Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning · Det fremgår af ovenstående tabel 3.1, at børnetallet for de 0-2-årige forventes at falde i den opgjorte periode

Bilag 2: 3. budgetopfølgning 2014

1

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative niveau. Oversigterne består af en række nøgletal, samt en række faktuelle aktivitetsoplysninger. I tilknytning følger et resumé over forventet regnskab 2014 med udgangspunkt i budgetopfølgningen ult. august 2014. Oplysningerne opdateres løbende og fremlægges kvartalsvis for Undervisnings- og Børneudvalget i sammenhæng med de ”store” budgetopfølgninger. Formålet med oversigterne er at tilvejebringe et overblik over relevante nøgleoplysninger, som kan anvendes til løbende at følge aktiviteterne inden for de enkelte områder sammenkoblet med forventet regnskab. Der anvendes følgende disponering:

Resumé over forventet regnskab 2014

Overordnede befolkningstal for kommunen fordelt på relevante aldersgrupper

Opgørelse over antal børn og unge fordelt på årgange og skoledistrikter

Indskrivningstal på dagtilbudsområdet

Indskrivningstal på skoleområdet

Indskrivningstal på SFO- og klubtilbudsområdet

Antal foranstaltninger (anbringelser) under myndighedsområdet


2

2. Resumé forventet regnskab 2014 2.1. Overordnet forventet regnskabsresultat Aftaleområdet Tabel 2.1: Afvigelse regnskab 2014 - aftaleområdet

(1.000 kr.) Afvigelse ift. opr. budget

Akkumuleret gæld fra

tidligere år

Afvigelse ift. korrigeret

budget (dvs. inkl. gæld fra tidligere år)

Afvikling af gæld fra

tidligere år

Børnepasning -1.500 3.491 1.991 -1.500

Børnepasning (demografi)* -2.500 -2.500

Skoleområdet -5.000 -6.315 -11.315 -5.000

Skoleområdet (demografi)* -2.500 -2.500

Børn og unge med særlige behov -1.690 9.179 7.489 -1.690

Samlet -13.190 6.355 -6.835 -8.190 Note: ”+” betyder merudgift; ”-” betyder mindreudgift. *Opfølgning på demografi på børnepasning- og skoleområdet foretages i Økonomistaben.

Som det fremgår af ovenstående, forventes der samlet set for alle områder under ét en mindreudgift på 13,2 mio. kr. isoleret for regnskab 2014, dvs. forventet regnskab holdt op imod de oprindelige budgetrammer. Det fremgår ligeledes, at der forventes afvikling af gæld fra tidligere år med 8,2 mio. kr. Der resterer således en samlet positiv overførsel til 2015 på 1,84 mio. kr. For uddybning af ovenstående henvises der i øvrigt til særskilte bilag vedlagt dagsordenspunktet vedr. budgetopfølgningen ult. august 2014. Kontraktholderområdet For følgende kontraktholdere gælder, at der er særligt fokus i 2014, idet udgiftsniveauet i væsentligt omfang overstiger budgetrammen for 2014. Børnepasning:

Dagplejen, forventet merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. for 2014

Dagtilbud Hørning, forventet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. for 2014

Dagtilbud Højvangen, forventet merforbrug på ca. 1,25 mio. kr. for 2014

Dagtilbud Ry, forventet merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. for 2014.

Skoleområdet:

Landsbyordningen Ejer Bavnehøj, forventet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. for 2014

Veng Skole og Børnehus, forventet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. for 2014.


3

3. Overordnede befolkningstal Tabel 3.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge i Skanderborg Kommune pr. 1. januar 2012-2014 samt prognosetal pr. 1. januar for 2015-2020. Oversigten er inddelt i relevante aldersgrupper. Grupperingerne afspejler kommunens dag-, skole- og SFO- og klubtilbud, samt myndighedsområdet. Tabel 3.1: Befolkningstal Skanderborg Kommune for perioden 2012-2020

Alder/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tilbud

0-2-årige 2.159 2.038 1.946 1.891 1.841 1.873 1.872 1.884 1.909 Dagpleje/vuggestue

3-5-årige 2.553 2.533 2.402 2.345 2.267 2.178 2.134 2.095 2.134 Børnehave

6-13-årige 7.189 7.177 7.177 7.110 7.141 7.071 7.004 6.883 6.705 SFO og klub

6-16-årige 9.786 9.799 9.799 9.792 9.792 9.706 9.599 9.565 9.436 Skole

0-17-årige 15.358 15.201 15.036 14.852 14.741 14.614 14.483 14.360 14.326 Myndighedsområdet

Kilde: Skanderborg Kommunes befolkningsprognose 2014-2027

Det fremgår af ovenstående tabel 3.1, at børnetallet for de 0-2-årige forventes at falde i den opgjorte periode. Det samme gør sig gældende for de 3-5-årige. Dette indikerer et fortsat faldende kapacitetsbehov i perioden inden for dagtilbudsområdet – dog med en stigende tendens sidst i perioden. I årene efter 2015 vil det faldende antal 0-5-årige have effekt på skole-, SFO- og klubtilbudsområdet. Der forventes samlet set et faldende antal børn og unge i gruppen 0-17-årige i perioden. De forventede ændringer i børnetallet er indregnet i budgetforudsætningerne i den opgjorte periode under de respektive områder (undtagen myndighedsområdet, som ikke reguleres for demografiske ændringer). Faldet kan endvidere indikere et faldende behov for tilbud inden for myndighedsområdet. Dette skal dog sammenholdes med en række øvrige faktorer (eksempelvis diagnoseudvikling), og det er således ikke tale om en entydig sammenhæng mellem faldende børnetal og behov for tilbud inden for myndighedsområdet (anbringelser og forebyggende foranstaltninger).

4. Børn og unge fordelt på årgange og skoledistrikter Tabel 4.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge (årgang 1995-2014) med bopæl i Skanderborg Kommune pr. 30. september 2014 fordelt på kommunens 18 skoledistrikter. Under tabel 4.1. er anført, hvilke skoler der kan knyttes til skoledistriktsnumrene fra 1-18. Tabel 4.1: Børn med bopæl i Skanderborg Kommune, årgangene 1995–2014, fordelt på skoledistrikter

Skoledistrikter

Årgang I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1995 211 10 5 15 6 2 11 4 4 18 30 4 7 4 7 35 20 10 19

1996 836 59 29 44 25 18 61 12 21 52 88 23 12 26 28 117 55 50 116

1997 840 61 40 60 15 26 59 12 19 57 76 32 16 18 37 90 80 50 92

1998 875 66 35 57 26 21 54 9 20 61 83 36 17 31 27 121 58 43 110

1999 910 67 45 66 26 26 61 24 32 63 85 32 18 17 32 105 77 47 87

2000 940 70 39 71 31 28 46 16 24 57 94 33 24 27 38 107 85 51 99

2001 863 69 26 75 13 20 67 15 26 54 89 42 21 11 40 97 56 42 100

2002 890 65 27 64 27 17 67 19 26 58 91 38 12 22 37 122 66 52 80

2003 879 63 39 52 22 27 66 11 29 56 90 30 29 17 37 112 58 52 89

2004 935 78 29 70 21 18 76 12 33 61 81 40 29 22 51 100 65 50 99

2005 924 70 30 65 24 24 71 13 30 55 91 39 26 19 39 129 60 66 73

2006 907 78 31 77 24 23 71 18 28 61 64 28 27 15 41 132 47 52 90

2007 883 62 30 67 21 20 88 14 24 60 70 40 25 12 32 127 59 48 84

2008 826 50 26 59 23 27 72 10 26 53 68 24 34 10 37 157 49 51 50


4

2009 845 57 28 61 24 19 85 16 32 60 67 35 24 10 37 122 42 49 77

2010 760 61 24 56 20 13 77 13 11 53 75 16 21 14 34 133 41 38 60

2011 747 49 27 52 22 18 76 13 29 49 58 30 19 6 33 114 48 43 61

2012 711 48 14 53 19 10 67 15 24 46 49 23 24 13 32 144 41 38 51

2013 587 26 17 50 14 14 58 7 20 38 41 12 11 7 33 121 36 43 39

2014 422 28 14 40 9 10 34 11 11 29 40 10 13 6 24 75 20 16 32

I alt 15.791 1137 555 1154 412 381 1267 264 469 1041 1430 567 409 307 676 2260 1063 891 1508

Kilde: KMD Elev.

1 = Gyvelhøjskolen 7 = Voerladegård Skole 13 = Bjedstrup Skole 2 = Herskindskolen 8 = Veng Fællesskole 14 = Låsby Skole 3 = Skovbyskolen 9 = Højboskolen 15 = Morten Børup Skolen 4 = Stjærskolen 10 = Mølleskolen 16 = Stilling Skole 5 = Ejer Bavnehøj Skolen 11 = Gl. Rye Skole 17 = Virring Skole 6 = Bakkeskolen 12 = Knudsøskolen 18 = Niels Ebbesen Skolen

Tabel 4.2 viser en oversigt over antal fødsler i Skanderborg Kommune i perioden 2009-2014. Tabel 4.2: Fødsler i Skanderborg Kommune i perioden 2009-2014

År Antal

Ændring fra år til

år

2009 724

2010 614 -110

2011 628 14

2012 612 -16

2013 534 -78

2014 625* 91 Kilde: Danmarks Statistik, antal levendefødte, for 2014: Novax. *Antallet pr. 23.9.2014 er 455. Fremskrevet til hele 2014 udgør dette 625.

5. Dagtilbudsområdet 5.1. Alment dagtilbud Tabel 5.1.1 viser en oversigt over indskrevne 0-2-årige børn, der benytter alment dagtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne og eksterne tilbud pr. 30. september 2014. Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. september 2013. Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner.

Tabel 5.1.1: 0-2-årige i alment dagtilbud

Ændring fra

Antal pr. Antal pr. 30/9 2013

30/9 2013

30/9 2014 30/9 2014

Alment i alt, egne børn 1.385 1.307 -78

Alment, i egne tilbud 1.285 1.219 -66

- heraf med bopæl i Skanderborg 1.267 1.205 -62

- heraf fra andre kommuner 18 14 -4

Dagplejen 814 727 -87

Integrerede institutioner: 471 492 21


5

Skanderborg Midt 14 16 2

Børnehaven Dragen 14 16 2

Skanderborg Vest 73 79 6

Vrold Børnehus 27 28 1 Børneriget Skanderborg Bakker 26 30 4

Eskebækparkens Børnehave 20 21 1

Højvangen 96 85 -11

Børnehaven Skovtroldene 29 29 0

Elverhøj 27 24 -3

Regnbuen 27 22 -5

Røde Løvers Børnehave 13 10 -3

Stilling/Virring 27 29 2

Bakkehuset 13 14 1

Fredensgård 14 15 1

Hørning I 33 33 0

Hørning BørneUnivers 33 33 0

Hørning II 34 35 1

Børnehuset Rosenvænget 14 14 0

Børnehuset Livstræet 20 21 1

Ry 81 79 -2

Børnegården Kildebjerg 28 28 0

Birkehuset 13 12 -1

Børnehuset Fugldal 26 26 0

Børnegården Lynghoved 14 13 -1

Galten/Låsby 26 42 16

Børnehuset Bakketoppen 13 14 1

Børnehuset Gyvelhøjen 13 17 4

Børnehuset Viften 0 11 11

Skovby/Stjær 48 49 1

Stjær/Storring Børnehus 22 20 -2

Skovby Børnehus 26 29 3

Selvejende institutioner 25 32 7

Børnehuset Bifrost 18 19 1

Børnehaven Søvang 7 13 6

Fællesledelse 14 13 -1

Bison Børnegård 14 13 -1


6

Eksterne tilbud 118 102 -16

Privat børnepasning 32 27 -5

Private institutioner 70 67 -3

Andre kommuner 16 8 -8

Kilde: KMD Institutionssystem

Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.1, at der kan konstateres et samlet fald i antal børn i perioden 30. september 2013 til 30. september 2014, der modtager et alment dagtilbud. Dette skal ses i lyset af et faldende antal 0-2-årige børn i samme periode. Faldet vedrører dagplejeområdet samt eksterne tilbud (privat børnepasning). Dette er et udtryk for, at der løbende er oprettet nye vuggestuepladser med den konsekvens, at behovet for pladser i dagplejen har været yderligere faldende. Tabel 5.1.2 viser en oversigt over indskrevne 3-5-årige børn i alment dagtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne og eksterne tilbud pr. 30. september 2014. Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. september 2013. Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner.

Tabel 5.1.2: 3-5-årige i alment dagtilbud

Ændring fra

Antal pr. Antal pr. 30/9 2013 til

30/9 2013 30/9 2014 30/9 2014




- heraf fra andre kommuner 27 27 0

Institutioner: 2.174 2.112 -62

Skanderborg Midt 129 118 -11

Børnehaven Dragen 66 54 -12

Asylgades Børnehave 34 36 2

Børnehaven Skovhuset 29 28 -1

Skanderborg Vest 157 147 -10

Vrold Børnehus 62 58 -4 Børneriget Skanderborg Bakker 61 59 -2

Eskebækparkens Børnehave 34 30 -4

Højvangen 189 193 4

Børnehaven Skovtroldene 57 65 8

Elverhøj 57 55 -2

Regnbuen 44 38 -6

Røde Løvers Børnehave 31 35 4

Stilling/Virring 168 138 -30

Bakkehuset 73 68 -5

Tusindfryd Børnehave 42 38 -4

Fredensgård 53 32 -21


7

Hørning I 201 202 1

Hørning BørneUnivers 201 202 1

Hørning II 192 198 6

Børnehaven Elgårdsminde 71 79 8

Børnehuset Rosenvænget 51 58 7

Børnehuset Livstræet 70 61 -9

Ry 204 215 11

Børnegården Kildebjerg 61 62 1

Birkehuset 41 41 0

Børnehuset Fugldal 51 44 -7

Børnegården Lynghoved 51 68 17

Galten/Låsby 263 249 -14

Børnehaven Viften 107 102 -5

Børnehuset Bakketoppen 48 52 4

Børnehuset Gyvelhøjen 47 40 -7

Porskjær Børnehave 61 55 -6

Skovby/Stjær 217 208 -9

Stjær/Storring Børnehus 74 68 -6

Skovby Børnehus 143 140 -3

Selvejende institutioner 157 164 7

Møllegades Børnehave 47 44 -3

Børnehuset Bifrost 49 54 5

Børnehuset Søvang 61 66 5

Fællesledelse 278 261 -17

Bison Børnegård 62 62 0

Nordlysets Børnehave 48 51 3

Veng Skoles Børnehus 39 31 -8

Bavnehaven 54 46 -8

Bjedstrup Børnehus 31 25 -6

Voerladegård 44 46 2

Øvrige 19 19 0

Knudsøhulen 19 19 0


Privat børnepasning 0 0 0

Private institutioner 198 167 -31


Kilde: KMD Institutionssystem


8

Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.2, at der kan konstateres et samlet fald i antal 3-5-årige i perioden 30. september 2013 til 30. september 2014, der modtager et alment dagtilbud, både for egne og eksterne tilbud. Dette skal ses i lyset af et faldende antal 3-5-årige børn i samme periode, jf. befolkningsprognosen. Faldet forventes at fortsætte de kommende år.

6. Skoleområdet Skoleområdet er opdelt i henholdsvis almenområdet og specialområdet. Der er valgt at anvende skæringsdatoen 5. september på skoleområdet. Det skyldes, at elevtal pr. 5. september anvendes som grundlag for ressourcetildeling til det pågældende skoleår og er grundlag for – i forhold til privatskoler og efterskoler – afregning til staten.

6.1. Almenområdet Tabel 6.1.1 viser en oversigt over elevtallet pr. 5. september 2014 med sammenligningstal for skoleåret 2013/2014 pr. 5. september 2013 på det almene skoleområde. Oversigten er fordelt på henholdsvis egne kommunale tilbud og eksterne skoletilbud. Tabel 6.1.1. Antal elever pr. 5/9 skoleåret 2013/2014 og 2014/2015 fordelt på egne skoler og eksterne tilbud

Årgange

Skoleåret 13/14

pr. 5/9 2013

Skoleåret 14/15

pr. 5/9 2014

Ændring 5/9 2013 - 5/9 2014

Almene tilbud i alt, egne børn

9.208 9260 52

Almene tilbud - egne

7.886 7.929 43

- heraf med bopæl i Skanderborg

7.748 7.770 22

- heraf fra andre kommuner

138 159 21

Bakkeskolen 0-9. kl. 662 677 15

Bjedstrup Skole 0-6. kl. 109 93 -16

Ejer Bavnehøjskolen 0-6. kl. 135 132 -3

Gl. Rye Skole 0-6. kl. 251 231 -20

Gyvelhøjskolen 0-9. kl. 629 617 -12

Herskindskolen 0-9. kl. 242 239 -3

Hylke Skole 0-2. kl. 36 42 6

Højboskolen 0-9. kl. 475 482 7

Knudsøskolen 0-6. kl. 148 150 2

Låsby Skole 0-9. kl. 335 336 1

Morten Børup Skolen 0-9. kl. 764 822 58

Mølleskolen 0-9. kl. 935 962 27

Niels Ebbesen Skolen 0-9. kl. 837 815 -22

Skovbyskolen 0-9. kl. 564 579 15

Stilling Skole 0-9. kl. 627 641 14

Stjærskolen 0-9. kl. 225 223 -2

Veng Fællesskole 0-6. kl. 161 166 5

Virring Skole 0-9. kl. 407 408 1

Voerladegaard Skole 0-6. kl. 119 120 1

10. klasse-Center 10. kl. 225 194 -31

Almene tilbud - eksterne

1.460 1.490 30

Andre kommuner

74 79 5


9

Privatskoler

996 1003 7

Efterskoler 390 408 18 Kilde: KMD Elev og Undervisningsministeriet

Det fremgår af ovenstående tabel 6.1.1, at antal elever samlet set er øget fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015, både hvad angår elever med bopæl i Skanderborg Kommune og elever med bopæl i andre kommuner. Stigningen må, jf. befolkningsprognosen, forventes at fortsætte de førstkommende år. Der ses endvidere en stigning i antallet af elever inden for eksterne tilbud, primært efterskoler. Dette skal ses i sammenhæng med faldet af antal elever i Skanderborg Kommunes 10. klasse-Center.

6.2. Specialområdet Tabel 6.2.1 viser en oversigt over antal elever fra Skanderborg Kommune pr. 5. september 2014 med sammenligningstal for skoleåret 2013/2014 pr. 5. september 2013 på specialområdet. Oversigten er fordelt på henholdsvis egne kommunale tilbud og eksterne specialtilbud.

Tabel 6.2.1. Antal elever pr. 5/9 skoleåret 2013/2014 og 2014/2015 fordelt på egne skoler og eksterne tilbud

Årgange

Skoleåret 13/14

pr. 5/9 2013

Skoleåret 14/15

pr. 5/9 2014

Ændring 5/9 2013 - 5/9 2014

Specialtilbud i alt, egne elever

388 357 -31

Specialtilbud - egne 285 264 -21

Heraf specialklasser

181 158 -23

Låsby Skole (afdeling E) 0-4. kl. 31 32 1

Mølleskolen 0-9. kl. 50 36 -14

Niels Ebbesen Skolen 0-9. kl. 18 15 -3

Skovbyskolen (Center Skovby) 7-9. kl. 21 18 -3

Stilling Skole 0-9. kl. 61 57 -4

Heraf specialskoler/-afdelinger

104 106 2

Columbusskolen 0-7. kl. 16 16 0

Jeksendalskolen 0-7. kl. 28 27 -1

Hørningskolen 0-9. kl. 38 36 -2

Skanderborgskolen 6-9. kl. 10 14 4

Låsby Skole, afdeling D 0-9. kl. 12 13 1

Specialtilbud - eksterne

103 93 -10

Dybkær specialskole

6 5 -1

Langagerskolen

10 8 -2

Stensagerskolen

14 15 1

Møllevangsskolen

4 3 -1

Øvrige kommunale tilbud

7 7 0

Regionale tilbud

4 4 0

Privatskoler

7 4 -3

Efterskoler

34 35 1

Anbragte 17 12 -5

Det fremgår af ovenstående tabel 6.2.1, at det samlede antal elever, der modtager et specialtilbud, er faldet fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015. Faldet vedrører såvel elever i egne tilbud


10

(specialklasser) som eksterne specialtilbud. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med arbejdet vedr. øget inklusion. 6.3. Samlet fordeling skoleområdet Tabel 6.3.1 viser en oversigt over fordelingen af egne elever i henholdsvis alment tilbud og specialtilbud. Endvidere viser tabellen en fordeling af elever i alment og specialtilbud på henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud. Tabel 6.3.1: Fordeling af elever i alment tilbud og specialtilbud, samt egne tilbud og eksterne tilbud

Procentfordeling Skoleåret

13/14 Skoleåret

14/15 pr. 5/9 2013 pr. 5/9 2014

Egne elever

Andel i alment tilbud 96,0% 96,3%

Andel i specialtilbud 4,0% 3,7%

I alt - egne elever 100,0% 100,0%

Alment tilbud, egne elever

Andel i egne tilbud 84,1% 83,9%

Andel i eksterne tilbud 15,9% 16,1%

I alt alment tilbud 100,0% 100,0%

Specialtilbud, egne elever

Andel i egne tilbud 73,5% 73,9%

Andel i eksterne tilbud 26,5% 26,1%

I alt alment tilbud 100,0% 100,0%

Det fremgår af ovenstående tabel 6.3.1, at andelen af elever i specialtilbud er faldet fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015, jf. tabel 6.2.1. Der ses endvidere en stigning i andelen af elever, der modtager alment eksternt tilbud. Stigningen vedrører efterskoleelever.

7. SFO- og klubtilbudsområdet SFO- og klubtilbudsområdet er opdelt i henholdsvis SFO-området og klubtilbudsområdet. 7.1. SFO-området Tabel 7.1.1 viser en oversigt over indskrevne børn i SFO-tilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 30. september 2014. Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. september 2013. Endvidere er opgjort, hvor mange børn fra Skanderborg Kommune der benytter SFO-tilbud i andre kommuner og på privatskoler.

Tabel 7.1.1: Børn i SFO-tilbud

Ændring fra


til

30/9 2013 30/9 2014 30/9 2014



11



- heraf fra andre kommuner 43 53 10

Skolefritidsordninger 3.185 3.066 -119

Bakkeskolens SFO 294 288 -6

Bjedstrup Skoles SFO 64 36 -28

Ejer Bavnehøjskolens SFO 84 76 -8

Gl. Rye Skoles SFO 140 123 -17

Gyvelhøjskolens SFO 274 238 -36

Herskindskolens SFO 73 73 0

Hylke Skoles SFO 37 43 6

Højboskolens SFO 215 225 10

Knudsøskolens SFO 84 85 1

Låsby Skoles SFO 162 137 -25

Morten Børup Skolens SFO 343 391 48

Mølleskolens SFO 282 277 -5

Niels Ebbesen Skolens SFO 249 219 -30

Skovbyskolens SFO 245 252 7

Stilling Skoles SFO 251 239 -12

Stjærskolens SFO 82 83 1

Veng Fællesskoles SFO 103 93 -10

Virring Skoles SFO 146 128 -18

Voerladegård Skoles SFO 57 60 3


Privatskolers SFO 356 338 -18


Kilde: KMD Institution.

Det fremgår af ovenstående tabel 7.1.1, at der samlet set er et fald i antallet af egne børn i Skanderborg Kommunes skolefritidsordninger svarende til ca. 4 pct. Der ses endvidere et fald i antallet af egne børn i eksterne tilbud.

Det faldende antal børn i SFO skal ses i sammenhæng med skolereformen, hvor et stigende antal skoletimer pr. uge kan have medført et lavere antal børn, som er indskrevet i SFO. 7.2. Klubtilbudsområdet Tabel 7.2.1 viser en oversigt over indskrevne børn/unge i klubtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 30. september 2014. Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. september 2013. Endvidere er opgjort, hvor mange børn fra Skanderborg Kommune der benytter klubtilbud fra andre kommuner. Tabel 7.2.1: Børn/unge i klubtilbud


til

30/9 2013 30/9 2014 30/9 2014



12



- heraf fra andre kommuner 50 45 -5

Skoleklubber 825 790 -35

Bjedstrup 39 37 -2

Ejer Bavnehøj 32 38 6

Gl. Rye 98 92 -6

Herskindskolen 28 29 1

Knudsøskolen 59 49 -10

Låsby Skole 81 76 -5

Mølleskolen 217 221 4

Stjærskolen 57 52 -5

Veng 50 55 5

Virring skole 126 105 -21

Voerladegård Skole 38 36 -2

Dagtilbudsklubber 1.548 1.449 -99

GJUK 202 200 -2

Hørning 325 307 -18

KLUB'N 252 222 -30

Skovby Mosegård 166 165 -1

Sct. Georgs Gården 298 268 -30

Stilling 305 287 -18



Kilde: KMD Institution.

Det fremgår af ovenstående tabel 7.2.1, at der samlet set er et markant fald i antallet af egne børn i Skanderborg Kommunes klubtilbud for såvel skole- som dagtilbudsklubber i den opgjorte periode. Faldet svarer til ca. 5,6 pct.

Det faldende antal børn i klubtilbud skal ses i sammenhæng med skolereformen, hvor et stigende antal skoletimer pr. uge kan have medført et lavere antal børn, som er indskrevet i en klub.

8. Myndighedsområdet Tabel 8.1 viser en oversigt over antallet af anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet fordelt på anbringelsestype. Der skelnes mellem forskellige anbringelsestyper, hvor netværksanbringelser, kost-/efterskoler samt eget værelse er de mindst udgiftstunge anbringelser. Private opholdssteder og døgninstitutioner er de dyreste anbringelser. Det undersøges altid først, hvorvidt anbringelsen kan ske i netværksplejefamilie eller familiepleje. Nogle af de børn, der anbringes uden for hjemmet, har dog så massivt et støttebehov, at dette ikke kan imødekommes i plejefamilieregi, og disse anbringes således på døgninstitution eller opholdssted.


13

Tabel 8.1: Antal anbringelser 2014 fordelt på type, Skanderborg-borgere

Antal i 2014 pr.

Foranstaltningstype 31/1 30/6 30/9 31/12

(forventet)

Forventet gns. antal årsværk

2014

Samlet 119 121 114 115 117

Plejefamilie 59 59 60 62 60

Netværksplejefamilie 7 8 8 8 8

Privat opholdssted 26 23 20 20 22

Kost-/efterskoler 3 4 1 1 2

Eget værelse 7 9 9 9 8

Døgninstitution - social adfærd 9 9 8 7 9

Døgninstitution - handicap 8 9 8 8 8 Kilde: Calibra ult. august 2014.

Det samlede gennemsnitlige antal årsværk i 2014 udgør en andel af 0-17-årige på ca. 0,8 pct. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der samlet et faldende antal anbringelser i løbet af 2014 inden for de udgiftstunge anbringelsestyper, primært private opholdssteder. Faldet sker primært efter juli måned. Nedenstående figur viser udviklingen i antal anbringelser i perioden 2012-2014. Figur 8.1. Udvikling antal anbringelser 2012-2014 – opgjort pr. ult. året

Kilde: Calibra.

Som det fremgår af ovenstående figur, er der et faldende antal anbringelser i den opgjorte periode – dog med udsving i 2013. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af underretninger i perioden 2011-2014. Tabel 8.2. Antal underretninger i perioden 2011-2014 (pr. 5/9)

2011 2012 2013 2014

Antal underretninger 500 812 560 438 (pr. 5/9) Kilde: DUBU.

Som det fremgår af ovenstående tabel, var der i 2012 særligt mange underretninger. Alt andet lige medførte dette et stigende antal anbringelser (af kortere eller længere varighed), som fik fuld effekt i 2013. Af nedenstående figur fremgår det dog, at udgifterne til anbringelser har været faldende i hele perioden – hvilket indikerer, at det høje antal anbringelser i 2013 var med en lavere gennemsnitsudgift for foranstaltningerne.

110

115

120

125

130

2012 2013 2014

Anbringelser - samlet antal foranstaltninger


14

Figur 8.2. Udvikling regnskab 2012-2014 (forventet) anbringelser – 1.000 kr.

Kilde: KMD OPUS og Calibra.

På trods af et faldende udgiftsniveau til anbringelser – som er langt det største udgiftsområde inden for bevillingen - er der fortsat udfordringer i forhold til budgetoverholdelse på bevillingen Børn og unge med særlige behov. Dette skal ses i lyset af, at budgettet på bevillingen har været markant reduceret i perioden 2010-2014 – dog med en mindre stigning i 2014. Budgetreduktionen i denne periode udgør ca. 9 pct. Budgetreduktionen vil fortsætte i de kommende år, idet bevillingen som følge af budgetforliget for 2015 reduceres med et 0,5 pct. effektiviseringskrav i 2015 og frem, samt en reduktion af rammen til myndighedsområdet med 0,5 mio. kr. i 2015, stigende til 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 og frem. Dette vil vanskeliggøre fremadrettet afdrag af eksisterende gæld inden for bevillingen. Figur 8.2. Udvikling i budgettet på bevilling Børn og unge med særlige behov i perioden 2010-2014 (p/l 2014, 1.000 kr.)

Kilde: KMD Mål og midler og KMD OPUS.

64.000

66.000

68.000

70.000

72.000

74.000

76.000

2012 2013 2014

Anbringelser - samlede udgifter

140.000

145.000

150.000

155.000

160.000

165.000

170.000

Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014

Documents

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning · Det fremgår af ovenstående tabel 3.1, at børnetallet for de 0-2-årige forventes at falde i den opgjorte periode