Budget 2013

”ett umeå där alla kan växa”

För sjunde året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag för Umeås framtida utveckling.

Alliansen Umeå vill se ett Umeå där alla kan växa. Med en aktiv politik kan Alliansen ge alla i kommunen en möjlig-het att utvecklas och nå sin fulla potential. Det förutsätter ett öppet och tillåtande klimat, där nya idéer möts av nyfikenhet och entusiasm. Vår gemensamma utgångspunkt är tilltron på människan och människans egen förmåga att fatta beslut. I budgetförslaget för 2013 och åren framåt prioriterar Alliansen satsningar på skola, vård och om-sorg samt att skapa förutsättningar för fler människor i arbete.

• Mindre resurser till administration – mer resurser till förskola, skola, äldreomsorg och handikappomsorg.• Krafttag för att förbättra företagsklimatet• Fokusera på kunskap och bildning• Minska utanförskapet. Arbetslinjen gäller även lokalt.• Prioritera trygghet, tillgänglighet och valfrihet i äldre- och handikappomsorgen• Ge kvinnor och män samma möjligheter• Bättre kollektivtrafik • Kultur och idrott är en viktig del i tillväxtstaden Umeå

alliansens förslag för ett Bättre umeå

Anders Ågren (M) Veronica Kerr (KD) Britt-Marie Lövgren (FP) Mattias Larsson (C)

Layo

ut: T

eres

e A

nder

sson

. Fot

o: T

eres

e A

nder

sson

,. Om

slags

foto

: Ter

ese

And

erss

on. G

rupp

bild

: Mik

ael L

undg

ren,

Bild

i N

orr.

Tryc

k: L

arss

on o

ch C

O.

Layo

ut: T

eres

e A

nder

sson

. Fot

o: T

eres

e A

nder

sson

,. Om

slags

foto

: Ter

ese

And

erss

on. G

rupp

bild

: Mik

ael L

undg

ren,

Bild

i N

orr.

Tryc

k: L

arss

on o

ch C

O.

Entreprenörskap i Umeå

Det finns mycket att göra för att förbättra företagskli-matet i kommunen. Det ska vara enkelt, utvecklande och lönsamt att starta och driva företag i Umeå. Alli-ansen vill skapa bättre förutsättningar för handelseta-bleringar i kommunen, satsa mer på företagsinkuba-torer och införa s.k. utmaningsrätt. Tillväxt och god företagsamhet ger ekonomiska förutsättningar för en hög kvalité i den gemensamt finansierade välfärden.

En attraktiv och jämställd arbetsgivare

Umeå kommun är Umeås största arbetsgivare och krafttag måste tas för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Bildandet av intraprenader för att öka frihetsgraden för de anställda är något som skall uppmuntras.

Jämställdhet och lika möjligheter är viktigt för att alla ska ha samma möjligheter till fria livsval. Ingen män-niska ska behandlas annorlunda än någon annan på grund av sitt kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, eller handikapp. Lika lön för lika arbete ska vara självklart.

Fler ska kunna cykla, promenera eller ta bussen

Det är viktigt kollektivtrafiken är mer tillgänglig och prisvärd för att minska biltrafiken i Umeå och därför vill Alliansen fortsätta satsningen på kollektivtrafik samt starta en så kallad ”mjuk linje”.

En gång- och cykelbro från Lundåkern över Böles-holmarna till Teg innebär att ett sammanhängande huvudnät för gång- och cykeltrafik mellan de västra stadsdelarna på Teg och Väst på stan/Grisbacka ska-pas, därför vill Alliansen tidigarelägga bygget till 2013.

Skatten måste stegvis sänkas till jämförbara kommuner

Umeå har en av Sveriges högsta kommunalskatter. Människor med små inkomster är idag de som beskat-tas allra hårdast. Skattesänkningar ökar människors frihet, trygghet och självständighet. Alliansen föreslår en stegvis skattesänkning med 1 krona under en fy-raårsperiod. En krona betyder drygt 6 500 kronor per år för en familj med normal inkomst där båda arbe-tar. Om Umeå skulle ha samma kommunalskatt som genomsnittskommunen skulle det för en vanlig familj motsvara nästan 13 000 kr mer på ett år.

Mindre barngrupper och klasstorlekar

Alliansen Umeå vill att Umeå ska ha Sveriges bästa sko-la. Det gäller såväl barngruppernas storlek i förskolan som arbetsmiljön i grundskolan. Därför föreslår vi extra medel från sociala investeringar för att nå målsättning-en med 15 barn per grupp i förskolan. Alliansen föreslår även mindre klasstorlekar på högstadiet eftersom färre elever per klass har många fördelar. Mindre klasser i skolan lönar sig för såväl eleverna som samhället i stort. Elever som går i mindre klasser har bättre studieresultat än de som går i större. Det blir mer lärartid för varje elev och risken för störning minskar. Vårt mål på sikt är 20 elever per klass i årskurs 7-9.

Det duger inte att nästan var fjärde elev (23,5%) i Umeå inte klarar gymnasiet på tre år.. För dessa ungdomar är arbetsmarknaden både osäker och begränsad eftersom trösklarna till arbetsmarknaden ofta blir allt för höga. Elever (såväl hög- som lågpresterande) måste få ut-vecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. Lärlingsutbildningar ska bejakas fullt ut. Det är också viktigt erbjuda komvuxutbildning av hög kvalitet.

Trygghet och omsorg

Umeå ska fortsätta utveckla äldre- och handikapp-omsorgen så att den kännetecknas av delaktighet, val-frihet och självbestämmande. Vi har som ambition att stärka den enskildes inflytande över den omsorg och vård som varje person är berättigad till.

Med vårt budgetförslag får socialnämnden 50 miljoner kr mer för nästa år, om vi räknar in de TILDA-medel som numera ska ingå i ramen. Det innebär att den största satsningen från Alliansen sker på äldreomsor-gen och handikappomsorgen. Alliansen vill införa en lokal värdighetsgaranti i Umeå. En lokal värdighetsga-ranti innehåller ett förtydligande och en konkretisering av hur kommunen arbetar med nationella krav som exempelvis utevistelse, och möjlighet till matlagning i hemmet.

Alliansen ser gärna att fler Trygghetsboenden byggs i kommunen som ett komplement till den äldreomsorg som finns idag.

4.

Kulturen– Kulturhuvudstad 2014

Umeå och Riga blir Europeiska kulturhuvudstäder 2014. Al-liansen Umeå tycker det är viktigt att arbetet inför kultur-huvudstadsåret genomsyras av ”Open Source”. Alla umebor skall känna sig inbjudna att vara medskapande i arbetet in-före, under och efter kulturhuvudstadsåret där kulturväven har en väldigt betydande roll.

I arbetet med att erbjuda umeåborna en mångfald av kul-turaktiviteter så har studieförbunden och föreningslivet en nyckelroll. Umeå kommun måste bli bättre på att stötta och uppmuntra de ideella krafterna och befintliga föreningsli-vet. Det är dessutom viktigt att stötta ny verksamhet som ska bedrivas i föreningsform.

Fritid och idrott viktigt för ett växande Umeå

Fysiska aktiviteter, idrott och stimulans för folkhälsan utgör viktiga inslag i en modern och växande kommun. Umeå har en ung befolkning och det är därför särskilt angeläget att fortsättningsvis skapa möjligheter för ett utvecklande idrotts- och fritidsutbud i kommunen. Det nya badhuset är ett strålande exempel på en satsning som gynnar fritid och idrott för Umeås medborgare.

Alliansen vill bl.a. tidigarelägga byggandet av Fotbollshallen på Nolia och ett nytt gymnastikens hus. Alliansen vill utöver det satsa på ett ökat föreningsstöd.

Tryggare stad för alla

Människor har rätt att känna trygghet i vardagen. Alla ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro när de går på dåligt upplysta vägar. Umeå ska vara framkomlig för dem som har svårt att gå eller är funktionshindrade. Allian-sen tror att en ren och välstädad kommun ökar tryggheten. En ordentlig insats behövs för renhållning och klottersane-ring.

NYA MÅL - Övergripande mål och riktlinjer för Umeå kommun

- Antalet personer som står utanför arbetsmarknaden skall-minska.- Umeå kommun ska innan utgången av år 2015 vara bland de 10 bästa kommunerna Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat.

Övergripande mål för utveckling av arbetsorganisation och medarbetare (inre kvalitet):

- Sjukfrånvaron skall vara lägre än genomsnittet för jämför-bara kommuner för motsvarande personalkategorier samt minska i relation till föregående år.

Övergripande mål för ekonomi- Kommunens överskott ska i första hand användas till avbe-talning av pensionsskulden.

För- och grundskolenämnden, kommundels-nämnderna, gymnasie- och vuxenutbild-ningsnämnden

- Minska klasstorlekarna i högstadiet till ett riktvärde påmax 20 elever per klass.

Byggnadsnämnden

- Handläggningstiden för bygglov ska minska. 70 % av alla ärenden på delegation ska vara beslutade inom 30 dagar och 50 % av alla nämndsärenden ska vara beslutade inom 60 da-gar.- Byggnadsnämndens kvalitetsdeklarationer ska innehålla vilken typ av kompensation som erhålls om inte deklaratio-nens löften uppfylls.

Socialnämnden- Inför en äldrepeng som ger äldre möjlighet att själva välja omsorgsgivare i särskilt boende. - Upphandling ska ske av all nytillkommande verksamhet om inte annat beslutas.

NYTT KAPITEL EFTER 2.2Ständiga förbättringar

- Alternativa driftsformer med konkurrensinslag. Den kom-munala verksamheten är öppen för olika driftsformer ge-nom entreprenadupphandlingar och socialt företagande.- Konkurrensutsättning av egen verksamhet skall användas som metod för att främja kvalitet och produktivitet samt sti-mulera näringslivsutveckling inom traditionellt kommunala områden.

Intraprenad ska liksom övrig kommunal verksamhet följa övergripande mål och riktlinjer.

NYA UPPDRAG

Bättre arbetsmarknad med mer företagande och bättre företagsklimat och fokus på kärn-verksamhet

1. Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för att skapa bättre planberedskap för handels- och företagseta-bleringar i attraktiva lägen. Företag ska kunna välja mellan flera olika markområden planlagda för handel när de vill eta-blera sig i Umeå.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att organisera inspira-tionsträffar och genomförande av att starta eget utbildning för anställda inom kommunen för de som så önskar. Utbild-ningarna ska exempelvis beröra hur man medverkar till hur de går tillväga för att delta i offentliga upphandlingar.

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för en coach för anställda inom Umeå kommun som vill starta eget.

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en lista/funk-tion där företag får möjlighet att rapportera in kommunal verksamhet, som upplevs som osund konkurens. Snabb re-spons skall ske på hur kommunen behandlar synpunkterna.

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktade nä-ringslivssatsningar för att öka antalet kvinnliga företagare samt företagare bland personer med utomnordisk bakgrund.

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för i de fall kommunen inte klarar att hålla de garantier och servi-cenivåer som utlovats skall kompensation ges till kommun-medborgarna eller aktuellt företag.

8. Inrätta ett näringslivskommunalråd med ansvarsområde näringsliv, företagande och tillväxt

9. AB Bostadens andel av hyresrättsbeståndet i Umeå kom-mun reduceras genom successiv försäljning från dagens ca 45 % till ca 30 %.

10. Uppdra till UKF att försälja delar av AB Bostadens dot-terbolag AB Lokalen i Umeå.

11. Tillsätt en utredning med uppgift att ta fram förslag på hur delar av det kommunala bostadsbolaget AB Bostadens hyresrätter kan ombildas till bostadsrätter om de boende så vill.

Alliansen Umeås förslag för en bättre skola och förskola

12. Små välfungerade skolor ska finnas kvar. Bevara bysko-lorna och de små stadsdelsskolorna i kommunen. Större självbestämmanderätt för skolorna och större möjligheter att kunna profilera sig.

13. Ett ansvarskontrakt upprättas mellan skola, eleven och föräldrarna.

14. Inför så kallade checksystem för musikskolan i Umeå.

15. Ett utökat samarbete och utbyte mellan gymnasieskolan och universitetet angående bl.a. lokaler och ”prova på” stu-dier i större utsträckning.

16. Ett utökat samarbete mellan skolan och det lokala nä-ringslivet i Umeå.

17. Inför ett aktivt val av skola.

18. SFI-utbildningen upphandlas.

19. Underlätta ombildningen av kommunala skolor till intra-prenader. Det ger möjlighet att driva verksamheten med en ekonomiskt självständig och egen profil.

20. Inför ett skolpengsystem i Umeå som beslutas av kom-munfullmäktige.

21. Beställaransvaret för skolmåltiderna läggs på skolorna.

22. Merkostnadsprincipen ska gälla för skolskjutsar.

23. Stimulera etablering av externa aktörer inom förskole-verksamheten.

24. En tidsrelaterad taxa med fler nivåer införs inom skol-barnomsorg, förskola och familjedaghem.

25. Föräldrarna kan ansöka om plats i förskola upp till ett år innan den ska tas i anspråk.

26. En platsgaranti införs som garanterar alla barn en plats inom tre månader.

27. Familjedaghemmen ska omfattas och vara utförare av den allmänna förskolan.

28. Familjedaghem får arbeta som egenföretagare om de så önskar.

29. Kommunen ska aktivt marknadsföra barnomsorgs-pengen.

30. Kommunen ska genomföra en kommunövergripande sats-ning i syfte att öka tillgången på dagbarnvårdare i komunen.

6.

Tekniska nämnden 2013 2014 2015GC-bro, Lundåker-Bölesholmarna 17 700 17 700

Ny fotbollshall - 32 500

Gymnastikens hus - 16 300

Tegstunet - 5 000 5 000

förändringar i investeringsplanen för 2013-2015(BELOpp ANGES I KKR)

44. Umeå kommun ska införa socialrådgivning på internet enligt förlagan ”soctanter på nätet” som finns i Malmö.

45. Uppdra till AB Bostaden att tillsammans med Tekniska nämnden säkerställa att Socialnämndens och kommundel-nämndernas behov av övergångslägenheter tillgodoses.

46. Uppdra till Kommunstyrelsen att undersöka möjligheten att tidigarelägga av kommunen prioriterade GC stråk som skall finansieras via länstransportplanen ex, Stöcksjö-Röbäck och Tavelsjö-363

47. Uppdra till Hörnefors Kommundelsnämnd att utreda förutsättningarna att utveckla Hörneforsgården som ett ak-tivitetscentrum/Föreningarnas Hus.

48. Att uppdra åt Socialnämnden att undersöka efterfrågan på Trygghetsboenden hos Umeås invånare över 65 år

Kultur och fritid

49. Stötta föreningar som önska driva egna anläggningar, detta kan ske genom att värdesäkra investeringsbidraget.

50. Undersök förutsättningarna för att skapa ettutvecklingscentrum för skidor i Umeå.

Effektivitet

51. Uppdrag till kommunfullmäktige att: inför nästa budget-process ska alla verksamhetsområden peka ut 10 % av verk-samheten som är minst prioriterad

31. Utreda förutsättningarna för att utöka möjligheterna till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Tryggt att leva, bo och åldras i hela Umeå

32. Utred möjligheten att återinföra den ”mjuka linjen” inom kollektivtrafiken

33. Skapa fler matalternativ inom hemtjänsten – inte bara matlådor. Vilket kan innebära utökade möjligheter för lagad mat i hemmet eller mat från restaurang.

34. Ytterligare 20% av handikapp och äldreomsorgen ska upphandlas.

35. Öka samarbetet mellan landsting och kommun när det gäller psykisk ohälsa för barn och ungdomar.

36. Uppmärksamma kvinnornas situation. Uppdra till soci-alnämnden att särskilt uppmärksamma problemet med att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning i högre grad utsätts för misshandel, övergrepp och sexuellt våld.

37. Kartlägg och analysera kommunens arbete med gruppen yngre dementa.

38. Möjliggör rehabilitering för äldre på annan ort vid lika el-ler lägre kostnad som inom kommunen (t.ex. Mallorca).

39. Inrätta en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen senast utgången 2013.

40. Utveckla frivilligorganisationernas roll i samarbetet med kommunen. Årliga dialogträffar skall införas.

41. Inför en äldrepeng som ger äldre möjlighet att själva välja omsorgsgivare i särskilt boende.

42. Umeå kommun ska deltaga i omvårdnadslyftet för äldre-omsorgens personal.

43. Upphandla all färdtjänst, exkl.resor med specialfordon i Umeå kommun enligt lagen om valfrihet (LOV).

Kommunstyrelsen 2013 2014 2015Minskad administration. Effektivisering av förvaltningsorganisationen - 35 000 - 46 000 - 56 000

Minskning av utvecklingsanslag - 5 000 - 8 000 - 9 000

Minskning av datautvecklingsanslag - 1 500 - 1 500 - 2 500

Oförutsedda behov övrigt - 2 000 - 2 000 - 2 000

Umeå Folkets Hus - 2 000 - 3 000 - 3 000

Kvinnohistoriskt museeum 2 500 5 000

Kollektivtrafiken 2 500

Kulturväven 20 000 45 000

Utökad satsning på inkubatorer 2 000 3 000 3 000

Badhus 10 000

Tillväxtsatsning 7 000 7 100 7 200

Summa nettoförändringar, jmf med plan - 36 500 - 24 900 700

Socialnämnden 2013 2014 2015Ramökning 13 000 13 200 13 400

Handikappomsorg 6 000 6 000 6 000

Äldreomsorg 20 000 20 300 20 600

Tildaprojektet omvandlas till ordinarie verksamhet (11,1) (11,3) (11,5)

Summa nettoförändringar, jmf med plan 39 000 39 500 40 000

För- och grundskolenämnden 2013 2014 2015Volymökningar 20 000 20 300 20 600

Minskade klasstorlekar 6 000 12 000 18 000

Summa nettoförändringar, jmf med plan 26 000 32 300 38 600

Gymnasienämnden 2013 2014 2015Volym-minskning - 3 000 - 3 000 - 3 100

Summa nettoförändringar, jmf med plan - 3 000 - 3 000 - 3 100

Tekniska nämnden 2013 2014 2015Tillväxtsatsning och volymökning 2 000 2 000 2 000

Färdtjänst 2 000 2 000 2 000

Driftskostnader, gång- och cykelbro Bölesholmarna/Lundåkern. 750 1 400

Summa nettoförändringar, jmf med plan 4 000 4 750 5 400

Fritidsnämnden 2013 2014 2015Ramökning 1 000 1 000 1 000

Aktivitetsstöd 1 000 1 000 1 000

resurstillskott 2013-2015 och plan 2013-2015 (BELOpp ANGES I KKR)

Yrkande

att fastställa skattesatsen år 2013 till 22,50att fastställa mål på fullmäktigenivå för styrelser ochnämnderatt fastställa kommunstyrelsens förslag tillnettokostnadsramar 2013-2015 och investeringsplan för åren 2012-2016 för respektive styrelse eller nämndatt bemyndiga styrelser och nämnder att fastställa upp-dragsplaner för åren 2013-2015 inom fastställda ramar och mål.att styrelsers och nämnders uppdragsplaner ska anmälas till kommunfullmäktige i oktober 2012.

att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får besluta om omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinsteratt godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska för-ändringar av budgetramar under förutsättning att nämn-derna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budgetatt i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till direktiv för drift- och investeringsbudget samt uppdragsplan 2013-2015

Ny fotbollshall (driftskostnader) 3 000 3 000

Tegstunet (driftkostnader) 7 00

Gymnastikens hus (driftkostnader) 1 200 1 200

Summa nettoförändringar, jmf med plan 2 000 7 200 6 900

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013 2014 2015Tillväxtsatsning och volymökning 500 510 520

ByggnadsnämndenTillväxtsatsning och volymökning 4 000 4 100 4 100

Kulturnämnden 2013 2014 2015Ramökning 1 000 1 000 1 000

Sävar kommundelsnämnd 2013 2014 2015Volymökning 4 000 4 100 4100

Holmsund/Obbola kommundelsnämnd 2013 2014 2015Volymökning 6 000 6 100 6 200

Hörnefors kommundelsnämnd 2013 2014 2015Volymökning 1 000 1 000 1 000

Skattesänkning 2013 2014 2015Sänkning av kommunal utdebitering, 1 kr 2013: 10 öre, 2014 ytterl. 20 öre, 2015: ytterl. 40 öre, 2016: ytterligare 30 öre

20 000 60 000 140 000

Summa nettoförändringar, jmf med plan 20 000 60 000 140 000

Förändring av eget kapital 2013 2014 2015Resultat före fördelning till styrelser och nämnder 68 100 207 300 400 800

Enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget

0 110 500 255 000

Enligt Alliansen Umeå 100 74 640 159 380