANCO, 2 ROLLOS DE CABLE 1X110 ROJO, 2 ROLLOS DE

CABLE 1X12 VERDE, 5 CINTAS AISLANTES NEGRAS, 5 CINTAS

AISLANTES (BLANCA, ROJA, AMARILLA, VERDE Y AZUL) Y 50 TERMINALES

OJILLO 10-12, PARA USO EN INSTALACION ELECTRICA EL EL TALLER

DE COSTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, UBICADO

EN EL FRACC. LOMAS DE SANTIAGO

DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERALES DE SAHUAYO, SA

DE CV




EMPRESADEPARTAMENT

O


15996 21/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ $1,745.00

16002 21/01/2014 MANUEL VEGA SANCHEZ $928.00



16000 22/01/2014 IMPRENTA VILLASEÑOR MANUEL VILLASEÑOR GOMEZ TESORERIA $4,872.00

1 EXTREMIDAD 4” PVC HIDRAULICO, 1 RED CAMPANA 4X3”, 1 RED CAMPANA

3X2 1/2”, 2 CODOS 2 1/2X90° CON CAMPANA Y ANILLO, 1 COPLE

HIDRAULICO DE REPARACION PVC 2 1/2, 1 TAPON CAMPANA 1 1/2 PVC

HIDRAULICO, 1 LUBRICANTE WD-40 8.0 OZ, 1 LUBRICANTE WELD EN 1 LTO 787,

PARA USARSE EN INTERCONEXION A FRACC. REAL VICTORIA

1 ESCALERA DE TIJERA DE 10 ESCALONES DE ALUMINIO, PARA USO EN

PARQUES Y JARDINES



4 VIAJES DE CEMENTANTE CRIBADO, PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA

BANQUETA EXTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA



4 VIAJES DE MATERIAL FILTRO, 10 VIAJES CON MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO, PARA USO EN EL BASURERO MUNICIPAL

2 TRAMOS TUBO CONDUIT PARED GRUESA 1”, 20 MONITORES 1”, 1 BOLSA

DE TAQUETES 1/2”, 100 PIJAS 8X2 NEGRAS, 100 RONDANAS PLANAS 1/4”, 3 TRAMOS DE TUBO CONDUIT PARED

GRUESA 2”, 2 POMOS AFLOJATODO, 50 TERMINALES OJILLOS PARA CABLE 10 Y

1 CONDULET 2”TIPO LL, PARA ELECTRIFICACION DEL TALLER DE

COSTURA EN EL CENTRO COMUNITARIO, UBICADO EN EL FRACC. LOMAS DE

SANTIAGO

30,000 BOLETOS DE 2.00 PESOS, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE

COBRANZA



EMPRESADEPARTAMENT

O

16001 21/01/2014 INDUSTRIAS PEGADURO $4,000.00

15548 20/01/2014 INDUSTRIAS PEGADURO OBRAS PUBLICAS $4,000.00


16006 22/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ URBANISTICAS $370.00

16010 22/01/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00



15230 21/01/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA AGUA POTABLE $293.50

16055 22/01/2014 MULTICOM $1,150.00

INDUSTRIAS PEGADURO SA DE CV

2 TONELADAS DE CEMENTO, PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA

EXTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA



40 BULTOS DE CEMENTO GRIS, PARA ELABORACION DE TABICONES

24 CONTACTOS M5350, 24 PLACAS PARA CONTACTO Y 24 PASTILLAS 1X20

AMPERES, PARA USO ENLA ELECTRIFICACION DEL TALLER DE

COSTURA EN EL CENTRO COMUNITARIO, FRACC. LOMAS DE SANTIAGO

2 RASTRILLOS, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE UBICADO EN EL FRACC.

PEÑITAS



14 M3 DE ARENA NEGRA, PARA USO EN LA ELABORACION DE TABICONES

6 MONITORES DE 2” Y 1 NIPLE DE ROSCA CORRIDA 2X1” DE LARGO, PARA

ELECTRIFICACION DEL TALLER DE COSTURA, FRACC. LOMAS DE SANTIAGO

2 TUBOS DE 8” PVC Y 2 COPLES DE 8” PVC, PARA USO ENLA COLOCACION DE

LINEA NUEVA DE DRENAJE QUE PASA AL FONDO DE LAS VIVIENDAS, POR LA CALLE JOSE LUIS SANCHEZ DEL RIO

1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 PASTA PARA SOLDAR, 3 PLIEGOS DE LIJA, 3 HOJAS PARA CEGUETA, 4 TEFLON DE 3/4, 1

TAPON HEMBRA DE 2” PVC, PARA REPARACION DE FUGAS DOMICILIARIAS


1 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 3052




EMPRESADEPARTAMENT

O


16056 23/01/2014 P.D. DEPOT PROVEEDURIA $957.00


11995 23/01/2014 CANCELADA

16012 23/01/2014 LA CASA DEL PINTOR $370.00


16011 23/01/2014 LA CASA DEL PINTOR OBRAS PUBLICAS $920.00





SERVICIO PARA AFILAR LAS 3 BARRAS EXISTENTES, QUE USA EL PERSONAL DE

LA CUADRILLA DE OBRAS

25 PILAS AA, 10 PILAS CUADRADAS, 1 CLAVIJA DE USO RUDO PARA LA EXTENCION DE PROVEEDURIA

1 PINZAS DE ELECTRICISTA, 1 DESARMADOR PLANO, 1 DESARMADOR

DE CRUZ, PARA USARSE POR EL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE

ALUMBRADO


2 LTS DE FONDO BLANCO Y UN GALON DE PINTURA BLANCA, PARA PINTAR

ESTANTES EN LA OFICINA


ESTATALES

1 JUNTA GIVAULT DE 10” PVC, PARA USARSE EN ARREGLO DE FUGA EN

FRACC. REAL VICTORIA


1/2 CUBETA DE PINTURA BLANCA VINILICA, 1 GALON DE FONDO BLANCO Y 3 BROCHAS DE 6”, PARA PINTAR LA FACHADA, DEL CENTRO COMUNITARIO

LOMAS DE SANTIAGUITO

6 BALASTROS 175 W A.M, 6 BALASTROS 70 W V.S, 12 FOCOS 175 W A.M, 12

FOCOS 250 W A.M, 30 ROLLOS CINTA AISLANTE, 12 FOCOS 70 W V.S

UN TRAMO DE TUBO DE 6” REFORZADO, UN COPLE UNION DE 6”

PVC, UN PEGAMENTO PARA PVC, REPARACION DE DRENAJE SAN ISIDRO


2 CABOS PARA PALA UNO CORTO Y UNO LARGO, SAPA 3



EMPRESADEPARTAMENT

O

15885 06/01/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA PARQUES Y JARDINES $670.00

15995 21/01/2014 CANCELADA

11996 23/01/2014 INDUSTRIAS PEGADURO DEPORTES $1,400.00

15237 23/01/2014 MAESTRO TOÑO ANTONIO RENTERIA GOMEZ AGUA POTABLE $1,508.00

16065 23/01/2014 SERVIGAS SERVIGAS SA DE CV SECRETARIA $391.50

16051 22/01/2014 SUPER YEO'S DESARROLLO SOCIAL $226.29

16052 22/01/2014 MARIA ANAYA MAGALLON DESARROLLO SOCIAL $90.00

16053 22/01/2014 PAPELERIA LA PREPA DESARROLLO SOCIAL $40.00

16071 24/01/2014 MULTICOM UNA CAJA DE HOJAS T/C TESORERIA $650.00


15238 24/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ AGUA POTABLE $1,024.84


2 LTS DE ACEITE HONDA N°30, UNA CADENA PARA MOTOSIERRA 70 DIENTES


UNA TONELADA DE CAL, PARA FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA

TRES SOLDADURAS EN TUBO DE 3”, 2 CORTES DE TUBO DE 3”, CORTAR 32

TORNILLOS, PARA USO EN PERFORACION NORIA VILLASEÑOR Y

LINEA DE CONDUCCION LA CHICHARRA-BARRANCA DEL AGUACATE

SURTIR EL LLENADO DEL CILINDRO DE 30 KGS DE GAS, COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE LA FLOR DEL AGUA


PRODUCTOS DE ABARROTES, PARA USO DE PERSONAL

PANIFICADORA MARIA ANAYA MAGALLON

2 TRANCAS CHICAS, POR VISITA DEL SECRETARIO DE EDUCACION DEL

ESTADO


ADORNO DE OBSEQUIO, PARA EL SECRETARIO DE EDUCACION DEL

ESTADO



13 COMIDAS, PARA EL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE PAVIMENTACION, YA QUE

REALIZAN TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CALLES EN MAL ESTADO DE LA

CIUDAD

2 LLAVES DE ESFERA ROSCABLE DE 2”, 1 COPLE DE COMPRESION DE 3” PVC, PARA USO EN PIPA 4 Y 5, ARREGLO DE FUGA EN LINEA DE CONDUCCION A LA

BARRANCA



EMPRESADEPARTAMENT

O



15971 17/01/2014 DIF MUNICIPAL $1,276.00

15972 17/01/2014 DIF MUNICIPAL $9,048.00

12596 09/01/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV 10 TRAPEADORES ALMACEN $249.98


15650 17/01/2014 CANCELADA

16070 24/01/2014 MARIO CHAVEZ MARTINEZ FERIAS Y EVENTOS $1,740.00

15978 20/01/2014 IMPRENTA AMECAS URBANISTICAS $2,142.00

UN ROLLO DE CABLE VERDE 1X12, UN ROLLO DE CABLE BLANCO 1X10 Y UN ROLLO DE CABLE ROJO 1X10, PARA ELECTRIFICACION DEL TALLER DE

COSTURA, FRACC. LOMAS DE SANTIAGO

UN TAPON CAMPANA CON LIGA DE 2” HID, UNA PASTA PARA SOLDAR

GENERACION 2000 BLANCA DE 250 GRS, PARA USO EN REPARACION DE

FUGAS DOMICILIARIAS Y ARREGLO DE FUGAS EN CALLE TOLTECA ESQ. LOPEZ

MATEOS

FEDORA ALCARAZ CARDENAS

RENTA DE BRINCOLINES, PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES


UNA RENTA DE BRINCOLIN VARIOS, PARA USO EN EL FESTIVAL DEL DIA DE

REYES, EL DIA 10/ENE/14

8 BIDONES DE FABULOSO Y 8 BIDONES DE CLORO

RENTA DE SONIDO, PANTALLA Y MICROFONOS, PROYECTOR, PARA

EVENTO REALIZADO EN EL QUINTO PATIO DEL HOTEL PLAZA 8:00 PM, POR VELADA LITERARIA Y DE POESIA EL DIA

23/ENE/14


100 LAMINAS ADHERIBLES CON LA LEYENDA CLAUSURADO, PARA

COLOCARLAS EN LAS FINCAS EN PROCESO QUE HAYAN INFLIGIDO EL REGLAMENTO DEL MUNICIPIO DE

SAHUAYO



EMPRESADEPARTAMENT

O

15022 23/01/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS OFICIALIA MAYOR $870.00

15239 24/01/2014 SERVIGAS SERVIGAS SA DE CV AGUA POTABLE $49.35

16072 24/01/2014 MULTICOM UNA CAJA DE HOJAS T/C PROVEEDURIA $650.00

15023 23/01/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA OFICIALIA MAYOR $595.00


11997 23/01/2014 LA CASA DEL PINTOR DEPORTES $880.00

16062 23/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ PROTECCION CIVIL $40.00

15939 13/01/2014 CANCELADA

16057 23/01/2014 MULTICOM UNA CAJA DE HOJAS T/C, DOS MOUSE $870.00


15742 23/01/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ SEGURIDAD PUBLICA $710.00

15741 23/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV OFICIALIA MAYOR $348.00

15740 23/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 CRUCETA PR-330, PARA LA FORD PARQUES Y JARDINES $148.00

15739 23/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 MANGUERA, PARA RETRO 1 OBRAS PUBLICAS $453.00

15735 22/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV UNA BOMBA DE AGUA, PARA LA FORD OFICIALIA MAYOR $604.00


7 SOLERAS DE 1/2X1/8, 5 MTS DE MALLA DESPLEGADA CALIBRE 14, PARA

USO EN LA ELABORACION DE PROTECCIONES PARA LAMPARAS DE

ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA RITA

4 KG DE GAS, PARA USARSE EN LLENADO DE ANFORITA DE SAPA 5


10 KGS DE LAZO DE 3 CABOS, YA Q SERAN UTILIZADOS EN LE

ENLONAMIENTO DE CAMIONES DE ASEO

2 LONAS 4X6, 3X4 MTS, PARA CUBRIR VEHICULOS DE ASEO, CUANDO REALIZAN TRASLADO HACIA EL

BASURERO MUNICIPAL


UN BOTE DE SELLADOR, 2 BULTOS DE BLANCO ESPAÑA

2 FOCOS DE HALOGENO GRANDES DE LAS LAMPARAS DE RESCATE




ARREGLO DE ENGRANE DEL ARRANQUE DE LA BOMBA D LA PIPA 3


1 SOLENOIDE, 1 PORTACEPILLOS, 1 ARMADURA, PARA RP-1003

1 BANDA PARA MOTOR GA-K060966, PARA LA FORD

1 BANDA DE MOTOR K060643, PARA ASEO # 22



EMPRESADEPARTAMENT

O




15733 21/01/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA UN FILTRO ACEITE CH-9661, PARA RP-31 SEGURIDAD PUBLICA $40.00

15730 21/01/2014 ASEO PUBLICO $500.00





15725 20/01/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA UN FILTRO GP-1010Q, PARA ASEO 25 ASEO PUBLICO $90.00



15722 20/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV UNA POLEA S/M, PARA SAPA 2 AGUA POTABLE $88.00

15752 24/01/2014 ANTONIO TELLES FLORES ASEO PUBLICO $1,850.20

15750 24/01/2014 ANTONIO TELLES FLORES OBRAS PUBLICAS $1,009.20

UN BRAZO PITMAN RB-K-6335, UN AMORTIGUADOR BG-33002, PARA

ALUMBRADO 3

2 BIELETAS, 2 TERMINALES DE DIRECCION, PARA RP-32

1 C/19 LTS ACEITE ROSHFRANS 15W40, 1 C/19 LTS ACEITE ROSHFRANS HD-

25W50, PARA MANTENIMIENTO

BALEROS Y RETENES SAHUAYO

SILVIA MARIA FLORES HERNANDEZ

UNA VALVULA RETENCION BENDIX, UNA VALVULA DE RETENCION ACP, UN

REPUESTO, PARA ASEO 28


SECCIONAR LLANTA 11-R-22.5, PARA ASEO 17


UNA LLANTA 11R-22.5 SECCIONARLA, PARA ASEO 16


UN PORTACEPILLOS, UN CEPILLO, PARA SAPA 4

UN FILTRO FF-1212, PARA LA CATERPILLAR

UN RETEN NA-4250, UN TM SET11, PARA LA RP-076 FORD

2 TERMINALES DIRECCION SYD-ES3366L, 2 TERMINALES DE DIRECCION SYD-ES 3364R, 1 HORQUILLA RB-K8726,

PARA LA RP-076 FORD

TALLER MECANICO HERMANOS TELLES

MANO DE OBRA POR CAMBIAR REPUESTO DE ESCUPIDOR, UN

REPUESTO DE ESCUPIDOR, PARA EL ASEO 28


UN RETEN 1306K, MANO DE OBRA POR CAMBIAR RETEN, PARA VOLTEO 23



EMPRESADEPARTAMENT

O


15748 24/01/2014 ANTONIO TELLES FLORES ARREGLAR FLECHA PILOTO, ASEO 16 ASEO PUBLICO $754.00

15747 24/01/2014 MUELLES CRUZ 6 ABRAZADERAS 5/8X12, PARA LA FORD PARQUES Y JARDINES $690.00


15745 24/01/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA 1 FILTRO CH-3600, SAPA 5 AGUA POTABLE $40.00

15744 24/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV UN AFLOJATODO, PARA SAPA 3 AGUA POTABLE $47.00

15743 24/01/2014 JUAN OCHOA RIVERA SEGURIDAD PUBLICA $3,500.00

15755 25/01/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS 1/2 SOLERA 3/26, PARA CAMION FORD PARQUES Y JARDINES $234.00

15754 25/01/2014 EL TORNILLO LOCO 2 CANDADOS S/M, PARA ASEO 28 ASEO PUBLICO $120.00


15881 03/01/2014 HOTEL PLAZA FERIAS Y EVENTOS $1,650.00

15989 21/01/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV AGUA POTABLE $57,855.00

16077 27/01/2014 MULTICOM UN MALETIN HP PARA COMPUTADORA URBANISTICAS $550.00

16078 27/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ SINDICATURA $183.86



UNA VALVULA PATA DE CABRA, PARA ASEO 25



1 C/16 KG GRASA ROSHFRANS, PARA RETRO BRAZO LARGO DEL GOB. DEL

ESTADO

MANO DE OBRA POR REPARAR MOTOR, PARA LA RP-31


UN JGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA RP-4509


HOSPEDAJE PARA EL SR. ALBERTO VACA TAPIA, LOS DIAS 3, 4 Y 5/ENE/14, EN APOYO DEL PERSONAL DE FERIAS Y

EVENTOS, CON MOTIVO DE LA FERIA DEL JUGUETE 2014

UNA PIPA DE HIPOCLORITO, PARA CLORACION DE LAS PERFORACIONES DE

LA POBLACION 17,500 KG


5 ARMELLAS, 5 TAQUETES, 10 KG DE ALAMBRE QUEMADO

6 BALASTROS 175 W A.M, 6 BALASTROS 150 W V.S, 12 FOTOCELDAS 220 VOLTS,

12 FOTOCELDAS 127 VOLTS



EMPRESADEPARTAMENT

O




15245 27/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ UNA LLAVE ESTILSON DE 14”, SAPA 4 AGUA POTABLE $169.00



16014 27/01/2014 OBRAS PUBLICAS $4,593.60


16015 27/01/2014 OBRAS PUBLICAS $19,894.00

15481 23/01/2014 IMPRENTA VILLASEÑOR MANUEL VILLASEÑOR GOMEZ $2,436.00

16075 27/01/2014 LA CASA DEL PINTOR PARQUES Y JARDINES $370.00

UN CABO CHICO PARA PALA, UN CABO LARGO PARA PALA, SAPA # 3

UN COPLE DE REPARACION PVC 2 1/2”, UN LUBRICANTE 1/2 LT, UNA HOJA DE SEGUETA BLANCA, PARA USARSE EN

ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN CALLE ARAMBURO ENTRE DON VASCO Y SOR JUANA.... 4 NIPLES CUERDA CORRIDA

POLIMEX DE 1”, 5 CINTAS TEFLON COFLEX 3/4”, PARA USARSE EN

TINACOS DE CLORACION

4 ROLLOS DE MANGUERA CORRUGADA DE 2”, PARA PIPA 3, PIPA 4, PIPA 5 Y

PIPA 8

2 COPLES DE REPARACION DE 1 1/2” PVC, PARA USO EN REPARACION DE

FUGA EN CALLE SAN RAFAEL


UNA CAJA DE FOLDERS T/C, 20 RECOPILADORES T/C, 20

RECOPILADORES T/O


S.A. DE C.V.


CV

23 M3 DE JAL DELGADA, PARA ELABORACION DE TABICONES

UN CANDADO, PARA EL TANQUE DE DIESEL DEL CAMION DE VOLTEO 2



7 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y 400 LTS DE EMULSION,

PARA USO EN TRABAJOS DE BACHEO

6,000 IMPRESION DE VOLANTES, PARA ICATMI CURSOS


SOCIAL


2 BULTOS DE SIAMIL, 4 LTS DE SELLADOR, PARA ARBOLES DEL PARQUE

SAN FELIPE



EMPRESADEPARTAMENT

O

15410 09/01/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA DEPORTES $2,080.00

15866 02/01/2014 GERARDO GARCIA AVALOS DIF MUNICIPAL $5,800.00


16016 27/01/2014 CANCELADA

16083 27/01/2014 EVERARDO CERVANTES PROTECCION CIVIL $75.00

16079 27/01/2014 JESUS SANCHEZ AMEZCUA REGIDURIA $2,970.00


16017 27/01/2014 MULTICOM UNA TORRE DE DISCOS CD (CON 100) URBANISTICAS $380.00

16080 27/01/2014 CANCELADA

16076 27/01/2014 MULTICOM UNA CAJA DE HOJAS T/O PROVEEDURIA $880.00




REPARACION DE MAQUINA DE PODAR PARA UTILIZARLA EN SERVICIO DE LA

UNIDAD DEPORTIVA Y DEL PARQUE LUIS SAHAGUN


RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y ESTRUCTURA PARA FESTIVAL DEL DIA DE REYES EL 10/ENE/14, EN EL CAMPO

OLIMPIA


1 CAMARA DE LLANTA PARA CARRETILLA, PARA USO EN PARQUES Y

JARDINES



ARREGLO DEL CILINDRO DE LA CHAPA DE LA MOTO Y DUPLICADO DE LA LLAVE

VIDRIOS Y ALUMINIOS “LA IMPERIAL”

ARREGLO DE VENTANAS DE LOS SALONES DE 1RO Y 4TO GRADO, PARA BRINDAR ESCUELAS DE CALIDAD EN

FLAMINGOS


UN CARTUCHO HP 122 NEGRO, UN CARTUCHO HP 122 COLOR



2 SPRAY W40, PARA USO EN EL PARQUE DE LA COL. LA YERBABUENA, EN

ALUMBRADO

8 FOCOS AHORRADORES DE 85W DE ESPIRAL, PARA EL STAND DE LA

PRESIDENCIA, QUE SE COLOCARA EN EL PARQUE SAN FELIPE



EMPRESADEPARTAMENT

O



15762 27/01/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA PROVEEDURIA $75.00

15761 27/01/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA PROVEEDURIA $220.00

15760 27/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV UNA BATERIA DE 17 PLACAS, RP-3769 SEGURIDAD PUBLICA $1,500.00


15758 27/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV PROVEEDURIA $589.00

15757 27/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 MAZA CAR-CTK515072, PARA SAPA #1 AGUA POTABLE $1,176.00



15628 08/01/2014 IMPRENTA AMECAS TESORERIA $3,001.50

UNA LAMPARA SUBURBANA COMPLETA DE 175 W A.M, UN BRAZO PARA

LAMPARA, PARA LA CALLE CLEMENTE GUERRERO 66, COL. CRISTO REY, SE ANEXA RECIBO FISCAL DE TESORERIA

MUNICIPAL


15 CAJAS DE GALLETAS, 10 PAQ. COCA COLA NORMAL, 10 KG AZUCAR, UNA

CAJA DE CAFE DE 95 GR NORMAL CON 12 FRASCOS

UN FILTRO ACEITE CH-13, UN KG DE ESTOPA, PARA SUBURBAN GRIS

UN FILTRO GA-673, PARA SUBURBAN GRIS

UN JUEGO DE BUJES HORQUILLA SUPERIOR, UNA TERMINAL DE

DIRECCION, PARA RP-31

UN FILTRO DE GASOLINA GON-HH-46, 8 BUJIAS AC-19256067, PARA SUBURBAN

GRIS

SOLDAR RADIADOR Y SOPLETEAR, RP-26


UN PIN PLASTICO DE COLORES, 5 CUADERNOS FORMA ITALIANA CLASICO,

2 TIJERAS COSTURA BARRILITO, 2 ENGRAPADORAS DE METAL, 50 SOBRES BOLSA SOLAPA CARTA, 2 KOLA LOKA, 10

CAJAS DE CLIPS N°1, 5 PLASTICOS CONTAC, 8 BORRADORES PARA

PIZARRON VINCI, 500 FOLDERS CARTA CREMA, 5000 HOJAS OFICIO


57 CARPETAS DE VINIL 2” REDONDA, 3 CARPETAS DE VINIL 2” ARGOLLA RECTA



EMPRESADEPARTAMENT

O

15918 08/01/2014 IMPRENTA AMECAS 2 CAJAS DE SOBRES DE NOMINA TESORERIA $1,134.00

15479 20/01/2014 $110.00

15478 20/01/2014 $110.00

15477 20/01/2014 $110.00


15480 23/01/2014 PERIODICO "VOX POPULI" PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ $9,280.00

15920 08/01/2014 IMPRENTA AMECAS FERIAS Y EVENTOS $3,116.92

15922 08/01/2014 IMPRENTA AMECAS URBANISTICAS $41,847.00

15925 08/01/2014 IMPRENTA AMECAS DEPORTES $4,149.32




CREACION DE SPOT CAMPAÑA “GOTA A GOTA EL AGUA SE AGOTA”


SOCIAL



CREACION DE SPOT “ICATMI, NUEVAS INSTALACIONES”


SOCIAL



CREACION DE SPOT, REUNION DE TLAHUALILES, DEL 21/ENE/14


SOCIAL


1 PERFORADORA, 1 ENGRAPADORA, 10 CORRECTOR LIQUIDO, 15 CAJAS DE

CLIPS, 1 TARJETERO, 12 CARPETAS DE VINIL 1”, UNA TABLA CON SUJETADOR, 3

PROTECTOR DE HOJA, 5 CAJAS DE FOLDERS T/C, 20 CAJAS DE ARCHIVO

MUERTO, 20 LEFORT T/O, 20 MEMOTIPS, 20 LIBRETAS TAQUIGRAFIA, 2 CAJAS DE

HOJAS T/O

DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DEL MES DE NOV Y DIC/2013


SOCIAL


4 VINIL IMPRESO 2X1, 2 VINIL IMPRESO 1X.040, LONA IMPRESA 1.20X5.20


300 LONAS .50X.30, 6 LONAS TRASLUCIDAS 1.5X5.00, 8 LONAS

TRASLUCIDAS 1.40X4.00, 8 LONAS TRASLUCIDAS 1.30X3.00, 8 LONAS

TRASLUCIDAS 1.20X2.50


1000 VOLANTES 1/2 CARTA, 100 CARTELES TABLOIDE, 7 LONAS

1.20X1.90, PARA UTILIZARSE EN EL IMJU



EMPRESADEPARTAMENT

O



16353 29/01/2014 PRESIDENCIA $1,314.00

16351 29/01/2014 PANADERIA SAN JOSE JOSE MARTINEZ M PRESIDENCIA $440.00

16100 29/01/2014 LONCHERIA GABY TESORERIA $1,847.00

15777 28/01/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 FLASH AZUL, PARA RP-1297 SEGURIDAD PUBLICA $120.00


15775 28/01/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO 1 POLEA S/M, PARA RP-25 SEGURIDAD PUBLICA $100.00


15773 28/01/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA SEGURIDAD PUBLICA $750.00

15772 28/01/2014 EL TORNILLO LOCO SEGURIDAD PUBLICA $14.00

15771 28/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BATERIA DE 19 PLACAS, PARA RP-3769 SEGURIDAD PUBLICA $1,940.00

15770 28/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 POLEA CAR-CTK131086, RP-25 SEGURIDAD PUBLICA $86.00


3000 VOLANTES DIGITALES, 200 CARTELES TABLOIDE, 6 LONAS IMPRESAS 4.00X150, 2 LONAS

IMPRESAS 10X150, 5000 BOLETOS 1/2 CARTA, UNA LONA IMPRESA 200X300,

PARA EVENTO DEL DIF


3000 BOLETOS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE REYES

PRODUCTOS LACTEOS "VICTORIA"

J. TRINIDAD VILLASEÑOR MORA

8,320 KG DE PANELA, 8.5 KG DE QUESO FRESCO, 4 KG DE CREMA, PARA

OBSEQUIO A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PAN DE TRANCA PARA OBSEQUIO A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, POR VISITA A LA CIUDAD


TAMALES Y ATOLE, PARA REUNION CON COLONOS DE LA COLONIA SAN FELIPE



1 PORTACEPILLOS, 1 SOLENOIDE, PARA ALUMBRADO 2


2 ARRANCADORES, 1 C/19 LTS ACEITE PROLUB SAE 50, 1 C/19 LTS ACEITE

PROLUB 303, 1 C/19 LTS ACEITE ROSHFRANS T-90, 1 C/19 LTS ACEITE

PROLUB 5W50 SINTETICO, PARA MANTENIMIENTO

10 LTS DE ACEITE 10W30 CASTROL, PARA UNIDAD 3489 DEL GOBIERNO DEL

ESTADO


2 TORNILLOS 7/16X1 1/2 CON TUERCA DE SEGURIDAD, PARA RP-3769



EMPRESADEPARTAMENT

O



15767 28/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 UNIDAD H-6054, ASEO 28 ASEO PUBLICO $127.00

15766 28/01/2014 AUTO SERVICIO EL CHIVO GERARDO MAGAÑA GALVEZ SEGURIDAD PUBLICA $232.00


15764 28/01/2014 AUTOPARTES BUENROSTRO JAVIER BUENROSTRO SEGURIDAD PUBLICA $1,386.20






1 BATERIA DE 17 PLACAS, 16 BUJIAS S/M, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO ACEITE,

PARA LA UNIDAD 3489 DEL GOBIERNO DEL ESTADO, UTILIZADA POR EL

DIRECTOR

1 BOMBA DE FRENOS CAR-MC37636, PARA SAPA 3

HACER ALINEACION Y BALANCEO, REVISAR VARILLAJE, PARA RP-32

POR SOLDAR LAMINA DE ESCAPE Y PONER HULES AL MISMO, PARA POINTER


SOCIAL

1 REGULADOR, 1 DICIPADOR DE CALOR Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE

COMPUTADORA, PARA RP-31


10 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO, PAR AUSO EN OBRAS VARIAS

5 MANGOS PARA MARRO, PARA EL PERSONAL DE LAS CUADRILLAS

100 EMPAQUES PARA LLAVES DE CHORRO, 10 CINTAS TEFLON COFLEX

3/4, 5 HOJAS DE LIJA, PARA USARSE EN EL PROGRAMAS DE DETECCION DE

FUGAS EN INSTALACIONES DOMICILIARIAS

3 COPLES DE REPARACION DE 3”, PARA REPARACION DE FUGA EN CALLE LAS

PALMAS

1 DESARMADOR PLANO, 1 DESARMADOR CRUZ, 1 CINCELCHICO, 1

PILA CUADRADA DE 9 VOLTS, 3 PILAS “AAA”, 1 AFLOJATODO W-40, PARA USO

EN EL AREA DE ALUMBRADO



EMPRESADEPARTAMENT

O



16086 28/01/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA DIF MUNICIPAL $120.00

16089 28/01/2014 LA CASA DEL PINTOR 1 BROCHA DE 2” CULTURA $14.00

16087 28/01/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS DIF MUNICIPAL $2,978.00



2 PERFORADORAS DE USO RUDO, 5 BLOCKS PAGARES, 10 LAPIZ ADHESIVOS

1 BOLSA DE JABON DE 10 KG, 2 BIDONES DE CLORO, 2 BIDONES DE

FABULOSO, 10 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO, 1 BALON DE PAPEL HIGIENICO, 5 KG DE BOLSA

DE CAMISETA, 5 KG DE BOLSA DE 60X90, 3 ROLLOS DE BOLSA

TRANSPARENTE DE 4 KG, PARA LOS 18 MODULOS Y OFICINAS

ADMINISTRATIVAS

200 PIJAS DE 3/4 PUNTA DE BROCA, 100 PIJAS DE PUNTA DE BROCA CABEZA

HEXAGONAL, 1 PUNTILLA DE CRUZ Y 1 PUNTILLA EXAGONAL, PARA CUBRIR

ESPACIO SUPERIOR DE UBR Y REINSTALACION DE CORTINEROS EN

GIMNASIO


4 LAMINAS DE 305 R101 ACANALADA, 4 TUBULARES DE 1”, 2 PTR 1”, 2 LAMINAS

305X2.22 CALIBRE 20 LISA, PARA CUBRIR ESPACIO SUPERIOR DE UBR Y REINSTALACION DE CORTINEROS EN

GIMNASIO


10 LONAS DE 1X1.90 MTS CON LOS LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO CON

LA LEYENDA “JUEGOS GRATIS”, PARA PROMOCIONAL DE LA FERIA DE SAN

FELIPE



EMPRESADEPARTAMENT

O



16098 29/01/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ DESARROLLO SOCIAL $53.41

16058 23/01/2014 IMPRENTA AMECAS 20 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C $1,676.20


16091 28/01/2014 OFICIALIA MAYOR $4,000.00


1 ABRAZADERA PARA TUBO DE ASBESTO DE 2”, 1 LLAVE ESFERA

ROSCADA DE 1/2”, 1 CINTA TEFLON COFLEX 3/4”, 1 CODO 1/2” PROPILENO,

2 NIPLES DE 1/2X6 DE PROPILENO, 1 NIPLE DE 1/2”X2” PROPILENO, 2

ADAPTADORES PARA MANGUERA RD-9, PARA USARSE EN REPARACION QUE

ALIMENTA A CALLE SOR JUANA ENTRE ZARAGOZA Y NIÑOS HEROES

1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, 1 BIDON DE CLORO, 1 BIDON DE FABULOSO, 2 MTS DE FRANELA

1 CANDADO DE ALTA SEGURIDAD, PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE

PEÑITAS





RENTA DE TOLDOS BOLAÑOS

ESPERANZA RODRIGUEZ COYAZO

2 LONAS 4X6 AZULES, PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO

3 CONDULET OLL 1”, 1 CONDULET OLR 1”, 2 MONITORES 1”, 5 TRAMOS DE

TUBO CONDUIT PARED GRUESA 2”, 2 MONITORES 2”, 3 TRAMOS DE 35 MTS C/U DE CABLE 1/0 Y 35 MTS DE CABLE

1X6, PARA USO EN LA ELECTRIFICACION DE LOS TALLERES DE COSTURA Y

SOLDADURA EN EL CENTRO DE DES. COMUNITARIO, UBICADO EN FRACC.

LOMAS DE SANTIAGO



EMPRESADEPARTAMENT

O



15647 07/01/2014 SERVIO NUÑEZ SANCHEZ $2,346.00



16356 30/01/2014 LA CASA DEL PINTOR CULTURA $80.00

16213 27/01/2014 IMPRENTA AMECAS DESARROLLO SOCIAL $916.40

2 INTERRUPTORES TIPO FALC 3X50, 2 GABINETES PARA INTERRUPTOR 3X50, 1

CENTRO DE CARGA 12 UNIDADES TRIFASICO, 8 TRAMOS DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA 1”, 1

REGISTRO 1 1/2” GALVANIZADO Y 1 TAPA PLANA PARA REGISTRO

GALVANIZADO 1 1/2”, PARA USO EN LA ELECTRIFICACION DE LOS TALLERES DE COSTURA Y SOLDADURA EN EL CENTRO

DE DES. COMUNITARIO, LOMAS DE SANTIAGO


UN GALON DE PINTURA BLANCA VINILICA, UN GALON DE AZUL MARINO

VINILICA, 2 LTS DE MATE OSTION, 2 BROCHAS DE 6”


ELABORACION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO

PARA RADIO PARA LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO

PLANEACION ESTRATEGICA

1 LLAVE ESTILSON DE 14” PARA LA SAPA #5

1 LLAVE ESFERA SOLDABLE DE 1” CONECTOR PARA MANGUERA DE 1”

BRONCE 1 ABRAZADERA SINFIN DE 1” PARA ADAPTACION DE BOMBA EN CALLE

“L”


1 LT DE PINTURA BLANCA VINILICA PARA MAMPARAS DE LA ENTRADA DE LA

PRESIDENCIA


11 IMPRESIONES TABLOIDE, COLOR, OPALINA, 250 GRS, 52 IMPRESIONES TABLOIDE COLOR PAPEL COUCHE BR 135 GRS CORTE Y DISEÑO 1 LONA

BANNER 1.50X2.25 PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O

15887 06/01/2014 IMPRENTA AMECAS DESARROLLO SOCIAL $38,280.00

15482 27/01/2014 $116.00

15483 27/01/2014 $116.00

15648 17/01/2014 GRUPO ALDARAMIZ DESARROLLO SOCIAL $184.16

16355 30/01/2014 MULTICOM 1 CAJA DE HOJA T/C OFICIALIA MAYOR $650.00

15020 22/01/2014 IMPRENTA AMECAS OFICIALIA MAYOR $107.50

16358 31/01/2014 IMPRENTA AMECAS 2 CALCULADORAS CHICAS $193.71



15994 21/01/2014 REPARACION DE RADIO KENWOOD URBANISTICAS $858.04



15201 06/01/2014 CANCELADA


5000 BOLETOS DESARROLLO SOCIAL, 500 BOLETOS MULTIUSOS, 11500

BOLETOS 1/2 CARTA DISEÑO DE LAS MISMAS


MA. CONCEPCION CHAVEZ MAGALLON

CREACION DE SPOT FIESTA SAN FELIPE BOLETOS GRATIS


SOCIAL



CREACION DE SPOT PAGO DE AGUA Y PREDIAL LOS SABADOS


SOCIAL

GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV ZAMORA

RENTA Y SERVICIO DE COPIADO DE 882 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO EN EL

MES DE DICIEMBRE 2013



1 LIBRO DE REGISTRO DE PERSONAS, 2 CARPETAS DE RECOPILADORES T/C


RECURSOS HUMANOS

6 BALASTROS DE 175WAM, 12 FOCOS DE 70WVS, 1 ROLLO POT 14, 12

FOTOCELDAS 220 VOLTS, 12 FOTOCELDAS 127 VOLTS

4 CONDULET TIPO LL 1”, 4 CONDULET TIPO LR”, 4 CONDULET TIPO LL 2”, 4

CONDULT TIPO LR 2” Y 1 NIPLE ROSCADO DE 1” A 1/4”, X3, PARA

TALLERES DE COSTURA Y SOLDADURA DEL CEDECO LOMAS DE SANTIAGO




1 CEPILLO GRANDE PARA LAVADO DE LA CALLE L

2 LG DE CLAVO DE 2 1/2”, PARA LA LADRILLERA MPL



EMPRESADEPARTAMENT

O




15779 29/01/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO AGUA POTABLE $580.00


15792 30/01/2014 ASEO PUBLICO $2,088.00

15791 30/01/2014 AUTOELECTRICA LA 34 TALLER MUNICIPAL $9,556.51

15790 30/01/2014 AUTOELECTRICA LA 35 TALLER MUNICIPAL

2 COPLES DE REPARACION DE 2”, PARA LA CALLE STA INES


1 BENDIX, 1 JUEGO DE SEGUROS, PARA LA PIPA #3

1 LLANTA 26X2, 1 CAMARA 26S2, PARA BICICLETA #10

1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 CILINDRO DE FRENOS S/M, 2 CHICOTES,

PARA SAPA#3

6 GALONES DE ANTICONGELANTE, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

TALLER AUTOELECTRICO ROBERTO

TALLER AUTOELECTRICO ROBERTO

REPARAR MARCHA, 1 SELENOIDE 42 MT 24 VOLTIOS, 1 BENDIX 42 MT ESPECIAL,

1 PLACA DE CEPILLOS, PARA CATERPILLAR DEL BASURERO MPL

2 REGULADORES VW BOSH 1 ROLLO DE CABLE CAL. 16, 4 UNIDADES 4411, 1 UNIDAD AVION 100 W, 4 IMPILSORES

HITACHI 20 CINTAS AISLANTES 4 SWITCH DE FRENOS RAM 1500, 2

BALEROS 6305, 1 PLACA DIRECCIONAL 10 JUEGOS DE SEGUROS DE MARCHA 6

FLASHER VF 1112 PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

2 RELEY #314, 4 FOCOS H-11, 6 FOCOS H-13, 15 ARNES 06634 ENCENDIDO, 15

ENCHUFES 901/9007, 100 FOCOS 3WBA95ES. 100 FOCOS 3W T10, 1

PASO, 2 SWITCH 2 PASOS, 6 BOTONES MARCHA, 6 CAMBIOS LUZ DE PIE, 5

INTERRUPTORES 75 AMP, 100 TERM. ENCHUFE, 100 TERM. 5/16, 100 TERMI. 1/4, 8 FLASHER TRIDON, 10 BALEROS

6203, 10 BALEROS 6003,

PASA A LA ORDEN 15791



EMPRESADEPARTAMENT

O



15787 30/01/2014 RECOSA TALLER MUNICIPAL $2,087.19

15786 30/01/2014 EFREN PEREZ ANGULO TALLER MUNICIPAL $1,160.00




15782 30/01/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BOBINA IC-39 PARA LAM MPC-2 PROTECCION CIVIL $194.95

15921 08/01/2014 AMECAS PROTECCION CIVIL $3,783.69

15793 31/01/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO PROVEEDURIA $232.00


15795 31/01/2014 ANTONIO TELLES FLORES ASEO PUBLICO $962.80

15796 31/01/2014 ANTONIO TELLES FLORES OBRAS PUBLICAS $823.60

REPARACIONES Y SUSPENCIONES EL CHAVO

1 HORQUILLA INF. LR RAM 1500 08, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS

UNIDADES

REPARACIONES Y SUSPENCIONES EL CHAVO

2 HORQUILLA INF. LR RAM 1500 08, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS

UNIDADES

1 CRUCETA SPICER, 1 CRUCETA 5-1610, 3 MATRACAS RB-28282 PARA

MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

1 CALAVERA RH RAM 08-10, 1 CALAVERA RAM 08-10 PARA


BALEROS Y RETENES EJERCITO

15 POLEAS 2 RANURAS, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

GONZALO FONSECA QUIÑONES

2 TAPAS REPUESTO RADIADOR RAM 2008, 1 RADIADOR RAM 2008 PARA


1 CILINDRO DE FRENOS PARA LA SAPA #3


3 ESTRELLAS DE LA VIDA VINIL IMPRESO, 4 ESCUDOS DE BOMBEROS

IMPUSO, 4 ESCUDOS PC VINIL INSTALACION

QUITAR Y SOLDAR RADIADOR DE LA SUBURBAN GRIS

1 CUBETA DE 19 LTS ACEITE ROSHFRANS 25W50HD, 1 FILTRO GP-28,

PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES


REVIAR FALLA ELECTRICA COMPUTADORA, 2 TERMINALES DE

BATERIA PARA ASEO #21


2 CONEXIONES , 1 FILTRO DE DIESEL, MANO DE OBRA ADAPTAR BASE PARA

RETRO #2



EMPRESADEPARTAMENT

O

15797 31/01/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO AGUA POTABLE $1,750.00



15801 01/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV URBANISTICAS $938.41


15803 01/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BATERIA 17 PLACAS PARA LA RP-1585 SEGURIDAD PUBLICA $1,450.00

15804 01/02/2014 EL TORNILLO LOCO ASEO PUBLICO $18.00

15805 01/02/2014 EL TORNILLO LOCO TALLER MUNICIPAL $24.00

15806 01/02/2014 1 BALANCIN DE 210 PARA ASEO #25 ASEO PUBLICO $1,392.00

15807 03/02/2014 1 COMPRESOR PARA ASEO #28 ASEO PUBLICO $1,972.00


15809 03/02/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA 1 FILTRO CH-9661 PARA LA RP-31 SEGURIDAD PUBLICA $40.00


15811 03/02/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 BENDIX S/M PARA LA RP-1003 SEGURIDAD PUBLICA $220.00


15926 08/01/2014 IMPRENTA AMECAS PRESIDENCIA $62,176.00

1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 2 ROTORES PARA BALATAS DELANTERAS,

2 JUEGOS DE BALEROS, 1 JUEGO DE SEGUROS DE BALATAS PARA SAPA #3

2 RETENES 4148, 1/2KG DE GRASA, PARA SAPA #3


3 HOJAS DE MUELLE, BARRENAR Y CORTAR MUELLES, ARREGLAR MUELLES

TRASERAS PARA ASEO #16

1 BATERIA 11 PLACAS, PARA URBANISTICA #2

1 POLEA CAR-CTK113053 PARA LA RP-1585


6 TORNILLOS 1/4X4 COMPLETOS ASEO #29


1 CINTA MASKINGTAPE PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

TRACTO REFACCIONES SUAREZ

SERVICIO Y REFACCIONES GUDIÑO

SOLDAR RADIADOR Y PONER BASES DEL MISMO DE LA FORD DE ODICIALIA

MA DE LOS ANGELES CRUZ GARCIA

1 HOJA 23X23X1/2, 2 TORNILLOS 1/2X10, 8 RONDANAS PARA ASEO #16


1 KIT DE CLUTCH COMPLETO, RECTIFICAR VOLANTE, PARA LA RP-1405


400 REVISTAS Y 2000 TRIPTICOS DE 2DO INFORME DE RESULTADOS



EMPRESADEPARTAMENT

O

15886 06/01/2014 IMPRENTA AMECAS PRESIDENCIA $468.72

16370 04/02/2014 ASEO PUBLICO $2,760.01

15249 28/01/2014 CANCELADA

16363 04/02/2014 PINTURAS DOAL CECILIA VICTOR HIGAREDA PARQUES Y JARDINES $1,350.00


16023 28/01/2014 INDUSTRIAS PEGADURO OBRAS PUBLICAS $493.00

16368 04/02/2014 SERVIGAS SERVIGAS SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA $394.70

16304 30/01/2014 CANCELADA

14123 29/01/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV MERCADO $580.00




IMPRESION DIGITAL EN PAPEL ADHERIBLE, 2 LONAS BR IMPRESAS 1

IMPRESION DIGITAL LAMINADO, 1 IMPRESION DIGITAL COUDE, 1

LAMINADO MT, 1 MILLAR DE TARJETAS IMP DIGITAL PARA PRESIDENCIA

SERVICIO DE ARRASTRE Y SALVAMIENTO SAHUAYO

S.A. DE C.V.

SERVICIO DE ARRASTRE Y MANIOBRA POR RESCATE DE VEHICULO DE ASEO

PUBLICO

10 BULTOS DE SIAMIL Y 1 CUBETA DE 19 LTS, DE SELLADOR ACRILICO PARA PINTAR ARBOLES DE PLAZA JUAREZ


20 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO, PARA RENIVELACION DE

BRECHA QUE VA HACIA EL BASURERO


1 CUBETA DE LIQUIDO ACELERANTE PARA CONCRETO PARA LA REPOSISION DE CONCRETO DE VARIAS CALLES DE

LA CIUDAD

LLENADO DE 1 CILINDRO DE GAS DE 30 KG PARA MODULO DE LA POPULAR

1 GALON DE CLORO DE 19 LTS, 2 GALONES DE FABULOSO DE 19 LTS, 1 BOLSA DE JABON EN POLVO DE 10 KG

1 CESPOL DE 4” PVC COLADERA UNIVERSAL PARA REPARACION DE FUGA

EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE

1 COPLE 704 PVC 3”, 1 COPLE DE REPARACION CON EMPAQUES DE 3”

PVC, 1 CINTA TEFLON COFLEX 3/4”, 1 EMPAQUE PEGAMENTO 1/4L 2 JUNTAS GIVAULT PARA ASBESTO DE 2” PARA ARREGLO DE FUGA EN AV. SA SAN

ANDRES



EMPRESADEPARTAMENT

O



16302 29/01/2014 LA CASA DEL PLASTICO JAVIER SANCHEZ DEGOLLADO AGUA POTABLE $160.00

16155 28/01/2014 CANCELADA

16307 30/01/2014 LA CASA DEL PLASTICO AGUA POTABLE $160.00

16312 05/02/2014 CANCELADA

16314 05/02/2014 CANCELADA

16378 05/02/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA OFICIALIA MAYOR $1,395.00

16153 27/01/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS DEPORTES $1,160.00


16313 05/02/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS AGUA POTABLE $800.00

16354 30/01/2014 MARIA ANAYA MAGALLON DIF MUNICIPAL $225.00



15721 20/01/2014 ASEO PUBLICO $34,800.00

11 TUBOS DE 8” PVC SANITARIO 12 UNIONES DE 8” PVC, 4 CODOS DE

12”X45°, 2 PEGAMENTO DE 1 L PARA CAMBIO DE LINEA CENTRAL EN CALLE

FRANCISCO SANCHEZ DEL RIO


1 HABITACION TRIPLE PARA 3 PERSONAS DE ESTUDIO DE

SEMAFORIZACION Y VIALIDAD

1 PAR DE BOTAS DE HULE #30 PARA SAPA

1 PAR DE BOTAS DE HULE PARA SAPA #5

1 TALADRO MAKITA PARA EL PERSONAL DE LA CUADRILLA DEATAQUE RAPIDO

10 VARILLAS DE 3/8 Y 20 KG DE ALAMBRE RECOCIDO

5 KG DE ALAMBRE QUEMADO PARA LA CUADRILLA DE ATAQUE RAPIDO

10 VARILLAS DE 3/8 PARA TAPAS DE REGISTRO DE DRENAJE


5 TRANCAS CHICAS PARA PRESENTE A PERSONAL DE ENLACE DE ZAMORA


20 BULTOS DE CAL Y 40 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA ALMACENARO EN

BODEGA DE OP

6 BALASTROS DE 250 W.V.S. , 6 BALASTROS DE 175 W.A.M. 12 FOCOS

175 W.A.M., 12 COLILLAS 12 MENSULAS

COMERCIALIZADORA FAGOSA SA DE CV


MANO DE OBRA POR ENDEROZO DE CHASIS, DAR BRIO A TODAS LAS

MUELLES, PERNOS BUJES MANGUERAS, 2 ACEITES ACOMODAR CAJA Y

REPARACION EL PISTON DE ASEO #29



EMPRESADEPARTAMENT

O


15815 04/02/2014 ASEO PUBLICO $1,856.00

15816 04/02/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO OBRAS PUBLICAS $116.00



15819 04/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 6 BUJIAS RC12YC PARA LA RP-1405 SEGURIDAD PUBLICA $122.00





16375 05/02/2014 IMPRENTA AMECAS DIF MUNICIPAL $665.60


REPARACION DE BOSTER CAMBIAR DISCOS DELANTEROS CAMBIAR

CILINDRO TRASERO, CAMBIAR BALATAS, PARA LA SAPA #3

TRACTO REFACCIONES SUAREZ

CAMBIAR BALANCIN VARILLAS Y TRABAJO DEL TORNO PARA ASEO #25

SOLDAR CONEXION DE BANCO DE LA TOMA DE FUERZA PARA LA RETRO #2

1 JUEGO DE BALATAS JIN 4-1399-2FTV, 1 AFLOJATODO PARA LA NISSAN DE OP

1 GA-H12C2TA, 1 GA-H12G-12FJ, 1 GAH12G-12MJ, PARA LA RETRO #2


10 TUERCAS UNIMON PARA MANTENIMIETO DE VARIAS UNIDADES


ARREGLAR MUELLES TRASERAS PARA LA PIPA #2

1 FLOTADOR DE 1/2” COMPLETO ROTOPLAS PARA MODULO DE SAN

FELIPE

4 LAMPARAS SUBURBANAS COMPLETAS CON BRAZO, 2 DE 175 W.A.M., 2 DE 250

W.A.M. PARA LA CALZADA DE LOS MARTIRES CRISTEROS


1 ENMICADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE INAPAM



EMPRESADEPARTAMENT

O


16030 04/02/2014 MULTICOM 1 RATON PARA COMPUTADORA DE OP OBRAS PUBLICAS $130.00



15411 09/01/2014 CANCELADA

16061 23/01/2014 FOTO GUERRERO 3 CAJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO HITI S.R.E $7,170.00

16088 28/01/2014 EVERARDO CERVANTES CAMBIO DE CHAPA DE ARCHIVERO S.R.E $280.00

12612 06/02/2014 CANCELADA

16384 06/02/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ SEGURIDAD PUBLICA $304.41


16096 28/01/2014 RESTAURANTE PLAZA RICARDO SANCHEZ SANCHEZ PRESIDENCIA $1,125.00

16361 31/01/2014 RESTAURANTE PLAZA RICARDO SANCHEZ SANCHEZ 6 CENAS PARA EL GRUPO SEXTO CULTURA $1,038.00

16373 04/01/2014 1 TONER HP 12A LASER JET DESARROLLO SOCIAL $1,090.00

3 TRAMOS DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 2” 2 CURVAS 90° PVC PESADO

2” 2 POMOS DE PEGAMENTO TANGIT ROSA DE 1/2 L, 4 CONECTORES PVC

PESADO DE 2”, 4 MONITORES DE 2”, 4 MONITORES DE 1 1/4”, 6 NIPLES

ROSCADOS DE 2X10, GALVANIZADO Y 1 NIPLE ROSCADO 1/4X30 CMS.,

GALVANIZADO, PARA TALLERES DE COSTURA Y SOLDADURA EN EL CEDECO

LOMAS DE SANTIAGO



1 LLANTA PARA CARRETILLA CON CAMARA


10 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO, PARA CAMINO HACIA EL

BASURERO

GERARDO GUERRERO SANCHEZ


6 MTS DE CABLE POT 14, 1 SOQUET, 1 FOCO AHORRADOR DE 85 WATTS, 1

ROLLO DE CINTA AISLANTE


6 CARPETAS DE VINIL DE 1” TAMAÑO CARTA

ALIMENTACION PARA 3 PERSONAS LOS DIAS 26, 27 Y 28 PARA TRABAJOS DE

SEMAFORIZACION Y VIALIDAD

ISCO COMPUTADORAS SA DE CV




EMPRESADEPARTAMENT

O

16382 05/02/2014 GERARDO GARCIA AVALOS FERIAS Y EVENTOS $1,740.00


7616 06/02/2014 DIF MUNICIPAL $274.00

16366 04/02/2014 IMPRENTA AMECAS 8 LIBRETAS DE CUADRO CHICO TALLER MUNICIPAL $116.00


15824 05/02/2014 EL TORNILLO LOCO AGUA POTABLE $70.00


15826 05/02/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO OFICIALIA MAYOR $90.00


2 BOCINAS 2 MICROFONOS, 2 PEDESTALES 1 CABLE CON PLUG PARA

PRESENTACION DE DUETO PIANO Y VIOLEIN EN LA PARROQUIA DE

SANTIAGO APOSTOL

1 ROLLO DE MANGUERA DE 30 MTS DE 1” PARA LA CALLE L



1 MEMORIA USB DE 8 GB, Y UNA DE 16 GB PARA SMDIF EN DEPARTAMENTO DE

ADULTOS MAYORES


1 PLASTIACERO, PARA MOTO ITALIKA DEL TALLER


10 TORNILLOS 7/16X1/2” COMPLETOS PARA SAPA #5

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 15W40, 1 CUBETA 19 LTS ACEITE PROLUB ATF, 1 CUBETA ACEITE

PROLUB 40 HD, 1CUBETA ACEITE PROLUB 303, 1 CUBETA DE ACEITE MOBIL 14W40 MX, 24 LIQUIDOS DE

FRENOS ROSHFRANS 350 ML, 1 KG DE ESTOPA PARA MANTENIMIENTO DE

VARIAS UNIDADES

1 SEGURO DE BALATAS PARA ALUMBRADO #3



EMPRESADEPARTAMENT

O

16082 27/01/2014 IMPRENTA AMECAS SEGURIDAD PUBLICA $2,013.14

16391 06/02/2014 1 CAJA DE HOJA T/C PROVEEDURIA $480.00

16389 06/02/2014 2 CAJA DE HOJA T/C URBANISTICAS $480.00

16392 06/02/2014 3 CAJA DE HOJA T/C TESORERIA $480.00

16201 17/01/2014 GRUPO ALDARAMIZ S.R.E $464.37

16202 17/01/2014 GRUPO ALDARAMIZ $626.40

16203 17/01/2014 GRUPO ALDARAMIZ SECRETARIA $9,369.90

16204 17/01/2014 GRUPO ALDARAMIZ $655.42


7 BLOCK DE TAQUIGRAFIA 5 CORRECTOR EN LAPIZ, 5 RESITOL EN BARRA, 3 ENGRAPADORAS 1 CAJA DE LAPICERAS NEGRAS, 1 CAJA LAPICERA

AZUL, 1 PAQ. DE FOLDER T/O, 1 PAQ. DE FOLDER T/C, 1 PAQ. DE SOBRES T/O, 4

CINTAS ADHESIVAS MASKING TAPA GRUESA, 4 CINTAS MASKING TAPA

DELGADA, 4 CINTAS DIUREX TRANSPARENTE GRUESA, 4 CINTAS

DIUREX TRANSPARENTE DELGADA, 2 CAJAS DE GRAPAS, 4 CAJAS DE CLIP #1,

3 PLUMON PINTARRON NEGRO, 3PLUMON PINTARRON AZUL, 3 PLUMON

PINTARRON VERDE, 3 PLUMON PINTARRON AZUL, 3 MARCATEXTOS, 1

CAJA DE BROCHES BACO








RENTA E IMPRESION DE 2224 COPIAS FOTOSTATICAS DURANTE EL MES DE

DICIEMBRE 2013



DICIEMBRE 2013

BIBLIOTECA MUNICIPAL


SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE 2877 COPIAS A COLOR Y 6515 BLANCO

Y NEGRO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013


RENTA DE IMPRESION DE COPIAS FOTOSTATICAS UTILIZADAS EN EL MES

DE DICIEMBRE 2013




EMPRESADEPARTAMENT

O

16205 17/01/2014 GRUPO ALDARAMIZ $4,527.62

16206 17/01/2014 GRUPO ALDARAMIZ SEGURIDAD PUBLICA $1,104.34

16207 17/01/2014 GRUPO ALDARAMIZ TESORERIA $3,055.16

16208 17/01/2014 GRUPO ALDARAMIZ OBRAS PUBLICAS $7,331.11

16209 17/01/2014 GRUPO ALDARAMIZ OFICIALIA MAYOR $2,221.42

15649 17/01/2014 GRUPO ALDARAMIZ DIF MUNICIPAL $626.40

16373 04/02/2014 1 TONER HP 12A LASER JET DESARROLLO SOCIAL $1,090.00


16033 06/02/2014 MADERERIA MAGALLON OBRAS PUBLICAS $180.00


16367 05/02/2014 RASTRO $4,466.00


SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE COPIAS A COLOR Y 9084 BLANCO Y

NEGRO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013



SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE 5289 COPIAS FOTOSTATICAS

UTILIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2013


SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE COPIAS FOTOSTATICAS UTILIZADAS EN

EL MES DE DICIEMBRE 2013


SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE 2060 COPIAS A COLOR Y 7644 BLANCO

Y NEGRO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013


SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE 10639 COPIAS UTILIZADAS EN EL MES

DE DICIEMBRE 2013



DICIEMBRE 2013



35 MTS DE CABLE CALIBRE UN CERO PARA ELECTRIFICACION DEL TALLER DE

COSTURA EN EL CEDECO LOMAS DE SANTIAGO


1 DOCENA DE FAJILLAS DE MADERA PARA LETREROS OBRAS EN PROCESO


4 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO PARA RENIVELACION DE CAMINO HACIA EL BASURERO MPL

EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO S.A. DE C.V.


2000 TIROS PARA LA PISTOLA DE MATANZA CALIBRE 22 INDUSTRIAL TIPO

AP3 VERDE PARA EL RASTRO MPL



EMPRESADEPARTAMENT

O

16317 07/02/2014 GRUPO BOSELCO BOSELCO SA DE CV AGUA POTABLE $6,496.00

16318 07/02/2014 AGUA POTABLE $10,092.00


15763 29/01/2014 MATERIALES FROY PARQUES Y JARDINES $3,917.00

15732 22/01/2014 MATERIALES FROY PARQUES Y JARDINES $8,125.00

15731 22/01/2014 MATERIALES FROY PARQUES Y JARDINES $750.00

SUMINISTRO DE BOBINA NUEVA P3RTI3 440V. SUMINISTRO DE BOBINA NUEVA

P/3 RT1054/56 440V. REGULADOR TIEMPO MULTIFUNCIONAL 440 VCA MANO DE OBRA E INSTALACION DE BOBINAS A ARRANCADOR DE SU PROPIEDAD LIMPIEZA DE PRUBAS

INCLUYE FLETES Y ACARREOS

AFOROS Y SERVICIOS TORRES

AFOROS Y SERVICIOS TORRES SA DE CV

POR MEDIO DEL PRESENTE LE SOLICITO PAGO DE FACTURA CON FOLIO #24 DE AFOROS Y SERVICIOS TORRES S.A. DE C.V. POR EXTRACCION EQUIPO 8” EN

POZO REAL VICTORIA

1 NIPLE ROSCADO 1”X2”, 10 ABRAZADERAS UNICANAL 2”, Y TRAMO TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1

1/4” PARA ELECTRIFICACION DE TALLER DE COSTURA CEDECO LOMAS DE

SANTIAGO


1 PTR 4X1 1/2”, 3 PTR DE 2” AZUL, 2 1/2 LAMINAS 3.05X1.22 CAL 16, 5 PTR

DE 1” AZUL, 3 SOLERAS 1/2” PARA REPARACION DE CAMION FORD DE

PARQUES Y JARDINES


5 PTR 2X2 ROJO, 3 TRAMOS DE CANAL C DE 4” 6 MTS, 5 TUBULARES DE 1” 2

LAMINAS ANTIDERRAPANTE3.05X1.22 CAL 14 PARA RECONSTRUCCION DE

TARIMA Y TECHO DE CAMION FORD DE PARQUES Y JARDINES


5 KG DE SOLDADURA 6011 5 KG DE SOLDADURA 6013, 4 DISCOS DE CORTE

DE 14” 4 DISCOS DE CORTE DE 4” 2 DISCOS DE DESBASTE 7” PARA

RECONSTRUCCION DE TARIMA Y TECHO DE CAMION FORD DE PARAQUES Y

JARDINES



EMPRESADEPARTAMENT

O

16319 07/02/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS AGUA POTABLE $3,523.50


15018 20/01/2014 CANCELADA


15485 04/02/2014 $116.00

15484 04/02/2014 $116.00

15486 04/02/2014 $116.00

15827 06/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV ASEO PUBLICO $2,251.74

15828 06/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV OBRAS PUBLICAS $1,160.00

15829 06/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BATERIA DE 17 PLACAS PARA LA RP-32 SEGURIDAD PUBLICA $1,422.00

15830 06/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV TESORERIA $238.00

15831 06/02/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA ASEO PUBLICO $2,250.00

5 PTR DE 1 1/2”, 2 PTR DE 2X2 BLANCO 1 M DE LAMINA X92 CAL 14, 2 PTR 3X 1 1/2, 2 SOLERAS DE 1 1/4”X3/16 2 PTR

DE 1 1/4 PARA TAPAS DE URBANO CUEVAS AGUSTIN DE ITURBIDE 1 TUPO

DE 1” CED 30, 1 VIGA DE 5”X1.2M

7 KG DE SOLDADURA 6013, 2 DISCOS DE CORTE DE 14” MAQUITA, 2 DISCOS DE CORTE DE 7”, 2 DISCOS DE CORTE DE 4” PARA ELABORACION DE TAPAS

1 REGULADOR, 1 DICIPADOR DE CALOR Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE

COMPUTADORA, PARA RP-32



CREACION DE SPOT NUEVA FECHA PAGO DE PREDIAL


SOCIAL



CREACION DE SPOT TORNEO DE BEIBOL 1 Y 2 DE FEBRERO


SOCIAL



CREACION DE SPOT CAMPAÑA DE LA INFLUENZA


SOCIAL

1 BATERIA DE 23 PLACAS PARA ASEO #22

2 CUBETAS DE 19 LTS DE ACEITE PROLUB 303 PARA LA RETRO #2 OP

6 BUJIAS S/M PARA LA BOYAGER DE TESORERIA

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE MOBIL 15W40, 1 FILTRO FS1287, 1 FILTRO LF-6015, 1 FILTRO FF-5421, 1 FILTRO GA-

209, PARA ASEO #22



EMPRESADEPARTAMENT

O



16369 04/02/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA 16863 FERIAS Y EVENTOS $2,200.00


16758 10/02/2014 MARIA ANAYA MAGALLON CULTURA $450.00


16390 06/02/2014 VIALIDAD $696.00

16400 10/02/2014 CULTURA $1,276.00

16751 10/02/2014 CULTURA $8,630.40



15833 07/02/2014 JUAN OCHOA RIVERA AGUA POTABLE $2,700.00

15834 07/02/2014 JUAN OCHOA RIVERA OFICIALIA MAYOR $2,150.00

1 ARRANCADOR, PARA CATERPILLAR DEL BASURERO MPL

4 CAJAS PAPEL SANITARIO SR, 1 BIDON DE CLORO, 1 BIDON DE FABULOSO PARA

BAÑÑOS DEL MERCADO


6 BALASTROS DE 250W.A.M., 6 BALASTROS 175W.A.M., 12 FOCOS DE 250W.V.S., 12 FOTOCELDAS DE 220 VOLTIOS, 12 FOTOCELDAS DE 127

VOLTIOS


10 TRANCAS CHICAS COMO OBSEQUIO A FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE

CULTURA DEL ESTADO

LLENADO DE 1 CILINDRO DE GAS DE 30 KG PARA MODULO DEL SANTUARIO



REPARACION DE RADIO DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD

DISEÑO IMPRESOS Y PUBLICIDAD GSS

SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO

IMPRESION DE 400 INVITACIONES 1/2 CARTA PARA LA VELADA LITERARIA

POETICA EL DIA 23/01/14

DISEÑO IMPRESOS Y PUBLICIDAD GSS

SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO

IMPRESION DE 2 MILLARES DE POSTERS 4 CARTAS SEL-COLOR PAPEL COUCHE

135GRS




1 VIAJE DE 22 M3 DE JAL DELGADO, PARA HACER TABICONES

MANO DE OBRA POR EMÁCAR 2 CABEZAS Y RECTIFICARLAS PARA LA

SAPA #5

MANO DE OBRA POR EMÁCAR 2 CABEZAS Y RECTIFICARLAS PARA LA

FORD DE OFICIALIA



EMPRESADEPARTAMENT

O


15836 07/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BANDA GA-K00985 PARA LA PC-2 PROTECCION CIVIL $339.00

15837 07/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 POLEA S/M PARA LA PC #2 PROTECCION CIVIL $90.00

15838 07/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 CARBUCLIN PARA LA RP-32 SEGURIDAD PUBLICA $61.00

15839 07/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BOMBA DE AGUA PARA LA RP-32 SEGURIDAD PUBLICA $667.00


15841 07/02/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA TALLER MUNICIPAL $574.00

15842 07/02/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ PROTECCION CIVIL $420.00

15843 07/02/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO URBANISTICAS $2,000.00

15844 08/02/2014 TALLER EL CHIVO GERARDO MAGAÑA GALVEZ $174.00


15846 08/02/2014 RODOLFO SILVA VELAZCO OBRAS PUBLICAS $464.00

15847 08/02/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA 1 FILTRO CH-8 PARA LA SAPA #2 AGUA POTABLE $40.00


15848 08/02/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ TALLER MUNICIPAL $220.00

15850 08/02/2014 MUELLES CRUZ OBRAS PUBLICAS $820.00


1 FILTRO DE GASOLINA 1/2 MT DE MANGUERA PARA GASOLINA 4

ABRAZADERAS, PARA LA SAPA #2

1 CUBETA DE 19 LTS ACEITRE PROLUB 303 PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS

UNIDADES


ARREGLAR FUGA DE AGUAPARA LA HIDROLAVADORA DEL TALLER MPL


1 BALERO 6303, 1 BALERO 6000, 1 ROTOR PARA LA PC #2

1 KIT DE CLUTCH COMPLETO, RECTIFICAR VOLANTE, PARA

URBANISTICA #2

ALINEACION Y BALANCEO PARA LA POINTER DE COM.SOCIAL


SOCIAL


2 BUJES, ARREGLAR MUELLES TRASERAS, PARA ASEO #16


BARRENAR Y CORTAR MUELLE, DESENROLAR MUELLE, ARREGLAR

MUELLES TRASERAS, PARA VOLTEO #23


1 HOJA 25X29 PARAB., 1 TORNILLO 1/2X8, PARA ASEO #16


1 SELENOIDE S/M PARA LA FORD ROJA DEL TALLER


1 HOJA DE MUELLE 3 1/2”, 1 TORNILLO 9/16X8 PARA VOLTEO #23


1 TORNILLO 1/2X10, 4 RONDANAS 3/4, PARA LA PIPA #2



EMPRESADEPARTAMENT

O

16502 08/02/2014 MUELLES CRUZ SEGURIDAD PUBLICA $30.00




16762 11/02/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ PROTECCION CIVIL $2,720.27

15030 11/02/2014 REPARACION DE TALADRO DE OFICIALIA OFICIALIA MAYOR $320.00

16381 05/02/2014 BAZAR DEL MUEBLE JUDITH SANCHEZ OFICIALIA MAYOR $232.00

16379 05/02/2014 BAZAR DEL MUEBLE JUDITH SANCHEZ OFICIALIA MAYOR $116.00

16380 05/02/2014 BAZAR DEL MUEBLE JUDITH SANCHEZ DESARROLLO SOCIAL $638.00

16761 11/02/2014 BAZAR DEL MUEBLE JUDITH SANCHEZ SEGURIDAD PUBLICA $2,662.00

16066 23/02/2014 BAZAR DEL MUEBLE JUDITH SANCHEZ OFICIALIA MAYOR $1,624.00


1 TORNILLO 5/8X6 PARA USO DE LA RP-076

3 ANGULOS DE 1X1/8, 1 ANGULO DE 1 1/2”X3/16, 3 PTR DE 1 1/2” PARA

REPARACION DE BARANDAL DE 20 DE NOVIEMBRE #2

1 ADAPTADOR MACHO DE 2” PVC, 1 ADAPTADOR HEMBRA DE 2”, PVC, 1

VALVULA FOFO DE 2”, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 2” 8 TORNILLOS DE

3”X5/8, 1 COPLE DE REPARACION DE 2” CON EMPAQUES PVC 2 CINTAS TEFLON

COFLEX DE 3/4


4 CODOS DE 3”, 1 PICHANCHA DE 3”, 1 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/2L TANGIT, 1 LIMPIADOR DE 1/2 L,3 HEMBRAS DE

3” PVC, 2 NNUDOS DE 3” PVC, 4 TRAMOS DE TUBO DE 3”, 2 MACHOS

DE3” PARA CARGARLAS UNIDADES DE MOTOBOMBAS DEL ALGIBE DE AGUA

JUAN MANUEL MARTIN PEREZ

UN PORTA LLAVES DE PARED PARA OFICIALIA

REPARACION DE SILLA EJECUTIVA DE OFICIALIA

1 PUPITRE PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COL. ENRIQUE MENDEZ M-400

MADERA L20

1 ESCRITORIO, 1 SILLA SECRETARIAL, PARA SEG. PUBLICA

REPARACION DE 3 ARCHIVEROS DE OFICIALIA



EMPRESADEPARTAMENT

O



16760 11/02/2014 LA CASA DEL PLASTICO JAVIER SANCHEZ DEGOLLADO RASTRO $160.00

16038 07/02/2014 MAHIDE MAHIDE SA DE CV OBRAS PUBLICAS $3,455.00

16757 10/02/2014 LA CASA DEL PINTOR TESORERIA $1,100.00

15982 20/01/2014 MULTICOM SISTEMAS $180.00

16773 12/02/2014 LONCHERIA GABY AGUA POTABLE $100.00

16769 12/02/2014 CANCELADA



16770 12/02/2014 CANCELADA

16764 11/02/2014 MIREYA SA DE CV MIREYA SA DE CV AGUA POTABLE $73.50

16329 11/02/2014 CHEMA EL HERRERO AGUA POTABLE $696.00

16754 10/02/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA PARQUES Y JARDINES $1,050.00

1 CONECTOR MACHO DE PVC 1” REPARACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA


40 BULTOS DE CEMENTO GRIS, PARA ALMACENARSE EN LA BODEGA DE OP

1 PAR DE BOTAS DE HULE #9 PARA EL RASTRO MPL

27.9 M2 DE PISO REFLEX 1 BULTOS DE PERDURA GRIS, 3 BULTOS DE

JUNTEADOR ARENA, 1 DISCO DIAMANTE 1 DISCO PARA CORTADORA, 1 BOLSA DE

ESTOPA, PARA REPARACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR REPARACION DE

LINEA DE DRENAJE


1 CUBETA DE 19 LTS PINTURA COLOR CELESTE 813PARA LA ESCUELA

HERMENEGILDO GALEANA


2 JACK RJ45, 1 TAPA DE 2 VENTANAS PARA SISTEMAS


ALIMENTACION PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS

56 BALASTRAS 175W.A.M., 6 BALASTROS 150W.V.S., 30 CINTAS AISLANTES, 12 FOCOS 70W.V.S.

LLENADO DE TANQUE DE GAS DEL PANTEON RECINTO DE LOS ANGELES

REPARACION DE 1 CAJON DE MADERA EN EL AREA DE CAJAS DE TESORERIA

AFILAR 4 BARRAS Y 4 CUÑA USADAS SAPAS 5 Y SAPA 7

1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS 10 KG DE ALAMBRE QUEMADO, 3 KG DE

GRAPAS PARA CERCAR EL VIVERO MPL



EMPRESADEPARTAMENT

O



16781 13/02/2014 LA CASA DEL PINTOR VIALIDAD $359.00


16508 11/02/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO SOLDAR ESCAPE DE LA RP-076 SEGURIDAD PUBLICA $116.00

16509 11/02/2014 EL TORNILLO LOCO 2 TEFLONES, 1 RESISTOL, 1 LIJA, PARQUES Y JARDINES $81.50

16510 11/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV PARQUES Y JARDINES $189.00


16512 11/02/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA PARQUES Y JARDINES $80.00


16514 11/02/2014 LLANTERO MIJUCO OFICIALIA MAYOR $208.80



6 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO, PARA VARIAS OBRAS


6 VIAJES DE MATERIAL CEMENTATECRIBADO, PARA

RENIVELACION DE CAMINO HACIA EL BASURERO


3 BROCHAS DE 6”, 3 RODILLOS MEDIANOS, 1 CAJA DE GISES COLOR

BLANCO PARA BALIZAMIENTO DE CALE MATAMOROS


10 PARCHES PCX12, 10 PARCHES PCX14, 5 PCX40, 25 PARCHES PCX10, 5

VALVULAS 415, 10 VALVULAS 413, 1 TARRAJA 4 USOS, 1 CAJA DE PARCHES AL #0 1 CAJA DE PARCHES AL #1, 1 CAJA DE PARCHES AL #2, 1 CAJA DE

PARCHES AL #3, 2 CEMENTOS VERMAR, 1 KG DE HUEL DE CUERDA, 1 CEMENTO

BLANCO, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES


8 BUJIAS S/M 1 JUEGO DE PLATINOS Y 1 CONDESADOR, PARA LA FORD DE

PARQUES Y JARDINES

1 FILTRO G-330 PARA LA FORD DE PARQUES Y JARDINES

2 CUBETAS DE ACEITE DE 19LTS PROLUB 303, 1 KG DE ESTOPA

2 SERVICIOS DE LLANTA, 2 TALACHAS, PARA LA NISSAN DE OFICIALIA


1 BOMBA DE GASOLINA S/M PARA ALUMBRADO #3



EMPRESADEPARTAMENT

O



16518 12/02/2014 HULES AUTOMOTRICES HULES AUTOMOTRICES 1 MT DE 10 CM1 1/4 PARA ASEO #22 ASEO PUBLICO $242.00



16522 12/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV PANTEON MUNICIPAL $47.57

16523 12/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 2 ROTULAS INFERIORES DE LA RP-1585 SEGURIDAD PUBLICA $495.55


16525 12/02/2014 EL TORNILLO LOCO OBRAS PUBLICAS $62.00


16527 12/02/2014 MOTO SERVICIO CUEVAS RAUL CUEVAS NAVARRETE AMBULANTAJE $81.20

16805 13/02/2014 MULTICOM $180.00



16782 13/02/2014 DIF MUNICIPAL $195.00

16756 10/02/2014 LA CASA DEL MARCO RAMON HERRERA GOMEZ FERIAS Y EVENTOS $300.00

1 JUEGO DE BALATAS CON SEGUROS, PARA LA RP-076

1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 JUEGO DE SEGUROS, PARA LA RP-1405

1 FILTRO DE GASOLINA GG-46, PARA ALUMBRADO #3

1 CARBUCLIN PARA LA FORD DE PARQUES Y JARDINES

1 FILTRO DE ACEITE 2825, PARA TSURU DEL PANTEON MPL

1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS CAR-C2182 PARA LA RP-76


1 SEGURO S/M, 2 ABRAZADERAS1 1/2 REFORZADAS PARA LA RETRO #1


1 HOJA PARABOLICA 25X29, 1 TORNILLOS 1/2X8 PARA ASEO #25

1CAMARA #18 PARA LA MOTO DE AMBULANTAJE


1 TORRE DE CD, 7 1 PAQ DE SOBRES PARA CD



4 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO PARALA BANQUETA EXTERIOR

DE LA UNIDAD DEPORTIVA



2 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO PARA RENIVELACION DE PRIV. CALZADA REVOLUCION PROGRAMA 2X1



1 CARTUCHO HP 122 NEGRO PARA EL DIF

ENMARCADOS DE RECONOCIMINETOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA

COLONIA DAMASO CARDENAS



EMPRESADEPARTAMENT

O







15813 04/02/2014 LA CASA DEL PINTOR PARQUES Y JARDINES $660.00

16785 13/02/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV TESORERIA $100.00


16529 13/02/2014 OBRAS PUBLICAS $8,352.00

16530 13/02/2014 REFACCIONARIA RUKIS 2 CARCAZAS P/KW PARA ASEO #22 ASEO PUBLICO $790.00

16531 13/02/2014 REFACCIONARIA RUKIS PARQUES Y JARDINES $240.00



12 TRAPEADORES, 10 FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL, 2 SIFONES, 5 LTS DE

GEL ANTIBACTERIAL

1 BIDON DE FABULOS, 1 BIDON DE CLORO, 2 PAQ. DE BOLSA 60X90, 2 LTS DE ACIDO MURIATICO, PARA EL CAMPO

OLIMPIA

1 BIDON DE FABULOSO, 1BIDON DE CLORO, PARA LIMPIEZA DEL CENTRO

DEPORTIVO TEPEYAC

4 COPLES DE 2” PVC PESADO PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL CEDECO

LOMAS DE SANTIAGO






1 GALON DE ESMALTE NEGRO S/R, 1 GALON ESMALTE S/R BLANCO, PARA CAMION DE PARQUES Y JARDINES

1 LIMPIPA TELARAÑAS CON PALO LARGO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDENCIA

PONER CURVA Y ABRAZADERAS PARA LA RP-1003

SULLIVAN OTR OCCIDENTE S.A DE C.V

4 LLANTAS 11L-16CF-3 JET KING TYRE, PARA LA RETRO #1 Y 2 DE OP

4 PLAFONES HEMBRA, PARA LA FORD DE PARQUES Y JARDINES


1 JOJA DE MUELLE, QRREGLAR MUELLES TRASERASPARA LA PIPA #6

1 SILICON GRIS, PARA LA FORD DE OFICIALIA



EMPRESADEPARTAMENT

O






16539 13/02/2014 TALLER EL CHIVO GERARDO MAGAÑA GALVEZ SEGURIDAD PUBLICA $522.00





16519 13/02/2014 IMPRENTA AMECAS 2 PAQUETES DE TARJETAS DE ALMACEN TALLER MUNICIPAL $118.00


16151 27/02/2014 MANUEL VEGA SANCHEZ DEPORTES $464.00


1 ESCOBILLA CH-R-05,PARA LA FORD DE PARQUES Y JARDINES

1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS FORD PARA PARQUES Y JARDINES

1 BOBINA PS-13 PARA LA FORD DE PARQUES Y JARDINES


4 CEPILLOS, 2 CONTACTOS, PARA LA RP-31

1 DISCO DELANTERO PARA LA UNIDAD #03489

CAMBIAR ROTULAS INFERIORES, HACER ALINEACION Y BALANCEO PARA LA RP-

1585

7 BULTOS DE BOLSA 90X1.20 PARA ALMACEN


22 M3 ARENA AMARILLA PARA ALMACENARLA, EN PLANTA TRATADORA

DE AGUAS RESIDUALES


4 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO DE 7M3 PARA LOS ANDADORES DEL PANTEON

1 CONTRA CANASTA PARA FREGADOR, 2 LLAVES PARA LAVAVO INDIVIDUAL, 1 SILICON PARA CARTUCHO PARA FUGA

EN AUDITORIO MORELOS



1800 TARJETAS PARA EL PROGRAMA AAFD PARA ENTREGA DE DESPENSAS


2 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO PARA LA BANQUETA EXTERIOR



40 BULTOS DE CEMENTO GRIS, PARA LA BANQUETA EXTERIOR DE LA UNIDAD

DEPORTIVA




EMPRESADEPARTAMENT

O




16050 13/02/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ 2 ROLLOS DE CINTA BARRICADA OBRAS PUBLICAS $338.00


16791 14/02/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS RASTRO $1,275.00

16784 13/02/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS PROTECCION CIVIL $960.00

16765 11/02/2014 ELECTRONICA CHITO GUSTAVO FLORES RAMIREZ REPARACION DE MEGAFONO AGUA POTABLE $300.00

16792 14/02/2014 LA CASA DEL PLASTICO JAVIER SANCHEZ DEGOLLADO 1 PAR DE BOTAS PARA EL RASTRO RASTRO $160.00

15414 14/02/2014 CANCELADA

15037 17/02/2014 CANCELADA


6 CONECTORES CILINDRICOS, DE 1 CERO, 4 CONECTORES CILINDRICOS DE

2 CEROS, 1 M DE MANGA TERMOCONTRACTIL PARA 1 CERO, 1 M DE MANGA PARA TERMOCONTRACTIL

PARA 2 CEROS, 1 SOPLETE EN AEROSOL, 4 CINTAS AISLANTES, PARA ELECTRIFICACION DE CEDECO LOMAS

DE SANTIAGO

3 COPLE DE REPARACION DE 2”, PVC, 2ABRAZADERAS DE 2” 1 TAPON MACHO DE 1/2, 2 TEFLON DE 3/4 REPARACION

DE FUGA EN CALLE VICTORIA

8 COPLES DE 2 1/2”, CON LIGA, 1 TAPON DE 2 1/2” CON LIGA, PARA

FUGAS EN EL REAL VICTORIA

100 PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1” PARA DESARMADOR DE LUZ

DIRECCION DE SALUD

3 TUBOS DE 1 1/2 CAL 40 PARA EL RASTRO MPL

3 MONTENES DE 4X6 PARA TUBOS DE PVC PARA CARGA DE MOTOBOMBA

4 CAJAS DE PAPEL JR, 1 CAJA DE TOALLA PARA MANOS, 10 MTS DE MANGUERA, 1 BOLSA DE JABON EN POLVO, 1 JALADOR,

2 BIDONES DE FABULOSO, 2 TRAPEADORES, 1 BIDON DE CLORO, 2

ESCOBAS Y 10M DE MANGUERA



EMPRESADEPARTAMENT

O

16808 14/02/2014 LA CASA DEL PINTOR PROTECCION CIVIL $3,626.00


16807 14/02/2014 $928.00


16856 17/02/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV SECRETARIA $580.00

16804 13/02/2014 IMPRENTA AMECAS $1,652.88

16852 17/02/2014 MULTICOM 1 CAJA DE HOJA T/C DESARROLLO SOCIAL $480.00




16776 12/02/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA OBRAS PUBLICAS $1,100.00


1 LTS DE THINER, 2 BROCHAS DE 6”, 1 CUBETA DE SELLADOR, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA VINILLICA, 1 BULTO

DE BLANCO ESPAÑA, 1 BULTO DE CEMENTO BLANCO, 2 BROCHAS DE 2”, 4 LTS DE PINTURA VINILICA NEGRA, 1

LTS DE ESMALTE NEGRO, 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA ZUL PARA TRABAJOS

EN LA UNIDAD DEPORTIVA





1 VIAJE DE 14M3 DE MATERIAL REVUELTO PARA BANQUETA DE LA

UNIDAD DEPORTIVA



4 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO DE 7M3 PARA RENIVELACION

DE CAMINO HACIE EL RASTRO MPL

LIMPIEZA DE UNA BANDERA GRANDE MONUMENTAL 6X9


1 CAJA DE RECOPILADORES DE VINIL DE 1”, Y UNA DE 2”, TAMAÑO CARTA PARA

ARMADO DE EXPEDIENTES




1 CAJA DE RECOPILADORE TAMAÑO CARTA PARA DESARROLLO SOCIAL


1 CAJA DE LEFORD TAMAÑO OFICIO PARA TESORERIA


10 CAJAS DE GRAPAS STANDAR, 10 CAJAS DE LAPICEROS NEGROS, 40 CAJAS DE CLIPS, 5 TIJERAS PARA

DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN

FERRE ELECTRO MOTORES GAMA

REPARACION DE MOTOR QUE SE UTILIZA EN LA MAQUINA DE LA

LADRILLERA MPL



EMPRESADEPARTAMENT

O

16328 11/02/2014 ELECTRONICA VEGA PASCUAL VEGA GUTIERREZ AGUA POTABLE $2,400.00

16871 18/02/2014 LA CASA DEL PINTOR VIALIDAD $1,495.00

16817 17/02/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00

16870 17/02/2014 MULTICOM 1 CAJA DE HOJA T/C PROVEEDURIA $480.00

16814 17/02/2014 CANCELADA

16788 13/02/2014 CANCELADA

15038 17/02/2014 EVERARDO CERVANTES OFICIALIA MAYOR $276.00

16861 17/02/2014 LA COCHERA PRESIDENCIA $1,125.00

16860 17/02/2014 FLORERIA FRISSIA PRESIDENCIA $950.00

16796 17/02/2014 CANCELADA

16813 17/02/2014 CANCELADA

16540 14/02/2014 OFICIALIA MAYOR $6,524.00

16541 14/02/2014 RODOLFO SILVA VELAZCO SEGURIDAD PUBLICA $406.00


16543 14/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BATERIA 17 PLACAS PARA LA RP-1297 SEGURIDAD PUBLICA $1,370.00


1 BOCINA AMPLIFICADA PORTATIL CON PUERTO USB ENTRADA RCA PLUG

CANON, DE 350 W. PARA PROGRAMA CULTURA DEL AGUA


1 CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA AMARILLA TRANCITO PARA BALIZAR

VARIAS CALLES DE LA CIUDAD



1 VIAJE DE ARENA NEGRA DE 14M3 PARA ELABORACION DE TABICONES EN

LA BLOQUERA MUNICIPAL



2 DUPLICADOS DE 6 LLAVES PARA PERSONAL DE ALUMBRADO Y OFICIALIA

MAYOR

MARIA ELENA NAVARRO RODRIGUEZ

75 DETALLES CON CHOCOLATES PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

75 ROSAS PARA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO

REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES

CASTELLANOS S.A. DE C.V.

2LLANTAS 11/R22.5 TURPIKE LINEAL, PARA LA PIPA#2


1 BUJE DE MUELLE, ARREGLAR MUELLES TRASERAS, PARA LA RP-27

1 CARBUCLIN, 1 LIQUIDO BOYA, PARA LA FORD DE OFICIALIA

2 CUBETAS DE 19 LTS DE ACEITE 15W40 ROSHFRANS, 1 FILTRO GP-3000, 1

FILTRO GP-11, 1 FILTRO GP-1010Q, PARA ASEO #27



EMPRESADEPARTAMENT

O



16547 14/02/2014 ANTONIO TELLES FLORES OBRAS PUBLICAS $649.60

16548 14/02/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO OFICIALIA MAYOR $14.00

16549 14/02/2014 MUELLES CRUZ AGUA POTABLE $450.00



16552 15/02/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA OBRAS PUBLICAS $3,300.00

16553 15/02/2014 LLANTERO PEPE SECCIONAR LLANTA, PARA ASEO #17 ASEO PUBLICO $500.00

16554 15/02/2014 LLANTERO PEPE SECCIONAR LLANTA, PARA ASEO #25 ASEO PUBLICO $500.00

16555 15/02/2014 LLANTERO PEPE OBRAS PUBLICAS $70.00

15495 11/02/2014 $618.00

15496 08/02/2014 $618.00

1 FILTRO AF-335, 1 FILTRO HF-6098, 1 FILTRO LF-767, 1 FILTRO AF-959, 3

CUBETAS DE 19 ACEITE ROSHFRANS 50 PARA LA CATERPILLAR DEL TIRADERO

MPL


1 M DE MANGUERA, 1 CONEXION, HECHURA DE MANGUERA, PARA ASEO

#22


2 KG DE GRASA, REVISAR LLANTAS Y BALEROS PARA VOLTEO #23


1/2M DE MANGUERA DE ABANCE PARA LA FORD DE OFICIALIA


1 HOJA DE MUELLE 19X19X1/2, 1 TORNILLO 1/2X8 PARA LA PIPA #6


4 CEPILLOS, 1 PORTACEPILLOS, 1 SELENOIDE PARA LA PIPA #3


1/2M DE CABLE #0, 1 BENDIX S/M PARA LA PIPA #3

2 CUBETAS DE 19 LTS DE ACEITE MOBIL 15W40 MX, 1 FILTRO LFP-6015, 1 FILTRO

FF.5421, 1 FILTRO FS-1015, PARA VOLTEO #23




1 SERVICIO DE LLANTA PARALA RETRO #1



CREACION DE SPOT PARA REUNION EN EL INFONAVIT DE AGUA POTABLE EL DIA

VIERNES 14 DE FEBRERO 7 PM


SOCIAL



CREACION DE SPOT CONCIERTO EN LA PARROQUIA


SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O

15500 17/02/2014 $618.00

16331 13/02/2014 INDUSTRIAS PEGADURO AGUA POTABLE $2,100.00

16858 17/02/2014 INDUSTRIAS PEGADURO PANTEON MUNICIPAL $5,522.51

16800 14/02/2014 DEPORTES NICO DEPORTES $435.00



16812 17/02/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA OBRAS PUBLICAS $148.00

16863 17/02/2014 CANCELADA

16335 17/02/2014 INDUSTRIAS PEGADURO AGUA POTABLE $570.00

16867 17/02/2014 CANCELADA

16857 17/02/2014 PANTEON MUNICIPAL $3,240.00

15041 18/02/2014 MAHIDE MAHIDE SA DE CV OFICIALIA MAYOR $580.00



CRACION DE SPOT DE BEISBOL 3RA EXPOFERIA DE LA SALUD DIF LABIO

HENDIDO PAGO DE BECAS 2014 NUEVO PREDIAL AGUA POTABLE


SOCIAL


3 MTS DE GRAVA TRITURADA , 1 TONELADA DE CEMENTO PARA

REPOCISION DE CEMENTO


15 BULTOS DE CEMENTO GRIS, 40 BULTOS DE CAL, 1 CAMION DE 7M3

ARENA AMARILLA, 1 CAMION DE 7 M3 DE REVUELTO PARA EL PANTEON


3 BALONES DE FUTBOL COMO PREMIACION A FINALES DE LA LIGA

SUPER MASTER


2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2”, Y 2 TONELADAS DE CEMENTO GRIS, PARA

ELABORACION DE TABICON GRIS4 PARES DE GUANTES PARA

ELECTRICISTA

4 DISCOS DE CORTE DE 7” PARA CORTAR METAL PARA RETIRO DE

VENTANAS Y HERRERIA DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO


3 MTS DE ARENA NEGRA PARA UTILIZARSE EN PIRAMIDE DE

PERFORACION VALLE VERDE PARA REPOSICION POR FUGAS

FLETES Y MATERIALES PARA CONTRUCCION, EL

GÜERO ESTRADA

ALMA ROSA ZEPEDA MAGALLON

2000 TABIQUE CARRETERO PARA EL PANTEON MPL.

1 ROLLO DE HILO PARA GUIRO, 6 LTS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA EL PARQUE

LUIS SAHAGUN



EMPRESADEPARTAMENT

O

16872 18/02/2014 LA CASA DEL PINTOR PRESIDENCIA $92.00






16558 17/02/2014 RODOLFO SILVA VELAZCO 2 PERCHAS TRASERAS PARA ASEO #22 ASEO PUBLICO $1,624.00


16560 17/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 POLEA PTF-05 PARA LA RP-26 SEGURIDAD PUBLICA $86.00

16561 17/02/2014 EL TORNILLO LOCO OFICIALIA MAYOR $18.00

16562 17/02/2014 MOTO SERVICIO CUEVAS RAUL CUEVAS NAVARRETE URBANISTICAS $440.80

16563 17/02/2014 MOTO SERVICIO CUEVAS RAUL CUEVAS NAVARRETE TALLER MUNICIPAL $145.00


4 PAQUETES DE PLASTICO 5X2 PARA CUBRIR EL PISO DE PRESIDENCIA POR

REMODELACION

1 DESARMADOR, 1 DESARMADOR CA PHILLIPS 1 PICHANCHA DE 1”, 1 TEFLON

DE 3/4 PLOMER 1 ABRAZADERA DE 1 1/2” 1 MANGUERA PARA GAS DE 60 CM,

1 SELLADOR, 2 PERA RANA AZUL, 1 CESPOL PARA LAVABO PARA PARQUE

LUIS SAHAGUN


12 CALCOMANIAS CON EL ESCUDO DE SAHUAYO CON LEYENDA H.

AYUNTAMIENTO 2012-2015 PARA LOS CAMIONES DE OP


2 LIBRETA PROFECIONAL DE RAYA, 1 ABECEDARIO DE FOMMY, 1 PAQUETE DE

RECIBOS AZULES

CORTAR Y SOLDAR ESCAPE PARA LA FORD DE OFICIALIA


1 HULE PARA PERCHA QUITAR Y PONER PERCHAS PARA ASEO #22


1 ROTULA SUPERIOR SYD-1006015, 1 JUEGO DE BUJES SYD1406036 PARA LA

RP-27


4 TORNILLOS S/M PARA LA FORD DE ODICIALIA

1 CHICOTE DE CLUTCH Y MANO DE OBRA, 2 BUJIAS C7 Y MANO DE OBRA, 1

CADENA Y MANO DE OBRA PARA LA MOTO #1 DE URBANISTICA

1 CHUPON, 1 BUJIA, Y MANO DE OBRAPARA LA ITALIKA DEL TALLER



EMPRESADEPARTAMENT

O

16564 17/02/2014 MOTO SERVICIO CUEVAS RAUL CUEVAS NAVARRETE DESARROLLO SOCIAL $324.80


16566 17/02/2014 MOTO SERVICIO CUEVAS RAUL CUEVAS NAVARRETE SEGURIDAD PUBLICA $1,171.60

16567 17/02/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 SWITCH S/M PARA LA PIPA #4 AGUA POTABLE $220.00

16816 17/02/2014 MIREYA SA DE CV MIREYA SA DE CV OBRAS PUBLICAS $1,755.90

15964 16/02/2014 OFICIALIA MAYOR $6,500.00


15415 18/02/2014 CANCELADA


15491 07/02/2014 PERIODICO “EL VIGIA” JOSE LUIS ARCEO GALVEZ $4,640.00

15488 07/02/2014 JOSE RAUL NAVA BECERRA $9,280.00

HACER SERVICIO COMPLETO PARA LA MOTO DE DESARROLLO SOCIAL

1 LLANTA 300-18Y MANO DE OBRA AJUSTAR CADENA PARA LA MOTO DE

AMBUANTAJE

1 COLILLA FOC, 1 FOCO FARO, 1 SWITCH MANODE OBRA, 1 REGULADOR, Y SWITC REGULADOR Y MANO DE OBRA,

ARREGLAR BARRAS, 2 RETENES, 1 ACEITE BARRAS, PARA LA MOTO #5, 1

COLILLA FOCO, LIMPIAR BALATAS Y CAMBIAR COLILLA PARA LA MOTO PC


2 BULTOS DE CEMENTO AL COLOR NEGRO PARA ELABORACION DE ADOQUINES EN LA LADRILLERA

MUNICIPAL UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE SAN ANDRES



REPARACION DE UN TOLDO 6X8 SE HIZO LONA NUEVA 6X8 CON 2

LOGOTIPOS DEL AYUNTAMIENTO

1 CHAPA PARA PUERTA DE ALUMINIO EN PARQUE DE LA YERBABUENA


DIFUSION DE ACITIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO DE SAHUAYO DURANTE

MES DE ENERO 2014


SOCIAL


MES DE ENERO 2014


SOCIAL

PROMORADIO "NAVA CASTRO"


MES DE ENERO 2014


SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O

15489 07/02/2014 PERIODICO “LA VERDAD” $4,640.00

16568 18/02/2014 ASEO PUBLICO $318.01

16569 18/02/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO AGUA POTABLE $290.00

16570 18/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 2 BATERIAS PM 31950T PARA ASEO #27 ASEO PUBLICO $3,391.00





16575 18/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 CRUSETA PR-355 PARA LA RP-1003 SEGURIDAD PUBLICA $216.57



16578 18/02/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA 1 FILTRO LF-9080 PARA ASEO #27 ASEO PUBLICO $540.00




16886 19/02/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ 1 CANDADO PARA EL VIVERO PARQUES Y JARDINES $50.00

VOLIVAR MARTINEZ MARTINEZ


MES DE ENERO 2014


SOCIAL

MARGARITO SANCHEZ PADILLA

4 ABRAZADERAS SIN FIN #60, PARA ASEO #27

SOLDAR ESCAPE, PONER ABRAZADERAS Y ARREGLAR GUIAS PARA LA SAPA ROJA

6 BUJIAS AGS42FM PARA LA FORD DE OFICIALIA

1 CRUSETA S/M PARA LA FORD DE OFICIALIA MAYOR

1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIA KEM 1-6242 PARA LA FORD DE OFICIALIA

2 ROTULAS DE DIRECCION MOOG-K-8432T , 1 ROTULA INFERIOR SYD-K-8609

PARA PC 2

1 SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES PARA LA RP-1585


1 PAQUETE DE CINCHOS DE PLASTICO PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS

UNIDADES

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 25W50 PARA


6 GALONES DE ANTICONGELANTE, 1 KG DE ESTOPA PARA MANTENIMIENTO DE

VARIAS UNIDADES

1 LLANTA #26 , 1 CAMARA PARA BICICLETA #2



EMPRESADEPARTAMENT

O








16090 28/01/2014 SUPER YEO'S TESORERIA $4,567.92

16582 19/02/2014 ANTONIO RENTERIA GOMEZ ASEO PUBLICO $1,682.00

16583 19/02/2014 ANTONIO RENTERIA GOMEZ OBRAS PUBLICAS $1,972.00


4 CODOS DE 1/2 PROPILENO, 12 METROS DE TUBO DE 1/2”, 1 NUDO DE

1/2, 1 NIPLE DE 1/2”X6, 4 CINTAS TEFLON 3/4, 3 707 DE 1/2 COBRE, 3

COPLES PLOMER DE 1/2, 9 CODOS DE 1/2, 3 NIPLES 1/2X3, 1 PASTA PARA

SOLDAR BLANCA, 1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 PLIEGO DE LIJA, 4 COPLES DE 1 1/2 REPARACION DE TOMAS DE AGUA EN ISABEL LA

CATOLICA


IMPRECION Y ESTAMPADO DEL DIAGNOLSTICO INTEGRAL Y

PARTICIPACION 2013 DEL PROGRAMA HABITAT


2 LONAS DE 3X2.5 PARA LOS CEDECOS DE LOMAS Y LAS SAGEN


6 IMPRECIONES EN PAPEL BOND DE 70X1.20 PARA EL PROGRAMA HABITAT


912 RECONOCIMIENTOS Y DIPLOMAS PARA EL PROGRAMA HABITAT


5 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO PARA CAMINO AL BASURERO

2 FLOTADORES ROTOPLAS DE 1/2 PARA REPARACION DE ALGIBE DE LA

PRESIDENCIA


1 REJA DE AGUA MINERAL, 1 REJA DE COCA COLA 3L, 1 REJA DE SQUIRT DE

2.5 LTS PARA TESORERIA


HACER 2 ESQUINEROS DE LA DEFENSA PARA ASEO #22


CAMBIAR PICOS DE BOTE TRASERO ENDEREZAR Y SOLDAR BOTE

DELANTERO PARA LA RETRO #1

1 JUEGO DE PLATINO Y CONDENSADOR PARA PARQUES Y JARDINES



EMPRESADEPARTAMENT

O

16585 19/02/2014 EL TORNILLO LOCO 4 TORNILLOS S/M PARA LA RP-1003 SEGURIDAD PUBLICA $18.00

15418 18/02/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA DEPORTES $208.00


16876 18/02/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV 1 MOP DE 90 CM PARA BIBLIOTECA $170.00


16880 19/02/2014 SISTEMAS $560.00

16879 19/02/2014 MULTICOM 1 CAJA DE HOJA T/C TESORERIA $480.00


14128 18/02/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ MERCADO $4,046.13




2 EJES DE CARRETILLA COMPLETAS Y 5 PARES DE GUANTES DE CARNASA PARA

LA UNIDAD

1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 400 MTS 1 BIDON DE CLORO, 1 BIDO DE

FABULOSO, 2 BULTOS DE BOLSA 70X90, 1 BIDON DE JAVON EN POLVO


4 CAJAS DE PAPEL SANITARIO, 1 BOLSA DE JAVON EN POLVO, 1 GALON DE

CLORO DE 19 LTS, 1 BIDON DE FABULOSO PARA LOS BAÑÑOS DEL

MERCADO



2 FUENTES DE PODER PARA COMPUTADORA


2 LLAVES ANGULARES, 2 MANGUERAS COFLEX PARA FREGADOR, 1 TEFLON DE

3/4” PARA PARQUE LUIS SAHAGUN

22 SOQUET REDONDO ORAL , 22 TAPAS DE 3/4, 20 PIJAS DE 3”, 22 FOCOS

AHORRADOR 85W, 2 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, 50 PIJAS 10X1 1/2, 50

TAQUETES 1/4, PARA MERCADO ZONA C

2 PARES DE GUANTES DE PLASTICO LARGOS, 15 PARES DE GUANTES DE

CARNAZA PARA CUADRILLA DE DRENAJE

1 EXTENCION DE 5M, 1 MULTICONTACTO, PARA CONFERENCIAS DE PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA



EMPRESADEPARTAMENT

O

15419 18/02/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ DEPORTES $510.00




16874 18/02/2014 PEÑAFIEL PROVEEDURIA $1,200.00

15417 18/02/2014 CANCELADA

14127 18/02/2014 CANCELADA


16878 19/02/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA PARQUES Y JARDINES $1,802.64

3 CINTAS BARRICADA, PARA EVENTO CICLISTA DE LA LIGA MPL. DE CICLISMO

12 FOCOS DE 175W.A.M., 12 FOCOS 250W.A.M., 12 FOCOS 150W.V.S., 12

FOTOCELDAS 127 VOLTS 10 COLILLAS, 10 MENSULAS

1 TRAMO DE TUBO DE 1/2 PVC HIDRAULICO, 5 CODOS DE 1/2, 1 NUDO

DE 1/2, 1 COPLE PLOMEX DE 1/2 1 LLAVE ESFERA DE 1/2 ROSCABLE DE 1 REDUCCION CUSCH, 3/4X1/2, 2 NIPLES CUERDA CORRIDA DE 1/2, 1 LLAVE DE

CHORRO DE 1/2 1 CELLAC ROJO PROPILENO PARA MODULO DE

VALLEVERDE

5 TAPONES MACHO DE 1/2”, PVC POLIMEX ROSCABLE, 5 TAPONES HEMBRA DE 1/2” PVC POLIMEX

ROSCABLE, 1 TAPON DE 1 1/2” PVC, PARA CALLE JOSE SANCHEZ DEL RIO


DE CV

20 REJAS DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN

REPARACION DE EQUIPO DE POINTER DE COM. SOCIAL


SOCIAL

40 MTS SOGA 3/4, 6 CUÑAS, 2 LTSDE ADITIVO DE 2 TIEMPOS, 4 LIMAS COLA

DE RATA, 2 MACHETES, 8 PARES DE GAMUSA PARA TRABAJOS DE CRISTO

REY



EMPRESADEPARTAMENT

O

16819 19/02/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS $2,400.00

16893 21/02/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ PRESIDENCIA $230.00


16897 21/02/2014 CANCELADA




16230 20/02/2014 $35,956.00


16811 17/02/2014 LA CASA DEL PINTOR OBRAS PUBLICAS $18,883.00


20 CASTILLOS ARMEX 10X10 Y 5 VARILLAS DE 3/8 PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAEXTERIOR DE LA UNIDAD

DEPORTIVA


1 FOCO AHORRADOR ESPIRAL DE 127 VOLTS, 85 PARA SALA DE CABILDO




RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION PARA EL DIA 10/2/14 A LAS 8.00 PM EXPLANADA DEL PANTEON MPL OBRA DE TEATRO JOSE

SANCHEZ DEL RIO


10 BULTOS DE CAL, 10 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA PERFORACION DE

VALLE VERDE

1 LLAVE DE CHORRO DE 1/2”, 1 LLAVE ESFERA DE 1/2”, ROSCABLE 1 NIPLE DE

1/2” ROSCABLE CUERDA CORRIDA 1 TEFLON 3/4” PARA LA PERFORACION DE

LA YERBABUENA

JOSE LICINIO CHAVEZ SANCHEZ


RENTA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS Y COMPUTACION POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014


TRANSMISIONES Y CARDANES ESPECIALES

S.A. DE C.V.

5 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO PARA PLANTA TRATADORA DE

AGUAS


4 CUBETAS DE ESMALTE AZUL, 10 CUBETAS DE PINTURA BLANCA

ESMALTE, 6 BROCHAS DE 6”, 1 BULTO DE YESO Y 1 BOLSA DE ESTOPA PARA TRABAJOS DE PINTURA DEL MERCADO

MORELOS


1000 SOBRES PARA DINERO PARA PAGO DE BECAS ESCOLARES



EMPRESADEPARTAMENT

O






16866 17/02/2014 HOTEL PLAZA CULTURA $1,260.00

16771 12/02/2014 HOTEL PLAZA CULTURA $840.00




3 PASTILLAS DE 50 AMP. PARA EL PANTEON MPL

1 JUEGO DE HERRAJES PARA WC 1 TEFLON 3/4” COFLEX, REPARACION DE

BAÑO DE LA BARRANCA DEL AÑIL

5 KG DE SOLDADURA 6013, 2 DISCOS DE CORTE 14”, 2 DISCOS DE CORTE DE

7”, 2 DISCOS DE CORTE 4”, 3 KG DE SOLDADURA 6011

15 SOLERAS DE 1 1/4”X3/16, 6 PTR DE 1 1/2”, 8 CUADRADOS DE 1/2”, 7 PTR DE 1 1/4” AZUL, 1 TUBO DE 1 1/2”, 1 SOLERA DE 2X1/4” PARA REPARACION DE ALCANTARILLADOS DE LA ZONA

CENTRO



3 HABITACIONES SENCILLAS PARA EL 18/2PARA REUNION DE TRABAJO EL PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL

MPL


2 HABITACIONES SENCILLAS, PARA PERSONAL DE REVICION DE LAS

ESCALINATAS A CRISTO REY


4 HABITACIONES SENCILLAS PARA DIA 28/2 PARA GRUPO AD LIBITUM EN LA

CASA DE LA CULTURA


2 HABITACIONES SENCILLAS POR PRESENTACION DE PIANO Y VIOLIN

DENTRO DE LAS FIESTAS BEATO JOSE SANCHEZ DEL RIO


5 PAQ. DE COCA COLA LIGTH , 5 PAQ DE COCA COLA NORMAL 30 PAQ DE

CUCHARAS PARA LOS DEPARTAMENTOS QUE LOS REQUIERAN



EMPRESADEPARTAMENT

O



16505 10/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 ARRANCADOR PARA ASEO #26 ASEO PUBLICO $50.00




16588 20/02/2014 PARQUES Y JARDINES $185.99


16958 24/02/2014 CARNITAS CHELIS DESARROLLO SOCIAL $320.00



16592 21/02/2014 REFACCIONARIA ANAYA AGUA POTABLE $985.00

16593 21/02/2014 REFACCIONARIA ANAYA OFICIALIA MAYOR $723.00

QUITAR Y SOLDAR RADIADOR PARA LA RP-32


ARRGLAR MUELLES DELANTERAS ASEO #25

1 FILTRO DEL HIDRAULICO PARA ASEO # 17

1 LONA PARA CAMION DE 14M3 Y KG DE REATAPARA CUBIERTA DE CAMION

CUANDO CARGUE MATERIAL

2 CUBETAS DE 19 LITROS ACEITE PROLUB 303 PARA MANTENIMIENTO DE

VARIAS UNIDADES

ACCESORIOS AUTOMOTRICES

GONZALEZ

2 BASES PARA UNIDAD PARA LA FORD DE PARQUES Y JARDINES


1 LLANTA 295/75R22.5 BRIDGESTONE 1908, 1 LLANTA 275/80R-22.5 MICHELIN

5001, PARA ASEO #24

ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS POR ENTREGA DE BECAS

LAVAR Y SOLDAR TANQUE DE GASOLINA PARA LA FORD DE OFICIALIA

CAMBIAR E INSTALAR TAPA DE RADIADOR PARA LA RP-1585


1 SILICON, 2 LIJAS, 2 EMPAQUES DE CABEZA, 1 JUEGO DE EMPAQUE DE

ADMICION


1 EMPAQUE MOTOR, 1 SILICON, 2 LIJAS, 1 EMPAQUE CA, PAR LA FORD DE

OFICIALIA



EMPRESADEPARTAMENT

O


16595 21/02/2014 2 BOBINAS PM006084 PARA LA RP-1405 SEGURIDAD PUBLICA $1,800.00






16601 22/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 CRUCETA S/M PARA LA RP-1297 SEGURIDAD PUBLICA $216.57



16604 22/02/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO REPARAR CLUTCH PARA ASEO #25 ASEO PUBLICO $1,700.00

16965 24/02/2014 IMPRENTA VILLASEÑOR MANUEL VILLASEÑOR GOMEZ TESORERIA $545.20




1 TENSOR, 1 SILICON, 2 LIJAS, 1 JUEGO DE ANILLOS, 2 JUEGOS DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE METALES CENTRO, 1 JUEGO

DE METALES BIELA, 12 SELLOS, 2 BIELAS, 6 GUIAS R MOTOR, PARA USO

EN LA RP-31

DALTON AUTOS DE NORTEAMERICA S.A. DE

C.V.

1 CHICOTE DE ACELERADOR PARA CAMION FORD DE PARQUES Y JARDINES

6 BUJIAS S/M PARA LA FORD DE OFICIALIA


1 BOMBA DE GASOLINA PARA LA FORD DE OFICIALIA


1 HOJA DE MUELLE , 4 BUJES PARA MUELLE, ARREGLAR MUELLES

TRASERAS Y CAMBIAR BUJES DE MUELLES PARA LA RP-26

1 CODO CONEXION GA-69F0402 PARA ASEO #25


2 CAPUCHONES, 3 TUERCAS PARA LA PIPA #5

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 50 PARA CATERPILLAR DEL

BASURERO

2800 BOLETOS A COLORES PARA EL CIRCO PARA TESOSRERIA


1 VIAJE DE PIEDRA PARA CIMENTACIONPARA LA CONSTRUCCION

DE TREN DE DESAGUE EN PERFORACION JOSE SANCHEZ DEL RIO


3 BALONES DE VOLYBOL Y 1 RED DE VOLIBOL



EMPRESADEPARTAMENT

O


16829 18/02/2014 OBRAS PUBLICAS $15,022.00

16830 24/02/2014 OBRAS PUBLICAS $17,458.00

16336 18/02/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA AGUA POTABLE $600.00


16975 25/02/2014 SISTEMAS $280.00

16967 24/02/2014 MARIO CHAVEZ MARTINEZ TESORERIA $1,740.00

16900 21/02/2014 TALLER RAMIREZ JOSE RAMIREZ NAVARRETE DEPORTES $649.60

16232 20/02/2014 HOTEL PLAZA TESORERIA $2,100.00

16605 24/02/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO PARQUES Y JARDINES $348.00


16607 24/02/2014 REFACCIONES MARTINEZ SEGURIDAD PUBLICA $20.00


3 VIAJES DE MATERIAL FILTRO, PARA RENIVELACION DEL TERRENO DE LA

PERFORACION DE VALLE VERDE



7 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO EN VARIAS

CALLES DE LA CIUDAD



7 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y 200 LITROS DE EMULCION

PARA BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD


ARREGLO DE COMPRESORA USADA DE AGUA POTABLE


REPARACION DE MOTOR QUE SE UTILIZA EN LA LADRILLERA MPL. EN EL




1 FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA

RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA REUNION DE COLONOS EN COL. NIÑOS

HEROES

MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA MAQUINA PODADORA DEL PARQUE LUIS

SAHAGUN


HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS D GOBIENO DEL ESTADO POR PROTOCOLO

POR VICITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO

INSTALAR Y RECONSTRUIR Y GRIEGA DEL ESCAPE PARA LA FORD DE

PARQUES Y JARDINES

2 CUBETAS DE 19 LTS DE ACEITE MOBIL 15W40MX, 1 FILTRO FF-5421, 1 FILTRO LF-1645, 1 FILTRO GA-209, PARA ASEO

#24

ARREGLAR RIN, 10 RAYOS PARA LA BICICLETA #5



EMPRESADEPARTAMENT

O


16609 24/02/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 UNIDAD CUADRADA PARA ASEO#28 ASEO PUBLICO $100.00


16394 07/02/2014 IMPRENTA AMECAS $2,354.80

16875 18/02/2014 IMPRENTA AMECAS $64.00

16982 25/02/2014 CANCELADA

16973 25/02/2014 EVERARDO CERVANTES PREDIAL $100.00

16393 06/02/2014 IMPRENTA AMECAS 1 LONA IMPRESA 2X1.2 DEPORTES $222.72

16753 10/02/2014 IMPRENTA AMECAS $17,991.60

16777 12/02/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ 1 CANDADO CHICO PARA LA PIPA #8 TESORERIA $50.00




16827 24/02/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ URBANISTICAS $725.91

HACER SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLETO PARA LA MOTO

URBANISTICA #2



1 HABITACION SENCILLA PARA LA SECRETARIA DE CULTURACON MOTIVO

DEL CONCIERTO DE VIOLIN Y PIANO


1000 HOJAS MEMBRETADAS, 1000 FORMATOS DE CREDENCIAL Y SELLO

CON LOGO DE EMIC



1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA


SOCIAL


COPIA DE 4 LLAVES PARA LA OFICINA DE PREDIAL



10 LONAS TAMAÑO 1X1.90, 11 LONAS MODULOS TAMAÑO 5X3, 1 LONA

TAMAÑÑO 6X3 PARA LA EXPO SALUD


SOCIAL

1 CANDADO DE ALTA SEGURIDAD PARA BODEGA DE CEDECO LOMAS DE

SANTIAGO


2 METROS DE GRAVA PARA HACER TAPAS DE REGISTROS DE DRENAJE

12 ESCOBAS, 1 BULTO DE BOLSA DE CAMISETA, 5 BIDONES DE FABULOSO, 2

BIDONES DE CLORO, 5 CUBETAS

2 MULTICONTACTOS DE 6 ENTRADAS, Y 2 EXTENCIONES DE 15 MTS, PARA

URBANISTICA



EMPRESADEPARTAMENT

O


16835 25/02/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00


16962 24/02/2014 IMPRENTA AMECAS SECRETARIA $447.82


16955 24/02/2014 CANCELADA


16953 24/02/2014 DIF MUNICIPAL $435.00

15040 18/02/2014 ELECTRONICA CHITO GUSTAVO FLORES RAMIREZ OFICIALIA MAYOR $190.00


6 BALASTROS 175W.A.M., 12 FOCOS W.A.M., 12 FOCOS DE 70W.V.S., 6

FUSIBLES 100 AMP, 10 SOQUET MOGUL



1 VIAJE DE 14M3 DE MATERIAL REVUELTO PARA ALMACENARLO EN

BODEGA DE OP


1 DUPLICADO DE LA LLAVES DE LA BODEGA DEL AUDITORIO MPL


3 MARCATEXTOS VISION PLUS AMARILLO, 5 CAJAS DE ARCHIVO

MUERTO PLASTICO T/O

20 MTS DE CABLE POT 14, 1 PAQUETE DEGRAPAS CON CLAVO, 2 SOQUET

COLGATE PARA INTERPERIE, 1 APAGADOR SENCILLO,1 CONTACTO, 1 PLACA DE 2 UNIDADES, 1 CHALUPA, 1

CINTA AISLANTE, 2 FOCOS AHORRADORES 23W, PARA BODEGA DE

LAS ESCALINATAS DE CRISTO REY

1 LLAVE DE 1 1/2 ESFERA ROSCABLE, 1ADAPTADOR R-D9 1 CONECTOR PARA

MANGUERA 1/2, 1 TEFLON DE3/4 COFLEX, PARA CONEXION DE TOMA EN

LA CASA DE PIEDRA



2 CARTUCHOS 122 HP NEGRO Y OTRO 122 HP COLOR

1 CARGADOR PARA LAMPARA DE CACERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO 1

CABLE MINI PLIG A 2 PLUC


RENTA DE EQUIPO DE AUDIO CON REPRODUCTOR PARA CD Y USB CON 6

MICROFONOS CON PEDESTAL PARA FESTIVAL DEL PELICANO BORREGON A

REALIZASE EN LA PLAZA PRINCIPAL



EMPRESADEPARTAMENT

O

15039 17/02/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV ASEO PUBLICO $646.98

12619 20/02/2014 CANCELADA

16952 24/02/2014 RESTAURANTE PLAZA RICARDO SANCHEZ SANCHEZ PROVEEDURIA $308.00


11998 05/02/2014 IMPRENTA AMECAS DEPORTES $4,414.00

16957 24/02/2014 CANCELADA

15422 26/02/2014 CANCELADA

16834 25/02/2014 CANCELADA

16968 24/02/2014 CARNICERIA DON BOSCO TESORERIA $1,500.00

16956 24/02/2014 PAPELERIA LA PREPA $281.00

16610 25/02/2014 OFICIALIA MAYOR $1,624.00

16611 25/02/2014 OFICIALIA MAYOR $185.00

16612 25/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV VIALIDAD $2,683.00


2 CEPILLOS UNO CON MANGO, 1 BOLSA DE 10 KG DE JABON EN POLVO PARA

LAVADO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO

2 COMIDAS POR REUNION DE TRABAJOCON VECINOS DE LA

COMUNIDAD DE LA BARRANCA

ALIMENTACION PARA 4 PERSONAS, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN

SEMANA NACIONAL DE VACUNACION Y ENTREGA DE BECAS EL DIA 22/2/14


1000 CREDENCIALES, 1000 MICAS, PARA LIGA INFANTIL DE FUTBOL PARA

REGISTRO DE EQUIPOS

JUAN CARLOS TELLES ESQUIBIAS

25KG DE HIGADO, Y 10 KG DE BISTEK PARA REUNION DE COLONOS DE LA

COL. NIÑOS HEROES


100 PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN, 1 ROLLO DE LISTON AZUL, 1 ROLLO DE LISTON BLANCO DE 2”, PARA LA EXPO

SALUD 2014

DIRECCION DE SALUD

TALLER MECANICO HERMANOS CHAPULINES

CORREGIR FALLA DE MOTOR Y CAMBIAR CREMAYERA PARA ALUMBRADO #3

HILDA GUADALUPE GALVEZ VALENCIA

1 BULBO DE TEMPERATURA REFRIGERANTE PARA LA FORD DE

OFICIALIA

1 BOMBA DE GASOLINA INYET-14440 PARA LA UNIDAD DE VIALIDAD 001

1 BATERIA 9 PLACAS GONHER PARA LA PLANTA DE SOLDAR



EMPRESADEPARTAMENT

O



16212 04/02/2014 $2,320.00

16222 14/02/2014 AQUA FRESH 14 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS S.R.E $238.00

16217 17/02/2014 AQUA FRESH 56 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS RASTRO $952.00

16227 14/02/2014 AQUA FRESH 114 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS PROVEEDURIA $1,938.00

16215 17/02/2014 AQUA FRESH 21 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS DESARROLLO SOCIAL $357.00

16214 14/02/2014 AQUA FRESH 23 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS DESARROLLO SOCIAL $391.00

16219 14/02/2014 AQUA FRESH 69 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS DIF MUNICIPAL $1,088.00

16228 14/02/2014 AQUA FRESH 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS PANTEON MUNICIPAL $272.00

16226 14/02/2014 AQUA FRESH 92 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS DEPORTES $1,564.00

16221 14/02/2014 AQUA FRESH 15 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS PROTECCION CIVIL $255.00

16220 14/02/2014 AQUA FRESH 12 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS $204.00

16224 14/02/2014 AQUA FRESH 52 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS OFICIALIA MAYOR $884.00

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS T-90 PARA MANTENIMIENTO

DE VARIAS UNIDADES

1 CUBETA DE 19 LITROS DE ACEITE POLUB 303, 1 CUBETA DE 19 LTS DE

ACEITE PROLUB ATF, 1 CUBETA DE 19 LTS ACEITE PROLUB SINTETICO, 1

CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 15W40, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS

UNIDADES

SANTIAGO ARCEO GONZALEZ

ARRASTRE DE VEHICULO PARTICULAR DE PROYECTOS QUE SE DAÑO EN

COMISION DE TRABAJO


GRUPO PICAZO Y ASOCIADOS SA DE CV














EMPRESADEPARTAMENT

O

16218 14/02/2014 AQUA FRESH 58 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS TALLER MUNICIPAL $986.00

16229 06/02/2014 FAMA AVALOS RAUL AVALOS GARCIA VIALIDAD $19,940.40

16216 14/02/2014 AQUA FRESH 50 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS SEGURIDAD PUBLICA $850.00

16225 14/02/2014 AQUA FRESH 326 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS SEGURIDAD PUBLICA $5,542.00



16767 02/03/2014 GERARDO GARCIA AVALOS $4,060.00

16855 17/02/2014 GERARDO GARCIA AVALOS $6,380.00




6 PLAYERAS TIPO POLO BORDADA, 4 MOSCOBAS, 4 ESTRELLAS METALICAS,

18 SOMBREROS, 11PANTALONES COMANDO, 11 CAMISOLAS BORDADES,

10 PARES DE BOTAS TIPO SWAT, 10 GORRAS BEIBOLERAS BORDADAS, 10 CIENTOS DE FORNITURA DE NYLON




1 TONELADA DE CEMENTO, 3M DE ARENA NEGRA, 3M DE ARENA

AMARILLA, 5 VARILLAS DE 3/8 PARA REPARACION DE PAVIMENTO POR FUGAS


6 BULTOS DE CAL, 2 BULTOS DE CEMENTO, PARA REPARACION DE LINEA

EN CALLE TEPEYAC


RENTA DE PANTALLA LED, Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO MEDIANO PARA

EXIBICION DE FITNES EXPO SALUD 2014

DIRECCION DE SALUD


RENTA DE GRAN SOPORTEY AUDIO PARA LA EXPO SALUD 2014

DIRECCION DE SALUD

BASE PARA MEDIDOR MONOFASICA PARA LA ESCUELA DE ZUMBA EN

ARRIAGA RRIVERA


40 BULTOS DE CEMENTO GRIS, PARA BANQUETA EXTERIOR DE LA UNIDAD

DEPORTIVA




EMPRESADEPARTAMENT

O

17000 27/02/2014 1 CARTUCHO HP 60 NEGRO DESARROLLO SOCIAL $245.00



16959 27/02/2014 SUPER YEO'S $1,248.00

16954 24/02/2014 MARIA ANAYA MAGALLON $180.00

16996 27/02/2014 ELECTRONICA VEGA PASCUAL VEGA GUTIERREZ PROVEEDURIA $250.00


16401 26/02/2014 CANCELADA OFICIALIA MAYOR

16987 26/02/2014 IMPRENTA VILLASEÑOR MANUEL VILLASEÑOR GOMEZ TESORERIA $545.20


14130 27/02/2014 CANCELADA MERCADO


16964 24/02/2014 PROVEEDURIA $250.00



5 BIDONES DE FABULOSO, 3 BIDONES DE CLORO, 12 TRAPEADORES PARA LOS DEPARTAMENTOS QUE LOS REQUIERAN


5 PAQUETES DE DE BOTE LIGTH, 4 COCA COLA, 15 CAJAS DE GALLETAS, 1

SUSTITUTO DE CREMA DE 1KG, PARA DEPARTAMENTOS QUE LOS REQUIERAN


VARIOS PRODUCTOS DE ABARROTES COMO OBSEQUIO A CONFERENCISTAS

DE LA EXPO SALUD 2014

DIRECCION DE SALUD


4 TRANCAS OBSEQUIO PARA CONFERENCISTAS DE LA EXPO SALUD

2014

DIRECCION DE SALUD

1 BATERIA PARA NO BREAK PARA EQUIPO DE COMPUTO DE PROVEEDURIA

2 COPLES DE REPARACION DE 2” PARA LINEA DE MONTE CALVARIO

ELABORACION DE BOLETOS PARA EL CIRCO CON LOGO DEL. H

AYUNTAMIENTO Y LOGO DEL CIRCO 2800 PERSONALES Y 26 PALCOS



1 LATA DE PINTURA 4 LTS AZUL, 1 CUBETA DE 19 LTS COLOR AMARILLO

TRAFICO, PARA VALIZAR VARIAS CALLE DE LA CIUDAD



1 TORRE DE DVD PARA LOS DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN



EMPRESADEPARTAMENT

O

16839 26/02/2014 $479.00



16978 25/02/2014 AGROQUIMICOS CHAVEZ AGROQUIMICOS CHAVEZ RASTRO $185.00

16991 26/02/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ PROVEEDURIA $79.97

16903 20/02/2014 IMPRENTA AMECAS PROTECCION CIVIL $153.84



16359 31/01/2014 CANCELADA URBANISTICAS

16895 21/02/2014 1 CARGADOR DE LAPTOP HP $580.00

16989 26/02/2014 INFRA PATRICIA LOPEZ HIGAREDA PROTECCION CIVIL $1,310.00

16388 06/02/2014 OFICIALIA MAYOR

16977 25/02/2014 MAHIDE MAHIDE SA DE CV $8,000.00

17013 28/02/2014 CANCELADA SEGURIDAD PUBLICA



6 MEMORIAS USB CHICAS DE 8 GB Y 1 GRANDE DE 16 GB




1 TRAMO DE TUBO DE PVC SANITARIO 6”, 1 TE DE PVC SANITARIO 6”X4, 1

TEPVC SANITARIO 6”, 1 CODO PVC DE 4” 1 PEGAMENTO 1/4, PARA LINEA DE

CALLE LA CRUZ

1 FRASCO DE INSECTRIN DE 1L PARA FUMIGAR EL RASTRO

2 CANDADOS MEDIANOS DE ARGOLLA LARGA PARA PROVEEDURIA


3 PAQUETES DE HOJA OPALINA BLANCA PARA CONTACIAS DE PC

3 CARTUCHOS PARA MEZCLADORA DE LAVABO LADO DERECHO Y 3

CARTUCHOS PARA LADO IZQUIERDO PARA BAÑOS DE PRESIDENCIA 1

SILICON DE CARTUCHO PARA BAÑOS

2 COLADERAS DE 4” UNIVERSAL PARA LA COMANDACIA MPL




1 TANQUE CODIGO 201085, 1 TANQUE CODIGO 806, 3 TANQUES CODIGO 601

1 MOTOSIERRA DE 28” HUSQVARNA PROFECIONAL




EMPRESADEPARTAMENT

O




15045 19/02/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA REGIDURIA $638.00

15487 11/02/2014 $4,640.00

15469 11/02/2014 $4,640.00

16223 14/02/2014 AQUA FRESH 14 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS MERCADO $238.00

16616 26/02/2014 $684.40

16617 26/02/2014 OFICIALIA MAYOR $672.80

7 PTR DE 1 1/2”, 6 TUBOS DE 1”(30), 3 ANGULOS DE 1 1/2”X3/16, 7 TUBOS DE 1 1/4” CED 30, PARA REPARACION DE

MALLA CICLONICA EN PARQUE COLINAS DEL TEPEYAC

9 PTR2”, 3 PTR DE 1 1/2”, 1 SOLERA 1 1/2X3/16, 1 TUBO DE 1/2” CED 30, 1

REDONDO DE 5/8, 1 1/2 ANTIDERRAPANTE, 1 1/2” ANGULO DE

2X3/16 DE 90 CAL. 14, PARA ELABORACION DE TAMBOS DE BASURA

PARA DIVERSOS PARQUES

2 DISCOS DE CORTE DE 14”, 2 DISCOS DE CORTE 4”, 4 KG DE SOLDADURA

6013 PARA ELABORACION DE BALANCINES DE TAMBOS DE BASURA

PARA DIVERSOS PARQUES

4 KG DE SOLDADURA 6013, 4 KG DE SOLDADURA 6011, 3 DISCOS DE 14”

MAKITA CORTE, 3 DISCOS DE CORTE 7”3 DISCOS DE CORTE DE 4” PARA

REPARACION DE MALLA SICLONICA EN PARQUE DE COLINAS DEL TEPEYAC

PRENSA Y PUBLICIDAD "MUGICA"

HECTOR MANUEL MUGICA PEREZ


MES DE FEBRERO 2014


SOCIAL

PRENSA Y PUBLICIDAD "MUGICA"

HECTOR MANUEL MUGICA PEREZ


MES DE ENERO 2014


SOCIAL


MARIA JESUS RAMIREZ CHAVEZ

1 SWITCH DE ENCENDIDO, Y MAN DE OBRA


SOCIAL


REPARACION DE MARCHA, 1 ARMADURA, 1 BENDIX, 1 BUJE, PARA LA

PIPA #1



EMPRESADEPARTAMENT

O

16619 26/02/2014 OFICIALIA MAYOR $562.60





16624 26/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 PLASTIACERO, PARA MOTO ITALIKA TALLER MUNICIPAL $96.90


16626 26/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 6 BUJIAS BKR5E11 PARA LA RP-3767 SEGURIDAD PUBLICA $135.00







ARREGLAR CORTO DE ENCENDIDO Y PONER REELEVADOR DE ENCENDIDO, 2

REELEVADOR C.C. 2 MTS DE CABLE #14, 1 TERMICO 30 AMP, PARA

ALUMBRADO #3

1 CONECTOR MACHO GA- HG48F0812 PARA ASEO #28

1 BOBINA DE ENCENDIDO PO-29, 1 MODULO ENCENDIDO CHEVROLET, 4

BUJIAS AC-MCR43TS PARA ALUMBRADO #3

1 ROTULA INFERIOR MOOG-K-9045, 2 BUJES STAR-0430P PARA NISSAN DE

PARQUES Y JARDINES

4 BUJES N14Y, 1 FILTRO DE GASOLINA GG-137, 1 FILTRO DE ACEITE GP-3682

PARA LA NISSAN DE PARQUES Y JARDINES

1 POLEA CAR-CTK131086, 1 POLEA PTF-19, 1 POLEA PTG-11 PARA LA RP-27


1 SEGURO MATRACA, 3 CHAVETAS, PARA ASEO #21


3 TORNILLOS 3/8X1 1/2 CON TUERCA DE SEGURIDAD, 2 TUERCAS S/M PARA

ASEO #22

1 FILTRO GA-400, 1 FILTRO GC-68 PARA LA RP-3769

1 FILTRO GA-490, 1 FILTRO GC-68, PARA LA RP-4509



EMPRESADEPARTAMENT

O







16638 27/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 CRUCETA PR-354 PARA RP-25 SEGURIDAD PUBLICA $124.00


16640 27/02/2014 EL TORNILLO LOCO 1 SHUCK DE AIRE PARA ASEO #22 ASEO PUBLICO $125.00



16643 27/02/2014 ANTONIO TELLES FLORES AGUA POTABLE $928.00



20 LTS DE ACEITE CASTROL 5W20, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES


1 HOJA DE MUELLE, 1 TORNILLO 1/2X10, ARREGLAR MUELLES TRASERAS PARA

ASEO #17


ARREGLAR TAPA Y CHAPA PARA LA RP-27


ARREGLAR BASES Y UNIDADES DELANTERAS PARA LA RP-31


SOLDAR Y REFORZAR CAJON, PARA LA RP-1585


2 ABRAZADERAS 7/8X20 CON TUERCA, 2 TUERCAS DE 1”, PARA ASEO #17

1 SOPORTE CAR-1911 CAJA DE VELOCIDADES SOPORTE CAR -3443H DE

MOTOR, PARA RP-1585


1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE PROLUB 303 PARA LA RETRO #1


ESCANEAR RECONSTRUIR CABLES DE ARNES Y CORREGIR FALLA DE INYECTORES, PARA ASEO #26


ESCANEAR Y CHECAR MAZO DE CABES PARA LA PIPA #4


4 MICROFONOS DE BUENA CALIDAD Y 4 PEDESTALES PARA CONCIERTO DE ADLIBITUM DENTRO DE MARCO DE

FESTIVIDADES CULTURALES



EMPRESADEPARTAMENT

O



15492 11/02/2014 PERIODICO “EL VIGILANTE” $1,500.00

15494 11/02/2014 $4,640.00

15497 12/02/2014 PERIODICO “VOX POPULI” PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ $6,960.00

15498 13/02/2014 PERIODICO “TRIBUNA” $5,999.99

15499 14/02/2014 SOLEDAD BARRERA AGUIRRE $3,480.00

16901 20/02/2014 PERIODICO “GUIA” GUIA SEMANARIO S.A.DE C.V. $3,480.00

16904 24/02/2014 $348.00

16644 28/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 AFLOJATODO PARA ASEO #22 ASEO PUBLICO $92.00

16645 28/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 PUERQUITO PARA SAPA #4 AGUA POTABLE $190.00

16646 28/02/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 6 BUJIAS BOUSCH PARA LA RP-1405 SEGURIDAD PUBLICA $123.00



10 BORRADORES, 2 PAQUETES DE PINCELINES DE COLORES, 10 PAQ. DE MEMO TIPS, 1 CAJA DE FOLDER T/C, 4

LEFORT T/C, 4 LEFORT T/O PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN


10 CINTAS MASKINGTAPE, 1 CAJA DE MARCADORES STERBOOK, 5 PAQ. DE

LIGAS, 10 ROLLOS DE SUMADORA PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN

MIGUEL AGUSTIN LONNGI CORONA

DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE

ENERO 2014


SOCIAL

PERIODICO “EL OBSERVADOR”

MARTIN RAMIREZ BUENROSTRO


ENERO 2014


SOCIAL


FEBRERO 2014


SOCIAL

MA. DE LOS ANEGELES ROBLEDO RAMIREZ


ENERO 2014


SOCIAL

PERIODICO “EL IMPARCIAL DE LA CIENEGA”


ENERO 2014


SOCIAL


ENERO 2014


SOCIAL



CREACION DE SPOT PARA CARRERA DE CICLISMO FESTIVAL DE PELICANO BORREGON Y FINAL DE FUTBOL


SOCIAL


1 JUEGO DE BUJES, 1 JUEGO DE CEPILLOS, PARA SAPA #4



EMPRESADEPARTAMENT

O

16648 01/03/2014 OBRAS PUBLICAS $185.00










16234 21/02/2014 GRUPO ALDARAMIZ $626.40



16236 21/02/2014 GRUPO ALDARAMIZ $626.40

JUAN CARLOS CASTILLO RAMIREZ

1 VALVULA, 1 DIAFRAGMA, PARA VOLTEO #23

1 SET DE BALEROS TM-70, PARA NISSAN DE OFICIALIA


20 TORNILLOS 3/16X1 COMPLETOS, 1 BROCA 1/4, PARA ASEO #22

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 50, PARA CATERPILLAR DE

TIRADERO MPL


4 UNIDADES CUADRADAS CHICAS PARA ASEO #22


1 SELENOIDE , 1 PORTACEPILLOS, PARA LA FORD DE OFICIALIA


1 BOMBA DE GASOLINA S/M PARA NISSAN DE OFICIALIA


SERVICIO DE IMPRECION DE 376 COPIAS A COLOR Y 5028 EN BLANCO Y NEGRO

DURANTE EL MES DE ENERO


SERVICIO DE IMPRECION DE 1394 COPIAS A COLOR Y 4624 EN BLANCO Y NEGRO DURANTE EL MES DE ENERO


SERVICIO DE COPIADO EN LE MES DE ENERO


SERVICIO DE COPIADO 3000 EN BLANCO Y NEGRO EN EL MES DE ENERO



SERVICIO DE COPIADO 12613 EN BLABCO Y NEGRO EN EL MES DE ENERO








EMPRESADEPARTAMENT

O


16237 21/02/2014 GRUPO ALDARAMIZ $1,826.30





17018 03/03/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA PARQUES Y JARDINES $556.00

16798 14/02/2014 CANCELADA FERIAS Y EVENTOS



16864 17/02/2014 OBRAS PUBLICAS $116.00


7620 03/03/2014 DIF MUNICIPAL $880.00




SERVICIO DE IMPRECION DE 170 COPIAS A COLOR Y 4080 EN BLANCO Y NEGRO

DURANTE EL MES DE ENERO




1 COPLE 3/4 COBRE, 1 RED BUCHIN 3/4X1/2, 50 CM DE TUBO 1/2 COBRE, 1 707 3 1/2 COBRE, 1 LLAVE DE CHORRO ESFERA DE 1/2, 1 TEFLON DE 3/4”, PARA

INTERIOR DE PRESIDENCIA

10 PARES DE GUANTES DE CARNASA, PARA LADRILLERA MPL

6 TRAMOS DE TUBO DE 1 1/2”TUBULAR, PARA HACER MESAS PARA CEDECO

LOMAS DE SANTIAGO


ESTATALES

2 RASTRILLO ARAÑA Y 1 MARRO DE 10 LIBRAS PARA EL VIVERO MPL


DE CV

20 REJAS DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN


2 BROCHAS DE 6”, 1 GALON DE PINTURA BLANCA VINILICA Y 3 GALONES

DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR BOQUILLAS POR COLOCACION DE

VENTANAS Y PUERTAS EN PRESIDENCIA



REPARACION DE CARGADOR KENWOOD KSC-35 DE CUADRILLA DE OP

1 CARRETILLA DE CONCHA GRANDE PARA PLANTA TRATADORA



2 CARTUCHOS HP NEGRO Y 2 DE COLOR 122



EMPRESADEPARTAMENT

O

17017 03/03/2014 1 MEMORIA USB DE 16 GB TESORERIA $180.00

15042 18/02/2014 TALLER RAMIREZ JOSE RAMIREZ NAVARRETE OFICIALIA MAYOR $2,204.00




15031 12/02/2014 TALLER RAMIREZ JOSE RAMIREZ NAVARRETE REPARACION DE BOMBA DE LA PIPA #2 OFICIALIA MAYOR $4,126.58


16907 28/02/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ 1 BOLSA DE CINCHOS DE 30CM $37.00




REPARACION DE GUIRO DE PARQUE LUIS SAHAGUN

10 KG DE LAZO DELGADO PARA COLOCACION DE LONAS EXPO SALUD

DIRECCION DE SALUD


ARREGLO DE OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL

ESTADO POR VICITA A EXPOSALUD 2014

DIRECCION DE SALUD

1 ROLLO DE CABLE POT 12 , 12 CONTACTOS ATERRIZADOS TIPO

AMERICANO, 10 CLAVIJAS MONOFASICAS PARA STANS DE LA

EXPOSALUD

DIRECCION DE SALUD


SOCIAL

1/2 TRAMO DE TUBO DE 4” SANITARIO PVC, 4 COPLES DE 2” DE REPARACION DE PVC PARA REPAACION DE FUGA EN COMUNIDAD LAS GALLINAS Y BOCA DE TORMENTA EN AGUSTIN DE ITURBITE



EMPRESADEPARTAMENT

O




16833 25/02/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS OBRAS PUBLICAS $425.00




16842 28/02/2014 LA CASA DEL PINTOR MERCADO $52.00


1 CONTRACANASTA PARA FREGADOR, 1 CESPOL PARA FREGADOR, 1 SILICON DE CARTUCHO, 1 EMPAQUE CHUPON PARA

REFRIGERADOR, 1 TEC DE 2 PVC, 2 CODOS DE 2” PVC, 1 PEGAMENTO DE 1/4 PVC AZUL, 2 KG DE YESO, 1 CODO

MACHO DE 1/2” FUSION, 1 703 1/2” FUSION, 1 CODO DE 1/2X90° FUSION, 6 TRAMOS DE TUBULARDE 1/2” 1 KG DE

SOLDADURA 1/2 LITRO DE PINTURA NEGRA PARA CEDECO LOMAS DE

SANTIAGO


ESTATALES


1 ROUTER INALAMBRICO LINKYS N300 ´PARA SEGURIDAD PUBLICA


1 COA Y 1 BARRA CHICA, PARA RETRO EXCAVADORA #2

1 1/2 LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 90CM PARA PLATAFORMA DE NISSAN

DE OP

5 VARILLAS 3/8”, 3 VARILLAS 1/2” PARA TAPAS DE REGISTRO DE DRENAJE

2 TRAMOS DE 1/2 DE TUBO DE 1 1/4”, CEDUL 30 CM, PARA BARANDAL EN

HOSPITAL REGINAL


4 BROCHAS DE 1 1/2” PARA TRABAJOSE DE PINTURA EN EL MERCADO


1 TONELADA DE CAL PARA CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA



EMPRESADEPARTAMENT

O

16840 26/02/2014 URBANISTICAS $5,230.00

16995 27/02/2014 CANCELADA PARQUES Y JARDINES


17019 03/02/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA PANTEON MUNICIPAL $450.00

16971 24/02/2014 STAR LIMPIO OFICIALIA MAYOR $14,500.00

17251 03/03/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA OBRAS PUBLICAS $200.00


16656 03/03/2014 TALLER MUNICIPAL $220.00

16657 03/03/2014 ASEO PUBLICO $1,856.00

16658 03/03/2014 ASEO PUBLICO $4,756.00



16661 03/03/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO PARQUES Y JARDINES $165.00

JOSUE ALEJANDRO PALACIOS RAMIREZ

10 SACOS DE MORTERO, 16 SACOS DE CEMENTO GRIS, 6 PTR 1 1/4 AZUL, 2 ANGULOS 1 1/4”X3/16, 2 LAMINAS

NEGRAS #20 D90, 1 KG DE SOLDADURA 6013 1/8 Y 4 BISAGRAS 1/2 PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DE

GRADAS DE CRISTO REY



REPARACION DE BOMBA DE AGUA DEL PANTEON

LIMPIEZA DEL CENTRO DE EXPOCICIONES DEL RECINTO FERIAL


1 CAPACITOR PARA MOTOR BIFACICO PARA LADRILLERA MPL

SOLDAR Y LAVAR TANQUE DE GASOLINA PARA NISSAN DE OFICIALIA


20 PARCHES PCX-10, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

TALLER MECANICO RENTERIA

REVISAR SISTEMA HIDRAULICO PARA ASEO #16


REPARAR CILINDRO CILINDRO HIDRAULICO DE ASEO #17

AUTOMOTORES FLOSOL S.A DE C.V


HACERSERVICIO DE LOS 20000 KM, 5 LTS DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1

LIMPIADOR, 1 LIJA, LAVADO DE CARROCERIA Y MOTOR, PARA RP-4258

AUTOS ECONOMISCOS DE SAHUAYO

AUTOS ECONOMICOS DE SAHUAYO, S.A. DE C.V.

25 CUBETAS DE ACEITE MOBIL DELVAC MS SAE 15W40, 5 CUBETAS DE 19 LTS ACEITE QUAKER HIDRAULICO H-300 PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS

UNIDADES

1 CILINDRO, 1/2 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA FORD DE PARQUES Y

JARDINES



EMPRESADEPARTAMENT

O


16985 26/02/2014 IMPRENTA AMECAS S.R.E $11,136.00

16912 03/03/2014 $464.00


17041 05/03/2014 PASTELERIA LA CHAKATITA 1 PASTEL PARA CONTRALORIA CONTRALORIA $300.00

17042 05/03/2014 LA CASA DEL PINTOR DEPORTES $9,500.00



SERVICIO DE COPIADO 21418 EN BLABCO Y NEGRO EN EL MES DE ENERO


DOS MILLARES DE FORMATO OP-5, DOS MILLARES DEL FORMATO DE PAGO DE

IMPUESTO FEDERAL



CREACION DE SPOT FIESTA YERBABUENA, REUNION DE

TLAHUALILES PAGO DE AGUA Y PREDIAL MARZO, REUNION ENRIQUE MENDEZ


SOCIAL


15 CAJAS DE GALLETAS, 5 BOLSAS DE JABON EN POLVO, 1 CAJA DE CAFE DE 95

GRS DECAF, 1 CAJA DE AZUCAR SPLENDA, 2 BAYGON PARA

DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERANGABRIELA SANCHEZ

SANCHEZ


5 CUBETAS DE PINTURA AZUL VINILICA, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA

ACRILICO, 3 CUBETAS DE PINTURA NARANJA VINILICA, 1 CUBETA DE

PINTURA AMARILLA ORO ACRILICO PARA CANCHAS DE BASQUETBOL

1 TE DE PVC 3”, 2 COPLES DE REPARACION 3” PVC, 1 CODO DE 90°3” PVC CON ANILLOS, 7 TRAMOS DE TUBO 3” PVC RD-26 1 VALVULA DE 3” FOFO, 1

ESTREMIDAD ESPIGA DE 3”, 1 EXTREMIDAD CAMPANA DE 3”, 2

EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3”, 1 REDUCCION CAMPANA DE 4” A3” PVC, 1

TEE DE 4” PVC, 1 COPLE DE REPARACION DE 4” PVC CON ANILLOS,

PARA COL. SAN ISIDRO FRAC. GUADALUPE



EMPRESADEPARTAMENT

O



17023 03/03/2014 MULTICOM SEGURIDAD PUBLICA $1,300.00

14133 04/03/2014 MULTICOM 1 CINTA FX-890 MERCADO $140.00

17036 04/03/2014 DESARROLLO SOCIAL $140.00




16259 27/02/2014 LA CASA DEL PINTOR AGUA POTABLE $115.00


1 TE DE 2” PVC, 1 COPLE DE REPARACION 2” PVC, 3 TRAMOS DE

TUBO DE 2” PVC 2 CODOS DE 2” PVC CEMENTAL, 1 BRIDA DE 6” CEMENTAL, 1 REDUCCION CEMENTAL BUSH DE 6” A 2” 1 3MPAQUE DE NEOPRENO DE 6”, 1 PEGAMENTO 1/2L TANGIT, 1 LIMPIADOR

1/2L PARA PVC 8 TORNILLOS CON TUERCA DE 3/4 X3” PARA TANQUE DE

COLINAS

2 COPLES DE REPARACION DE 2” PVC PARA ARREGLO DE CALLE MONTE

CALVARIO


1 CAJA DE HOJA T/C, 1 CAJA DE HOJA T/O




1 REPUESTO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSONL355 PARA PARQUE KENEDY





2 GALONES DE 4 LTS DE PINTURA ESMALTE GRIS CLARO, 8 LTS DE THINER,

1 BOLSA DE ESTOPA DE 1KG PARA PINTAR ESCALERA DEL ESCENARIO

DIRECCION DE SALUD


1 L DE PINTURA ESMALTE, 1 L DE THINER, 1 BROCHA DE 1 1/2” PARA

REPARACION DE BARANDAL DE 20 DE NOV.


2 HABITACIONES TRIPLES PARA 6 PERSONAS POR PRESENTACION DE

OBRA TEATRAL HIKIKOMORI



EMPRESADEPARTAMENT

O

17014 28/02/2014 FRUTAS FINAS CECY FRUTAS FINAS CECY DEPORTES $366.00


17034 04/03/2014 IMPRENTA AMECAS 1 CAJA DE LEFORD T/O TESORERIA $840.60








17027 04/03/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ 1 MULTICONTACTO TESORERIA $216.00


16998 27/02/2014 PROTECCION CIVIL $620.00

16849 03/03/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00

5 KG DE MANZANA, 2 KG DE DURAZNO, 3 KG DE PLATANO, 1 KG DE PERA, 2 KG DE NARANJA PARA LA SELECCION DE

BASQUETBOL

2 BULTOS DE COLOR NEGRO AL CEMENTO PARA ELABORACION DE

TABICONES



1 TORRE DE DVD PARA LOS DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN




10 PILAS DE 9 VOLTS, 2 CAJAS DE PILAS AAA PARA DEPARTAMENTOS QUE LOS

REQUIERAN

LLENADO DE TANQUE ESTACIONARIO DEL PANTEON

5 PARES DE GUANTES DE PLASTICO LARGOS PARA CUADRILLA DE DRENAJE

3 HOJAS DE SEGUETA, 2 KG DE CLAVO 2.5” PARA VARIAS OBRAS DE

ALBAÑILERIA

PROVEEDURIA DE TUBERIAS Y VALVULAS

2 CONVERTIDORES PVC 3”, BRONCE 1 ADAPTADOR BOTELLA DE 3”, 1 S/TIN 3

ABRAZADERA SIN FIN PARA PC



1 VIAJE DE 14M3 DE ARENA NEGRA PARA ELABORACION DE ADOQUINES



EMPRESADEPARTAMENT

O


16865 17/02/2014 RESTAURANTE PLAZA RICARDO SANCHEZ SANCHEZ CULTURA $467.00



16397 10/02/2014 RESTAURANTE PLAZA RICARDO SANCHEZ SANCHEZ CULTURA $2,092.00


16662 04/03/2014 ANTONIO RENTERIA GOMEZ OBRAS PUBLICAS $812.00


16664 04/03/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO URBANISTICAS $116.00


4 CAJAS DE PAPEL SANITARIO JR, 4 TRAPEADORES , 1 BOLSA JABON EN

POLVO, 1 CAJA DE TOALLA PARA MANOS, 2 BIDONES DE FABULOSO, 1 BIDON DE CLORO, 2 CEPILLOS PARA BAÑOS, 2 M DE FRANELA, 4 PARES DE GUANTES

PARA BAÑOS DEL MERCDO

COMIDA Y CENA PARA 3 PERSONAS DE SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL

Y DESAYUNO PARA 3 PERSONAS EL 19/02

ALIMENTACION PARA 2 PARA EL 8/2/14 POR PRESENTACION DEL DUETO PIANO

Y VIOLIN

ALIMENTACON PARA 2 PERSONAS DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO

POR REMODELACION DE LA ESCALINATA DE CRISTO REY

ALIMENTACION PARA 8 PERSONAS DE BOLA SURIANA PARA FESTIVAL DEL

PELICANO BORREGON

COMIDA Y CENA PARA 4 PERSONAS EL DIA 28 DE FEBRERO Y DESAYUNO PARA 4 PERSONAS EL DIA 1 DE FEBRERO POR PRESENTACION DE GRUPO ADLIBITUM

EN CASA SOCIAL


CAMBIAR 2 ENCIAS Y SOLDADURA DE BOTE TRASERO PARA RETRO #1

SOLDAR RADIADOR Y ARREGLAR ESCAPE PARA SAPA #3

SOLDAR ESCAPE, PARA MOTO #1 DE URBANISTICA

PONER HULES DEL ESCAPE PARA LA RP-76



EMPRESADEPARTAMENT

O

16666 04/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV OFICIALIA MAYOR $1,968.00



16669 04/03/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 4 SOQUETS PARA ASEO #25 ASEO PUBLICO $80.00






16869 17/02/2014 IMPRENTA AMECAS FERIAS Y EVENTOS

16905 25/02/2014 IMPRENTA AMECAS 9 LONAS DE OBRAS DE 1X1.90

16854 17/02/2014 IMPRENTA AMECAS

15999 22/02/2014 IMPRENTA AMECAS TESORERIA


15954 15/01/2014 IMPRENTA AMECAS SERVICIOS MEDICOS

1 VALVULA JACK-8456, 1 VALVULA GP-KEM-130-2042 PARA ALUMBRADO #3

1 L DE ACEITE 4 TIEMPOS PARA MOTO DE PC


BARRENAR Y CORTAR MUELLE, ARREGLAR MUEL TRASERA PARA PIPA

#6


RECTIFICAR VOLANTE Y REPARAR CLUTCH PARA PIPA #3

1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, RECTIFICAR VOLANTE, 1 JUEGO DE

RESORTES DE BALATA PARA LA RP-1585


1 CRUCETA 521-11 PARA LA NISSAN DE OFICIALIA

1 PIPA DE HIPOCLORITO DE 15000 LTS PARA CLORACION DE AGUA QUE SE

ADMINISTRA A LA POBLACION

5 KG DE ALAMBRE QUEMADO PARA ARMADO DE STANDS Y ESCENARIO


1 LONA DE 8X1.30 Y 4X2 PARA FESTIVAL CULTURAL Y DEPORTIVO DIES



SOCIAL


1 MANTA 4X2.4 CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO 1 MANTA 7X1.30

DIRECCION DE SALUD


4000 LICENCIAS MUNICIPALES DEL 1001 AL 5000


800 LICENCIAS MUNICIPALES PARA TESORERIA


1000 RECETARIOS MISMOS PARA SERVICIOS MEDICOS



EMPRESADEPARTAMENT

O


16359 31/01/2014 IMPRENTA AMECAS URBANISTICAS

16009 22/01/2014 IMPRENTA AMECAS OBRAS PUBLICAS

16988 26/02/2014 SERVICIO HIGAREDA ALFONSO HIGAREDA SEGURIDAD PUBLICA $21,200.00

16845 28/02/2014 CANCELADA

17032 04/03/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA PROVEEDURIA $973.74

17049 07/03/2014 LA BURBUJA PROVEEDURIA $2,525.00

16408 07/03/2014 FARMACIA GUADALUPANA OFICIALIA MAYOR $420.00

16673 05/03/2014 PARQUES Y JARDINES $700.06




20000 BOLETOS PARA FIESTAS DE LA COLONIA J TRINIDAD BARRAGAN


IMPRESION DE 15 CALCOMANIAS DE 2X1, 15 CALCOMANIAS .50X1M PARA

URBANISTICA MPL PARA LA CLAUSURA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES


ELABORACION DE 10 LONAS 1X1M CON LEYENDA LAS MOLESTIAS SON

MOMENTANIAS LOS BENEFICIOS PARA SIEMPRE

8 LLANTAS 265/70/R17 MARCA DISCOVERY COOPER PARA PARA

PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


100 CUBREBOCAS AZULES, 20 PARES DE GUANTES DE LATEX, 5 PAQ. DE

CINCHOS DE PLASTICO, 3 CINTAS DE PRECAUCION PARA LOS


IVONNE DEL CARMEN SANCHEZ MONTOYA

5 CAJAS DE PAPEL HIGIENICOJUNIOR, 5 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO SR, 1 BIDON DE FABULOSO, 1 CAJA DE TOALLA PARA

MANOS PARA LOS DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN

100 PARES DE GUANTES DE LATEX, 150 CUBREBOCA AZUL PARA CAMPAÑA DE

LIMPIEZA EN COL. SAN MIGUEL

FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GOMEZ

HACER INSTALACION ELECTRICA PARA FORD DE PARQUES Y JARDINES

1 ROTULA, 1JUEGO DE BUJES PARA HORQUILLA PARA RP-26

1 BALATA TRASERA Y MANO DE OBRA PARA MOTO #1



EMPRESADEPARTAMENT

O

16676 05/03/2014 MOTO SERVICIO CUEVAS RAUL CUEVAS NAVARRETE TALLER MUNICIPAL $394.40


16678 05/03/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 BENDIX S/M PARA PIPA #3 AGUA POTABLE $300.00

16679 05/03/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 ARMADURA LA RP-1003 SEGURIDAD PUBLICA $450.00

16680 06/03/2014 ANTONIO RENTERIA GOMEZ TALLER MUNICIPAL $2,300.00


16683 06/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 MAZA CAR-CTK515072 PARA LA RP-32 SEGURIDAD PUBLICA $1,176.00





16688 06/03/2014 EL TORNILLO LOCO 6 GRASERAS S/M, PARA ASEO #22 ASEO PUBLICO $46.50

16689 06/03/2014 EL TORNILLO LOCO 1 CUENCA DE CLUTCH PARA SAPA #4 AGUA POTABLE $18.00

16690 06/03/2014 EL TORNILLO LOCO 4 TORNILLOS S/M PARA RP-32 SEGURIDAD PUBLICA $8.00


1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS SERVICIO COMPLETO PARA MOTO

ITALIKA DEL TALLER

1 TRANSMISION, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 LTS ACEITE Y MANO DE OBRA,1 FLECHA MANO DE OBRA, 1

CAMARA R-17 PARA MOTO #5




10 PUNTAS PARA RETROEXCABADORA, 5 ADAPTADORES PARA MANTENIMIENTO

DE VARIAS UNIDADES

1 BANDA GA-K060630, 1 POLEA PTF-27 PARA VOLTEO #23


BARRENAR Y CORTAR MUELES, ARREGLAR MUELLES TRASERAS, PARA

ASEO #16


BARRENAR Y CORTAR MUELLES, ARREGLAR MUELLES TRASERAS DE LA

PIPA #6


ARREGLAR MUELLES TRASERAS PARA LA RP-1585


3 TORNILLOS 1/2X2 1/2 CON TUERCA DE SEGURIDAD PARA ASEO #25





2 UNIDADES DE ALOGENO, 1 SWITCH DE LUCES, 2 SOQUETS UNIVERSAL,

PARA NISSAN DE OFICIALIA



EMPRESADEPARTAMENT

O

16692 06/03/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ TESORERIA $80.00

16693 06/03/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO 1 COLLARIN PARA RP-32 SEGURIDAD PUBLICA $480.00


12628 06/03/2014 ULISES RUIZ CHAVEZ ESCOBAS DE TIRIPO ALMACEN $2,400.00

16245 05/03/2014 CONSTRUCTORA RAGOCE DEPORTES $9,280.00

16244 24/02/2014 HOTEL PLAZA $2,519.96

15016 20/01/2014 TALLER RAMIREZ JOSE RAMIREZ NAVARRETE OFICIALIA MAYOR

16156 28/01/2014 AGROQUIMICOS CHAVEZ AGROQUIMICOS CHAVEZ DEPORTES

16386 06/02/2014 DESARROLLO SOCIAL

16362 31/01/2014 LA CASA DEL PINTOR MERCADO

15242 27/02/2014 TALLER RAMIREZ JOSE RAMIREZ NAVARRETE AGUA POTABLE

16308 30/01/2014 TALLER RAMIREZ JOSE RAMIREZ NAVARRETE ARREGLO DE BOMBA GASOLINA PIPA #5 AGUA POTABLE

15991 21/01/2014 TALLER RAMIREZ JOSE RAMIREZ NAVARRETE PROTECCION CIVIL

16063 23/01/2014 CANCELADA CULTURA


1 PORTACEPILLOS PARA JETTA DE TESORERIA

1 JUEGO DE BALATAS Y RECTIFICAR DISCOS PARA RP-32

200 ESCOBAS DE TIRIPO A 7.5 C/U , Y 200 ESCOBAS CAMPANA A 4:5 C/U

JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES

1 RENTA DE RODILLO PARA UNIDAD DEPORTIVA Y CAMPO OLIMPIA


HOSPEDAJE PARA 14 DIAS AL OPERADOR DE MAQUINA DE GIBIERNO

DEL ESTADO


REPARACION DE MAQUINA DE GASOLINA DE TALLER DE HERRERIA

MPL

4 LTS DE FURARAN 1 BULTO DE NEXA FULEY PARA COMBATIR HORMIGUEROES


TERRASANTA EVENTOS EXCLUSIVOS

MARIA TERESA SANCHEZ VILLASEÑOR

150 SILLAS Y 3 MESAS TABLON DEL 6 AL 28 DE FEBRERO PARA JUNTA MAPO DE

LAS COLONIAS DE PROGRAMA OPORTUNIDADES EN AUDITORIO MPL


5 ESPATULAS 3 GALONES DE NEGRO ESMALTE PINTURA, 25 BULTOS DE BLANCO ESPAÑA, 7 CUBETAS DE

SELLADOR, 10 CEPILLOS, 4 BROCHAS DE 6”, 5 BROCHAS DE 2” PARA

MERCADO

REVICION Y MANTENIMINEO DE BOMBA GASOLINA PARA PIPA #7

MANTENIMIENTO DE MOTOR DE QUIJADAS DE LA VIDA



EMPRESADEPARTAMENT

O

16059 23/01/2014 RESTAURANTE PLAZA RICARDO SANCHEZ SANCHEZ CULTURA

16064 23/01/2014 HOTEL PLAZA CULTURA

16060 23/01/2014 HOTEL PLAZA CULTURA

15946 14/01/2014 ELECTRONICA CHITO GUSTAVO FLORES RAMIREZ PROVEEDURIA $2,800.00

17011 28/02/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA PANTEON MUNICIPAL

16338 19/02/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA ARREGLO DE BOMBA GASOLINA PIPA #5 AGUA POTABLE



16409 07/03/2014 INFRA PATRICIA LOPEZ HIGAREDA TALLER MUNICIPAL $450.00


16262 28/02/2014 CANCELADA AGUA POTABLE

17043 05/03/2014 IMPRENTA AMECAS $2,668.00

71256 06/03/2014 OBRAS PUBLICAS $780.00



CENA PARA 4 PERSONAS Y DESAYUNO PARA LIMA LINARES POR VELADA

LITERARIA POETICA


HOSPEDAJE 1 HABITACION PARA LOS DIAS 23 Y 24 POR VELADA LITERARIA


HOSPEDAJE HABITACION DOBLE Y SENCILLA POR VELADA POETICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE SONIDO DE PROVEEDURIA CONSOLAS BOCINAS Y

BOSINAS AMPLIFICADAS


REPARACION DE GUIRO DE PANTEON MPL


4 CAJAS DE PAPEL JR, 1 BIDON DE CLORO, 2 BIDONES DE FABULOSO PARA

BAÑOS DEL MERCADO

4 DISCOS DE 7” 4 DISOC DE 4” PARA REPARACION DE TOLDO

LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO QUE SE UTILIZA EN TALLER MPL


3 BULTOS DE PEGAPISO PARA SALA DE CABILDO


11 LONAS IMPRESAS 2X1.20 PARA EXPOSALUD

DIRECCION DE SALUD



1 NO BREAK PARA EQUIPO DE COMPUTO DE OP

1 JUNTA GIBAULT DE 8” P. ASBESTO 240 MM, 2 HOJAS DE SEGUETA, 1 COPLE DE

REPARACION DE 2” PVC CON LIGAS PARA FUGA EN VALLE VERDE

2 EXTENCIONES DE 10 M PARA LAS ESTANCIAS DE AEROBICS CRISTO REY Y

VALLE VERDE



EMPRESADEPARTAMENT

O









12625 28/02/2014 DECORACIONES SELECTAS PERCIANA PARA OFICINA DE ALMACEN ALMACEN $488.00

16896 21/02/2014 DECORACIONES SELECTAS JURIDICO $704.00



1/2 TRAMO DE TUBO DE PVC DE 8” PARA ANDADOR ESC. ARRIAGA RIVERA


3 COPLES DE COMPRECION DE 1 1/2”, 2 COPLES DE REPARACION DE 1 1/2”, 1 CAVO LARGO PARA MARRO, 2 HOJAS

PARA SEGUETA PARA LINEA DE AGUA DE LA FLOR DEL AGUA


2 TROFEOS 2 BALONES DE FUTBOL PARA MINIOLIMPIADA EN LA UNIDAD

DEPORTIVA


1 CUBETA DE SELLADOR PARA LA UNIDAD DEPORTIVA


1 CUBETA DE ESMALTE BLANCO PARA MERCADO MORELOS

1 LLAVE DE PASO DE 1/2 SOLDABLE, 1 CODO 1/2” COBRE 20 CM DE TUBO DE 1/2” COBRE, 4 CESPOT LAVAMANOS DE

ACORDEON PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA


2 BULTOS DE BLANCO ESPAÑA, 1 GALON DE SELLADOR Y 1 CUBETA DE PINTURA BEIGE VINILA, 1 CUBETA DE VINILICA CAFE, PARA REHABILITACION DE ESCUELA ARRIAGA RIVERA AREA

BAÑOS Y ANDADOR


1 PASTILLA PARA RIEL DE 3 POLOS ABB C63 PARA CARCAMO DE FLAMINGOS

REPARACION DE PERCIANAS PARA DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA

2 ANGULOS DE 2X3/16, 3 TUBOS DE 3/4 CEDULA 30, PARA TAPA DE REGISTRO

EN COLINAS DEL TEPEYAC


10 VIAJES DE MATERIAL FILTRO Y 10 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE

CRIBADO PARA BASURERO MPL



EMPRESADEPARTAMENT

O


16913 04/03/2014 CANCELADA

16695 07/03/2014 1 SOPORTE PARA ASEO #25 ASEO PUBLICO $928.00

16696 07/03/2014 FLECHA AMARILLA SEGURIDAD PUBLICA $158.22






16702 07/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV DESARROLLO SOCIAL $281.00

16703 07/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 FILTRO GC-68 PARA RP-1405 SEGURIDAD PUBLICA $50.00

16704 07/03/2014 EL TORNILLO LOCO 5 TUERCAS UNIMON PARA ASEO #17 ASEO PUBLICO $165.00

16705 07/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 10 TUERCAS UNIMON PARA ASEO #27 ASEO PUBLICO $330.00

16706 07/03/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA 1 FILTRO AF-25139 PARA ASEO #27 ASEO PUBLICO $610.00



7 PTR AZUL DE 1 1/4 PARA REPARACION DE TOLDO


SOCIAL


PAGO POR ENVIO DE REFACCIONES DE GUADALAJARA A SAHUAYO PARA RP-

1405

1 GA-H8C2 AT, 1 GA-H8G10F, 2 GA-H6G8PM, PARA CATERPILLAR DE

BASUREROMPL

4 BUJIAS RC12CY, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE ACEITE S/M

PARA NISSAN DE OP

1 BANDA GA-6370-GS PARA NISSAN DE OP

1 MANGUERA COMPLETA DEL HIDRAULICO PARA RETRO #1

1 GA-H6G-6FJX, 1 GAA-H6G-6MJ PARA HIDROLAVADORA DEL TALLER

1 FILTRO CAR-F-94A93, 4 BUJIAS 242, 1 FILTRO 61356, PARA HONDA DE DES.

SUSTENTABLE


1 CUBETA 19 LTS ACEITE ROSHFRANS 50 PARA CATERPILLAR S DE ASEO

1 CUBETA DE 19 LTS ACEITE ROSFRANS 25W50 HD, PARA MANTENIMIENTO DE

VARIAS UNIDADES



EMPRESADEPARTAMENT

O

16709 07/03/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO OBRAS PUBLICAS $115.00

16710 07/03/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO SEGURIDAD PUBLICA $1,614.00

16711 07/03/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 M DE CABLE #0 ASEO#17 ASEO PUBLICO $140.00




17309 10/03/2014 SERVICIO HIGAREDA ALFONSO HIGAREDA TALLER MUNICIPAL $4,496.00



17262 10/03/2014 OBRAS PUBLICAS $812.00




1 POLEA DE VENTILADOR, PARA VOLTEO #23 DE OP


1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 SILICON, 1 PEGAMENTO SUPER S, 1 KG DE ESTOPA

PARA RP-1205



1 ARMADURA , 1 PORTACEPILLOS, 1 BENDIX, 1 SEGUROS, 1 BUJES, PARA

NISSAN DE OFICIALIA


1LLANTA 295/75R22.5 BRIDGESTONE 068, 1 LLANTA 295/75R22.5

BRIDGESTONE 1311, 1 LLANTA 29/75R22.5 BRIDGESTONE 4707, 1

LLANTA 295/75/R22.5 1508, 1 LLANTA 295/75R22.5 REMINTONE 3211, 1

LLANTA 295/75R22.5 SBF GODRICH 1142 ASEO #27



CAMBIO DE BATERIA DE 14 RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA

2 LLANTAS 245/70/R16 PARA AMBULANCIA DE PC


1 UNIDAD DE LECTORA QUEMADORA DE CD DVD TIPO SATA PARA SISTEMAS


1 MEMORIA USB DE 32 GB PARA SISTEMAS



1 VIAJE DE MATERIAL REVUELTO CON 14M3 PARA VARIAS OBRAS DE

ALBAÑILERIA POR CUADRILLAS DE OP

6 BALASTRAS 175W.A.M. 6 BALASTROS DE 70W.V.S. 30 CINTAS AISLANTES

6 BALASTROS DE 250W.A.M. 6 BALASTROS 150W.V.S. 10 MENSULAS,

10 KG DE ALAMBRE QUEMADO



EMPRESADEPARTAMENT

O








16979 25/02/2014 AMBULANTAJE $580.00

16894 21/02/2014 PROTECCION CIVIL $1,140.00

17308 10/03/2014 GERARDO GARCIA AVALOS DEPORTES $2,900.00

1 ROLLO DE POT 14, 12 FOCOS 250W.A.M., 12 FOCOS 70W.V.S. 12

FOTOCELDAS 220 VOLTS, 12 FOTOCELDAS 127 VOLTS, 40 LISTON

FUSIBLE DE 60 AMP. 12 FUSIBLES 100 AMP


4 COMIDAS PERA PERSONAL DE OFICIALIAPOR TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS


14 COMIDAS PARA CUADRILLAS DE OP POR TRABAJOS DE BACHEO


3 COMIDAS PARA OPERADORES DE CAMIONES DE VOLTEO POR TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS


11 COMIDAS PARA CUADRILLA DE OP POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS


12 COMIDAS PARA CUADRILLAS DE OP POR TRABAJOS DE BACHEO


17 COMIDAS PARA CUADRILLA DE OFICIALIA POR TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS



REPARACION DE RADIO DE AMBULANTAJE



1 PILA DE RADIO KENWOOD MOBIL, 1 ANTENA RADIO KENWOOD MOBIL PARA

PC


RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA CELEBRACION DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA PLAZA PRINCIPAL



EMPRESADEPARTAMENT

O






17261 07/03/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00

17003 27/02/2014 COPPEL PROVEEDURIA $9,899.00

17302 07/03/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA PROTECCION CIVIL $450.00



30 ASPERSOR 1804 VAIN BIRD 60 BOQUILLA AJUSTABLE 12 VAN 2 TE DE

3/4 HID, REDUCCION 3/4 A 1/2 PVC HID 1 CODO 90°X1/2 PVC HID, 1 COPLE DE 1/2 PVC HID 0.5 M TUBO DE 3/4 PVC

HIDRAULICO 05M TUBO1/2” PVCHID., 2 CONECTOR MACHO DE 1/2 HID, 1 PEGAMENTO DE 1/4 AZUL PARA

REHABILITACION DE RIEGO EN PLAZA DE LA YERBABUENA

4 TRIANGULOS, 2 PIEDRAS DE AFILAR PARA PLANTA TRADORA

1 LLAVE DE CHORRO DE 1/2” CON CONECTOR PARA MANGUERA, 1

REDUCCION DE PROPILENO DE 1” A 1/2” CAMPANA, 1 CINTA TEFLON COFLEX

3/4”, PARA TANQUE OVIDER CROLLY

8 BALASTRAS DE 175W.A.M, 8 FOCOS DE 175W.A.M., 4 BALASTRAS 250W.A.M.,

4 FOCOS 250W.A.M., 4 BALASTRAS 150W.V.S. 4 FOCOS 150W.V.S. 1 ROLLO

DE CABLE 2X14 POT PARA VARIAS AREAS DE LA CD


40 BULTOS DE CEMENTO PARA ADOQUINES EN LA LADRILLERA MPPL



1 VIAJE DE ARENA NEGRA DE 14M3 PARA ELABORACION DE ADOQUINES EN

LA BLOQUERA MPL

1 COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP PARA PROVEEDURIA


MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE GASOLINA DE PC

1 RETEN NA-4148, 4 AUMENTOS DE RESORTE PARA RP-1297


2 HOJAS DE SEGUETA PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES



EMPRESADEPARTAMENT

O



16718 08/03/2014 MUELLES CRUZ AGUA POTABLE $1,170.00





16916 10/03/2014 CANCELADA

16921 11/03/2014 CANCELADA





REVISAR ARNES DE COMPUTADORA PARA ASEO #26


1HJA 21X21X31/2 , 1 HOJA 18X18X3 1/2 1 TORNILLO 1/2X10 PARA ASEO #16


1 HOJA MUELLE 30X30X31/2, 1 HOJA 23X23X1/2 1 TORNILLO 1/2X10 PARA

PIPA #6

2 DISCOS DELANTEROS, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA RP-1297

6 LLAVES INDIVIDUALES PARA MANOS, 6 JUEGOS DE TAPONES, 1 CARTUCHO DE

SILICON 1 MANGUERA PARA LAVAMANOS PARA LA UNIAD DEPORTIVA

1 CAJA DE LAMPARAS P12 DE 59 WATTS, 4 BALASTRAS ENSENDIDO

ELECTRONICO PARA LAMPARA 59, 5 BALASTRAS 175 WATTS AM, 5 FOCOS

175W A.M. 2 CINTAS AISLANTES PARACALLE LUIS SAHAGUN

3 CANDADOS PARA PUERTAS DE PERFORACIONES


SOCIAL


SOCIAL

QUITAR Y SOLDAR RADIADOR PARA LA RP-25

1 BANDA DE ALTERNADOR A-41 PARA SAPA #2

1 RETEN NA-23262, 1 CRUCETA PR-354 PARA LA SUBURBAN GRIS DE

PROVEEDURIA



EMPRESADEPARTAMENT

O

16723 10/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 POLEA PTF-19 PARA RP-27 SEGURIDAD PUBLICA $86.00



16726 10/03/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 ARNES DE DUAL PARA ASEO #22 ASEO PUBLICO $50.00

15425 10/03/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA $724.00


17258 07/02/2014 MAHIDE MAHIDE SA DE CV OBRAS PUBLICAS $50.00

17318 11/03/2014 LA CASA DEL PINTOR TESORERIA $1,300.00

15048 19/02/2014 PAPELERIA SAHUAYO OFICIALIA MAYOR $524.14

17314 11/03/2014 1 CAJA DE HOJA T/C PROVEEDURIA $480.00


5 LIMPIABRISAS DE 21” PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

1 CUBETA DE 19 LTS ACEITE ROSHFRANS 15W40, 1 FILTRO 570233, 1 FILTROLAF-5934, 1 FILTRO LAF-5938,

PARA LA RETRO #2


1 CINTA METRICA DE 7M, 1 FLOTA, 1 PLANA, 1 LLANA, 1 RASTRILLO, 1 CAJON PARA ALBAÑIL, 1 BOLA DEHILO, 10 MTS DE MANGUERA PARA NIVEL, 2 HIJAS DE SEGUETA, 2 KG DE CLAVO DE 2 1/2”, 2 KG DE CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2” Y 2 BICOLORES PARA ESCUELA

ARRIAGA RIVERA


TRANSMISIONES Y CARDANES ESPECIALES

S.A. DE C.V.

9 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO PARA RENIVELACION DE CALLES EN COL. NIÑOS HEROES

1 BOLSA DE ESTOPA POR REPARACION DE PISO POR DAÑOS DE DRENAJE


1 CUBETA DE ESMALTE BLANCO PARA MERCADO MORELOS

2 COPIAS DE CADA UNO DE LOS PLANOS DE COLINAS DEL TEPEYAC

PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA




4 VIAJES DE CEMENTANTE PARA REHABILITACION DE ANDADOR Y

BAÑOS DE ESCUELA ARRIAGA RIVERA




EMPRESADEPARTAMENT

O


17315 11/03/2014 MULTICOM 1 CAJA DE HOJA T/O PROVEEDURIA $820.00


16873 18/03/2014 ELECTRONICA VEGA PASCUAL VEGA GUTIERREZ DEPORTES $550.00


16274 07/03/2014 CANCELADA




17312 10/03/2014 EVERARDO CERVANTES COPIA DE LA LLAVE DE SUBURBAN GRIS PROVEEDURIA $50.00


16248 06/03/2014 FAMA AVALOS RAUL AVALOS GARCIA DEPORTES $3,271.20


2 BIDONES DE FABULOSO, 1 BOLSA DE JABON EN POLVO, 5 PAQ DE BOLSA DE

CAMISETA, 5 PAQUETES DE BOLSA 90X1.20 SR, 20 PASTILLAS PARA BAÑO, 5 PAQ DE BOLSA 70X90, 10 ESCOBAS,

10 TRAPEADORES



1 BULTO DE BLANCO ESPAÑA, 1 BULTO DE CEMENTO BLANCO, 1 BULTO DE

YESO, 1 CUBETADEPINTURA VINILICA BLANCA, 2 BROCHAS DE 6” Y 2

BROCHAS DE 2” PARA LA UNIDAD DEPORTIVA

REPARACION DE 1 BOCINA MARCA MEGA POWER DE AEROBICS PO

DESCOMPOSTURA

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOCINA DE AEROBICS


3 COMIDAS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE

PROVEEDURIA

12 UNIFORMES DE FUTBOL PARA LIGA DE FUTBOL RAMIDO MPL

14 UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA EQUIPO FEMENIL



EMPRESADEPARTAMENT

O

16247 04/03/2014 XEIX S.A $4,176.00


16908 03/03/2014 PERIODICO “EL LIBERAL” $3,480.00




16914 07/03/2014 $4,640.00

16915 07/03/2014 XEIX S.A $9,280.00



TRANSMISION DE SPOTS POR TRANSMISION DE CONTROL REMOTO EL DIA 2 DE MARZO PARA EXPOFERIA DE

LA SALUD

DIRECCION DE SALUD

PUBLICACION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014


SOCIAL

JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ

PUBLICACION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2014


SOCIAL




SOCIAL




SOCIAL




SOCIAL





SOCIAL

TRANSMISION DE SPOTS DIFERENTES CAMPAÑAS Y AVISOS DEL

AYUNTAMIENTO EN EL MES DE FEBRERO 2014


SOCIAL




SOCIAL





SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O


15493 11/02/2014 PERIODICO “EL ROTATIVO” JOAQUIN MONTAÑEZ OLVERA $3,480.00



16730 11/02/2014 MUELLES CRUZ SEGURIDAD PUBLICA $475.00



16733 11/02/2014 EL TORNILLO LOCO 1 SUCK DE AIRE, PARA MANTENIMIENTO TALLER MUNICIPAL $147.00

17317 10/03/2014 J. JESUS ARIAS LUCATERO MERCADO $3,480.00


7621 11/03/2014 SANTIAGO SANCHEZ DIF MUNICIPAL $510.00


PERIODICO “EL INDEPENDIENTE”




SOCIAL


AYUNTAMIENTO EN EL MES DE ENERO 2014


SOCIAL


1 SENSOR DEL ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA, MANO DE OBRA, REVISAR Y ESCANEAR CAMBIAR

SENSORES PARA ASEO #24


1 HOJA DE MUELLE 13-512-D, 3 HOJAS DE MUELLE TRX 304060, 4

ABRAZADERAS 3/4X3X18, PARA PIPA #6


1MUELLE23C-402-F, 1 TORNILLO 3/8X4, PARA RP-1585


1 SELENOIDE, 1 BENDIX, 1 PORTACEPILLOS, 1 CEPILLOS, 1 BUJE,

PARA ASEO #22


1 PASTILLA DE IGNICION PARA ASEO #22


1 SERVICIO DE FUMIGACION (CONTROL DE ROEDOR) EN ZONA A,B,C, DEL

MERCADO

20 PILAS AAA, 10 PILAS AA, 4 PILAS CR-44 PARA PROGRAMA PONTE AL CIEN

6 LTS DE PEGAMENTO AMARILLO PARA PEGAR PISO DE CAUCHO PARA

GIMNACION DEL DIF

QUITAR Y PONER TAPA, SOLDAR RADIADOR PARA SAPA #1



EMPRESADEPARTAMENT

O








17343 14/03/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA 3 ARAÑAS PARA LOS PANTEONES PANTEON MUNICIPAL $180.00




2 TUERCAS DOBLE ROSCA, 10 TORNILLOS 1/4X1 COMPLETOS PARA RP-

31

1 CUBETA DE 19 LTS ACEITE ROSHFRANS 50, PARA CATERPILLAR DEL

TIRADERO MPL

1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS CON SEGUROS PARA RP-1585

2 TALACHES Y 2 ACHAS DE MANO PARA PARQUES Y JARDINES

1 BOLSA DE JABON EN POLVO, 1 BIDON DE CLORO, 3 CAJAS DE PAPEL JR, 1

BIDON DE FABULOSO

50 MTS DE CABLE 1X10, 3 CHALUPAS SALIDAS 3/4, 1 KG DE CLAVOS DE 2”, 1

ROLLO DE CABLE 1X14, 1 ROLLO DE CABLE 2X12, 1 ROLLO DE CINTA

AISLANTE, 8 FOCOS DE 23W, 8 SOQUET, 10 APAGADORES DE ESCALERA, 3

APAGADORES SENCILLOS, 12 CONTACTOS DOBLES, 5 CONTACTOS

SENCILLOS, 6 PLACAS DE 2 VENTANAS, 6 PLACAS DE 1 VENTANA COMO APOYO

A COL. DAMASO CARDENAS

6 BALASTROS DE 175W.A.M. 12 FOCOS 175W.A.M., 12 FOTOCELDAS A 220, 12 FOTOCELDAS A 127 VOLTS 6 FOCOS

AHORRADORES DE 23W


5 KG DE SOLDADURA 6011 5/32, 3DISCOS DE CORTE DE 4” PARA TALLER

DE HERRERIA



EMPRESADEPARTAMENT

O


16997 27/03/2014 IMPRENTA AMECAS $626.40



17328 12/03/2014 IMPRENTA AMECAS SECRETARIA $232.00




10 CAJAS DE BROCHES BACO, 1 CALCULADORA CHICA, 5 SACAPUNTAS,

2 CAJAS DE LAPIZ, 5 BORRADORES PARA PINTARRON, 10 LIBRETAS

PROFECONALES RAYA, 10 CUADRO CHICO, 10 TAQUIGRAFIA 5

QUITAGRAPAS, PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN


IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA RUEDA DE PRENSA


SOCIAL

4 CANDADOS GRANDES, 3 M DE CADENA DE 3/4” DIVIDIDA EN 4 PARTES

DE 1/2M PARA TANQUE COLINAS PEÑITAS NORIA VILLASEÑOR

5 TAPONES DE PROPILENO DE 1/2” MACHO, 2 ADAPTADORES PARA MANGUERA CLASE 10, 6 M DE

MANGUERA CLASE 10, 1 COPLE DE REPARACION DE 2” PVC 1 NIPLE

TERMINAL DE 1/2”X3/8 PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLE

MONTE CALVARIO


200 CREDENCIALES PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO




1 BULTO DE JUNTEADOR CON ARENACOLOR CHOCOLATE, 1 BULTO DE JUNTEADOR CON ARENA COLOR NEGRO

PARA SALA DE CABILDO



EMPRESADEPARTAMENT

O


17323 11/03/2014 LA CASA DEL PINTOR PARQUES Y JARDINES $1,742.00


15427 10/03/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS $340.00

17324 11/03/2014 MAHIDE MAHIDE SA DE CV PARQUES Y JARDINES $700.00

16250 12/03/2014 CANCELADA CONDUSEF $0.00


17006 27/03/2014 RESTAURANTE PLAZA RICARDO SANCHEZ SANCHEZ $4,154.00

4 TE DE 3/4 HID PVC, 7 COPLES DE 3/4 HID PVC, 5 REDUCCION DE 3/4A 1/2 HID

PVC, 8 CONECTORES MACHO HID. DE 1/2” PVC 5 CODOS DE 1/2”2 TE DE 1/2”

HID PVC, 1 TE DE 1” PVC HID, 2 REDUCCIONES DE 1” A 1/2” PVC HID, 2 COPLES DE 1/2” PVC HIDRAULICO 1 M

DE TUBO DE 1/2” HID. PVC, 1 M DE TUBO PVC HIDRAULICO PARA FUGAS DE

LA YERBABUENA


1 CUBETA DE 19 LTS DE PINTURA VINILICA COLOR CANTERA, 4 LTS DE

PINTU COLOR NEGRO ACEITE, 4 LTS DE PINTUA VINILICA COLOR ROJO OXIDO 2 BROCHAS DE 2”, 1 BOLSA DE ESTOPA

PARA KIOSCO DE LA TUNA MANZA


3 BROCHAS DE 4”, 2 BROCHAS DE 2”, 4 CEPILLOS, 4 BULTOS DE CIAMIL, 1 CUBETA DE SELLADOR, 15 LTS DEL THINER 1 LATA DE 19 LTS ESMALTE

BLANCO, 3 GALONES DE 4 LTS AZUL ESMALTE, 2 GALONES DE ESMALTE

NARANJA PARA ARBOLES Y TAMBOS DEL PARQUE LUIS SAHAGUN

120 ANILLOS DE 11X17 PARA PARA CONSTRUCCIONE PIEZAS


2 CADENAS PARA MOTOSIERRA PARA TRABAJOS EN CRISTO REY


1 HABITACION SENCILLA ARA EL DIA 13 Y 14 DE MARZO POR RESTAURACION DE

ESCALINATA A CRISTO REY

50 DESAYUNOS PARA EVENTO DE TIGRES SAHUAYO


SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O


17325 12/03/2014 MULTICOM 1 CAJA DE HOJA T/C $480.00

17326 12/03/2014 1 CARTUCHO HP 122 NEGRO PROVEEDURIA $195.00



15423 26/02/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA DEPORTES $1,950.00






1 CUBETA DE 19 LTS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA VALIZADOS DE

LAYERBABUENA






2 SPRAY DE LACA PLASTICA MATE 100 ML PARA PERMISO DE CONSTRUCCION




REPARACION DE 2 GUIROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA DAR

MANTENIMIENTO


ADOQUINES

3 CANDADOS GRANDES PARA CARCAMO DE FLAMINGOS Y E. MENDEZ

2 LLAVES ANGULARES DE 1/2”, 1 CINTA TEFLON COFLEX 3/41 M DE CADENA DE

1/4” PARA ARREGLO DE BAÑOS DE HOMBRES DE LA PRESIDENCIA

1 VALVULA DE 6” FOFO, 1 EXTREMIDAD CEMENTAR DE 6” PVC, 1 REDUCCION DE 6”X4” CEMENTAR PVC 2 CODOS DE 4” CEMENTAR PVC, 2 TRAMOS DE TUBOS DE 4”PVC, 1 TEE CON ANILLOS DE 4” PVC, 2 COPLES DE REPARACION DE

4”CON ANILLOS 1 EMPAQUE DE NEOPRENO PARA PARQUE DE COLINAS

DE CRISTO REY



EMPRESADEPARTAMENT

O




17321 12/03/2014 TECLADO PARA COMPUTADORA JURIDICO $98.00

17316 11/03/2014 1 CARTUCHO HP 122 NEGRO PROTECCION CIVIL $195.00

16981 25/03/2014 BODEGA AURRERA TESORERIA $1,047.00

16743 14/03/2014 ASEO PUBLICO $16,820.00


16745 14/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BANDA GA-K060650 PARA ASEO #24 ASEO PUBLICO $242.00

16746 14/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BANDA GA-K080485PARA ASEO #25 ASEO PUBLICO $277.00

16747 14/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1SELLA FUNAS RIS PARA VOLTEO #23 OBRAS PUBLICAS $21.00


16749 14/03/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA 1 FILTRO FS-4301 PARA RETRO #2 OBRAS PUBLICAS $1,050.00

1 ROLLO DE MANGUERA CLASE 10, 6 ADAPTADORES PARA MANGUERA CLASE

10, 1 LLAVE DE CHORRO DE 1/2, 2 CINTAS TEFLON DE 3/4, 2 CODOS GAL MEX DE 1/2 1 LLAVE DE PASO ESFERA

DE 1/2” ROSCA INTERIOR 1 ABRAZADERA DE 2” PVC DE 3/4”

23 TRAMOS DE TUBO DE 1 1/2” PVC, 2 COPLES DE COMPRESION DE 1 1/2” PVC 1 LUBRICANTE DE 1/2L 1 PEGAMENTO TANGIT DE 1/2L, 2 CODOS CEMENTAR DE 1 1/2 PARA CAMBIO DE LINEA EN

TEPEYAC

1 CAJA DE FOCOS PARA SEMAFORO DE 67W ACABADO CLARO





NUEVA WALMART DE MEX S.A. DE C.V.

3 VENTILADORES PARA AREA DE COBRANZA



MANO DE OBRA POR PINTURA Y LAMINADO DE COFRE Y PUERTA,

ADAPTACION DE MOTOR, ACOMODAR MANGUERAS Y TUBO DE MOTOR PARA

ASEO #22


C.V.

1 CADENA Y JUEGO DE KIT, 1 TENSOR DERECHO, 1 TENSOR CADENA

IZQUIERDA SECUNDARIO PARA RP-1405

1 BOYA LIMPIA INYECTORES PARA VOLTEO #23



EMPRESADEPARTAMENT

O

16750 14/03/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA 1 FILTRO GP-1101 PARA LA RETRO #2 OBRAS PUBLICAS $75.00

17051 14/03/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 ALTERNADOR PARA ASEO #24 ASEO PUBLICO $4,600.00


16681 06/03/2014 OBRAS PUBLICAS $35,960.00

16727 11/03/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO PROTECCION CIVIL $38,715.00





17057 15/03/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA OFICIALIA MAYOR $45.00



16249 04/03/2014 $17,978.00

16923 18/03/2014 RODOLFO BALLESTEROS $900.00

16906 27/02/2014 IMPRENTA AMECAS $290.00

16738 13/03/2014 HULES AUTOMOTRICES HULES AUTOMOTRICES 1 GANCHO DE COFRE, PARA ASEO #27 ASEO PUBLICO $260.00



2 CONECTORES, 1 PUERQUITO, 1 PORTACEPILLOS PARA LA PIPA #6


1 BANCO DE VALVULAS FRONTAL USADO PARA RETRO #1


1/ MOTOR TRANSIT DIESEL, 1 EMPAQUE PARA MOTOR, PARA PC-04

1 POLEA CAR-CTR131082, 1 FILTRO DE AIRE, 1 BANDA GA-K060970 PARA FORD

DE OFICIALIA

1 ROTULA INFERIOR SYD-1006007, 1 BUJE SYD-1406036 PARA RP-31

1 HORQUILLA SUPERIOR RB-K-8726 PARA RP-1003

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS SAE-50 PARA CATERPILLAR

TIRADERO MPL

1 LIMPIADOR DE CARBURADORES PARA LA FORD DE OFICIALIA


ELABORACION DE 2 MANTAS DE 1X1.5 PARA RESTAURACION DE ESCALINATA

DE CRISTO REY



RENTA DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA MPL DE IDIOMAS Y COMPUTACION POR

EL MES DE MARZO


REPARACION DE POINTER DE PERIFONEO


SOCIAL


300 CUPONES DE VALE PARA REGALO PARA EXPOFERIA DE LA SALUD


SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O


16740 13/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV TALLER MUNICIPAL $1,194.00





15433 19/03/2014 CANCELADA DEPORTES




17062 17/03/2014 JUAN OCHOA RIVERA OFICIALIA MAYOR $3,500.00




1 RETEN NA-474069, 4 BUJES STAR-6430,-P, 2 AMORTIGUADORES BOOGS

32279 PARA NISSAN #1

9 MTS MANGUERA GA-H6C3+T, 2 CONEXIONES H-6Q-6MP PARA HIDROLAVADORA DEL TALLER

1 FILTRO CH-9661, PARA FORD DE OFICIALIA

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE PROLUB ATF, 6 GALONES DE ANTICONGELANTE, 1 KG DE ESTOPA, PARA MANTENIMIENTO

DE VARIAS UNIDADES


8 BIDONES DE FABULOSO, 5 BIDONES DE CLORO PARA LOS DEPARTAMENTOS

QUE LO REQUIERAN


1 GALON DE PINTURA ROJO OXIDO VINILICA PARA KIOSCO DE LA TUNA

MANZA


1 TRAMO DE MANGUERA GA-H6LOC, 1 ABRAZADERAS PARA ASEO #22

4 GA-H8C2AT, 2 GA-H4G-8MP, PARA ALUMBRADO

1 HORQUILLA RB-K8728 PARA LA RP-1297

MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR, PARA FORD DE OFICIALIA

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS MULTIUSOS PARA

ALUMBRADO #3


1 BENDIX, 1 SELENOOIDE, 1 PORTACEPILLOS, PARA LA RP-1585


1 LLANTA 295/75R22.5 GOODYEAR 0107, 1 LLANTA 295/75R22.5 GOOD

YEAR 2807, PARA ASEO #28



EMPRESADEPARTAMENT

O


17068 17/03/2014 TALLER DE TORNO EL HIJIN AGUA POTABLE $812.00

16586 20/02/2014 ASEO PUBLICO $22,968.00

17461 18/03/2014 MULTICOM 1 CAJA DE HOJA T/C URBANISTICAS $480.00




17342 14/03/2014 PROTECCION CIVIL $580.00

12623 27/02/2014 GUSA ALMACEN $4,050.00



SECCIONAR LLANTA 11R22.5, SECCIONAR LLANTA 295/75R22.5 PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

FRANCISCO JAVIER CARDENAS GARCIA

HACER BUJE DE PALANCA DE VELOSIDADES DE LA PIPA #6



MANO DE OBRA DE TRABAJO REALIZADO DEL ELECTRICO Y 1 ARNES, MANO DE OBRA POR INSTALACION DEL

MOTOR, MANO DE OBRA POR REPARACION DE CABEZAS, ARREGLO DE COFRE Y PUERTAS, PARTES TORNILLOS Y

GRAPAS REPARACION DE TUBOS DEL MOTOR, PARA ASEO #27



1 TONELADA DE CAL PARA CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA



REPARACION DE 5 RADIOS PORTATILES KENWOOD, Y REPARACION DE 3

MICROFONOS DE LOS MODULOS DE LA YERBABUENA, SAN FELIPE Y EL

CRUCERO

1 ROLLOS DE SOLDADURA, 1 PASTA NUEVA GENERACION, 2 LIJAS, 2 HOJAS DE SEGUETA, 4 TEFLONES, 15 704 1/2” COBRE, 15 703 1/2” COBRE, 1 SHELAC

ROJO PARA ADMINISTRATIVO



REEMPLAZO DE PILA DE RADIO KENWOOD #5

PROCESADORA DE PLASTICOS GUTIERREZ -

SANCHEZ SA DE CV

2 BULTOS DE BOLSA 60X90, 7 BULTOS DE BOLSA 90X1.20


RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA PRESENTACION DE DANZA

CONTEMPORANEA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EL DIA 16/3/14



EMPRESADEPARTAMENT

O

17345 14/03/2014 SERVICIO HIGAREDA ALFONSO HIGAREDA OFICIALIA MAYOR $6,600.00

17306 10/03/2014 PEÑAFIEL TESORERIA $3,080.00


16414 13/03/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS ASEO PUBLICO $1,192.00

17341 14/03/2014 MULTICOM 1 TONER HP 78A, PARA SECRETARIA SECRETARIA $980.00


17452 18/03/2014 LA CASA DEL PINTOR SECRETARIA $435.00


12631 19/03/2014 CANCELADA ALMACEN


17466 19/03/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA CULTURA $414.00





4 LLANTAS 185-R14 FIRESTONE PARA NISSAN DE OFICIALIA


DE CV

22 REJAS DE AGUA DE 500ML, 22 REJAS DE AGUA SABOR NARANJA DE 500 ML



1 POLIN DE 12”X6MTS , 2 VARILLAS DE 3/8, 2 PTR AZUL DE 1”PARA ASEO #27



1 CUBETA DE SELLADOR DE 19 LTS PARA PINTAR CANCHA #1 DE LA

UNIDAD DEPORTIVA


1 GALON DE 4 LTS AZUL ESMALTE, 1 LT DE AMARILL ESMALTE, 2 LTS DE

THINHER PARA ESTACIONAMIENTO DE LA PRESIDENCIA


5 BULTOS DE BLANCO ESPAÑA PARA EL MERCADO AREA DE CARNE

1 BASE DE MEDIDOR Y UNA QUINTA TERMINAL

1 ENGRAPADORA DE PRECION Y 5 CAJAS DE GRAPAS PARA MADERA

2 KG DE SOLDADURA 6011 5/32 PARA VOLTEO DE OP

4 LLANTAS PARA DIABLITO DE ASEO, 15 PARES DE CARNASA

1 PEDAZO DE PLACA DE 3/4 DE 30X30 14 KG, 1 PEDAZO DE PLACA DE 1/2” DE

30X30 9KGS , 2 KG DE SOLDADURA 6011 5/32, PARA REPARACION DE CAJON

DE VOLTEO #1


1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T DOBLE CARTA



EMPRESADEPARTAMENT

O

17467 19/03/2014 IMPRENTA VILLASEÑOR MANUEL VILLASEÑOR GOMEZ TESORERIA $3,248.00

17469 19/03/2014 IMPRENTA VILLASEÑOR MANUEL VILLASEÑOR GOMEZ AMBULANTAJE $5,684.00


17473 19/03/2014 LA CASA DEL PINTOR SECRETARIA $95.00

17067 18/03/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA TALLER MUNICIPAL $120.00

17462 18/03/2014 SERVICIO HIGAREDA ALFONSO HIGAREDA PRESIDENCIA $7,652.00



17071 18/03/2014 MAESTRO TOÑO ANTONIO RENTERIA GOMEZ ASEO PUBLICO $522.00






20,000 BOLETOS DE $2.00 PARA COBRO DE LA UNIDAD Y MERCADO

20,000 BOLETOS DE $5, 15000 BOLETOS DE $3.00 PARA VARIOS

COBROS DE AMBULANTES


2 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE PARA RENIVELACION DE CALLE SAN

IGNACIO


1 LT D PINTURA AMARILLO TRAFICO ESMALTE PARA ESTACIONAMIENTO DE

PRESIDENCIA


1 BOQUILLA AMARILLA, PARA HIDROLAVADORA DE TALLER

SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMIONETA SUBURBAN BLANCA DE

PRESIDENCIA

1 CONEXION GA-H8G-12FJX PARA ASEO #17

1 BUJIA AGSF32PM PARA ALUMBRADO #2

2 BUJES P MUELLE, ARREGLAR MUELLES DELANTERAS PARA ASEO #25

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 50 PARA CATERPILLAR DE

BASURERO


1 CAJA DE SATELITES COMPLETO FORD PARA RP-076


1 TRIDIODO, 1 PORTADIODOS, 1 REGULADOR, PARA LA PIPA #6


DE CV

20 REJAS DE AGUA, 5 REJAS DE JUGO PARA DEPARTAMENTOS QUE LO

REQUIERAN

6 BALASTRAS 175W.A.M., 12 FOCOS 175W.A.M, 12 FOCOS 150W.V.S., 12

FOTOCELDAS 127 VOLTS, 12 COLILLAS, 1 ROLLO CABLE POT 14



EMPRESADEPARTAMENT

O





17272 19/03/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00



16924 18/03/2014 CANCELADA


1 VALVULA DE 1/2” PVC, 1 NIPLE DE 3X1/2” PVC, PARA TINACO DE

CLORACION

1 HERRAJE URREA, 1 CESPOL DE BOTE COMPLETO PARA LAVAMANOS, 1 CILICON CHICO, 1 EMPAQUE DE

CHUPON, PARA BAÑO DE PRESIDENTE

1 BOMBA SUMERGIBLE NUEVA MCA ALTAMIRA DE ACERO INOXIDABLE

MODELO KOR20R400-1 AC /6” DESC. 4” PARA PERFORACION SAN ISIDRO


6 VIAJES DE MATERIAL FILTRO DELGADO PARA BASURERO MPL



1 VIAJE DE 14M3 DE ARENA NEGRA PARA ELABORACION DE ADOQUINES


15 MTS DE CABLE UTP CATEGORIA 5E PARA OFICINA DE PROGRAMAS

FEDERALES Y ESTATALES

5 CANALETAS DE 1” 15 MTS DE CABLE UTP CATEGORIA 5G PARA PROGRAMAS

FEDERALES ESTATALES


SOCIAL


10 CARTERAS DE COCA COLA NORMAL, 5 CARTERAS DE COCA LIGHT , 5 BULTOS

DE JABON EN POLVO, 10 CAJAS DE GALLERAS, 10 PAQ DE PLATOS DE

DESECHABLES PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN



EMPRESADEPARTAMENT

O


17280 20/03/2014 ANTONIO MENDOZA $1,350.00

17491 21/03/2014 MULTICOM 1 USB DE 8 GB DESARROLLO SOCIAL $95.00




17274 20/03/2014 MULTICOM OBRAS PUBLICAS $870.00



3 CANALETAS AUTOADHERIBLES DE 1”, 20 PIJAS DE 1 1/2”, 2 TAQUETES PARA

TABLAROCA, 7 MTS DE CABLE POT 2X14, 7 MTS DE CABLE POT 1X14

VERDE, 1 CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TAPA LINEA MODUS, 1 CHALUPA UNIVERSAL PLASTICA PARA

EXTERIOR PARA PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES

1000 TABIQUES ROJO PARA MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BENITO

JUAREZ




1 VIAJE DE MATERIAL CEMENTANTE PARA MURO PERIMETRAL DE LA

ESCUELA BENITO JUAREZ


2 TRAMOS DE PTR DE 1”X2” PARA SOPORTES DE LAMINA DE CARROCERIA

DE NISSAN DE OP

REPARACION O EN SU CASO CAMBIO DE CHAPA DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA

ESCUELA DE IDIOMAS



1 NO BREAK PARA COMPUTADORA DE OBRAS PUBLICAS

2 VALVULAS CHEK, 2 TEE DE 2” PVC HID., 16 TRAMOS DE PVC HID. CAL 26, 2 MACHO DE 2” PVC, 1 LLAVE ESFERA 2” ROSCABLE ,1 PEGAMENTO 1/2L ALTRA

PRESION, 4 COPLESDE REPARACION2” 2 TEFLON DE 3/4, 1 LUBRICANTE WELDH

2 KG DE SOLDADURA 6013, 2 PLIEGOS DE LIJA PARA ARREGLO DE

PERFORACION DE SAN ISIDRO



EMPRESADEPARTAMENT

O


16283 13/03/2014 TALLER DE TORNO EL HIJIN AGUA POTABLE $2,320.00



17279 20/03/2014 INDUSTRIAS PEGADURO $605.50


17492 21/03/2014 IMPRENTA AMECAS




1 COPLE DE COMPRESION DE 1 1/2” 1 ESTREMIDAD ESPIGA 1 1/2” 1 EMPAQUE

DE NEOPRENO 1 1/2”, 4 TORNILLOS 2X5/8” CON TUERCA PARA REPARACION

DE LINEA E PRADOS VERDES


HACER BASTAGO DE 1 VALVULA DE 8” PARA TANQUE DE COLINAS


14M3 AARENA AMARILLA, 40 BULTOS DE CEMENTO GRIS, 80 BULTOS DE CAL,

Y 3 M DE ARENA NEGRA PARA REHABILITACIONES DE AREA DE BAÑOS

Y ANDADOR EN ESCUELA ARRIAGA RIVERA



30 BULTOS DE CEMENTO GRIS, PARA MURO PERIMETRAL EN ESCUELA BENITO

JUAREZ



7 CASTILLOS ARMEX PARA MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA BENITO

JUAREZ



1M3 ARENA AMARILA Y 2M3 DE REVUELTO PARA MURO PERIMETRAL DE

ESCUELA BENITO JUAREZ




2 M3 DE ARENA AMARILLA, PARA REHABILITACION DE LA UNIDAD

DEPORTIVA



30 BULTOS DE CEMENTO GRIS, 10 BULTOS DE CAL, PARA REHABILTACION 3

CUARTOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA


1 KG DE CLAVO DE CONCRETO DE 2 1/2”, 1 KG DE CLAVO NORMAL DE 2

1/2”, PARA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA




EMPRESADEPARTAMENT

O




17493 21/03/2014 1 CAJA DE HOJA T/O PROVEEDURIA $480.00

17484 20/03/2014 INDUSTRIAS PEGADURO SECRETARIA $4,176.89




1 BOLA DE HILO DE NYLON PARA COSTRUCCION DE 3 CUARTOS EN LA

UNIDAD DEPORTIVA


1 VALVULA DE 4” FIERRO VACIADO BASTAGO FIJO, 1 VALVUA DE 2” PVC CDEMENTAL, PARA PERFORACION DE

PRADOS VERDES




22 SACOS DE CEMENTO GRIS PORTLAND 50KG, 20 SACOS DE CAL

PERLA PARA CONSTRUCCION, 100 M DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6- 10X10,

PARA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL

1 REDUCCION CON ANILLOS, 2X1 1/2, PVC HIDRAULICO, 5 COPLES DE

REPARACION 1 1/2” PVC HID., 4 COPLES DE 2” PVC HIDRAULICO CON ANILLOS, 1

LLAVE ESFERA 1 1/2” ROSCABLE DE BRONCE, 2 704 PVC HID. 1 1/2” PARA

CONECCION TANQUE CRISTO REY

5 CAJAS DE PAPEL JR, 5 CAJAS DE PAPEL SR PARA LOS DEPARTAMENTOS QUE LO

REQUIERAN

50MT CABLE 1X10, 3 CHALUPAS SALIDA 3/4, 1 KG DE CLAVO DE 2”, 1 ROLLO DE CABLE 1X14, 2 ROLLO DE CABLE 2X12, 1 ROLLO DE CINTA AISLANTE, 8 FOCOS DE 23W, 8 SOQUET, 10 APAGADORES

DE ESCALERA, 3 APAGADORES SENCILLOS, 12 CONTACTOS DOBLES, 5 CONTACTOS SENCILLOS, 6 PLACAS DE 2

VENTANAS, 6 PLACAS DE 1 VENTANA PARA COL. DAMASO CARDENAS



EMPRESADEPARTAMENT

O



17496 24/03/2014 MARIO CHAVEZ MARTINEZ FERIAS Y EVENTOS $348.00

17487 20/03/2014 MARIO CHAVEZ MARTINEZ FERIAS Y EVENTOS $1,740.00

17499 24/03/2014 LA CASA DEL PINTOR PANTEON MUNICIPAL $270.00





16925 18/03/2014 IMPRENTA AMECAS $320.00

4 LAMPARAS SUBURBANAS COMPLETAS DE 175W.A.M. 4 BRAZOS PARA

LAMPARA, PARA ALUMBRADO EL COL. NIÑOS HEROES


4 BALONES DE BASQUETBOL, 4 BALONES DE VOLEIBOL, Y 2 BALONES DE FUTBOL DE BUENA CALIDADPARA PREMIACION DE VARIOS TORNEOS

RENTA DE CONSOLA, 2 MICROFONOS PARA EVENTO EN LA PLAZA EL DIA 23

DE MARZO VI DANCE

RENTA DE EQUIPO DE SONIDO POR PRESENTACION DE VIOLINISTA EN COL.

SAN FELIPE


3 BULTOS DE CIAMIL PARA PINTAR BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPL

1 BOQUILLA PARA CORTE WOLDER #2 PARA HERRERIA MPL

11 FOCOS DE 70W.V.S., 11 BALASTRA 70W.V.S. 6 175W.A.M. 6 BALASTRA A.M.

175W. 4 BALASTRO 250W.A.M. PARA COL. SAN ISIDRO

1 TEE 4” PVC CON LIGA, 4 COPLES DE 4” REPARACION, 6 TRAMOS DE 4”-RD26,

1 VALVULA BASTAGO FIJO DE 4”, 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 4” 1

ESTREMIDAD CAMPANA DE 4”, 2 CODOS 45X4 CON LIGAS, 2 CODOS 90X4 CON

LIGAS, 1 LREDUCCION 6-A4, PVC 2 EMPAQUE NEOPRENO 4”, 8 TORNILLOS 5/8X3 CN TUERCA PARA LINEA DE LA

TUNA


1 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T DOBLE CARTA


SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O

17471 19/03/2014 IMPRENTA AMECAS SEGURIDAD PUBLICA $129.60


17485 20/03/2014 INTERCERAMIC SECRETARIA $6,017.47

16922 11/03/2014 PERIODICO “EL ROTATIVO” JOAQUIN MONTAÑEZ OLVERA $3,480.00

17474 19/03/2014 LA CASA DEL MARCO RAMON HERRERA GOMEZ PRESIDENCIA $300.00





17619 25/03/2014 MARIA ANAYA MAGALLON PRESIDENCIA $225.00

17620 25/03/2014 MARIA ANAYA MAGALLON JURIDICO $180.00


20 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA SEG.PUBLICA


1 GALON DE PINTURA ESMALTE NEGRO, 1 BROCHA DE 4” Y 1 LIJA ESMERIL

DELGADO #80 PARA PINTAR PORTON DE ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO

43 CAJAS DE MARRUECOS CASA BLANCA, 33X33 1354 PRIMERA, 15

SACOS DE ADHESIVO NORMAL GRIS DE 20 KG, 3 SACOS DE BOQUILLA

SELLADOR INT. BONE SACO 10 KGS PARA ESCUELA DE EDUCACION

ESPECIAL

DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO EN EL MES DE FEBRERO

2014


SOCIAL

ENMARCAR CUADRO CON DOBLE CRISTAL PARA PRESIDENCIA






40 BULTOS DE CEMENTO PARA ALMACENAR EN LA BODEGA DE OP

50 CM DE CADENA Y 1 CANDADO PARA CASA QUE SE QUEMO


5 TRANCAS CHICAS COMO OBSEQUIO A FUNCIONARIOS DE GOBIENO DEL

ESTADO


4 TRANCAS CHICAS COMO OBSEQUIO A FUNCIONARIOS DE GOBIENO DEL

ESTADO



EMPRESADEPARTAMENT

O




17503 25/03/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ AGUA POTABLE

17614 25/03/2014 1 CAJA DE HOJA T/C SEGURIDAD PUBLICA $480.00

17611 25/03/2014 LA BURBUJA SEGURIDAD PUBLICA $1,360.00

7622 24/03/2014 MARIO CHAVEZ MARTINEZ DIF MUNICIPAL $1,740.00

17615 25/03/2014 $1,183.00

17609 24/03/2014 CANCELADA DIF MUNICIPAL


17076 19/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BATERIA PM-31-950T PARA ASEO #26 ASEO PUBLICO $1,696.00

17077 19/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 ARRANCADOR, PARA PIPA #3 AGUA POTABLE $51.00

1 TRAMO DE TUBO POLIMEX DE 1/2”,2 COPLES POLIMERDE1/2”, 1 BROCHA DE 1”, 2 HOJAS PARA SEGUETA, 1 ROLLO DE

SOLDADURA PASTA BLANCA PARA SOLDAR FUGA EN CALLE TEPEYAC

1 CESPOL ACORDEON, DE BOTE PARA LABAVO PARA ARREGLO DE BAÑO DE

S.R.E.

7 VARILLAS 3/8 SAN LUIS PARA CUADRILLA DE DRENAJE

1 BRIDA ROSCABLE DE FIERRO DE 3”, 1 JUNTA YOUGOULT PARA PVC DE 3”, 2 TEFLON DE 3/4 PERFORACION NIÑOS

HEROES




2 BIDONES DE FABULOSO, 2 BULTOS DE JABON EN POLVO, 20 ESCOBAS, 10

TRAPEADORES

RENTA DE SONIDO POR VICITA DE PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

MICHOACAN



1 TONER PARA IMPRSORA HP LASERJET 1022


REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES

CASTELLANOS S.A. DE C.V.

4 LLANTAS 11/R-22.5 TURPIKE LINEAL, 3 LLANTAS 11/R22.5 TURPIKE TRACCION, 1 LLANTA 1/R22.5 TURPIKE TRACCION




EMPRESADEPARTAMENT

O


17079 19/03/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA AGUA POTABLE $1,140.00


17081 19/03/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ OFICIALIA MAYOR $1,200.00

17082 19/03/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 PUERQUITO, PARA PIPA #2 OFICIALIA MAYOR $300.00



17085 20/03/2014 RODOLFO SILVA VELAZCO OFICIALIA MAYOR $290.00






1 TAZA DIF. TM-LM104911A, 1 CONO TM-LM-104949, 1 TAZA T-LM104911A, 1 CONO TM-LM104949, 1 SILICON GRIS

PARA LA RP-076

1 FILTRO AF-25667, 1 FILTRO LF-3970, 1 FILTRO GPP-1287, 1 FILTRO FS-19855,

PARA LA PIPA #3


1 HOJA SLNRA197P1, 1 TORNILLO 1/2X8 CENTRO, PARA ASEO #25


1 SELENOIDE, 1 BENDIX, 1 PORTACEPILLOS, PARA LA PIPA #2


1 MANGUERA GA-H8C2AT, 1 CONEXION GA-H8G12FJX, 1 CONEXION GA-H8G-

12M1, PARA RETRO #1

1 VIELETA SYD-1006015, 1 ROTULA SYD-1306011, PARA RP-26


ARREGLAR MUELLES TRASERAS, PARA PIPA #2


4 BUJES PARA MUELLES, 4 TORNILLOS9/16X5, ARREGLAR MUELLES

TRASERAS, PARA RP-25


2 TUERCAS S/M, 1 TORNILLO S/M, PARA VOLTEO #1

2 CUBETAS ACEITE ROSHFRANS 15W40, 1 FILTRO AF-25667, 1 FILTRO AF-3349, 1

FILTRO FF-4200, PARA ASEO #28

1 FILTRO LF-3970, 1 FILTRO FS-19521, 1 FILTRO AF-25667, 1 FILTRO FS-19855,

PARA PIPA #5


1 HOJA DE MUELLE TRX-304960, 1 TORNILLO CENTRO 1/2X10, 4 TUERCAS

7/8 FINA, PARA PIPA #2



EMPRESADEPARTAMENT

O



17093 21/03/2014 RODOLFO SILVA VELAZCO $1,508.00









17102 22/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BANDA GA-K060642 PARA ASEO #22 ASEO PUBLICO $241.00





1 SELENOIDE, 1 ARMADURA, PARA LA RP-076


1 ARMADURA, 1 SELENOIDE, 1 PORTACEPILLOS, PARA LA RP-1297


1 HORQUILLA DE CLUTCH, 1 DEPOSITODE ACEITE DIRECCION, 2

BUJES MANGO, PARA POINTER


SOCIAL

1 CONEXION GA-HG46F0808, 1 CONEXION GA-HG69F1008-B PARA ASEO

#8

1 BANDA K080645, 1 POLEA STAR-8003, PARA ASEO #22


4 TORNILLOS S/M, 1 BROCA 7/16, PARA ASEO #17

1 FILTRO ACEITE CH-9661, PARA FORD DE OFICIALIA

1 FILTRO AF-25667, 1 FILTRO LF-3970, 1 FILTRO GPP-1287, 1 FILTRO FS-19855,

PARA LA PIPA #4

1 CUBETA DE 19 LTS ACEITE ROSFRANS 25W50 HD, PARA MANTENIMIENTO DE

VARIAS UNIDADES


1 SELENOIDE, 1 BENDIX, 1 PORTACEPILLOS, 1 BUJE PARA ASEO #25

QUITAR Y SOLDAR RADIADOR, PARA FORD DE OFICIALIA

1 OMBA DE AGUA S/M, 1 BANDA S/M, 1 POLEA PARA RP-32

1 FILTRO FF-5421, 1 FILTRO FS-1287, 1 FILTRO LFL6015, , 1 FILTRO GA682-R

PARA ASEO #21

2 KG DE ESTOPA, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES



EMPRESADEPARTAMENT

O

17106 22/03/2014 1 BANDA S/M PARA ASEO #22 ASEO PUBLICO $250.00


17108 22/03/2014 LLANTERO PEPE 1 LLANTA 750R17 0X0 PARA FORD PARQUES Y JARDINES $1,300.00

12634 20/03/2014 ULISES RUIZ CHAVEZ ESCOBAS DE TIRIPO 400 ESCOBAS DE TIRIPO ALMACEN $1,800.00


17008 27/03/2014 PLASTICOS Y MAS EL DIEZ DESARROLLO SOCIAL $2,860.00





17112 24/03/2014 EL TORNILLO LOCO 1 MACHUELO S/M PARA ASEO #17 ASEO PUBLICO $59.00




1 LLANTA 11R22.5 ECED BTSH, 1 LLANTA 11R22.5 ECED STSH, 1 LLANTA

295/75R22.5 GLADIATOR, 3811, 1 LLANTA 295/75R22.5 #3011, 1 LLANTA

295/75R22.4 4111, 1 LLANTA 295/75R22.5 GLADIATOR 5811, PARA



4 LLANTAS PARA SUBURBAN BLANCA DE PRESIDENCIA

1 LICUADORA, 1 JUEGO DE OLLAS 4 PZS, 1 JUEGO DE OLLAS BUDINERAS, 1 BATIDORA INDUSTRIAL, 1 ARROCERA

PARA CEDECO

6 BUJIAS S/M, 2 CARBUCLIN, 1 FILTRO DE ACEITE GH-9661, PARA LA RP-1405

8 BUJIAS AGSF42FM, 1 FILTRO DE ACEITE, GP-68, 1 FILTRO ACEITE

CONICO, PARA LA RP-1297

1 CAPUCHON KEM-CH-08 PARA LA RP-1297


1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 50 PARA CATERPILLAR DE

BASURERO



EMPRESADEPARTAMENT

O


17115 24/03/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 4 SOQUET S/M PARA ASEO #24 ASEO PUBLICO $80.00




17119 25/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV VIALIDAD $73.00


17121 25/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 MAZA CAR-CTKS15070 PARA RP-3769 SEGURIDAD PUBLICA $1,176.00

17122 25/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 AFLOJATODO PARA DES. SUSTENTABLE $55.00


17124 25/03/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO REPARAR CLUTCH PARA ASEO #16 ASEO PUBLICO $1,300.00


17126 25/03/2014 REFACCIONARIA ANAYA OFICIALIA MAYOR $9,545.00

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSFRANS 25W50, 1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE PRLUB SINTETICO, 1 CUBETA DE 19 LTRS ACEITE PROLUB ATF, PARA




1 BENDIX S/M, 1 JUEGO DE SEGUROS, PARA LA PIPA #1


1 SWITCH DE ENCENDIDO, PARA LA RP-1003


2 HOJAS DE MUELLE, BARRENA Y CORTAR MUELLES, REBAJAR BUJES,

CAMBIAR BUJES DE COLUMPIOS, ARREGLAR MUELLES DELANTERAS PARA

ASEO #24

1 FILTRO GP-28, 1 SILICON PARA VIALIDAD #1

1 BOMBA HIDRAULICA CAR-CTKH521, PARA RP-31



1 TORNILLO S/M, 1 PUNTILLA, PARA LA RP-32


1 PLANCHA DOBLE CABINA, PARA LLANTERA MPL


6 PISTONES, 1 JUEGO DE ANILLOS, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO

CENTRO, 1 JUEGO METALES BILEA, 2 JUEGOS METALES ARBOL, 1 KIT DE

DISTRIBUCION, 1 PLASTEIAGE, 1 BOLA DE ESTOPA, R- MOTOR, PARA FORD DE

OFICIALIA



EMPRESADEPARTAMENT

O

17127 24/03/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO ASEO PUBLICO $232.00


17129 26/03/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO SOLDAR TUBOS, PARA RETRO #1 OBRAS PUBLICAS $232.00

17130 26/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 VALVULA EGR, PARA ALUMBRADO #3 OFICIALIA MAYOR $1,610.00






17136 26/03/2014 MUELLES CRUZ 1 BUJE RB-PARA RP-1405 SEGURIDAD PUBLICA $50.00

17137 26/03/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 MOTOVENTILADOR PARA PC-09 PROTECCION CIVIL $450.00

16927 24/03/2014 $1,044.00

17403 24/03/2014 FUMIGACIONES ARILUC DEPORTES $2,320.00

17498 23/03/2014 ELECTRONICA VEGA PASCUAL VEGA GUTIERREZ S.R.E $1,150.00


1 BALERO CARDAN COMPLETO, PARA ASEO #17

JOSE RAFAEL FRUTOS ROSAS

REPARAR TRANSMISION 97RF, PARA UNIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO

1 LT DE ACEITE LUCAS PARA VIALIDAD #1

1 ROTULA SYD1006015, 1 TERMINAL DE DIRECCION SYD1006023 PARA LA RP-

237 PARA RP-1405

1 LIJA DE AGUA, 1 SILICON, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

1 CUBETA DE 19 LTS ACEITE ROSFRANS 15W40, 1 FILTRO AF-860, 1 FILTRO GP-57, 1 FILTRO GP-53, 1 FILTRO 1010Q, 2

FILTRO F52, PARA ASEO #25


1 HOJA DE MUELLE FMD200, 1 HOJA MUELLE FMD200 DA, 6 BUJES NJK, 2 BUJES RNF, 2 TORNILLOS 1/2X10, 4

ABRAZADERAS 3/4X12, PARA ASEO #24





CREACION DE SPOT VACUNAS ANTIRRABICAS, CONVIERTO PIANO Y

VIOLIN, Y DE PAPANICOLAU


SOCIAL

2 SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE FAUNA URBANA NOCIVA

EN BODEGAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA

1 TELEFONO DE ESCRITORIO Y 1 TELEFONO INALAMBRICO PARA LAS

OFICINAS DE S.R.E.



EMPRESADEPARTAMENT

O

17628 26/03/2014 BODEGA AURRERA 1 VENTILADOR DE PISO $549.00

17454 18/03/2014 TESORERIA $318.00

17333 13/03/2014 1 CARTUCHO HP 695C DESKJET COLOR $250.00


17311 10/03/2014 SECRETARIA $464.00

17310 10/03/2014 FAMA AVALOS RAUL AVALOS GARCIA SECRETARIA $348.00

17630 26/03/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA PANTEON MUNICIPAL

17613 25/03/2014 AGROQUIMICOS CHAVEZ AGROQUIMICOS CHAVEZ $680.00

17293 28/03/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00





RECURSOS HUMANOS



2 MEMORIAS USB DE 16 GB PARA MONTAJE D EOFICINA DE TIGRES

SAHUAYO




5 KG DE ALAMBRE QUEMADO PARA ARMADO DE ESCENARIO



REPARACION DE BANDERA POR DESCOMPOSTURA EL DIA 24/2/14

REPARACION DE BANDERA COSTURA Y REFORZADA POR DESCOMPOSTURA EL

DIA 24/2/14


ARREGLO DEL RETRACTIL DE GUIRO DEL PANTEON

1 COSTAL DE 20 KG DE FERTILIZANTE NITROFOSCA




1 VIAJE DE ARENA NEGRA DE 14M3 PARA ELABORACION DE ADOQUINES

3 ASPERSORES DE 1” PARA EL VIVERO MPL


5 KG DE SOLDADURA 6011, 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO, 5 KG DE

SOLDADURA 6013, 6 POLEAS CHICAS, 2 DISCOS DE CORTE DE 14”, 2 DISCOS DE CORTE DE 7”, 2 DISCOS DE CORTE DE 4”, PARA ELABORACION DE BANCAS Y

REPARACION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE LUIS SAHAGUN



EMPRESADEPARTAMENT

O


17643 27/03/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS PANTEON MUNICIPAL $2,200.00

17349 14/03/2014 MARIA ANAYA MAGALLON SINDICATURA $180.00

17350 14/03/2014 PAPELERIA LA PREPA SINDICATURA $50.00

17476 20/03/2014 PANADERIA SAN JOSE JOSE MARTINEZ M PRESIDENCIA $330.00

16793 14/02/2014 PRESIDENCIA $657.00






17141 27/03/2014 RODOLFO SILVA VELAZCO AGUA POTABLE $1,160.00

5 SOLERAS DE 1/2”X3/16, 6 TUBULARES DE 2X1, 4 TUBOS DE 1 1/4” CED 30 1/2

TUBO DE 2” CED 30, 15 PTR DE 1” AZUL, 6 PTR DE 1 1/2” AZUL, 3 TUBOS

DE 3/4” CED 30 PARA BANCAS Y JUEGOS DE PARQUE LUIS SAHAGUN

1 ROLLO DE MALLA ELECTROSOLDADA, 10 VARILLAS DE 3/8” PARA PANTEON


2 TRANCAS, Y 2 CEMITAS POR VICITA DE SENADOR


1 BOLSA DE ARREGLO DE REGALO POR VICITA DE SENADOR

6 TRANCAS RELLENAS COMO OBSEQUIO A FUNCIONARIO DE GOBIERNO DEL

ESTADO



2 PANELAS, DE 2KG, 2 LTS DE CREMA Y 2 QUESOS DE 2 KG


2 TRANCAS CHICAS COMO OBSEQUIO A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL

ESTADO

REPARACION DE AMPLIFICADOR Y BOCINA DE CARRO DE PERIFONEO


SOCIAL

SOLDAR ESCAPE Y ABRAZADERAS DE LA UNIDAD 3489

TALLER MECANICO HERMANOS CHAPULINES

EMPACAR CABEZAS, CAMBIAR CABEZAS DISTRIBUCION, CORREGIR FALLA

ELECTRICA, EMPACAR CARTES, REVISAR METALES Y VIELAS, PARA LA RP-1405


ARREGLAR BISAGRAS DEL COFRE Y CORAZA PARA LA RP-32


ARREGLAR PUERTA DE SERVICIO DERECHA PARA LA PIPA #4



EMPRESADEPARTAMENT

O


17145 27/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 ROTULA RB-K8195, PARA LA SAPA #3 AGUA POTABLE $180.00

17146 27/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 RETEN NA-5778V PARA SAPA #4 AGUA POTABLE $145.00




17150 27/03/2014 RODOLFO SILVA VELAZCO OFICIALIA MAYOR $290.00

17151 27/03/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO VIALIDAD $65.00

17346 14/03/2014 BAZAR DEL MUEBLE JUDITH SANCHEZ TALLER MUNICIPAL $2,088.00

17653 28/03/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA PANTEON MUNICIPAL $35.99

17649 28/03/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA RASTRO $116.00

17504 26/03/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA ARREGLO DE PIOLA DE PIPA #6 AGUA POTABLE $100.00


12635 20/03/2014 GUSA 7 BULTOS DE BOLSA 90X1.20 ALMACEN $3,325.00

17640 27/03/2014 LA BURBUJA PROVEEDURIA $936.00

1 BOMBA DE FRENOS CAR-MC3947 PARA LA VOYAGER DE TESORERIA

1 FILTRO DE ACEITE GP-28 PARA VIALIDAD #1

1 AFLOJATODO, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES


4 TUERCAS S/M PARA LA FORD DE OFICIALIA


ARREGLAR MUELLES TRASERAS, PARA PIPA #2


1 CREMA PARAA ARMAR PARA VIALIDAD 001

1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA OFICINA DEL TALLER MPL

20 MTS DE PIOLA (son de 15m) PARA GUIRO DEL PANTEON


REPARACION DE 1 MOTOBOMBA DE 1 1/2HP DEL RASTRO



RENTA DE EQUIPO DE AUDIO MEDIANO CON 4 BARRAS LED POR FESTIVAL DIES EL DIA 27/3/14 EN LA PLAZA PRINCIPAL


SANCHEZ SA DE CV


5 BIDONES DE CLORO, 4 BIDONES DE FABULOSO Y 12 TRAPEADORES PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN



EMPRESADEPARTAMENT

O


16926 24/03/2014 2 MEMORIAS USB DE 4 GB $160.00





17631 26/03/2014 MARIA ANAYA MAGALLON CULTURA $450.00



1/2 KG DE CLAVO DE 1”, 1 KG DE CLAVO DE 2”, 1 KG DE CLAVO DE 2 1/2”, 1 KG DE CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2”

PARA ESCUELA BENITO JUAREZ





SOCIAL


3 HABITACIONES SENCILLAS PARA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO PPOR REVICION DE LAS ESCALINATAS

DE CRISTO REY


2 HABITACIONES DOBLES PARA EL DIA 29 DE MARZO SE 2014 POR EXTENCION

DE FESTIVAL JAZZ JAZZTIVAL 2014


2 HABITACIONES PARA EL 24 DE MARZO PARA EL ING JOSELUIS RAMIREZ

PROTOCOLO DIF ESTATAL


3 HABITACIONES SENCILLAS EL DIA 22/3/14 POR CONCIERTO DE VIOLIN Y PIANO EN PARROQUIA DE SNATIAGO

APOSTOL


10 TRANCAS CHICAS PARA PERSONAL DE COMICION DE FERIAS EXPOCICIOES

Y EVENTOS DE MICHOACAN

1 ESCALERA DE 8 ESCALONES DE TIJERA Y EXTENCION DE ALUMINIO

CONVERTIBLE PARA ALUMBRADO



ESTATALES



EMPRESADEPARTAMENT

O


17601 24/03/2014 IMPRENTA AMECAS $92.72





17045 06/03/2014 MADERERIA MAGALLON $760.00


17616 25/03/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ PROTECCION CIVIL $256.60


17401 12/03/2014 CANCELADA CONDUSEF



2 MARROS DE 2 LBS, 2 PERICAS DE 10”, 2 CINCELES GRANDES, 1 PINZAS CLEN,2

DESARMADORES DE CRUZ, 2 DESARMADORES PLANOS 4X8, 2 LLAVES STILSON DEL 18 Y 24”


2 LIBRETAS DE PASTA GRUESA CON INDICE NUMERICO



5 COJIN PARA SELLO CHICO, 1 DIRECTORIO TELEFONICO, 10 CAJAS DE GRAPAS STANDAR, 10 PAQ. DE LIGAS, 1 CAJA DE FOLDERT/C AMARILLO, 3 CAJAS

DE MARCADORES PARA PINTARRON, PARA DEPARTAMENTOS QUE LO

REQUIERAN


10 VIAJES DE MATERIA FILTRO DELGADO PARA CAMINO AL BASURERO

LLENADO DE CILINDRO DE GAS DE 30 KG MODULO DE PEÑITAS

4 CABOS PARA MARROS GRANDES PARA LAS CUADRILLAS DE OP


2 TRAMOS DE TRIPLAY DE 1/2” DE 1.80X80 PARA CEDECO LOMAS DE

SANTIAGO


ESTATALES

1 CANDADO MEDIANO, PARA BODEGA DE MERCADO MORELOS

1 LLAVE MEZCADORA PARA LAVAMANOS, 2 MANGUERAS PARA

LAVAVO, PARA OFICINA DE PC

2 PALAS PARA MEZCLA PARA ELABORACION DE ADOQUINES

COMIDA Y CENA PARA 3 PERSONAS DEL DIA 19/3/14, Y DESAYUNO EL DIA

20/3/14, PARA SUPERVISOR DE LAS ESCALINATAS A CRISTO REY



EMPRESADEPARTAMENT

O

17353 31/03/2014 CANCELADA OBRAS PUBLICAS

17501 24/03/2014 SERVICIO HIGAREDA ALFONSO HIGAREDA AGUA POTABLE $7,600.00


17656 31/03/2014 EVERARDO CERVANTES DIF MUNICIPAL $200.00

17142 28/03/2014 JUAN OCHOA RIVERA VIALIDAD $1,500.00

17143 28/03/2014 REFACCIONARIA ANAYA VIALIDAD $310.00

17152 28/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 SILICON GRIS PARA ASEO #24 ASEO PUBLICO $31.00


17154 28/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 VIELETA SYD-1306011 PARA RP-31 SEGURIDAD PUBLICA $175.00

17155 28/03/2014 EL TORNILLO LOCO 1 CAUTIN, PARA TALLER TALLER MUNICIPAL $149.00



17159 28/03/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO ASEO PUBLICO $400.00


4 LLANTAS 31X10R15 FIRESTONE PARA SAPA 3 Y SAPA #4


RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO ENEL AUDITORIO MORELOS EL

DIA 29/3/14


APERTURA DE CHAPA Y 1 HECHURA DE LLAVE PARA BODEGA DEL DIF

ENMETALAR CIGUEÑAL PARA VIALIDAD #1


1 JUEGO DE METALES BIELA, PARA VIALIDAD #1

1 TERMINAL DE DIRECCION PARA LA RP-27


1 FILTRO DE ACEITE CH-139, PARA NISSAN DE OFICIALIA

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE PROLUB SINTETICO, 1 CUBETA DE 19 LTS DE

ACEITE ROSHFRANS 15W40, 1 CUBETA DE 19 LTS ACEITE ROSHFRANS90 PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

REPARACION DE CLUTCH PARA ASEO #24


1 HOJA DE MUELLE3X21X21X1/2”, 1 TORNILLO 1/2X10, 1 TORNILLO 7/8 PARA

PIPA #2



EMPRESADEPARTAMENT

O




17646 27/03/2014 PRESIDENCIA $346.00


17332 13/03/2014 CANCELADA TESORERIA




17626 26/03/2014 PRESIDENCIA $2,000.00

17625 26/03/2014 BODEGA AURRERA PRESIDENCIA $407.00




12 ESCOBAS DE CEPILLO, 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA, 5 CUBETAS NORMALES, 5 BIDONES DE CLORO, 5

BIDONES DE FABULOSO, PARA DEPARTAMENTOS Q LO REQUIERAN


1 TONELADA DE CEMENTO GRIS, 3 M DE ARENA NEGRA


1 TRANCA COMO OBSEQUIO A FUNCIONARIO DE GOBIERNO DEL

ESTADO



1 QUESO , 1 CREMA , 1 PANELA COMO OBSEQUIO A FUNCIONARIO DE

GOBIERNO DEL ESTADO

50 CM DE CADENA Y 1 CANDADO PARA BODEGA DE OP

1 LLAVE DE 1” ESFERA ROSCADA, 1 704 PVC DE 3”, 1 TEFLON DE 3/4”, 1 CABO DE PICO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA

3 LAMPARAS SUBURBANAS DE 175W.A.M. COMPLETOS PARA PARQUE

DE SAN ONOFRE

1 TRAMO DE TUBO DE 10” PVC, PARA REPARACION EN CALLE LOS MILAGROS

JOSE MIGUEL AMEZCUA GUTIERREZ

1 ESTUFA FLAMINETA, 2 QUEMADORES, 1 COLCHON COMO APOYO AL SR. JOSE

RAUL NAVARRO GARIBAY


2SILLAS DE PLASTICA, 1 MESA DUNA CUADRADA, COMO APOYO AL SR. JOSE

RAUL NAVARRO GARIBAY


RENTA DE SONIDO POR PRESENTACION DE BALLER FOLCLORICO DEL ESTADO

DE MICHOACAN EN LA PLAZA PRINCIPAL



EMPRESADEPARTAMENT

O

17661 31/03/2014 DEPORTES NICO DESARROLLO SOCIAL $220.00

17650 28/03/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ FERIAS Y EVENTOS $75.00




17298 24/03/2014 OBRAS PUBLICAS $17,458.00

17657 31/03/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ TALLER MUNICIPAL $65.42

17632 26/03/2014 ELECTRONICA VEGA PASCUAL VEGA GUTIERREZ MANTENIMIENTO A BOCINA DEL INEA DEPORTES $450.00

17645 27/03/2014 DIF MUNICIPAL $258.00


17416 28/03/2014 SUPER YEO'S $531.80


2 TROFEOS DE FUTBOL CHICOS PREMIACION DE LOMAS DE SANTIAGO

1 CINTA GRIS ANCHA METALICA PARA FERIAS Y EVENTOS

6 BALASTROS DE 175W.A.M., 12 FOCOS DE 175W.AM, 12 FOCOS 250W.A.M., 12 FOCOS 70W.V.S., 5 BRAZOS CORTOS, 30

CINTAS AISLANTES, 5 TAPAS DE 2 VENTANAS, 5 TAPAS DE 1 VENTANA, 5 CONTACTOS DOBLES, 5 CONTACTOS

SENCILLOS, 10 CHALUPAS, 10 CLAVIJAS

5 PTR DE 3X1 1/2” PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE OFICIALIA


2 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO PARA CALLE PRIV. CALZADA

REVOLUCION



7M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y 200 LTS DE EMULSION PARA

VARIAS CALLES DE LA CD

1 CONTACTO DOBLE TIPO AMERICANO ATERRIZADO CON PLACA 5 MTS DE

CABLE POT 14, 1 CHALUPA PARA TALLER MPL



2 TECLADOS PARA COMPUTADORA PS/2, 1 CABLE PARA COMPUTADORA VGA

1 TEE DE 2” PVC HIDRAULICA, 2 COPLES DE 2” REPARACION, 2 HOJAS PARA SEGUETA PARA CALLE LAS PALMAS


2 FRASCOS DE CAFE, 2 KG DE AZUCAR, 2 PAQ. DE SERVILLETAS, , 6 CAJAS DE

GALLETAS PARA REUNION EN CASA DE LA CULTURA

DESARROLLO ECONOMICO



EMPRESADEPARTAMENT

O

16930 31/03/2014 $812.00



17166 31/03/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 6 BUJIAS AGSF42FM, PARA LA RP-1003 SEGURIDAD PUBLICA $293.76




17170 31/03/2014 MOTO SERVICIO CUEVAS RAUL CUEVAS NAVARRETE 1 CAMARA R-16, PARA MOTO #1 URBANISTICAS $90.48


17172 31/03/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ OBRAS PUBLICAS $440.00





CREACION DE SPOT PRESENTACION DE GRUPO DE JAZZ BLLET FOLCLORICO DE MICHOACAN, CUIDA EL AGUA, ESCUELA

DE IDIOMAS, FESTIVAL DIES, GRUPO DUO TIERRA Y SEMILLA, EVENTO DIA

MUNDIAL DE LIBRO INFANTIL


SOCIAL


SOLDAR SEPARADORES DE SOBRECARGA, ARREGLAR MUELLES

TRASERAS, PARA PIPA #3

1 MANGUERA COMPLETA PARA COMPRESORA DE AIRE PARA ASEO #17

30 BUJIAS RC12YC CHAMPION, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

2 CUBETAS DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 15W40, 1 FILTRO AF-

25707, 1 FILTRO GA-798, 1 FILTRO LF-3883, 1 FILTRO GPP-1291, 1 FILTRO FF-

5269, PARA ASEO #17

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITEPROLUB 5W50 SINTETICO, 1 CUBETA DE 19 LTS ACEITE ROSHFRANS 25W50, 1 FILTRO GA-490, 5 FILTRO GA-9661, 3 FILTRO

GC-1615, 1 FILTRO GC-68, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES


1 BENDIX, 1 SELENOIDE, 1 TORNILLO, PARA SAPA #2


1 SELENOIDE, 1 JUEGO DE BUJES, PARA VOLTEO #2


2 HABITACIONES PARA PERSONAL DE SEDEMUN


1 HABITACION SENCILLA POR VICITA A REVISAR ESCALINATAS DE CRISTO REY



EMPRESADEPARTAMENT

O

17404 24/03/2014 FUMIGACIONES ARILUC MERCADO $3,480.00




17162 29/03/2014 ASEO PUBLICO $858.00





17654 28/03/2014 BODEGA AURRERA 1 TELEFONO INALAMBRICO $398.00

17641 27/03/2014 BODEGA AURRERA 2 TELEFONO INALAMBRICO SISTEMAS $398.00

15049 21/03/2014 TALLER RAMIREZ JOSE RAMIREZ NAVARRETE OFICIALIA MAYOR $620.60


1 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA Y FAUNA URBANA EN LA ZANA A,B, Y C

DEL MERCADO MORELOS

DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO EN EL MES DE ENERO

2014


SOCIAL

REVICION Y CAMBIO DE BALATAS, REVICION DE SUSPENCION DE

SUBURBAN BLANCA DE PRESIDENCIA

1/2 M DE MANGUERA S/M, 1 UNIDOR COMPLETO Y CASQUILLOS PARA ASEO

#25


1 PLACA DE CEPILLOS 42 MT, 1 CAMPANA 42 MT, PARA ASEO #25


40 BULTOS DE CEMENTO PARA ALMACENAR EN LA BODEGA DE OP



2 PTR 2X1, 1 LT DE THINER, 2 LT DE PINTURANEGRA ESMALTE, 2 LAMINAS

ANTIDERRAPANTE 14 1.22X2.05


10 SACOS DE CAL, 5 VARILAS DE 3/8, 1 M3 DE GRAVA TRITURADA, 1 M3 DE REVUELTO, 1 M3ARENA NEGRA, 2M3

ARENA AMARILLA Y 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, PARA BARDA PERIMETRAL

EN ESCUELA BENITO JUAREZ





SERVICIO DE LA PODADORA DEL PARQUE LUIS SAHAGUN

1 DISCO DE CORTE DE 14” PARA TALLER DE HERRERIA MPL.



EMPRESADEPARTAMENT

O




17679 01/04/2014 MULTICOM TESORERIA $1,300.00




17672 01/04/2014 MULTICOM PROVEEDURIA $1,300.00


15437 27/03/2014 MADERERIA MAGALLON $1,739.96


1 MANGUERA PARA GAS 1 1/2” PARA MODULO DE PEÑITAS

2 REFLECTORES DE 400W.A.M. TIPO ALCON, PARA ALUMBRADO EN COL.

LOMAS DE SANTIAGO

10 CANDADOS GRANDES PARA MODULOS DE SE. PUBLICA


1 CAJA DE HOJA T/O Y 1 CAJA DE HOJA T/C


1 CUBETA LIQUIDO ACELERANTE PARA TRABAJOS DE REPOSICION DE

CONCRETO


1 L DE THINER, 2 L DE PINTURA NEGRA EN ACEITE PARA PLATA FORMA DE

CAMIONETA ASEO PUBLICO


1000 BOLANTES DE 1/2 CARTA A COLOR, 1000 HOJAS MEMBRETADAS A COLOR, 1000 VOLETOS DE 1/3 CARTA

OFICENT ATINTA, 2 SELLOS AUTOENTINTABLE, 2 LONA IMPRESA 3X2, 200 TABLOIDE IMPRESO PARA

MONTAJE CLUB TIGRES DE SAHUAYO


1 CAJA DE HOJA T/O Y 1 CAJA DE HOJA T/C


1 LONA DE 1.20X35 CM PARALIBROS POR DIA INTERNACIONAL LIBRO

INFANTIL


8 TABLA DE 3 M X 29 CM CON CANTOS DERECHOS, 8 TABLAS DE 18 CMX3M COPILLADOS POR TODOS LADOS, 4

POINES DE 1 1/2” DE ANCHO SACADOS CORTE 45° DE 3M DE LARGO, 1

DOCENA DE COSTILLA DE 3MDE LARGO COPILLADOS ESCUELA BENITO JUAREZ


REPARAR ODOMETRO Y RESTABLECER ABS PARA LA RP-31



EMPRESADEPARTAMENT

O

17174 01/04/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV OBRAS PUBLICAS $1,194.00




17178 01/04/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 CABLE DE DUAL PARA ASEO #21 ASEO PUBLICO $50.00

17179 01/04/2014 LLANTERO PEPE AGUA POTABLE $450.00


12640 02/04/2014 ULISES RUIZ CHAVEZ ESCOBAS DE TIRIPO 650 ESCOBAS DE CAMPANA ALMACEN $2,950.00

17691 02/04/2014 PAPELERIA LA PREPA TESORERIA $1,425.00

17704 03/04/2014 MULTICOM 1 CARTUCHO HP 122 NEGRO PROVEEDURIA $190.00

17685 02/04/2014 MULTICOM 1 TONER 35 A PARA PREDIAL PREDIAL $980.00


17676 01/04/2014 DESARROLLO SOCIAL $1,180.00

17687 02/04/2014 CANCELADA PROVEEDURIA

17675 01/04/2014 FOTO GUERRERO 3 CAJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO HITI S.R.E $7,170.00

1 CARBULCIN, 1 L DE ACEITE GP-13, 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIA, 8 BUJIAS

AC, PARA CHEVROLET DE OP

6 BUJIAS AGSF 42 FM, PARA LA UNIDAD RP-076

1 LATA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 15W40, 1 FILTRO HF-6555, 1 FILTRO LAF4545, 1 FILTRO GA-853, 1 FILTRO FF-5289, 1 FILTRO FF-42000, 1

FILTRO LFP-780, PARA RETRO #1

REPARAR ODOMETRO Y RESTABLECER ABS PARA LA RP-31



SECCIONAR LLANTA 11R22.5 PARA PIPA #7


1 PASTEL PARA FESTEJO DE FUNCIONARIO


3 CAJAS DE RECOPILADORES T/C DE VINIL DE 3” PARA TESORERIA




2 BOCINAS , 1 MICROFONO, CON PEDESTAL T, 1 CABLE PLUG PARA GUITARRA PARA CONCIERTO EN

SAGRADO CORAZON 1/4/14



1 TONER HP 12 A PARA EL PARQUE KENNEDY

PROP. JOSE GERARDO GUERRERO SANCHEZ



EMPRESADEPARTAMENT

O


17356 01/04/2014 MULTICOM OBRAS PUBLICAS $180.00

17670 01/04/2014 MULTICOM 1 TONER HP 15 A PARA CONTRALORIA CONTRALORIA $1,300.00





17703 03/04/2014 SECRETARIA $6,500.00

16434 03/04/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ ASEO PUBLICO $1,482.00

18 REGISTROS DE 1/2” CON TAPA, 9 BOLSAS DE GRAPAS DE 3, 23

APAGADORES, 10 CONTACTOS, 23 SOQUET, 10 KG DE YESO, 20

CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, 8 PLACAS DE 1 VENTANA, 12 PLACAS DE 1

VENTANA, 2 KG DE CLAVO DE 1 1/2, 2 LAMPARAS SUBURBANAS COMPLETAS, 4 ROLLOS DE CABLE 1X14, 4 ROLLOS DE CABLE 1X12, 10 CINTAS AISLANTES 25 MT DE MANGUERA CORRUGADA DE 1/2

PARA COL. VALLE VERDE


1 TORRE DE CD CON 50 PARA EXPEDIENTES DE OBRAS



6 TROFEOS PARA LAS FINALES DE BEISBOL DE LA LIGA FRANK MORENO EN

CAMPO OLIMPIA

2 BALASTRAS DE 250W.A.M., 2 FOCOS DE 250W.A.M, 2 SOQUET MOGUL, 1

FOCO AHORRADOR DE 85W, 2 FOCOS150W.A.M., 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION DE LAMPARAS DE

FRONTENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA

1 COPLE DE 4” PVC REFORZADO HIDRAULICO, 1 POMO DE 1/4L

PEGAMENTO PARA REPARACION DE CAMPO OLIMPIA

22 UNIFORMES COMO PREMIACION EN TORNEO DE LA TUNAMANZA

COMERCIAL AZULEJERA AMEZCUA S.A. DE C.V.

1 CISTERNA DE 5000 LTS CITIJAL PARA LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS

1 ESCALERA DE 8 ESCALONES DE TIJERA PARA ASEO CUADRILLA



EMPRESADEPARTAMENT

O

17709 03/04/2014 MULTICOM 1 CAJA DE HOJA T/C DIF MUNICIPAL $480.00




17702 03/04/2014 MIREYA SA DE CV MIREYA SA DE CV SECRETARIA $1,796.00

17671 01/04/2014 IMPRENTA AMECAS 1 CAJA DE LEFORT T/O PARA TESORERIA TESORERIA $840.60

17022 03/03/2014 BAZAR DEL MUEBLE JUDITH SANCHEZ TESORERIA $696.00


17710 03/04/2014 CANCELADA SECRETARIA




17183 02/04/2014 ANTONIO TELLES FLORES TALLER MUNICIPAL $1,890.80



2 SACOS DE COLOR NEGRO AL CEMENTO DE 20 KG, PARA

ELABORACION DE ADOQUINES


2 FIJADORES EN AEROSOL 400ML, PARA LAMINAS DE LICENCIAS DE

CONSTRUCCION


1 PAQ. DE NAVAJAS PARA CUTTER GRANDE

4 VENTILADORES INDUSTRIAL DE 3 ASPAS PARA ESCUELA JOSE MARIA

MORELOS


REPARACION DE 2 SILLAS SECRETARIAL Y CAMBIO DE CORREDERA DE 2

CAJONES


MANO DE OBRA POR REVISAR ARNES, HECHAR ANDAR Y ESCANEAR UNIDAD

PARA ASEO #17


1 DIAFRAGMA A-1000, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 EMPAQUE DE 8

BIRLOS, REPARACION GENERAL DE SINFIN PARA ASO #22


1 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 INSERTO, 4 CONEXIONES VARIAS, ADAPTAR VALVULA DE ASEO #24


2 MARCADORES DE TEMPERATURA, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS

UNIDADES


1 HERRAJE COMPLETO, 1 CRUZETA, 1 COPLE, 1 PASTILLA DE FLECHA,

CAMBIAR PASTILLA PARA ASEO #17



EMPRESADEPARTAMENT

O



17187 02/04/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BATERIA DE 17 PLACAS PARA RP-1585 SEGURIDAD PUBLICA $1,387.00






17407 21/03/2014 GRUPO ALDARAMIZ $626.40



17607 24/03/2014 OFICIALIA MAYOR $754.00



5 BARRILE, 1 TRAMO DE MANGUERA PARA ASEO #22

1 L DE ACEITE CASTROL 5W20 PARA PIPA #2


1 PAQ. DE CINCHOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

SOLDAR Y QUITAR RADIADOR DE LA RP-1405

2 LATAS DE 19 L DE ACEITE ROSHFRANS 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE LUBER LF-

777, 1 FILTRO DE ACEITE G-566, 1 BOLSA DE ESTOPA PARA LA KOMATSU

1 ARRANCADOR ROSHFRANS, 6 GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

1 TELEFONO INALAMBRICO PARA PROVEEDURIA


SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE 3000 COPIAS EN MES DE FEBRERO EN

BLANCO Y NEGRO




BLANCO Y NEGRO


SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE COPIAS EN MES DE FEBRERO EN

BLANCO Y NEGRO



REPARACION DE RADIO MCA HYT TC-610P. UDC1200 NO RETIENE CARGA



BLANCO Y NEGRO



BLANCO Y NEGRO



EMPRESADEPARTAMENT

O



17411 21/03/2014 GRUPO ALDARAMIZ $957.14


17405 21/03/2014 GRUPO ALDARAMIZ $2,467.09


17705 03/04/2014 DINAMICA PRODUCTORA SERGIO NUÑEZ SANCHEZ $3,596.00

17192 03/04/2014 1 VALVE BODY PARA RP-3489 SEGURIDAD PUBLICA $8,087.00

17193 03/04/2014 FLECHA AMARILLA SEGURIDAD PUBLICA $158.22


17195 03/04/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 2 FOCOS 9006 PARA VARIAS UNIDADES TALLER MUNICIPAL $120.00

17196 04/04/2014 OFICIALIA MAYOR $1,272.00

17197 04/04/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV PARQUES Y JARDINES $1,085.00



BLANCO Y NEGRO Y 2609 A COLOR



BLANCO Y NEGRO



BLANCO Y NEGRO




BLANCO Y NEGRO



BLANCO Y NEGRO Y 457 A COLOR




BLANCO Y NEGRO

CREACION DE 10 SPOTS, 1 CORRECCION Y AUDIO PARA EVENTOS DE LAS OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO



C.V.

1 FLETE DE 1 PAQ. CON REFACCIONES PARA LA RP-3489

1 POLEA CTK 13180, 1 BANDA GA-K060894 PARA RP-25



1 ARMADURA, 1 PLACA DE CEPILLOS, 1 SATELITE, 1 EMBELO, , 1 BENDIX, MANO DE OBRA, REPARACION DE MARCHA DE

NISSAN DE OFICIALIA

1 BATERIA DE 11 PLACAS MASTER 11-83952



EMPRESADEPARTAMENT

O




17201 04/04/2014 MAESTRO TOÑO ANTONIO RENTERIA GOMEZ ASEO PUBLICO $422.00


17203 05/04/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BANDA GA-K060882 PARA LA RP-1405 SEGURIDAD PUBLICA $297.00


17205 05/04/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO 1 BALERO6203-2Z, PARA LA RP-076 SEGURIDAD PUBLICA $55.00

17206 05/04/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO SEGURIDAD PUBLICA $479.00

17207 05/04/2014 1 PORTAMANGO, PARA LA RP-1297 SEGURIDAD PUBLICA $900.00

17208 05/04/2014 REFACCIONARIA EL RUKIS TALLER MUNICIPAL $600.00

17721 04/04/2014 GRUPO PARISINA GRUPO PARISINA SA DE CV SECRETARIA


17357 03/04/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS $160.00

1 BATERIA DE 17 PLACAS GONHER PARA LA GMC DE OFICIALIA

2 TERMINALES DE DIRECCION, 1 ROTULA K8695 PARA LA RP-076

1 LATA DE GRASA ROSHFRNS DE 3.5 KG PARA RETRO #2

2 BUJES DE MUELLES DELANTERAS PARA SEO #22

ALINEACION Y BALANCEO PARA LA RP-076

SOLDAR CATALIZADOR Y ESCAPE, PARA LA RP-25



1 RETEN 21655N, 2 BALEROS 12749/10, 1 ROTULA, PARA LA RP-1297

REFACCIONES USADAS TOÑO LA CANICA

10 PLAFONES, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

DIVERSAS TELAS PARA EVENTO CULTURAL DE LOS DIAS 18 Y 19 DE

ABRIL

6 PTR 3X1 1/2” AZUL, 21 PTR 1 1/2” AZUL, 5 SOLERAS 1 1/4X3/16, 8

ANGULOS 3/4, 5 SOLERAS 1/2X3/16, 4 REDONDOS 5/8, 8 CUADRADOS 1/2” 8

TUBOS 1/2, 4 SOLERAS 1X3/16, 4 LAMINAS CALIBRE 18 PARA OFICINAS DE

LA UNIDAD DEPORTIVA

2 VARILLAS DE 3/8” PARA LA UNIDAD DEPORTIVA




EMPRESADEPARTAMENT

O



17725 07/04/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA PROVEEDURIA $378.00



17639 26/03/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ DIF MUNICIPAL $210.66


1 KG DE CLAVOS DE 2 1/2”, 1 KG DE CLAVO DE 2 1/2” PARA CONCRETO Y 5

KG DE ALAMBRE COCIDO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA


1 PIEDRA DE AFILAR, 1 TRIANGULO PARA PARQUE LUIS SAHAGUN3 CINTAS CON LA LEYENDA

PRECAUCION PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN

2 NIPLES DE METAL, 2 ABRAZADERAS, PARA SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE DE

SAN FELIPE

1EXTREMIDA ESPIGA DE 10 REDUCIDA A 8 PVC, 2 BRIDAS DE 8 CEMENTAL PVC, 1

COPLE DE 8 CEMENTAL PVC, 24 TORNILLOS 4X5/8 CON TUERCAS Y

RONDANAS DOBLES, 12 TORNILLOS 5/8 CON TUERCAS Y RONDANA DOBLE, 1

PEGAMENTO DE 1/2” GRIS TODA PRECION, PARA PLANTA TRATADORA

10 CANALETAS DE 1”, 30 TAQUETES DE 1/4”, 30 PIJAS DE 1” PARA TABLAROCA

1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 4”, 1 EXTRAMIDAD CAMPANA DE 4”, 2

EMPAQUES DE NEOPRENO DE 4” PARA TANQUE DE CRISTO REY



EMPRESADEPARTAMENT

O




16432 01/04/2014 EVERARDO CERVANTES 1 DUPLICADO DE LLAVE DE LA PIPA #2 OFICIALIA MAYOR $40.00


17623 26/03/2014 EVERARDO CERVANTES DESARROLLO SOCIAL $50.00



16444 04/04/2014 1 MEMORIA USB DE 8GB PARA OFICIALIA OFICIALIA MAYOR $95.00


2 LAMPARAS DE 175W.A.M. SUBURBANAS COMPLETAS, 8

CHALUPAS, 6 CONTACTOS DOBLES, 3 PLACAS DOBLES, 3 APAGADORES

SENCILLOS, 3 CONTACTOS SENCILLOS, 3 SOQUET DE PORCELANA, 3 FOCOS AHORRADORES DE 50W, 2 CAJAS DE

GRAPAS AISLADA #2, 2 CINTAS AISLANTES 44 MTS DE CABLE POT 14, 2 CAJAS DE GRAPA DE CLAVO, 20 MTS DE

CABLE 1X10, 1/2 KG DE CLAVO DE CONCRETO PARA OFICINAS DE LA

UNIDA DEPORTIVA


REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE OP




HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS EL DIA 1 DE ABRIL


2 COPIAS DE LLAVES DEL RECINTO FERIAL


10 BULTOS DE CEMENTO GRIS, 3 M3 DE ARENA NEGRA PARA ESCUELA ARRIAGA

RIVERA





6 BALASTROS DE 175W.A.M., 12 FOCOS DE 175W.AM, 12 FOCOS DE 70W.V.S., 12

FOTOCELDAS 220 VOLTS, 12 FOTOCELDAS 127 VOLTS, 1/2 KG DE

CLAVOS DE 1”, 1/2 KG DE CLAVOS DE 2”



EMPRESADEPARTAMENT

O






16436 03/04/2014 MIREYA SA DE CV MIREYA SA DE CV OFICIALIA MAYOR $427.50

16441 04/03/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ OFICIALIA MAYOR

17686 02/04/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA PANTEON MUNICIPAL $635.00

17700 03/04/2014 MAHIDE MAHIDE SA DE CV

2 NIPLES PROPILENO 1/2X3”, 1 LLAVE ESFERA ROSCADA 1/2” 1 COPLE

POLIMER 1/2” 1 COPLE CEMENTAR 2” PVC, 1 RED 2”X1/2” CEMENTAR, 1 704

PVC CEMENTAR 1/2”, 1 COPLE PROPILENO 1/2” 2 CINTAS TEFLON 3/4”

PARA REGISTRO DE AMADO NERVO

1 COPLE CAMPANA 1 1/2” PVC, 1 ADAPTADOR ESPIGA 1 1/2” PVC, 2 RED ORGANIZADA DE 1 1/2” A 3/4”, 1 LLAVE ESFERA ROSCADA 1 1/4”, PVC, 2 NIPLES

DE 3/4” PVC CUERDA CORRIDA, 2 CINTAS TEFLON 3/4”, 1 NUDO

PROPILENO 3/4” PARA REGISTRO DE ARAMBURO

ESPIGA DE 2” EXTREMIDAD, 2 ABRAZADERAS DE 2” PARA PIPA #3

4 COPLES DE REPARACION DE 2 1/2” PVC PARA FUGAS EN REAL VICTORIA


DE CV

20 REJAS DE AGUA, 3 REJAS DE JAMAICA, 2 REJAS DE NARANJA PARA DEPARTAMENTO QUE LO REQUIERAN

5 LTS DECRIOLINA PARA RECOJER ANIMALES MUERTOS

1 FOCO AHORRADOR DE 65W PARA INSTALACIONES DE MATAMOROS

1 PALA DE PIQUETE, 1 PALA NORMAL DE ALBAÑIL, 1 PICO PARA EXCAVAR LA

TIERRA UNAS TIJERAS GRANDES PARA PANTEON MPL

1 CADENA PARA MOTOSIERRA, 2 LTS DE ADITIVO DE 2 TIEMPOS




EMPRESADEPARTAMENT

O



15442 03/04/2014 CANCELADA


12641 03/04/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA 3 PARES DE GUANTES REFORZADO ALMACEN $99.00

17712 03/04/2014 PAPELERIA LA PREPA SECRETARIA $36.00



17727 07/04/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA PROTECCION CIVIL $270.00


17420 03/04/2014 $17,978.00


16939 07/04/2014 $348.00

17688 02/04/2014 SERVICIO HIGAREDA ALFONSO HIGAREDA 4 LLANTAS 245/75R16 PARA LA RP-076 SEGURIDAD PUBLICA $10,000.04


6 KG DE SOLDADURA 6013, 4 DISCOS DE CORTE DE 14”, 4 DISCOS DE CORTE

DE 7”, 4 DISCOS DE CORTE DE 4” 2 VIDRIOS DE SOLDAR PARA LA UNIDA

DEPORTIVA

2 COMIDAS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS



2 ENGARGOLADOS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA

1 SILICON CRISTALINO GRANDE, 1 JUEGO DE HERRAJES PLOMER PARA

ESCUELA DE IDIOMAS

REPARACION DE BOCINA AMPLIFICADA PARA CLASE DE FITNES EN CAMPO

OLIMPIA


REPARACION DE MOTOSIERRA Y APRETAR CADENA

20 PILAS AA Y 5 PILAS AAA PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN



RENTA DE EDIFICIO DE LA ESCUELA MPL DE IDIOMAS Y COMPUTACION DEL MES

DE ABRIL





CREACION DE SPOTS RECOLECCION DE BASERA, TIGRES SAHUAYO Y ANIVERSARIO DEL HOSPITAL


SOCIAL

2 COPLES DE REPARACION DE 3” PARA LINEA DE CALLE MINA



EMPRESADEPARTAMENT

O

17715 04/04/2014 MIREYA SA DE CV MIREYA SA DE CV $1,796.00






17347 14/03/2014 BODEGA AURRERA $350.00




17694 02/04/2014 PRESIDENCIA $6,960.00


4 VENTILADORES PARA CEDECO LOMAS DE SANTIAGO


ESTATALES

2 LLAVES ANGULARES DE 1/2, 1 CINTA TEFLON 3/4 COFLEX, PARA BAÑO DE

PRESIDENCIA

5 CANDADOS, 2 MTS DE CADENA 3/16 PARA PERFORACIONES

2 VALVULAS DE 1/2” PVC ROSCABLE, 3 TEFLON DE 3/4 COFLEX PARA

CLORADORES DE PERFORACIONES

2 COPES DE REPARACION DE 3” PARA LINEA EN CALLE VICTORIA


1 BASE MOBIBLE PARA PANTALA LCD DE 55”


2 FLEXOMETROS DE 8M PARA LAS CUADRILLAS DE OP

1 LAMPARA DE 175W.A.M. COMPLETA, 1 BRAZO PARA LAMPARA PARA LA COL.

GUADALAJARA


1 CHAROLA CAFE, 10 KG DE AZUCAR, 7 CAJAS DE TE, 20 CAJAS DE GALLETAS, 8 CARTERAS DE COCA COLA, 5 BULTOS DE JAVON EN POLVO, 1 CAJA DE VASO DESECHABLE, PARA DEPARTAMENTO

QUE LO REQUIERAN

CONSTRUCTORA HITPIX S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIVERSO MOVILIARIO DEL H.

AYUNTAMIENTO

1 PASTILLA DE 30 AMP. 2 SOCKET, 2 FOCOS AHORRADORES DE 85W, PARA

MODULO DE FLAMINGOS



EMPRESADEPARTAMENT

O








17740 08/04/2014 PAPELERIA LA PREPA SECRETARIA $1,984.76


17209 08/04/2014 ANTONIO TELLES FLORES TALLER MUNICIPAL $928.00

6 BALASTROS DE 175W.A.M., 12 FOCOS 175W.A.M., 12 FOCOS 70W.V.S, 1 ROLLO DE CABLE POT 14, 10 FUSIBLES 60 AMP,

12 FOTOCELDAS 220 VOLTS 12 FOTOCELDAS 127 VOLTS

1 BASE PARA MEDIDOR, 50 MTS DE CABLE 1X1/2, 2 APAGADORES

SENCILLOS, 1 CONTACTO DOBLE ATERRIZADO, 1 PASTILLA DE 20 AMP, 3

SOQUET COLGANTES, 3 FOCOSAHORRADORES 23W, 50 MTS DE

CABLE 1+1 1 CINTA AISLANTE, PARA PERFORACION DE VALLE VERDE

1 TRAMO DE TUBO DE 12” PARA LINEA DE CALLE SANTIAGO

8 TORNILLOS 3/4X4”, 8 TUERCAS 5/8 PARA LINEA DE ARAMBURO

2 COPLES DE REPARACION DE 2”, 2 HOJAS PARA CEGUETA BLANCA PARA

LINEA DE CALLE VICTORIA

1 CANDADO PARA LA CASA QUE SE QUEMO EN CALLE COLOSIO

1 CHAPA PARA BAÑO DE SEGURIDAD PUBLICA


50 CAJAS DE ARCHIVO T/O DE CARTON, 50 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON T/C PARA ORGANIZAR ARCHIVO MUERTO


10 PAQ. DE MEMOTIPS, 2 TINTAS PARA SELLO NEGRA, 2 ENGRAPADORAS PILOT,

1 CAJA DE FOLDER T/C, 1 CAJA DE BILIGRAFOS NEFROS, 1 PAQ DE SOBRES PARA CD PARA DEPARTAMENTO QUE LO

REQIERAN


VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES



EMPRESADEPARTAMENT

O

17220 08/04/2014 ANTONIO TELLES FLORES PROTECCION CIVIL $7,651.36


17222 08/04/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BANDA CT6K643 PARA ASEO #24 ASEO PUBLICO $203.00

17223 08/04/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 TERMINAL STD 1106023 PARA RP-26 SEGURIDAD PUBLICA $237.00







17230 08/04/2014 MOTO SERVICIO CUEVAS RAUL CUEVAS NAVARRETE PROTECCION CIVIL $542.80

17231 08/04/2014 MOTO SERVICIO CUEVAS RAUL CUEVAS NAVARRETE SEGURIDAD PUBLICA $979.40




1 SENSOR CMP, 1 PASTILLA, 1 MICRO, MANO DE OBRA POR REVISAR

INSTALACION, ARNES, Y COMPUTADORA DE LA PC-05


1 RETEN DE SINFIN, 3 LTS DE ACEITE HIDRAULICO, QUITAR SINFIN Y PONER

RETEN PARA ASEO #26

1 LATA DE 19L DE ACEITE ROSHFRANS 50 PARA CATERPILLAR

1 FILTRO DE ACEITE LF-3883, 1 LATA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 15W40

PARA VOLTEO #1 DE OP

1 JUEGO DE VALATAS Y RECTIFICAR DISCOS PARA RP-3489


1 HOJA DE MUELLESLRNA 197P-15, 1 TORNILLO 1/2X8 PARA ASEO #28


8 TUERCAS 7/8, 2 TORNILLOS 7/16X10, 2 TORNILLOS 3/8X4, 1 TUERCA 3/4, 4

RONDANAS 3/4 PARA PIPA #31 CHICOTE DE CLUTCH Y MANO DE

OBRA 1 FOCO DE FARO, 1 BOTON DE APAGAR, 1L DE ACEITE 4T, 1 BUJIA NGK, 1 JUEGO DE DIRECCIONALES, MANO DE OBRA,

PARA LA MOTO DE PC

1 BOTON CORTACORRIENTE, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1L DE ACEITE 4T, 1 RETEN PEDAL, 1 REGULADOR, 1

MANIJA, 1 FOCO FARO, 1 ENCHUFE, MANO DE OBRA, PARA MOTO #5



EMPRESADEPARTAMENT

O




12644 10/04/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ 12 FOCOS DE 250W.A.M ALMACEN $1,852.61












19074 11/04/2014 MADERERIA MAGALLON $75.00

2 BIDONES DE FABULOSO, 3 CAJAS DE PAPEL SANITARIO JR, PARA BAÑOS DEL

MERCADO

50 LLAVES PARA RESTRINGIR DE 1/2” PARA AGUA POTABLE ADMINISTRATIVO

1 TUBO DE 6” SANITARIO, 3 POLIDUCTO DE 1/2” DE 10 KG, 100 TRAMOS DE

TUBO DE 2” PVC PESADO, 3 CORVA 2” PVC PESADO, 3 L DE PEGAMENTO PVC,

15 COPLES DE 2”PVC PESADO, 14 REGISTRO CONCRETO 40X40X60 PARA

ESCALINATAS DE CRISTOREY

1 TRAMO DE TUBO DE 12” PARA LINEA DE CALLE SANTIAGO

4 ROLLOS DE MANGUERA CORRUGADA DE 2” PARA PIPA #3, #4, #5 Y #8

35 MTS DE MANGUERA DE 2” PARA PIPA #2


1000 CARTELES EN TAMAÑO 4 CARTAS IMPRESOS EM PAPEL COUCHE PARA EL



1 TABLA DE 1.5 MTS CON 4 PERFORACIONES PARA PLANTA DE

AGUAS RESIDUALES




EMPRESADEPARTAMENT

O


19070 10/04/2014 CANCELADA

19071 10/04/2014 MIREYA SA DE CV MIREYA SA DE CV PARQUES Y JARDINES $40.00

17711 03/04/2014 EVERARDO CERVANTES INSTALACION DE CHAPA EN ARCHIVERO SEGURIDAD PUBLICA $270.00





19065 10/04/2014 DESARROLLO SOCIAL $1,200.00

17531 10/04/2014 EVERARDO CERVANTES AGUA POTABLE $875.00




100 MTS DE SOGA DE PLASTICO PARA CARCAMO DE BOMBEO


10 CLAVOS DE 8” PARA PARQUES Y JARDINES



2 BULTOS DE CEMENTO BLANCO PARA CENTRO COMUNITARIO EN LA TUNA

1 LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, 2 PERA RANA DE 3”, 2 MANIJAS PARA

BAÑO DE BRONCE, 1 JUEGO DE HERRAJES PARA BAÑO, 1 YAC PARA

BAÑO, 1 SILICON GRANDE PARA BAÑOS DEL MERCADO


2 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO PARA CALLE SAN IGNACIO

COL. SAN MIGUEL


50 TRANCAS PARA PROGRAMA HABITAT POR VICITA DE PERSONAS DE

DIFERENTES ESTADOS DEL PAIS


35 COPIAS PARA LLAVES PARA CANDADOS EN PERFORACIONES

2 PARES DE CABLE PARA PROVADOR MULTIMETRO, 2 DESARMADORES PLANOS, 2 PILAS CUADRADAS, 2

DESARMADORES DE CRUZ, 1 PERICA #10 PARA ALUMBRADO

10 TAMBOS DE 200 LTS PARA BOTES DE BASURA

7 GUANTES BIOELECTRICOS, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO



EMPRESADEPARTAMENT

O





17365 09/04/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00


19059 09/04/2014 PAPELERIA LA PREPA SEGURIDAD PUBLICA $2,972.55



4 BULTOS DE BLANCOESPAÑA, 1 CUBETA DE SELLADOR, 2 CUBETAS DE

PINTURA VINILICA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA VINILICA AMARILLA, 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA AZUL, 3 BROCHAS DE 6”, 2 BROCHAS DE 3”, 2 BROCHAS

DE 2”, 2 L DE ESMALTE BLANCO, 1 L DE ESMALTE AMARILLO, 2 L DE ESMALTE

AZUL, 5 L DE TINER PARA LAS OFICINAS DE LA SEGUNDA DIVICION



1 ACCES POINT REPETIDOR TP-LINK TI 7210N A 150 MBS EXTERNO


2 BULTOS DE BLANCO ESPAÑA PARA LA CANCHA #1 DE LA 3ra DIVISION

2 L DE ACIDO MURIATICO, 20 CUBREBOCAS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS




14M3 DE ARENA NEGRA PARA ELABORACION DE ADOQUINES


2 PINTARRONES DE 1.20X2.40 PARA LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS


1 PAQ DE PRIT, 1 CAJA DE HOJA T/C, 1 CAJA DE HOJA DE T/O, 2 PAQ. DE

MEMOTIPS, 4 MARCADORES PERMANENTES, 2 CAJAS DE LAPICEROS, 1 CAJA DE CORRECTOR EN BROCHA, 4 MARCATEXTOS, 1 CAJA DE CLIP #1, 2

BORRADORES PARA PINTARRON, 2 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 1

PERFORADORA, 5 LIBRETAS PROFECIONAL CUADRO CHICO

ENMARCADO DE CUADRO DE DESDE LO LOCAL



EMPRESADEPARTAMENT

O


17728 07/04/2014 ELECTRONICA VEGA PASCUAL VEGA GUTIERREZ PROTECCION CIVIL $70.00

17734 08/04/2014 LA CASA DEL PLASTICO JAVIER SANCHEZ DEGOLLADO 1 PAR DE BOTAS DE HULE DEL #8 RASTRO $160.00


17729 07/04/2014 IMPRENTA VILLASEÑOR MANUEL VILLASEÑOR GOMEZ PROVEEDURIA $232.00




17678 01/04/2014 IMPRENTA AMECAS CONTRALORIA $2,129.47

17736 08/04/2014 IMPRENTA AMECAS 1 CALCULADORA CON PILA CONTRALORIA $105.23

17699 03/04/2014 IMPRENTA AMECAS 1 CAJA DE RECOPILADORES T/O PREDIAL $840.60

17355 01/04/2014 IMPRENTA AMECAS $3,933.40


2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 1 CUBETA DE SELLADOR, 4 BROCHAS DE

6”, 1 CUBETA DE AZUL MARINO, 1 GALON DE ESMALTE NEGRO, 2 CUBETAS

DE VINILICA BLANCA, 4 RODILLOS COMPLETOS, 1 BULTO DE CEMENTO

BLANCO, 2 BULTOS DE BLANCO ESPAÑA, 1 L DE VINILICA NEGRA, PARA

EL CEDECO DE LA TUNA MANZA

2 CABLES DE TELEFONO, PARA ESCRITORIO


2 HBITACIONES SENCILLAS PARA HOSPEDAJE EL DIA 8/4/14 PARA LAS

ESCALINATAS DE CRISTO REY

1 MILLAR DE TARETAS DE PRESENTACION




50 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO DE CARTON T/O

2 COPLES DE REPARACION DE 3”, 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE 6”, PARA PERFORACION DE VALLE VERDE


20 CAJAS DE ARCHIVO T/C DE PLASTICO, 20 CAJAS DE ARCHIVO T/O DE CARTON




30 PAQ. DE SEPARADORES DE 31 NUMEROS, 1 CAJA DE

RECOPILADOREST/C Y 1 CAJA DE HOJA T/C PARA EXPEDIENTES




EMPRESADEPARTAMENT

O


17741 08/04/2014 MADERERIA MAGALLON FERIAS Y EVENTOS $400.00

17363 08/04/2014 PAPELERIA LA PREPA OBRAS PUBLICAS $127.00

17746 08/04/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA FERIAS Y EVENTOS $928.08


17744 08/04/2014 PEÑAFIEL FERIAS Y EVENTOS $1,200.00

19061 09/04/2014 MADERERIA MAGALLON FERIAS Y EVENTOS $400.00

17524 07/04/2014 AGROQUIMICOS CHAVEZ AGROQUIMICOS CHAVEZ AGUA POTABLE $185.00

17232 10/04/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO OBRAS PUBLICAS $290.00

17233 10/04/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO PROTECCION CIVIL $348.00



17236 09/04/2014 REFACCIONES MARTINEZ SEGURIDAD PUBLICA $270.00


1 ROTAFOLIO ORGANISADOR DE OFICINA 10 LEFOR T/C PARA TIGRES

SAHUAYO


1 HOJA DE MADERA DE PINO 1,22X2.44 CON GROSOR DE 16MM CORTADA EN

120 TIRAS DE 80CMX1”


1 PERFORADORA DE 3 HOYOS DE TRABAJO RUDO PARA OP

10 CAJAS DE GRAPAS 5/16MM 8MM, TRUPER, 20 BOLSAS DE CINCHOS

GRANDES, 1 CINTA DE PRECAUCION AMARILLA PARA FESTIVAL PAZ CUTZI

2 LAMPARAS SUBURBANAS COMPLETAS DE 250W.A.M, 4 BRAZOS PARA LAMPARA PARA PERFORACION DE VALE VERDE Y

CALLE CLEMENTE GUERRERO


DE CV

20 REJAS E AGUA PARA FESTIVAL PAZ-CUTZI DEL 20 AL 27 DE ABRIL


1 HOJA DE MADERA DE PINO 1,22X2.44 CON GROSOR DE 16MM CORTADA EN

120 TIRAS DE 80CMX1”

1L DE INSECTICIDA ARRIBO PARA PLANTA TRATADORA

SOLDAR ESCAPE Y ABRAZADERAS, PARA VOLTEO #1

QUITAR Y SOLDAR RADIADOR PARA LA PC-03

1 FILTRO GA-930, 1 FILTRO LAF-3890, 1 FILTRO FF-5078, 1 FILTRO 1010Q, 1

FILTRO GP-11 PARA VOLTEO #1

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 15W40 PARA VOLTEO #1

1 LLANTA R-26, 1 ASIENTO PARA LA BICICLETA #9



EMPRESADEPARTAMENT

O



17239 10/04/2014 LLANTERO PEPE OBRAS PUBLICAS $500.00


17241 11/04/2014 AKTIUM AKTIUM S.A. DE C.V. TALLER MUNICIPAL $8,982.25





17246 11/04/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO PROTECCION CIVIL $348.00



SECCIONAR LLANTA 11R22.5 PARA ASEO #25


1 REGULADOR, 1 PORTADIODOS, 1 ESTATOR, 1 BALERO 6201, 1 BALERO

S/M PARA VOLTEO #2


SECCIONAR LLANTA 11R22.5 DE VOLTEO #2

REFACCIONES Y SUSPENCIONES EL CHAVO

1 CREMALLERA RAM P/UP 08, 1 CREMALLERA RAM P/UP 08, 1

HORQUILLA LH RAM P/UP 08, 1 HORQUILLA RH RAM /UP 08 1

HORQUILLA RH RAM P/UP08 PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

1 MANGUERA SUS. RADIADOR, 1 VENTILADOR, 2 SOPORTES DE MOTOR

DELANTERO, 2 BUJES PARA BARRA ESTABILIZADORA, 1 DEPOSITO, 2

TAPONES DE HACEITE % 850.28 PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

PARTES AUTOMOTRICES NUÑEZ

1 ROTOR JETTA 70 AMP, 2 PALANCAS UNIVERSALES TIPO YANKI 10 MTS DE MANGUERA CORRUGADA 1/4, 10 MTS

DE MANGUERA CORRUGADA 5/16 PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADE


MANO DE OBRA POR ARREGLO DE MUELLES TRASERAS PARA ASEO #16


MANO DE OBRA POR ARREGLO DE MUELLESDELANTERAS PARA ASEO #25


MANO DE OBRA POR ARREGLO DE MUELLES TRASERAS PARA ASEO #27

QUITAR Y SOLDAR RADIADOR PARA LA PC-03

2 ROTULAS SYD-K-8695 PARA FORD LOBO ROJA



EMPRESADEPARTAMENT

O




17751 14/04/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 AFLOJATODO PARA SAPA ROJA AGUA POTABLE $92.00



17754 14/04/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA 1 KG DE ESTOPA PARA SAPA ROJA AGUA POTABLE $35.00




17759 15/04/2014 FLECHA AMARILLA TALLER MUNICIPAL $230.00

17760 15/04/2014 JUAN OCHOA RIVERA 2 CRUCETAS PARA LA PC-05 PROTECCION CIVIL $220.00


1 TERMINAL DIRECCION RB-3367, 1 TORNILLO ESTABILIZADOR STAR-6104-P,

1 TERMINAL SYD-ES-3366 PARA LA FORD DE OFICIALIA

1 TAPON DE ACEITE 1135010 PARA LA PC-04

PONER TUBO DE ESCAPE PARA LA RP-1003

1 MAZA DELANTERA CAR-CTK515072 PARA LA RP-31

2 AMORTIGUADORES DELANTEROS BG-835248 PARA LA RP-1405

1 KIT DE CLUTCH COMPLETO Y RECTIFICAR VOLANTE PARA LA SAPA

ROJA

1 JUEGO DE SEGUROS, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA RP-31

2 CUBETAS DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 50 PARA MANTENIMIENTO

DE VARIAS UNIDADES

PAGO POR TRASLADO DE REFACCIONES DE GUADALAJARA A SAHUAYO PARA


2 LTS DE ACEITE QUAKER 40 PARA LA COMPRESORA DE LA LLANTERA MPL



EMPRESADEPARTAMENT

O

17762 16/04/2014 EL TORNILLO LOCO TALLER MUNICIPAL $2,462.50

16945 22/04/2014 $1,774.80


16949 23/04/2014 $3,322.00



16398 10/02/2014 EL TORNILLO LOCO PROVEEDURIA $815.00

15444 09/04/2014 LA BURBUJA DEPORTES $1,520.00

19124 23/04/2014 PAPELERIA LA PREPA 1 CAJA DE LEFORT T/O PARA TESORERIA TESORERIA $693.00

19105 22/04/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA 4 RATONERAS CHICAS $80.00


30 1/4X1 COMP, 30 1 1/4X1 1/2, 30 5/16X1, 30 5/16X1 1/2, 30 3/8X1, 30

3/8X 1 1/2, 15 3/8X2 1/2, 30 7/16 X1 1/2 COM, 10 716X3 COMP, 10 1/2X2, 10

1/2X2 1/2, 10 1/2X3, 10M9/16X 2 1/2, 10 916X3, 10 916X 3 1/2, 10 5/8X3 1/2,

20 TUERCAS X 7/16 NC SEG, 10 TUERCAS UNIMON, 2 ABRAZADERAS PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS

UNIDADES



CREACION DE SPOT Y PERIFONEO FRACC. JOSE SANCHEZ DEL RIO,

FESTIVAL PAZ-KUTZI (8),


SOCIAL



ESTATALES

LA HACIENDA DEL CHAGUAS

MARIA ADRIANA GALVEZ ZEPEDA

COMIDA EN LA RUEDA DE PRENSA EL 21 DE ABRIL


SOCIAL

20 MTS DE SOGA PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS


1 TRAMO DE TUBO PVC DE 1 1/2” HID, 2 TEE DE 1 1/2” PVC HID., 8 CODOS DE 1 1/2” HID PVC, 1 LIMPIADOR DE PVC 1/4L , 1 PEGAMENTO TANGIT DE 1/4”L PARA

ELABORACION DE RAQUETAS PARA AGUAS RESIDUALES


JALADERA DE LA PUERTA DE CHOFER EXTERNA, Y 2 INTERNAS, 10 TORNILLOS

DE 3” PARA LA SUBURBAN


19 SESTOS DE BASURA PARA BAÑOS DEL CAMPO OLIMPIA




ESTATALES



EMPRESADEPARTAMENT

O




17713 04/04/2014 FOTO GUERRERO SEGURIDAD PUBLICA $1,392.00

19086 21/04/2014 PAPELERIA LA PREPA PROVEEDURIA $405.70







14 CUADRADOS DE 3/8, 8 PTR DE 1 1/2” AZUL, 4 SOLERAS DE 1 1/4X3/16 PARA

REJAS DE LA ESCUELA DE IDIOMAS

8 TUBOS DE 11/4 CED. 30 5 TUBOS DE 1” CED 30, 13 PTR DE 1 1/2” AZUL, 4 PTR DE 3X1 1/2, 4 PTRDE 2” AZUL, 3 SOLRAS DE 4X1/4”, 2 LAMINAS DE

90X3.05 CAL.18 PARA REPARACION DE GRADERIAS Y BARANDALES

GERARDO GUERRERO SANCHEZ

1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL FUJIL M


2 ROLLOS DE LIESTON AZUL, 3 TIJERAS DE METAL MEDIANAS PARA EVENTOS DE

LA PRESIDENCIA

2 VARILLAS ROSCADAS DE 5/8”, 8 TUERCAS DE 5/8, 2 COPLES DE

COMPRESION DE 1 1/2”, 2 LIJAS PARA JUNTA GIVAULT DE 6” PARA CALLE

MORELOS

4 CANDADOS SENCILLOS PARA CEDECO PATRON SANTIAGO

2 LLAVES ESFERAS ROSCADA DE 1” PARA DON VASCO


20 CAJAS DE GALLETAS, 5 BOLSAS DE JABON EN POLVO, 5 CAJAS DE TE DE

MANZANILLA, 5 CAJAS DE TE DE LIMON, 1 CAJA DE AZUCAR SPLENDA, PARA LOS DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN

2 COPLES DE CPMPRESION DE 1/2”, DE BRONCE, 1 PASTA BLANCA, 1 ROLLO DE

SOLDADURA 50X50, 1 HOJA DE SEGUETA BLANCA, PARA REPARACION

DE FUGAS EN CALLE DON VASCO



EMPRESADEPARTAMENT

O






17374 25/02/2014 OBRAS PUBLICAS $12,528.00

17375 27/02/2014 OBRAS PUBLICAS $12,528.00



17376 22/04/2014 ELECTRONICA VEGA PASCUAL VEGA GUTIERREZ URBANISTICAS $130.00



1 CANDADO PARA PARQUE LUIS SAHAGUN

4 BASES PARA MEDIDOR MONOFASICOS, 4 BASES PARA MEDIDOR BIFACICOS

CUADRADO, PARA PARQUE DEL SANTUARIO


1 VIAJE DE JAL DE 7 M3 PARA EL VIVERO MPL




5 KG DE SOLDADURA 6013, 3 DISCOS DE CORTE DE 14”, 3 DISCOS DE CORTE DE 7”, 3 DISCOS DE CORTE DE 4” PARA

REPARACION DE GRADERIAS

GRAVA Y CANTERA CONSTRUCCIONES S.A. DE

C.V

60 VIAJES CON MATERIAL PARA RENIVELACION DE CAMINOS DEL EJIDO

DE LA YERBABUENA


C.V

60 VIAJES CON MATERIAL PARA RENIVELACION DE CAMINOS DEL EJIDO

DE LA YERBABUENA

REPARACION DE 1 BOCINA DE ZUMBA DE LA COL. VALLE VERDE

MANTENIMIENTO DE BOCINA STEREN DE FITNES

1 PILA RECARGABLE MODELO BT-1021 DE 2.4VV. 300MAH PARA TELEFONO


5 BIDONES DE CLORO, 3 BIDONES DE FABULOSO, 5 CAJAS DE DE PAPEL

HIGIENICO JR., 1 BIDON DE SHAMPOO PARA MANOS, 5 CAJAS DE PAPEL

HIGIENICO SR PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN


2 CEPILLOS PARA IMPERMEABILIZAR, 2 BROCHAS DE 6”, 5 CUBETAS DE

IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS PARA JARDIN DE NIÑOS LUIS SAHAGUN



EMPRESADEPARTAMENT

O



19085 21/04/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA SECRETARIA $4,800.00

17372 04/04/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00


19082 21/04/2014 CANCELADA PRESIDENCIA

19088 21/04/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ DESARROLLO SOCIAL $1,455.09


12642 08/04/2014 GUSA 7 BULTOS DE BOLSA 90X1.20 ALMACEN $3,150.00

17617 25/03/2014 GUSA $3,100.00

19096 21/04/2014 MULTICOM 1 CARTUCHO 122 NEGRO HP PROVEEDURIA $190.00

19093 21/04/2014 PAPELERIA LA PREPA 1 CALCULADORA Y 1 USB DE 8 GB TESORERIA $305.60



40 BULTOS DE CAL, 15 BULTOS DE CEMENTO GRIS, 1 CAMION DE 7M3 DE ARENA AMARILLA, 1 CAMION DE 7M3 DE REVUELTO PARA LOS PANTEONES


8 CONOS GRANDES NARANJAS FOSFORECENTES DE 1.20MTS, Y 8

CONOS MEDIANOS NARANJAS DE 70CM PARA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA



14M3 DE REVUELTO PARA VARIAS OBRAS DE ALBAÑILERIA DE LA

CUADRILLA DE OP

LENADO DE TANQUE ESTACIONARIO DEL PANTEON

2 ROLLOS DE CABLE 1X12, 1 CINTA AISLANTE PLASTICA, 4 TAPAS CIEGAS

PARA CHALUPA, 2 PASTILLAS DE 30 AMP PARA CEDECO DE LOMAS DE SANTIAGO


1 HABITACION DOBLE PARA EL DIA 10/4/14 POR FERIA DEL LIBRO


SANCHEZ SA DE CV


SANCHEZ SA DE CV

2 BULTOS DE BOLSA DE POLIESTILENO DE 16X26, 2 BULTOS DE BOLSA DE POLIESTILENO DE 20X30 PARA EL

VIVERO MPL








EMPRESADEPARTAMENT

O








17638 26/03/2014 SISTEMAS $2,090.00



17748 09/04/2014 GUSA PROVEEDURIA $900.00


DE CV

20 REJAS DE AGUA PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN


COMIDA PARA EE PERSONAS, PREPARACION DE 22 LONCHES PARA

CENA PARA EL BALLER FOLKLORICO DE MICHOACAN

CENA PARA 4 PERSONAS EL DIA 29 DE MARZO, 2 DESAYUNOS PARA 4

PERSONAS EL DIA 30 DE MARZO POR FESTIVAL JAZZTIVAL

COMIDA PARA 2 PERSONAS Y CENA PARA 2 PERSONAS EL DIA 8 DE ABRIL

POR ESCALINATAS DE CRISTO REY

COMIDA Y CENA PARA 2 PERSONAS EL 1 DE ABRIL


1 BULTO DE CAL PARA SEÑALAMIENTO DE ATERRIZAJE DE HELICOPTERO EN

SORIANA




1 BOBINA DE CABLE UTO CATEGORIA 5E MCA BELDEN, 1 BOTE DE 100

CONECTORES RJ45



10 TRAPEADORES DE HILASA, 2 BIDONES DE CLORO, 8 BIDONES DE FABULOSO, 1 CAJA DE TOALLA PARA

MANOS, 3 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JR, 2 CAJAS DE PAPEL SR, PARA



SANCHEZ SA DE CV

2 BULTOS DE BOLSA 90X120 PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN



EMPRESADEPARTAMENT

O

19103 22/04/2014 GERARDO GARCIA AVALOS DESARROLLO SOCIAL $1,740.00

17716 04/04/2014 BODEGA AURRERA $398.00

17769 22/04/2014 TALLER DE TORNO EL HIJIN ASEO PUBLICO $580.00

17770 22/04/2014 TALLER DE TORNO EL HIJIN OBRAS PUBLICAS $580.00


17772 22/04/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 JUEGO DE BUJES PARA LA RP3769 SEGURIDAD PUBLICA $258.70


17774 22/04/2014 MUELLES CRUZ OBRAS PUBLICAS $348.00

17775 22/04/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO OFICIALIA MAYOR $1,984.00

17776 22/04/2014 MUELLES CRUZ OBRAS PUBLICAS $1,000.00






RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO EL DIA 21/4/14 POR VICITA DE

DELGADO DESEDATU


1SOPORTE PARA PANTALLA DE 40” PARA EL CENTRO DE COMPUTO EN EL CEDECO LOMAS DE SANTIAGO


ESTATALES


HACER PERNO BUJE, SACAR, REBAJAR Y METER BUJES A TIRANTE, RECTIFICAR PORTAVENTILADOR PARA ASEO #24


BARRENAR PLACAS A 1”, HACER POSTIZO PARA CAMPANA, RECTIFICAR

TAMBOR PARA VOLTEO #1

1 FILTRO DE AIRE A43, 1 FILTRO GASOLINA #133, 1 FILTRO DE ACEITE

GP-58, 4 BUJIAS AGSF42FM PARA RANGER DEL DIF


MANO DE OBRA ARREGLAR MUELLES DELANTERAS PARA ASEO #27


MANO DE OBRA POR VOLAR TORNILLOS DE PERCHA Y PONERLA PARA VOLTEO

#1


1 BOMBA DE AGUA PARA LA GMC DE OFICIALIA


1 PERCHA FAMSA TRASERA, 6 TORNILLOS 1/2X2” PARA VOLTEO #1

TERMINALES DE DIRECCION PARA NISSAN DE OP

6 BUJIAS AC DELCO PARA LA UNIDAD RP-1585

1 FILTRO DE AIRE GA-348, 1FILTRO DE ACEITE GP-48 PARA LA RP-1585



EMPRESADEPARTAMENT

O



17216 07/04/2014 TALLER EL CHIVO GERARDO MAGAÑA GALVEZ OBRAS PUBLICAS $116.00

17217 07/04/2014 TALLER EL CHIVO GERARDO MAGAÑA GALVEZ ALINEACION Y BALANCEO DE LA PC-02 PROTECCION CIVIL $290.00

17218 07/04/2014 TALLER EL CHIVO GERARDO MAGAÑA GALVEZ ALINEACION Y BALANCEO DE LA RP-26 SEGURIDAD PUBLICA $232.00



17763 21/04/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 2 BATERIAS G31RT PARA VOLTEO #1 OBRAS PUBLICAS $2,492.00






17419 02/04/2014 DIF MUNICIPAL $1,392.00



1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE SINTETICO, 24 LIQUIDO DE FRENOS 1/3


1 JUEGO DE VALATAS Y SEGUROS PARA LA RP-4509

ALINEACION Y BALANCEO DE NISSAN DE OP

ALINEACION Y BALANCEO DE LA RP-3769

1 PIPA DE HIPOCLORITO DE 15000 LTS (18000 KG) PARA CLORACION DE AGUA

1 BATERIA 13 PLACAS PARA LA NISSAN DE OFICIALIA

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE PROLUB 5W50 SINTETICO, 1 CUBETA DE 19 LTS ACEITE ROSHFRANS 25W50, 1 CUBETA DE 19 LTS ACEITE PROLUB ATF 1 FILTRO

CH-13, 1 FILTRO CH9661, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES


1 BENDIX, 1 JUEGO DE BUJES PARA VOLTEO #23


1HOJA 30X30X31/2”, 1 TORNILLO 1/2X10, 1 TUERCA 7/8 ALTA, 4

RONDANAS 7/8P PARA ASEO #16


1 HOJA 30X30 PARABOLICA, 1 TORNILLOS 7/16X8 PARA ASEO #27

REPARA MAQUINAS DE ESCRIBIR

RICARDO CABALLERO SEGURA

MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR DEL DIF

1 TAPON GA-HG121804-B PARA ASEO #27



EMPRESADEPARTAMENT

O



17781 23/04/2014 MUELLES CRUZ PROTECCION CIVIL $1,044.00



17543 24/04/2014 AGUA POTABLE $10,150.00

17539 22/04/2014 AGUA POTABLE $17,516.00

17777 24/04/2014 1 RETEN A120541897 PARA ASEO#28 ASEO PUBLICO $300.00



17785 24/04/2014 EL TORNILLO LOCO 1 LIJA ESMERIL PARA ALUMBRADO #3 OFICIALIA MAYOR $17.50


17787 24/04/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO OBRAS PUBLICAS $600.00

19142 25/04/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA 2 LONAS 6X6 PARA OFICIALIA OFICIALIA MAYOR $1,270.00

19141 25/04/2014 DOCTOMAS 120 LONAS EN FORMA DE PENDON FERIAS Y EVENTOS $6,542.40

19151 28/04/2014 CANCELADA

2 AMORTIGUADORES BG-930146 PARA LA RP-3489


1 BALERO FLECHA CARDAN PARA LA GMC DE OFICIALIA


1 JUEGO DE 4 BUJES Y ARREGLO DE MUELLES TRASERAS PARA LA PC-05


1 REGULADOR, 2 BALEROS, 1 PORTADIODOS, 1 JUEGO DE CEPILLOS,

PARA LA NISSAN DE OFICIALIA

40% DE FINIQUITO PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO

PARA FRACC. VALLE VERDE



EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO 4” SAN ISIDRO



INSTALACION EQUIPO 6” POZO VALLEVERDE


1 CONO RD EXT. CHEV., 1 TAZA RD EXT. CHEV, 1 TAZA RD-CHEV. 1 CONO RD SILVERADO PARA LAUMBRADO #3

100 CINCHOS DE PLASTICO PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES


1 KG DE ESTOPA, 1/2 KG DE GRASA ROSHFRANS BAT 3 PARA LA PC-05

1 BOMBA DE AGUA S/M PARA VOLTEO #1


ALEJANDRO SANTIAGO AMEZCUA GUDIÑO

NO SE TIENE COPIA POR MOTIVO QUE SE LE DIO AL PROVEEDOR PARA

COTIZACION



EMPRESADEPARTAMENT

O


19136 25/04/2014 PAPELERIA LA PREPA 2 ENGARGOLADOS PARA PROVEEDURIA PROVEEDURIA $24.00






16158 24/04/2014 LA CASA DEL PINTOR PAULINA SANCHEZ GALVEZ $164.00



19055 24/04/2014 HOTEL PLAZA DESARROLLO SOCIAL $1,260.00

1 EXTENCION DE 30 MTS NARANJA, 1 EXTENCION DE USO RUDO DE 25 MTS PARA EVENTOS DE LA PRESIDENCIA


1 BIDON DE CLORO, 1 BIDON DE FABULOSO, 3 BULTOS DE BOLSA

90X120, 1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO JR


1 ACCES POINT REPETIDOR TP-LINK TI 7210N A 150 MBS EXTERNO

1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS, 1 PASTILLA 30 AMP PARA PARQUE DE LA

YERBABUENA

6 ABRAZADERAS DE 1 1/2”, 14 ADAPTADORES CLASE 10, 10 TAPONES HEMBRA DE 1/2”, 5 CINTAS TEFLON DE 3/4” COFLEX, 1/2 ROLLO DE MANGUERA CLASE 10 PARA COLOCACION DE TOMAS

DE AGUA EEN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, BUENOS AIRES, Y COLOSIO

7 TRAMOS DE TUBO DE PVC 6”, 7 CODOS DE PVC 6”X90°, 7 CODOS PVC

6X45°, 1 PEGAMENTO DE 1L Y 1 LIMPIADOR PARA DESCARGAS DE

DRENAJE EN CALLE BUENOS AIRES

2 LTS DE PINTURA BLANCA ESMALTE PARA OFICINAS DE 2da DIVICION EN LA

UNIDAD DEPORTIVA



1 LONA DE 3.80X0.40, 1 LONA DE 2 MTSX1.10 PARA LA ACADEMIA TIGRES

SAUAYO

IMPRENTA AECAS S.DE R.L. DE C.V.

8 LONAS DE X 1.90 MTS INSTALADAS EN MAMPARAS SIN HOJILLOS PARA EL DIA 9

DE ABRIL


3 HABITACIONES PARA HOSPEDAJE EL DIA 24 PARA EL PERSONAL DE SEDATU,



EMPRESADEPARTAMENT

O

19120 23/04/2014 LA CASA DEL MARCO RAMON HERRERA GOMEZ FERIAS Y EVENTOS $200.00

19056 24/04/2014 EL REFRAN DESARROLLO SOCIAL $1,002.00




19129 24/04/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ TALLER MUNICIPAL $519.40

17334 13/03/2014 MULTICOM 1 CARTUCHO HP NEGRO 695 $250.00




19132 24/04/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA 1 BOLA DE HILO DE RAFIA PROVEEDURIA $64.00




ENMARCADO DE 2 RECONOCIMIENTOS CON CUADRO DE BUENA CALIDAD PARA EL FESTIVAL PAZCUTZI, PARA EL DIA 20

AL 27 DE ABRIL

COMIDA PARA 15 PERSONAS, CON REFRESCO PARA CABILDO


10 LITROS DE THINNER PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE HERRERIA

MUNICIPAL

10 KG DE ALAMBRE QUEMADO, 10 FOCOS DE 175W. AM. 10 FOCOS DE

150W.V.S., 10 FOCOS DE 70W.V.S., 10 FOTOCELDAS A 110 WATSS, 5

FOTOCELDAS A 220 WATTS, 1 PAQ. CINTA AISLANTE, 1 ROLLO DE CABLE

POT 14 2 FOCOS ESPIRAL 85W, 2 SOQUETS

COLGANTES PARA INTERPERIE, 8 MTS CABLE POT-16, 1 PAQ DE GRAPAS CON

CLAVO, PARA EL TALLER MPL



3 ARAÑAS PARA RECOLECCION DE BASURA



7 KG DE SOLDADURA 6011, 1 DISCO DE CORTE DE 14”, 1 DISCO DE CORTE DE 7”, PARA ELABORACION DE REJILLA EN

CALLE ALAMO


1 BANDA A35 PARA LA MAQUINA DE HACER ADOQUINES, 1 KG DE ESTOPA



EMPRESADEPARTAMENT

O



17388 26/04/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00

19155 28/04/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA REPARACION DE 1 ROTOZONDA AGUA POTABLE $986.00

16160 24/04/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA 3 DISCOS PARA GRILLO $717.00

12637 27/03/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ 1 ARAÑA PARA JARDIN DE METAL OFICIALIA MAYOR $165.00

19162 29/04/2014 PAPELERIA LA PREPA PROVEEDURIA $3,135.98

19163 29/04/2014 PLASTICOS HERNANDEZ PROVEEDURIA $2,187.47

19164 29/04/2014 LA BURBUJA DEPORTES $1,116.00



30 COPIAS DE LLAVES DE LAS PERFORACIONES PARA LAS

CUADRILLAS


20 VIAJES DE FILTRO PARA AREA DE MANIOBRAS EN BASURERO MPL



14M3 DE ARENA NEGRA PARA ELABORACION DE ADOQUINES




10 CAJAS DE CLIP JUMBO, 3 ENGRAPADORAS, 5 CAJAS DE BROCHES BACO, 10 LIBRETAS PROFECIONALES, 10

CAJAS DE GRAPAS, 10 PAQ. DE MEMOTIPS, 5 PRITT, 10 CORRECTOR EN BROCHA, 12 MARCADORES STERBOOK, 1 CAJA DE FOLDER T/C, 2 PAQ. DE HOJA

OPALINA T/C, 5 MARCATEXTOS AMARILLOS, 5 MARCATEXTOS AZULES, 5

MARCATEXTOS NARANJAS, 10 SACAPUNTAS PARA DEPARTAMENTOS

QUE LO REQUIERAN

5 BULTOS DE BOLSA 90X1.20 PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN


8 ESCOBAS, 5 TRAPEADORES EXT, 8 BIDONES DE FABULOSO PARA


1 TAPON DE 2” PVC 1 PEGAMENTO DE 1/4L , 1 COPLE DE REPARACION DE 1 1/2” PVC PARA CALLE LAS PALMAS

1 TRAMO DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE METAL DE 1/2”, 1 KG DE

ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16 OMEGA DE 1/2” PARA INSTALACION DE

INTERNET EN LA UNIDAD



EMPRESADEPARTAMENT

O


17708 03/04/2014 BODEGA AURRERA 1 VENTILADOR DE TORRE PARA EL DIF DIF MUNICIPAL $549.00

17434 25/04/2014 RODRIGO AYALA NUÑEZ TESORERIA $87,000.00

17788 25/04/2014 ASEO PUBLICO $359.98

17789 26/04/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 CRUCETA PR-358 PARA RP-25 SEGURIDAD PUBLICA $124.00


17424 25/04/2014 EL REFRAN DESARROLLO SOCIAL $450.00

19145 28/04/2014 CALZADO TROVA CULTURA $2,610.00




19126 24/04/2014 RASTRO $4,466.00

4 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 1 1/2” HID., 6 TEE DE 1 1/2” PVC HID, 24

CODOS DE 1 1/2” PVC. HID, 1 LIMPIADOR DE PVC DE 1L, 1

PEGAMENTO TANGIT DE 1 L, PARA ELABORACION DE RAQUETAS DE PILAS

DE AGUAS NEGRASNUEVA WALMART DE MEX S.A.

DE C.V.

REPARACION DE TECHO DEL MERCADO MORELOS EN ZONA L

BERTHA ALICIA MURATALLA VALENCIA

1MANGUERA, 1 GOMA CARDAN, 1 GOMA CARDAN, PARA ASEO #28


1 PORTACEPILLOS, CONTACTOS, PARA LA RP-26

CONSUMO ALIMENTICIO PARA PERSONAS DE SEDATU DEL ESTADO

POR VICITA A LA CIUDAD

JUAN SEVASTIAN OCEGUERA VILLAREAL

9 PARES DE HUARACHES JERSEYVARIOS COLORES PARA OBSEQUIO A FESTIVAL

PAZ-CUTZI


2 AROMATIZANTES EN AEROSOL, 10 REJAS DE COCA COLA, 2 REJAS DE COCA

COLA LIGTH, 6 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SWAN, 1 POMO DE

SUSTITUTO DE CREMA, 18 CAJAS DE GALLETAS, 1 ROLLO DE PAPEL VOGUE

PARA DEPARTAMENTOS QUE LOS REQUIERAN


DE CV

42 REJAS DE AGUA PARA SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL DE

PRIMAVERA



2000 TIROS DE PISTOLA CALIBRE 22 TIPO A3 P3 VERDE PARA EL RASTRO MPL



EMPRESADEPARTAMENT

O










17378 22/04/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS OBRAS PUBLICAS $10,745.75

19051 24/04/2014 GRUPO PARISINA GRUPO PARISINA SA DE CV DESARROLLO SOCIAL $639.80

16944 21/04/2014 $75.00


17635 26/04/2014 SANTIAGO ARCEO DEPORTES $9,000.00


5 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS, 1 BULTO DE PEGA AZULEJO, PARA

EL JARDIN DE NIÑOS LUIS SAHAGUN

1 EMPAQUE DE NEOPRENO 8”, 8 TORNILLOS 3/4”X3 1/2”, PARA

REGISTRO DE LA CALLE MORELOS


40 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA ALMACENARLO EN LA BODEGA DE OP


41 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA ALMACENARLO EN LA BODEGA DE OP


ADOQUINES

9 VIGAS DE 4”, 3 VIGAS DE 3M, 3 SOLERAS DE 1 1/2”X3/16, 2 ANGULOS

DE 4X1/4” PARA ELABORAR REGILLA DE PROL. ALDAMA

8 MTS DE TELA PARA CORTINA COLOR AZUL, 4 CORTINEROS DE 1.10 PARA

PARQUE LUIS SAHAGUN



2 CABLES DOBLE ENTRADA PARA COMPUTADORA USB MACHO Y HEMBRA


SOCIAL


1 HABITACION SENCILLA PARA EL DIA 28/4/14 PARA LA ESCALINATA DE

CRISTO REY

400 MTS DE PASTO PARA RESTAURAR LA CANCHA #1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA



EMPRESADEPARTAMENT

O

17435 28/04/2014 REGIDURIA $2,790.00


16950 29/04/2014 $696.00

17423 23/04/2014 TESORERIA $5,619.01

17791 28/04/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BATERIA DE 17 PLACAS PARA LA RP-25 SEGURIDAD PUBLICA $1,386.00





17796 28/04/2014 FLECHA AMARILLA TALLER MUNICIPAL $136.18



REFACCIONARIA CASTELLANOS


VARIAS REFACCIONES PARA EL VEHICULO PARTICULAR DE REGIDORA

ROSALIA NANZO Q UTILIZA EN ACTIVIDADES MPL


TRANSMISION DE SPOTS DE DIFERENTES CAMPAÑAS Y AVISOS DEL

H. AYUNTAMIENTO DE SAHUAYODURANTE EL MES DE MARZO

2014


SOCIAL



CREACION DE SPOT II FESTIVAL FOLKLORICO DE PRIMAVERA Y SPOT DE

FESTIVAL DE DIA DEL NIÑO


SOCIAL

LA HACIENDA DEL CHAGUAS


CONSUMO ALIMENTICIO PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL

ESTADO


MANO DE OBRA POR ARREGLO DE MUELLESDELANTERAS PARA ASEO #27


1 INYECTOR ICCE, CAMBIAR INYECTOR, PARA ASEO #24


2 TAZAS JLM-TCV650, 2 BALEROS, 1 BALERO Y 1 TAZA G8048/50 PARA LA

RP-32

1 CONDENSADOR, 1 DISIPADOR DE CALOR, 1 REGULADOR Y MANO DE

OBRA POR ARRGLAR COMPUTADORA PARA LA RP-25

PAGO POR TRASLADO DE REFACCIONES DE GUADALAJARA A SAHUAYO PARA



1 HOJA DE MUELLE 30X30 PARABOLICA, 1 TORNILLO 7X16X8, 4 TUERCAS 7/8

ALTA PARA ASEO #27

1 CONEXION PARA MANGUERA DEL HIDRAULICO PARA RETRO #2



EMPRESADEPARTAMENT

O


17800 29/04/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 SILICON GRIS PARA LA RP-32 SEGURIDAD PUBLICA $31.00

17801 29/04/2014 JUAN OCHOA RIVERA SEGURIDAD PUBLICA $3,500.00



17804 29/04/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO SEGURIDAD PUBLICA $150.00

17376 14/03/2014 LONCHERIA GABY DEPORTES $250.00


17547 28/04/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA AGUA POTABLE $1,350.24

19152 28/04/2014 HOTEL PLAZA TESORERIA $420.00


1 MAZA DELANTERA CAR-CTK515073, 2 ROTULAS SUP. SYD-1006015, 2

TERMINALES DE DIRECCION SYD-1106023, 1 VARILLA DE DIRECCION

SYD-1306011, 1 BUJE DE HORQUILLA SYD-1406086 PARA LA RP-25

MANO DE OBRA POR REPARAR MOTOR PARA LA RP-28

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE PROLUB 5W50 SINTETICO, 1 CUBETA DE 19 LTS ACEITE ROSHFRANS 25W50, 1 CUBETA

DE 19 LTS ROSHFRANS, 1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE PROLUB 40HD, 6

GALONES DE ANTICONGELANTE, 1KG DE ESTOPA, PARA MANTENIMIENTO DE

VARIAS UNIDADES


6 PISTONES, 1 JUEGO DE ANILLOS, 1 JUEGO DE METALES CENTRO, 1 JUEGO

DE METALES BIELA, 1 JUEGO DE ARBOL, 2 BIELAS, 6 GUIAS-R- MOTOR, PARA LA

RP-28


2 TUERCAS DE DIFERENCIAL PARA LA RP-32


10 TORTAS Y 10 REFRESCOS PARA EL PROGRAMA PONTE AL 100


13 COMIDAS PARA LA CUADRILLA DE OP POR TRABAJOS DE BACHEO

50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA CUADRILLAS DE DRENAJE


1 HABITACION SENCILLA PARA EL VIERNES 25/4/14 PARA SR. LUIS GARCIA

CHACON



EMPRESADEPARTAMENT

O











19119 23/04/2014 ELECTRONICA VEGA PASCUAL VEGA GUTIERREZ PROVEEDURIA $1,750.00




10 BULTOS DE CEMENTO PARA EL FIRME DE LA BODEGA DE LA SEGUNDA

DIVICION



1 1/2 TONELADA DE CEMENTO GRIS, 7M3 DE ARENA NEGRA, 3 MT3 DE

ARENA AMARILLA, 10 VARILLAS DE 3/8” PARA EL DEPORTIVO TEPEYAC



1 VIAJE DE REVUELTO DE 7M3 PARA LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL


1 LONA 5X4 PARA FESTIVIDAD DE DIA DEL NIÑO

10 PARES DE GUANTES DE PLASTICO USO RUDO HASTA EL CODO, 1 PAQ. DE CUBREBOCAS BLANCO PARA LA PLANTA

TRATADORA

LLENADO DE TANQUE ESTACIONARIO DEL PANTEON RECINTO DE LOS

ANGELES

1 APAGADOR SENCILLO CON PLACA, 1 SOQUET, 1 FOCO AHORRADOR DE 23W

PARA BAÑO DE PRESIDENCIA

2 LAMPARAS SUBURBANAS COMPLETA DE 175W.A.M. CON BRAZO

2 M DE MALLA PARA MOSQUITO DE PLASTICO, 2 KG DE LAZO DE 1”, 10

COSTALES DE PLASTICO, PARA LIMPIEZA DE PLANTA TRATADORA

1 CARGA DE OXIGENO PARA TALLER DE HERRERIA MPL

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 3 BOCINAS AMPLIFICADAS Y 2 PASIVAS

4 KG DE GAS PARA LLENADO DE ANFORAS PARA SAPA #3 Y #4




EMPRESADEPARTAMENT

O

17394 30/04/2014 CONSTRUCTORA RAGOCE OBRAS PUBLICAS $1,450.00

17395 30/04/2014 $928.00







17809 30/04/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO OFICIALIA MAYOR $440.00





17812 01/05/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 SILICON GRIS PARA LA RP-32 SEGURIDAD PUBLICA $30.00

17813 01/05/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 SELLAFUGAS PARA ASEO #27 ASEO PUBLICO $21.00

JOSE RAFAEL GONZALEZ CERVANTES

5 VIAJES DE CEMENTANTE PARA RENIVELACION DE CALLES EN EL

PANTEON MPL



1 VIAJE DE 14M3 DE ARENA NEGRA PARA COLOCACION DE ADOQUIN EN

EXTERIOR DE CANCHA DE BASEBALL DE LA UNIDAD DEPORTIVA


2 BULTOS DE COLOR AL CEMENTO NEGRO PARA ELABORACION DE

ADOQUINES


1 TONELADA DE CAL PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD

DEPORTIVA

2 ROTULAS SYD-1006015, 2 TERMINALES DE DIRECCION SYD-

1106023, 2 BUJES SYD1406036 PARA LA RP-28

1 BATERIA DE 17 PLACAS PARA LA RP-1405

1 CUBETA DE 19 LTS PROLUB 303 PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS S/M PARA LA NISSAN DE OFICIALIA

1 CADENA, SERVICIO COMPLETO Y CAMBIAR CADENA PARA MOTO DE

AMBULANTAJE


1 LLANTA 11R-22.5 DUNLOP 1711 PARA ASEO #25


PUBLICACIONES DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO DURANTE EL MES DE MARZO

2014


SOCIAL


PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2014 DEL H. AYUNTAMIENTO DE

SAHUAYO


SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O



19192 05/05/2014 CANCELADA TALLER MUNICIPAL



19121 23/04/2014 PEÑAFIEL FERIAS Y EVENTOS $840.00




19097 21/04/2014 ANTONIO MENDOZA PANTEON MUNICIPAL $3,132.00





19153 28/04/2014 MULTICOM 1 CAJA DE HOJA T/C SEGURIDAD PUBLICA $480.00

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE PROLUB 303 PARA LA RETRO #1


1 LLANTA 11R-22.5 TAITON 1308, 1 LLANTA 11R-22.5 PARA ASEO #16


1 SWITCH DE DIRECCIONALES TW45 PARA ALUMBRADO #3


1 FLASH TRIDON 2 PATAS PARA ALUMBRADO #3


DE CV

14 REJAS DE AGUA PARA SEGUNDO FESTIVAL PAZ-KUTZI DEL 20 AL 27 DE

ABRIL 2014

2M DE MALLA DE MOSQUITERO, 1 CINTA AISLANTE PARA PROTECCION DE BOMBA

DEL GUIRIO


8 CAJAS DE BOLIGRAFOS BIC COLOR NEGRO PARA LOS DEPARTAMENTOS QUE

LO REQUIERAN

3 CARRETILLAS DE CANASTA GRANDE PARA LAS PILAS DE PLANTA TRATADORA

2000 TABIQUE ROJO CARRETERO PARA PANTEONES MPLS


2 FRASCOS DE SPRAY ROJO, 1 FRASCO DE SPRAY PLATEADO, 1 FRASCO DE

SPRAY DORADO PARA OFICIALIA


1 1/2 TONELADA DE CEMENTO GRIS, 7MTS3 DE ARENA AMARILLA, 1

TONELADA DE CAL, 5 MTS DE ARENA NEGRA PARA EL CAMPO OLIMPIA



40 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE ADOQUINES


12 COMIDAS POR TRABAJOS DE BACHEO EL DIA 1 DE MAYO




EMPRESADEPARTAMENT

O



17538 21/04/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA 4 CUÑAS DE 50 CM PARA SAPA #3 Y #4 AGUA POTABLE $1,200.00

19076 11/04/2014 FUMIGACIONES ARILUC DESARROLLO SOCIAL $1,044.00




17438 24/04/2014 CANCELADA

17440 05/05/2014 BODEGA AURRERA PROVEEDURIA $175.30

19003 05/05/2014 $242.60


17439 24/04/2014 PUERTO DON PEDRO PEDRO FLORES REYES TESORERIA $4,748.00




1 REGULADOR DE VOLTAJE PARA GIMNACIO DEL DIF


14M3 DE ARENA NEGRA PARA COLOCACION DE ADOQUINES DE LA

UNIDAD DEPORTIVA


FUMIGACION DE SALON DE PANADERIA DEL PARQUE LUIS SAHAGUN


4 BIDONES DE CLORO, 7 BIDONES DE FABULOSO, 3 CAJAS DE PAPEL SR, 3

CAJAS DE PAPEL JR, 5 CUBETAS , 1 L DE ACIDO MURIATICO PARA



1 CAPACITOR DE ARRANQUE, PARA COMPRESORA

1 LLAVE DE CHORRO DE 1/2”, 1 FLOTADOR COMPLETO DE 1/2”PARA ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO


VARIOS ARTICULOS PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE LA

FLOR DEL AGUA



3 HORAS DE PERIFONEO Y 4 ANUNCIOS PUBLICITARIOS


SOCIAL


2 VIAJES DE ARENA NEGRA DE 7M3 PARA AGUA POTABLE EN CALLE PANAMA

CONSUMO ALIMENTICIO PARA PERSONAS DE SEDATU DEL ESTADO POR VICITA A LA CIUDAD (DELEGDO)

2 AMORTIGUADORES TRASEROS BG835187 PARA LA RP-1297

2 ARRANCADORES PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES



EMPRESADEPARTAMENT

O


17821 03/05/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO PROTECCION CIVIL $8,000.00

19200 05/05/2014 FARMACIA GUADALUPANA PROTECCION CIVIL $338.60



19218 06/05/2014 CANCELADA DESARROLLO SOCIAL

19190 02/05/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ DESARROLLO SOCIAL $6,746.93

19203 05/05/2014 LA CASA DEL PINTOR 3 AEROSOLES NEGRO MATE FERIAS Y EVENTOS $111.00



12647 02/05/2014 PLASTICOS HERNANDEZ 7 BULTOS DE BOLSA 90X1.20 ALMACEN $3,062.50




19208 05/05/2014 CANCELADA

1 CAMARA 300R-18 PARA URBANISTICA #2

1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA PC-05

1 ONE TOUCH LANCETAS 1 CAJA, 1 CAJA DE TIRAS REACTIVAS ONE TOUCH PARA

PC



DE CV


SURTIR MATEREAL ANEXO EN LISTA PARA EL CEDECO DE PEÑITAS (LISTA EN

LA COPIA)



13 PLAYERAS POR XXII ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA

EL TRABAJO




3 LONAS DE 3MX1.30 CON OJILLOS A 50CM, PARA FESTIVAL DE 10 DE MAYO

EN EL AUDITORIO MPL


1 LONA DE 6X1.30 CON OJILLOS , 6 LONAS DE 1X1.90




EMPRESADEPARTAMENT

O


17397 02/05/2014 OBRAS PUBLICAS $17,701.60

19195 05/05/2014 LA CASA DEL PINTOR PANTEON MUNICIPAL $1,495.00

19188 02/05/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ RASTRO $297.71

17558 30/04/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ AGUA POTABLE



17425 14/04/2014 GRUPO ALDARAMIZ $849.82


17427 14/04/2014 GRUPO ALDARAMIZ $626.40


RENTA DE EQUIPO DE AUDIO GRAN SOPORTE PARA FESTIVAL DE DIA DEL

NIÑO EL 2 DE MAYO EN EL CAMPO OLIMPIA



7M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, Y 200 LTS DE EMULCION


1 CUBETA DE 19 LTS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA

INSTALACIONES DEL PANTEON

3 LLAVES ESFERA ROSCA INTERIOR DE 3/4”, 4 ABRAZADERAS SIN FIN DE 3/4”, 2 CINTAS TEFLON DE 3/4”, 3 NIPLES DE

CUERDA CORRIDA DE 3/4” PARA EL RASTRO MPL

5 COPLES DE COMPRESION DE 1 1/2”, 1 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8” PARA

REPARACION DE LINEA EN CALLE BUENOS AIRES


RENTA DE SONIDO PARA EL 2do FESTIVAL INTERNACIONAL DE

PRIMAVERA


SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE 798 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO EN EL

MES DE MARZO


PAGO DE RENTA MAS EXCEDENTE DE COPIAS FOTOSTATICAS EN EL MES DE

MARZO



SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE 1515 COPIAS A COLOR Y 8361 EN BLANCO Y NEGRO EN EL MES DE

MARZO


SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE 3000 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO EN

EL MES DE MARZO




EMPRESADEPARTAMENT

O



17430 14/04/2014 GRUPO ALDARAMIZ $2,352.13


17432 14/04/2014 GRUPO ALDARAMIZ $3,671.49



17822 05/05/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO ASEO PUBLICO $348.00


17825 05/05/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV $58.00




EL MES DE MARZO



MARZO



EL MES DE MARZO


ESTATALES


SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE 798 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO EN EL

MES DE MARZO



MARZO




EL MES DE MARZO


HOSPEDAJE 2 NOCHES PARA EL C. CARLOS VELAZCO REPRESENTANDO DIF

DEL ESTADO

POR ARREGLAR TAPADERA DE RADIADOR PARA ASEO #27

1 BOMBA DE AGUA CAR-US9206 PARA NISSAN DE OFICIALIA

1 TRAMO DE MANGUERA GA-CH-220371 PARA POINTER DE COM. SOCIAL


SOCIAL


MANO DE OBRA POR EMPACAR SINFIN, 1 REPUESTO SINFIN, MEDIA REPARACION DE MOTOR NAVISTAR, 12 VALVULAS, 12

GUIAS, REPARAR CABEZA, ACEITE 15W40 Y FILTROS MANO DE OBRA, PARA

ASEO #17



EMPRESADEPARTAMENT

O



19207 05/05/2014 HOTEL PLAZA $840.00



19236 08/05/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00

19220 06/05/2014 ELECTRONICA VEGA PASCUAL VEGA GUTIERREZ SEGURIDAD PUBLICA $92.00

19112 22/04/2014 RESTAURANTE PLAZA RICARDO SANCHEZ SANCHEZ $275.00

17401 12/03/2014 RESTAURANTE PLAZA RICARDO SANCHEZ SANCHEZ CONDUSEF $324.00





1 VALVULA, 2 CONEXIONES, MANO DE OBRA POR ADAPTAR VALVULA PARA

ASEO #21


MANO DE OBRA POR ECHAR ANDAR CAMION Y REVISAR INSTALACION DE

ASEO #28


HOSPEDAJE PARA EL C ANTONIO GARCIA CASTRO LOS DIAS 1 Y 2 DE MAYO

OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO



HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLO PARA EL DIA 26/4/14 PARA EL C.

ALBERTO VACA


HOSPEDAJE LOS DIAS 17,18 Y 19 DE ABRIL PARA LA C. GUADALUPE HERRERA



14M3 DE ARENA NEGRA PARA COLOCACION DE ADOQUINES

4 PILAS TIPO D PARA SEGURIDAD PUBLICA

COMIDA Y CENA PARA EL DIA 22/4/14 Y DESAYUNO, COMIDA Y CENA DEL DIA 23/4/14 PARA EL SR. ANTONIO GARCIA

CASTRO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA DE GOBIERNO DEL

ESTADO


CONSUMO ALIMENTICIO DURANTE LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO PARA EL

DELEGADO DE CONDUCEF

4 COMIDAS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO

CENA PARA EL DIA 10/4/14 Y DESAYUNO EL DIA 11/4/14 POR FERIA DEL LIBRO Y

LECTURA 2014COMIDA Y CENA DEL DIA 28/4/14 Y

DESAYUNO EL DIA 29/4/14 POR REVICION DE ESCALINATA DE CRISTO

REY



EMPRESADEPARTAMENT

O

19169 29/04/2014 RESTAURANTE PLAZA RICARDO SANCHEZ SANCHEZ TESORERIA $499.00


19115 23/04/2014 RESTAURANTE PLAZA RICARDO SANCHEZ SANCHEZ TESORERIA $410.00







16166 29/04/2014 DUMEX $3,469.00

16167 29/04/2014 DUMEX $1,642.00


ALIMENTACION AL SR. JOSE SANTOS DAMACENO AUXILIAR TECNICO DE CLUB TIGRES SAHUAYO LOS DIAS 29 Y 30 DE

ABRIL Y 1 DE MAYO

4 COMIDAS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO

ALIMENTACION PARA 3 PERSONAS DE LA INSTITUCION TIGRES

5 TAQUETES PARA TABLAROCA, 1 CHALUPA UNIVERSAL DE PLASTICO

PARA LA OFICINA DE OFICIALIA

SURTIR MATERIAL ANEXO LA SIG LISTA PARA SEGURIDAD PUBLICA

2 PERAS RANAS, 1 MANIJA DE BRONCE, 5 COPLES DE REPARACION DE 1 1/2”

PVC, 1 BRIDA DE 2” PVC, 2 COPLES DE COMPRECION DE 1 1/2” PARA

REPARACION DE FUGAS EN MODULOS OVIDO CROLLY


10 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO DE 2 1/2” PARA CONCRETO, 1 KG

DE CLAVO DE 2 1/2”, 10 VARILLAS DE 3/8” CORRUGADA


LLENADO DE TANQUE DE 30KG PARA MODULO DE CRUCERO

1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, 1 CUBETA DE PINTURA

VINILICA AZUL, 1 CUBETA DE COLOR NARANJA, 2 BROCHAS DE 6”, 2 FELPAS, 2 BROCHAS DE 3”, 4 BULTOS BLANCO

ESPAÑA, 1 CUBETA DE SELLADOR


1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE BLANCO, 2 BROCHA DE 3”, 2 BROCHA

DE 2” 5 LTH DE THINER




EMPRESADEPARTAMENT

O


17561 06/05/2014 LA CASA DEL PINTOR AGUA POTABLE $48.00

17437 05/05/2014 OMAR MAGAÑA ZAVALA PROVEEDURIA $1,160.00


19199 05/05/2014 SERVIGAS SERVIGAS SA DE CV PROTECCION CIVIL $404.10

19204 05/05/2014 FIDEPAL FERIAS Y EVENTOS $2,320.00





19227 07/05/2014 ENRIQUE RAMIREZ RASTRO $2,800.00



3 GUADAÑAS GRANDES PARA PLANTA TRATADORA


1 AEROSOL NARANJA, 1 HOJA DE LIJA PARA MARCAR LAS TOMAS DE AGUA EN

CALLE BUENOS AIRES

AUTO ELECTICA DE MORELIA

1 MOTOR DE VENTLADOR PARA USO EN VEHICULO PARTICULAR EL CUAL SE

DESCOMPUSO EN VIAJE POR COMISION A MORELIA

1 JUEGO TAZA TANQUE LABABO BLANCO, 2 PAQUETES DE HERRAJES

CLASICO SANITARIO, 2 COFLEX VINLO SANITARIO 35 CM, 5 LLAVES ANGULAR DICA, 2 COFLEX VINILOLABABO 1/2X1/2 2 CESPOLLAVABO ALBATROS FLEXIBLE,

2 MEZCLADORAS LAVABO CRUCETA TUBULAR, 1 SILICON TRANSPARENTE

PARA LA UNIDAD DEPORTIVA

LLENADO DE TANQUE GAS DE 30 KGPARA PC

8 SOMBREROS TIPO GALLERO TALLA GRANDE FINOS

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOCINA


1 CUBETA DE SELLADOR PARA LA IMPERMEABILIZACION DE OFICINAS DEL

MERCADO


2 BROCHAS DE 5”, 1 BULTO SE SIAMIL, PARA EL PANTEON MPL

ARREGLO DE SIERRA ELECTRICA PARA LOS ANIMALES

REPARACION DE CUADRO DE EXPRESIDENTE

2 CABLES CANON A CANON DE 1M PARA EQUIPO DE AUDIO



EMPRESADEPARTAMENT

O



19113 22/04/2014 HOTEL PLAZA $1,260.00









HOSPEDAJE AL SR. JOSE SANTOS DAMACENO AUXILIAR TECNICO DE CLUB TIGRES SAHUAYO LOS DIAS 29 Y 30 DE

ABRIL Y 1 DE MAYO


HOSPEDAJE PARA 30 PERSONAS, MIEMBROS DEL BALLET FOLKLORICO CAGURILLOS POR EL FESTIVAL PAZ-

KUTZI EL DIA 21/4/14


HOSPEDAJE POR 2 NOCHES PARA OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA

LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL



HOSPEDAJE PARA 35 PERSONAS DEL BALLETT FOLKLORICO DE YURECUARO EL 26/4/14 EN EL FESTIVAL PATZ-KUTZI


HOSPEDAJE PARA 25 PERSONAS DEL BALLET FOLKLORICO DE COLOMBIA PARA EL DIA 2/5/14 DEL II FESTIVAL

INTERNACIONAL DE DANZA


HOSPEDAJE PARA 42 PERSONAS DEL BALLET FOLKLORICO DE BOLIVIAEL

3/5/14 EN EL II FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA


HOSPEDAJE PARA 43 PERSONAS DEL BALLET FOLKLORICO DE

AGUASCALIENTES EL DIA 1/5/14 EN EL II FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA


1 HABITACION SENCILLA PARA 2 PERSONAS EL DIA 1 DE MAO PARA

SECRETARIO DE CULTURA


HOSPEDAJE PARA 35 PERSONAS DEL BALLETT FOLKLORICO DE QUERETARO

PARA EL II FESTIVAL INTERNACIONAL DE PRIMAVERA


HOSPEDAJE PARA 3 PERSONAS PARA EL 26,27 Y 28 DE ABRIL PARA PERSONAS

DE LOS TIGRES DE FUTBOL



EMPRESADEPARTAMENT

O

19219 05/05/2014 BODEGA AURRERA PROVEEDURIA $175.00


19189 02/05/2014 DEPORTES NICO DESARROLLO SOCIAL $1,449.88

19243 08/05/2014 PASTELERIA LA CHAKATITA PROVEEDURIA $340.00


17442 08/05/2014 PANIFICADORA SAHUAYO CONTRALORIA $300.00

17441 08/05/2014 PANIFICADORA SAHUAYO CONTRALORIA $250.00






19260 09/05/2014 SUPER YEO'S SECRETARIA $222.00


19223 07/05/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA OBRAS PUBLICAS $1,800.00


DIVERSOS PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE LA FLOR DEL AGUA


8 BULTOS DE JABON EN POLVO, 3 REJAS DE COCA COLA LIGTH, PARA



5 BALONES DE VOLIVOL, Y 10 BALONES DE FUTBOL PARA PARQUE DE PEÑITAS


1 PASTEL PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN SU DIA

6 TRANCAS PARA ENTREGARSE COMO PRESENTE A FUNCIONARIOS DE

GOBIERNO DEL ESTADO

5 TRANCAS PARA ENTREGARSE COMO PRESENTE A FUNCIONARIOS DE

GOBIERNO DEL ESTADO

1 SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES PARA LA RP-1585


DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA BOMBA DEL DEPARTAMENTO DE OP


6 LIBRETAS DE TRANCITO Y 6 BITACORAS DE OBRA PARA LAS OBRAS

QUE SE REALIZAN EN LA CIUDAD


5 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO PARA VARIAS OBRAS DE

ALBAÑILERIA


1 REJA DE REFRESCO DE SABOR TORONJA Y 1 REJA DE AGUA MINERAL 2 LTS PARA REUNION DE FUNCIONARIOS


2 BROCHAS DE 6”, 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA

VESTIDORES DE LA SEGUNDA DIVICION



400 COSTALES PARA APOYO A SEG. PUBLICA



EMPRESADEPARTAMENT

O

16468 02/05/2014 MAHIDE MAHIDE SA DE CV OFICIALIA MAYOR $355.00


16101 08/05/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ PANTEON MUNICIPAL $87.00




19198 05/05/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA PROTECCION CIVIL $1,800.00




19234 07/05/2014 MAHIDE MAHIDE SA DE CV FERIAS Y EVENTOS $1,021.00


14145 07/05/2014 LA BURBUJA MERCADO $910.00

16931 01/04/2014 PERIODICO “ABC” $4,500.00

19001 02/04/2014 PERIODICO “TRIBUNA” $600.00

1 CABEZAL PARA GUIRO, 30 MTS DE HILO PARA EL PARQUE LUIS SAHAGUN

3 FOCOS AHORRADORES DE 23W, PARA PANTEON MPL

1 COPLE DE 2” ROSCADO, 1 LLAVE DE PAS DE 3/4” DE PALANCA, PARA PIPA #5

3 CINTAS AISLANTES 3M PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS


REPARACION DE MOTOR DE LAS QUIJADAS DE LA VIDA


4 LTS DE PINTURA ARTICO EN ACEITE, 15 LTS DE THINNER PARA PINTAR

BANCAS DE PARQUE DE CAMINO REAL




10 PARAGUAS NEGROS Y 5 AZULMARINOS


REPARACION DE FUGA EN UNION DE BOMBA DE MANGUERA DE PIPA #5


3 CAJAS DE PAPEL SANITARIO JR, 2 GALONES DE FABULOSO, 1GALON DE CLORO, 2 PARES DE GUANTES PARA

BAÑOS DEL MERCADO

CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN S.A. DE C.V.

PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2014 DEL H. AYUNTAMIENTO DE

SAHUAYO


SOCIAL



2014


SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O





17829 06/05/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 8 BUJIAS F14Y PARA SAPA #4 AGUA POTABLE $160.00



17743 08/05/2014 EXPANCION Y NEGOCIO SC FERIAS Y EVENTOS $21,000.00



19224 07/05/2014 INFRA PATRICIA LOPEZ HIGAREDA PROTECCION CIVIL $2,980.00


19137 25/04/2014 GERARDO GARCIA AVALOS PANTEON MUNICIPAL $2,900.00


2014


SOCIAL


2014


SOCIAL



2014


SOCIAL

PERIODICO “EL INDEPENDIENTE”


2014


SOCIAL

4 HULES DE AMORTIGUADOR STAR-54 PARA LA RP-1003


3 TORNILLOS 1/2X4 CON TUERCA DE SEGURIDAD PARA ASEO #21

RENTA DE SONIDO MEDIANO PARA FESTIVAL PAZ-KUTZI DEK DOMINGO 20

AL 27 DE ABRIL EN LA PLAZA PRINCIPAL


2014


SOCIAL

4 FOCOS AHORADORES DE 45W. PARA MODULO DE PEÑITAS

LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO Y LLENADO DE 1 TANQUE FIJO,

ADQUISICION DE 2 MANOMETROS PARA TANQUES DE OXIGENO PORTATIL DE PC

4 KG DE GAS PARA LLENADO DE ANFORA DE SAPA #4


RENTA DE EQUIPO DE AUDIO GRANDE Y 4 MICROFONOS PARA EL 10 DE MAYO EN

EL PANTEON MPL



EMPRESADEPARTAMENT

O



17446 09/05/2014 JUAN CARLOS MAGALLON DEPORTES $430.00

17445 08/05/2014 ESTAFETA JURIDICO $160.48


17834 08/05/2014 AGUA POTABLE $1,160.00

17835 08/05/2014 MIGUEL GUDIÑO OCHOA 1 RIN R-22.5 PARA ASEO #21 ASEO PUBLICO $1,044.00








1 1/2 LITROS DE PINTURA BEIGE VINILICA PARA EL PANTEON MPL

5 COPLES DE COMPRESION DE 1 1/2”, 1 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8” PARA REPARACION DE LINEA DE AGUA EN

CALLE BUENOS AIRES

MOTO PARTES EL TRIANGULO

1 LLANTA DE MOTO 275-17 Y UNA CAMARA PARA LA MOTO DE CORDINACION DE ZUMBA

ENVIO DE PAQUETERIA A URUAPAN EN CONTESTACION A AMPARO 706/209 A OFICINAS DEL LIC. ANIBAL FIGUEROA

ABARCA


1 LONA DE 6X1.50 MTS, 3 LONAS DE 1X.70 PARA FERIAS Y EVENTOS

MIGUEL ANGEL TOSCANO MEJIA

1 JUEGO DE DIAGRAMAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE SELLOS, CAMBIAR

BUJIAS Y AFINACION AL EQUIPO DE GAS LP PARA LA SAPA #4

1 ACUMULADOR DE 17 PLACAS PARA LA RP-28

1 TENSOR CAR-CTK90209, PARA LA BOYAGER DE TESORERIA

4 JUEGOS DE CEPILLOS LIMPIABRISAS PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS

UNIDADES


4 TORNILLOS S/M, 1 LOCK TITE PARA LA RP-1585


1 JUEGO DE BUJES, 1 BENDIX, 1 PORTACEPILLOS, 1 ARMADURA, PARA

SAPA #5


SECCIONAR LLANTA R-22.5 PARA ASEO #25



EMPRESADEPARTAMENT

O

17842 08/05/2014 LLANTERO PEPE OBRAS PUBLICAS $6,000.00

17843 08/05/2014 LLANTERO PEPE TALLER MUNICIPAL $850.00



16165 25/05/2014 LA BURBUJA DEPORTES $390.00



18001 12/05/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA URBANISTICAS $204.00

19239 08/05/2014 AGROQUIMICOS GALVEZ J. JESUS GALVEZ YEO $312.00




1 LLANTA 305/70R22.5 GOODYEAR 2511 1 LLANTA 305/70R22.5 GOODYEAR 3610 1 LLANTA 305/70R22.5 GOODYEAR 0308 1 LLANTA 305/70R22.5 GOODYEAR 3711

PARA VOLTEO #23 DE OP


1 RIN UNIMON R22.5 PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES


ADQUISICION DE PASTEL POR CUMPLEAÑOS DE FUNCIONARIO DE LA

PRESIDENCA MPL



3 LLANTAS 11/R22.5 TURPIKE LINEAL, 1 LLANTA 11/R22.5 TURPIKELINEAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES


1 BIDON DE FABULOSO, 1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO, 1 BIDON DE CLORO,

1.5 MTS DE FRANELA PARA INAUGURACION TIGRES SAHUAYO

5 BIDONES DE FABULOSO, 4 BIDONES DE CLORO, 5 TRAPEADORES DE HILASA,

5 ESCOBAS CEPILLO CHICO PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN


12 LTS DE PINTURA AZUL ARTICO EN ACEITE PARA BANCAS DE CAMINO REAL

PARQUE

6 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA LAS GRADERIAS DE CRISTO REY

4 LTS DE HERBICIDA MARCA RUDO, PARA PARQUES Y JARDINES


12 ANGULOS DE 1 1/4”X1/4”, 85 SOLERA 1X1 1/4”, 10 PTR 3”X1 1/2”, 8

PTR 1 1/2” PARA REJILLAS DE LA PLANTA TRATADORA


3 KG DE SOSA CAUSTICA 3 CUÑAS PARA ESCALINATAS A CRISTO REY




EMPRESADEPARTAMENT

O



17444 08/05/2014 $9,280.00






15 KG DE SOLDADURA , 60 KG 5/32, 5 DISCO DE CORTE DE 142, 5 DISCOS DE CORTE DE 7”, 5 DISCOS DE CORTE DE 4” PARA CONSTRUCCION DE REGILLAS

DE PLANTA TRATADORA

1 TAPON CON ANILLO DE PVC DE 1 1/2” PARA CALLE AUSTRALIA

CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.V. S.A. DE

C.V.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE COLECTOR ENRIQUE MENDEZ CALLE

OCCIDENTE HONDURAS Y CANAL


10 FOCOS 175 W.A.M. 2 LAMPARAS COMPLETAS SUBURBANAS DE

175W.A.M. 2 BRAZOS PARA LAMPARA 32 MTS DE CABLE POT 12, 1 CINTA AISLANTE PLASTICA, 2 MUFAS

COMPLETAS, 2 PASTILLAS DE 30 AMPERES

2 ROLLOS DE POLIDUCTO DE 3/4, 2 ROLLOS DE 3/4, 2 ROLLOS DE

POLIDUCTO DE 1/2”, 30 MTS DE MANGUERA CORRUGADA DE 1/2”, 5

REGISTROS DE 1 1”, 5 TAPAS REALIZADAS DE 1” 35 CHALUPAS, 20

BOTES INTEGRAL CORTO, 1 CENTRO DE CARGA BASICO DE 8 UNIDADES, 2

REGISTROS 3/4, 3 CONECTORES PARA TIERRA FISICA, 15 MTS DE CABLE DESNUDO 1X10 PARA LA UNIDAD

DEPORTIVA


1 PISTOLA PARA PINTAR PARA TALLER DE HERRERIA

1 KG DE CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2” Y 5 HOJAS DE SEGUETA PARA OBRAS DE ALBAÑILERIA DE LAS CUADRILLAS DE

OP



ESTATALES



EMPRESADEPARTAMENT

O

19007 09/05/2014 MULTICOM $30.00

19202 05/05/2014 IMPRENTA AMECAS $185.60



19266 09/05/2014 PAPELERIA LA PREPA OBRAS PUBLICAS $1,033.00




17847 09/05/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO PROTECCION CIVIL $4,500.00



19016 12/05/2014 $1,020.80


1 MOUSE PAD (TAPETE) PARA LA OFICINA DE COM. SOCIAL


SOCIAL


1 LONA 2X1 RECOGER DESPERDICIOS DE LOS ANIMALES



RENTA DE SONIDO MEDIANO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMINETO AFUERA

DE LA PRESIDENCIA MPL

2 PAQUETES DE VENDAS DE 10” 2 BOLSASDE TORUNDAS, 4 LTS DE JABON

QUIRURJICO


8 BITACORAS DE OBRA, 5 LIBRETAS DE TRANCITO PARA SUPERVICION DE

OBRAS EN LA CD

1 VIGA DE 2.60 MTS DE 4” PARA ELABORACION DE BOCA DE TORMENTA

EN CALLE CAYETANO ANDRADE

ARREGLAR ESCAPE Y ABRAZADERAS PARA LA RP-1003

2 CUBETAS DE ACEITE ROSHFRANS 50, 1 FILTRO LFP-777, 1 FILTRO G-566, 1

FILTRO GP-11, PARA LA KOMATSU DE OP

1 KIT DE CLUTCH COMPLETO Y RECTIFICAR VOLANTE, PARA LA PC-03

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS T-90 PARA MANTENIMIENTO

DE VARIAS UNIDADES



PERIFONEO FESTIVAL DE DIA DE LAS MADRES, RECOLECCION DE BASURA

BRISAS, FINAL DE BASQUET ESTATAL, Y TEATRO VIAJE DE ULISES


SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O

17529 09/04/2014 LIMAHEC LETICIA VAZQUEZ AGUA POTABLE $12,412.00


19147 28/05/2014 CAMPO ALEGRE 300 NARANJADAS PARA EVENTO DEL DIF DIF MUNICIPAL $300.00








19278 12/05/2014 IMPRENTA VILLASEÑOR MANUEL VILLASEÑOR GOMEZ PROVEEDURIA $3,572.00

18002 12/05/2014 PAPELERIA LA PREPA 2 CAJAS DE ARCHIVO T/O DE CARTON SECRETARIA $43.00


100 VARILLAS DE 1X1/2” PARA ROTOZONDA 4 COLA DE PUERCO PARA

CUADRILLA DE DRENAJE 1


200 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE PARA RENIVELACION DE CAMINOS EJIDO

LA YERBABUENA



IMPRESION Y EMPASTADO DEL LIBRO PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL

2013

REFLECTOR TIPO ALCON DE 2400 WATTS PARA CAJERO AUTOMATICO DE

LA PRESIDENCIA

4 FOCOS AHORRADORES DE 60W. PARA MODULO DE PEÑITAS

9 TRAMOS DE PVC 4”, 36 CODOS PVC 4” 1 PEGAMENTO PARA PVC HIDRAULICO

SECADO RAPIDO DE 1 L

1 ROLLO DE SOLDADURA 50X50 1 CABO PARA PICO, 1 CABO PARA MARRO PARA

SAPA #6

2 LTS DE ACEITE 2 TIEMPOS , 2 CANDADOS PARA BAÑOS DE SAN FELIPE

3000 ORDENES DE COMPRAS CON PAPEL AUTOCOPIABLE, 5000

CONTRARECIBOS AUTOCOPIABLE PARA USARSE EN PROVEEDURIA



HOSPEDAJE PARA 35 PERSONAS DEL BALLET FOLKLORICO DE POLONIA EL

DIA 5/5/14 DEL II FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA



EMPRESADEPARTAMENT

O



18006 13/05/2014 BODEGA AURRERA TESORERIA $517.10






18005 13/05/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00




18003 12/05/2014 FUMIGACIONES ARILUC MERCADO $3,480.00



1 HABITACION TRIPLE Y 2 HABITACIONES SENCILLAS DEL 12 AL 15

DE MAYO POR OBRA DE TEATRO EL VIAJE DE ULISES

4 FOCOS AHORRADORES 85W PARA ZONA C DEL MERCADO


COMPRA DE DIVERSOS OBJETOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN COL.

NIÑOS HEROES

SOLDAR ESCAPE Y PONER HULES PARA LA RP-1297

1 TERMINAL DE DIRECCION SYD-1106023 PARA VIALIDAD #1

8 LTS DE ACEITE 10W30 CASTROL, 1 ADITIVO LUCAS, 1 FILTRO DE ACEITE GP-

68, PARA LA UNIDAD 3489

1 SILICON TF 80 MLS PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES1 CAMARA 10090R-17 PARA LA MOTO

#1BANCO DE MATERIALES EL

LETIGIOTEODORO ALVAREZ

FIGUEROA1 VIAJE DE REVUELTO DE 14M3 PARA ALMACENARCE EN LA BODEGA DE OP


1 CASTILLO ARMEX DE 15X15X1/4PARA LA CONSTRUCCION DE MUFAS PARA

PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE UN CUARTO


1 CUBETA DBEIGE DE ACEITE DE 19 LTS, 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA DE 19

LTS AMARILLO, 2 RODILLOS Y 2 BROCHAS DE 2” PARA CANCHA DE

BASQUETBOL DEL CENTRO DEPORTIVO SAHUAYENSE

10 TRAPEADORES, 1 CAJA DE ESCOBAS, 1 ROLLO DE PAPEL PARA MANOS, 1 CAJA

DE PAPEL HIGIENICO JUMBO

FUMIGACION EN ZONA A,B,YC DEL MERCADO MORELOS



EMPRESADEPARTAMENT

O


19283 12/05/2014 CAMPO ALEGRE FERIAS Y EVENTOS $3,000.00



17447 12/05/2014 $1,200.30

17448 13/05/2014 HOTEL PARADISE RODOLFO CORONA SEGURIDAD PUBLICA $7,200.00

17854 13/05/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO POR SOLDAR RADIADOR PARA LA RP-25 SEGURIDAD PUBLICA $348.00




17858 13/05/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 RETEN PARA LA RP-1297 SEGURIDAD PUBLICA $69.00

17859 13/05/2014 MUELLES CRUZ SEGURIDAD PUBLICA $1,780.00

17860 13/05/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO ASEO PUBLICO $2,900.00




2M SW ARENA NEGRA, 1 TONELADA DE CEMENTO, PARA LA CUADRILLA SAPA

#6 REPOCICION DE CONCRETO


3000 NARANJADAS PARA FESTIVAL DE DIA DEL NIÑO EL 2 DE MAYO EN EL

CAMPO OLIMPIA


1 PICHANCHA Y 3 ABRAZADERAS PARA MOTOBOMBA DE OP

COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE OFICIALIA

COMERCIAL PELETERA DE SAHUAYO S.A. DE C.V.

3 LAMINA EVA 12MM, 1 PEGAMENTO 3080 GALON DE 4L, 105 HEBILLA SK-13

PARA ELABORACION DE HUARACHES


HOSPEDAJE HABITACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PULICA

POR SOLDAR ESCAPE Y PONER HULES PARA LA RP-27

POR SOLDAR ESCAPE Y BASE PARA LA RP-32

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE PROLUB ATF, 1 CUBETA DE 3 KG DE GRASA BAT

3 ROSHFRANS, 1 KG DE ESTOPA, 6 GALONES DE ANTICONGELANTE PARA



1 HOJA DE MUELLE 25X29 SIRNA 2da # 1978, 1 TRNILLO 1/2X8, PARA LA RP-

12971 CLUTCH COMPLETO, RECTIFICAR VOLANTE, 1 BALERO PILOTO, PARA

ASEO #16

1 JUEGO DE VALATAS DELANTERAS Y RECTIFICAR DISCOS PARA LA RP-1297


CAMBIAR MUELES DELANTERAS PARA ASEO #25



EMPRESADEPARTAMENT

O


16102 12/05/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ SERVICIOS MEDICOS $54.00


19284 13/05/2014 CANCELADA PREDIAL

19295 14/05/2014 JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA PROVEEDURIA $190.00

14148 14/05/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA MERCADO $406.00










5 PTR DE 1 1/2” AZUL, 1 1/2 LAMINA DE 30.5X1.22 CAL.18, 4 SOLERAS DE 1 1/4”X3/16 PARA RODILLOS Y CAJON

GMC DE ASEO PUBLICO

2 LAMPARAS DE 32W PARA OFICINA DE SERVICIOS MEDICOS

1 ROLLO DE 100 MTS DE HILO PARA GUIRO PARA EL PANTEON MPL


12 BOLAS DE HILO DE SIÑIDOR, 1 AGUJA PARA DEPARTAMENTOS QUE LO

REQUIERAN


REPARACION DE BOMBA SIEMENS AZUL DEL MERCADO MORELOS

1 CONECTOR MACHO DE 2” PVC HIDRAULICO, 1 TAPON PVC DE 2” PARA

LA UNIDAD DEPORTIVA6 BALASTROS 250W A.M.,12 FOCOS

150W.V.S. 10 KG DE ALAMBRE QUEMADO2 MANGUERAS DE 100 MTS PARA RIEGO

PARA LA CANCHA #1 UNIDAD DEPORTIVA


1 VIAJE DE CEMENTANTE DE 7M3 PARA QUE SU CASA NO SE INUNDE DE AGUA

EN ESTA PROXIMA TEMPORADA DE LLUVIAS


4 VIAJES DE CEMENTANTE CRIBADO DE 7M3 PARA CASA CLUB DE TIGRES



1 CARTUCHO HP 122 NEGRO PARA PROVEEDURIA


CAMBIAR MUELLES TRASERAS PARA ASEO #17


ARREGLAR MUELLES TRASERAS PARA ASEO #22

1 FILTRO DE ACEITE GP-13 PARA SUBURBAN GRIS



EMPRESADEPARTAMENT

O

17867 14/05/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 POLEA PTF-19N PARA LA RP-32 SECRETARIA $120.00

17868 14/05/2014 EL TORNILLO LOCO PROVEEDURIA $28.00

17869 14/05/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA 1 FILTRO CH-9661 PARA LA RP-32 SEGURIDAD PUBLICA $40.00


17871 14/05/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO PROTECCION CIVIL $540.00




17449 09/05/2014 ESTAFETA ASEO PUBLICO $160.48

19237 08/05/2014 CONSTRUCTORA RECSA OBRAS PUBLICAS $3,712.14


14149 14/05/2014 LA BURBUJA MERCADO $1,390.00


1 TORNILLO DE CARTER PARA LA SUBURBAN GRIS

1 CLUTCH COMPLETO, RECTIFICAR VOLANTE, PARA SAPA #4

1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA PC-02


RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SOPORTE PARA EVENTO DE 10 DE MAYO

EN EL AUDITORIO MORELOS


4 BOCINAS, 4 MICROFONOS AMBIENTALES, PARA EL 15/5/14 PARA

PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO EL VIAJE DE ULISES PRESENTACION EN LA

PLAZA PRINCIPAL

HOSPEDAJE HABITACION DURANTE DOS NOCHES PARA ELEMENTOS DE

SEGURIDAD PUBLICA

ENVIO DE DOCUMENTOS A LA OFICINA JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO

RESPUESTA DE AMPARO #210/20K

4 VIAJES DE ARENA ROJA DE 7M3, PARA CANCHA DE BEISBOL DE LA UNIDAD

DEPORTIVA

5 PARES DE LENTES PROTECTORES PARA PERSONAL DE PARQUES Y

JARDINES



4 CAJAS DE PAPEL SANITARIO JUMBO, 2 GALONES DE FABULOSO 19 LTS, 1

GALON DE CLORO 19 LTS, 1 BOLSA DE JABON DE 10 KG, 4 PARES DE GUANTES

GRANDES



EMPRESADEPARTAMENT

O


18121 16/05/2014 PAPELERIA LA PREPA DESARROLLO SOCIAL $469.20

19286 13/05/2014 CASA MEDICA $694.52



14147 09/05/2014 IMPRENTA AMECAS MERCADO $58.00

19228 07/05/2014 AGROQUIMICOS CHAVEZ AGROQUIMICOS CHAVEZ DEPORTES $3,500.00


19300 15/05/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA $4,500.00





25 CUBETAS DE 19 LTS DE PLASTICO PARA ESCUELAS



1000 SOBRES PARA DINERO PARA LA ENTREGA DE BECAS

2 FRASCOS DE TIRA REACTIVA PARA CHEQUEO DE GLUCOSA MARCA EZ

SMART Y CAJA DE LUNCETAS

DIRECCION DE SALUD


14 MTS DE REVUELTO, 14 MTS DE ARENA NEGRA , 14 MTS DE ARENA

AMARILLA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA CASA CLUB



5 TONELADAS DE CEMENTO GRI, 1 TONELADA DE CAL PARA LA CASA CLUB




10 CREDENCIALES PARA INSPECTOR PARA MERCADO

10 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA GRANULADA PARA CANCHA #1 DE LA

UNIDAD DEPORTIVA

3 LITROS DE ADITIVO DE 2 TIEMPOS PARA PARQUES Y JARDINES


25 TAMBOS DE 200 LTS PARA LAS COMUNIDADES Y ESCUELAS


8 BISAGRAS DE3/4, 2 PASADORES MEDIANOS, 4 BISAGRAS DE 1/2, 2 KG DE SOLDADURA 6013, 2 DISCOS DE

DESBASTE DE 7” PARA LOS RODILLOS Y CAJON DE CAMIONETA GMC DE ASEO

PUBLICO15 VARILLAS DE 3/8, 30 KG DE

ALAMBRE RECOCIDO, 20 ARMEX 10X10 PARA LA CASA CLUB DE LA UNIDAD

DEPORTIVA


6 1/2 MTS DE MALLA DESPLEGADA CAL. 14, 3 ANGULOS DE 1X1/8, 4 SOLERAS DE 1/2X3/16, 5 TUBOS DE 3/4 CED. 30 PARA PROTECCION DE FAROLES DE

ALUMBRADO PUBLICO



EMPRESADEPARTAMENT

O










16173 12/05/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA DEPORTES $2,178.00

19277 12/05/2014 FLORERIA LIZ $580.00


2 UNIONES DE 8” DE PVC PARA SANITARIOS, 1 PEGAMENTO DE 1/2L

PARA CALLE JUAN PABLO II EN COL. LA PUNTITA

1 ROLLO DE POLIDUCTO DE 1/2”, 12 KG DE CINTA AISLANTE 3M PARA

PERFORACION DE PASO DE LAS AGUILAS

1 PAQUETE DE CINTAS AISLANTES, 15 FOTOCELDAS 127 VOLTS PARA

ALUMBRADO PUBLICO

2 TRAMOS DE TUBO DE PVC S-25 DE 10” PARA PUNTAS DE DRENAJE EN

CALLE BUENOS AIRES


60 VIAJES DE MATERIAL FILTRO PARA RENIVELACION DE BRECHAS EJIDO

SAHUAYO


1 BANDA PARA TRACTOR Y COLOCACION DE LA BANDA PARA DEPORTES

2 MARROS DE 3 LBS, 2 MARTILLOS, 1 BARRA, 1 MARRO DE 12 LBS, 1

TALACHE, 3 PALAS, 1 NIVEL DE MANO, 1 MANGUERA PARA PASAR NIVEL DE 20 MTS 1 ARCO DE SEGUETA, 2 HOJAS DE SEGUETA, 2 CINCELES, 1 COCHARA DE

ALBAÑIL, 2 HILOS DE PLASTICO, 1 GRIFA, 1 CINTA METRICA, 1 PALA DE

PIQUETE PARA CASA CLUB EN LA UNIDAD DEPORTIVA

BERTHA ALICIA NAVARRETE MACIAS

1 CORONA LUCTUOSA PARA LA SRA. MARIA REMEDIOS AVILA GALLEGOS

HERMANA DE PABLO AVILA GALLEGOS




EMPRESADEPARTAMENT

O

19019 16/05/2014 CANCELADA



17873 15/05/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO ASEO PUBLICO $180.00


17443 02/05/2014 CALZADO TROVA FERIAS Y EVENTOS $1,450.00


19020 19/05/2014 $974.40

18017 09/05/2014 BODEGA AURRERA DESARROLLO SOCIAL $349.00

18056 19/05/2014 PAPELERIA DE GALVEZ URBANISTICAS $37.99

18130 16/05/2014 CALZADO TROVA FERIAS Y EVENTOS $1,160.00

17642 27/05/2014 BAZAR DEL MUEBLE JUDITH SANCHEZ TESORERIA $10,672.00


SOCIAL


1 PATO PURIFIC LIQUIDO, 30 PAQUETES DE CUCHARAS, 2 POMOS DE SUSTITUTO DE CREMA, 5 PAQ DE PLATOS PARA LOS DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN

1 FILTRO AF-25667, 1 FILTRO FS-1022, 1 FILTRO GP-1010Q, PARA LA PIPA #7

2 ABRAZADERAS DE TORNILLO PARA LA KOMATZU DEL BASURERO

1 JUEGO DE SEGUROS PARA BALATA PARA LA RP-31


5 PARES DE HUARACHES PARA ENTREGA COMO PRESENT A MAESTROS DEL

FESTIVAL POR LA HERMANDAD Y PAZ DE LOS PUEBLOS

5 BIDONES DE CLORO, 5 BIDONES DE FABULOSO, PARA LOS DEPARTAMENTOS

QUE LO REQUIERAN



ELABORACION DE 7 SPOTS DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL

AYUNTAMIENTO Y PERIFONEO EN EL RINCON


SOCIAL


1 VENTILADOR DE TORRE PARA LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL

COPIA DE PLANO ANCHO PAPEL BOND PARA DEPARTAMENTO DE URBANISTICA


4 PARES DE HUARACHES JERSEY PARA OBSEQUIO A ACTORES DE OBRA DE

TEATRO EL VIAJE DEULISES

1 ARCHIVERO, 1 MESA REDONDA, 2 ESCRITORIOS, 4 SILLAS, 2 SILLAS DE

VICITA PARA OFICINAS DE TIGRES SAHUAYO



EMPRESADEPARTAMENT

O


18015 09/05/2014 MUEBLERIA LA UNICA TESORERIA $52,225.76



18139 19/05/2014 LA BURBUJA FERIAS Y EVENTOS $3,329.20


18052 15/05/2014 FARMACIAS DEL AHORRO OFICIALIA MAYOR $375.45

17875 16/05/2014 RODRIGO AYALA NUÑEZ AGUA POTABLE $1,500.00

17876 16/05/2014 MIGUEL GUDIÑO OCHOA AGUA POTABLE $1,500.00

17877 16/05/2014 MIGUEL GUDIÑO OCHOA 1 BOMBA DE AGUA PARA LA PIPA #7 AGUA POTABLE $1,160.00

17878 16/05/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 AFLOJATODO PARA ALUMBRADO #2 OFICIALIA MAYOR $92.00






1 TABLETA PARA REGALO DE DIA DEL MAESTRO

MUEBLES Y MODULARES BLANCO S.A. DE C.V.

ARTICULOS PARA EL HOGAR PARA EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES POR

PARTE DEL AYUNTAMIENTO


ARTICULOS PARA EL HOGAR PARA EL FESTEJO DE DIA DE EL MAESTRO POR

PARTE DEL AYUNTAMIENTO


ARTICULOS PARA EL HOGAR PARA EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN LA

COL. NIÑOS HEROES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO


SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO MPL POR FESTEJO DE DIA DE LAS

MADRES

1 HEMBRA 110 37 GRADOS GIRATORIA GPZES PARA VOLTEO DE GOBIERNO DEL

ESTADO


COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE OFICIALIA

MANO DE OBRA POR SOLDAR PIPA DE AGUA #8

1 VENTILADOR DE FAN CLUTCH PARA USO DE LA PIPA #8

1 BOMBA DE AGUA CAR-US5077 PARA LA RP-1585


1 SENSOR DE REFRIGERANTE PARA LA RP-25


1 HOJA DE MUELLE 30X30X1/2, 1 HOJA DE MUELLE 24X24X1/2, 1 TORNILLO 1/2X8, 4 RONDANAS 3/4, PARA ASEO

#17MA DE LOS ANGELES CRUZ

GARCIA1 TORNILLO 1/2X10 C/T, 1 RNG, 12 RONDANAS P 7/8 PARA ASEO #22



EMPRESADEPARTAMENT

O

17884 17/05/2014 MUELLES CRUZ OFICIALIA MAYOR $3,132.00



17887 17/05/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO OBRAS PUBLICAS $5,969.00

17888 17/05/2014 MOTO SERVICIO CUEVAS RAUL CUEVAS NAVARRETE PROTECCION CIVIL $98.60

17889 17/05/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO OFICIALIA MAYOR $3,900.00




17893 19/05/2014 OFICIALIA MAYOR $2,000.00






1 JUEGO DE 8 HOJAS DE MUELLE, 1 JUEGO DE 4 ABRAZADERAS, ARREGLAR MUELLES TRASERAS PARA ALUMBRADO

#2

1 BOMBA DE CLUTCH CAR-CTKN521PARA LA RP-26


1 ARBOL DE LEVAS CHEV. 454 1 JUEGO DE PISTONES PARA DOBLE RODADO DE

OP

1 CAMARA 110-90R17 PARA LA MOTO DE PC

1 KIT DE CLUTCH COMPLETO Y RECTIFICAR VOLANTE, PARA

ALUMBRADO #2


1 LLANTA 295/75R-22.5 HANKOOK 4500, 1 LLANTA 295/75R-22.5 HANKOOK 4511,

1 LLANTA 295/75R-22.5 PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 15W40 PARA


JULIO CESAR OCHOA HIGAREDA

REVISAR SISTEMA ELECTRICO Y PROGRAMAR COMPUTADORA PARA LA

RP-3489


REPARAR COMPUTADORA Y CAMBIAR MEMORIA PARA ALUMBRADO #3

1 HORQUILLA SUPERIOR PARA LA SAPA #5

6 BUJIAS AGSF34FM MOTOCRAFT PARA SAPA #5

1 FILTRO CH-3600, 1 FILTRO GC-1615, PARA LA SAPA #5

1 FILTRO AF-25667, 1 FILTRO FS-1022, 1 FILTRO GP-1010Q, 1 FILTRO GP-3000

PARA LA PIPA #8



EMPRESADEPARTAMENT

O



18148 20/05/2014 MULTICOM PRESIDENCIA $140.00

18146 20/05/2014 LA COCHERA PRESIDENCIA $340.00


18115 15/05/2014 HOTEL PLAZA $1,800.00


18022 19/05/2014 RICARDO AMEZCUA DESARROLLO SOCIAL $1,450.00

19258 08/05/2014 NOE FLORES $1,800.00



1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 25W50 HD PARA




1 USB DE 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA


2 KG DE CAFE DE GRANO MEZCLA VERACRUZ , OAXACA, Y CHIAPAS

60 BISAGRAS DE 1/2, 10 DISCOS DE CORTE DE 14”, 5 DISCOS DE CORTE DE

7”, 5 DISCOS DE CORTE DE 7”, 5 DISCOS DE DESBASTE DE 7”, 20 KG DE SOLDADURA 6013, 40 MTS DE MALLA MOSQUITERA DE 90CM, PARA PUERTAS

Y VENTANAS DE CASA CLUB EN LA UNIDAD DEPORTIVA


HOSPEDAJE DEL 7 AL 11 ABRIL, DEL 14 AL 16 DE ABRIL, DEL 21 AL 25 DE

ABRIL, PARA PABLO ESTRADA ALFARO OPERADOR DE CAMION DE GOBIERNO

DEL ESTADO


1 PIPA DE HIPOCLORITO DE 15000 LTS PARA PERFORACIONES DE LA

POBLACION

1 TARJA CON ESCURRIDOR PARA CEDECO DE STA RITA

2 VIAJES DE PIEDRA BOLA DE RIO PARA CENTRO DEPORTIVO COLINAS DEL

TEPEYAC



1 FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA DE SAPA OPERATIVO




EMPRESADEPARTAMENT

O

18114 15/05/2014 HOTEL PLAZA $2,340.00

18135 19/05/2014 URBANISTICAS $2,122.80

18142 20/05/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00

18025 08/05/2014 LA COCHERA PRESIDENCIA $224.00


18023 15/05/2014 $2,668.01

18113 15/05/2014 HOTEL PLAZA $720.00




18020 19/05/2014 EL REFRAN DEPORTES $2,300.00

18116 15/05/2014 HOTEL PLAZA $1,260.00


HOSPEDAJE DEL 3 AL 7 DE MARZO, DEL 10 AL 14 DE MARZO, DEL 18 AL 21 DE

MARZO, DEL 24 AL 26 DE MARZO, PARA PABLO ESTRADA CHOFER DE CAMION

DE GOBIERNO DEL ESTADO


CARLOS ALBERTO PEREZ VARGAS

IMPRESION DE 25 PLANOS DE 90X120, IMPRESION DE 11 PLANOS DE 90X60

PARA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO



14M3 ARENA NEGRA, PARA ELABORACION DE ADOQUINES


1 CANASTA PARA ARREGLO POR VICITA DE FUNCIONARIO ESTATAL


7 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN

CLEAR ENTERPIESES S.A. DE C.V.

ARTICULOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA POR MOTIVO DE REUNION

CON PROFESORES EL DIA DEL MAESTRO



HOSPEDAJE DEL 24 AL 28 DE FEBRERO, PARA PABLO ESTRADA ALFARO

OPERADOR DEL CAMION DE GOBIERNO DEL ESTADO




2 TONER NEGRO 126 A NEGRO PARA LA IMPRESORA DE PROVEEDURIA


2 CARTUCHOS HP 122 NEGOR Y 2 HP 122 DE COLOR PARA LA OFICINA DEL

DIFREUNION DE TRABAJO CON

COORDINADORAS DEL ZUMBA


HOSPEDAJE DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO, DEL 5 AL 9 DE MAYO, PARA EL SR.

PABLO ESTRADA ALFARO OPERADOR DEL CAMION DE GOBIERNO DEL

ESTADO




EMPRESADEPARTAMENT

O

17344 14/05/2014 EL REFRAN PROVEEDURIA $672.00

17568 09/05/2014 TALLER RAMIREZ JOSE RAMIREZ NAVARRETE AGUA POTABLE $1,102.00








19264 09/05/2014 OFICIALIA MAYOR $754.00


17576 19/05/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA 2 CABOS PARA MARRO DE 16 LBS AGUA POTABLE $116.00


18 BURRITOS CON AGUA PARA PERSONAK DEL AYUNTAMIENTO POR

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

ARREGLO DE PIOLA Y MANTENIMIENTO A BOMBA DE LA PIPA #4


5 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO PARA VARIAS OBRAS POR

CUADRILLA DE OP


10 VIAJES DE CEMENTANTE CRIBADO PARA CAMINOS AL RASTRO MPL

3 COPLES DE REPARACION DE 3/4, 1 TRAMO DE TUBO DE 3/4ROJO, 5 PERAS SAPO PARA REPARACION DE BAÑOS DE

CANCHA DE SAN ISIDRO

1 TEE DE 2”PVC, 1 REDUCCION MACHO DE 2”1 PEGAMENTO DE 1/2L AZUL, 1

NUDO DE 2” PVC, 2 COPLES PVC DE 2” EMBRA

2 LLAVES ANGULARES DE 1/2, 1 LLAVE DE CHORRO DE 1/2”, 1 MANGUERA PARA LAVABO, 1 MEZCLADORA PARA LAVABO PARA SEGURIDAD PUBLICA

1 COPLE DE COMPRESION DE 3” PARA CALLE SAUCES EN SAN ISIDRO

1 CHAPA DE PASADOR LARGO PARA EL PANTEON



REPARACION DE RADIO KENWOOD SERE B1200179 DE ALUMBRADO PUBLICO

200 CUBREBOCAS, 200 GUANTES DE LATEX PARA CAMPAÑA LIMPIEZA SAN

ONOFRE



EMPRESADEPARTAMENT

O


17575 16/05/2014 MANUEL VEGA SANCHEZ AGUA POTABLE $464.00

16182 16/05/2014 CANCELADA DEPORTES $0.00

16184 16/05/2014 SUPER YEO'S DEPORTES $151.87

18125 16/05/2014 IMPRENTA AMECAS OFICIALIA MAYOR $2,076.40





18145 20/05/2014 DEPORTES $28,080.00

18058 19/05/2014 EDUARDO PRADO GALVAN OBRAS PUBLICAS $4,000.00

19010 14/05/2014 $4,640.00

19017 14/05/2014 $4,640.00



SONIDO GRANDE, PARA FINAL DE BASQUET BOL ESTATAL SUB 21 EN EL

SANTUARIO


1 VIAJE DE CEMENTANTE DE 14M3 PARA TAPAR OYOS DE FUGAS DE DRENAJE


12 PAQ DE VASOS PARA EVENTO DE BASQUETBOL ESTATAL


40 BLOCK DE REPORTES DE SOLICITUD CIUDADANA DEL FOLIO #1 EN

ADELANTE AUTOCOPIABLE


1 CARTUCHO EPSONT0732, T0734, T0733, T0901 PARA CLUB TIGRES

SAHUAYO


1 MOUSE INALAMBRICO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE TESORERIA

TERRASANTA EVENTOS EXCLUSIVOS

MARIA TERESA SANCHEZ VILLASEÑOR

780 ALIMENTOS PARA JUGADORES QUE PARTICIPAN EN LAS FINALES DE

BASQUETBOL SUB21 LOS DIAS 16, 17, 18 DE MAYO

ATENCION MEDICA A L HIJA DE LUIS MIRELES MANZO QUIEN LABORA EN OP



DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO EN EL MES DE ABRIL


SOCIAL



DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO EN EL MES DE MARZO


SOCIAL




SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O



18129 16/05/2014 RODRIGO AYALA NUÑEZ TESORERIA $52,200.00

17450 13/05/2014 ROSENDO AMEZCUA JR $4,350.00

17899 20/05/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 SILICON GRIS PARA ALUMBRADO #2 OFICIALIA MAYOR $30.00





17904 20/05/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO 1 RETEN S/M PARA ALUMBRADO #2 OFICIALIA MAYOR $110.00


18033 23/05/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA S.R.E $110.00


18163 22/05/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ 1 CONTACTO TRIPLE PARA PRESIDENCIA PRESIDENCIA $20.00




SOCIAL




SOCIAL

REPARACION DE ESTRUCTURA DEL TECHO DEL MERCADO MORELOS

CURSO DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA


6 BUJIAS AGSF32FM PARA ALUMBRADO #2

1 LIQUIDO BOYA, 1 ABRAZADERA, 1 LUCAS, PARA MANTENIMIENTO DE

VARIAS UNIDADES

1 CUBETA DE 3.5KG DE GRASA ROSHFRANS CHASIS PARA LA KOMATZU

DEL BASURERO

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 15W40, 1 CUBETA DE

ACEITE ROSHFRANS T-90, 1 CUBETA DE ACEITE PROLUB 40 HD, 1 CUBETA DE 19

LTS ACEITE PROLUB 303 PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES



1 ARMADURA, 1 PORTACEPILLOS, PARA LA RP-1297

LIMPIA VIDRIOS CON MANGO DE 2 MTS PARA S.R.E.

12 SOLERAS DE 1X1/4 PARA PLANTA TRATADORA



EMPRESADEPARTAMENT

O




19244 08/05/2014 IMPRENTA AMECAS PREDIAL $278.40



2 ACRILICOS PARA LAMPARA SUBURBANA PARA LUMINARIAS DE

ALUMBRADO PUBLICO



4 LTS DE GRASA PARA MOTOCONFORMADORA DE GOBIERNO

DEL ESTADO


1 SELLO DE GOMA CON LEYENDA ANEXA

150 REDUCCIONES DE 3/4 A 1/2 TUBOPLUS, 15 CODOS DE 1/2”X90°, 10 TEE DE 1/2” TUBOPLUS, 13 MACHO DE 1/2 TUBOPLUS 704, 8 HEMBRA DE 1/2”

TUBOPLUS, 5 COPLE DE 1” TUBOPLUS, 7 COPLE DE 3/4” TUBOPLUS, 6 COPLES DE

1/2” TUBOPLUS, 2 JUEGOS DE LLAVE ENPOTABLE SODILLO REGO, 8 704 DE

COBRE 1/2”, 6 CODO PIPA DE 1/2” COBRE, 4 703 DE 1/2” COBRE PARA CUARTOS DE LA CASA CLUB EN LA

UNIDAD DEPORTIVA


6 TEE DE1/2” COBRE, 1 SOLDADURA 50/50 PREMIUM, 1 LIJA PARA COBRE, 1 M 1 PASTA PARA SOLDAR 100 GRS, 5

CINTAS TEFLON 3/8 , 1 TUBO DE 3/4X6 MTS COPLE TIPOL, 1 VALVULA PARA

FLOTADOR DE 3/$, 15 TAPON HEMBRA DE 1/2” POLIMEX, 1 PEGAMENTO AZUL

DE 1/”L, 1 TUBO DE PVC DE 4” NORMAL, 10 CODOS PVC DE 4X45, 6 CODO 4X90, 4 YEE PVC, 4 TEE DE PVC RED 4 A 2, 2 TUBO DE PVC 2” NORMAL, 8 CODO DE

PVC 2X45 PAR LA CASA CLUB EN LA UNIDAD DEPORTIVA


PRESIO EN LA ORDEN 18151



EMPRESADEPARTAMENT

O


18160 21/05/2014 IMPRENTA VILLASEÑOR MANUEL VILLASEÑOR GOMEZ PROVEEDURIA $2,900.00

18161 21/05/2014 CANCELADA


18027 21/05/2014 PANIFICADORA SAHUAYO PRESIDENCIA $400.00



18134 19/05/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA SEGURIDAD PUBLICA $289.80




8 CODOS PVC 2X90°, 2 TUBOS PVC, 3 PERA RANA, 2 TUBOS PLUS 1 1/$2”X4

MTS, 6 TUBOS PLUS DE 1 1/4”, 3/4X4M, 5 TUBO PLUS DE 1 1/2X4, 2 TUBOS DE 1/2”X 6M TIPO L DE COBRE, 5 TEE DE 1 1/4”, TUBOPLUS, 5 REDUCCIONES DE 10

SIY, 1 TUBO DE PLUS, 6 TUBO DE 1” TUBOPLUS, 7 REDUCCIONES DE 1 1/4” A 1” TUBOPLUS, 10 TEE DE 3/4”, 5 CODOS

DE 1X90, 6 CODOS 3/4X90, PARA LA CASA CLUB EN LA UNIDAD DEPORTIVA


PRESIO EN LA ORDEN 18151

5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN

DESARROLLO ECONOMICO


5 BALONES DE FUTBOL PARA CLASES DE FUTBOL EN COL. NIÑOS HEROES

8 TRANCAS PARA OBSEQUIO A DELEGADOS ESTATALES

2 BULTOS DE COLOR AL CEMENTO NEGRO PARA ELABORACION DE

ADOQUINES

1 CANDADO PARA LOS SANITARIOS EN LAS INTALACIONES DE MATAMOROS 208

2 CHAPAS PHILLIPS, 6 BISAGRAS GRANDES, 1 KG DE SOLDADURA PUNTO

NARANJA 6013 PARA SEGURIDAD PUBLICA

10 LAMINAS 3.05X0.92 CAL. 18 PARA REALIZACION DE PUERTAS EN CASA

CLUB EN LA UNIDAD DEPORTIVA

1 LAMPARA DE GABINETE DE 32W, A PRUEVA DE VAPOR PARA CONSULTORIO

EN SER. MEDICOS



EMPRESADEPARTAMENT

O




17908 21/05/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO ASEO PUBLICO $1,148.90

17909 21/05/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO $144.00

17910 21/05/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO PARQUES Y JARDINES $40.00

17911 21/05/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ TALLER MUNICIPAL $520.00


16171 05/05/2014 JESUS VEGA $1,400.00

18166 22/05/2014 MULTICOM 1 TONER 12A , 1 CAJA DE HOJA T/C DESARROLLO SOCIAL $1,530.00

18156 21/05/2014 MULTICOM IMJU $5,670.00

18128 16/05/2014 HOTEL IMPERIAL ISRAEL NAVARRO TORRES OBRAS PUBLICAS $1,295.00

6 TUBOS DE 1 1/4” CED 30, 9 TUBOS DE 2” CED 30, 4 T 1” FIERRO, 18 TUBOS

3/4 CED 30, 10 TUBOS DE 1/2” CED 30, 21 ANGULOS 1 1/4”X3/16, 35

CUADRADOS DE 3/8, 7 REDONDOS 1/2”, 60 PTR DE 1 1/2” AZUL, 9 SOLERAS

1X3/16, 10 SOLERAS 3/16, 25 3/4X1/8, 25 SOLERAS 1/2”X1/8, 15 ANGULOS DE

3/4”, 10 PTR 3X1 1/2” PARA REALIZACION DE PUERTAS Y VENTANAS

EN CASA CLUB EN LA UNIDAD DEPORTIVA


1 HOJA DE MUELLE, 1COLUMPIO, ARREGLAR MUELLES TRASERAS PARA LA

SAPA #5

1 FILTRO DE GASOLINA PARA ALUMBRADO #3


2 TERMINALES ES-411 R-L PARA ASEO #22


1 CHICOTE DE CLUTCH PARA POINTER DE COM. SOCIAL


SOCIAL


1 REPUESTO PARA FORD DE PARQUES Y JARDINES


1 BENDIX, 1 PORTACEPILLOS, PARA LA FORD LOBO ROJA DEL TALLER

1 JUEGO DE VALATAS DELANTERAS CON SEGUROS, PARA LA RP-25

2 CIAJES DE PIEDRA LAJA 7M3 PARA CIMIENTO




90 MEMORIAS USB DE 8 GB PARA GANADORES EN EVENTO DE DIA DEL

ESTUDIANTE

HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE MOTOCOMFORMADORA DE GOBIERNO

DE ESTADO LOS DIAS 17 AL 23 DE MAYO



EMPRESADEPARTAMENT

O

18009 15/05/2014 HOTEL IMPERIAL ISRAEL NAVARRO TORRES OBRAS PUBLICAS $370.00


18174 23/05/2014 GRUPO PARISINA GRUPO PARISINA SA DE CV PROVEEDURIA $250.00



18034 23/05/2014 PANIFICADORA SAHUAYO PRESIDENCIA $150.00


18055 16/05/2014 ESTAFETA SEGURIDAD PUBLICA $160.63

18060 23/05/2014 TESORERIA $20,000.00



18167 22/05/2014 PEÑAFIEL PRESIDENCIA $720.00



HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE MOTOCOMFORMADORA DE GOBIERNO

DE ESTADO LOS DIAS 15 AL 16 DE MAYO

100 GUANTES DE LATEX BLANCOS, 100 CUBREBOCA PARA CAMPAÑA DE

MEXICO LIMPIO

1 ROLLO DE 25 MTS DE FRANELA PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN


5 BULTOS DE JABON EN POLVO DE 10KG, 8 REJAS DE COCA COLA , 1 REJA DE

COCA COLA LIGHT

3 TRANCAS COMO OBSEQUIO A VISITA AL DELEGADO DE SEDATU

ENVIO DE DOCUMENTOS A URUAPAN EN CONTESTACION AL AMPARO 296/2014 AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DEL

ESTADO

DANIEL TRUJILLO MARTINEZ

PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES DEL H. AYUNTAMIENTO

ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MORELIA A LA SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA DE LA NACION


PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2014


SOCIAL


DE CV

12 REJAS DE AGUA PARA LA SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION

1 APAGADOR VISIBLE, 1 CAJA DE GRAPAS PARA LA OFICINA DEL

MERCADO1 CANDADO MEDIANO PARA AUDITORIO

MORELOS



EMPRESADEPARTAMENT

O





16492 21/05/2014 TALLER RAMIREZ JOSE RAMIREZ NAVARRETE OFICIALIA MAYOR $655.00


16187 22/05/2014 MANUEL VEGA SANCHEZ $1,392.00

16495 22/05/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ 5 KG DE ALAMBRE QUEMADO OFICIALIA MAYOR $85.03




2 BIDONES DE FABULOSO, 1 BIDON DE CLORO PARA ALMACEN

7 BULTOS DE BOLSA 90X1.20, 2 BULTOS DE BOLSA 60X90


2 CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL PARA MANOS, 4 CAJAS DE PAPEL SANITARIO JUMBO PARA DEPARTAMENTOS QUE LO

REQUIERAN

5 KG DE ALAMBRE QUEMADO PARA PLANTA TRATADORA

AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA, HACER SERVICIO A LA SOPLADORA DEL

PARQUELUIS SAHAGUN

5 FOCOS DE 175W.A.M., 5 BALASTROS DE 175W.A.M., 1 PAQ DE CINTAS

AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO


6 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA


1 KOLA LOCA, 1 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8”, 2 LIGAS PARA

GIBAULT DE 8”, PARA FACCIONEMIENTO TERRAVIDA

3 FOCOS DE 250WA.M., 2 2 TAPAS PARA REGISTRO DEL 1, 10 PIJAS DE 1/4X1 1/2”, 1 ROLLO DE CINTA AISLANTE, 2 FOTOCELDAS A 220 WATTS, 3M DE

CABLE POT 14, 1 SOBRE DE GRAPAS CON CLAVO CON CONCRETO PARA POT

14 PARA ZONA A Y C DEL MERCADO MORELOS


6 BULTOS DE BLANCO ESPAÑA, 1 LATA DE SELLADOR, 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, 4 LTS DE PINTURA

AMARILLO TRANSITO ESMALTE, 5 LTS DE THINER, 2 CEPILLOS PARA LA UNIDAD

DEPORTIVA




EMPRESADEPARTAMENT

O

16105 22/05/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA ALMACEN $58.00


18037 23/05/2014 EL NUEVO MUNDO PRESIDENCIA $2,456.90

19247 09/05/2014 DIF MUNICIPAL $32,045.00

18036 23/05/2014 LA CASA DEL PINTOR PRESIDENCIA $1,186.00




17916 22/05/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 JUEGO DE CONTACTOS PARA LA RP-27 SEGURIDAD PUBLICA $20.00

17917 22/05/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 SELENOIDE PARA LA RP-1297 SEGURIDAD PUBLICA $200.00

18035 23/05/2014 DIF MUNICIPAL $8,821.80


17918 23/05/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO PONER MOFLE A LA SAPA ROJA AGUA POTABLE $580.00

17919 23/05/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BATERIA MASTERPARA LA PC-04 PROTECCION CIVIL $1,562.00

1 ADAPTADOR PARA TALADRO CON BROQUERO PARA CUADRILLAS DE

ALUMBRADO PUBLICO,


DE CV


JOSE MIGUEL AMEZCUA GUTIERREZ

1 FRIGOBAR PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MPL

ALEJANDRO HARO MURATALLA

4250 PELOTAS PARA EL FESTIVAL DE DIA DEL NIÑO CELEBRADO EN EL CAMPO

OLIMPIA EL DIA 2 DE MAYO


1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA


20 PARCHES PCX-10 PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES


4 LLANTAS 245/75R-16 DISCOVER COOPER ATR 120/116R, 10C COOPER

MO5523, 16 LLANTAS 265/70R17 DISCOVERER A/T3 1215 10C COOPER

51712 PARA MANTENIMIENTO SE UNIDADES DE SEG. PUBLICA

CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

2 INTERRUPTORES, 1 RECEPTOR, 1 LLAVE NEGRA RAM PARA

MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA




9 BRINCOLINES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL CAMPO OLIMPIA

ALIMENTACION PARA 6 PERSONAS PARA OBRA DE TEATRO HIKIKOMORI



EMPRESADEPARTAMENT

O

17920 23/05/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV CONDUSEF $245.00


17922 23/05/2014 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 FLASH PARA CHEVROLET FE OP OBRAS PUBLICAS $130.00


17924 24/05/2014 MUELLES CRUZ PARQUES Y JARDINES $580.00

18062 26/05/2014 ELISEO EULLOQUI AYALA SINDICATURA $28,344.60


18186 27/05/2014 LA ESTRELLA PROVEEDURIA $2,483.60







17925 26/05/2014 MUELLES CRUZ PARQUES Y JARDINES $960.00

17926 26/05/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO ASEO PUBLICO $116.00

1 FILTRO AIRE CAR-353A, 4 BUJIAS N14Y, 1 JUEGO DE PLATINO

CONDENSADOR, 1 TRAMO DE MANGUERA, 1 FILTRO DE AIRE GP-38,

PARA DATSUN DE CONTRALORIAMA DE LOS ANGELES CRUZ

GARCIA1 HIJA FORD LOBO, 4 BUJES RB PARA LA

SAPA #5


SOLDAR ESCAPE Y PONER ABRAZADERAS PARA LA RP-3169


ARREGLAR MUELLES TRASERAS PARA NISSAN DE PARQUES Y JARDINES

REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO SONIC 2013 DE SINDICATURA

BERTHA CERVANTES OLIVARES

1 BULTO DE BOLSA DE CAMISETA, 3 BULTOS DE BOLSA 90X1.20 2 ROLLOS

DE BOLSA 25X35, PARA LOS DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN


6 BIDONES DE FABULOSO, 3 BIDONES DE CLORO, 1 CAJA DE PAPEL JR, 1 CAJA DE PAPEL SR, PARA DEPARTAMENTOS

QUE LO REQUIERAN


1 HOJA NISSAN 80-181 CM, 1 HOJA NISSAN REF. 2 TORNILLOS, 5 BUJES RB,

PARA LA NISSAN DE PARQUES Y JARDINES

SOLDAR TANQUE DE RECUPERACION PARA ASEO #29



EMPRESADEPARTAMENT

O

17927 26/05/2014 HUMBERTO MANZO GARCIA ASEO PUBLICO $290.00











17004 27/05/2014 BAZAR DEL MUEBLE JUDITH SANCHEZ CONTRALORIA $232.00

19026 27/05/2014 $162.40

SOLDADURAS ESPECIALES HUMBERTO

SOLDAR BASE DE ESPEJO Y BASE DE PEDAL DE ASEO #22

1 JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS PARA LA NISSAN DE

OFICIALIA

1 BANDA GA-K060882 PARA ALUMBRADO #2

6 GALONES DE ANTICONGELANTE, 1 KG DE ESTOPA PARA MANTENIMIENTO DE

VARIAS UNIDADES


1 CILINDRO S/M PRECIO NETO PARA ALUMBRADO #2

1 CAMARA R-18 PARA LA MOTO DE AMBULANTAJE

1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA RP-1003

1 BANDA CT6K985 PARA ALUMBRADO #2

1 TERMOSTATO 33469 PARA ALUMBRADO #2

2 AMORTIGUADORES BG-MP8136 PARA LA BOYAGER DE TESORERIA

MANTENIMIENTO A SILLA DE ESCRITORIO DE CONTRALORIA



PERIFONEO ARRANQUE CALLE FRANCISCO SANCHES Y CENTRO

DEPORTIVOSANCHEZ DEL RIO


SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O

19025 27/05/2014 $1,856.00

19269 09/05/2014 IMPRENTA AMECAS $1,392.00



18198 28/05/2014 GRUPO ALDARAMIZ $1,171.22

18192 28/05/2014 GRUPO ALDARAMIZ $626.40

18200 28/05/2014 GRUPO ALDARAMIZ S.R.E $1,780.23







CREACION DE SPOTS REUNION SAN ONOFRE, REUNION YERBA BUENA,

CAMPAÑA MEXICO LIMPIO, CHATARRA ELECTRONICA, RECOLECCION LIBROS, REUNION DELEGADO DE SEDATU, CINE

EN TU COMUNIDAD, LIBROBUS, REUNION CALLE SONORA, CALLE PANAMA, CONCIERTO ORQUESTA

SINFONICA, OBRA DE TEATRO1, 7,8,DE JUNIO


SOCIAL


1 LLAVES DE LA CIUDAD PARA ENTREGAR A PERSONAJE DISTINGUIDO

DEL GOBIERNO DEL ESTADO



550 COPIAS A COLOR, 4572 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO DURANTE EL MES DE

ABRIL


8558 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO EN EL MES DE ABRIL




ESTATALES


RENTA DE COPIADORA DURANTE EL MES DE ABRIL





1924 COPIAS A COLOR, 3718 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO DURANTE EL MES DE

ABRIL









EMPRESADEPARTAMENT

O

18191 28/05/2014 $17,978.00




18108 15/05/2014 LONCHERIA GABY $160.00

18109 15/05/2014 LONCHERIA GABY $1,088.00

18110 15/05/2014 LONCHERIA GABY $800.00

18111 15/05/2014 LONCHERIA GABY $128.00

18112 15/05/2014 LONCHERIA GABY $128.00





RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA

MUNICIPAL DE IDIOMAS POR EL MES DE MAYO 2014



15 CAJAS DE CLIP #1, 15 BORRADOR DE MIGAJON, 3 PAQ. DE LAPIZ ADHESIVO

JUMBO, PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN


5 ALIMENTOS DEL DIA 29,30 Y 31 DE ENERO 2014 PARA OPERADOR DE

CAMION DE GOBIERNO DEL ESTADO



34 ALIMENTOS DEL DIA 4,5,6,7,10,11,12,12,14,17,18,19,20,21,2

4,25,26,27,Y 28 DE FEBRERO PARA OPERADOR DE CAMION DE GOBIERNO

DEL ESTADO



25 ALIMENTOS DE LOS DIAS, 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,18,19,20 Y 21

DE FEBRERO PARA OPERADOR DE GOBIERNO DEL ESTADO



4 ALIMETOS DE LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL 2014 DEL OPERADOR DE CAMION

DE GOBIERNO DEL ESTADO



4 ALIMENTOS DEL DIA 4 Y 6 DE MAYO PARA OPERADR DE CAMION DE

GOBIERNO DEL ESTADO



DESAYUNO COMIDA Y CENA LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO, PARA OPERADOR DE

MAQUINA CONFORMADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO


DESAYUNO COMIDA Y CENA LOS DIAS 19 AL 23 DE MAYO PARA EL CHOFER DE

LA MOTOCONFORMADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO



EMPRESADEPARTAMENT

O

18190 28/05/2014 PAPELERIA LA PREPA S.R.E $377.60

18045 28/05/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00


17700 03/04/2014 MAHIDE MAHIDE SA DE CV $584.00



18038 26/05/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ RASTRO $2,103.83


16489 20/05/2014 ELECTRONICA CHITO GUSTAVO FLORES RAMIREZ OFICIALIA MAYOR $160.00



3 PAQ DE HOJA T/C , 3 BORRADORES DE MIGAJON, 3 LAPIZ ADHESIVO JUMBO, 6

CAJAS DE CLIP JUMBO PARA LAS OFICINAS DE S.R.E.




1 CUBET DE 4 LTS DE GRASA PARA RETROEXCAVADORA 4X4 DE SEDRU DE

GOBIERNO DEL ESTADO


1 CADENA PARA MOTOSIERRA, 2 LTS DE ADITIVO 2T, PARA DES. SUSTENTABLE



1 PAQ DE PELOTAS CHICAS 1 CAJA DE PELOTAS GRANDE, PARA LA ESCUELITA MPL DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL

PARA COPA TELMEX


2 HABITACIONES DOBLES PARA INSTRUCTORES POR IMPARTIR CURSO

REANIMACION CARDIOPULMONAR PARA PERSONAS EN AREAS CRITICAS

CENTRO DE CARGA DE 20 UNIDADES, 1 ROLLO DE CINTA AISLANTE, 2 CODOS

DE 1/2 PVC PESADO 1/2, 4 CONECTORES DE 1/2 PVC PSADO4

COPLES DE 1/2 PVC PESADO, 4 ABRAZADERAS OMEGA DE 1/2”, 2

TRAMOS DE PVC PESADO, 1/2 KG DE CLAV PARA CONCRETO DE 2” PARA EL

RASTRO3 JACKS, 1 HERRAJE WC, 3 MANGUERAS

WC, 2 MANGUERAS LAVABO 3 PERAS RANAS 3” COFLEX, 4 PERAS RANAS

AZUL COFLEX PARA BAÑOS DEL MERCADO

4 PILAS DE 2.1 VOLTS RECARGABLES, PARA TELEFONO INALAMBRICO



EMPRESADEPARTAMENT

O




18007 13/05/2014 IMPRENTA AMECAS 1 LEY DE AMPARO ACTUALIZADA REGLAMENTOS $252.30

16942 10/04/2014 $324.00



17009 27/02/2014 AGROQUIMICOS CHAVEZ AGROQUIMICOS CHAVEZ $328.00

18178 23/05/2014 PAPELERIA LA PREPA SEGURIDAD PUBLICA $1,717.71

18063 27/05/2014 RESTAURANTE PLAZA RICARDO SANCHEZ SANCHEZ PRESIDENCIA $12,165.00

18068 29/05/2014 PRESIDENCIA $2,320.00



1 TE DE 3” PVC HIDRAULICO CON LIGAS Y 3 COPLES DE REPARACION DE 3”,

PARA CALLE DANIEL COMBONI



ESTATALES





CREACION DE PERIFONEO Y PERIFONEAR INAUGURACION DE

PERFORACION JOSE SANCHES DEL RIO


SOCIAL

40 UNIFORMES COMO PREMIO A CAMPEON DE LA LIGA SUPER MASTER

2 CANDADOS Y 2 TRAMOS DE CADENA PARA CANCHA #1 DE LA UNIDAD

DEPORTIVA

LIQUIDO PARA FUMIGAR LA ESCUELA DE COMPUTACION PARA CUCARACHAS Y

SANCUDOS



1 PAQ DE LAPICEROS, 2 TIJERAS, 1 ENGRAPADORA, 6 MARCATEXTOS, 1 PERFORADORA, 2 MEMORIAS USB, 1

PAQ DE FOLDER T/C, 1 PAQ DE FOLDER T/O, 1 CAJA DE SOBRES BOLSA

CONSUMOS ALIMENTICIOS CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL

ESTADO

ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ

FUNDICION DE LLAVE DE LA CIUDAD POR VICITA DE PERSONA DISTINGUIDA A

LA CIUDAD

SOLDAR ESCAPE Y TUBO DEL TANQUE PARA ALUMBRADO #2


2 ABRAZADERAS 1 1/2”, 1 ABRAZADERA 1/4 PARA ALUMBRADO #2



EMPRESADEPARTAMENT

O



18512 29/05/2014 MEGACABLE SISTEMAS $400.00


18196 28/05/2014 GRUPO ALDARAMIZ $626.40



16497 27/05/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA OFICIALIA MAYOR $1,000.00




17591 29/05/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA 3 CABOS PARA MARRO PARA SAPA #7 AGUA POTABLE $174.00

18505 28/05/2014 MULTICOM DEPORTES $980.00


18513 30/05/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA 10 PARES DE GUANTES DE CARNAZA OBRAS PUBLICAS $270.00

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 50, PARA LA CATERPILLAR

DEL BASURERO MPL

1 CUBETA DE 16 KG GRASA ROSHFRANS CHASIS PARA MANTENIMIENTO DE

VARIAS UNIDADES

CONTRATACION DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y

LICITACIONES

HOSPEDAJE PARA ELEMNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA





7914 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO EN EL MES DE ABRIL 2014

ENVIO DE DOCUMENTOS AL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO DE URUAPAN, CON

REFERENCIA AL AMPARO 706/09


REPARACION Y SERVICIO DE MOTOBOMBA DE LA PIPA #2


1 CUBETA DE LIQUIDO ACELERANTE PARA REPOCISIONES DE LOZAS DE

CONCRETO

1 ADAPTADOR PARA TALADRO PARA BROCAS A PRESION


1 TONELADA DE CAL PARA UTILIZARSE EN LA PINTA DE CANCHAS DE LA

UNIDAD DEPORTIVA


1 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P-1102W PARA IMPRESORA DE LA

UNIDAD DEPORTIVA


1 CAJA DE HOJA T/C, 1 CAJA DE HOJA T/O PARA LOS DEPARTAMENTOS QUE LO

REQUIERAN



EMPRESADEPARTAMENT

O



18508 29/05/2014 LA CASA DEL PLASTICO JAVIER SANCHEZ DEGOLLADO OBRAS PUBLICAS $640.00

18509 29/05/2014 PAPELERIA LA PREPA 1 ENGARGOLADO SECRETARIA $13.00










4 PARES DE BOTAS DE PLASTICO PARA PERSONAL DE OP



2 PAQ DE SOBRES PARA CD, 1 CAJA DE HOJA T/DOBLE CARTA



1 TEE DE 3” PVC, 1 REDUCCIONES DE 3 A 2” PVC, 1 COPLE DE 3” PVC, 1 COPLE

DE 2” PVC, 2 HOJAS DE SEGUETA, 1 TAPON DE 1 1/2” PVC, PARA CALLE

DANIEL COMBONI

1 VALVULA ESFERA DE 1” PARA LA CALLE ARAMBURO

1 LIMPIADOR DE 1/2L, 1 PEGAMENTO DE 1/2 L AZUL, 2 704MACHOS

SEMENTAL DE2”, 1 LLAVE COMPUERTA DE 2”, , 130M DE TUBO DE 2” RD 26

PVC , 4 CODOS DE 2” CEMENTAL PVC, 2 REDUCCION DE 2 A 1/2” PVC CEMENTAL, 2 TEE SEMENTAL

HIDRAULICA 2”, 2 REDUCCION 2 A 1” CEMENTAL PVC

10 LLAVES DE PASO SEMENTAL DE 1”, 10 REGISTROS REDONDOS DE 6”, 10

CINTAS TEFLON DE 3/4” 3 ABRAZADERAS DE 2”X1/2” PVC, 1 TRAMO DE TUBO DE 1/2” ROJO, 6

CODOS DE 1/2” ROJOS, 3 LLAVES DE CHORRO DE 1/2” PLASTICO

1 ABRAZADERA DE 1 1/2” PVC, 2 ADAPTADORES PARA MANGUERA RD-9

PARA CALLE RUBEN ROMERO



EMPRESADEPARTAMENT

O




17941 29/05/2014 LLANTERO PEPE $2,000.00






17947 30/05/2014 ANTONIO TELLES ORDAS OBRAS PUBLICAS $6,960.00

3 COPLES DE REPARACION DE 2”, 2 COPLES DE COMPRESION DE 1 1/2” PVC

240M DE TUBERIA 1” PVC RD26, 80 ASPERSOR PARA 240 M DE RIEGO DE

2”X3, 60 TEE DE 1” REDUCIDAS A 1/2” CON ROSCA, 120 CODOS DE 1/2” PARA ESPERSOR, 20 M DE MANGUERA DE 3/8 PARA ESPERSOR, 3 TAPONES DE 1” PVC

CAMPANA


2 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA CASA DEL CLUB EN LA UNIDAD

DEPORTIVA


1 CUBETA DE 19 LTS DE PINTURA ESMALTE BLANCA, 3 GALONES DE 4 LTS DE AZUL ESMALTE, 15 LTS DE THINER, 2 BROCHAS DE 2”, 1 KG DE ESTOPA PARA

TAMBOS DE BASURA


2 SECCIONES DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA



1 FLECHA PILOTO Y RETENES, SACAR BALERO DE FLECHA PILOTO, BAJAR CAJA

PARA CAMBIAR CLUTCH, Y FLECHA PILOTO PARA ASEO #16

1 BANDA CT-10X750 PARA LANISSAN DE OFICIALIA

2 CUBETAS DE 19 LTS DE ACEITE PROLUB 303, PARA MANTENIMIENTO DE

VARIAS UNIDADES


1 HULE CARDAN PARA LA GMC DE OFICIALIA


1 PALANCA DE DIRECCIONALES S/M 1 BLBO DE FRENOS PARA NISSAN

MANO DE OBRA POR ANILLADA DE MOTOR, 8 INYECTORES PARA LA

CHEVROLET DE OP



EMPRESADEPARTAMENT

O

17948 30/05/2014 REFACCIONARIA ANAYA OBRAS PUBLICAS $5,145.00

17949 30/05/2014 EL TORNILLO LOCO 1 SEGURO S/M PARA ASEO #16 ASEO PUBLICO $10.50

17950 30/05/2014 EL TORNILLO LOCO 1 TORNILLO 5/8X6 1/2” PARA ASEO #16 ASEO PUBLICO $24.50


17952 31/05/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO 1 BOMBA DE AGUA S/M PARA LA PIPA #3 ALMACEN $600.00

18193 28/05/2014 GRUPO ALDARAMIZ $5,678.08

18126 16/05/2014 FUMIGACIONES ARILUC OFICIALIA MAYOR $3,712.00


18524 02/05/2014 PAPELERIA LA PREPA SECRETARIA $565.00






1 JUEGO DE ANILLOS, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE METALES

CENTRO, 1 JUEGO DE METALES BIELA, 1 RETEN, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SILICON, RECT. MOTOR, PARA LA CHEVROLET DE

OP



1 FILTRO AF-25707, 1 FILTRO GA-799, 1 FILTRO LF-3883, 1 FILTRO GPP-1291, 1 FILTRO FF-5269, 2 CUBETAS DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 15W40 PARA

ASEO 316




FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE MATAMOROS #208 POR FUERTE PLAGA DE ROEDORES



MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE EMERGENCIA DE LAS PATRULLAS 03-489, 769, Y 509 MANTENIMIENTO A

ALTAVOZ,PATO, TORRETAS CODIGOS Y SONIDOS DE EMERGENCIA


25 CAJAS DE CARTON TO PARA ARCHIVO MPL

2 BUTOS DE COLOR AL CEMENTO NEGRO PARA ELABORACION DE

ADOQUINES


PUBLICIDAD EN EL MES DE ABRIL DEL H. AYUNTAMIENTO


SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O



18516 30/05/2014 PAPELERIA LA PREPA 10 ENGARGOLADOS DE DOCUMENTOS OFICIALIA MAYOR $160.00











SOCIAL


1 LLAVE ESFERA DE ROSCA DE 1” PARA REGISTRO DE CALLE RUBEN ROMERO

1 PERA RANA 3” COFLEX, 2 MANIJAS WC, 1 BOLA PARA TANQUE WC CON

VARILLA PARA BAÑOS DEL MERCADO

10 COPLES DE 1 1/4”, 20 ABRAZADERAS DE 1 1/2” PARA LA UNIDAD DEPORTIVA

1 TEE DE 3” PVC HID, 1 COPLE DE REPARACION 3” PVC HID, 1 COPLE DE

2”REPARACION PVC HID, 1 REDUCCION CAMPANA DE 3 A 2”, 1 HOJA DE

SEGUETA BLANCO PARA JARDIN REAL

1 INTERRUPTOR DE PALANCA, PARA LUZ BIFASICA CON FISIBLES, PARA

LADRILLERA MPL

1 TEE 1/2” GALVANIZADA 1 ABRAZADERA PVC DE 2”, 1 COMPUERTA

ROSCABLE DE 1/2”, 7 ADAPTADORES PARA MANGUERA CLASE 10, 3 CINTAS TEFLON 3/4, 1 LLAVE CHORRO 1/2”, 4

CODOS POLIMEX ROJOS 1/2”, 3 M TUBO POLIMEX ROJO DE 1/2”, 1

SELLAROSCAS, 1 REDUCCION PVC 3 A 2”, 1 CESPOL PARA TARJA, 2

MANGUERAS PARA LAVABOS, 1 EMPAQUE CHUPON, 1 TRAMO TUBO PVC 4” SANITARIO PARA CASA CLUB EN LA

UNIDAD DEPORTIVA



40 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA VARIAS OBRAS DE ALBAÑILERIA



EMPRESADEPARTAMENT

O

18107 15/05/2014 IMPRENTA AMECAS 1 LONA 6X1 POR EL DIA DEL MAESTRO $556.80


18162 21/05/2014 HOTEL PLAZA DEPORTES $550.00


19235 08/05/2014 ELBA SANCHEZ MARIN PROTECCION CIVIL $835.20


18065 26/05/2014 RESTAURANTE PLAZA RICARDO SANCHEZ SANCHEZ TESORERIA $13,605.00

18525 02/06/2014 HOTEL PLAZA $720.00


18069 02/06/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA DEPORTES $1,392.00






1 HABITACION DOBLE PARA EL DIA 30/5/14 PARA DUETO ADICCION

BOHEMIA


1 HABITACION DOBLE PARA PERSONA QUE VINO A TOCAR EN AUDITORIO MPL

POR DIA DEL ESTUDIANTE


2 HABITACIONES SENCILLAS POR REVICION DE ESCALINATAS CRISTO REY

9 CAJAS DE GUANTES DE VINIL ESTERILIZADOS


2 PLANCHAS, 2 VENTILADORES, 3 LICUADORAS, 1 HORNO DE

MICROONDAS, 1 CAJONERA PARA FESTIVAL DIA DEL MAESTRO

CONSUMO DE ALIMENTOS DE VARIAS REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO CON

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO


HOSPEDAJE DURANTE 4 NOCHES EN HABITACION SENCILLA LOS DIAS 12 AL 14 DE MAYO Y DEL 27 AL 29 DE MAYO

PARA OPERADOR DE CAMION DE GOBIERNO DEL ESTADO



REPARACION DE COMPRESORA NO CARGA DE LA CUADRILLA


REPARACION Y SERVICIO DE CORTADORA DE PASTO DE LA UNIDAD

DEPORTIVA


PUBLICIDAD EN EL MES DE MARZO DEL H. AYUNTAMIENTO


SOCIAL



SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O






18264 03/05/2014 LA BURBUJA SEGURIDAD PUBLICA $1,005.00


18527 02/05/2014 IMPRENTA VILLASEÑOR MANUEL VILLASEÑOR GOMEZ DIF MUNICIPAL $2,900.00



16110 02/06/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ 4 FOCOS DE 23W AHORRADORES ALMACEN $116.00



SOCIAL


2 ABRAZADERAS DE 1 1/2” PARA ASEO #25

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 25W50, 1 CUBETA DE ACEITE PROLUB ATF, 1 CUBETA DE

ACEITE ROSHFRANS T-90, 6 GALONES DE ANTICONGELANTE, 1 CUBETA DE

ACEITE PROLUB SINTETICO PARA MANTENIMIETO DE VARIAS UNIDADES


1 BOMBA DE GASOLINA S/M, 1 SELENOIDE PARA LA NISSAN DE

OFICIALIA


1 BOMBA DE GASOLINA S/M PARA LA FORD DE OFICIALIA


20 KG DE JABON SUELTO, 2 BIDONES DE CLORO, 2 BIDONES DE FABULOSO, 1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO JR, 2KG DE

BOLSA DE CAMISETA, 1 ROLLO DE BOLSA TRANSPARENTE


4 BIDONES DE CLORO, 9 BIDONES DE FABULOSO, 1 DOCENA DE TRAPEADOR,

1DOCENA DE ESCOBA, PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN

5000 HOJAS MEMBRETADAS PARA EL DIF MUNICIPAL



4 CAJAS DE PAPEL SANITARIO JR PARA BAÑOS DEL MERCADO



EMPRESADEPARTAMENT

O

18528 03/06/2014 PAPELERIA LA PREPA TESORERIA $923.00


17959 03/06/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 ARRANCADOR, PARA VOLTEO #2 OBRAS PUBLICAS $51.00

17960 03/06/2014 EL TORNILLO LOCO 1 ABRAZADERA S/M PARA VOLTEO #23 OBRAS PUBLICAS $99.00


17963 03/06/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA $290.00


18547 04/06/2014 PANIFICADORA SAHUAYO PANDESA PRESIDENCIA $400.00

18537 04/06/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA OBRAS PUBLICAS $1,427.00

18553 05/06/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00

18272 04/05/2014 VIAK PRESIDENCIA $1,392.00



1 CAJA DE LEFORT T/O, 1 PAQ DE PAPEL PASANTE, 3 ROLLOS PARA SUMADORA,

1 CAJA DE BROCHES BACO PARA TESORERIA


20 PAQ DE GALLETAS MULTIGRANO DE LINAZA PARA PRESIDENCIA


1 FILTRO LAF 3890, 1 FILTRO GP-11, 1 FILTRO GP-1010Q, 1 FILTRO FF-5269, 1

FILTRO LF-3883, 1 FILTRO GA-930, 2 CUBETAS DE ACEITE ROSHFRAS 15W40

PARA VOLTEO #2

1 FILTRO LF-667, 1 FILTRO FF-5320 PARA MOTOCOMFORMADORA



1 LLANTA 11R- 22.5 GOODYEAR 4709 PARA ASEO #16

8 TRANCAS DE PAN PARA OBSEQUIO A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL

ESTADO

2 BARRAS DE 1.75M, 5 CINCELES, Y 4 MARROS DE 4” PARA LA CUADRILLA DE

OP



14M3 ARENA NEGRA, PARA ELABORACION DE BANQUETA DE LA

CAL. REVOLUCION

3 PAQ. DE CHAROLA GRANDE, 3 PAQ DE CHAROLA CHICA, 10 PAQ. DE SERVILLETAS 1 CAJA DE VASO

BARRILITO


2 AEROSOLES AMARILLOS PARA SEÑALAMIENTOS VIALES PARA

PERSONAL DE LAS CUADRILLAS DE OP



EMPRESADEPARTAMENT

O

18165 22/05/2014 IMPRENTA AMECAS RASTRO $1,502.20


18265 03/06/2014 PAPELERIA LA PREPA SEGURIDAD PUBLICA $520.30





18131 16/05/2014 IMPRENTA AMECAS $1,693.60


18536 04/05/2014 AGROQUIMICOS CHAVEZ PARQUES Y JARDINES $555.00



17719 04/04/2014 CANCELADA SEGURIDAD PUBLICA


1000 FORMATOS NORMALES DE CARNE PARA RASTRO, 1000 FORMATOS CON

PAPEL AUTOCOPIABLE

1 KG DE CLAVO P CONCRETO DE 2 1/2”, 1 KG DE CLAVO DE 2 1/2” PARA CASA



2 CAJAS DE LAPICEROS, 6 MARCATEXTO, 10 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 5

LIBRETAS PROFECIONALES, 2 BLOCK DE MEMOTIP, 5 LAPIZ ADHESIVO JUMBO, 3

CORRECTOR EN BROCHA, 6 PINTARRON, PARA SEG.PUB

2 CABOS LARGOS PARA PALA, 1 HOJA DE SEGUETA PARA SAPA 3 Y 4, 3 PALAS DE

CABO LARGO PARA RASTRO MPL

2 PALAS ARENERAS, 2 PALAS NORMALES, PARA UTILIZARSE EN

CUADRILLAS DE OP


2 LONAS 1X1 CON LA SIG LEYENDA PRECAUCION TERRENO DE DERRUMBE


3 BANDERAS PARA ARRANQUE DE OBRA


2000 TARJETAS PARA EL PROGRAMA COMPROMISO CON EL ADULTO MAYOR

ENTREGA DE DESPENSAS


ESTATALES

2 LIMAS COLA DE RATA, 2 LIMAS DE TRIANGULO, PARA PARQUES Y JARDINES

3 LITROS DE ARRIBO, FUMIGANTE DEL #20


5 BALONES DE FUTBOL PARA CEDECO LOMAS DE SANTIAGO


10 TORNILLOS CON TUERCA Y RONDANA DE 2” PARA MAGOS DE PALAS

DE ASEO PUBLICO



EMPRESADEPARTAMENT

O

18262 03/06/2014 PAPELERIA LA PREPA 1 CAJA DE RECOPILADORES T/C DESARROLLO SOCIAL $548.00


18540 04/06/2014 IMPRENTA AMECAS PRESIDENCIA $300.00



17967 04/06/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO 1 ROTLA PARA VOLTEO #1 OBRAS PUBLICAS $331.00

18275 06/06/2014 FLORERIA LIZ PRESIDENCIA $696.00

18557 05/06/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA OFICIALIA MAYOR $300.00

18566 06/06/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ PARQUES Y JARDINES $51.00


18515 30/05/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS SISTEMAS $2,228.00


18555 05/06/2014 GRUPO PROMOSA OBRAS PUBLICAS $2,598.40



FOLDER T/C 1 CAJA, 5 CAJAS DE BROCHES BACO, 5 PAQ DE MEMOTIPS,

PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN


50 CARTELES DE PUBLICIDAD PARA PRESIDENCIA


1 CINCHO PARAFILTRO, PARA TALLER DE MANTENIMIENTO

2 CUBETAS DE 19 LTS DE ACEITE EOSHFRANS 15W40, 1 FILTRO AF-25667, 1 FILTRO LF-3000, 1 FILTRO FS-1251, 1

FILTRO GP-1010Q, PARA LA PIPA #6


BERTHA ALICIA NAVARRETE MACIAS

1 CORONA FLORAL PARA LA C. MARIA LUISA CID CHAVEZ


REPARACION DE GUIRO DEL PARQUE DEL RINCON

3 KG DE ALAMBRE QUEMADO PARA PARQUES Y JARDINES

12 CASTILLOS ARMEX 10X10, 10KG DE ALAMBRE QUEMADO PARA LA CASA



2 TRAMOS DE TUBO 1 1/4 CED. 30, 2 TRAMOS DE TUBO3/4 CED. 30, 2 PTR DE

1 1/2” AZUL, 3 CUADRADOS 172 5 SOLERAS 1 1/4X3/16 PARA

ELABORACION DE ESCALERA EN PRESIDENCIA

6 ANGULOS 2X 1/8, 4 TUBULARES 3/4, 4 PTR DE 1 1/2 AZUL, PARA BALANCINES

DE TAMBOS DE BASURA

GRUPO PROMOTOR DE SISTENAS AMBIENTALES SA

DE CV

14M3 DE GRAVA TRITURADA PARA PAVIMENTACION DE LA BANQUETA EN

CAL. REVOLUCION



EMPRESADEPARTAMENT

O









18538 04/06/2014 PEÑAFIEL FERIAS Y EVENTOS $600.00

18561 05/06/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00



16972 25/02/2014 EL TORNILLO LOCO PARQUES Y JARDINES $127.00

17634 26/03/2014 AGROQUIMICOS CHAVEZ DEPORTES $2,890.00

18039 26/05/2014 BAZAR DEL MUEBLE JUDITH SANCHEZ TESORERIA $3,364.00

10 CUBETAS DE 20 LTS PARA LA BLOQUERA MPL.


4 VIAJES DE CEMENTANTE DE 7M3 PARA LA CASA CLUB EN LA UNIDAD

DEPORTIVA


1 CANDADO CHICO PARA PARQUE LUIS SAHAGUN


6 CAJAS DE GALLETAS, 4 KG DE AZUCAR, 8REJAS DE COCA COLA, 7

BULTOS DE JABON EN POLVO,1 CAJA DE SERVILLETAS 48 PZS, 1 SUSTITUTO DE CREMA, PARA DEPARTAMENTOS QUE LO

REQUIERAN


DE CV

48 REJAS DE AGUA PARA LA OBRA DE TEATRO ROCINANE


DE CV

10 REJAS DE AGUA PARA FESTIVAL JOVENES PO LA MUSICA Y LA PAZ





DUPLICADO DE LAS LLAVES DE LOS CAMIONES 16,17,21,22,24,25,27,28,29,

A1 Y A2


50 PIJAS DE 1 1/2” PARA PARQUES Y JARDINES

10 BULTOS DE SULFATO DE AMONIO, 3 L DE FURADAN, PARA LA CANCHA #1 DE

LA UNIDAD DEPORTIVA

1 ESCRITORIO, 1 SILLA SECRETARIAL Y REPARACION DE ARCHIVERO



EMPRESADEPARTAMENT

O






18518 30/05/2014 DEPORTES NICO DEPORTES $550.00



18535 04/06/2014 MULTICOM 1 CAJA DE HOJA T/C DIF MUNICIPAL $480.00

17597 03/06/2014 MADERERIA MAGALLON AGUA POTABLE $180.00



HOSPEDAJE DEL 8 AL 13 DE JUNIO PARA IMPARTIR EL TALLER SENCIBILIZACION

PARA MEJORA CONTINUAS

1 TEE DE 3” PVC, 2 COPLES DE 3” PVC, 1 REDUCCION DE 3” A 2 1/2” PVC CON

LIGAS, 1 CODO DE 2 1/2” PVC CON LIGAS, 1 LUBRICANTE WELDON PARA

FUGA EN VALLE VERDE

6 COPLES DE 1/2 FUSION, 4 TEE DE 1/2” FUSION, 6 CODOS 1/2”, 1 COPLE 704

1/2” FUSION, 3 COPLES 707 1/2” FUSION, 1 COPLE 704 1/2” COBRE, 1 LLAVE CHORRO 1/2”, 1 CODO 1/2” COBRE, 1 ADAPTADOR MANGUERA

MACHO 1/2” PARA CEDECO PEÑITAS

2 COPLES DE COMPRESION DE 1/2”, 1 ABRAZADERA PVC 1 1/2” PVC, 1704 DE

1/2”1 CONECTOR MACHO DE 1 1/2” HIDRAULICO PVC PARA USARSE EN REPARACION DE TINEA DE TANQUE

OVIDEO DE CROLLY

2 COPLES DE COMPRESION DE 2” PARA CALLE FRESNO SAN ISIDRO


5 SILBATOS MINFOX PARA ARBITROS DE EVENTO DE DIA DEL ESTUDIANTE





2 TABLAS 185,5CMX25CM DE 1” PARA CAMIONETA DE LA CUADRILLA #2




EMPRESADEPARTAMENT

O





17971 05/06/2014 EL TORNILLO LOCO 2 BIRLOS UNIMON, PARA ASEO #16 ASEO PUBLICO $158.00








17979 07/06/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO ASEO PUBLICO $1,196.00


17981 07/06/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO REPARAR CLUTCH ASEO #25 ASEO PUBLICO $1,370.00

17982 07/06/2014 JAVIER CHAVEZ GUERRERO 1 PARO DE CLUTCH PARA ASEO #25 ASEO PUBLICO $380.00

10 CUBETAS DE 19 LTS PARA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE PILAS



CAMBIAR MODULO WING, PROGRAMAR Y ARREGLAR PARTE ELECTRICA PARA LA

RP-1405

1 JUEGO DE PLATINOS S/M, PARA LA NISSAN DE PARQUES Y JARDINES


1 ESTRACTOR 5, 1 MACHUELO 3/4, 2 BIRLOS, 2 TUERCAS PARA ASEO #16



12 TORNILLOS 5/16X1 1/2” PARA MADERA COMPLETOS PARA SAPA #1 DE

DRENAJEMARIA DE LA LUZ OROZCO

YEO1 TORNILLO DE CENTRO 1/2X10 PARA

ASEO #25


1 BALERO PIÑON, 1 MARCADOR AZUL, 2 JUNTAS DE FLECHA, PARA ASEO #16


1 REGULADOR, 1 PORTACEPILLOS, PARA LA RP-1003

1 BALERO SKF-56306-2Z, PARA ASEO #25

1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 140, PARA ASEO #17


1 BALERO PIÑON 72200-C PARA ASEO #17


RELLENAR HOUSING, HACER CASQUILLO A COPLE, HACER ESPIGA A PIÑON, CAMBIAR BALERO, PARA ASEO

#17


1 JUEGO DE 3 HOJAS DE MUELLE, ARREGLAR MUELLES TRASERAS, PARA

LA SAPA ROJA



EMPRESADEPARTAMENT

O


18284 09/06/2014 EL REFRAN MERCADO $928.00

18574 09/05/2014 HOTEL IMPERIAL ISRAEL NAVARRO TORRES $1,664.99

18607 09/06/2014 AGUA POTABLE $27,202.00



18288 10/06/2014 OBRAS PUBLICAS $17,864.00







RENTA DE EQUIPO DE AUDIO CON JUEGO DE LUCES, CAMARA DE HUMO

PARA GRUPO DE REOCK, DJ, POR FESTIVAL DE DIA DEL ESTUDIANTE E EL

AUDITORIO MPL

SERVICIO GASTRONOMICOS Y TURISTICOS DE SAHUAYO

ALIMENTACION POR REUNION CON LOCATARIOS DEL MERCADO

HOSPEDAJE DEL 31 DE MAO AL 3 DE JUNIO, AL 6 DE JUNIO, PARA OPERADOR

DE MOTOCOMFORMADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO




EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO 8” POZO SAN ONOFRE

SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE NUEVA ALTAMIRA DE ACERO

INOXIDABLE, MOTOR SUMERGIBLE NUEVO REBOBINABLE MARCA ALTAMIRA

DE 8” 60 HP 3F 460, VOLTS ACOPLAMIENTO A 6”


TRANSMICION DE SPOTS DE DIFERENTES CAMPAÑAS, Y AVISOS EN EL MES DE ABRIL DEL AYUNTAMIENTO


SOCIAL



7M3 DE MEZCLA DE ASFALTO EN CALIENTE, Y 200 LTS EMULSION, PARA BACHEAR LAS CALLES EN MAL ESTADO


TRANSMICION DE SPOTS DE DIFERENTES CAMPAÑAS, Y AVISOS EN EL MES DE MAYO DEL AYUNTAMIENTO


SOCIAL


3 BIRLOS S/M, 2 CAPUCHONES, PARA LA PIPA #5


1 CAPUCHON IZQUIERDO PARA LA PIPA #5

1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 140 PARA LA PIPA #5


1 CILINDRO S/M PRECIO NETO PARA ASEO #27



EMPRESADEPARTAMENT

O


18584 09/06/2014 MIGUEL ANGEL GARCIA DEPORTES $850.00




18570 09/06/2014 CANCELADA

18565 06/06/2014 URBANISTICAS $464.00

18600 10/06/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00



18583 09/06/2014 IMPRENTA VILLASEÑOR MANUEL VILLASEÑOR GOMEZ 1000 RECETAS PARA SERVICIO MEDICO SERVICIOS MEDICOS $440.00


20000 BOLETOS DE $2 DEL 1 AL 20000, PARA DEPENDENCIAS QUE SE REQUIERE


REPARACION Y SERVICIO DE CORTADORA DE PASTO II DE LA UNIDAD

DEPORTIVA

PUBLICACIONES DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO DURANTE EL MES DE MAYO


SOCIAL

PUBLICACIONES DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO DURANTE EL MES DE ABRIL


SOCIAL


4 CAJAS PAPEL HIGIENICO SR, 4 PARES DE GUANTES GRANDES, 2

TRAPEADORES, 2M DE FRANELA, 1 CAJA DE PAPEL PARA MANOS PARA BAÑOS

DEL MERRCADO




1 VIAJE DE REVUELTO DE 7M3 PARA JARDINERAS EN ESCALINATAS A CRISTO

REY



14M3 ARENA NEGRA, PARA NIVELAR CALLE LATERAL JUNTO AL CENTRO DE

SALUD DE LA CAL. REVOLUCION

1 KG DE CLAVO NORMAL DE 2”, 2 CONTACTOS DE CLAVIJAS COMPLETAS, 1

KG DE CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2”, PARA CONSTRUCCION DE CASA



10 LIJAS DE AGUA, 30 LTS DE PINTURA ESMALTE PLATA, 20 LTS DE THINER, 1

KG DE ESTOPA, PARA PINTAR POSTES DE LA CAL. REVOLUCION



EMPRESADEPARTAMENT

O











18585 09/06/2014 MULTICOM 1 CARTUCHO HP 122 NEGRO PARA PC PROTECCION CIVIL $190.00


1 MULTICONTACTO PARA CONECTAR COMPUTADORA DE OFICINA DE AGUA

1 VALVULA DE 4” FOFO PARA PERFORACION DE PRADOS VERDES

6 focos de 250ww.v.s., balastros de 250w.v.s., 6 focos de 150w.v.s. 6

balastros de 150w.v.s., 4 focos de 250 W.V.S., 3 BALASTROS DE 250W.V.S. PARA

ALUMBRADO PUBLICO EN CAL. REV


10 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO PARA RENIVELACION DE

CALLE LATERAL DE LA CLINICA DE LA CAL. REVOLUCION

2 SEGUETAS PARA LA CONSTRUCCION DE JARDINERAS CRISTO REY


DE CV



1 CARTUCHO HP 122 NEGRO, 1 CARTUCHO HP 122 COLOR PARA

PROVEEDURIA

1 MANGUERA PARA WC, 1 COPLE PLOMER DE 1”, 1 LLAVE COMPUERTA, ROSCABLE 1/2”, 1 CINTA COFLEX DE

3/4”, PARA HOSPITAL DE LA CAL. REVOLUCION


3 DESAYUNOS PARA OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA DE GOBIERNO

DEL ESTADO


13 COMIDAS CON REFRESCO PARA PERSONAL DE OFICIALIA POR TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS




EMPRESADEPARTAMENT

O

18573 09/06/2014 LA CASA DEL PINTOR PROTECCION CIVIL $3,638.00








16114 05/06/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA 1 KG DE CLAVO PARA CONCRETO DE 2” ALMACEN $38.00


18580 09/06/2014 CANCELADA




1 CUBETA DE 19 LTS DE AMARILLO TRAFICO, 2 RODILLOS, 2 BROCHAS DE 6”, Y 10 LTS DE THINER AMERICANO, 1

CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA BALIZAR


5 BULTOS DE SIAMIL, 1 BULTO DE CAL, 4 CEPILLOS, 2 CUBETAS DE SELLADOR PARA PINTAR ARBOLES DE CAL. REV


2 BUTOS DE COLOR AL CEMENTO NEGRO PARA ELABORACION DE

ADOQUINES

1 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8” 10 TORNILLOS 4”X5/8” PARA UTILIZARSE

EN CALLE CUATEMOC

2 CINTA PRECAUCION PARA SAPA 7 Y SAPA 3

1 BALASTRA 175W.A.M. 3 FOCOS 175W.A.M.

6 FOCOS AHORRADORES 23W EN ESPIRAL

1 KG DE CLAVO 2 1/2” PARA CONCRETO, 1 KG DE CLAVO DE 2 1/2” NORMAL, PARA JARDINERAS DE ESCALINATAS

CRISTO REY


16 TORNILLOS DE 3/4X31/2” PARA LINEA DE CRISTO REY

1 ABRAZADERA DE 1 1/2” PVC, 2 ADAPTADORES PARA MANGUERA CLASE 10, 1 LLAVE ESFERA ROSCA INTERIOR

DE 1/2”4 M DE MANGUERA CLASE 10, 1 CINTA TEFLON DE 3/4, 5 FOCOS

AHORRADORES



EMPRESADEPARTAMENT

O


15450 10/04/2014 MAHIDE MAHIDE SA DE CV $3,420.00

18279 06/06/2014 SUPER YEO'S CONTRALORIA $178.98

19037 09/06/2014 $1,508.00

19033 09/06/2014 $4,640.00

19024 26/05/2014 PERIODICO “ABC” $4,500.00





18663 11/06/2014 SERVICIO HIGAREDA ALFONSO HIGAREDA $4,100.00


2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA, 1 CUBETA DE VINILICA AZUL, 1 CUBETA DE SELLADOR, 4 BROCHAS DE 1/2”, 1

CUBETA DE PINTURA ESMALTE BLANCA,5 L DE THINER, PARA PINTAR

CUARTOS DE CASA CLUB EN LA UNIDAD DEPORTIVA


30 M2 DE PISO CERAMICA, 17 BULTOS DE PEGAPISO Y 6 BULTOS DE

JUNTEADOR PARA OFICINAS DE TIGRES SAHUAYO



1 REJA DE COCA COLA DE 2L 1 BOLSA DE HIELO PARA REUNION DE COLONOS

EN PARQUE SAN FELIPE



CREACION DE SPOTS FINAL VOLEBOL, 8 SPOT DE 2do FESTIVAL DE JOVENES Y 4

SPOTS DEL MUNDIAL


SOCIAL



DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO EL MES DE MAYO


SOCIAL

CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN S.A. DE C.V.

DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO EL MES DE ABRIL


SOCIAL




SOCIAL




SOCIAL




SOCIAL



SOCIAL

1 LLANTA PARA CAMION DE GOBIERNO DEL ESTADO MEDIDA 11R24.5 DE

TRACCION




EMPRESADEPARTAMENT

O

18293 11/06/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA ECOLOGIA $50.00

18664 11/06/2014 PANIFICADORA SAHUAYO PANDESA PRESIDENCIA $250.00

18599 10/06/2014 LA BURBUJA PRESIDENCIA $4,944.20




18277 06/06/2014 SANTOS PALACIOS OBRAS PUBLICAS $4,600.00



18593 09/06/2014 PAPELERIA LA PREPA 3 PAQ DE HOJA BOBLE PARA OP OBRAS PUBLICAS $342.00

18592 09/06/2014 MULTICOM 1 CAJA DE HOJA T/C OBRAS PUBLICAS $480.00

1 MADEJA DE HILO DE RAFIA PARA CAMPAÑA DE REFORESTACION

5 TRANCAS CHICAS COMO OBSEQUIO ESTATAL DE SEDATU


PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA


10 BIDONES DE FABULOSO, 4 BIDONES DE CLORO, 2 CAJAS DE PAPEL

HIGIENICO SR, 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JR, PARA DEPARTAMENTOS

QUE LO REQUIERAN

20 CONTACTOS DOBLES, 5 PLACAS DE 2 UNIDADES, 1 PLACA DE 3 UNIDADES, 6

SOQUET COLGANTES NORMAL, 10 APAGADORES SENCILLOS, 5 PLACAS DE 1 UNIDAD, 20 FOCOS AHORRADORES

DE 23W, 1 CINTA AISLANTE, PARA CENTRO COMUNITARIO DE LA TUNA

MANZAMAURICIO EDUARDO ZEPEDA

VILLASEÑOR20 RECOPILADORES T/C PARA

EXPEDIENTES DE OPPROYECTOS Y LICITACIONES

LEOPOLDO JIMENEZ RODRIGUEZ

40 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA VARIAS OBRAS POR LA CUADRILLA DE

OP

REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO DE CARRO DE PERIFONEO DE COM. SOCIAL


SOCIAL

50 TAQUETES EXPANCIVIS DE FIERRO 3/8, 2 BROCAS PARA CONCRETO 5/16, 2

BROCAS PARA CONCRETO 3/8 PARA COLOCACION DE CUBOS EN EL BLVRD

LAZARO CARDENAS





EMPRESADEPARTAMENT

O





18542 04/06/2014 INDUSTRIAS PEGADURO URBANISTICAS $4,899.87

19128 24/04/2014 IMPRENTA AMECAS 1000 FORMATOS OP-8B PARA S.R.E. S.R.E $4,640.00

18520 30/06/2014 RESTAURANTE PLAZA RICARDO SANCHEZ SANCHEZ TESORERIA $1,256.00



18652 10/06/2014 IMPRENTA AMECAS $371.00


18296 16/05/2014 IMPRENTA AMECAS $6,994.82


10 ROLLOS DE CITA ADHESIVA, 2 RESISTOL PRITT, 10 BLOCK DE PAGARE, 1 CAJA DE SOBRES BLANCOS T/O PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN


1 HABITACION DOBLE PARA EL 31/5/14, Y 2 HABITACIONES SENCILLAS PARA LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO VISOR NACIONAL

DE CLUB TIGRES

1 CLAVIJA PARA USO RUDO, 1 CANDADO DOBLE, 50 MTS DE CABLE POT 12 PARA

LA CUADRILLA DE OM


1 LONA DE DE 2X1 CON LA LEYENDA SE PROHIBE LA ENTRADA CON BEBIDAS

ALCOLICAS, ARMAS DE FURGO, ARMAS BLANCAS ALA UNIDAD DEPORTIVA


1 TONELADA DE CEMENTO GRIS, 1 TON DE CAL, 7M3 DE ARENA AMARILLA, PARA JARDINERAS DE CRISTO REY


ALIMENTACION LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO PARA CUERPO TECNICO DE TIGRES


5000 FORMAS DE RESIVOS PROVISIONALES PARA DEPENDENCIAS

QUE LOS REQUIERAN

COMIDA PARA 2 PERSONAS LOS DIAS 7 Y 8 DE JUNIO POR TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS


IMPRESION DE 1 LONA DEL MUNDIAL DE 4MX1M


SOCIAL


3 COMIDAS Y 3 COCAS PARA PERSONAL DE OM


25 PLAYERAS POLO CON VINIL 2000 FLYER CARTA COUCHE, 30 CARTELES

30X45 MATE


SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O

18594 10/06/2014 LONCHERIA GABY $416.00



17629 26/03/2014 IMPRENTA AMECAS $237.00

16934 02/04/2014 IMPRENTA AMECAS $1,267.00

18597 10/06/2014 LONCHERIA GABY $416.00


18291 10/06/2014 ELECTRONICA VEGA PASCUAL VEGA GUTIERREZ 2 TELEFONOS ECONOMICOS DIF MUNICIPAL $380.00





18651 10/06/2014 MUEBLERIA LA UNICA 1 VENTILADOR PARA SER. MEDICOS SERVICIOS MEDICOS $650.00

18691 19/06/2014 HOTEL IMPERIAL ISRAEL NAVARRO TORRES $740.00


ALIMENTACIONDEL 14 AL 30 DE MAYO, PARA OPERADOR DE CAMION DE

VOLTEO DE GOBIERNO DEL ESTADO



50 ETIQUETAS PARA MUEBLE , 50 VINILES PARA ESPACIOS PUBLICOS EN

PEÑITAS


11 COMIDAS Y 2 REFRESCOS PARA PERSONAL POR TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS POR VISITA DE GOBERNADOR


150 TARJETAS PARA SERVICIO MEDICO CON NUEVO LOGO DEL AYUNTAMIENTO

RECURSOS HUMANOS


IMPRESION DE 4 CALCAS 75X12 CM, 6 DE 45X35CM, 6 DE 50X40CM, 8 DE

1MX15CM, 8 DE 45X30CM, 8 DE 60X32CM, Y 20T/C


SOCIAL


ALIMENTACION DEL DIA 2/6 PARA OPERADOR DE RETROESCAVADORA DE

GOBIERNO DEL ESTADO



1 LONA DE 3MX4 PARA FESTIVAL DE DIA DE LAS MADRES


1 LONA 6X1.30, Y 5 LONAS DE 1X1.90 PARA EL 2DO FESTIVAL PAZKUTZI


4 TROFEOS PARA LA FINAL DE FUTBOL DE LA LIGA VALLEVERDE


6 TROFEOS 1,2,3 Y 4to CAMPEON DERBY Y PICHEO, 2 CAJAS DE PELOTAS

DE BEISBOL FINAL DE LA LIGA MPL.

1 RELEVADOR TERMICO DE 45 A63 SIEMENS MOD. 3RU11463JB0 PARA PERFORACION NORIA VILLASEÑOR


HOSPEDAJE 4 DIAS PARA OPERADOR DE MAQUINA DE BRAZO LARGO DE

GOBIERNO DEL ESTADO




EMPRESADEPARTAMENT

O





18736 19/06/2014 LA CASA DEL PINTOR SECRETARIA $1,328.00





18683 17/06/2014 MULTICOM $940.00

HOSPEDAJE 1 NOCHE EL DIA 16/6/14 A OPERADOR DE MAQUINA 4X4 DE

GOBIERNO DEL ESTADO


REPARACION DE MICROFONO Y EXTENCION DE 1 MICTOFONO UN CABLE

RCA

1 LLAVE ESFERA ROSCADA DE 1 1/2”, 1 ADAPTADOR ESPIGA 1 1/2” PVC, 1

COPLEDE COMPRESION 1 1/2” PVC, 1 CABO PARA TALACHE, 2 CINTAS TEFLON

DE 3/4, 1 CABO LARGO PARA PALA, 1 LUBRICANTE DE 1/2L, 1 704 1 1/2” PVC CEMENTAR, 1 PEGAMENTO TANGIT 1/”L,

1 LIMPIADOR DE 1/2L, 2 HOJAS DE SEGUETA PARA ARREGLO DE REGISTRO

EN CALLE ARAMBURO


3 GALONES DE 4L DE PINTURA ESMALTE PLATA, 10L DE THINER, 1 KG DE ESTOPA

PARA ARCHIVO MPL


10 PTR 3X1 1/2”, 8 PTR 1 1/2” AZUL, 1 PLACA 90X90 DE 1/2”, 4 SOLERA 1 1/4X3/16 PARA REHABILITACION DE

RING DE LA UNIDAD DEPORTIVA


50 GAFETES COLOR TURQUES, 50 GAFETE COLOR LIMA, 50 GAFETE

COLOR CANARIO, 15 GAFETE COLOR NARANJA, 100 GAFETE GENERAL, PARA

FIESTAS PATRONALES


3 JUEGOS DE BOCINAS PARA COMPUTADORA, 5 MEMORIAS USB DE 8

GB, PARA OBSEQUIO A PERIODISTAS POR DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION


SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O

18715 16/06/2014 MULTICOM DESARROLLO SOCIAL $850.00




18728 18/06/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ 2 EXTENCIONES DE 15M PARA ZUMBA DEPORTES $293.90

18670 16/06/2014 EVERARDO CERVANTES $140.00

18556 05/06/2014 FOTO GUERRERO S.R.E $7,170.00







17599 03/06/2014 AGUA POTABLE $928.00


1 DISCO DURO DE 500 GB INTERNO PARA DES. SOCIAL


30 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE GRADERIAS EN EL

CAMPO OLIMPIA



5 ROLLOS DE MENBRANA PARA IMPERMEABILIZAR, 9 CUBETAS DE

IMPERMEABILIZANTE PARA EL CEDECO DEL PARQUE LUIS SAHAGUN




APERTURA DE CHAPA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO


PROP. JOSE GERARDO GUERRERO SANCHEZ

3 CAJAS DE PAPEL PARA FOTOGRAFIA HITI PARA S.R.E.

3 FOCOS AHORRADORES DE 23W, PARA LA UNIDAD DEPORTIVA

11 POLIN 6X4, 11 PTR 1 1/2” AZUL PARA REPARACION DE BALANCINES Y BOTES

DE BASURA

2 COPLES PARA PEGAR DE 1 1/2”, 1 PEGAMENO AZUL, PARA FUGA EN REAL

VICTORIA

MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA BOCINA DE ZUMBA DEL PATRON

SANTIAGO


RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA 17 DE JUNIO EN LA PLAZA PRINCIPAL MEXICO VS BRASIL



REPARACION DE RADIO MOTOROLA PRO 7150 NUM SERIE, 749YCQO186 81050-

324-001-980 NO ENCIENDE



EMPRESADEPARTAMENT

O

18726 18/06/2014 PAPELERIA LA PREPA 5 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON T/C S.R.E $91.00


18754 17/06/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00




16496 26/05/2014 JUAN CARLOS MAGALLON OFICIALIA MAYOR $1,624.00

18724 17/06/2014 PASTELERIA LA CHAKATITA 1 PASTEL PARA EMPLEADO MPL PROVEEDURIA $150.00


18682 16/06/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS PARQUES Y JARDINES $272.00




LLENADO DE TANQUE ESTACIONARIO PARA PANTEON RECINTO DE LOS

ANGELES



14M3 DE ARENA NEGRA, PARA LADRILLERA MPL

27 CHALUPAS 12 SOQUET, 3 CONTACTOS DOBLES, 2 BOLSAS DE

GRAPAS, 12 FOCO DE 23W AHORRADOR, 10 MTS DE CABLE 1X10, 1

ABRAZADERA PARA VARILLA DETENA

2 COPLES DE REPARACION DE 2” 1 LUBRICANTE DE 1/2L , 1 HOJA DE

SEGUETA PARA PEÑITAS


17 COMIDAS PARA PERSONAL DE SUMA POR ESCRITURACION EN SAN MIGUEL


REPARACION DE BASE DE RADIO DE ALUMBRADO, REPARACIO DE RADIO

KENWOOD PONERLE CLIP Y LA ANTENAGABRIELA SANCHEZ

SANCHEZ


5 VIAJES DE MATERIAL CEMENTANTE CRIBADO PARA VARIAS OBRAS DE

ALBAÑILERIA

1.70 M DE MAYA DESPLEGADA DE 90CM CAL. 14 PARA CAMIONETA DE PARQUES

Y JARDINES


30 BLOCK DE BITACORAS PARA TESORERIA


10 REJAS DE COCA COLA, 3 REJAS DE COCA COLA LIGTH, 1 CAJA DE VASO

DESECHABLE, 5 CAJAS DE GALLETAS, 1 TRAMPA PARA RATON CHICA, 1 TRAMPA

PARA RATON GRANDE, 1 RAID EN AEROSOL



EMPRESADEPARTAMENT

O

18721 16/06/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA DEPORTES $1,266.00




18752 16/06/2014 OBRAS PUBLICAS $928.00

18719 16/06/2014 PAPELERIA LA PREPA TESORERIA $631.00



18564 06/06/2014 GERARDO GARCIA AVALOS PANTEON MUNICIPAL $2,900.00


9 CHPAS INSTALAFACIL DERECHAS, 11 PARES DE MANIJAS, 50 BISAGRAS DE

1/2” PARA CASA CLUB

2 LAMPARAS SUBURBANAS DE 175W.A.M. PARA CASA CLUB EN LA

UNIDAD DEPORTIVA


3M DE ARENA NEGRA , 3 M DE GRAVA TRITURADA, 1 TON DE CEMENTO PARA REPARACION DE PAVIMENTO EN FUGAS

DE DRENAJE



14M3 DE REVUELTO PARA VARIAS OBRAS DE ALBAÑILERIA


2 RELOJES, 1 JUEGO DE LAPICEROS, PARA OBSEQUIO A REPORTEROS POR

DIA DE LIBERTAD DE EXPRESION


PAGO A INGENIERO DE AUDIO Y PERSONAL TECNICO CON MOTIVO DEINAUGURACION DE MUNDIAL Y

JUEGO DE MEXICO CAMERUN EN LA PLAZA PRINCIPAL


RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DEPORTIVO DE BASQUETBOL

LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MPL


RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO EN EL PANTEON POR DIA DEL

PADRE EL DIA 15/6/14


RENTA DE SONIDO MEDIANO PARA FESTIVAL DE JOVENES POR LA MUSICA

DEL 8 AL 15 JUNIO EN PLAZA PRINCIPAL



EMPRESADEPARTAMENT

O

18024 19/05/2014 GERARDO GARCIA AVALOS SECRETARIA $2,320.00

18716 16/06/2014 MULTICOM $140.00





19040 16/06/2014 PAPELERIA LA PREPA 1 PAQ DE HOJAS OPALINA T/C $55.00


18705 12/06/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA 8 OBSEQUIOS PARA EL DIA DEL PADRE OFICIALIA MAYOR $1,787.53


RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNION CON VECINOS EN COL.

DAMASO CARDENAS


1 MEMORIA USB DE 16 GB PARA DES. SUSTENTABLE


2 FLOTADORES PRA SISTERNA PARA EL CARCAMO

1 COPLE DE 4” 1 TRAMO DE 6M DE TUBO DE PVC DE 4”, 3 CODOS DE 3”

PARA CASA CLUB DE LA UNIDAD DEPORTIVA

10 MTS DE CABLE POT 14, 6 FOCOS AHORRADORES DE 65W, 2 ROLLOS DE CINTA, 1 KG DE ALAMBRE QUEMADO, 1

KG DE CLAVO DE 1 1/2”, 1 CAJA DE GRAPAS CON CLAVO DE CONCRETO, 9 SOQUETS DE BAQUELITA PARA ZONA B

DEL MERCADO

2 BASES PARA MEDIDOR, 1 NIPLE, 1 CENTRO DE CARGA, 1 PASTILLA DE 30 AMP., 1 VARILLA DE TIERRA, 1 TUBO

PARA MUFA Y GORRO, 10 MTS DE CABLE DEL 8, 1/2KG DE CLAVO DE 2” PARA LA

UNIDAD DEPORTIVA



SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O



14264 12/06/2014 MULTICOM MERCADO $550.00




18674 13/06/2014 HOTEL CAMICHINES DEPORTES $3,000.00


18300 11/06/2014 PAPELERIA LA PREPA 2 CAJAS DE CLIP DE PRESION MEDIANO TESORERIA $48.16

18669 12/06/2014 LA CASA DEL PINTOR ECOLOGIA $80.00

17488 20/03/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS TESORERIA $3,318.00

80 MTS DE CABLE 1X10, 1 ROLLOCABLE POT 14, 22 CONTACTOS DUPLEX, 11

APAGADORES SENCILLOS, 11 CONTACTOS SENCILLOS, 11 PLACAS DE

2 VENTANAS, 11 CHALUPAS, 11 REGISTROS DE 1/2” CON TAPA Y

TORNILLO, 2 CINTAS AISLANTES, 25 CABLE 1+1 , 10 BOLSAS DE GRAPAS

CON CLAVO PARA CONCRETO, PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA


5 MEMORIAS USB DE 16 GB OBSEQUIO A REPORTEROS


1 CARTUCHO 21A NEGRO, 1 CARTUCHO 22 A COLOR, PARA EL MERCADO



1 TABLETA ELECTRONICA OBSEQUIO PARA REPORTEROS


5 PAQ DE FOLDER t7C AMARILLOS, PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN

HOSPEDAJE PARA 10 PERSONAS 5 NOCHES, PARA EQUIPO DE BASQUETBOL “BAD BOYS”

1 TEE DE 1/2” GALVANNIZADA 1 NIPLE DE 1/2”X5CM, 2 TEFLON 3/4” COFLEX

PARA PERFORACION VALLE VERDE



2 SACOS DE CAL PARA CAMPAÑA DE REFORESTACION EN COM. DEL GUIRIO

15 CUADROS DE 1/2”, 4 1/2 SOLERA DE 1 1/2”X1/4” 2 TRAMOS DE PASAMANOS

PARA COL. SAN FELIPE



EMPRESADEPARTAMENT

O






18281 06/06/2014 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS URBANISTICAS $2,480.00


19078 11/04/2014 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ 1 CANDADO PARA EL BALCON EN EMIC $65.00



4 PTR DE 1” AZUL, 23 PTR 1 1/2” AZUL, 8 PTR DE 2” AZUL, 8 CUADRADOS DE

1/2”, 7 SOLERAS DE 1 1/4X3/16, 4 LAMINAS DE 90X3.05 CAL. 18 PARA

PUERTAS CORREDISAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA

1 INTERRUPTOR DE VOLTAJE DE 3.7 KW PARA LA MAQUINA DE HACER

ADOQUINES

1 BASE DE MEDIDOR MONOFASICA, 1 MUFA, 20 MTS DE CABLE 1X8, PARA ALUMBRADO EN COL. DEL TEPEYAC

2 VIGAS DE 5” DE 2M, DESPATINADAS DE LAS 2 PUNTAS 2 VIGAS DE 5” DE

1.80 MTS PARA CASA CLUB DE LA UNIDAD DEPORTIVA


90X90 DE PLACA DE 3/8 PARA ARREGLO DE FUGA EN VALLE VERDE

15 VARILLAS 3/8, 10 CASTILLOS ARMEX 10X15, 10 KG DE ALAMBRE QUEMADO,

1 KG DE CLAVO DE 2 1/2” PARA CONCRETO 1 KG DE 2 1/2” NORMAL,

PARA ESCALINATAS A CRISTO REY

1 COPLE DE REPARACION DE 4”, 1 TRAMO DE TUBO DE 4” PARA

REPARACION DE LINEA DE AGUA EN CALLE LAS PALMAS


2 COPLES DE 1/2” SIN TOPE DE COBRE, 20 CM DE TUBO DE COBRE DE 1/2”,

PARA REPARACION DE FUGA EN CALLE CONSTITUCION

1 CODO DE 45° CON CAMPANA HID. DE 3” PVC, 1 COPLE DE REPARACION HID. DE 3” PVC PARA FRAC. JARDIN REAL



EMPRESADEPARTAMENT

O


18295 11/06/2014 EVERARDO CERVANTES FERIAS Y EVENTOS $60.00








18699 20/06/2014 BODEGA AURRERA TESORERIA $800.39


19116 23/04/2014 IMPRENTA AMECAS 3000 FORMATOS DE LA OP-5PARA S.R.E. S.R.E $13,920.00

20 CINTAS AISLANTES 3M, 10 FOTOCELDAS 220 VOLTS, 10

FOTOCELDAS 127 VOLTS


1 COPIA DE LA LLAVE DE LA OFICINA DE FERIAS Y EVENTOS


30 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CASA CLUB DE LA UNIDAD DEPORTIVA







2 LLAVES DE LA OFICINA DE DESARROLLO SUSTENTABLE


16 TORNILLOS DE 3”X3/4 CON TUERCA, 8 TUERCAS DE 5/8, 1 TAPON DE 1/2”

GALV., 2 COPLES DE 1” NEGRO, 2 REDUCCIONES DE 1 A 1/2” GALV., 1

LLAVE NARIZ DE 1/2” PARA PERFORACION DE VALLEVERDE

1 TRAMO DE TUBO DE 1 1/2” PVC, 1 TEE DE 1 1/2” PVC, 5 CODOS DE 1 1/2”X90°, 2 COPLES DE 1 1/2”, 5M DE MAYA PARA ARENERO, 1 PEGAMENTO DE 1/4 AZUL

PARA PLANTA TRATADORA

4 COPLES DE REPARACION DE 1 1/2”, 4 COPLES DE REPARACION, DE 3”, 4 COPLES DE REPARACION DE 4”, 4

COPLES DE REPARACION DE 2 1/2” PARA FUGAS EN SEMANA SANTA


REGALO DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EVENTO EN LOMAS DE SANTIAGO


10 DISCOS DVD-DL WIGNES PARA SISTEMAS




EMPRESADEPARTAMENT

O


17470 19/03/2014 IMPRENTA AMECAS REGIDURIA $245.39


18665 10/06/2014 IMPRENTA AMECAS ECOLOGIA $313.20


18591 09/06/2014 PAPELERIA LA PREPA CULTURA $15.00

16933 02/04/2014 IMPRENTA AMECAS $12,180.00

19108 22/04/2014 IMPRENTA AMECAS SERVICIOS MEDICOS $6,235.00



17506 27/03/2014 FERRETERIA AZTECA ANGELICA LOPEZ HIGAREDA 2 CABOS PARA MARRO PARA SAPA #7 AGUA POTABLE $116.00


18290 10/06/2014 MULTICOM $1,000.00



1 MULTICONTACTO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE AP


1 LIBRO DE LA CONSTITUCION MEXICANA PARA REGIDORES

1 LLANTA PARA CARRETILLA PARA CARRITO DE ASEO PUBLICO


25 VINIL IMPRESO PARA CAMPAÑA DE PILAS

5 LENTES TRANSPARENTES USO RUDO, 1 YELGO, 1 PIEDRA PARA AFILAR 2

GUADAÑAS 100 BUBREBOCAS PARA AREA DE ASEO PUBLICO


1 ENGARGOLADO PASTA DURA CON RESORTE


IMPRESION DE 5000 TRIPTICOS COLOR Y PAPEL BOND


SOCIAL


5000 FORMATOS DE SERVICIO MEDICO PAPEL AUTOCOPIABLE 1000

RECETARIOS

LLENADO DE UN CILINDRO DE 6 KG PARA CASETA DE VIGILANCIA DE

PRESIDENCIA


12 LONAS DE 1X1.90 PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER


1 LONA PARA CIERRE DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE 9XX12

MTS


1 TONER HP LASERJET 12A PARA DES. SUSTENTABLE


4 PARES DE GUANTES DIELECTRICOS PARA ALUMBRADO


500 MICAS PARA LIGA DE FUTBOL INFANTIL



EMPRESADEPARTAMENT

O



18289 10/06/2014 AZTEC DE SAHUAYO TESORERIA $3,057.76




18301 11/06/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA 1 FILTRO CH-3600 PARA SAPA #5 AGUA POTABLE $40.00



18070 12/06/2014 JAVIER PLACENCIA GUDIÑO OFICIALIA MAYOR $15,800.00


17987 10/06/2014 ASEO PUBLICO $1,044.00

17988 10/06/2014 ASEO PUBLICO $1,624.00

17989 10/06/2014 MIGUEL GUDIÑO OCHOA ASEO PUBLICO $2,750.00





ESTATALES

LLENADO DE 1 CILINDRO DE 30KG PARA MODULO DE PARQUE LUIS SAHAGUN

AZTEC DE SAHUAYO S.A. DE C.V.

7 PARES DE HUARACHES COMO OBSEQUIO PARA DELEGADOS

ESTATALES

1 ROLLOS DE SOLDADURA 50X50, 1 PASTA PLASTICA PARA SOLDAR, 2

PLIEGOS DE LIJA, 2 HOJAS DE SEGUETA BLANCAS, PARA DETECCION DE FUGAS

DOMICILIARIAS


1 JUEGO DE CEPILLOS, 1 ARMADURA PARA ASEO #22


1 UNIDAD HALOGENO ALTA Y BAJA PARA ASEO #28

SERVICIO DE LIMPIEZA EN AUDITORIO MPL. POR DENTRO Y POR FUERA

JOSE FRANCISCO RENTERIA ARREAGA

HACER FLECHA PARA MAROMA DE CLUTCH Y ADAPTAR BALERO PARA ASEO

#16


REPARACION DE BOMBA TRANSFERENCIA EN BASURERO PARA LA

KOMATSU

JUEGO DE SATELITES CRUCETA Y RONDANAS, 1 KIMBAL, PARA ASEO #17

REPARACION DE DIFERENCIAL Y CAMBIAR CRUCETA PARA ASEO #17

1 FLECHA PILOTO FULLER PARA ASEO #25



EMPRESADEPARTAMENT

O


17993 10/06/2014 ASEO PUBLICO $8,352.00

17994 11/06/2014 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO PONER MOFLE PARA LA RP-1297 SEGURIDAD PUBLICA $580.00


17996 10/06/2014 AUTOPARTES DE SAHUAYO 1 KIT DE DIFERENCIAL PARA SAPA #2 AGUA POTABLE $888.00

17997 10/06/2014 LLANTERO PEPE $475.00




18621 20/06/2014 ODILON VEGA FARIAS AGUA POTABLE $1,392.00

18325 18/06/2014 OFICIALIA MAYOR $754.00

18326 18/06/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BATERIA PM-42-675 PARA OP OBRAS PUBLICAS $1,183.00




1 DISIPADOR DE CALOR, 1 REGULADOR Y MANO DE OBRA REPARAR

COMPUTADORA PARA LA RP-26


REPARAR INYECTORES DE MOTOR, REVISAR SISTEMA DE ROSEO Y

CALIBRAR VALVULAS DE AVANCE, MANO DE OBRA POR CAMBIAR INYECTORES EN

EL BASURERODE LA KOMATSU

1 BOMBA DE GASOLINA S/M PARA LA RP-31



1 CAMARA PARA LA RETRO CASE DEL GOBIERNO DEL ESTADO


PONER TOMA DE AGUA DE CABEZA PARA LA SAPA #5

1 BATERIA DE 13 PLACAS PARA ALUMBRADO #3

6 PARES DE CARNASA PARA CUADRILLAS DE OP

REPARACION DE BOMBA CHARQUERA DE AP


1 ROTOR BOSCH, 1 PORTACEPILLOS, PARA ALUMBRADO #2

18 BUJIAS MKR5E11 PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

1 CUBETA DE 19 LTS ACEITE PROLUB 5W50 SINTETICO, 4 FILTROS GA-490, 4

FILTROS CH-9661, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES


ARREGLAR MUELLES TRASERAS PARA ASEO #16



EMPRESADEPARTAMENT

O




18074 02/06/2014 DINAMICA PRODUCTORA SERGIO NUÑEZ SANCHEZ $3,596.00


18321 17/06/2014 1 PEDAL DE CLUTCH PARA LA RP-1585 SEGURIDAD PUBLICA $1,392.00



18324 17/06/2014 LLANTERO PEPE $3,300.00


18276 06/06/2014 ANTONIO MENDOZA OBRAS PUBLICAS $1,624.00

18712 16/06/2014 CUBO GRAPHICS $6,000.00

19041 17/06/2014 $348.00


CENTRAR DIFERENCIAL Y RECORRER MUELLES TRASERAS PARA ASEO #17


1 LLANTA 295/75 R22.5 TOYO 0504, 1 LLANTA 295/75 R22.5 GOODYEAR PARA

ASEO #26


1 LLANTA 11R22.5 HANKOOK 2904, 1 LLANTA 11R22.5 GOOD YEAR 3406,

PARA ASEO #17

SPOTS Y PRODUCCION CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE

MARZO Y ABRIL 2014


1 CUBETA DE 19 LTS PROLUB SINTETICO, 1CUBETA DE ACEITE

PROLUB 303 PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

SANTIAGO ARCEO GONZALEZ

2 KG DE ESTOPA PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES


1 ARMADURA 047530, 1 BENDIX 629, 1 SELENOIDE 28T, 1 CARCAZ, 1

PORTACARBONES PARA ASEO #22


1 LLANTA 12.16.5 EUROGRAP 10C, PARA RETRO DE DES. SUST.



RENTA DE SALON PARA CONFERENCIA EL DIA 2 DE JUNIO, COPLADEMUN CON

SERVICIO DE COFFE BREAK

1200 TABIQUES CARRETEROS, PARA LA CONSTRUCCION DE JARDINERAS EN

CRISTO REY

CARLOS ARTURO RAMIREZ CHAVEZ

PRODUCCION DE VARIOS SPOTS DE VIDEO




CREACION DE SPOTS, DIA DEL PADRE, ESCRITURAS SAN MIGUEL, EXHIBICION

BASQUET


SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O

18072 17/06/2014 EL REFRAN DESARROLLO SOCIAL $9,038.40

18679 16/06/2014 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV DIF MUNICIPAL $175.00


18319 14/06/2014 LLANTERO PEPE 1 LLANTA 295/75 R-22.5 TALLER MUNICIPAL $2,800.00

18304 12/06/2014 AGUA POTABLE $3,480.00

18305 12/06/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 CARBUCLIN PARA SAPA #5 AGUA POTABLE $41.00



18308 12/06/2014 LLANTERO PEPE AGUA POTABLE $2,800.00


18310 13/06/2014 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 6 BUJIAS CH-RC12YC PARA RP-25 SEGURIDAD PUBLICA $122.00



18313 13/06/2014 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA $550.00


SERVICIO GASTRONOMICOS Y TURISTICOS DE SAHUAYO

CONSUMO ALIMENTICIO EN TRES FECHAS PARA PERSONAL DE DES.

SOCIAL EN REUNIONES DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA PARA LA UNIDAD MEDICA BASICA DE

REHABILITACION DEL DIF


1 SERVICIO DE LLANTA 11R22.5 PARA ASEO #21




MANO DE OBRA REALIZADO DE SOLDADURA PARA PIPA #7


1 JUEGO DE BUJES Y CAMBIO DE MUELLES TRASERAS PARA ASEO #16


1 JUEGO DE BUJES, 1 PORTACEPILLOS, PARA SAPA #5


1 LLANTA 11R22.5 BRIDGESTONE 3306, PARA LA PIPA #8

1 BOTA DE JUNTA CAR-CTK2238 PARA VOLTEO #1


4 TORNILLOS 3/8X1 CABEZA DEFENSA COMPLETO PARA NISSAN DE OFICIALIA

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS ATF, 1 FILTRO HF6337,

PARA RETRO #1

1 FILTRO AF-25131, PARA LA MOTOCOMFORMADORA DE DESARROLLO SUSTENTABLE



1 MUELLE PARABOLICA 25X29 2da, 10 RONDAS 3/4 PRESION, 2 RODILLOS

1/2X8 PARA ASEO #16



EMPRESADEPARTAMENT

O


18316 13/06/2014 SANTIAGO ARCEO 1 VENTILADOR FORD PARA LA PC-04 PROTECCION CIVIL $406.00

18545 04/06/2014 MATERIALES FROY $1,200.00

17998 12/06/14 NOE CAJERO FLORES OBRAS PUBLICAS $2,552.00

18071 13/06/14 MARTIN LOPEZ HIGAREDA $9,720.00

18317 13/06/14 SANTIAGO ARCEO 1 MOTOR FORD 4.2 PARA SAPA #1 AGUA POTABLE $10,440.00

18698 20/06/14 PAPELERIA LA PREPA 20 MOÑOS TESORERIA $40.00


19023 21/05/14 IMPRENTA AMECAS $1,508.00






1 BOMBA GASOLINA S/M PARA LA SAPA #5


3 LAMINAS DE ADBESTO DE 3X3.05X1.10 PARA VIVERO MPL


2 TAPAS PARA RADIADOR PARA RETRO #1

RETIRO DE COMPUERTAS EN DREN DE LA YERBABUENA




200 GAFETTE, 2 IMPRESION DE LONA 1.50X1.50 PARA FIESTAS PATRONALES

2014


IMPRESION DE 1000 VOLANTES EN PAPEL BOND CAMPAÑA DE PILAS

YLIBROS A COLOR


SOCIAL


2 IMPRESIONES DE LONA 1.50X1.50 CON OJILLOS PARA FIESTAS

PATRONALES 2014


1 LONA DE 3MX70CM PARA LA REDISTRIBUCION DEL BVLD LAZARO

CARDENAS

12 TUBO HID. DE 1 1/2” RD-26, 2 TEE HID. 1 1/2” CON CAMPANA, 2 TAPON

CAMPANA 1 1/2” PVC HID, 2 COPLE HID 2 1/2” REPARACION PVC, 1 VALVULA DE

ESFERA ROSCABLE 1 1/2”, 2 ADAPTADOR MACHO PVC HID 1 1/2”, 1 CINTA TEFLON 3/4”, 1 PEGAMENRTO AZUL 1/2” AZUL PARA CALLE BUENOS

AIRES2 BULTOS DE BOLSA 90X1.20, 2 BULTOS

DE BOLSA 70X90



EMPRESADEPARTAMENT

O




18695 20/06/14 FERTILIZANTES GALVEZ J. JESUS GALVEZ YEO 5 KG DE NEXA PARA EL PANTEON PANTEON MUNICIPAL $100.00






4 CAJAS DE PAPEL SANITARIO, 1 BIDON DE FABULOSO, 1 BIDON DE CLORO, 2 TRAPEADORES, 2 M DE FRANELA PARA

BAÑOS DEL MERCADO

10 NIPLES DE CUERDA CORRIDA 1/2”, 5 CINTAS AISLANTES DE 3/4 TEFLON

COBRE,2 704 DE 3/4 DE COBRE, PARA VESTIDORES DE ARBITROS DE LA

UNIDAD DEPORTIVA


2 VALVULA ESFERA ROSCADA DE 1” PARA CALLE ARAMBURO Y AMADO

NERVO

6 BUJIAS BOSCH SUPER PLUS, 6 BUJIAS ACDELCO PARA MANTENIMIENTO DE

VARIAS UNIDADES

1 FILTRO CH-9661, 1 FILTRO GC-3535, 1 FILTRO GA-490, 1 FILTRO CA-398, 1 CUBETA DE 19 LTS ACEITE PROLUB

SINTETICO, 1 CUBETA DE 19 LTS ACEITE PROLUB 303 6 GALONES DE

ANTICONGELANTE, 24 LIQUIDO DE FRENOS, PARA MANTENIMIENTO DE

VARIAS UNIDADES


3 ABRAZADERAS 7/8X19, 2 TORNILLOS 1/2X10, 4 TORNILLOS 3/8X4 1/2 PARA

ASEO #16


30 PARCHES PCX-10, 10 PARCHES PCX-12, 10 PARCHES PCX-14, 1 CAJA DE

PARCHE AL #3 PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES


10 PARCHES PCX-10, 10 PARCHES PCX-12, 1 CEMENTO VERMAR, 1 TARRAJA, 2 LLANTAS 275/70R 19.5 DUROM PARA




EMPRESADEPARTAMENT

O





18342 21/06/14 ACEITES Y GRASAS GALVEZ TERESA NAVARRO HIGAREDA 1 FILTRO GP-34 PARA ASEO #17 ASEO PUBLICO $175.00


18076 23/06/14 AQUA FRESH 84 GARRAFONES DE AGUA OFICIALIA MAYOR $1,530.00

18077 23/06/14 AQUA FRESH 314 GARRAFONES DE AGUA AGUA POTABLE $5,794.00

18078 23/06/14 AQUA FRESH 263 GARRAFONES DE AGUA PROVEEDURIA $4,984.00

18079 23/06/14 AQUA FRESH 78 GARRAFONES DE AGUA MERCADO $1,360.00

18080 23/06/14 AQUA FRESH 96 GARRAFONES DE AGUA RASTRO $1,738.00

18081 23/06/14 AQUA FRESH 27 GARRAFONES DE AGUA $447.00

18082 23/06/14 AQUA FRESH 25 GARRAFONES DE AGUA PANTEON MUNICIPAL $49.00

18083 23/06/14 AQUA FRESH 196 GARRAFONES DE AGUA DIF MUNICIPAL $3,606.00

18084 23/06/14 AQUA FRESH 152 GARRAFONES DE AGUA TALLER MUNICIPAL $2,808.00

18085 23/06/14 AQUA FRESH 171 GARRAFONES DE AGUA DESARROLLO SOCIAL $3,153.00

1 BOMBA DE GASOLINA PARA LA GMC DE OFICIALIA


1 VALVULA R12, 1 REPUESTO DE TIRO RAPIDO, MANO DE OBRA, PARA ASEO

#21MARIA GUADALUPE RAMIREZ

OROZCO1 PUERQUITO, 4 M DE CABLE #10, PARA

ALUMBRADO #3

EMPACAR Y SOLDAR ESCAPE, PARA POINTER


SOCIAL


RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LIGAS ESTUDIANTILES EL DIA 20/6/14 PARA LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO















EMPRESADEPARTAMENT

O

18086 23/06/14 AQUA FRESH 55 GARRAFONES DE AGUA $1,005.00

18087 23/06/14 AQUA FRESH 9 GARRAFONES DE AGUA S.R.E $167.00

18088 23/06/14 AQUA FRESH 133 GARRAFONES DE AGUA DEPORTES $2,494.00


18344 23/06/14 REFACCIONARIA ANAYA AGUA POTABLE $890.97

18345 23/06/14 JUAN OCHOA RIVERA AGUA POTABLE $1,800.00

18346 23/06/14 REFACCIONARIA RAMIREZ 1 PORTACEPILLOS PARA SAPA #5 AGUA POTABLE $140.00

18347 23/06/14 LLANTERO PEPE OFICIALIA MAYOR $1,600.00


18349 24/06/14 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO SOLDAR RADIADOR, PARA RP-25 SEGURIDAD PUBLICA $290.00

18350 24/06/14 TALLER CHAVOLIN SALVADOR MORENO DEL RIO SOLDAR ESCAPE PARA RP-32 SEGURIDAD PUBLICA $116.00

18351 24/06/14 MACOMICH MACOMICH SA DE CV FERIAS Y EVENTOS $186.00

18352 24/06/14 AUTOPARTES DE SAHUAYO 2 BALEROS Y TAZAS, PARA LA RP-1003 SEGURIDAD PUBLICA $288.40







1 EMPAQUE DE FLECHA, 2 RESORTES DE BALATA, 2 SEGUROS DE BALATA, 1 RETEN, PARA MANTENIMIENTO DE

VARIAS UNIDADES


CEPILLAR CABEZA, 1 JUEGO DE EMPAQUES DE CABEZA, 1JUEGO DE

EMPAQUES ADMISON, 1 SILICON, PARA SAPA #5

REPARACION DE MEDIO MOTOR PARA LA SAPA #5



1 LLANTA 295/75R22.5 BRIDGESTONE 5108 PARA PIPA #2

1 CHICOTE DE CLUTCH, 1 AJUSTE DE MANIJA Y MANO DE OBRA, 1 ARO

DELANTERO RIN, CA,BIAR RIN Y RAYOS, 1 FOCO DE FARO, 1 FOCO DEL STOP Y

MANO DE OBRA PARA MOTO #5 DE SEG. PUB.

1 FILTRO ACEITE S/M, 1 FILTRO S/M, 4 BUJIAS RC12YC, PARA FERIAS Y

EVENTOSAUTOPARTES DE SAHUAYO,

S.A. DE C.V.


PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL H. AYUNTAMIENTO


SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O

19045 24/06/14 $232.00

19044 25/06/14 $1,508.58



18768 24/06/14 MADERERIA MAGALLON URBANISTICAS $380.00

18744 25/06/14 PANIFICADORA SAHUAYO PANDESA URBANISTICAS $350.00




18746 26/06/14 PAPELERIA LA PREPA SEGURIDAD PUBLICA $94.00

18871 26/06/14 FIDEPAL FIDEPAL S DE RL DE IP Y CV PRESIDENCIA $580.00



CREACION DE SPOTS IBEM Y FALTAN DE ESCRITURACION SAN MIGUEL


SOCIAL

PERIODICO “SOL DE ZAMORA”

CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACAN S.A. DE C.V.

PUBLICACION DE FELIXITACION DEL SOL DE ZAMORA EN EL MES DE JUNIO


SOCIAL




SOCIAL


4 COSTILLAS DE MADERA 2.50M, Y 4 TABLAS PARA CIMBRA, PARA

CONSTRUCCION DE JARDINERAS EN CRISTO REY

7 TRANCAS COMO OBSEQUIO A PERSONAL DE SUMA


7 HABITACIOES DOBLES DEL DIA 31DE MAYO AL 10 DE JUNIO PARA PERSONAS

DE OBRA DE TEATRO ROCINANTE


1 HABITACION DOBLE PARA LOS DIAS 8 Y 9 DE JUNIO PARA PERSONAL DE

DESMONTAJE DE OBRA DE TEATRO ROSINANTE


2 HABITACIONES DOBLES PARA LOS DIAS 7 Y 8 JUNIO Y 2 HABITACIONES

TRIPLES PARA EL DIA 9 DE JUNIO PARA EL FESTIVAL DE LA JUVENTUD


1 PAQ. DE PLUMAS, 1 CAJA DE BROCHE BACO, 1 CAJA DE BROCHE MARIPOSA

PARA SEG. PUB.

1 SOMBRERO TIPO GALLERO GRANDE, 1 SOMBRERO TIPO GALLERO MEDIANO,

COMO OBSEQUIO A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO



EMPRESADEPARTAMENT

O

18772 26/06/14 HERRERIA VULCANO OBRAS PUBLICAS $1,972.00

18764 24/06/14 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS OBRAS PUBLICAS $1,970.00

18873 26/06/14 PAPELERIA LA PREPA 1 PAQ. DE MICAS PARA URBANISTICA URBANISTICAS $99.00





18075 20/06/14 IMPRENTA VILLASEÑOR MANUEL VILLASEÑOR GOMEZ SEGURIDAD PUBLICA $510.00

18855 23/06/14 AGROQUIMICOS CHAVEZ AGROQUIMICOS CHAVEZ PARQUES Y JARDINES $430.00


18735 19/06/14 ANTONIO MENDOZA PANTEON MUNICIPAL $3,364.00

18734 19/06/14 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS PANTEON MUNICIPAL $1,400.00

18743 25/06/14 PAPELERIA LA PREPA URBANISTICAS $198.00


LUIS EDUARDO CASTAÑEDA MANZO

1 COLUMPIO METALICO PARA EL PRESCOLAR DE LA BARRANCA DEL

AGUACATE10 VARILLAS DE 1/2”, 20 KG DE

ANILLOS 20X20, 10 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, PARA LA PRIMARIA

FRANCISCO J MUJICAMAURICIO EDUARDO ZEPEDA

VILLASEÑOR


ARREGLO DE UNA CHAPA DE LA ESCUELA DE IDIOMAS


1 TEE DE 1 1/2” PVC HID. CAMPANA Y ESPIGA EMPAQUES PARA LA CALLE

LOPEZ MATEOS

1 ANGULO DE 2”X3/16, 1 PLACA 80X80X1/4 PARA TAPA DE REGISTRO EN

CALLE SANTIAGO


1 HABITACION DOBLE EL DIA 20 DE JUNIO POR REVISAR LAS ESCALINATAS

DE CRISTO REYIMPRESION DE 500 BOLETAS DE

ARRESTO CON FORMATO AUTOCOPIABLE

2 BOQUILLAS, 1 BULTO DE NEXA, 1 FRASCO DE RATICIDA


1 TONELADA DE CAL PARA LA CONSTRUCCION DE JARDINERAS

ESCALINATAS EN CRISTO REY

2000 TABIQUES CARRETERO PARA EL PANTEO

1 ROLLO DE MALLA ELECTROSOLDADA 2 1/2X40 PARA PANTEON


3 CARPETAS DE VINIL DE 3” PARA EXPEDIENTE EN PLAN DE DESARROLLO

URBANO

2 SEGUETAS Y 1 KG DE CLAVOS DE 2 1/2” PARA JARDINERAS EN CRISTO REY



EMPRESADEPARTAMENT

O









18740 23/06/14 MULTICOM 2 CARTUCHO HP 122 COLOR Y NEGRO DIF MUNICIPAL $380.00



1 KG DE CLACO DE 2 1/2” PARA CONCRETO PARA ESCUELA FRANCISCO J

MUJICA


2 BROCHAS DE 6” Y 1 CEPILLO PARA IMPERMEABILIZAR DEL PARQUE LUIS

SAHAGUN


1 PAQ DE HOJAS T/C, 1 PAQ DE HOJAS T/O 30 LAPICES, 30 BORRADORES, 40 SACAPUNTAS, 10 COLORES MAPITA, 4

CRAYONES GRUESO, 2 L DE PEGAMNETO, 10 LAPIZ ADHESIVO, APOYO A JARDIN DE NIÑOS DE LA

BARRANCA DEL AGUACATE


1 TONELADA DE CEMENTO, Y 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO PARA JARDINERAS

DE CRISTO REY


RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA TRANSMICION DE PARTIDO DE FUTBOL

MEXICO VS CROACIA EN LA PLAZA PRINCIPAL

1 COPLE DE COMPRESION DE 3” PARA ARREGLO DE FUGA EN LA CHICHARRA, 1 TEE DE 1 1/2” HIDRAULICA PVC PARA REPARACION DE FUGA EN CALLE FRANK

MORENO

5 KG DE ALAMBRE QUEMADO PARA HACER TAPAS DE REGISTRO

1 ROLLO DE CABLE POT 14, 10 COLILLAS


1 BOMBA SIEMENS DE 1/2 CABALLO PARA INSTALACIONES MUNICIPALES DE

MATAMOROS

1 KG DE CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2”



EMPRESADEPARTAMENT

O


18722 16/06/14 IMPRENTA VILLASEÑOR MANUEL VILLASEÑOR GOMEZ DEPORTES $406.00





18737 19/06/14 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS SECRETARIA $1,720.00






2 CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA JARDINERAS DE ESCALINATAS DE

CRISTO REY

1000 HOJAS DE ANOTACION DE LA LIGA DE BASKETBOL MUNICIPAL

1/2 LAMINA ANTIDERRAPANTE 1.22 MTS DE ANGULO CAL. 14 3MTS, 1

SOLERA DE 2X1 1/4” PARA REPARACION DE PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO

10 VARILLAS DE 3/8 PARA REPARACION DE TAPAS DE REGISTRO

8 PTR DE 1 1/4” AZUL, 10 PTR 1 1/2”, 6 ANGULOS DE 2 X 1/8 AZUL, 1 TUBO DE 3/4 CED. 30, 10 PTR DE 1 1/2” AZUL, 8 TUBULARES DE 1”, PARA REPARACION

DE 3 TOLDOS DE OFICIALIA

5 PTR DE 1” AZUL PARA TRABAJOS EN ARCHIVO MPL

7 SOLERAS DE 1 1/4”X3/16, PARA BOCA DE TORMENTA EN CALLE VICTORIA

HOSPEDAJE DE 2 NOCHES DEL 18 AL 20 DE JUNIO AL OPERADOR DE

EXCAVADORA DE BRAZO LARGO


HOSPEDAJE DE 5 NOCHES DEL 9 AL 11 DE JUNIO PARA EL OPERADOR DE LA

MOTOCOMFORMADORA


1 CODO GALVANIZADO DE 1/2” 45°, 2 NIPLES DE 1 1/2”X10 GALVANIZADOS 1

CINTA TEFLON DE 3/4” 2 COPLES DE COMPRESION PVC 1 1/2” PARA LA LINEA

DE LA BARRANCA


ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA COMO APOYO AL PRESCOLAR DEL

GUIRIO



EMPRESADEPARTAMENT

O

18700 23/06/14 MULTICOM SECRETARIA $1,080.00

18851 23/06/14 BAZAR DEL MUEBLE JUDITH SANCHEZ SECRETARIA $530.00





18353 25/06/14 1 CRUCETA CPL 90 PARA ASEO #17 ASEO PUBLICO $280.00




18357 26/06/14 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 BALERO SKF-S6305 PARA LA PIPA #3 AGUA POTABLE $103.57



2 CARTUCHOS 662 A COLOR, 2 CARTUCHOS 662 NEGRO, 1 CAJA DE

HOJA T/C PARA PREESCOLAR DEL GUIRIO

1 ANAQUEL DE 5 NIVELES APOYO A PRESCOLAR DEL GUIRIO


15 BULTOS DE CEMENTO, 40 BULTOS DE CAL 7M3 DE ARENA AMARILLA PARA EL

PANTEON MPL

8 TRAMOS DE 1/2” TERMOFUSION, 1 VALVULA DE LLENADO PARA GAS

COMPLETA DE 3/4”, 8 COPLES DE 1/2”, 3 TRAMOS DE 3/4” TERMOFUSION, 20 TAPONES DE 1/2” HEMBRA ROSCABLE

PARA VESTIDORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA

5 TRAMOS DE TUBERIA DE PVC DE 6”, PARA DESAGUE PLUVIAL EN CAL.

REVOLUCION

4 COPLES DE PVC DE 6”, 1 PEGAMENTO MEDIANO, 1 TAPON PVC DE 6”, PARA DESAGUE PLUVIAL EN CALLE FCO. J

MUJICA


1 ROTULA SUPERIOS SYD-1006015, 1 LIJA PARA RP-32


1 HOJA DE MUELLE PARA STERLING, 1 TORNILLO DE 1/2X8, 4 RONDANAS

PRESION 3/4 1 HOJA DE MUELLE PARA ESTERLINGO 2da PARA ASEO #27


1 JUEGO DE BUJES 1 JUEGO DE CEPILLOS, 1 SELENOIDE, PARA ASEO

#27

8 BUJIAS MOTOCRAFT AGSF32PM PAA LA RP-1297



EMPRESADEPARTAMENT

O



18361 27/06/14 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 AFLOJATODO PARA SAPA ROJA AGUA POTABLE $91.80








18904 30/06/14 PAPELERIA LA PREPA 1 CAJA DE LEFORT T/O TESORERIA $693.00



18877 27/06/14 HOTEL PLAZA $370.00




ARREGLAR MUELLES DELANTERAS, APRETAR ABRAZADERAS TRASERAS Y

DELANTERAS PARA ASEO #27


1 HOJA DE MUELLE 30X30 PARABOLICA, 1 TORNILLO DE CENTRO PARA ASEO

#27MA DE LOS ANGELES CRUZ

GARCIASACAR CABEZA DE EJE Y ARREGLAR

MUELLES DELANTERAS PARA ASEO #27

1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS CON SEGUROS PARA SAPA #1


REPARACION DE GUIRO DE LA UNIDAD DEORTIVA


ARREGLO DE ROTOSONDA PARA CUADRILLA #2


MANTENIMIENTO DE BOMBA A GASOLINA DE LA PIPA #7

2 1/2 TRAMOS DE 4” PVC SANITARIO, 2 UNIONES DE 4” PVC, 1 CODO DE 4” PVC, 1 PEGAMENTO 1/4L PARA PVC

PARA EL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO



1 TONELADA DE CEMENTO, 3 M DE ARENA NEGRA, 3M DE GRAVA

TRITURADA PARA REPOSICION DE PAVIMENTO EN VARIAS ZONAS


HOSPEDAJE POR 2 NOCHES DEL 9 AL 14/6 PARA OPERADOR DE VOLTEO DE

GOBIERNO DEL ESTADO


12 UNIFORMES PARA LA DANZA DE TLAHUALILES SAHUAYO



EMPRESADEPARTAMENT

O









18750 27/06/14 PULCRILIN PULCRILIN SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA $760.94

18905 30/06/14 GERARDO GARCIA AVALOS TESORERIA $2,900.00


20 TORNILLOS DE 1/2”X4” COMPLESTOS PARA INSTALACION DE

LAS GRADERIAS1 ROLLO DE HILO PARA GUIRO, 5 MTS

DE PIOLA, 1 ROLLO DE CINTA PLASTICA, 2 L DE ADITIVO 2 TIEMPOS

LLENAR ANFORITA DE 2 KG PARA REPARACION DE FUGAS EN DISTINTAS

ZONAS DE LA POBLACION

1 FRASCO DE SOLUCION ESTERILIZANTE Y ANTISEPTICA SE SUPEROXIDACION

MOCRODACYN


1 BOLSA DE JABON EN POLVO, 4 CAJAS DE PAPEL SANITARIO JR, 1 BIDON DE CLORO, 1 BIDON DE FABLOSO PARA

BAÑOS DEL MERCADO


4 BIDONES DE CLORO, 7 BIDONES DE FABULOSO, 2 CAJAS DE TOALLA PARA

MANOS, 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENO JR, 10 PASTILLAS OROMATIZANTES, 25 MTS

DE FRANELA, PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN


RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA TRANSMICION DE PARTIDO DE FUTBOL

MEXICO VS HOLANDA EN LA PLAZA PRINCIPAL

1 PIPA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE AGUA PARA LA CIUDAD

2 BIDONES DE FABULOSO, 2 PAQ DE BOLSA 90X1.20, 1 ROLLO DE BOLSA

TRASNPARENTE DE 2KG, 10M DE FRANELA, 2 KG DE BOLSA DE CAMISETA,

1 ROLLO DE BOLSA TRASNPARENTE 10KG, 1 BROCHA


1 PANTALLA, SONIDO, Y PLANTA DE LUZ PARA PRESENTACION DE MERCADO DE

ABASTOS



EMPRESADEPARTAMENT

O

18901 27/06/14 LA CASA DEL PINTOR SEGURIDAD PUBLICA $110.00




18857 24/06/14 MULTICOM 1 CINTA FX-890 AGUA POTABLE $150.00

18874 26/06/14 INDUSTRIAS PEGADURO PATRICIA LOPEZ HIGAREDA PROTECCION CIVIL $640.00



18688 18/06/14 CANCELADA PRESIDENCIA





16376 29/06/14 CANCELADA

19089 21/04/14 CANCELADA



2 BOLSAS DE ESTOPA, 2 PROCHAS DEL #2


4 LTS DE PINTURA BEIGE, 2 BROCHAS DE 6”, PARA REPARACIONES EN BARDAS




ESTATALES



RECARGA DE 2 TANQUES DE OXIGENO CHICOS Y 1 GRANDE, PARA PC

5 KG DE SOLDADURA 6013, 5 KG DE SOLDADURA 6011 5/32, 4 DISCOS DE

CORTE 7”, 4 DISCOS DE CORTE DE 4”, 2 PARES DE GUANTES DE ELECTRICISTA, PARA MANTENIMIENTO DE HERRERIA

MPLDISTRIBUIDORA DE AGUAS

MINERALES DE SAHUAYO, SA DE CV




1 BRIDA DE 2 1/2” PVC PARA TINACO QUE ALMACENA HIPOCLORITO



EMPRESADEPARTAMENT

O

19046 30/06/14 $464.00

18366 28/06/14 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 SILICON GRIS PARA URBANISTICA #2 URBANISTICAS $30.60




18370 28/06/14 JAVIER CHAVEZ GUERRERO ASEO PUBLICO $6,000.00

18882 27/06/14 LA CASA DEL PINTOR MERCADO $6,448.00







CREACION DE SPOTS DESCACHARRIZACION INFONAVIT,

VENDEDORES DE PONCHE Y TLAHUALILES, MEXICO VS HOLANDA


SOCIAL

1 CUBETA DE 19 LTS DE ROSHFRANS 25W50 HD, 1 CUBETA DE 19 LTS ACEITE ROSHFRANS 15W40, 1 CUBETA ACEITE PROLUB ATF PARA MANTENIMIENTO DE

VARIAS UNIDADES


1 SEPARADOR DE MUELLES, ARREGLAR MUELLES TRASERAS PARA ASEO #26


4 ABRAZADERAS 3/4X3X19, 2 TORNILLOS 172X10, PARA ASEO #26

REPARAR CLUTCH COMPLETO PARA ASEO #21


8 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 4 CEPILLOS DE ALAMBRE, 4 BROCHAS DE 4”, 2 CEPILLOS PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO EN ZONA B DEL MERCADO

MORELOS


7M3 ARENA AMARILLA, 7M3 DE ARENA NEGRA, Y 7M3 DE REVUELTO PARA GRADERIAS DEL CAMPO OLIMPIA



40 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA VARIAS OBRAS DE ALBAÑILERIA POR

CUADRILLA DE OP3 CHAPAS PHILIPS INSTALAFACIL

DERECHAS, 5 KG DE SOLDADURA 6013, 3 DISCOS DE CORTE DE 7”, 3 DISCOS

DE CORTE DE 4”, 10 BISAGRAS DE 1/2” PARA CASA CLUB EN LA UNIDAD

DEPORTIVA


30000 BOLETOS DE $2.00 CON FOLIO DEL #1 AL #30,000 PARA

DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN



EMPRESADEPARTAMENT

O

18371 30/06/14 1 CRUCETA 510 PARA ASEO #26 ASEO PUBLICO $400.00

18372 30/06/14 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 SILICON GRIS PARA SAPA #4 AGUA POTABLE $31.00

18373 30/06/14 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 CRUCETA PR-354 PARA LA RP-25 SEGURIDAD PUBLICA $120.00




18377 30/06/14 AUTOPARTES DE SAHUAYO AGUA POTABLE $948.00

18378 30/06/14 MUELLES CRUZ 1 BUJE RNG PARA ASEO #26 ASEO PUBLICO $80.00

18379 30/06/14 REFACCIONARIA RAMIREZ 4 SOQUETS PARA ASEO #17 ASEO PUBLICO $80.00

18908 28/02/14 CERCA DE MALLA LA CRUZ JESUS OROZCO GARCIA URBANISTICAS $16,147.00




18887 30/06/14 MULTICOM 1 FUENTE DE PODER PARA OP OBRAS PUBLICAS $280.00




3 BIRLOS, 10 CHUPONES Y 10 TUERCAS, PARA PIPA#4

1 CUBETA DE 19 LTS DE ACEITE ROSHFRANS 140, PARA PIPA #4


1 JUEGO DE ENGRANES DE DIFERENCIAL PARA SAPA #4



58 MTS DE MALLA CICLONICA 4MTS DE ALTO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE SAN ONOFRE


2 LIJAS DEL 80, 3 BROCHAS DE 6”, 1 BULTO DE BLANCO ESPAÑA, 2 CUBETAS

DE PINTURA BLANCA, 1 CUBETA DE PINTURA AZUL, 1 GALON DE PINTURA NARANJA PARA IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO DE ARCHIVO MUERTO EN

EL TALLER MPL


1 CHAPA E INSTALACION TIPO CLASICA MARA TESA, PARA PUERTA DE ESCUELA

DE IDIOMAS





EMPRESADEPARTAMENT

O




18885 30/06/14 FERRETERIA PICAZO PAULINA SANCHEZ GALVEZ 2 FOCOS AHORRADORES DE 40W, DIF MUNICIPAL $269.91






18912 30/06/14 SANTOS PALACIOS $4,640.02



18382 01/06/14 MACOMICH MACOMICH SA DE CV 1 CHELACK PARA SAPA #4 AGUA POTABLE $20.00


2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 1 GALON DE SELLADOR, MEDIO SACO DE

LLESO, 1 L DE PINTURA ESMALTE, 1 BROCA DE 1”1 L DE THINER PARA

IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE ARCHIVO MUERTO EN EL TALLER MPL

UNA TARJA PARA COMEDOR PARA CASA CLUB EN LA UNIDAD DEPORTIVA

KIT EMPATE 10-12-14, 1 CINTA AISLANTE PARA INSTALACION DE EQUIPO DEL

GUIRIO


2 AEROSOLES FIJADORES TRANSPARENTES PARA LAMINAS DE

LICENCIAS DE COSNTRUCCION


3 SACOS DE PEGAPISO, 1 GALON DE SELLADOR CASTHER, 3

IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO 3 AÑOS, PARA EDIFICIO DE PARQUE LUIS

SAHAGUNFERRE ELECTRO MOTORES

GAMAMANTENIMIENTO A TRACTOR

PODADORA DE LA UNIDAD DEPORTIVA


HOSPEDAJE HABITACION PARA SELECCION BASQUETBOLL SUB 21

10 PILAS ALCALINAS AA, 15 PILAS 9V, PARA DEPARTAMENTOS QUE LOS

REQUIERAN

HERIBERTO PALACIOS MORENO

20 SACOS DE CEMENTO GRIS, 24 VARILLAS 5/8, 30 KG DE ALAMBRE

RECOSIDO PARA PROYECTOS Y LICITACIONES


QUITAR Y PONER TAPA DE RADIADOR PARA NISSAN DE OFICIALA

2 HULES BARRA ESTABILIZADORA STAR-S3 PARA ALUMBRADO #3



EMPRESADEPARTAMENT

O

18383 01/06/14 AUTOPARTES DE SAHUAYO AGUA POTABLE $694.00



18386 01/06/14 JAVIER CHAVEZ GUERRERO PARQUES Y JARDINES $200.00


18388 01/06/14 LLANTERO PEPE SECCIONAR LLANTA PARA ASEO #17 ASEO PUBLICO $500.00






18951 30/06/14 GRUPO ALDARAMIZ $6,484.26





1 TAPA DE DISTRIBUCION, 1 JUEGO DE EMPAQUES DISTRIBUCION PARA SAPA

#4MARIA GUADALUPE RAMIREZ

OROZCO1 UNIDAD DE HALOGENO, 2 FLASH TRABAJO PESADO, PARA ASEO #28


1 SELENOIDE DE PASO PARA ALUMBRADO #3

1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA NISSAN DE PARQUES


1 LLANTA 11R22.5GOODYEAR 0711 PARA ASEO #16



1 LLANTA 295/75R22.5 GOOD YEAR 2807, 1 LLANTA 295/75R22.5 GOOD YEAR 2807, 1 LLANTA 295/75R22.5 GOOD YEAR 2907 PARA ASEO #21


10 BLOCK DE MEMOTIPS, 2 CAJAS DE PLUMAS, 5 CAJAS DE GRAPAS, 5 CAJAS DE BROCHE BACO, 10 CAJAS DE CLIP

#1, 1 CAJA DE MARCADOR STERBOOK, PARA DEPARTAMENTOS QUE LO

REQUIERANFRANCISCO AMEZCUA

GUERRERO1000 TARJETAS DE PRESENTACION PARA ARQ. JOSE SANTOS PALACIOS RAMIREZ


20 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA JARDINERAS EN ESCALINATAS A CRISTO

REY


7 M3 ARENA NEGRA PARA JARDINERAS EN ESCALINATAS DE CRISTO REY


RENTA Y SERVICIO DE COPIADO COLOR Y BLANCO Y NEGRO EN EL MES DE

MAYO




MAYOGRUPO ALDARAMIZ SA DE CV

ZAMORASERVICIO DE COPIADO EN BLANCO Y

NEGRO EN EL MES DE MAYO


SERVICIO DE COPIADO EN BLANCO Y NEGRO EN EL MES DE MAYO



EMPRESADEPARTAMENT

O




18096 30/06/14 GRUPO ALDARAMIZ S.R.E $1,087.01

18097 30/06/14 GRUPO ALDARAMIZ $626.40

18098 30/06/14 GRUPO ALDARAMIZ $1,075.11



18878 27/06/14 JUAN CARLOS MAGALLON OFICIALIA MAYOR $580.00


18876 27/06/14 EVERARDO CERVANTES DEPORTES $170.00

18906 30/06/14 ACEROS LOPEZ JUAN LOPEZ VILLEGAS TESORERIA $9,097.00




MAYOGRUPO ALDARAMIZ SA DE CV

ZAMORASERVICIO DE COPIADO EN BLANCO Y

NEGRO EN EL MES DE MAYO














6 PAQUETES DE GALLETAS PARA DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN


REPARACION DE RADIO KEENWOOD DE OFICIALIA MAYOR


1 CAJA DE PARCHESAL H 0, 1 CAJA DE PARCHES AL #1 PARA MANTENIMIENTO

DE VARIAS UNIDADES


HECHURA DE UNA LLAVE PARA BOMBA CHARQUERA DE LA UNIDAD DEPORTIVA

2 LAMINAS DE 3.05 DE 90 CAL. 16, 8 ANGULOS DE 3/4, 22 TUBULARES DE

3/4”, 8 PTR DE 1 1/3 AZUL, 3 SOLERAS DE 3/4X1/8, 4 SOLERAS DE 1 1/2X3/8, 3 SOLERAS DE 1 1/4X3/16, 5 CUADRADOS

DE 1/2” 3 CUADRADOS DE 1/2 TORCADOS 1 SOLERA DE 1 1/2”X3/16

PARA CASA CLUB TIGRES SAHUAYO




SOCIAL



EMPRESADEPARTAMENT

O

18798 23/04/14 OBRAS PUBLICAS $12,598.00

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Adquisición o Adjudicación Directa Enero a Junio 2014