ANEXO 1 MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS … · ¾Proc. para la prestación de servicios ... NORMAS Y FORMATOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR USUARIOS: ... MEJORA CONTINUA

Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad

Código: MC 08

Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2

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ANEXO 1 MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOSMODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE

MECANISMOS DE CONTROLMECANISMOS DE CONTROL

Acciones preventivasAcciones correctivasAcciones de mejora

Control de documentosControl de registrosPlaneación Política de calidadObjetivos de calidad.

Auditorías internasRevisión de la direcciónControl del servicio no conforme

GESTIÓN DEL SISTEMA

MEDICIÓN Y ANÁLISIS

MEJORA CONTINUA

PROCESOS BÁSICOSPROCESOS BÁSICOS

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAR

EQU

ERIM

IENT

OS

DEL

SO

LIC

ITA

NTE

SATISFA

CC

IÓN

DEL U

SUA

RIO

ÁREA DE INFORMÁTICA

Reclutamiento y selección Capacitación

Mantenimiento correctivo y preventivo

SOLICITANTES:1.-INSTANCIAS SOLICITANTES Y ENTIDADES FEDERALES2.-INSTANCIAS FEDERALES, AREAS ESTATALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y USUARIOS INTERNOS3.-INSTITUCIONES EDUCATIVAS

USUARIOS:1.-IMPRENTA2.-INSTANCIAS FEDERALES, AREAS ESTATALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, USUARIOS INTERNOS E IMPRENTA3.-INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1. PROCESO DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EXÁMENES

2. PROCESO DE LECTURA Y CALIFICACIÓN

3. PROCESO DE COORDINACIÓN DEL EXAMEN DE CONCURSO DE INGRESO A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROCESOS EXTERNOSPROCESOS EXTERNOS

1.- COMITÉ DE VALIDACIÓN

2.- N/A 3.- CENEVAL , IMPRENTA









MEJORA CONTINUA


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAR

EQU

ERIM

IENT

OS

DEL

SO

LIC

ITA

NTE

SATISFA

CC

IÓN

DEL U

SUA

RIO

ÁREA DE INFORMÁTICA

Reclutamiento y selección Capacitación


SOLICITANTES:1.-INSTANCIAS SOLICITANTES Y ENTIDADES FEDERALES2.-INSTANCIAS FEDERALES, AREAS ESTATALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y USUARIOS INTERNOS3.-INSTITUCIONES EDUCATIVAS

USUARIOS:1.-IMPRENTA2.-INSTANCIAS FEDERALES, AREAS ESTATALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, USUARIOS INTERNOS E IMPRENTA3.-INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1. PROCESO DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EXÁMENES

2. PROCESO DE LECTURA Y CALIFICACIÓN

3. PROCESO DE COORDINACIÓN DEL EXAMEN DE CONCURSO DE INGRESO A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROCESOS EXTERNOSPROCESOS EXTERNOS

1.- COMITÉ DE VALIDACIÓN

2.- N/A 3.- CENEVAL , IMPRENTA


Código: MC 08


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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÒN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

REQ

UER

IMIE

NTO

S D

EL S

OLI

CIT

AN

TESA

TISFAC

CIÓ

N D

EL USU

AR

IO

DIRECCIÓN DE SISTEMAS

Reclutamiento y SelecciónCapacitaciónProc. para la prestación de servicios

generales de la Coord. Admva.

Procedimiento para la prestación de Servicios Informáticos

SOLICITANTES:

1.- OREE’s

2.-Entidades Federativas,

centros de trabajo

3.-UR’s

1. SISTEMA DE ESTADÍSTICAS CONTINUAS DE EDUCACIÓN

2. PROGRAMACIÓN DETALLADA (educ.básica)

PROGRAMACIÓN DETALLADA (educ.med. Sup. y superior)

3. PROYECTO PROGRAMA-PRESUPUESTO

USUARIOS:1.-OREE’s

2.-Entidades Federativas

Centros de trabajo

3.-UR’s








MEJORA CONTINUA

SUBDIRECCIÓN DE ENLACE E INFORMACIÓN

Procedimiento del sistema de control de gestión de correspondencia de la DGPPP

PROCESO EXTERNOPROCESO EXTERNO

1. N/A 2. N/A 3. DGRF




REQ

UER

IMIE

NTO

S D

EL S

OLI

CIT

AN

TESA

TISFAC

CIÓ

N D

EL USU

AR

IO

DIRECCIÓN DE SISTEMAS

Reclutamiento y SelecciónCapacitaciónProc. para la prestación de servicios

generales de la Coord. Admva.

Procedimiento para la prestación de Servicios Informáticos

SOLICITANTES:

1.- OREE’s

2.-Entidades Federativas,

centros de trabajo

3.-UR’s

1. SISTEMA DE ESTADÍSTICAS CONTINUAS DE EDUCACIÓN

2. PROGRAMACIÓN DETALLADA (educ.básica)

PROGRAMACIÓN DETALLADA (educ.med. Sup. y superior)

3. PROYECTO PROGRAMA-PRESUPUESTO

USUARIOS:1.-OREE’s

2.-Entidades Federativas

Centros de trabajo

3.-UR’s








MEJORA CONTINUA

SUBDIRECCIÓN DE ENLACE E INFORMACIÓN

Procedimiento del sistema de control de gestión de correspondencia de la DGPPP


1. N/A 2. N/A 3. DGRF


Código: MC 08


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DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÒN INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN


PROCESOS BPROCESOS BÁÁSICOSSICOS


REQ

UER

IMIE

NTO

S D

EL S

OLI

CIT

AN

TE SATISFA

CC

IÓN

DEL U

SUAR

IO

SUBDIRECCIÒN DE APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y SOPORTE TÉCNICO

Administración del Recurso Humano

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de hardwarePublicación de la información en los medios electrónicos que

disponga la SEP

SOLICITANTES:

1.- INTERESADO CON MÁS DE 30 AÑOS DE EDAD

2.- ÁREAS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ÁREAS EDUCATIVAS CENTRALES

1. ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE MANERA AUTODIDACTA O POR EXPERIENCIA LABORAL (ACUERDO 286)

2. ELABORACIÓN Y DISEÑO DE LAS NORMAS Y FORMATOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

USUARIOS:1.- PERSONA TITULADA.

2.- ÁREAS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ÁREAS EDUCATIVAS CENTRALES CON NORMAS Y FORMATOS ACTUALIZADOS.

MODELO DE IDENTIFICACIMODELO DE IDENTIFICACIÓÓN DE PROCESOSN DE PROCESOSMECANISMOS DE CONTROLMECANISMOS DE CONTROL






MEJORA CONTINUA

PROCESOS EXTERNOSPROCESOS EXTERNOS1.CENEVAL

(Evaluación de los conocimientos requeridos para obtener un título y cédula profesional )

1.INSTITUCIONES DEEDUCACIÓN QUE EMITEN

DOCUMENTOS DECERTIFICACIÓN

(Autenticidad de documentos de certificación)

2. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN

(Elaboración y /o rediseñode originales mecánicos)(Impresión de normas yformatos de laadministración escolar)

1.DIRECCIÓN GENERAL DEPROFESIONES

(Registro de Título yExpedición de CédulaProfesional)




REQ

UER

IMIE

NTO

S D

EL S

OLI

CIT

AN

TE SATISFA

CC

IÓN

DEL U

SUAR

IO

SUBDIRECCIÒN DE APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y SOPORTE TÉCNICO

Administración del Recurso Humano

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de hardwarePublicación de la información en los medios electrónicos que

disponga la SEP

SOLICITANTES:

1.- INTERESADO CON MÁS DE 30 AÑOS DE EDAD

2.- ÁREAS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ÁREAS EDUCATIVAS CENTRALES

1. ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE MANERA AUTODIDACTA O POR EXPERIENCIA LABORAL (ACUERDO 286)

2. ELABORACIÓN Y DISEÑO DE LAS NORMAS Y FORMATOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

USUARIOS:1.- PERSONA TITULADA.

2.- ÁREAS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ÁREAS EDUCATIVAS CENTRALES CON NORMAS Y FORMATOS ACTUALIZADOS.

MODELO DE IDENTIFICACIMODELO DE IDENTIFICACIÓÓN DE PROCESOSN DE PROCESOSMECANISMOS DE CONTROLMECANISMOS DE CONTROL






MEJORA CONTINUA

PROCESOS EXTERNOSPROCESOS EXTERNOS1.CENEVAL

(Evaluación de los conocimientos requeridos para obtener un título y cédula profesional )

1.INSTITUCIONES DEEDUCACIÓN QUE EMITEN

DOCUMENTOS DECERTIFICACIÓN

(Autenticidad de documentos de certificación)

2. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN

(Elaboración y /o rediseñode originales mecánicos)(Impresión de normas yformatos de laadministración escolar)

1.DIRECCIÓN GENERAL DEPROFESIONES

(Registro de Título yExpedición de CédulaProfesional)


Código: MC 08


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COORDINACIÓN NACIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL

MODELO DE IDENTIFICACIMODELO DE IDENTIFICACIÓÓN DE PROCESOSN DE PROCESOS




Control de documentosControl de registrosPlaneación Política de calidadObjetivos de calidad

Auditorías internasRevisión por la direcciónControl del servicio no conforme



MEJORA CONTINUA


Coordinación Administrativa Dirección de Informática

Reclutamiento, selección y contratación


1. MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2. VALIDACIÓN DE LA DICTAMINACIÓN DE DOCENTES

SOLICITANTES:1. Coordinación Nacional de

Carrera Magisterial2. Coordinaciones Estatales

USUARIOS:1. Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial2. Coordinaciones Estatales

Dirección de Instrumentación y Evaluación de Proyectos

Capacitación

REQ

UER

IMIE

NTO

S D

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OLI

CIT

AN

TE SATISFA

CC

IÓN

DEL U

SUAR

IO


PRONAPBases de Datos

Cursos Nacionales

MODELO DE IDENTIFICACIMODELO DE IDENTIFICACIÓÓN DE PROCESOSN DE PROCESOS




Control de documentosControl de registrosPlaneación Política de calidadObjetivos de calidad

Auditorías internasRevisión por la direcciónControl del servicio no conforme



MEJORA CONTINUA


Coordinación Administrativa Dirección de Informática

Reclutamiento, selección y contratación


1. MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2. VALIDACIÓN DE LA DICTAMINACIÓN DE DOCENTES

SOLICITANTES:1. Coordinación Nacional de

Carrera Magisterial2. Coordinaciones Estatales

USUARIOS:1. Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial2. Coordinaciones Estatales

Dirección de Instrumentación y Evaluación de Proyectos

Capacitación

REQ

UER

IMIE

NTO

S D

EL S

OLI

CIT

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EQU

ERIM

IEN

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DEL

SO

LIC

ITA

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CIÓ

N D

EL USU

ARIO

SATISFA

CC

IÓN

DEL U

SUAR

IO


PRONAPBases de Datos

Cursos Nacionales


Código: MC 08


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COORDINACIÓN DE ÒRGANOS DESCONCENTRADOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL


Código: MC 08


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ANEXO 2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN

Responsable Código Documento

44.1 Requisitos generales Representante de la Dirección MC 02 Manual de Gestión de la Calidad

4.2 Requisitos de la documentación Representante de la Dirección MC O2 Manual de Gestión de la Calidad

4.2.1 Generalidades Representante de la Dirección MC 02 Manual de Gestión de la Calidad

4.2.2 Manual de Gestión de la Calidad Representante de la Dirección MC 02 Manual de Gestión de la Calidad

4.2.3 Control de Documentos Representante de la Dirección / Coordinador de ISO/ Responsable OOM-CA-PG-02 Procedimiento Gobernador de

Control de Documentos

4.2.4 Control de Registros Representante de la Dirección / Coordinador de ISO /Responsable OOM-CA-PG-03 Procedimiento Gobernador de

Control de Registros

5

5.1 Compromiso de la dirección Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad

5.2 Enfoque al cliente Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad

5.3 Política de Calidad Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad

5.4

MC 03 Manual de Gestión de la Calidad

MP 01 Manual de Planeación de Calidad

5.4.2 Planificación Alta Dirección/Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad

5.5

5.5.1 Responsabilidad y autoridad Coordinador de ISO/Coordinador Administrativo N/A Manual de Organización

5.5.2 Representante de la Dirección Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad

5.5.3 Comunicación interna Alta Dirección / Representante de la Dirección / Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad

5.6

5.6.1 Generalidades Alta Dirección/Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad

5.6.2 Información para la revisión Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad

5.6.3 Resultados para la revisión Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad

6

6.1 Provisión de Recursos Alta Dirección MC 04 Manual de Gestión de la Calidad

6.2 Recursos Humanos MC 04 Manual de Gestión de la Calidad

6.2.1 Generalidades

212-SC-PO-001 Procedimiento de Reclutamiento y selección

212-DP-PO-002 Procedimiento de Capacitación


212-IF-PO-001

Procedimiento de Mantenimiento correctivo y preventivo de

hardware, software, antivirus, redes y telefonía

6.4 Ambiente de trabajo Coordinador de ISO/Coordinador Administrativo MC 04 Manual de Gestión de la Calidad

Requerimiento

Sistema de Gestión de la Calidad

Responsabilidad de la Dirección

Gestión de los Recursos

Planificación

Competencia, toma de conciencia yformación

Objetivos de Calidad5.4.1 Alta Dirección

Responsabilidad, autoridad y comunicación

Revisión por la Dirección

Coordinador Administrativo/Jefe de Oficina de Reclutamiento,

Selección y capacitación/Jefe de oficina de Remuneraciones

6.3 Alta Dirección/Coordinador de ISO/Sistemas

6.2.2

Infraestructura


Código: MC 08


Página 7 de 25

Responsable Código Documento7

7.1 Planificación de la realización del servicio Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 05 DGE Manual de Gestión de la Calidad

7.2

212-TP-PO-001

Procedimiento de planeación técnica, pre-registro y registro del concurso de ingreso a eduación

media superior.

212-TP-PO-002Procedimiento de apliación del

examen, asignación de opciones y atsención de aspirantes CDO y SC.

Director de evaluación del proceso educativo (Subdirector de

elaboración de instrumentos)212-TP-PO-003 Procedimiento de Contrucción de

instrumentos de medición.

212-TP-PO-004 Procedimiento de Lectura óptica

212-TP-PO-005 Procedimiento de calificación

212-TP-PO-001


media superior.








212-TP-PO-001


media superior.








7.3 Diseño y Desarrollo

7.4 Compras Coordinador Administrativo MC05 Manual de Gestión de la Calidad

7.4.1 Proceso de compras Coordinador Administrativo MC05 Manual de Gestión de la Calidad

7.4.2 Información de las compras Coordinador Administrativo MC05 Manual de Gestión de la Calidad

7.4.3 Verificación de los productos comprados Coordinador Administrativo MC05 Manual de Gestión de la Calidad

212-TP-PO-001

Procedimiento de planeación técnica, preregistro y registro del concurso de ingreso a educación

media superior.

212-TP-PO-002Procedimiento de aplicación del

examen, asignaciópn de opciones y atención de aspirantes CDO y SC

Director de evaluaci del proceso educativo (Subdirector de

elaboración de instrumentos)212-TP-PO-003 Procedimiento de construcción de

instrumentos de medición

212-TP-PO-004 Procedimiento de lectura óptica

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio

Director de evaluación de políticas y sistemas educativos, (Subdirector

de programas especiales y subdirector de modelos

matemáticos)

Director de Lectura, califiación y análisis (Jefe de departamento de

lectura , Subdirector de calificación)

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio

Procesos relacionados con el cliente

Realización del Servicio

Requerimiento

7.5





matemáticos)



N/A

Producción y prestación del servicio

7.2.3 Comunicación con el cliente


de programas especiales y Subdirector de modelos

matermáticos)

Director dse lectua, calificación y análisis (Jefe de departamenteo de



matemáticos)


Código: MC 08


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8.1 Generalidades Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad

8.2 Seguimiento y medición Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad

8.2.1 Satisfacción del cliente Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad

8.2.2 Auditoria interna Líder Auditor OOM-CA-PG-008Procedimiento Gobernador de

Auditorias Internas

8.2.3 Seguimiento y medición del proceso Director de Área responsable del proceso MC 06 Manual de Gestión de la Calidad

8.2.4 Seguimiento y medición del producto Director de Área responsable del proceso MC 06 Manual de Gestión de la Calidad

8.3 Control del producto no conforme Coordinador de ISO OOM-CA-PG-004Procedimiento Gobernador de

Control de producto y/o servicio no conforme

8.4 Análisis de datos Alta Dirección/ Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Procedimientos Aplicables

8.5 Mejora Alta Dirección/ Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad

8.5.1

8.5.2 Acción Correctiva OOM-CA-PG-005 Procedimiento Gobernador de Acciones Correctivas

8.5.3 Acción Preventiva OOM-CA-PG-006 Procedimiento Gobernador de Acciones Preventivas

Mejora Continua

8. Medición, análisis y mejora

Representante de la Dirección/Coordinador de

ISO/Responsable de Acciones

Requerimiento


Código: MC 08


Página 9 de 25

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO






4.2.3 Control de Documentos Representante de la Dirección OOM-CA-PG-02 Procedimiento Gobernador de Control de Documentos

4.2.4 Control de Registros Representante de la Dirección OOM-CA-PG-03 Procedimiento Gobernador de Control de Registros




5.4



5.4.2 Planificación Alta Dirección/Representante de la Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad

5.5

5.5.1 Responsabilidad y autoridad Coordinador Administrativo N/A Manual de Organización



5.6



5.6.3 Resultados para la revisión Representante de la Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad

6


6.2 Recursos Humanos Coordinador Administrativo MC 04 Manual de Gestión de la Calidad

6.2.1

210-SC-PO-001 Porc. Para el reclutamiento y selección del personal

210-DP-PO-001 Capacitación


210-IF-PO-001 Porc. Para el Servicio de la Dir. de Sistemas

6.4 Ambiente de trabajo Coordinador Administrativo MC 04 Manual de Gestión de la Calidad

Requerimiento




Planificación

Objetivos de Calidad5.4.1 Alta Dirección



Generalidades

6.3 Sistemas / Representante de la Dirección

Coordinador Administrativo6.2.2

Infraestructura



Código: MC 08


Página 10 de 25


7.1 Planificación de la realización del servicio Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 04 Manual de Gestión de la Calidad

7.2

210-PP-PO-001 Sistema de Inf. Estadística

210-PR-PO-001 Propuesta para el crecimiento de la Educ. Bas.

210-PR-PO-002 Propuesta para el crecimiento de la Educ. Med. Sup. Y Sup.

210-PR-PO-003 Procedimiento Proyecto Programa- Presupuesto










7.4 Compras Coordinador Administrativo MC 05 DGPPP Manual de Gestión de la Calidad

7.4.1 Proceso de compras Coordinador Administrativo MC 05 DGPPP Manual de Gestión de la Calidad

7.4.2 Información de las compras Coordinador Administrativo MC 05 DGPPP Manual de Gestión de la Calidad

7.4.3 Verificación de los productos comprados Coordinador Administrativo MC 05 DGPPP Manual de Gestión de la Calidad





210-PP-IO-001 Microplaneación

210-PR-IO-001 Análisis de estudios de factibilidad

210-PR-IO-002 Estructura Programática





7.5.3 Identificación y Trazabilidad Director de Área responsable del proceso MC 05 DGPPP Manual de Gestión de la Calidad

7.5.4 Propiedad del Cliente Director de Área responsable del proceso MC 05 DGPPP Manual de Gestión de la Calidad

Sistema de Estadísticas Continuas de Educación

Propuesta para el crecimiento de la Educ. Med. Sup. Y Sup.

Propuesta para el crecimiento de la Educ. Bas.

Procedimiento Proyecto Programa- Presupuesto

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento yde medición



Requerimiento

N/A

Validación de los procesos de la prestación del servicio

Director de Sist. De Inf. / Director de Porg, y Pres. de Educ. Media

Sup y Sup. / Dir. De Educ. Básica / Dir. De Prog. Y Pres. de cul.,

dep.yáreas centrales, y Dir. De Planeación

7.2.3 Comunicación con el cliente




7.5

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio

N/A

7.5.2








7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio




Preservación del producto7.5.5 MC 05 DGPPPDirector de Área responsable del proceso


Código: MC 08


Página 11 de 25






Auditorias Internas



8.3 Control del producto no conforme Representante de la Dirección/Coordinador de ISO OOM-CA-PG-005 Procedimiento Gobernador de

Control de producto y/o servicio no

8.4 Análisis de datos Alta Dirección/ Representante de la Dirección MC 06 Procedimientos Aplicables

8.5 Mejora Alta Dirección/ Representante de la Dirección MC 06 Manual de Gestión de la Calidad

8.5.1

8.5.2 Acción Correctiva Representante de la Dirección/Coordinador de ISO OOM-CA-PG-006 Procedimiento Gobernador de

Acciones Correctivas

8.5.3 Acción Preventiva Representante de la Dirección/Coordinador de ISO OOM-CA-PG-07 Procedimiento Gobernador de

Acciones Preventivas

Mejora Continua


Requerimiento


Código: MC 08


Página 12 de 25

DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN






4.2.3 Control de Documentos OOM-CA-PG-02 Procedimiento Gobernador de Control de Documentos

4.2.4 Control de Registros OOM-CA-PG-03 Procedimiento Gobernador de Control de Registros

5




5.4



5.4.2 Planificación Alta Dirección/Representante de la Dirección/ Coordinador ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad

5.5




5.6




6


6.2 Recursos Humanos MC 04 Manual de Gestión de la Calidad

6.2.1 Generalidades MC 05 Manual de Gestión de la Calidad

6.2.2


211-MP-PO-09 Administración del Recurso Humano.


211-IF-PO-006 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de hardware.

211-IF-PO-007 Publicación de la información en

los medios electrónicos que disponga la SEP.

6.4 Ambiente de trabajo Coordinador ISO / Coordinador Administrativo MC 04 Manual de Gestión de la Calidad


Coordinador Administrativo/Jefe del Departamento de Recursos

Humanos y Financieros/ Encargada de Reclutamiento y Selección

6.3 Infraestructura

Alta Dirección/ Representante de la Dirección/ Coordinador Administrativo/Jefe del

Departamento de Recursos Materiales y Servicios./ Subdirector de Apoyo a la Automatización de

Porcesos y Soporte Técnico.

Requerimiento




Planificación

Objetivos de Calidad5.4.1


ISO/Responsable de control de documentos y registros

Alta Dirección



Código: MC 08


Página 13 de 25


7

7.1 Planificación de la realización del servicio Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 05 DGAIR Manual de Gestión de la Calidad

7.2

Director de Acreditación y Certificación/ Subdirector de Control y Evaluación de la

Acreditación y Certificación/ Coordinador del Acuerdo 286

211-NO-PO-001

Aplicación del Título Tercero del Acuerdo 286 referente a la

acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta.

Director de Acreditación y Certificación/ Subdirector de Diseño

y Desarrollo de la Acreditación y Certificación/ Jefe de Departamento

de Estudios para la Acreditación yCertificación de Educación Basica/ Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación yCertificación

de Educación Media Superior y Superior,

211-NO-PO-002

Diseño , difusión e implantación de las normas y formatos de control escolar de los niveles educativos

que norma la DGAIR.


Acreditación y Certificación/ C58,

211-NO-P0-003

Programación, control y distribución de las normas y

formatos de control escolar de niveles educativos que norma la

DGAIR. Director de Acreditación y

Certificación/ Subdirector de Control y Evaluación de la


211-NO-PO-001







211-NO-PO-002


que norma la DGAIR.


Acreditación y Certificación/ Jefe de Departamento de Programación,

Operación y Control de la acreditación y Certificación,

211-NO-P0-003



DGAIR.



211-NO-PO-001







211-NO-PO-002


que norma la DGAIR.

Determinación de los requisitos relacionados con el servicio



Requerimiento

7.2.1

Comunicación con el cliente7.2.3

Revisión de los requisitos relacionados con el servicio7.2.2


Código: MC 08


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211-NO-PO-002


que norma la DGAIR.

7.4 Compras MC05 DGAIR Manual de Gestión de la Calidad

7.4.1 Proceso de compras MC05 DGAIR Manual de Gestión de la Calidad

7.4.2 Información de las compras MC05 DGAIR Manual de Gestión de la Calidad

7.4.3 Verificación de los productos comprados

Corrdinación Administrativa y Jefe de Departamento de Programación,


MC05 DGAIR Manual de Gestión de la Calidad



211-NO-PO-001







211-NO-PO-002


que norma la DGAIR.


Acreditación y Certificación/ Jefe de Departamento de Programación,


211-NO-P0-003



DGAIR.

7.5.3 Identificación y Trazabilidad


Acreditación y Certificación/ Coordinador del Acuerdo

286/Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y

Certificación/ Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación

yCertificación de Educación Basica/ Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación yCertificación

de Educación Media Superior y Superior/Jefe de Departamento de Programación, Operación y Control de la acreditación y Certificación,

MC05 DGAIR Manual de Gestión de la Calidad

7.5.4 Propiedad del Cliente

irector de Acreditación y Certificación/ Subdirector de Control y Evaluación de la


MC 05 DGAIR Manual de Gestión de la Calidad

Coordinación Administrativa/ Jefe del Departamento de Recursos

Materiales y Servicios.

Directores, Subdirectores y Jefes de áreaProducción y prestación del servicio

Validación de los procesos de la prestación del servicio

Manual de Gestión de la Calidad

7.5.2

MC05 DGAIR7.5


Código: MC 08


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Auditorias Internas



8.3 Control del producto no conformeRepresentante de la

Dirección/Coordinador de ISO/Responsable de Acciones

OOM-CA-PG-005Procedimiento Gobernador de


8.4 Análisis de datos Alta Dirección/ Representante de la Dirección/ Coordinador de ISO MC 06 Procedimientos Aplicables

8.5 Mejora Alta Dirección/ Representante de la Dirección/ Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad

8.5.1

8.5.2 Acción CorrectivaRepresentante de la


OOM-CA-PG-006 Procedimiento Gobernador de Acciones Correctivas

8.5.3 Acción PreventivaRepresentante de la


OOM-CA-PG-07 Procedimiento Gobernador de Acciones Preventivas

Mejora Continua


Requerimiento


Código: MC 08


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COORDINACIÓN NACIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL






4.2.3 Control de Documentos OOM-CA-PG-02 Procedimiento Gobernador de Control de Documentos

4.2.4 Control de Registros OOM-CA-PG-03 Procedimiento Gobernador de Control de Registros

5




5.4



5.4.2 Planificación Alta Dirección/Representante de la Dirección/ Coordinador ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad

5.5




5.6




6


6.2 Recursos Humanos Coordinador Administrativo MC 04 Manual de Gestión de la Calidad

6.2.1

Coordinador Administrativo 215-SC-PO-001 Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

Director de Instrumentación y Evaluación de Proyectos 215-DP-PO-001

Elaboración e Instrumentación del Programa de acciones de

Capacitación Específico de la Coordinación Nacional de Carrera

Magisterial


215-IF-PO-004Administrar y Dar Mantenimiento a

los Recursos Informáticos de la Coordinación Nacional

6.4 Ambiente de trabajo Coordinador de ISO MC 04 Manual de Gestión de la Calidad


Objetivos de Calidad5.4.1

6.2.2

Generalidades

Requerimiento




Planificación

Alta Dirección




ISO/Responsable de control de documentos y registros (CARD)

Infraestructura6.3Cordinación Administrativa /

Sistemas / Representante de la Dirección


Código: MC 08


Página 17 de 25


7

7.1 Planificación de la realización del servicio Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 04 Manual de Gestión de la Calidad

7.2

215-PP-PO-001

Elaborar el Modelo de Distribución de Recursos, para la dictamianción de incorporaciones y promociones

en el Programa de Carrera Magisterial

215-PP-PO-002

Validar la Dictaminación de Docentes Incorporados y

Prmovidos en el Programa de Carrera Magisterial en las Áreas de

la Coordinación Nacional

215-IF-PO-001

Obtener la Base de Datos de Cédulas de Incripción, de los Docentes Participantes en el

Pograma de Carrera -magisterial de las Coordianciones Estatales

215-IF-PO-002

Obtener los Insumos para el Análisis presupuestal de Carrera

Magisterial en las Áreas de la Coordinación Nacional

215-IF-PO-003Integrar los Puntajes de los Factores de Evaluación de

Docentes

215-PP-PO-001



215-PP-PO-002




215-IF-PO-001



215-IF-PO-002




Docentes

215-PP-PO-001



215-PP-PO-002




215-IF-PO-001



Directores de Área

Directores de Área

Directores de Área



Requerimiento

Determinación de los requisitos relacionados con el servicio7.2.1

Revisión de los requisitos relacionados con el servicio7.2.2

Comunicación con el cliente7.2.3


Código: MC 08


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7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

7.4.2 Información de las compras

7.4.3 Verificación de los productos comprados

7.5

215-PP-PO-001



215-PP-PO-002




215-IF-PO-001



215-IF-PO-002




Docentes

7.5.2 Validación de los procesos de la prestación del servicio

7.5.3 Identificación y Trazabilidad Director de Área responsable del proceso MC 05 CNCM Manual de Gestión de la Calidad

7.5.4 Propiedad del ClienteDirector de Área responsable del

proceso MC 05 CNCM Manual de Gestión de la Calidad

7.5.5 Preservación del producto Director de Área responsable del proceso MC 05 CNCM Manual de Gestión de la Calidad

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento yde medición

MC 05 CNCM Manual de Gestión de la Calidad

Control de la Producciòn y Prestación del Servicio Directores de Área

Coordinación Administrativa

N/A

N/A

N/A


7.5.1


Código: MC 08


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8.2.1 Satisfacción del cliente

Representante de la Dirección/Coordinador de ISO / Director de área responsable de

procesos



Auditorias Internas



8.3 Control del producto no conforme

Representante de la Dirección/Coordinador de ISO/

Director de área responsable de procesos

OOM-CA-PG-005Procedimiento Gobernador de


8.4 Análisis de datos

Alta Dirección/ Representante de la Dirección/ Coordinador ISO

/Director de área responsable de procesos

MC 06 Procedimientos Aplicables

8.5 Mejora

Alta Dirección/ Representante de la Dirección/ Coordinador ISO

/Director de área responsable de procesos


8.5.1

8.5.2 Acción Correctiva


procesos

OOM-CA-PG-006 Procedimiento Gobernador de Acciones Correctivas

8.5.3 Acción Preventiva


procesos

OOM-CA-PG-07 Procedimiento Gobernador de Acciones Preventivas

Mejora Continua


Requerimiento


Código: MC 08


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COORDINACIÓN DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL


Código: MC 08


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Código: MC 08


Página 22 de 25


Código: MC 08


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ANEXO 3. DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE PROCESOS


Código: MC 08


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ANEXO4. ORGANIGRAMA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN

Subsecretario

Miembro de la Dirección

Representante de la Dirección

Director General

de la DGPPyPDirector General

de la DGE

Director General

de la DGAIRCoordinador Nacional

de la CNCMCoordinador General

de la CODySP

Coordinador de

ISO

Grupo Auditor

Personal involucrado

en el proceso

Coordinador de

ISO

Coordinador de

ISO

Coordinador de

ISOCoordinador de

ISO

Líder Auditor

Grupo Auditor


en el proceso

Líder Auditor

Grupo Auditor


en el proceso

Líder Auditor

Grupo Auditor


en el proceso

Líder Auditor

Grupo Auditor


en el proceso

Líder Auditor

Forman parte de la Alta DirecciónUnidades Responsables

DGPPyP - Dirección General de Planeación, Programación y PresupuestoDGE - Dirección General de EvaluaciónDGAIR - Dirección General de Acreditación, Incorporación y RevalidaciónCNCM - Coordinación Nacional de Carrera Magisterial CODySP - Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal


Código: MC 08


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Cambios a esta versión

Número de Revisión

Fecha de la actualización Descripción del cambio

0 1 2

Enero de 2004 Abril de 2004

junio de 2004

Creación del Sistema de Gestión de la Calidad. Cambio en el Modelo de Identificación de Procesos, y modificación al organigrama de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación, se detalló por funciones Se incluyen flechas de interacción en los diagramas de interacción de los procesos y se les anexa recuadro con los tipos de solicitante, así como otro para los tipos de usuario según cada proceso. Se adecua en la Matriz de documentos a los responsables de los procedimientos gobernadores en las Unidades responsables. Se incluyen en los modelos de identificación de procesos a los procesos externos de cada Unidad responsable. Se incluye en la Matriz de responsabilidades al requisito 7.4. Se incluye la interacción del proceso Lectura y calificación de la Dirección General de Evaluación con el proceso de Modelo de distribución de recursos de la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial.

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó : Autorizó:

Nombre Lorena Díaz Loyola Alejandro Tejado Dondé Alejandro Tejado Dondé

Firma

Fecha Junio / 2004 Junio/ 2004 Junio / 2004

Documents

ANEXO 1 MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS … · ¾Proc. para la prestación de servicios ... NORMAS Y FORMATOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR USUARIOS: ... MEJORA CONTINUA