ANEXOS AL INFORME DE EJECUCIÓN · presup. disponible ejec. concepto ajustado ener ofebrer marz abril may juni juli gost septiembre octubre n viembre diciembre t tal % ingresos corrientes

PRESUP. DISPONIBLE EJEC.CONCEPTO AJUSTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL %

INGRESOS CORRIENTES 2.579.753,0 62.877,8 15.679,1 371.296,8 57.054,7 284.342,6 138.564,4 264.127,4 170.348,4 242.144,7 21.902,6 162.910,7 426.399,1 2.217.648,4 362.104,6 86%- - -

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 339.192,0 62.877,8 15.679,1 18.796,8 57.054,7 15.342,6 119.564,4 18.062,4 18.348,4 15.644,7 13.545,4 22.910,7 11.399,1 389.226,2 50.034,2 - 115%VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.056,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 360,0 696,0 34%VENTA DE SERVICIOS 1.056,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 360,0 696,0 34%ALQUILERES 1.056,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 360,0 696,0 34%Alquiler de edificios e instalaciones - - - Otros alquileres 1.056,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 360,0 696,0 34%INGRESOS DE LA PROPIEDAD 308.702,7 62.847,8 15.499,2 17.779,8 15.908,2 15.180,9 21.167,1 17.499,0 14.257,5 15.377,3 12.227,5 15.916,4 11.366,6 235.027,2 73.675,5 76%RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 308.210,5 62.847,8 15.499,2 17.779,8 15.908,2 15.180,9 21.167,1 17.499,0 14.257,5 15.377,3 12.227,5 15.916,4 11.366,6 235.027,2 73.183,3 76%INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 308.210,5 62.847,8 15.499,2 17.779,7 15.908,1 15.180,9 21.167,1 17.499,0 14.257,5 15.377,3 12.227,5 15.916,4 11.366,6 235.027,0 73.183,6 76%Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central - - -

Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Finan. 308.210,5 62.847,8 15.499,2 17.779,7 15.908,1 15.180,9 21.167,1 17.499,0 14.257,5 15.377,3 12.227,5 15.916,4 11.366,6 235.027,0 73.183,6 76%OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 492,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 491,9 0% Intereses sobre cuentas corrientes en Bcos Estatales 492,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 491,9 0%OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 29.433,3 - 150,0 987,1 41.116,5 131,7 98.367,3 533,4 4.060,9 237,4 1.287,9 6.964,4 2,5 153.839,0 124.405,7 - 523%Reintegros en efectivo - - 150,0 987,1 26,0 131,7 1.311,8 533,4 2,2 77,8 69,8 2,5 3.292,1 3.292,1 - 0%Ingresos varios no especificados 29.433,3 41.090,6 97.055,5 - 4.058,7 237,4 1.210,1 6.894,6 - 150.546,9 121.113,6 - 511%

- - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.240.561,0 - - 352.500,0 - 269.000,0 19.000,0 246.065,0 152.000,0 226.500,0 8.357,3 140.000,0 415.000,0 1.828.422,3 412.138,8 82%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 2.209.685,0 - - 352.500,0 - 269.000,0 19.000,0 246.065,0 152.000,0 226.500,0 - 140.000,0 400.000,0 1.805.065,0 404.620,0 82%Transferencias corrientes del Gobierno Central 2.209.685,0 352.500,0 269.000,0 19.000,0 246.065,0 152.000,0 226.500,0 140.000,0 400.000,0 1.805.065,0 404.620,0 82%

-

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 30.876,0 - - - - - - - - - 8.357,3 - 15.000,0 23.357,3 7.518,8 76%Transferencias corrientes de Organismos Internacionales 30.876,0 8.357,3 15.000,0 23.357,3 7.518,8 76%

FINANCIAMIENTO 559.746,9 409.760,4 - - - 149.986,5 - - - - - 559.746,9 - 100%- -

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 559.746,9 409.760,4 - 149.986,5 - - - - - 559.746,9 - 100%SUPERÁVIT LIBRE 1.240,6 1.240,6 1.240,6 - 100%SUPERÁVIT ESPECIFICO 558.506,3 408.519,8 149.986,5 - - - 558.506,3 - 100%

- TOTAL 3.139.499,9 62.877,8 15.679,1 781.057,2 57.054,7 284.342,6 138.564,4 414.113,9 170.348,4 242.144,7 21.902,6 162.910,7 426.399,1 2.777.395,3 362.104,6 88%

INGRESOS EFECTIVOS

ANEXO 1INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y EFECTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010EN MILES DE COLONES Y PORCENTAJES

PRESUP. DISPONIBLE EJEC. %CONCEPTO AJUSTADO I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. TOTAL

INGRESOS CORRIENTES 2.579.753,0 449.853,8 479.961,7 676.620,5 611.212,4 2.217.648,4 362.104,6 86%- - - - - - -

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 339.192,0 97.353,8 191.961,7 52.055,5 47.855,2 389.226,2 50.034,2 - 115%VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.056,0 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0 696,0 34%VENTA DE SERVICIOS 1.056,0 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0 696,0 34%ALQUILERES 1.056,0 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0 696,0 34%

Alquiler de edificios e instalaciones - - - - - - - Otros alquileres 1.056,0 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0 696,0 34%

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 308.702,7 96.126,7 52.256,2 47.133,8 39.510,5 235.027,2 73.675,5 76%RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 308.210,5 96.126,7 52.256,2 47.133,8 39.510,5 235.027,2 73.183,3 76%INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 308.210,5 96.126,7 52.256,1 47.133,8 39.510,4 235.027,0 73.183,6 76%

Intereses sobre títulos valores del Gobierno Centra - - - - - - - Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financiera 308.210,5 96.126,7 52.256,1 47.133,8 39.510,4 235.027,0 73.183,6 76%

OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 492,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 491,9 0% Intereses sobre cuentas corrientes en Bcos Estatales 492,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 491,9 0%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 29.433,3 1.137,1 139.615,5 4.831,7 8.254,7 153.839,0 124.405,7 - 523%Reintegros en efectivo - 1.137,1 1.469,4 535,6 150,1 3.292,1 3.292,1 - Ingresos varios no especificados 29.433,3 - 138.146,1 4.296,1 8.104,7 150.546,9 121.113,6 - 511%

- - - - - - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.240.561,0 352.500,0 288.000,0 624.565,0 563.357,3 1.828.422,3 412.138,8 82%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 2.209.685,0 352.500,0 288.000,0 624.565,0 540.000,0 1.805.065,0 404.620,0 82%Transferencias corrientes del Gobierno Centra 2.209.685,0 352.500,0 288.000,0 624.565,0 540.000,0 1.805.065,0 404.620,0 82%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 30.876,0 - - - 23.357,3 23.357,3 7.518,8 76%Transferencias corrientes de Organismos Internacionales 30.876,0 - - - 23.357,3 23.357,3 7.518,8 76%

- - - - - - FINANCIAMIENTO 559.746,9 409.760,4 - 149.986,5 - 559.746,9 - 100%

- - - - - - RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 559.746,9 409.760,4 - 149.986,5 - 559.746,9 - 100%SUPERÁVIT LIBRE 1.240,6 1.240,6 - - - 1.240,6 - 100%SUPERÁVIT ESPECIFICO 558.506,3 408.519,8 - 149.986,5 - 558.506,3 - 100%

- TOTAL 3.139.499,9 859.614,2 479.961,7 826.607,0 611.212,4 2.777.395,3 362.104,6 88%

INGRESOS EFECTIVOS


INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y EFECTIVOS POR TRIMESTREAL CUARTO TRIMESTRE 2010

EN MILES DE COLONES Y PORCENTAJES

DESCRIPCIÓN PRESUP. GASTO DISPONIBLE EJEC.AJUSTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL %

REMUNERACIONES 752.184,2 78.127,0 53.350,7 51.328,3 58.294,3 50.321,9 51.518,6 50.578,8 55.594,0 53.384,8 55.357,6 55.451,4 101.438,8 714.746,1 37.438,1 95,0%

- - - REMUNERACIONES BÁSICAS 239.492,4 17.206,6 20.491,4 19.622,0 19.567,5 18.742,5 19.062,6 18.739,4 20.327,8 19.630,9 20.658,8 20.617,3 20.490,6 235.157,5 4.334,9 98,2%

- - - Sueldos para cargos fijos 239.492,4 17.206,6 20.491,4 19.622,0 19.567,5 18.742,5 19.062,6 18.739,4 20.327,8 19.630,9 20.658,8 20.617,3 20.490,6 235.157,5 4.334,9 98,2%

- - - REMUNERACIONES EVENTUALES 3.000,0 - 12,5 82,7 29,2 7,1 30,1 15,9 34,1 29,5 135,1 20,2 68,9 465,2 2.534,8 15,5%

- - - Tiempo extraordinario 3.000,0 - 12,5 82,7 29,2 7,1 30,1 15,9 34,1 29,5 135,1 20,2 68,9 465,2 2.534,8 15,5%

- - - INCENTIVOS SALARIALES 391.640,0 53.594,1 25.622,1 24.408,1 24.395,1 23.532,0 24.441,4 23.746,3 25.902,7 25.198,4 26.199,8 26.135,9 72.295,1 375.471,0 16.169,0 95,9%

- - - Retribución por años servidos 75.587,1 5.282,4 6.256,7 5.942,7 5.894,0 5.623,3 6.140,3 5.865,5 6.416,0 6.336,2 6.606,5 6.555,8 6.526,0 73.445,4 2.141,7 97,2%

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 131.387,7 8.935,4 10.809,1 10.376,8 10.343,5 9.831,1 10.125,0 9.807,8 10.672,1 10.300,7 10.685,6 10.654,8 10.642,5 123.184,2 8.203,5 93,8%

Decimotercer mes 48.000,0 - - - - - - - - - - - 46.256,8 46.256,8 1.743,2 96,4%

Salario escolar 33.202,6 32.182,9 16,1 14,1 20,2 8,8 11,1 17,0 11,9 6,4 22,2 15,2 11,0 32.336,9 865,7 97,4%

Otros incentivos salariales 103.462,6 7.193,4 8.540,2 8.074,5 8.137,4 8.068,8 8.165,0 8.055,9 8.802,7 8.555,1 8.885,6 8.910,1 8.858,9 100.247,7 3.214,9 96,9%

- - - CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL 60.579,2 3.782,3 3.698,8 3.694,0 7.302,4 4.089,4 4.061,0 4.108,1 4.745,0 4.336,3 4.254,0 4.413,7 4.366,0 52.851,1 7.728,1 87,2%

- - - Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 57.472,6 3.588,3 3.509,1 3.504,6 6.927,9 3.879,7 3.852,7 3.897,5 4.501,7 4.114,0 4.035,8 4.187,4 4.142,1 50.140,8 7.331,8 87,2%

Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social - - - - - - - - - - - - - - - Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje - - - - - - - - - - - - - - - Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y - - - - - - - - - - - - - - - Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 3.106,6 194,0 189,7 189,4 374,5 209,7 208,3 210,7 243,3 222,4 218,2 226,3 223,9 2.710,3 396,3 87,2%

- - - CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 57.472,6 3.543,9 3.526,0 3.521,3 7.000,1 3.951,0 3.923,5 3.969,1 4.584,4 4.189,6 4.110,0 4.264,3 4.218,2 50.801,4 6.671,2 88,4%

OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN - - - - - -

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S 29.513,0 1.798,3 1.818,8 1.816,4 3.629,7 2.063,6 2.049,2 2.073,0 2.394,4 2.188,2 2.146,6 2.227,2 2.203,1 26.408,6 3.104,3 89,5%

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 9.319,9 581,9 569,1 568,3 1.123,4 629,1 624,8 632,0 730,0 667,1 654,5 679,0 671,7 8.130,9 1.188,9 87,2%

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 18.639,8 1.163,8 1.138,1 1.136,6 2.246,9 1.258,3 1.249,5 1.264,0 1.460,0 1.334,3 1.308,9 1.358,1 1.343,4 16.261,9 2.377,9 87,2%

- - - - - -

SERVICIOS 134.316,9 5.435,9 13.170,1 7.095,2 8.946,8 7.686,7 10.895,4 5.882,9 6.048,5 5.325,5 7.025,0 7.708,3 7.604,1 92.824,5 41.492,4 69,1%

- - - - - -

ALQUILERES 50.504,0 3.528,6 4.201,8 3.554,5 3.179,9 3.342,1 3.175,9 3.214,7 3.158,0 3.149,3 3.111,9 3.164,1 3.085,9 39.866,5 10.637,5 78,9%

- - - Alquiler de edificios, locales y terrenos 48.804,0 3.528,6 3.345,5 3.341,7 3.179,9 3.342,1 3.175,9 3.214,7 3.158,0 3.149,3 3.111,9 3.164,1 3.085,9 38.797,3 10.006,7 79,5%

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario - - - - - - - - - - - - - - - Alquiler de equipo de cómputo - - - - - - - - - - - - - - - Alquiler y derechos para telecomunicaciones - - - - - - - - - - - - - - - Otros alquileres 1.700,0 - 856,3 212,8 - - - - - - - - - 1.069,2 630,8 62,9%

ANEXO 3

GASTO EFECTIVO

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGASEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

PROGRAMA 1: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓNEN MILES DE COLONES


ANEXO 3

GASTO EFECTIVO



- - - SERVICIOS BÁSICOS 21.151,0 1.289,3 1.286,0 1.438,3 1.947,7 2.023,4 1.757,9 1.723,5 1.697,4 1.645,3 1.614,2 1.506,3 1.710,6 19.639,9 1.511,1 92,9%

- - - Servicio de agua y alcantarillado 1.106,6 31,1 49,4 51,0 76,7 55,4 54,1 53,5 47,7 56,5 38,6 51,5 71,2 636,8 469,8 57,5%

Servicio de energía eléctrica 9.949,0 637,4 622,2 817,4 875,0 860,8 890,2 845,0 867,6 816,3 807,6 742,4 726,7 9.508,8 440,2 95,6%

Servicio de correo 791,2 - 36,5 28,1 36,3 321,0 - - - - 0,7 7,8 13,7 444,2 347,0 56,1%

Servicio de telecomunicaciones 9.204,2 620,8 577,8 541,7 959,6 786,2 813,6 824,9 782,0 772,6 767,2 704,6 899,1 9.050,1 154,1 98,3%

Otros servicios básicos 100,0 - - - - - - - - - - - - - 100,0 0,0%

- - - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6.850,0 1,1 572,9 799,6 143,9 1.154,5 115,9 136,3 131,0 0,7 172,4 540,4 434,8 4.203,3 2.646,7 61,4%

- - - Publicidad y propaganda 500,0 - - - - - - - - - - - - - 500,0 0,0%

Impresión, encuadernación y otros 5.000,0 1,1 447,6 769,3 143,9 1.029,2 115,9 77,3 - 0,7 144,6 423,9 434,8 3.588,2 1.411,8 71,8%

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1.350,0 - 125,2 30,4 - 125,2 - 59,0 131,0 - 27,8 116,5 - 615,2 734,8 45,6%

- - - SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.200,0 22,1 24,3 37,8 19,3 27,9 313,9 20,3 8,9 150,7 14,7 511,2 10,6 1.161,7 1.038,3 52,8%

- - - Servicios generales 700,0 17,2 24,3 17,9 19,3 14,8 6,8 20,3 8,9 15,7 14,7 11,1 10,6 181,6 518,4 25,9%

Otros servicios de gestión y apoyo 1.500,0 5,0 - 19,9 - 13,1 307,1 - - 135,0 - 500,1 - 980,1 519,9 65,3%

- - - GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12.000,0 4,5 144,3 1.045,1 2.692,7 863,0 982,8 161,5 181,0 55,5 197,3 1.169,4 945,4 8.442,6 3.557,4 70,4%

- - - Transporte dentro del país 500,0 - 1,6 5,1 31,1 41,6 - 9,7 5,6 3,1 7,2 4,0 1,1 110,2 389,8 22,0%

Viáticos dentro del país 2.500,0 4,5 142,7 119,9 677,1 316,0 378,2 151,8 175,4 24,0 4,8 154,0 301,4 2.449,8 50,2 98,0%

Transporte en el exterior 2.800,0 - - - - 487,1 309,4 - - - 149,1 159,6 - 1.105,1 1.694,9 39,5%

Viáticos en el exterior 6.200,0 - - 920,1 1.984,5 18,4 295,2 - - 28,4 36,1 851,8 642,9 4.777,5 1.422,5 77,1%

- - - SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20.464,5 - 6.231,1 - 197,5 - 3.536,3 - 98,0 - 371,1 - 243,0 10.677,0 9.787,5 52,2%

- - - Seguros 20.464,5 - 6.231,1 - 197,5 - 3.536,3 - 98,0 - 371,1 - 243,0 10.677,0 9.787,5 52,2%

Reaseguros - - - - - - - - - - - - - - - Obligaciones por contratos de seguros - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4.700,0 171,3 129,0 71,9 336,6 159,6 100,0 424,3 139,4 165,0 219,9 466,4 - 2.383,4 2.316,6 50,7%

- - - Actividades de capacitación 4.700,0 171,3 129,0 71,9 336,6 159,6 100,0 424,3 139,4 165,0 219,9 466,4 - 2.383,4 2.316,6 50,7%

- - - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 10.142,4 5,0 467,0 147,9 129,1 116,3 912,7 197,4 512,7 159,0 865,7 350,7 492,4 4.355,9 5.786,5 42,9%

- - - Mantenimiento de edificios y locales 800,0 - 210,5 - - - 50,2 - - - - - - 260,8 539,2 32,6%

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2.100,0 5,0 - 22,0 10,0 - 19,0 10,0 14,5 8,0 3,0 4,0 48,3 143,7 1.956,3 6,8%

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 200,0 - - - - - - - - 35,0 - - - 35,0 165,0 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 5.292,4 - 256,5 126,0 119,1 116,3 843,5 187,4 238,3 116,0 223,8 117,7 444,1 2.788,6 2.503,8 52,7%

Mantenimiento y reparación de eq. de cómputo y sis./ infor. 1.350,0 - - - - - - - 259,8 - 638,9 229,0 - 1.127,7 222,3 83,5%


ANEXO 3

GASTO EFECTIVO



Mantenimiento y reparación de otros equipos 400,0 - - - - - - - - - - - - - 400,0 0,0%

- IMPUESTOS 4.555,0 414,0 - - 1,0 - - - - - 142,9 - 471,4 1.029,3 3.525,7 22,6%

- Otros impuestos 4.555,0 414,0 - - 1,0 - - - - - 142,9 - 471,4 1.029,3 3.525,7 22,6%

- - - SERVICIOS DIVERSOS 1.750,0 - 113,7 - 299,1 - - 4,9 122,2 - 315,0 - 210,0 1.064,9 685,1 60,9%

- - - Servicios de regulación - - - - - - - - - - - - - - - Intereses moratorios y multas 550,0 - - - 89,1 - - 4,9 17,2 - - - - 111,2 438,8 20,2%

Gastos de oficinas en el exterior - - - - - - - - - - - - - - - Gastos de misiones especiales en el exterior - - - - - - - - - - - - - - - Deducibles 1.200,0 - 113,7 - 210,0 - - - 105,0 - 315,0 - 210,0 953,7 246,3 79,5%

Otros servicios no especificados - - - - - - - - - - - - - - - 0,0%

- - - - - -

MATERIALES Y SUMINISTROS 34.782,7 48,3 6.061,5 1.805,5 361,4 2.251,1 3.318,3 1.614,0 4.961,0 956,9 1.266,6 1.836,3 2.543,6 27.024,3 7.758,4 77,7%

- - - - - -

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 17.069,4 7,8 5.015,0 566,5 17,5 1.892,6 816,8 35,0 3.683,3 496,2 97,9 1.520,1 1.317,7 15.466,5 1.602,9 90,6%

- - - Combustibles y lubricantes 8.286,4 7,8 1.798,8 - 6,0 1.838,5 4,0 - 35,0 1.910,4 384,6 - 1.426,4 - 7.403,4 883,0 89,3%

Productos farmacéuticos y medicinales 650,0 - - 494,5 11,5 - - - - - 97,9 - - 603,9 46,1 92,9%

Productos veterinarios - - - - - - - - - - - - - - - Tintas, pinturas y diluyentes 8.050,0 - 3.216,2 72,0 - 50,9 820,8 - 1.763,6 111,6 - 93,7 1.317,7 7.446,6 603,4 92,5%

Otros productos químicos 83,0 - - - - 3,2 - - 9,4 - - - - 12,5 70,4 15,1%

- - - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.000,0 8,6 334,3 27,7 18,0 303,1 19,3 - 6,1 192,9 12,4 179,1 85,0 1.186,5 813,5 59,3%

- - - Productos pecuarios y otras especies - - - - - - - - - - - - - - - Productos agroforestales - - - - - - - - - - - - - - - Alimentos y bebidas 2.000,0 8,6 334,3 27,7 18,0 303,1 19,3 - 6,1 192,9 12,4 179,1 85,0 1.186,5 813,5 59,3%

Alimentos para animales - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO 1.413,4 31,9 41,7 85,0 9,2 19,6 - - 5,8 12,0 - - 34,9 240,1 1.173,3 17,0%

- - - Materiales y productos metálicos 500,0 31,9 41,7 - - - - - - - - - - 73,6 426,4 14,7%

Materiales y productos minerales y asfálticos 100,0 - - - - - - - - - - - - - 100,0 0,0%

Madera y sus derivados 50,0 - - - - - - - 0,9 - - - - 0,9 49,1 1,8%

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 500,0 - - 85,0 9,2 19,6 - - 5,0 12,0 - - 34,9 165,6 334,4 33,1%

Materiales y productos de vidrio - - - - - - - - - - - - - - - Materiales y productos de plástico 163,4 - - - - - - - - - - - - - 163,4 0,0%

Otros materiales y productos de uso en la construcción 100,0 - - - - - - - - - - - - - 100,0 0,0%

- - -


ANEXO 3

GASTO EFECTIVO



HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.700,0 - - - 162,4 - 2.308,0 - 7,0 - 1.121,5 2,5 16,7 3.618,1 2.081,9 63,5%

- - - Herramientas e instrumentos 1.400,0 - - - 162,4 - - - 7,0 - - 2,5 16,7 188,6 1.211,4 13,5%

Repuestos y accesorios 4.300,0 - - - - - 2.308,0 - - - 1.121,5 - - 3.429,5 870,5 79,8%

- - - ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.600,0 - 670,5 1.126,3 154,2 35,8 174,1 1.579,0 1.258,8 255,8 34,8 134,6 1.089,4 6.513,2 2.086,8 75,7%

- - - Útiles y materiales de oficina y cómputo 2.000,0 - - 108,9 112,5 - 25,8 1.122,6 - 98,4 - - 284,3 1.752,6 247,4 87,6%

Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 1.000,0 - - 8,8 11,5 3,2 - - - - - 34,8 - - 51,9 948,1 5,2%

Productos de papel, cartón e impresos 3.800,0 - 480,4 950,1 10,5 - 148,3 - 1.253,3 157,4 - 134,6 659,5 3.794,1 5,9 99,8%

Textiles y vestuario 100,0 - - 3,3 - 21,5 - - - - - - - 24,8 75,2 24,8%

Útiles y materiales de limpieza 1.300,0 - 190,0 - - 17,5 - 456,4 5,5 - - - 113,6 783,0 517,0 60,2%

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 200,0 - - - 19,7 - - - - - - - - 19,7 180,3 9,8%

Útiles y materiales de cocina y comedor 100,0 - - 45,2 - - - - - - - - - 45,2 54,8 45,2%

Otros útiles, materiales y suministros 100,0 - - 10,0 - - - - - - - - 32,0 42,0 58,0 42,0%

- - - - - -

BIENES DURADEROS 62.264,0 - - - 423,8 - - 267,9 67,3 127,5 - 9.734,3 29.137,3 39.758,1 22.505,9 63,9%

- - - - - -

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 62.264,0 - - - 423,8 - - 267,9 67,3 127,5 - 9.734,3 29.137,3 39.758,1 22.505,9 63,9%

- - - Equipo de comunicación 7.500,0 - - - 190,0 - - - - - - 4.282,9 1.144,7 5.617,5 1.882,5 74,9%

Equipo y mobiliario de oficina 3.500,0 - - - - - - - - 10,9 - 365,0 2.332,8 2.708,7 791,3 77,4%

Equipo y programas de cómputo 48.500,0 - - - 233,8 - - - - - - 4.955,8 25.659,9 30.849,5 17.650,5 63,6%

Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 500,0 - - - - - - - - - - 130,7 - 130,7 369,3 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 564,0 - - - - - - - - - - - - - 564,0 0,0%

Maquinaria y equipo diverso 1.700,0 - - - - - - 267,9 67,3 116,6 - - - 451,8 1.248,2 26,6%

- - - - - -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.315,6 - - 1.240,6 - - - - - - - - - 1.240,6 3.075,0 28,7%

- - - - - -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.315,6 - - 1.240,6 - - - - - - - - - 1.240,6 75,0 94,3%

- - - Transferencias corrientes al Gobierno Central 75,0 - - - - - - - - - - - - - 75,0 0,0%

Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 1.240,6 - - 1.240,6 - - - - - - - - - 1.240,6 - 100,0%

- - - PRESTACIONES 3.000,0 - - - - - - - - - - - - - 3.000,0 0,0%

- - - Prestaciones legales 3.000,0 - - - - - - - - - - - - - 3.000,0 0,0%

TOTAL 987.863,4 83.611,1 72.582,3 61.469,5 68.026,2 60.259,7 65.732,3 58.343,6 66.670,7 59.794,7 63.649,2 74.730,3 140.723,9 875.593,7 112.269,8 88,6%

PRESUP. GASTO EJEC.DESCRIPCIÓN AJUSTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DISPONIBLE %

REMUNERACIONES 797.383,8 85.128,8 57.472,9 52.863,6 59.367,3 53.415,1 53.641,9 53.045,7 55.540,2 55.758,2 57.581,0 57.660,9 107.125,6 748.601,3 48.782,4 93,9%- - -

REMUNERACIONES BÁSICAS 250.666,9 18.718,8 21.973,4 20.249,7 20.198,8 20.472,0 20.424,1 20.056,3 21.220,8 21.108,9 21.326,9 21.252,8 21.146,2 248.148,6 2.518,3 99,0%- - -

Sueldos para cargos fijos 250.666,9 18.718,8 21.973,4 20.249,7 20.198,8 20.472,0 20.424,1 20.056,3 21.220,8 21.108,9 21.326,9 21.252,8 21.146,2 248.148,6 2.518,3 99,0%- - -

REMUNERACIONES EVENTUALES 8.000,0 40,4 39,9 955,0 18,3 143,5 278,5 430,3 11,2 170,7 1.300,5 1.203,5 3.350,8 7.942,7 57,3 99,3%- - -

Tiempo extraordinario 8.000,0 40,4 39,9 955,0 18,3 143,5 278,5 430,3 11,2 170,7 1.300,5 1.203,5 3.350,8 7.942,7 57,3 99,3%- - -

INCENTIVOS SALARIALES 411.977,8 58.505,0 27.703,2 23.912,6 23.795,2 24.167,5 24.367,3 23.887,6 24.292,2 25.325,3 25.974,2 25.888,0 73.412,8 381.231,0 30.746,9 92,5%- - -

Retribución por años servidos 64.997,7 3.962,0 4.704,5 4.326,4 4.328,5 4.401,9 4.569,4 4.425,7 4.810,4 4.784,4 4.990,5 4.928,7 4.897,4 55.129,7 9.868,0 84,8%Restricción al ejercicio liberal de la profesión 144.240,6 9.784,9 11.808,2 10.726,1 10.645,7 10.823,3 10.792,1 10.616,0 11.197,6 11.222,6 11.526,8 11.526,1 11.456,3 132.125,8 12.114,7 91,6%Decimotercer mes 52.000,0 - - - - - - - - - - 21,3 47.683,4 47.704,7 4.295,3 91,7%Salario escolar 37.285,3 36.517,7 5,4 24,6 20,1 8,6 39,4 39,5 1,3 12,0 12,7 18,3 26,9 36.726,5 558,8 98,5%Otros incentivos salariales 113.454,3 8.240,4 11.185,2 8.835,6 8.800,8 8.933,8 8.966,4 8.806,4 8.282,8 9.306,3 9.444,3 9.393,6 9.348,8 109.544,3 3.910,0 96,6%

- - - CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL 65.037,2 4.060,2 3.971,0 3.965,9 7.839,7 4.390,3 4.359,8 4.410,4 5.094,2 4.655,4 4.567,0 4.738,5 4.687,3 56.739,8 8.297,4 87,2%

- - - Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 61.701,9 3.852,0 3.767,4 3.762,5 7.437,7 4.165,2 4.136,2 4.184,3 4.832,9 4.416,7 4.332,8 4.495,5 4.446,9 53.830,1 7.871,9 87,2%Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 3.335,2 208,2 203,6 203,4 402,0 225,1 223,6 226,2 261,2 238,7 234,2 243,0 240,4 2.909,7 425,5 87,2%

- - - CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 61.701,9 3.804,3 3.785,4 3.780,5 7.515,2 4.241,7 4.212,2 4.261,2 4.921,8 4.497,9 4.412,4 4.578,1 4.528,6 54.539,3 7.162,6 88,4%OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN - - -

- - - Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S 31.684,8 1.930,4 1.952,6 1.950,1 3.896,8 2.215,4 2.200,0 2.225,6 2.570,6 2.349,2 2.304,6 2.391,1 2.365,3 28.351,7 3.333,0 89,5%Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 10.005,7 624,7 610,9 610,1 1.206,1 675,4 670,7 678,5 783,7 716,2 702,6 729,0 721,1 8.729,2 1.276,5 87,2%Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 20.011,4 1.249,3 1.221,8 1.220,3 2.412,2 1.350,9 1.341,5 1.357,1 1.567,4 1.432,4 1.405,2 1.458,0 1.442,2 17.458,4 2.553,1 87,2%

- - - - - -

SERVICIOS 401.264,1 16.617,3 24.718,1 16.992,5 8.341,1 26.107,3 41.328,4 21.374,7 26.968,8 21.914,6 33.014,1 13.350,9 61.187,5 311.915,3 89.348,9 77,7%- - - - - -

ALQUILERES 57.438,0 4.613,2 3.903,1 3.898,6 3.709,8 3.899,1 3.705,2 3.750,5 3.684,3 3.674,2 3.630,5 3.691,4 3.600,2 45.760,1 11.677,9 79,7%- - -

Alquiler de edificios, locales y terrenos 56.938,0 4.116,6 3.903,1 3.898,6 3.709,8 3.899,1 3.705,2 3.750,5 3.684,3 3.674,2 3.630,5 3.691,4 3.600,2 45.263,6 11.674,4 79,5%Otros alquileres 500,0 496,5 - - - - - - - - - - - 496,5 3,5 99,3%

- - - SERVICIOS BÁSICOS 32.130,1 2.413,1 2.073,6 2.572,5 2.614,3 2.575,9 2.806,0 2.610,2 2.655,4 2.961,5 2.680,2 2.705,6 2.783,5 31.451,9 678,3 97,9%

- - - Servicio de agua y alcantarillado 1.710,0 56,2 77,2 103,6 98,0 89,5 98,1 89,2 80,7 216,1 77,6 120,7 136,3 1.243,2 466,8 72,7%Servicio de energía eléctrica 16.820,3 1.231,9 1.153,3 1.354,7 1.479,5 1.438,6 1.511,9 1.447,7 1.503,9 1.461,3 1.430,8 1.372,7 1.421,4 16.807,7 12,6 99,9%Servicio de correo 704,5 - - - - 2,2 148,5 68,8 28,8 194,1 149,3 46,5 33,0 671,2 33,3 95,3%Servicio de telecomunicaciones 12.845,3 1.125,1 843,0 1.114,2 1.036,7 1.045,7 1.047,6 1.004,5 1.042,1 1.090,1 1.022,4 1.165,8 1.192,7 12.729,8 115,5 99,1%Otros servicios básicos 50,0 - - - - - - - - - - - - - 50,0 0,0%

- - - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6.710,1 - 223,4 855,5 - 405,0 570,3 - - - 537,0 233,9 603,6 3.428,7 3.281,5 51,1%

- - - Información 500,0 - - - - - - - - - - - - - 500,0 0,0%Publicidad y propaganda - - - - - - - - - - - - - - - #¡DIV/0!Impresión, encuadernación y otros 4.660,1 - 223,4 855,5 - 405,0 570,3 - - - - - 603,6 2.657,8 2.002,3 57,0%Transporte de bienes - - - - - - - - - - - - - - - Servicios aduaneros 50,0 - - - - - - - - - - - - - 50,0

ANEXO 4

EN MILES DE COLONES

GASTO EFECTIVO


PROGRAMA 2: REDUCCIÓN DE LA OFERTA


ANEXO 4

EN MILES DE COLONES

GASTO EFECTIVO



Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales - - - - - - - - - - - - - - - Servicios de transferencia electrónica de información 1.500,0 - - - - - - - - - 537,0 233,9 - 770,9 729,1

- - - SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 107.430,1 6.027,8 5.891,5 6.775,4 114,9 12.205,4 6.092,6 9.711,1 16.135,3 3.471,1 18.642,9 3.784,0 16.073,5 104.925,5 2.504,6 97,7%

- - - Servicios médicos y de laboratorio - - - - - - - - - - - - - - - Servicios jurídicos - - - - - - - - - - - - - - - Servicios de ingeniería 590,0 - - - - - - - - - - - - - 590,0 Servicios en ciencias económicas y sociales 500,0 - - - - - - - - - - 315,0 - 315,0 185,0 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos - - - - - - - - - - - - - - - Servicios generales 103.140,1 6.027,8 5.878,4 6.775,4 12.205,4 3.192,6 9.711,1 16.030,3 3.461,1 18.633,0 3.469,0 16.073,5 101.457,7 1.682,4 98,4%Otros servicios de gestión y apoyo 3.200,0 - 13,1 - 114,9 - 2.900,0 - 104,9 9,9 9,9 - - 3.152,8 47,2 98,5%

- - - GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 36.750,0 1.100,6 3.754,8 1.592,8 1.203,8 5.620,4 1.656,9 2.872,0 1.495,8 5.347,0 5.563,2 2.791,9 2.742,1 35.741,3 1.008,7 97,3%

- - - Transporte dentro del país 750,0 22,0 69,6 59,6 87,0 32,9 21,1 32,0 30,7 9,2 8,7 4,7 34,0 411,6 338,4 54,9%Viáticos dentro del país 25.500,0 1.078,6 3.685,2 1.533,2 1.116,8 2.614,0 1.307,5 1.325,6 1.465,0 5.337,8 2.826,6 2.534,9 140,5 24.965,8 534,3 97,9%Transporte en el exterior 4.200,0 - - - - 279,1 - 1.055,3 - - 820,4 18,8 1.899,9 4.073,5 126,5 97,0%Viáticos en el exterior 6.300,0 - - - - 2.694,4 328,3 459,1 - - 1.907,5 233,6 667,7 6.290,5 9,5 99,8%

- - - SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 92.961,1 2.404,5 8.283,9 1.138,2 540,4 976,1 25.243,6 1.273,0 2.264,2 362,9 1.576,2 - 33.368,4 77.431,5 15.529,6 83,3%

- - - Seguros 92.961,1 2.404,5 8.283,9 1.138,2 540,4 976,1 25.243,6 1.273,0 2.264,2 362,9 1.576,2 - 33.368,4 77.431,5 15.529,6 83,3%

- - - CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 6.400,0 - - - 70,0 80,0 553,0 270,0 385,0 3.337,8 25,0 144,0 216,0 5.080,8 1.319,2 79,4%

- - - Actividades de capacitación 6.400,0 - - - 70,0 80,0 553,0 270,0 385,0 3.337,8 25,0 144,0 216,0 5.080,8 1.319,2 79,4%

- - - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 44.928,0 - 377,9 12,4 67,5 - 198,9 414,4 112,5 1.852,0 - - 85,0 3.120,7 41.807,3 6,9%

- - - Mantenimiento de edificios y locales 1.500,0 - 257,7 - 67,5 - 50,2 - 112,5 - - - - 488,0 1.012,0 32,5%Mantenimiento y reparación de maq. y eq. de producción 1.000,0 - - - - - - - - - - - - - 1.000,0 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 41.328,0 - 22,0 12,4 - - - 311,4 - 1.852,0 - - 85,0 2.282,8 39.045,2 5,5%Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 100,0 - - - - - - 37,5 - - - - - 37,5 62,5 37,5%Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1.000,0 - 98,2 - - - 148,7 65,6 - - - - - 312,5 687,5 31,2%Mantenimiento y reparación de eq. de cómputo y sis./ infor. - - - - - - - - - - - - - - - #¡DIV/0!Mantenimiento y reparación de otros equipos - - - - - - - - - - - - - - -

- - - IMPUESTOS 11.327,9 58,0 - 147,1 20,3 135,4 397,0 473,4 41,3 743,1 249,2 - 1.715,2 3.979,9 7.348,0 35,1%

- - - Otros impuestos 11.327,9 58,0 - 147,1 20,3 135,4 397,0 473,4 41,3 743,1 249,2 - 1.715,2 3.979,9 7.348,0 35,1%

- - - SERVICIOS DIVERSOS 5.188,8 - 210,0 - - 210,0 105,0 - 195,0 165,0 109,9 - - 994,9 4.193,8 19,2%

- - - Deducibles 2.500,0 - 210,0 - - 210,0 105,0 - 195,0 165,0 109,9 - - 994,9 1.505,1 39,8%Otros servicios no especificados 2.688,8 - - - - - - - - - - - - - 2.688,8 0,0%

- - - - - -

MATERIALES Y SUMINISTROS 34.205,2 54,0 2.972,4 981,5 79,8 2.277,5 1.008,9 289,7 7.846,2 955,0 1.791,2 3.660,1 1.107,6 23.024,0 11.181,2 67,3%- - - - - -

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 12.134,2 21,0 2.661,8 16,0 - 2.205,3 300,3 16,4 2.792,6 414,6 22,5 1.890,6 413,8 10.754,8 1.379,3 88,6%- - -

Combustibles y lubricantes 9.834,2 21,0 1.946,9 - - 2.205,3 - - 2.318,8 414,6 - 1.808,3 28,6 8.743,4 1.090,7 88,9%


ANEXO 4

EN MILES DE COLONES

GASTO EFECTIVO



Productos farmacéuticos y medicinales 50,0 - - - - - - - - - - - - - 50,0 Productos veterinarios - - - - - - - - - - - - - - - Tintas, pinturas y diluyentes 2.150,0 - 714,9 16,0 - - 263,8 - 472,6 - - 82,3 385,2 1.934,7 215,3 90,0%Otros productos químicos 100,0 - - - - - 36,5 16,4 1,2 - 22,5 - - 76,7 23,3 76,7%

- - - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 562,1 22,2 - 17,1 - 15,8 23,0 29,9 - 4,8 7,8 - - 120,5 441,5 21,4%

- - - Productos pecuarios y otras especies - - - - - - - - - - - - - - - Productos agroforestales - - - - - - - - - - - - - - - Alimentos y bebidas 500,0 22,2 - 17,1 - 15,8 23,0 29,9 - 4,8 7,8 - - 120,5 379,5 24,1%Alimentos para animales 62,1 - - - - - - - - - - - - - 62,1 0,0%

- - - MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO 2.390,0 - - - - 16,0 11,9 16,0 4,8 232,3 - 1.482,0 - 1.763,0 627,0 73,8%

- - - Materiales y productos metálicos 2.040,0 - - - - 10,4 - - 0,1 228,4 - 1.466,1 - 1.704,9 335,1 83,6%Materiales y productos minerales y asfálticos - - - - - - - - - - - - - - - Madera y sus derivados 100,0 - - - - - - - - - - - - - 100,0 0,0%Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 50,0 - - - - 0,1 11,9 16,0 4,7 3,9 - 6,3 - 42,9 7,1 85,8%Materiales y productos de vidrio - - - - - - - - - - - - - - - Materiales y productos de plástico 100,0 - - - - - - - - - - - - - 100,0 Otros materiales y productos de uso en la construcción 100,0 - - - - 5,5 - - - - - 9,7 - 15,2 84,8 15,2%

- - - HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6.240,0 10,8 - 540,0 79,8 31,7 614,4 186,8 3.507,0 - 303,5 287,6 42,3 5.603,8 636,2 89,8%

- - - Herramientas e instrumentos 560,0 - - - - - - 0,7 3,7 - - 287,6 42,3 334,3 225,7 Repuestos y accesorios 5.680,0 10,8 - 540,0 79,8 31,7 614,4 186,1 3.503,3 - 303,5 - - 5.269,5 410,5 92,8%

- - - ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12.879,0 - 310,6 408,4 - 8,8 59,3 40,7 1.541,8 303,3 1.457,5 - 651,6 4.781,9 8.097,1 37,1%

- - - Útiles y materiales de oficina y cómputo 1.550,0 - 19,9 77,1 - - 42,2 - 183,4 178,4 12,6 - 183,0 696,5 853,5 44,9%Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 25,0 - - - - - - 1,3 - - - - - 1,3 23,7 Productos de papel, cartón e impresos 2.400,0 - 184,7 331,3 - - - 9,3 1.358,4 100,0 - - 100,0 2.083,7 316,3 86,8%Textiles y vestuario 4.445,0 - - - - - - - - 2,6 - - 232,0 234,6 4.210,4 5,3%Útiles y materiales de limpieza 150,0 - 47,5 - - 4,5 - 30,1 - 12,2 - - - 94,2 55,8 62,8%Útiles y materiales de resguardo y seguridad 3.884,0 - 58,5 - - 4,3 - - - - 1.093,0 - 136,6 1.292,4 2.591,6 33,3%Útiles y materiales de cocina y comedor 50,0 - - - - - - - - - 13,9 - - 13,9 36,1 27,8%Otros útiles, materiales y suministros 375,0 - - - - - 17,1 - - 10,2 338,0 - - 365,2 9,8 97,4%

- - - - - -

BIENES DURADEROS 149.771,8 - - - - - - 2.252,9 67,3 658,0 373,9 2.445,5 34.177,2 39.974,8 109.797,0 26,7%- - - - - -

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 120.471,8 - - - - - - 2.252,9 67,3 658,0 373,9 2.445,5 34.177,2 39.974,8 80.497,0 33,2%- - -

Maquinaria y equipo para la producción 1.580,0 - - - - - - - - 541,4 373,9 - 298,4 1.213,7 366,3 Equipo de transporte - - - - - - - - - - - - - - - Equipo de comunicación 66.998,5 - - - - - - - - - - 1.744,0 22.584,8 24.328,9 42.669,6 36,3%Equipo y mobiliario de oficina 32.800,0 - - - - - - - - - - 445,8 2.402,2 2.848,0 29.952,0 8,7%Equipo y programas de cómputo 10.953,3 - - - - - - - - - - 255,7 6.713,3 6.969,0 3.984,3 63,6%Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 1.250,0 - - - - - - - - - - - - - 1.250,0 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 2.000,0 - - - - - - 1.985,0 - - - - - 1.985,0 15,0 99,3%Maquinaria y equipo diverso 4.890,0 - - - - - - 267,9 67,3 116,6 - - 2.178,4 2.630,2 2.259,8 53,8%

- - - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 29.300,0 - - - - - - - - - - - - - 29.300,0 0,0%


ANEXO 4

EN MILES DE COLONES

GASTO EFECTIVO



- - - Edificios - - - - - - - - - - - - - - - Vías de comunicación terrestre 29.300,0 - - - - - - - - - - - - - 29.300,0

- - - - - -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.700,0 - - 6.191,9 - - - 11.974,1 6.198,5 - 96,9 2.913,0 - 27.374,3 9.325,7 74,6%- - - - - -

PRESTACIONES 500,0 - - - - - - - - - 96,9 - - 96,9 403,1 19,4%- - -

Prestaciones legales 500,0 - - - - - - - - - 96,9 - - 96,9 403,1 19,4%- - -

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PRIVADO 4.100,0 567,6 - 2.913,0 3.480,6 619,4 84,9%- - -

Indemnizaciones 4.100,0 - - - - - - - 567,6 - - 2.913,0 3.480,6 619,4 84,9%Reintegros o devoluciones - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 32.100,0 - - 6.191,9 - - - 11.974,1 5.630,9 - - - - 23.796,9 8.303,1 74,1%

- - - Transferencias corrientes a organismos internacionales 32.100,0 - - 6.191,9 - - - 11.974,1 5.630,9 - - - - 23.796,9 8.303,1 74,1%Otras transferencias corrientes al sector externo - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

CUENTAS ESPECIALES 23.283,7 - 1.284,0 211,7 - - 106,5 3.150,0 6.350,0 287,7 3.616,0 565,0 3.705,3 4.000,0 22.852,8 431,0 98,1%- - - - - -

CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 23.283,7 - 1.284,0 211,7 - - 106,5 3.150,0 6.350,0 287,7 3.616,0 565,0 3.705,3 4.000,0 22.852,8 431,0 98,1%- - -

Gastos confidenciales 23.283,7 - 1.284,0 211,7 - - 106,5 3.150,0 6.350,0 287,7 3.616,0 565,0 3.705,3 4.000,0 22.852,8 431,0 98,1%- -

1.442.608,6 101.800,0 86.447,4 76.817,8 67.788,2 81.906,4 99.129,3 95.287,1 96.908,6 82.901,8 93.422,2 83.735,8 207.597,9 1.173.742,5 268.866,2 81,4%

DESCRIPCIÓN PRESUP. GASTO DISPONIBLE EJEC. %AJUSTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

REMUNERACIONES 138.324,7 12.044,9 9.083,1 8.348,0 9.635,3 8.497,3 8.496,8 8.527,8 9.260,0 8.861,0 8.814,2 8.735,7 17.820,6 118.124,8 20.200,0 85,4%

- - -

REMUNERACIONES BÁSICAS 42.218,4 2.613,0 3.270,7 2.941,8 2.941,8 2.934,8 2.941,8 2.941,8 3.142,7 3.042,3 3.031,3 3.006,2 3.588,2 36.396,2 5.822,1 86,2%

- - -

Sueldos para cargos fijos 42.218,4 2.613,0 3.270,7 2.941,8 2.941,8 2.934,8 2.941,8 2.941,8 3.142,7 3.042,3 3.031,3 3.006,2 3.588,2 36.396,2 5.822,1 86,2%

- - -

REMUNERACIONES EVENTUALES 1.000,0 - - - - - - - - - - 102,2 277,7 379,8 620,2 38,0%

- - -

Tiempo extraordinario 1.000,0 - - - - - - - - - - 102,2 277,7 379,8 620,2 38,0%

- - -

INCENTIVOS SALARIALES 73.833,5 8.111,0 4.510,6 4.106,0 4.116,2 4.113,7 4.116,2 4.130,5 4.436,2 4.282,4 4.275,7 4.063,5 12.407,9 62.669,9 11.163,6 84,9%

- - -

Retribución por años servidos 10.665,2 637,3 795,8 738,8 749,1 747,2 749,1 763,4 832,2 789,4 786,5 739,4 831,8 9.159,9 1.505,3 85,9%

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 27.416,9 1.698,4 2.125,9 1.912,2 1.912,2 1.907,6 1.912,2 1.912,2 2.042,8 1.977,5 1.970,4 1.954,0 2.332,3 23.657,5 3.759,4 86,3%

Decimotercer mes 8.500,0 - - - - - - - - - - - 7.473,7 7.473,7 1.026,3 87,9%

Salario escolar 6.667,9 4.454,2 - - - 5,5 - - - - 8,6 31,2 - 4.499,5 2.168,3 67,5%

Otros incentivos salariales 20.583,5 1.321,1 1.588,8 1.455,0 1.455,0 1.453,4 1.455,0 1.455,0 1.561,2 1.515,6 1.510,3 1.338,9 1.770,1 17.879,3 2.704,2 86,9%

- - -

CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL 10.916,4 682,0 666,5 665,7 1.315,9 736,9 731,8 740,3 855,0 781,4 766,6 795,3 786,7 9.524,1 1.392,3 87,2%

- - -

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 10.356,5 647,0 632,3 631,5 1.248,4 699,1 694,3 702,3 811,2 741,3 727,3 754,6 746,4 9.035,7 1.320,9 87,2%

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 559,8 35,0 34,2 34,1 67,5 37,8 37,5 38,0 43,8 40,1 39,3 40,8 40,3 488,4 71,4 87,2%

- - -

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 10.356,5 639,0 635,4 634,5 1.261,4 712,0 707,0 715,2 826,1 755,0 740,6 768,4 760,1 9.154,7 1.201,8 88,4%

OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN - - -

- - -

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S 5.318,2 324,2 327,7 327,3 654,1 371,9 369,3 373,6 431,5 394,3 386,8 401,3 397,0 4.759,0 559,2 89,5%

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.679,4 104,9 102,5 102,4 202,4 113,4 112,6 113,9 131,5 120,2 117,9 122,4 121,0 1.465,2 214,2 87,2%

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3.358,9 209,8 205,1 204,8 404,9 226,7 225,2 227,8 263,1 240,4 235,9 244,7 242,1 2.930,5 428,4 87,2%

- - -

- - -

SERVICIOS 229.811,1 704,9 2.702,2 5.776,1 1.989,6 17.444,8 18.921,8 3.460,2 8.661,0 12.323,2 4.198,6 3.039,0 26.135,0 105.356,6 124.454,5 45,8%

- - -

- - -

ALQUILERES 5.810,0 420,1 398,3 397,8 378,6 397,9 378,1 382,7 376,0 374,9 370,5 376,7 367,4 4.618,7 1.191,3 79,5%

- - -

Alquiler de edificios, locales y terrenos 5.810,0 420,1 398,3 397,8 378,6 397,9 378,1 382,7 376,0 374,9 370,5 376,7 367,4 4.618,7 1.191,3 79,5%

- - -

SERVICIOS BÁSICOS 2.393,0 284,9 258,8 113,1 177,9 154,3 176,9 187,8 156,7 150,6 140,9 139,2 143,3 2.084,4 308,6 87,1%

- - -

Servicio de agua y alcantarillado 150,0 5,1 8,1 8,4 12,6 9,1 8,9 8,8 7,9 9,3 6,4 8,5 11,7 105,0 45,0 70,0%

Servicio de energía eléctrica 1.230,0 151,8 148,2 84,4 90,4 88,9 91,9 87,3 89,6 84,3 83,4 76,7 75,0 1.151,9 78,1 93,7%

Servicio de correo 70,0 - - - - - - - - - - - - - 70,0 0,0%

Servicio de telecomunicaciones 943,0 127,9 102,5 20,2 74,9 56,3 76,1 91,7 59,2 57,0 51,1 54,1 56,5 827,5 115,5 87,8%

Otros servicios básicos - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 112.887,3 - - 5.149,5 - 16.684,2 17.950,0 - - - - 62,5 - 39.846,2 73.041,1 35,3%

- - -

Información - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidad y propaganda 35.000,0 - - - - - 17.950,0 - - - - - - 17.950,0 17.050,0 51,3%

ANEXO 5

GASTO EFECTIVO


PROGRAMA 3: CONTROL DE LA DEMANDAEN MILES DE COLONES


ANEXO 5

GASTO EFECTIVO



Impresión, encuadernación y otros 77.837,3 - - 5.145,5 - 16.684,2 - - - - - 62,5 - 21.892,2 55.945,1 28,1%Transporte de bienes 50,0 - - 4,0 - - - - - - - - - 4,0 46,0 8,0%Servicios aduaneros - - - - - - - - - - - - - - - Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales - - - - - - - - - - - - - - - Servicios de transferencia electrónica de información - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 44.876,0 - - - - - - - - - - 2.013,0 18.349,7 20.362,8 24.513,2 45,4%

- - - Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 17.000,0 - - - - - - - - - - - 16.336,7 16.336,7 663,3 96,1%Servicios generales - - - - - - - - - - - - - - -

Otros servicios de gestión y apoyo 27.876,0 - - - - - - - - - - 2.013,0 2.013,0 4.026,1 23.849,9 14,4%

- - -

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12.550,0 - 52,1 25,7 1.433,1 208,5 57,8 - 1.128,0 182,0 1.723,9 97,0 291,8 5.200,0 7.350,0 41,4%

- - -

Transporte dentro del país 1.050,0 - - - - - - - 1.000,0 - - - - 1.000,0 50,0 95,2%

Viáticos dentro del país 4.500,0 - 52,1 25,7 337,4 168,2 57,8 - 128,0 182,0 369,2 80,7 291,8 1.693,0 2.807,0 37,6%

Transporte en el exterior 3.500,0 - - - - - - - - - 957,1 - - 957,1 2.542,9 27,3%

Viáticos en el exterior 3.500,0 - - - 1.095,7 40,3 - - - - 397,7 16,3 - 1.550,0 1.950,0 44,3%

- - -

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3.294,8 - 1.993,1 - - - 303,4 - - - 14,0 - - 2.310,4 984,4 70,1%- - -

Seguros 3.294,8 - 1.993,1 - - - 303,4 - - - 14,0 - - 2.310,4 984,4 70,1%- - -

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 48.000,0 - - 90,0 - - 55,6 2.889,7 7.000,4 11.615,7 1.949,3 350,5 6.982,8 30.934,0 17.066,0 64,4%- - -

Actividades de capacitación 46.500,0 - - 90,0 - - 55,6 2.889,7 7.000,4 10.265,7 1.949,3 350,5 6.982,8 29.584,0 16.916,0 63,6%Actividades protocolarias y sociales 1.500,0 - - - - - - - - 1.350,0 - - - 1.350,0 150,0 90,0%

- - -

- - -

MATERIALES Y SUMINISTROS 78.722,8 - 925,8 249,9 - 1.665,6 2.212,3 3.618,6 184,7 132,6 3.599,3 193,2 52.980,5 65.762,5 12.960,3 83,5%

- - -

- - -

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4.197,8 - 786,2 8,0 - 131,0 200,0 826,6 137,7 - - 58,7 935,2 3.083,5 1.114,3 73,5%

- - -

Combustibles y lubricantes 1.647,8 - 429,0 - - 131,0 - - 137,7 - - - 648,6 1.346,3 301,5 81,7%

Productos farmacéuticos y medicinales - - - - - - - - - - - - - - -

Productos veterinarios 1.600,0 - - - - - - 604,8 - - - - 286,7 891,5 708,5 55,7%

Tintas, pinturas y diluyentes 700,0 - 357,2 8,0 - - 200,0 - - - - 58,7 - 623,9 76,1 89,1%

Otros productos químicos 250,0 - - - - - - 221,8 - - - - - 221,8 28,2 88,7%

- - - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 53.225,0 - - - - - 1.874,8 - - - 425,7 - 47.561,9 49.862,4 3.362,6 93,7%

- - -

Alimentos y bebidas 50.225,0 - - - - - - - - - 425,7 - 47.561,9 47.987,7 2.237,3 95,5%

Alimentos para animales 3.000,0 - - - - - 1.874,8 - - - - - - 1.874,8 1.125,3 62,5%

- - -

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.100,0 - - - - - - - - - 45,1 - 4.338,5 4.383,6 716,4 86,0%

- - -

Herramientas e instrumentos 5.000,0 - - - - - - - - - - - 4.338,5 4.338,5 661,5 86,8%Repuestos y accesorios 100,0 - - - - - - - - - 45,1 - - 45,1 54,9

- - -

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 16.200,0 - 139,5 241,9 - 1.534,6 137,5 2.792,0 47,0 132,6 3.128,4 134,5 144,8 8.432,9 7.767,1 52,1%

- - -

Útiles y materiales de oficina y cómputo 1.900,0 - - 39,3 - - - - - 40,4 - - - 79,8 1.820,2 4,2%

Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación - - - - - - - - - - - - - - - 0,0%


ANEXO 5

GASTO EFECTIVO



Productos de papel, cartón e impresos 3.500,0 - 107,9 202,6 - - 137,5 - - 89,7 - 69,9 144,8 752,3 2.747,7 21,5%

Textiles y vestuario 2.600,0 - - - - 1.229,5 - - 47,0 - - - - 1.276,5 1.323,5 49,1%

Útiles y materiales de limpieza 200,0 - 31,7 - - - - - - - - 19,8 - 51,5 148,5 25,7%

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 3.800,0 - - - - - - 2.792,0 - - - 36,0 - 2.828,0 972,0 74,4%

Útiles y materiales de cocina y comedor 1.500,0 - - - - - - - - - 1.176,9 8,8 - 1.185,7 314,3

Otros útiles, materiales y suministros 2.700,0 - - - - 305,1 - - - 2,5 1.951,5 - - 2.259,2 440,8 83,7%

- - -

- - -

BIENES DURADEROS 28.853,4 - - - - - 166,8 - 298,7 - 140,0 4.498,1 9.192,3 14.295,9 14.557,5 49,5%

- - -

- - -

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 28.853,4 - - - - - 166,8 - 298,7 - 140,0 4.498,1 9.192,3 14.295,9 14.557,5 49,5%

- - -

Maquinaria y equipo para la producción - - - - - - - - - - - - - - -

Equipo de transporte - - - - - - - - - - - - - - -

Equipo de comunicación 4.050,0 - - - - - - - - - - 1.216,2 687,2 1.903,3 2.146,7 47,0%

Equipo y mobiliario de oficina 13.200,0 - - - - - - - - - - 2.682,4 2.896,0 5.578,4 7.621,6 42,3%

Equipo y programas de cómputo 10.418,3 - - - - - - - - - - 599,6 5.609,2 6.208,7 4.209,6 59,6%Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 250,0 - - - - - - - 168,0 - - - - 168,0 82,0

Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 485,1 - - - - - - - - - 140,0 - - 140,0 345,1 28,9%Maquinaria y equipo diverso 450,0 - - - - - 166,8 - 130,7 - - - - 297,4 152,6

- - -

- - -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 233.315,8 - - - 34.852,8 35.000,0 - 45.757,9 30.097,5 - 15.478,5 - 5.329,1 166.515,8 66.800,0 71,4%

- - -

- - -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 231.515,8 - - - 34.852,8 35.000,0 - 45.757,9 30.097,5 - 15.478,5 - 5.329,1 166.515,8 65.000,0 71,9%

- - -

Transferencias corrientes al Gobierno Central - - - - - - - - - - - - - - -

Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 231.515,8 - - - 34.852,8 35.000,0 - 45.757,9 30.097,5 - 15.478,5 - 5.329,1 166.515,8 65.000,0 71,9%- - -

PRESTACIONES 1.800,0 - - - - - - - - - - - - - 1.800,0 - - -

Prestaciones legales 1.800,0 - - - - - - - - - - - - - 1.800,0 - -

709.027,8 12.749,8 12.711,1 14.374,0 46.477,7 62.607,8 29.797,6 61.364,5 48.502,1 21.316,9 32.230,6 16.466,0 111.457,5 470.055,6 238.972,3 66,3%

DESCRIPCIÓN PRESUP. GASTO DISPONIBLE % EJEC.AJUST ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

REMUNERACIONES 1.687.892,8 175.300,6 119.906,8 112.539,9 127.296,9 112.234,3 113.657,3 112.152,3 120.394,2 118.004,1 121.752,9 121.847,9 226.385,0 1.581.472,3 106.420,5 94%- -

REMUNERACIONES BÁSICAS 532.377,7 38.538,3 45.735,4 42.813,6 42.708,1 42.149,3 42.428,5 41.737,5 44.691,3 43.782,1 45.017,0 44.876,3 45.225,0 519.702,3 12.675,3 98%- -

Sueldos para cargos fijos 532.377,7 38.538,3 45.735,4 42.813,6 42.708,1 42.149,3 42.428,5 41.737,5 44.691,3 43.782,1 45.017,0 44.876,3 45.225,0 519.702,3 12.675,3 98%- -

REMUNERACIONES EVENTUALES 12.000,0 40,4 52,4 1.037,7 47,5 150,6 308,6 446,2 45,3 200,3 1.435,6 1.325,8 3.697,3 8.787,7 3.212,3 73%- -

Tiempo extraordinario 12.000,0 40,4 52,4 1.037,7 47,5 150,6 308,6 446,2 45,3 200,3 1.435,6 1.325,8 3.697,3 8.787,7 3.212,3 73%- -

INCENTIVOS SALARIALES 877.451,3 120.210,1 57.835,9 52.426,7 52.306,6 51.813,2 52.925,0 51.764,3 54.631,1 54.806,1 56.449,6 56.087,4 158.115,8 819.371,9 58.079,4 93%- -

Retribución por años servidos 151.249,9 9.881,7 11.757,0 11.007,9 10.971,6 10.772,4 11.458,8 11.054,5 12.058,6 11.910,0 12.383,4 12.223,9 12.255,1 137.734,9 13.515,0 91%Restricción al ejercicio liberal de la profesión 303.045,2 20.418,7 24.743,2 23.015,0 22.901,4 22.562,0 22.829,3 22.336,0 23.912,5 23.500,8 24.182,7 24.134,9 24.431,1 278.967,6 24.077,6 92%Decimotercer mes 108.500,0 - - - - - - - - - - 21,3 101.413,9 101.435,1 7.064,9 93%Salario escolar 77.155,8 73.154,8 21,4 38,7 40,3 23,0 50,5 56,5 13,1 18,4 43,5 64,8 37,9 73.563,0 3.592,9 95%Otros incentivos salariales 237.500,3 16.755,0 21.314,3 18.365,0 18.393,2 18.455,9 18.586,4 18.317,3 18.646,8 19.376,9 19.840,1 19.642,6 19.977,8 227.671,3 9.829,1 96%

- - CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL 136.532,7 8.524,5 8.336,3 8.325,6 16.458,0 9.216,6 9.152,5 9.258,9 10.694,2 9.773,2 9.587,6 9.947,5 9.840,0 119.114,9 17.417,8 87%

- - Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 129.531,1 8.087,3 7.908,8 7.898,6 15.614,0 8.744,0 8.683,2 8.784,1 10.145,8 9.272,0 9.095,9 9.437,4 9.335,4 113.006,5 16.524,6 87%Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 7.001,7 437,2 427,5 427,0 844,0 472,6 469,4 474,8 548,4 501,2 491,7 510,1 504,6 6.108,5 893,2 87%

- - - - - - - - - - - - - - - CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 129.531,1 7.987,3 7.946,7 7.936,4 15.776,7 8.904,7 8.842,8 8.945,5 10.332,3 9.442,4 9.263,0 9.610,8 9.506,9 114.495,5 15.035,6 88%OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S 66.516,0 4.052,9 4.099,2 4.093,8 8.180,7 4.650,9 4.618,5 4.672,2 5.396,5 4.931,7 4.838,0 5.019,7 4.965,4 59.519,3 6.996,6 89%Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 21.005,0 1.311,5 1.282,5 1.280,9 2.532,0 1.417,9 1.408,1 1.424,4 1.645,3 1.503,6 1.475,0 1.530,4 1.513,8 18.325,4 2.679,6 87%Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 42.010,1 2.622,9 2.565,0 2.561,7 5.064,0 2.835,9 2.816,2 2.848,9 3.290,5 3.007,1 2.950,0 3.060,8 3.027,7 36.650,7 5.359,3 87%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SERVICIOS 765.392,1 22.758,1 40.590,4 29.863,8 19.277,5 51.238,9 71.145,6 30.717,8 41.678,3 39.563,3 44.237,7 24.098,2 94.926,7 510.096,3 255.295,8 67%- - - - - - - -

ALQUILERES 113.752,0 8.561,8 8.503,1 7.850,9 7.268,2 7.639,1 7.259,1 7.347,9 7.218,3 7.198,4 7.112,8 7.232,1 7.053,5 90.245,4 23.506,6 79%- - - -

Alquiler de edificios, locales y terrenos 111.552,0 8.065,3 7.646,8 7.638,1 7.268,2 7.639,1 7.259,1 7.347,9 7.218,3 7.198,4 7.112,8 7.232,1 7.053,5 88.679,6 22.872,4 79%Otros alquileres 2.200,0 496,5 856,3 212,8 - - - - - - - - - 1.565,7 634,3 71%

- - - - SERVICIOS BÁSICOS 55.674,1 3.987,3 3.618,3 4.123,9 4.739,9 4.753,6 4.740,8 4.521,5 4.509,5 4.757,4 4.435,3 4.351,1 4.637,4 53.176,2 2.497,9 96%

- - - - Servicio de agua y alcantarillado 2.966,6 92,4 134,7 163,1 187,4 154,0 161,1 151,6 136,3 281,9 122,6 180,6 219,3 1.984,9 981,6 67%Servicio de energía eléctrica 27.999,3 2.021,1 1.923,7 2.256,6 2.444,9 2.388,3 2.494,0 2.380,0 2.461,1 2.361,9 2.321,9 2.191,8 2.223,1 27.468,4 530,9 98%Servicio de correo 1.565,7 - 36,5 28,1 36,3 323,2 148,5 68,8 28,8 194,1 150,0 54,3 46,7 1.115,4 450,3 71%Servicio de telecomunicaciones 22.992,4 1.873,8 1.523,4 1.676,1 2.071,3 1.888,1 1.937,2 1.921,1 1.883,3 1.919,6 1.840,7 1.924,4 2.148,3 22.607,4 385,1 98%Otros servicios básicos 150,0 - - - - - - - - - - - - - 150,0 0%

- - - - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 126.447,4 1,1 796,2 6.804,7 143,9 18.243,6 18.636,3 136,3 131,0 0,7 709,4 836,7 1.038,4 47.478,2 78.969,2 38%

- - - - Información 500,0 - - - - - - - - - - - - - 500,0 Publicidad y propaganda 35.500,0 - - - - - 17.950,0 - - - - - - 17.950,0 17.550,0 51%Impresión, encuadernación y otros 87.497,4 1,1 671,0 6.770,3 143,9 18.118,4 686,3 77,3 - 0,7 144,6 486,4 1.038,4 28.138,2 59.359,3 32%

ANEXO 6

GASTO EFECTIVO


TOTAL INSTITUCIONALEN MILES DE COLONES


ANEXO 6

GASTO EFECTIVO



Transporte de bienes 50,0 - - 4,0 - - - - - - - - - 4,0 46,0 8%Servicios aduaneros 50,0 - - - - - - - - - - - - - 50,0 0%Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1.350,0 - 125,2 30,4 - 125,2 - 59,0 131,0 - 27,8 116,5 - 615,2 734,8 46%

Servicios de transferencia electrónica de información 1.500,0 - - - - - - - - - 537,0 233,9 - 770,9 729,1 51%- - - -

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 154.506,1 6.049,9 5.915,8 6.813,2 134,2 12.233,3 6.406,4 9.731,4 16.144,1 3.621,7 18.657,6 6.308,3 34.433,9 126.450,0 28.056,2 82%- - - -

Servicios de ingeniería 590,0 - - - - - - - - - - - - - 590,0 0%Servicios en ciencias económicas y sociales 500,0 - - - - - - - - - - 315,0 - 315,0 185,0 63%Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 17.000,0 - - - - - - - - - - - 16.336,7 16.336,7 663,3 96%Servicios generales 103.840,1 6.045,0 5.902,8 6.793,4 19,3 12.220,3 3.199,4 9.731,4 16.039,2 3.476,8 18.647,7 3.480,1 16.084,2 101.639,4 2.200,8 98%Otros servicios de gestión y apoyo 32.576,0 5,0 13,1 19,9 114,9 13,1 3.207,1 - 104,9 144,9 9,9 2.513,2 2.013,0 8.158,9 24.417,1 25%

- - - - GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 61.300,0 1.105,1 3.951,2 2.663,6 5.329,7 6.691,9 2.697,5 3.033,6 2.804,8 5.584,6 7.484,5 4.058,3 3.979,3 49.384,0 11.916,0 81%

- - - - Transporte dentro del país 2.300,0 22,0 71,2 64,7 118,1 74,5 21,1 41,7 1.036,3 12,4 16,0 8,7 35,1 1.521,9 778,1 66%Viáticos dentro del país 32.500,0 1.083,1 3.880,0 1.678,8 2.131,3 3.098,2 1.743,5 1.477,4 1.768,4 5.543,8 3.200,6 2.769,6 733,7 29.108,5 3.391,5 90%Transporte en el exterior 10.500,0 - - - - 766,1 309,4 1.055,3 - - 1.926,5 178,4 1.899,9 6.135,7 4.364,3 58%Viáticos en el exterior 16.000,0 - - 920,1 3.080,2 2.753,0 623,5 459,1 - 28,4 2.341,4 1.101,7 1.310,6 12.617,9 3.382,1 79%

- - - - - - - - - - - - - - - SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 116.720,4 2.404,5 16.508,1 1.138,2 737,9 976,1 29.083,2 1.273,0 2.362,2 362,9 1.961,3 - 33.611,4 90.418,9 26.301,5 77%

- - - - Seguros 116.720,4 2.404,5 16.508,1 1.138,2 737,9 976,1 29.083,2 1.273,0 2.362,2 362,9 1.961,3 - 33.611,4 90.418,9 26.301,5 77%

- - - - CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 59.100,0 171,3 129,0 161,9 406,6 239,6 708,6 3.584,0 7.524,8 15.118,6 2.194,2 960,9 7.198,8 38.398,2 20.701,8 65%

- - - - Actividades de capacitación 57.600,0 171,3 129,0 161,9 406,6 239,6 708,6 3.584,0 7.524,8 13.768,6 2.194,2 960,9 7.198,8 37.048,2 20.551,8 64%Actividades protocolarias y sociales 1.500,0 - - - - - - - - 1.350,0 - - - 1.350,0 150,0 Gastos de representación instituciona - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 55.070,4 5,0 844,9 160,3 196,6 116,3 1.111,6 611,8 625,2 2.011,0 865,7 350,7 577,4 7.476,5 47.593,9 14%

- - - - Mantenimiento de edificios y locales 2.300,0 - 468,3 - 67,5 - 100,5 - 112,5 - - - - 748,7 1.551,3 33%Mantenimiento y reparación de maq. y eq. de producción 1.000,0 - - - - - - - - - - - - - 1.000,0

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 43.428,0 5,0 22,0 34,4 10,0 - 19,0 321,4 14,5 1.860,0 3,0 4,0 133,3 2.426,5 41.001,5 6%Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 300,0 - - - - - - 37,5 - 35,0 - - - 72,5 227,5 24%Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 6.292,4 - 354,7 126,0 119,1 116,3 992,2 253,0 238,3 116,0 223,8 117,7 444,1 3.101,1 3.191,3 49%Mantenimiento y reparación de eq. de cómputo y sis./ infor. 1.350,0 - - - - - - - 259,8 - 638,9 229,0 - 1.127,7 222,3 84%Mantenimiento y reparación de otros equipos 400,0 - - - - - - - - - - - - - 400,0 0%

- - - - IMPUESTOS 15.882,9 472,0 - 147,1 21,3 135,4 397,0 473,4 41,3 743,1 392,1 - 2.186,6 5.009,2 10.873,7 32%

- - - - - - - - - - - - - - - Otros impuestos 15.882,9 472,0 - 147,1 21,3 135,4 397,0 473,4 41,3 743,1 392,1 - 2.186,6 5.009,2 10.873,7 32%

- - - SERVICIOS DIVERSOS 6.938,8 - 323,7 - 299,1 210,0 105,0 4,9 317,2 165,0 424,9 - 210,0 2.059,8 4.879,0 30%

- - - - Intereses moratorios y multas 550,0 - - - 89,1 - - 4,9 17,2 - - - - 111,2 438,8 20%Deducibles 3.700,0 - 323,7 - 210,0 210,0 105,0 - 300,0 165,0 424,9 - 210,0 1.948,6 1.751,4 53%Otros servicios no especificados 2.688,8 - - - - - - - - - - - - - 2.688,8 0%

- - - - - - - - - - - - - - -


ANEXO 6

GASTO EFECTIVO



- - - - MATERIALES Y SUMINISTROS 147.710,7 102,2 9.959,6 3.036,9 441,2 6.194,2 6.539,5 5.522,3 12.992,0 2.044,5 6.657,1 5.689,6 56.631,8 115.810,9 31.899,8 78%

- - - - - - - -

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 33.401,3 28,8 8.463,0 590,4 17,5 4.228,9 1.317,2 878,0 6.613,7 910,8 120,4 3.469,3 2.666,7 29.304,8 4.096,5 88%- - - -

Combustibles y lubricantes 19.768,3 28,8 4.174,8 - 6,0 4.174,8 4,0 - 35,0 4.366,9 799,1 - 3.234,7 677,2 17.493,2 2.275,1 88%Productos farmacéuticos y medicinales 700,0 - - 494,5 11,5 - - - - - 97,9 - - 603,9 96,1 86%Productos veterinarios 1.600,0 - - - - - - 604,8 - - - - 286,7 891,5 708,5 56%Tintas, pinturas y diluyentes 10.900,0 - 4.288,3 96,0 - 50,9 1.284,6 - 2.236,2 111,6 - 234,7 1.702,9 10.005,2 894,8 92%Otros productos químicos 433,0 - - - - 3,2 36,5 238,2 10,6 - 22,5 - - 311,0 121,9 72%

- - - - - - - - - - - - - - -

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 55.787,1 30,8 334,3 44,8 18,0 318,8 1.917,0 29,9 6,1 197,8 445,9 179,1 47.646,9 51.169,4 4.617,6 92%- - - -

Alimentos y bebidas 52.725,0 30,8 334,3 44,8 18,0 318,8 42,3 29,9 6,1 197,8 445,9 179,1 47.646,9 49.294,7 3.430,3 93%Alimentos para animales 3.062,1 - - - - - 1.874,8 - - - - - - 1.874,8 1.187,3 61%

- - - - MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO 3.803,4 31,9 41,7 85,0 9,2 35,6 11,9 16,0 10,7 244,3 - 1.482,0 34,9 2.003,1 1.800,3 53%

- - - - Materiales y productos metálicos 2.540,0 31,9 41,7 - - 10,4 - - 0,1 228,4 - 1.466,1 - 1.778,5 761,5 70%Materiales y productos minerales y asfálticos 100,0 - - - - - - - - - - - - - 100,0 Madera y sus derivados 150,0 - - - - - - - 0,9 - - - - 0,9 149,1 1%Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 550,0 - - 85,0 9,2 19,7 11,9 16,0 9,7 15,9 - 6,3 34,9 208,5 341,5 38%Materiales y productos de vidrio - - - - - - - - - - - - - - - Materiales y productos de plástico 263,4 - - - - - - - - - - - - - 263,4 0%Otros materiales y productos de uso en la construcción 200,0 - - - - 5,5 - - - - - 9,7 - 15,2 184,8 8%

- - - -

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 17.040,0 10,8 - 540,0 242,2 31,7 2.922,4 186,8 3.514,0 - 1.470,1 290,1 4.397,5 13.605,5 3.434,5 80%- - - -

Herramientas e instrumentos 6.960,0 - - - 162,4 - - 0,7 10,7 - - 290,1 4.397,5 4.861,4 2.098,6 70%Repuestos y accesorios 10.080,0 10,8 - 540,0 79,8 31,7 2.922,4 186,1 3.503,3 - 1.470,1 - - 8.744,1 1.335,9 87%

- - ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 37.679,0 - 1.120,6 1.776,6 154,2 1.579,2 370,9 4.411,7 2.847,5 691,7 4.620,7 269,1 1.885,7 19.728,1 17.950,9 52%

- - - - Útiles y materiales de oficina y cómputo 5.450,0 - 19,9 225,4 112,5 - 68,0 1.122,6 183,4 317,2 12,6 - 467,3 2.528,8 2.921,2 46%Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 1.025,0 - - 8,8 11,5 3,2 - - 1,3 - - 34,8 - - 53,2 971,8 5%Productos de papel, cartón e impresos 9.700,0 - 773,0 1.484,0 10,5 - 285,8 9,3 2.611,6 347,1 - 204,5 904,3 6.630,2 3.069,8 68%Textiles y vestuario 7.145,0 - - 3,3 - 1.251,0 - - 47,0 2,6 - - 232,0 1.535,9 5.609,1 21%Útiles y materiales de limpieza 1.650,0 - 269,2 - - 22,0 - 486,5 5,5 12,2 - 19,8 113,6 928,7 721,3 56%Útiles y materiales de resguardo y seguridad 7.884,0 - 58,5 - 19,7 4,3 - 2.792,0 - - 1.093,0 36,0 136,6 4.140,1 3.743,9 53%Útiles y materiales de cocina y comedor 1.650,0 - - 45,2 - - - - - - 1.190,8 8,8 - 1.244,7 405,3 75%Otros útiles, materiales y suministros 3.175,0 - - 10,0 - 305,1 17,1 - - 12,7 2.289,5 - 32,0 2.666,4 508,6 84%

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

BIENES DURADEROS 240.889,2 - - - 423,8 - 166,8 2.520,8 433,2 785,5 513,9 16.678,0 72.506,8 94.028,8 146.860,4 39%- - - - - - - -

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 211.589,2 - - - 423,8 - 166,8 2.520,8 433,2 785,5 513,9 16.678,0 72.506,8 94.028,8 117.560,4 44%- - - -

Maquinaria y equipo para la producción 1.580,0 - - - - - - - - 541,4 373,9 - 298,4 1.213,7 366,3 Equipo de transporte - - - - - - - - - - - - - - -


ANEXO 6

GASTO EFECTIVO



Equipo de comunicación 78.548,5 - - - 190,0 - - - - - - 7.243,1 24.416,6 31.849,7 46.698,8 41%Equipo y mobiliario de oficina 49.500,0 - - - - - - - - 10,9 - 3.493,2 7.631,0 11.135,0 38.365,0 22%Equipo y programas de cómputo 69.871,6 - - - 233,8 - - - - - - 5.811,1 37.982,4 44.027,2 25.844,4 63%Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 2.000,0 - - - - - - - 168,0 - - 130,7 - 298,7 1.701,3 15%Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 3.049,1 - - - - - - 1.985,0 - - 140,0 - - 2.125,0 924,1 70%Maquinaria y equipo diverso 7.040,0 - - - - - 166,8 535,8 265,2 233,3 - - 2.178,4 3.379,4 3.660,6 48%

- - - - - - - - - - - - - - -

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 29.300,0 - - - - - - - - - - - - - 29.300,0 0%- - - - - - - - - - - - - - -

Edificios - - - - - - - - - - - - - - - #¡DIV/0!Vías de comunicación terrestre 29.300,0 - - - - - - - - - - - - - 29.300,0 0%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 274.331,4 - - 7.432,5 34.852,8 35.000,0 - 57.732,0 36.296,0 - 15.575,4 2.913,0 5.329,1 195.130,7 79.200,8 71%- - - - - -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 232.831,4 - - 1.240,6 34.852,8 35.000,0 - 45.757,9 30.097,5 - 15.478,5 - 5.329,1 167.756,4 65.075,0 72%

- - - - Transferencias corrientes al Gobierno Central 75,0 - - - - - - - - - - - - - 75,0 0%Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 232.756,4 - - 1.240,6 34.852,8 35.000,0 - 45.757,9 30.097,5 - 15.478,5 - 5.329,1 167.756,4 65.000,0 72%

- - - PRESTACIONES 5.300,0 - - - - - - - - - 96,9 - - 96,9 5.203,1 2%

- - - Prestaciones legales 5.300,0 - - - - - - - - - 96,9 - - 96,9 5.203,1 2%

- - - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 4.100,0 - - - - - - - 567,6 - - 2.913,0 - 3.480,6 619,4 85%

- - - Indemnizaciones 4.100,0 - - - - - - - 567,6 - - 2.913,0 - 3.480,6 619,4 85%

- - - - - -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 32.100,0 - - 6.191,9 - - - 11.974,1 5.630,9 - - - - 23.796,9 8.303,1 74%

- - - Transferencias corrientes a organismos internacionales 32.100,0 - - 6.191,9 - - - 11.974,1 5.630,9 - - - - 23.796,9 8.303,1 74%

- - - - - - - -

CUENTAS ESPECIALES 23.283,7 - 1.284,0 211,7 - - 106,5 3.150,0 6.350,0 287,7 3.616,0 565,0 3.705,3 4.000,0 22.852,8 431,0 98%- - - - - -

CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 23.283,7 - 1.284,0 211,7 - - 106,5 3.150,0 6.350,0 287,7 3.616,0 565,0 3.705,3 4.000,0 22.852,8 431,0 98%- - - -

Gastos confidenciales 23.283,7 - 1.284,0 211,7 - - 106,5 3.150,0 6.350,0 287,7 3.616,0 565,0 3.705,3 4.000,0 22.852,8 431,0 98%- - - - - -

3.139.499,9 198.160,9 171.740,8 152.661,4 182.292,2 204.773,9 194.659,2 214.995,2 212.081,4 164.013,4 189.301,9 174.932,0 459.779,3 2.519.391,7 620.108,2 80%

DESCRIPCIÓN PRES. AJUST.GASTO

EFECTIVO DISPONIBLE % EJEC.TOTAL PROG. 1 PROG. 2 PROG. 3

REMUNERACIONES 1.687.892,8 714.746,1 748.601,3 118.124,8 1.581.472,3 106.420,5 94%- - - - - -

REMUNERACIONES BÁSICAS 532.377,7 235.157,5 248.148,6 36.396,2 519.702,3 12.675,3 98%- - - - - -

Sueldos para cargos fijos 532.377,7 235.157,5 248.148,6 36.396,2 519.702,3 12.675,3 98%- - - - - -

REMUNERACIONES EVENTUALES 12.000,0 465,2 7.942,7 379,8 8.787,7 3.212,3 73%- - - - - -

Tiempo extraordinario 12.000,0 465,2 7.942,7 379,8 8.787,7 3.212,3 73%- - - - - -

INCENTIVOS SALARIALES 877.451,3 375.471,0 381.231,0 62.669,9 819.371,9 58.079,4 93%- - - - - -

Retribución por años servidos 151.249,9 73.445,4 55.129,7 9.159,9 137.734,9 13.515,0 91%Restricción al ejercicio liberal de la profesión 303.045,2 123.184,2 132.125,8 23.657,5 278.967,6 24.077,6 92%Decimotercer mes 108.500,0 46.256,8 47.704,7 7.473,7 101.435,1 7.064,9 93%Salario escolar 77.155,8 32.336,9 36.726,5 4.499,5 73.563,0 3.592,9 95%Otros incentivos salariales 237.500,3 100.247,7 109.544,3 17.879,3 227.671,3 9.829,1 96%

- - - - - - CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL 136.532,7 52.851,1 56.739,8 9.524,1 119.114,9 17.417,8 87%

- - - - - - Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 129.531,1 50.140,8 53.830,1 9.035,7 113.006,5 16.524,6 87%Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 7.001,7 2.710,3 2.909,7 488,4 6.108,5 893,2 87%

- - - - - - CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 129.531,1 50.801,4 54.539,3 9.154,7 114.495,5 15.035,6 88%OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN - - - - - -

- - - - - - Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S 66.516,0 26.408,6 28.351,7 4.759,0 59.519,3 6.996,6 89%Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 21.005,0 8.130,9 8.729,2 1.465,2 18.325,4 2.679,6 87%Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 42.010,1 16.261,9 17.458,4 2.930,5 36.650,7 5.359,3 87%

- - - - - - - - - - - -

SERVICIOS 765.392,1 92.824,5 311.915,3 105.356,6 510.096,3 255.295,8 67%- - - - - - - - - - - -

ALQUILERES 113.752,0 39.866,5 45.760,1 4.618,7 90.245,4 23.506,6 79%- - - - - -

Alquiler de edificios, locales y terrenos 111.552,0 38.797,3 45.263,6 4.618,7 88.679,6 22.872,4 79%Otros alquileres 2.200,0 1.069,2 496,5 - 1.565,7 634,3 71%

- - - - - - SERVICIOS BÁSICOS 55.674,1 19.639,9 31.451,9 2.084,4 53.176,2 2.497,9 96%

- - - - - - Servicio de agua y alcantarillado 2.966,6 636,8 1.243,2 105,0 1.984,9 981,6 67%Servicio de energía eléctrica 27.999,3 9.508,8 16.807,7 1.151,9 27.468,4 530,9 98%Servicio de correo 1.565,7 444,2 671,2 - 1.115,4 450,3 71%Servicio de telecomunicaciones 22.992,4 9.050,1 12.729,8 827,5 22.607,4 385,1 98%Otros servicios básicos 150,0 - - - - 150,0 0%

- - - - - - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 126.447,4 4.203,3 3.428,7 39.846,2 47.478,2 78.969,2 38%

- - - - - - Información 500,0 - - - - 500,0 0%Publicidad y propaganda 35.500,0 - - 17.950,0 17.950,0 17.550,0 51%Impresión, encuadernación y otros 87.497,4 3.588,2 2.657,8 21.892,2 28.138,2 59.359,3 32%Transporte de bienes 50,0 - - 4,0 4,0 46,0 8%Servicios aduaneros 50,0 - - - - 50,0 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1.350,0 615,2 - - 615,2 734,8 46%Servicios de transferencia electrónica de información 1.500,0 - 770,9 - 770,9 729,1

- - - - - - SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 154.506,1 1.161,7 104.925,5 20.362,8 126.450,0 28.056,2 82%

- - - - - - Servicios de ingeniería 590,0 - - - - 590,0 0%Servicios en ciencias económicas y sociales 500,0 - 315,0 - 315,0 185,0 63%Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 17.000,0 - - 16.336,7 16.336,7 663,3 96%Servicios generales 103.840,1 181,6 101.457,7 - 101.639,4 2.200,8 98%Otros servicios de gestión y apoyo 32.576,0 980,1 3.152,8 4.026,1 8.158,9 24.417,1 25%

- - - - - - GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 61.300,0 8.442,6 35.741,3 5.200,0 49.384,0 11.916,0 81%

- - - - - - Transporte dentro del país 2.300,0 110,2 411,6 1.000,0 1.521,9 778,1 66%Viáticos dentro del país 32.500,0 2.449,8 24.965,8 1.693,0 29.108,5 3.391,5 90%

ANEXO 7

GASTO EFECTIVO


TOTAL INSTITUCIONAL POR PROGRAMAEN MILES DE COLONES



ANEXO 7

GASTO EFECTIVO



Transporte en el exterior 10.500,0 1.105,1 4.073,5 957,1 6.135,7 4.364,3 58%Viáticos en el exterior 16.000,0 4.777,5 6.290,5 1.550,0 12.617,9 3.382,1 79%

- - - - - - SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 116.720,4 10.677,0 77.431,5 2.310,4 90.418,9 26.301,5 77%

- - - - - - Seguros 116.720,4 10.677,0 77.431,5 2.310,4 90.418,9 26.301,5 77%

- - - - - - CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 59.100,0 2.383,4 5.080,8 30.934,0 38.398,2 20.701,8 65%

- - - - - - Actividades de capacitación 57.600,0 2.383,4 5.080,8 29.584,0 37.048,2 20.551,8 64%Actividades protocolarias y sociales 1.500,0 - - 1.350,0 1.350,0 150,0 90%Gastos de representación institucional - - - - - -

- - - - - - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 55.070,4 4.355,9 3.120,7 - 7.476,5 47.593,9 14%

- - - - - - Mantenimiento de edificios y locales 2.300,0 260,8 488,0 - 748,7 1.551,3 33%Mantenimiento y reparación de maq. y eq. de producción 1.000,0 - - - - 1.000,0 0%Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 43.428,0 143,7 2.282,8 - 2.426,5 41.001,5 6%Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 300,0 35,0 37,5 - 72,5 227,5 24%Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 6.292,4 2.788,6 312,5 - 3.101,1 3.191,3 49%Mantenimiento y reparación de eq. de cómputo y sis./ infor. 1.350,0 1.127,7 - - 1.127,7 222,3 84%Mantenimiento y reparación de otros equipos 400,0 - - - - 400,0 0%

- - - - - - IMPUESTOS 15.882,9 1.029,3 3.979,9 - 5.009,2 10.873,7 32%

- - - - - - Impuestos de patentes - - - - - - Otros impuestos 15.882,9 1.029,3 3.979,9 - 5.009,2 10.873,7 32%

- - - - - - SERVICIOS DIVERSOS 6.938,8 1.064,9 994,9 - 2.059,8 4.879,0 30%

- - - - - - Intereses moratorios y multas 550,0 111,2 - - 111,2 438,8 20%Deducibles 3.700,0 953,7 994,9 - 1.948,6 1.751,4 53%Otros servicios no especificados 2.688,8 - - - - 2.688,8 0%

- - - - - - - - - - - -

MATERIALES Y SUMINISTROS 147.710,7 27.024,3 23.024,0 65.762,5 115.810,9 31.899,8 78%- - - - - - - - - - - -

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 33.401,3 15.466,5 10.754,8 3.083,5 29.304,8 4.096,5 88%- - - - - -

Combustibles y lubricantes 19.768,3 7.403,4 8.743,4 1.346,3 17.493,2 2.275,1 88%Productos farmacéuticos y medicinales 700,0 603,9 - - 603,9 96,1 86%Productos veterinarios 1.600,0 - - 891,5 891,5 708,5 Tintas, pinturas y diluyentes 10.900,0 7.446,6 1.934,7 623,9 10.005,2 894,8 92%Otros productos químicos 433,0 12,5 76,7 221,8 311,0 121,9 72%

- - - - - - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 55.787,1 1.186,5 120,5 49.862,4 51.169,4 4.617,6 92%

- - - - - - Alimentos y bebidas 52.725,0 1.186,5 120,5 47.987,7 49.294,7 3.430,3 93%Alimentos para animales 3.062,1 - - 1.874,8 1.874,8 1.187,3

- - - - - - MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO 3.803,4 240,1 1.763,0 - 2.003,1 1.800,3 53%

- - - - - - Materiales y productos metálicos 2.540,0 73,6 1.704,9 - 1.778,5 761,5 70%Materiales y productos minerales y asfálticos 100,0 - - - - 100,0 Madera y sus derivados 150,0 0,9 - - 0,9 149,1 1%Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 550,0 165,6 42,9 - 208,5 341,5 38%Materiales y productos de plástico 263,4 - - - - 263,4 0%Otros materiales y productos de uso en la construcción 200,0 - 15,2 - 15,2 184,8 8%

- - - - - - HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 17.040,0 3.618,1 5.603,8 4.383,6 13.605,5 3.434,5 80%

- - - - - - Herramientas e instrumentos 6.960,0 188,6 334,3 4.338,5 4.861,4 2.098,6 70%Repuestos y accesorios 10.080,0 3.429,5 5.269,5 45,1 8.744,1 1.335,9 87%

- - - - - - ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 37.679,0 6.513,2 4.781,9 8.432,9 19.728,1 17.950,9 52%

- - - - - - Útiles y materiales de oficina y cómputo 5.450,0 1.752,6 696,5 79,8 2.528,8 2.921,2 46%Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 1.025,0 51,9 1,3 - 53,2 971,8 Productos de papel, cartón e impresos 9.700,0 3.794,1 2.083,7 752,3 6.630,2 3.069,8 68%



ANEXO 7

GASTO EFECTIVO



Textiles y vestuario 7.145,0 24,8 234,6 1.276,5 1.535,9 5.609,1 21%Útiles y materiales de limpieza 1.650,0 783,0 94,2 51,5 928,7 721,3 56%Útiles y materiales de resguardo y seguridad 7.884,0 19,7 1.292,4 2.828,0 4.140,1 3.743,9 53%Útiles y materiales de cocina y comedor 1.650,0 45,2 13,9 1.185,7 1.244,7 405,3 75%Otros útiles, materiales y suministros 3.175,0 42,0 1.213,7 2.259,2 3.514,8 339,8 - 111%

- - - - - - - - - - - -

BIENES DURADEROS 240.889,2 39.758,1 39.974,8 14.295,9 94.028,8 146.860,4 39%- - - - - - - - - - - -

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 211.589,2 39.758,1 39.974,8 14.295,9 94.028,8 117.560,4 44%- - - - - -

Maquinaria y equipo para la producción 1.580,0 - 1.213,7 - 1.213,7 366,3 77%Equipo de transporte - - - - - - Equipo de comunicación 78.548,5 5.617,5 24.328,9 1.903,3 31.849,7 46.698,8 41%Equipo y mobiliario de oficina 49.500,0 2.708,7 2.848,0 5.578,4 11.135,0 38.365,0 22%Equipo y programas de cómputo 69.871,6 30.849,5 6.969,0 6.208,7 44.027,2 25.844,4 63%Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 2.000,0 130,7 - 168,0 298,7 1.701,3 15%Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 3.049,1 - 1.985,0 140,0 2.125,0 924,1 70%Maquinaria y equipo diverso 7.040,0 451,8 2.630,2 297,4 3.379,4 3.660,6 48%

- - - - - - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 29.300,0 - - - - 29.300,0 0%

- - - - - - Vías de comunicación terrestre 29.300,0 - - - - 29.300,0 0%

- - - - - - - - - - - -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 274.331,4 1.240,6 27.374,3 166.515,8 195.130,7 79.200,8 71%- - - - - - - - - - - -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 232.831,4 1.240,6 - 166.515,8 167.756,4 65.075,0 72%- - - - - -

Transferencias corrientes al Gobierno Central 75,0 - - - - 75,0 0%Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 232.756,4 1.240,6 - 166.515,8 167.756,4 65.000,0 72%

- - - - - - PRESTACIONES 5.300,0 - 96,9 - 96,9 5.203,1 2%

- - - - - - Prestaciones legales 5.300,0 - 96,9 - 96,9 5.203,1 2%

- - - - - - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 4.100,0 - 3.480,6 - 3.480,6 619,4 85%

- - - - - - Indemnizaciones 4.100,0 - 3.480,6 - 3.480,6 619,4 85%

- - - - - - - - - - - -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 32.100,0 - 23.796,9 - 23.796,9 8.303,1 74%- - - - - -

Transferencias corrientes a organismos internacionales 32.100,0 - 23.796,9 - 23.796,9 8.303,1 74%- - - - - - - - - - - -

CUENTAS ESPECIALES 23.283,7 - 22.852,8 - 22.852,8 431,0 98%- - - - - - - - - - - -

CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 23.283,7 - 22.852,8 - 22.852,8 431,0 98%- - - - - -

Gastos confidenciales 23.283,7 - 22.852,8 - 22.852,8 431,0 98%-

3.139.499,9 875.593,7 1.173.742,5 470.055,6 2.519.391,7 620.108,2 80%

DESCRIPCIÓN PRES. AJUST. DISPONIBLE % EJEC.TOTAL I II III IV TOTAL

REMUNERACIONES 1.687.892,8 407.747,3 353.188,6 350.550,6 469.985,8 1.581.472,3 106.420,5 94%-

REMUNERACIONES BÁSICAS 532.377,7 127.087,3 127.285,8 130.210,9 135.118,3 519.702,3 12.675,3 98%-

Sueldos para cargos fijos 532.377,7 127.087,3 127.285,8 130.210,9 135.118,3 519.702,3 12.675,3 98%-

REMUNERACIONES EVENTUALES 12.000,0 1.130,5 506,7 691,7 6.458,8 8.787,7 3.212,3 73%- - - - - - -

Tiempo extraordinario 12.000,0 1.130,5 506,7 691,7 6.458,8 8.787,7 3.212,3 73%Recargo de funciones - - - - - - -

- - - - - - - INCENTIVOS SALARIALES 877.451,3 230.472,7 157.044,7 161.201,5 270.652,9 819.371,9 58.079,4 93%

- - - - - - - Retribución por años servidos 151.249,9 32.646,6 33.202,8 35.023,2 36.862,4 137.734,9 13.515,0 91%Restricción al ejercicio liberal de la profesión 303.045,2 68.177,0 68.292,7 69.749,3 72.748,6 278.967,6 24.077,6 92%Decimotercer mes 108.500,0 - - - 101.435,1 101.435,1 7.064,9 93%Salario escolar 77.155,8 73.214,9 113,8 88,0 146,2 73.563,0 3.592,9 95%Otros incentivos salariales 237.500,3 56.434,2 55.435,5 56.341,0 59.460,6 227.671,3 9.829,1 96%

- - - - - - - CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL 136.532,7 25.186,4 34.827,2 29.726,3 29.375,1 119.114,9 17.417,8 87%

- - - - - - - Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 129.531,1 23.894,8 33.041,2 28.201,9 27.868,7 113.006,5 16.524,6 87%Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 7.001,7 1.291,6 1.786,0 1.524,4 1.506,4 6.108,5 893,2 87%

- - - - - - - CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 129.531,1 23.870,4 33.524,1 28.720,2 28.380,8 114.495,5 15.035,6 88%OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN - - - - - - -

- - - - - - - Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S 66.516,0 12.245,9 17.450,0 15.000,3 14.823,1 59.519,3 6.996,6 89%Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 21.005,0 3.874,9 5.358,0 4.573,3 4.519,2 18.325,4 2.679,6 87%Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 42.010,1 7.749,7 10.716,1 9.146,6 9.038,5 36.650,7 5.359,3 87%

- - - - - - - - - - - - - -

SERVICIOS 765.392,1 93.212,3 141.662,0 111.959,4 163.262,5 510.096,3 255.295,8 67%- - - - - - - - - - - - - -

ALQUILERES 113.752,0 24.915,9 22.166,5 21.764,5 21.398,4 90.245,4 23.506,6 79%- - - - - - -

Alquiler de edificios, locales y terrenos 111.552,0 23.350,2 22.166,5 21.764,5 21.398,4 88.679,6 22.872,4 79%Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario - - - - - - - Otros alquileres 2.200,0 1.565,7 - - - 1.565,7 634,3 71%

- - - - - - - SERVICIOS BÁSICOS 55.674,1 11.729,6 14.234,4 13.788,4 13.423,8 53.176,2 2.497,9 96%

- - - - - - - Servicio de agua y alcantarillado 2.966,6 390,2 502,5 569,7 522,5 1.984,9 981,6 67%Servicio de energía eléctrica 27.999,3 6.201,4 7.327,2 7.203,0 6.736,8 27.468,4 530,9 98%Servicio de correo 1.565,7 64,6 508,0 291,7 251,1 1.115,4 450,3 71%Servicio de telecomunicaciones 22.992,4 5.073,2 5.896,6 5.724,1 5.913,4 22.607,4 385,1 98%Otros servicios básicos 150,0 - - - - - 150,0 0%

- - - - - - - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 126.447,4 7.602,0 37.023,7 268,0 2.584,5 47.478,2 78.969,2 38%

- - - - - - - Información 500,0 - - - - - 500,0 0%Publicidad y propaganda 35.500,0 - 17.950,0 - - 17.950,0 17.550,0 51%Impresión, encuadernación y otros 87.497,4 7.442,4 18.948,5 78,0 1.669,4 28.138,2 59.359,3 32%Transporte de bienes 50,0 4,0 - - - 4,0 46,0 8%Servicios aduaneros 50,0 - - - - - 50,0 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1.350,0 155,6 125,2 190,0 144,3 615,2 734,8 46%Servicios de transferencia electrónica de información 1.500,0 - - - 770,9 770,9 729,1

- - - - - - - SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 154.506,1 18.779,0 18.774,0 29.497,2 59.399,8 126.450,0 28.056,2 82%

- - - - - - - Servicios de ingeniería 590,0 - - - - - 590,0 0%Servicios en ciencias económicas y sociales 500,0 - - - 315,0 315,0 185,0 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 17.000,0 - - - 16.336,7 16.336,7 663,3 96%Servicios generales 103.840,1 18.741,1 15.438,9 29.247,4 38.212,0 101.639,4 2.200,8 98%Otros servicios de gestión y apoyo 32.576,0 37,9 3.335,0 249,9 4.536,1 8.158,9 24.417,1 25%

- - - - - - - GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 61.300,0 7.719,9 14.719,1 11.422,9 15.522,1 49.384,0 11.916,0 81%

- - - - - - - Transporte dentro del país 2.300,0 157,9 213,7 1.090,4 59,8 1.521,9 778,1 66%Viáticos dentro del país 32.500,0 6.641,9 6.973,1 8.789,6 6.703,9 29.108,5 3.391,5 90%Transporte en el exterior 10.500,0 - 1.075,5 1.055,3 4.004,8 6.135,7 4.364,3 58%Viáticos en el exterior 16.000,0 920,1 6.456,8 487,5 4.753,6 12.617,9 3.382,1 79%

- - - - - - - SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 116.720,4 20.050,8 30.797,3 3.998,1 35.572,7 90.418,9 26.301,5 77%

ANEXO 8

TRIMESTRE




ANEXO 8

TRIMESTRE



- - - - - - - Seguros 116.720,4 20.050,8 30.797,3 3.998,1 35.572,7 90.418,9 26.301,5 77%

- - - - - - - CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 59.100,0 462,2 1.354,8 26.227,4 10.353,8 38.398,2 20.701,8 65%

- - - - - - - Actividades de capacitación 57.600,0 462,2 1.354,8 24.877,4 10.353,8 37.048,2 20.551,8 64%Actividades protocolarias y sociales 1.500,0 - - 1.350,0 - 1.350,0 150,0 Gastos de representación institucional - - - - - - -

- - - - - - - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 55.070,4 1.010,3 1.424,6 3.247,9 1.793,8 7.476,5 47.593,9 14%

- - - - - - - Mantenimiento de edificios y locales 2.300,0 468,3 168,0 112,5 - 748,7 1.551,3 33%Mantenimiento de vías de comunicación - - - - - - - Mantenimiento de instalaciones y otras obras - - - - - - - Mantenimiento y reparación de maq. y eq. de producción 1.000,0 - - - - - 1.000,0 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 43.428,0 61,4 29,0 2.195,9 140,3 2.426,5 41.001,5 6%Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 300,0 - - 72,5 - 72,5 227,5 24%Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 6.292,4 480,7 1.227,6 607,3 785,6 3.101,1 3.191,3 49%Mantenimiento y reparación de eq. de cómputo y sis./ infor 1.350,0 - - 259,8 867,9 1.127,7 222,3 84%Mantenimiento y reparación de otros equipos 400,0 - - - - - 400,0

- - - - - - - IMPUESTOS 15.882,9 619,1 553,6 1.257,8 2.578,7 5.009,2 10.873,7

- - - - - - - Otros impuestos 15.882,9 619,1 553,6 1.257,8 2.578,7 5.009,2 10.873,7

- - - - - - - SERVICIOS DIVERSOS 6.938,8 323,7 614,1 487,1 634,9 2.059,8 4.879,0 30%

- - - - - - - Intereses moratorios y multas 550,0 - 89,1 22,1 - 111,2 438,8 Deducibles 3.700,0 323,7 525,0 465,0 634,9 1.948,6 1.751,4 53%Otros servicios no especificados 2.688,8 - - - - - 2.688,8 0%

- - - - - - - - - - - - - -

MATERIALES Y SUMINISTROS 147.710,7 13.098,7 13.174,8 20.558,8 68.978,5 115.810,9 31.899,8 78%- - - - - - - - - - - - - -

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 33.401,3 9.082,3 5.563,5 8.402,5 6.256,5 29.304,8 4.096,5 88%- - - - - - -

Combustibles y lubricantes 19.768,3 4.203,5 4.176,8 5.201,1 3.911,8 17.493,2 2.275,1 88%Productos farmacéuticos y medicinales 700,0 494,5 11,5 - 97,9 603,9 96,1 86%Productos veterinarios 1.600,0 - - 604,8 286,7 891,5 708,5 56%Tintas, pinturas y diluyentes 10.900,0 4.384,2 1.335,6 2.347,8 1.937,6 10.005,2 894,8 92%Otros productos químicos 433,0 - 39,7 248,8 22,5 311,0 121,9 72%

- - - - - - - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 55.787,1 409,9 2.253,9 233,8 48.271,9 51.169,4 4.617,6 92%

- - - - - - - Alimentos y bebidas 52.725,0 409,9 379,1 233,8 48.271,9 49.294,7 3.430,3 93%Alimentos para animales 3.062,1 - 1.874,8 - - 1.874,8 1.187,3 61%

- - - - - - - MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO 3.803,4 158,6 56,8 270,9 1.516,8 2.003,1 1.800,3 53%

- - - - - - - Materiales y productos metálicos 2.540,0 73,6 10,4 228,5 1.466,1 1.778,5 761,5 70%Materiales y productos minerales y asfálticos 100,0 - - - - - 100,0 Madera y sus derivados 150,0 - - 0,9 - 0,9 149,1 1%Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 550,0 85,0 40,9 41,5 41,1 208,5 341,5 38%Materiales y productos de vidrio - - - - - - - Materiales y productos de plástico 263,4 - - - - - 263,4 0%Otros materiales y productos de uso en la construcción 200,0 - 5,5 - 9,7 15,2 184,8 8%

- - - - - - - HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 17.040,0 550,8 3.196,3 3.700,8 6.157,7 13.605,5 3.434,5 80%

- - - - - - - Herramientas e instrumentos 6.960,0 - 162,4 11,4 4.687,6 4.861,4 2.098,6 70%Repuestos y accesorios 10.080,0 550,8 3.033,9 3.689,3 1.470,1 8.744,1 1.335,9 87%

- - - - - - - ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 37.679,0 2.897,2 2.104,3 7.950,9 6.775,6 19.728,1 17.950,9 52%

- - - - - - - Útiles y materiales de oficina y cómputo 5.450,0 245,3 180,5 1.623,2 479,9 2.528,8 2.921,2 46%Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 1.025,0 8,8 8,3 1,3 34,8 53,2 971,8 5%Productos de papel, cartón e impresos 9.700,0 2.257,0 296,3 2.968,0 1.108,8 6.630,2 3.069,8 68%Textiles y vestuario 7.145,0 3,3 1.251,0 49,6 232,0 1.535,9 5.609,1 21%Útiles y materiales de limpieza 1.650,0 269,2 22,0 504,1 133,4 928,7 721,3 56%Útiles y materiales de resguardo y seguridad 7.884,0 58,5 24,0 2.792,0 1.265,5 4.140,1 3.743,9 53%Útiles y materiales de cocina y comedor 1.650,0 45,2 - - 1.199,6 1.244,7 405,3 75%Otros útiles, materiales y suministros 3.175,0 10,0 322,2 12,7 2.321,5 2.666,4 508,6 84%

- - - - - - - - - - - - - -

BIENES DURADEROS 240.889,2 - 590,6 3.739,5 89.698,7 94.028,8 146.860,4 39%


ANEXO 8

TRIMESTRE



- - - - - - - - - - - - - -

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 211.589,2 - 590,6 3.739,5 89.698,7 94.028,8 117.560,4 44%- - - - - - -

Maquinaria y equipo para la producción 1.580,0 - - 541,4 672,3 1.213,7 366,3 77%Equipo de transporte - - - - - - - Equipo de comunicación 78.548,5 - 190,0 - 31.659,7 31.849,7 46.698,8 41%Equipo y mobiliario de oficina 49.500,0 - - 10,9 11.124,2 11.135,0 38.365,0 22%Equipo y programas de cómputo 69.871,6 - 233,8 - 43.793,4 44.027,2 25.844,4 63%Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 2.000,0 - - 168,0 130,7 298,7 1.701,3 15%Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 3.049,1 - - 1.985,0 140,0 2.125,0 924,1 70%Maquinaria y equipo diverso 7.040,0 - 166,8 1.034,2 2.178,4 3.379,4 3.660,6 48%

- - - - - - - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 29.300,0 - - - - - 29.300,0 0%

- - - - - - - Edificios - - - - - - - #¡DIV/0!Vías de comunicación terrestre 29.300,0 - - - - - 29.300,0

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TRANSFERENCIAS CORRIENTES 274.331,4 7.432,5 69.852,8 94.028,0 23.817,4 195.130,7 79.200,8 71%- - - - - - - - - - - - - -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 232.831,4 1.240,6 69.852,8 75.855,4 20.807,6 167.756,4 65.075,0 72%- - - - - - -

Transferencias corrientes al Gobierno Central 75,0 - - - - - 75,0 0%Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 232.756,4 1.240,6 69.852,8 75.855,4 20.807,6 167.756,4 65.000,0 72%Transferencias corrientes a Instituciones Desc. no Empresariales - - - - - - -

- - - - - - - PRESTACIONES 5.300,0 - - - 96,9 96,9 5.203,1 2%

- - - - - - - Prestaciones legales 5.300,0 - - - 96,9 96,9 5.203,1 2%

- - - - - - - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 4.100,0 - - 567,6 2.913,0 3.480,6 619,4 85%

- - - - - - - Indemnizaciones 4.100,0 - - 567,6 2.913,0 3.480,6 619,4 85%

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TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 32.100,0 6.191,9 - 17.605,0 - 23.796,9 8.303,1 74%- - - - - - -

Transferencias corrientes a organismos internacionales 32.100,0 6.191,9 - 17.605,0 - 23.796,9 8.303,1 74%- - - - - - - - - - - - - -

CUENTAS ESPECIALES 23.283,7 1.072,3 3.256,5 10.253,7 8.270,3 22.852,8 431,0 98%- - - - - - - - - - - - - -

CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 23.283,7 1.072,3 3.256,5 10.253,7 8.270,3 22.852,8 431,0 98%- - - - - - -

Gastos confidenciales 23.283,7 1.072,3 3.256,5 10.253,7 8.270,3 22.852,8 431,0 98%- - -

3.139.499,9 522.563,1 581.725,3 591.090,0 824.013,3 2.519.391,7 620.108,2 80%

D DESCRIPCIÓN PRESUP. PRESUP.ORDIN. 01-10 02-10 03-10 04-10 05-10 06-10 TOTAL 01-10 02-09 TOTAL DG AJUSTADO

REMUNERACIONES 1.548.292,8 175.000,0 500,0 7.500,0 - 13.600,0 - 14.800,0 - - 139.600,0 - - - - 1.687.892,8 - - - - - - - - - - -

REMUNERACIONES BÁSICAS 530.477,7 22.300,0 - - 11.600,0 - 8.800,0 - - 1.900,0 - - - - 532.377,7 - - - - - - - - - - - - -

Sueldos para cargos fijos 530.477,7 22.300,0 - - 11.600,0 - 8.800,0 - - 1.900,0 - - - - 532.377,7 - - - - - - - - - - - - -

REMUNERACIONES EVENTUALES 3.300,0 8.200,0 500,0 - - - - 8.700,0 - - - - 12.000,0 - - - - - - - - - - - - -

Tiempo extraordinario 3.300,0 8.200,0 500,0 - - - - 8.700,0 - - - - 12.000,0 - - - - - - - - - - - - -

INCENTIVOS SALARIALES 748.451,3 144.500,0 - 7.500,0 - 2.000,0 - 6.000,0 - - 129.000,0 - - - - 877.451,3 - - - - - - - - - - - - -

Retribución por años servidos 139.749,9 11.500,0 - - - - - 11.500,0 - - - - 151.249,9 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 290.145,2 12.900,0 - - - - - 12.900,0 - - - - 303.045,2 Decimotercer mes 0,0 108.500,0 - - - - - 108.500,0 - - - - 108.500,0 Salario escolar 86.655,8 - - 7.500,0 - 2.000,0 - - - 9.500,0 - - - - - 77.155,8 Otros incentivos salariales 231.900,3 11.600,0 - - - 6.000,0 - - 5.600,0 - - - - 237.500,3

- - - - - - - - - - - - - CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL 136.532,7 - - - - - - - - - - - 136.532,7

- - - - - - - - - - - - - Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 129.531,1 - - - - - - - - - - - 129.531,1 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 7.001,7 - - - - - - - - - - - 7.001,7

- - - - - - - - - - - - - CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 129.531,1 - - - - - - - - - - - 129.531,1 OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S 66.516,0 - - - - - - - - - - - 66.516,0 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 21.005,0 - - - - - - - - - - - 21.005,0 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 42.010,1 - - - - - - - - - - - 42.010,1

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SERVICIOS 348.213,9 145.514,1 12.000,0 - 7.450,0 - 2.600,0 8.000,0 4.000,0 140.664,1 204.325,1 72.189,0 276.514,1 - 765.392,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALQUILERES 57.976,0 55.776,0 - - - - - 55.776,0 - - - - 113.752,0 - - - - - - - - - - - - -

Alquiler de edificios, locales y terrenos 55.776,0 55.776,0 - - - - - 55.776,0 - - - - 111.552,0 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario - - - - - - - - - - - - - Otros alquileres 2.200,0 - - - - - - - - - - - 2.200,0

- - - - - - - - - - - - - SERVICIOS BÁSICOS 30.175,0 22.799,1 - 1.200,0 1.500,0 - - 25.499,1 - - - - 55.674,1

- - - - - - - - - - - - - Servicio de agua y alcantarillado 1.416,6 - - 500,0 500,0 - - 1.000,0 - - - 550,0 2.966,6 Servicio de energía eléctrica 13.914,7 12.634,7 - - 1.000,0 - - 13.634,7 - - - 450,0 27.999,3 Servicio de correo 1.844,8 820,9 - 200,0 - - - 1.020,9 - - - 1.300,0 - 1.565,7 Servicio de telecomunicaciones 12.849,0 9.343,5 - 500,0 - - - 9.843,5 - - - 300,0 22.992,4 Otros servicios básicos 150,0 - - - - - - - - - - - 150,0

- - - - - - - - - - - - - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 41.910,1 5.000,0 10.000,0 - 2.200,0 - - - 2.800,0 - 87.337,3 - 87.337,3 - 126.447,4


PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010TOTAL INSTITUCIONALEN MILES DE COLONES

MODIFIC. APROB.MODIFIC. APROBACIÓN CONSEJO DIRECTIVO PRESUP. EXTRAORD.





- - - - - - - - - - - - - Información 2.000,0 - - - - - - - - - - 1.500,0 - 500,0 Publicidad y propaganda 5.500,0 - 20.000,0 - - - - - 20.000,0 - 50.000,0 - 50.000,0 - 35.500,0 Impresión, encuadernación y otros 33.760,1 5.000,0 10.000,0 1.400,0 - - - 16.400,0 37.337,3 - 37.337,3 - 87.497,4 Transporte de bienes 50,0 - - - - - - - - - - - 50,0 Servicios aduaneros 50,0 - - - - - - - - - - - 50,0 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 550,0 - - 800,0 - - - 800,0 - - - - 1.350,0 Servicios de transferencia electrónica de información - - - - - - - - - - - 1.500,0 1.500,0

- - - - - - - - - - - - - SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 36.706,1 5.000,0 19.500,0 13.750,0 - 8.000,0 - 3.000,0 - 5.750,0 78.584,0 33.466,0 112.050,0 - 154.506,1

- - - - - - - - - - - - - Servicios de ingeniería - - 3.000,0 - 8.000,0 - - - 5.000,0 - - 5.590,0 5.590,0 - 590,0 Servicios en ciencias económicas y sociales - - - - - - - - - - - 500,0 500,0 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos - - 17.000,0 - - - - 17.000,0 - - - - 17.000,0 Servicios generales 36.006,1 1.000,0 500,0 - 13.750,0 - - 3.000,0 - 10.250,0 - 78.584,0 - 78.584,0 500,0 - 103.840,1 Otros servicios de gestión y apoyo 700,0 4.000,0 - - - - - 4.000,0 - 27.876,0 27.876,0 - 32.576,0

- - - - - - - - - - - - - GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 28.400,0 18.000,0 - 700,0 6.200,0 4.000,0 - 28.900,0 4.000,0 - 4.000,0 - 61.300,0

- - - - - - - - - - - - - Transporte dentro del país 400,0 - - 200,0 200,0 - - 400,0 1.000,0 - 1.000,0 500,0 2.300,0 Viáticos dentro del país 13.250,0 12.250,0 - 500,0 6.000,0 4.000,0 - 22.750,0 1.000,0 - 1.000,0 4.500,0 - 32.500,0 Transporte en el exterior 7.500,0 1.500,0 - - - - - 1.500,0 1.000,0 - 1.000,0 500,0 10.500,0 Viáticos en el exterior 7.250,0 4.250,0 - - - - - 4.250,0 1.000,0 - 1.000,0 3.500,0 16.000,0

- - - - - - - - - - - - - SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 69.377,5 24.939,0 - - 4.000,0 - 6.000,0 34.939,0 12.403,8 - 12.403,8 - 116.720,4

- - - - - - - - - - - - - Seguros 69.377,5 24.939,0 - - 4.000,0 - 6.000,0 34.939,0 12.403,8 - 12.403,8 - 116.720,4

- - - - - - - - - - - - - CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 35.000,0 4.500,0 5.000,0 - 2.200,0 400,0 - - 2.100,0 22.000,0 - 22.000,0 - 59.100,0

- - - - - - - - - - - - - Actividades de capacitación 35.000,0 4.500,0 5.000,0 - 2.200,0 400,0 - - 2.100,0 22.000,0 - 22.000,0 1.500,0 - 57.600,0

- - - - - - - - - - - - - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 11.347,4 7.500,0 1.000,0 - - 1.500,0 - - - 5.000,0 - 38.723,0 38.723,0 - 55.070,4

- - - - - - - - - - - - - Mantenimiento de edificios y locales 3.000,0 - 400,0 - - - - - 400,0 - - - - 300,0 - 2.300,0 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2.205,0 5.000,0 - - 1.500,0 - - - 3.500,0 - 38.723,0 38.723,0 500,0 - 43.428,0 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación - - - - - - - - - - - 300,0 300,0 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 3.292,4 2.500,0 - - - - - 2.500,0 - - - - 6.292,4 Mantenimiento y reparación de eq. de cómputo y sis./ infor. 850,0 - - - - - - - - - - 500,0 1.350,0 Mantenimiento y reparación de otros equipos 1.000,0 - 600,0 - - - - - 600,0 - - - - - 400,0

- - - - - - - - - - - - - IMPUESTOS 14.882,9 2.000,0 - - - 1.000,0 2.000,0 - 1.000,0 - - - - 15.882,9

- - - - - - - - - - - - - Otros impuestos 14.882,9 2.000,0 - - - 1.000,0 2.000,0 - 1.000,0 - - - - 15.882,9

- - - - - - - - - - - - - SERVICIOS DIVERSOS 22.438,8 - 15.500,0 - - - - - 15.500,0 - - - - - 6.938,8

- - - - - - - - - - - - - Intereses moratorios y multas 250,0 - 300,0 - - - - 300,0 - - - - 550,0 Deducibles 3.100,0 - 600,0 - - - - 600,0 - - - - 3.700,0





Otros servicios no especificados 19.088,8 - 16.400,0 - - - - - 16.400,0 - - - - - 2.688,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MATERIALES Y SUMINISTROS 60.676,8 20.312,9 1.000,0 - 1.450,0 7.000,0 - 1.300,0 - 26.462,9 50.612,1 9.959,0 60.571,1 - 147.710,7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 14.938,4 12.062,9 - 900,0 5.500,0 - - 18.462,9 - - - - 33.401,3 - - - - - - - - - - - - -

Combustibles y lubricantes 7.305,4 7.062,9 - - 5.500,0 - - 12.562,9 - - - 100,0 - 19.768,3 Productos farmacéuticos y medicinales 1.400,0 - - - - - - - - - - 700,0 - 700,0 Productos veterinarios - - - 900,0 - - - 900,0 - - - 700,0 1.600,0 Tintas, pinturas y diluyentes 6.000,0 5.000,0 - - - - - 5.000,0 - - - 100,0 - 10.900,0 Otros productos químicos 233,0 - - - - - - - - - - 200,0 433,0

- - - - - - - - - - - - - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 27.625,0 - - 4.900,0 - - - 1.300,0 - 6.200,0 - 34.362,1 - 34.362,1 - 55.787,1

- - - - - - - - - - - - - Alimentos y bebidas 27.625,0 - - 4.900,0 - - - - 4.900,0 - 30.000,0 - 30.000,0 - 52.725,0 Alimentos para animales - - - - - - 1.300,0 - 1.300,0 - 4.362,1 - 4.362,1 - 3.062,1

- - - - - - - - - - - - - MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO 1.813,4 - - 250,0 1.500,0 - - 1.750,0 - 240,0 240,0 - 3.803,4

- - - - - - - - - - - - - Materiales y productos metálicos 500,0 - - 250,0 1.500,0 - - 1.750,0 - 240,0 240,0 50,0 2.540,0 Materiales y productos minerales y asfálticos 100,0 - - - - - - - - - - - 100,0 Madera y sus derivados 250,0 - - - - - - - - - - 100,0 - 150,0 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 500,0 - - - - - - - - - - 50,0 550,0 Materiales y productos de plástico 263,4 - - - - - - - - - - - 263,4 Otros materiales y productos de uso en la construcción 200,0 - - - - - - - - - - - 200,0

- - - - - - - - - - - - - HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.850,0 3.250,0 - 5.200,0 - - - 8.450,0 1.000,0 3.740,0 4.740,0 - 17.040,0

- - - - - - - - - - - - - Herramientas e instrumentos 700,0 2.000,0 - 4.000,0 - - - 6.000,0 1.000,0 360,0 1.360,0 1.100,0 - 6.960,0 Repuestos y accesorios 3.150,0 1.250,0 - 1.200,0 - - - 2.450,0 - 3.380,0 3.380,0 1.100,0 10.080,0

- - - - - - - - - - - - - ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12.450,0 5.000,0 1.000,0 - - - - - 4.000,0 15.250,0 5.979,0 21.229,0 - 37.679,0

- - - - - - - - - - - - - Útiles y materiales de oficina y cómputo 3.500,0 2.000,0 2.000,0 - - - - - - 4.000,0 - 4.000,0 2.050,0 - 5.450,0 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 1.000,0 - - - - - - - - - - 25,0 1.025,0 Productos de papel, cartón e impresos 5.000,0 3.000,0 500,0 - - - - - 2.500,0 3.750,0 - 3.750,0 850,0 - 9.700,0 Textiles y vestuario 1.400,0 - - - - - - - 6.000,0 4.145,0 10.145,0 4.400,0 - 7.145,0 Útiles y materiales de limpieza 850,0 - - - - - - - - - - 100,0 1.650,0 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 400,0 - 1.500,0 - - - - 1.500,0 - 1.834,0 1.834,0 4.150,0 7.884,0 Útiles y materiales de cocina y comedor 150,0 - - - - - - - - - - 1.500,0 1.650,0 Otros útiles, materiales y suministros 150,0 - - - - - - - 1.500,0 - 1.500,0 1.525,0 3.175,0

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BIENES DURADEROS 16.539,6 73.950,0 11.900,0 13.000,0 76.716,0 2.000,0 2.700,0 - 174.866,0 23.485,1 25.998,5 49.483,6 - 240.889,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 16.539,6 73.950,0 - 13.000,0 64.316,0 2.000,0 2.700,0 - 150.566,0 18.485,1 25.998,5 44.483,6 - 211.589,2 - - - - - - - - - - - - -





Maquinaria y equipo para la producción - - - - 420,0 - - 420,0 - 660,0 660,0 500,0 1.580,0 Equipo de comunicación 2.000,0 3.000,0 - 3.500,0 40.700,0 - 1.700,0 - 45.500,0 5.000,0 23.498,5 28.498,5 2.550,0 78.548,5 Equipo y mobiliario de oficina 2.000,0 10.500,0 - 9.500,0 16.500,0 2.000,0 - 38.500,0 - 300,0 300,0 8.700,0 49.500,0 Equipo y programas de cómputo 11.775,6 55.500,0 - - 1.596,0 - 1.000,0 - 56.096,0 5.000,0 1.500,0 6.500,0 4.500,0 - 69.871,6 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación - - - - 1.250,0 - - 1.250,0 - - - 750,0 2.000,0 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 564,0 - - - - - - - 8.485,1 - 8.485,1 6.000,0 - 3.049,1 Maquinaria y equipo diverso 200,0 4.950,0 - - 3.850,0 - - 8.800,0 - 40,0 40,0 2.000,0 - 7.040,0

- - - - - - - - - - - - - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS - - 11.900,0 - 12.400,0 - - 24.300,0 5.000,0 - 5.000,0 - 29.300,0

- - - - - - - - - - - - - Edificios - - - - - - - - - - - - - Vías de comunicación terrestre - - 11.900,0 - 12.400,0 - - 24.300,0 5.000,0 - 5.000,0 - 29.300,0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 104.993,3 32.100,0 600,0 500,0 - 4.800,0 - 38.000,0 131.338,1 - 131.338,1 - 274.331,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 101.493,3 - - - - - - - 131.338,1 - 131.338,1 - 232.831,4 - - - - - - - - - - - - -

Transferencias corrientes al Gobierno Central 75,0 - - - - - - - - - - - 75,0 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 101.418,3 - - - - - - - 131.338,1 - 131.338,1 - 232.756,4

- - - - - - - - - - - - - PRESTACIONES 3.500,0 - - - - 1.800,0 - 1.800,0 - - - - 5.300,0

- - - - - - - - - - - - - Prestaciones legales 3.500,0 - - - - 1.800,0 - 1.800,0 - - - - 5.300,0

- - - - - - - - - - - - - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO - - 600,0 500,0 - 3.000,0 - 4.100,0 - - - - 4.100,0

- - - - - - - - - - - - - Indemnizaciones - - 600,0 500,0 - 3.000,0 - 4.100,0 - - - - 4.100,0 Reintegros o devoluciones - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO - 32.100,0 - - - - - 32.100,0 - - - - 32.100,0

- - - - - - - - - - - - - Transferencias corrientes a organismos internacionales - 32.100,0 - - - - - 32.100,0 - - - - 32.100,0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUENTAS ESPECIALES 470.160,7 446.877,0 - - - 72.716,0 - - - 519.593,0 - - 72.716,0 72.716,0 - 23.283,7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 20.283,7 3.000,0 - - - - - 3.000,0 - - - - 23.283,7 - - - - - - - - - - - - -

Gastos confidenciales 20.283,7 3.000,0 - - - - - 3.000,0 - - - - 23.283,7 - - - - - - - - - - - - -

SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 449.877,0 449.877,0 - - - 72.716,0 - - - 522.593,0 - - 72.716,0 72.716,0 - - - - - - - - - - - - - - -

Sumas libres sin asignación presupuestaria 449.877,0 449.877,0 - - - - - - 449.877,0 - - - - - - - - - - - - - -

2.548.877,0 0,0 - - 0,0 - - - 0,0 409.760,4 180.862,5 590.622,9 - 3.139.499,9

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ANEXOS AL INFORME DE EJECUCIÓN · presup. disponible ejec. concepto ajustado ener ofebrer marz abril may juni juli gost septiembre octubre n viembre diciembre t tal % ingresos corrientes