Anexo 06

MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS

Auditoria Nº 10936

Relatório

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

Município: SOUSA-PB

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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUSMS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUSRelatório

S U M Á R I O

I - DADOS BÁSICOS ............................................................................................................................................................ 3II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES .............................................................................................................................. 3III - INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................................ 3IV - METODOLOGIA ............................................................................................................................................................. 3V - CONSTATAÇÕES ........................................................................................................................................................... 4

4GESTÃO E GERENCIAMENTO DO SAMU 192......................................................................................................

5CENTRAL DE REGULAÇÃO....................................................................................................................................

6SISTEMA DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO DO SAMU 192 DE SOUSA/PB.................................................................

7INFORMATIZAÇÃO DA SALA DE REGULAÇÃODO SAMU 192...........................................................................

7AMBIENTES ADJACENTES À CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA.................................................................

9BASES DESCENTRALIZADAS................................................................................................................................

10RECURSOS HUMANOS...........................................................................................................................................

10CAPACITAÇÃO........................................................................................................................................................

11PARTICIPAÇÃO DO SAMU 192 NA CAPITAÇÃO DE ÓRGÃOS...........................................................................

11PARTICIPAÇÃO DO SAMU 192 NO TRANSPORTE DE NEONATOS CRITÍCOS.................................................

11ESTATÍSTICA...........................................................................................................................................................

12EQUIPAMENTOS......................................................................................................................................................

12MEDICAMENTOS.....................................................................................................................................................

13PROTOCOLOS E PADRONIZAÇÃO OPERACIONAL............................................................................................

13VEÍCULOS SAMU 192..............................................................................................................................................

14RECURSOS FINANCEIROS.....................................................................................................................................

VI - CADASTRO DA NOTIFICACAO .................................................................................................................................... 16VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO ............................................................................................................. 16VIII - CONCLUSÃO ............................................................................................................................................................... 16IX - ANEXOS ......................................................................................................................................................................... 17

SISAUD/SUS Criado em:04/05/2012 Página: 2/30 Auditoria Nº 10936

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Atividade homologada e encerrada em: 18/05/2011 por: José Antônio Bonfim MangueiraAcessado em: 30/11/2013 10:01:55


I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Verificar a gestão e o gerenciamento do SAMU 192/Sousa, incluindo as motolâncias conf. PT 2.971/2008

Fase(s):

Tipo Início Término

Analítica 14/03/2011 18/03/2011Execução - In loco 21/03/2011 25/03/2011Relatório 28/03/2011 01/04/2011

Unidade Visitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSACPF/CNPJ: 08999674000153Município: SOUSA-PB

Gestão do Prestador: Plena

Demandante: Componente Federal do SNA Forma: Direta Objeto: SAMU 192Abrangência: Exercício 2010 Nº Protocolo: 25018000268/2011-44

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

RENATA SOARES VIRGINIOCargo: Coordenadora de Enfermagem-COREN 002942-PB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

GILBERTO GOMES SARMENTOCargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

JOSE ALDO SIMOES E SILVACargo: Coordenador Médico - CRM 4199-PB

SUELIO ALVES DA SILVACargo: Coordenador Geral-COREN 452262-PB

COORDENAÇÃO GERAL DO SAMU 192Cargo: COORDENADOR GERAL

III - INTRODUÇÃO

Atendendo determinação do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único deSaúde-DENASUS/MS procedeu-se auditoria, no período de 21/03 a 25/03/2011, no Serviço deAtendimento Móvel de Urgência SAMU 192 da Cidade de Sousa/PB, com o objetivo de verificar ascondições da gestão e gerenciamento do SAMU 192 e subsidiar a SAS-CGUE com resultados quepossam contribuir na sua atuação junto aos municípios.

IV - METODOLOGIA

Os trabalhos foram realizados em duas fases distintas e desenvolvidos mediante as seguintes ações:


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FASE ANALITICA: 1. Consulta ao Plano de Ação: Protocolo de Auditoria no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU192) do Ministério da Saúde - MS; 2. Consulta a legislação pertinente: Decreto nº 5.055, de 27 de abril de 2004; Portaria MS/GM nº 2048, de 05 de novembro de 2002; Portaria MS/GM nº 1.863, de 29 de setembro de 2003; Portaria MS/GM nº 1.864, de 29 de setembro de 2003; Portaria MS/GM nº 1.828, de 02 de setembro de 2004; Portaria MS/GM nº 2.657, de 12 de dezembro de 2004; Portaria MS/GM nº 312, de 01 de julho de 2004; Portaria MS/GM nº 2.970, de 08 de dezembro de 2008; Resolução nº 14-Código de Trânsito Brasileiro, de 06 de fevereiro de 1998; Orientações Técnicas para o Planejamento Arquitetônico de uma Central de Regulação Médica deUrgência - SAMU 192; RDC/ANVISA nº 189, de 18 de junho de 2003; RDC/ANVISA nº 50, de 21 de fevereiro de 2002; Legislação do SAMU 192 de SOUSA PB: Portaria SAS n. 631 de 2005; Portaria GM MS n. 2.172 de 2005;Portaria GMMS n. 997 de 2006. 3. Reunião com a Supervisão Técnica local; 4. Elaboração do Comunicado de Auditoria - CA; 5. Consulta ao sítio da Prefeitura Municipal de Sousa PB; 6. Consulta ao sítio do Fundo Nacional de Saúde - FNS e 7. Consulta ao sítio do DATASUS-Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES. FASE OPERATIVA:1. Reunião com o Secretário Municipal de Saúde de Sousa PB, Coordenação Geral do SAMU 192 erepresentante do setor financeiro da Secretaria Municipal de Saúde;3. Visita às instalações físicas do SAMU 192 e as viaturas do SAMU 192 com verificação das condições deestruturas físicas e disponibilidade de equipamentos;4. Análise da documentação recebida,com verifacação da Gestão e Gerenciamento do SAMU 192, 5. Extratos das contas bancárias que movimentam os recursos do SAMU 192-exercício 2009;6. Processos de Licitação e de pagamentos das despesas-2010.7. Reunião de encerramento com o Prefeito Municipal de Sousa PB, representante do Secretário Municipalde Saúde e do Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde.

V - CONSTATAÇÕES

Tópico: GESTÃO E GERENCIAMENTO DO SAMU 192

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 143360SubGrupo: SAMU 192Item: GestãoConstatação: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 não apresentou os instrumentos de pactuação

com os dezesseis municípios da região de Souza/PB.Evidência: Durante a visita realizada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192, não foram apresentados

os instrumentos de pactuação entre o Município de Souza/PB e os dezesseis municípios da região que fazemparte da área de cobertura do SAMU 192 de Souza/PB, o que contraria o Decreto Nº 1651/1995 no seu artigo


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11.Fonte da Evidência: Visita in loco.Conformidade: Não ConformeJustificativa: Os respectivos termos pactuação foram assinados pelos gestores municipais no ano de 2005 e

encaminhados para C.G.U.E. no período da instalação do SAMU em Sousa, assumimos a Coordenação domesmo em Janeiro de 2009 onde no mesmo mês o teto de nossa Base caiu devido um forte temporal queatingiu nossa cidade destruindo as cópias de muitos documentos que se encontrava em nossos arquivos,portanto não dispomos de alguns documentos.

Análise da Justificativa: A equipe não acata os argumentos apresentados pelo Secretário Municipal de Saúde eCoordenador Geral do SAMU 192, tendo em vista, não terem disponibilizado documentossolicitados pela equipe do SNA, desobedecendo o Decreto Nº 1651/1995, no seu artigo 11.

Acatado: NãoResponsável: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91

SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87Recomendação: Disponibilizar documentos solicitados pela equipe de auditoria do SNA, de acordo com o artigo 11 do

Decreto Nº. 1651/1995.Destinatários: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 08.999.674/0001-53

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 143346SubGrupo: SAMU 192Item: GestãoConstatação: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 atinge uma cobertura populacional de 186.440

habitantes, em dezesseis municípios da região.Evidência: O SAMU 192 de Souza/PB qualificado na Rede Nacional de Atenção às Urgências, através da Portaria/SAS

nº 631/2005 e habilitado no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pela Portaria/GM/MS nº 2172/2005,publicada no Diário Oficial da União nº 216, de 10 de novembro de 2005, atinge uma cobertura populacionalde 186.440 habitantes, o que equivale a população dos dezesseis municípios coberto pelo SAMU 192:Pombal (32.100 hab), Paulista (1.764 hab), São Bentinho (4.138 hab), Lagoa (4.681 hab), Cajazeirinhas(3.033 hab), São Domingos de Pombal (2.849 hab), Lastro(2.841 hab), Santa Cruz (6.471hab), São Francisco(3.364 hab), Nazarezinho(7.280 hab), Marizopólis (6.173 hab), Vieiropólis (5.045 hab), Aparecida (7.676 hab),São José da Lagoa Tapada(7.564 hab), Coremas (15.709 hab) e Souza (65.752 hab)

Fonte da Evidência: Relação dos Municípios Pactuados com o SAMU 192 de Souza/PB.Conformidade: Conforme

Tópico: CENTRAL DE REGULAÇÃO

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 140495SubGrupo: SAMU 192Item: Central de RegulaçãoConstatação: O espaço físico da Central de Regulação não propociona boas condições de trabalho.Evidência: A Central de Regulação apesar de possuir espaço físico suficiente para o desenvolvimento das atividades,

não proporciona boas condições de trabalho para a equipe, em decorrência da falta de organização emanutenção do ambiente de trabalho.Não existe isolamento acústico que preserve o ambiente de ruidos externos. Na visita in loco foi detectado apresença de um ar condicionado Springer muito barulhento, prejudicando as atividades da equipe.Não dispõe de computadores,em funcionamento, todo serviço é realizado manualmente.Observou-se computadores em desuso, jogados pelo chão deste ambiente, sem nenhuma proteção, comotambém, dois estabilizadores, um nobreak e colchões.A Sala de Equipamentos está inativada, com materiais e equipamentos mal acondicionados em uma estantede ferro e outros jogados pelo chão. A Sala de Regulação não possui banheiros em anexo.Os profissionais usam os banheiros localizadospróximo aos repousos, masculino e feminino, distante da Sala de Regulação. Os banheiros se encontram empéssimas condições de uso, principalmente os masculinos. descargas e portas quebradas, pisos danificados,paredes com infiltrações. Tais fatos estão em desacordo com a PT/GM/MS/Nº.2.657/2004, DimensionamentoTécnico para Estruturação Física das Centrais de Regulação-SAMU 192.

Fonte da Evidência: Visita in loco.Conformidade: Não ConformeJustificativa: O problema no Splinter barulhento já foi solucionado no dia 15/05, quanto ao restante dos itens citados, foi

iniciado reforma geral no prédio do SAMU, no período de vossa visita técnica falei que iríamos iniciar uma


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reforma em virtude da Regionalização e mostrei a planta baixa, obra iniciada dia 05/04 estamos tomandotodas as providências cabíveis como rege a regulamentação sobre Regionalização do SAMU, segue emanexo cópia da planta que foi analisada e autorizada pelo MS/CGUE pela arquiteta Srª Flávia Leite.

Análise da Justificativa: A equipe acata parcialmente as justificativas, uma vez que a reforma foi iniciada e o aparelhode ar condicionado foi consertado, com a ressalva de ser verificado em nova visita, a conclusãoda adequação da Central de Regulação.

Acatado: ParcialmenteResponsável: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91

SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87Recomendação: Concluir a reforma da Central de Regulação conforme orientações constantes na

PT/GM/MS/Nº.2.657/2004, Dimensionamento Técnico para Estruturação Física das Centrais deRegulação-SAMU 192, quanto ao isolamento acústico, sistema de telefonia, sistema de gravação digitale conforto da equipe.

Destinatários: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 08.999.674/0001-53

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 140531SubGrupo: SAMU 192Item: Protocolos e padronização operacionalConstatação: A regulação médica possui ferramentas facilitadoras ao atendimento. Evidência: A regulação médica possui ferramentas facilitadoras que faciltam o desenvolvimento dos trabalhos como:

- Mapas da região com a localização das unidades de saúde, principais vias de acesso e localização da basedescentralizada;- Agenda de Eventos;- Lista com telefone das unidades de saúde e contato com a coordenação;- Lista com telefones dos demais serviços hospitalares e contato com as coordenações;- Grades pactuadas, regionalizadas e hierarquizadas;- Escala dos profissionais do serviço.A técnica de enfermagem do SAMU elabora a Ficha de Atendimento pré-hospitar com os dados do paciente,seu quadro clínico e procedimentos adotados.

Fonte da Evidência: Visita in loco,Mapas, Agenda de Eventos, Grade de Pactuação e Escala de Plantões.Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 141068SubGrupo: SAMU 192Item: Central de RegulaçãoConstatação: O sistema de telefonia da Central de Regulação Médica possilbilita o acesso imediato dos usuários aos

serviços oferecidos.Evidência: A Central de Regulação possui três postos de trabalho, um tronco 192 com duas linhas telefônicas e um

ramal, suficientes para o desenvolvimento das atividades da equipe e comunicação direta com as unidadesde saúde, contribuindo positivamente para a distribuição dos pacientes na rede hospitalar.O tronco 192 está operacionando em toda área de cobertura dos dezesseis municípios.

Fonte da Evidência: Visita `ìn loco``.Conformidade: Conforme

Tópico: SISTEMA DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO DO SAMU 192 DE SOUSA/PB

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 141078SubGrupo: SAMU 192Item: Central de RegulaçãoConstatação: O sistema de rádio-comunicação, dificulta a interação entre a Central de Regulação e a Base

Descentralizada de Pombal/PB.Evidência: Em visita a Base Descentralizada do Município de Pombal/PB observou-se que em decorrência da diferença

de frequência do sistema de rádio comunicação da Central de Regulação de Sousa/PB, existe dificuldade derecepção das mensagens de voz nessa Base, o que contraria a Portaria GM/MS nº 2657/2004,doDimensionamento Técnico para Estruturação Física das Centrais SAMU 192.

Fonte da Evidência: Visita `ìn loco``.Conformidade: Não ConformeJustificativa: Segue em anexo cópia do ofício onde estamos adquirindo uma repetidora e outros equipamentos para

melhorar nossa comunicação


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Análise da Justificativa: Considerando a apresentação do Ofício nº 074/2011 GS/SMS, DE 12/04/2011, encaminhadoao Sr. Prefeito Municipal de Sousa/PB, solicitando a aquisição e manutenção do Sistema deComunicação do SAMU 192, a equipe acata parcialmente as justificativas, com a ressalva deser verificado em nova visita, o funcionamento do sistema.


SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87Recomendação: Providenciar a adequação do Sistema de Rádio-Comunicação da Central de Regulação, conforme

estabelece a Portaria GM/MS/2.657/2004, Anexo: Dimensionamento Técnico para Estruturação Físicadas Centrais SAMU 192.


Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 142750SubGrupo: SAMU 192Item: Central de RegulaçãoConstatação: O sistema de rádio-comunicação permite interação entre a Base e as viaturas.Evidência: A Central de Regulação e as viaturas dispõem de rádio comunicação, permitindo comunicação direta entre os

rádio-operadores e as ambulâncias.Em áreas onde não permite a cobertura através do rádio, as equipesutilizam o celular de uso pessoal.

Fonte da Evidência: Visita inloco.Conformidade: Conforme

Tópico: INFORMATIZAÇÃO DA SALA DE REGULAÇÃODO SAMU 192

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 141079SubGrupo: SAMU 192Item: Central de RegulaçãoConstatação: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 não possui sistema de gravação digital contnua

e de gestão informatizado, instalados.Evidência: Os equipamentos de informática estão localizados em sala anexa a Central de Regulação, em desuso,

prejudicando o funcionamento do serviço e consequentemente a estatística dos registros gerados pelaregulação, contrariando a Portaria/GM/MS nº 2657/2004, Dimensionamento Técnico para Estruturação Físicadas Centrais SAMU 192.Vale salientar que existe um Termo de Compromisso, assinado pelo Secretário Municipal de Saúde deSousa/PB, de 23/06/2010, onde o Secretário assume a aplicação dos recursos financeiros repassados pelaUnião, com designação para construção/adaptação,aquisição de equipamentos de informática, rede e custeiodo SAMU 192.

Fonte da Evidência: Visita `ìn loco`` e Termo de Compromisso.Conformidade: Não ConformeJustificativa: Segue em anexo cópia do ofício encaminhado à licitação para implantação do sistema, onde o mesmo será

implantado em 15 dias logo após conclusão do processo de licitação, em 2009 tivemos a queda do teto denossa tivemos que desativá-los, voltando para nossa base, no final de janeiro de 2010, mantivemoscontato com a CGUE onde nos informou, por ofício, que havia rompido o contrato com a Siemens, isso nosdeixou impossibilitados de reinstalar os equipamentos, só recentemente conseguimos dar início nainstalação.

Análise da Justificativa: Considerando que as providências para implantação do sistema de gravação digital estãosendo adotadas, conforme Ofício nº 073/2011 GS/SMS, de 11/04/2011, no qual solicita acontratação de uma empresa para ativação de um sistema integrado de telefonia e informáticado SAMU 192, a equipe acata parcialmente as justificativas do gestor, com a ressalva de serverificada a implantação desse sistema em nova auditoria.


SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87Recomendação: Providenciar a implantação do sistema de gravação digital da Central de Regulação, conforme

estabelece a Portaria GM/MS nº 2657/2004, Anexo - Dimensionamento Técnico para EstruturaçãoFísica das Centrais SAMU 192.

Destinatários: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 08.999.674/0001-53Recomendação:


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Tópico: AMBIENTES ADJACENTES À CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 141407SubGrupo: SAMU 192Item: GestãoConstatação: O serviço dispõe de Copa, Sala de Estar e abrigo para as viaturas de acordo com as exigências do

Ministério da Saúde.Evidência: O serviço possui copa ampla, em bom estado de conservação, onde é servida a alimentação para os

profissionais. Os gêneros alimentícios são adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde e a alimentação épreparada na sede do serviço.A Sala de Estar dispõe de ambiente amplo, refrigerado com cadeiras alcochoadas e uma TV digital.As viaturas estão estacionadas num pátio, com cobertura e piso pavimentado.O padrão visual do prédio obedece as exigências do Ministério da Saúde.

Fonte da Evidência: Visita in loco.Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 141172SubGrupo: SAMU 192Item: Central de RegulaçãoConstatação: As Salas da Coordenação Geral, de Enfermagem, de Repouso da Equipe, o Depósito de Material de

Limpeza, a Central de Material Esterilizado e a Farmácia não atendem as Normas Técnicas do Ministérioda Saúde.

Evidência: A sala de coordenação geral é ampla, climatizada e possui banheiro no seu interior, no entanto, é utilizadapara diversos fins, sala de coordenação médica, sala de arquivo das fichas dos recursos humanos, comotambém, como depósito de equipamentos e materiais médicos novos que acabam ocupando grande espaçofísico do ambiente e dificultando a circulação interna.Dispõe de uma sala para coordenação de enfermagem, de 12 metros quadrados, climatizada, porém seuespaço acaba insuficiente, porque serve como posto de enfermagem, guarda de materiais médicos,equipamentos e medicamentos de uso diário, de onde são realizadas as dispensações para as viaturas. Na sala de enfermagem foi constatada a presença de caixas com soros pelo chão, cilindros de oxigêniocheios e vazios. As salas de repouso para a equipe encontram-se afastadas da sala de regulação, uma para cada sexo, combanheiros anexos. Os banheiros em condições precárias de uso, descargas sanitárias quebradas, portasdanificadas, paredes com infiltrações e armários para guarda de pertences dos funcionário, danificados, semcondições de uso.O Depósito para Material de Limpeza - DML, de 2,5x2,0m, ambiente restrito para o fim, infiltrações nasparedes e morfo. Materiais acondicionados e cima de uma mesa de plástico e um armário de ferro, comoxidações.A Central de Material Esterilizado - CME conta com um ambiente restrito de 08 metros quadrados, nãoclimatizado, utilizando um ventilador de teto, porta aberta para a área externa. Observadas infiltrações e mofonas paredes. O material esterilizado é estocado em armário de aço, sem separação de materiais como gases,compressas, tubos de latex e outros. Possui dois autoclaves com capacidade para 12 litros e uma seladorade papel grau cirúrgico.Vale salientar que a saída das ambulâncias não estão devidamente sinalizadas.Os fatos acima descritoscontrariam as Normas Técnicas da ANVISA - RDC 50/2002, PT/GM/2.970/2008- Orientações Técnicas para oPlanejamento Arquitetônico de uma Central de Regulação-SAMU 192 e a Portaria GM/MS 2657/2004,Dimensionamento Técnico para Estruturação Física das Centrais SAMU 192.A Farmácia possui espaço físico restrito (8m²), sem ventilação, não climatizada e iluminação artificial,medicamentos acondicionados em caixas sobre bases de madeira, em estante e armário de aço, semidentificação.Não existem fichas de controle de entrada e saída de medicamentos e nem Farmacêuticoresponsável pela farmácia do SAMU 192. Toda responsabilidade é da Farmácia Central da SecretariaMunicipal de Saúde.Os medicamentos controlados estão acondicionados em caixa de madeira, junto com osdemais medicamentos e não possui livro específico para o registro de substâncias e medicamentosentorpecentes e psicotrópicos, devidamente autenticado pela Unidade Sanitária, o que contraria a PortariaSVS/MS nº 344/1998, item IV.

Fonte da Evidência: Visita in loco.Conformidade: Não ConformeJustificativa: Na reforma estamos criando as seguintes salas: Coordenação Médica, resolvendo o problema da

Coordenação de Enfermagem, também estamos criando o DML e banheiro para sala de regulação, comotambém a sinalização de saída e entrada de ambulância.


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Quanto à farmácia estamos contratando um farmacêutico para o setor onde junto com o mesmo estaremostomando todas as providências para a mesma.

Análise da Justificativa: Tendo em vista que está sendo providenciada reforma para adequação dos ambientes e acontratação de um farmacêutico, a equipe acata parcialmente as justificativas, com posteriorverificação da conclusão da obra e funcionamento da farmácia.


RENATA SOARES VIRGINIO CPF: 049.915.214-08SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87

Recomendação: Concluir a reforma obedecendo aos padrões mínimos exigidos pela ANVISA, através da RDC Nº50/2002 e a Portaria GM/MS nº 2657/2004, do Dimensionamento Técnico para Estruturação Física dasCentrais SAMU 192 e providenciar a organização dos medicamentos entorpecentes e psicotrópicos deacordo com o item IV da Portaria SVS/MS nº 344/1998.


Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 144194SubGrupo: SAMU 192Item: GestãoConstatação: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 não dispõe de Almoxarifado, Sala Administrativa,

Sala de Utilidades e de área específica para lavagem das ambulâncias. Evidência: Em visita ao serviço constatou-se a inexistência de almoxarifado para distribuição de materiais para as

unidades móveis e de Sala Administrativa. Existe um ambiente para os produtos alimentícios, onde sãoacondicionados alimentos em Freezer Industrial, modelo antigo, com oxidação. No mesmo ambiente, existemestantes de aço, onde estão arquivados os documentos dos atendimetos/ocorrências do SAMU 192,identificados por mês e ano.Não possui Sala de Utilidades, por esta razão observa-se materiais de consumo e equipamentos em váriossetores, por exemplo, caixas com batas e lençóis descartáveis na sala de lavagem de materiais, garrafas deágua destilada no chão deste ambiente.O serviço não possui uma área específica para lavagem e desinfecção das ambulâncias. As ambulâncias nãosão higienizadas em local adequado, pois são lavadas e desinfectadas na rampa do pátio onde estãoabrigadas e a água dessa lavagem escoa para rua, ao céu aberto.O DICK não está adaptado para esse fim. As talas e faixas são lavados na sala de lavagem de materiais.As situações acima descritas contrariam a Portaria GM/MS 2657/2004, Dimensionamento Técnico paraEstruturação Física das Centrais SAMU 192.

Fonte da Evidência: Visita in loco.Conformidade: Não ConformeJustificativa: Na reforma está sendo criado o Almoxarifado, Sala Administrativa, Sala de Utilidades e reformando o DICK

para lavagem das ambulâncias.Análise da Justificativa: Considerando que está sendo providenciada reforma para adequação dos ambientes, a equipe

acata parcialmente as justificativas, com posterior verificação da conclusão da obra.Acatado: ParcialmenteResponsável: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91

SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87Recomendação: Concluir a reforma obedecendo aos padrões mínimos exigidos pela ANVISA, através da RDC Nº

50/2002 e a Portaria GM/MS nº 2657/2004, do Dimensionamento Técnico para Estruturação Física dasCentrais SAMU 192.


Tópico: BASES DESCENTRALIZADAS

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 140541SubGrupo: SAMU 192Item: Bases descentralizadasConstatação: A estrutura física da Base Descentralizada do SAMU 192 em Pombal/PB encontra-se de acordo com as

Normas do Ministério da Saúde e proporcionando conforto e segurança para a sua equipe.Evidência: A Base Descentralizada do SAMU 192 de Sousa está localizada na cidade de Pombal a 60 Km de Sousa,

possui três UBS, duas novas, em atividade e uma antiga, de reserva. Possui estrutura própria, com estacionamento coberto para as ambulâncias, Dick, quarto para descanso dosprofissionais, masculino e feminino, com banheiro em anexo, copa, cozinha, sala de estar e almoxarifado.


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A Base Descentralizada é de uso exclusivo da equipe do SAMU.Toda estrura possui um bom estado de manutenção.A alimentação é preparada na própria unidade. Toda manutenção de alimentação, materiais de consumo e,medicamentos são fornecidos pela Prefeitura Municipal de Pombal.Toda Regulação é feita pela Central de Regulação do SAMU 192 / Sousa/PB .

Fonte da Evidência: Visita a Base Descentralizada do SAMU 192/Sousa /PB.Conformidade: Conforme

Tópico: RECURSOS HUMANOS

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 142878SubGrupo: SAMU 192Item: Recursos humanosConstatação: A disponibilidade de recursos humanos para o funcionamento da Central de Regulação e equipes do

SAMU é suficiente para o atendimento.Evidência: O quantitativo de recursos humanos está de acordo com a PT/GM/Nº.2.970/2008, artigo 4º. em relação ao

número de Técnicos Auxiliares de Regulação Médica, Médicos reguladores, Rádio Operadores e demaisprofissionais ( Anexo I ).A tripulação das unidades móveis USB e USA estão de acordo com o Cap. IV,subitem 5.2 e 5.4 da PT/GM/2.048/2002 ( anexo II ).A equipe usa macacão, uniformes, agasalhos, calçados, joelheiras, coletes e capacetes, padronizados - MS -SAMU 192.


Tópico: CAPACITAÇÃO

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 142880SubGrupo: SAMU 192Item: Recursos humanosConstatação: Os cursos realizados pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192

atendem parcialmente as exigências do Ministério da Saúde.Evidência: Os profissionais que desenvolvem suas atividades no SAMU 192 foram capacitados nos Cursos de

Regulação Médica, Treinamentos Técnicos Assistenciais, Treinamentos Práticos/Simulações, Aula Teóricas,Simulação Desastres/Múltiplas Vítimas e Produtos Perigosos, Suporte de Vida Pré-Hospitalar aoTrauma-PHTLS, Suporte de Vida Avançada em Pediatria-PALS e Suporte Básico de Vida-BLS (AnexoVI).Não foram capacitados em: Treinamentos Específicos (Rapell, Resgate Local Difícil Acesso, etc.), Suportede Vida Avançada em Cardiologia-ACLS, Suporte de Vida Avançada no Trauma-ATLS, Suporte de Vida noTrauma para Enfermeiros-TLSN, em desacordo com a Portaria/GM/MS/2.048/2002, Capítulo.VII, subítem 1.1.

Fonte da Evidência: Relação dos Cursos de Capacitação.Conformidade: Não ConformeJustificativa: Realizamos os seguintes cursos:

Curso de Regulação Médica, realizado por plataforma à distância do MS em parceria com Hospital AlemãoOsvaldo Cruz em 2010.Simulações e Técnicas, realizadas periodicamente entre as equipes intervencionistas.Aulas teóricas do curso de Capacitação, todas realizadas em plataforma de Capacitação Contínua emparceria com o Hospital Alemão Osvaldo Cruz/SP e CGUE/MS.BLS, todos os médicos e enfermeiros realizaram em 2009 ministrado pela equipe de capacitação doLaboratório de Treinamento do Hospital Agamenon Magalhães Recife/PE.Os cursos: PALS, PHTLS, TLSN e ACLS, custo impossível para a Secretaria de Saúde, sem contrapartidaEstadual.Alguns profissionais possuem esta certificação de cursos específicos bancados pelos própriosprofissionais.

Análise da Justificativa: A equipe não acata as justificativas, uma vez que a ausência de capacitação nos Cursos PALS,PHTLS, TLSN e ACLS prejudica o desempenho dos profissionais.


SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87Recomendação: Providenciar a criação do Núcleo Permanente de Educação em Urgência, para manter os profissionais


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capacitados, conforme estabelece o Capítulo VII da Portaria GM/MS nº 2048/2002.Destinatários: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 08.999.674/0001-53

Tópico: PARTICIPAÇÃO DO SAMU 192 NA CAPITAÇÃO DE ÓRGÃOS

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 141469SubGrupo: SAMU 192Item: GestãoConstatação: A equipe do SAMU 192 de Sousa não participa da captação de órgãos e a equipe não recebeu

treinamentos para este fim.Evidência: O SAMU 192 de Sousa não participa da captação de órgãos, apesar de existir uma Declaração do Secretário

Municipal de Saúde de Sousa de 19/10/2010 se dispondo à cooperar e apoiar as ações de captação deórgãos junto com o SAMU, em desacordo com a Portaria GM/MS nº 2657/2004, Anexo-Atribuições daRegulação Médica das Urgências, item VIII.

Fonte da Evidência: Visita in loco e Declaração do Secretário Municipal de Saúde. Conformidade: Não ConformeJustificativa: Durante o processo de regionalização foi pedido pela Coordenação Estadual de Urgência e Emergência

uma declaração onde o SAMU disponibilizava nas ações de captação de órgãos junto com o Estado,estamos sim disposto a ajudar no que for possível, vale salientar que estamos a uma distância de mais440km de distância da capital mais próxima onde se realiza esses procedimentos, e nosso estado não temhelicóptero para facilitar esse processo de captação, portanto fica impossível apenas o município participarde tal ação.

Análise da Justificativa: A equipe acata as justificativas, tendo em vista a disponibilização do SAMU 192 de Sousa/PBem participar do processo de capacitação de órgãos, desde que o Estado ofereça condiçõespara realizar esses procedimentos.

Acatado: SimResponsável: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91

SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87

Tópico: PARTICIPAÇÃO DO SAMU 192 NO TRANSPORTE DE NEONATOS CRITÍCOS

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 142115SubGrupo: SAMU 192Item: GestãoConstatação: O SAMU 192 de Sousa/PB realiza transporte de neonatos críticos e mantém a equipe treinada para esse

fim. Evidência: O SAMU 192 de Sousa/PB realiza o transporte de neonatos críticos na USA, para Campina Grande e João

Pessoa.Mantém uma equipe treinada para esse fim, no entanto, existem dificuldades para realização dessetransporte, em decorrência da grande distância para os serviços especializados.


Tópico: ESTATÍSTICA

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 142116SubGrupo: SAMU 192Item: GestãoConstatação: As estatísticas do SAMU 192 de Sousa/PB contribuem para subsidiar o planejamento das ações do

serviço, orientações para o trânsito e diminuição dos acidentes automobilísticos locais.

Evidência: As Estatísticas do SAMU 192 são utilizadas para subsidiar a avaliação dos serviços realizados e oplanejamento das ações do SAMU, como também, as orientações do trânsito local, focalizando as áreas maiscríticas para acidentes.No exercício de 2010 foram realizados os seguintes procedimentos:Atendimentos realizados com a USA: 476;Atendimentos realizados com a USB: 17.910;


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Eventos acompanhados: 43;Total de chamadas recebidas: 27.029;Orientações: 3.585;Trotes: 5.058.Atendimentos de maior frequência: 1º. lugar: Atendimentos clínicos adultos, 2º. lugar: Hipertensão arterialsistêmica, 3º. lugar: Pacientes traumáticos, 4º. lugar: pacientes clínicos pediátricos e 5º. lugar: pacientespsiquiátricos.

Fonte da Evidência: Estatística.Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 142119SubGrupo: SAMU 192Item: GestãoConstatação: A estatística do SAMU 192 de Sousa é realizada manualmente, consequentemente, prejudicando o

andamento do serviço e a credibilidade.Evidência: O Serviço não atende a PT/GM/Nº. 2.048/2002- Capítulo II - Regulação Médica das Urgências e

Emergências Sub-ítem 1.1, no monitoramento das ações do SAMU. Observa-se um grande número deatendimentos clínicos em adultos que não caracterizam casos de urgência e emergência. São pessoasidosas, de baixo poder aquisitivo que pedem socorro ao SAMU 192.A estatística do SAMU 192 de Sousa é realizada manualmente. A técnica de enfermagem da equipe,diariamente preenche as fichas de ocorrências e repassa a coordenadora de enfermagem, no final doplantão. A central de regulação é quem controla a saída e chegadas das viaturas. Todo trabalho é realizadomanualmente. De acordo com o Ofício nº 22/2011 da Coordenação Geral do SAMU 192, a estatística éencaminhada trimestralmente ao Ministério da Saúde, através de e-mail.

Fonte da Evidência: Relatório Estatístico 2010 e Ofício nº 22/2011/Coordenação Geral do SAMU 192 de Sousa/PB.Conformidade: Não ConformeJustificativa: Após instalação do nosso sistema de informática, toda estatística será informatizada.Análise da Justificativa: Considerando que as providências para implantação do sistema de informática estão sendo

adotadas, conforme Ofício nº 073/2011 GS/SMS, de 11/04/2011, no qual solicita a contrataçãode uma empresa para ativação de um sistema integrado de telefonia e informática do SAMU192, a equipe acata parcialmente as justificativas do gestor, com a ressalva de ser verificada aimplantação desse sistema em nova auditoria.


RENATA SOARES VIRGINIO CPF: 049.915.214-08SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87

Recomendação: Providenciar a implantação do sistema de informática da Central de Regulação, conforme estabelece aPortaria GM/MS nº 2657/2004, do Dimensionamento Técnico para Estruturação Física das CentraisSAMU 192.


Tópico: EQUIPAMENTOS

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 142123SubGrupo: SAMU 192Item: Equipamentos e materiaisConstatação: Os equipamentos das USB e USA do SAMU 192 de Sousa encontram-se em situação adequada

possibilitando um bom atendimento da equipe aos usuários.Evidência: Os equipamentos das unidades móveis do SAMU 192 de Sousa estão de acordo com a PT/GM/Nº. 2.048

capítulo IV, sub-ítem 3.2- Ambulância de Suporte Básico, tipo B e o sub-ítem 3.4- Ambulância de SuporteAvançado,tipo D.Verificou-se que os equipamentos e mobiliários do serviço estão tombados pela Prefeitura Municipal deSousa/PB.


Tópico: MEDICAMENTOS


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Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 142125SubGrupo: SAMU 192Item: MedicamentosConstatação: Existe disponibilidade nas unidades móveis de todos os medicamentos necessários ao atendimento, Evidência: Observou-se durante a visita in loco às Unidades de Suporte Básico-USB e Unidade de Suporte

Avançado-USA, que as viaturas dispõem dos medicmentos obrigatórios exigidos pela Portaria/GM/MS nº.2.048/2002, cap. IV, ítem 4.


Tópico: PROTOCOLOS E PADRONIZAÇÃO OPERACIONAL

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 142129SubGrupo: SAMU 192Item: Protocolos e padronização operacionalConstatação: O SAMU 192 de Sousa/PB não dispõe de protocolos, manuais, normas e rotinas próprias do serviço. Evidência: O SAMU 192 de Sousa não possui protocolos, manuais, normas e rotinas próprias do serviço,o que contraria

a Portaria GM/MS nº 2048/2002, Capítulo II, item 1, subitem 1.1. Não possuem instrumentos próprioscontendo o diagnóstico das necessidades locais e também não possui plano de atendimento às catástrofes,desastres e AMV ( Acidentes com Múltiplas Vítimas). A inexistência desses instrumentos prejudica aqualificação do serviço, por não existir uma rotina para a realidade local.

Fonte da Evidência: Visita in loco.Conformidade: Não ConformeJustificativa: Estamos com os protocolos normas e rotinas quase prontos, faltando apenas releitura do mesmo, junto

com os Coordenadores, em seguida realizar reunião com os profissionais e implantação do mesmoAnálise da Justificativa: Considerando que os protocolos, normas e rotinas estão em fase de revisão, as justificativas

foram acatadas parcialmente, desde que em nova auditoria esses documentos sejamapresentados à equipe.


SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87Recomendação: Implantar os protocolos, normas e rotinas de acordo com o Capítulo II , item l, da Portaria GM/MS nº

2048/2002.Destinatários: COORDENAÇÃO GERAL DO SAMU 192 CNPJ: 08.999.674/0001-53

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 08.999.674/0001-53

Tópico: VEÍCULOS SAMU 192

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 142135SubGrupo: SAMU 192Item: VeículosConstatação: As Unidades de Suporte Básico e Avançado recebidas em janeiro de 2011 estão operantes.Evidência: As viaturas que estão em condições de operacionalidade são as recebidas em janeiro de 2011 do Ministério

da Saúde: uma de Suporte Avançado, duas de Suporte Básico e uma motolância.A moto está equipada deacordo com a Portaria/GM/MS nº 2.971/2008, aguardando o processo de habilitação junto ao Ministério daSaúde.

Fonte da Evidência: Visita `ìn loco``.Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 143176SubGrupo: SAMU 192Item: VeículosConstatação: As viaturas paradas comprometem o atendimento à população.Evidência: As viaturas doadas pelo Ministério da Saúde em 2005, no quantitativo de cinco veículos, doadas pelo

Ministério da Saúde, e três do município não apresentam condições de operacionalidade, podendocomprometer o atendimento aos usuários, deixando de realizar uma média de vinte atendimentos diários(procedimentos de urgências, clínicos e traumáticos).Tal fato contraria a Portaria GM/MS nº 2048/2002, item2.


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Não existe no serviço, controle de manutenção das ambulâncias, nem ficha individual de controle decombustível. A Coordenação Geral informou que não possuem os Termos de Doação das viaturas antigas,pois não foram fornecidos pela gestão anterior. Verificou-se que as viaturas não possuem seguro total, emdesacordo com a Cláusula Terceira dos Termos de Doação nº 0131 e 0136/2011. Também não foramapresentados os comprovantes de emplacamentos das viaturas.Vale salientar que o serviço não possui dados que comprovem o tempo médio para ser atentida umasolicitação, em desacordo com a Portaria/GM/MS nº 2657/2004, Anexo Operacionalização das CentraisSAMU-192, item II, letra g.

Fonte da Evidência: Visita in loco e Termos de Doação nº 0131 e 0136/2011.Conformidade: Não ConformeJustificativa: 1. Atualmente estamos com 02 USB e 01 USA habilitadas perante o MS/CGUE, estamos fazendo nosso

atendimento normal sem comprometer o mesmo já que recebemos apenas os recursos das mesmas desdea implantação do serviço em nossa cidade, no ano de 2010 adquirimos 02 ambulâncias básicas marca Fiattipo Dublo justamente para dar um suporte melhor para a população, onde muitos nos procuram apenaspor não ter um meio de transporte até o Hospital ou aqueles que recebem alta e não tem como se deslocarpara sua residência, resolvemos implantar as UT- Unidade de Transporte, temos outras 03 ambulânciasdoadas pelo MS no ano de 2005, portanto hoje estão com mais de 5 anos de uso, essas viaturas que estãoparadas, foram substituídas pelo MS e atualmente estão sem condições de uso, estaremos realizandomanutenção dos mesmos e será encaminhado ofício para CGUE onde iremos informar suadescaracterização das mesmas onde possivelmente estaremos aproveitando uma para o SAMU e asdemais serem usadas no município como ambulância de suporte sanitário.2. O Seguro das viaturas está sendo providenciado, quanto à manutenção das viaturas anteriores eramrealizadas em oficina conforme, as novas que recebemos serão feitas a manutenção em concessionáriaautorizada, pois as mesma ainda estão em garantia, não tendo a necessidade de realizar contrato devidogarantia de fábrica.3. Sobre o tempo médio de atendimento, da base para o local sendo na sede da cidade é de 5 minutos e12 minutos para a região rural.4. Quanto à ficha individual de controle de combustível, nossas viaturas são abastecidas em posto únicoonde foi realizada licitação citada no item: Recursos Financeiros constatação nº 142508 que estar emconforme, o controle é realizado pelo coordenador de Frota da Secretaria de Saúde.

Análise da Justificativa: A equipe não acata as justificativas em virtude da ausência de documentos comprobatóriossobre as providências que estariam sendo adotadas.


SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87Recomendação: Cumprir o que estabelece a Cláusula Terceira dos Termos de Doação nº 0131 e 0136/2011, quanto a

efetuar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos durante a garantia e, após otérmino da garantia dos bens doados, assumindo os custos advindos destes procedimentos eprovidenciar de imediato o seguro total das viaturas tipo ambulância SAMU-192, após assinatura doTermo de Doação.


Tópico: RECURSOS FINANCEIROS

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 142508SubGrupo: SAMU 192Item: Recursos financeirosConstatação: Os bens e serviços utilizados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU 192 foram adquiridos

mediante procedimentos licitatórios e executados mediante celebração de contratos.Evidência: De acordo com a documentação apresentada foram realizados dezessete processos licitatórios, sendo,

quatorze pregões presenciais, duas cartas convite e uma dispensa de licitação, destinados à aquisição degeneros alimentícios, combustível e lubrificantes, material de construção, material de limpeza e higienepessoal, medicamentos, material médico hospitalar, serviços gráficos, recarga de oxigênio medicinal, recargae recondicionamento de cartuchos e tonners, manutenção do sistema de base móvel, curso de capacitação,serviço de reboque e de recuperação e adaptação do prédio do SAMU.Os licitantes vencedores realizaram suas obrigações junto à Secretaria Municipal de Saúde mediante acelebração de instrumento contratual.

Fonte da Evidência: Processos licitatórios.Conformidade: Conforme


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Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 141914SubGrupo: SAMU 192Item: Recursos financeirosConstatação: Os recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para manutenção do Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência-SAMU 192 foram aplicados nas atividades do Programa.Evidência: Os recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de

Sousa/PB, para manutenção de duas Equipes de Suporte Básico, uma Equipe de Suporte Avançado e umaCentral SAMU 192, no exercício de 2010, foram creditados e movimentados na Conta Corrente 31577-X,Agência 759-5 - FMS Sousa-Bloco da Média e Alta Complexidade, Banco do Brasil, no montante deR$786.500,00 (setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais).De acordo com os Balancetes Mensais/2010, processos de pagamentos e extratos bancários foramrealizadas despesas no valor de R$2.154.441,24 (dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentose quarenta e um reais e vinte e quatro centavos). Tais despesas foram custeadas com recursos específicosdo SAMU-192, oriundos do Fundo Nacional de Saúde (R$786.500,00), da contrapartida municipal(R$4.068,82), Conta Corrente 11628-9, Agência 759-5, do Bloco da Média e Alta Complexidade(R$1.305.318,68), Contas Correntes 31577-X e 58055-4, Agência 759-5 e com saldo de aplicação financeiraremanescente de 2009 (R$58.553,74), Conta Corrente 19893-5, Agência 759-5,contrapartida estadual.conforme discriminação abaixo:. Material de Consumo - R$ 298.903,05. Serviços Terceiros Pessoa Jurídica - R$192.515,09. Manutenção Veículos R$74.969,50. Manutenção dos Rádios Amadores - R$14.400,00. Emplacamento Viaturas - R$1.003,92. Serviços Terceiros Pessoa Física - R$7.495,00. Diárias - R$15.929,86. Material Permanente -Rr$20.238,73. Salário - R$1.509.667,92. EPI - R$1.651,50. Capacitação - R$17.666,67.

Fonte da Evidência: Processos de Pagamentos, Extratos Bancários e Balancetes Mensais do exercício de 2010.Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 141936SubGrupo: SAMU 192Item: Recursos financeirosConstatação: A responsabilidade tripartite para o financiamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU

192 está sendo parcialmente cumprida pela Gestão Municipal.Evidência: Observou-se através dos Balancetes Mensais e processos de pagamentos que a Gestão Municipal aplicou à

título de contrapartida o valor de R$4.068,82 (quatro mil, sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) noexercício de 2010, quando deveria ter aplicado R$35.750,00 (trinta e cinco mil e setecentos e cinquentareais). Vale salientar que após análise do extrato bancário da conta corrente 19893-5, agência 759-5, Banco doBrasil, onde são creditados os recursos financeiros da contrapartida estadual, verificou-se que no exercício de2010 o Gestor Estadual não participou do financiamento para manutenção das atividades do SAMU 192.Taissituações contrariam a Portaria/GM/MS nº 1864/2003, Art. 4º.

Fonte da Evidência: Extratos Bancários da Conta Corrente 19893-5, Agência 759-5,Banco do Brasil, BalancetesMensais e processos de pagamentos do exercício de 2010.

Conformidade: Não ConformeJustificativa: 1. Os recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Sousa a título dos 15% destinados a saúde pública

foram integralmente despendidos nesta área, priorizando a Atenção Básica por ser esta uma sub-funçãoda saúde do governo municipal mais abrangente, isto é, que envolve o maior número de pessoas carentes.O Fundo Municipal de Saúde aplicou na saúde em 2010 mais de R$4.526.000,00 dos recursos próprios(15,23% da RIT).2. O Serviço de Atendimento de Urgência - SAMU 192, desde o início desta gestão tem sido motivo degrande preocupação, recebendo para o seu funcionamento os instrumentos ideais e localização adequada,tanto é que, o seu desempenho em todas as comunidades tem sido evidente, segundo os comentáriospopulares.Visto o Relatório Preliminar da Douta Auditoria, pode-se conferir esta afirmação com as atividadescorrelatas.3. Pelo visto, a diferença não destinada com os recursos próprios do Município não causou prejuízo aosserviços do SAMU, pois, em nenhum momento foram omitidas ações em benefício da coletividade.


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Não foram repassados à conta própria do SAMU todos os recursos financeiros obrigatórios, entretanto, aPrefeitura de Sousa, em conjunto com o Fundo de Saúde disponibilizaram materiais e equipamentos, alémde pessoal administrativo, para contribuir no desempenho das atividades do SAMU, quando se feznecessário, sem apropriá-los como recursos financeiros.4. Quanto à omissão do gestor estadual, esperamos que, nos exercícios seguintes, a partir de 2011, sejacorrigida esta falha, mesmo porque, resta a aplicação de norma superior.5. Concluindo, cumpre-nos o dever de assegurar que, doravante, a missão de repassar os recursosfinanceiros à conta própria e aplica-los nas atividades do SAMU será uma constante, inclusive, em valoresmaiores do que o exigido, de modo que seja compensado o valor destinado a menor no exercício de 2010.Aliás, para tanto, a Tesoureira do Fundo de Saúde já está autorizada a adotar os devidos procedimentos apartir deste mês de abril.

Análise da Justificativa: A equipe acata parcialmente a justificativa, uma vez que o Gestor Municipal assegura que osrecursos financeiros da contrapartida municipal serão repassados a conta do SAMU, a partir domês de abril/2011.

Acatado: ParcialmenteResponsável: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91Recomendação: Cumprir com o que estabelece a Portaria/GM/MS nº 1864/2003, Art. 4º, quanto à obrigatoriedade da

contrapartida municipal para custear as ações do SAMU 192 de Sousa/PB.Destinatários: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 08.999.674/0001-53

VI - CADASTRO DA NOTIFICACAO

Origem: SEAUD/PB Data: 13/04/2011 Ofício Nº: 97 Data: 13/04/2011Notificado(s) - Pessoa Física: CPF Nome Cargo Inicio Término73900060487 SUELIO ALVES DA SILVA - -Coordenador Geral-COREN 452262-PB

Origem: SEAUD/PB Data: 13/04/2011 Ofício Nº: 96 Data: 13/04/2011Notificado(s) - Pessoa Física: CPF Nome Cargo Inicio Término04991521408 RENATA SOARES VIRGINIO - -Coordenadora de Enfermagem-COREN

002942-PB

Origem: SEAUD/PB Data: 13/04/2011 Ofício Nº: 95 Data: 13/04/2011Notificado(s) - Pessoa Física: CPF Nome Cargo Inicio Término16237994491 GILBERTO GOMES SARMENTO - -SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

De acordo com a Portaria/DENASUS nº 24, de 20.12.2004, publicada no D.O.U. 23.12.2004, visando assegurar aosinteressados o amplo direito de defesa, apresentando justificativa por escrito, sobre as não conformidades registradas noRelatório de Auditoria nº 10936,foram expedidos os Ofícios SEAUD/PB nº 95/96/97, de 13/04/2011, notificando,respectivamente, o Secretário Municipal de Saúde de Sousa/PB, a Coordenadora de Enfermagem e o Coordenador Geraldo SAMU 192.A Coordenadora de Enfermagem não apresentou justificativa até a presente data.

VIII - CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que o SAMU 192 de Sousa/PB ocupa um prédio adaptado, não permitindo segurança econforto para a equipe, nem segurança na guarda de materiais, equipamentos e medicamentos. Como também, a faltade um sistema de gestão informatizado e da ausência de protocolos, normas e rotinas prejudicam a qualidade doserviço prestado aos usuários. Vale salientar que as adequações dos ambientes estão sendo providenciadas para


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atender as exigência constantes na RDC ANVISA Nº 50/2002. Das oito ambulâncias que estão à disposição do SAMU 192, atualmente, apenas três estão em atividade.

Os recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde deSousa/PB destinados ao custeio das ações do SAMU 192, foram aplicados de acordo com as normas doprograma. A responsabilidade tripartite para o financiamento do SAMU 192 não está sendo cumprida peloGestor Estadual e estar parcialmente cumprida, pelo Gestor Municipal.

IX - ANEXOS


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Situação dos Equipamentos da USA


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ANEXO IV

Situação dos equipamentos das USA de acordo com a Portaria 2.048/2002, capítulo IV

- subitem 3.4

Possui? Equipamentos

SIM NÃO

Quantidade Estado de Conservação

Bomba de infusão com bateria e equipo x 01 Bom

Desfibrilador x 02 Bom

Incubadora de transporte de recém-

nascido

x 02 Bom

Kit catástrofe - x - -

Cadeiras de rodas dobráveis x 01 Bom

Material de imobilização x 02 Bom

Monitor cardíaco/ Cardioversor x 02 Bom

Oxímetro x 05 Bom

Respirador x 05 Bom

Prancha rígida infantil

Prancha rígida adulto

Aspirador

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Anexo PDF

Composição das Equipes

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ANEXO II

Composição das equipes de Unidade de Suporte Básico/UBS e Unidade de Suporte

Avançado/USA

USA Quantidade

de Profissionais

Regime de escala

Médicos 01 12/36h

Enfermeiros 01 12/36h

Condutor 01 12/36h

Total 03

UBS Quantidade

de Profissionais

Regime de escala

Téc.

Enfermagem

01 12/36h

Condutor 01 12/36h

Total 02

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Anexo PDF

Situação dos Equipamentos das USB

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ANEXO III

Situação dos equipamentos das USB de acordo com a Portaria 2.048/2002, capítulo IV -

subitem 3.2

Possui? Equipamentos

SIM NÃO

Quantidade Estado de Conservação

Equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel x 04 Bom

Maca articulada e com rodas x 03 Bom

Incubadora de transporte de recém-nascido x 02 Bom

Kit catástrofe X _ -

Material de imobilização x 02 Bom

Maleta de parto x 03 Bom

Maleta de urgência x 01 Bom

Respirador x 02 Bom

Oxigênio x 02 Bom

Prancha rígida infantil x 01 Bom

Prancha rígida adulto x 01 Bom

Desfibrilador x 01 Bom

Oxímetro x 02 Bom

Cadeiras de rodas dobráveis x 02 Bom

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Anexo PDF 423/30

Anexo PDF

Capacitação

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ANEXO VI - CAPACITAÇÃO Curso Público Alvo Carga

horária Ministrado por

Regulação Médica Médicos, TARM e RO 4h MS/SAMU 192 João Pessoa/PB

Treinamentos técnicos assistenciais

Equipe USB e USA 8h SAMU 192

Treinamentos práticos/simulações

Equipe USB e USA 8h SAMU 192

Aulas teóricas Equipe USB e USA 75h NEW CENTER MED LTDA/SOUSA/PB

Simulação desastres/múltiplas vítimas, catástrofes e produtos perigosos

Equipe completa 8h SAMU 192

Suporte de vida pré-hospitalar ao Trauma - PHTLS

Médicos e enfermeiros

20h Hosp.das Clínicas de São Paulo/SP

Suporte Básico de vida - BLS Técnico de Enfermagem, Enfermeiro

12h Hosp.Agamenon Magalhães

HEARTSAVER DEA Condutores Socorristas

8h Hosp.Agamenon Magalhães

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Anexo PDF 525/30

Anexo PDF

Recursos Humanos

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Anexo PDF 526/30

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Anexo PDF 527/30

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Anexo PDF 628/30

Anexo PDF

Unidades Móveis

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Anexo PDF 629/30

ANEXO V

Unidades móveis (PT/GM/MS nº 1.864 de 29 /09/2003) – informar as quantidades:

Total/Origem Quantitativo/situação atual Tipo Viatura Total

Doação

Ministério

Compra

Município

Reserva

Técnica

Em

Manutenção

Baixadas

Definitivo

Operando

USB 09 07 02 02 03 01 03

USA 03 03 - 01 01 - 01

Motolância 01 01 - 01 - - -

Veículo de

intervenção rápida

- - - - - - -

Helicópteros - - - - - - -

Total 13 11 02 04 04 01 04

Obs.: O quadro deve ser inserido como anexo do Relatório de Auditoria.

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Documents

Anexo 06