Anexo I al Orden del día del pleno del día 31 de …...SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO ANEXO AL ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA QUE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRARÁ

SECRETARIacuteA GENERAL DEL PLENO

ANEXO AL ORDEN DEL DIacuteA PARA LA SESIOacuteN ORDINARIA QUE ELEXCMO AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRARAacute EL DIacuteA 31 DE JULIO DE 2019 PREVIA DECLARACIOacuteN DE SU INCLUSIOacuteN EN EL ORDEN DEL DIacuteA POR RAZONES DE URGENCIA

PRESIDENCIA HACIENDA E INTERIOR ECONOMIacuteA INNOVACIOacuteN Y EMPLEO

38 Tomar conocimiento por el Pleno del escrito de la Consejera de Presidencia Hacienda e Interior de renuncia al ejercicio de la competencia atribuida en la Base 212 f) de Ejecucioacuten del Presupuesto y proceder en consecuencia

39 Convalidaciones de gastos

391 Aprobar las facturas nordm 2019105 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 562702 euro (IVA incluido) y nordm 2019106 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 557456 euro (IVA incluido) relativas a ldquoEjecucioacuten del programa de educacioacuten de calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro del mes de abril de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica afavor de ADUNARE FUNDACIOacuteN SC por el concepto e importes antes indicados (67139919)

392 Aprobar las facturas nordm 2019104 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 895913 euro (exento de IVA) y nordm 2019107 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1528686 euro (exento de IVA) relativas a ldquoActividades en materia de infancia realizadas en el CTL El Cuco del Bordm de Delicias y CTL Zardacho del Bordm Oliver del mes de abril de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ADUNARE FUNDACIOacuteN SC por el concepto e importes antes indicados (67144819)

393 Aprobar las facturas nordm 16000526 de fecha 11 de abril de 2019 por importe de 71221 euro (IVA incluido) nordm 17000701 de fecha 1 de abril de 2019 por importe de 56085 euro (IVA incluido) nordm 17000740 de fecha 11 de abril de 2019 por importe de 18255 euro (IVA incluido) nordm 17000751 de fecha 11 de abril de 2019 por importe de 66679 euro (IVA incluido) nordm 17000761 de fecha 16 de abril de 2019 por importe de 34167 euro (IVA incluido) nordm 17000778 de fecha 16 de abril de 2019 por importe de 54270 euro (IVA incluido) nordm 17000805 de fecha 25 de abril de 2019 por importe de 340092 euro (IVA incluido) nordm 17000844 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 14779 euro (IVA incluido) nordm 17000795 de fecha 22 de abril de 2019 por importe de 43230 euro (IVA incluido) nordm 13001399 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 29312 euro (IVA incluido) nordm 16000621 de fecha 7 de mayo de 2019 por importe de 45363 euro (IVA incluido) nordm 16000636 de fecha 9 de mayo de 2019 por importe de 17573 euro (IVA incluido) y nordm 17000940 de fecha 16 de mayo de 2019 por importe de 16394 euro (IVA

1


incluido) relativas a ldquoMantenimientos preventivos y correctivos de vehiacuteculos del Parque Moacutevil Municipalrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de AacuteGREDA AUTOMOacuteVIL SA por el concepto e importes antes indicados (68503319)

394 Aprobar la factura nordm 90F6UT090005 de fecha 7 de mayo de 2019 por importe de 8659061 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicios de telefoniacutea fija telefoniacutea moacutevil y acceso corporativordquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de UTE TDE TME CXXXIX TELEFOacuteNICA DE ESPANtildeA SA por el concepto e importe antes indicado (73774519)

395 Aprobar las facturas nordm OF19012 de fecha 10 de abril de 2019 por importe de 65311 euro (IVA incluido) y nordm OF19011 de fecha 10 de abril de 2019 por importe de 56265 euro (IVA incluido) relativas al servicio de ldquoRepuestos en diversas actuaciones en distintos centros ciacutevicosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ESPECTACULOS MUSISER SL por el concepto e importes antes indicados (77523819)

396 Aprobar las facturas nordm 119131 de fecha 3 de abril de 2019 por importe de 174948 euro (IVA incluido) y nordm 119112 de fecha 22 de marzo de 2019 por importe de 170968 euro (IVA incluido) relativa al servicio de ldquoDisentildeo maquetacioacuten entradas carteleria y carteles con destino a distintos centros civicosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de E-M-LINZA-PREEDICCION-SERVI-SL por el concepto e importes antes indicados (77520219)

397 Aprobar la factura nordm 002534 de fecha 27 de marzo de 2019 por importe de 30144 euro (IVA incluido) nordm 002409 de fecha 22 de marzo de 2019 por importe de 37510 euro (IVA incluido) nordm 003170 de fecha 15 de abril de 2019 por importe de 8364 euro (IVA incluido) y nordm 003171 de fecha 15 de abril de 2019 por importe de 18997 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministros con destino a Centros Deportivos Municipalesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ADIEGO HNOS SA por el concepto e importes antes indicados (74377019)

398 Aprobar la factura nordm H000244 de fecha 28 de marzo de 2019 por importe de 52133 euro (IVA incluido) relativa a ldquoReparacioacuten de barrefondos para el CDM Joseacute Garceacutesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ADIEGO HNOS SA por el concepto e importe antes indicado (74378119)

399 Aprobar las facturas nordm 08119 de fecha 4 de abril de 2019 por importe de 68105 euro (IVA incluido) y nordm 07219 de fecha 2 de abril de 2019 por importe de 105822 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministros con destino a Centros Deportivos Municipalesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de INSTAL SPORT SLU por el concepto e importes antes indicados (74380519)

3910 Aprobar la factura nordm FV19-475 de fecha 30 de marzo de 2019 por importe de 5198 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministros con destino al CDM Joseacute Garceacutesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de FERRETERIacuteA LAIacuteN SL por el concepto e importe antes indicado (74379319)

1


3911 Aprobar la Certificacioacuten Abril 2019 de fecha 10 de mayo de 2019 con nordm de factura 5602015997 por importe de 41824180 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicio de limpieza en dependencias municipales de uso social y culturalrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA por el concepto e importe antes indicado (72834419)

3912 Aprobar la factura nordm 00556000001019F de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 20798530 euro (IVA incluido) relativa a ldquoPrestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atencioacuten de personas en situacioacuten de dependencia en el servicio de ayuda a domiciliordquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de CLECE SA por el concepto e importe antes indicado (73121019)

3913 Aprobar la factura nordm 19FVA00035 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 29418565 euro (IVA incluido) relativa a ldquoPrestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atencioacuten de personas en situacioacuten de dependencia en el servicio de ayuda a domiciliordquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado (73119719)

3914 Aprobar la factura nordm ARG0172419F0008 de fecha 16 de mayo de 2019 por importe de 35775642 euro (IVA incluido) relativa a ldquo50 certificacioacuten 50 de servicio de contadores del 1 de enero al 31 de marzo de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de AQUARA SAU por el concepto e importe antes indicado (67712819)

3915 Aprobar la factura nordm ARG0172419F0007 de fecha 16 de mayo de 2019 por importe de 16820459 euro (IVA incluido) relativa a ldquo50 certificacioacuten 50 de suministro de contadores del 1 de enero al 31 de marzo de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de AQUARA SAU por el concepto e importe antes indicado(67712819)

3916 Aprobar la factura nordm C1931 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 637665 euro (IVA incluido) relativa a ldquoActividades en materia de infancia realizadas en el CTL Saltapillosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado (73860619)

3917 Aprobar la factura nordm 44140 de fecha 20 de abril de 2019 por importe de 159393 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de material de electricidad y fontaneria para la Planta Potabilizadorardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL por el concepto e importe antes indicado (65843119)

3918 Aprobar las facturas nordm 9320048347 de fecha 29 de septiembre de 2017 por importe de 4540 euro (IVA incluido) y nordm 9320047704 de fecha 31 de agosto de 2017 por importe de 4540 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministro de gafas de seguridad graduadas para personal de la Planta Potabilizadorardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de GENERAL OPTICA SA por el concepto e importes antes indicados (65173119)

2


3919 Aprobar la factura nordm 192304 de fecha 28 de marzo de 2019 por importe de 45382 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de material de ferreteriacutea para la Planta Potabilizad orardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES por el concepto e importe antes indicado (60739519)

3920 Aprobar la factura nordm 35432 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 113659 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de material de electricidad y fontaneriacutea para la Planta Potabilizadorardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL por el concepto e importe antes indicado (60738319)

3921 Aprobar la factura nordm 365 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 262183 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicios de Orientacioacuten y asesoramiento especializado en recursos y proyectos para la emancipacioacuten de joacutevenesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de INTELECTO CONSULT PROYECTOS SC por el concepto e importe antes indicado (70925519)

3922 Aprobar la factura nuacutemero 2019 034 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 508200 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicio de guarderiacutea para perrosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA SL por el concepto e importe antes indicado (69628019)

3923 Aprobar las facturas nuacutemero F-V10097 de fecha 25 de abril de 2019 por importe de 284489 euro (IVA incluido) y nuacutemero F-V10101 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 151606 euro (IVA incluido) relativa a ldquoMantenimientos preventivos y correctivos de vehiacuteculos del Parque Moacutevil Municipalrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de OVIDIO RIN SA por el concepto e importes antes indicados (68483219)

3924 Aprobar las facturas de fecha 26 de marzo de 2019 nuacutemero F190307276 por importe de 85075 euro (IVA incluido) y nuacutemero 190307267 por importe de 315084 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministros de materiales para reparaciones y recarga de extintoresrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de CHUBB IBERIA SL por el concepto e importes antes indicado (67392819)

3925 Aprobar la factura nordm 00556000000919F de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 39867951 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicio de Prestaciones Sociales Domiciliarias Preventivo Zona IIrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de CLECE-SA por el concepto e importe antes indicado (67912019)

3926 Aprobar las facturas nordm 19FVA00033 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 30092660 euro (IVA incluido) y nordm19FVA00034 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 15452008 euro (IVA incluido) relativas a ldquoServicio de Prestaciones Sociales Domiciliarias Zona I y Zona IIIrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES SL por el concepto e importes antes indicados (67924219)

3


3927 Aprobar las facturas nordm 2060025592 por importe de 62678 euro (IVA incluido) nordm 2060025596 por importe de 741983 euro (IVA incluido) nordm 2060025597 por importe de 697939 euro (IVA incluido) nordm 2060025593 por importe de 4905 euro (IVA incluido) de fecha 30 de abril de 2019 relativas a ldquoServicio Integral de mantenimiento de ascensores y otros aparatos de elevacioacuten de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragozardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL por el concepto e importes antes indicados (67188819)

3928 Aprobar la factura nordm 194731 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 503442 euro (IVA exento) relativa a ldquoEjecucioacuten del programa de educacioacuten de calle del Casco Histoacutericordquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de FUNDACIOacuteN FEDERIacuteCO OZANAM por el concepto e importe antes indicado (67143619)

3929 Aprobar la factura nuacutemero 7061664760 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 77363 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de materiales para la realizacioacuten de anaacutelisis fiacutesico-quimicos y microbiologicos en agua potable de la red de abastecimientos aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y anaacutelisis de alimentosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL por el concepto e importe antes indicado (65906019)

3930 Aprobar la factura nuacutemero 24428 de fecha 22 de abril de 2019 por importe de 321618 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de materiales para la realizacioacuten de anaacutelisis fiacutesico-quimicos y microbiologicos en agua potable de la red de abastecimientos aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y anaacutelisis de alimentosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de GOMENSOROSA por el concepto e importe antes indicado (65906019)

3931 Aprobar la factura nordm 152019 de fecha 12 de junio de 2019 por importe de 7595342 euro (IVA incluido) relativa a ldquoTrabajos realizados con caraacutecter de emergencia en la zona verde sita en calle Plaza de Tauste consistentes en la adopcioacuten de medidas de seguridad retirada de juegos infantiles vaciado de terreno y sustitucioacuten de baldosas de cauchordquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de DERRIBOS SALVADOR SL por el concepto e importe antes indicado (43301919)

3932 Aprobar la factura nordm 24027 de fecha 20 de febrero de 2019 por importe de 80949 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministros para analizador de dureza y cloruros en la Planta Potabilizadorardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la empresa GOMENSORO SA por el concepto e importe antes indicado (60735819)

3933 Aprobar la factura nordm 0A19000127 de fecha 8 de marzo de 2019 por importe de 187805 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de reactivos para analizadores de cloro en la Planta Potabilizadorardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la empresa MEDYQUIA SL por el concepto e importe antes indicado (60737119)

3934 Aprobar la factura nordm 20819 de fecha 15 de mayo de 2019 por importe de 88935 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de hipoclorito soacutedicordquo y reconocer obligacioacuten

4


econoacutemica a favor de D Carlos Blanco Lorente (FERBLA) por el concepto e importe antes indicado (65168219)

3935 Aprobar la factura nordm 20758 de fecha 15 de abril de 2019 por importe de 82583 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de hipoclorito soacutedicordquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de D Carlos Blanco Lorente (FERBLA) por el concepto e importe antes indicado (65845519)

3936 Aprobar las facturas nordm 000966 de fecha 12 de abril de 2019 por importe de 101023 euro (IVA incluido) nordm 00968 de fecha 12 de abril de 2019 por importe de 28919 euro (IVA incluido) nordm 00973 de fecha 15 de abril de 2019 por importe de 33517 euro (IVA incluido) nordm 00974 de fecha 15 de abril de 2019 por importe de 28919 euro y nordm 00975 de fecha 15 de abril de 2019 por importe de 12343 euro y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la empresa AUTOINDUSTRIAL SLL por el concepto e importes antes indicados (66954219)

3937 Aprobar la factura nordm 042019 de fecha 7 de mayo de 2019 por importe de 863629 euro (IVA exento) relativa a ldquoActividades en materia de infancia realizadas en CTL El Trebol (Torrero) Abril 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ASOCIACIOacuteN TIEMPO LIBRE EL TREBOL por el concepto e importe antes indicado (67111819)

3938 Aprobar la factura nordm C1932 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 583090 euro (IVA incluido) relativa a ldquoPrestacioacuten del Servicio de Programa de Educacioacuten de Calle Torrero Abril 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado (67113119)

3939 Aprobar las facturas nordm FEGTTS112019 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1749096 euro (IVA incluido) y nordm FEGTTS122019 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1511925 euro (IVA incluido) relativas a ldquoActividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Birabolas y Gamusinos abril 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de GABTECDE TRABAJO SOCIAL SL ADMON CONCURSAL por el concepto e importes antes indicados (67115519)

3940 Aprobar las facturas nordm VFA17007441 de fecha 21 de marzo de 2019 por importe de 281346 euro (IVA incluido) nordm VFA17007442 de fecha 21 de marzo de 2019 por importe de 255784 euro (IVA incluido) nordm VFP30260235 de fecha 3 de abril de 2019 por importe de 122006 euro (IVA incluido) nordm VFA17007780 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 60605 euro (IVA incluido) nordm VFA17007783 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 21167 euro (IVA incluido) y nordm VFA17007061 de fecha 6 de febrero de 2019 por importe de 18513 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministros de materiales para reparacioacuten y mantenimiento de equipos de respiracioacuten autoacutenomardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA SA por el concepto e importes antes indicados (67388019)

3941 Aprobar las facturas nordm 20190157 de fecha 11 de abril de 2019 por importe de 43560 euro (IVA incluido) y nordm 20190158 de fecha 11 de abril de 2019 por importe de 57596 euro

5


(IVA incluido) relativas a ldquoSuministro de materiales para reparaciones y montaje de manguerasrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL por el concepto e importes antes indicados (67390419)

3942 Aprobar las facturas nordm M19-93 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 242609 euro (IVA incluido) nordm M19-205 de fecha 29 de marzo de 2019 por importe de 169387 euro (IVA incluido) y nordm M19-346 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 40592 euro (IVA incluido) y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de LA FERRETERA ARAGONESA-HIJOS DE ELOY AZNAR CB por el concepto e importes antes indicados (70337919)

3943 Aprobar la factura nordm 162 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 108000 euro (IVA incluido) relativa a ldquoEsterilizacioacuten de especie felina del Proyecto CES (Captura esterilizacioacuten y sueltardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de CLIacuteNICA VETERINARIA ALIERTA (ADOLFO ELVIRA UTRILLA) por el concepto e importe antes indicado(72731219)

3944 Aprobar la factura nordm 82019 de fecha 3 de junio de 2019 por importe de 143983 euro (IVA incluido) relativa a ldquoEsterilizacioacuten de especie felina del Proyecto CES (Captura esterilizacioacuten y sueltardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de DAVID CEA BERNE (MASCOTAS CONSULTA VETERINARIA) por el concepto e importe antes indicado (72734819)

3945 Aprobar la factura nordm 61268 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 4917 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de material de fontaneriacutea para reparaciones en la dosificacioacuten de reactivos en la Planta Potabilizadorardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL por el concepto e importe antes indicado (73250019)

3946 Aprobar la factura nordm 53696 de fecha 15 de mayo de 2019 por importe de 284886 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de material para reparaciones del control de nivel en filtros de arena en la Planta Potabilizadorardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de COMERCIAL HISPANOFIL SAU por el concepto e importe antes indicado (73266919)

3947 Aprobar la factura nordm S12_CLIN2825 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 133300 euro (IVA incluido) relativa a ldquoEsterilizacioacuten de especie felina del Proyecto CES (Captura esterilizacioacuten y sueltardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de CLIacuteNICA VETERINARIA COSO SL por el concepto e importe antes indicado (72735019)

3948 Aprobar la factura nordm 193873 de fecha 24 de mayo de 2019 por importe de 138626 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de material de ferreteria para Planta Potabilizadorardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES SA por el concepto e importe antes indicado (73270619)

3949 Aprobar las facturas nordm 19-408 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 50820 euro

6


(IVA incluido) nordm 19-409 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 50820 euro (IVA incluido) nordm 19-410 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 50820 euro (IVA incluido) nordm 19-411 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 39930 euro (IVA incluido) nordm 19-412 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 35937 euro (IVA incluido) y nordm 19-413 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 50820 euro (IVA incluido) relativas a ldquoLimpieza y vaciado de las fosas de residuos del Centro Municipal de Proteccioacuten Animalrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la mercantil DESATASCOS ZARAGOZA SL por el concepto e importes antes indicados (73543619)

3950 Aprobar las facturas nordm 0557068 de fecha 13 de marzo de 2019 por importe de 61510 euro (IVA incluido) nordm 0557072 de fecha 15 de marzo de 2019 por importe de 21290 euro (IVA incluido) y nordm 0557073 de fecha 15 de marzo de 2019 por importe de 35094 euro relativas a ldquoSuministros con destino a Centros Deportivos Municipalesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de FERNANDO MILLAacuteN SL por el concepto e importes antes indicados (74357319)

3951 Aprobar la factura nordm F190498 de fecha 15 de abril de 2019 por importe de 17497 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministros con destino a Centros Deportivos Municipalesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO SL por el concepto e importe antes indicado (74369519)

3952 Aprobar la factura nordm 0062019 de fecha 8 de enero de 2019 por importe de 400000 euro relativa a ldquoCuota anual de asociado a FEDISSAHrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la entidad FEDERACIOacuteN ESTATAL DE INSTITUCIONES SOLIDARIAS CON EL PUEBLO SAHARAUI por el concepto e importe antes indicado (24629819)

3953 Aprobar las facturas nordm 112505 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 168299 euro (IVA incluido) nordm 112504 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 13692 euro (IVA incluido) nordm 109360 de fecha 29 de marzo de 2019 por importe de 11549 euro (IVA incluido) nordm 106162 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 38623 euro (IVA incluido) nordm 106161 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 107763 euro (IVA incluido) nordm 106164 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 6828 euro (IVA incluido) y nordm 106163 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 13189 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministro de materiales para bomberosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERIacuteA SA por el concepto e importes antes indicados (70954819)

3954 Aprobar las facturas nordm 9002071652 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 704312 euro (IVA incluido) nordm 9002071651 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 741983 euro (IVA incluido) nordm 2060025774 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 39243 euro (IVA incluido) nordm 2060025773 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 9811 euro (IVA incluido) nordm 2060025772 de fecha 23 de mayo de 2019 por importe de 158147 euro (IVA incluido) y nordm 2060025771 de fecha 23 de mayo de 2019 por importe de 108900 euro (IVA incluido) relativas a ldquoServicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevacioacuten de los equipamientos del Ayuntamiento de

7


Zaragozardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU por el concepto e importes antes indicados (72624319)

3955 Aprobar las facturas nordm 9900429474302 de fecha 27 de mayo de 2019 por importe de 257465 euro nordm 9900429474320 de fecha 27 de mayo de 2019 por importe de 50064 euro Y nordm 9900429474311 de fecha 27 de mayo de 2019 por importe de 113168 euro relativas a ldquoTasa por reserva del dominio puacuteblico radioeleacutectricordquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de MINISTERIO DE ECONOMIacuteA Y EMPRESA (SECRETARIacuteA DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL) por el concepto e importes antes indicados (73775719)

3956 Aprobar la factura nordm 241097 de fecha 11 de diciembre de 2018 por importe de 1264450 euro (IVA incluido) relativa a ldquoLicencias TIPIXrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de UNISYS SL por el concepto e importe antes indicado (74466619)

3957 Aprobar las facturas nordm 515 de fecha 19 de marzo de 2019 por importe de 6534 euro (IVA incluido) nordm 519 de fecha 27 de marzo de 2019 por importe de 193287 euro (IVA incluido) nordm 522 de fecha 28 de marzo de 2019 por importe de 36557 euro (IVA incluido) nordm 524 de fecha 28 de marzo de 2019 por importe de 1694 euro (IVA incluido) nordm 530 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 17537 euro (IVA incluido) nordm 537 de fecha 29 de abril de 2019 por importe de 1423 euro (IVA incluido) nordm 538 de fecha 29 de abril de 2019 por importe de 45496 euro (IVA incluido) nordm 539 de fecha 29 de abril de 2019 por importe de 22748 euro (IVA incluido) nordm 557 de fecha 09 de mayo de 2019 por importe de 31247 euro (IVA incluido) nordm 559 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 34547 euro (IVA incluido) nordm 560 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 39214 euro (IVA incluido) nordm 561 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 62748 euro (IVA incluido) nordm 562 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 13302 euro (IVA incluido) nordm 563 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 8115 euro (IVA incluido) y nordm 564 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 2299 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministros y servicios para instalacioacuten de dispositivos de sentildealizacioacuten de emergencia azules en vehiacuteculosrdquo yreconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de DISTEL TELEFONIacuteA SL por el concepto e importes antes indicados (70959719)

3958 Aprobar la factura nordm 00519 de fecha 4 de junio de 2019 por importe de 18003376 euro (IVA incluido) relativa a ldquotrabajos realizados con caraacutecter de emergencia en Parque Bruil (kiosko bar) consistentes en la adopcioacuten de medidas de seguridad demoliciones reparaciones y colocacioacuten de puertas antivandaacutelicasrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de OBRAS PROMOCIONES VILLAHERMOSA SL por el concepto e importe antes indicado (20972719)

3959 Aprobar la factura nordm F-V10073 de fecha 29 de marzo de 2019 por importe de 10164 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de materiales para la Unidad de Brigadas de Arquitecturardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de OVIDIO RIN SA por el concepto e importe antes indicado (70342819)

3960 Aprobar las facturas nordm 1901201 de fecha 15 de marzo de 2019 por importe de 47438

8


euro (IVA incluido) y nordm 1902026 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 22642 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministro de material de pintura para la Unidad de Brigadas de Arquitecturardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de PINTURAS SANTAFEacute SL por el concepto e importes antes indicados (70335519)

3961 Aprobar la factura nordm 739419666746 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 1260417 euro (IVA incluido) relativa a ldquoOficina Teacutecnica EADMIN-Trabajos realizados mayo 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLOacuteGICAS DE LA INFORMACIOacuteN SLU por el concepto e importe antes indicado (74469119)

3962 Aprobar la factura nordm 8158 de fecha 15 de febrero de 2019 por importe de 14036 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de material de oficinardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de PMC GRUP 1985 SA por el concepto e importe antes indicado (68651719)

3963 Aprobar la factura nordm V-FRH-11900829 de fecha 23 de mayo de 2019 por importe de 879670 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicios de soporte y la licencia de software Commvault Simpanardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SISTEMAS INFORMAacuteTICOS ABIERTOS SA por el concepto e importe antes indicado (68172319)

3964 Aprobar la factura nordm 189 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 725146 euro (IVA exento) relativa a ldquoActividades en materia de infancia realizada en Ludoteca ambulante barrios noreste Marzo 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ASOCIACIOacuteN CULTURAL DEPORTIVA OCEacuteANO ATLAacuteNTICO por el concepto e importe antes indicado (67136319)

3965 Aprobar la factura nordm 194806 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1395250 euro (exento de IVA) relativa a ldquoActividades de infancia realizadas en CTL Cadeneta (Casco Histoacuterico-Zona San Pablo en abril de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favorde FUNDACIOacuteN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado (67132619)

3966 Aprobar la factura nordm 201904 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 543218 euro (IVA exento) relativa a ldquoActividades en materia de infancia realizadas en el CTL Pandora (San Joseacute) en abril de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ASOCIACIOacuteN DE TIEMPO LIBRE PANDORA por el concepto e importe antes indicado (67118019)

3967 Aprobar la factura nordm FC042019 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 533390 euro (IVA exento) relativa a ldquoActividades en materia de infancia realizadas en el CTL Sin Mugas del Bordm del Actur del mes de abril de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica afavor de FUNDACIOacuteN PRIVADA MARIacuteA AUXILIADORA por el concepto e importe antes indicado (67126519)

9


3968 Aprobar la factura nordm 262019 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 1492784 euro (exenta de IVA) relativa a ldquoActividades de infancia realizadas en CTL Gusantina ndash Zona Magdalena en abril de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de GUSANTINAASOCIACIOacuteN SOCIOEDUCATIVA por el concepto e importe antes indicado (67127719)

3969 Aprobar la factura nordm 52019 de fecha 29 de abril de 2019 por importe de 1297502 euro (IVA incluido) relativa a ldquoActividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos) abril 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favorde ASOCIACIOacuteN CULTURAL AS PURNAS por el concepto e importe antes indicado (67123019)

3970 Aprobar la factura nordm F201928 de fecha 15 de marzo de 2019 por importe de 284000 euro (IVA exento) relativa a ldquoRealizacioacuten de la actividad didaacutectica Zaragoza en tiempos de la Celestina para alumnos de 1ordm de Bachillerato de Centros Educativos de Zaragozardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de (FAETON SERVICIOS EDUCATIVOS) LUISRODRIGUEZ MARTIacuteNEZ por el concepto e importe antes indicado (58241019)

3971 Aprobar la facturas nordm 2019091 de fecha 20 de marzo de 2019 por importe de 40859 euro (IVA incluido) nordm 2019108 de fecha 9 de abril de 2019 por importe de 278128 euro (IVA incluido) y 2019109 de fecha 9 de abril de 2019 por importe de 30377 euro (IVA incluido) relativas a ldquoMantenimientos preventivos y correctivos de vehiacuteculos del Parque Moacutevil Municipalrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de JOSEacute LUIS PEacuteREZ TRASOBARES SL por el concepto e importes antes indicados (66942019)

3972 Aprobar las facturas nordm C1933 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 2031091 euro (IVA incluido) nordm C1930 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 949423 euro (IVA incluido) nordm C1926 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 666021 euro (IVA incluido) y nordm C1929 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 638645 euro (IVA incluido) relativas a ldquoActividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL y Ludotecas en abril de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importes antes indicados (67122819)

3973 Aprobar la factura nordm 1180671789 de fecha 14 de diciembre de 2018 por importe de 52207 euro (IVA incluido) nordm 1180673445 de fecha 17 de diciembre de 2018 por importe de 175346 euro (IVA incluido) y nordm 1180673848 de fecha 18 de diciembre de 2018 por importe de 8977 euro (IVA incluido) relativa a ldquoDerechos de autor generados por diversos eventos del Servicio de Juventudrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SC por el concepto e importes antes indicados (21392019)

3974 Aprobar las facturas nordm 1901021992 de fecha 7 de mayo de 2019 por importe de 293362 euro (IVA incluido) nordm 1905020156 de fecha 7 de mayo de 2019 por importe de 71366 euro (IVA incluido) nordm 1901022255 de fecha 22 de mayo de 2019 por importe de 298957 euro (IVA incluido) nordm 1901022258de fecha 22 de mayo de 2019 por importe de 292843 euro (IVA incluido) y nordm 1901022244 de fecha 16 de mayo de 2019 por importe de

10


242985 euro (IVA incluido) relativas a ldquoMantenimientos preventivos y correctivos de vehiacuteculos del Parque Moacutevil Municipalrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de EXPO TYRE 2005 SL por el concepto e importes antes indicados (68501019)

3975 Aprobar las facturas nordm 2435961 de fecha 10 de mayo de 2019 por importe de 161920 euro (incluido IVA) nordm 2434011 de fecha 26 de abril de 2019 por importe de 238392 euro (incluido IVA) nordm 2418517 de fecha 25 de abril de 2019 por importe de 83830 euro (incluido IVA) nordm 2425974 de fecha 15 de abril de 2019 por importe de 45512 euro (incluido IVA) y nordm SLR901N0009216 de fecha 23 de abril 2019 por importe de 83646 euro (incluido IVA) relativas a ldquoSuministro de energiacutea eleacutectricardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ENDESA ENERGIA XXI SL por el concepto e importes antes indicados (67684219)

3976 Aprobar la factura nordm 1941 de fecha 17 de mayo de 2019 por importe de 242000 euro (IVA incluido) relativa a ldquoEsterilizacioacuten de especie felina del Proyectos CES (Captura esterilizacioacuten y suelta)rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de (CENTRO CLIacuteNICO VETERINARIO ldquoSAN MIGUELrdquo) MARIA ROSARIO GOTOR FORCEacuteN por el concepto e importe antes indicado (69633919)

3977 Aprobar la factura nordm 4556 de fecha 20 de diciembre de 2018 por importe de 1787775 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de detectores de humos para personas mayores de 65 antildeosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de FIREX SL por el concepto e importe antes indicado (70957319)

3978 Aprobar las facturas nordm 502416 de fecha 1 de abril de 2019 por importe de 33759 euro (IVA incluido) y nordm 502184 de fecha 1 de abril de 2019 por importe de 8470 euro (IVA incluido) relativas a ldquoServicio de alarma y custodia de llaves en el Centro de convivencia de La Pazrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de TEacuteCNICOS DE ALARMAS SA por el concepto e importes antes indicados (77040719)

3979 Aprobar la certificacioacuten nordm UNO de fecha 11 de junio de 2019 por importe de 5033702 euro (IVA incluido) relativa a ldquoObras de emergencia cubierta en ruina en Travesiacutea del Vado nuacutemero 1rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de CONSTRUCCIONES LECHA SL por el concepto e importe antes indicado (65490618)

3980 Aprobar las facturas nordm F191-828 de fecha 150319 por importe de 50796 euro (IVA incluido) nordm F191-826 de fecha 150319 por importe de 4963 euro (IVA incluido) nordm F191-840 de fecha 150319 por importe de 18784 euro (IVA incluido) nordm F191-986 de fecha 310319 por importe de 72585 euro (IVA incluido) nordm F191-1216 de fecha 310319 por importe de 61610 euro (IVA incluido) nordm F191-1001 de fecha 310319 por importe de 2156 euro (IVA incluido) nordm F191-1098 de fecha 310319 por importe de 9150 euro (IVA incluido) nordm F191-988 de fecha 310319 por importe de 4661 euro (IVA incluido) nordm F191-1239 de fecha 150419 por importe de 57068 euro (IVA incluido) nordm F191-1273 de fecha 150419 por importe de 13014 euro (IVA incluido) y nordm F191-401 de fecha 150219 por importe de 64579 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministros con destino a Centros Deportivos Municipalesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de FERRETERIacuteA

11


ARIES SA por el concepto e importes antes indicados (74372019)

3981 Aprobar las facturas nordm 6483 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 120788 euro (IVA incluido) nordm 6484 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 73713 euro (IVA incluido) nordm 6485 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 188760 euro (IVA incluido) nordm 6490 de fecha 15 de mayo de 2019 por importe de 203955 euro (IVA incluido) y nordm 6491 de fecha 15 de mayo de 2019 por importe de 110313 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministro de productos quiacutemicos para el tratamiento del agua de las piscinas de titularidad municipalrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de UTE ADIEGO-FERBLA por el concepto e importes antes indicados (74374419)

3982 Aprobar la factura nordm 0A19000269 de fecha 24 de mayo de 2019 por importe de 47103 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de sulfato de DPD para el laboratorio de la Planta Potabilizadorardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de MEDYQUIA SL por el concepto e importe antes indicado (73255919)

3983 Aprobar la factura Nordm 2019-00054 de fecha 20 de abril de 2019 por importe de 363000 euro (IVA incluido) relativa a ldquoMateriales talleres coordinacioacuten y gestioacuten de MIRA 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de CULTURA ATOMICA SLU por el concepto e importe antes indicado(77517719)

3984 Aprobar la factura Nordm 119135 de fecha 3 de abril de 2019 por importe de 41697 euro (IVA incluido) Nordm 119075 de fecha 22 de febrero de 2019 por importe de 3025 euro (IVA incluido) Nordm 119103 de fecha 12 de marzo de 2019 por importe de 45617 euro (IVA incluido) Nordm 119134 de fecha 3 de abril de 2019 por importe de 13915 euro (IVA incluido) Nordm 119163 de fecha 29 de abril de 2019 por importe de 91385 euro (IVA incluido) y Nordm 119199 de fecha 14 de mayo de 2019 por importe de 8107 euro (IVA incluido) relativa a ldquoDisentildeo maquetacioacuten entradas carteleriacutea y carteles con destino a distintos Centros Ciacutevicosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de E-M-LINZA-PREEDICCIOacuteN-SERVI SL por el concepto e importes antes indicados(77509219)

3985 Aprobar la factura Nordm 672019 de fecha 28 de abril de 2019 por importe de 110000 euro (IVA exento) relativa a ldquoEspectaacuteculo -Un salto de gigante- en el CC Riacuteo Ebrordquo yreconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de PROMOTORA DE ACCIOacuteN INFANTIL por el concepto e importe antes indicado(74557619)

3986 Aprobar la factura Nordm RI19010894 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 84261 euro (IVA incluido) Nordm UB19051606 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 1815 euro (IVA incluido) y Nordm RI19012782 de fecha 23 de abril de 2019 por importe de 100180 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro y servicios de CO2 para la Planta Potabilizadorardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de NIPPON GASES ESPANtildeA SLU por el concepto e importes antes indicados(60732219)

3987 Aprobar la factura Nordm 0A19000227 de fecha 3 de mayo de 2019 por importe de 39252 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de sulfato de DPD para el Laboratorio de la Planta Potabilizadorardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de MEDYQUIA SL por el

12


concepto e importe antes indicado(73261019)

3988 Aprobar la Certificacioacuten Abril 2019 de fecha 10 de mayo de 2019 con Nordm de factura A19800400355 por importe de 3374819 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicio de limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo relativas al mes de abril de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SACYR FACILITIES SA por el concepto e importe antes indicado(71427119)

3989 Aprobar la factura Nordm 2019K040 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 1439643 euro (IVA incluido) relativas a ldquoServicio de gestioacuten documental basado en Alfrescordquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de KEENSOFTWARE SL por el concepto e importe antes indicado (70174319)

3990 Aprobar las facturas nordm 90013 de fecha 18 de enero de 2019 por importe de 12073 euro (IVA incluido) nordm 90503 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 21665 euro (IVA incluido) nordm 91108 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 8276 euro (IVA incluido) nordm 91110 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 3025 euro (IVA incluido) nordm 91106 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 22220 euro (IVA incluido) y nordm 91116 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 18276 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministro de material de higiene y limpieza con destino a los Centros Deportivos Municipalesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de BLAROZAR SL por el concepto e importes antes indicados(74366019)

3991 Aprobar la factura Nordm 2-2019 de fecha 20 de marzo de 2019 por importe de 278300 euro (IVA incluido) relativas a ldquoEvento Ciclo ACTUR Acuacutestico Santi Gandul (Canta Sabina)rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de FRANCISCO JAVIER SANZ PALACIOS por el concepto e importe antes indicado(74552719)

3992 Aprobar la factura nordm 30-2018 de fecha 24 de noviembre de 2018 por importe de 439956 euro (IVA incluido) relativa a ldquoRealizacioacuten de la tercera y cuarta edicioacuten del curso de localizacioacuten de personas en interior de edificios y en grandes aacutereas para miembros de unidades caninasrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de MIGUEL DE PRADOGARCIacuteA por el concepto e importe antes indicado(67386719)

3993 Aprobar la factura nordm ILK-ESP19-01719 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1134375 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicio de mantenimiento del Sistema de Gestioacuten de Recursos Humanos y Noacutemina del Ayuntamiento de Zaragoza desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 15 de febrero de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de META4 SPAIN SA por el concepto e importe antes indicado (65601219)

3994 Aprobar la factura nordm 18 de fecha 16 de mayo de 2019 por importe de 348686 euro y por importe de 73224 euro (importe eacuteste uacuteltimo correspondiente al IVA al objeto que el Ayuntamiento de Zaragoza pueda abonarlo a la Agencia Tributaria dado que se trata de una operacioacuten realizada con una empresa de otro estado miembro de la Unioacuten Europea) relativa a ldquoServicios derivados de la Licencia Milleniumrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de INNOVATIVE INTERFACES GLOBAL LIMITED por el

13


concepto e importes antes indicados(64112619)

3995 Rectificar el error material producido en el apartado segundo de la Resolucioacuten del Sr Consejero de Economiacutea y Cultura de fecha 30 de mayo de 2019 por el que se acuerda la Convalidacioacuten de Gasto a favor de CLECE SA correspondiente a una factura relativa al ldquoServicio de prestaciones sociales domiciliarias preventivo zona II Marzo 2019rdquo en el sentido que figura en el dictamen (60818319)

3996 Aprobar la factura nordm 29083 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 119397 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de material sanitario para la farmacia municipal botiquines servicios meacutedicos Policiacutea Local y Bomberosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SESAMAT SL por el concepto e importe antes indicado Aprobar la facturas nordm 124903 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 86543 euro (IVA incluido) nordm 125172 de fecha 4 de junio de 2019 por importe de 154080 euro (IVA incluido) nordm 125173 de fecha 4 de junio de 2019 por importe de 62557 euro (IVA incluido) y nordm 125174 de fecha 4 de junio de 2019 por importe de 54381 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministro de material sanitario para la farmacia municipal botiquines servicios meacutedicos Policiacutea Local y Bomberosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA SL por los conceptos e importes antes indicados(73217019)

3997 Aprobar la Certificacioacuten Abril 2019 de fecha 10 de mayo de 2019 con nordm de factura 3326669 por importe de 69089427 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicio de limpieza de Colegios Puacuteblicos y Pabellones deportivos adscritos a ellosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de EULEN SA por el concepto e importe antes indicado (70332019)

3998 Aprobar las facturas nordm 1819 de 1 de marzo de 2019 por importe de 34800 euro (exento de IVA) nordm 1019 de 1 de marzo de 2019 por importe de 43200 euro (exento de IVA) nordm 1219 de 1 de marzo de 2019 por importe de 38400 euro (exento de IVA) nordm 1619 de 1 de marzo de 2019 por importe de 33600 euro (exento de IVA) nordm 2319 de 1 de marzo de 2019 por importe de 67200 euro (exento de IVA) nordm 1319 de 1 de marzo de 2019 por importe de 48000 euro (exento de IVA) nordm 2219 de 1 de marzo de 2019 por importe de 28800 euro (exento de IVA) y nordm 2119 de 1 de marzo de 2019 por importe de 28800 euro (exento de IVA) relativas a ldquoActividades cursos y talleres realizados en los centros de convivencia para las personas mayoresrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la FUNDACIOacuteN LA CARIDAD por el concepto e importes antes indicados(72853919)

3999 Aprobar las facturas nordm 142019 de 1 de marzo de 2019 por importe de 17171 euro (exento de IVA) nordm 072019 de 1 de marzo de 2019 por importe de 57600 euro (exento de IVA) nordm 052019 de 1 de marzo de 2019 por importe de 73590 euro (exento de IVA) nordm 122019 de 1 de marzo de 2019 por importe de 39248 euro (exento de IVA) nordm 132019 de 1 de marzo de 2019 por importe de 68684 euro (exento de IVA) nordm 032019 de 1 de marzo de 2019 por importe de 25757 euro (exento de IVA) nordm 152019 de 1 de marzo de 2019 por importe de 29436 euro (exento de IVA) y nordm 022019 de 1 de marzo de 2019 por importe de 84629 euro (exento de IVA) relativas a ldquoActividades cursos y

14


talleres realizados en los centros de convivencia de personas mayoresrdquo y reconocerobligacioacuten econoacutemica a favor de la ASOCIACIOacuteN CULTURAL DE MUJERES AGUA por el concepto e importes antes indicados (72852719)

39100 Aprobar las facturas nordm 004514 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 580425 euro (IVA incluido) nordm 004515 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 575634 euro (IVA incluido) nordm 004516 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 575893 euro (IVA incluido) y nordm 004517 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 578422 euro (IVA incluido) relativas al ldquoServicio de Programa de Educacioacuten de Calle Delicias San Joseacute Las Fuentes y Rabalrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importes antes indicados(67145019)

39101 Aprobar la factura nordm 119210 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 204974 euro (IVA incluido) relativa al servicio de ldquoDisentildeo maquetacioacuten entradas carteleria y carteles con destino a distintos centros civicosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de E-M-LINZA-PREEDICCION-SERVI-SL por el concepto e importe antes indicado(77505519)

39102 Aprobar la factura nordm 042019 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 587108 euro (exento de IVA) relativa a ldquoActividades de infancia realizadas en CTL La Ciguumlentildea (La Cartuja)rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ASOC EDUCATIVA TIEMPOLIBRE- LA CIGUumlENtildeA por el concepto e importe antes indicado(73872819)

39103 Aprobar las facturas de fecha 31 de marzo de 2019 nuacutemero 186 por importe de 1209812 euro (IVA exento) y nuacutemero 187 por importe de 872392 (IVA exento) relativa a ldquoActividades en materia de infancia realizada en distintos CTLrdquo y reconocer obligacioacuteneconoacutemica a favor de ASOCIACIOacuteN CULTURAL DEPORTIVA OCEacuteANO ATLAacuteNTICO por el concepto e importe antes indicado(73865519)

39104 Aprobar las facturas nordm EF19065 de fecha 13 de mayo de 2019 por importe de 18150 euro (IVA incluido) y nordm EF19059 de fecha 6 de mayo de 2019 por importe de 24805 euro (IVA incluido) relativa al servicio de ldquoAsistencia Teacutecnica de sonido en diversas actuaciones en distintos centros ciacutevicosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ESPECTACULOS MUSISER SL por el concepto e importe antes indicado (77511619)

39105 Aprobar la factura nuacutemero B1939681 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 235609 euro (IVA incluido) relativa a ldquoEntrega y recogida de contenedores para retirada y posterior tratamiento de residuos y para retirada de escombrosrdquo y reconocer obligacioacuteneconoacutemica a favor de CASALEacute GESTIOacuteN DE RESIDUOS SL por el concepto e importe antes indicado(53282219)

39106 Aprobar las facturas de fecha 15 de marzo de 2019 nuacutemero F190319 por importe de 2589 euro (IVA incluido) y nuacutemero F190320 por importe de 5179 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministros con destino a Centros Deportivos Municipalesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO SL por el concepto e

15


importes antes indicado(55561219)

39107 Aprobar las facturas de fecha 30 de abril de 2019 nuacutemero 5600184459 por importe de 7872166 euro (IVA incluido) nuacutemero 5600184460 por importe de 7582726 euro (IVA incluido) y nuacutemero 5600184461 por importe de 8067204 euro (IVA incluido) relativas a ldquoServicios de control mantenimiento y socorrismo prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestrerdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de FERROVIAL SERVICIOS SA por el concepto e importes antes indicados(58794919)

39108 Aprobar la factura nuacutemero 2196525 de fecha 26 de abril de 2019 por importe de 354651 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicios necesarios para la realizacioacuten de anaacutelisis fiacutesico quiacutemicos y microbioloacutegicos en agua potable de la red de abastecimiento aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y anaacutelisis de alimentosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de LAMSE SL por el concepto e importe antes indicado (63952519)

39109 Aprobar la factura nordm 18513 de fecha 30092018 por importe de 214929 euro (IVA incluido) relativa a la Certificacioacuten nordm 7 Final y Acta de Precios Contradictorios de las obras de ldquoClimatizacioacuten del Centro Ciacutevico Tiacuteo Jorgerdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de CLIMARFRICA 2013 SL por el concepto e importe antes indicado (128305918)

39110 Aprobar las facturas nordm 111744 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 68294 euro (IVA incluido) y nordm 110025 de fecha 12 de abril de 2019 por importe de 14249 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministros con destino a Centros Deportivos Municipalesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERIacuteA SA por el concepto e importes antes indicados (74385419)

39111 Aprobar la factura nordm 20190000000000010 de fecha 27 de mayo de 2019 por importe de 400153 euro (IVA incluido) relativa a ldquoAlquiler de aulas para la celebracioacuten de procesos selectivosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA por el concepto e importe antes indicado (71407519)

39112 Aprobar la factura nordm 004558 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 464203 euro (IVA incluido) relativa a ldquoActividades prestadas con joacutevenes del Distrito Sur durante el mes de mayo de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado (73592519)

39113 Aprobar la factura nordm 004559 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 467875 euro (IVA incluido) relativa a ldquoActividades prestadas con joacutevenes de Parque Goya durante el mes de mayo de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado (73597419)

39114 Aprobar las facturas nordm 751219050121 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 34790 euro (IVA incluido) nordm 751219050125 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de

16


62695 euro (IVA incluido) nordm 751219050127 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 64506 euro (IVA incluido) nordm 751219050118 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 309697 euro (IVA incluido) nordm 751219050120 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 7248 euro (IVA incluido) nordm 751219050123 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 65956 euro (IVA incluido) nordm 751219050126 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 19569 euro (IVA incluido) nordm 751219050116 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 24643 euro (IVA incluido) nordm 751219050115 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 52185 euro (IVA incluido) nordm 751219050117 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 29716 euro (IVA incluido) nordm 751219050122 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 1150967 euro (IVA incluido) nordm 751219050119 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 198955 euro (IVA incluido) y nordm 751219050124 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 113067 euro (IVA incluido) relativas a ldquoServicio de control atencioacuten al puacuteblico y auxiliar de produccioacuten de salas de exposiciones museos y Centro de Historias dependientes del Servicio de Cultura y de otras instalaciones del Servicio de Patrimonio e Historia Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de mayo de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SERVICIOS SECURITAS SA por el concepto e importes antes indicados (75711019)

39115 Aprobar las facturas nordm 4042493850 de fecha 11 de abril de 2019 por importe de 12100 euro (IVA incluido) y nordm 4042631880 de fecha 14 de mayo de 2019 por importe de 31402 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministro de materiales para Talleres y Brigadasrdquo yreconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de WURT-ESPANtildeA SA por el concepto e importes antes indicados (75972319)

39116 Aprobar las facturas nordm 042019 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 123800 euro (IVA exento) y nordm 062019 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 123800 euro (IVA exento) relativas a ldquoServicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Pentildeaflor en abril y mayo de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor deASOCIACIOacuteN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS por el concepto e importe antes indicado (73887519)

39117 Aprobar las facturas nordm 00338 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 992462 euro (IVA exento) nordm 337 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 841256 euro (IVA exento) y nordm 246 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 731936 euro (IVA exento) relativas a ldquoActividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL Ludotecas y Programas de Educacioacuten de Calle en abril de 2019rdquo y reconocer obligacioacuteneconoacutemica a favor de ASOCIACIOacuteN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEacuteANO ATLAacuteNTICO por el concepto e importes antes indicados (73902719)

39118 Aprobar la factura nordm 751219040085 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 47470 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicios prestados en la Casa de las Culturas y la Solidaridad en abril de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SERVICIOS SECURITAS SA por el concepto e importe antes indicado (73851019)

39119 Aprobar la factura nordm 3320145 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 224509 euro (IVA incluido) relativa a ldquoActividades en materia de infancia realizadas en CTL

17


Paniporta (Montantildeana) en abril de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de EULEN SA por el concepto e importe antes indicado (73848419)

39120 Aprobar las facturas Nordm SBR 0000243 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 86199 euro (IVA incluido) y nordm SBR 0000249 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 47872 euro (IVA incluido) relativa a ldquoInspeccioacuten teacutecnica de vehiacuteculos municipalesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de GRUPO ITEVELESA SLU por el concepto e importe antes indicado (75979619)

39121 Aprobar la factura Nordm 2019008081 de fecha 3 de junio de 2019 por importe de 2031451 euro (IVA incluido) relativa a ldquoMediacioacuten insercioacuten y asesoramiento para la difusioacuten de publicidad oficial e institucionalrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de HAVAS MEDIA GROUP SA por el concepto e importe antes indicado (74952219)

39122 Aprobar la factura Nordm A00616 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 269951 euro (IVA incluido) relativa a ldquoNotificaciones Elecciones Municipalesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ORMA MAIL SL por el concepto e importe antes indicado (75446419)

39123 Aprobar la factura Nordm 19FVM007562 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 1027792 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicios de gestioacuten y animacioacuten del PIEE en colegios de educacion infantil y primaria Lote 2rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado (77228819)

39124 Aprobar la factura Nordm 004557 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 1003822 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicios de gestioacuten y animacioacuten del PIEE en colegios de educacion infantil y primaria Lote 1rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado (74755519)

39125 Aprobar la certificacioacuten nordm 062019 de fecha 8 de mayo de 2019 por un importe de 6570797 euro (IVA incluido) relativa a los trabajos de ldquoCONSERVACIOacuteN DEL VIARIO PUacuteBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013 ZONA IIIrdquo en el periodo del 1 al 30 de abril de 2019 y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA (73759819)

39126 Aprobar la certificacioacuten nordm 1-2019 de fecha 17 de mayo de 2019 por un importe de 17989863 euro (IVA incluido) relativa a los trabajos de ldquoMANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN DE SENtildeALIZACIOacuteN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA RED VIARIA DEL TERMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZArdquo en el periodo de 2 de enero a 30 de abril de 2019 y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la empresa API MOVILIDAD SA por el concepto e importe antes indicado (77047019)

39127 Aprobar la certificacioacuten nordm 37 de fecha 5 de junio de 2019 por un importe de 6846850 euro (IVA incluido) relativa a los trabajos de ldquoCONSERVACIOacuteN Y MANTENIMIENTO DE

18


ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANASrdquo en el periodo de 1 a 31 de mayo de 2019 y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA (SUFISA IDECON SAU) por el concepto e importe antes indicado (77619719)

39128 Aprobar las facturas nordm 509 de fecha 22 de mayo de 2019 por importe de 1411886 euro (exento de IVA) nordm 513 de fecha 3 de junio de 2019 por importe de 1587806 euro (exento de IVA) nordm 510 de fecha 22 de mayo de 2019 por importe de 541554 euro (exento de IVA) nordm 514 de fecha 3 de junio de 2019 por importe de 546244 euro (exento de IVA) relativas a ldquoActividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y Mesaches abril y mayo 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ASOCIACIOacuteN OS MESACHES por el concepto e importe antes indicado (73870419)

39129 Aprobar las facturas nordm 19002074 de fecha 26 de marzo de 2019 por importe de 25999 euro (IVA incluido) nordm 19002161 de fecha 29 de marzo de 2019 por importe de 13953 euro (IVA incluido) y nordm 19003050 de fecha 24 de abril de 2019 por importe de 195635 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministros con destino a Centros Deportivos Municipalesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de TALLERES SAMPIETRO SA por el concepto e importes antes indicado (74368319)

39130 Aprobar las facturas nordm RGAV-36934 de fecha 9 de enero de 2019 por importe de 19040 euro (IVA incluido) y nordm RGAV-36836 de fecha 8 de enero de 2019 por importe de 20660 euro (IVA incluido) relativas a ldquoViajes ponente a GDG Developers Group y Devfest 18rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de AZUL MARINO VIAJES SL por el concepto e importe antes indicado (59208519)

39131 Aprobar la factura nordm 38986 de fecha 6 de abril de 2019 por importe de 13563 euro (IVA incluido) nordm 38985 de fecha 6 de abril de 2019 por importe de 486 euro (IVA incluido) nordm 34851 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 6633 euro (IVA incluido) nordm 34968 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 3997 euro (IVA incluido) nordm 34840 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 11871 euro (IVA incluido) nordm 38971 de fecha 6 de abril de 2019 por importe de 11029 euro (IVA incluido) nordm 35461 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 12505 euro (IVA incluido) nordm 38981 de fecha 6 de abril de 2019 por importe de 12678 euro (IVA incluido) nordm 35069 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 18461 euro (IVA incluido) nordm 35138 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 2793 euro (IVA incluido) nordm 39064 de fecha 6 de abril de 2019 por importe de 20657 euro (IVA incluido) nordm 34867 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 47179 euro (IVA incluido) nordm 27351 de fecha 9 de marzo de 2019 por importe de 15928 euro (IVA incluido) nordm 31902 de fecha 23 de marzo de 2019 por importe de 3200 euro (IVA incluido) nordm 43968 de fecha 20 de abril de 2019 por importe de 2190 euro (IVA incluido) nordm 47913 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 3861 euro (IVA incluido) nordm 43980 de fecha 20 de abril de 2019 por importe de 86188 euro (IVA incluido) nordm 47531 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 139090 euro (IVA incluido) nordm 41691 de fecha 13 de abril de 2019 por importe de 39429 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministros con destino a Centros Deportivos Municipales rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL por el concepto e importe antes indicado

19


(74362219)

39132 Aprobar las facturas nordm 000009 de fecha 25 de marzo de 2019 por importe de 300750 euro (IVA incluido) nordm 000010 de fecha 2 de abril de 2019 por importe de 261500 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministros de bebidas cafeacutes e infusiones eventos Etopiacutea Proyecto Smart Placesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de DOLADO VILLAMON SL por el concepto e importes antes indicado (45944419)

39133 Aprobar la factura nordm 1963 de fecha 11 de junio de 2019 por importe de 144000 euro (IVA incluido) relativa a ldquoEsterilizacioacuten de especie felina del Proyectos CES (Captura esterilizacioacuten y suelta)rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de CENTRO CLIacuteNO VETERINARIO ldquoSAN MIGUELrdquo (MARIA ROSARIO GOTOR FORCEacuteN) por el concepto e importe antes indicados (76873319)

39134 Aprobar las facturas nordm 46618 de fecha 31 de octubre de 2018 por importe de 277030 euro (IVA incluido) nordm 51518 de fecha 31 de octubre de 2018 por importe de 362153 euro (IVA incluido) relativas a ldquoModificacioacuten y ejecucioacuten de zanja para la zona de evacuacioacuten segura del Recinto Ferial de Valdespartera durante las Fiestas del Pilar de 2018rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de EXCAVACIONES GRASA SL por el concepto e importes antes indicado (166812519)

39135 Aprobar la factura nordm 8200187462 de fecha 14 de mayo de 2019 por importe de 33771 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministros necesarios para la realizacioacuten de anaacutelisis fiacutesico-quiacutemicos y microbioloacutegicos en agua potable de la red de abastecimiento aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y anaacutelisis de alimentosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU por el concepto e importe antes indicado (71888819)

39136 Aprobar la factura nordm F164 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 214393 euro (IVA incluido) relativa a ldquoReparacioacuten de salida de gases toacutexicos en habitaacuteculo de una furgoneta adscrita a la Unidad de Fontaneriacutea de las Brigadas de Conservacioacutenrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de JUAN JOSEacute MAINAR SEBASTIAacuteN (TALLERES MAINAR) por el concepto e importe antes indicado (72774019)

39137 Aprobar las facturas nordm 285 de fecha 24 de abril de 2019 por importe de 11742 euro (IVA incluido) nordm 286 de fecha 24 de abril de 2019 por importe de 11742 euro (IVA incluido) y nordm 289 de fecha 24 de abril de 2019 por importe de 11522 euro (IVA incluido) relativas a ldquoMantenimientos preventivos y correctivos de vehiacuteculos del Parque Moacutevil Municipalrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ARA MOTOS 2015 SL por el concepto e importes antes indicados (68488119)

39138 Aprobar la factura nordm 1950 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 446005 euro (exento de IVA) relativa a ldquoServicios de gestioacuten y animacioacuten de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integracioacuten de Espacios Escolares en Centros Puacuteblicosrdquo yreconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ASOCIACIOacuteN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado (70930419)

20


39139 Aprobar las facturas nordm F190578 de fecha 29 de abril de 2019 por importe de 99840 euro (IVA incluido) y nordm F190294 de fecha 6 de marzo de 2019 por importe de 129722 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministros de materiales para inspeccioacuten y mantenimiento de equipos de respiracioacuten autoacutenomardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de A24 SEGURIDAD SL por el concepto e importes antes indicados (67393019)

39140 Aprobar las facturas nordm 004505 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1544571 euro (IVA incluido) nordm 004506 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1176539 euro (IVA incluido) nordm 004507 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 595640 euro (IVA incluido) nordm 004508 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 595640 euro (IVA incluido) nordm 004509 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 926803 euro (IVA incluido) nordm 004510 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1668143 euro (IVA incluido) nordm 004511 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 772765 euro (IVA incluido) nordm 004512 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1858380 euro (IVA incluido) y 004513 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 818178 euro (IVA incluido) relativas a ldquoActividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL Ludotecas y Programas de Educacioacuten de Callerdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importes antes indicados (67130219)

39141 Aprobar la certificacioacuten nordm 147 de fecha 16 de mayo de 2019 por un importe de 12581182 euro (IVA incluido) relativa a los trabajos de ldquoCONSERVACIOacuteN DEL VIARIOPUacuteBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013 (ZONA II) en el periodo de 1 a 30 de abril de 2019 y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO SAU por el concepto e importe antes indicado (66932219)

39142 Aprobar la factura nordm 512018SZ3 de fecha 24 de diciembre de 2018 por importe de 90911 euro (IVA incluido) relativa a ldquoReparacioacuten colisioacuten Z3-101-045 en Parque Oriente (C Balbino Orensanz) ref 2018C00104 de fecha 3-12-2018rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIacuteA Y MONTAJESELEacuteCTRICOS SA ENRIQUE COCA SA y CERMA Y ARRIAXA SL) por el concepto e importe antes indicado (67723819)

39143 Aprobar la certificacioacuten nordm 150 de fecha 31 de mayo de 2019 por un importe de 10835706 euro (IVA incluido) relativa a los trabajos de ldquoGESTIOacuteN DEL SERVICIO PUacuteBLICO DE EXPLOTACIOacuteN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZArdquo en el periodo de 1 a 31 de marzo de 2019 y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA por los conceptos e importes antes indicados (71023919)

39144 Aprobar las facturas nordm 89F133491 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 239538 euro (IVA incluido) y nordm 89F138984 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 25466 euro (IVA incluido) relativas al ldquoServicio de contenedores higieacutenicos en los

21


centros de convivencia para las personas mayores en el periodo de 1 de enero a 31 de marzo de 2019 y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIEacuteNICOS SANITARIOS SA por el concepto e importes antes indicados (57804719)

39145 Aprobar la factura nordm 042019 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 463143 euro (IVA exento) relativa a ldquoActividades en materia de infancia realizadas en CTL Zascandil en abril de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ASOCIACIOacuteN ZASCANDIL por el concepto e importe antes indicado (67141219)

39146 Aprobar la factura nordm 1019 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 145200 euro (IVA incluido) relativa a ldquoEsterilizacioacuten de especie felina del Proyecto CES (Captura esterilizacioacuten y suelta)rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la empresa CLIacuteNICA VETERINARIA SYMAY (TUIYO SC) por el concepto e importes antes indicados (69637619)

39147 Aprobar las facturas nordm F170 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 139144 euro (IVA incluido) nordm F171 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 49384 euro (IVA incluido) y nordm F172 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 133321 euro (IVA incluido) relativas a ldquoMantenimientos preventivos y correctivos de vehiacuteculos del Parque Moacutevil Municipalrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de JUAN JOSEacute MAINAR SEBASTIAacuteN - TALLERES MAINAR por el concepto e importes antes indicados (68491719)

39148 Aprobar la facturas nordm 00903 de fecha 1 de abril de 2019 por importe de 22793 euro (IVA incluido) nordm 00904 de fecha 3 de abril de 2019 por importe de 45766 euro (IVA incluido) nordm 00905 de fecha 3 de abril de 2019 por importe de 49466euro (IVA incluido) nordm 00906 de fecha 3 de abril de 2019 por importe de 299285 euro (IVA incluido) nordm 00907 de fecha 12 de abril de 2019 por importe de 12916 euro (IVA incluido) nordm 01120 de fecha 26 de abril de 2019 por importe de 289139 euro (IVA incluido) nordm 01121 de fecha 26 de abril de 2019 por importe de 97390 euro (IVA incluido) nordm 01122 de fecha 26 de abril de 2019 por importe de 46798 euro (IVA incluido) nordm 01279 de fecha 7 de mayo de 2019 por importe de 122634 euro (IVA incluido) nordm 01280 de fecha 7 de mayo de 2019 por importe de 36843 euro (IVA incluido) y nordm 01281 de fecha 7 de mayo de 2019 por importe de 75025 euro (IVA incluido) relativas a ldquoMantenimientos preventivos y correctivos de vehiacuteculos del Parque Moacutevil Municipalrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la empresa AUTOINDUSTRIAL SLL por los conceptos e importes antes indicados (66956619)

39149 Aprobar la facturas nordm 4042411825 de fecha 28 de marzo de 2019 por importe de 18029 euro (IVA incluido) nordm 4042411824 de fecha 28 de marzo de 2019 por importe de 7425 euro (IVA incluido) nordm 4042415329 de fecha 28 de marzo de 2019 por importe de 31170 euro (IVA incluido) nordm 4042431890 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 76871 euro (IVA incluido) nordm 4042479892 de fecha 9 de abril de 2019 por importe de 2202 euro (IVA incluido) nordm 4042515063 de fecha 16 de abril de 2019 por importe de 25317 euro (IVA incluido) nordm 4042533228 de fecha 24 de abril de 2019 por importe

22


de10382 euro (IVA incluido) nordm 4042584308 de fecha 3 de mayo de 2019 por importe de 2952 euro (IVA incluido) nordm 4042623833 de fecha 13 de mayo de 2019 por importe de 13504 euro (IVA incluido) nordm 4042627833 de fecha 14 de mayo de 2019 por importe de 5772 euro (IVA incluido) y nordm 4042668188 de fecha 21 de mayo de 2019 por importe de 1123 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministro de materiales para la Unidd de Brigadas de Arquitecturardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la empresa WURTESPANtildeA SA por los conceptos e importes antes indicados (70340419)

39150 Aprobar la certificacioacuten nordm 32019 (Fra 1142019) de fecha 17 de mayo de 2019 por un importe de 17926486 euro (IVA incluido) relativa a los trabajos de ldquoCONSERVACIOacuteN DELMATERIAL SEMAFOacuteRICO Y SENtildeALES LUMINOSAS DEL TEacuteRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA en el periodo del 1 a 15 de marzo de 2019 y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la empresa CERMA Y ARRIAXA SL (71424619)

39151 Aprobar las facturas nordm TC11Z19250 de fecha 3 de abril de 2019 por importe de 4879 euro (IVA incluido) nordm TC11Z19251 de fecha 3 de abril de 2019 por importe de 7928 euro (IVA incluido) nordm TC11Z19256 de fecha 8 de abril de 2019 por importe de 11833 euro (IVA incluido) nordm RC11Z191222 de fecha 12 de abril de 2019 por importe de 40950 euro (IVA incluido) nordm TC11Z19278 de fecha 24 de abril de 2019 por importe de 74695 euro (IVA incluido) nordm RC11Z191222 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 101503 euro (IVA incluido) nordm TC11Z19325 de fecha 9 de mayo de 2019 por importe de 33731 euro (IVA incluido) y nordm RC11Z191590 de fecha 15 de mayo de 2019 por importe de 59953 euro (IVA incluido) relativas a ldquoMantenimientos preventivos y correctivos de vehiacuteculos del Parque Moacutevil Municipalrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la empresa AUTO ALSAY SL por el concepto e importes antes indicados (68479519)

39152 Aprobar las facturas de fecha 2 de abril de 2019 nordm 201956004084 por importe de 82878 euro (IVA incluido) nordm 201956002774 por importe de 8414 euro (IVA incluido) nordm 201956003458 por importe de 231142 euro (IVA incluido) nordm 201956003497 por importe de 43353 euro (IVA incluido) nordm 201956003539 por importe de 51326 euro (IVA incluido) nordm 201956003540 por importe de 105596 euro (IVA incluido) nordm 201956003530 por importe de 48619 euro (IVA incluido) nordm 201956003937 por importe de 42996 euro (IVA incluido) nordm 201956002660 por importe de 44174 euro (IVA incluido) nordm 201956003971 por importe de 27349 euro (IVA incluido) nordm 201956003026 por importe de 16988 euro (IVA incluido) nordm 201956003382 por importe de 39429 euro (IVA incluido) relativa al servicio de ldquoCanon de vertido de aguas al dominio publico hidraacuteulico procedentes de instalaciones de climatizacioacuten municipalesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO por el concepto e importes antes indicado (74766519)

39153 Aprobar la factura nordm 502018SZ3 de fecha 24 de diciembre de 2018 por importe de 108179 euro (IVA incluido) relativa a ldquoReparacioacuten colisioacuten Z3-282-081 en Paseo Bicentenario ref 2018C00090 de fecha 30-10-2018rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemicaa favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIacuteA Y MONTAJES ELEacuteCTRICOS SA ENRIQUE COCA SA y CERMA Y ARRIAXA SL) por el concepto e importe antes indicado (67722619)

23


39154 Aprobar la factura nordm 47963 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 33417 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de material para reparaciones en la dosificacioacuten de almidoacuten en decantadores de la Planta Potabilizadorardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL con domicilio en C Alcalde Caballero 16 CP 50014 Zaragoza y CIF B99385502 por el concepto e importe antes indicado (73264519)

39155 Aprobar la factura nordm 07219 de fecha 7 de junio de 2019 por importe de 3820786 euro (IVA incluido) relativa a ldquoObras realizadas con caraacutecter de emergencia en la Torre Mudejar de Monzalbarbardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL por el concepto e importe antes indicado(29005216)

39156 Aprobar la certificacioacuten DOS Y LIQUIDACIOacuteN de fecha 4 de junio de 2019 por un importe de 20283482 euro (IVA incluido) relativa a los trabajos de ldquoObras de seguridad y emergencia Edificio de antiguas viviendas del antiguo Cuartel de Pontoneros C Madre Rafols 8-10-12rdquo en el periodo del 21 de diciembre de 2018 hasta el 4 de junio de 2019 y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA SL (150285018)

39157 Aprobar la factura nordm 20869 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 47644 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de hipoclorito soacutedicordquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de D CARLOS BLANCO LORENTE (FERBLA) por el concepto e importe antes indicados(73251119)

39158 Aprobar la factura nordm 0A19000281 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 21538 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministro de reactivos Chemkey para la calibracioacuten de los analizadores de cloro libre para el Laboratorio de la Planta Potabilizadorardquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de MEDYQUIA SL por el concepto e importe antes indicados(73248619)

39159 Aprobar las facturas Nordm 0095535468 de fecha 8 de mayo de 2019 por importe de 22764 euro (IVA incluido) Nordm 0095536403 de fecha 22 de mayo de 2019 por importe de 15750 euro (IVA incluido) Nordm 0095536405 de fecha 22 de mayo de 2019 por importe de 30840 euro (IVA incluido) y Nordm 0095536404 de fecha 22 de mayo de 2019 por importe de 31898 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministro de alimentos de primera necesidad con destino a la Casa de acogida de mujeres maltratadas mes de abril de 2019rdquo yreconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de EL CORTE INGLEacuteS SA por el concepto e importes antes indicados(70189019)

39160 Aprobar la factura Nordm 2019047 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 225786 euro (IVA incluido) relativa a ldquoConfiguracioacuten de la aplicacioacuten digitalizacioacuten correccioacuten de exaacutemenes e impresioacuten de plantillasrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de MULTITEC SA por el concepto e importe antes indicado(71408719)

39161 Aprobar las facturas Nordm 511 de fecha 22 de mayo de 2019 por importe de 534419 euro

24


(exento IVA) y Nordm 515 de fecha 3 de junio de 2019 por importe de 534419 euro (exento IVA) relativas a ldquoGestioacuten del programa de educacioacuten de calle de ACTUR de abril y mayo 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ASOCIACIOacuteN OS MESACHES por el concepto e importes antes indicados(73861819)

39162 Aprobar la factura nordm 7 de fecha 5 de junio de 2019 por importe de 3500 euro (IVA exento) relativa a ldquoAsistencia en el desarrollo del Proyecto Stars continuacioacuten del Proyecto Camino Escolarrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ASOCIACIOacuteN AacuteGORA por el concepto e importe antes indicado(15495719)

39163 Aprobar la factura nordm 1181411 de fecha 31 de diciembre de 2018 por importe de 9999 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicios prestados en el CMAPArdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de GRUPO LA VELOZ S COOP por el concepto e importe antes indicado(64278219)

39164 Aprobar la factura nordm 89F098832 de fecha 31 de diciembre de 2018 por importe de 17177 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicios prestados en el CMAPArdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SERVICIOS DE CONTENEDORES HIGIEacuteNICOS SANITARIOS SAU por el concepto e importe antes indicado(64283119)

39165 Aprobar las facturas nordm F190305986 de fecha 25 de marzo de 2019 por importe de 8228 euro (IVA incluido) nordm F190501162 de fecha 3 de mayo de 2019 por importe de 100936 euro (IVA incluido) y nordm F190400702 de fecha 1 de abril de 2019 por importe de 342430 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministros de materiales que utilizan los bomberos en la extincioacuten de incendiosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de CHUBB IBERIA SL por el concepto e importe antes indicado(75169719)

39166 Aprobar las facturas nordm 34686 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 95539 euro (IVA incluido) nordm 47401 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 80051 euro (IVA incluido) y nordm 47400 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de -8388 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministros de material de ferreteria con destino a las dependencias de bomberosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL por el concepto e importe antes indicado (75171019)

39167 Aprobar la factura nordm 2019181 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 149771 euro (IVA exento) relativa a ldquoProyecto de integracioacuten de espacios escolares en centros de educacioacuten especial Del 1 al 6 de mayo de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de la entidad KAIROacuteS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL por el concepto e importe antes indicado(75236319)

39168 Aprobar la factura Nordm 3332627 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 13882583 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicios de mantenimiento control de accesos socorrismo y administracioacuten prestados en los CDM Siglo XXI Joseacute Garceacutes y Palafox en mayo de 2019rdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de EULEN SA por el concepto e importe antes indicado(74360919)

25


39169 Aprobar las facturas Nordm F-V10045 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 157468 euro (IVA incluido) Nordm F-V10081 de fecha 29 de marzo de 2019 por importe de 14852 euro (IVA incluido) y Nordm F-V10103 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 94022 euro (IVA incluido) relativa a ldquoMantenimientos preventivos y correctivos de vehiacuteculos del Parque Moacutevil Municipalrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de OVIDIO RIN SA por el concepto e importes antes indicados(66933419)

39170 Aprobar la factura nuacutemero B1939801 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 179498 euro (IVA incluido) relativa a ldquoEntrega y recogida de contenedores para retirada y posterior tratamiento de residuos y para retirada de escombrosrdquo y reconocer obligacioacuteneconoacutemica a favor de CASALEacute GESTIOacuteN DE RESIDUOS SL por el concepto e importe antes indicado(62835319)

IC de Zaragoza a 29 de julio de 2019

26


incluido) relativas a ldquoMantenimientos preventivos y correctivos de vehiacuteculos del Parque Moacutevil Municipalrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de AacuteGREDA AUTOMOacuteVIL SA por el concepto e importes antes indicados (68503319)

394 Aprobar la factura nordm 90F6UT090005 de fecha 7 de mayo de 2019 por importe de 8659061 euro (IVA incluido) relativa a ldquoServicios de telefoniacutea fija telefoniacutea moacutevil y acceso corporativordquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de UTE TDE TME CXXXIX TELEFOacuteNICA DE ESPANtildeA SA por el concepto e importe antes indicado (73774519)

395 Aprobar las facturas nordm OF19012 de fecha 10 de abril de 2019 por importe de 65311 euro (IVA incluido) y nordm OF19011 de fecha 10 de abril de 2019 por importe de 56265 euro (IVA incluido) relativas al servicio de ldquoRepuestos en diversas actuaciones en distintos centros ciacutevicosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ESPECTACULOS MUSISER SL por el concepto e importes antes indicados (77523819)

396 Aprobar las facturas nordm 119131 de fecha 3 de abril de 2019 por importe de 174948 euro (IVA incluido) y nordm 119112 de fecha 22 de marzo de 2019 por importe de 170968 euro (IVA incluido) relativa al servicio de ldquoDisentildeo maquetacioacuten entradas carteleria y carteles con destino a distintos centros civicosrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de E-M-LINZA-PREEDICCION-SERVI-SL por el concepto e importes antes indicados (77520219)

397 Aprobar la factura nordm 002534 de fecha 27 de marzo de 2019 por importe de 30144 euro (IVA incluido) nordm 002409 de fecha 22 de marzo de 2019 por importe de 37510 euro (IVA incluido) nordm 003170 de fecha 15 de abril de 2019 por importe de 8364 euro (IVA incluido) y nordm 003171 de fecha 15 de abril de 2019 por importe de 18997 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministros con destino a Centros Deportivos Municipalesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ADIEGO HNOS SA por el concepto e importes antes indicados (74377019)

398 Aprobar la factura nordm H000244 de fecha 28 de marzo de 2019 por importe de 52133 euro (IVA incluido) relativa a ldquoReparacioacuten de barrefondos para el CDM Joseacute Garceacutesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de ADIEGO HNOS SA por el concepto e importe antes indicado (74378119)

399 Aprobar las facturas nordm 08119 de fecha 4 de abril de 2019 por importe de 68105 euro (IVA incluido) y nordm 07219 de fecha 2 de abril de 2019 por importe de 105822 euro (IVA incluido) relativas a ldquoSuministros con destino a Centros Deportivos Municipalesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de INSTAL SPORT SLU por el concepto e importes antes indicados (74380519)

3910 Aprobar la factura nordm FV19-475 de fecha 30 de marzo de 2019 por importe de 5198 euro (IVA incluido) relativa a ldquoSuministros con destino al CDM Joseacute Garceacutesrdquo y reconocer obligacioacuten econoacutemica a favor de FERRETERIacuteA LAIacuteN SL por el concepto e importe antes indicado (74379319)

1










2










3










4










5











6








7









8










9









10









11










12










13








14










15











16








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26










2










3










4










5











6








7









8










9









10









11










12










13








14










15











16








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26










3










4










5











6








7









8










9









10









11










12










13








14










15











16








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26










4










5











6








7









8










9









10









11










12










13








14










15











16








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26










5











6








7









8










9









10









11










12










13








14










15











16








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26











6








7









8










9









10









11










12










13








14










15











16








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26








7









8










9









10









11










12










13








14










15











16








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26









8










9









10









11










12










13








14










15











16








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26










9









10









11










12










13








14










15











16








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26









10









11










12










13








14










15











16








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26









11










12










13








14










15











16








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26










12










13








14










15











16








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26










13








14










15











16








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26








14










15











16








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26










15











16








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26











16








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26








17











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26











18







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26







19


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26


(74362219)








20








21








22







23










24










25





26








21








22







23










24










25





26








22







23










24










25





26







23










24










25





26










24










25





26










25





26





26

Documents

Anexo I al Orden del día del pleno del día 31 de …...SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO ANEXO AL ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA QUE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRARÁ