ModificacinAnlisis de las Actividades de Modificacin PresupuestalModificaciones Presupuestales solicitadas por la Unidad de Logstica o PersonalACTIVIDADES / PASOSDetalle de AccinOperacinInspeccinAlmacenajeDemora No ProgramadaTipo de ActividadPASOACTIVIDADESResponsableValor AgregadoControlConocimientoTiempo Efectivo1Generacin de documento solicitando MP dirigido a la OAUL o UPGeneracin de Documento N1X01 da2OA deriva a la OPEOAProvedoX3Revisin de propuesta de MP contrastando con los reportes SIAF-SP y Resumen Analtico de GastoLas rebajas son realizadas por la UL o UPOPERebaja CA y CCP en el Modulo Administrativo SIAF-SPXX01 da4Elaboracin de la Nota de MP y de habilita y enva a travs del SIAF-SPOPEOperacin SIAF-SP Modulo de Procesos PresupuestariosX30 minutos5Aprobacin de la NP por parte del GR MoqueguaGR MoqueguaOperacin SIAF-SP - PliegoXX01 da6Elaboracin de Informe solicitando autorizacin para la MP, dirigido a la DEOPEGeneracin de Documento N2X30 minutos6Memo autorizacin dirigido a la OPEDEGeneracin de Documento N3X02 das7Elaboracin de Informe dirigido a la OA precisando que la MP se concreto y que proceda a ejecutar los recursosOPEGeneracin de Documento N4X30 minutos8OA deriva a la UL la documentacinOAProvedoX01 da9Priorizacin de PCA de acuerdo a la MP (DyT depende del GR; GG 2.1 PyOs restringida por el MEF y RDR disponibilidad financiera)OPEOperacin SIAF-SP Modulo de Procesos PresupuestariosX20 minutosTOTAL06 das y 01 hora con 50 minutosMP: Modificacin PresupuestalOA: Oficina de AdministracinOPE: Oficina de Planeamiento EstratgicoUL: Unidad de LogsticaSIAF-SP: Sistema Integrado de Administracin Financiera Sector PblicoDE: Direccin EjecutivaGORE: Gobierno RegionalDyT: Donaciones y TrasferenciasGG: Genrica de GastoPyOs: Personal y Obligaciones SocialesMEF: Ministerio de Economa y FinanzasRDR: Recursos Directamente RecaudadosCA: Compromiso AnualCCP: Certificacin de Crdito PresupuestalANC: Actividad no controladaPF1: Procedimiento Final 1PF1: Procedimiento Final 2

PF1ANCPF2

Modificacin PpRAnlisis de las Actividades de Modificacin PresupuestalModificaciones Presupuestales solicitadas por PpRACTIVIDADES / PASOSDetalle de AccinOperacinInspeccinAlmacenajeDemora No ProgramadaTipo de ActividadPASOACTIVIDADESResponsableValor AgregadoControlConocimientoTiempo Efectivo1Solicitud rea Usuaria a Coordinador PpR para MPArea UsuariaGeneracin de Documentos N01X01 da2Coordinador PpR revisa que los requerimientos se encuentren en el kit del SIGA y que sea concorde a las definiciones operacionalesCoordinador PpRRevisin TcnicaX01 da3Envio de documento a la DECoordinador PpRGeneracin de Documentos N02X01 da4Deriva documento a la OADEProvedoX01 da5Deriva documento a la ULOAProvedoX6Generacin de documento solicitando MP dirigido a la OAULGeneracin de Documento N3X01 da7OA deriva a la OPEOAProvedoX8Revisin de propuesta de MP contrastando con los reportes SIAF-SP y Resumen Anlitico de GastoLas rebajas son realizadas por la UL UPOPERebaja CA y CCP en el Modulo Administrativo SIAF-SPXX01 da9Elaboracin de la Nota de MP y de habilita y envia a traves del SIAF-SPOPEOperacin SIAF-SP Modulo de Procesos PresupuestariosX30 minutos10Aprobacin de la NP por parte del GR MoqueguaGR MoqueguaOperacin SIAF-SP - PliegoXX01 da11Elaboracin de Informe solicitando autorizacin para la MP, dirigido a la DEOPEGeneracin de Documento N04X30 minutos12Memo autorizacin dirigido a la OPEDEGeneracin de Documento N05X02 das13Elaboracin de Informe dirgido a la OA precisando que la MP se concreto y que proceda a ejecutar los recursosOPEGeneracin de Documento N06X30 minutos14OA deriva a la UL la documentacinOAProvedoX01 da15Priorizacin de PCA de acuerdo a la MP (DyT depende del GR; GG 2.1 PyOs restringida por el MEF y RDR disponibilidad financiera)OPEOperacin SIAF-SP Modulo de Procesos PresupuestariosX20 minutosTOTAL10 das y 01 hora con 50 minutosMP: Modificacin PresupuestalOA: Oficina de AdministracinOPE: Oficina de Planeamiento EstratgicoUL: Unidad de LogsticaSIAF-SP: Sistema Integrado de Administracin Financiera Sector PblicoDE: Direccin EjecutivaGORE: Gobierno RegionalDyT: Donaciones y TrasferenciasGG: Genrica de GastoPyOs: Personal y Obligaciones SocialesMEF: Ministerio de Economa y FinanzasRDR: Recursos Directamente RecaudadosCA: Compromiso AnualCCP: Certificacin de Crdito PresupuestalANC: Actividad no controladaPF1: Procedimiento Final 1PF1: Procedimiento Final 2

PF1ANCPF2

Flujo Propuesta

rea Usuaria(Genera la necesidad de MP segn Formato MP)Oficina de Administracin(Validacin y Visto Bueno)Direccin Ejecutiva (Autorizacin)Oficina de Planeamiento Estratgico(Visto Bueno)Responsable de Presupuesto(Visto Bueno y Operatividad en el SIAF-SP)Unidad de LogsticaRecepciona el Expediente con la MP croncretizadaPrevio a la Generacin de la necesidad de MP, el AU deber establecer el NC1, el cual tendr el siguiente objetivo de:

- Verificar la Viabilidad normativa de la MP

- Adjuntar la documentacin sustentatoria en el Expediente: Pedido SIGA Informes, Normas, Cotizaciones, etc.

El NC1, la realizar el AU, la UL, el RP y de ser el caso OA, OPE y/o la DE del nosocomio.En esta parte del Flujo, la Direccin Ejecutiva podr establecer el NC2, a fin de contar con mayores argumentos que sustenten la Autorizacin de la MP, para lo cual podr solicitar explicaciones verbales o documentales de cualquier orgno estructurado del Hospital.

Actividades PropuestaAnlisis de las Actividades de Modificacin PresupuestalModificaciones Presupuestales solicitadas por la Unidad de Logstica o PersonalACTIVIDADES / PASOSDetalle de AccinOperacinInspeccinAlmacenajeDemora No ProgramadaTipo de ActividadPASOACTIVIDADESResponsableValor AgregadoControlConocimientoTiempo Efectivo1Generacin de documento solicitando MP dirigido a la OArea UsuariaGeneracin de Documento N1X01 da2OA brinda validacin, visto bueno y solicita autorizacin a DEOAFirma y DerivacinXXX3DE reviva y brinda autorizacin a la OPEDEFirma y DerivacinXXX4OPE, revisa y brinda visto bueno y dispone la operativizacin de la MP al responsable de PresupuestoOPEFirma y DerivacinXXX5Elaboracin de la Nota de MP; habilita y envia a traves del SIAF-SPRPOperacin SIAF-SP Modulo de Procesos PresupuestariosXX01 da6Aprobacin de Nota en el SIAF-SPGORE MoqueguaOperacin SIAF-SP PliegoXXX7Elaboracin de Informe dirgido a la UL precisando que la MP se concreto y que proceda a ejecutar los recursosRPGeneracin de Documento N2XX01 daPriorizacin de PCA de acuerdo a la MP (DyT depende del GR; GG 2.1 PyOs restringida por el MEF y RDR disponibilidad financiera)TOTAL03 das

Formato N01FORMATO N01 - MODIFICACIN PRESUPUESTALSMP N -2014-Marcar con "X"Tipo3"Dentro de la misma Unidad Ejecutora"4"Dentro de la misma Unidad Ejecutora"Responsable rea UsuariaFuente de FinanciamientoRODyTRDRProgramas Presupuestales00010002001600170018002400440068009290019002Jefe de AdministracinMeta: (N..)CreditoAnulaEspecfica de Gasto (N)Direccin EjecutivaplaneamientoResponsable de PresupuestoNMP- SIAF-SP:Sumilla:

N Folios:Totalrea Usuaria:Responsable de coordinar con las diferentes unidades orgnicas y sustentar la viabilidad normativa - operativa de la MPOficina de Administracin:Responsable de brindar la validacin y el visto bueno de la Modificacin PresupuestalDireccin Ejecutiva:Autoriza la Modificacin PresupuestalOficina de Planeamiento Estratgico:Responsable de brindar la validacin y el visto bueno de la Modificacin PresupuestalResponsable de Presupuesto:Responsable de coordinar y verificar la viabilidad de la Modificacin Presupuestal y de operativizarla en el SIAF-SPAnexo SMP N -2014-Meta: (N..)CreditoAnulaMeta: (N..)CreditoAnulaEspecfica de Gasto (N)Especfica de Gasto (N)TotalTotal