Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Plan de Trabajo y Tablero de Control
Diciembre 17, 2010
AGENDA
1. Introducción por el Rector
2. Tableros de Control cierre 2010‐2, Hoja de Observaciones y Recomendaciones
2010
• Director de Campus
Ensenada
Mexicali
Tijuana
• Colegios
Administración y Negocios
Ingeniería
Ciencias Sociales y Humanidades
Posgrado
• Dir. Planeación y Efectividad Académica
• Vicerrector Administrativo
• Director de Avance Institucional
• Director de Efectividad Institucional
(En la mecánica de presentación el Directivo presenta sólo lo estratégico de su TC
y/o Hoja de observaciones)
3. Palabras finales del Rector
4. Asuntos Generales
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONESOBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Directivo evaluado: Diana Woolfolk
Puesto: Dirección de Campus
Período evaluado: 2010-2 Campus: Ensenada
1.- Los tres aspectos (+) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (TC)/ PT
2.- Los tres aspectos (-) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (TC)/ PT
1. Matricula lograda, incremento de esfuerzos para una mayor retención.
2. Relaciones públicas con organismos
empresariales que derivaron en una mayor vinculación con el área académica y la comunidad empresarial.
3. Fortalecimiento y seguimiento de
relación con APEC y Sociedades de Alumnos.
1. Coadyuvar a la concreción de proyectos con empresas.
2. Incremento en número de donantes
principalmente de industria y comercio.
3. Falta de recursos para mejoras en infraestructura/equipamiento
3.- Recomendaciones finales para mejorar (Retos para el 2011-1)
Incrementar el acercamiento tanto con área académica como alumnos para detectar áreas de mejora. Seguir trabajando en equipamiento optimo de salas y salones. Implementar programa de retención en profesional.
______________________ _________________________ Nombre y firma del jefe inmediato Nombre y firma del subordinado
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONESOBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Directivo evaluado: Ing. Sergio Rebollar
Puesto: Dirección de Campus
Período evaluado: 2010-2 Campus: Mexicali
1.- Los tres aspectos (+) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (TC)/ PT
2.- Los tres aspectos (-) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (TC)/ PT
1. Cumplimiento del RO presupuestado 2. Cumplimiento del programa de
vinculación.
3. Programa de BI de preparatoria 4. Modelo Operacional (ERP)
1. Proceso, no lograr el proyecto de
ventanilla única. 2. No contar con la carpeta de proyectos.
3.- Recomendaciones finales para mejorar (Retos para el 2011-1)
1. -Cumplir con la matrícula en todos los niveles 2.- Cumplir con el programa de Tecnologías de Información a nivel sistema 3.- Concluir el proyecto de edificios de Mexicali 4.- Mejorar la comunicación con alumnos y padres de familia
______________________ _________________________ Nombre y firma del jefe inmediato Nombre y firma del subordinado
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES Del Jefe inmediato a su directivo
Directivo evaluado Puesto Jessica Ibarra Ramonet Dirección de Campus
Período evaluado Campus 2010-2 Tijuana
Los tres aspectos ( + ) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (PT)
Los tres aspectos ( - ) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (PT)
1.- Cumplimiento de las metas establecidas de población estudiantil escolarizada para Preparatoria y Profesional, tanto de Nuevo Ingreso como de Reingreso en agosto 2010. 2.- Superar la meta de los compromisos de campañas de capital en sus 3 versiones, además de avanzar significativamente en el acercamiento y relación con el consejo, eventos productivos, desarrollo de proyectos de infraestructura y de investigación aplicada para el allegamiento de nuevos recursos. 3.- Acercamiento a empresas para proyectos concretos, firma de convenios, posicionamiento de CETYS en la comunidad con presencia y eventos importantes, acercamiento a profesores y grupos estudiantiles para canalizar inquietudes y propuestas.
1.- Dar seguimiento al desarrollo del capital humano a través de la formación docente o capacitación en competencias al personal administrativo. 2.- Fortalecer la acción de la vinculación entre la academia y el sector productivo y social. 3.- Dar mayor empuje a proyectos de tecnología y modernización de los servicios académicos-administrativos, así como los enfocados al servicio del alumno y/o padre de familia.
Recomendaciones finales para mejorar: ( RETOS PARA EL 2011) Se trabajará en lo necesario para contar con una estructura organizacional sólida para enfrentar los retos que plantea el Plan de Desarrollo 2020, seguimiento académico, despliegue de los matices, innovaciones tecnológicas, cumplimiento de las metas de matrícula, retos de allegamiento de recursos, incorporaciones a más proyectos de investigación aplicada, fortalecimiento a la vinculación, todo ello en el marco de trabajo en equipo entre todas las partes que integran el Sistema CETYS, tanto a nivel normativo, como operativo. Mtra. Jessica Ibarra Ramonet ___________________________ __________________________ Nombre y firma del jefe inmediato Nombre y firma del subordinado
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Directivo evaluado: Lic. Federico Sada De la Mora
Puesto: Dir. Colegio de Administración y Negocios
Período evaluado: 2010-2 Campus: Mexicali
1.- Los tres aspectos (+) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (TC)/ PT
2.- Los tres aspectos (-) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (TC)/ PT
(1) Parar la caída de la matrícula en los programas. (2) El involucramiento de la Academia en el cumplimiento del diseño de cartas descriptivas por competencias, retículas de programas y medición de RAPAS.
(1) Falta de seguimiento puntual con los compromisos con acreditaciones. (2) Mayor atención en el proceso de assesment. (3) Terminar los autoestudios de LAN, LNI y LAE.
3.- Recomendaciones finales para mejorar (Retos para el 2010-1)
(1) Contar con presupuesto para cumplir en tiempo con reacreditaciones y revisiones. (2) Cerrar el proceso de medición de RAPA y darle seguimiento a las acreditaciones de mejora que surjan. (3) Acelerar las revisiones de los autoestudios con los expertos y recopilar la información faltante.
______________________ _________________________ Nombre y firma del jefe inmediato Nombre y firma del subordinado
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Directivo evaluado: MIGUEL SALINAS Puesto: Director Colegio Ingeniería
Período evaluado: Campus:
1.- Los tres aspectos (+) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (TC)/ PT
2.- Los tres aspectos (-) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (TC)/ PT
1. Integró bien a todos los profesores
para el trabajo en equipo, y e logro de objetivos institucionales. Ejemplo: academias, proyectos de investigación, actividades de promoción.
2. Enfocó sus esfuerzos en las prioridades académicas de la institución: (1) Medición de aprendizaje, (2) Revisión de programas, (3) Diseño por competencias, y (4) Matrícula.
3. Trabajó en colaboración con sus colegas y homólogos de los otros dos colegios, tanto para apoyar como para recibir consejería.
4. Resolvió oportunamente problemas académicos que se suscitan, o bien gestionó su solución con el directivo involucrado.
1. Ser más organizado en su agenda, de
tal forma que pueda tener un plan de reuniones, y juntas con antelación.
2. Mejorar la comunicación formal, tanto con sus superiores como con sus sub-ordinados, así como con sus pares.
3. Mejorar la documentación de todos los pendientes que trae de una manera más clara, y de fácil seguimiento por otros.
3.- Recomendaciones finales para mejorar (Retos para el 2011-1)
1. Organizar mejor su agenda en términos de un plan de trabajo con
actividades semanales y resultados a lograr. 2. Definir un mecanismo formal de comunicación para informar de sus
avances y situaciones problemáticas a resolver a sus superiores, sub-ordinados y pares.
3. Mantener un archivo de documentación a la vista donde se pueda accesar fácilmente los avances de sus proyectos.
______________________ _________________________ Nombre y firma del jefe inmediato Nombre y firma del subordinado
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Directivo evaluado: Ma. del Carmen Echeverría Del Valle Puesto: Dirección del CCSyH
Período evaluado: 2010 - 2 Campus: Sistema
Los tres aspectos (+) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (TC)/ PT
Los tres aspectos (-) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (TC)/ PT
1.- Sustitución de la Dirección de la Escuela de Psicología 2.- CAOP Mexicali 3.- Diplomado y certificación de docentes media superior en competencias 4.- Re elaboración del programa de la Lic. en Psicología y las 4 especialidades en términos de competencias y las asignaturas institucionales de formación general en consideración del Plan CETYS 2020 y en términos de competencias 5.- Número de graduados en las Maestrías de Educación y Psicología 6.- Colaboración con el Plan CETYS 2020: Escenarios, Matices y Centros de Excelencia 7.- 1er Foro de Criminología con una asistencia de más de 300 personas en colaboración con la SSP
1.- La contratación de un TC para la Lic. en Psicología (Mexicali) 2.- La contratación, ni siquiera por horas, de un responsable para CSyH y el Servicio social en Tijuana y Ensenada 3.- Suspensión los talleres de Impulso al Humanismo y no se trabajó en un proyecto alternativo. 4.- La nivelación y re categorización de algunos docentes del CCSyH
3.- Recomendaciones finales para mejorar (Retos para el 2011-1)
1.- Fortalecer e cantidad y calidad las Maestrías de Educación, Psicología y Criminología 2.- Fortalecer el área de CSyH en Ensenada 3.- Elaboración del Proyecto de Servicio comunitario 4.- Contrataciones de Psicología Mexicali y CSyH en Tijuana y Ensenada
______________________ _________________________ Nombre y firma del jefe inmediato Nombre y firma del subordinado
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Directivo evaluado:
MARIO ABRAHAM DIPP NUÑEZ Puesto: DIRECTOR DE POSGRADO
Período evaluado: ENERO A DICIEMBRE 2010 Campus: SISTEMA
1.- Los tres aspectos (+) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (TC)/ PT
2.- Los tres aspectos (-) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (TC)/ PT
ASIGNACION DE 30 BECAS PNPC CONACYT RESULTADOS FINANCIEROS A NIVEL SISTEMA MANTENER ALTOS NIVELES DE SATISFACCION CON LOS ALUMNOS Y EGRESADOS DE POSGRADO
REPORTES SISTEMATIZADOS A NIVEL SISTEMA MEJOR INTEGRACION EN PROCESOS DE ACREDITACION WASC Y ACBSP MEJORAR APLICACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN EVALUACION EN POSGRADO
3.- Recomendaciones finales para mejorar (Retos para el 2011-1)
INICIAR SUS ESTUDIOS PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR REINTEGRARSE AL PROCESO DE RELACIONES CON EMPRESA APLICACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEJORAR SISTEMA DE DOCUMENTACION ESTABLECER PLAN DE TRANSICION A ESTRUCTURA DEL PLAN 2020
______________________ _________________________ Nombre y firma del jefe inmediato Nombre y firma del subordinado
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Directivo evaluado: Héctor Manuel Vargas García
Puesto: Dirección de Planeación y Efectividad Académica
Período evaluado: 2010-2 Campus: Mexicali
1.- Los tres aspectos (+) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (TC)/ PT
2.- Los tres aspectos (-) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (TC)/ PT
(1) Habilidad para absorber el trabajo contingente que se generó por la ausencia de una vicerrectoría académica. (2) Habilidad para cumplir en tiempo y forma con los compromisos adquiridos. (3) Habilidad para incorporar el enfoque de procesos y la visión de sistemas en las funciones académicas de su puesto.
(1) Labor de gestión ante los directivos de primer nivel de la institución. (2) Manejo del stress por el número de funciones y proyectos asignados. (3) Manejo de relaciones interpersonales con personas de la misma edad y/o mayores.
3.- Recomendaciones finales para mejorar (Retos para el 2010-1)
Esto no me corresponde a mí. Alguién tiene que darme feedback. No obstante señalo como retos: (1) Lograr la transición fluida de Programas Internacionales a su nueva estructura. (2) Lograr la transición fluida del CDMA de proyecto a Centro, dirigido bajo una nueva cabeza. (3) Terminar el Proyecto PRIASEPES (Nuevos Sistema de Evaluación). Y (4) lograr una transición sin muchos contratiempos de la DPEA al staff de la rectoría, o en su defecto a la academia de la Escuela de Ingeniería del campus MXL.
______________________ _________________________ Nombre y firma del jefe inmediato Nombre y firma del subordinado
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES Directivo evaluado:
ARTURO ALVAREZ Puesto: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
Período evaluado: 2010-2
Campus: RECTORIA
1. Los tres aspectos ( + ) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (PT)
2. Los tres aspectos ( - ) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (PT)
Se van a lograr los resultados en operación
Obtuvimos el resultado esperado en sorteos
Se obtendrán los resultados en Educon
Se atendió la parte financiera de WASC en
Tiempo y forma.
Se lograron los parámetros de incremento
De Colegiatura ante la Comisión Ejecutiva.
Reclamación del siniestro de edificios no se ha logrado concluir.
El proceso de presupuestación requiere replantearse y adecuarlo a la nueva organización y a los requerimientos del Plan 2020.
3. COMENTARIOS:
Los resultados del tablero se entregarán la primera semana de Enero 2011.
______________________ ______________________ Nombre y firma del jefe inmediato Nombre y firma del subordinado
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Directivo evaluado: Carlos H. García
Puesto: Dir. Avance Institucional
Período evaluado: 2010-2 Campus: Sistema
1.- Los tres aspectos (+) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (TC)/ PT
2.- Los tres aspectos (-) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero (TC)/ PT
1. Se logra la meta. 2. Se apoya a otros departamentos/ áreas
como comunicación, por encomienda del Rector y se avanza en aspectos de desarrollo del Consejo.
3. Se coordinó la estructura de la campaña 2020.
1. El presentar el numero de propuestas que se
había previsto. 2. La composición de la meta, quisiéramos que
estuviera más cargada a lo nacional/ internacional.
3. Pendiente en cuanto a temas IENAC, en particular a la modificación a los formatos de reuniones.
3.- Recomendaciones finales para mejorar (Retos para el 2011-1)
Algunas de las tareas asignadas a esta Dirección fueron modificándose durante el año a la luz de la visión del Rector y su incorporación a partir de Enero de 2010. Se considera positivo y que será de mucha utilidad la constitución del Comité Estatal de Vinculación y el haberlo encaminado con la dirección que tiene, el fortalecimiento a las posibilidades de Allegamiento. Se continuará respaldando la campaña para la generación de compromisos a favor del endowment.
______________________ _________________________ Nombre y firma del jefe inmediato Nombre y firma del subordinado
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES Del Jefe inmediato a su directivo
Directivo evaluado: Jorge RochaYáñez Puesto: DIR DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL
Período evaluado: 2010-2 Campus: Sistema
1. Los tres aspectos ( + ) sobresalientes 2. Los tres aspectos ( - ) sobresalientes del directivo relacionados con su Tablero/PT del directivo relacionados con su Tablero/PT 1. Construcción del Plan 2020 . 1. PT y TC 2. Avances en la plataforma del sistema de 2. Estudio de egresados Información (SICU) 3. Posgrado (becas CONACYT) 3. Estadística Básica 3. Recomendaciones finales para mejorar: ( RETOS PARA EL 2011-1) 1. Dar a conocer el estudio de egresados a los colegios y escuelas 2. Validar el sistema de indicadores que nos permita ir monitoreando el Plan CETYS 2020 3. Asegurar una buena implantación del Plan CETYS 2020 con los detalles financieros 4. Impulsar las becas CONACYT del MBA 5. Concluir el sistema de información (SICU) ______________________ _________________________ Nombre y firma del jefe inmediato Nombre y firma del subordinado
Campus: MXL ( ) TIJ ( ) ENS (X ) Rectoría ( )
Elaboró: Diana E. Woolfolk R. Dirección: Dirección Campus Ensenada
Semestre 2010-2
No. Objetivo Verbo Indicador
Fecha de Terminación Meta Alarma Semaforo
Importancia (I) Base 100.
Resultado (R´)
Evaluación (I X R)
Comentarios de los resultados ( R)
Incrementar 12.1 Resultado operativo Institucional 31-Dic 1'274,000 1'200,000 15 100% 15 2'250,000
30-Sep-09 Prepa = 462 Alumnos 450 100% 461 alumnos
$145,000.00 dlls $ 100,000.00 dlls 96% 24 Proyectado, dado que hasta 31 Dic cierran numeros
5 Nuevos Donantes 3 donantes 100% Se requiere aumentar donantes y/o cantidad
aportada8500 boletos 8250 boletos 100% 0
Procesos de infraestructura y equipamiento acorde a las 31-Dic
Profesional = 300 Alumnos 280 100% 331 Alumnos
Incrementar 12.3 Los recursos através de donativos y otras fuentes 30-Dic 25
Medición
1 Allegamiento de Recursos
Apoyar 12.2 Cumplimento de alumnos futuros escolarizados con respecto al 2010 20 20
30-Sep-09
Año: 2010
TABLERO DE CONTROL ANUAL
2 Procesos de infraestructura y equipamiento acorde a las necesidades Contar 5.1 Infraestructura y equipamiento
31 Dic4 proyectores 2 proyectores 12 100% 12
3 Desarrollar integralmente al recurso humano Lograr 2.1 Empleado certificado Cetys 31-Dic 4 cursos 2 cursos 8 100% 8
4 Mejorar la integracion con la comunidad en general y con sus exalumnos en lo particular. Fortalecer 9.1 Cumplimiento del programa de
interacciones con cada público.31-Dic
15 interacc. 10 inter. 10 100% 10
5 Mejorar la satisfaccion de los diferentes publicos. Asegurar 10.1 De satisfacción de los diferentes públicos 30-Dic 85% Satisfac. 80% 10 0 Aun no se recibe
100 89
Campus: MXL ( XX ) Vicerrectoría:
Elaboró: Ing. Sergio Rebollar McDonough Dirección: Director de Campus
Departamento:
2010‐2
No. Objetivo
Verbo Indicador Fecha de
TerminaciónMeta Alarma Importancia
(I)
Real a 30 de nov del 2010
Resultado (R´) Semáforo Evaluación (I X R)
1 Matrícula presupuestada
Lograr 1.2 La matrícula de NI y RI de preparatoria NI = 12 y
de RI = 834Jan‐10 974 Prepa = 780 Profes=
980 Posgr=15 914 93.8% 14.1
Lograr 1.3 La matrícula de NI y RI de profesional NI = 60
y de RI = 863Jan‐10 1015 Prepa = 780 Profes=
980 Posgr=10 1010 99.5% 10.0
2 Control presupuestas , cumplimiento de RO
Cumplir 2.1 El resultado operativo institucional ($ 2'175) Jun‐10 3.50% 3.25% 16 ($ 1'933) 100.0% 16.0
3 Allegamiento de Recursos CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES METAS: Jun‐10 10 89.5% 8.9
Lograr 3.1.a La Campaña total $ 1'400 (25 % primer semestre) $1,050.00 IENAC= $ 750. CETYS=
$ 360.0 Especial= 0.0
$828.90 78.9%
Cumplir 3.1.b Con la meta de SORTEOS 37,095 100.0%
Lograr 3.1.c % de cumplimiento del programa de interacciones con cada público
(Vinculación)> = 90 % >=90 % 6 TC de vinculación
97%100.0% 6.0
4 Percepción de satisfacción
Lograr 4.1 Lograr el cumplimiento del plan de trabajo de SERVICIOS ACADEMICOS Jun‐10 > = 90 % Prepa >= 75 % Pofes
>=70 %6 TC de servicios
escolares 79.1 %87.9% 5.3
5 Cumplir con el programa de Preparatoria
Cumplir 5.1 Con el programa de preparatoria (BI, intercambio al menos un grupo, cert
inglés)Jun‐10 > = 90 % 8 Cumplido el
programa de Prepa 98.2%
100.0% 8.0
6 Programa de tecnología en educación
Cumplir 6.1 Con el programa de tecnologías en educación cubriendo ( Portafolio, Lobby
www, Manejo de documentos)Jun‐10 > = 90 % >=75% 8 TC Informática
81.9%91.0% 7.3
7 Carpeta de proyectos
mplir 7.1 Con la carpeta de proyectos (Posgrado, biblioteca, centro para la innovación,
id i i d i l l )Jun‐10 100% 95% 6 Esta en proceso 50.0% 3.0
TABLERO DE CONTROL ANUAL(Matriz de productividad)
Año: 2010
Medición a Noviembre del 2010
Cum residencias, inst deportivas y culturales)
8 Procesos
Lograr 8.1 Modelo Operacional CETYS (ERP) Jun‐10 100% 95% 10 Se avanzó en un
80% 80.0% 8.0
Lograr 8.2 Proyecto de VENTANILLA UNICA Jun‐10 100% 5 Esta en proceso 50.0% 2.5
Totales‐‐‐‐‐‐‐‐‐> 100 78.5
Campus: Tijuana TIJUANA ( X ) Rector: Dr. Fernando León García
Elaboró: Jessica Ibarra Ramonet Dirección: Directora de Campus
Departamento:
Semestre 2010-2
No. ObjetivoVerbo
Indicador Fecha de Terminación
Meta Importancia (I)Real Resultado (R´)
Comentarios
1.1 La matrícula de NI y RI de preparatoria Septiembre 2010 200 alumnos NI + 297 RI= 497 10 100% 10%103% arriba de lo proyectado en poblacion global de Preparatoria. 216 de 200 NI y 294 vs 297 en el RI.= 510 alumnos.
1.2 La matrícula de NI y RI de profesional Septiembre 2010 261 alumnos NI + 708 RI= 969 15 100% 15%104% arriba de lo proyectado en poblacion global de Profesional. 270 de 261 NI y 741 vs 708 en el RI.= 1011 alumnos.
2.1 El resultado operativo institucional Diciembre 2010 Mayor o igual que 3.12% Mayor o igual que $1'693,400 m.n. 10 100% 10%
Al corte del 30 de noviembre 2010 se tiene un resultado operativo de 7.43%
2.2 El resultado operativo del departamento de Extensión y Educación Continua. $4’413,348.00 Diciembre 2010
Mayor o igual que: 41.3% 1’699,866.00
5 100% 5%Al corte del 30 de noviembre 2010 se tiene un resultado operativo de $1'959,808 = 49.5%
3.1.a Los recursos a través de donativos y otras fuentes (25 % del total de la campaña en
dólares) Campaña total $ 1'150.0Diciembre 2010
Se reporta al 15 de diciembre los siguientes compromisos: Campaña Anual $192,000 dlls,
Biblioteca 400,000 dlls Posgrado 368,000
Sub- Total 970,000 dlls Gestiones CETYS $190,000
TOTAL $1'150,000 dlls
10 100% 10%
COMPROMISOS: Campaña Anual $160,457 dlls= 84% Biblioteca 434,250 dlls =108% Posgrado 417,876 dlls = 113% META $960,000 dlls $1,012,583 REAL Gestiones CETYS $193,171 TOTAL $1'205,754 dlls
3.2.b Con la meta de SORTEOS en colocación 23,095 y cobranza 95%. Noviembre 2010 Colocar 23,095 boletos y 95%
de cobranza5 98% 5%
Se reporta al cierre; Boletos colocados 22,705 en 9 semanas en lugar de las 10 programadas. Cobranza 93%.
Se reporte un 93% de cumplimiento en el programa de trabajo de
TABLERO DE CONTROL ANUAL
Año: 2010
Medición
1 12 Matrícula presupuestada
Lograr alta calidad educativa con alumnos de NI y RI
Preparatoria, Profesional y Posgrado
2 12 Control de los recursos
Cumplir con la sustentabilidad organizacional (salud
financiera).
3Incrementar con la
sustentabilidad organizacional (salud financiera).
4.1.c % de cumplimiento del programa de interacciones con cada público (Vinculación)
> = 90 % 3 93% 3%Se reporte un 93% de cumplimiento en el programa de trabajo de vinculación académica del campus.
4.2 La percepción de la comunidad (Satisfacción en general de alumnos) Enero 2011. Prepa= 80 % Prof= 75 % 2 0%
No se cuenta aún con información disponible de los resultados del estudio de satisfacción de alumnos 2010-2.
59 Cumplir con el
programa de Preparatoria
Cumplir la competitividad global.5.1 Con el programa de preparatoria
(competencias,comunicación con padres y programa de retención).
Diciembre 2010 y Enero 2011 > = 95 % 10 74% 7%
Se reporta un 74% del cumplimiento en el programa de trabajo de la Escuela de Preparatoria. Quedando pendiente por hacer cierre en 4 rubros importantes de éste.
66 Programa de tecnología en
educación
Cumplir con la modernización de los sistemas de información y la
plataforma tecnológica.
6.1 Con el programa de tecnologías en educación cubriendo ( Portafolio,
BB,Equipamiento de salones, Mejoramiento del Portal)
Diciembre 2010 y Enero 2011 > = 95 % 10 51% 5%
Se reporta un 51.15% de cumplimiento en el programa de trabajo de Informática y Telecomunicaciones del campus.No se cuenta aún con información disponible sobre una encuesta de evaluación interna y de la encuesta de satisfacción 2010-2.
7 5 Carpeta de proyectos
Cumplir con consolidación de la Infraestructura Básica en
Tijuana.
7.1 Con la carpeta de proyectos (Plano regulador y otros) Febrero 2011 100% 10 100% 10%
Se desarrollaron y se tuvieron avances significativos en los siguientes Proyectos: Ampliación y remodelación de Biblioteca, fachada CI, Estadio, Remanentes 2010-2, Remodelación de Cafetería, Proyecto de Seguridad, entre otros.
8 2 Certificación empleado CETYS
Incrementar el liderazgo, la innovación y el posicionamiento
institucional.
8.1 Con los cursos programados por parte de la Dirección Administración y Finanzas
(colaboradores administrativos y de servicio). Con el programa "Empleado certificado".
Diciembre 2010 75% 10 50% 5%
Se reporta un 73% de cumplimiento en el programa de trabajo de la Dirección Administrativa del Campus. Se lograron impartir cursos de inducción al pesonal docente y administrativo de nuevo ingreso, quedando pendiente para el próximo semestre la imparticion de 2 cursos a nivel administrativo: servicio al cliente, optimización del tiempo, plan de vida y carrera entre otros programas de microsoft de uso comun (excel, word y power point).
Totales---------> 100 85.2%
4 9 Percepción de satisfacción
Lograr la competitividad global y Lograr alianzas nacionales y en
el extranjero. Incrementar el liderazgo y posicionamiento
institucional.
Campus: MXL ( ) TIJ ( ) ENS ( ) Rectoría ( ) Vicerrectoría Académica (X)
2010
Semestre 2010-2
No. de Objetivo Objetivo del 2010 Verbo
Indicador de éxito del objetivo
Fecha de Terminación Meta Alarma
Importancia (I) Base
100.
Resultado (R´)
Evaluación (I X R)
Proyectos asociados
Comentarios de los resultados ( R)
12 Incremenetar allegamiento de recursos económicos Incrementar 12.2 Diciembre 2010 Lograr meta población estudiantil y
ejercicio presupuesto Llegar a 90% de meta 15 105% 16 294 Alumnos de NI y 734 de RI, total 1,028 alumnos
4 Mejorar efectividad institucional Mejorar 4.2 Junio 2010 Formular el Plan 2020 (Escenarios) No se tenga en tiempo 10 100% 10
8 Fortalecer modelo educativo institucional Fortalecer 8.1 Diciembre 2010 Conversión cursos programados a
formatos de competenciasAtraso de acuerdo a programa en la conversión de los cursos 10 100% 10 Se diseñaron 30 cartas descriptivas
y las retículas de los 6 programas.
TABLERO DE CONTROL ANUAL (Semestres 2010-1 y 2010-2).
Elaboró: Lic. Federico Sada Dirección: Colegio de Administración y Negocios
Año:
Medición
4,5,7 y 8Mejorar efectividad, obtener y mantener acreditaciones. Fortalecer Modelo educativo
Mejorar, Obtener, Fortalecer 4.1, 5.2, 7.1, 7.2, 8.1 Diciembre 2010 Culminar la revisión de los programas Atraso en la revisión de los
programas 20 80% 16
Se encuentran en proceso de revisión con expertos los autoestudios de LAM, LNI y LAE. El grado de avance se estima en 80%.
4,5,7 y 8Mejorar efectividad, obtener y mantener acreditaciones. Fortalecer Modelo educativo
Mejorar, Obtener, Fortalecer 4.1, 5.2, 7.1, 7.2, 8.1 Diciembre 2010
Iniciar actividades de medición del aprendizaje en programas
académicos
Contar con la competencia definida e instrumentos de medición.
10
Se involucraron 46 profesores en la medición de los RAPAS de Colegio, quedando pendiente cerrar el proceso en Enero de 2011. PENDIENTE
8,7 Fortalecer el Modelo educativo, obtener/ mantener acreditaciones
Fortalecer, Obtener, Mantener 8.1, 7.2 Diciembre 2010
Preparación, reacreditación CPI Tij, LAE Mxl, autoestudios LNI y LDG Ens. e Iniciación ACBSP
Grado en que se cumplió con los puntos del proyecto. Retraso en revisiones
25 100% 25
Se cumplió con las visitas de seguimiento de CACECA a los programas de LAM y LNI Tijuana y preparando documentos para las acreditaciones de CPI Tijuana y LAE Mexicali, que se reprogramaron así como visitas de seguimiento a CPI, LNI y LAM Mexicali. ACBSP
8Coadyuvar en el fortalecimiento del matiz emprendedor y la creación de empresas
Coadyuvar 8.1 Diciembre 2010 Lograr las metas del CDE Llegar al 85% de las metas 10 100% 10
Se lograron las metas de CDE, específicamente de Impulsa, Incubadora, Endeavor y apoyo a escuelas.
Total 100 87
Pendiente
Campus: MXL ( ) TIJ ( ) ENS ( ) Rectoría ( ) Vicerrectoría Académica (X)
2010
Semestre 2010-2
No. de Objetivo Objetivo del 2010 Verbo
Indicador de éxito del objetivo
Fecha de Terminación Meta Alarma
Importancia (I) Base 100.
Resultado (R´)
Evaluación (I X R)
Proyectos asociados
Comentarios de los resultados ( R)
12 Incremenetar allegamiento de recursos económicos Incrementar 12.2 Diciembre 2010 Lograr meta de población estudiantil y de presupuesto. Mejorar la calidad
logrando que la baja por motivos academicos esté abajo del 3%. Llegar a 90% de meta 15 100% 15Se logró la matrícula a nivel colegio, sin emmbargo, campus mexicali quedo un poco debajo de su meta presupuestada (488/513) 9% abajo. Ensenada y Tijuana superaron sus mestas presupestada.
4 Mejorar efectividad institucional Mejorar 4.2 Junio 2010 Formular el Plan 2020 (Plan de actividades) No se tenga en tiempo 10 100% 10Se trabajó la definición del Plan 2020 en el rubro de Centros de Excelencia. Además se colaborá en el desarrollo presupuestal de los rubros del ¨lan 2020 para el 2011, esto en conjunto con los otros dos
8 Fortalecer modelo educativo institucional Fortalecer 8.1 Diciembre 2010 Conversión cursos programados a formatos de competencias
Atraso de acuerdo a programa en la conversión
de los cursos10 100% 10
Se analizó y diseño la nueva retícula para las 7 carreras de ingeniería. Además se diseñaron todos los programas de curso en el formato de competencias según la política del CDMA.
4,5,7 y 8Mejorar efectividad, obtener y mantener acreditaciones. Fortalecer Modelo educativo
Mejorar, Obtener, Fortalecer
4.1, 5.2, 7.1, 7.2, 8.1 Diciembre 2010 Culminar la revisión de los programas Atraso en la revisión de los
programas 10 80% 8
Se trabajó en la revisión de todos los programas de ingeniría, sin embargo, se hizo énfasis en los programas de ICC e IIND que son los comprometidos para envidencia de la acreditación
TABLERO DE CONTROL ANUAL (Semestres 2010-1 y 2010-2).
Elaboró: Dr. Miguel Salinas Dirección: Colegio de Ingeniería
Año:
Medición
Modelo educativo comprometidos para envidencia de la acreditación WASC. La revisión no ha culminado y se prentende
4,5,7 y 8Mejorar efectividad, obtener y mantener acreditaciones. Fortalecer Modelo educativo
Mejorar, Obtener, Fortalecer
4.1, 5.2, 7.1, 7.2, 8.1 Diciembre 2010 Iniciar actividades de medición del aprendizaje en programas
académicos
Contar con la competencia definida e instrumentos de medición.
10 100% 10Se trabajó en grupos de academias para la definición de los resultados de aprendizaje a nivel de programa que se midieron. A su vez, se diseñaron productos de alumnos y rúbricas para su medición.
4,5,7 y 8Mejorar efectividad, obtener y mantener acreditaciones. Fortalecer Modelo educativo
Mejorar, Obtener, Fortalecer
4.1, 5.2, 7.1, 7.2, 8.1 Diciembre 2010 Implantación en línea de instrumentos (PRIASEPES) Contar con
informática 0 0 No tenemos la responsabilidad, más bien el colegio participa con aportaciones.
8 Fortalecer el Modelo educativo Fortalecer 8.1 Diciembre 2010
OBJETIVOS: Cada ciudad debe incrementar su relación con la industria (eventos para cada carrera o área, proyectos fondeados, vinculación de profesores, practicas de alumnos, documentar proyectos). Internacionalizacón (DD y alianzas con Universidades extranjeras). Fortalecer al profesorado en cada campus: Tijuana (contratación de 2 profesores). Mexicali (lograr la titulación doctoral de profesores).Ensenada (buscar formas mejorar con auxiliares ciertas áreas). Fortalecer ala infraestructura en cada campus: Tijuana (lab. Aeroespacial, lab. animación). Mexicali (lab. Aeroespacial, lab. Animación). Ensenada (lab. animación).
No realizar o pocas actividades que busquen el logro de cada uno de los objetivos.
40 90% 36
Se logró bajar fondos para 8 proyectos fondeados por CONACYT. Se desarrolló el proyecto de energías alternas fondeado por ICF-SEMPRA. Se logró concretar una relación con la compañía AERODESIGN en tijuana en el tema aeroespacial. Se compró equipo de laboratorio con los proyectos fondeados por CONACYT. Se desarrolló el somposio de ingenería en Mexicali. Expo IDGD en Tijuana y Mexicali. Jornada National Instruments en Ensenada. Los profesores con doctorado
t i
7 Obtener/ mantener acreditaciones Obtener, Mantener 7.2 Diciembre 2010 Acreditar IIND Ensenada. Continuar las gestiones de acreditación ABET para ingenierías. Retraso en revisiones 5 70% 3.5
Se tuvo que posponer la acreditación CACEI de IIND en Ensenada para el siguiente semestre. Se iniciaron los trabajo de ABET que concluyen a finales de ETotal 100 92.5
Campus: MXL ( ) TIJ ( ) ENS ( ) Rectoría ( ) Vicerrectoría Académica (X)
Sistema
Elaboró: Ma. Del Carmen Echeverría Del Valle
2010 - ANUAL
No. de Objetivo
Objetivo del 2010 VerboFecha de Termino Meta Alarma
Importancia (I) Base 100.
Resultado (R´)Evaluación
(I X R)Proyectos asociados
Comentarios de los resultados (R)
1 12 Incrementar el allegamiento de recursos económicos Incrementar Agosto -
Diciembre 2010Lograr la meta de población estudiantil y ejercicio de presupuesto, atender
y vigilar la calidad del NI, el RI y la ET. MATRÍCULA Llegar al 90% de la meta 15 100% 15
2 4 Mejorar la efectividad institucional Mejorar Agosto - Diciembre 2010
Colaborar con la formulación del Plan 2020 (Escenarios) en la que la calidad académica sea el elemento más importante de la entrega del
servicio educativo. 100% en marzo 10 100% 10
3 8 Fortalecer el modelo educativo institucional Fortalecer Agosto - Diciembre 2010
Asegurar la calidad de los programas académicos dando el seguimiento correspondiente a la revisión, redefinición y conversión de las asignaturas del Eje 1 (Formación General) y el programa completo de Psicología en
términos de competencias.
No tener terminada la definición del Eje 1 y los contenidos de las 9 asignaturas para
octubre. No tener lista la currícula de Psicología para entregha en la Secretaría
de Educación en noviembre
10 100% 10
4 4,5,7 y 8 Mejorar la eficiencia, obteneter y conservar las acreditaciones. Fortalecer el modelo educativo
Mejorar Obtener Fortalecer
Agosto - Diciembre 2010
Evidenciar la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje a través de las actividades de medición del aprendizaje de
programas académicos RÚBRICAS de los objetivos de aprendizaje: pensamiento crítico y comunicación avanzada
en español desde el enfoque por competencias
Contar con la competencia definida y con el instrumento de medición elaborado por el CDMA
10 50% 5
Se trabajaron todos los RAI's , sin embargo no se elaboró la rúbrica del Inglés
Se terminó el auto
Medición
TABLERO DE CONTROL ANUAL (Semestre 2010-2).
Dirección: COLEGIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
5 4, 5, 7 y 8 Fortalecer el modelo educativo Mejorar Obtener Fortalecer
Agosto - Diciembre 2010
Iniciar la actualización del programa de Maestría de Criminología y el auto estucio de la Maestría de Psicología para mejorar la calidad, eficiencia de
la entrega del servicio.No tener listo un previo para junio 10 70% 10
Se terminó el auto - estudio de la Maestría en Criminologí y se elaboró el programa de trabajo para iniciar la actualización de la misma en enero y el auto - estudio de Psicología
6 8 Fortalecer el modelo educativo institucional Fortalecer Agosto - Diciembre 2010
Fortalecer la calidad educativa haciendo incapié en la evidencia de los matices institucionales: responsabilidad social, internacionalización, vinculación y emprendedores a través de proyectos como el del servicio comunitario. Fortalecer la corresponsabilidad en CAOP Tijuana y Mexicali con los estudiantes y egresados de Psicología y gestionar convenios con diversas instituciones y empresas.
Promoción de alumnos de Psicología para el programa doble grado con con City U y para le programa BAM. Firma de un convenio de colaboración con CAOP. Iniciar en agosto de 2010 con el primer proyecto piloto de servicio comunitario en Mexicali - Col. La Ladrillera
15 100% 15
7 2, 8, 11Desarrollar intergralmente al recurso humano. Fortalecer el modelo educativo institucional. Fortalecer el prestigio institucional
Desarrollar Fortalecer
Agosto - Diciembre 2010
Continuar con el reforzamiento del Eje 1, LP, LCE y Maestrías a través del fortalecimiento de los atributos de diferenciación: capacitación del docente (Certificación CETYS), maestros huéspedes, maestros que impartan asignaturas en inglés, docentes en proceso de maestría titulados y maestros en proceso ABD con un avance significativo en la disertación, que impactará en la calidad del servicio académico
15 100% 15
9 10 Mejorar la satisfacción de los diferentes públicos Lograr osto - Dicimebre 20
Gestionar la posibilidad de crear una coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades en Ensenada en colaboración con la Dirección del Campus CETYS Ensenada con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje de las asignaturas del Eje 1, el Servicio social y el proyecto de servicio comunitario
No lograr la plaza - presupuesto 15 100% 15
Total 100 90.00% 95
X
No. mbre del Objetivo EstratégVerbo que define la acción
clave
Nombre del Indicador Estratégico ligado a este
objetivo
Fecha de Terminación Meta Alarma
Importancia (I)
Resultado (R)Evaluación (I
X R)
12 12. Incrementar el allegamiento de recursos económicos Inscripciones 12.2 % de cumplimiento de
alumnos futuros TRIMESTRAL
NI y RI en cada campus Bajas solicitudes y cierresAlto nivel de gastos 20
Alumnos Mex 731 87%Tij 565 102%Ens 185 100%
18.612 12. Incrementar el allegamiento
de recursos económicos Inscripciones 12.2 % de metas financieras TRIMESTRALIngresos y Remanentes de cada campus Bajas solicitudes y cierres
Alto nivel de gastos 20 19
11 11. Fortalecer el prestigio de la institución
Diferenciación por promocion e imagen
11.1 % de Percepción de la comunidad con relación a la calidad educativa del CETYS
CONTINUO
Entrevistas de maestros distinguidos, testimoniales de alumnos y empresas contratatdorasReconocimientos externos EXPANSIONCONACYT
Poca presencia en mediosNingun reconocimiento
10Testimoniales positivos
por parte de graduados, alumnos y
empleadores10
Lograr nivel de 90% de satisfacción en cada Quejas repetidas y consistentes por Evaluaciones de
TABLERO DE CONTROL 2010-2
COLEGIO DE POSGRADO 2010
Nivel (poner una "X" el campo adecuado) Nombre del puesto acorde al organigrama: Director del Colegio de Posgrado
SEMESTRE 2010-2 Medición del desempeño
Sistema Descripción del puesto acorde al organigrama
Campus ENS
Campus MXL
Campus TJN
10 10. Mejorar la satisfación de los diferentes públicos
Diferenciación por servicio estudiantes
10.1 % de Satisfacción de los diferentes públicos CONTINUO
garea de evaluación
j p y pparte de alumnos
10 maestros y opiniones de alumnos rebasan
metas, quejas reducidas
9.5
9 9. Mejorar la integración con la comunidad en general Diferenciación por promoción
9.1 % de cumplimiento del programa de interacciones con cada público
JUNIO
Conferencia y pláticasConsultoríaEstudios socialesProyectos CONACYT
Ningún evento, estudio o Proyecto con empresas 5
Proyectos CONACYT y
FOMIX exitosos. 5
8 8. Fortalecer el modelo educativoDiferenciación por profesorado, programa académico, servicio estudiantes, infraestructura
8.1 Indicadores MEDIIntegrar Learning Outcomes a ProgramasContinuar con actualziación de programas académicosEspacios y tecnolog'ia adecuada
ENERO JUNIO Actualzar el MBA 2010Ninguna iniciativa de profesorado, programa académico, servicio estudiante e infraestructura
10Maestros extranjeros y pláticas por parte del
procurador y secretario de desarrollo economico
9
77. Obtener y mantener acreditacionaes nacionales e internacionales
WASC 7.1 Dar seguimiento a WASC, ACBSP CONTINUO
Poner en acción plan de trabajo ACBSPRegistro en AACSB
No lograr avances de acreditación
5Se inicio proceso
ACBSP y se cumple con requerimeintos de
WASC4.5
67. Obtener y mantener acreditacionaes nacionales e internacionales
Diferenciación por programas académicos 7.2 % de Programas acreditados FEBRERO
CONACYTEXPANSION
No lograr acreditaciones o ranqueo
10Se logra PNPC para
MBA así como Expansion
85
3.- Lograr una estructura organizacional acorde a los fines educativos
Diferenciación por organización 3.1% de avance en la implantación de la estructura organizacional CONTINUO
Mejorar y estandarizar prácticas y reportes Ineficiencias y fallas en cumplimiento de responsabilidades 5 Pendiente contratación
de ejecutivo PNPC 4.5
4 2. Desarrollo de personal Diferenciación por profesorado 2.2 Productividad y pertiniencia en el programa de formación JUNIO
Curso de adn de proyectos, inducción Inefciencias y quejas continuasRenuncias continuas 5
Contratación de personal y desarrollo
de talleres administrativos
4.510
Totales 100 92.6
Campus: MXL ( ) TIJ ( ) ENS ( ) Rectoría( ) Vicerrectoría Académica (X)
Elaboró: Dirección:
2010
Semestre 2009-2
No. de Objetivo Objetivo del 2010 Verbo
Indicador de éxito del objetivo
Fecha de Terminación Meta Alarma
Importancia (I) Base 100.
Resultado (R´)Evaluación (I
X R)Proyectos asociados Comentarios de los resultados ( R)
8 Fortalecer el modelo educativo institucional. Fortalecer no aplica el indicador
existente Diciembre del 2010
Formular y ejecutar el proyecto para convertir los programas de licenciatura al formato por competencias y entregarlos a la autoridad educativa al ritmo pactado.
Que al final del mes de Septiembre del 2010, no se
hayan terminado la conversión delos programas de curso,
correspondientes al primer semestre de cada programa académico de Licenciatura.
10 100% 10
Proyecto de Conversión de los Programas de Licenciatura al Formato por Competencias.
Los compromisos cumplidos por la DPEA y el personal del CDMA con referencia a este proyecto se resumen en: (1)Formulación del Modelo Institucional Basado en Competencias; (2) Propuesta de una guía para estructurar los documentos a entregar a la SEBS; (3) Integrar las mejoras observadas por los profesores al formato para documentar los programas de curso en la modalidad de competencias y (4) Brindar capacitación a las academias en el uso del formato.
7
Obtener y/o mantener las acreditaciones nacionales e internacionales.
Obtener 7.1 Diciembre del 2010
Lograr el inicio del segundo ciclo de la RPPA con los 7 programas académicos ya definidos, e iniciar la medición del aprendizaje al nivel de programa académico, con al menos una competencia con sus respectivos instrumentos de medición del aprendizaje en cada colegio.
Que se llegue al mes de Octubre del 2010 y no se hayan iniciado
los trabajos de medición del aprendizaje al nivel de programa
académico en los colegios.
10 100% 10
El trabajo realizado por la DPEA consistió en revisar y dar feedback a las direcciones de colegio y coordinaciones correspondientes sobre los autoestudios de La Maestría en Criminología y las Licenciatura de AYN, particularmente LAM, LAE, y LNI.
6Contar con la arquitectura óptima de Contar 6 1 Junio del 2010
Lograr los avances acordados con las direcciones involucradas en
Que en el mes de Septiembre del 2010, se decida hacer la
evaluación del profesorado con el 10 100% 10
PRIASEPES, Proyecto SICU, Proyecto de
Con relación al SICU se trabajó en el refinamiento del reporte ejecutivo de la evaluación del profesorado y la información del profesorado que se alimenta del SCP. En relación al SEPES y con el feedback proporcionado por el Senado Académico se formularon los instrumentos de evaluación para estudiantes y profesores de tal manera que se pudiera seguir desarrollando el
TABLERO DE CONTROL ANUAL (Semestres 2010-1 y 2010-2).
M.C. Héctor M. Vargas García Dirección de Planeación y Efectividad Académica
Año:
Medición
6 arquitectura óptima de sistemas de información
Contar 6.1 Junio del 2010 relación al PEI, el SCP, el SEPES y el SICU.
evaluación del profesorado con elsistema actual por no estar listo
el nuevo.
10 100% 10 , yCédulas del Profesorado y Proyecto del PEI.
profesores, de tal manera que se pudiera seguir desarrollando elSW del nuevo sistema de evaluación del profesorado. Adicionalmente se gestionó con la oficina de PI de campus MXL para que en Informática MXL se iniciará la construcción de una base de datos sobre movilidad estudiantil y facilitar la generación de reportes sobre la internacionalización.
4 Mejorar la efectividad institucional. Mejorar
No aplica ninguno de los dos indicadores
existentesJunio del 2010
Estrategias de comunicación, implantación y seguimiento del Plan 2020 en ejecución.
Que al final de Octubre del 2010 no se haya iniciado su ejecución. 10 100% 10 Proyecto de implantación
del Plan 2020.
Si bien el Plan 2020 no está totalmente formulado, con el grado de detalle que todos quisiéramos, Su arranque en el 2011 es inminente. La DPEA ha participado muy de cerca con la Dirección de Efectividad Institucional en la formulación de los siguientes conceptos: (1) Re-ingeniería de los Matices de la Educación CETYS; (2) Estrategia e instrumentos de comunicación del Plan 2020; (3) Formulación del Tablero de Control para el Plan 2010; (5) Formulación de un conjunto de Indicadores para el Plan 2020; Inclusión del CDMA y la Planeación WASC en el Plan 2020 y (6) Formulación de una iniciativa para Desarrollo de Cursos en Línea en el Tema Estratégico de Tecnología.
3Lograr la estructura organizacional acorde a los fines educativos
Lograr 3.1 Junio del 2010
Actualizar el mapeo de las funciones del CDMA y ejecutarlas conforme a su calendario semestral/anual; y realizar las contrataciones programadas para CDMA en el 2010-2.
Que al final de Octubre del 2010 no se haya contratado al auxiliar para la función de Diseño y Revisión Curricular.
10 100% 10
Ninguna de las contrataciones programadas para el 2010 procedieron por las siguientes razones: (2) El nuevo sistema de evaluación (SEPES) no se ha concluido y en consecuencia no ameritó que se contratara al personal para su administración; (2) la decisión de convertir al CDMA en un centro y dejar de ser un proyecto originado por la Planeación WASC se clarificó hasta Diciembre del 2010 y eso afectó la contratación del Diseñador Instruccional quedesde Mayo del 2010 se venía solicitando a la Rectoría y la Vicerrectoría Administrativa. A pesar de las bajas en su personal, experimentadas durante el semestre y gracias al apoyo de la Rectoría y la Vicerrectoría Administrativa se pudo retener y reemplazar al personal estratégico del CDMA. Todo el trabajo programado se sacó adelante, incluyendo los presupuestos para el 2010-2 y el 2011.
Total 50 50
Campus: MXL ( ) TIJ ( ) ENS ( ) Rectoría ( x )
Elaboró: Carlos H. García Dirección:2010-2
Semestre 2010-2
No. de Objetivo
Objetivo del 2010 Verbo
Indicador de éxito del objetivo
Fecha de Terminación Meta Alarma
Importancia (I) Base 100.
Resultado (R´) Resultado (R´)Evaluación (I
X R)Proyectos asociados
Comentarios de los resultados ( R)
12,5
Incrementar el allegamiento de recursos. Asegurar el contar con el equipamiento e infraestructura acordes
a) Presentar propuestas de
proyectos a Fundaciones nacionales e
internacionales
Propuestas recibidas /admitidas
Dic 17
8 propuestas presentadas La meta
del segundo semestre será
económica en el orden de +/- 150,000
dlls
5 20 66%
Se presentaron 3 en el orden de 550,000 y se respaldaron al menos
dos gestiones adicionales,
recabándose al menos 100,000
13
12,5
Incrementar el allegamiento de recursos. Asegurar el contar con el equipamiento e infraestructura acordes
b) Obtener recursos de otras
instancias de fondeo regionales,
nacionales o internacionales
$$ Dic 17
75000 dlls para el I semestre, Para el segundo semestre será aprox 250,000
dlls
325,000 25 92%300,000 Desglose
presentado en C. de Avance
23
12,11
Incrementar el allegamiento de recursos. Fortalecer
Diseñar la estrategia de captación de
Campaña concluida y
aprobada por el Oct Concluir Campaña 15 100% Hecho 15
Año:
Medición
TABLERO DE CONTROL ANUAL (Semestres 2010-1 y 2010-2).
Avance Institucional, Sistema
el prestigio de la Institución
captación de fondos 2020
aprobada por el Rector y el IENAC
12,10
Incrementar el allegamiento de recursos. Fortalecer el prestigio de la Institución, mejorar la satisfacción de los Públicos
Conducir las acciones correspondientes al Desarrollo del Consejo
Continuar con el plan de Desarrollo
(Comunicación, Inducción,
Participación)
Dic 17
Reestructuración de Comités, Definición
Agenda IENAC, Taller (1), Formatos
de reuniones
20 90%
Comités restructurados,
agenda definida, taller coordinado, formato
de reuniones pendiente
18
12,11
Incrementar el allegamiento de recursos. Fortalecer el prestigio de la Institución
Fortalecer y Replicar el modelo de vinculación en
los 3 Campus
Definición de objetivos Dic 17
Avanzar en acciones de PT de Vinculación estatal (Objetivos por
Campus)
10 100%
Se promovió y respaldó creación del
Comité Estatal de Vinculación
10
11,10,12
Incrementar el allegamiento de recursos. Fortalecer el prestigio de la Institución, mejorar la satisfacción de los Públicos, Incrementar las relaciones con Ex Alumnos
Respaldar y supervisar
esfuerzos de Comunicación
Institucional, Ex Alumnos
Correcta ejecució Dic 17Implementación de el PT por los
CAMPUS10 90%
Se trabajó durante el año con la Dir de
Comunicación. Se diseñó proyecto de Ex
Alumnos
9
Total 100 88.2
Campus: MXL ( ) TIJ ( ) ENS ( ) Rectoría ( x ) RectoríaElaboró: Dr. Jorge Rocha Y. Dirección: Efectividad Institucional
Semestre 2010-2
No. Objetivo Verbo IndicadorFecha de
Terminación Meta AlarmaImportancia (I)
Base 100.Resultado
(R´)Evaluación
(I X R)Proyectos asociados
Observaciones
1 4 Lograr 4.1 Iniciar el monitoreo del Plan 2020 (metrics) 15-Dec-10 >= 90% 70% 15 80% 12
Se tiene una propuesta de metrics para el Plan 2020, no se ha concluido
2 4 Lograr4.2 % de cumplimiento de Plan Directivo de Trabajo ( actualmente PT= 80% , TC= 100%)
15-Dec-10 100% (Todo Directivo con PT y TC) 70% 15 90% 13.5
No todos los directivos entregaron las tres piezas (PT+TC+Recomendaciones)
3 4 Lograr 4.1 % de construcción del Plan CETYS 2020 (Actualmente avance= 80%) 15-Dec-10 100% (Concluir Plan de
Dllo.) 80% 30 100% 30 Se autorizó con corridas financieras
7.1 Lograr acreditación Internacional Se tiene un borrador de todos los
TABLERO DE CONTROL SEMESTRAL
Año: 2010Medición a finales de Diciembre del 2010
4 7 Participar g
(WASC), (Coordinar el estandar 4, actual 20%, avance= 60%)
15-Dec-10 30% (Entregar avance) 20% 10 90% 9 Se tiene un borrador de todos los criterios del estandar 4
5 3 RealizarCoordinación de Posgrado 1.- Población PPTO. 2. Lograr Becas CONACYT
15-Dec-101.- Matricula planeada 2. Obtener al menos 30 becas
% 15 90% 13.5 No se logró la población presupuestada de Posgrado
6 8,9 Lograr 9.2 Mejorar la integración con exalumnos Estudio de Egresados(Avance actual= 70%)
15-Dec-10 Terminar el estudio de egresados 70% 5 100% 5 Ya se terminó el estudio
7 12 Elaborar6.1 % de Cumplimiento en la Arquitectura de sistemas de información (Sistema de Información avance actual = 30%)
15-Dec-10 Avance 50% 30% 10 60% 6 Se ha liberado el sistema de inflormación
Totales 100 89