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PROCEDIMIENTODECOMPRASDIRECTASATRAVSDELSISTEMA

GUATECOMPRAS

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PROCEDIMIENTODECOMPRASDIRECTAS

ATRAVSDELSISTEMAGUATECOMPRAS

OBJETIVO

Normar dentrode laDireccinGeneraldeAeronuticaCivilelprocedimientopara la

adquisicin por medio de Compra Directa de bienes, suministros, contratacin de

obrasyserviciospormontosmayoresadiezmilquetzales(Q.10,000.00)ymenoreso

igualesanoventamilquetzales(Q.90,000.00)

OBJETIVOSESPECIFICOS

UnificarloscriteriosencuantoalosprocedimientosdeComprasDirectas.

Minimizareltiempodelosprocesosdeadquisicionesycontrataciones,atravs

delamodalidaddeCompraDirecta,atravsdelSistemaGUATECOMPRAS.

Reducir el costo de preparacin y presentacin de ofertas en que los

proveedoresincurren.

Reducir el rechazo de expedientes por errores en los procedimientos de

solicituddeofertas.

Facilitarlapresentacindeofertasdeconcursosycomparacindelasmismas.

Transparentar las transaccionesde compras y/o contratacionespropiasde la

ejecucinpresupuestaria.

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NORMAGENERAL

COMPRA DIRECTA (Artculo 43 Decreto Nmero 5792 Ley de Contrataciones del

Estado)

Lacontratacinqueseefecteenunsoloacto,conunamismapersonayporunprecio

dehastanoventamilquetzales (Q.90,000.00), se realizarbajo la responsabilidad y

autorizacinpreviade laautoridadadministrativa superiorde laentidad interesada,

tomando en cuenta el precio, calidad, plazo de entrega y dems condiciones que

favorezcan los intereses del Estado, sus entidades descentralizadas y autnomas,

siguiendoelprocedimientoqueestablezcadichaautoridad.

Todaslasentidadescontratantesqueseencuentrensujetasalosprocedimientosenla

presenteLey,querealicencompradirectadebenpublicarenGUATECOMPRAS,como

mnimo,lasiguienteinformacin:

a) Detalledelbienoserviciocontratado.

b) NombreoRaznSocialdelproveedoradjudicado.

c) Montoadjudicado.

CuandolaCompraDirectaseamenordediezmilQuetzales(Q.10,000.00),noquedan

obligadosacumplircondichapublicacinenGUATECOMPRAS.

ElMinisteriodeFinanzasPblicas,amparadoenelArtculo18delDecreto272009,del

Congresode laRepblicadeGuatemala,decideque losprocesosdeadquisicinpor

medio de la Modalidad de Compra Directa debern ser publicados en el portal de

GUATECOMPRASparalarecepcindeofertascompetitivas

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PROHIBICIONESYSANCIONES(TituloVII,Capitulonico,DecretoNmero5792 Ley

deContratacionesdelEstado)

FRACCIONAMIENTO (Artculo 81DecretoNmero 5792 Ley de Contrataciones del

Estado)

El funcionariooempleadopblicoque fraccioneen cualquier forma lanegociacin,

conelobjetodeevadirlaprcticadelacotizacinylicitacin,sersancionadoconuna

multa equivalente al dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor total de la

negociacin,sehayaonosuscritoelcontrato.

OTRAS INFRACCIONES(Artculo83DecretoNmero5792 LeydeContratacionesdel

Estado)

Cualquier otra infraccin a la presente ley o su reglamento, que cometan los

funcionariosoempleadospblicos,ascomode laque sea responsablequien tenga

intervencindirectao indirectaenelprocesode lanegociacinsersancionadocon

una multa hasta el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la

negociacin,sinperjuiciodeotrasresponsabilidadeslegales.

ElDepartamentodeCompraseselnicoenteadministrativodentrode laDireccin

General de Aeronutica Civil responsable de realizar procesos para la compra de

bienes,suministros,contratacindeobrasyservicios,porloquenosepermiteaotra

unidadlarecepcindeofertasylaemisindeautorizacindecompra.

Deben observarse las prohibiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del

Estadoynormasordinariasqueapliquen.

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BASELEGALDELPROCEDIMIENTO

PEDIDOS (Artculo 15 Acuerdo Gubernativo 105692 Reglamento de la Ley de

ContratacionesdelEstado)

Previoalasolicituddecotizacionesdebercontarseconelpedidosuscritoporeljefe

delaoficinaquecorresponda,quejustifiquelanecesidaddelacompraocontratacin

de los bienes, suministros obras o servicios debiendo contarse con la descripcin y

especificacionesde loqueserequiere,basesdecontratacincuandoprocedayenel

caso de obras, tambin con estudios, diseos, planos y referencias sobre el costo

probablede lasmismas,todoaprobadoporlaAutoridadAdministrativaSuperiorde

ladependenciainteresada.

(El responsablede lasuscripciny la justificacindelpedidoes laautoridadmxima

dentrodelaGerenciaoDepartamento)

(Sedescriben loselementosquedebenacompaaralpedido y sehacenfasisenel

costoprobable,yaquedacabidaaltercerpasoenelprocedimiento).

APROBACIONDELPEDIDO(Artculo43DecretoNmero5792 LeydeContrataciones

del Estado, Artculo 15 Acuerdo Gubernativo 105692 Reglamento de la Ley de

ContratacionesdelEstado)

La compra directa se realizar bajo la responsabilidad y autorizacin previa de la

AutoridadAdministrativaSuperiordelaentidadinteresada.

(Segnlocitanlosartculos43delaLeyy15delReglamentolospedidosylascompras

debenirautorizadosybajolaresponsabilidaddelaAutoridadAdministrativaSuperior

delaentidad)

DISPONIBILIDADESPRESUPUESTARIAS(Articulo26LeyOrgnicadePresupuesto)

Loscrditoscontenidosenelpresupuestogeneralde ingresosyegresosdelEstado,

aprobados por el Congreso de la Repblica, constituyen el lmite mximo de las

asignacionespresupuestarias.

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No sepodrnadquirir compromisosnidevengar gastospara los cualesnoexistan

saldos disponibles de crditos presupuestarios, ni disponer de estos crditos para

unafinalidaddistintaalaprevista.

(Artculo3DecretoNmero5792LeydeContratacionesdelEstado)

Los Organismos del Estado, entidades descentralizadas y autnomas, unidades

ejecutoras y las municipalidades a que se refiere el artculo primero de la Ley de

Contrataciones del Estado, podrn solicitar ofertas an si no se cuenta con las

asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los pagos. Para la adjudicacin

definitiva y firma de contrato, si se requerir la existencia de partida y crditos

presupuestariosquegaranticen los recursosnecesariospara realizar lospagospor

losavancesdeejecucinaserrealizadosenelejerciciofiscalcorrespondiente.

(Contandoconloscostosy/opreciosaproximados,laGerenciaFinancieradebeasignar

lapartidapresupuestaria y emitir la certificacinprovisionalque se cuentan con los

crditospresupuestariossuficientesparalacompraocontratacindelbien,suministro,

obrao servicio. La certificacindefinitiva seextender contra lapresentacinde la

facturacorrespondiente).

CONTRATOABIERTO(Artculo46Decreto5792LeydeContratacionesdelEstado)

SedenominacontratoabiertoalprocedimientoquerealizaelMinisteriodeFinanzas

Pblicas,conelobjetodeseleccionarproveedoresdebienes,suministrosyservicios,

previacalificacinyadjudicacindelosdistintosrubrosquesehubierenconvocadoa

concursospblicos.

Quedaexoneradadelosrequisitosdelicitacinycotizacin,lacompraycontratacin

debienes,suministrosyserviciosquellevenacabolasentidadesalasqueserefiereel

artculo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, quienes la podrn hacer

directamenteconlosproveedoresseleccionadosporelMinisteriodeFinanzasPblicas

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ACLARACIONES Y MUESTRAS (Artculo 27 Decreto 5792 Ley de Contrataciones del

Estado)

ElDepartamentodeComprasolaJuntadeCalificacinsegncorrespondasolicitara

losoferenteslasaclaracionesymuestrasqueconsiderepertinentes,siempreycuando

serefieranarequisitosycondicionesrelacionadosconlacompraocontratacin.

CRITERIOS DE CALIFICACION, (Artculo 28 Decreto 5792 Ley de Contrataciones del

Estado)

Paradeterminarcules laofertamsconvenientey favorablepara los interesesdel

Estado, seutilizarn los criterios siguientes: calidad,precio, tiempo, caractersticasy

demscondicionesquesefijanenlasbasesyenlascualestambinsedeterminarel

porcentajeenqueseestimaracadaunodelosreferidoselementos,salvoqueenestas

se solicitenicamenteelprecio,encuyocaso, ladecisin se tomarconbaseenel

preciomsbajo.

UNSOLOOFERENTE(ReferenciaArtculo31Decreto5792LeydeContratacionesdel

Estado)

Sialaconvocatoriasepresentarenicamenteunoferente,aestesepodradjudicarla

misma, siempre que a juicio de la autoridad correspondiente la oferta satisfaga los

requisitosexigidosenlasbasesyquelaproposicinseaconvenienteparalosintereses

delEstado.

AUSENCIADEOFERTAS (ReferenciaArtculo32Decreto5792LeydeContrataciones

delEstado)

Enelcasodequea laconvocatorianoconcurriereningnoferente,ElDepartamento

de Compras quedar facultado a realizar la adquisicin y/o contratacin en forma

directa con la entidad que en el mercado cumpla con los criterios de calificacin

establecidosenlasbases.

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ADJUDICACIN (Referencia Artculo 33 Decreto 5792 Ley de Contrataciones del

Estado)

Dentrodelplazoque sealen lasbases,elDepartamentodeCompraso la Juntade

Calificacinnombradapara talefecto,adjudicar laCompraDirectaaloferenteque

ajustndose a los requisitos y condiciones de las bases, y que haya hecho la

proposicin ms conveniente para los intereses del Estado. En consideracin a la

naturaleza de la adquisicin de bienes y suministros, y contratacin de servicios u

obras a criterio del Departamento de Compras se debe constituir una Junta de

Calificacindeofertas,para la recepcin, calificacinyadjudicacin. Dicha junta se

debedeintegrarpormedioderesolucindelaAutoridadAdministrativaSuperiordela

DGAC.

JUNTADECALIFICACION(ReferenciaArtculo10Decreto5792LeydeContrataciones

delEstado).

La Junta de Calificacin nombrada para el efecto, es el nico rgano competente,

respectivamentepararecibir,calificarofertasyadjudicarelnegocio.

LaJuntadeCalificacin,seintegrarcontresmiembrosqueseanservidorespblicos,

de la Direccin General de Aeronutica Civil, nombrados por la Autoridad

AdministrativaSuperior.

ADJUDICACINPARCIAL(ReferenciaArtculo34Decreto5792LeydeContrataciones

delEstado)

ElDepartamentodeCompraso la JuntadeCalificacin, cuandoproceda,adjudicar

parcialmente laCompraDirecta:a)Sias seestablecien lasbases;b)Siempreque

convenga a los intereses del estado; c) Atendiendo a la naturaleza de los bienes,

suministros,obrasoservicios;d)Sinoformanpartedeunaobraunitaria.

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NOTIFICACION ELECTRONICA (Referencia Artculo 35 Decreto 5792 Ley de

ContratacionesdelEstado)

Lasnotificaciones,sernefectuadasporvaelectrnicaatravsdeGUATECOMPRAS,y

surtirnsusefectosaldasiguientedesupublicacinendichosistema.

Las personas inconformes por cualquier acto pueden presentar a travs de

GUATECOMPRAS sus inconformidades siemprey cuando sehayanpresentadodoso

msdeofertas.

Las inconformidadesrelacionadascon laadjudicacindelDepartamentodeCompras,

pueden presentarse dentro del plazo de cinco (5) das calendario, posteriores a la

publicacindelaadjudicacinenGUATECOMPRAS.

Aconsecuenciadeunainconformidad,elDepartamentodeComprasolaJuntapodrn

modificarsudecisin.

DERECHODEPRESCINDIR.(ReferenciaArtculo37Decreto5792LeydeContrataciones

delEstado)

La Direccin General de Aeronutica Civil, puede prescindir de la negociacin en

cualquier fase en que sta se encuentre, pero antes de la suscripcin de contrato

respectivo.

Bajolaresponsabilidaddelaautoridadquecorresponda,ladecisindeprescindirslo

puede adoptarse si ocurriere un caso fortuito o de fuerza mayor debidamente

comprobadoquedierelugaralaimposibilidaddecontinuarconlanegociacin.

OTRASDISPOSICIONES(ReferenciaArtculo42LeydeContratacionesdelEstado)

Deexistirdiscrepanciasdelaaplicacindelpresenteprocedimientosepodrnaplicar

supletoriamentelasdisposicionesenmateriadelicitacinycotizacinnormadasenel

Decreto5792delCongresodelaRepublicaysureglamento.

CASOSNOPREVISTOSDENATURALEZAEMERGENTE

Lasnecesidadesosituaciones imprevistasderivadasdeemergencias,queameriten la

adquisiciones de bienes y/o contrataciones de servicios, sern atendidas previa

solicitudplenamente justificadamedianteoficiode launidadsolicitanteyautorizada

por el Interventor/Director, posterior a la contratacin se har la publicacin en el

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portaldeGuatecomprasde losdocumentosque conformenelexpediente, segn se

estableceenelartculo43delaLeydeContratacionesdelEstado.

DESCRIPCIONDELPROCEDIMIENTO

No. PASO ENCARGADO DESCRIPCIN

1

ElaboracindePedido

deBienesy/oServicios

alDepartamentode

Compras

UnidadSolicitante

En formato previamente establecido por el Departamento de

Compras,se introduce la informacinen loscamposdiseados

para la misma, cuidando cumplir con todos los elementos

esencialesdelPedido(Cantidad,Unidaddemedida,descripcin

del bien, suministro, servicio u obra a contratar,

especificaciones, Justificacin y costo aproximado delmismo);

para realizarunpedidopreviosedebenestablecerseunaserie

desituacionescomoporejemplo, laexistenciaenAlmaceneso

en el caso de compra de suministros o contratacin de un

servicioparaunbienexistente seestablece laprocedenciade

los bienes (Esto se establece a travs del registro en SICOIN

mismo que debe estampar en el pedido elDepartamento de

Inventarios, si elbien aunnoha sido registrado seemitirun

oficioporpartede laautoridadque firmeelpedidoen lacual

expresaqueelequipoestalserviciode launidadsolicitante).

Enelcasodeobrasycontratacindeestudioselpedidodebe

ser acompaado por bases de contratacin, diseos y planos.

(VERANEXO1)

2

AprobacindelPedido

porpartedel

Director/Interventorde

laDireccinGeneralde

AeronuticaCivil

DespachoSuperior

Posteriora laelaboracindelpedidodebienesy/oserviciosal

DepartamentodeCompras,elmismodebeseraprobadoporel

Director / Interventor de laDireccinGeneral de Aeronutica

Civil, para lo cual los pedidos deben ser entregados por la

Unidad Solicitante en la recepcin del Despacho Superior los

das lunes a mas tardar a las diecisis horas (16:00) y sern

entregadas a las unidades los das mircoles a partir de las

quincehoras(15:00),paracontinuareltramite.

3EmisindeBoleta

PresupuestariaGerenciaFinanciera

Previo al ingreso al Departamento de Compras, la unidad

solicitantedebeingresarelpedidoalaGerenciaFinancierapara

laasignacindepartidapresupuestariay lacertificacinqueel

rengln asignado cuenta con los crditos presupuestarios

suficientespara la comprao contratacindelbien, suministro,

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servicio u obra basados en los costos aproximados de los

mismos.Larecepcinsereldamircolesdelas15:00a17:00

horas y jueves de 9:00 a 17:00 horas, y sern trasladados al

DepartamentodeCompraslosdaslunesde9:00a17:00horas.

En los casos que no exista disponibilidad presupuestaria la

GerenciaFinancieragestionarantelainstanciacorrespondiente

lamodificacinpresupuestaria.

4

Ingresoal

Departamentode

Compras

Departamentode

Compras

AlmomentodeingresaralDepartamentodeCompras,alpedido

se le es asignado un nmero correlativo para su trmite. El

Departamento de Compras queda facultado para rechazar de

oficio a la unidad solicitante los pedidos que incumplan

cualquieraspectodelpresenteprocedimiento.

5RevisindelCatalogo

deContratoAbierto

Auxiliardel

Departamentode

Compras

Previo a preparacin de documentacin para la recepcin de

ofertas los Auxiliares deben revisar el catalogo de Contrato

Abierto que se encuentra publicado en el portal de

GUATECOMPRAShttp://www.guatecompras.gt/atendiendoala

precalificacindelMinisteriodeFinanzasPublicas,y realizar la

contratacin con las empresas previamente calificadas y

adjudicadas.

6Elaboracinde

Documentos

Auxiliaresdel

Departamentode

Compras

Digitalizacindelpedidoydocumentosanexosyelaboracin

bases,cartadeinvitacinyformulariodeofertasdeacuerdoala

informacinconsignadaenelpedidoyespecificacionestcnicas.

7

CreacindelEvento

Competitivoen

GUATECOMPRAS

Auxiliaresdel

Departamentode

Compras

Con documentos elaborados y digitalizados, los Auxiliares del

Departamento de Compras ingresan y se validan el portal de

GUATECOMPRAS,para lacreacindeleventocompetitivoen la

modalidad de Compra Directa, se asigna en una categora

dependiendo del tipo de servicio y del fin del mismo, la

asignacindel renglnpresupuestario y las caractersticasque

se desean saber sobre el bien, suministro, servicio u obra a

contratar,posterior secargan losdocumentosqueacompaan

al pedido como lo son: Bases, Especificaciones, Carta de

Invitacin,FormulariodeCotizacin,enelcasodeobrasdiseos

y planos. Quedando las bases en estatus de preparada,

nicamenteenesperadelapublicacin

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8Publicacinen

GUATECOMPRAS

Jefedel

Departamentode

Compras

Una vez creado y preparados el evento competitivo en

GUATECOMPRAS, el Jefe del Departamento de Compras o la

personaquecuenteconelperfildeSolicitador,publicarenel

portaldeGUATECOMPASeleventocompetitivo.

9 RecepcindeOfertas

Auxiliardel

Departamentode

Compras

Despus de cumplido el plazo que las bases y el portal de

GUATECOMPRAS sealan, se reciben de forma electrnica las

ofertasquesepresentaronenelportal,elmismosistemadalas

opcionesparalacomparacinporpreciosascomoelvaciadode

informacinenformadecuadrocomparativodeofertas,mismo

queseadjuntarenexpedientecorrespondiente.

10Aclaracionesy

Muestras

JefeyAuxiliaresdel

Departamentode

ComprasolaJunta

ElDepartamentodeCompras o la JuntadeCalificacin podrn

solicitar a los oferentes las aclaraciones y muestras que

considerepertinentes,siempreycuandoserefieranarequisitos

ycondicionesrelacionadosconlacompraocontratacin.

11 Adjudicacin

Jefedel

Departamentode

ComprasolaJunta

deCalificacin.

Unavezresueltasdudasycomparadaslasofertas,seproceder

a laemisindelFormulariodeAutorizacindeCompracuando

laAdjudicacinesteacargodelJefedeCompras;enelcaso la

AdjudicacinesteacargodelaJuntadeCalificacinestasehar

constarenActacorrespondientes, indistintamenteseacualsea

el documento que ampare la Adjudicacin de la Compra o

Contratacindeber serpublicada ynotificadaenelPortalde

GUATECOMPRAS.

12 Inconformidades Oferentes

Dentro de los cinco (5) das posteriores a la publicacin de la

adjudicacinsepuedenrecibirlasinconformidadesporpartede

los Oferentes mismas que se recibirn a travs del portal de

GUATECOMPRAS, dentro de los dos das siguientes sern

resueltas las inconformidades, derivada de las mismas puede

cambiarseladecisindelaadjudicacin.

13

EntregadeBienes,

Suministros,Serviciosu

Obras

EntidadAdjudicada

Unavezresueltas las inconformidadesyenfechaestipuladaen

las bases, se proceder a la entrega de los de bienes,

suministros,serviciosuobras.

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14

Constanciade

RecepcindeBienes,

Suministros,Serviciosu

Obras

AlmacnGeneral

y/oUnidad

Solicitante

En el caso de Bienes y Suministros el Almacn General de la

DireccinGeneral de Aeronutica Civil, emitir la FORMA 1H

CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN E INVENTARIOS, junto

con la factura firmada y sellada por la Unidad solicitante y

respectivoRecibodeCaja, sern trasladadosalDepartamento

deCompras,de lamismaformaserntrasladadasporpartede

lasUnidadesSolicitanteslasfacturasdelosservicios(firmaday

sellada con respectivo Recibo de Caja) debiendo ser

acompaadade cartadeaceptacinde serviciosyordenesde

servicio.Encasosespecficossernecesaria lapresentacindel

listadodelaspersonasquerecibierondeenteraconformidadlos

bienesadquiridos.

15 RegistrodeInventariosDepartamentode

Inventarios

Los expedientes de bienes y suministros sern trasladados al

DepartamentodeInventariosparaquesehaganlosregistrosen

los libros y tarjetas de responsabilidad correspondientes as

como el sello y la firma en la FORMA 1H CONSTANCIA DE

INGRESOAALMACENEINVENTARIOS.

16TrasladoalaGerencia

Financiera

Auxiliardel

Departamentode

Compras

UnavezconformadoelexpedienteelAuxiliardelDepartamento

de Compras proceder a revisar y foliar el expediente para

trasladoalaGerenciaFinancieraendondeiniciaraeltrmitede

pago, losdocumentosquedeber contener el expediente son

lossiguientes:

9 Pedido de Bienes y/o Servicios al Departamento deCompras

9 Especificaciones

9 Bases

9 CartadeInvitacinaparticipar

9 ConstanciadePublicacinenGuatecompras

9 OfertasElectrnicas

9 CuadrosComparativos

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9 Autorizacin de Compra o Copia del Acta deAdjudicacin

9 Constancia de Publicacin en Guatecompras de laAdjudicacin

9 Factura(FirmadaySellada)

9 RecibodeCaja(CuandoCorresponda)

9 FORMA 1H INGRESO A ALMACEN E INVIENTARIOS(CuandoCorresponda)

9 Carta de Aceptacin de Servicios (Cuandocorresponda)

9 ListadodePersonal(CuandoCorresponda)

17 ProcedimientodePago GerenciaFinanciera

Hacerefectivoelpagodel compromisoadquirido,de la forma

queseestablecien lasbasesdeCompraDirectaydentrodel

plazo de 30 das posteriores a la presentacin de la factura y

recibodecajaenelcasoproceda.

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DIAGRAMACINDELPROCEDIMIENTODECOMPRADIRECTA

Responsable

ActividadUnidad

Solicitante

DespachoSuperior

Interventor

GerenciaFinanciera

Presupuestos

DepartamentodeCompras

AlmacnGeneral

GerenciaFinanciera

Inventarios

GerenciaFinanciera

ElaboracindePedidodeBienesy/oServiciosal

DepartamentodeCompras

AprobacindelPedidoporpartedelDirector/InterventordelaDireccinGeneralde

AeronuticaCivil

No

Si

EmisindeBoletaPresupuestaria

IngresodelpedidoalDepartamentodeCompras

RevisindelCatalogodeContratoAbierto

NoSi

ElaboracindeDocumentos

CreacindelEventoCompetitivoenGUATECOMPRAS

PublicacinenGUATECOMPRAS

RecepcindeOfertas

AclaracionesyMuestras

Adjudicacin No Si

Inconformidades No Si

EntregadeBienes,Suministros,ServiciosuObras

ConstanciadeRecepcindedeBienes,Suministros,Servicios

uObras

RegistrodeInventarios

TrasladoalaGerenciaFinanciera

ProcedimientodePago

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ANEXO1

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDAMONTO

APROXIMADO2 Unidades Q. xxx,xxx.xx

como "mantenimiento y/o reparacin" y su unidad de medida ser "Servicio". Debe incluirse las

caractersticas generales del bien y/o servicio, tales como: marca, numero de placa, inventario y Sicoin.

El detalle de los servicios, materiales y repuestos debe consignarse en la Orden de Reparacin que

Para las solicitudes de compra de tner o tinta: Describir el nmero del toner, marca de la impresora,

Nombre, Firma y Sello

(sello)

1 Nmero de Pedido: Asignado por el Departamento de Compras (impreso o sellado, no a mano)

2 Lugar y Fecha: Fecha en la que se elabora el pedido

3 Seccin o Nombre del Departamento de Solicita: Unidad Solicitante4 Nombre de la Persona que solicita el pedido5 Cantidad en nmeros del bien y/o servicio solicitado

6 Unidad de Medida: Unidades, Galones, Docenas, Toneladas, Resmas, Piezas, Servicios, etc.(Si la Unidad de medida es en cajas o bolsas, deber indicarse en la descripcin cuantas unidades contiene cada una)

7 Descripcin del Bien y/o Servicios: Especificaciones del bien y/o servicio solicitados8 Antes de entregar el pedido al Departamento de Compras, dirigirse a almacn para que le coloquen sello de existencia,

unicamente si es por compra de bienes. (no es necesario en los servicios)9 Justificacin: Indicar brevemente la razn por la cual se solicita el bien y/o servicio y el destino o uso que tendr10 Nombre, Firma y Sello del Jefe de la seccin o departamento solicitante11 Firma y Sello del Interventor de Aeronutica Cvil

12 Monto aproximado del bien, suministro, servicio u obra a contratar.13 Asignacin de partida presupuestaria y existencia de crditos presupuestarios para la compra o contratacin

las especif icaciones de los bienes solicitados.

f) Visto Bueno:

Jefe de Seccin o Departamento

JUSTIFICACION: Cartuchos necesarios para impresin de documentos del Departamento de De la DGAC, AILA, ETC..SICOIN No. y SERIE ..

nmero de serie y Sicoin

Cuando se solicite la compra de mobiliario, equipo, herramientas o bienes fungibles, debe incluirse

En caso de mantenimiento y/o reparacin de vehculos, mobiliario y/o equipos, debe describirse

emite el proveedor, luego de haber realizado el diagnostico correspondiente.

SECCION O DEPARTAMENTO QUE SOLICITA (Unidad Solicitante)

NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE (Nombre de la Persona que solicita el bien o servicio)

DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO QUE SE SOLICITA

NUMERO XXXXAsignado por Depto. Compras

PEDIDO DE BIENES Y/O SERVICIOSAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LUGAR Y FECHA: Guatemala, (da / mes / ao)

1

2

3

4

56

7

8

10

11

Sello deexistenciaenAlmacn9

12

AsignacindePartidaPresupuestaria yExistenciadecreditsoparalacomprao

13

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ANEXO2

(ESTEDOCUMENTOESUNAMINUTAQUEPUEDEUSARSECOMOREFERENCIAPARALAELABORACINDE

BASES,LAMISMAPUEDESERSUJETAACAMBIOSDEPENDIENDOLANATURALEZADELAADQUISICINY/

OCONTRATACINAREALIZARDEACUERDOALBIEN,SUMINISTRO,SERVICIOUOBRAQUESESOLICITE.)

BASEDECOMPRADIRECTA

NO.X2010

TITULO

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BASESDECOTIZACIN

1. OBJETO

La Direccin General De Aeronutica Civil, dependencia del Ministerio de

Comunicaciones,InfraestructurayVivienda,tieneintersenLACOMPRADIRECTA

DE(TITULODELACOMPRA)para(Enelcasodesuministrosserviciosuobrasde

mantenimiento,remozamientooreparacin)alserviciodeestaDireccin,motivo

por el cual invita a ofertar a las personas individuales o jurdicas que se

encuentren legalmenteautorizadasparaoperaren laRepblicadeGuatemala,y

cuyogirocomercialseaeldescritoenlaspresentesBasesdeCompraDirecta.

2. DESCRIPCINDELBIEN,SUMINISTROSERVICIOUOBRAACONTRATAR

Unabrevedescripcindelbien,suministro,serviciouobraacontratar,listandolas

caractersticasmssobresalientesdelmismo.

3. OFERTALa oferta debe ser presentada de forma electrnica a travs del Sistema de

Adquisiciones y Contrataciones del Estado denominado GUATECOMPRAS,

adicional a la oferta los documentos que la acompaen deben de venir en

formato PDF, en idioma espaol, haciendo constar los precios ofertados en

moneda nacional, consignados en nmeros y letras, incluyendo el Impuesto al

ValorAgregadoIVA.

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4. DOCUMENTOSQUEDEBECONTENERLAPLICA

4.1DocumentosPrincipales

4.1.1 Cartaen laque losoferentesdebernmanifestarsucompromisode

vender o prestar el bien, suministro, servicio u obra

correspondiente.

4.1.2 Laoferta contenidaenhojasmembretadasde suentidad firmada

por el oferente o su representante legal, en la misma debern

especificarselospreciosunitariosyglobalesenquetzalesparacada

servicio a realizar, incluyendo el IVA, tanto en nmeros como en

letras

4.1.3 (Encasoproceda)PlizadelafianzadeSostenimientodeOfertala

cualdebeseremitidaporunaentidadautorizadaparaoperarenla

RepublicadeGuatemala.

4.1.4 SiesPersonaIndividual:

4.1.4.1 FotocopiadelaPatentedeComercio.

4.1.4.2 Fotocopia completa de la Cdula de Vecindad del

PropietariooDPI.

4.1.5SiesSociedadMercantil:

4.1.5.1FotocopiadelaPatentedeComercio.

4.1.5.2FotocopiadelaPatentedeSociedad.

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5. GARANTAS(PORLANATURALEZADELACONTRATACINFUERANECESARIA)

5.1FIANZADESOSTENIMIENTODEOFERTA(SIPROCEDE)

Se debe constituir Fianza de Sostenimiento de Oferta a favor de la

DireccinGeneraldeAeronuticaCivil,porunmontodelxxPORCIENTO

(xx%)del valorde laofertay con vigenciade120das,extendidapor

afianzadora legalmente reconocida y facultada para operar en el

territoriodeGuatemala.(Art.64delDto.5792).

5.2FIANZADECUMPLIMIENTO(SIPROCEDE)

De conformidad con el artculo 65 de la Ley de Contrataciones del

Estado,laentidadoempresaqueresulteadjudicada,deberconstituira

favor de la Direccin General de Aeronutica Civil, una Fianza de

Cumplimiento de Contrato extendida por afianzadora legalmente

autorizadaparaoperarenterritoriodeGuatemala,equivalenteaunxx

PORCIENTO(xx%)delvaloradjudicado,laquedebeentregarseprevioa

laaprobacindelcontratoqueformalicelanegociacin.

6. FORMADEPAGO

Elvalordelbien,suministro,serviciouobraqueseentregueoprestea laDGAC,

ser cancelado dentro del plazo de 30 das contados a partir de la fecha de

recepcin de la respectiva factura, acompaada del correspondiente recibo de

cajasifuereelcaso,pormediodelsistemadeacreditamientoencuentabancaria

a nombre del proveedor, a travs de la Tesorera Nacional del Ministerio de

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Finanzas Pblicas, o por medio de emisin de cheque hasta por monto de Q.

10,000.00.encasosplenamentejustificablesporlaGerenciaFinanciera.

7. LUGARYFECHAPARAPRESENTACINDEOFERTAS

Los oferentes debern presentar electrnicamente mediante el Sistema de

Informacin de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado

Guatecompras,establecindosecomo fecha lmitepara larecepcineldaxxde

xxde20xx,alas10:00horas,Deconformidadconloestablecidoenelartculo24

de la Ley de Contrataciones del Estado, Transcurridos treinta (30) minutos

despus de la hora sealada para la presentacin y recepcin de ofertas

electrnicas,elSistemadeGuatecompras,noaceptaralgunamsyseproceder

alaaperturadelasofertasenelsistema.

8. CRITERIOSPARACALIFICACINDELASOFERTAS

Concepto Porcentajedecalificacin

Tiempodeentrega xxPuntos

Experienciaenelmercado xxPuntos

Calidad xxPuntos

Precio xxPuntos

Total 100Puntos

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Dentrodelprocesode calificacin, la JuntadeCalificacin,evaluaradems los

aspectostcnicosylegalescontempladosenlaspresentesbases.

Al oferente que cotice el criterioms bajo y que haya cumplido los requisitos

reguladosen laspresentesbases, se leasignaruna calificacinmximade xxx

(25)puntos. Lasofertas subsiguientes en formadescendentequepresentenun

preciomayor,serncalificadas inversamenteproporcional.Siporalgunarazn la

ofertamsbajaesdescalificada,seprocederacalificarconlasegundaofertaque

presente el precio ms bajo. Para la calificacin inversamente proporcional, la

Juntautilizarlasiguientefrmula:

Criteriototalmsbajoofertado*xx(puntos)

PrecioN

EndondeN=Preciosubsiguientealpreciomsbajoofertado

Si el criterio ofertado no se ajusta a las referencia delmercado, o a juicio del

DepartamentodeComprasolaJuntanombradaparaelefecto,noesconveniente

a los interesesdelEstado,y sielproductoofertadono satisface las calidadesy

requisitos solicitados, lamismaest facultadapara abstenersede adjudicar, sin

responsabilidad de su parte, debiendo justificar su decisin en el acta

correspondiente.

9. FACULTADESDELAJUNTA(ENCASOFUESENOMBRADA)

ConbaseenelDecretoNmero5792delCongresodelaRepblica,quecontiene

laLeydeContratacionesdelEstado, laJuntadeCotizacinestfacultadapara lo

siguiente:

a. Recibir,calificaryadjudicarlasofertas.

b. Rechazar,sinresponsabilidaddesuparte,lasofertasrecibidasquenose

ajustenalosrequerimientossolicitados.(Art.30).

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c. LaJuntadeberanalizaryadjudicarelevento,enunplazonomayorde

xxx(x)dashbilescontadosapartirdelafechaderecepcindelasplicas

quecontenganlasofertas.

10. SUSCRIPCINDEACTAADMINISTRATIVA(ENCASOPROCEDA)

La suscripcin del Acta Administrativa que formalice la negociacin de la del

presente negocio, se realizar diez (10) das despus, contados a partir de la

adjudicacin definitiva, en observancia del artculo 47 delDecreto 57 92, del

CongresodelaRepblica,LeydeContratacionesdelEstado.

11. DERECHODEPRESCINDIR.

LaDireccinGeneraldeAeronuticaCivil,sereservaelderechodeprescindirdela

negociacin de acuerdo al artculo 37 delDecreto 57 92, del Congreso de la

Repblica,LeydeContratacionesdelEstado.

12. ACLARACIONESALOSOFERENTES

Las personas o empresas interesadas en participar en el presente evento de

cotizacinpodrnsolicitar lasaclaracionesqueconsiderennecesariaspormedio

de la pgina www.guatecompras.gt ingresando el NOG correspondiente al

presenteevento,odirectamenteenlasoficinasdelDepartamentodeComprasde

laDireccinGeneraldeAeronuticaCivil,ubicadasenla11aveniday15callefinal

delazona13,delaciudaddeGuatemala,ypormediodelostelfonos23215000

y23215034.

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ESPECIFICACIONESGENERALES

1. FORMAYLUGARDEENTREGAOPRESTACINDELBIEN,SUMINISTRO,SERVICIOUOBRA.

El objeto del presente evento competitivo de Compra Directa, deber

proporcionarse a requerimiento de la Unidad Solicitante de la Direccin

GeneraldeAeronuticaCivil,deacuerdoa lo contenidoenestasbases. Las

entregassedebernefectuarenunperodonomayorde5dashbilesapartir

delrequerimientodelaD.G.A.C.

Elbien,suministro,serviciouobraobjetodeleventodeberserentregadoo

prestado a la Direccin General de Aeronutica Civil, (Especificar localidad

geogrficaexactadelaentregaoprestacin).

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ESPECIFICACIONESTCNICAS

El objeto del presente evento competitivo debe cumplir con las caractersticas y

especificacionesdecalidadestablecidasenestasbases.

1. Producto1

CARACTERISTICA UNIDADES

2. Producto2

CARACTERISTICA UNIDADES

Enelcasoobrasydemantenimientoo reparacionesmenoresde infraestructuraselpedido deber contar los estudios, diseos y planos emitidos o avalados por laGerenciadeInfraestructura.

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DISPOSICIONESESPECIALES

En cualquier fase del procedimiento de contratacin pblica en la que el

funcionariooempleadopblicoresponsabletengadudarazonabledelaveracidad

de losdocumentosodeclaracionespresentadasporeloferenteadjudicatario,

deber requerir a ste por escrito, la informacin y constancia que permitan

disipar la duda en un plazo que no exceda de dos das hbiles de conocido el

hecho, la cual deber anexarse al expediente respectivo. Para el efecto, la

autoridadconcederaloferenteoadjudicatario,audienciapordosdashbilesy

resolverdentrodeunplazosimilar.

Enelcasoeloferenteoadjudicatarionoproporcionelainformacinyconstancias

requeridasopersistaladuda,elfuncionariooempleadopblicoresponsabledela

etapaenqueseencuentreelprocesodecompraocontratacin,resolver:

6.1. Rechazarlaoferta;

6.2. Improbarloactuado

En los casos arriba sealados se deber denunciar el hecho ante elMinisterio

Pblico,sinperjuiciode lasdemsresponsabilidadesadministrativasosanciones

quelefueranaplicables,debiendoserinhabilitadoenelSistemaGUATECOMPRAS

para ser proveedor del Estado, cuando proceda, bajo la responsabilidad de la

AutoridadSuperiordelaentidadquepromueveelprocesodecontratacin.