Anejo nº 1 CÁLCULO DEL APARTADO A) GASTOS …...OPERATIVO DE SERVIC. 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 740 CONVENIO ACUAES SANTA LUCÍA 224 PRIMAS DE SEGUROS 13001

Anejo nº 1 CÁLCULO DEL APARTADO A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN.

1

1.1. PREVISIÓN DE GASTOS DIRECTOS DE FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN.

2

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS

Conc.Cod.

Subcod Denominación Concepto Presupuestario

100 RETRIBUCIONES BASICAS

12000 FUNCIONARIOS - SUELDOS DEL GRUPO A

12001 FUNCIONARIOS - SUELDOS DEL GRUPO B

12002 FUNCIONARIOS - SUELDOS DEL GRUPO C

12003 FUNCIONARIOS - SUELDOS DEL GRUPO D

12005 FUNCIONARIOS - TRIENIOS

12006 FUNCIONARIOS - PAGAS EXTRAORDINARIAS

12100 FUNCIONARIOS - COMPLEMENTO DE DESTINO

12101 FUNCIONARIOS - COMPLEMENTO ESPECÍFICO

127 FUNCIONARIOS - CONTRIBUCIONES AL PLAN DE PENSIONES

13000 LABORALES - LABORAL FIJO

131 LABORALES - LABORAL EVENTUAL

137 LABORALES - CONTRIBUCIONES AL PLAN DE PENSIONES

150 INCENTIVOS AL RENDIMIENTOPRODUCTIVIDAD

151 INCENTIVOS AL RENDIMIENTOGRATIFICACIONES

16000 SEGURIDAD SOCIAL

16200 GASTOS SOCIALES -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

16201 GASTOS SOCIALES -ECONOMATO Y COMEDORES

16204 GASTOS SOCIALES -ACCIÓN SOCIAL

16205 GASTOS SOCIALES -SEGUROS

16209 GASTOS SOCIALES -OTROS GASTOS SOCIALES

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

214 MATERIAL DE TRANSPORTE

215 MOBILIARIO Y ENSERES

216 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

22000 MATERIAL DE OFICINA -ORDINARIO NO INVENTARIABLE

22001 MATERIAL DE OFICINA -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

22002 MATERIAL DE OFICINA -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

22100 SUMINISTROS -ENERGÍA ELÉCTRICA

22101 SUMINISTROS -AGUA

22102 SUMINISTROS -GAS

22103 SUMINISTROS -COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

22104 SUMINISTROS -VESTUARIO

22105 SUMINISTROS -ALIMENTACIÓN

22106 SUMINISTROS -PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

22111 SUMINISTROS -SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

22112 SUMINISTROS -SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE COMUNICACIONES

22199 SUMINISTROS -OTROS SUMINISTROS

22200 COMUNICACIONES -TELEFÓNICAS

22201 COMUNICACIONES -POSTALES

22202 COMUNICACIONES -TELEGRÁFICAS

22203 COMUNICACIONES -TELEX Y TELEFAX

224 PRIMAS DE SEGUROS

22502 TRIBUTOS LOCALES

22504 IBI DE EJERCICIOS ANTERIORES

22505 TRIBUTOS LOCALES DE BIENES DE TITULARIDAD ESTATAL

22601 GASTOS DIVERSOS -ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

22602 GASTOS DIVERSOS -PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

22603 GASTOS DIVERSOS -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

22606 GASTOS DIVERSOS -REUNIONES Y CONFERENCIAS

22699 GASTOS DIVERSOS -OTROS GASTOS DIVERSOS

22700 LIMPIEZA Y ASEO

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

22799 OTROS SERVICIOS EXTERIORES

230 DIETAS

231 LOCOMOCIÓN

491 INSTITUTO MEDITERRÁNEO DEL AGUA

492 RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA

601 INV. NUEVA EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL

611 INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL

620 INV. NUEVA ASOC. AL FUNCION. OPERATIVO DE SERVIC.

630 INV. REPOS. ASOC. AL FUNCION. OPERATIVO DE SERVIC.

640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

740 CONVENIO ACUAES SANTA LUCÍA

224 PRIMAS DE SEGUROS

13001 LABORALES - LABORAL FIJO - OTRAS REMUNERACIONES

22500 TRIBUTOS GENERALES

3

Tabla Personal por Servicios aplicados a Costes Directos

Etiquetas de fila Funcionario Laboral Total general

REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO 11 11

AYUDANTE 1 1

OFICIAL 9 9

TECNICO SUPERIOR 1 1

REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA 2 2

OFICIAL 1 1


REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA 3 3

OFICIAL 2 2


REGULACIÓN DE LA TAJERA 5 5

AYUDANTE 1 1

OFICIAL 3 3


REGULACIÓN DE NAVALCÁN 1 1

OFICIAL 1 1

REGULACIÓN DE NAVAMUÑO 2 2

OFICIAL 2 2

REGULACIÓN DEL ALAGÓN 9 9

AYUDANTE 2 2

OFICIAL 4 4


REGULACIÓN DEL ALBERCHE 10 10

OFICIAL 5 5


REGULACIÓN DEL ALGODOR (PRESA FINISTERRE) 2 2


REGULACIÓN DEL ARRAGO 12 12

AYUDANTE 1 1

OFICIAL 6 6


REGULACIÓN DEL HENARES 6 6

OFICIAL 3 3


REGULACIÓN DEL JERTE 6 6

OFICIAL 3 3


REGULACIÓN DEL SORBE 6 6

AYUDANTE 1 1

OFICIAL 2 2


REGULACIÓN DEL TIÉTAR 8 8

AYUDANTE 1 1

OFICIAL 2 2


RIEGOS DE ARANJUEZ 1 1

JEFE / JEFA DE NEGOCIADO 1 1

RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS 1 1


RIEGOS DE VALDECAÑAS 1 1


RIEGOS DEL ALAGON 9 9

OFICIAL 4 4


RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTORES I A X 6 6

OFICIAL 4 4


RIEGOS DEL ARRAGO 2 2


RIEGOS DEL JARAMA 1 1


REGULACIÓN DEL AMBROZ 1 1


4

Tabla Personal por Centros de Coste aplicados a Costes Auxiliar

Etiquetas de fila Funcionario Laboral Total general

APLICACIONES INDUSTRIALES 2 4 6

JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA INDUSTRIAL 1 1

JEFE / JEFA DE SERVICIO DE EXPLOTACION 1 1

OFICIAL 1 1


AREA DE EXPLOTACION S. VARIOS 2 1 3

JEFE / JEFA DE AREA DE PROYECTOS Y OBRAS 1 1



BRIGADA DE CONSERVACIÓN ZONA 1A EXPLOTACION 13 13

OFICIAL 6 6


BRIGADA DE CONSERVACIÓN DE TALAVERA (ALBERCHE) 4 4

AYUDANTE 1 1


BRIGADA DE CONSERVACIÓN DEL TIETAR 1 1


DIRECCION SERVICIOS VARIOS (DIRECCIÓN TÉCNICA) 2 4 6

DIRECTOR / DIRECTORA TECNICO 1 1

OFICIAL 1 1

SECRETARIO / SECRETARIA DE PUESTO DE TRABAJO N30 1 1


GUARDERIA FLUVIAL - VIGILANCIA DEL D.P.H. 31 27 58

AGENTE MEDIOAMBIENTAL 29 2 31

AGENTE MEDIOAMBIENTAL N16 1 1 2

JEFE / JEFA DE SERVICIO DE VIGILANCIA DOMINIO PUBL 1 1


OFICINA ZONA 1A EN MADRID 5 1 6

JEFE / JEFA DE SECCION DE AGRONOMICA 1 1

JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA 1 1

JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA PROYECTOS Y OBRAS 1 1

JEFE / JEFA DE SERVICIO DE EXPLOTACION ZONA I 1 1

PROGRAMADOR / PROGRAMADORA DE PRIMERA 1 1


OFICINA ZONA 2A EN MADRID 2 3 5

JEFE / JEFA DE SERVICIO DE EXPLOTACION ZONA II 1 1

OFICIAL 1 1

TECNICO / TECNICA 1 1


OFICINA ZONA 2A EN TALAVERA 3 5 8

AUXILIAR DE INFORMATICA 1 1

AYUDANTE 2 2


JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA EXPLOTACION ZONA II 1 1


OFICINA ZONA 3A EN PLASENCIA 6 3 9


JEFE / JEFA DE SECCION 1 1


OFICIAL 2 2

TECNICO / TECNICA 2 2

TECNICO / TECNICA SUPERIOR 1 1


OFICINA ZONA 4A EN GUADALAJARA 3 3 6



JEFE / JEFA DE SERVICIO DE EXPLOTACION ZONA IV 1 1

OFICIAL 1 1


TITULADO MEDIO 1 1

SAIH (SISTEMA AUTOMATICO DE INFORMACION HIDROLOGICA) 1 1


5

PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 Presupuesto de funcionamiento de las obras realizadas

6

Presupuesto2018.xlsCAPITULO I

id Centro de coste 100 120 121 127,00 130 131,00 137,00 150 151 160 00 162 04 162 09 TOTAL CAPITULO I1 RIEGOS DEL ARRAGO 0,00 0,00 0,00 0,00 55.174,81 0,00 0,00 0,00 0,00 22.740,33 157,95 0,00 78.073,092 REGULACION DEL ARRAGO 0,00 0,00 0,00 0,00 320.757,55 5.178,85 0,00 0,00 0,00 120.824,22 923,11 0,00 447.683,734 REGULACION DEL ALAGON 0,00 0,00 0,00 0,00 377.994,51 0,00 0,00 0,00 0,00 133.811,25 2.532,29 0,00 514.338,056 RIEGOS DEL JARAMA 0,00 12.444,32 7.882,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.132,43 0,00 0,00 25.459,517 REGULACION DE CABECERA DEL TAJO 0,00 0,00 0,00 0,00 195.497,16 0,00 0,00 0,00 0,00 71.864,51 1.435,17 0,00 268.796,848 RIEGOS DEL HENARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 REGULACION DEL HENARES 0,00 0,00 0,00 0,00 144.674,45 0,00 0,00 0,00 0,00 56.274,63 629,44 0,00 201.578,52

10 RIEGOS DEL TIETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 REGULACION DEL TIETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 107.660,05 0,00 0,00 0,00 0,00 41.458,28 292,49 0,00 149.410,8212 RIEGOS DEL ALBERCHE. I AL X 0,00 0,00 0,00 0,00 99.510,49 0,00 0,00 0,00 0,00 36.459,67 729,90 0,00 136.700,0613 RIEGOS DEL ALBERCHE.XI 0,00 0,00 0,00 0,00 6.148,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.252,67 45,10 0,00 8.446,0614 RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.141,98 0,00 0,00 0,00 0,00 784,80 15,71 0,00 2.942,4915 RIEGOS DEL ALBERCHE. ABTº TALAVERA 0,00 0,00 0,00 0,00 20.625,42 0,00 0,00 0,00 0,00 7.556,96 151,28 0,00 28.333,6616 REGULACION DEL ALBERCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 172.318,04 0,00 0,00 0,00 0,00 71.320,33 1.459,56 0,00 245.097,9317 RIEGOS DE AZUTAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 RIEGOS DE CASTREJON M.D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 RIEGOS DE CASTREJON M.I. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 RIEGOS DE VALDECAÑAS 0,00 0,00 0,00 0,00 24.770,67 0,00 0,00 0,00 0,00 9.171,11 350,99 0,00 34.292,7721 REGULACION DE NAVALCAN 0,00 0,00 0,00 0,00 15.067,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.696,03 0,00 0,00 20.763,9322 REGULACION DE GUAJARAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 REGULACION DEL JERTE 0,00 0,00 0,00 0,00 114.846,07 0,00 0,00 0,00 0,00 44.789,31 531,36 0,00 160.166,7424 REGULACION DE LA ACEÑA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 REGULACION DEL SORBE 0,00 0,00 0,00 0,00 128.911,27 0,00 0,00 0,00 0,00 50.853,23 447,51 0,00 180.212,0126 RIEGOS DEL BORNOVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 REGULACION DE NAVAMUÑO 0,00 0,00 0,00 0,00 58.743,53 0,00 0,00 0,00 0,00 21.522,66 0,00 0,00 80.266,1928 REGULACION DEL AMBROZ 0,00 0,00 0,00 0,00 33.757,77 0,00 0,00 0,00 0,00 17.545,61 257,40 0,00 51.560,7829 REGULACION DE LA TAJERA 0,00 0,00 0,00 0,00 81.726,65 0,00 0,00 0,00 0,00 29.233,94 579,14 0,00 111.539,7330 REGULACION PRESA DE LOS MORALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 ABTº. A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 ABTº. DE EMERGENCIA A TOLEDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 ABTº. EMERGENCIA MALPARTIDA PLASENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 CONDUCCION PICADAS-VALMAYOR. ABTº. DE MADRID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 ABTº. DE EMERGENCIA A CACERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0036 ABTº. AGUA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0037 ABTº. TOLEDO DESDE EMBALSE PICADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038 ABTº. CASRAMA RECURSOS MANZANARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039 RIEGOS DE ALCOLEA DE TAJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040 ABT. ALMOGUERA-ALGODOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 ABTº. ALMOGUERA-MONDEJAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 ART. REF. SUM. S. FERNANDO-COSLADA-TORREJON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 ABTº. A GUADAMUR Y POLAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Presupuesto2018.xlsCAPITULO I

id Centro de coste 100 120 121 127,00 130 131,00 137,00 150 151 160 00 162 04 162 09 TOTAL CAPITULO I44 ABTº CASRAMA DESDE LA ACEÑA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045 RAMAL SUR MEJORA ABTº SISTEMA TORRELAGUNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0046 FUNDACION SUR ABTº MADRID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0047 ARTERIA EJE NACIONAL III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048 REFUERZO DEL SIFON DEL PARDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0049 DEPOSITO DE REGULACION ETAP COLMENAR VIEJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050 REGULACION DE LAS NAVAS DEL MARQUES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0051 RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 25.081,12 0,00 0,00 0,00 0,00 9.099,86 0,00 0,00 34.180,9852 REGULACIÓN DE TORREJONCILLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0053 REGULACIÓN DE VILLAR DE PLASENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0054 REGULACIÓN DE ZARZA LA MAYOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055 REGULACIÓN DE MATA DE ALCANTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0056 REGULACIÓN DEL ARROYO DE LA LUZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0057 REGULACIÓN DE CASAR DE CACERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0058 REGULACIÓN DE EL PAJARERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0059 REGULACIÓN PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060 ABTº AL CAMPO DE ARAÑUELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061 ABTº DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0062 ABTº A CUACOS DE YUSTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0063 ABTº A GARROVILLAS DE ALCONETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0064 ABTº A ALDEANUEVA DE LA VERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0065 CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066 DEPOSITOS REGULACIÓN CASAVIEJA Y LA ADRADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0067 ABTº MANC. TRES TORRES Y RIO AYUELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068 ABTº MANC. SAN MARCOS (MANC. INT. VALLE ALAGON) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0069 RIEGOS DE ARANJUEZ - CANAL DE LAS AVES 0,00 3.495,48 2.049,53 0,00 0,00 0,00 0,00 336,48 97,46 0,00 91,26 0,00 6.070,2170 RIEGOS DE ARANJUEZ - A.REAL TAJO - CHICO - AZUDA 0,00 9.948,67 5.833,24 0,00 0,00 0,00 0,00 957,66 277,39 0,00 259,73 0,00 17.276,6971 RIEGOS DEL ALAGON - MARGEN DERECHA 0,00 0,00 0,00 0,00 105346,29 2431,35 0,00 0,00 0,00 41311,02 975,14 0,00 150.063,8172 RIEGOS DEL ALAGON - MARGEN IZQUIERDA 0,00 0,00 0,00 0,00 125089,58 2887,02 0,00 0,00 0,00 49053,25 1157,88 0,00 178.187,73

8

Presupuesto2018.xlsCAPITULO II

ID Centro de Coste 202 203,00 210,00 212 213 214 215 216 220-00 220-01 220-02 221-00 221-01 221-02 221-031 RIEGOS DEL ARRAGO 4.600,00 1.500,00 1.600,00 3.700,002 REGULACION DEL ARRAGO 50,00 1.700,00 4.000,00 1.500,00 150,00 21.000,00 2.600,004 REGULACION DEL ALAGON 500,00 4.000,00 2.500,00 50,00 800,00 200,00 350,00 3.500,006 RIEGOS DEL JARAMA 5.200,00 7.000,00 10.000,00 75,00 12.000,00 100,00 12.000,007 REGULACION DE CABECERA DEL TAJO 13.000,00 33.000,00 4.000,00 200,00 20.000,00 9.500,008 RIEGOS DEL HENARES 800,00 200,009 REGULACION DEL HENARES 12.500,00 29.000,00 6.800,00 20,00 28.000,00 10.300,00

10 RIEGOS DEL TIETAR 35.000,00 19.000,00 200,0011 REGULACION DEL TIETAR 20.000,00 18.000,00 4.500,00 40,00 100,00 20.000,00 4.800,0012 RIEGOS DEL ALBERCHE. I AL X 7.000,00 9.000,00 2.750,00 24.000,00 300,00 3.800,0013 RIEGOS DEL ALBERCHE.XI 400,00 500,00 150,00 1.200,00 20,00 200,0014 RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO 100,00 200,00 50,00 500,00 10,00 50,0015 RIEGOS DEL ALBERCHE. ABTº TALAVERA 1.400,00 1.900,00 500,00 4.800,00 50,00 750,0016 REGULACION DEL ALBERCHE 7.000,00 4.000,00 7.500,0017 RIEGOS DE AZUTAN 900,00 300,00 600,0018 RIEGOS DE CASTREJON M.D.19 RIEGOS DE CASTREJON M.I. 10.400,00 6.000,0020 RIEGOS DE VALDECAÑAS 14.000,00 16.000,00 900,00 9.000,00 500,0021 REGULACION DE NAVALCAN 8.000,00 13.000,00 200,00 50,00 100,00 800,0022 REGULACION DE GUAJARAZ23 REGULACION DEL JERTE 100,00 6.000,00 4.500,00 1.400,00 18.500,00 1.200,0024 REGULACION DE LA ACEÑA 50,0025 REGULACION DEL SORBE 4.500,00 18.000,00 3.000,00 50,00 22.500,00 7.000,0026 RIEGOS DEL BORNOVA 6.500,0027 REGULACION DE NAVAMUÑO 5.000,00 8.000,00 1.500,00 12.000,00 700,0028 REGULACION DEL AMBROZ 2.300,00 4.500,0029 REGULACION DE LA TAJERA 2.000,00 500,00 50,00 9.500,00 500,0030 REGULACION PRESA DE LOS MORALES31 ABTº. A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE 4.000,0032 ABTº. DE EMERGENCIA A TOLEDO33 ABTº. EMERGENCIA MALPARTIDA PLASENCIA34 CONDUCCION PICADAS-VALMAYOR. ABTº. DE MADRID35 ABTº. DE EMERGENCIA A CACERES36 ABTº. AGUA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR37 ABTº. TOLEDO DESDE EMBALSE PICADAS38 ABTº. CASRAMA RECURSOS MANZANARES39 RIEGOS DE ALCOLEA DE TAJO 30.000,00 20.000,0040 ABT. ALMOGUERA-ALGODOR41 ABTº. ALMOGUERA-MONDEJAR42 ART. REF. SUM. S. FERNANDO-COSLADA-TORREJON43 ABTº. A GUADAMUR Y POLAN

9


ID Centro de Coste1 RIEGOS DEL ARRAGO2 REGULACION DEL ARRAGO4 REGULACION DEL ALAGON6 RIEGOS DEL JARAMA7 REGULACION DE CABECERA DEL TAJO8 RIEGOS DEL HENARES9 REGULACION DEL HENARES

10 RIEGOS DEL TIETAR11 REGULACION DEL TIETAR12 RIEGOS DEL ALBERCHE. I AL X13 RIEGOS DEL ALBERCHE.XI14 RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO15 RIEGOS DEL ALBERCHE. ABTº TALAVERA16 REGULACION DEL ALBERCHE17 RIEGOS DE AZUTAN18 RIEGOS DE CASTREJON M.D.19 RIEGOS DE CASTREJON M.I.20 RIEGOS DE VALDECAÑAS21 REGULACION DE NAVALCAN22 REGULACION DE GUAJARAZ23 REGULACION DEL JERTE24 REGULACION DE LA ACEÑA25 REGULACION DEL SORBE26 RIEGOS DEL BORNOVA27 REGULACION DE NAVAMUÑO28 REGULACION DEL AMBROZ29 REGULACION DE LA TAJERA30 REGULACION PRESA DE LOS MORALES31 ABTº. A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE32 ABTº. DE EMERGENCIA A TOLEDO33 ABTº. EMERGENCIA MALPARTIDA PLASENCIA34 CONDUCCION PICADAS-VALMAYOR. ABTº. DE MADRID35 ABTº. DE EMERGENCIA A CACERES36 ABTº. AGUA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR37 ABTº. TOLEDO DESDE EMBALSE PICADAS38 ABTº. CASRAMA RECURSOS MANZANARES39 RIEGOS DE ALCOLEA DE TAJO40 ABT. ALMOGUERA-ALGODOR41 ABTº. ALMOGUERA-MONDEJAR42 ART. REF. SUM. S. FERNANDO-COSLADA-TORREJON43 ABTº. A GUADAMUR Y POLAN

221-04 221-05 221-06 221-11 221-12 221-99 222-00 222-01 222-02 222-03 224 225-00 225-02 225-04 225-05 226-01600,00 20,00 200,00300,00 300,00

4.500,00 250,00 400,00 3.700,001.000,00 1.800,00 6.200,003.500,00 750,00 600,00 22.000,00

20,001.500,00 200,00 900,001.000,00 100,00 200,00 400,004.600,00 300,00 150,00 750,004.400,00 20,00 1.300,00 200,00

200,00 10,00 50,00 10,0050,00 10,00 20,00 10,00

850,00 10,00 200,00 50,00150,0050,00

500,001.500,00 500,00 100,00 500,00

380,00 300,00 20,00 300,00

8.000,00 8.500,00 50,00 30,0050,00

1.400,00 150,00 30,00

2.200,00 150,00 900,0030,00

250,00 2.500,00 100,00 10,00600,00 10,00

900,00

60,00

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ID Centro de Coste1 RIEGOS DEL ARRAGO2 REGULACION DEL ARRAGO4 REGULACION DEL ALAGON6 RIEGOS DEL JARAMA7 REGULACION DE CABECERA DEL TAJO8 RIEGOS DEL HENARES9 REGULACION DEL HENARES

10 RIEGOS DEL TIETAR11 REGULACION DEL TIETAR12 RIEGOS DEL ALBERCHE. I AL X13 RIEGOS DEL ALBERCHE.XI14 RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO15 RIEGOS DEL ALBERCHE. ABTº TALAVERA16 REGULACION DEL ALBERCHE17 RIEGOS DE AZUTAN18 RIEGOS DE CASTREJON M.D.19 RIEGOS DE CASTREJON M.I.20 RIEGOS DE VALDECAÑAS21 REGULACION DE NAVALCAN22 REGULACION DE GUAJARAZ23 REGULACION DEL JERTE24 REGULACION DE LA ACEÑA25 REGULACION DEL SORBE26 RIEGOS DEL BORNOVA27 REGULACION DE NAVAMUÑO28 REGULACION DEL AMBROZ29 REGULACION DE LA TAJERA30 REGULACION PRESA DE LOS MORALES31 ABTº. A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE32 ABTº. DE EMERGENCIA A TOLEDO33 ABTº. EMERGENCIA MALPARTIDA PLASENCIA34 CONDUCCION PICADAS-VALMAYOR. ABTº. DE MADRID35 ABTº. DE EMERGENCIA A CACERES36 ABTº. AGUA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR37 ABTº. TOLEDO DESDE EMBALSE PICADAS38 ABTº. CASRAMA RECURSOS MANZANARES39 RIEGOS DE ALCOLEA DE TAJO40 ABT. ALMOGUERA-ALGODOR41 ABTº. ALMOGUERA-MONDEJAR42 ART. REF. SUM. S. FERNANDO-COSLADA-TORREJON43 ABTº. A GUADAMUR Y POLAN

226-02 226-03 226-06 226-99 227-00 227-06 227-99 230 231,00 TOTAL CAPITULO II4.200,00 6.000,00 22.420,00

900,00 4.500,00 11.000,00 48.000,004.500,00 14.000,00 10,00 39.260,00

200,00 150,00 2.000,00 57.725,00200,00 19.000,00 5.800,00 4.000,00 4.400,00 139.950,00400,00 1.420,00900,00 18.000,00 4.000,00 4.500,00 400,00 117.020,00

10.000,00 2.000,00 67.900,0028.162,88 7.400,00 108.802,88

3.500,00 3.500,00 59.770,00200,00 200,00 3.140,00

80,00 70,00 1.150,00800,00 700,00 12.010,00

200,00 6.500,00 25.350,001.850,00

0,0016.900,00

2.000,00 45.000,002.000,00 3.800,00 2.000,00 30.950,00

0,0048.280,00

200,00 300,0010.000,00 2.000,00 4.500,00 73.130,00

6.500,0030.450,00

6.830,00200,00 7.000,00 22.610,00200,00 810,00200,00 4.200,00

0,000,00

200,00 200,000,000,000,000,00

800,00 7.500,00 59.200,000,00

400,00 460,00200,00 200,00

0,00

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ID Centro de Coste 202 203,00 210,00 212 213 214 215 216 220-00 220-01 220-02 221-00 221-01 221-02 221-0344 ABTº CASRAMA DESDE LA ACEÑA45 RAMAL SUR MEJORA ABTº SISTEMA TORRELAGUNA46 FUNDACION SUR ABTº MADRID47 ARTERIA EJE NACIONAL III48 REFUERZO DEL SIFON DEL PARDO49 DEPOSITO DE REGULACION ETAP COLMENAR VIEJO50 REGULACION DE LAS NAVAS DEL MARQUES51 RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS 4.500,00 9.000,00 1.700,00 290.000,00 1.650,0052 REGULACIÓN DE TORREJONCILLO53 REGULACIÓN DE VILLAR DE PLASENCIA54 REGULACIÓN DE ZARZA LA MAYOR55 REGULACIÓN DE MATA DE ALCANTARA 750,00 200,0056 REGULACIÓN DEL ARROYO DE LA LUZ 100,0057 REGULACIÓN DE CASAR DE CACERES 700,0058 REGULACIÓN DE EL PAJARERO 1.200,0059 REGULACIÓN PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA 6.500,0060 ABTº AL CAMPO DE ARAÑUELO 900,0061 ABTº DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA62 ABTº A CUACOS DE YUSTE63 ABTº A GARROVILLAS DE ALCONETAR64 ABTº A ALDEANUEVA DE LA VERA65 CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA66 DEPOSITOS REGULACIÓN CASAVIEJA Y LA ADRADA 4.000,0067 ABTº MANC. TRES TORRES Y RIO AYUELA68 ABTº MANC. SAN MARCOS (MANC. INT. VALLE ALAGON)69 RIEGOS DE ARANJUEZ - CANAL DE LAS AVES 10.000,00 11.000,00 2.700,00 1.400,00 20,00 11.000,0070 RIEGOS DE ARANJUEZ - A.REAL TAJO - CHICO - AZUDA 29.000,00 15.000,00 7.800,00 7.000,00 4.100,00 50,00 33.000,0071 RIEGOS DEL ALAGON - MARGEN DERECHA 4114,45 8228,90 27429,66 6400,25 914,32 22,86 350000,00 2560,1072 RIEGOS DEL ALAGON - MARGEN IZQUIERDA 4885,55 9771,10 32570,34 7599,75 1085,68 27,14 3039,90

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ID Centro de Coste44 ABTº CASRAMA DESDE LA ACEÑA45 RAMAL SUR MEJORA ABTº SISTEMA TORRELAGUNA46 FUNDACION SUR ABTº MADRID47 ARTERIA EJE NACIONAL III48 REFUERZO DEL SIFON DEL PARDO49 DEPOSITO DE REGULACION ETAP COLMENAR VIEJO50 REGULACION DE LAS NAVAS DEL MARQUES51 RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS52 REGULACIÓN DE TORREJONCILLO53 REGULACIÓN DE VILLAR DE PLASENCIA54 REGULACIÓN DE ZARZA LA MAYOR55 REGULACIÓN DE MATA DE ALCANTARA56 REGULACIÓN DEL ARROYO DE LA LUZ57 REGULACIÓN DE CASAR DE CACERES58 REGULACIÓN DE EL PAJARERO59 REGULACIÓN PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA60 ABTº AL CAMPO DE ARAÑUELO61 ABTº DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA62 ABTº A CUACOS DE YUSTE63 ABTº A GARROVILLAS DE ALCONETAR64 ABTº A ALDEANUEVA DE LA VERA65 CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA66 DEPOSITOS REGULACIÓN CASAVIEJA Y LA ADRADA67 ABTº MANC. TRES TORRES Y RIO AYUELA68 ABTº MANC. SAN MARCOS (MANC. INT. VALLE ALAGON)69 RIEGOS DE ARANJUEZ - CANAL DE LAS AVES70 RIEGOS DE ARANJUEZ - A.REAL TAJO - CHICO - AZUDA71 RIEGOS DEL ALAGON - MARGEN DERECHA72 RIEGOS DEL ALAGON - MARGEN IZQUIERDA

221-04 221-05 221-06 221-11 221-12 221-99 222-00 222-01 222-02 222-03 224 225-00 225-02 225-04 225-05 226-01

4.000,00

20,004.500,00

250,00 1.100,00 2.100,00500,00 3.500,00 6.400,00

5943,09 6628,83 640,03 27,43 594,317056,91 7871,17 759,97 32,57 705,69

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ID Centro de Coste44 ABTº CASRAMA DESDE LA ACEÑA45 RAMAL SUR MEJORA ABTº SISTEMA TORRELAGUNA46 FUNDACION SUR ABTº MADRID47 ARTERIA EJE NACIONAL III48 REFUERZO DEL SIFON DEL PARDO49 DEPOSITO DE REGULACION ETAP COLMENAR VIEJO50 REGULACION DE LAS NAVAS DEL MARQUES51 RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS52 REGULACIÓN DE TORREJONCILLO53 REGULACIÓN DE VILLAR DE PLASENCIA54 REGULACIÓN DE ZARZA LA MAYOR55 REGULACIÓN DE MATA DE ALCANTARA56 REGULACIÓN DEL ARROYO DE LA LUZ57 REGULACIÓN DE CASAR DE CACERES58 REGULACIÓN DE EL PAJARERO59 REGULACIÓN PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA60 ABTº AL CAMPO DE ARAÑUELO61 ABTº DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA62 ABTº A CUACOS DE YUSTE63 ABTº A GARROVILLAS DE ALCONETAR64 ABTº A ALDEANUEVA DE LA VERA65 CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA66 DEPOSITOS REGULACIÓN CASAVIEJA Y LA ADRADA67 ABTº MANC. TRES TORRES Y RIO AYUELA68 ABTº MANC. SAN MARCOS (MANC. INT. VALLE ALAGON)69 RIEGOS DE ARANJUEZ - CANAL DE LAS AVES70 RIEGOS DE ARANJUEZ - A.REAL TAJO - CHICO - AZUDA71 RIEGOS DEL ALAGON - MARGEN DERECHA72 RIEGOS DEL ALAGON - MARGEN IZQUIERDA

226-02 226-03 226-06 226-99 227-00 227-06 227-99 230 231,00 TOTAL CAPITULO II200,00 200,00200,00 200,00200,00 200,00200,00 200,00200,00 200,00200,00 200,00

0,00750,00 311.600,00

0,000,000,00

950,00100,00700,00

1.200,006.500,00

920,004.500,00

0,000,000,000,00

4.000,000,000,00

70,00 3.300,00 2.400,00 45.340,00200,00 9.700,00 7.200,00 123.450,00822,89 4114,45 16389,22 434.830,79977,11 4885,55 19460,78 100.729,21

14

Presupuesto2018.xlsCAPITULO VI-VII

ID Centro de coste 601 611 620 630 640 TOTAL CAPITULO VI 740,00 TOTAL CAPITULO VII1 RIEGOS DEL ARRAGO 0,00 0,002 REGULACION DEL ARRAGO 0,00 0,00

4 REGULACION DEL ALAGON 18.000,00 18.000,00 0,006 RIEGOS DEL JARAMA 500,00 500,00 0,007 REGULACION DE CABECERA DEL TAJO 44.000,00 44.000,00 0,008 RIEGOS DEL HENARES 3.500,00 3.500,00 0,009 REGULACION DEL HENARES 11.000,00 11.000,00 0,00

10 RIEGOS DEL TIETAR 4.000,00 1.400,00 5.400,00 0,0011 REGULACION DEL TIETAR 3.500,00 3.500,00 0,0012 RIEGOS DEL ALBERCHE. I AL X 5.500,00 5.500,00 0,0013 RIEGOS DEL ALBERCHE.XI 300,00 300,00 0,0014 RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO 100,00 100,00 0,0015 RIEGOS DEL ALBERCHE. ABTº TALAVERA 1.000,00 1.000,00 0,0016 REGULACION DEL ALBERCHE 0,00 0,0017 RIEGOS DE AZUTAN 0,00 0,0018 RIEGOS DE CASTREJON M.D. 3.500,00 3.500,00 0,0019 RIEGOS DE CASTREJON M.I. 3.500,00 3.500,00 0,0020 RIEGOS DE VALDECAÑAS 750,00 750,00 0,0021 REGULACION DE NAVALCAN 3.500,00 3.500,00 0,0022 REGULACION DE GUAJARAZ 0,00 0,0023 REGULACION DEL JERTE 0,00 0,0024 REGULACION DE LA ACEÑA 0,00 0,0025 REGULACION DEL SORBE 3.500,00 3.500,00 0,0026 RIEGOS DEL BORNOVA 3.500,00 3.500,00 0,0027 REGULACION DE NAVAMUÑO 1.000,00 1.000,00 0,0028 REGULACION DEL AMBROZ 0,00 0,0029 REGULACION DE LA TAJERA 3.500,00 3.500,00 0,0030 REGULACION PRESA DE LOS MORALES 0,00 0,0031 ABTº. A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE 0,00 0,0032 ABTº. DE EMERGENCIA A TOLEDO 0,00 0,0033 ABTº. EMERGENCIA MALPARTIDA PLASENCIA 0,00 0,0034 CONDUCCION PICADAS-VALMAYOR. ABTº. DE MADRID 0,00 0,0035 ABTº. DE EMERGENCIA A CACERES 0,00 0,0036 ABTº. AGUA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR 0,00 0,0037 ABTº. TOLEDO DESDE EMBALSE PICADAS 0,00 0,0038 ABTº. CASRAMA RECURSOS MANZANARES 0,00 0,0039 RIEGOS DE ALCOLEA DE TAJO 800,00 800,00 0,0040 ABT. ALMOGUERA-ALGODOR 0,00 0,0041 ABTº. ALMOGUERA-MONDEJAR 3.500,00 3.500,00 0,0042 ART. REF. SUM. S. FERNANDO-COSLADA-TORREJON 0,00 0,0043 ABTº. A GUADAMUR Y POLAN 0,00 0,00

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Presupuesto2018.xlsCAPITULO VI-VII

ID Centro de coste 601 611 620 630 640 TOTAL CAPITULO VI 740,00 TOTAL CAPITULO VII44 ABTº CASRAMA DESDE LA ACEÑA 0,00 0,0045 RAMAL SUR MEJORA ABTº SISTEMA TORRELAGUNA 0,00 0,0046 FUNDACION SUR ABTº MADRID 0,00 0,0047 ARTERIA EJE NACIONAL III 0,00 0,0048 REFUERZO DEL SIFON DEL PARDO 0,00 0,0049 DEPOSITO DE REGULACION ETAP COLMENAR VIEJO 0,00 0,0050 REGULACION DE LAS NAVAS DEL MARQUES 0,00 0,0051 RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS 600,00 600,00 0,0052 REGULACIÓN DE TORREJONCILLO 0,00 0,0053 REGULACIÓN DE VILLAR DE PLASENCIA 0,00 0,0054 REGULACIÓN DE ZARZA LA MAYOR 0,00 0,0055 REGULACIÓN DE MATA DE ALCANTARA 0,00 0,0056 REGULACIÓN DEL ARROYO DE LA LUZ 18.500,00 18.500,00 0,0057 REGULACIÓN DE CASAR DE CACERES 0,00 0,0058 REGULACIÓN DE EL PAJARERO 0,00 0,0059 REGULACIÓN PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA 0,00 0,0060 ABTº AL CAMPO DE ARAÑUELO 0,00 0,0061 ABTº DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA 0,00 490.000,00 490.000,0062 ABTº A CUACOS DE YUSTE 0,00 0,0063 ABTº A GARROVILLAS DE ALCONETAR 0,00 0,0064 ABTº A ALDEANUEVA DE LA VERA 0,00 0,0065 CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA 0,00 0,0066 DEPOSITOS REGULACIÓN CASAVIEJA Y LA ADRADA 0,00 0,0067 ABTº MANC. TRES TORRES Y RIO AYUELA 0,00 0,0068 ABTº MANC. SAN MARCOS (MANC. INT. VALLE ALAGON) 0,00 0,0069 RIEGOS DE ARANJUEZ - CANAL DE LAS AVES 300,00 150,00 450,00 0,0070 RIEGOS DE ARANJUEZ - A.REAL TAJO - CHICO - AZUDA 900,00 5.000,00 5.900,00 0,0071 RIEGOS DEL ALAGON - MARGEN DERECHA 3520,14 3.520,14 0,0072 RIEGOS DEL ALAGON - MARGEN IZQUIERDA 4179,86 4.179,86 0,00

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Presupuesto2018.xlsTOTALES

ID Centro de coste TOTAL CAPITULO I TOTAL CAPITULO II TOTAL CAPITULO VI TOTAL CAPITULO VII GASTOS TOTALES GASTOS REPERCUTIBLES APTDO A)

1 RIEGOS DEL ARRAGO 78.073,09 22.420,00 0,00 0,00 100.493,09 100.493,092 REGULACION DEL ARRAGO 447.683,73 48.000,00 0,00 0,00 495.683,73 495.683,734 REGULACION DEL ALAGON 514.338,05 39.260,00 18.000,00 0,00 571.598,05 571.598,056 RIEGOS DEL JARAMA 25.459,51 57.725,00 500,00 0,00 83.684,51 83.684,517 REGULACION DE CABECERA DEL TAJO 268.796,84 139.950,00 44.000,00 0,00 452.746,84 452.746,848 RIEGOS DEL HENARES 0,00 1.420,00 3.500,00 0,00 4.920,00 4.920,009 REGULACION DEL HENARES 201.578,52 117.020,00 11.000,00 0,00 329.598,52 329.598,52

10 RIEGOS DEL TIETAR 0,00 67.900,00 5.400,00 0,00 73.300,00 73.300,0011 REGULACION DEL TIETAR 149.410,82 108.802,88 3.500,00 0,00 261.713,70 261.713,7012 RIEGOS DEL ALBERCHE. I AL X 136.700,06 59.770,00 5.500,00 0,00 201.970,06 201.970,0613 RIEGOS DEL ALBERCHE.XI 8.446,06 3.140,00 300,00 0,00 11.886,06 11.886,0614 RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO 2.942,49 1.150,00 100,00 0,00 4.192,49 4.192,4915 RIEGOS DEL ALBERCHE. ABTº TALAVERA 28.333,66 12.010,00 1.000,00 0,00 41.343,66 41.343,6616 REGULACION DEL ALBERCHE 245.097,93 25.350,00 0,00 0,00 270.447,93 270.447,9317 RIEGOS DE AZUTAN 0,00 1.850,00 0,00 0,00 1.850,00 1.850,0018 RIEGOS DE CASTREJON M.D. 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,0019 RIEGOS DE CASTREJON M.I. 0,00 16.900,00 3.500,00 0,00 20.400,00 20.400,0020 RIEGOS DE VALDECAÑAS 34.292,77 45.000,00 750,00 0,00 80.042,77 80.042,7721 REGULACION DE NAVALCAN 20.763,93 30.950,00 3.500,00 0,00 55.213,93 55.213,9322 REGULACION DE GUAJARAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 REGULACION DEL JERTE 160.166,74 48.280,00 0,00 0,00 208.446,74 208.446,7424 REGULACION DE LA ACEÑA 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,0025 REGULACION DEL SORBE 180.212,01 73.130,00 3.500,00 0,00 256.842,01 256.842,0126 RIEGOS DEL BORNOVA 0,00 6.500,00 3.500,00 0,00 10.000,00 10.000,0027 REGULACION DE NAVAMUÑO 80.266,19 30.450,00 1.000,00 0,00 111.716,19 111.716,1928 REGULACION DEL AMBROZ 51.560,78 6.830,00 0,00 0,00 58.390,78 58.390,7829 REGULACION DE LA TAJERA 111.539,73 22.610,00 3.500,00 0,00 137.649,73 137.649,7330 REGULACION PRESA DE LOS MORALES 0,00 810,00 0,00 0,00 810,00 810,0031 ABTº. A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,0032 ABTº. DE EMERGENCIA A TOLEDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 ABTº. EMERGENCIA MALPARTIDA PLASENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 CONDUCCION PICADAS-VALMAYOR. ABTº. DE MADRID 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,0035 ABTº. DE EMERGENCIA A CACERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0036 ABTº. AGUA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0037 ABTº. TOLEDO DESDE EMBALSE PICADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038 ABTº. CASRAMA RECURSOS MANZANARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039 RIEGOS DE ALCOLEA DE TAJO 0,00 59.200,00 800,00 0,00 60.000,00 60.000,0040 ABT. ALMOGUERA-ALGODOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 ABTº. ALMOGUERA-MONDEJAR 0,00 460,00 3.500,00 0,00 3.960,00 3.960,0042 ART. REF. SUM. S. FERNANDO-COSLADA-TORREJON 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,0043 ABTº. A GUADAMUR Y POLAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Presupuesto2018.xlsTOTALES

ID Centro de coste TOTAL CAPITULO I TOTAL CAPITULO II TOTAL CAPITULO VI TOTAL CAPITULO VII GASTOS TOTALES GASTOS REPERCUTIBLES APTDO A)

44 ABTº CASRAMA DESDE LA ACEÑA 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,0045 RAMAL SUR MEJORA ABTº SISTEMA TORRELAGUNA 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,0046 FUNDACION SUR ABTº MADRID 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,0047 ARTERIA EJE NACIONAL III 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,0048 REFUERZO DEL SIFON DEL PARDO 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,0049 DEPOSITO DE REGULACION ETAP COLMENAR VIEJO 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,0050 REGULACION DE LAS NAVAS DEL MARQUES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0051 RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS 34.180,98 311.600,00 600,00 0,00 346.380,98 346.380,9852 REGULACIÓN DE TORREJONCILLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0053 REGULACIÓN DE VILLAR DE PLASENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0054 REGULACIÓN DE ZARZA LA MAYOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055 REGULACIÓN DE MATA DE ALCANTARA 0,00 950,00 0,00 0,00 950,00 950,0056 REGULACIÓN DEL ARROYO DE LA LUZ 0,00 100,00 18.500,00 0,00 18.600,00 18.600,0057 REGULACIÓN DE CASAR DE CACERES 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,0058 REGULACIÓN DE EL PAJARERO 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,0059 REGULACIÓN PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,0060 ABTº AL CAMPO DE ARAÑUELO 0,00 920,00 0,00 0,00 920,00 920,0061 ABTº DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA 0,00 4.500,00 0,00 490.000,00 494.500,00 494.500,0062 ABTº A CUACOS DE YUSTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0063 ABTº A GARROVILLAS DE ALCONETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0064 ABTº A ALDEANUEVA DE LA VERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0065 CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066 DEPOSITOS REGULACIÓN CASAVIEJA Y LA ADRADA 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,0067 ABTº MANC. TRES TORRES Y RIO AYUELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068 ABTº MANC. SAN MARCOS (MANC. INT. VALLE ALAGON) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0069 RIEGOS DE ARANJUEZ - CANAL DE LAS AVES 6.070,21 45.340,00 450,00 0,00 51.860,21 51.860,2170 RIEGOS DE ARANJUEZ - A.REAL TAJO - CHICO - AZUDA 17.276,69 123.450,00 5.900,00 0,00 146.626,69 146.626,6971 RIEGOS DEL ALAGON - MARGEN DERECHA 150.063,81 434.830,79 3.520,14 0,00 588.414,74 588.414,7472 RIEGOS DEL ALAGON - MARGEN IZQUIERDA 178.187,73 100.729,21 4.179,86 0,00 283.096,80 283.096,80

18

GASTOS DEL AÑO 2018

Gastos de funcionamiento de las obras realizadas

19

ESTADO (Todas)

Suma de Importe Etiquetas de columna

Capitulo I - Personal Total Capitulo I - Personal

Etiquetas de fila 131 150 151 12002 12003 12005 12006 12100 12101 13000 13001 16000 16204 100

Apartado A 128,26 2.657,23 457,79 8.957,40 7.454,94 4.974,33 4.782,16 8.706,72 7.001,41 1.912.573,51 2.040,12 709.280,33 15.901,68 328.296,38 3.013.212,26

Coste Directo 128,26 2.657,23 457,79 8.957,40 7.454,94 4.974,33 4.782,16 8.706,72 7.001,41 1.912.573,51 2.040,12 709.280,33 15.901,68 328.296,38 3.013.212,26

0 - Sin Servicio - C.Directo asociado - - - -

1 - RIEGOS DEL ARRAGO 57.890,94 20.004,65 438,68 78.334,27

10 - RIEGOS DEL TIÉTAR

11 - REGULACIÓN DEL TIÉTAR 92.435,96 37.466,89 415,80 130.318,65

12 - RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTORES I A X 106.190,99 38.752,45 871,37 145.814,81

13 - RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTOR XI 6.486,49 2.367,12 53,23 8.906,84

14 - RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO 2.312,37 843,86 18,97 3.175,20

15 - RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y SU ZONA 21.759,96 7.940,90 178,55 29.879,41

16 - REGULACIÓN DEL ALBERCHE 157.546,58 61.465,96 1.267,01 220.279,55

17 - RIEGOS DE AZUTÁN

19 - RIEGOS DE CASTREJÓN M.I.

2 - REGULACIÓN DEL ARRAGO 2,57 230.953,21 90.689,80 1.604,99 323.250,57

20 - RIEGOS DE VALDECAÑAS 25.133,38 9.126,42 457,38 34.717,18

21 - REGULACIÓN DE NAVALCÁN 18.455,72 6.493,07 457,38 25.406,17

23 - REGULACIÓN DEL JERTE 2,57 132.556,17 46.144,16 623,70 179.326,60

25 - REGULACIÓN DEL SORBE 132.298,40 48.367,84 534,30 181.200,54

26 - RIEGOS DEL BORNOVA

27 - REGULACIÓN DE NAVAMUÑO 57.030,42 20.813,08 77.843,50

28 - REGULACIÓN DEL AMBROZ 24.832,28 1.395,22 709,73 26.937,23

29 - REGULACIÓN DE LA TAJERA 61.388,69 22.695,62 453,50 84.537,81

3 - RIEGOS DEL ALAGON - - - - -

30 - REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES

31 - ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE

39 - RIEGOS DE ALCOLEA

4 - REGULACIÓN DEL ALAGÓN 123,12 336.986,80 2.040,12 124.981,49 4.022,18 468.153,71

5 - RIEGOS DE ARANJUEZ - - - - - - - - - - -

51 - RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS 27.166,80 9.738,14 36.904,94

53 - REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA

56 - REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ

58 - REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO

59 - REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA

6 - RIEGOS DEL JARAMA 100,00 7.454,94 2.713,22 2.417,33 4.353,36 3.500,70 5.166,09 25.705,64

60 - ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO

61 - ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA

69 - RIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVES 664,31 89,45 2.239,35 565,28 591,21 1.088,34 875,18 17.890,76 6.434,27 219,75 30.657,90

7 - REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO 206.025,73 75.392,25 1.746,12 283.164,10

70 - RIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ CHICO Y AZUDA 1.992,92 268,34 6.718,05 1.695,83 1.773,62 3.265,02 2.625,53 53.672,28 19.302,80 659,25 91.973,64

71 - RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN DERECHA 150.084,30 150.084,30

72 - RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN IZQUIERDA 178.212,08 178.212,08

8 - RIEGOS DEL CANAL DEL HENARES

9 - REGULACIÓN DEL HENARES 143.559,58 53.698,25 1.169,79 198.427,62

Total general 128,26 2.657,23 457,79 8.957,40 7.454,94 4.974,33 4.782,16 8.706,72 7.001,41 1.912.573,51 2.040,12 709.280,33 15.901,68 328.296,38 3.013.212,26

20

ESTADO

Suma de Importe

Etiquetas de fila

Apartado A

Coste Directo

0 - Sin Servicio - C.Directo asociado

1 - RIEGOS DEL ARRAGO


11 - REGULACIÓN DEL TIÉTAR

12 - RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTORES I A X

13 - RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTOR XI

14 - RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO

15 - RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y SU ZONA

16 - REGULACIÓN DEL ALBERCHE



2 - REGULACIÓN DEL ARRAGO

20 - RIEGOS DE VALDECAÑAS

21 - REGULACIÓN DE NAVALCÁN

23 - REGULACIÓN DEL JERTE

25 - REGULACIÓN DEL SORBE


27 - REGULACIÓN DE NAVAMUÑO

28 - REGULACIÓN DEL AMBROZ

29 - REGULACIÓN DE LA TAJERA

3 - RIEGOS DEL ALAGON




4 - REGULACIÓN DEL ALAGÓN

5 - RIEGOS DE ARANJUEZ

51 - RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS





6 - RIEGOS DEL JARAMA



69 - RIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVES

7 - REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO

70 - RIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ CHICO Y AZUDA

71 - RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN DERECHA

72 - RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN IZQUIERDA


9 - REGULACIÓN DEL HENARES

Total general

CAPITULO II - Gasto Corriente

203 210 212 213 214 216 230 231 22000 22002 22100

1.079,54 42.203,73 131.292,14 354.150,59 71.352,72 4.819,43 37.390,55 28,22 791,66 560,80 975.754,35

1.079,54 42.203,73 131.292,14 354.150,59 71.352,72 4.819,43 37.390,55 28,22 791,66 560,80 975.754,35

-

4.810,54 13.971,06 1.965,83 3.259,41

20.933,00 17.843,06 27.836,26 126,11

15.998,52 18.490,00 6.743,81 3.400,51 37,73 20.143,77

2.937,45 10.294,34 5.897,91 3.352,39 2.563,92 24.087,58

179,43 628,81 360,26 156,61 1.471,35

63,96 224,16 128,43 55,83 524,52

601,92 2.109,45 1.208,56 525,38 4.935,86

- - 867,88 5.958,52 4.394,79 28,22 6.769,38

815,43 2.282,00

9.644,91

3.732,98 1.733,81 5.046,14 5.700,44 171,51 87,60 24.920,65

21.259,95 47.799,77 1.743,20 42,33 10.679,85

1.106,13 10.298,61 1.116,45 304,56 70,43

10.069,07 3.897,38 814,89 21.083,83

617,10 8.234,73 5.189,23 2.582,13 26.932,53

1.281,57 4.064,68

7.968,43 9.226,44 2.376,96 63,55 15.482,24

2.166,89 5.538,08

900,11 635,96 8.924,32

- 0,00 - 0,00 - 0,00 -

1.421,75 2.783,14

4.749,44 8.670,39

7.336,71 11.141,90

1.079,54 6.717,90 644,79 4.063,56 4.819,43 5.531,12 120,13 187,63

- - 0,00 - - - 0,00 -

191,79 260,56 264.068,72

1.210,83

2.467,25

4.975,76 1.803,21

7.089,23

105,60 3.156,78 28.194,57 8.786,33 959,48 13.859,87

3.344,11 7.873,67 1.928,33 2.518,64 97,73 31,78 2.490,57

231,00 103,70 20.474,44 5.166,23 2.920,77 50,31 14.403,39

4.855,35 332,33 7.632,44 1.928,33 2.518,63 97,73 31,77 2.490,56

3.038,31 4.546,31 15.531,07 408.620,71

9.257,71 8.276,33 70.282,23 3.115,58 18.615,21

2.502,69

17.168,84 6.559,61 51.496,52

1.079,54 42.203,73 131.292,14 354.150,59 71.352,72 4.819,43 37.390,55 28,22 791,66 560,80 975.754,35

21

ESTADO

Suma de Importe

Etiquetas de fila

Apartado A

Coste Directo










































Total general

CAPITULO II - Gasto Corriente Total CAPITULO II - Gasto Corriente

22101 22103 22111 22112 22199 22502 22603 22700 22706 22799

1.732,85 94.887,24 66.839,10 14.826,62 109.943,09 28.601,46 2.281,29 74.127,33 56.355,28 37.225,78 2.106.243,77

1.732,85 94.887,24 66.839,10 14.826,62 109.943,09 28.601,46 2.281,29 74.127,33 56.355,28 37.225,78 2.106.243,77

- -

5.487,03 9.703,84 109,39 1.071,29 966,36 41.344,75

14,47 117,14 966,36 67.836,40

6.283,70 1.550,47 1.561,96 1.000,67 1.288,67 16.999,52 93.499,33

690,77 4.180,25 3.322,12 39.236,64 258,65 1.393,62 98.215,64

42,19 255,34 202,93 2.396,70 15,80 85,13 5.794,55

15,04 91,04 72,34 854,40 5,63 30,35 2.065,70

141,55 856,59 680,75 8.040,11 53,00 285,57 19.438,74

117,01 9.348,93 - - 148,60 - 27.633,33

3.097,43

27,24 9.672,15

1.861,65 450,77 233,22 295,08 44.233,85

2.209,06 9.589,11 977,67 1.007,24 95.308,18

712,50 2.005,90 29,56 15.644,14

1.809,54 1.816,44 1.507,05 1.650,51 367,64 43.016,35

6.490,01 514,25 551,88 8.973,90 0,00 60.085,76

1.449,29 6.795,54

2.045,48 4.741,44 327,67 2.451,48 44.683,69

2.183,10 21.296,00 31.184,07

964,30 11,01 48,40 204,38 6.171,75 - 17.860,23

0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - - - - 0,00 -

4.204,89

13.419,83

4.779,50 36,78 2.937,53 1.043,84 27.276,26

4.474,41 95,44 217,44 489,45 4.817,87 2.964,50 36.223,21

0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - 0,00

2.061,75 204,49 1.210,00 - 4.326,11 272.323,42

129,84 1.340,67

2.467,25

6.778,97

7.089,23

248,16 11.968,94 1.520,40 510,93 457,02 337,64 9.400,52 2.249,52 9.604,36 91.360,12

31,52 31,52

1.160,52 1.160,52

231,50 5.157,07 3.341,55 513,13 4.620,38 759,29 32.907,75

15,13 9.158,73 5.366,33 196,83 1.121,17 5.005,60 16.392,15 20.449,00 1.815,00 102.869,78

231,50 5.157,06 4.099,87 513,12 4.620,37 7.874,08 4.694,80 47.077,94

2.305,10 1.817,93 21.754,78 6.888,28 464.502,49

16.297,35 1.368,23 26.596,74 6.932,73 160.742,11

1.576,28 4.078,97

10.554,48 208,08 299,96 660,66 885,21 15.145,65 0,00 - - 102.979,01

1.732,85 94.887,24 66.839,10 14.826,62 109.943,09 28.601,46 2.281,29 74.127,33 56.355,28 37.225,78 2.106.243,77

22

ESTADO

Suma de Importe

Etiquetas de fila

Apartado A

Coste Directo










































Total general

CAPITULO VI - Inversión Total CAPITULO VI - Inversión CAPITULO VII Total general

601 611 620 630 640

- 0,00 - - - - 0,00 - 656.552,26 5.776.008,29

- 0,00 - - - - 0,00 - 656.552,26 5.776.008,29

-

- - 119.679,02

- - 67.836,40

223.817,98

0,00 - - 0,00 - 244.030,45

14.701,39

5.240,90

49.318,15

0,00 - 0,00 - 247.912,88

3.097,43

9.672,15

- - 367.484,42

130.025,36

41.050,31

- - - 222.342,95

- - 241.286,30

6.795,54

122.527,19

58.121,30

102.398,04

0,00 - - 0,00 0,00 -

4.204,89

- - 13.419,83

27.276,26

- - 504.376,92

- - - 0,00

309.228,36

1.340,67

2.467,25

6.778,97

7.089,23

- - 117.065,76

31,52

656.552,26 657.712,78

63.565,65

0,00 - 0,00 386.033,88

139.051,58

614.586,79

- - 338.954,19

4.078,97

0,00 - - 0,00 - 301.406,63

- 0,00 - - - - 0,00 - 656.552,26 5.776.008,29

23

ESTADO (Todas)


Capitulo I - Personal CAPITULO II - Gasto Corriente CAPITULO VI - Inversión CAPITULO VII Total general

Etiquetas de fila

Apartado A 3.013.212,26 2.106.243,77 0,00 - 656.552,26 5.776.008,29

Coste Directo 3.013.212,26 2.106.243,77 0,00 - 656.552,26 5.776.008,29

0 - Sin Servicio - C.Directo asociado - - -

1 - RIEGOS DEL ARRAGO 78.334,27 41.344,75 - 119.679,02

10 - RIEGOS DEL TIÉTAR 67.836,40 - 67.836,40

11 - REGULACIÓN DEL TIÉTAR 130.318,65 93.499,33 223.817,98

12 - RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTORES I A X 145.814,81 98.215,64 0,00 244.030,45

13 - RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTOR XI 8.906,84 5.794,55 14.701,39

14 - RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO 3.175,20 2.065,70 5.240,90

15 - RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y SU ZONA 29.879,41 19.438,74 49.318,15

16 - REGULACIÓN DEL ALBERCHE 220.279,55 27.633,33 0,00 - 247.912,88

17 - RIEGOS DE AZUTÁN 3.097,43 3.097,43

19 - RIEGOS DE CASTREJÓN M.I. 9.672,15 9.672,15

2 - REGULACIÓN DEL ARRAGO 323.250,57 44.233,85 - 367.484,42

20 - RIEGOS DE VALDECAÑAS 34.717,18 95.308,18 130.025,36

21 - REGULACIÓN DE NAVALCÁN 25.406,17 15.644,14 41.050,31

23 - REGULACIÓN DEL JERTE 179.326,60 43.016,35 0,00 - 222.342,95

25 - REGULACIÓN DEL SORBE 181.200,54 60.085,76 - 241.286,30

26 - RIEGOS DEL BORNOVA 6.795,54 6.795,54

27 - REGULACIÓN DE NAVAMUÑO 77.843,50 44.683,69 122.527,19

28 - REGULACIÓN DEL AMBROZ 26.937,23 31.184,07 58.121,30

29 - REGULACIÓN DE LA TAJERA 84.537,81 17.860,23 102.398,04

3 - RIEGOS DEL ALAGON 0,00 0,00 0,00 0,00

30 - REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES 4.204,89 4.204,89

31 - ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE 13.419,83 - 13.419,83

39 - RIEGOS DE ALCOLEA 27.276,26 27.276,26

4 - REGULACIÓN DEL ALAGÓN 468.153,71 36.223,21 - 504.376,92

5 - RIEGOS DE ARANJUEZ 0,00 - 0,00 - 0,00

51 - RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS 36.904,94 272.323,42 309.228,36

53 - REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA 1.340,67 1.340,67

56 - REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ 2.467,25 2.467,25

58 - REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO 6.778,97 6.778,97

59 - REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA 7.089,23 7.089,23

6 - RIEGOS DEL JARAMA 25.705,64 91.360,12 - 117.065,76

60 - ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO 31,52 31,52

61 - ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA 1.160,52 656.552,26 657.712,78

69 - RIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVES 30.657,90 32.907,75 63.565,65

7 - REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO 283.164,10 102.869,78 0,00 386.033,88

70 - RIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ CHICO Y AZUDA 91.973,64 47.077,94 139.051,58

71 - RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN DERECHA 150.084,30 464.502,49 614.586,79

72 - RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN IZQUIERDA 178.212,08 160.742,11 - 338.954,19

8 - RIEGOS DEL CANAL DEL HENARES 4.078,97 4.078,97

9 - REGULACIÓN DEL HENARES 198.427,62 102.979,01 0,00 - 301.406,63

Total general 3.013.212,26 2.106.243,77 0,00 - 656.552,26 5.776.008,29

24

PRESUPUESTO DEL AÑO 2020 Presupuesto de funcionamiento de las obras realizadas

25

Id Servicio 100 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12100 12101 13000 13001 131 150 151 16000 16200 16201 16204 16205 16209 Totales Capitulo I

1 RIEGOS DEL ARRAGO 0,00 0,00 0,00 0,00

2 REGULACIÓN DEL ARRAGO 296.772,27 2,62 113.220,00 2.142,00 412.136,90

3 RIEGOS DEL ALAGON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 REGULACIÓN DEL ALAGÓN 343.726,54 2.080,92 125,58 127.481,12 4.102,62 477.516,78

5 RIEGOS DE ARANJUEZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 RIEGOS DEL JARAMA 7.604,04 2.767,48 2.465,68 4.440,43 3.570,71 100,00 5.269,41 0,00 26.217,75

7 REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO 210.146,24 76.900,10 1.781,04 288.827,38

8 RIEGOS DEL CANAL DEL HENARES 0,00 0,00 0,00

9 REGULACIÓN DEL HENARES 146.430,77 54.772,22 1.193,19 202.396,17

10 RIEGOS DEL TIÉTAR 0,00 0,00 0,00

11 REGULACIÓN DEL TIÉTAR 94.284,68 38.216,23 424,12 132.925,02

12 RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTORES I A X 108.314,81 39.527,50 888,80 148.731,11

13 RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTOR XI 6.616,22 2.414,46 54,29 9.084,98

14 RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO 2.358,62 860,74 19,35 3.238,70

15 RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y SU ZONA 22.195,16 8.099,72 182,12 30.477,00

16 REGULACIÓN DEL ALBERCHE 160.697,51 62.695,28 1.292,35 224.685,14

17 RIEGOS DE AZUTÁN 0,00 0,00 0,00

18 RIEGOS DE CASTREJÓN M.D. 0,00 0,00 0,00

19 RIEGOS DE CASTREJÓN M.I. 0,00 0,00 0,00

20 RIEGOS DE VALDECAÑAS 25.636,05 9.308,95 466,53 35.411,52

21 REGULACIÓN DE NAVALCÁN 18.824,83 6.622,93 466,53 25.914,29

22 REGULACIÓN DE GUAJARAZ 0,00 0,00 0,00

23 REGULACIÓN DEL JERTE 135.207,29 2,62 47.067,04 636,17 182.913,13

24 REGULACIÓN DE LA ACEÑA 0,00 0,00 0,00

25 REGULACIÓN DEL SORBE 134.944,37 49.335,20 544,99 184.824,55

26 RIEGOS DEL BORNOVA 0,00 0,00 0,00

27 REGULACIÓN DE NAVAMUÑO 58.171,03 21.229,34 0,00 79.400,37

28 REGULACIÓN DEL AMBROZ 25.328,93 1.423,12 723,92 27.475,97

29 REGULACIÓN DE LA TAJERA 62.616,46 23.149,53 462,57 86.228,57

30 REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES 0,00 0,00 0,00

31 ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE 0,00 0,00 0,00

32 ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A TOLEDO 0,00 0,00 0,00

33 ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A MALPARTIDA DE PLASENCIA 0,00 0,00 0,00

34 CONDUCCIÓN PICADAS-VALMAYOR. ABASTECIMIENTO A MADRID 0,00 0,00 0,00

35 ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A CÁCERES 0,00 0,00 0,00

36 ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR 0,00 0,00 0,00

37 ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE EL EMBALSE DE PICADAS 0,00 0,00 0,00

38 ABASTECIMIENTO A CASRAMA CON RECURSOS DEL MANZANARES 0,00 0,00 0,00

39 RIEGOS DE ALCOLEA 0,00 0,00 0,00

40 ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODOR 0,00 0,00 0,00

41 ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-MONDEJAR 0,00 0,00 0,00

42 ARTERIA REFUERZO SUMINISTRO SAN FERNANDO-COSLADA-TORREJÓN 0,00 0,00 0,00

43 ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN 0,00 0,00 0,00

44 ABASTECIMIENTO A CASRAMA DESDE LA ACEÑA 0,00 0,00 0,00

45 RAMAL SUR MEJORA ABASTECIMIENTO SISTEMA TORRELAGUNA 0,00 0,00 0,00

46 FUNDACIÓN SUR ABASTECIMIENTO MADRID 0,00 0,00 0,00

47 ARTERIA EJE N-III 0,00 0,00 0,00

48 REFUERZO SIFÓN DE EL PARDO 0,00 0,00 0,00

49 DEPÓSITO REGULACIÓN ETAP COLMENAR VIEJO 0,00 0,00 0,00

50 REGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS 0,00 0,00 0,00

51 RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS 27.710,14 9.932,90 0,00 37.643,04

52 REGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLO 0,00 0,00 0,00

53 REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA 0,00 0,00 0,00

54 REGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYOR 0,00 0,00 0,00

55 REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA 0,00 0,00 0,00

56 REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ 0,00 0,00 0,00

57 REGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERES 0,00 0,00 0,00

58 REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO 0,00 0,00 0,00

59 REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA 0,00 0,00 0,00

60 ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO 0,00 0,00 0,00

61 ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA 0,00 0,00 0,00

62 ABASTECIMIENTO A CUACOS DE YUSTE 0,00 0,00 0,00

63 ABASTECIMIENTO A GARROVILLAS DE ALCONÉTAR 0,00 0,00 0,00

64 ABASTECIMIENTO A ALDEANUEVA DE LA VERA 0,00 0,00 0,00

65 ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA 0,00 0,00 0,00

66 ABASTECIMIENTO DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE CASAVIEJA Y LA ADRADA 0,00 0,00 0,00

67 ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD TRES TORRES Y AYUELA 0,00 0,00 0,00

68 ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (MANCOMUNIDAD INT. VALLE ALAGON) 0,00 0,00 0,00

69 RIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVES 2.284,14 576,59 603,03 1.110,11 892,68 18.248,58 677,60 91,24 6.562,96 224,15 31.271,06

70 RIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ CHICO Y AZUDA 6.852,41 1.729,75 1.809,09 3.330,32 2.678,04 54.745,73 2.032,78 273,71 19.688,86 672,44 93.813,11

71 RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN DERECHA 150.084,30 0,00 0,00 150.084,30

72 RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN IZQUIERDA 178.212,08 0,00 0,00 178.212,08

73 ABASTECIMIENTO A VILLANUEVA DE LA VERA 0,00 0,00 0,00

26

Id Servicio

1 RIEGOS DEL ARRAGO

2 REGULACIÓN DEL ARRAGO

3 RIEGOS DEL ALAGON

4 REGULACIÓN DEL ALAGÓN

5 RIEGOS DE ARANJUEZ

6 RIEGOS DEL JARAMA

7 REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO

8 RIEGOS DEL CANAL DEL HENARES

9 REGULACIÓN DEL HENARES

10 RIEGOS DEL TIÉTAR

11 REGULACIÓN DEL TIÉTAR

12 RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTORES I A X

13 RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTOR XI

14 RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO

15 RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y SU ZONA

16 REGULACIÓN DEL ALBERCHE

17 RIEGOS DE AZUTÁN

18 RIEGOS DE CASTREJÓN M.D.

19 RIEGOS DE CASTREJÓN M.I.

20 RIEGOS DE VALDECAÑAS

21 REGULACIÓN DE NAVALCÁN

22 REGULACIÓN DE GUAJARAZ

23 REGULACIÓN DEL JERTE

24 REGULACIÓN DE LA ACEÑA

25 REGULACIÓN DEL SORBE

26 RIEGOS DEL BORNOVA

27 REGULACIÓN DE NAVAMUÑO

28 REGULACIÓN DEL AMBROZ

29 REGULACIÓN DE LA TAJERA

30 REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES

31 ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE

32 ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A TOLEDO

33 ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A MALPARTIDA DE PLASENCIA

34 CONDUCCIÓN PICADAS-VALMAYOR. ABASTECIMIENTO A MADRID

35 ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A CÁCERES

36 ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR

37 ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE EL EMBALSE DE PICADAS

38 ABASTECIMIENTO A CASRAMA CON RECURSOS DEL MANZANARES

39 RIEGOS DE ALCOLEA

40 ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODOR

41 ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-MONDEJAR

42 ARTERIA REFUERZO SUMINISTRO SAN FERNANDO-COSLADA-TORREJÓN

43 ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN

44 ABASTECIMIENTO A CASRAMA DESDE LA ACEÑA

45 RAMAL SUR MEJORA ABASTECIMIENTO SISTEMA TORRELAGUNA

46 FUNDACIÓN SUR ABASTECIMIENTO MADRID

47 ARTERIA EJE N-III

48 REFUERZO SIFÓN DE EL PARDO

49 DEPÓSITO REGULACIÓN ETAP COLMENAR VIEJO

50 REGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS

51 RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS

52 REGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLO

53 REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA

54 REGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYOR

55 REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA

56 REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ

57 REGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERES

58 REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO

59 REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA

60 ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO

61 ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA

62 ABASTECIMIENTO A CUACOS DE YUSTE

63 ABASTECIMIENTO A GARROVILLAS DE ALCONÉTAR

64 ABASTECIMIENTO A ALDEANUEVA DE LA VERA

65 ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA

66 ABASTECIMIENTO DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE CASAVIEJA Y LA ADRADA

67 ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD TRES TORRES Y AYUELA

68 ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (MANCOMUNIDAD INT. VALLE ALAGON)

69 RIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVES

70 RIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ CHICO Y AZUDA

71 RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN DERECHA

72 RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN IZQUIERDA

73 ABASTECIMIENTO A VILLANUEVA DE LA VERA

203 210 212 213 214 216 22000 22001 22002 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22111 22112 22199 22200 224 22500 22502 22505

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.732,98 1.733,81 5.046,14 171,51 87,60 24.920,65 1.861,65 450,77 233,22 295,08

0,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00 -0,00

1.079,54 6.717,90 644,79 4.063,56 4.819,43 120,13 187,63 4.474,41 95,44 217,44 489,45 4.817,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105,60 3.156,78 28.194,57 8.786,33 13.859,87 248,16 11.968,94 1.520,40 510,93 457,02 337,64

231,00 103,70 20.474,44 5.166,23 50,31 14.403,39 15,13 9.158,73 5.366,33 196,83 1.121,17 5.005,60

2.502,69 1.576,28

17.168,84 6.559,61 51.496,52 10.554,48 208,08 299,96 660,66 885,21

20.933,00 17.843,06 27.836,26 126,11 14,47 117,14

15.998,52 18.490,00 6.743,81 37,73 20.143,77 6.283,70 1.550,47 1.561,96 1.000,67 1.288,67

2.937,45 10.294,34 5.897,91 3.352,39 24.087,58 690,77 4.180,25 3.322,12 39.236,64 258,65

179,43 628,81 360,26 1.471,35 42,19 255,34 202,93 2.396,70 15,80

63,96 224,16 128,43 524,52 15,04 91,04 72,34 854,40 5,63

601,92 2.109,45 1.208,56 4.935,86 141,55 856,59 680,75 8.040,11 53,00

0,00 -0,00 867,88 5.958,52 6.769,38 117,01 9.348,93 0,00 0,00 148,60

815,43 2.282,00

9.644,91 27,24

21.259,95 47.799,77 1.743,20 10.679,85 2.209,06 9.589,11 977,67 1.007,24

1.106,13 10.298,61 1.116,45 304,56 70,43 712,50 2.005,90 29,56

10.069,07 3.897,38 814,89 21.083,83 1.809,54 1.816,44 1.507,05 1.650,51 367,64

617,10 8.234,73 5.189,23 26.932,53 6.490,01 514,25 551,88

1.281,57 4.064,68 1.449,29

7.968,43 9.226,44 2.376,96 63,55 15.482,24 2.045,48 4.741,44 327,67 2.451,48

2.166,89 5.538,08 2.183,10

900,11 635,96 8.924,32 964,30 11,01 48,40 204,38

1.421,75 2.783,14

4.749,44 8.670,39

7.336,71 11.141,90 4.779,50 36,78 2.937,53

191,79 320.000,00 2.061,75 204,49

1.210,83 129,84

2.467,25

4.975,76 1.803,21

7.089,23

31,52

1.160,52

3.344,11 7.873,67 1.928,33 97,73 31,78 2.490,57 231,50 5.157,07 3.341,55 513,13 4.620,38

4.855,35 332,33 7.632,44 1.928,33 97,73 31,77 2.490,56 231,50 5.157,06 4.099,87 513,12 4.620,37

3.038,31 4.546,31 15.531,07 427.235,92 2.305,10 1.817,93 21.754,78

9.257,71 8.276,33 70.282,23 3.115,58 16.297,35 1.368,23 26.596,74

27

Id Servicio

1 RIEGOS DEL ARRAGO


3 RIEGOS DEL ALAGON



6 RIEGOS DEL JARAMA




































































22602 22603 22606 22699 22700 22706 22799 230 231 Totales Capitulo II

0,00 0,00 0,00 0,00

5.700,44 44.233,85

0,00 -0,00 0,00 0,00 -0,00

2.964,50 5.531,12 36.223,21

0,00 0,00 0,00

9.400,52 2.249,52 9.604,36 959,48 91.360,12

16.392,15 20.449,00 1.815,00 2.920,77 102.869,78

4.078,97

15.145,65 -0,00 0,00 102.979,01

966,36 67.836,40

16.999,52 3.400,51 93.499,33

1.393,62 2.563,92 98.215,64

85,13 156,61 5.794,55

30,35 55,83 2.065,70

285,57 525,38 19.438,74

0,00 4.394,79 28,22 27.633,33

3.097,43

0,00

9.672,15

42,33 95.308,18

15.644,14

0,00

43.016,35

0,00

8.973,90 -0,00 2.582,13 60.085,76

6.795,54

44.683,69

21.296,00 31.184,07

6.171,75 0,00 17.860,23

4.204,89

13.419,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.043,84 27.276,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.210,00 0,00 4.326,11 260,56 328.254,70

0,00

1.340,67

0,00

0,00

2.467,25

0,00

6.778,97

7.089,23

31,52

1.160,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

759,29 2.518,64 32.907,75

7.874,08 4.694,80 2.518,63 47.077,94

6.888,28 483.117,70

6.932,73 142.126,90

0,00

28

Id Servicio

1 RIEGOS DEL ARRAGO


3 RIEGOS DEL ALAGON



6 RIEGOS DEL JARAMA




































































601 611 620 630 640 Totales Capitulo VI 740 Totales Capitulo VII TOTAL PSTO

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 456.370,75

-0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 -0,00

0,00 0,00 0,00 513.739,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 117.577,87

0,00 0,00 0,00 0,00 391.697,16

0,00 0,00 4.078,97

0,00 0,00 0,00 0,00 305.375,18

0,00 0,00 0,00 67.836,40

0,00 0,00 226.424,35

0,00 0,00 0,00 0,00 246.946,75

0,00 0,00 14.879,53

0,00 0,00 5.304,40

0,00 0,00 49.915,74

-0,00 -0,00 0,00 252.318,47

0,00 0,00 3.097,43

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9.672,15

0,00 0,00 130.719,70

0,00 0,00 41.558,43

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 225.929,48

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 244.910,31

0,00 0,00 6.795,54

0,00 0,00 124.084,06

0,00 0,00 58.660,04

0,00 0,00 104.088,80

0,00 0,00 4.204,89

0,00 0,00 0,00 13.419,83

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 27.276,26

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 365.897,74

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.340,67

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.467,25

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6.778,97

0,00 0,00 7.089,23

0,00 0,00 31,52

0,00 450.000,00 450.000,00 451.160,52

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 64.178,81

0,00 0,00 140.891,05

0,00 0,00 633.202,00

0,00 0,00 0,00 320.338,98

0,00 0,00 0,00

5.640.259,24

29

1.1.1. RESUMEN DE COSTES DIRECTOS

30

RESUMEN 2018 COSTE DIRECTO

Id Servicio Psto 2018 Gasto 2018 Liquidación 2018

1 RIEGOS DEL ARRAGO 100.493,09 119.679,02 19.185,93

2 REGULACION DEL ARRAGO 495.683,73 367.484,42 -128.199,31

3 RIEGOS DEL ALAGON 865.075,23 0,00 -865.075,23

4 REGULACION DEL ALAGON 571.598,05 504.376,92 -67.221,13

5 RIEGOS DE ARANJUEZ 124.346,88 0,00 -124.346,88

6 RIEGOS DEL JARAMA 83.684,51 117.065,76 33.381,25

7 REGULACION DE CABECERA DEL TAJO 452.746,84 386.033,88 -66.712,96

8 RIEGOS DEL HENARES 4.920,00 4.078,97 -841,03

9 REGULACION DEL HENARES 329.598,52 301.406,63 -28.191,89

10 RIEGOS DEL TIETAR 73.300,00 67.836,40 -5.463,60

11 REGULACION DEL TIETAR 261.713,70 223.817,98 -37.895,72

12 RIEGOS DEL ALBERCHE. I AL X 201.970,06 244.030,45 42.060,39

13 RIEGOS DEL ALBERCHE.XI 11.886,06 14.701,39 2.815,33

14 RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO 4.192,49 5.240,90 1.048,41

15 RIEGOS DEL ALBERCHE. ABTº TALAVERA 41.343,66 49.318,15 7.974,49

16 REGULACION DEL ALBERCHE 270.447,93 247.912,88 -22.535,05

17 RIEGOS DE AZUTAN 1.850,00 3.097,43 1.247,43

18 RIEGOS DE CASTREJON M.D. 3.500,00 0,00 -3.500,00

19 RIEGOS DE CASTREJON M.I. 20.400,00 9.672,15 -10.727,85

20 RIEGOS DE VALDECAÑAS 80.042,77 130.025,36 49.982,59

21 REGULACION DE NAVALCAN 55.213,93 41.050,31 -14.163,62

22 REGULACION DE GUAJARAZ 0,00 0,00 0,00

23 REGULACION DEL JERTE 208.446,74 222.342,95 13.896,21

24 REGULACION DE LA ACEÑA 300,00 0,00 -300,00

25 REGULACION DEL SORBE 256.842,01 241.286,30 -15.555,71

26 RIEGOS DEL BORNOVA 10.000,00 6.795,54 -3.204,46

27 REGULACION DE NAVAMUÑO 111.716,19 122.527,19 10.811,00

28 REGULACION DEL AMBROZ 58.390,78 58.121,30 -269,48

29 REGULACION DE LA TAJERA 137.649,73 102.398,04 -35.251,69

30 REGULACION PRESA DE LOS MORALES 810,00 4.204,89 3.394,89

31 ABTº. A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE 4.200,00 13.419,83 9.219,83

32 ABTº. DE EMERGENCIA A TOLEDO 0,00 0,00 0,00

33 ABTº. EMERGENCIA MALPARTIDA PLASENCIA 0,00 0,00 0,00

34 CONDUCCION PICADAS-VALMAYOR. ABTº. DE MADRID 200,00 0,00 -200,00

35 ABTº. DE EMERGENCIA A CACERES 0,00 0,00 0,00

36 ABTº. AGUA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR 0,00 0,00 0,00

37 ABTº. TOLEDO DESDE EMBALSE PICADAS 0,00 0,00 0,00

38 ABTº. CASRAMA RECURSOS MANZANARES 0,00 0,00 0,00

39 RIEGOS DE ALCOLEA DE TAJO 60.000,00 27.276,26 -32.723,74

40 ABT. ALMOGUERA-ALGODOR 0,00 0,00 0,00

41 ABTº. ALMOGUERA-MONDEJAR 3.960,00 0,00 -3.960,00

42 ART. REF. SUM. S. FERNANDO-COSLADA-TORREJON 200,00 0,00 -200,00

43 ABTº. A GUADAMUR Y POLAN 0,00 0,00 0,00

44 ABTº CASRAMA DESDE LA ACEÑA 200,00 0,00 -200,00

45 RAMAL SUR MEJORA ABTº SISTEMA TORRELAGUNA 200,00 0,00 -200,00

46 FUNDACION SUR ABTº MADRID 200,00 0,00 -200,00

47 ARTERIA EJE NACIONAL III 200,00 0,00 -200,00

48 REFUERZO DEL SIFON DEL PARDO 200,00 0,00 -200,00

49 DEPOSITO DE REGULACION ETAP COLMENAR VIEJO 200,00 0,00 -200,00

50 REGULACION DE LAS NAVAS DEL MARQUES 0,00 0,00 0,00

51 RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS 346.380,98 309.228,36 -37.152,62

52 REGULACIÓN DE TORREJONCILLO 0,00 0,00 0,00

53 REGULACIÓN DE VILLAR DE PLASENCIA 0,00 1.340,67 1.340,67

54 REGULACIÓN DE ZARZA LA MAYOR 0,00 0,00 0,00

55 REGULACIÓN DE MATA DE ALCANTARA 950,00 0,00 -950,00

56 REGULACIÓN DEL ARROYO DE LA LUZ 18.600,00 2.467,25 -16.132,75

57 REGULACIÓN DE CASAR DE CACERES 700,00 0,00 -700,00

58 REGULACIÓN DE EL PAJARERO 1.200,00 6.778,97 5.578,97

59 REGULACIÓN PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA 6.500,00 7.089,23 589,23

60 ABTº AL CAMPO DE ARAÑUELO 920,00 31,52 -888,48

61 ABTº DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA 494.500,00 657.712,78 163.212,78

62 ABTº A CUACOS DE YUSTE 0,00 0,00 0,00

63 ABTº A GARROVILLAS DE ALCONETAR 0,00 0,00 0,00

64 ABTº A ALDEANUEVA DE LA VERA 0,00 0,00 0,00

65 CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA 0,00 0,00 0,00

66 DEPOSITOS REGULACIÓN CASAVIEJA Y LA ADRADA 4.000,00 0,00 -4.000,00

67 ABTº MANC. TRES TORRES Y RIO AYUELA 0,00 0,00 0,00

68 ABTº MANC. SAN MARCOS (MANC. INT. VALLE ALAGON) 0,00 0,00 0,00

69 RIEGOS DE ARANJUEZ - CANAL DE LAS AVES 51.860,21 63.565,65 11.705,44

70 RIEGOS DE ARANJUEZ - A.REAL TAJO - CHICO - AZUDA 146.626,69 139.051,58 -7.575,11

71 RIEGOS DEL ALAGON - MARGEN DERECHA 588.414,74 614.586,79 26.172,05

72 RIEGOS DEL ALAGON - MARGEN IZQUIERDA 283.096,80 338.954,19 55.857,39

73 REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLANUEVA DE LA VERA 0,00 0,00 0,00

6.851.672,31 5.776.008,29 -1.075.664,02

31

1.2. PREVISIÓN DE GASTOS AUXILIARES DE FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN.

32

PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 Presupuestos auxiliares de funcionamiento de las obras realizadas.

33

CAPITULO_I presupuestosauxiliares2018.xls

id Centro de coste 100 120 121 127,00 130 131,00 137,00 150 151 160 00 162 00 162 04 162 05 162 09 TOTAL CAPITULO I

1 GUARDERIA FLUVIAL 0,00 375.533,91 326.069,48 0,00 567.736,61 0,00 0,00 6.856,53 1.586,70 386.955,19 0,00 6.804,39 0,00 0,00 1.671.542,81

2 DIRECCION TECNICA 0,00 28.772,77 30.356,20 0,00 51.080,01 0,00 0,00 5.994,68 1.257,20 26.630,69 0,00 503,93 0,00 0,00 144.595,48

3 APLICACIONES INDUSTRIALES 0,00 62.509,20 55.552,94 0,00 83.595,85 0,00 0,00 500,00 0,00 61.049,11 0,00 465,93 0,00 0,00 263.673,03

4 AREA DE EXPLOTACION 0,00 35.174,25 38.935,52 0,00 25.045,27 0,00 0,00 8.671,50 2.459,60 13.689,08 0,00 585,30 0,00 0,00 124.560,52

5 OFICINA ZONA 3ª PLASENCIA 0,00 69.277,61 58.126,29 0,00 45.442,22 0,00 0,00 10.731,34 2.100,00 18.510,22 0,00 519,99 0,00 0,00 204.707,67

6 OFICINA ZONA 4ª GUADALAJARA 0,00 54.141,10 43.929,84 0,00 72.004,34 0,00 0,00 7.932,75 1.451,10 30.552,42 0,00 488,64 0,00 0,00 210.500,19

7 OFICINA ZONA 1ª MADRID 0,00 80.509,54 74.223,62 0,00 14.082,43 0,00 0,00 13.428,65 2.110,50 16.828,23 0,00 1.243,10 0,00 0,00 202.426,07

8 OFICINA ZONA 2ª MADRID 0,00 55.308,26 50.846,25 0,00 77.063,89 0,00 0,00 10.848,13 1.979,25 49.147,63 0,00 1.805,63 0,00 0,00 246.999,04

9 OFICINA ZONA 2ª TALAVERA 0,00 36.101,49 32.026,09 0,00 105.618,19 0,00 0,00 6.264,25 1.211,70 39.193,02 0,00 1.300,74 0,00 0,00 221.715,48

10 BRIGADA DE CONSERVACION DEL TIETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 58.650,63 0,00 0,00 0,00 0,00 20.642,93 0,00 302,82 0,00 0,00 79.596,38

11 BRIGADA DE CONSERVACION DE TALAVERA 0,00 0,00 0,00 0,00 79.037,87 0,00 0,00 0,00 0,00 30.813,67 0,00 320,03 0,00 0,00 110.171,57

12 BRIGADA DE CONS. ZONA 1ª EXPLOTACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 357.375,07 0,00 0,00 0,00 0,00 134.102,84 0,00 2.124,53 0,00 0,00 493.602,44

13 SAIH 0,00 21.414,91 23.682,14 0,00 23.450,88 0,00 0,00 5.411,00 1.008,00 7.243,07 0,00 103,23 0,00 0,00 82.313,23

34

CAPITULO_II presupuestosauxiliares2018.xls

ID Centro de Coste 202 203,00 210,00 212 213 214 215 216 220-00 220-01 220-02 221-00 221-01

1 GUARDERIA FLUVIAL 120.000,00 700,00 1.200,00

2 DIRECCION TECNICA 300,00 300,00 100,00

3 APLICACIONES INDUSTRIALES 1.500,00 3.000,00

4 AREA DE EXPLOTACION 150,00 1.300,00 600,00

5 OFICINA ZONA 3ª PLASENCIA 7.900,00 6.300,00 12.500,00 7.500,00 1.500,00 1.200,00 6.000,00

6 OFICINA ZONA 4ª GUADALAJARA 400,00 1.000,00 2.000,00 700,00 900,00

7 OFICINA ZONA 1ª MADRID 600,00 14.000,00 1.800,00 100,00 100,00

8 OFICINA ZONA 2ª MADRID 2.400,00 50,00

9 OFICINA ZONA 2ª TALAVERA 4.100,00 3.000,00 200,00 300,00 500,00 1.400,00 10.200,00

10 BRIGADA DE CONSERVACION DEL TIETAR 65.000,00 39.000,00 11.000,00

11 BRIGADA DE CONSERVACION DE TALAVERA 6.500,00 1.500,00 10.000,0012 BRIGADA DE CONS. ZONA 1ª EXPLOTACIÓN 10.500,00 63.000,00 9.000,00 14.000,00 600,0013 SAIH 1.400,00 50,00 44.000,00

35


ID Centro de Coste

1 GUARDERIA FLUVIAL

2 DIRECCION TECNICA

3 APLICACIONES INDUSTRIALES

4 AREA DE EXPLOTACION

5 OFICINA ZONA 3ª PLASENCIA

6 OFICINA ZONA 4ª GUADALAJARA

7 OFICINA ZONA 1ª MADRID


9 OFICINA ZONA 2ª TALAVERA

10 BRIGADA DE CONSERVACION DEL TIETAR

11 BRIGADA DE CONSERVACION DE TALAVERA12 BRIGADA DE CONS. ZONA 1ª EXPLOTACIÓN13 SAIH

221-02 221-03 221-04 221-05 221-06 221-11 221-12 221-99 222-00 222-01 222-02 222-03 224 225-00

99.000,00 3.400,00 600,00

2.300,00 16.000,00

9.500,00 13.000,00 1.500,00 150,00 300,00 2.200,00

3.000,00

6.700,00 2.900,00

10,00

1.200,00 50,00 150,00 900,00

8.600,00 6.100,00 2.000,00

5.500,00 6.100,00 200,0014.000,00 13.000,00 4.200,00 2.200,00

600,00

36


ID Centro de Coste

1 GUARDERIA FLUVIAL

2 DIRECCION TECNICA


4 AREA DE EXPLOTACION

5 OFICINA ZONA 3ª PLASENCIA

6 OFICINA ZONA 4ª GUADALAJARA



9 OFICINA ZONA 2ª TALAVERA

10 BRIGADA DE CONSERVACION DEL TIETAR

11 BRIGADA DE CONSERVACION DE TALAVERA12 BRIGADA DE CONS. ZONA 1ª EXPLOTACIÓN13 SAIH

225-02 225-04 225-05 226-01 226-02 226-03 226-06 226-99 227-00 227-06 227-99 230 231 TOTAL CAPITULO II

34.000,00 200,00 259.100,00

3.000,00 100,00 3.800,00

600,00 6.400,00 41.500,00 550,00 71.850,00

600,00 1.500,00 4.150,00

300,00 11.000,00 4.800,00 46.000,00 300,00 131.950,00

17.500,00 600,00 26.100,00

1.000,00 11.600,00 800,00 39.600,00

12.900,00 15.360,00

800,00 20.500,00 4.400,00 21.400,00 69.100,00

150,00 4.000,00 9.200,00 145.050,00

20,00 10.000,00 39.820,00700,00 4.500,00 41.000,00 176.700,00

10,00 10.500,00 2.200,00 50,00 58.810,00

37

CAPITULO_VI presupuestosauxiliares2018.xls

ID Centro de coste 601 611 620 630 640 TOTAL CAPITULO VI

1 GUARDERIA FLUVIAL 195.000,00 195.000,00

2 DIRECCION TECNICA 230.000,00 230.000,00

3 APLICACIONES INDUSTRIALES 859.000,00 4.500,00 28.500,00 892.000,00

4 AREA DE EXPLOTACION 164.000,00 164.000,00

5 OFICINA ZONA 3ª PLASENCIA 7.000,00 7.000,00

6 OFICINA ZONA 4ª GUADALAJARA 0,00

7 OFICINA ZONA 1ª MADRID 110.000,00 28.500,00 138.500,00

8 OFICINA ZONA 2ª MADRID 0,00

9 OFICINA ZONA 2ª TALAVERA 8.000,00 5.000,00 13.000,00

10 BRIGADA DE CONSERVACION DEL TIETAR 3.000,00 3.000,00

11 BRIGADA DE CONSERVACION DE TALAVERA 0,0012 BRIGADA DE CONS. ZONA 1ª EXPLOTACIÓN 9.000,00 100,00 9.100,0013 SAIH 78.500,00 78.500,00

38

TOTALES presupuestosauxiliares2018.xls

id Centro de coste TOTAL CAPITULO I TOTAL CAPITULO II TOTAL CAPITULO VI GASTOS TOTALES GASTOS REPERCUTIBLES APARTADO A)

1 GUARDERIA FLUVIAL 1.671.542,81 259.100,00 195.000,00 2.125.642,81 2.125.642,81

2 DIRECCION TECNICA 144.595,48 3.800,00 230.000,00 378.395,48 378.395,48

3 APLICACIONES INDUSTRIALES 263.673,03 71.850,00 892.000,00 1.227.523,03 1.227.523,03

4 AREA DE EXPLOTACION 124.560,52 4.150,00 164.000,00 292.710,52 292.710,52

5 OFICINA ZONA 3ª PLASENCIA 204.707,67 131.950,00 7.000,00 343.657,67 343.657,67

6 OFICINA ZONA 4ª GUADALAJARA 210.500,19 26.100,00 0,00 236.600,19 236.600,19

7 OFICINA ZONA 1ª MADRID 202.426,07 39.600,00 138.500,00 380.526,07 380.526,07

8 OFICINA ZONA 2ª MADRID 246.999,04 15.360,00 0,00 262.359,04 262.359,04

9 OFICINA ZONA 2ª TALAVERA 221.715,48 69.100,00 13.000,00 303.815,48 303.815,48

10 BRIGADA DE CONSERVACION DEL TIETAR 79.596,38 145.050,00 3.000,00 227.646,38 227.646,38

11 BRIGADA DE CONSERVACION DE TALAVERA 110.171,57 39.820,00 0,00 149.991,57 149.991,57

12 BRIGADA DE CONS. ZONA 1ª EXPLOTACIÓN 493.602,44 176.700,00 9.100,00 679.402,44 679.402,44

13 SAIH 82.313,23 58.810,00 78.500,00 219.623,23 219.623,23

39

GASTOS DEL AÑO 2018

Gastos auxiliares de funcionamiento de obras realizadas

40

ESTADO (Todas)


Capitulo I - Personal

Etiquetas de fila 150 151 12000 12001 12002 12003 12005

Apartado A 98.369,04 20.236,86 144.971,53 128.541,77 288.446,99 29.873,58 150.938,99

Coste Auxiliar 98.369,04 20.236,86 144.971,53 128.541,77 288.446,99 29.873,58 150.938,99

0 - Sin Servicio - C.Directo asociado 98.369,04 20.236,86 144.971,53 128.541,77 288.446,99 29.873,58 150.938,99

208 GUARDERIA FLUVIAL - VIGILANCIA DEL D.P.H. 7.128,72 5.086,14 11.575,48 5.957,63 261.581,20 66.938,48

400 DIRECCION SERVICIOS VARIOS (DIRECCIÓN TÉCNICA) 16.182,27 2.384,68 25.560,39 7.454,94 11.129,18

433 APLICACIONES INDUSTRIALES 2.547,02 985,08 17.191,14 8.616,49 9.553,67

501 AREA DE EXPLOTACION S. VARIOS 13.811,25 1.579,52 21.659,22 7.335,72 9.400,37

502 OFICINA ZONA 3A EN PLASENCIA 13.386,32 2.111,00 13.797,06 23.492,51 8.950,99 7.449,60 12.146,40

507 OFICINA ZONA 1A EN MADRID 15.369,82 2.310,08 13.797,06 35.789,94 8.957,40 119,22 9.260,16

519 OFICINA ZONA 2A EN MADRID 9.023,44 1.950,56 13.797,06 18.895,26 11.979,18

520 OFICINA ZONA 2A EN TALAVERA 6.905,48 1.045,02 23.859,96 7.514,10 4.136,24

531 OFICINA ZONA 4A EN GUADALAJARA 8.270,10 1.427,40 13.797,06 11.929,98 8.957,40 11.627,19

560 SAIH (SISTEMA AUTOMATICO DE INFORMACION HIDROLOGICA) 5.744,62 1.357,38 13.797,06 4.768,12

722 BRIGADA DE CONSERVACIÓN DE TALAVERA (ALBERCHE)

730 BRIGADA DE CONSERVACIÓN DEL TIETAR

740 BRIGADA DE CONSERVACIÓN ZONA 1A EXPLOTACION

Total general 98.369,04 20.236,86 144.971,53 128.541,77 288.446,99 29.873,58 150.938,99

41

ESTADO

Suma de Importe

Etiquetas de fila

Apartado A

Coste Auxiliar


208 GUARDERIA FLUVIAL - VIGILANCIA DEL D.P.H.

400 DIRECCION SERVICIOS VARIOS (DIRECCIÓN TÉCNICA)


501 AREA DE EXPLOTACION S. VARIOS

502 OFICINA ZONA 3A EN PLASENCIA

507 OFICINA ZONA 1A EN MADRID


520 OFICINA ZONA 2A EN TALAVERA

531 OFICINA ZONA 4A EN GUADALAJARA

560 SAIH (SISTEMA AUTOMATICO DE INFORMACION HIDROLOGICA)




Total general

Capitulo I - Personal Total Capitulo I - Personal

12006 12100 12101 13000 16000 16204 16209

156.907,34 343.175,23 483.095,24 1.504.528,70 841.606,68 18.329,33 8.131,20 4.217.152,48

156.907,34 343.175,23 483.095,24 1.504.528,70 841.606,68 18.329,33 8.131,20 4.217.152,48

156.907,34 343.175,23 483.095,24 1.504.528,70 841.606,68 18.329,33 8.131,20 4.217.152,48

73.723,37 141.408,06 223.561,44 560.502,09 392.725,51 9.127,82 4.635,80 1.763.951,74

10.091,81 27.343,87 38.725,18 77.315,08 44.960,90 251,56 261.399,86

7.575,69 15.403,77 22.177,56 82.200,77 57.304,36 766,50 224.322,05

8.761,73 23.044,21 38.070,78 25.421,97 7.897,88 420,97 157.403,62

13.697,16 31.873,45 34.146,47 55.467,79 23.522,41 249,48 240.290,64

14.085,95 34.453,28 41.351,39 12.929,37 27.161,07 1.539,68 3.495,40 220.619,82

8.691,56 20.565,78 27.307,86 58.687,41 44.870,09 873,18 216.641,38

7.629,42 18.891,23 19.234,61 91.643,56 32.973,80 1.230,15 215.063,57

8.998,74 20.291,04 24.353,42 73.463,36 31.242,44 214.358,13

3.651,91 9.900,54 14.166,53 24.139,40 7.494,07 85.019,63

82.279,81 31.105,65 896,05 114.281,51

63.162,49 21.790,52 135,10 85.088,11

297.315,60 118.557,98 2.838,84 418.712,42

156.907,34 343.175,23 483.095,24 1.504.528,70 841.606,68 18.329,33 8.131,20 4.217.152,48

42

ESTADO

Suma de Importe

Etiquetas de fila

Apartado A

Coste Auxiliar















Total general

CAPITULO II - Gasto Corriente

203 210 212 213 214 230 231 22000 22002 22100 22101

463,38 5.797,00 64.217,76 105.447,78 171.976,49 119.497,19 2.615,70 1.543,50 6.113,59 69.954,18 616,77

463,38 5.797,00 64.217,76 105.447,78 171.976,49 119.497,19 2.615,70 1.543,50 6.113,59 69.954,18 616,77

463,38 5.797,00 64.217,76 105.447,78 171.976,49 119.497,19 2.615,70 1.543,50 6.113,59 69.954,18 616,77

105.776,05 19.363,96 157,20 108,16 2.040,35

540,25 897,30 147,85 658,40

463,38 1.263,24 11.376,91 357,39 5.547,51

775,32 203,28

4.658,50 3.766,35 10.843,55 19.884,39 29,45 867,46 1.036,10 6.428,87 265,08

5.643,67 6.813,27 873,85 181,06 298,45 337,36

8.722,74 148,11 183,54 265,03

2.574,86 304,17 11.760,38 78,05 409,50 10.274,02 14,33

6.023,27 4.405,15 9.340,68 369,58 963,82

1.735,44 179,66 1.841,81 454,22 441,94 47.071,60

1.671,37 17.537,65 6.666,50

4.054,60 55.134,69 67.313,31 8.924,96 4.825,62

1.742,40 2.753,20 17.850,63 22.742,06 17.228,31 632,18

463,38 5.797,00 64.217,76 105.447,78 171.976,49 119.497,19 2.615,70 1.543,50 6.113,59 69.954,18 616,77

43

ESTADO

Suma de Importe

Etiquetas de fila

Apartado A

Coste Auxiliar















Total general

CAPITULO II - Gasto Corriente Total CAPITULO II - Gasto Corriente

22102 22103 22106 22111 22112 22199 22500 22502 22700 22706 22799

9.544,00 188.434,80 998,61 19.969,35 1.812,40 26.345,98 5.594,71 11.544,80 23.498,12 158.488,54 23.038,40 1.017.513,05

9.544,00 188.434,80 998,61 19.969,35 1.812,40 26.345,98 5.594,71 11.544,80 23.498,12 158.488,54 23.038,40 1.017.513,05

9.544,00 188.434,80 998,61 19.969,35 1.812,40 26.345,98 5.594,71 11.544,80 23.498,12 158.488,54 23.038,40 1.017.513,05

111.187,04 4.081,33 40.872,03 283.586,12

21.102,40 23.346,20

1.586,24 5.594,71 500,00 26.689,38

113.478,31 114.456,91

9.544,00 18.912,20 49,13 282,44 2.989,44 8.024,16 87.581,12

190,92 386,01 5.765,43 20.490,02

107,26 9.426,68

1.116,98 958,33 1.034,55 840,95 2.168,66 15.473,96 1.936,00 48.944,74

3.549,20 58,42 14,01 24.724,13

1.286,71 53.011,38

6.631,83 16.975,56 49.482,91

7.918,98 12.132,34 256,85 160.561,35

36.245,62 998,61 6.771,13 330,08 3.779,69 4.138,20 115.212,11

9.544,00 188.434,80 998,61 19.969,35 1.812,40 26.345,98 5.594,71 11.544,80 23.498,12 158.488,54 23.038,40 1.017.513,05

44

ESTADO

Suma de Importe

Etiquetas de fila

Apartado A

Coste Auxiliar















Total general

CAPITULO VI - Inversión Total CAPITULO VI - Inversión Total general

601 611 620 630 640

0,00 514.922,13 28.441,08 1.426,88 320.173,54 864.963,63 6.099.629,16

0,00 514.922,13 28.441,08 1.426,88 320.173,54 864.963,63 6.099.629,16

0,00 514.922,13 28.441,08 1.426,88 320.173,54 864.963,63 6.099.629,16

65.252,81 65.252,81 2.112.790,67

225.526,13 225.526,13 510.272,19

455.976,05 4.830,30 29.394,60 490.200,95 741.212,38

0,00 0,00 271.860,53

-0,08 2.266,38 0,00 2.266,30 330.138,06

0,00 0,00 0,00 241.109,84

15.233,90 15.233,90 241.301,96

21.344,40 1.426,88 22.771,28 286.779,59

239.082,26

43.712,26 43.712,26 181.743,27

163.764,42

0,00 0,00 0,00 0,00 245.649,46

533.924,53

0,00 514.922,13 28.441,08 1.426,88 320.173,54 864.963,63 6.099.629,16

45

PRESUPUESTO DEL AÑO 2020 Presupuestos auxiliares de funcionamiento de las obras realizadas.

46

Servicio 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12100 12101 13000

208 GUARDERIA FLUVIAL - VIGILANCIA DEL D.P.H. 11.806,99 6.076,78 266.812,82 - 68.277,25 75.197,84 144.236,22 228.032,67 571.712,13

400 DIRECCION SERVICIOS VARIOS (DIRECCIÓN TÉCNICA) 26.071,60 - - 7.604,04 11.351,76 10.293,65 27.890,75 39.499,68 78.861,38

433 APLICACIONES INDUSTRIALES 17.534,96 8.788,82 - - 9.744,74 7.727,20 15.711,85 22.621,11 83.844,79

501 AREA DE EXPLOTACION S. VARIOS 22.092,40 - - 7.482,43 9.588,38 8.936,96 23.505,09 38.832,20 25.930,41

502 OFICINA ZONA 3A EN PLASENCIA 14.073,00 23.962,36 9.130,01 7.598,59 12.389,33 13.971,10 32.510,92 34.829,40 56.577,15

507 OFICINA ZONA 1A EN MADRID 14.073,00 36.505,74 9.136,55 121,60 9.445,36 14.367,67 35.142,35 42.178,42 13.187,96

519 OFICINA ZONA 2A EN MADRID 14.073,00 19.273,17 - - 12.218,76 8.865,39 20.977,10 27.854,02 59.861,16

520 OFICINA ZONA 2A EN TALAVERA - 24.337,16 - 7.664,38 4.218,96 7.782,01 19.269,05 19.619,30 93.476,43

531 OFICINA ZONA 4A EN GUADALAJARA 14.073,00 12.168,58 9.136,55 - 11.859,73 9.178,71 20.696,86 24.840,49 74.932,63

560 SAIH (SISTEMA AUTOMATICO DE INFORMACION HIDROLOGICA) 14.073,00 - - - 4.863,48 3.724,95 10.098,55 14.449,86 24.622,19

722 BRIGADA DE CONSERVACIÓN DE TALAVERA (ALBERCHE) - - - - - - - 83.925,41

730 BRIGADA DE CONSERVACIÓN DEL TIETAR - - - - - - - 64.425,74

740 BRIGADA DE CONSERVACIÓN ZONA 1A EXPLOTACION - - - - - - - 303.261,91

47

Servicio














13001 131 150 151 16000 16200 16201 16204 16205 16209 Totales Capitulo I

7.271,29 5.187,86 400.580,02 9.310,38 4.728,52 1.799.230,77

16.505,92 2.432,37 45.860,12 256,59 - 266.627,86

2.597,96 1.004,78 58.450,45 781,83 - 228.808,49

14.087,48 1.611,11 8.055,84 429,39 - 160.551,69

13.654,05 2.153,22 23.992,86 254,47 - 245.096,45

15.677,22 2.356,28 27.704,29 1.570,47 3.565,31 225.032,22

9.203,91 1.989,57 45.767,49 890,64 - 220.974,21

7.043,59 1.065,92 33.633,28 1.254,75 - 219.364,84

8.435,50 1.455,95 31.867,29 - - 218.645,29

5.859,51 1.384,53 7.643,95 - - 86.720,02

- - 31.727,76 913,97 - 116.567,14

- - 22.226,33 137,80 - 86.789,87

- - 120.929,14 2.895,62 - 427.086,67

48

Servicio














203 210 212 213 214 216 22000 22001 22002 22100 22101

105.776,05 108,16 2.040,35

540,25 658,40

463,38 1.263,24 5.547,51

203,28

4.658,50 3.766,35 10.843,55 867,46 1.036,10 6.428,87 265,08

5.643,67 181,06 298,45 337,36

183,54 265,03

2.574,86 304,17 409,50 10.274,02 14,33

6.023,27 4.405,15 963,82

1.735,44 179,66 441,94 47.071,60

1.671,37 17.537,65

4.054,60 55.134,69 67.313,31 8.924,96

1.742,40 2.753,20 17.850,63 22.742,06 632,18

49

Servicio














22102 22103 22104 22106 22111 22112 22199 22200 224 22500 22502 22505

111.187,04 4.081,33

1.586,24 5.594,71 500,00

9.544,00 18.912,20 49,13 282,44 2.989,44

190,92 386,01 5.765,43

107,26

1.116,98 958,33 1.034,55 840,95 2.168,66

3.549,20 58,42 14,01

1.286,71

6.631,83 16.975,56

7.918,98 12.132,34 256,85

36.245,62 998,61 6.771,13 330,08 3.779,69

50

Servicio














22602 22603 22606 22699 22700 22706 22799 230 231 Total Capitulo II

40.872,03 19.363,96 157,20 283.586,12

21.102,40 897,30 147,85 23.346,20

11.376,91 357,39 26.689,38

113.478,31 775,32 114.456,91

8.024,16 19.884,39 29,45 87.581,12

6.813,27 873,85 20.490,02

8.722,74 148,11 9.426,68

15.473,96 1.936,00 11.760,38 78,05 48.944,74

9.340,68 369,58 24.724,13

1.841,81 454,22 53.011,38

6.666,50 49.482,91

4.825,62 160.561,35

4.138,20 17.228,31 115.212,11

51

Servicio














601 611 620 630 640 Total Capitulo VI 740 Total Capitulo VII TOTAL PSTO

65.252,81 65.252,81 2.148.069,70

225.526,13 225.526,13 515.500,19

455.976,05 4.830,30 29.394,60 490.200,95 745.698,82

- - 275.008,60

0,08 - 2.266,38 - 2.266,30 334.943,87

- - - 245.522,24

- - 230.400,89

21.344,40 1.426,88 22.771,28 291.080,86

- 243.369,42

43.712,26 43.712,26 183.443,66

- 166.050,05

- - 0,00 0,00 247.351,22

- 542.298,78

6.168.738,31

52

1.2.1. COEFICIENTES DE IMPUTACIÓN DE COSTES AUXILIARES

53

COEFICIENTES DE IMPUTACION

CENTRO AUXILIAR: Guardería Fluvial

58940,81 0,68863

Servicio_Busqueda Coef.2020

ADMINISTRACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO HIDRÁULICO 0,00000

REGULACIÓN DEL ARRAGO 1019,57 0,01730

REGULACIÓN DEL ALAGÓN 4145,32 0,07033

REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO 15359,26 0,26059

REGULACIÓN DEL HENARES 3419,60 0,05802

REGULACIÓN DEL TIÉTAR 4459,10 0,07565

REGULACIÓN DEL ALBERCHE 4108,81 0,06971

REGULACIÓN DE NAVALCÁN 393,30 0,00667

REGULACIÓN DE GUAJARAZ 378,58 0,00642

REGULACIÓN DEL JERTE 673,47 0,01143

REGULACIÓN DE LA ACEÑA 682,93 0,01159

REGULACIÓN DEL SORBE 547,14 0,00928

REGULACIÓN DE NAVAMUÑO 243,88 0,00414

REGULACIÓN DEL ALGODOR (PRESA FINISTERRE) 1259,07 0,02136

REGULACIÓN DEL AMBROZ 390,49 0,00663

REGULACIÓN DE LA TAJERA 2607,82 0,04424

REGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS 16,20 0,00027

REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES 7,41 0,00013

REGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLO 286,11 0,00485

REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA 82,05 0,00139

REGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYOR 53,34 0,00090

REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA 20,27 0,00034

REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ 251,05 0,00426

REGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERES 97,86 0,00166

REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO 11,49 0,00019

REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA 26,69 0,00045

REGULACIÓN DE VILLANUEVA DE LA VERA 48,79 0,00083

ESTADÍSTICA HIDROLÓGICA 0,00000

54


CENTRO AUXILIAR: Dirección Técnica

Total Personal 244 0,99981

Servicio_Busqueda N.Personal Coef.2020

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 16 0,03285

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA 1 0,00205

APLICACIONES FORESTALES 13 0,02669

APLICACIONES AGRONÓMICAS 1 0,00205

EXPLOTACIÓN DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA 20 0,04107

RIEGOS DEL ARRAGO 2 0,00411

REGULACIÓN DEL ARRAGO 18 0,03696

RIEGOS DEL ALAGON 9 0,01848

REGULACIÓN DEL ALAGÓN 14 0,02772

RIEGOS DE ESTREMERA 0 0,00000

RIEGOS DE ARANJUEZ 1 0,00205

RIEGOS DEL JARAMA 1 0,00205

REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO 17 0,03388

REGULACIÓN DEL HENARES 9 0,01848

CANALIZACION DEL MANZANARES (P.Pardo) 9 0,01848

REGULACIÓN DEL TIÉTAR 12 0,02464

RIEGOS DEL TIÉTAR 1 0,00205

RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTORES I A X 4,28 0,00879

RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTOR XI 0,43 0,00088

RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO 0,21 0,00043

RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y 1,08 0,00222

REGULACIÓN DEL ALBERCHE 15 0,03080

RIEGOS DE AZUTÁN 1 0,00205

RIEGOS DE CASTREJÓN M.D. 1 0,00205

RIEGOS DE CASTREJÓN M.I. 1 0,00205

RIEGOS DE VALDECAÑAS 1 0,00205

REGULACIÓN DE NAVALCÁN 1 0,00205

REGULACIÓN DE GUAJARAZ 1 0,00205

REGULACIÓN DEL JERTE 9 0,01848

REGULACIÓN DE LA ACEÑA 1 0,00205

REGULACIÓN DEL SORBE 9 0,01848

REGULACIÓN DE NAVAMUÑO 3 0,00616

REGULACIÓN DEL ALGODOR (PRESA FINISTERRE) 3 0,00616

REGULACIÓN DEL AMBROZ 1 0,00205

ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODOR 1 0,00205

RIEGOS DE ALCOLEA 1 0,00205

REGULACIÓN DE LA TAJERA 8 0,01540

REGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS 1 0,00205

RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS 1 0,00205

REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES 1 0,00205

REGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLO 1 0,00205

REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA 1 0,00205

REGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYOR 1 0,00205

REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA 1 0,00205

REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ 1 0,00205

REGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERES 1 0,00205

REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO 1 0,00205

REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA 1 0,00205

ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE 1 0,00205

ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A TOLEDO 1 0,00205

ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A MALPARTIDA DE PLASENCIA 1 0,00205

CONDUCCIÓN PICADAS-VALMAYOR. ABASTECIMIENTO A MADRID 1 0,00205

ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A CÁCERES 1 0,00205

ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR 1 0,00205

ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE EL EMBALSE DE PICADAS 1 0,00205

ABASTECIMIENTO A CASRAMA CON RECURSOS DEL MANZANARES 1 0,00205

ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-MONDEJAR 1 0,00205

ARTERIA REFUERZO SUMINISTRO SAN FERNANDO-COSLADA-TORREJÓN 1 0,00205

ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN 1 0,00205

ABASTECIMIENTO A CASRAMA DESDE LA ACEÑA 1 0,00205

RAMAL SUR MEJORA ABASTECIMIENTO SISTEMA TORRELAGUNA 1 0,00205

FUNDACIÓN SUR ABASTECIMIENTO MADRID 1 0,00205

ARTERIA EJE N-III 1 0,00205

REFUERZO SIFÓN DE EL PARDO 1 0,00205

DEPÓSITO REGULACIÓN ETAP COLMENAR VIEJO 1 0,00205

ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO 1 0,00205

ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA 1 0,00205

ABASTECIMIENTO A CUACOS DE YUSTE 1 0,00205

ABASTECIMIENTO A GARROVILLAS DE ALCONÉTAR 1 0,00205

ABASTECIMIENTO A ALDEANUEVA DE LA VERA 1 0,00205

ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA 1 0,00205

ABASTECIMIENTO DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE CASAVIEJA Y LA ADR 1 0,00205

ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD TRES TORRES Y AYUELA 1 0,00205

ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (MANCOMUNIDAD I 1 0,00205

REGULACIÓN DE VILLANUEVA DE LA VERA 1 0,00205

OTROS TRABAJOS HIDRAULICOS 0,50000

55


CENTRO AUXILIAR: Aplicaciones Industriales

244 1,000


SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 16 0,05257

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA 1 0,00329

APLICACIONES FORESTALES 13 0,04271

APLICACIONES AGRONÓMICAS 1 0,00329

EXPLOTACIÓN DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA 20 0,06571
















RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA 1,08 0,00355

















REGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS 1 0,00329

RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS 1 0,00329

REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES 1 0,00329

REGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLO 1 0,00329

REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA 1 0,00329

REGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYOR 1 0,00329

REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA 1 0,00329

REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ 1 0,00329

REGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERES 1 0,00329

REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO 1 0,00329

REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA 1 0,00329

ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE 1 0,00329

ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A TOLEDO 1 0,00329

56


CENTRO AUXILIAR: Aplicaciones Industriales

244 1,000


ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A MALPARTIDA DE PLASENCIA 1 0,00329

CONDUCCIÓN PICADAS-VALMAYOR. ABASTECIMIENTO A MADRID 1 0,00329

ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A CÁCERES 1 0,00329

ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR 1 0,00329

ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE EL EMBALSE DE PICADAS 1 0,00329

ABASTECIMIENTO A CASRAMA CON RECURSOS DEL MANZANARES 1 0,00329

ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-MONDEJAR 1 0,00329

ARTERIA REFUERZO SUMINISTRO SAN FERNANDO-COSLADA-TORREJÓ 1 0,00329

ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN 1 0,00329

ABASTECIMIENTO A CASRAMA DESDE LA ACEÑA 1 0,00329

RAMAL SUR MEJORA ABASTECIMIENTO SISTEMA TORRELAGUNA 1 0,00329

FUNDACIÓN SUR ABASTECIMIENTO MADRID 1 0,00329

ARTERIA EJE N-III 1 0,00329

REFUERZO SIFÓN DE EL PARDO 1 0,00329

DEPÓSITO REGULACIÓN ETAP COLMENAR VIEJO 1 0,00329

ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO 1 0,00329

ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA 1 0,00329

ABASTECIMIENTO A CUACOS DE YUSTE 1 0,00329

ABASTECIMIENTO A GARROVILLAS DE ALCONÉTAR 1 0,00329

ABASTECIMIENTO A ALDEANUEVA DE LA VERA 1 0,00329

ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA 1 0,00329

ABASTECIMIENTO DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE CASAVIEJA Y LA 1 0,00329

ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD TRES TORRES Y AYUELA 1 0,00329

ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (MANCOMUNID 1 0,00329

REGULACIÓN DE VILLANUEVA DE LA VERA 1 0,00329


57


CENTRO AUXILIAR: Area de Explotación

155 1,00000

















RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE 1,08 0,00489



















CENTRO AUXILIAR: Oficina Zona 1ª Madrid

0 1,00000


RIEGOS DE ESTREMERA 0,00000

RIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ CHICO Y AZUDA 0,25000

RIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVES 0,11000

RIEGOS DEL JARAMA 0,15000

CANALIZACION DEL MANZANARES (P.Pardo) 0,15000

ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODOR 0,00000

RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS 0,05000


59


CENTRO AUXILIAR: Oficina Zona 4ª Guadalajara

42 1,00000

Servicio_Busqueda N.PersonCoef.2020






60


CENTRO AUXILIAR: Oficina Zona 2ª Madrid

17 0,99999Servicio_Busqueda N.PersonCoef.2020


RIEGOS DEL TIÉTAR 0,33333





61


CENTRO AUXILIAR: Oficina Zona 2ª Talavera

0,99999Servicio_Busqueda Coef.2020

RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTORES I A X 0,09926

RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTOR XI 0,00606

RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO 0,00186

RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y SU ZO 0,01436

REGULACIÓN DEL ALBERCHE 0,55574

RIEGOS DE AZUTÁN 0,00532

RIEGOS DE CASTREJÓN M.D. 0,01920

RIEGOS DE CASTREJÓN M.I. 0,05404

RIEGOS DE ALCOLEA 0,03821

COMISARIA DE AGUAS (Servicios Varios, Calidad de las Aguas, Gestión del DPH, Calidad de las Aguas, Laboratorio, Gestión medioambiental, Comunidades y Registros, Régimen de Usuarios) 0,10297


62


CENTRO AUXILIAR: Oficina Zona 3ª Plasencia

56 0,99999







COMISARIA DE AGUAS (Servicios Varios, Calidad de las Aguas, Gestión del DPH, Calidad de las Aguas, Laboratorio, Gestión medioambiental, Comunidades y Registros, Régimen de Usuarios) 0,20000


ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (MANCOMUN 1 0,00721


63


CENTRO AUXILIAR: Brigada de Conservación de Talavera

1,00001Servicio_Busqueda N.PersonCoef.2020




RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y S 0,06026





OTROS TRABAJOS HIDRAULICOS

64


CENTRO AUXILIAR: Brigada de conservación del Tietar

16 1,00000Servicio_Busqueda N.Personal Coef.2020







65


CENTRO AUXILIAR: Brigada de conservación Zona 1ª Explotación

1,00000

Servicio_Busqueda Coef.2020

RIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ CHICO Y AZUDA 0,21000

RIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVES 0,10000



CANALIZACION DEL MANZANARES (P.Pardo) 0,09000

RIEGOS DE ESTREMERA 0,00000


66


CENTRO AUXILIAR: S.A.I.H.0,70061


RIEGOS DEL ARRAGO 0,00112

REGULACIÓN DEL ARRAGO 0,01275

RIEGOS DEL ALAGON 0,00424

REGULACIÓN DEL ALAGÓN 0,05182

RIEGOS DE ARANJUEZ 0,00088


REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO 0,19199

RIEGOS DEL CANAL DEL HENARES 0,00099

REGULACIÓN DEL HENARES 0,04275

REGULACIÓN DEL TIÉTAR 0,05574





RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y SU ZONA 0,00019

REGULACIÓN DEL ALBERCHE 0,05136




RIEGOS DE VALDECAÑAS 0,00065

REGULACIÓN DE NAVALCÁN 0,00492

REGULACIÓN DE GUAJARAZ 0,00473

REGULACIÓN DEL JERTE 0,00842

REGULACIÓN DE LA ACEÑA 0,00854

REGULACIÓN DEL SORBE 0,00684

REGULACIÓN DE NAVAMUÑO 0,00305

REGULACIÓN DEL AMBROZ 0,00488

RIEGOS DEL BORNOVA 0,00027

ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODOR 0,00069


REGULACIÓN DE LA TAJERA 0,03260

REGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS 0,00020


REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES 0,00009

REGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLO 0,00358

REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA 0,00103

REGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYOR 0,00067

REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA 0,00025

REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ 0,00314

REGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERES 0,00122

REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO 0,00014

REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA 0,00033

ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE 0,00085

ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A TOLEDO 0,00026

ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A MALPARTIDA DE PLASENCIA 0,00001

CONDUCCIÓN PICADAS-VALMAYOR. ABASTECIMIENTO A MADRID 0,00458

ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A CÁCERES 0,00024

ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR 0,00036

ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE EL EMBALSE DE PICADAS 0,00099

ABASTECIMIENTO A CASRAMA CON RECURSOS DEL MANZANARES 0,00197

ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-MONDEJAR 0,00051

ARTERIA REFUERZO SUMINISTRO SAN FERNANDO-COSLADA-TORREJÓN 0,00230

ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN 0,00003

ABASTECIMIENTO A CASRAMA DESDE LA ACEÑA 0,00033

RAMAL SUR MEJORA ABASTECIMIENTO SISTEMA TORRELAGUNA 0,00394

FUNDACIÓN SUR ABASTECIMIENTO MADRID 0,00039

ARTERIA EJE N-III 0,00236

REFUERZO SIFÓN DE EL PARDO 0,00164

DEPÓSITO REGULACIÓN ETAP COLMENAR VIEJO 0,0000067


CENTRO AUXILIAR: S.A.I.H.0,70061


ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO 0,00012

ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA 0,00006

ABASTECIMIENTO A CUACOS DE YUSTE 0,00001

ABASTECIMIENTO A GARROVILLAS DE ALCONÉTAR 0,00002

ABASTECIMIENTO A ALDEANUEVA DE LA VERA 0,00002

ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA 0,00004

ABASTECIMIENTO DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE CASAVIEJA Y LA ADRADA 0,00007

ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD TRES TORRES Y AYUELA 0,00003

ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (MANCOMUNIDAD INT. VALLE ALAGON) 0,00001

REGULACIÓN DE VILLANUEVA DE LA VERA 0,00061


68

208 208 208 208 208 208 208 208

ID.ServiciosSERVICIOS Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

1 RIEGOS DEL ARRAGO 0,00000 - - - - - - -

2 REGULACIÓN DEL ARRAGO 0,01730 2.125.642,81 36.773,62 2.112.790,67 36.551,28 222,34 - 2.148.069,70 37.161,61

3 RIEGOS DEL ALAGON4 REGULACIÓN DEL ALAGÓN 0,07033 2.125.642,81 149.496,46 2.112.790,67 148.592,57 903,89 - 2.148.069,70 151.073,74

5 RIEGOS DE ARANJUEZ6 RIEGOS DEL JARAMA 0,00000 - - - - - - -

7 REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO 0,26059 2.125.642,81 553.921,26 2.112.790,67 550.572,12 3.349,14 - 2.148.069,70 559.765,48

8 RIEGOS DEL CANAL DEL HENARES 0,00000 - - - - - - -

9 REGULACIÓN DEL HENARES 0,05802 2.125.642,81 123.329,80 2.112.790,67 122.584,11 745,68 - 2.148.069,70 124.631,00

10 RIEGOS DEL TIÉTAR 0,00000 - - - - - - -

11 REGULACIÓN DEL TIÉTAR 0,07565 2.125.642,81 160.804,88 2.112.790,67 159.832,61 972,26 - 2.148.069,70 162.501,47

12 RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTORES I A X 0,00000 - - - - - - -

13 RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTOR XI 0,00000 - - - - - - -

14 RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO 0,00000 - - - - - - -

15 RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE 0,00000 - - - - - - -

16 REGULACIÓN DEL ALBERCHE 0,06971 2.125.642,81 148.178,56 2.112.790,67 147.282,64 895,92 - 2.148.069,70 149.741,94

17 RIEGOS DE AZUTÁN 0,00000 - - - - - - -

18 RIEGOS DE CASTREJÓN M.D. 0,00000 - - - - - - -

19 RIEGOS DE CASTREJÓN M.I. 0,00000 - - - - - - -

20 RIEGOS DE VALDECAÑAS 0,00000 - - - - - - -

21 REGULACIÓN DE NAVALCÁN 0,00667 2.125.642,81 14.178,04 2.112.790,67 14.092,31 85,72 - 2.148.069,70 14.327,62

22 REGULACIÓN DE GUAJARAZ 0,00642 2.125.642,81 13.646,63 2.112.790,67 13.564,12 82,51 - 2.148.069,70 13.790,61

23 REGULACIÓN DEL JERTE 0,01143 2.125.642,81 24.296,10 2.112.790,67 24.149,20 146,90 - 2.148.069,70 24.552,44

24 REGULACIÓN DE LA ACEÑA 0,01159 2.125.642,81 24.636,20 2.112.790,67 24.487,24 148,96 - 2.148.069,70 24.896,13

25 REGULACIÓN DEL SORBE 0,00928 2.125.642,81 19.725,97 2.112.790,67 19.606,70 119,27 - 2.148.069,70 19.934,09

26 RIEGOS DEL BORNOVA 0,00000 - - - - - - -

27 REGULACIÓN DE NAVAMUÑO 0,00414 2.125.642,81 8.800,16 2.112.790,67 8.746,95 53,21 - 2.148.069,70 8.893,01

28 REGULACIÓN DEL AMBROZ 0,00663 2.125.642,81 14.093,01 2.112.790,67 14.007,80 85,21 - 2.148.069,70 14.241,70

29 REGULACIÓN DE LA TAJERA 0,04424 2.125.642,81 94.038,44 2.112.790,67 93.469,86 568,58 - 2.148.069,70 95.030,60

30 REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES 0,00013 2.125.642,81 276,33 2.112.790,67 274,66 1,67 - 2.148.069,70 279,25

69

208 208 208 208 208 208 208 208

ID.ServiciosSERVICIOS Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

31 ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE 0,00000 - - - - - - -

32 ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A TOLEDO 0,00000 - - - - - - -

33 ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A MALPARTIDA DE PLA 0,00000 - - - - - - -

34 CONDUCCIÓN PICADAS-VALMAYOR. ABASTECIMIENTO A M 0,00000 - - - - - - -

35 ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A CÁCERES 0,00000 - - - - - - -

36 ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR 0,00000 - - - - - - -

37 ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE EL EMBALSE DE PICA 0,00000 - - - - - - -

38 ABASTECIMIENTO A CASRAMA CON RECURSOS DEL MANZ 0,00000 - - - - - - -

39 RIEGOS DE ALCOLEA 0,00000 - - - - - - -

40 ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODOR 0,00000 - - - - - - -

41 ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-MONDEJAR 0,00000 - - - - - - -

42 ARTERIA REFUERZO SUMINISTRO SAN FERNANDO-COSLA 0,00000 - - - - - - -

43 ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN 0,00000 - - - - - - -

44 ABASTECIMIENTO A CASRAMA DESDE LA ACEÑA 0,00000 - - - - - - -

45 RAMAL SUR MEJORA ABASTECIMIENTO SISTEMA TORRELA 0,00000 - - - - - - -

46 FUNDACIÓN SUR ABASTECIMIENTO MADRID 0,00000 - - - - - - -

47 ARTERIA EJE N-III 0,00000 - - - - - - -

48 REFUERZO SIFÓN DE EL PARDO 0,00000 - - - - - - -

49 DEPÓSITO REGULACIÓN ETAP COLMENAR VIEJO 0,00000 - - - - - - -

50 REGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS 0,00027 2.125.642,81 573,92 2.112.790,67 570,45 3,47 - 2.148.069,70 579,98

51 RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS 0,00000 - - - - - - -

52 REGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLO 0,00485 2.125.642,81 10.309,37 2.112.790,67 10.247,03 62,33 - 2.148.069,70 10.418,14

53 REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA 0,00139 2.125.642,81 2.954,64 2.112.790,67 2.936,78 17,86 - 2.148.069,70 2.985,82

54 REGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYOR 0,00090 2.125.642,81 1.913,08 2.112.790,67 1.901,51 11,57 - 2.148.069,70 1.933,26

55 REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA 0,00034 2.125.642,81 722,72 2.112.790,67 718,35 4,37 - 2.148.069,70 730,34

56 REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ 0,00426 2.125.642,81 9.055,24 2.112.790,67 9.000,49 54,75 - 2.148.069,70 9.150,78

57 REGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERES 0,00166 2.125.642,81 3.528,57 2.112.790,67 3.507,23 21,33 - 2.148.069,70 3.565,80

58 REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO 0,00019 2.125.642,81 403,87 2.112.790,67 401,43 2,44 - 2.148.069,70 408,13

59 REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA 0,00045 2.125.642,81 956,54 2.112.790,67 950,76 5,78 - 2.148.069,70 966,63

60 ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO 0,00000 - - - - - - -

61 ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA 0,00000 - - - - - - -

62 ABASTECIMIENTO A CUACOS DE YUSTE 0,00000 - - - - - - -

63 ABASTECIMIENTO A GARROVILLAS DE ALCONÉTAR 0,00000 - - - - - - -

64 ABASTECIMIENTO A ALDEANUEVA DE LA VERA 0,00000 - - - - - - -

65 ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADR 0,00000 - - - - - - -

66 ABASTECIMIENTO DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE CASAV 0,00000 - - - - - - -

67 ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD TRES TORRES Y AYUE 0,00000 - - - - - - -

68 ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (MANC 0,00000 - - - - - - -

69 RIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVES 0,00000 - - - - - - -

70 RIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ CHI 0,00000 - - - - - - -

71 RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN DERECHA 0,00000 - - - - - - -

72 RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN IZQUIERDA 0,00000 - - - - - - -

73 REGULACIÓN DE VILLANUEVA DE LA VERA 0,00083 - - - 2.148.069,70 1.782,90

70

SERVICIOS

RIEGOS DEL ARRAGOREGULACIÓN DEL ARRAGORIEGOS DEL ALAGONREGULACIÓN DEL ALAGÓNRIEGOS DE ARANJUEZRIEGOS DEL JARAMAREGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJORIEGOS DEL CANAL DEL HENARESREGULACIÓN DEL HENARESRIEGOS DEL TIÉTARREGULACIÓN DEL TIÉTARRIEGOS DEL ALBERCHE. SECTORES I A XRIEGOS DEL ALBERCHE. SECTOR XIRIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJORIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DEREGULACIÓN DEL ALBERCHERIEGOS DE AZUTÁNRIEGOS DE CASTREJÓN M.D.RIEGOS DE CASTREJÓN M.I.RIEGOS DE VALDECAÑASREGULACIÓN DE NAVALCÁNREGULACIÓN DE GUAJARAZREGULACIÓN DEL JERTEREGULACIÓN DE LA ACEÑAREGULACIÓN DEL SORBERIEGOS DEL BORNOVAREGULACIÓN DE NAVAMUÑOREGULACIÓN DEL AMBROZREGULACIÓN DE LA TAJERAREGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES

400 400 400 400 400 400 400 400

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00411 378.395,48 1.555,21 510.272,19 2.097,22 542,01 515.500,19 2.118,71

0,03696 378.395,48 13.985,50 510.272,19 18.859,66 4.874,16 515.500,19 19.052,89

0,02772 378.395,48 10.489,12 510.272,19 14.144,75 3.655,62 515.500,19 14.289,67

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,03388 378.395,48 12.820,04 510.272,19 17.288,02 4.467,98 515.500,19 17.465,15

0,00000 - - - - - - -

0,01848 378.395,48 6.992,75 510.272,19 9.429,83 2.437,08 515.500,19 9.526,44

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,02464 378.395,48 9.323,66 510.272,19 12.573,11 3.249,44 515.500,19 12.701,92

0,00879 378.395,48 3.326,10 510.272,19 4.485,29 1.159,20 515.500,19 4.531,25

0,00088 378.395,48 332,99 510.272,19 449,04 116,05 515.500,19 453,64

0,00043 378.395,48 162,71 510.272,19 219,42 56,71 515.500,19 221,67

0,00222 378.395,48 840,04 510.272,19 1.132,80 292,77 515.500,19 1.144,41

0,03080 378.395,48 11.654,58 510.272,19 15.716,38 4.061,80 515.500,19 15.877,41

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,01848 378.395,48 6.992,75 510.272,19 9.429,83 2.437,08 515.500,19 9.526,44

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,01848 378.395,48 6.992,75 510.272,19 9.429,83 2.437,08 515.500,19 9.526,44

0,00000 - - - - - - -

0,00616 378.395,48 2.330,92 510.272,19 3.143,28 812,36 515.500,19 3.175,48

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,01540 378.395,48 5.827,29 510.272,19 7.858,19 2.030,90 515.500,19 7.938,70

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

71

SERVICIOS

ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBEABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A TOLEDOABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A MALPARTIDA DE PLACONDUCCIÓN PICADAS-VALMAYOR. ABASTECIMIENTO A MABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A CÁCERESABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODORABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE EL EMBALSE DE PICAABASTECIMIENTO A CASRAMA CON RECURSOS DEL MANZRIEGOS DE ALCOLEAABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODORABASTECIMIENTO ALMOGUERA-MONDEJARARTERIA REFUERZO SUMINISTRO SAN FERNANDO-COSLAABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁNABASTECIMIENTO A CASRAMA DESDE LA ACEÑARAMAL SUR MEJORA ABASTECIMIENTO SISTEMA TORRELAFUNDACIÓN SUR ABASTECIMIENTO MADRIDARTERIA EJE N-IIIREFUERZO SIFÓN DE EL PARDODEPÓSITO REGULACIÓN ETAP COLMENAR VIEJOREGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉSRIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOSREGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLOREGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIAREGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYORREGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARAREGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZREGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERESREGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJAREROREGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATAABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELOABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍAABASTECIMIENTO A CUACOS DE YUSTEABASTECIMIENTO A GARROVILLAS DE ALCONÉTARABASTECIMIENTO A ALDEANUEVA DE LA VERAABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRABASTECIMIENTO DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE CASAVABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD TRES TORRES Y AYUEABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (MANCRIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVESRIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ CHIRIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN DERECHARIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN IZQUIERDAREGULACIÓN DE VILLANUEVA DE LA VERA

400 400 400 400 400 400 400 400

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

0,00205 378.395,48 775,71 510.272,19 1.046,06 270,35 515.500,19 1.056,78

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0,00205 - - - 515.500,19 1.056,78

72

SERVICIOS


433 433 433 433 433 433 433 433

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

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0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

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73

SERVICIOS


433 433 433 433 433 433 433 433

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00329 1.227.523,03 4.038,55 741.212,38 2.438,59 1.599,96 - 745.698,82 2.453,35

0,00329 1.227.523,03 4.038,55 741.212,38 2.438,59 1.599,96 - 745.698,82 2.453,35

0,00329 1.227.523,03 4.038,55 741.212,38 2.438,59 1.599,96 - 745.698,82 2.453,35

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0,01605 1.227.523,03 19.703,89 741.212,38 11.897,76 7.806,14 - 745.698,82 11.969,77

0,00329 - - - 745.698,82 2.453,35

74

SERVICIOS


501 501 501 501 501 501 501 501

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00906 292.710,52 2.651,96 271.860,53 2.463,06 188,90 - 275.008,60 2.491,58

0,08155 292.710,52 23.870,54 271.860,53 22.170,23 1.700,32 - 275.008,60 22.426,95

0,06117 292.710,52 17.905,10 271.860,53 16.629,71 1.275,39 - 275.008,60 16.822,28

0,00453 292.710,52 1.325,98 271.860,53 1.231,53 94,45 - 275.008,60 1.245,79

0,07476 292.710,52 21.883,04 271.860,53 20.324,29 1.558,75 - 275.008,60 20.559,64

0,00000 - - - - - - -

0,04078 292.710,52 11.936,74 271.860,53 11.086,47 850,26 - 275.008,60 11.214,85

0,00453 292.710,52 1.325,98 271.860,53 1.231,53 94,45 - 275.008,60 1.245,79

0,05437 292.710,52 15.914,67 271.860,53 14.781,06 1.133,61 - 275.008,60 14.952,22

0,01939 292.710,52 5.675,66 271.860,53 5.271,38 404,28 - 275.008,60 5.332,42

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0,00095 292.710,52 278,07 271.860,53 258,27 19,81 - 275.008,60 261,26

0,00489 292.710,52 1.431,35 271.860,53 1.329,40 101,96 - 275.008,60 1.344,79

0,06796 292.710,52 19.892,61 271.860,53 18.475,64 1.416,97 - 275.008,60 18.689,58

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0,00453 292.710,52 1.325,98 271.860,53 1.231,53 94,45 - 275.008,60 1.245,79

0,00453 292.710,52 1.325,98 271.860,53 1.231,53 94,45 - 275.008,60 1.245,79

0,00453 292.710,52 1.325,98 271.860,53 1.231,53 94,45 - 275.008,60 1.245,79

0,00453 292.710,52 1.325,98 271.860,53 1.231,53 94,45 - 275.008,60 1.245,79

0,00453 292.710,52 1.325,98 271.860,53 1.231,53 94,45 - 275.008,60 1.245,79

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0,00453 292.710,52 1.325,98 271.860,53 1.231,53 94,45 - 275.008,60 1.245,79

0,04078 292.710,52 11.936,74 271.860,53 11.086,47 850,26 - 275.008,60 11.214,85

0,00000 - - - - - - -

0,01359 292.710,52 3.977,94 271.860,53 3.694,58 283,35 - 275.008,60 3.737,37

0,00453 292.710,52 1.325,98 271.860,53 1.231,53 94,45 - 275.008,60 1.245,79

0,00453 292.710,52 1.325,98 271.860,53 1.231,53 94,45 - 275.008,60 1.245,79

0,00000 - - - - - - -

75

SERVICIOS


501 501 501 501 501 501 501 501

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00453 292.710,52 1.325,98 271.860,53 1.231,53 94,45 - 275.008,60 1.245,79

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

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0,00340 292.710,52 994,48 271.860,53 923,65 70,84 - 275.008,60 934,34

0,01864 292.710,52 5.457,01 271.860,53 5.068,30 388,71 - 275.008,60 5.126,99

0,02214 292.710,52 6.479,73 271.860,53 6.018,17 461,56 - 275.008,60 6.087,86

0,00000 - - - - -

76

SERVICIOS


502 502 502 502 502 502 502 502

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

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0,12973 343.657,67 44.582,71 330.138,06 42.828,81 1.753,90 - 334.943,87 43.452,27

0,09730 343.657,67 33.437,89 330.138,06 32.122,43 1.315,46 - 334.943,87 32.590,04

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

77

SERVICIOS


502 502 502 502 502 502 502 502

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,02965 343.657,67 10.189,95 330.138,06 9.789,08 400,88 - 334.943,87 9.931,58

0,03521 343.657,67 12.099,68 330.138,06 11.623,68 476,01 - 334.943,87 11.792,88

0,00000 - - - - -

78

SERVICIOS


507 507 507 507 507 507 507 507

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

79

SERVICIOS


507 507 507 507 507 507 507 507

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - -

80

SERVICIOS


531 531 531 531 531 531 531 531

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,19286 236.600,19 45.630,71 239.082,26 46.109,40 478,69 243.369,42 46.936,23

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

81

SERVICIOS


531 531 531 531 531 531 531 531

Coef.2018

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SERVICIOS


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Coef.2018

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0,02745 262.359,04 7.201,76 241.301,96 6.623,74 578,02 - 230.400,89 6.324,50

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SERVICIOS


519 519 519 519 519 519 519 519

Coef.2018

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SERVICIOS


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Coef.2018

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0,00186 303.815,48 565,10 286.779,59 533,41 31,69 - 291.080,86 541,41

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0,55574 303.815,48 168.842,41 286.779,59 159.374,89 9.467,53 - 291.080,86 161.765,28

0,00532 303.815,48 1.616,30 286.779,59 1.525,67 90,63 - 291.080,86 1.548,55

0,01920 303.815,48 5.833,26 286.779,59 5.506,17 327,09 - 291.080,86 5.588,75

0,05404 303.815,48 16.418,19 286.779,59 15.497,57 920,62 - 291.080,86 15.730,01

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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SERVICIOS


520 520 520 520 520 520 520 520

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,03821 303.815,48 11.608,79 286.779,59 10.957,85 650,94 - 291.080,86 11.122,20

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - -

86

SERVICIOS


560 560 560 560 560 560 560 560

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00112 219.623,23 246,86 181.743,27 204,28 42,58 - 183.443,66 206,19

0,01275 219.623,23 2.799,10 181.743,27 2.316,32 482,78 - 183.443,66 2.337,99

0,05182 219.623,23 11.380,22 181.743,27 9.417,39 1.962,83 - 183.443,66 9.505,50

0,00125 219.623,23 274,97 181.743,27 227,54 47,43 - 183.443,66 229,67

0,19199 219.623,23 42.165,68 181.743,27 34.893,07 7.272,61 - 183.443,66 35.219,53

0,00099 219.623,23 216,33 181.743,27 179,02 37,31 - 183.443,66 180,69

0,04275 219.623,23 9.387,79 181.743,27 7.768,62 1.619,18 - 183.443,66 7.841,30

0,00175 219.623,23 385,22 181.743,27 318,78 66,44 - 183.443,66 321,76

0,05574 219.623,23 12.241,58 181.743,27 10.130,19 2.111,39 - 183.443,66 10.224,97

0,00112 219.623,23 245,98 181.743,27 203,55 42,43 - 183.443,66 205,46

0,00007 219.623,23 14,71 181.743,27 12,18 2,54 - 183.443,66 12,29

0,00003 219.623,23 5,49 181.743,27 4,54 0,95 - 183.443,66 4,59

0,00019 219.623,23 42,39 181.743,27 35,08 7,31 - 183.443,66 35,40

0,05136 219.623,23 11.279,85 181.743,27 9.334,33 1.945,51 - 183.443,66 9.421,67

0,00006 219.623,23 13,18 181.743,27 10,90 2,27 - 183.443,66 11,01

0,00022 219.623,23 48,54 181.743,27 40,17 8,37 - 183.443,66 40,54

0,00061 219.623,23 133,53 181.743,27 110,50 23,03 - 183.443,66 111,53

0,00065 219.623,23 143,19 181.743,27 118,50 24,70 - 183.443,66 119,61

0,00492 219.623,23 1.079,67 181.743,27 893,45 186,22 - 183.443,66 901,81

0,00473 219.623,23 1.039,26 181.743,27 860,01 179,25 - 183.443,66 868,06

0,00842 219.623,23 1.848,79 181.743,27 1.529,91 318,87 - 183.443,66 1.544,23

0,00854 219.623,23 1.874,92 181.743,27 1.551,54 323,38 - 183.443,66 1.566,06

0,00684 219.623,23 1.502,00 181.743,27 1.242,94 259,06 - 183.443,66 1.254,57

0,00027 219.623,23 58,86 181.743,27 48,71 10,15 - 183.443,66 49,16

0,00305 219.623,23 669,63 181.743,27 554,14 115,50 - 183.443,66 559,32

0,00488 219.623,23 1.071,98 181.743,27 887,09 184,89 - 183.443,66 895,39

0,03260 219.623,23 7.159,28 181.743,27 5.924,47 1.234,81 - 183.443,66 5.979,90

0,00009 219.623,23 20,21 181.743,27 16,72 3,48 - 183.443,66 16,88

87

SERVICIOS


560 560 560 560 560 560 560 560

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00085 219.623,23 187,56 181.743,27 155,21 32,35 - 183.443,66 156,66

0,00026 219.623,23 57,76 181.743,27 47,80 9,96 - 183.443,66 48,25

0,00001 219.623,23 2,64 181.743,27 2,18 0,45 - 183.443,66 2,20

0,00458 219.623,23 1.005,65 181.743,27 832,20 173,45 - 183.443,66 839,99

0,00024 219.623,23 52,93 181.743,27 43,80 9,13 - 183.443,66 44,21

0,00036 219.623,23 79,28 181.743,27 65,61 13,67 - 183.443,66 66,22

0,00099 219.623,23 216,55 181.743,27 179,20 37,35 - 183.443,66 180,88

0,00197 219.623,23 432,88 181.743,27 358,22 74,66 - 183.443,66 361,57

0,00043 219.623,23 94,44 181.743,27 78,15 16,29 - 183.443,66 78,88

0,00069 219.623,23 151,10 181.743,27 125,04 26,06 - 183.443,66 126,21

0,00051 219.623,23 112,67 181.743,27 93,23 19,43 - 183.443,66 94,11

0,00230 219.623,23 505,13 181.743,27 418,01 87,12 - 183.443,66 421,92

0,00003 219.623,23 7,47 181.743,27 6,18 1,29 - 183.443,66 6,24

0,00033 219.623,23 72,04 181.743,27 59,61 12,42 - 183.443,66 60,17

0,00394 219.623,23 865,75 181.743,27 716,43 149,32 - 183.443,66 723,13

0,00039 219.623,23 86,53 181.743,27 71,61 14,92 - 183.443,66 72,28

0,00236 219.623,23 518,75 181.743,27 429,28 89,47 - 183.443,66 433,29

0,00164 219.623,23 360,62 181.743,27 298,42 62,20 - 183.443,66 301,21

0,00000 219.623,23 0,44 181.743,27 0,36 0,08 - 183.443,66 0,37

0,00020 219.623,23 44,36 181.743,27 36,71 7,65 - 183.443,66 37,06

0,00014 219.623,23 30,53 181.743,27 25,26 5,27 - 183.443,66 25,50

0,00358 219.623,23 785,37 181.743,27 649,91 135,46 - 183.443,66 655,99

0,00103 219.623,23 225,33 181.743,27 186,47 38,86 - 183.443,66 188,21

0,00067 219.623,23 146,49 181.743,27 121,22 25,27 - 183.443,66 122,36

0,00025 219.623,23 55,56 181.743,27 45,98 9,58 - 183.443,66 46,41

0,00314 219.623,23 689,18 181.743,27 570,31 118,87 - 183.443,66 575,65

0,00122 219.623,23 268,82 181.743,27 222,45 46,37 - 183.443,66 224,54

0,00014 219.623,23 31,63 181.743,27 26,17 5,45 - 183.443,66 26,42

0,00033 219.623,23 73,35 181.743,27 60,70 12,65 - 183.443,66 61,27

0,00012 219.623,23 25,26 181.743,27 20,90 4,36 - 183.443,66 21,10

0,00006 219.623,23 12,96 181.743,27 10,72 2,23 - 183.443,66 10,82

0,00001 219.623,23 2,42 181.743,27 2,00 0,42 - 183.443,66 2,02

0,00002 219.623,23 3,95 181.743,27 3,27 0,68 - 183.443,66 3,30

0,00002 219.623,23 3,51 181.743,27 2,91 0,61 - 183.443,66 2,94

0,00004 219.623,23 7,91 181.743,27 6,54 1,36 - 183.443,66 6,60

0,00007 219.623,23 16,03 181.743,27 13,27 2,77 - 183.443,66 13,39

0,00003 219.623,23 5,49 181.743,27 4,54 0,95 - 183.443,66 4,59

0,00001 219.623,23 2,86 181.743,27 2,36 0,49 - 183.443,66 2,38

0,00046 219.623,23 100,16 181.743,27 82,88 17,27 - 183.443,66 83,66

0,00042 219.623,23 92,45 181.743,27 76,51 15,95 - 183.443,66 77,22

0,00194 219.623,23 425,61 181.743,27 352,20 73,41 - 183.443,66 355,50

0,00230 219.623,23 505,37 181.743,27 418,21 87,17 - 183.443,66 422,12

0,00061 - - - 183.443,66 111,90

88

SERVICIOS


722 722 722 722 722 722 722 722

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,41651 149.991,57 62.472,99 163.764,42 68.209,52 5.736,53 166.050,05 69.161,51

0,02545 149.991,57 3.817,29 163.764,42 4.167,80 350,52 166.050,05 4.225,97

0,00782 149.991,57 1.172,93 163.764,42 1.280,64 107,70 166.050,05 1.298,51

0,06026 149.991,57 9.038,49 163.764,42 9.868,44 829,95 166.050,05 10.006,18

0,00000 - - - - - - -

0,02233 149.991,57 3.349,31 163.764,42 3.656,86 307,55 166.050,05 3.707,90

0,08058 149.991,57 12.086,32 163.764,42 13.196,14 1.109,82 166.050,05 13.380,31

0,22675 149.991,57 34.010,59 163.764,42 37.133,58 3.122,99 166.050,05 37.651,85

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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SERVICIOS


722 722 722 722 722 722 722 722

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,16031 149.991,57 24.045,15 163.764,42 26.253,07 2.207,93 166.050,05 26.619,48

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

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90

SERVICIOS


730 730 730 730 730 730 730 730

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,33333 227.646,38 75.881,37 245.649,46 81.882,33 6.000,97 247.351,22 82.449,58

0,35000 227.646,38 79.676,23 245.649,46 85.977,31 6.301,08 247.351,22 86.572,93

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,02917 227.646,38 6.640,44 245.649,46 7.165,59 525,15 247.351,22 7.215,24

0,02917 227.646,38 6.640,44 245.649,46 7.165,59 525,15 247.351,22 7.215,24

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

91

SERVICIOS


730 730 730 730 730 730 730 730

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - -

92

SERVICIOS


740 740 740 740 740 740 740 740

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,28000 679.402,44 190.232,68 533.924,53 149.498,87 40.733,81 - 542.298,78 151.843,66

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

93

SERVICIOS


740 740 740 740 740 740 740 740

Coef.2018

Psto.2018

Operar.Psto.2

018

Gasto.2018

Operar.Gsto

Liq.2018

Psto.2020

Operar.Psto.2

020

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,05000 679.402,44 33.970,12 533.924,53 26.696,23 7.273,90 - 542.298,78 27.114,94

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

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0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,10000 679.402,44 67.940,24 533.924,53 53.392,45 14.547,79 - 542.298,78 54.229,88

0,21000 679.402,44 142.674,51 533.924,53 112.124,15 30.550,36 - 542.298,78 113.882,74

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - - - -

0,00000 - - - - -

94

SERVICIOS


Suma.Operar.

Psto.2018

Suma.Operar.

Gasto

Suma.Liq.

Suma.Psto,20

20

17.470,95 14.391,61 3.079,34 - 14.542,26 194.607,18 166.561,59 28.045,59 - 168.532,33

- - - - 277.149,44 253.779,61 23.369,82 - 257.352,97

- - - - 253.726,80 190.609,06 63.117,74 - 193.657,58 780.988,77 747.790,95 33.197,83 - 759.482,27

216,33 179,02 37,31 - 180,69 233.575,64 218.896,09 14.679,55 - 222.200,14 169.858,97 167.350,47 2.508,50 - 164.326,78 412.785,95 392.007,56 20.778,39 - 392.252,77 119.136,42 117.056,93 2.079,49 - 118.607,84

8.307,70 7.942,14 365,56 - 8.043,56 3.031,30 2.807,71 223,58 - 2.841,96

20.072,77 19.115,18 957,59 - 19.357,94 420.340,35 386.710,83 33.629,51 - 392.243,91 11.119,03 9.909,61 1.209,42 - 10.023,37 24.108,35 23.458,65 649,71 - 23.765,52 56.702,55 57.457,83 755,28 58.249,31 20.125,64 18.624,01 1.501,63 - 18.415,26 35.240,15 33.491,27 1.748,87 - 33.525,09 20.826,12 19.140,30 1.685,82 - 19.414,58

103.661,86 89.525,82 14.136,04 - 90.612,73 32.651,36 30.754,96 1.896,40 - 31.218,10

122.086,02 109.393,00 12.693,02 - 110.916,49 58,86 48,71 10,15 - 49,16

35.311,90 30.584,89 4.727,01 - 30.959,25 21.305,23 19.611,07 1.694,17 - 19.893,00

176.621,17 165.170,43 11.450,74 - 167.680,91 5.110,80 3.776,03 1.334,77 - 3.806,25

95

SERVICIOS


Suma.Operar.

Psto.2018

Suma.Operar.

Gasto

Suma.Liq.

Suma.Psto,20

20

5.001,82 3.639,86 1.361,96 - 3.666,79 4.872,02 3.532,45 1.339,58 - 3.558,37 4.816,90 3.486,83 1.330,07 - 3.512,33 5.819,92 4.316,85 1.503,07 - 4.350,11 4.867,19 3.528,45 1.338,74 - 3.554,33 4.893,55 3.550,26 1.343,29 - 3.576,35 5.030,81 3.663,85 1.366,96 - 3.691,00 5.247,14 3.842,86 1.404,28 - 3.871,69

50.508,94 50.011,54 497,40 - 50.675,48 6.291,34 4.841,21 1.450,13 - 4.882,12 4.926,93 3.577,88 1.349,05 - 3.604,23 5.319,39 3.902,66 1.416,74 - 3.932,04 4.821,73 3.490,83 1.330,90 - 3.516,36 4.886,30 3.544,26 1.342,04 - 3.570,29 5.680,02 4.201,08 1.478,94 - 4.233,26 4.900,79 3.556,25 1.344,54 - 3.582,40 5.333,01 3.913,92 1.419,09 - 3.943,42 5.174,88 3.783,07 1.391,81 - 3.811,34 4.814,70 3.485,01 1.329,69 - 3.510,49 5.432,55 4.091,81 1.340,74 - 4.127,16

57.841,21 42.261,63 15.579,59 - 42.926,67 15.909,00 14.381,60 1.527,41 - 14.584,26 7.994,24 6.607,89 1.386,34 - 6.684,15 6.873,83 5.507,38 1.366,45 - 5.565,74 5.592,54 4.248,98 1.343,57 - 4.286,88

14.558,68 13.055,45 1.503,23 - 13.236,55 8.611,65 7.214,33 1.397,31 - 7.300,46 5.249,76 3.912,25 1.337,51 - 3.944,67 5.844,15 4.496,10 1.348,05 - 4.538,03 4.839,52 3.505,55 1.333,97 - 3.531,22 4.827,22 3.495,37 1.331,85 - 3.520,95 4.816,68 3.486,65 1.330,03 - 3.512,14 4.818,21 3.487,92 1.330,30 - 3.513,43 4.817,78 3.487,55 1.330,22 - 3.513,06 4.822,17 3.491,19 1.330,98 - 3.516,73 4.830,29 3.497,91 1.332,38 - 3.523,52 4.819,75 3.489,19 1.330,56 - 3.514,71 7.294,89 5.867,30 1.427,58 - 5.927,45

111.433,33 81.176,46 30.256,87 - 82.509,96 242.503,66 176.015,25 66.488,41 - 178.907,46 35.863,35 29.540,43 6.322,92 - 29.849,73 42.584,61 35.076,69 7.507,92 - 35.443,96

- - - 5.404,92

96

1.2.2. RESUMEN DE IMPUTACIÓN DE COSTES AUXILIARES

97

RESUMEN 2018 COSTE AUXILIARId Servicio Psto 2018 Gasto 2018 Liquidación 2018 Psto 2020 Imputación

1 RIEGOS DEL ARRAGO 17.470,95 14.391,61 -3.079,34 14.542,26 11.462,91 2 REGULACIÓN DEL ARRAGO 194.607,18 166.561,59 -28.045,59 168.532,33 140.486,74 3 RIEGOS DEL ALAGON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 REGULACIÓN DEL ALAGÓN 277.149,44 253.779,61 -23.369,82 257.352,97 233.983,14 5 RIEGOS DE ARANJUEZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 RIEGOS DEL JARAMA 253.726,80 190.609,06 -63.117,74 193.657,58 130.539,84 7 REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO 780.988,77 747.790,95 -33.197,83 759.482,27 726.284,44 8 RIEGOS DEL CANAL DEL HENARES 216,33 179,02 -37,31 180,69 143,38 9 REGULACIÓN DEL HENARES 233.575,64 218.896,09 -14.679,55 222.200,14 207.520,58 10 RIEGOS DEL TIÉTAR 169.858,97 167.350,47 -2.508,50 164.326,78 161.818,29 11 REGULACIÓN DEL TIÉTAR 412.785,95 392.007,56 -20.778,39 392.252,77 371.474,38 12 RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTORES I A X 119.136,42 117.056,93 -2.079,49 118.607,84 116.528,35 13 RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTOR XI 8.307,70 7.942,14 -365,56 8.043,56 7.678,00 14 RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO 3.031,30 2.807,71 -223,58 2.841,96 2.618,38 15 RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y SU ZO 20.072,77 19.115,18 -957,59 19.357,94 18.400,35 16 REGULACIÓN DEL ALBERCHE 420.340,35 386.710,83 -33.629,51 392.243,91 358.614,40 17 RIEGOS DE AZUTÁN 11.119,03 9.909,61 -1.209,42 10.023,37 8.813,95 18 RIEGOS DE CASTREJÓN M.D. 24.108,35 23.458,65 -649,71 23.765,52 23.115,81 19 RIEGOS DE CASTREJÓN M.I. 56.702,55 57.457,83 755,28 58.249,31 59.004,58 20 RIEGOS DE VALDECAÑAS 20.125,64 18.624,01 -1.501,63 18.415,26 16.913,63 21 REGULACIÓN DE NAVALCÁN 35.240,15 33.491,27 -1.748,87 33.525,09 31.776,21 22 REGULACIÓN DE GUAJARAZ 20.826,12 19.140,30 -1.685,82 19.414,58 17.728,75 23 REGULACIÓN DEL JERTE 103.661,86 89.525,82 -14.136,04 90.612,73 76.476,69 24 REGULACIÓN DE LA ACEÑA 32.651,36 30.754,96 -1.896,40 31.218,10 29.321,70 25 REGULACIÓN DEL SORBE 122.086,02 109.393,00 -12.693,02 110.916,49 98.223,47 26 RIEGOS DEL BORNOVA 58,86 48,71 -10,15 49,16 39,01 27 REGULACIÓN DE NAVAMUÑO 35.311,90 30.584,89 -4.727,01 30.959,25 26.232,24 28 REGULACIÓN DEL AMBROZ 21.305,23 19.611,07 -1.694,17 19.893,00 18.198,84 29 REGULACIÓN DE LA TAJERA 176.621,17 165.170,43 -11.450,74 167.680,91 156.230,17 30 REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES 5.110,80 3.776,03 -1.334,77 3.806,25 2.471,48 31 ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE 5.001,82 3.639,86 -1.361,96 3.666,79 2.304,82 32 ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A TOLEDO 4.872,02 3.532,45 -1.339,58 3.558,37 2.218,79 33 ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A MALPARTIDA DE PLASENCIA 4.816,90 3.486,83 -1.330,07 3.512,33 2.182,26 34 CONDUCCIÓN PICADAS-VALMAYOR. ABASTECIMIENTO A MADRID 5.819,92 4.316,85 -1.503,07 4.350,11 2.847,05 35 ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A CÁCERES 4.867,19 3.528,45 -1.338,74 3.554,33 2.215,59 36 ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR 4.893,55 3.550,26 -1.343,29 3.576,35 2.233,06 37 ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE EL EMBALSE DE PICADAS 5.030,81 3.663,85 -1.366,96 3.691,00 2.324,04 38 ABASTECIMIENTO A CASRAMA CON RECURSOS DEL MANZANARES 5.247,14 3.842,86 -1.404,28 3.871,69 2.467,42 39 RIEGOS DE ALCOLEA 50.508,94 50.011,54 -497,40 50.675,48 50.178,08 40 ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODOR 6.291,34 4.841,21 -1.450,13 4.882,12 3.432,00 41 ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-MONDEJAR 4.926,93 3.577,88 -1.349,05 3.604,23 2.255,18 42 ARTERIA REFUERZO SUMINISTRO SAN FERNANDO-COSLADA-TORREJÓN 5.319,39 3.902,66 -1.416,74 3.932,04 2.515,31 43 ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN 4.821,73 3.490,83 -1.330,90 3.516,36 2.185,46 44 ABASTECIMIENTO A CASRAMA DESDE LA ACEÑA 4.886,30 3.544,26 -1.342,04 3.570,29 2.228,25 45 RAMAL SUR MEJORA ABASTECIMIENTO SISTEMA TORRELAGUNA 5.680,02 4.201,08 -1.478,94 4.233,26 2.754,32 46 FUNDACIÓN SUR ABASTECIMIENTO MADRID 4.900,79 3.556,25 -1.344,54 3.582,40 2.237,86 47 ARTERIA EJE N-III 5.333,01 3.913,92 -1.419,09 3.943,42 2.524,33 48 REFUERZO SIFÓN DE EL PARDO 5.174,88 3.783,07 -1.391,81 3.811,34 2.419,53 49 DEPÓSITO REGULACIÓN ETAP COLMENAR VIEJO 4.814,70 3.485,01 -1.329,69 3.510,49 2.180,80 50 REGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS 5.432,55 4.091,81 -1.340,74 4.127,16 2.786,42 51 RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS 57.841,21 42.261,63 -15.579,59 42.926,67 27.347,09 52 REGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLO 15.909,00 14.381,60 -1.527,41 14.584,26 13.056,85 53 REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA 7.994,24 6.607,89 -1.386,34 6.684,15 5.297,81 54 REGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYOR 6.873,83 5.507,38 -1.366,45 5.565,74 4.199,30 55 REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA 5.592,54 4.248,98 -1.343,57 4.286,88 2.943,31 56 REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ 14.558,68 13.055,45 -1.503,23 13.236,55 11.733,32 57 REGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERES 8.611,65 7.214,33 -1.397,31 7.300,46 5.903,14 58 REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO 5.249,76 3.912,25 -1.337,51 3.944,67 2.607,16 59 REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA 5.844,15 4.496,10 -1.348,05 4.538,03 3.189,98 60 ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO 4.839,52 3.505,55 -1.333,97 3.531,22 2.197,25 61 ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA 4.827,22 3.495,37 -1.331,85 3.520,95 2.189,10 62 ABASTECIMIENTO A CUACOS DE YUSTE 4.816,68 3.486,65 -1.330,03 3.512,14 2.182,11 63 ABASTECIMIENTO A GARROVILLAS DE ALCONÉTAR 4.818,21 3.487,92 -1.330,30 3.513,43 2.183,13 64 ABASTECIMIENTO A ALDEANUEVA DE LA VERA 4.817,78 3.487,55 -1.330,22 3.513,06 2.182,84 65 ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA 4.822,17 3.491,19 -1.330,98 3.516,73 2.185,75 66 ABASTECIMIENTO DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE CASAVIEJA Y LA ADRADA 4.830,29 3.497,91 -1.332,38 3.523,52 2.191,14 67 ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD TRES TORRES Y AYUELA 4.819,75 3.489,19 -1.330,56 3.514,71 2.184,15 68 ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (MANCOMUNIDAD INT. VAL 7.294,89 5.867,30 -1.427,58 5.927,45 4.499,87 69 RIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVES 111.433,33 81.176,46 -30.256,87 82.509,96 52.253,09 70 RIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ CHICO Y AZUDA 242.503,66 176.015,25 -66.488,41 178.907,46 112.419,05 71 RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN DERECHA 35.863,35 29.540,43 -6.322,92 29.849,73 23.526,81 72 RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN IZQUIERDA 42.584,61 35.076,69 -7.507,92 35.443,96 27.936,04 73 REGULACIÓN DE VILLANUEVA DE LA VERA 0,00 0,00 0,00 5.404,92 5.404,92

4.331.584,06 3.875.409,29 -456.174,77 3.924.578,23 3.468.403,46

98

1.3. RESUMEN DEL APARTADO A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN.

99

Id Servicio FuncionalImputación

Coste Directo

Imputación

Coste Auxiliar

Imputación

Apartado A

1 RIEGOS DEL ARRAGO 19.185,93 11.462,91 30.648,84

2 REGULACIÓN DEL ARRAGO 328.171,44 140.486,74 468.658,18

3 RIEGOS DEL ALAGON -865.075,23 0,00 -865.075,23

4 REGULACIÓN DEL ALAGÓN 446.518,86 233.983,14 680.502,01

5 RIEGOS DE ARANJUEZ -124.346,88 0,00 -124.346,88

6 RIEGOS DEL JARAMA 150.959,12 130.539,84 281.498,96

7 REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO 324.984,20 726.284,44 1.051.268,64

8 RIEGOS DEL CANAL DEL HENARES 3.237,94 143,38 3.381,32

9 REGULACIÓN DEL HENARES 277.183,29 207.520,58 484.703,88

10 RIEGOS DEL TIÉTAR 62.372,80 161.818,29 224.191,09

11 REGULACIÓN DEL TIÉTAR 188.528,63 371.474,38 560.003,01

12 RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTORES I A X 289.007,14 116.528,35 405.535,49

13 RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTOR XI 17.694,86 7.678,00 25.372,85

14 RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO 6.352,81 2.618,38 8.971,19

15 RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y SU ZONA 57.890,23 18.400,35 76.290,58

16 REGULACIÓN DEL ALBERCHE 229.783,42 358.614,40 588.397,82

17 RIEGOS DE AZUTÁN 4.344,86 8.813,95 13.158,81

18 RIEGOS DE CASTREJÓN M.D. -3.500,00 23.115,81 19.615,81

19 RIEGOS DE CASTREJÓN M.I. -1.055,70 59.004,58 57.948,88

20 RIEGOS DE VALDECAÑAS 180.702,29 16.913,63 197.615,92

21 REGULACIÓN DE NAVALCÁN 27.394,81 31.776,21 59.171,03

22 REGULACIÓN DE GUAJARAZ 0,00 17.728,75 17.728,75

23 REGULACIÓN DEL JERTE 239.825,69 76.476,69 316.302,38

24 REGULACIÓN DE LA ACEÑA -300,00 29.321,70 29.021,70

25 REGULACIÓN DEL SORBE 229.354,60 98.223,47 327.578,07

26 RIEGOS DEL BORNOVA 3.591,08 39,01 3.630,09

27 REGULACIÓN DE NAVAMUÑO 134.895,06 26.232,24 161.127,30

28 REGULACIÓN DEL AMBROZ 58.390,56 18.198,84 76.589,40

29 REGULACIÓN DE LA TAJERA 68.837,11 156.230,17 225.067,28

30 REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES 7.599,78 2.471,48 10.071,26

31 ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE 22.639,66 2.304,82 24.944,48

32 ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A TOLEDO 0,00 2.218,79 2.218,79

33 ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A MALPARTIDA DE PLASENCIA 0,00 2.182,26 2.182,26

34 CONDUCCIÓN PICADAS-VALMAYOR. ABASTECIMIENTO A MADRID -200,00 2.847,05 2.647,05

35 ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A CÁCERES 0,00 2.215,59 2.215,59

36 ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR 0,00 2.233,06 2.233,06

37 ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE EL EMBALSE DE PICADAS 0,00 2.324,04 2.324,04

38 ABASTECIMIENTO A CASRAMA CON RECURSOS DEL MANZANARES 0,00 2.467,42 2.467,42

39 RIEGOS DE ALCOLEA -5.447,48 50.178,08 44.730,60

40 ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODOR 0,00 3.432,00 3.432,00

41 ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-MONDEJAR -3.960,00 2.255,18 -1.704,82

42 ARTERIA REFUERZO SUMINISTRO SAN FERNANDO-COSLADA-TORREJÓN -200,00 2.515,31 2.315,31

43 ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN 0,00 2.185,46 2.185,46

44 ABASTECIMIENTO A CASRAMA DESDE LA ACEÑA -200,00 2.228,25 2.028,25

45 RAMAL SUR MEJORA ABASTECIMIENTO SISTEMA TORRELAGUNA -200,00 2.754,32 2.554,32

46 FUNDACIÓN SUR ABASTECIMIENTO MADRID -200,00 2.237,86 2.037,86

47 ARTERIA EJE N-III -200,00 2.524,33 2.324,33

48 REFUERZO SIFÓN DE EL PARDO -200,00 2.419,53 2.219,53

49 DEPÓSITO REGULACIÓN ETAP COLMENAR VIEJO -200,00 2.180,80 1.980,80

50 REGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS 0,00 2.786,42 2.786,42

51 RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS 328.745,12 27.347,09 356.092,21

52 REGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLO 0,00 13.056,85 13.056,85

53 REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA 2.681,34 5.297,81 7.979,15

54 REGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYOR 0,00 4.199,30 4.199,30

55 REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA -950,00 2.943,31 1.993,31

56 REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ -13.665,50 11.733,32 -1.932,18

57 REGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERES -700,00 5.903,14 5.203,14

58 REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO 12.357,94 2.607,16 14.965,10

59 REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA 7.678,46 3.189,98 10.868,44

60 ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO -856,96 2.197,25 1.340,29

61 ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA 614.373,30 2.189,10 616.562,40

62 ABASTECIMIENTO A CUACOS DE YUSTE 0,00 2.182,11 2.182,11

63 ABASTECIMIENTO A GARROVILLAS DE ALCONÉTAR 0,00 2.183,13 2.183,13

64 ABASTECIMIENTO A ALDEANUEVA DE LA VERA 0,00 2.182,84 2.182,84

65 ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA 0,00 2.185,75 2.185,75

66 ABASTECIMIENTO DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE CASAVIEJA Y LA ADRADA -4.000,00 2.191,14 -1.808,86

67 ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD TRES TORRES Y AYUELA 0,00 2.184,15 2.184,15

68 ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (MANCOMUNIDAD INT. VALLE ALAGON) 0,00 4.499,87 4.499,87

69 RIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVES 75.884,25 52.253,09 128.137,34

70 RIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ CHICO Y AZUDA 133.315,94 112.419,05 245.734,99

71 RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN DERECHA 640.758,84 23.526,81 664.285,65

72 RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN IZQUIERDA 394.811,58 27.936,04 422.747,62

73 REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLANUEVA DE LA VERA 0,00 5.404,92 5.404,92

4.564.595,22 3.468.403,46 8.032.998,68

100

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Anejo nº 1 CÁLCULO DEL APARTADO A) GASTOS …...OPERATIVO DE SERVIC. 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 740 CONVENIO ACUAES SANTA LUCÍA 224 PRIMAS DE SEGUROS 13001