Upload
vothu
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 1
BUPATI PAMEKASAN
S A M B U T A N
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada
tanggal 21 Oktober 2013 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini kami telah memiliki pedoman operasional
yang menjadi acuan dalam melaksanakan semua program dan kegiatan sehingga dalam
pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempublikasikan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun
Anggaran 2013 melalui surat kabar, website www.dppka.pamekasankab.go.id, booklet
serta media informasi lainnya.
Besar harapan kami semoga dengan publikasi ini dapat menjadi sarana informasi
bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong serta meningkatkan peran aktif dan
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Pamekasan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Pamekasan, 22 Oktober 2013
BUPATI PAMEKASAN
Drs. H. ACHMAD SYAFII
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 2
Gambar 1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013
45.35%
50.00%
4.65%
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan Neto
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
Milyar Rupiah
APBD 1,177,133,219,539.21 1,269,985,483,945.18 92,852,264,405.97
P-APBD 1,199,763,351,402.53 1,322,879,723,920.50 123,116,372,517.97
Pendapatan Belanja Pembiayaan Netto
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam Perubahan APBD
tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan
dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor : 32 Tahun 2013 Tanggal 21 Oktober 2013 dapat
dilihat pada gambar 1 berikut :
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 3
Gambar 2. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan
6.82%
73.33%
19.85%
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain2 Pendapatan Daerah yg Sah
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
Milyar Rupiah
APBD 67,760,658,296.11 877,891,137,226.10 231,481,424,017.00
P-APBD 81,876,726,485.53 879,734,697,174.00 238,151,927,743.00
Pendapatan Asli
DaerahDana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah
I. PENDAPATAN
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
menargetkan Pendapatan sebesar Rp.1.199.763.351.402,53 Pendapatan ini direncanakan
diperoleh dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sebesar .................................................... Rp. 81.876.726.485,53
b. Dana Perimbangan sebesar ............................................................ Rp. 879.734.697.174,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar ............................ Rp. 238.151.927.743,00
Jumlah .............................................................................................. Rp. 1.199.763.351.402,53
Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan
dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.81.876.726.485,53 terdiri
dari :
- Hasil Pajak Daerah sebesar ...................................................... Rp. 10.551.510.250,00
- Hasil Retribusi Daerah sebesar ................................................. Rp. 17.912.919.300,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebesar ...................................................................................... Rp. 1.676.769.958,72
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar ............... Rp. 51.735.526.976,81
Total Pendapatan Asli Daerah .................................................. Rp. 81.876.726.485,53
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 4
Gambar 3. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan
12.89%
21.88%2.05%
63.19% Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
Milyar Rupiah
APBD 9,377,275,000.00 13,249,302,000.00 2,190,408,777.11 42,943,672,519.00
P-APBD 10,551,510,250.00 17,912,919,300.00 1,676,769,958.72 51,735,526,976.81
Hasil Pajak DaerahHasil Retribusi
Daerah
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan
dapat dilihat pada gambar 3 berikut :
B. DANA PERIMBANGAN
Dana Perimbangan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.879.734.697.174,00 terdiri
dari :
- Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar .................. Rp. 79.490.866.174,00
- Dana Alokasi Umum sebesar .................................................... Rp. 702.610.217.000,00
- Dana Alokasi Khusus sebesar .................................................. Rp. 97.071.780.000,00
- Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
(DP2D2) ..................................................................................... Rp. 561.834.000,00
Jumlah ....................................................................................... Rp. 879.734.697.174,00
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 5
Gambar 4. Dana Perimbangan Tahun 2013 setelah Perubahan
9.04%
79.87%
11.03%0.06%
Bagi Hasil Pajak/Bagi HasilBukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
DP2D2
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
Milyar Rupiah
APBD 78,209,140,226.10 702,610,217,000.00 97,071,780,000.00 0.00
P-APBD 79,490,866,174.00 702,610,217,000.00 97,071,780,000.00 561,834,000.00
Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan PajakDana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus DP2D2
Anggaran Dana Perimbangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat
dilihat pada gambar 4 berikut :
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan dianggarkan sebesar
Rp.238.151.927.743,00 Terdiri dari :
- Pendapatan Hibah ..................................................................... Rp. 5.766.100.000,00
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah
lainnya sebesar ......................................................................... Rp. 47.213.777.743,00
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ................................. Rp. 138.023.375.000,00
- Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah
lainnya sebesar ......................................................................... Rp. 47.148.675.000,00
Jumlah ....................................................................................... Rp. 238.151.927.743,00
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 6
Gambar 5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013 setelah Perubahan
2.42%19.83%
57.96%
19.80%
Pendapatan Hibah
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi danPemerintah Daerah lainnya
Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Propinsi atauPemerintah Daerah lainnya
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
Milyar Rupiah
APBD 2,766,100,000.00 36,100,402,049.00 150,516,246,968.00 42,098,675,000.00
P-APBD 5,766,100,000.00 47,213,777,743.00 138,023,375,000.00 47,148,675,000.00
Pendapatan Hibah
Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah
perubahan dapat dilihat pada gambar 5 berikut :
II. BELANJA
Struktur Belanja Daerah menurut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2013 akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, diperkirakan sebesar
Rp.1.322.879.723.920,50. Belanja ini terdiri dari :
a. BelanjaTidak Langsung sebesar ..................................................... Rp. 770.097.454.906,50
b. Belanja Langsung sebesar ............................................................. Rp. 552.782.269.014,00
Jumlah .............................................................................................. Rp. 1.322.879.723.920,50
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 7
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
Milyar Rupiah
APBD 800,686,498,195.18 469,298,985,750.00
P-APBD 770,097,454,906.50 552,782,269,014.00
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat
dilihat pada Gambar 6 berikut :
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja tidak langsung setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.770.097.454.906,50
Belanja ini terdiri dari :
- Belanja Pegawai sebesar .......................................................... Rp. 674.299.378.580,10
- Belanja Bunga sebesar ............................................................. Rp. 2.041.850,00
- Belanja Hibah sebesar .............................................................. Rp. 15.566.275.000,00
- Belanja Bantuan Sosial sebesar ................................................ Rp. 32.822.497.401,00
- Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa sebesar ..................................................... Rp. 2.288.343.098,40
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa sebesar ..................................... Rp. 41.618.918.977,00
- Belanja Tidak Terduga sebesar ................................................ Rp. 3.500.000.000,00
J u m l a h.......................................................................................... Rp. 770.097.454.906,50
Gambar 6 : Anggaran Belanja Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan
58.21%
41.79%
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 8
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
Mil
yar
Ru
pia
h
APBD 705,898,616,269.78 2,041,850.00 21,158,200,000.00 27,835,708,000.00 2,288,343,098.40 41,003,588,977.00 2,500,000,000.00
P-APBD 674,299,378,580.10 2,041,850.00 15,566,275,000.00 32,822,497,401.00 2,288,343,098.40 41,618,918,977.00 3,500,000,000.00
Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja HibahBelanja Bantuan
Sosial
Belanja Bagi Hasil
kepada Pr ovinsi/
Kab/Kota dan
Belanja Bantuan
Keuangan kepada
Pr ovinsi/ Kab/Kota
Belanja Tidak
Ter duga
Anggaran belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat
dilihat pada gambar 7 berikut :
B. BELANJA LANGSUNG
Belanja Langsung setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.552.782.269.014,00. Belanja ini
terdiri dari :
- Belanja Pegawai sebesar .......................................................... Rp. 31.934.174.800,00
- Belanja Barang dan Jasa sebesar ............................................ Rp. 319.952.676.738,00
- Belanja Modal sebesar .............................................................. Rp. 200.895.417.476,00
Jumlah .............................................................................................. Rp. 552.782.269.014,00
Gambar 7 : Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2013 setelah Perubahan
87.56%
0.00%
2.02%4.26%
0.30%
5.40%
0.45%
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota danPem. Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepadaPropinsi/Kabupaten/Kota dan Pem. Desa
Belanja Tidak Terduga
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 9
Gambar 9. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2013 setelah
Perubahan
82.17%
17.83%
Penerimaan PembiayaanDaerah
Pengeluaran PembiayaanDaerah
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
Milyar Rupiah
APBD 29,265,988,600.00 252,665,183,265.00 187,367,813,885.00
P-APBD 31,934,174,800.00 319,952,676,738.00 200,895,417,476.00
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal
Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan
dapat dilihat pada Gambar 8 berikut :
III. PEMBIAYAAN
Dari seluruh perhitungan antara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
diperoleh defisit sebesar Rp.123.116.372.517,97. Defisit tersebut ditutupi dari pembiayaan netto
dengan perincian sebagai berikut :
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar ..................................... Rp. 157.242.822.723,35
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar .................................... ( Rp. 34.126.450.205,38)
Pembiayaan Netto ........................................................................... Rp. 123.116.372.517,97
Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan
dapat dilihat pada Gambar 9 berikut :
Gambar 8 : Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 setelah Perubahan
5.78%
57.88%
36.34%
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 10
Gambar 10. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan
14.65%
85.25%
0.10%
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Investasipemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
Milyar Rupiah
APBD 106,674,814,531.35 13,822,550,125.38
P-APBD 157,242,822,723.35 34,126,450,205.38
Penerimaan Pembiayaan
Daerah
Pengeluaran Pembiayaan
Daerah
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
Milyar Rupiah
APBD 5,000,000,000.00 8,788,550,975.38 33,999,150.00
P-APBD 5,000,000,000.00 29,092,451,055.38 33,999,150.00
Pembentukan Dana
Cadangan
Penyertaan Modal
Investasi Daerah
Pembayaran Pokok
Utang
A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan dari sisi Penerimaan Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar
Rp.157.242.822.723,35. Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan dari sisi Pengeluaran Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar
Rp.34.126.450.205,38. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari :
- Pembentukan Dana Cadangan sebesar ................................... Rp. 5.000.000.000,00
- Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah sebesar ........ Rp. 29.092.451.055,38
- Pembayaran Pokok Utang ......................................................... Rp. 33.999.150,00
J u m l a h ........................................................................................ Rp. 34.126.450.205,38
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah
perubahan dapat dilihat pada Gambar 11 berikut :
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 11
RINGKASAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2013
Dalam Perubahan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, Belanja Daerah dibagi menjadi 2
urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, dapat dirinci sebagai berikut :
A. URUSAN WAJIB
1. PENDIDIKAN
Anggaran belanja untuk urusan pendidikan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan
dianggarkan sebesar Rp.593.250.382.402,32 pada Dinas Pendidikan.
Prioritas urusan pendidikan adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program
Pendidikan Non Formal, Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Kualitas Pendidikan
Siswa, Program Pengembangan Sosialisasi Pengelolaan Pendidikan melalui Manajemen
Pendidikan, dan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa.
2. KESEHATAN
Anggaran belanja untuk urusan kesehatan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan
dianggarkan sebesar Rp.150.156.729.991,80 pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
Umum Daerah dr H. Slamet Martodirdjo.
Prioritas urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan
Makanan, Program Pengembangan lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jarigannya, Program
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia, dan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.
Adapun pada Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Slamet Martodirdjo adalah Program Upaya
Kesehatan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin, dan Program Pengadaan, peningkatan sarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata.
3. PEKERJAAN UMUM
Anggaran belanja untuk urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan
dianggarkan sebesar Rp.151.457.981.673,20 pada Dinas Pekerjaan Umum.
Prioritas urusan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum adalah Program Perbaikan
Sarana Air Bersih/Hujan, Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Perkotaan, Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan Berbasis Padat Karya, Program Perbaikan Lingkungan
Permukiman Pondok Pesantren, Program Pembangunan jalan dan Jembatan, Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pengembangan dan Pengelolaan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 12
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dan Program Perbaikan
Lingkungan Permukiman (PLP) Berbasis Padat Karya.
4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Anggaran belanja untuk perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2013 setelah
perubahan dianggarkan sebesar Rp.7.629.020.166,92 pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
Prioritas urusan perencanaan pembangunan adalah Program Pengembangan
Data/Informasi, Program Pengembangan Kota-kota Menegah dan Besar, Program
Perencaan Pembangunan Daerah, dan Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya.
5. PERHUBUNGAN
Anggaran belanja untuk urusan perhubungan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan
dianggarkan sebesar Rp.14.687.233.131,76 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika.
Prioritas urusan perhubungan adalah Program kerjasama Informasi dengan Mas Media,
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dan
Program Partisipasi Pembangunan Daerah.
6. LINGKUNGAN HIDUP
Anggaran belanja untuk urusan lingkungan hidup Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan
dianggarkan sebesar Rp.11.570.429.820,72 pada Badan Lingkungan Hidup.
Prioritas urusan lingkungan hidup adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Program
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program Pengadaan Sarana dan
Prasarana Penerangan Jalan Umum, dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial di
Bidang Kesehatan dan Sosial.
7. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Anggaran belanja untuk urusan kependudukan dan catatan sipil Tahun Anggaran 2013
setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.3.773.662.575,96 pada Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil.
Prioritas urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Program Penataan Administrasi
Kependudukan.
8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan perempuan Tahun Anggaran 2013 setelah
perubahan dianggarkan sebesar Rp.9.194.397.975,36 pada Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 13
Prioritas urusan pemberdayaan perempuan adalah Program Keluarga Berencana, Program
Pelayanan Kontrasepsi, Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, Program
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Pengelolaan Data dan
Informasi Keluarga, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR
yang Mandiri, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Program Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga.
9. SOSIAL
Anggaran belanja untuk urusan sosial Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan
dianggarkan sebesar Rp.9.622.218.375,20 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Prioritas urusan sosial adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejateraan Sosial, Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan, dan Program Pimbinaan Lingkungan Sosial.
10. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Anggaran belanja untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2013
setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.4.043.169.479,56 pada Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah.
Prioritas urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dan Program Peningkatan dan Pembinaan
Usaha Koperasi.
11. PENANAMAN MODAL
Anggaran belanja untuk urusan penanaman modal Tahun Anggaran 2013 setelah
perubahan dianggarkan sebesar Rp.1.682.065.520,86 pada Kantor Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal.
Prioritas urusan urusan penanaman modal adalah Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
12. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Anggaran belanja untuk urusan kepemudaan dan olah raga Tahun Anggaran 2013 setelah
perubahan dianggarkan sebesar Rp.21.341.186.838,76 pada Dinas Pemuda, Olah Raga
dan Kebudayaan.
Prioritas urusan kepemudaan dan olah raga adalah Program Pengembangan Olah Raga
dan Seni Budaya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Program
Peningkatan Pembinaan Olah Raga Serta Prestasi, Program Pembinaan Seni Budaya
Daerah, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan Kebijakan
dan Manajemen Olah Raga, dan Program Pembinaan Olah Raga dan Seni Ponpes.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 14
13. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Anggaran belanja untuk urusan kesatuan bangsa dan politik Tahun Anggaran 2013 setelah
perubahan dianggarkan sebesar Rp.11.873.011.726,96 pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.
Prioritas urusan kesatuan bangsa dan politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
adalah Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan, Program pendidikan
politik masyarakat, dan Program Pencegahan dini terhadap permasalahan Masyarakat.
Pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan, Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan
Peraturan Daerah, dan Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan.
Adapun pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pelayanan administrasi
perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan sumber daya
aparatur.
14. PEMERINTAHAN UMUM
Anggaran belanja untuk urusan pemerintahan umum Tahun Anggaran 2013 setelah
perubahan dianggarkan sebesar Rp.261.497.158.058,40 tersebar pada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah; Bupati dan Wakil Bupati; Sekretariat Daerah; Sekretariat
DPRD; Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; Inspektorat; Badan Kepegawaian
Daerah: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 13 Kecamatan
se Kabupaten Pamekasan.
Prioritas urusan pemerintahan umum adalah program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah, program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,
program kerjasama informasi dengan mas media, program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa, program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, program penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi, program penataan daerah otonomi baru, program peningkatan kapasitas
lembaga pemerintahan desa/kelurahan, program peningkatan perekonomian masyarakat
dan pengembangan destinasi pariwisata, program peningkatan promosi pariwisata,
program kerjasama dan promosi produk perdagangan, program pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan sosial, program perayaan hari besar nasional/agama, program
pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, program pembinaan dan pengembangan
aparatur, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah, program penelitian dan pengembangan daerah,
program peningkatan pengembangan system laporan capaian kinerja dan keuangan,
program peningkatan profesionalisme terhadap pemeriksa dan aparatur pengawasan,
program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan,
program peningkatan administrasi dan penataan kepegawaian, program pemberian
bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, dan lain-lain.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 15
15. KETAHANAN PANGAN
Anggaran belanja untuk urusan ketahanan pangan Tahun Anggaran 2013 setelah
perubahan dianggarkan sebesar Rp.2.281.391.119,28 pada Kantor Ketahanan Pangan.
Prioritas urusan ketahanan pangan pada Kantor Ketahanan Pangan adalah Program
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dan Program Peningkatan Pemasaran
Produksi Pertanian dan Perkebunan.
16. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2013
setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.10.610.823.216,48 pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Prioritas urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah Program Peningkatan
Kebudayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program
Peningkatan Keswadayaan Masyarakat (Program Exs Gerdu Taskin), Program
Pemberdayaan Kader Posyandu, dan Program Pengembangan Sumberdaya Lokal
Berbasis Kawasan (P2SLBK).
17. KEARSIPAN
Anggaran belanja untuk urusan kearsipan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan
dianggarkan sebesar Rp.1.823.803.490,16 pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip.
Prioritas urusan kearsipan adalah Program parbaikan sistem administrsi kearsipan,
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, dan Program Penyebar
Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
B. URUSAN PILIHAN
1. PERTANIAN
Anggaran belanja untuk urusan pertanian Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan
dianggarkan sebesar Rp.15.254.504.749,20 pada Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.
Prioritas urusan pertanian pada Dinas Pertanian adalah program peningkatan
kesejahteraan petani, program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan
Ketahanan Pangan, Program peningkatan pemasaran hasil produsi pertanian/perkebunan,
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Yang Tepat Guna,
Program Peningkatan Produksl pertanian/perkebunan, dan Program Pengembangan &
Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya.
Adapun pada Dinas Peternakan adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit ternak, Peningkatan Produksi Peternakan, Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan, dan Program Pemberdayaan Penyuluhan.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 16
2. KEHUTANAN
Anggaran belanja untuk urusan kehutanan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan
dianggarkan sebesar Rp.16.811.928.345,76 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
Prioritas urusan kehutanan adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan,
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Peningkatan Produksi Pertanian /
Perkebunan, dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan.
3. KELAUTAN DAN PERIKANAN
Anggaran belanja untuk urusan kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2013 setelah
perubahan dianggarkan sebesar Rp.8.803.814.395,08 pada Dinas Perikanan dan
Kelautan.
Prioritas urusan kelautan dan perikanan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Program Pengembangan
Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dan Program
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
4. PERDAGANGAN
Anggaran belanja untuk urusan perdagangan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan
dianggarkan sebesar Rp.15.514.810.866,76 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Prioritas urusan perdagangan adalah Program Promosi Pariwisata, Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan, Program Peningkatan
Budidaya tembakau dan Cengkeh, dan Program Pembinaan Industri, Perdagangan
Tembakau dan Rokok.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 17
Adapun ringkasan belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH PROSEN
1.00.00 URUSAN WAJIB 755,460,319,364.70 98.10%
1.01.00 Pendidikan 488,953,368,302.32 63.49%
1.02.00 Kesehatan 50,626,186,341.80 6.57%
1.03.00 Pekerjaan Umum 7,301,381,113.20 0.95%
1.06.00 Perencanaan Pembangunan 1,826,249,766.92 0.24%
1.07.00 Perhubungan 5,405,830,805.76 0.70%
1.08.00 Lingkungan Hidup 5,311,718,370.72 0.69%
1.10.00 Kependudukan dan Catatan Sipil 1,283,340,815.96 0.17%
1.11.00 Pemberdayaan Perempuan 5,967,688,995.36 0.77%
1.13.00 Sosial 4,026,090,075.20 0.52%
1.15.00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1,712,885,679.56 0.22%
1.16.00 Penanaman Modal 820,852,520.86 0.11%
1.18.00 Kepemudaan dan Olahraga 1,619,262,698.76 0.21%
1.19.00 Kesatuan Bangsa dan Politik 4,020,102,176.96 0.52%
1.20.00 Pemerintahan Umum 172,674,176,187.40 22.42%
1.21.00 Ketahanan Pangan 1,324,272,177.28 0.17%
1.22.00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1,655,989,246.48 0.22%
1.24.00 Kearsipan 930,924,090.16 0.12%
2.00.00 URUSAN PILIHAN 14,637,135,541.80 1.90%
2.01.00 Pertanian 7,280,241,634.20 0.95%
2.02.00 Kehutanan 3,260,211,845.76 0.42%
2.05.00 Kelautan dan Perikanan 2,274,273,545.08 0.30%
2.06.00 Perdagangan 1,822,408,516.76 0.24%
Jumlah Keseluruhan 770,097,454,906.50 100.00%
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 18
Sedangkan ringkasan belanja langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH PROSEN
1.00.00 URUSAN WAJIB 511,034,346,199.00 92.45%
1.01.00 Pendidikan 104,297,014,100.00 18.87%
1.02.00 Kesehatan 99,530,543,650.00 18.01%
1.03.00 Pekerjaan Umum 144,156,600,560.00 26.08%
1.06.00 Perencanaan Pembangunan 5,802,770,400.00 1.05%
1.07.00 Perhubungan 9,281,402,326.00 1.68%
1.08.00 Lingkungan Hidup 6,258,711,450.00 1.13%
1.10.00 Kependudukan dan Catatan Sipil 2,490,321,760.00 0.45%
1.11.00 Pemberdayaan Perempuan 3,226,708,980.00 0.58%
1.13.00 Sosial 5,596,128,300.00 1.01%
1.15.00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2,330,283,800.00 0.42%
1.16.00 Penanaman Modal 861,213,000.00 0.16%
1.18.00 Kepemudaan dan Olah Raga 19,721,924,140.00 3.57%
1.19.00 Kesatuan Bangsa dan Politik 7,852,909,550.00 1.42%
1.20.00 Pemerintahan Umum 88,822,981,871.00 16.07%
1.21.00 Ketahanan Pangan 957,118,942.00 0.17%
1.22.00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8,954,833,970.00 1.62%
1.24.00 Kearsipan 892,879,400.00 0.16%
2.00.00 URUSAN PILIHAN 41,747,922,815.00 7.55%
2.01.00 Pertanian 7,974,263,115.00 1.44%
2.02.00 Kehutanan 13,551,716,500.00 2.45%
2.05.00 Kelautan dan Perikanan 6,529,540,850.00 1.18%
2.06.00 Perdagangan 13,692,402,350.00 2.48%
Jumlah Keseluruhan 552,782,269,014.00 100.00%
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 19
Gambar 12. Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2006 s.d. 2013
(dalam milyar rupiah)
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tahun Anggaran
Bidang Pendidikan Bidang Lain
37,5
4 %
36,3
0 %
39,1
4 %
42,1
8 %
41,6
6 %
44,8
5 %
39,7
9 %
43,7
2%
Sebagai tambahan informasi terkait dengan anggaran bidang pendidikan selama 8 Tahun , mulai
Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
TAHUN BIDANG PENDIDIKAN BIDANG LAIN TOTAL ANGGARAN PROSEN
2006 194,242,457,409.40
323,128,885,421.00
517,371,342,830.40 37.54%
2007 229,199,300,305.96
402,187,615,979.23
631,386,916,285.19 36.30%
2008 283,051,168,039.76
440,175,188,920.94
723,226,356,960.70 39.14%
2009 319,571,060,510.82
438,105,964,126.51
757,677,024,637.33 42.18%
2010 350,555,305,107.41
490,958,820,668.85
841,514,125,776.26 41.66%
2011 390,995,448,593.04 591,754,067,622.63 982,749,516,215.67 39.79%
2012 530.340.274.881,43 682.743.203.071,52 1.213.083.477.952,95 43.72%
2013 593.250.382.402,32 729.629.341.518,18 1.322.879.723.920,50 44.85%