ANNO 2016 - EDiSU PUBBLICAZIONI SITO EDISU... · 2016. 11. 2. · nashuatec mpc 2551 per collegio maino affidamento diretto 04/02/2016 11635830158 05185750014 rekordata srl ecotec

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDOPROCEDURA

ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE

EDISU - C.F. 96053130181 RAGIONE SOCIALE C.F./P.I. RAGIONE SOCIALE C.F./P.I.INIZIO LAVORI-SERVIZI-

FORNITURE

FINE LAVORI-SERVIZI-

FORNITURE

Z2017E59F5EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

ASCENSORE COLLEGIO CAIORLI

AFFIDAMENTO

DIRETTOTHYSSENKRUPP 00449190503 THYSSENKRUPP 00449190503 € 350,00 13/01/2016 31/01/2017

ZF918017BBEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181


ASCENSORE UFFICI PALAZZO

VISTARINO

AFFIDAMENTO

DIRETTOSCHINDLER 00842990152 SCHINDLER 00842990152 € 1.000,00 01/01/2016 31/12/2016

ZDA1801542EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

RIPARAZIONE CANCELLI CARRAI

COLLEGIO CARDANO

AFFIDAMENTO

DIRETTOPIELLE ELETTRONICA 01275030185 PIELLE ELETTRONICA 01275030185 € 2.860,00 15/01/2016 15/01/2016

Z2818031C2EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

LAVORI PER SOSTITUZIONE SCHEDA

CALDAIA COLLEGIO CARDANO

AFFIDAMENTO

DIRETTOASM PAVIA 01747910188 ASM PAVIA 01747910188 € 515,00 15/01/2016 15/01/2016

Z8117FB0CB

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°1 STAMPANTE DI

BADGE FARGO E DI N°1 NASTRO

COLORE PER UFFICIO BENEFICI

ECONOMICI

AFFIDAMENTO

DIRETTOATC SERVICE SRL 01841260183 ATC SERVICE SRL 01841260183 € 1.152,00 12/01/16 20/01/2016

BLU SYSTEM 02341220180

ATC SERVICE SRL 01841260183

Z621828CB1

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI ALLONTANAMENTO

PICCIONI CAVEDIO M.CENTRALE

AFFIDAMENTO

DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 3.350,00 22/01/2016 30/12/2016

Z5C1824A5D

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATI

PER CONTO DELLA FONDAZIONE

PERIODO OTT/DICEMBRE 2015

AFFIDAMENTO


Z901824AA7

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

MENSILE PER IMPIANTO

FILTRAZIONE COLL.FRACCARO PER

L'ANNO 2016

AFFIDAMENTO

DIRETTOPOOL HOUSE 02573820186 POOL HOUSE 02573820186 € 1.167,74 21/01/2016 31/12/2016

ZA618304FD

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

TIPO ASSICURATIVO "C.A.T." PER

L'ANNO 2016 COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTOECOTEC SRL 11635830158 ECOTEC SRL 11635830158 € 895,00 01/01/2016 31/12/2016

Z101833CA5

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI DIVISE BASKET PER IL

COLLEGIO CARDANO

AFFIDAMENTO

DIRETTOSPORT INDUSTRIES 02487460186 SPORT INDUSTRIES 02487460186 € 368,85 26/01/2016 30/01/2016

Z301727408

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DOSATORE E POMPA

DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE

COLL.SPALLANZANI

AFFIDAMENTO

DIRETTOBERIA SERVICE SNC DI LINA BERIA E C. 02111520181 BERIA SERVICE SNC DI LINA BERIA 02111520181 € 180,00 26/01/2016

ZC11826A7DEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

LAVORI DI RIPARAZIONE CON

SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO

PORTE REI-MANIGLIONI

ANTIPANICO-USCITE DI SICUREZZA

AFFIDAMENTO

DIRETTOPROTECTION

FNTDRN54B10A134R

00439780180PROTECTION

FNTDRN54B10A134R

00439780180 € 1.985,00 27/01/2016 27/01/2016

ZD6183219DEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

VERIFICA PERIODICA BIENNALE

ASCENSORE PRESSO COLLEGIO

QUARTIER NOVO

AFFIDAMENTO

DIRETTOCENPI 05817621005 CENPI 05817621005 € 132,47 27/01/2016 27/01/2016

Arch.Giuseppe Maggi

21/01/16Z2C18168AA

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI TESSERINI

MAGNETICI N°2.000 PER UFFICIO

BENEFICI.ECONOMICI.

AFFIDAMENTO

DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180

ANNO 2016

ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIOTEMPI COMPLETAMENTO OPERE-SERVIZIO O

FORNITURA

€ 2.800,00

Z24183E2D5EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

INCARICO PER DIREZIONE LAVORI PER

REALIZZAZIONE USCITE DI EMERGENZA

CAMERE DOMOTICHE COLLEIO MAINO

PROCEDURA NEGOZIATA € 5.000,00 26/02/2016



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

Studio d'Ingegneria Delbò

Itastudio Associati Itastudio Associati (Arch. Cristina Daturi) DTRCST69D42G388R

Ing. Roveda Alessia

Arch. Papavero Stefano

Z8D1843028EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO C.T.

COLLEGI VALLA CASTIGLIONI GOLGI AFFIDAMENTO DIRETTO E.T.I. S.R.L. 00279300180 E.T.I. S.R.L. 00279300180 € 1.190,00 01/02/2016 01/02/2016 € 1.190,00

Z75184403DEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA

ASCENSORE PALAZZO VISTARINOAFFIDAMENTO DIRETTO SCHINDLER SPA 00842990152 SCHINDLER SPA 00842990152 € 580,00 01/02/2016 € 580,00

ZDE18450C6EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SOSTITUZIONE PORTE REI FRACARO,

PARACOLPI PORTE VOLTA E CHIUDIPORTA

MENSA CENTTRALE

AFFIDAMENTO DIRETTO PROTECTION FNTDRN54B10A134R 00439780180 PROTECTIONFNTDRN54B10A134R

00439780180 € 7.000,00 01/02/2016 01/02/2016 € 6.820,00

Z4A183B049

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

RINNOVO PROGRAMMA ANTIVIRUS

PER L'ANNO 2016 COLLEGIO

CARDANO

AFFIDAMENTO

DIRETTOATC SERVICE SRL 01841260183 ATC SERVICE SRL 01841260183 € 44,00 28/01/2016 30/12/2016

ZF81843D4F

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI MATERIALE

CANCELLERIA PER UFFICI EDISU

AFFIDAMENTO

DIRETTOMARTINELLI 00615660180 MARTINELLI 00615660180 € 183,61 29/01/2016

Z0F18454CA

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO HOSTING E SITO WEB CON

1 DOMINIO ASSOCIATO PER IL

COLLEGIO FRACCARO CANONE

FINO AL 31/12/2018

AFFIDAMENTO

DIRETTOBITVARK 02573010184 BITVARK 02573010184 € 150,00 01/01/2016 31/12/2018

Z8A1855A64

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA

MENSILE DEL CAVEDIO DELLA

M.CENTRALE PER L'ANNO 2016

AFFIDAMENTO


Z831855A77

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PULIZIA

FACCHINAGGIO E TRASPORTO IN

DISCARICA

AFFIDAMENTO

DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 1.400,00 01/02/2016

Z1B18559E3

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI LAMPADA DI

RICAMBIO ELPLP41 PER COLLEGIO

VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 85,00 02/02/2016

Z7C185598F

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

RIFACIMENTO N°4 PANNELLI PER

TOTEM + ADATTAMENTO GRAFICA

PER MOSTRA PITTURA COLLEGIO

VALLA

AFFIDAMENTO

DIRETTOUNITECNA DI MARIANO LOATI 01825370180 UNITECNA DI MARIANO LOATI 01825370180 € 125,00 02/02/2016 27/02/2016

ZC71855A2A

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°2 BANDIERE

SUBLIMATICA PER COLLEGIO

CARDANO

AFFIDAMENTO

DIRETTOSPORT INDUSTRIES 02487460186 SPORT INDUSTRIES 02487460186 186,97€ 02/02/2016

Z251854CE5EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

FORNITURA E POSA PORTONCINO INGRESSO

COLLEGIO QUARTIER NOVO - CREMONAAFFIDAMENTO DIRETTO CERUTI MARCO 01399220191 CERUTI MARCO 01399220191 € 4.400,00 03/02/2016 03/02/2016

Z251860C16

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PULIZIA

STRAORDINARIA SPAZI COMUNI

COLLEGIO SPALLANZANI

AFFIDAMENTO

DIRETTOSO.TR.A.F DI MARGUATI 00588210062 SO.TR.A.F DI MARGUATI 00588210062 144,56€ 03/02/2016 31/01/16

05185750014

Z0B183AFF9 27/01/2016

Z60186132A

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA HARDWARE SALA

INFORMATICA COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTOREKORDATA SRL

€ 440,00

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°1 SCHEDA FAX

NASHUATEC MPC 2551 PER

COLLEGIO MAINO

AFFIDAMENTO

DIRETTO

04/02/2016

11635830158

REKORDATA SRL05185750014

11635830158ECOTEC SRL ECOTEC SRL

Z24183E2D5EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

INCARICO PER DIREZIONE LAVORI PER

REALIZZAZIONE USCITE DI EMERGENZA

CAMERE DOMOTICHE COLLEIO MAINO

PROCEDURA NEGOZIATA € 5.000,00 26/02/2016

5.106,00€



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

ZBE18651C2

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°1 GRUPPO DI

VENTOLE A SOFFITTO

AFFIDAMENTO


Z8618651F

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N° 6 TONER

RIGENERATO PER UFFICI EDISU

AFFIDAMENTO

DIRETTOBRAMBINI E STEFANI SAS 00559960182 BRAMBINI E STEFANI SAS 00559960182 € 113,00 05/02/2016

ZF818650B9

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°1 PIASTRA PANINI

RIGATA DOPPIA PER MENSA

CENTRALE

AFFIDAMENTO


Z2D186B4ECEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

MANUTENZIONE IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE CON SOSTITUZIONE DI

PARTI DI RICAMBI TERMOCONVETTORI

COLLEGIO GOLGI 1,2 E GRIZIOTTI

AFFIDAMENTO DIRETTO C.T.A. TNDNDR72C09G388A

01611360189C.T.A.

TNDNDR72C09G388A

01611360189 € 10.000,00 08/02/2016 08/02/2016

ZE017FF780

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


IGIENICO PER COLLEGIO VALLA

AFFIDAMENTO

DIRETTOBALDI SRL 00874290182 BALDI SRL 00874290182 € 36,67 08/02/2016

ZE017FF780

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


IGIENICO PER COLLEGIO CAIROLI

AFFIDAMENTO


ZB218771B9

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI SPOSTAMENTO MOBILI

+ TRASPORTO IN DISCARICA DI

MATERIALE OBSOLETO COLLEGIO

CASTIGLIONI

AFFIDAMENTO

DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 300,00 10/02/2016

ZC01877193

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PORTIERATO E

CUSTODIA PRESSO IL COLLEGIO

VALLA NEI GIORNI: 28/2,06/3 E

13/3/16

AFFIDAMENTO

DIRETTOBIBLOS 01253760688 BIBLOS 01253760688 € 776,52 10/02/2016

Z4E187713E

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI TERRA PER CAMPI

DA TENNIS PER IL COLLEGIO VALLA

AFFIDAMENTO

DIRETTOTERRE DAVIS SAS 00235340197 TERRE DAVIS SAS 00235340197 € 565,50 10/02/2016

ZB11877174

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA PALI CAMPI DA TENNIS

PER IL COLLEGIO VALLA

AFFIDAMENTO

DIRETTOAGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO 08337030152 AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO 08337030152 € 474,00 10/02/2016

04/02/2016BINA SNC 01544050188

AFFIDAMENTO

DIRETTORENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A 03986581001

05185750014

RENTOKIL INITIAL S.P.A

Z60186132A

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA HARDWARE SALA

INFORMATICA COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTOREKORDATA SRL

17/02/2016

04/02/2016

Z12186BC5A

REKORDATA SRL05185750014

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°2 CUCINE DE

LONGHI 4 PIASTRE ELETTRICHE

FORNO ELETTRICO PER COLLEGIO

GOLGI 2

AFFIDAMENTO

DIRETTOBINA SNC 572,14€ 01544050188

Z491860BFC

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZI PER L'IGIENE PER LA MENSA

CENTRALE PER L'ANNO 2016

09/02/1602341220180AFFIDAMENTO

DIRETTOZ351860B7F

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N° 2

VIDEOPROIETTORI

03986581001 14/02/17

BLU SYSTEM 02341220180 798,00€ BLU SYSTEM

1.053,10€

04/02/16

15/02/16

5.106,00€



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

Z20187CCC6

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E

SALONE FONDAZIONE PER MOSTRA

PICASSO

AFFIDAMENTO


Z20187CCC6

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PORTINERIA

STRAORDINARIA PER MOSTRA

PICASSO PER LA FONDAZIONE

AFFIDAMENTO

DIRETTOSASER SRL 01055400186 SASER SRL 01055400186 € 170,20 10/02/2016 29/01/2016

Z901886585

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

RIFACIMENTO DI N°11 POLTRONE

COLLEGIO CASTIGLIONI

AFFIDAMENTO

DIRETTOTAPPEZZERIA PILLA 02287920181 TAPPEZZERIA PILLA 02287920181 € 880,00 11/02/2016

Z3C1888CA6

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°5.000 ETICHETTE

STAMPATE A COLORI SU CARTA

ADESIVA PER COLLEGIO GOLGI 1

AFFIDAMENTO

DIRETTOPSC SERVIZI GRAFICI DI MICHELINI 01800210187 PSC SERVIZI GRAFICI DI MICHELINI 01800210187 € 247,50 15/02/2016

Z3C1888CA6

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N° 5000 ETICHETTE

STAMPATE A COLORI PER COLLEGIO

GOLGI 2

AFFIDAMENTO DIRETTO PSC SERVIZI GRAFICI DI MICHELINI 01800210187 PSC SERVIZI GRAFICI DI MICHELINI 01800210187 € 247,50 15/02/2016

ZE81889C9D

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI MATERIALE DA


AFFIDAMENTO

DIRETTOSTYLGRAFIX ITALIANA 03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA 03103490482 € 614,27 16/02/2016

Z71188B859

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

TRATTAMENTO CONTRO TOPI E

RATTI PRESSO IL COLLEGIO GOLGI 2

PER L'ANNO 2016 E 2017

AFFIDAMENTO

DIRETTORATT SERVICE SRL 01150810180 RATT SERVICE SRL 01150810180 € 470,00 16/02/2016

Z33188B949

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°5 AVIRA

ANTIVIRUS PRO PER POSTAZIONI

WINDOWS COLLEGIO CASTIGLIONI

AFFIDAMENTO


Z36188DF5A

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI MATERIALE PER

PULIZIA

AFFIDAMENTO

DIRETTOECOLAB 08938260158 ECOLAB 08938260158 € 646,48 16/02/2016

Z45188DF79

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

RINNOVO CONTRATTO DI

ASSISTENZA TECNICA E

MANUTENZIONE ANNUALE

IMPIANTO ALLONTANAMENTO

VOLATILI ANNO 2016 COLLEGIO

CASTIGLIONI

AFFIDAMENTO

DIRETTOECO ELETTRONICA 2000 SRL 03474510363 ECO ELETTRONICA 2000 SRL 03474510363 € 657,64 16/02/2016 16/02/2017

Z581893CD6

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

TRASPORTO E MONTAGGIO DI

BINARIO IN ALLUMINIO

VERNICIATO PER COLLEGIO VALLA

AFFIDAMENTO

DIRETTORETUS PUBBLICITA' DI LUCA RETUS 01788140182 RETUS PUBBLICITA' DI LUCA RETUS 01788140182 € 1.402,00 17/02/2016

Z961803DC2

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI SMALTIMENTO N°4

CUCINE COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTOPEDERZOLI MOBILI 01601770363 PEDERZOLI MOBILI 01601770363 € 250,00 17/02/16

Z271893C60

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

COMPLETO PER DIVISA BASKET

COLLEGIO VALLA

AFFIDAMENTO

DIRETTO17/02/2016SPORT INDUSTRIES 02487460186 SPORT INDUSTRIES 02487460186 € 342,38



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

SASER SRL 01055400186

ASM PAVIA 01747910188

Z51189D8CE

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°1 STAMPANTE

MULTIFUNZIONE PER COLLEGIO

GRIZIOTTI

AFFIDAMENTO


ZB8189D91D

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA MATERIALE

CANCELLERIA

AFFIDAMENTO


ZE41734558

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

INTERVENTO STRAORDINARIO PER

SCARAFAGGI COLLEGIO MAINO

AFFIDAMENTO

DIRETTORATT SERVICE SRL 01150810180 RATT SERVICE SRL 01150810180 € 80,00 22/02/2016 31/07/2015

ZB8189D91D

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°5000 PIEGHEVOLI

SU CARTA PATINATA

AFFIDAMENTO


ZC618A5968

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°1 ASUS

NOTEBOOK PER COLLEGIO VALLA

AFFIDAMENTO

DIRETTOSOVNET SRL 00569490188 SOVNET SRL 00569490188 € 500,00 22/02/2016

Z9F18800A7EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SOSTITUZIONE BRUCIATORE C.T. CASTIGLIONI

E SOSTITUZIONE VASI ESPANSIONE C.T.

FRACCARO

AFFIDAMENTO DIRETTO SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI 00230950180SOC COOP DI CONSUMO FRA

FERROVIERI00230950180 € 4.850,00 22/02/2016

ZB118958BFEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

LAVORI DI GIARDINAGGIO PRESSO COLLEGIO

FRACCAROAFFIDAMENTO DIRETTO HABITAT snc 0630250181 HABITAT snc 0630250181 € 760,00 22/02/2016

Z1318B1479

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°1 KINGSTON

240GB SSDNOwV300 -2,5 SATA 3.0

AFFIDAMENTO


ZB8189D91D

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°100 BIGLIETTI DA

VISITA E N°6 RILEGATURE CON

RALIZZAZIONE DI COPERTINE

AFFIDAMENTO


Z1618B501C

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI

PER COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTOCARTEMANI SRL 01785380161 CARTEMANI SRL 01785380161 € 235,80 25/02/2016

ZEF18C5F5CEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

LAVOI DI FALEGNAMERIA PRESSO COLLEGI

EDiSUAFFIDAMENTO DIRETTO NARDIN MASSIMILIANO

NRDMSM68M22G388M

02048260182NARDIN MASSIMILIANO

NRDMSM68M22G388

M 02048260182 € 15.000,00 01/03/2016 31/12/2016

Z3318C3583

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA MATERIALE IGIENICO

COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTOCARTEMANI SRL 01785380161 CARTEMANI SRL 01785380161 € 69,30 01/03/2016

ZAB189D88D

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E

TRASPORTO MATERIALE

ELETTRONICO DAL COLLEGIO VOLTA

ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

AFFIDAMENTO

DIRETTOSASER SRL 01055400186 € 200,00 18/02/2016 11/03/16



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

ZD118C5746

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA TENDE IGNIFUGHE

COLLEGIO CARDANO

AFFIDAMENTO

DIRETTOARS SRL 01431630183 ARS SRL 01431630183 € 990,00 01/03/2016

Z0118CFCCCEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SOSTITUZIONE GUARNIZIONI IGNIFUGHE

PORTE REI CAIRIOLI-FRACCARO-GOLGI 1 E 2AFFIDAMENTO DIRETTO PROTECTION

FNTDRN54B10A134R


FNTDRN54B10A134R

00439780180 € 6.356,03 03/03/2016 03/03/2016

Z8618DO531

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

RINNOVO LICENZA OMBRELLO

COLLEGI EDISU PER L'ANNO 2016

AFFIDAMENTO

DIRETTOMPLC ITALIA SRL 11430741006 MPLC ITALIA SRL 11430741006 € 2.250,00 03/03/2016 03/03/2017

ZE718D04DD

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°1 NOTEBOOK DELL-

CORE I3,15,6 500 GB RAM PER


AFFIDAMENTO


ZA118D059B

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE

DELLA STAMPANTE DI BADGE

AFFIDAMENTO

DIRETTOATC SERVICE SRL 01841260183 ATC SERVICE SRL 01841260183 € 440,00 03/03/2016

Z6E18D57F2

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI

PER COLLEGIO MAINO

AFFIDAMENTO

DIRETTOELCOM SNC DI VAILATI C & C. 01141800183 ELCOM SNC DI VAILATI C&C 01141800183 € 1.722,65 04/03/2016

Z51189D8CE

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


PROFESSIONAL SECURITY 1 UTENTE

PER UN ANNO PER COLLEGIO

FRACCARO

AFFIDAMENTO

DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 35,00 04/03/2016 04/03/2017

ZC318D584E

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


PROFESSIONAL SECURITY 21 UTENTI

PER UN ANNO + N°1 GIGABIT

SWITCH 5 PORTE DGS-105

AFFIDAMENTO

DIRETTOBLU SYSTEM 02341220180 BLU SYSTEM 02341220180 € 475,00 04/03/2016 04/03/2017

Z9718D5836EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

FORNITURA E POSA DOPPI VETRI FINESTRE

CAMERE PRESSO COLLEGIO FRACCAROAFFIDAMENTO DIRETTO NARDIN MASSIMILIANO

NRDMSM68M22G388M

02048260182NARDIN MASSIMILIANO

NRDMSM68M22G388

M 02048260182 € 6.900,00 07/03/2016

ZAA18E04FEEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

INCARICO PER STESURA PERIZIA DI CORRETTA

INSTALLAZIONE E COLLAUDO ATTREZZATURA

PALESTRA COLLEGIO CAIROLI

AFFIDAMENTO DIRETTO ITASTUDIO ASSOCIATI 02248650182 ITASTUDIO ASSOCIATI (Arch. Cristina Daturi)02248650182

DTRCST69D42G388R € 280,80 08/03/2016 08/03/2016

Z8018EB9D8EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SOSTITUZIONE POMPE RICIRCOLO ACQUA

CALDA PRESSO COLLEGI CARDANO E

CASTIGLIONI

AFFIDAMENTO DIRETTO SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI 00230950180 SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI 00230950180 € 5.900,00 16/03/2016

Z8D13A3376

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI INTERVENTO

INFORMATICO PER

AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS

COLLEGIO QUARTIER NOVO

CREMONA

AFFIDAMENTO

DIRETTOCREMONAUFFICIO SRL 00857550198 CREMONAUFFICIO SRL 00857550198 € 152,89 08/03/2016

Z6618E21BA

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI UNA POLTRONA

Q002 DI SEIPO PER COLLEGIO

GOLGI 1

AFFIDAMENTO

DIRETTOCOPYARREDO SNC 01420830182 COPYARREDO SNC 01420830182 € 215,00 08/03/2016



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

Z6718E21FF

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PULIZIA VENTOLE E

DISINFESTAZIONE COLLEGIO

FRACCARO

AFFIDAMENTO


ZB6139A399

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI

PER COLLEGIO CARDANO

AFFIDAMENTO

DIRETTOELCOM SNC DI VAILATI C & C. 01141800183 ELCOM SNC DI VAILATI C&C 01141800183 € 860,15 08/03/2016

Z2818E383C

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI LAMPADINE E TUBI

NEON FLUORESCENTI PER


AFFIDAMENTO

DIRETTOERMA DI TARTINI GIOVANNI & C SNC 01164590182 ERMA DI TARTINI GIOVANNI 01164590182 € 922,00 08/03/2016

Z2718E72CB

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


PULIZIA COLLEGIO CAIROLI

AFFIDAMENTO


Z9A17C50E0

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI AVIRA

PROFESSIONAL SECURITY N°1

UTENTI PER UN ANNO COLLEGIO

VALLA

AFFIDAMENTO


Z3F17A8214

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°20 COPIE DEL

VOLUME L'IMPOSSIBILITA'

NORMATIVA COLLEGIO GOLGI 1

AFFIDAMENTO

DIRETTOLED EDIZIONI UNIVERSITARIE 10295540156 LED EDIZIONI UNIVERSITARIE 10295540156 € 297,00 10/03/2016

ZED18F093A

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI TRASPORTO E

SISTEMAZIONE LIBRI+

SISTEMAZIONE BOX MENSA E

TRASPORTO A PIATTAFORMA

AUTORIZZATA DI MATERIALE

OBSOLETO COLLEGIO FRACCARO

AFFIDAMENTO


Z1E18F3280

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°2ESTINTORI E DI

N°2 PIANTANE PORTA ESTINTORE

UFFICI RDISU

AFFIDAMENTO

DIRETTOFAS SPA 00183770189 FAS SPA 00183770189 € 186,40 11/03/2016

Z2F18FD2FA

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI DIVISE PALLAVOLO

FEMMINILE COLLEGIO GOLGI 2

AFFIDAMENTO

DIRETTOSPORT 3000 PAVIA SRL 02487460186 SPORT 3000 PAVIA SRL 02487460186 € 386,03 15/03/2016

Z5E18F6225EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SISTEMAZIONE PORTA REI INRESSO ZONA

RISTORAZIONE COLLEGIO CARDANOAFFIDAMENTO DIRETTO PROTECTION FNTDRN54B10A134R 00439780180 PROTECTION

FNTDRN54B10A134R

00439780180 € 480,00 16/03/2016

ZE818FB27BEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

LAVORI PER SVUOTAMENTO IMPIANTO

TERMICO PRESSO I COLLEGI FRACCARO E

GOLGI 1

AFFIDAMENTO DIRETTO SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI 00230950180 SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI 00230950180 € 710,00 16/03/2016 16/03/2016

Z0F1905980EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO IMPIANTI

ANTINCENDIO COLLEGI AFFIDAMENTO DIRETTO ERMA DI TARTINI & C S.N.C. 01164590182 ERMA DI TARTINI & C S.N.C. 01164590182 € 2.555,00 16/03/2016 16/03/2016

ZBD1902850

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI CORPI LUMINANTI

PER COLLEGIO SPALLANZANI

AFFIDAMENTO

DIRETTOELCOM SNC DI VAILATI C & C. 01141800183 ELCOM SNC DI VAILATI C&C 01141800183 € 1.612,66 15/03/2016

Z4F19068CA

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

RINNOVO SERVIZIO HOSTING PER

UN ANNO COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTOHYPERGRID 1949320186 HYPERGRID 1949320186 € 120,00 16/03/2016 16/03/2017



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

Z451906909

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PULIZIA SALONI

FONDAZIONE PER MOSTRA

PICASSO MESE DI FEBBRAIO

AFFIDAMENTO


Z1919068F1

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PORTINERIA PER

MOSTRA PICASSO MESE FEBBRAIO

AFFIDAMENTO


ZD41906957

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°60 BLOCCHETTI

RICEVUTE FISCALI PER UFFICIO

RISORSE UMANE

AFFIDAMENTO

DIRETTO TICINOUFFICIO DI CIVARDI ALESSANDRO 02376320186

TICINOUFFICIO DI CIVARDI

ALESSANDRO02376320186 € 221,31 16/03/2016

Z0A1915A04

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO ISPETTIVO NOTTURNO

PRESSO PALAZZO VISTARINO DAL

06/02/2016 AL 10/02/2016

AFFIDAMENTO

DIRETTOROSSETTI GROUP G.S.V.SRL 05484340962 ROSSETTI GROUP G.S.V.SRL 05484340962 € 150,00 06/02/2016 10/02/2016

Z901915AD6

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA PER

APPARECCHIATURA WEBNAIR

COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO


Z6D1915A3A

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA MASTERIZZATORE DVD

PER UFFICIO TECNICO EDISU

AFFIDAMENTO


Z791915A85

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER

STAMPANTI IN USO PRESSO LE

VARIE SEDI EDISU PER L'ANNO 2016

AFFIDAMENTO


Z26191800F0

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°2

ESTINTORI+PIANTANE PORTA

ESTINTORE PER MENSA CENTRALE

AFFIDAMENTO

DIRETTOFAS SPA 00183770189 FAS SPA 00183770189 € 230,00 21/03/2016

ZA71918164

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°3 LETTORE CASSA

MENSA CENTRALE

AFFIDAMENTO

DIRETTOIN4MATIC 01972110181 IN4MATIC 01972110181 € 325,00 22/03/2016

ZC117FF6FD

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


RATTI PER L'ANNO 2015 COLLEGIO

VOLTA

AFFIDAMENTO


ZC117FF6FD

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


RATTI PER L'ANNO 2015 COLLEGIO

GOLGI 2

AFFIDAMENTO




ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

ZD8191BBB3

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

RISCATTO MACCHINE

FOTOCOPIATRICE PER SCADENZA

CONTRATTO COLLEGIO VALLA

AFFIDAMENTO

DIRETTOSB SOLUTION SRL 03705390965 SB SOLUTION SRL 03705390965 € 140,00 22/03/2016

ZC5191DDCCEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

LAVORI IDRAULICI PRESSO COLLEGI, MENSE,

IMP.SPORTIVIAFFIDAMENTO DIRETTO A & G SERVICE snc 02124420189 A & G SERVICE snc 02124420189 € 25.000,00

Z9D191E4AAEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

CONTRIBUTO BIENNALE DOVUTO (CURIT)-

COMUNE REGIONE- IMPIANTI TERMICI

ESISTENTI NELLE STRUTTURE

AFFIDAMENTO DIRETTO SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI 00230950180 SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI 00230950180 € 2.922,00 23/03/2016 23/03/2016 € 2.922,00

ZA2191FA9A

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO RIPRESE VIDEO PER

CONFERENZE PRESSO COLLEGIO

VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTOSL STUDIOS 02490730187 SL STUDIOS 02490730187 € 480,00 23/03/2016 24/03/2016

ZEB19223D9

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°5 NASTRI PER

STAMPANTE TESSERE MENSA PER

UFFICI BENEFICI ECONOMICI

AFFIDAMENTO


Z0F16BE857

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°5 LAMPADE DA

TAVOLA PER COLLEGIO CAIROLI

AFFIDAMENTO


Z7B193B9F8EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

INTERVENTI SULL'IMPIANTO RILEVAZIONE

FUMI COLLEGIO QUARTIER NOVO -

CREMONA

AFFIDAMENTO DIRETTO DISAITALIA SISTEMI 00703690198 DISAITALIA SISTEMI 00703690198 € 80,00 06/04/2016 06/04/2016

Z071944C2BEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181 FORNITURA MATERIALE IDRICO-SANITARIO AFFIDAMENTO DIRETTO SIDERTERMICA 00474740180 SIDERTERMICA 00474740180 € 1.060,31 04/04/2016 04/04/2016

Z29193AEA7

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SMALTIMENTO E TRASPORTO ALLA

DISCARICA DI MONTEBELLINO DI MATERIALE

DI LEGNO E ALLA DISCARICA DI

LACCHIARELLA DI MATERIALE ELETTRONICO

COLLEGIO GRIZIOTTI

AFFIDAMENTO

DIRETTOASM PAVIA 01747910188 ASM PAVIA 01747910188 € 235,00 31/03/2016

Z0B193AE69

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°1 STAMPANTE

MULTIFUNZIONE + INSTALLAZIONE

PER COLLEGIO QUARTIER NOVO

CREMONA

AFFIDAMENTO

DIRETTOELIOS 01851220341 ELIOS 01851220341 € 535,00 31/03/2016

ZA4193B35F

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E

DISINFESTAZIONE N°4 INTERVENTI

ANNUI DAL 01/5/2016 AL

30/4/2017 COLLEGIO QUARTIER

NOVO CREMONA

AFFIDAMENTO

DIRETTOMOCIT SRL 18116960163 MOCIT SRL 1816960163 € 777,20 01/05/2016 30/04/2017

Z42193B65F

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA TONER PER UFFICI

EDISU

AFFIDAMENTO

DIRETTOBRAMBINI E STEFANI SAS 0559960182 BRAMBINI E STEFANI SAS 0559960182 € 259,50 01/04/2016

Z0618F93F6

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI ATTREZZATURE PER

RIALLESTIMENTO PALESTRA

COLLEGIO CAIROLI

AFFIDAMENTO

DIRETTOSPORTSTORE 24 SRL 13044071002 SPORTSTORE 24 SRL 13044071002 € 1.991,40 14/03/2016



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

ZCB1944C0D

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

INTERVENTO PER SLOCCO

STAMPANTE DI BADGE

AFFIDAMENTO


ZC117FF6FD

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE

ANNO 2015 + INTERVENTI

STRAORDINARI PER INFESTAZIONE

BLATTE COLLEGIO CASTIGLIONI

AFFIDAMENTO


Z651948DB4

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA TENDAGGI PER

COLLEGIO FRACCARO

AFFIDAMENTO

DIRETTOMINOJA VITTORIO 01290810181 MINOJA VITTORIO 01290810181 € 2.462,50 05/04/2016

ZD71948E09

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI APPENDIABITI PER

ARMADI COLLEGIO SPALLANZANI

AFFIDAMENTO

DIRETTOMASSIMILIANO NARDIN 02048260182 MASSIMILIANO NARDIN 02048260182 € 80,00 05/04/2016

Z1F1948D77

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°1.000 PIEGHEVOLI

"ARTE CHE ACCOGLIE IL SACRO" PER

IL COLLEGIO CAIROLI

AFFIDAMENTO

DIRETTONUOVA TIPOGRAFIA POP.DI GANDOLFI 01742440181 NUOVA TIPOGRAFIA POPOLARE 01742440181 € 1.600,00 05/04/2016

Z6B1948D5C

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI MATERIALE DA


AFFIDAMENTO

DIRETTOMARTINELLI 615660180 MARTINELLI 615660180 € 404,29 05/04/2016

Z341948E39

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°2 VORTICE POLAR

PER CAMERE FORESTERIA COLLEGIO

GOLGI 2

AFFIDAMENTO

DIRETTOERMA DI TARTINI GIOVANNI & C SNC 1164590182 ERMA DI TARTINI GIOVANNI 1164590182 € 1.200,00 05/04/2016

Z8D12E24F2

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE

DI MARZO PRESSO IL COLLEGIO

SPALLANZANI

AFFIDAMENTO

DIRETTOCLT GROUP SRL 1263450189 CLT GROUP SRL 1263450189 € 174,00 05/04/2016 31/03/2016

Z26194B692

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


VIDEOREGISTRAZIONI COLLEGIO

VOLTA

AFFIDAMENTO


Z21195B22F

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI SOFTWARE PER

STREAMING MULTICAMERA PER

VIDEOCONFERENZE COLLEGIO

VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTOSL STUDIOS 2490730187 SL STUDIOS 2490730187 € 330,00 07/07/2016

SOVNET SRL 569490188

SATV DI GOSTNER WALDEMAR 01965890187

Z57195B208

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO

DELL'EVENTO DENOMINATO "7

APRILE 2016 COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO


08/04/2016ZCO195B1E6

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA E MONTAGGIO DI N°2

ARMADIO RACK PER COLLEGIO

VALLA

AFFIDAMENTO

DIRETTOSOVNET SRL 569490188 € 900,00



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

ZDC195B19A

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN

AMPLIFICATORE AUDIO N°6

INGRESSI + POSA IN OPERA DI N°2

CASSE AUDIO COLLEGIO VALLA

AFFIDAMENTO

DIRETTOSATV DI GOSTNER WALDEMAR 01965890187 SATV DI GOSTNER WALDEMAR 01965890187 € 1.900,00 08/04/2016

Z55195B17E

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

REALIZZAZIONE PROGETTO

EDITORIALE PER MOSTRA

FOTOGRAFICA DI MARCO VAILATI

PER COLLEGIO CAIROLI

AFFIDAMENTO

DIRETTOE-SOUL SRL 02048780189 E-SOUL SRL 02048780189 € 852,46 08/04/2016

ACTVALUE CONSULTING & SOLUTIONS 04259070961

ATR TELEMATICA SRL NO OFFERTA

BLU SYSTEM 02341220180

HYPERGRID SRL 01949320186 HYPERGRID SRL 01949320186

LAIS SRL 00998260178

TELECOM ITALIA SPA NO OFFERTA

Z5A195FE56

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°1 TONER

COLLEGIO GOLGI 1

AFFIDAMENTO


ZB819639FD

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI AVIRA

PROFESSIONAL SECURITY PER UN

ANNO NOVE UTENTI UFFICIO

BEN.ECONOMICI

AFFIDAMENTO


Z5A1967EC7

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI MATERIALE AUDIO

WEBNAIR PER IL COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO


6587293625 CARGEAS ASSICURAZIONI NO OFFERTA

6587340CEC INSURANCE COMPANY PLC NO OFFERTA

6587357AF4 ZURICH AGENZIA TILOCCA NO OFFERTA

6587373829 UNIPOLSAI AGENZIA ASSIPAVIA SRL 00818570012 UNIPOLSAI AGENZIA ASSIPAVIA 00818570012 € 5.999,99

GENERALI ITALIA 00885351007 GENERALI ITALIA 00885351007 € 174.335,63

Z4E1973CB2

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


DELL'EVENTO

DENOMINATO"ANTIBODIES IN

INFECTIOUS DISEASES" IN DATA

14/04/2016 COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO


Z211966F6AEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

FRNITURA E POSA PROTEZIONI MURALI

PALESTRA COLLEGIO CARDANOAFFIDAMENTO DIRETTO DAF SPORT 03346840261 DAF SPORT 03346840261 € 3.198,20 13/04/2016

Z341969CBCEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE

ASCENSORI EDIFICI EDISU E SOSTITUZIONE

NR.2 DISPOSITIVI TELEFONICI ASCENSORI

GOLGI

AFFIDAMENTO DIRETTO KONE SPA 12899760156 KONE SPA 12899760156 € 25.000,00 18/04/2016 20/04/2019

ZE5196CE67EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

LAVORI PER ICERCA PERDITA C.T. GOLGI 2 E

SOSTITUZIONE VALVOLA MISCELATRICE C.T.

MAINO

AFFIDAMENTO DIRETTO SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI 00230950180 SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI 00230950180 € 890,00 14/04/2016

01/03/2016 28/02/20166579019A38

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO "WI FI E SICUREZZA

INFORMATICA" DELL'EDISU

GARA A

PROCEDURA

NEGOZIATA

€ 160.000,00

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI

COPERTURA ASSICURATIVA ALL

RISKS -RCT/O - INFORTUNI - KASKO

EDISU PAVIA

GARA A

PROCEDURA DI

COTTIMO

FIDUCIARIO

31/03/2016 31/12/2019



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

Z5119DA7AEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SOSTITUZIONE RIPIANI BANCO SELF-SERVICE

SPAGHETTERIA MENSA CENTRALEAFFIDAMENTO DIRETTO BERIA SERVICE 0211520181 BERIA SERVICE 0211520181 € 6.080,00 15/04/2016

Z95198FD47

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PORTINERIA PER

MOSTRA PICASSO MESE MARZO

2016

AFFIDAMENTO


ZC0198FD1A

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO PULIZIA SALONI PER

MOSTRA PICASSO MESE DI MARZO

AFFIDAMENTO


ZEA199668C

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


AULA MAGNA COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO


Z4E1973CB2

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

RIPRESE FINO A 4 ORE E

MONITORAGGIO DI 2

INQUADRATURE CONFERENZA

COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO


ZB1199D6A5

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

LOCANDINE CM 50X50 COLLEGIO

GOLGI 1 E GOLGI 2

AFFIDAMENTO

DIRETTONUOVA TIPOGRAFIA POP.DI GANDOLFI 01742440181 NUOVA TIPOGRAFIA POPOLARE 01742440181 € 200,00 28/04/2016

Z94199D6AC

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°4 TONER PER

COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO


Z77199D6B3

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI ATTREZZATURE

SPORTIVE PER COLLEGIO GOLGI 1

AFFIDAMENTO

DIRETTOSPORT INDUSTRIES 02487460186 SPORT INDUSTRIES 02487460186 € 450,82 28/04/2016

Z4E1973CB2

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

MONTAGGIO DI 2 INQUADRATURE

DI CONFERENZE PER IL COLLEGIO

VOLTA

AFFIDAMENTO


ZF919AC3B7

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°152 CRAVATTE

PER STUDENTI COLLEGIO

SPALLANZANI

AFFIDAMENTO

DIRETTOTESSILE SAN FERMO 03546060132 TESSILE SAN FERMO 03546060132 € 1.068,70 02/05/2016 20/05/2016

ZE219956AAEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

RIPARAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO

ELETTRICO CARRAIO COLLEGIO VALLAAFFIDAMENTO DIRETTO PIELLE ELETTRONICA 01275030185 PIELLE ELETTRONICA 01275030185 € 345,00 02/05/2016 02/05/2016

ZB619BB771

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

RIPARAZIONE FORNO CUCINA ALA

SUD COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTOV&V DI VECCHI GUIDO E C. SNC 01464560182 V&V DI VECCHI GUIDO E C.SNC 01464560182 € 108,00 04/05/2016

C.E.B. S.R.L. 00291450187

08/06/20166659498798EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ALLOGGIO

RETTORE COLLEGIO CASTIGLIONI

PROCEDURA

NEGOZIATA € 49.287,99 01675980187IMPRESA EDILE FAC SRL



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

EDILE SACE S.R.L. 00517070181

IMPRESA EDILE FAC SRL 01675980187

NOVABITA SOC COOP 02320020189

PELETTO SRL

Z9919C9704EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

FORNITURA MATERIALE IDRO-

SANITARIO PER RIPARAZIONI VARIE

AFFIDAMENTO

DIRETTOFAIS S.p.A. 00163990187 FAIS S.p.A. 00163990187 € 5.000,00 24/05/2016 24/05/2016

ZC117FF6FD

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

DISINFESTAZIONE INSETTI E BLATTE

PRESSO IL COLLEGIO GOLGI 2

AFFIDAMENTO


Z9919C5553

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI

ALLARME PORTA ESTERNA

COLLEGIO CARDANO

AFFIDAMENTO

DIRETTOERMA DI TARTINI GIOVANNI & C SNC 01164590182 ERMA DI TARTINI GIOVANNI 01164590182 € 1.200,00 09/05/2016

Z5B19D4389

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°5 ASCIUGACAPELLI

DA PARETE PER IL COLLEGIO

CAIROLI

AFFIDAMENTO


ZC117FF6FD

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


RATTI DAL 01/06/2016 AL

31/05/2017 PRESSO IL COLLEGIO

CARDANO

AFFIDAMENTO


ZC117FF6FD

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE

CONTRO SCORPIONI E BLATTE DAL

01/03/2016 AL 28/02/2017 PRESSO

IL COLLEGIO CARDANO

AFFIDAMENTO


ZO419E8B18EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

OPERE DA LATONIERE PER

SOSTITUZIONE SCOSSALINE

COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTORIZZI LATTONERIA EDILE RZZRMN49B08A741G RIZZI LATTONERIA EDILE RZZRMN49B08A741G € 500,00 24/05/2016 24/05/2016

Z4B19EB4C8EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SOSTITUZIONE PORTA IN

METALLOO INGRESSO CENTRO

CANOTTAGGIO DEL CUS

AFFIDAMENTO

DIRETTOPROTECTION

FNTDRN54B10A134R


FNTDRN54B10A134R

00439780180 € 880,00 24/05/2016

ZCA19EE7AEEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181


ORDINARIA IMPIANTO

FOTOVOLTAICO COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTODOCTORENERGYPLUS 07832990969 DOCTORENERGYPLUS 07832990969 € 1.450,00 24/05/2016

ZE619F5146EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

LAVORI IDRAULICI PER

SISTEMAZIONE BAGNI PRESSO LA

MENSA CRAVINO

AFFIDAMENTO

DIRETTOROVIDA EGIDIO 00163480189 ROVIDA EGIDIO 00163480189 € 4.610,00 24/05/2016

Z7219FEE42EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

FORNITURA E POSA VETRI DI

SICUREZZA, PORTA REI MANIGLIONI

ANTIPANICO PRESSO COLLEGIO

CARDANO

AFFIDAMENTO

DIRETTOPROTECTION

FNTDRN54B10A134R


FNTDRN54B10A134R

00439780180 € 3.400,00 24/05/2016

Z0B193AE69

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

RIPARAZIONE STAMPANTE

COLLEGIO QUARTIER NOVO

CREMONA

AFFIDAMENTO

DIRETTOELIOS 01851220341 ELIOS 01851220341 € 52,00 11/05/2016 11/05/2016

Z1019EDFB5

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI REDAZIONE DEL

MANUALE DI GESTIONE

DOCUMENTALE EDISU

AFFIDAMENTO

DIRETTOPA DIGITALE 06628860964 PA DIGITALE 06628860964 € 1.950,00 18/05/2016

08/06/20166659498798EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ALLOGGIO

RETTORE COLLEGIO CASTIGLIONI

PROCEDURA

NEGOZIATA € 49.287,99 01675980187IMPRESA EDILE FAC SRL



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

ZC919EEA5A

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI CARTA E BUSTE

INTESTATE AL COLLEGIO VALLA E AL

RETTORE

AFFIDAMENTO

DIRETTOTIPOLITOGRAFIA VIGENTINA SRL 01924730185 TIPOLITOGRAFIA VIGENTINA 01924730185 € 300,00 18/05/2016

Z741A03273

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

LEZIONI INERENTI AI PROGRAMMI

DI IMPAGINAZIONE E GRAFICA

COLLEGIO FRACCARO

AFFIDAMENTO

DIRETTOGIORGIO DAVIDE MANZONI MNZGGD80S18H910D GIORGIO DAVIDE MANZONI MNZGGD80S18H910D € 520,00 24/05/2016 11/05/2016

ZF41A032A2

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

HOSTING WORDPRESS E

REGISTRAZIONE DOMINO ANNO

23/05/2016 22/05/2017 COLLEGIO

SPALLANZANI

AFFIDAMENTO

DIRETTOVHOSTING SOLUTION SRL UNIPERSONALE 06439660827

VHOSTING SOLUTION SRL

UNIPERSONALE06439660827 € 53,40 23/05/2016 22/05/2017

Z4E1973CB2

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


DELL'EVENTO "ANTIBODIES IN

TOLERANCE AND

TRANSPLANTATION" COLLEGIO

VOLTA

AFFIDAMENTO


CIR SRL 2469110874

TESSILMODA DI CANTONI FABRIZIO 02306950185

DAL TAPESE' DI FINA' AGOSTINO 02486660182 DAL TAPESE' DI FINA'AGOSTINO 02486660182

CASA VENTURA 02204890186

ARREDO TENDE DI ROSSI ANTONIO 02214990182

ZDB1A095C9

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI KINGSTON 240 GB

PER CAMBIO MEMORIA INTERNA

COMPUTER UFFICIO COLLEGIO

GOLGI 2

AFFIDAMENTO


Z701A09561

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI RICAMBI PIASTRE

PER CUCINA COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO


ZAD1A0ABB4

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI TRANSPONDER

MIFARE TIPO MEDAGLIA PER

COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTOFRATELLI CANTONI SAS 01161420151 FRATELLI CANTONI S.A.S 01161420151 € 350,00 26/05/2016

ZB119EDFF6

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO PER L'APPLICAZIONE "E-

DSU" DELL'EDISU DI PAVIA BIENNIO

2016 /2017

AFFIDAMENTO

DIRETTOIN4MATIC SRL 01972110181 IN4MATIC SRL 01972110181 € 79.000,00 22/03/2016 22/03/2017

Z871A0E618EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

FORNITURA E POSA LAMPADE DI

EMERGENZA NEI COLLEGI E MENSEAFFIDAMENTO DIRETTO ERMA DI TARTINI & C S.N.C. 01164590182 ERMA DI TARTINI & C S.N.C. 01164590182 € 11.397,33 30/05/2016

ZA51A33C6CEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

RIPARAZIONE IMPIANTO DI

CONDIZIONAMENTO CAMERE STUDENTI 3°

PIANO COLLEGIO CAIROLI

AFFIDAMENTO DIRETTO LOMBARDI GIUSEPPE 01777640184 LOMBARDI GIUSEPPE 01777640184 € 2.300,00 08/06/2016

Z651A09656 € 2.967,00 26/05/2016AFFIDAMENTO

DIRETTO

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI

TENDE IGNIFUGHE PRESSO

COLLEGIO SPALLANZANI

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

Z671A1570C

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

RIPARAZIONE ESSICCATOIO

COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTO

CENTRO ASSISTENZA DI G.CREMONA E

STEFANO NOBILE SRL01338050188

CENTRO ASSISTENZA DI G.CREMONA

E STEFANO NOBILE SRL01338050188 € 360,00 30/05/2016

Z991A156CC

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SPOSTAMENTO E COLLEGAMENTO

ASCIUGATRICE DAL LOCALE

LAVANDERIA AD ALTRO LOCALE

COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTO

SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO FRA

FERROVIERI00230950180

SOCIETA' COOPERATIVA DI

CONSUMO FRA FERROVIERI00230950180 € 250,00 30/05/2016

ZB61A2DDFA

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI

E FORESTERIA FONDAZIONE ALMA

MATER TICINENSIS

AFFIDAMENTO


ZBE1A2DE2C

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO STRAORDINARIO DI

PORTINERIA MESE DI APRILE

AFFIDAMENTO


ZC01A2DEB6

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI

VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO

COLLEGIO CAIROLI

AFFIDAMENTO

DIRETTOCLT GROUP SRL 01263450189 CLT GROUP SRL 01263450189 € 1.900,00 06/06/2016

Z371A38B9B

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°50 FELPE

ASSORTITE UOMO/DONNA PER IL

COLLEGIO VALLA

AFFIDAMENTO

DIRETTOOPIS PUBBLICITA' DI CANNONE ROSARIA 01625540180

OPIS PUBBLICITA' DI CANNONE

ROSARIA01625540180 € 1.065,57 07/06/2016

ZCC1A38B91

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS DI

8 ORE

AFFIDAMENTO

DIRETTOFAS SPA 00163990187 FAS SPA 00163990187 € 180,00 08/06/2016 04/07/2016

Z2B1A4C124

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°11 VOLUMI VARI

PER BIBLIOTECA COLLEGIO

CARDANO

AFFIDAMENTO

DIRETTOLIBRERIA C.L.U. 0466580180 LIBRERIA C.L.U. 0466580180 € 559,35 15/06/2016

Z291A4A912

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°30 MATERASSI


AFFIDAMENTO

DIRETTOCASA VENTURA 02204890286 CASA VENTURA 2204890186 € 4.426,23 15/06/2016

Z681A4D290

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI

CONTROLLO E MONITORAGGIO NC

E CONSULENZA PER REVISIONE E

AGGIORNAMENTO CAPITOLATI

MERCEOLOGICI

AFFIDAMENTO

DIRETTOSIM JOB SRL 07618960962 SIM YOB SRL 07618960962 € 1.200,00 15/06/2016

A & G SERVICE snc 02124420189

C.T .A. DI TONDULLI 01611360189 C.T.A. DI TONDULLI 01611360189

A.& G SERVICE SNC 02124420189

C.T.A. DI TONDULLI 01611360189 C.T.A. DI TONDULLI 01611360189 € 1.530,00 15/06/2016

Z321A4D994

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

RIPRISTINO FUNZIONI LAVATRICE

COLLEGIO CAIROLI

AFFIDAMENTO

DIRETTONODARI MAURO ANDREA 01709340183 NODARI MAURO ANDREA 01709340183 € 70,00 16/06/2016 15/06/2016

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

Z081A4D61A

22/06/2016AFFIDAMENTO

DIRETTO

FORNITURA DI UN CLIMATIZZATORE

PER SALA STUDIO COLLEGIO

CARDANO

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

Z991A4D5F7

15/06/2016 € 1.165,00 22/06/2016AFFIDAMENTO

DIRETTO


RETTORE COLLEGIO CARDANO



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

Z8D12E24F2

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

INTERVENTI DI RIPRISTINO

CENTRALINO COLLEGIO QUARTIER

NOVO

AFFIDAMENTO

DIRETTOCLT GROUP SRL 01263450189 CLT GROUP SRL 01263450189 € 46,25 16/06/2016 30/06/2016

ZE51A504EC

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI TENDAGGI CON

TESSUTO IGNIFUGO + BINARI E

POSA IN OPERA PER 3 CAMERE

FORESTERIA COLLEGIO GRIZIOTTI

AFFIDAMENTO

DIRETTOARS SRL 01431630183 ARS SRL 01431630183 € 903,00 16/06/2016

Z881A50559

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°3 CUCINE PER IL

COLLEGIO GOLGI 2

AFFIDAMENTO

DIRETTOBINA SNC 01544050188 BINA SNC 01544050188 € 897,54 16/06/2016

Z5E1A505CB

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

ABBONAMENTO PER UN ANNO AL

SERVIZIO

INTERNET:FORMULARIOAPPALTI.IT

AFFIDAMENTO

DIRETTOMAGGIOLI SPA 02066400405 MAGGIOLI SPA 02066400405 € 390,00 16/06/2016 16/06/2017

Z0B1A572CE

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

MANUTENZIONE COMPLETA DI N°2

CALDAIE IN ABBONAMENTO

COLLEGIO CARDANO

AFFIDAMENTO

DIRETTOCOMET DI LUCA SPAMPINATO & C 02077710180 COMET DI LUCA SPAMPINATO 02077710180 € 260,00 16/06/2016

ZA01A5DF99

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N° 25 FELPE PER GLI

STUDENTI DEL COLLEGIO MAINO

AFFIDAMENTO

DIRETTOSPORT INDUSTRIES 02487460186 SPORT INDUSTRIES 02487460186 € 184,50 22/06/2016

ZC117FF6FD

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


RATTI PER UN ANNO DAL 01/08/16

AL 31/07/17

AFFIDAMENTO


Z3F1A61FA8

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PULIZIA SALONI ,UFFICI

MESE DI MAGGIO PER FONDAZIONE

AFFIDAMENTO

DIRETTOSASER SRL 01055400186 RATT SERVICE SRL 01055400186 € 2.470,50 01/05/2016 31/05/2016

ZEE1A61FC3

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


PORTINERIA MESE DI MAGGIO PER

FONDAZIONE

AFFIDAMENTO


Z0F1A69133

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


LG ELETTRONICS PER ABITAZIONE

CUSTODE COLLEGIO SPALLANZANI

AFFIDAMENTO

DIRETTOC.T.A. DI TONDULLI 01611360189 C.T.A DI TONDULLI 01611360189 € 1.283,00 23/06/2016

ZF21A6E5EA

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI ATTREZZATURE PER

LA CUCINA DELLA MENSA

CENTRALE EDISU

AFFIDAMENTO

DIRETTOFIOCCO AMEDEO LUIGI 01093380184 FIOCCO AMEDEO LUIGI 01093380184 € 1.503,00 27/06/2016

ZEE133C2F7

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI RACCOLTA E

SMALTIMENTO MATERIALE

INGOMBRANTE DEPOSITATO

PRESSO IL MAGAZZINO DEL Collegio

Golgi 2

AFFIDAMENTO


Z0C1A72471

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°13 ESTINTORI

POLVERE

AFFIDAMENTO

DIRETTOF.A.S. SPA 00163990187 F.A.S. SPA 00163990187 € 520,00 28/06/2016



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

ZA11A7265D

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°1 ZERBINO

PERSONALIZZATO E N°1 ZERBINO

PERSONALIZZATO CON BORDI IN

GOMMA PER IL COLLEGIO VALLA

AFFIDAMENTO

DIRETTOTIPOLITOGRAFIA VIGENTINA SRL 01924730185 TIPOLITOGRAFIA VIGENTINA 01924730185 € 605,00 28/06/2016

ZAD1A77227

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI RACCOLTA E

SMALTIMENTO MATERIALE

INGOMBRANTE DEPOSITATO

PRESSO IL MAGAZZINO DEL Collegio

Golgi 1

AFFIDAMENTO


Z711A772A6

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

DOMINIO DI POSTA PEC E CASELLA

DI POSTA CERTIFICATA PER UN

ANNO

AFFIDAMENTO

DIRETTOHYPERGRID SRL 01949320186 HYPERGRID SRL 01949320186 € 125,00 01/07/2016 01/07/2017

ZD11A779E5

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

N° 2.000 STAMPE PER BANDI DI

CONCORSO A POSTI DI ALUNNO E

ALUNNA NEI COLLEGI E RESIDENZE

E COMUNITA' STUDENTESCHE PER

L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017

AFFIDAMENTO

DIRETTOTIPOGRAFIA PIME EDITRICE SRL 00280810185 TIPOGRAFIA PIME EDITRICE SRL 00280810185 € 700,00 29/06/2016

ZF01A86F86

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°1 LAVATRICE

ELETTROLUX PER COLLEGIO

CARDANO

AFFIDAMENTO

DIRETTOBERIA SERVICE DI LINA BERIA E C. 0211520181 BERIA SERVICE DI LINA BERIA 0211520181 € 360,00 05/07/2016

ZC51A86FB3

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO CATERING PER

CONVEGNO PRESSO IL COLLEGIO

CAIROLI

AFFIDAMENTO

DIRETTOCAFFE' DELL'ABATE DI ZANELLI MAURIZIO 07120950154 CAFFE' DELL'ABATE DI ZANELLI 07120950154 € 810,00 05/07/2016

Z1C1A4CEBFEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SOSTITUZIONE CANALI DI SCARICO IN RAME

PRESSO COLLEGIO MAINOAFFIDAMENTO DIRETTO LATTONERIA MONTEBOLONE 01329070187 LATTONERIA MONTEBOLONE 01329070187 € 2.200,00 16/06/2016

Z8C1A4D858EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SOSTITUZIONE NR.3 LAMPADE DI

EMERGENZA COLLEGIO QUARTIER NOVO-

CREMONA

AFFIDAMENTO DIRETTO DISAITALIA SISTEMI 00703690198 DISAITALIA SISTEMI 00703690198 € 293,60 16/06/2016

Z2C1A7A996EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

LAVORI PER RIPRISTINO SERVIZIO

EROGAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

PRESSO COLL. VALLA

AFFIDAMENTO DIRETTO A2E SERVIZI S.R.L. 02064850189 A2E SERVIZI S.R.L. 02064850189 € 1.756,00

Z551A7C358EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO IL

COLLEGIO SPALLANZANIAFFIDAMENTO DIRETTO FERRARI CALDO & FREDDO 02076160189 FERRARI CALDO & FREDDO 02076160189 € 490,00 04/07/2016

ZB31A82928EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI C.T.-

MAGAZZINO U.T. E ABITAZIONE CUSTODE

COLL.CAIROLI

AFFIDAMENTO DIRETTO C.E.B. SRL 00291450187 C.E.B. SRL 00291450187 € 30.000,00 06/07/2016



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

Z0D1A82C75EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

FORNITURA E POSA NUOVO CONTROLLO

CENTRALIZZATO IMPIANTO

CONDIZIONAMENTO 3° PIANO COLLEGIO

CAIROLI

AFFIDAMENTO DIRETTO LOMBARDI GIUSEPPE 01777640184 LOMBARDI GIUSEPPE 01777640184 € 2.600,00 05/07/2016

Z171A91D68

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI CONTENITORI PER

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTOBALDI SRL 00874290182 BALDI SRL 00874290182 € 1.501,94 07/07/2016

Z361A94523

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI TARGHETTE IN

ALLUMINIO E PORTACHIAVI PER IL

COLLEGIO VALLA

AFFIDAMENTO

DIRETTOC.P.S. SNC DI MENSI E BURATI 02064100189 C.P.S. SNC DI MENSI E BURATI 02064100189 € 418,40 11/07/2016

Z891A944F5

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°1 ARMADIO RACK

IN LEGNO E CABLAGGIO DELLE

APPARECCHIATURE AUDIO/VIDEO +

SOSTITUZIONE LAMPADA PER

PROIETTORE

AFFIDAMENTO

DIRETTOP.I DI ROBERTO CIGALINI 00805100187 P.I DI ROBERTO CIGALINI 00805100187 € 1.077,00 11/07/2016

ZEF1A94404

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

REPERIBILITA' COLLEGI EDISU PER IL

MESE DI AGOSTO 2016

AFFIDAMENTO

DIRETTOERMA DI TARTINI GIOVANNI & C SNC 01164590182 ERMA DI TARTINI GIOVANNI 01164590182 € 1.470,00 11/07/2016 31/08/2016

ZED1AA01B0

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°10 PORTACENERE

DI COLORE NERO

AFFIDAMENTO


ZD51AA011A

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

POLIZZA ASSICURATIVA PER

AUTOVETTURA ROVER SERIE 200 TG

BF640BN DAL 02/08/2016 AL

31/12/2017

AFFIDAMENTO

DIRETTOUNIPOLSAI AGENZIA ASSIPAVIA SRL 00818570012 UNIPOLSAI AGENZIA ASSIPAVIA 00818570012 € 126,00 13/07/2016 31/12/2017

ZB8189D91D

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA

IN QUATTRO NOMINATIVI DIVERSI

AFFIDAMENTO


Z7F1AAC87D

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N° 30

COPRIMATERASSI CON CERNIERA


AFFIDAMENTO

DIRETTOCASA VENTURA 02204890186 CASA VENTURA 02204890186 € 491,80 18/07/2016

Z1C1A90448EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

FORNITURA E POSA POMPA RICIRCOLO

ACQUA CALDA SANITARIA COLLEGIO VOLTA

ALA NUOVA

AFFIDAMENTO DIRETTO SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI 00230950180 SOC COOP DI CONSUMO FRA FERROVIERI 00230950180 € 1.030,00 18/07/2016

Z1D1A9A654EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO IL

CENTRO CANOTTAGGIOAFFIDAMENTO DIRETTO VETRERIA GIARDINO 02342570187 VETRERIA GIARDINO 02342570187 € 7.900,00 19/07/2016

Z961A9CDCEEDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA

IMPIANTO CLIMATIZZATORE COLLEGIO

SPALLANZANI

AFFIDAMENTO DIRETTO FERRARI CALDO & FREDDO 02076160189 FERRARI CALDO & FREDDO 02076160189 € 230,00 18/07/2016 18/07/2016

Z0C19CF079

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

BOX 3,5" PER HARD DISK PER

MENSA CENTRALE

AFFIDAMENTO


Z621AB2C86

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PULIZIA DAL

01/09/2016 AL 20/09/2016 C/O IL


AFFIDAMENTO

DIRETTOSO.TR.A.F DI MARGUATI 00588210062 SO.TR.A.F DI MARGUATI 00588210062 € 993,85 01/09/2016 20/09/2016



ADOTTATA

IMPORTO

AGGIUDICAZIONE

(no oneri sicurezza

ove previsti) - al

netto di IVA

IMPORTO

SOMME

LIQUIDATE


FORNITURE


FORNITURE


FORNITURA

ZE71AB5641

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PORTIERATO E

CUSTODIA PRESSO IL COLLEGIO

GOLGI DAL 30/07/2016 AL

31/08/2016

AFFIDAMENTO

DIRETTOBIBLOS 01253760688 BIBLOS 01253760688 € 3.183,73 30/07/2016 31/08/2016

CIVIS SPA 04060080159

CONSORZIO LEONE SICUREZZA 04022710232

Z7B1A1983F

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

MATERIALE IGIENICO SANITARIO

PER IL COLLEGIO DEL MAINO

AFFIDAMENTO

DIRETTOB.A.D. SNC DI BABATO DANIELE 01995960182 B.A.D DI BABATO DANIELE 01995960182 € 634,22 20/07/2016

Z7B1A1983F

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI DETERSIVI PER

LAVATRICI COLLEGIO CARDANO

AFFIDAMENTO


Z131AC2EAA

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PULIZIA

STRAORDINARIA MESE DI GIUGNO

PER FONDAZIONE

AFFIDAMENTO


Z521AC2EFA

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181


PORTINERIA MESE DI GIUGNO

AFFIDAMENTO


Z001AC589D

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

SERVIZIO DI PULIZIA

STRAORDINARIA MESE DI AGOSTO

PRESSO COLLEGI GOLGI 1 E 2

AFFIDAMENTO

DIRETTOSO.TR.A.F DI MARGUATI 00588210062 SO.TR.A.F DI MARGUATI 00588210062 € 975,78 26/07/2016 29/08/2016

ZE71AC7392

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

NOLEGGIO TUTTO INCLUSO PER UN

ANNO DI N°2 MULTIFUNZIONE BN

NASHUATEC PER COLLEGIO VOLTA

AFFIDAMENTO

DIRETTOECOTEC SRL 11635830158 ECOTEC SRL 11635830158 € 840,00 27/07/2016 27/07/2017

Z631AC7A27

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI N°4 PANNELLI PER

TOTEM + N°2 PEZZI PER

ADATTAMENTO GRAFICA

ESISTENTE COLLEGIO VALLA

AFFIDAMENTO

DIRETTOUNITECNA DI MARIANO LOATI 01825370180 UNITECNA DI MARIANO LOATI 018025370180 € 300,00 27/07/2016 29/07/2016

Z851AC7A7E

EDISU-UFFICIO

PROVVEDITORATO-

C.F.96053130181

FORNITURA DI LAMPADINE LED PER

COLLEGIO CAIROLI

AFFIDAMENTO


Z7A1AB4890EDISU - UFFICIO TECNICO -

C.F. 96053130181

LAVORI DI RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE

PARTI DI RICAMBIO PORTE REI-MANIGLIONI

ANTIPANICO-USCITE DI SICUREZZA

AFFIDAMENTO DIRETTO PROTECTION FNTDRN54B10A134R 00439780180PROTECTIONFNTDRN54B10A134R

00439780180 € 2.700,00 02/08/2016 02/08/2016

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FORNITURA E POSA MATERIALE DI RICAMBIO

PER RIPARAZIONE IMPIANTO

CONDIZIONAMENTO CAIORLI

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EDISU-UFFICIO

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SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I

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