ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS UACI ORDEN ......Santo Tomas, a los 06 días del mes de diciembre de 2017 Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS

UACI ORDEN DE COMPRA

Nº 2322act__ acd__ f___

Efraín Alfonso Cañas Maritza Mejía Contratista/ Proveedor

Alcalde Jefe UACI Encargado de Presupuesto

Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado realizar la compra que se describe a continuación:

CANTIDAD: CONCEPTO: Precio

unitario Valor Total

2 CARREETILLAS PARA BULTO, 500 LBS PARA

TRASPORTAR CARGA, $ 68,70 $ 137,40

$ -

PROYECTO:

“SERVICIOS GENERALES

Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual

se comprobará adecuadamente.

ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA se compromete a entregar lo solicitado en perfectas

condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las

obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones

reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el

derecho común que le sean aplicables.

Santo Tomas, a los 21 días del mes de febrero de 2019

Nombre del Proveedor: ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

Número Contribuyente I.V.A.:

Forma de Entrega: COMPLETA

Plazo de entrega: INMEDIATA

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS



Nº 2323act__ acd__ f___




CANTIDAD: CONCEPTO:Precio unitario Valor Total

5 Plantas Ornamentales (Poli altas) $ 25.00 $ 125.00

7 Plantas Ornamentales (Musas) $ 10.00 $ 70.00

TOTAL 195.00$

PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE ACERASY MUROS EN CASCO URBANO, BARRIO LAS

MERCEDES (FASE II), MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.”




JOSE MAURICIO RIVERA GRANDE, se compromete a entregar lo solicitado en perfectas





Santo Tomas, a los 30 días del mes de Noviembre de 2017

Nombre del Proveedor: JOSE MAURICIO RIVERA GRANDE


0510-150679-101-3



Forma de Pago: CONTADO



Nº 2324act__ acd__ f___






3 Mts3. GRAVA No. 1 $ 38.00 $ 114.00

34 Polic C de 6"X2" chapa 14 Galvanizada $ 29.95 $ 1,018.30

5 Polic C de 4"X2" chapa 14 Galvanizada $ 22.00 $ 110.00

5 Galones de Pintura Anticorrosiva Color Negro $ 22.00 $ 110.00

TOTAL 1,352.30$

PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD EL PROGRESO,

SECTOR LOS RAMIREZ, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.”




FERRETERIA FERROGAR, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas





Santo Tomas, a los 23 días del mes de Noviembre de 2017

Nombre del Proveedor: FERRETERIA FERROGAR, S.A. de C.V.


0614-140501-101-2






Nº 2325act__ acd__ f___




CANTIDAD: CONCEPTO: Precio unitario Valor Total

3 PLUMONES PARA PIZARRA $ 2.00

TOTAL 2.00$




JOSE FRANCISCO SALGUERO ROJAS se compromete a entregar lo solicitado en

perfectas condiciones. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en

este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le

sean aplicables.

Santo Tomas, a los 04 días del mes de diciembre de 2017

Nombre del Proveedor: JOSE FRANCISCO SALGUERO ROJAS


0603-080980- 101-0






Nº 2326act__ acd__ f___






24 2 FARDOS DE AGUA DE LITRO(24 UNIDADES) $ 0,38 $ 9,12

$ -

$ -

$ -

TOTAL 9,12$

PROYECTO:CONTRIBUCIONES ESPECIALES/FIESTAS PATRONALES 5%




INVERSIONES VIDA, S.A DE C.V se compromete a entregar lo solicitado en perfectas

condiciones. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este

documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de


sean aplicables.

Santo Tomas, a los 24 días del mes de noviembre de 2017

Nombre del Proveedor: INVERSIONES VIDA, S.A DE C. V


0614-141292-102-4



Forma de Pago: CREDITO



Nº 2327act__ acd__ f___






300 CANASTAS BASICAS $ 5.00 $1,500.00

$ -

$ -

$ -

TOTAL 1,500.00$




MERINSA S.A. DE C.V.se compromete a entregar las 300 CANASTAS BASICAS,

conteniendo 2 libras de arroz, 1 libra de frijoles, medio kilo de azúcar, 1 botella de aceite 445mi,

2 paquetes de macarrones, 2 bolsas de salsa, los productos deberán de venir en bolsa plástica

con su respectiva chonga los cuales serán proporcionados a los Mayores Adultos. El

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este documento y/o su

oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de la Administración Pública y el derecho común que le sean aplicables.


U/S CLINICA MUNICIPAL

ADULTO MAYOR

Nombre del Proveedor: MERINSA S.A. DE C.V.


0614-040313-105-7






Nº 2328act__ acd__ f___






4 LLANTAS RIN-14 $ 116,00 $ 464,00

$ -

$ -

$ -

TOTAL 464,00$

PROYECTO: FUNCIONAMIENTO 25%




DETODO EN AUTOS, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas






Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha determinado

Nombre del Proveedor: DETODO EN AUTOS,S.A DE C.V


0614-140501-101-2






Nº 2329act__ acd__ f___



realizar la compra que se describe a continuación:


291 CAMISAS PARA EL COMITÉ DE FESTEJOS $ 7.00 $2,037.00

9 CAMISAS PARA MISS CHIQUITITA $ 7.00 $ 63.00

$ -

$ - -$

TOTAL 2,100.00$




JOSE FRANCISCO SALGUERO ROJAS se compromete a entregar las camisas

solicitadas en perfectas condiciones y los diseños presentados, las cuales serán utilizadas por El

Comité de Festejos y Miss Chiquitita, las tallas serán 20 CAMISAS XXL, 36 CAMISAS XL, 30

CAMISAS L, 100 CAMISAS M 105 CAMISAS S, 5 CAMISAS #8. 1 CAMISA #16, 1 CAMISA #14,

1 CAMISA # 12, 1 CAMISA #10 HACIENDO UN TOTAL DE 300 CAMISAS, los cuales llevan

seis LOGOTIPOS según diseño proporcionado, las cuales deberán de ser entregadas el día

viernes 8 de diciembre del presente año.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este documento y/o su




Nombre del Proveedor: JOSE FRANCISCO SALGUERO ROJAS


0603-080980-101-0






Nº 2330act__ acd__ f___






75 bolsones de agua en bolsa $ 1,50 $ 112,50

50 fardos de agua en botella de 1/2 litro $ 3,36 $ 168,00

$ -

$ -

TOTAL 280,50$

PROYECTO:CONTRIBUCIONES ESPECIALES/5% FIESTAS PATRONALES




INVERSIONES VIDA, S.A DE C.V se compromete a entregar lo solicitado en perfectas

condiciones. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este

documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de


sean aplicables.

Santo Tomas, a los 07

días del mes de diciembre de 2017



0614-141292-102-4






Nº 2331act__ acd__ f___





1 Instalación de Aire Acondicionado $ 66.67 $ 66.67

1 Instalación de Electricidad para instalación de Aire $ 22.22 $ 22.22

1 Venta de Accesorios tuberias de cobre, plata, $ 40.00 $ 40.00

rubatex y manguera

1 Venta de Bomba de condensación $ 63.00 $ 63.00

1 Venta de Termico de polos $ 8.39 $ 8.90

TOTAL $ 200.79

Proyecto: “CONSTRUCCION DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (UAIP) Y COMPRA DE

MOBILIARIO PARA RECEPCION DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA

ALCALDIA DE SANTO TOMAS”.




Julio Francisco Santos Ramirez se compromete a entregar las instalaciones de Aire

Acondicionado en perfecto estado inmediatamente. El incumplimiento de cualquiera de las





DEPÓSITO de $350.00 en concepto del manejo y cuido del Access Point recibido.

Nombre del Proveedor: JULIO FRANCISCO SANTOS RAMIREZ


0616-010282-102-4






Nº 2332act__ acd__ f___





25 Varillas Hierro liso de 1/4" grado 40 Bajo Norma $ 1.27 $ 31.75

70 Varillas Hierro Corrugado de 3/8" grado 40 Bajo Norma $ 3.11 $ 217.70



6 Mts3. Arena de Rio $ 12.50 $ 75.00

6 Mts3. Grava No.1 Tipo Basaltica (Panchimalco) $ 34.50 $ 207.00

2 Discos de Corte de Metal de 9"X7/8"X1/8" $ 3.50 $ 7.00

50 Yardas Plastico Negro $ 1.15 $ 57.50

200 Bloques de Concreto de 20X20X40 $ 1.00 $ 200.00

50 Bloques tipo dado de 20X20X20 $ 0.59 $ 29.50

80 Bloques tipo solera de 20X20X40 $ 1.20 $ 96.00

TOTAL 1,419.95$

PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION Y NICHOS EN CEMENTERIO

MUNICIPAL (FASE I).”




JORI, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones y los diseños

presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas

en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de


sean aplicables.

Nombre del Proveedor: JORI, S.A. de C.V


0614-080202-102-8






Nº 2333act__ acd__ f___






12 GARRAFA DE 5 GALONES C/U $ 1,85 $ 22,20

11 FARDOS DE 350 ML $ 2,88 $ 31,68

10 FARDOS DE LITRO $ 4,56 $ 45,60

10 FARDOS DE MEDIO LITRO $ 3,36 $ 33,60

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

TOTAL 133,08$

PROYECTO:FONDO FUNCIONAMIENTO 25%




INVERSIONES VIDA, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas





Santo Tomas 01 de noviembre del 2017



0614-141292-102-4






Nº 2334act__ acd__ f___







DISTRIBUIDORA DE DULCES S.A DE C. V. se compromete a entregar las 100

BOLSAS DE DULCES MONSTER MIX DE 15 LIBRAS C/U “TOTALIZANDO 15 QUINTALES”

en perfecto estado inmediatamente. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones

establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por

la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común

que le sean aplicables.




100 BOLSAS DE DULCES MOSTER MIX DE 15 LBS $ 16.46 $1,646.00

$ -

$ -

$ -

TOTAL 1,646.00$

Nombre del Proveedor:




Forma de Pago:



Nº 2335act__ acd__ f___






4carrosas para el día 10 de diciembre para las

candidatas de mis chiquitita y candidata a

mis reina y reina saliente 2016

$ 444.44 $ 1,777.76

1

carrosa para el día 17 de diciembre día de

comercio y turismo $ 444.44 $ 444.44

1 carrosa para el día 19 de diciembre paseo

de la Reyna $ 444.44 $ 444.44

TOTAL 2,666.64$




DOMINGA ENGRACIA PORTILLO DE BARRERA se compromete a entregar las SEIS

CARROZAS, DEBIDAMENTE DECORADAS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS

PATRONALES 2017 A LA HORA SEÑALADA y según la programación y oferta presentada. El





Nombre del Proveedor: DOMINGA ENGRACIA PORTILLO DE BARRERA


0614-040313-105-7



Forma de Pago: 30% Pago después de desfile de correo

70% Crédito a Sesenta días



Nº 2336act__ acd__ f___






1 ELABORACIO DE CARROSA DEL PATRONO SANTO

TOMAS $ 800.00 $ 800.00

$ -

$ -

MENOS EL 10%..................................... $ 80.00

TOTAL 720.00$




JOSE SANTOS ALBERTO RAMIREZ se compromete a entregar la CARROZA,

DEBIDAMENTE DECORADAS Y LISTAS PARA EL 20 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,

EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES 2017 AA LA HORA SEÑALADA. El






Nombre del Proveedor: JOSE SANTOS ALBERTO RAMIREZ


01017864-3






Nº 2337act__ acd__ f___





30 BOLSAS DE DULCES MONSTER MIX DE 15

LIBRAS $ 16.46 $ 493.80

$ -

$ -

TOTAL 493.80$




DISTRIBUIDORA DE DULCES S.A DE C. V. se compromete a entregar las 30 BOLSAS

DE DULCES MONSTER MIX DE 15 LIBRAS C/U en perfecto estado inmediatamente. El





Nombre del Proveedor: DISTRIBUIDORA DE DULCES S.A DE C. V


0614-160986-003-4






Nº 2338act__ acd__ f___






1 JUEGO DE CORONAS P/TURISMO Y BANDA $ 75.00 $ 75.00

3 JUEGOS DE CORONA DE REYNA P/ADULTO

MAYOR Y BANDA $ 45.00 $ 135.00

1 JUEGO DE REY $ 45.00 $ 45.00

4 BANDAS $ 18.00 $ 72.00

1 JUEGO DE CORONAS P/INSIBO $ 50.00 $ 50.00

TOTAL 377.00$




OSCAR MAURICIO PEREZ se compromete a entregar en perfecto estado inmediatamente.





Nombre del Proveedor: OSCAR MAURICIO PEREZ


0614-161186-135-9






Nº 2339act__ acd__ f___






35 JARRA TROPICAL+3 VASOS NEO $ 1,25 $ 43,75

44 ENSALADERA LLUVIA 10 C/T NEO $ 0,80 $ 35,20

$ -

$ -

$ -

TOTAL 78,95$




SUPER TIENDA MORENA. se compromete a entregar en perfecto estado inmediatamente.





Nombre del Proveedor: TIENDA MORENA,S.A DE C.V


0614-290472-002-0






Nº 2340act__ acd__ f___






44 PRUEBAS DE LABORATORIO EXAMEN ORINA,

HECES HEMOGRAMA COMPLETO QUIMICA

COMPLETO (LUCOSA, COLESTEROL,

TRIGLISERIDOS

$ 12.00 $ 528.00

$ -

$ -

$ -

$ -

TOTAL 528.00$




BIO-CLINIC S.A DE C.V. se compromete a realizar las pruebas de laboratorio exámenes

de orina, heces, hemograma completo, química sanguínea, (glucosa, colesterol, triglicéridos en

fecha señalada inmediatamente. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones





u/s clínica municipal

Nombre del Proveedor: BIO-CLINIC S.A DE C. V


0614-290549-002-2






Nº 2341act__ acd__ f___






5 PAQUETES PAPEL FABRIANO PARA DIPLOMA T/C $ 5,00 $ 25,00

1000 PLIEGOS PAPEL CHINA VARIOS COLORES $ 0,05 $ 50,00

1 GALON DE PEGAMENTO TIPO RESISTOL $ 12,40 $ 12,40

$ -

$ -

TOTAL 87,40$




PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A DE C.V se compromete a entregar en perfecto

estado inmediatamente. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en

este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de


sean aplicables.


Nombre del Proveedor: PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A DE C. V


0614-230803-103-0






Nº 2342act__ acd__ f___





3 PIEZAS DE PLYWOOD DE 3/8"X4'X8' $ 27.00 $ 81.00

1 TUBOS PVC DE 2" 63 PSI $ 7.50 $ 7.50

TOTAL 88.50$

PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE MURO DE TERENCION Y NICHOS EN CEMENTERIO

MUNICIPAL (FASE I), SANTO TOMAS.”








sean aplicables.


Nombre del Proveedor: JORI, S.A. de C. V


0614-080202-102-8






Nº 2343act__ acd__ f___






25 BOLSONES DE AGUA (FARDO DE 25 UNIDADES) $ 1,50 $ 37,50

$ -

TOTAL 37,50$

PROYECTO:FIESTAS PATRONALES DICIEMBRE 2017








sean aplicables.

Santo Tomas, a los 12 días del mes de Diciembre de 2017




0614-141292-102-4






Nº 2344act__ acd__ f___




30 BLOQUES SALTEX 15X20X40 $ 0.82 $ 24.60

45 DADOS SALTEX 20X20X20 $ 0.59 $ 26.55

15 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO 1/2" GRADO 40 $ 5.50 $ 82.50

TOTAL 133.65$

PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE ACERAS Y MUROS DE RETENCION EN CASCO

URBANO, BARRIO LAS MERCEDES (FASE II), MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.”








sean aplicables.




0614-080202-102-8






Nº 2345act__ acd__ f___






3 DOCENAS DE COHETE DE VARA $ 13,56 $ 40,68

3 DOCENAS DE TIRO MORTERO $ 18,00 $ 54,00

$ -

TOTAL 94,68$

PROYECTO:CELEB

RACIONES CULTURALES.




RAFAEL NORBERTO JACINTO VENTURA. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas






Nombre del Proveedor: RAFAEL NORBERTO JACINTO VENTURA


0614-171080-102-4






Nº 2346act__ acd__ f___





12 Bls. Cemento gris tipo Fuerte, topo uso $ 8.40 $ 100.80

1 Mts3. Arena de Rio $ 12.50 $ 12.50

1 Mts3. Grava No. 1 $ 34.50 $ 34.50

1 Galon Pintura Amarillo Trafico Sherwin Williams $ 53.00 $ 53.00

TOTAL 200.80$

PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE DOS TUMULOS SOBRE CALLE JERICO, COLONIA EL

CHACO No. 1, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.”








sean aplicables.




0614-080202-102-8






Nº 2347act__ acd__ f___





5 Plantas Ornamentales (Poli altas) $ 25.00 $ 125.00

7 Plantas Ornamentales (Musas) $ 10.00 $ 70.00

TOTAL 195.00$

PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE ACERASY MUROS EN CASCO URBANO, BARRIO LAS

MERCEDES (FASE II), MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.”




JOSE MAURICIO RIVERA GRANDE, se compromete a entregar lo solicitado en perfectas






Nombre del Proveedor: JOSE MAURICIO RIVERA GRANDE


0510-150679-101-3






Nº 2348act__ acd__ f___






100 PAMPERS PARA ADULTO TALLA M (CALZON)

MARCA TENA $ 1,75 $ 175,00

$ -

TOTAL 175,00$

PROYECTO: APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS




VERONICA DEL ROSARIO PEREZ, se compromete a entregar lo solicitado en perfectas






Nombre del Proveedor: VERONICA DEL ROSARIO PEREZ


0615-030686-101-1






Nº 2349act__ acd__ f___





1 Contratacion Servicios de Mariachi para dia 14/12/2017 $ 183.33 $ 183.33

Celebración Adulto Mayor, coronación Rey, Reina del

Adulto Mayor y Miss Antaño.

TOTAL 183.33$

PROYECTO:

“FIESTA PATRONALES 2017, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.”




JOSE FRANCISCO LOPEZ NARVAEZ, se compromete a entregar lo solicitado en perfectas






Nombre del Proveedor: JOSE FRANCISCO LOPEZ NARVAEZ


0316-280367-101-0






Nº 2350act__ acd__ f___





135 Bloques de Concreto Saltex de 20X20X40 $ 1.00 $ 135.00

55 Bloque tipo Dado Saltex de 20X20X20 $ 0.59 $ 32.45

8 Tubos PVC de 1 1/4" 160 psi $ 8.50 $ 68.00

20 Curva PVC 1 1/4" 45° $ 2.25 $ 45.00

6 Curva PVC 1 1/4" 90° $ 2.25 $ 13.50

18 Yee Tee PVC de 1 1/4" $ 3.00 $ 54.00

12 Sifon PVC de 1 1/4" $ 7.50 $ 90.00

TOTAL $ 437.95

PROYECTO:










sean aplicables.


Nombre del Proveedor: JORI, S.A. de C.V.


0614-080202-102-8






Nº 2351act__ acd__ f___






3 DOCENAS DE COHETE DE VARA $ 13,56 $ 40,68

2 DOCENAS DE TIRO MORTERO $ 18,00 $ 36,00

$ -

TOTAL 76,68$

PROYECTO: CELEBRACIONES CULTURALES. Celebración de la festividad del niño

Jesús que se realizara cada fin de año en la colonia flor amarilla par el dia 15/12/2017

Santo tomas.












0614-171080-102-4






Nº 2352act__ acd__ f___







1 UN COMBO DE POLVORA CHINA $ 253,00 $ 253,00

$ -

$ -

TOTAL 253,00$

PROYECTO: CELEBRACIONES CULTURALES.












0614-171080-102-4






Nº 2353act__ acd__ f___







3 cinta aislantes 3M $ 4,25 $ 12,75

75 tubos fluorescentes sylvania 40w/t10/t12 $ 0,77 $ 57,75

23 balastro 2/40 RAPID - STAR SYLVANIA $ 8,50 $ 195,50

TOTAL 266,00$

PROYECTO: CONTRIBUCIONES ESPECIALES. Decoración plaza comercial

principado de Asturias diciembre 2017.




FERRETERIA AZ, S.A DE C.V se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones

y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones




Santo Tomas, a los 11 días del mes de noviembre de 2017

Nombre del Proveedor: Ferreteria AZ, S.A. DE C.V.


0614-260607-101-0






Nº 2354act__ acd__ f___







5 lamparas mercurio 175w/220v completa sylv $ 59,00 $ 295,00

4 balastro 2/40 RAPID - STAR SYLVANIA $ 9,00 $ 36,00

$ -

TOTAL 331,00$

PROYECTO: FONDO MUNICIPAL.ILUMINACION DE LA FINCA MUNICIPAL.




FERRETERIA AZ, S.A DE C.V se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones

y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones




Santo Tomas, a los 21 días del mes de JUNIO de 2017

Nombre del Proveedor: Ferretería AZ, S.A. DE C.V.


0614-260607-101-0






Nº 2355act__ acd__ f___







10 LIBRAS DE FRIJOL $ 1,40 $ 14,00

5 LIBRAS DE ARROZ $ 0,65 $ 3,25

5 LIBRAS DE AZUCAR $ 0,65 $ 3,25

2 LIBRAS DE MASECA $ 1,25 $ 2,50

2 PAQUETES DE MACARRON FAMA $ 2,25 $ 4,50

1 SARDINA GRANDE $ 2,50 $ 2,50

2 SALSITA NATURA $ 0,70 $ 1,40

2 SOPA MAGUI $ 0,45 $ 0,90

1 BOLSA DE ACEITE MAZOLA $ 2,60 $ 2,60

2 CAJITAS DE MAIZENA $ 0,70 $ 1,40

1 BOLSA DE LECHE AUSTRALEAN $ 3,95 $ 3,95

1 CARTON DE HUEVOS 15 UNIDADES $ 3,50 $ 3,50

1 TRIPAC DE JABON SIX $ 3,60 $ 3,60

1 BOLSA DE COLCAFE $ 2,25 $ 2,25

2 BOLSA DE SAL CORRIENTE 0,2 0,40$

TOTAL 50,00$

PROYECTO: APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, para señora Teresa de

Jesús López




VERONICA DEL ROSARIO PEREZ. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas




derecho común que le sean aplicables. Santo Tomas, 18 DE DICIEMBRE de 2017

Nombre del Proveedor: VERONICA DEL ROSARIO PEREZ


0615-030686-101-1






Nº 2356act__ acd__ f___







1 bolsa jardinera 34x52 nevada paquete de 500

unidades $ 50,00 $ 50,00

$ -

$ -

TOTAL 50,00$

PROYECTO: CONTRIBUCIONES ESPECIALES




DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas





Santo Tomas, a los 21 días del mes de JUNIO de 2017

Nombre del Proveedor: MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES


1412-150563-001-1






Nº 2357act__ acd__ f___







10 CINTAS AISLANTES $ 1,60 $ 16,00

100 METROS DE CABLE DUPLEX #12 $ 2,00 $ 200,00

$ -

TOTAL 216,00$

PROYECTO: 5% FIESTAS/CONTRIBUCIONES ESPECIALES




FERRETERIA FERROGAR, S.A DE C.V se compromete a entregar lo solicitado en perfectas





Santo Tomas, a los 01 días del mes de DICIEMBRE de 2017

Nombre del Proveedor: FERRETERIA FERROGAR, S.A DE C. V


0614-140501-101-2






Nº 2358act__ acd__ f___





350 Bloque de Concreto de 10X20X40 $ 0.56 $ 196.00

75 Bloque Tipo Dado de 10X20X20 $ 0.38 $ 28.50

50 Bls. Cemento gris fuerte $ 8.40 $ 420.00

125 Varillas Hierro Corugado de 3/8" grado 40 bajo norma $ 3.11 $ 388.75

6 Mts3. arena de rio $ 12.50 $ 75.00

18 Mts3. Tierra Blanca $ 12.50 $ 225.00

5 Esponjas para Albañil $ 0.35 $ 1.75

TOTAL $ 1,335.00

PROYECTO:










sean aplicables.




0614-080202-102-8






Nº 2359act__ acd__ f___





88 Bls. Cemento gris fuerte $ 8.40 $ 739.20

6 Mts3. arena de rio $ 12.50 $ 75.00

6 Mts3. Grava No. 1 y 2 (mitad de Gravilla) $ 35.00 $ 210.00

TOTAL $ 1,024.20

PROYECTO:

“REPARACION EN DIVERSOS TRAMOS DE LA CALLE EN COLONIA MORAN

(131.35 METROS).”








sean aplicables.




0614-080202-102-8






Nº 2360act__ acd__ f___






2 TINTA EPSON L 1,800 BK 6731ORIG $ 13,45 $ 26,90

1 TINTA EPSON L 1,800 CT 6732 ORIG $ 14,70 $ 14,70

1 TINTA EPSON L 1,88 MT 6733 ORIG $ 14,70 $ 14,70

1 TINTA EPSON L 1,800 YT 6734 ORIG $ 14,70 $ 14,70

1 TINTA EPSON L 1,88 LCP 6735 ORIG $ 14,70 $ 14,70

1 TINTA EPSON L 1,800 LM 6736 ORIG $ 14,70 $ 14,70

TOTAL $ 100,40

+PROYECTO: FONDO FUNCIONAMIENTO 25%




PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A. de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en

perfectas condiciones y los diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera

de las obligaciones establecidas en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las

sanciones reguladas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración

Pública y el derecho común que le sean aplicables.


Nombre del Proveedor: PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A DE C. V


0614-230803-103-0






Nº 2361act__ acd__ f___





44 Regla pacha de pino $ 0.95 $ 41.80

24 Costanera de pino $ 1.00 $ 24.00

24 Tabla de pino $ 2.00 $ 48.00

20 Cuarton de pino $ 1.65 $ 33.00

$ -

TOTAL $ 146.80

PROYECTO:










sean aplicables.

Santo Tomas, a los 03 días del mes de enero de 2018



0614-080202-102-8






Nº 2362act__ acd__ f___






12 camisas tipo polo en tela pique con aplicaciones $ 17.60 $ 211.20

y dos bordados $ -

$ -

$ -

$ -

TOTAL $ 211.20

PROYECTO: Acceso, permanencia e inserción educativa para la prevención del

reclutamiento de niñas/os y adolescentes a las pandillas.




Comercializadora Gilton, S.C de C.V. se compromete a entregar lo solicitado en perfectas






Nombre del Proveedor: COMERCIALIZADORA GILTON, S.A DE C. V


0614-040506-103-0






Nº 2363act__ acd__ f___






6 galones de jabon liquido $ 2,25 $ 13,50

12 unidades de jabon tarro $ 0,99 $ 11,88

400 libras de azucar $ 0,54 $ 216,00

10 cajas vaso # 6 $ 20,00 $ 200,00

3 cajas de conos para agua $ 44,90 $ 134,70

100 paquetes de tenedores $ 0,35 $ 35,00

50 paquetes de cuchara $ 0,35 $ 17,50

50 paquetes plato # 9 $ 0,73 $ 36,50

50 paquetes plato # 6 $ 0,35 $ 17,50

12 unidades mascones $ 0,11 $ 1,32

12 unidades jabon de bola $ 0,94 $ 11,28

150 pares de guantes de cuero $ 5,00 $ 750,00

TOTAL $ 1.445,18

PROYECTO: FONDO FUNCIONAMIENTO 25%

Facturar a nombre de “Alcaldía Municipal de Santo Tomás”. El precio incluye el Impuesto a la

Transferencia de Bienes Muebles, salvo exención conforme a la Ley, la cual se comprobará

adecuadamente.

,Maria Guillermina Aguilar Jovel: se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones y los

diseños presentados y aprobados. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas

en este documento y/o su oferta, estará sujeto a las sanciones reguladas por la Ley de Adquisiciones

y Contrataciones de la Administración Pública y el derecho común que le sean aplicables.


Nombre del Proveedor: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL


1006-120654-001-4






Nº 2364act__ acd__ f___






10 galones de desinfectante con aroma a canela $ 2,88 $ 28,80

10 galones de lejia $ 2,26 $ 22,60

100 libras de detergente(3 fardos) $ 1,02 $ 102,00

12 galones de alcohol gel $ 12,00 $ 144,00

12 escobas plasticas grande $ 2,54 $ 30,48

100 rollos de papel higienico doble hoja tamaño jumbo $ 2,92 $ 292,00

12 unidades de trapeadores $ 6,78 $ 81,36

200 paquetes de bolsa grande para basura $ 1,47 $ 294,00

100 paquetes de bolsa mediana para basura $ 1,24 $ 124,00

12 pares de guantes de hule color amarillo $ 3,11 $ 37,32

TOTAL $ 1.156,56

PROYECTO: FONDO FUNCIONAMIENTO 25%




QUIMICA VISION: se compromete a entregar lo solicitado en perfectas condiciones y los diseños




sean aplicables.


Nombre del Proveedor: QUIMICA VISION, S.A DE C. V


0614-160298-101-5






Nº 2365act__ acd__ f___






40 Bls. Cemento gris tipo fuerte $ 8,40 $ 336,00

20 Lbs. Alambre de Amarre $ 1,00 $ 20,00

195 Bloques de Concreto de 10x20x40 $ 0,56 $ 109,20

20 Bloques tipo dados de 10x20x20 $ 0,38 $ 7,60

50 Varillas Hierro corrugado 3/8" bajo norma grado 40 $ 3,11 $ 155,50

20 Varillas Hierro liso 1/4" bajo norma grado 40 $ 1,27 $ 25,40

1 Caja de Clavos de Acero de 2 1/2" $ 25,00 $ 25,00

TOTAL $ 678,70

PROYECTO:










sean aplicables.




0614-080202-102-8






Nº 2366act__ acd__ f___





3 Mts3. Arena de Rio $ 12.50 $ 37.50

TOTAL 37.50$

PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD EL PROGRESO,

SECTOR LOS RAMIREZ, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.”


Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, salvo exe

Documents

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS UACI ORDEN ......Santo Tomas, a los 06 días del mes de diciembre de 2017 Por este medio le informo que la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, ha