Año Del Centernario de Machu Picchu Para El Mundo

8/20/2019 Año Del Centernario de Machu Picchu Para El Mundo

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OFICINA DE CONTROL

GOBIERNO REGIONAL

AÑO DEL CENTERNARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO

Huancayo, 06 de Julio del 2011

OFICIO Nº 011-2011/CONT./GRJ.

Señora:

CPC. MORALE ROALE MI!CHELL

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - GRJ

CIUDAD.-

ASUNTO: Re"i#i$n de Acla%acione# y Co"en&a%io# con %elaci$n al'alla()o de audi&o%ia.

REF. : O*cio N+ 001, 002, 00, 00-, 00 y006/2011OCI/GRJde ec'a 01.0.2011,

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////P%e3io "i# co%diale# #aludo#, "e di%i4o a u#&ed en

a&enci$n a lo# docu"en&o# de la %ee%encia, %e"i&o ad4un&o al 5%e#en&e el

%e#5ec&i3o aneo, en el cual de&allo "i acla%aci$n y co"en&a%io, a *n de

de#3i%&ua% ca&e)$%ica"en&e la# i"5u&acione# 7ue #e "e a&%i8uye #in

unda"en&o al)uno.

Al %e#5ec&o, de8o #e9alo 7ue no &u3e 5a%&ici5aci$n di%ec&a en lo# 'ec'o#

"a&e%ia de o8#e%3aci$n. Mo&i3o 5o% el cual, #olici&o de#3i%&:e la#

o8#e%3acione# e#&a8lecida# en con&%a de "i 5e%#ona.

in o&%o 5a%&icula%, a5%o3ec'o la o5o%&unidad 5a%a e5%e#a%le

la# "ue#&%a# de "i e#5ecial con#ide%aci$n y e#&i"a 5e%#onal.

A&en&a"en&e,

CPC. MORALES ROSALES MITCHELL Con&ado%/ GRJ


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GOBIERNO REGIONAL

AÑO DEL CENTERNARIO DE MACHU PICCHU PARA ELMUNDO


OFICIO Nº 012-2011/ADM/GRJ.

Señora:

CPC. MORALE ROALE MI!CHELL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - GRJ

CIUDAD.-ASUNTO: Re"i#i$n de Acla%acione# y Co"en&a%io# con %elaci$n al

'alla()o de audi&o%ia.

REF. : O*cio N+ 001, 002, 00, 00-, 00 y006/2011OCI/GRJde ec'a 01.0.2011,///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

P%e3io "i# co%diale# #aludo#, "e di%i4o a u#&ed ena&enci$n a lo# docu"en&o# de la %ee%encia, %e"i&o ad4un&o al 5%e#en&e el%e#5ec&i3o aneo, en el cual de&allo "i acla%aci$n y co"en&a%io, a *n dede#3i%&ua% ca&e)$%ica"en&e la# i"5u&acione# 7ue #e "e a&%i8uye #inunda"en&o al)uno.

Al %e#5ec&o, de8o acla%a% 7ue no &u3e 5a%&ici5aci$n di%ec&a en lo# 'ec'o#"a&e%ia de o8#e%3aci$n, &oda 3e( 7ue la %e#5on#a8ilidad %ecae

di%ec&a"en&e en el ;%ea de Con&a8ilidad y A8a#&eci"ien&o#, 5o% #e%uncione# 5%o5ia# del ca%)o. Co"o co"5%ende%< 7ue co"oAd"ini#&%ado%a del GRJ, cu"5lo %eca%)ada la8o% de ca%


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GOBIERNO REGIONAL

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OFICIO Nº 011-2011/TES/MP.HYO.

Señora:



CIUDAD.-

ASUNTO : Re"i#i$n de Acla%acione# y Co"en&a%io# con

%elaci$n al 'alla()o de audi&o%ia.REF. : O*cio N+ 001, 002, 00, 00-, 00 y 006/2011OCI/

GRJ de ec'a 01.0.2011,

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

P%e3io "i# co%diale# #aludo#, "e di%i4o a u#&ed ena&enci$n a lo# docu"en&o# de la %ee%encia, %e"i&o ad4un&o al 5%e#en&e el%e#5ec&i3o aneo, en el cual de&allo "i acla%aci$n y co"en&a%io, a *n dede#3i%&ua% ca&e)$%ica"en&e la# i"5u&acione# 7ue #e "e a&%i8uye #in

unda"en&o al)uno.Al %e#5ec&o, acla%o 7ue no &u3e 5a%&ici5aci$n di%ec&a en lo# 'ec'o#"a&e%ia de o8#e%3aci$n, &oda 3e( 7ue la %e#5on#a8ilidad %ecaedi%ec&a"en&e en el ;%ea de Ad"ini#&%aci$n de la en&idad, Co"oco"5%ende%< 7ue co"o !e#o%e%a cu"5lo con )i%a% lo# c'e7ue# yeec&ua% lo# 5a)o# de acue%do al MO? y RO? de la en&idad.Mo&i3o 5o% el cual, #olici&o de#3i%&:e la# o8#e%3acione# e#&a8lecida# encon&%a de "i 5e%#ona.

in o&%o 5a%&icula%, a5%o3ec'o la o5o%&unidad 5a%a e5%e#a%lela# "ue#&%a# de "i e#5ecial con#ide%aci$n y e#&i"a 5e%#onal.

A&en&a"en&e,

Ing. COSME OREGON JOEL !e#o%e%o / GRJ


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GOBIERNO REGIONAL

AÑO DEL CENTERNARIO DE MACHU PICCHU PARA ELMUNDOHuancayo, 06 de Julio del 201

OFICIO Nº 011-2011/AL!-E" ADM/MP.HYO.

Señora:



CIUDAD.-

ASUNTO: Re"i#i$n de Acla%acione# y Co"en&a%io# con %elaci$n al

'alla()o de audi&o%ia.

REF. : O*cio N+ 001, 002, 00, 00-, 00 y006/2011OCI/GRJde ec'a 01.0.2011,

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

P%e3io "i# co%diale# #aludo#, "e di%i4o a u#&ed ena&enci$n a lo# docu"en&o# de la %ee%encia, %e"i&o ad4un&o al 5%e#en&e el%e#5ec&i3o aneo, en el cual de&allo "i acla%aci$n y co"en&a%io, a *n dede#3i%&ua% ca&e)$%ica"en&e la# i"5u&acione# 7ue #e "e a&%i8uye #in

unda"en&o al)uno.

Al %e#5ec&o, de8o acla%a% 7ue no &u3e 5a%&ici5aci$n di%ec&a en lo#'ec'o#, la %e#5on#a8ilidad %ecae di%ec&a"en&e en el ;%ea deAd"ini#&%aci$n y en lo# "ie"8%o# del Co"i&@ de 5%oce#o# dead7ui#icione# de 8iene# y 5%e#&aci$n de #e%3icio# 7ue #e de#i)n$ 5a%acu"5li% con la# accione# de a8a#&eci"ien&o, de acue%do al MO? y RO?de la en&idad.Mo&i3o 5o% el cual, #olici&o de#3i%&:e la# o8#e%3acione# e#&a8lecida# encon&%a de "i 5e%#ona.

in o&%o 5a%&icula%, a5%o3ec'o la o5o%&unidad 5a%a e5%e#a%le

la# "ue#&%a# de "i e#5ecial con#ide%aci$n y e#&i"a 5e%#onal.

A&en&a"en&e,

JOEL CARHUYAN#UI PONCE


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Jee de A8a#&eci"ien&o#/ GRJ

AÑO DEL CENTERNARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO$

Huancayo, 06 de Mayo del 2011

O?ICIO N+ 020/2011OCI/GRJ

e9o%Ing.: !LADIMIR CERRON.LP%e#iden&e Re)ional GOBIERNO REGIONAL /JNIN

PRESENTE.-

ASUNTO: Re"i&o Ino%"e N+ 002/2011OCI/GRJ,o8%eel Ea"en E#5ecial al ;%ea de A8a#&eci"ien&odel Pe%>odo 2010.

REF. : Ac&i3idad de Con&%ol 5%o)%a"ada

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

P%e3io "i# co%diale# #aludo# y en a&enci$n al docu"en&ode la %ee%encia, alcan(o a u#&ed ad4un&o al 5%e#en&e Den 12 olio# une4e"5la% del Ino%"e #o8%e el ea"en e#5ecial al


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1. EL AREA DE AASTECIMIENTOS NO CUENTA CON UNMANUAL DE PROCEDIMIENTOS

A'()n)*+,',

Re#5ec&o al 5%i"e% 'alla()o, de8o acla%a% 7ue a &%a3@# de la O*cina

de Plani*caci$n y P%e#u5ue#&o, y 5%e3ia coo%dinaci$n con lo#

%e#5on#a8le# de Con&a8ilidad y A8a#&eci"ien&o# de8>an ela8o%a% el

"anual de 5%ocedi"ien&o# de dic'a


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encuen&%o delicado de #alud. Po% &an&o, #olici&o #e "e a8#uel3a de

lo# ca%)o#.

Cn+',

e9ala 7ue in)%e#$ a la8o%a% al


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2. EL PERSONAL #UE LAORA EN EL AREA DEAASTECIMIENTOS NO CUENTA CON LOS RE#UISITOSMINIMOS.

A'()n)*+,',

Re#5ec&o a dic'o 'alla()o, de8o acla%a% 7ue no e# de "i

co"5e&encia con&%a&a% al 5e%#onal 5a%a 7ue la8o%e en dic'a

en&idad, 5a%a e#o #e 'a de#i)nado al 4ee de Pe%#onal 5a%a 7ue

e3al:e al 5e%#onal de acue%do al 5e%*l 5%oe#ional 5a%a cada 5ue#&o

de &%a8a4o.

!a"8i@n, #e #a8e 7ue no &ene"o# "uc'o# &%a8a4ado%e# no"8%ado#

5%e5a%ado#, "uc'o "eno# ca5aci&ado# 5a%a e4e%ce% lo# ca%)o# de

%e#5on#a8ilidad, ei#&e 8a4o ni3el 5%oe#ional, y 'ace al&a "


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Re#5ec&o al 'alla()o, #e9ala 7ue no e# #i"ulaci$n, #ino 'a#&a

ei#&e el docu"en&o de cono%"idad el "i#"o 7ue #e encuen&%a

*%"ado 5o% el Con&ado% y %e#5on#a8le de A8a#&eci"ien&o#= a'o%a #i

no ad4un&a el #u#&en&o, e# %e#5on#a8ilidad de lo# 4ee# de l>nea, 5o%5e%"i&i% )i%a% y 5a)a% lo# c'e7ue#.

Po% lo 7ue #olici&o #e% a8#uel&o

T*,,

A "i de#5ac'o #e a5e%#on$ el Con&ado% y Jee de A8a#&eci"ien&o#,

con el *n de di#5one% en o%"a 3e%8al #e )i%e lo# c'e7ue# y #e

eec&:e el 5a)o, y 7ue lo# docu"en&o# 5a%a la o%"alidad #e

%e)ula%i(a%>an el &%an#cu%#o de la #e"ana= #in e"8a%)o, 'a#&a la

ec'a no 'an cu"5lido #u 5%o"e#a y no 'an %e)ula%i(ado nin):n

docu"en&o, %a($n 5o% la cual "ue#&%o "i 5%eocu5aci$n= ya 7ue

&e"o 5e%de% "i 5ue#&o de &%a8a4o.

J ' A*+)()n+*

La Ad"ini#&%ado%a &en>a conoci"ien&o de lo# 'ec'o#, y &a"8i@n ue

7uien 'a di#5ue#&o 3e%8al"en&e #e )i%en lo# c'e7ue# con ca%)o a%e)ula%i(a% lo# docu"en&o#, a'o%a nie)a #u 5a%&ici5aci$n= 5e%o ella

e# la %e#5on#a8le 5o% e#o #u *%"a e#&a %e)i#&%ado en el

co"5%o8an&e de 5a)o. Co"o "enciono 5o% &odo# e#&o# 5%o8le"a#

%enuncie a la enca%)a&u%a. Pido #e% a8#uel&o.

Cn+',

e#cono(co, 5o%7ue en e#a ec'a 7ue ocu%%ie%on lo# 'ec'o# "i

5e%#ona #e encon&%a8a de 3acacione#, 5ido a la co"i#i$n de

audi&o%ia co%%o8o%e "i 5a5ele&a de 3acacione# en la o*cina de

5e%#onal, 5o% ello no 5a%&ici5@ en la# accione# o8#e%3ada# 5o%

audi&o%ia. Po% &an&o, 5ido de#3i%&ua% el 'alla()o.


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=. IRREGULAR AD#UISICION DE IENES AJO LAMODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA POR LA SUMADE S/. <

A'()n)*+,',

Re#5ec&o al 5un&o, #e9alo 7ue no &u3e 5a%&ici5aci$n di%ec&a, #$lo

*%"@ el Co"5%o8an&e de Pa)o= #in e"8a%)o la %e#5on#a8ilidad%ecae di%ec&a"en&e en lo# "ie"8%o# del co"i&@ de 5%oce#o# de

ad7ui#icione# de 8iene# y #e%3icio#, 7uiene# ue%on de#i)nado#

5a%a %eali(a% lo# di3e%#o# 5%oce#o# de A8a#&eci"ien&o#. !a"8i@n

de8o a)%e)a% 7ue lo# unciona%io# di#5onen #e %ealice &ale#

accione#.

J ' A*+)()n+*

A "i 5e%#ona le enca%)an en o%"a e3en&ual el do de%i3a al co"i&@ 5a%a 7ue lle3en

a ca8o el de8ido 5%oce#o. Po% &an&o, no &en)o %e#5on#a8ilidad y5ido #e "e a8#uel3a de lo# ca%)o#.

Cn+',


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$lo *%"@ el co"5%o8an&e de 5a)o, 5o%7ue &oda la docu"en&aci$n

ya e#&a8a 5%oce#ada. !a"8i@n, di)o 7ue #e 'an co"e&ido

in3olun&a%ia"en&e e%%o%e# 5o% no &ene% a la "ano un Manual 7ue

%i)e el unciona"ien&o del


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cu"5li"ien&o y a5licaci$n de la# di#5o#icione# le)ale# en "a&e%ia de

a8a#&eci"ien&o#

. OJETI!OS DEL E"AMEN

O8&ene% la e3idencia nece#a%ia y #u*cien&e 7ue 5e%"i&a %e3ela% el )%ado

de cu"5li"ien&o y a5licaci$n de la# no%"a# in&e%na#, y %e)la"en&a%ia#

a5lica8le# en la# ad7ui#icione# de 8iene# y 5%e#&aci$n de #e%3icio# del

odo de Ene%o a icie"8%e del 2010.

• Ca8e #e9ala% 7ue el e#&udio y e3aluaci$n eec&uada, no %e3ela

nece#a%ia"en&e &oda# la# de8ilidade# 7ue 5od%>an ei#&i% en el

5%oce#o de ad7ui#icione# de 8iene# y 5%e#&aci$n de #e%3icio#,

de8ido al ca%


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El Go8ie%no Re)ional de Jun>n, #e %i)e 5o% la Ley N+ a%&>culo F de la

Ley N+ 265o% la# di#5o#icione# 5e%&inen&e# de la Con#&i&uci$n Pol>&ica

del Pe%:.

• Con#&i&uci$n Pol>&ica del Pe%: 1FF, 5%o"ul)ada el 2F.ic.1FF.

• Ley 2--- / Ley de P%ocedi"ien&o Ad"ini#&%a&i3o Gene%al,

5u8licada el 11.A8%.2001.

• E#&%uc&u%a O%)ani(a&i3a Re#oluci$n N+ 66/F2/CO

• Re)la"en&o de Ad7ui#ici$n de Biene# y P%e#&aci$n de e%3icio# No

Pe%#onale#, a5%o8ado "edian&e .L. N+ 260 Ley de

P%e#u5ue#&o

>. COMUNICACI@N DE HALLA&GOS:

• En a5licaci$n a lo# 5%ocedi"ien&o# de audi&o%ia, la Co"i#i$n de

audi&o%ia al 'alla% e3idencia# de*cien&e# en el 5%oce#o de

ad7ui#icione# de 8iene# y 5%e#&aci$n de #e%3icio#, en #u

o5o%&unidad 'a o%"ulado la Co"unicaci$n de Halla()o# a lo#

unciona%io# yo #e%3ido%e# in3oluc%ado# en la 5%e#en&e acci$n decon&%ol, 7ue la8o%a%on en el GRJ du%an&e el 5e%>odo ea"inado.

• La# acla%acione# %ece5cionada# 'an #ido e3aluada# y &o"ada# en

con#ide%aci$n 5a%a la e"i#i$n del Ino%"e.

La %elaci$n de lo# unciona%io#, e unciona%io# y #e%3ido%e#

co"5%endido# en la# o8#e%3acione# del 5%e#en&e ino%"e #e de&alla en el

ANEO N 01

..MEMORANDUM DE CONTROL INTERNO:


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• La# con#ide%acione# #o8%e la e#&%uc&u%a de con&%ol in&e%no no

"o#&%a%n, #e):n el O*cio N 02F/0OCI/GRJ del 1.MAK.2011. e

ad4un&a un e4e"5la%, a *n de 7ue di#5on)a lo# co%%ec&i3o#

nece#a%io#.

II OSER!ACIONES

HALLAZGOS DE AUDITORIA

1. El AREA DE ABASTECIMIENTO NO CUENTA CON UN MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

SER!IDORES INMERSOS

MG. JARED ROSALES CASTILLOAMIN!RAOR/GRJ

RESUMEN DE ACLARACIONES

Con o*cio N+ 001/ GRJ %ece5cionado el 002011el %. JARED

ROSALES CASTILLO#e9ala el "anual de 5%ocedi"ien&o# de8e%>a

ela8o%a% el %e#5on#a8le el


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GOBIERNO REGIONAL

e de&e%"ina %e#5on#a8ilidad ad"ini#&%a&i3a 5o% 'a8e% incu%%ido en

ne)li)encia en #u# uncione#

SER!IDORES INMERSOS

CPC. MORALES ROSALES MITCHELLCON!AOR/GRJ


Con o*cio N+ 001/ GRJ %ece5cionado el 002011el %.

#e9alaMORALES ROSALES MITCHELL#e9ala 7ue no encon&%@ nin):n

"anual, y de in"edia&o "e en&%e3i#&@ con el Re#5on#a8le del


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GOBIERNO REGIONAL

Con o*cio N+ 001/ GRJ %ece5cionado el 002011el %. JOEL COSME

OREGON#e9ala 7ue 5o% "o&i3o# de lo# &%a8a4o# con&inuo 7ue 3iene

%eali(ando no &u3o &ie"5o #u*cien&e no 5udo 5one% &odo# lo#

docu"en&o# al d>a ., #in e"8a%)o #u "anie#&aci$n del con&ado% no&iene %e#5aldo docu"en&a%io

E!ALACION DE ACLARACIONES

El % JOEL COSME OREGONLeand%o en #u deen#a a%)u"en&a 7ue 5o%

"o&i3o# de lo# &%a8a4o# con&inuo no 5udo %eali(a% dic'o# &%a8a4o# , 5o%

&an&o no de#3i%&:a el 'alla()o

DETERMINACION DE RESPONSAILIDADES



2. DESIGNACION DE PERSONAL DEL AREA DE AASTECIMIENTO

SIN CONTAR CON RE#UISITO MENCIONADO

SER!IDORES INMERSOS



Con o*cio N+ 002/GRJ%ece5cionado el 0-02011 el %. JAREDROSALES CASTILLO #e9ala Re#5ec&o a dic'o 'alla()o, de8o acla%a%7ue no e# de "i co"5e&encia con&%a&a% al 5e%#onal 5a%a 7ue la8o%e endic'a en&idad, 5a%a e#o #e 'a de#i)nado al 4ee de Pe%#onal 5a%a 7ue

e3al:e al 5e%#onal de acue%do al 5e%*l 5%oe#ional 5a%a cada 5ue#&o de&%a8a4o. !a"8i@n, #e #a8e 7ue no &ene"o# "uc'o# &%a8a4ado%e#no"8%ado# 5%e5a%ado#, "uc'o "eno# ca5aci&ado# 5a%a e4e%ce% lo#ca%)o# de %e#5on#a8ilidad, ei#&e 8a4o ni3el 5%oe#ional, y 'ace al&a "


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GOBIERNO REGIONAL


El %. JARED ROSALES CASTILLOEn #u deen#a e5one, 7ue no e# #uunci$n en de#i)na% al 5e%#onal 5o% ello de#conoce #u unci$n Po% lo&an&o no de#3i%&:a el 'alla()o


e de&e%"ina %e#5on#a8ilidad ad"ini#&%a&i3a 5o% no 'a8e% lo)%ado

de#3i%&ua% lo# 'alla()o# 5lan&eado#

SER!IDORES INMERSOS

AR# JOEL COSME OREGON JE?E E ABA!ECIMIEN!O/GRJ


Con o*cio N+ 002/GRJ%ece5cionado el 0-02011 el % JOEL COSME

OREGON #e9ala Mi 5e%#ona la8o%$ co"o enca%)ado nada "


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SER!IDORES INMERSOS



Con o*cio N+ 00/ GRJ %ece5cionado el 0-02011el %. JAREDROSALES CASTILLO#e9ala 7ue no e# #i"ulaci$n, #ino 'a#&a ei#&e eldocu"en&o de cono%"idad el "i#"o 7ue #e encuen&%a *%"ado 5o% elCon&ado% y %e#5on#a8le de A8a#&eci"ien&o#= a'o%a #i no ad4un&a el#u#&en&o, e# %e#5on#a8ilidad de lo# 4ee# de l>nea, 5o% 5e%"i&i% )i%a% y5a)a% lo# c'e7ue#.Po% lo 7ue #olici&o #e% a8#uel&o.


El % JARED ROSALES CASTILLO Jo#@ en #u deen#a a%)u"en&a 7ue noe# #u unci$n ela8o%a% el "anual de 5%ocedi"ien&o# 5o% ello de#conoce#u unci$n , 5o% &an&o no de#3i%&:a el 'alla()oDETERMINACION DE RESPONSAILIDADES



SER!IDORES INMERSOS

AR# JOEL COSME OREGON JE?E E ABA!ECIMIEN!O/GRJ


Con o*cio N+ 00/GRJ%ece5cionado el 0-02011 el % AR JAREDROSALES CASTILLO#e9ala 7ue La Ad"ini#&%ado%a &en>a conoci"ien&ode lo# 'ec'o#, y &a"8i@n ue 7uien 'a di#5ue#&o 3e%8al"en&e #e )i%enlo# c'e7ue# con ca%)o a %e)ula%i(a% lo# docu"en&o#, a'o%a nie)a #u

5a%&ici5aci$n= 5e%o ella e# la %e#5on#a8le 5o% e#o #u *%"a e#&a%e)i#&%ado en el co"5%o8an&e de 5a)o. Co"o "enciono 5o% &odo# e#&o#5%o8le"a# %enuncie a la enca%)a&u%a. Pido #e% a8#uel&o.



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OFICINA DE CONTROL

GOBIERNO REGIONAL

El % JARED ROSALES CASTILLOA #u a3o% a%)u"en&a 7ue no 5o% lo&an&o no de#3i%&:a el 'alla()oDETERMINACION DE RESPONSAILIDADES



SER!IDORES INMERSOS

Mg !ALIDIMIR CERRON L.PREIEN!E E LA COMIION E PROCEO/GRJ


Con o*cio N+ 00/GRJ%ece5cionado el 0-02011 el % IAQ PACHECOLui#e9ala 7ue la# o8#e%3acione# 7ue 'an #ido o%"ulada# "ani*e#&a

de#conoce% 5o% co"5le&o la #i"ulaci$n de ad7ui#ici$n #in e"8a%)o "i

5e%#ona le a5oya a dic'o


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GOBIERNO REGIONAL

SER!IDORES INMERSOS

Ing. COSME OREGON JOEL !EORERO/GRJRESUMEN DE ACLARACIONES

Con o*cio N+ 00-/GRJ%ece5cionado el 002011 el %COSME

OREGON JOEL#e9ala 7ue la# o8#e%3acione# 7ue 'an #ido o%"ulado#

de co"5%o8an&e# #in #u#&en&$ al)uno co%%e#5onde al con&ado% , #in

e"8a%)o no ad4un&a la# 5%ue8a# #u#&en&a&o%ia


el %. COSME OREGON JOELPed%o en #u deen#a "enciona 7ue no e#

#u unci$n &al co"o #e9ala el %e)la"en&o de o%)ani(aci$n y uncione#,5o% lo &an&o no de#3i%&:a el 'alla()o




SER!IDORES INMERSOS

MGJARED ROSLES CASTILLOAMIN!RAOR/GRJ


Con o*cio N+ 00-/GRJ%ece5cionado el 002011 el % MG. COSMEOREGON JOELe9ala Re#5ec&o al 5un&o, #e9alo 7ue no &u3e 5a%&ici5aci$n di%ec&a, #$lo*%"@ el Co"5%o8an&e de Pa)o= #in e"8a%)o la %e#5on#a8ilidad %ecaedi%ec&a"en&e en lo# "ie"8%o# del co"i&@ de 5%oce#o# de ad7ui#icione#de 8iene# y #e%3icio#, 7uiene# ue%on de#i)nado# 5a%a %eali(a% lo#di3e%#o# 5%oce#o# de A8a#&eci"ien&o#. !a"8i@n de8o a)%e)a% 7ue lo#unciona%io# di#5onen #e %ealice &ale# accione#.E!ALACION DE ACLARACIONES


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GOBIERNO REGIONAL

El % COSME OREGON JOELen #u deen#a a%)u"en&a 7ue no e# #u

unci$n &al co"o #e9ala el %e)la"en&o de o%)ani(aci$n y uncione#, 5o%

lo &an&o no de#3i%&:a el 'alla()o




SER!IDORES INMERSOS

CPC. MORALES ROSALES MITCHELLCON!AOR/GRJRESUMEN DE ACLARACIONES

Con o*cio N+ 00-/GRJ%ece5cionado el 002011 elMORALESROSALES MITCHELLe9ala e#cono(co, 5o%7ue en e#a ec'a 7ue ocu%%ie%on lo# 'ec'o# "i5e%#ona #e encon&%a8a de 3acacione#, 5ido a la co"i#i$n de audi&o%iaco%%o8o%e "i 5a5ele&a de 3acacione# en la o*cina de 5e%#onal, 5o% ellono 5a%&ici5@ en la# accione# o8#e%3ada# 5o% audi&o%ia. Po% &an&o, 5idode#3i%&ua% el 'alla()o.E!ALACION DE ACLARACIONES

El %MORALES ROSALES MITCHELLen #u deen#a a%)u"en&a 7ue no

e# #u unci$n &al co"o #e9ala el %e)la"en&o de o%)ani(aci$n y uncione#,

5o% lo &an&o no de#3i%&:a el 'alla()o




?. SIMULACION DE AD#UISICION DE SER!ICIOS SIN LA

PARTICIPACION DE LA OFICINA DE ASTECIMIENTO ORIGINANDO

UN PERHUICIO ECONOMICP POR S/ 1


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Con o*cio N+ 00/ GRJ %ece5cionado el 0-02011el %. JAREDROSALES CASTILLO#e9ala 7ue no e# #i"ulaci$n, #ino 'a#&a ei#&e eldocu"en&o de cono%"idad el "i#"o 7ue #e encuen&%a *%"ado 5o% elCon&ado% y %e#5on#a8le de A8a#&eci"ien&o#= a'o%a #i no ad4un&a el#u#&en&o, e# %e#5on#a8ilidad de lo# 4ee# de l>nea, 5o% 5e%"i&i% )i%a% y5a)a% lo# c'e7ue#.Po% lo 7ue #olici&o #e% a8#uel&o..E!ALACION DE ACLARACIONES

El % JARED ROSALES CASTILLOen #u deen#a a%)u"en&a 7ue no e# #uunci$n ela8o%a% el "anual de 5%ocedi"ien&o# 5o% ello de#conoce #uunci$n , 5o% &an&o no de#3i%&:a el 'alla()o


e de&e%"ina %e#5on#a8ilidad ad"ini#&%a&i3a y ci3il 5o% 'a8e% incu%%idoen ne)li)encia en #u# uncione#

SER!IDORES INMERSOS



Con o*cio N+ 00/GRJ%ece5cionado el 0-02011 elMORALESROSALES MITCHELLe9ala e#cono(co, 5o%7ue en e#a ec'a 7ue ocu%%ie%on lo# 'ec'o# "i5e%#ona #e encon&%a8a de 3acacione#, 5ido a la co"i#i$n de audi&o%ia

co%%o8o%e "i 5a5ele&a de 3acacione# en la o*cina de 5e%#onal, 5o% ellono 5a%&ici5@ en la# accione# o8#e%3ada# 5o% audi&o%ia. Po% &an&o, 5idode#3i%&ua% el 'alla()o..E!ALACION DE ACLARACIONES


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El % MORALES ROSALES MITCHELL en #u deen#a a%)u"en&a 7ue noe# #u unci$n &al co"o #e9ala el %e)la"en&o de o%)ani(aci$n y uncione#,5o% lo &an&o no de#3i%&:a el 'alla()oDETERMINACION DE RESPONSAILIDADES

e de&e%"ina %e#5on#a8ilidad ad"ini#&%a&i3a y ci3il 5o% no 'a8e% lo)%adode#3i%&ua% lo# 'alla()o# 5lan&eado#

SER!IDORES INMERSOS

Mg !LADIMIR CERRON L.PREIEN!E E LA COMIION E PROCEO/GRJ


. Con o*cio N+ 00/GRJ%ece5cionado el 0-02011 el % MORALES

ROSALES MITCHELL

e9ala 7ue la# o8#e%3acione# 7ue 'an #ido o%"ulada# "ani*e#&ade#conoce% 5o% co"5le&o la #i"ulaci$n de ad7ui#ici$n #in e"8a%)o "i5e%#ona le a5oya a dic'o


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. Con o*cio N+ 006/GRJ%ece5cionado el 0-02011 el MORALESROSALES MITCHELL$lo *%"@ el co"5%o8an&e de 5a)o, 5o%7ue &oda la docu"en&aci$n ya

e#&a8a 5%oce#ada. !a"8i@n, di)o 7ue #e 'an co"e&idoin3olun&a%ia"en&e e%%o%e# 5o% no &ene% a la "ano un Manual 7ue %i)e elunciona"ien&o del


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El % !LADIMIER CERRON Len #u a3o% "enciona 7ue no e# #u unci$n5o% lo 7ue no &iene nada 7ue 3e% , 5o% lo &an&o no de#3i%&:a el 'alla()o



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Año Del Centernario de Machu Picchu Para El Mundo