Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
BAB. I PENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangBerdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional kegiatan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan bersasaran.
Sebagaimana ketentuan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2016 - 2021, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Urusan Pariwisata.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) digunakan untuk pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) yaitu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 1
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
1.2. Landasan HukumPenyusunan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain seperti : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kebupaten/ Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 3
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang 23 tahun 2014;
21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nas) 2004–2009;
22. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif;
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perbaikandan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah;
24. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 4
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025;
30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor ....);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
34. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor .... Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
1.3. Maksud dan Tujuan1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai pedoman bagi perencanaan
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 5
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
dan pelaksanaan pembangunan di bidang Kepariwisataan selama kurun waktu lima tahun yakni tahun 2016 – 2021 yang mengintegrasikan program-program internal serta menjadi dasar bagi penyusunan cascading program-program lintas sektoral guna menunjang pembangunan di bidang Kepariwisataan.1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan perencanaan strategis ini adalah untuk menentukan strategi arah kebijakan, agenda, dan sasaran melalui program pembangunan Kepariwisataan, optimalisasi pengembangan destinasi, pemasaran, industry dan kelembagaan pariwisata secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan serta sebagai dasar evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
1.4.Sistematika PenulisanBAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.
BAB. II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPDBab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD
BAB. III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penentuan isu-isu strategis.
BAB. IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 6
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
Bab ini menguraikan tentang tujuan jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan SKPD.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIFBab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMDBab ini menguraikan tentang indikator kinerja SKPD yangsecara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur OrganisasiKedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor … Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :
2.1.1. TugasDinas Pariwisata, mempunyai tugas pokok membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pariwisata.
2.1.2. FungsiDalam melaksanakan tugas , Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :1. perumusan kebijakan di Bidang Pariwisata;
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 7
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pariwisata;3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pariwisata;4. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pariwisata;5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
2.1.3. Susunan OrganisasiSusunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas a. Kepala Dinas;b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;2. Sub Bagian Kepegawaian;3. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan.
c. Bidang Pembinaan Industri Pariwisata, membawahkan :1. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata;2. Seksi Pembinaan Usaha Sarana Pariwisata;3. Seksi Kemitraan Industri Pariwisata.
d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, membawahkan :1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain Dan Iptek;3. Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif.
a. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :1. Seksi Promosi Pariwisata ;2. Seksi Data dan Informasi Pariwisata;3. Seksi Analisis Pasar Pariwisata.
f. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan:1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;2. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata;3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 8
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur Organisasi Dinas PariwisataKabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 9
DINAS
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
2.2. Sumber Daya SKPD2.2.1. Sumber Daya Manusia
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 10
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT WISATA
SEKSI PROMOSI PARIWISATA
SEKSI KERJASAMA
PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF
KEL.JAFUNG
SUB BAGIAN UMUM & TATA
LAKSANA
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM & KUANGAN
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
SEKRETARIAT
BIDANG PEMBINAAN INDUSTRI
PARIWISATA
BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF
BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
SEKSI EKONOMI KREATIF
BERRBASIS MEDIA, DESAIN
DAN IPTEK
SEKSI KEMITRAAN INDUSTRI
PARIWISATA
SEKSI PENGELOLAAN
DAYA TARIK WISATA
SEKSI ANALISIS PASAR
PARIWISATA
SEKSI PEMBINAAN
USAHA PARIWISATA
SEKSI PENGEMBANGAN
DAYA TARIK WISATA
SEKSI EKONOMI KREATIF
BERBASIS SENI BUDAYA
SEKSI PEMBINAAN
USAHA SARANA
PARIWISATA
SEKSI DATA DAN INFORMASI
PARIWISATA
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
Dalam pelaksanaan tugas operasional sehari-hari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara di dukung oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 184 orang dan Tenaga Harian Lepas ( THL ) sebanyak 101 orang, komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pangkat / golongan diuraikan pada tabel berikut :
Tabel 1Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan
Pangkat Golongan Jumlah KeteranganPembina Utama Muda (IV/c) 1Pembina Tk.I (IV/b) 0Pembina (IV/a) 6Penata Tk.I (III/d) 16Penata (III/c) 16Penata Muda Tk.I (III/b) 10Penata Muda (III/a) 9Pengatur Tk.I (II/d) 11Pengatur (II/c) 48Pengatur Muda Tk.I (II/b) 33Pengatur Muda (II/a) 18Juru Tk.I (I/d) 7Juru (I./c) 7Juru Muda Tk.I (I/b) 2Juru Muda (I/a) 0Jumlah 184
Tabel 2Komposisi Pegawaidan THL Berdasarkan Pendidikan
Tingkat Jumlah Keterangan
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 11
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
Pendidikan
SD 4SLTP 2SLTA 72D. 3 2SARJANA 21JUMLAH 101
Tabel 3Komposisi Pegawai Berdasarkan Esselon
Esselon Jumlah KeteranganEsselon II 1Esselon III 4Esselon IV 13Non Esselon 166Jumlah 184
Tabel 4Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat
Pendidikan
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 12
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
Pendidikan Golongan KeteranganIV III II I
S-2 6 5 - -S-1 1 36 - -D-3 - 2 4 -
SLTA - 4 99 -SLTP - - - 18SD - - - 11
JUMLAH 7 47 103 29
Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai kartanegara yang pendidikan sarjana sebanyak 48 orang, pendikan D-3 sebanyak 6 orang, pendidikan SLTA sebanyak 103, pendidikan SLTP sebanyak 18 orang dan pendidikan SD sebanyak 11 orang, selengkapnya diuraikan pada tabel berikut :
2.2.2. Sarana dan PrasaranaSarana dan prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada buku inventaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilampirkan ( lampiran 1).
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Paiwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan dua urusan pemerintahan pelayanan urusan wajib ( Kebudayaan ) dan urusan pilihan ( Pariwisata).
Pencapaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan bahkan ada yang melampaui target baik urusan wajib (kebudayaan) maupun
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 13
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
urusan pilihan (pariwisata), hal ini tidak terlepas dari upaya kerja keras seluruh aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara serta dukungan semua pihak dalam melaksanakan program dan kegiatan, diuraikan pada tabel berikut :
Tabel 4
Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
Jumlah benda, situs, cagar budaya yang dilestarikan 32 86,49% 32 86,49% 32 86,49% 32 86,49% 39 100% 39
Jumlah penyelenggaran seni dan budaya 50 100% 58 100% 68 100% 87 100 75 120,97% 325
cakupan kajian seni 33,33% 222% 33,33% 222% 40% 200% 53,33% 267% 53,33% 267% 20%
cakupan fasilitasi seni 42,85% 875% 42,85% 875% 42,85% 286% 42,85% 286% 71,42% 476% 10%
Cakupan gelar seni 75% 375% 100% 500% 100% 500% 100% 333% 100% 1000% 10%
Misi kesenian 100% 500% 100% 500% 100% 333% 100% 333% 100% 500% 20%
cakupan sumber daya manusia kesenian 50% 100% 62,50% 100% 62,50% 625% 62,50% 417% 62,50% 625% 10%
Cakupan tempat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5
Cakupan organisasi 33% 100% 33,33% 100% 33,33% 333% 33,33% 133% 33,33% 333% 10%
Jumlah grup kesenian 23 100% 40 160% 49 158% 62 187% 83 259% 32
jumlah gedung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jumlah Kunjungan Wisatawan 481.479 orang 116,74% 477.448 Orang 111,58% 762.801 orang 171,83% 1.109.467 orang 240,89% 1.367.542 orang 286.20% 289,434 orang
Jumlah Kontribusi PAD dari sektor pariwisata Rp.118.537.000,- 118.53% Rp.217.200.000,- 217.20% Rp.289.324.000,- 149.16% Rp.516.950.000,- 172.32% Rp.634.850.000,- 186.72% Rp.860.000.000,-Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 0,23 115% 0,22 73,33% 0,25 80,65% 0,30 93,75 - - 0,34
Keterangan
Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 - 2015DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 Target Renstra
Meningkatnya wawasan seni dan budaya masyarakat serta peran serta masyarakat dalam melestarikan kebudayaan
Meningkatnya daya jual potensi pariwisata
Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2015 terjadi perubahan penambahan sebesar Rp. 640.159.360, dari sebasar Rp. 16.997.399.191,- menjadi sebesar Rp. 17.637.558.551,- Sedangkan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 sebesar Rp.13.661.738.105,- atau 98% dari jumlah pagu sebesar Rp.13.816.024.705,- adapun perbandingan dengan capaian kinerja lebih besar yaitu 300,91%, dan diuraikan pada tabel berikut.
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 14
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
Tabel 5
Grafik Alokasi dan Penyerapan Anggaran Tahun 2011 – 2015
Upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada tahun mendatang antara lain sebagai berikut :.1. Menggalang dukungan yang kuat dari stakeholder dalam
pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Perbaikan Perencanaan Kinerja yaitu kualitas dokumen Rencana Strategis (Renstra), penetapan Indikator dan target.
3. Perbaikan Pengukuran Kinerja yaitu pengolahan data dan dokumen pendukung.
4. Evaluasi Kinerja yaitu evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan dilakukan secara berkala untuk memantau capaian kinerja yang dihasilkan.
5. Penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP)
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 15
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
Kartanegara baik internal maupun eksternal. Namun demikian permasalahan-permasalahan tersebut merupakan suatu tantangan dan peluang dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan di bidang kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Berdasarkan analisis terhadap permasalahan tersebut, metode yang digunakan adalah Analisis SWOT, pada analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknesses), Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman (Threaths). Adapun untuk masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain adalah sebagai berikut
2.4.1. Lingkungan Internal2.4.1.1. Kekuatan (Strength)1. Memiliki daya tarik wisata beragam yang meliputi wisata alam,
budaya dan buatan 2. Memiliki peninggalan sejarah kerajaan hindu tertua dan kerajaan
kutai3. Memiliki keragaman budaya yang meliputi Kesenian, kerajinan
tangan (kriya) dan Kuliner. 4. Memiliki pedoman pembangunan kepariwisataan sampai dengan
tahun 2025 dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah
5. Letak geografis dekat dengan Ibukota Provinsi6. Memiliki pusat informasi pariwisata ( TIC ) dan DEC 7. Tersedianya fasilitas penunjang seperti hotel, restoran, perbankan8. Keramahtamahan masyarakat dan kondisi daerah yang kondusif
2.4.1.2. Kelemahan (Weaknesses)1. Minimnya akses infrastruktur menuju daya tarik wisata
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 16
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
2. Fasilitas penunjang dan atraksi wisata pada daya tarik wisata masih kurang
3. Pelayanan usaha jasa pariwisata belum memadai4. Biro perjalanan wisata masih minim 5. Pusat Kerajinan dan kuliner daerah masih minim6. Koordinasi lintas sektoral tentang pembangunan Kepariwisataan
masih lemah7. Kesadaran masyarakat terhadap sadar wisata masih kurang8. Masih kurangnya SDM yang profesional dibidang kepariwisataan9. Promosi pariwisata belum dilaksanaan secara optimal10. Moda Transportasi pariwisata masih terbatas.2.4.2. Lingkungan Eksternal2.4.2.1. Peluang (Oppurtunity)1. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan kab. Kutai
Kartanegara ( RPJMD Kabupaten 2016-2021) maupun tingkat provinsi.
2. Masuknya wilayah kukar dalam kawasan DPN dan KSPN3. Penetapan Erau sebagai warisan budaya tak benda indonesia dan
festival budaya terpopuler di tanah air4. Adanya kerjasama dengan organisasi dan kelompok pariwisata 5. Tren Pertumbuhan kunjungan wisata meningkat6. Tersedianya pameran pariwisata, pertunjukan seni tingkat regional,
nasional dan internasional7. Telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)8. Adanya kebijakan bebas Visa Kunjungan untuk banyak Negara2.4.2.2. Ancaman (Threaths)1. Adanya pemanfaatan kawasan yang belum selaras dengan Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah .2. Persaingan dengan kabupaten/kota di sekitar dalam pengembangan
pengelolaan kepariwisataan3. Pembajakan karya seni daerah
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 17
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
BAB. IIIISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembangunan pariwisata adalah :
1. Masih lemahnya branding sebagai daerah tujuan wisata 2. Pasar wisatawan belum terkelola dengan baik karena belum
optimalnya sinergitas antar pemangku kepentingan3. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sapta pesona
masih rendah 4. Pemasaran Pariwisata belum Optimal5. Dukungan data sektor industri pariwisata belum optimal6. Sarana informasi pariwisata masih kurang7. Masih terbatasnya kapasitas SDM dibidang pariwisata8. Akses ke lokasi daya tarik wisata belum memadai9. Fasilitas penunjang kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata belum
memadai10. Penyedia usaha pariwisata masih kurang 11. Pengembangan destinasi sejarah dan ekowisata belum optimal12. Pengembangan Destinasi wisata baru yang berdaya saing
belum optimal13. Asosiasi Kepariwisataan masih kurang14. Pembangunan kepariwisataan daerah belum dilaksanakan
secara terpadu
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 18
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
15. Pengembangan ekonomi kreiatif belum dilaksanakan secara maksimal
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
Sebagaimana visi kepala daerah untuk RPJMD 2016 – 2021 adalah “Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan” dimana misi yang diemban terdiri dari tujuh misi sebagai berikut :1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan
transformasi struktur ekonomi daerah5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya
saing daerah6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta
penguatan perlindungan anak.
Dari ketujuh misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah misi ke empat yaitu “Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah”.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 19
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
3.1.1. Telaahan Renstra Kementrian Pariwisata Berdasarkan Visi Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka dirumuskan tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019 yaitu: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya
saing di pasar internasional;2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan
perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif;
4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien,dan mencapai produktifitas maksimal.
Dalam mengembangkan pariwisata, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memiliki 11 sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode 2015–2019. Setiap sasaran strategis Kemenpar memiliki indikator kinerja serta target yang harus dicapai setiap tahunnya sebagai ukuran kinerja dari Kemenpar yang diuraikan sebagai berikut :1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata;2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata;3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional;4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional;
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman);Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 20
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa;7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus);8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara;9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata;10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di
Lingkungan Kementerian Pariwisata;11.Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata.
Dari 4 (empat) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran strategis Kementerian Pariwisata yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada sasaran strategis sebagai berikut :1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata;2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman);3. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus);4. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara;5. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata;
.3.1.2. Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Propinsi Kalimantan Timur
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 5 (lima) tujuan yang dirumuskan sasaran-sasaran sebagai penjabaran dari tujuan dengan uraian sebagai berikut :1. Tujuan meningkatnya kepariwisataan kalimantan timur yang berdaya
saing dijabarkan menjadi 5 (lima) sasaran strategis, yaitu :1.1. Meningkatnya jumlah obyek wisata;1.2. Meningkatnya pemasaran pariwisata;1.3. Meningkatnya prasarana dan sarana obyek wisata;1.4. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur; dan
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 21
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
1.5. Terwujudnya destinasi wisata berbasis ecotourism dan kearifan lokal.2. Tujuan meningkatnya industri pariwisata sebagai penopang
perekonomian daerah dijabarkan menjadi 2 ( dua) sasaran streategis, yaitu:2.1. Meningkatnya usaha jasa dan sarana pariwisata;2.2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
3. Tujuan menggali, melestarikan, mengembangkan serta meningkatnya seni dan budaya sebagai karakter jati diri dan pemersatu bangsa dijabarkan menjadi 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:3.1. Meningkatnya Pengembangan budaya di Kalimantan Timur;3.2. Meningkatnya industri ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya.
4. Tujuan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian Disbudpar dijabarkan menjadi 3 ( tiga) sasaran strategis, yaitu:4.1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Disbudpar;4.2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset dan kepegawaian
Disbudpar; dan4.3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur.
5. Tujuan meningkatnya akuntabilitas kinerja Disbudpar dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strtategis, terdiri:5.1. Meningkatnya kualitas perencanaan Disbudpar;5.2. Meningkatnya kinerja Disbudpar; dan5.3. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Dari 5 (lima) tujuan dan 15 (lima Belas) sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada sasaran strategis sebagai berikut :1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 22
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
2. Meningkatnya jumlah obyek wisata3. Meningkatnya pemasaran pariwisata4. Meningkatnya prasarana dan sarana obyek wisata5. Terwujudnya destinasi wisata berbasis ecotourism dan kearifan lokal.6. Meningkatnya usaha jasa dan sarana pariwisata7. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.8. Meningkatnya industri ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya.
2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2033 disebutkan bahwa Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan andalan dengan menata pemanfaatan potensi pertambangan dan migas serta mengembangkan sektor unggulan pertanian dan pariwisata menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.
Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan, selanjutnya Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi : a. mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata sesuai
potensinya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 23
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata; c. mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan
pariwisata; dan d. mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.
Selanjutnya Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas: a. pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan, yang meliputi :
1. Keraton Kutai Kartanegara berada di Kecamatan Tenggarong; 2. Masjid Jami Adji Amir Hasanoeddin Tenggarong berada di Kecamatan Tenggarong; 3. peninggalan sejarah Muara Kaman berada di Kecamatan Muara Kaman 4. Museum Mulawarman berada di Kecamatan Tenggarong; 5. peninggalan sejarah Sanga – Sanga berada di Kecamatan Sanga – Sanga; 6. Borneo Orangutan Survival (BOS) berada di Kecamatan Samboja; 7. Museum Kayu Tuah Himba berada di Kawasan Waduk Panji Sukarame
Kecamatan Tenggarong; 8. Planetarium Jagat Raya berada di Kecamatan Tenggarong;9. Taman Anggrek Sendawar berada di Kawasan Waduk Panji Sukarame
Kecamatan Tenggarong; 10. Rumah Lamin Ritan Baru berada di Kecamatan Tabang; 11. budaya Dayak berada di Desa Lekaq Kidau Kecamatan Sebulu; dan 12. kawasan Makam-makam religius.
b. pariwisata alam, meliputi :1. Danau Semayang dan Danau Melintang berada di Kecamatan
Kenohan, Kotabangun, dan Muara Wis; 2. Wisata Hutan Raya Bukit Soeharto berada di Kecamatan Samboja; 3. Kawasan Wisata Bukit Bengkirai berada di Kecamatan Samboja; 4. Pantai Tanah Merah berada di Kecamatan Samboja;
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 24
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
5. Taman Agrowisata Batuah berada di Kecamatan Loa Janan; 6. Air Terjun Sungai Lunuk di Kecamatan Tabang; 7. Air Terjun Bukit Biru di Kecamatan Loa Kulu; 8. Pemandian Air Panas Sungai Dondang di Kecamatan Muara Jawa; 9. Taman Anggrek Pinang Habang berada di Kecamatan Kenohan;dan
10. Pariwisata Sungai Mahakam. c. pariwisata buatan, meliputi :
1. Taman Jam Bentong berada di Kecamatan Tenggarong; 2. Taman pemancingan Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu; 3. Kawasan tambak di Kecamatan Muara Badak; 4. Taman Wisata Pulau Kumala berada di Kecamatan Tenggarong; dan 5. Waduk Panji Sukarame berada di Kecamatan Tenggarong.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadi pedoman/acuan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang/sektor serta selaras bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Penentuan Isu-isu StrategisBerdasarkan hasil identifikasi masalah pada bidang Pariwisata, maka isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :1. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis budaya2. Penguatan Branding daerah tujuan wisata alam, sejarah dan budaya di
Kalimantan 3. Pengembangan masyarakat sebagai tuan rumah sekaligus pelaku
utama pembangunan kepariwisataan4. Pengembangan potensi ekonomi kreatif untuk meningkatkan
pariwisata5. Peningkatan pemasaran pariwisata
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 25
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
6. Peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pariwisata yang berkelanjutan
7. Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas penunjang daya tarik wisata 8. Pengembangan Destinasi wisata baru yang berdaya saing berbasis
alam, sejarah dan ekowisata 9. Keterpaduan Pembangunan kepariwisataan daerah 10. Pembinaan dan penguatan industri pariwisata daerah dan kerjasama
dengan asosiasi kepariwisataan daerah.
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain adalah sebagai berikut :
Tujuan : 1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan
akuntabel2. Mewujudkan Kutai Kartanegara Sebagai Branding
Pariwisata Unggulan Di Kalimantan Timur
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 26
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
Sasaran : 1. Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan2. Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata
daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara
Tabel 11Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas PariwisataNo.
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kondisi Eksistin
g
Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel
Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan
Persentase tertib administrasi dan kualitas pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Mewujudkan Kutai Kartaengara sebagai branding pariwisata unggulan di kalimantan timur
Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di kutai kartanegara
Pertumbuhan sektor pariwisata 6,06
%6,34
%7,61
%7,89
%8,16
%9,44
%
4.2.Strategi dan Kebijakan
Strategi pembangunan dalam rangka mencapai sasaran kebudayaan dan pariwisara Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :
1. Pengembangan branding untuk memperkuat Kutai Kartanegara sebagai daerah tujuan wisata alam, sejarah dan budaya berkelas dunia
2. Pengembangan kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang komprehensif
3. Penguatan dan pengembangan industri pariwisata untuk meraih pasar baru dan revitalisasi pasar eksisting
4. Penyediaan sarana dan prasarana daya tarik wisata dan fasilitas berkesenian secara komprehensif
5. Pengembangan masyarakat sebagai tuan rumah destinasi
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 27
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
6. Peningkatan nilai tambah usaha jasa dan produksi kreatif pendukung Pariwisata
7. Peningkatan nilai tambah bagi pelaku ekonomi kreatif 8. Peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian pariwisata yang berkelanjutan 9. Penguatan budaya sebagai ikon daerah
Kebijakan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :1. Melaksanakan kesepahaman bersama dengan pihak ketiga dalam
pengembangan ekonomi kreatif.2. Melaksanakan kesepahaman bersama dengan instansi terkait dan
institusi pendidikan terhadap program kunjungan ke obyek wisata. 3. Pembinaan dan pengembangan desa wisata 4. Penguatan Branding daerah tujuan wisata alam, sejarah dan budaya di
Kalimantan 5. Pengembangan program sadar wisata dan sapta pesona kepada
masyarakat 6. Perluasan pemasaran pariwisata7. Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas penunjang daya tarik wisata.8. Pembinaan dan penguatan industri pariwisata daerah9. Pengembangan Destinasi wisata baru berdaya saing berbasis sejarah
dan ekowisata10. Pembentukan tim terpadu pembangunan pariwisata daerah 11. Menyelenggarakan festival Erau sebagai branding budaya daerah
bertaraf internasional sekaligus media promosi daya tarik pariwisata Kutai Kartanegara
12. Pengembangan branding kuliner utama pendukung pariwisata Kutai Kartanegara
13. Memberi insentif bagi sektor swasta untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 28
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
14. Peningkatan potensi, kapasitas dan peran pusat komunitas kreatif guna menunjang pariwisata
15. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan Asosiasi Kepariwisataan di Daerah.
16. Menyelenggarakan event ekonomi kreatif dalam rangka mendukung pengembangan kepariwisataan daerah.
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATANINDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis di bidang pembangunan pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran. Program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 29
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 2.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional2.5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor2.8. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan2.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor2.10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan2.11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor2.12. Penyediaan Makanan dan Minuman2.13. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar
Daerah2.14. Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional2. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional4. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor6. Pembangunan Gedung Kantor7. Pengadaan Mobil Jabatan8. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :1. Pelatihan SDM Pramu Wisata2. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 30
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2. Administrasi Bendahara Penerima3. Penataan Kearsipan4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta
Monev5. Penyusunan Dokumen Renstra6. Pengelolaan Administrasi kepegawaian7. Penyusunan IKM8. Inventarisasi Barang Milik Daerah9. Rakor Kepariwisataan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata :1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata 2. Fasilitasi Wisata MICE3. Pembuatan Branding Pariwisata4. Pembuatan Dokumentasi Visual Budaya Daerah5. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran
Pariwisata6. Pengembangan Tourism Information Center ( TIC )7. Pengumpulan dan Penyajian data Pariwisata8. Pengembangan Statistik Kepariwisataan 9. Pemetaan pasar wisatawan10. Analisis Pasar Pariwisata11. Fasilitasi Event Budaya ( pagelaran tari massal, kirab budaya,
besprah, pentas seni daerah, International Folk Arts Festival )12. Fasilitasi event pentas seni dan komunitas13. Pembinaan ekonomi kreatif berbasis seni budaya14. Fasilitasi kuliner daerah dan pagelaran seni budaya dalam dan
luar daerah ( Lomba Kuliner Daerah, kemilau, festival borneo, pengiriman tim kesenian,
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 31
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
15. Fasilitasi Event media,desain dan iptek (TKC, lomba foto, festival film pendek, Wondeful Artchipelago Carnival Indonesia WACI)
16. Pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek17. Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Daerah (gelar produk
kreatif daerah)18. Fasilitasi forum ekonomi kreatif19. Fasilitasi HKI bidang ekonomi kreatif20. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja usaha jasa pariwisata21. Pelatihan pelaku usaha jasa pariwisata22. Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha jasa
pariwisata23. pengawasan standarisasi usaha jasa pariwisata24. Pemutahiran data usaha jasa pariwisata25. Sosialisasi peraturan usaha jasa pariwisata26. Sosialisasi peraturan usaha sarana pariwisata27. Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana
pariwisata28. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja usaha sarana pariwisata29. Pemutahiran data usaha sarana pariwisata30. Fasilitasi Forum Asosiasi Kepariwisataan Daerah31. Pelatihan strategi kemitraan dalam pengembangan industri
pariwisata daerah32. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi industri
pariwisataa antar daerah33. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan
kemitraan industri pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata :1. Pembinaan Desa Wisata
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 32
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
2. Penyusunan rencana detail pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pengembangan pariwisata daerah
3. Penyusunan DED wahana permainan waduk panji sukarame4. Pembuatan taman labirin, taman bunga, taman pintar, toilet dan
mushola, arena ketangkasan5. Penyusunan DED tugu equator marang kayu6. Penyusunan DED pamancingan loa kulu7. Perencanaan pembangunan jam musikal8. Reviu DED taman ria temenggungan9. Pembangunan menara pandang pesut mahakam10. Pembangunan rumah kutai di kota bangun dan muara muntai11. Peningkatan sarana dan prasarana pantai tanah merah
samboja12. Penyusunan DED Kawasan wisata Goa batu gelap, Goa exs
tambang sumber sari, Dan Goa Sanga – sanga13. Penyusunan DED Pusat Souvenir-Kuliner, Loket Masuk, Gazebo
dan Pusat informasi Konservasi daerah , toilet ramah lingkungan, area ketangkasan , Taman Hijau di Pulau Kumala,
14. Kajian Pengembangan wisata Goa batu gelap,Goa exs tambang sumber sari, Dan Goa Sanga -sanga
15. Pembuatan kapal wisata16. Peningkatan Sarana dan Prasarana Waduk Panji Sukarame17. Peningkatan Sarana dan Prasarana Tugu Equator Marangkayu18. Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Ria Temenggungan19. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemancingan Loa Kulu20. Pembangunan Jam Musikal di Jam Bentong21. Pemeliharaan Jam Musikal22. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pulau Kumala23. Tim Terpadu Pengembangan Kepariwisataan Daerah
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 33
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
24. Pengelolaan Obyek Wisata ( waduk panji sukarame, Tumenggungan, pemancingan, pantai tanah merah samboja, tugu equator, )
25. Peningkatan sarana dan prasarana Planetarium Jagad Raya Tenggarong
26. Sertifikasi tanah Obyek Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara27. Pemeliharaan Gedung Planetarium28. Pengelolaan pulau kumala 29. Pengelolaan taman replika kerajaan nusantara dan monumen
internasional Program Pengembangan Kemitraan :
1. Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara (sosialisasi , pemilihan duta wisata kabupaten, provinsi dan nasional, pemelihan putri pariwisata, kegiatan duta wisata keluar daerah )
2. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wisata (saka pariwisata, kongres adwindo, pembentukan adwindo kecamatan, komunitas wisata, pelatihan masyarakat wisata/komunitas wisata )
3. Sosialisasi, Pembentukan dan pembinaan POKDARWIS
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 34
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
Tabel 12 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, & Pendanaan Indikatif
SKPD
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA (OUTCOM
E)
INDIKATOR
KINERJA (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAA
N
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode Renstra PD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Mewujudka
n birokr
asi pemerintah
an yang profesional
dan akuntabel
Meningkatn
ya tertib admiistrasi pemerintah dan
kualitas
pelayanan
Presentase
tertib adminis
trasi dan
kualitas pelayan
an
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan
layanan
administra
si perkantora
n
3.572.731.950 4.211
.148.790 4.374.448.59
7 4.4
21.752.843 4.420.380.367
3.505.414.0
45
24.505.87
6.592
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Dokumen
Bermaterai (lembar)
1500 10.750.000 1600 13
.437.500 1650 14.109.375
1650 14.277.343
1650 14.319.335 1650
15.000.000 9700
81.893.5
53
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
12 Bulan 349.200.000
12 Bulan
436.500.000
12 Bulan
458.325.00
0
12 Bulan 463.781.250
12 Bulan
465.145.312 12 Bulan
465.486.32
8
12 Bulan 2.638.43
7.890
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 35
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Waktu penyediaan
jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
12 Bulan 335.000.000
12 Bulan
418.750.000
12 Bulan
439.687.50
0
12 Bulan 444.921.875
12 Bulan
446.230.468 12 Bulan
446.557.61
7
12 Bulan 2.531.14
7.460
4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan jenis
kendaraan dinas/operasional yang disediakan
jasa pemelihara
an dan perizinan
( unit)
25 27.400.000 25 34
.250.000 25 35.962.500
25 36.390.625
25 36.497.656 25
36.524.414 25
207.025.
195
5
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administras
i jasa keuangan
12 Bulan 284.637.600
12 Bulan
355.797.000
12 Bulan
373.586.85
0
12 Bulan 378.034.312
12 Bulan
379.146.178 12 Bulan
379.424.14
4
12 Bulan 2.150.62
6.084
6
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah dan jenis
peralatan kerja yang diperbaiki
(unit)
20 111.000.000 25 138
.750.000 25 145.687.50
0
30 147.421.875 30 14
7.855.468 30
147.963.867
160
838.678.710
7Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah dan jenis alat
tulis kantor yang
disediakan (jenis)
30 179.782.390 30 225
.000.000 35 240.000.00
0
35 250.000.000 35 23
9.475.761 35
239.651.330
200 1.373.90
9.481
8
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah dan jenis
barang cetakan
dan pengganda
an yang disediakan (lembar)
7500 200.000.000 8000 250
.000.000 8000 262.500.00
0
10000 265.625.000 11000 26
6.406.250 11500
266.601.562
56000 1.511.13
2.812
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 36
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
9
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah dan jenis
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
(jenis)
8 29.945.000 8 37
.431.250 8 39.302.812
10 40.000.000
15 40.000.000 15
40.000.000 15
226.679.
062
10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangany
ang disediakan (exmplr)
1446 100.008.000 1446 125
.010.000 1446 131.260.50
0
1500 132.823.125 1500 13
3.213.781 1500
133.311.445
8838
755.626.851
11
Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah dan jenis bahan
logistik kantoryang disediakan
(jenis)
8 50.012.000 8 62
.515.000 10 65.640.750
10 66.422.187
10 66.617.546 10
66.666.386 56
377.873.
869
12
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah orang yang disediakan makanan
dan minuman (orang)
1000 270.150.000 1150 337
.687.500 1150 354.571.87
5
1200 358.792.968 1200 35
9.848.242 1200
360.112.060
6900 2.041.16
2.645
13
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi
ke luar daerah (kali)
60 604.694.320 70 755
.867.900 71 793.661.29
5
76 803.109.643 76 80
5.471.730 76
806.062.252
429 4.568.86
7.140
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 37
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
14
Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah Tenaga
Pendukung teknis
administrasi perkantor
(orang)
100 1.020.152.640 100 1.020
.152.640 100 1.020.152.64
0 100 1.0
20.152.640 100 1.020.152.640 100
102.052.64
0
100 5.202.81
5.840
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan layanan
sarana dan prasarana aparatur
594.170.000 1.037
.393.500 1.947.393.50
0 4
87.393.500 927.393.500
567.393.50
0
5.561.13
7.500
1
Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis
kendaraan dinas/operasional yang diadakan
-
-
9 unit 700.000.00
0
-
-
-
9 unit
700.000.000
2
Pengadaan peralatan rumah Jabatan/Dinas
-
-
-
-
-
-
-
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional
Jumlah
kendaraan dinas
9 mobil, 16 motor
9 mobil, 16 motor
367.393.500
9 mobil, 16
motor
407.393.500
9 mobil,
16 motor
447.393.50
0
9 mobil, 16 motor
487.393.500
9 mobil,
16 motor
527.393.500
9 mobil, 16 motor
567.393.50
0
9 mobil, 16 motor
2.804.36
1.000
4
Rehabilitasi sedang/berat rumah Jabatan
Jumlah rumah jabatan
-
1 unit 230.000.000
-
-
-
- 1 unit
230.000.
000
5
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis
perlengkapan gedung kantor yang
diadakan
-
20 jenis 400.000.000
-
-
20 jenis
400.000.000
- 40 jenis
800.000.
000
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 38
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
6
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah gedung
kantoryang dibangun
1 unit 226.776.500
-
-
-
-
- 1 unit
226.776.
500
7
Pengadaan mobil jabatan mobil pariwisata
Jumlah mobol jabatan
-
-
1 Unit 600.000.00
0
-
-
-
1 Unit
600.000.000
8
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas
Jumlah dan jenis
perlengkapan rumah
jabatan/dinasyang
diadakan
-
-
10 jenis
200.000.00
0
-
-
-
10 jenis
200.000.000
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase sumb
er daya apara
tur yang
memiliki
kompetensi sesua
i bidangnya
100% 100% -
100% 350.000.000 100%
250.000.00
0 100% 2
50.000.000 100% 250.000.000 100%
- 100%
1.100.00
0.000
1
Pelatihan SDM Pramu wisata
Jumlah peserta
pendidikan dan
pelatihan formal
-
100 orang
150.000.000
-
-
-
-
100 orang
150.000.
000
2
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah peserta
pendidikan dan
pelatihan formal
-
20 orang
200.000.000
20 orang
250.000.00
0
20 orang
250.000.000
20 orang
250.000.000
-
80 orang
950.000.
000
Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Tingkat
kepatuhan apara
tur
100% 100% -
100% 470.000.000 100%
220.000.00
0 100%
- 100%
- 100%
150.000.00
0 100%
840.000.
000
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 39
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
1
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian
kerja adat daerah
0 -
602 stel 370.000.000
-
-
-
- 602 stel
370.000.
000
2
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Jumlah pakaian
kerja lapangan
yang diadakan
180 pasang
-
138 Pasang
100.000.000
-
-
-
138 Pasang
150.000.00
0
276 pasang
250.000.
000
3
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas
beserta perlengkap
annya
0 -
-
290 Pasan
g
220.000.00
0
-
-
-
290 Pasang
220.000.
000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat
ketepatan
waktu pelaporan capai
an kinerja dan keuan
gan
100% 100% 634.641.700 100% 1.036
.909.125 100% 673.620.00
0 100% 7
48.620.000 100% 723.620.000 100%
973.620.00
0 100%
4.791.03
0.825
1
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan
keuangan semesteran
2
Dokumen
120.000.000
2 Dokume
n
150.000.000
2 Dokumen
120.000.00
0
2 Dokume
n
120.000.000
2 Dokum
en
120.000.000
2 Dokume
n
120.000.00
0
12 Dokume
n
750.000.
000
2
Administrasi Bendahara Penerima
Jumlah laporan
administrasi bend.
penerima
1
dokumen
38.631.300
1 dokume
n
48.289.125
1 dokumen
50.000.000
1 dokume
n 50.000.000
1 dokum
en
50.000.000
1 dokume
n
50.000.000
6 Dokume
n
286.920.
425
3 Penataan Kearsipan
jumlah dokumen kearsipan
-
1 Dokume
n
50.000.000
-
1 Dokume
n 50.000.000
-
50.000.000
6 Dokume
n
150.000.
000 4
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta
Jumlah laporan
perencanaan dan
laporan kinerja serta
Monev
6 Dokume
n
6 Dokume
n
222.390.400
6 Dokume
n
350.000.000
6 Dokumen
350.000.00
0
6 Dokume
n
350.000.000
6 Dokum
en
350.000.000
6 Dokume
n
350.000.000
36 dokumen
1.972.390.400
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 40
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021Monev
5
Penyusunan dokumen Renstra
Jumlah
dokumen Renstra
1 dokume
n
1 dokume
n
150.000.000
-
-
-
-
1 dokume
n
150.000.00
0
2 dokumen
300.000.
000
6 Penyusunan IKM
Jumlah dokumen
IKM
-
1 dokume
n
60.000.000
-
-
-
-
1 dokumen
60.000.0
00
7
Inventarisasi Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen
6 Dokume
n
2 Dokume
n
103.620.000
2 Dokume
n
128.620.000
2 Dokumen
153.620.00
0
2 Dokume
n
178.620.000
2 Dokum
en
203.620.000
2 Dokume
n
253.620.00
0
12 Dokume
n
1.021.72
0.000
8Rakor Kepariwisataan
jumlah kegiatan 0
- 1 kali 250
.000.000 -
-
-
-
1 kali
250.000.000
Mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai destinasi pariwisata unggulan alam, sejarah dan budaya di kalimantan timur
Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara
Pertumbuhan sektor
pariwisata
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
10.396.354.800 18.148
.244.480 19.330.378.02
8 20.4
94.000.680 22.486.028.567
26.244.986.
786
117.099.99
3.341
Pertumbuh
an Kunjungan Wisatawan
1.367.542 0rg 17% 19% 21% 23% 25% 27% 27%
1
Pelaksanaan Promosi Pariwisata
Jumlah
pelaksanaan promosi
- 6 Kali 1.208.196.100 8 Kali 1.329
.015.710 10
Kali
1.461.917.28
1 12 Kali 1.6
08.109.009 14 Kali
1.768.919.910 15. Kali
1.945.811.9
01
65 Kali 9.321.96
9.911
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 41
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
2Fasilitasi wisata mice
Jumlah peserta mice
- -
200 org 1.100.000.000
150 Org
750.000.00
0
100 Org 600.000.000
150 Org
750.000.000 100 Org
600.000.00
0
700 Org 3.800.00
0.000
3
Pembuatan Branding pariwisata
Jumlah kegiatan 0 0
-
1 kegiata
n
400.000.000
1 kegiat
an
200.000.00
0
1 kegiatan
200.000.000
1 kegiat
an
200.000.000
5 kegiatan
200.000.00
0
5 kegiatan
1.200.00
0.000
4
Pembuatan Dokumentasi visual budaya daerah
Jumlah
Film dokumenter
-
1 buah 250.000.000
1 buah
250.000.00
0
1 buah 250.000.000
-
-
750.000.
000
Jumlah
Penyedia
data dan
informasi
pariwisata
6 data dan informasi
8 data dan informasi
9 data dan informasi
10 data dan informasi
11 data dan informasi
12 data dan informasi
13 data dan informasi
13 data dan informasi
1
Peningkatan Pemanfaatan Terknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata ( data info)
Jumlah
kunjungan website
213,000 orang
230.054.000
260,000 orang
311.935.000
295,000
orang
381.935.00
0
357,000 orang
411.935.000
405,000
orang
422.235.000
435,000 orang
450.000.00
0
1,962,000 orang
2.208.09
4.000
2
Pengembangan Tourism Information Center (TIC) (data info)
Jumlah Media
Informasi 5 jenis 53
1.118.000 6 jenis 855.118.000 7 jenis
890.248.00
0
8 jenis 924.948.000 9 jenis 1.04
9.948.000 10 jenis
1.120.000.000
10 jenis 5.371.38
0.000
3
Pengumpulan dan Penyajian Data Pariwisata
Jumlah dokumen
data kepariwisat
aan
150 532.348.000 150 576
.828.000 150 599.578.00
0
150 669.728.000 150 72
3.878.000 150
3.102.360.000
75 6.204.72
0.000
Jumlah
analisis
pasar pariwisata
1 dokumen
2 dokume
n
4 dokume
n
4 dokumen
4
dokumen
4
dokumen
4
dokumen
22 dokumen
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 42
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
1
Pengembangan Statistik Kepariwisataan
Jenis data Statistik
Kepariwisataan
150 buku ( 2 dokume
n )
532.348.000
150 buku ( 2 dokume
n )
576.828.000
150 buku (
2 dokumen )
599.578.00
0
150 buku ( 2 dokume
n )
669.728.000
150 buku ( 2
dokumen )
723.878.000
150 buku ( 2 dokume
n )
754.350.00
0
150 buku ( 2
dokumen )
3.856.71
0.000
2Pemetaan pasar pariwista
Jumlah Dokumen 0
-
1 dokume
n
350.000.000
1 dokumen
350.000.00
0
1 dokume
n
350.000.000
1 dokum
en
350.000.000
1 dokume
n
350.000.00
0
5 Dokume
n
1.750.00
0.000
3Analisis Pasar Pariwisata
Jumlah Dokumen 0
-
1 dokume
n
500.000.000
1 dokumen
500.000.00
0
1 dokume
n
500.000.000
1 dokum
en
500.000.000
1 dokume
n
500.000.00
0
5 Dokume
n
2.500.00
0.000
Jumlah
Aktifitas
Ekonomi
kreatif berba
sis seni
budaya
75 kali 100 kali 156 kali 171 kali 191 kali 209
kali 229 kali 1027 kali
1Fasilitasi Event Budaya
Jumlah Aktifitas 100 kali 7.36
2.290.700 112 kali 8.098.519.770
124 kali
8.908.371.74
7 138 kali 9.7
99.208.921 153 kali
10.779.129.813 170 kali
11.857.042.
795
797 kali 56.804.56
3.746
2
fasilitasi event pentas seni dan komunitas
Jumlah Aktifitas
- 25 kali 660
.000.000 28 kali 726.000.00
0
32 kali 798.600.000 35 kali 87
8.460.000 38 kali
966.306.000
158 kali 4.029.36
6.000
3
Pembinaan Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya
Jumlah Aktifitas
- 4 kali 440
.000.000 5 kli 484.000.00
0
6 kali 532.400.000 6 kali 58
5.640.000 6 kali
644.204.000
27 kali 2.686.24
4.000
4
Fasilitasi kuliner dan pagelaran seni budaya dalam dan luar daerah
Jumlah Aktifitas
- 15 kali 900
.000.000 15 kali 990.000.00
0
15 kali 1.089.000.000 15 kali 1.19
7.900.000 15 kali
1.317.690.000
45 kali 5.494.59
0.000
Jumla
h Aktifit
8 kali 10 kali 12 kali 12 kali 12 kali 66 kali
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 43
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021as
Ekonomi
kreatif berba
sis Media
, Desain dan Iptek
1
Fasilitasi event media, desain dan iptek
Jumlah aktifitas
- 4 kali 350
.000.000 5 kali 685.000.00
0
6 kali 423.500.000 6 kali 76
5.850.000 6 kali
512.435.000
33 kali 2.736.78
5.000
2
Pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dam iptek
Jumlah aktifitas
- 4 kali 300
.000.000 5 kali 330.000.00
0
6 kali 363.000.000 6 kali 39
9.300.000 6 kali
439.230.000
33 kali 1.831.53
0.000
Jumlah
fasilitasi
kerjasama
pengembangan
ekonomi
kreatif
2 kerjasama 4 kegiatan
3 kerjasama 5 kegiatan
3 kerjasama 5 kegiatan
3 kerjasama 5 kegiatan
3kerjasama 5 kegiatan
14 kerjasama 24 kegiatan
1
Pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah
Jumlah kegiatan 0 0
-
2 kegiata
n
550.000.000
3 kegiat
an
563.750.00
0
3 kegiatan
577.843.750
3 kegiat
an
592.289.844
3 kegiatan
607.097.09
0
14 kegiatan
2.890.98
0.684
2Fasilitasi ekonomi kreatif
Jumlah kegiatan
-
2 kegitan
350.000.000
3 kegiat
an
385.000.00
0
3 kegiatan
423.500.000
3 kegiat
an
465.850.000
3 kegiatan
512.435.00
0
14 kegiatan
2.136.78
5.000
3
Fasilitasi HKI Bidang ekonomi kreatif
Jumlah kegiatan
-
2 kegitan
250.000.000
2 kegita
n
275.000.00
0
2 kegitan 302.500.000
2 kegita
n
332.750.000 2 kegitan
366.025.00
0
10 kegiatan
1.526.27
5.000
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 44
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata
4.815.000.000
23.257.388.051
60.670.732.862
21.171.376.284
17.193.855.680
13.598.485.787
140.706.838.664
Jumlah
Aktifitas
pembinaan
Usaha Jasa
Pariwisata
1 UJP 50 UJP 50 UJP 50 UJP 50
UJP 50 UJP 250 UJP
1 Sosialisasi TDUP
Jumlah Usaha Jasa Pariwisata
50 Usaha Jasa
Pariwisata
130 UJP 200.000.000
130 UJP
250.000.000
130 UJP
200.000.00
0
130 UJP 200.000.000 _
- _
- 490 UJP
850.000.
000
2
Pelatihan dan sertifikasi tenaga usaha jasa parwiisata
Jumlah
Usaha Jasa Pariwisata
0 Usaha Jasa
Pariwisata
50 orang 200.000.000
80 orang
300.000.000
100 orang
400.000.00
0
100 orang
400.000.000
100 orang
400.000.000
100 orang
500.000.00
0
530 orang
2.200.00
0.000
3
Pelatihan pelaku usaha jasa pariwisata
Jumlah
Usaha Jasa Pariwisata
50 Usaha Jasa
Pariwisata
50 orang 200.000.000
80 orang
300.000.000
100 orang
400.000.00
0
100 orang
400.000.000
100 orang
400.000.000
100 orang
500.000.00
0
530 orang
2.200.00
0.000
4
Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha jasa pariwisata
Jumlah
Usaha Jasa Pariwisata
0 Usaha Jasa
Pariwisata
50 UJP 35.000.000 80 UJP 450
.000.000 80
UJP 450.000.00
0
80 UJP 450.000.000
80 UJP
450.000.000 80UJP
600.000.00
0
450 UJP 2.435.00
0.000
5
Pemutahiran data usaha jasa pariwisata
Jenis data
Usaha Jasa Pariwisata
253 Usaha Jasa
Pariwisata
-
80 UJP 350.000.000
100UJP
600.000.00
0
100UJP 800.000.000
100UJP
800.000.000 100UJP
800.000.00
0
100UJP 3.350.00
0.000
6
Sosialisasi peraturan usaha jasa pariwisata
Jumlah
Usaha Jasa Pariwisata
0 Usaha Jasa
Pariwisata
-
80 UJP 350.000.000
80 UJP
350.000.00
0
80 UJP 350.000.000
80 UJP
400.000.000 80UJP
400.000.00
0
450 UJP 1.850.00
0.000
Jumlah
Aktifitas
1 USP 35 USP 35 USP 35 USP 35
USP 35 USP 175 USP
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 45
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021pembinaan
Usaha saran
a Pariwisata
1
Pelatihan pelaku usaha sarana pariwisata
Jumlah
Usaha Jasa Pariwisata
50 Usaha Jasa
Pariwisata
50 orang 200.000.000
80 orang
300.000.000
100 orang
400.000.00
0
100 orang
400.000.000
100 orang
400.000.000
100 orang
500.000.00
0
530 orang
2.200.00
0.000
2
Sosialisasi peraturan usaha sarana parwiisata
Jumlah Usaha Sarana
Pariwisata
0 Usaha Jasa
Pariwisata
50 USP -
350.000.000
80 USP
350.000.00
0
80 USP 350.000.000
80 USP
400.000.000 80 USP
400.000.00
0
80 USP 1.850.00
0.000
3
Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana pariwisata
Jumlah Usaha Sarana
Pariwisata
0 Usaha Jasa
Pariwisata
50 USP 200.000.000 80 USP 350
.000.000 80
USP 350.000.00
0
80 USP 350.000.000
80 USP
400.000.000 80 USP
400.000.00
0
80 USP 2.050.00
0.000
4
Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja usaha sarana pariwisata
Jumlah Usaha Sarana
Pariwisata
0 Usaha Jasa
Pariwisata
50 orang 200.000.000
80 orang
350.000.000
80 orang
350.000.00
0
80 orang 350.000.000
80 orang
400.000.000 80 orang
400.000.00
0
80 orang 2.050.00
0.000
5
Pemutahiran data usaha sarana pariwisata
Jumlah Data Usaha
Sarana Pariwisata
152 Usaha sarana
Pariwisata
-
80 USP 350.000.000
100USP
600.000.00
0
100USP 800.000.000
100USP
800.000.000 100USP
800.000.00
0
100USP 3.350.00
0.000
Jumlah
aktifitas
pembinaan
asosiasi
industri
pariwisata
2 KLP 5 KLP 5 KLP 6 KLP 7 KLP 8 KLP 31 KLP
1
Fasilitasi Forum Asosiasi Kepariwisataan Daerah
0 Jumlah forum
assosiasi yang
dipasilitasi
50 orang 300.000.000
80 orang
350.000.000
80 orang
350.000.00
0
80 orang 350.000.000
80 orang
400.000.000 80 orang
400.000.00
0
80 orang 2.150.00
0.000
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 46
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
2
Pelatihan strategi kemitraan dalam pengembangan industri pariwisata daerah
0 Jumlah Pelatiha
n strategi
Pariwisata
-
80 orang
350.000.000
80 orang
350.000.00
0
80 orang 350.000.000
80 orang
400.000.000 80 orang
400.000.00
0
80 orang 1.850.00
0.000
3
Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi industri pariwisataa antar daerah
0 Jumlah Kemitraan usaha profesi industri
Pariwisata
-
5 klp 350.000.000
7 orang
350.000.00
0
10 klp 350.000.000 15 klp 40
0.000.000 20 klp
400.000.000
25 klp 1.850.00
0.000
4
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan industri pariwisata
0 peran serta
masyarakat
dalam pengembangan industri
pariwisata
-
80 orang
350.000.000
100 orang
350.000.00
0
150 orang
350.000.000
200 orang
400.000.000
250 orang
400.000.00
0
300 orang
1.850.00
0.000
Jumlah
Daya Tarik Wisat
a Yang Dikembangk
an
5 Obyek wisata
16 obyek wisata
20 obyek wisata
21
obyek wisata
25 obyek wisata
26 obyek wisata
28 obyek wisata 28 obyek
wisata
1Pembinaan Desa Wisata
Jumlah
desa wisata yang dibina
9 desa wisata
11 desa Wisata
-
13 desa Wisata
350.000.000
15 desa Wisat
a
400.000.00
0
17 desa Wisata
450.000.000
20 desa
Wisata
450.000.000
22 Desa Wisata
500.000.00
0
22 Desa Wisata
2.150.00
0.000
2 Penyusunan rencana detail pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pengembangan
Jumlah Rencana
detail yang disusun
1 dokume
n
- -
KSPK 1,2 dan
3
1.441.500.000
KSPK 4 dan KPPK 1 dan
2
1.636.800.00
0
KPPK 3 dan 4
1.237.830.000
- -
- -
4 KSPK dan 4 KPPK
4.316.13
0.000
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 47
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021pariwisata daerah
3
Penyusunan DED waduk panji sukarame
tersusunya Rencana
Pembangunan
Waduk Panji
- - -
1 dokumr
en
750.000.000 -
- -
- -
- -
-
1 dokumre
n
750.000.
000
4
Peningkatan sarana dan prasarana waduk panji sukarame
Jumlah Obyek & sarana yang
dibangun
- - -
-
6 sarana dan prasar
ana (Tama
n labirin
, taman bunga
, taman pintar, Tama
n Bermain
Anak, toilet dan
musholla)
400.000.00
0
3 sarana
dan prasaran
a (pemban
gunan Kampun
g air, rehab
menara pandang
, Pembangunan
Amphiteater)
320.000.000
2 sarana
dan prasar
ana (Pembangun
an laboratorium dan
nurseri area
taman anggrek dan rumah kaca
herbarium,
275.000.000
4 sarana (Pemban
gunan Sign Age Waduk, gazebo, arena
ketangkasan, dan outbond)
300.000.00
0
15 sarana
dan prasaran
a
1.295.00
0.000
5
Penyusunan DED tugu equator marang kayu
tersusunya Rencana
Pembangunan Tugu Equator
Marangkayu
- - -
1 Dokume
n
70.000.000 -
- -
- -
- -
-
1 Dokume
n
70.000.0
00
6
Penyusunan DED pamancingan loa kulu
tersusunya Rencana
Pembangunan
Pemancingan Loa Kulu
- - -
1 Dokume
n
300.000.000 -
- -
- -
- -
-
1 Dokume
n
300.000.
000
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 48
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
7
Perencanaan pembangunan jam musikal
tersusunya Rencana
Pembangunan Jam Musical
- - -
1 Dokume
n
100.000.000 -
- -
- -
- -
-
1 Dokume
n
100.000.
000
8
Reviu DED taman ria temenggungan
tersusunnya Review rencana
pembangunan Taman
Ria Temenggu
ngan
- - -
1 Dokume
n
70.000.000 -
- -
- -
- -
-
1 Dokume
n
70.000.0
00
9
Pembangunan rumah kutai di kota bangun dan muara muntai
jumlah rumah kutai
yang dibangun
- - -
2 unit 2.000.000.000 -
- -
- -
- -
- 2 unit
2.000.00
0.000
10
Peningkatan sarana dan prasarana pantai tanah merah samboja
Jumlah sarana dan prasarana
yang dibangun
4 unit (Gapura piuntu masuk, kantor
Pengelola,
Musholla,
Gazebo)
1 unit pagar
1.300.000.000
2 sarana (10 unit
toilet dan
semenisasi jalan masuk)
3.542.088.051
1 saran
a (turap pemecah
gelombang 10.080 buis beton)
23.556.952.86
2
1 sarana (7 unit area
kuliner)
2.315.192.284
2 unit (Pusat Inform
asi dan 10
unit gazeb
o)
1.041.166.280
1 sarana (9 unit
gazebo)
848.485.78
7
7 sarana dan
prasarana
32.603.88
5.264
11
Penyusunan DED Kawasan wisata Goa batu gelap, Goa exs tambang sumber sari, Dan Goa Sanga -sanga
Jumlah dokumen
perencanaan yang disusun
- - -
1 dokume
n (3 lokasi)
200.000.000 -
- -
- -
- -
-
1 dokumen (3 lokasi)
200.000.
000
12
Penyusunan DED Pusat Souvenir-Kuliner, Loket Masuk, Gazebo
Tersusunnya rencana
pembangunan pulau kumala
-
1 dokume
n
750.000.000
-
-
-
-
1 dokuem
750.000.
000
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 49
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021dan Pusat informasi Konservasi daerah , toilet ramah lingkungan, area ketangkasan , Taman Hijau di Pulau Kumala,
13
Kajian Pengembangan wisata Goa batu gelap,Goa exs tambang sumber sari, Dan Goa Sanga -sanga
Jumlah dokumen
Kajian yang
disusun
- - -
1 dokume
n (3 lokasi)
200.000.000 -
- -
- -
- -
-
1 dokumen (3 lokasi)
200.000.
000
14Pembuatan kapal wisata
Jumlah Kapal
-
- 2 Unit
3.000.000.00
0
-
-
- 2 Unit
3.000.00
0.000
15
peningkatan sarana dan prasarana tugu equator
jumlah sarana dan prasarana
yang dibangun
- - -
3 unit (Tempat Parkir, Toilet dan
Gazebo)
1.000.000.000
2 unit (Mush
ola dan
taman berma
in)
750.000.00
0
- -
- -
- -
5 unit sarana
dan prasaran
a
1.750.00
0.000
16
Peningkatan sarana dan prasarana taman ria temenggungan
jumlah sarana dan prasarana
yang dibangun
- - -
2 sarana (Taman bermain
, landsca
pe)
500.000.000
2 saran
a (mush
ola dan
semenisasi tempa
t parkir)
750.000.00
0
- -
- -
- -
4 unit sarana
dan prasaran
a
1.250.00
0.000
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 50
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
17
Peningkatan sarana dan prasarana Pemancingan Loa Kulu
jumlah sarana dan parsarana
yang dibangun
Kantor Pengelol
a, Gudang,
4 unit gazebo, 1 unit toilet
- -
- -
3 sarana dan parasarana (Toilet
, Tama
n berma
in, Pintu Air)
1.000.000.00
0
2 sarana dan
parasarana
(Gazebo,Pusat
Souvenir)
750.000.000
3 sarana
dan prasar
ana (pavin
g jalan,
tempat parkir,
5 Jemba
tan kayu)
750.000.000
-
8 sarana dan
prasarana
2.500.00
0.000
18
pembangunan Jam Musical di Jam Bentong
terbanguna
n Jam Musical
- - -
- -
1 unit 1.000.000.00
0 -
- -
- -
-
1 unit Jam
Musical
1.000.00
0.000
19Pemeliharaan Jam Musical
terpeliharaa
nya jam Musical
- - -
- -
- -
1 unit 100.000.000 1 unit 10
0.000.000 1 unit
100.000.000
1 unit Jam
Musical
300.000.
000
20
Peningkatan sarana dan prasarana di pulau kumala
Jumlah Taman yang
dibangun
-
-
Pusat Souvenir-Kuliner, Loket Masuk, Gazebo dan Pusat informasi Konservasi daerah , toilet ramah lingkungan, area ketangkasan ,
15.000.000.00
0
2 taman (Taman Bonsai
dan taman
Hidroponik)
3.000.000.000
1 taman (Taman Buah Etam)
1.000.000.000
- 9 Sarana
19.000.00
0.000
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 51
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
21
Pembangunan rumah kutai di kota bangun dan muara muntai
jumlah rumah kutai
yang dibangun
- - -
2 unit 200.000.000 -
- -
- -
- -
-
200.000.
000
22
Sertifikasi tanah Obyek Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara
Jumlah sertifikat
1 dokume
n
200.000.000 -
-
Jumlah
sertifikat
275.000.00
0
- -
- -
- -
475.000.000
23
Tim Terpadu Pengembangan Kepariwisataan Daerah
jumlah tim 1 tim 200.000.000 1 tim 200
.000.000 1 tim 200.000.00
0
1 tim 200.000.000 1 tim 20
0.000.000 1 tim
200.000.000
1 Tim 1.200.00
0.000
Persentase Kontribusi PAD
Sektor Pariwisata
1,5 % 2% -
3% -
4% -
5% -
6% -
7% -
7% -
1Pengelolaan Obyek Wisata
Jumlah
obyek yang dikelola
6 obyek wisata
350.000.000
6 obyek wisata
683.800.000
6 obyek wisata
712.140.00
0
6 obyek wisata
798.354.000
6 obyek wisata
827.689.400 -
-
6 obyek wisata
3.371.98
3.400
2
Peningkatan sarana dan prasarana Planetarium Jagad Raya Tenggarong
Jumlah peralatan
dan perlengkap
an yang disediakan
( 2 Film beserta dubing )
60%
Perpanjangan Film
Kaluoka Hina, Neon Box Film,
Pemeliharaan rutin
1.030.000.000
Pengadaan Film
Baru 2 bh,
Pemeliharaan rutin
1.800.000.000 -
1.500.000.00
0 - 1.5
00.000.000 - 1.600.000.000 -
-
Pemeliharaan rutin
7.430.00
0.000
3
Sertifikasi tanah Obyek Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara
Jumlah sertifikat
1 dokume
n
200.000.000 -
-
1 dokumen
275.000.00
0
- -
- -
- -
3 dokumen
475.000.
000
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 52
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
4
Pemeliharaan Gedung Planaterium
Gedung Planeteriu
m terpelihara
- -
- -
1 Lokasi
114.840.00
0
- -
- -
- -
1 Lokasi
114.840.000
5Pengelolaan pulau kumala
Jumalah Obyek yang
dikelola
-
1 paket 3.500.000.000
1 paket
3.750.000.00
0 1 pekt 3.7
50.000.000 1
paket 4.00
0.000.000 1 paket
4.250.000.000
2 paket 19.250.00
0.000
6
Pengelolaan taman replika kerajaan nusantara dan monumen internasional
Jumlah Taman yang
dikelola
-
2 Lokasi
500.000.000
2 Lokasi
500.000.00
0
2 Lokasi 500.000.000
2 Lokasi
500.000.000 2 Lokasi
500.000.00
0
2 Lokasi 2.500.00
0.000
Program
Pengembangan Kemitraan
-
1.600.000.000
1.500.000.000
1.600.000.000
1.700.000.000
1.800.000.000
8.200.000.000
Jumlah
mitra kelompok
7 kelompok
-
-
8 kelompok
-
9 kelompok
-
10 kelompok
-
11 kelompok
-
23 kelompok
-
1
Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara
Jumlah Peserta Seleksi
Duta Wisata kab.
KUKAR
- -
60 org 500.000.000
70 org
550.000.00
0
80 org 600.000.000 90 org 65
0.000.000 100 org
700.000.000
400 Orang
3.000.00
0.000
2
Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wisata
Jumlah kelompok
masyarakat wisata
1 kelompo
k-
-
3 kelomp
ok
750.000.000
4 kelompok
600.000.00
0
5 kelompo
k
650.000.000
6 kelompok
700.000.000
7 kelompo
k
750.000.00
0
7 kelompo
k
3.450.00
0.000
3
Sosialisasi,Pembentukan dan pembinaan POKDARWIS
Jumlah kelompok
sadar wisata di
masyarakat
5 kelompo
k-
-
3 Kelomp
ok
350.000.000
3 kelompok
350.000.00
0
3 kelompo
k
350.000.000
3 kelompok
350.000.000
3 kelompo
k
350.000.00
0
15 kelompo
k
1.750.00
0.000
JUMLAH KESELURUHAN 20.012.898.450 49.761
.083.946 88.716.572.98
7 48.9
23.143.307 47.451.278.114
46.839.900.
118
301.704.87
6.922
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 53
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kabuapten Kutai Kartanegara yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM sekaligus sebagai ukuran kebehasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada akhir periode masa jabatan yang digambarkan pada Tabel Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabet berikut :
Tabel 13INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NO Indikator
Kondisi
Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Kinerja pada awal
periode RPJMDTahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Tingkat Kepatuhan Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Tingkat Ketepatan Waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 54
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
1.367.542
orang17% 19% 21% 23% 25% 27% 27%
7Jumlah Penyedia data dan informasi pariwisata
6data dan informasi
8 data dan informasi
9 data dan informasi
10 data dan informasi
11 data dan
informasi
12 data dan
informasi
13 data dan
informasi
13 data dan
informasi
8Jumlah analisis pasar pariwisata
1 dokume
n
2 dokume
n
4 dokume
n
4 dokume
n
4 dokume
n
4 dokume
n
4 dokume
n22
dokumen
9
Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya
75 kali 100 kali 156 kali 171 kali 191 kali 209 kali 229 kali 1027 kali
10
Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek
- - 8 kali 10 kali 12 kali 12 kali 12 kali 66 kali
11
Jumlah fasilitasi kerjasama pengembangan ekonomi kreatif
- -2
kerjasama 4
kegiatan
3 kerjasama 5
kegiatan
3 kerjasam
a 5 kegiatan
3 kerjasam
a 5 kegiatan
3 kerjasam
a 5 kegiatan
14 kerjasama
24 kegiatan
12Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata
1 UJP - 50 UJP 50 UJP 50 UJP 50 UJP 50 UJP 250 UJP
13
Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha sarana Pariwisata
1 USP - 35 USP 35 USP 35 USP 35 USP 35 USP 175 USP
14
Jumlah aktifitas pembinaan asosiasi industri pariwisata
2 KLP - 5 KLP 5 KLP 6 KLP 7 KLP 8 KLP 31 KLP
15Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan
5 Obyek wisata 16 20 21 25 26 28 28
16Presentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata
1,5 % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 7%
17 Jumlah Mitra Kelompok
7 Kelompo
k
7 Kelompo
k
8 Kelompo
k
9 Kelompo
k
10 Kelompo
k
11 Kelompo
k
23 Kelompo
k
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 55
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan rencana jangka menengah yang masih bersifat umum diperlukan penjabaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
Pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan clean and good governance.
Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat
termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 56
RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021
atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 57