Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município ... · Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada ... Inteligente

Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 23 de Agosto de 2018 - Página 01

DIÁRIO OFICIAL ONLINEDIOCRI

Município de costa Rica - estado de Mato GRosso do sul

pRefeito Municipal Waldeli dos Santos RosaPrefeitura Municipal de Costa Rica

Estado de Mato Grosso do SulCNPJ - 15.389.596/0001-30

Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA

Ano XIII – Edição - Nº 2.227Costa Rica (MS), 23 de Agosto de 2018.

Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Poderes Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsável pela

publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos RosaVice - Prefeito - Roberto RodriguesSecretário Municipal de Administração,Finanças, Planejamento, Receita e Controle – Paulo Renato AndrianiSecretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset TobalSecretária Municipal de Educação - Manuelina Martins da Silva Arantes CabralSecretário Municipal de Obras Públicas - Renato Barbosa de MeloSecretária Municipal de Assistência Social - Aurea Maria Frezarin RosaSecretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - Keyler Simey Garcia BarbosaSecretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento (interino) – Paulo Renato AndrianiSubsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de AmorimSubsecretária Municipal de Administração - Liliane de CamposSubsecretário Municipal de Transportes e Urbanização - Aparecido Lacerda de Jesus Inácio Subsecretário Municipal de Agricultura- Ivanildo Ferrari

Autarquias Municipais (SAAE) - Serviço Municipal de Água e EsgotoDiretor Presidente - Antônio Divino Felix Rodrigues(SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa RicaDiretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto

PODER LEGISLATIVOPresidente – José Augusto Maia VasconcellosVice-presidente – Waldomiro Bocalan1ª Secretária – Rosângela Marçal Paes2º Secretário - Ailton Martins de AmorimVereador - Averaldo Barbosa da CostaVereador – Artur Delgado BairdVereador – Claudomiro Martins RosaVereador - Jovenaldo Francisco dos SantosVereador - Lucas Lázaro GerolomoVereador - Rayner Moraes SantosVereador - Ronivaldo Garcia Cota

PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3484/2018Processo nº 1639/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaRoma Comunicação LTDA EPPObjeto: contratação da empresa para serviços especializa-dos em planejamento, gerenciamento, organização para realização do evento 24H Brasil Ride.Valor Global R$ 254.470,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e setenta reais).Vigência Contratual: será de 12 (doze) meses, ou seja, de 06/07/2018 à 06/07/2019, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e con-veniência pública, de acordo com a legislação vigenteDotação: 02, 02.07, 27, 812, 0111, 2225.Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento: 5235, 5280Fonte de Recursos: 100Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Inexigibilidade de licitação Data de Assinatura: 06 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAndréa Cristina Garavello Faidiga Roma

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 73/2017 Processo nº 2280/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação

Brink Sports do Brasil Eireli ME Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Na Contramão Confecções LTDA ME Nacional Comercio e Serviços LTDA EPP Natali Brink Brinquedos LTDA ME PCF Marolla Cartuchos Eireli EPP Unimóveis Industria e Comercio de Móveis LTDA EPP

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material permanente e mobiliário para uso na Secretaria de Educação, escolas e CEIs da Rede Municipal de Ensino Vigência: será por 09 (nove) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 31/10/2017 à 31/07/2018 Dotação: 02 e 03, 02.04 e 03.07, 12, 361, 365, 04, 2.012, 2.015, 2.020, 2.023 e 2.026 Elemento de Despesa: 44.90.52.00 Desdobramento: 7880, 9041, 9042, 7881, 7883, 7886, 9043, 9044, 3342, 3343 Fonte de Recursos: 0, 1, 15, 19 e 27 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 103/2017 Data de Assinatura: 31 de outubro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral

Fabio Willian Vitor da Silva Josias Barbosa de Assis Diego Rodrigo Fávero Amércio Delano Mendonça Reinaldo Moreira Dias Marco Aurélio Guedes Cardoso Osvaldo A. Costa Junior

Relação dos itens das empresas: Empresa: Brink Sports do Brasil Eireli ME Item Especificação Quant. Marca Valor

Unitário Valor

Global

04 Armário porta cartolina MDF c/ rodas e portas; Confeccionado em MDF revestido em melamínico 15mm, c/ 7 vãos e duas portas com chave e puxadores, rodas com rodízio, medindo 1,10mt altura x 0,85cm largura x 0,56cm profundidade.

03

unidades

TR / Porta Cartolina

R$ 635,00

R$ 1.905,00

05

Arquivo pasta executivo 4 gavetas; Confeccionado em BP de 25mm,

04

Regiani /

R$ 600,00

R$ 2.400,00


modelo executivo, com 4 gavetas c/ chave e puxadores. Suporte de Pasta e Corrediças Telescópicas, medindo 0,51cm de largura x 0,45cm profundidade, 1,28mt de altura.

unidades Executivo

16

Liquidificador industrial 6 litros; Liquidificador industrial corpo em inox. Copo: 6L, voltagem: 110/220v, Potência: 1/2 HP, RPM: 3.740, Frequência: 50/60Hz.

12

unidades

Cemaf / CMF 184

R$ 570,00

R$ 6.840,00

22

CONJUNTO DE REFEITORIO: Mesa estrutura dos pés em tubo 1 ½ , travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessa transversais em tubo 20x50. Ponteiras plásticas injetáveis fixadas através de encaixe. Tampo em madeira aglomerada (MDF)revestido na face superior em laminado melamínico, fixado por parafuso autoatarraxantes. Bordas com acabamento em lamina de borda. Medindo mesa 1500x600x600mm, banco 1350x300x340mm, na cor azul.

20

unidades

TR / CR2

R$ 975,00

R$ 19.500,00

Valor Global – R$ 30.645,00 (trinta mil e seiscentos e quarenta e cinco reais)

Empresa: Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Item Especificação Quant. Marca Valor

Unitário Valor

Global 07 Cadeira plástica: 100% polipropileno. Não é

feita com plástico reciclado. Possui design italiano, é anatômica, e sem apoio para os braços, empalhável e possui capacidade para 182kg - são compactas e confortáveis, podem ser utilizadas em vários ambientes tanto residenciais quanto públicos - certificado pelo INMETRO. Medidas: 51 x 43 x 89 cm (L x P x A), na cor branca.

1600

unidades

Goiânia

R$ 40,55

R$ 64.880,00

10 Escada doméstica material alumínio, tipo articulada; quantidade de degraus: 7 (sete); degraus fresados mínimo 38cm x 7cm, altura 1,80m.

02

unidades

Maestro

R$ 175,12

R$ 350,24

19 Mesa delta polar 1,60 x 1,60 s/ gaveta; Mesa modelo secretária em BP de 15mm, modelo linha polar, na cor cinza com borda cinza, sem gaveta. Em formato de L, medindo 1,60mt x 1,60mt de largura x 0,60cm de profundidade x 0,75 de altura. Pés em ferro.

04

unidades

Regiane

R$ 414,00

R$ 1.656,00

Valor Global R$ 66.886,24 (sessenta e seis mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

Empresa: Na Contramão Confecções LTDA ME Item Especificação Quant. Marca Valor

Unitário Valor Global

13 FREEZER horizontal branco, 2 portas, capacidade de 394 litros com função refrigerador e congelador. Deve possuir gaveta removível, grade interna, tampa balanceada e

06

unidades

Metalfrio

R$ 1.920,00

R$ 11.520,00

rodízios reforçados, com 02 puxadores ergonômicos, 02 compartimentos separados através de grade interna, botão liga/desliga, 04 rodízios para transporte, fechadura de segurança, controle de temperatura. Selo Procel e garantia de 01 (um) ano.

18 MAQUINA DE LAVAR - Capacidade 15 Kg Centrifugação mais eficiente em um toque, roupas mais secas em menos tempo. Filtro pega-fiapos no agitador Retém os fiapos desagradáveis que podem ficar nas roupas após a lavagem. Duplo enxágue Para quem deseja ainda mais performance e limpeza das roupas. Diluição Inteligente Mistura previamente o sabão, alvejante e amaciante com água evitando que caiam. Dispenser Inteligente Flexível, permite o uso de sabão líquido ou em pó, além de ser fácil de abrir e manusear. Programa tênis A lavagem ideal que protege o tênis e a lavadora. Programa Rápido 25 minutos Ideal para roupas pouco sujas. Mais tempo livre para você. Tecla Avança Etapas Você pode avançar as etapas a qualquer momento. Muito mais flexibilidade na hora da lavagem. 12 programas de lavagem Especialmente desenvolvidos para lavar adequadamente todos os tipos de roupas e sujeiras.Tipo Automática Capacidade (kg de roupas) Acesso ao cesto Superior Níveis de água Extra Baixo, Médio, Alto Enxágues 2 Centrifugação Sim Água quente Não Elimina fiapos Sim - através do filtro Dispenser para sabão Sim Dispenser para amaciante Sim Dispenser para alvejante Sim ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Controles Eletromecânicos Velocidade de centrifugação (rpm)770 rpm Acabamento do cesto Polipropileno Consumo de água 12,5 (L/ciclo/kg) Classificação de eficiência energética A Cor Branco Classificação energética A Consumo (kWh)Tensão/Voltagem bivolt

04

unidades

Electrolux

R$ 1.590,00

R$ 6.360,00

20

REFRIGERADOR DUPLEX FROSTFREE- 2 portas com volume aproximado de 450 a 460 litros. Cesto porta ovos portátil, Freezer com divisões volume aproximado 131 litros , Gavetão de legumes transparente Prateleiras de vidro reguláveis Classificação energética A. Iluminação interna. Sistema de degelo Cycle defro .Cor Branco , Voltagem 110 volt, Medidas aproximada Altura186,8 cm Largura71,0 cm Profundidade74,1 cm Peso líquido72,0; Capacidade de armazenamento do freezer: aproximadamente 131 litros; Capacidade de armazenamento do

refrigerador: aproximadamente 319 litros

08

unidades

Electrolux

R$ 3.025,00

R$ 24.200,00


Valor Global – R$ 42.080,00 (quarenta e dois mil e oitenta reais)

Empresa: Nacional Comercio e Serviços LTDA EPP Item Especificação Quant. Marca Valor

Unitário Valor

Global

11 Flip Chart; Flip chart em madeira de pinus com tela em chapa dura de alta densidade e outro lado para uso como lousa branca e cavalete em madeira medindo 58 x 90 x 1,70cm.

04

unidades

Stalo

R$ 68,16

R$ 272,64

14 Gaveteiro executivo fixo 2 gavetas; Confeccionado em BP de 25mm, modelo executivo, com 2 gavetas c/ chave e puxadores. Corrediças Telescópicas, medindo 0,39cm de largura x 0,43cm profundidade, 0,25cm de altura.

04

unidades

Lunasa

R$ 134,00

R$ 536,00

Valor Global – R$ 808,64 (oitocentos e oito reais e sessenta e quatro centavos)

Empresa: Natali Brink Brinquedos LTDA ME Item Especificação Quant. Marca Valor


02

Armário Alto Fechado; Armário alto fechado, 2 portas com chave, na cor cinza azul com borda em PVC cinza, modelo linha polar em MDF BP 15mm, prateleiras removíveis, medindo 1,57cm de altura x 0,40cm de profundidade x 0,80 de largura.

05 unidades

Natali /

Natali /136

R$ 455,00

R$ 2.275,00

03 Armário de aço; Armário em aço, com duas portas de abrir, com chaves, 04 prateleiras e puxadores na cor cinza. Confeccionado na chapa 26, medindo 1,98 altura x 1,10 largura x 0,40 profundidade, na cor cinza

06 unidades

Vegel / Vegel / 1072

R$ 695,00

R$ 4.170,00

06 CADEIRA FIXA PRETA - material da estrutura Aço, Acabamento brilhante, Cadeira estofada, revestimento/corvino , Altura do chão até o assento 48 cm, Tipo de assento fixo, Estrutura do encosto madeira com espuma injetada, Espuma do assento D-45, Espuma do encosto D-45, Peso máximo que suporta 120 kg, Peso do(s) produto(s) 4.80 g

30 unidades

Natali / Natali /

108

R$ 70,00

R$ 2.100,00

09 Conjunto para professor FDE CJP-01; Mesa- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melânico de baixa pressão- BP, acabamento frost, na cor CINZA.

55 unidades

Natali / Natali / 2373

R$ 306,00

R$ 16.830,00

Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica entrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA, colada com adesivo "Hot Melting". Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1.1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA. inta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor CINZA. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa na cor CINZA. Dimensões Básicas Mesa: Altura: 760mm; Largura: 1200mm; Profundidade: 650mm. 4.2.2 Dimensões Básicas Cadeira: Altura Assento: 460mm; Largura: 387,7mm Profundidade do Assento: 430mm

17 Liquidificador industrial 8 litros; Liquidificador industrial corpo em inox. Copo: 8L, voltagem: 110/220v, Potência: 1/2 HP, RPM: 3.740, Frequência: 50/60Hz.

12

unidades

Fak / Fak /

LBR-8

R$ 638,28

R$ 7.659,36

Valor Global – R$ 33.034,36 (trinta e três mil e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos)

Empresa: PCF Marolla Cartuchos Eireli EPP Item Especificação Quant. Marca Valor

Unitário Valor

Global 08 Computador com Intel® Core™ i3-3210, 8GB

de Memória, 500GB de HD, Gravador de DVD e Windows 8 + Monitor 18,5" + mouse + teclado e caixa de som. Completo.

10

unidades

PC

Infonet

R$ 1.765,00

R$ 17.650,00

15 Kit de lençol: Composto de 2 lençóis, fronha e travesseiro. Especificações: Lençol: 1 lençol com elástico, tecido tipo tergal fio misto 50% algodão 50% poliéster mínimo 180, elástico nº 20 de alta resistência e durabilidade. Composição: 73% poliéster 27%

150

unidades

Crescer

R$ 103,00

R$ 15.450,00


elastotieno; dimensões: do tecido 110cm x 70cm, do elástico: 30 cm; Todo lençol deverá ser confeccionado em costura reta simples; o elástico deve ser aplicado apenas nas 4 extremidades do lençol com costura reforçada; 1 lençol sem elástico tecido tipo tergal fio misto 50% algodão 50% poliéster mínimo 180 fio, elástico nº 20 de alta resistência e durabilidade. Composição: 73% poliéster 27% elastotieno, dimensões: do tecido 120 cm x 80 cm, todo o lençol deverá ser confeccionado em costura reta simples; Travesseiro: antialérgico, antiacaro, anti mofo, inodoro, resistente, macio, lavável, Revestimento: 50% algodão, 50% poliéster. Enchimento: Fibra siliconizada 100% poliéster. Tamanho 30 cm x 40 cm.

Fronha: tecido tipo tergal fio misto 50% algodão 50% poliéster mínimo 180 fios. Tamanho 30 cm 40cm.

21 TELEFONE SEM FIO possui teclas Flash, Page que localiza o telefone, rediscar (apenas o último número discado), e tecla pausa. Conta ainda com menu, aviso de bateria fraca através do LED indicador de telefone em uso e sendo carregado, redução de ruídos, teclado (desativação do som do teclado), e discagem tom e pulso. - 01 Monofone; -01 viva voz; - 01 Base de comunicação; - 01 Cabo de linha; - 01 Fonte de alimentação; - 02 Baterias; - 01 Manual do usuário

10

unidades

Intelbras

R$ 59,00

R$ 590,00

Valor Global – R$ 33.690,00 (trinta e três mil e seiscentos e noventa reais)

Empresa: Unimóveis Industria e Comercio de Móveis LTDA EPP Item Especificação Quant. Marca Valor


01

ARMÁRIO ALTO ESCOLAR CONFECCIONADO EM EM MDF 18MM REVESTIDO EXTERNAMENTE COM LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM, COM 2 PORTAS INDIVIDUAIS E DIVISÓRIA CENTRAL INTERNA, FUNDO EM DURATREE. TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS. DUAS FECHADURAS CILÍNDRICAS E PUXADORES. PÉS EM TUBO INDUSTRIAL 25X25(PAREDE 1,20MM) E REQUADRO EM TUBO 20X30(PAREDE 1,06MM). SOLDA MIG. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ECOLOGICAMENTE CORRETO

20

unidades

Movesco

R$ 1.460,00

R$ 29.200,00

DENOMINADO SISTEMA "NANOCERAMIC". EM MONOVIA AÉREA O PRODUTO É BANHADO POR SISTEMA SPRAY EM VÁRIOS ESTÁGIOS, ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ E SECAGEM EM ESTUFA. ACABAMENTO DOS PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. MEDIDAS: 1600 X 1000 X 420MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS RELATÓRIO DE ENSAIO DA TOXICIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E EM NOME DO FABRICANTE, DO LAMINADO MELAMÍNICO, DA DETERMINAÇÃO O TEOR DE MIGRAÇÃO DE METAIS CONFORME NORMA ABNT NBR 300-3. (2004 – VERSÃO CORRIGIDA 2011)RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, NO MÍNIMO 504 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA), ACOMPANHADO DE ENSAIO DA ESPESSURA DA CAMADA DA PINTURA CONFORME NBR 10443/2008 E ADERÊNCIA DA CAMADA DA TINTA CONFORME NBR 11003/2009 – VERSÃO CORRIGIDA 2010 EM NOME DO FABRICANTE.

Valor Global – R$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato do 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 73/2017 Processo nº 2280/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município De Costa Rica

Secretaria Municipal de Educação Brink Sports do Brasil Eireli ME

Objeto: Substituição do conjunto licitado no item 22 da empresa BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI ME por conjunto com especificações superiores, cujos valores, quantidades e marcas permanecerão o mesmo, conforme justificado nos autos Amparo Legal: Pregão Presencial nº 103/2017 Data de Assinatura: 04 de dezembro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Fabio Willian Vitor da Silva


PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 71/2017 Processo nº 2099/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação

Ecopel Industria e Comercio LTDA G.A. Moris Filho ME Gisele dos Santos Ferreira ME Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Maria de Fatima Ferreira da Silva ME Supermercado Guanabara LTDA

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as escolas e creches da Rede Municipal de Ensino Vigência: será por 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 19/10/2017 à 19/04/2018, podendo ser prorrogado por até 12 meses, caso haja necessidade da Administração Dotação: 02, 03, 02.04 e 03.07, 12, 361, 365, 04, 2.012, 2.014, 2.015, 2.020, 2.023, 2.026 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 3879, 9151, 9152, 3880, 3881, 3882, 39883, 3888, 9153, 9154, 947, 948 Fonte de Recursos: 0, 1, 15, 19 e 27 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 93/2017 Data de Assinatura: 19 de outubro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral

Paulo Cezar Ferreira Marolla Gilberto de Almeida Moris Filho Aparecido Pereira da Costa Junior Josias Barbosa de Assis Magney Raimundo Pereira Rodrigo Ramos da Silva

Relação dos itens das empresas: Empresa: Ecopel Industria e Comercio LTDA

Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Global

23

Coco ralado sem sacarose, baixo teor de gordura, sem aditivos, com partes dos componentes do endosperma do fruto, sãos e maduros, sem cheio de ranço, embalagem plástica atóxica, transparente. Pacote de 100 gr.

UNID

1.000

Adelcoco

R$ 2,30

R$ 2.300,00

30

Fermento biológico instantâneo para pão, apresentação em pó, embalagem plástica, com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Embalagem de 500

UNID

200

Saf

R$ 12,35

R$ 2.470,00

gr

31

Fermento químico, apresentação em pó, embalagem plástica em formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Peso 100 gr.

UNID 1.500

Caipira

R$ 1,50

R$ 2.250,00

33

Gelatina, sabores limão, morango, e uva, tipo comum, apresentação pó, aplicação sobremesa. Embalagem plástica resistente. Pacotes de 01 Kg

UNID

100

Qualimax

R$ 10,50

R$ 1.050,00

34

Iogurte com polpa de frutas _ adoçado, com fibras, sabores variados, com consistências cremosas ou líquidas, acondicionadas em frasco de plástico, atóxico e estéril, fechado a vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura SIFDIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Unidade aproximada com 900 ml.

UNID 15.000

Yofruit

R$ 3,99

R$ 59.850,00

37

Leite integral pasteurizado, Tipo C, líquido, com teor de matéria gordura mínima de 3%. Embalagem em saco plástico contendo 1 litro. Validade mínima de 02 dias a contar da data de entrega na unidade requisitante.

UNID

40.000

Maria

R$ 3,34

R$ 133.600,00

38

Leite de coco Leite de coco - produto obtido de leite de coco, pasteurizado e homogeneizado. Pó uniforme sem grumos, cor, aroma e odor característicos, não rançoso, acondicionado em embalagem aluminizada, 330 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

UNID

300

Copra

R$ 2,99

R$ 897,00

42

Maionese, tipo tradicional, quantidade de calorias 360/100, prazo de validade 06 meses, aplicação uso culinário. 500 gr.

UNID

500

Maria

R$ 2,95

R$ 1.475,00


45

Margarina com sal, com 80% de teor de gordura, refrigerado, não rançoso, acondicionado em embalagem resistente de polietileno, contendo 500g. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.

UNID

5.000

Delicia

R$ 4,20

R$ 21.000,00

VALOR GLOBAL R$ 224.892,00 (duzentos e vinte e quatro mil e oitocentos e noventa e dois reais)

Empresa: G.A. Moris Filho ME Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor


52

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor abacaxi com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg.

KG

900

Inconfrut

R$ 10,90

R$ 9.810,00

53

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor abacaxi com hortelã, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg.

KG

900

Inconfrut

R$ 9,60

R$ 8.640,00

54

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor cajú, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg.

KG

900

Inconfrut

R$ 10,70

R$ 9.630,00

55

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor goiaba, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg.

KG

900

Inconfrut

R$ 8,50

R$ 7.650,00

56

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor maracujá, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg.

KG

900

Inconfrut

R$ 11,85

R$ 10.665,00

57

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor acerola com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg.

KG

900

Inconfrut

R$ 12,10

R$ 10.890,00

58

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor tangerina com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg.

KG 900

Pura Polpa

R$ 13,00

R$ 11.700,00

59

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor uva com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg.

KG 900

Inconfrut

R$ 11,90

R$ 10.710,00

VALOR GLOBAL R$ 79.695,00 (setenta e nove mil e seiscentos e noventa e cinco reais)

Empresa: Gisele dos Santos Ferreira ME


01

Abacaxi – perola quanto às características microbiológicas os tubérculos devem obedecer aos padrões da ANVISA quanto às características microscópica, não deverá apresentar sujidades, parasitos e larvas. Peso aproximado entre 1.200 e 1.800 Kg

UND

1.000

Casa das Verduras

R$ 3,00

R$ 3.000,00

02

Abóbora tipo cabotiá de boa qualidade; tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

KG

1.500

Casa das Verduras

R$ 1,45

R$ 2.175,00

03

Abobrinha verde, in natura, espécie brasileira, tamanho uniforme, de 1ª qualidade.

KG 800

Casa das Verduras

R$ 2,00

R$ 1.600,00

06

Alho fêmea, graúdo, novo, em boa condução de consumo, sem restia. Embalados em sacos plásticos com identificação eletrônica de validade e peso.

KG 1.000

Casa das Verduras

R$ 12,80

R$ 12.800,00

12

Beterraba, legume in natura, espécie, comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica.

KG

2.000

Casa das Verduras

R$ 1,69

R$ 3.380,00

22

Chuchu, in natura, espécie verde, comum, tamanho uniforme, de 1ª qualidade

KG 500

Casa das Verduras

R$ 1,00

R$ 500,00


43

Mamão, fruta in natura, espécie formosa, com 60 a 80% de maturação, tamanho uniforme de 1ª qualidade.

UNID

2.000

Casa das Verduras

R$ 2,29

R$ 4.580,00

44

Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de fabricação e data de vencimento.

KG

1.000

Casa das Verduras

R$ 2,95

R$ 2.950,00

46

Melancia - redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em granel.

KG

15.000

Casa das Verduras

R$ 1,59

R$ 23.850,00

50

Ovo, tamanho médio, peso de 45 a 55 gramas, origem galinha, pasteurizado, características adicionais brancos, sem trincas e deformações, fresco, com clara límpida, transparente, consistente e densa, gema translúcida, consistente e centralizado no meio da clara. Sabor e odor característico e agradável. Produto de 1ª qualidade. Embalagem nova, com data de validade e selo de inspeção.

DZ

3.000

Casa das Verduras

R$ 4,69

R$ 14.070,00

VALOR GLOBAL R$ 68.905,00 (sessenta e oito mil e novecentos e cinco reais)

Empresa: Lucelene Barbosa Nunes Assis ME


05

Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, características adicionais sacarose, de cana de açúcar. Embalagem primária em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Pacote de 05 Kg

UNID 2.000

Cristalvale

R$ 9,50

R$ 19.000,00

07

Amido de milho, característica adicional espessante, prazo de validade 12 meses, caixa com 01 Kg

UNID 300

Qualimax

R$ 8,65

R$ 2.595,00

26

Extrato de tomate sem tempero, concentrado, ingrediente básico tomate, prazo de validade 12 meses, conservação isento de fermentação, embalagem primária metálica, hermeticamente fechada com envasamento à vácuo, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Peso aproximado 4 Kg.

UNID

2.000

Primor

R$ 23,61

R$ 47.220,00

62 Sal, tipo refinado iodado, aplicação alimentícia.

UNID

2.000

Poize

R$ 1,12

R$ 2.240,00

VALOR GLOBAL R$ 71.055,00 (setenta e um mil e cinquenta e cinco reais)

Empresa: Maria de Fatima Ferreira da Silva ME


08

Arroz branco, tipo 1, classe longo e fino, embalagem plástica resistente e transparente com data de fabricação e prazo de validade dentro do limite de

PCT

5.000

Primo

R$ 10,90

R$ 54.500,00

10% do prazo total, com registro no Ministério da Agricultura. Pacote com 05 Kg,

Priato

18

Carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa, características adicionais congelada, de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalagem primária plástica, atóxica, transparente e resistente, contendo 2Kg, peso e data, hermeticamente vedada, com registro no SIF/SIP

KG

15.000

Ouro

R$ 4,90

R$ 73.500,00

28

Farinha de trigo especial, apresentação pó, prazo de validade 150 dias, características adicionais ferro e ácido fólico, tipo 01. Pacote de 01 Kg

UNID 3.000

Dallas

R$ 1,99

R$ 5.970,00

29

Feijão, tipo 01, grupo anão, classe carioquinha, maquinado, prazo de validade 180 dias (empacotado), embalagem de alta resistência (0,12 a 0,14 micra), teor de impureza máximo de 1%. Pacote de 1 Kg

PCT UNID

3.000

Elite

R$ 2,60

R$ 7.800,00

49

Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária em geral, tipo refinado, quantidade de calorias 810/100, Validade mínima de 10 meses. Embalagem de 900 ml

UNID

6.000

Liza

R$ 3,30

R$ 19.800,00

VALOR GLOBAL DE R$ 161.570,00 (cento e sessenta e um mil e quinhentos e setenta reais)

Empresa: Supermercado Guanabara LTDA


04

Achocolatado, apresentação pó, sabor chocolate, características adicionais enriquecido com 08 vitaminas, prazo de validade 12 meses (fechado). Pacote com 01 Kg,

UNID

1.500

Merilu

R$ 7,50

R$ 11.250,00

09

Aveia em flocos finos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

UNID 1.000

Natubom

R$ 5,50

R$ 5.500,00

10

Banana caturra, 60 a 80% de maturação (em processo de amadurecimento), tamanho uniforme, de 1ª qualidade. Sabor doce, aspecto e cheiro próprio. Com polpa firme e intacta, sem danos, ausência de sujidades, amassados e sinais de apodrecimento

KG

6.000

Guanabara

R$ 2,23

R$ 13.380,00

11

Batata Monaliza, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem mecânica ou física

KG

5.000

Guanabara

R$ 1,70

R$ 8.500,00

13

Biscoito, apresentação quadrado, sabor água e sal, classificação salgado, sem recheio, aplicação alimentação humana, prazo de validade 12 meses. Pacote com 400 gr.

UNID. 3.000

Dallas

R$ 2,69

R$ 8.070,00


14

Biscoito, apresentação quadrado, sabor coco, classificação doce, sem recheio, aplicação alimentação humana, prazo de validade 12 meses. Pacote com 400 gr.

UNID.

3.000

Dallas

R$ 2,69

R$ 8.070,00

15

Carne bovina, in natura, Tipo miolo de acém, apresentação moída, características adicionais – máximo de 8% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo de 1% de resíduo, resfriada imediatamente após moagem, submetida aos processo de inspeção da RISPOA, obtida através de carne resfriada , isenta de tecidos inferiores (ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc), sem aditivos coadjuvantes. Embalagem plástica atóxica, resistente, contendo 2Kg, data e peso

KG

15.000

JBS

R$ 13,22

R$ 198.300,00

16

Carne bovina, in natura, tipo músculo, apresentação corte em cubos, características adicionais sem osso, máximo 5% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo 1% de resíduos, resfriada, embalagem plástica atóxica, resistente, contendo 2Kg, data e peso

KG 12.000

JBS

R$ 13,76

R$ 165.120,00

17

Carne bovina, in natura, tipo patinho, corte em bifes, resfriada, embalagem de 1Kg, contendo peso e data

KG

10.000

JBS

R$ 19,50

R$ 195.000,00

19

Carne de frango, tipo peito de frango, apresentação sem tempero, características adicionais com osso e resfriada, de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalagem primária plástica, atóxica, transparente e resistente, contendo 2Kg, peso e data, hermeticamente vedada, com registro no SIF/SIP

KG

6.000

Ouro

R$ 5,90

R$ 35.400,00

20

Cebola nacional, in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, uso culinário.

KG 4.000

Guanabara

R$ 1,56

R$ 6.240,00

21

Cenoura, legume in natura, tamanho uniforme, casca firme, lisa, sem rugas, de aparência fresca e de cor laranja vivo, de 1ª qualidade.

KG 6.000

Guanabara

R$ 1,49

R$ 8.940,00

24

Colorau, classificação condimento, apresentação industrial, matéria prima colorau, aspecto físico pó, aplicação culinária. Pacote com 500 gr.

UNID 1.000

Donana

R$ 2,95

R$ 2.950,00

25

Creme de leite, ingredientes gordura láctea com até 35%, apresentação embalagem Tetra pak, peso 200 gr, conservação ambiente seco e arejado, prazo de validade contida na embalagem

UNID

2.000

Elege

R$ 1,70

R$ 3.400,00

27 Farinha de mandioca, tipo 01, seca, fina e torrada. Pacote 1 Kg UNID 100

Amafil

R$ 5,50

R$ 550,00

32

Fubá, aspecto físico fino isenta de sujidades, mofo e fermentação, cor amarela, matéria prima do milho, tipo mimoso, enriquecido de ácido fólico e ferro, embalagem primária em plástico transparente, atóxico e de alta resistência

UNID

500

Donana

R$ 1,88

R$ 940,00

(0,12 a 0,14 micras). Pacote de 01 Kg

35

Laranja, fruta in natura, espécie beira-rio, 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, aplicação alimentar

KG

5.000

Guanabara

R$ 1,10

R$ 5.500,00

36

Leite condensado, ingredientes leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose, prazo de validade contida na embalagem. Peso 395 gr.

UNID 800

Mococa

R$ 2,75

R$ 2.200,00

39 Maçã, fruta in natura, espécie gala ou fugi, tamanho uniforme, de 1ª qualidade.

KG 5.000

Guanabara

R$ 2,84

R$ 14.200,00

40

Macarrão, tipo sêmola, formato espaguete, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 01 Kg

UNID

1.000

Liana

R$ 2,74

R$ 2.740,00

41

Macarrão, tipo sêmola, formato parafuso, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 500 gr.

UNID

5.000

Santa Felicidade

R$ 1,44

R$ 7.200,00

47

Milho verde, em conserva, ingredientes grãos de milho verdes cozidos, prazo de validade 02 anos, aplicação uso culinário, lata peso aproximado 2 Kg.

KG

1.000

Quero

R$ 11,10

R$ 11.100,00

48

Queijo tipo Mussarela, ingredientes: leite pasteurizado, fermento lácteo, coalho, cloreto de cálcio e sal, embalagem de plástico transparente contendo a tabela de informações nutricionais, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da agricultura SIF/DIPOA. Validade mínima de noventa dias. O transporte do produto deverá ocorrer em veiculo refrigerado.

KG 15.000

Mariola

R$ 23,20

R$ 348.000,00

51

Polvilho doce, aspecto físico pó fino, isento de sujidades, mofo ou fermentação, cor amarela, matéria primaria em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 1Kg.

KG 150

Donana

R$ 4,73

R$ 709,50

60 Repolho verde, verdura in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade KG 3.000

Guanabara

R$ 0,75

R$ 2.250,00

61

Rosquinha, tipo biscoito, apresentação redonda, sabor coco, classificação doce, características adicionais sem recheio, tipo rosquinha. Pacote com 400 gr.

UNID

800

Dallas

R$ 2,51

R$ 2.008,00

63 Tomate, in natura, espécie salada tamanho uniforme, de 1ª qualidade. KG 5.000

Guanabara

R$ 2,20

R$ 11.000,00

64

Vinagre, matéria prima do vinho tinto, tipo macio, acidez 4, aspecto físico liquido, aspecto visual límpido e sem depósitos. Embalagem de 750 ml

UND

500

Toscano

R$ 3,80

R$ 1.900,00

VALOR GLOBAL R$ 1.080.417,50 (um milhão e cinquenta reais e setenta e sete reais e cinquenta centavos)


PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 24/2018 Processo nº 479/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Educação Ecopel Industria e Comercio LTDA G.A. Moris Filho ME Giselle dos Santos Pereira ME KPS Calux Comercio e Serviços EPP Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME Supermercado Guanabara LTDA

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar Vigência: será por 09 (nove) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 25/04/2018 à 25/01/2019; Dotação: 02 e 03, 02.04 e 03.07, 04 e 12, 122, 306, 361, 365, 0109, 0124, 2.251, 2.210, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.211, 2.216 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 2272, 8571, 2403, 8569, 2435, 2607, 2740, 3160, 3192, 3322, 5534, 5714 Fonte de Recursos: 1, 15, 24, 100, 15049, 15051, 20 e 19 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018 Data de Assinatura: 25 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Marco Aurélio Guedes Cardoso Gilberto de Almeida Moris Filho Aparecido Pereira da Costa Junior Jason Soares dos Santos Josias Barbosa de Assis Magney Raimundo Pereira da Silva Rodrigo Ramos da Silva

Relação de itens da empresa: Ecopel Industria e Comercio LTDA


04

Achocolatado, açúcar cacau, extrato de malte de cevada, sal, complexo vitamínico (C, B3, B2, B6, B1, A, D, E maltodextrina), leite desnatado em pó, soro de leite em pó, aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. Pacote com 700 g.

PCT 1.500 Italac R$ 7,80 R$ 11.700,00

24

Coco Ralado, açúcar, sal, umectante INS1520 e conservador INS 223. Não contém glúten, sem colesterol úmido e adoçado. Pacote de 100 gr.

UNID 500 Adelcoco R$ 2,49 R$ 1.245,00

33

Fermento biológico instantâneo para pão, apresentação em pó, embalagem plástica, com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Embalagem de 500 gr.

UNID 100 Saf R$ 14,90 R$ 1.490,00

34

Fermento químico, apresentação em pó, embalagem plástica em formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Peso 100 gr.

UNID 1.500 Caipira R$ 1,70 R$ 2.550,00

36

Gelatina, sabores limão, morango, e uva, tipo comum, apresentação pó, aplicação sobremesa. Embalagem plástica resistente. Pacotes de 01 Kg

UNID

100 Qualimax R$ 12,70 R$ 1.270,00

40

Leite integral pasteurizado, Tipo C, líquido, com teor de matéria gordura mínima de 3%. Embalagem em saco plástico contendo 1 litro. Validade mínima de 04 dias a contar da data de entrega na unidade requisitante.

UNID

40.000 Laborges R$ 3,96

R$ 158.400,00

45

Maionese, tipo tradicional, quantidade de calorias 360/100, prazo de validade 06 meses, aplicação uso culinário. 500 gr.

UNID

500 Maria R$ 3,65 R$ 1.825,00

50

Milho verde, em conserva, ingredientes grãos de milho verdes cozidos, prazo de validade 02 anos, aplicação uso culinário, lata peso aproximado 2 Kg.

KG 1.000 Goiás verde R$ 12,95 R$ 12.950,00

51

Milho para Pipoca – Tipo Pipocão. Não contendo glúten. Embalagem transparente contendo 500g.

PCT 500 Pacha R$ 2,05 R$ 1.025,00

55

Polvilho doce, aspecto físico pó fino, isento de sujidades, mofo ou fermentação, cor amarela, matéria primaria em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 1Kg.

KG 100 Caipira R$ 5,97 R$ 597,00

VALOR GLOBAL – R$ 193.052,00 (cento e noventa e três mil e cinquenta e dois reais)

Relação de itens da empresa: G.A. Moris Filho ME

Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário

Valor Global

56

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor abacaxi com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.

KG

1.000

INCONFRUT

R$ 11,60

R$ 11.600,00

57

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor abacaxi com hortelã, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de

KG

1.000

INCONFRUT

R$ 11,33

R$ 11.330,00


substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.

58

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor caju, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.

KG

1.000

INCONFRUT

R$ 11,33

R$ 11.330,00

59

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor goiaba, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.

KG

1.000 INCONFRUT R$ 11,30 R$ 11.300,00

60

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor maracujá, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.

KG 1.000 INCONFRUT R$ 11,33 R$ 11.330,00

61

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor acerola com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.

KG

1.000 INCONFRUT R$ 11,83 R$ 11.830,00

62

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor tangerina com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a

KG 1.000 INCONFRUT R$ 12,20 R$ 12.200,00

proposta de preços.

63

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor uva com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.

KG 1.000 INCONFRUT R$ 12,53 R$ 12.530,00

VALOR GLOBAL – R$ 93.450,00 (noventa e três mil e quatrocentos e cinquenta reais)

Relação de itens da empresa: Giselle dos Santos Pereira Eireli ME


01

Abacaxi – perola quanto às características microbiológicas os tubérculos devem obedecer aos padrões da ANVISA quanto às características microscópica, não deverá apresentar sujidades, parasitos e larvas. Peso aproximado entre 1.200 e 1.800 Kg

UND

1.500

PEROLA

R$ 2,75

R$ 4.125,00

02

Abóbora tipo cabotiá de boa qualidade; tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

KG

1.000

CASA DAS VERDURAS

R$ 2,15

R$ 2.150,00

03

Abobrinha verde, in natura, espécie brasileira, tamanho uniforme, de 1ª qualidade.

KG

800

CASA DAS VERDURAS

R$ 2,25 R$ 1.800,00

11

Banana caturra, 60 a 80% de maturação (em processo de amadurecimento), tamanho uniforme, de 1ª qualidade. Sabor doce, aspecto e cheiro próprio. Com polpa firme e intacta, sem danos, ausência de sujidades, amassados e sinais de apodrecimento.

KG

6.000

CASA DAS VERDURAS

R$ 1,85

R$ 11.100,00

13

Beterraba, legume in natura, espécie, comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica.

KG

2.000

CASA DAS VERDURAS

R$ 1,75

R$ 3.500,00

21

Cebola nacional, in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, uso culinário.

KG

4.000

CASA DAS VERDURAS

R$ 1,80 R$ 7.200,00

22

Cenoura, legume in natura, tamanho uniforme, casca firme, lisa, sem rugas, de aparência fresca e de cor laranja vivo, de 1ª qualidade.

KG

6.000

CASA DAS VERDURAS

R$ 1,90 R$ 11.400,00

23

Chuchu, in natura, espécie verde, comum, tamanho uniforme, de 1ª qualidade.

KG

500

CASA DAS VERDURAS

R$ 1,65 R$ 825,00


25

Colorau, classificação condimento, apresentação industrial, matéria prima colorau, aspecto físico pó, aplicação culinária. Pacote com 500 gr.

UNID

1.000

Casa das Verduras R$ 4,00 R$ 4.000,00

38

Laranja, fruta in natura, espécie beira-rio, 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, aplicação alimentar

KG

5.000

CASA DAS VERDURAS

R$ 1,54 R$ 7.700,00

47

Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de fabricação e data de vencimento.

KG

1.000

CASA DAS VERDURAS

R$ 3,20 R$ 3.200,00

65 Repolho verde, verdura in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade. KG 3.000 CASA DAS

VERDURAS R$ 2,25 R$ 6.750,00

VALOR GLOBAL – R$ 63.750,00 (sessenta e três mil e setecentos e cinquenta reais)

Relação de itens da empresa: KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP,


14

Biscoito tipo salgado, apresentação quadrado, composição farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, açúcar líquido invertido, amido de milho, fermentos químicos: Bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e melhorador de farinha alfa-amilase. Prazo de validade 12 meses. Pacote com 400 gr.

UNID.

3.000

DALLAS R$ 2,70 R$ 8.100,00

15

Biscoito tipo doce, apresentação quadrado, composição farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar líquido invertido, sal, fermentos químicos: Bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, fosfato tricálcico e fosfato monocálcico, emulsificantes: Lectina de soja e estearoil lactilato de sódio, aromatizantes e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Prazo de validade 12 meses. Pacote com 400 gr.

UNID.

3.000 DALLAS R$ 2,70 R$ 8.100,00

31

Farinha de trigo, apresentação pó, enriquecida com ferro e ácido fólico tipo 1. Contendo glúten. Prazo de validade 150 dias. Contendo a data de validade na embalagem, informações nutricionais, em pacote devidamente embalado. Pacote de 01 Kg.

UNID

3.000

PANTANAL

R$ 1,78

R$ 5.340,00

35

Fubá, aspecto físico fino isenta de sujidades, mofo e fermentação, cor amarela, matéria prima do milho, tipo mimoso, enriquecido de ácido fólico e ferro, embalagem primária em plástico transparente, atóxico e de alta

UNID

500

GUAPORE

R$ 1,99

R$ 995,00

resistência (0,12 a 0,14 micras). Pacote de 01 Kg.

43

Macarrão com Sêmola Espaguete Furadinho, Sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, corantes naturais (urucum e cúruma). Sem colesterol. Contém glúten. Isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 500 gr.

UNID

2.000

DALLAS

R$ 1,52

R$ 3.040,00

44

Macarrão com Sêmola Parafuso, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (VIT.B9), Corante natural de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100i) Contendo glúten. Isento de corantes artificiais, prazo de alidade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 500 gr.

UNID

5.000

DALLAS

R$ 1,57

R$ 7.850,00

66

Rosquinha, tipo biscoito, apresentação redonda, sabor coco, classificação doce, características adicionais sem recheio, tipo rosquinha. Pacote com 400 gr.

KG 1.000 DALLAS R$ 2,50 R$ 2.500,00

67 Sal, tipo refinado iodado, aplicação alimentícia. KG 2.000 5 ESTRELA R$ 0,80 R$ 1.600,00

VALOR GLOBAL – R$ 37.525,00 (trinta e sete mil e quinhentos e vinte e cinco reais)

Relação de itens da empresa: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME


05

Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, características adicionais sacarose, de cana de açúcar. Embalagem primária em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Pacote de 05 Kg

UNID 2.000

CRISTALVALE R$ 9,14 R$ 18.280,00

48

Margarina, ingredientes: Óleo vegetais líquidos e Inter esterificados, água, soro de leite, leitelho (soro de manteiga) vitamina E, A e D. Estabilizantes lecitina de soja, mono e de glicerídeos de ácidos graxos e ésteres de poli glicerol de ácidos graxos, acidulante ácido cítrico, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, corantes urucum e cúrcuma, antioxidantes EDTA e BHT e aromatizante (aroma idêntico ao natural). Não contendo glúten. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso liquido e selo de inspeção do órgão competente, contendo 1 kg. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.

UNID

5.000

Delícia

R$ 12,42

R$ 62.100,000


VALOR GLOBAL – R$ 80.380,00 (oitenta mil e trezentos e oitenta reais)

Relação de itens da empresa: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA EIRELI ME


07

Amido de milho 100% puro, extraído do melhor milho de melhor qualidade, característica embalagem de 1 kg sendo valor energético 70 kcal, 3% a cada porção de 20 g, e valor energético de 17 g, equivalente a 6%, não contendo glúten.

UNID

1.500

Menina

R$ 6,99

R$ 10.485,00

09

Aveia em Flocos - Isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega.

UNID

500

Menina

R$ 3,29

R$ 1.645,00

64

Pão Frânces – 50 gr, ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico e sal, com a casca crocante e interior maciço, assado no dia da entrega, acondicionado em saco plástico apropriados e o transporte deverá ocorrer em veículo fechado, totalmente higienizado e próprio para distribuição do alimento.

KG 40.000

Pingo de Ouro

R$ 10,39 R$ 415.600,00

VALOR GLOBAL – R$ 427.730,00 (quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos e trinta reais)

Relação de itens da empresa: SUPERMERCADO GUANABARA LTDA


06

Alho fêmea, graúdo, novo, em boa condução de consumo, sem restia. Embalados em sacos plásticos com identificação eletrônica de validade e peso.

KG

1.000 GUANABARA R$ 9,50 R$ 9.500,00

08

Arroz branco, Tipo 1 características técnicas: classe: longo, fino, tipo I. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapa mento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.

PCT

5.000

PRIMO PIATTO R$ 8,44 R$ 42.200,00

10 Açafrão em Pó – Produto puro 100% natural. Embalagem contendo 10g. PCT 500 Zaeli R$ 0,95 R$ 475,00

12

Batata Monaliza, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem mecânica ou física.

KG

5.000 GUANABARA R$ 1,15 R$ 5.750,00

16 Carne bovina, in natura, Tipo miolo de JBS R$ 11,05 R$

acém, apresentação moída, características adicionais – máximo de 8% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo de 1% de resíduo, resfriada imediatamente após moagem, submetida ao processo de inspeção da RISPOA, obtida através de carne resfriada, isenta de tecidos inferiores (ossos, cartilagens, gordura parcial, apo nevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc.), sem aditivos coadjuvantes. Embalagem plástica atóxica, resistente, contendo 2 Kg, data e peso.

KG 15.000 165.750,00

17

Carne bovina, in natura, tipo músculo, apresentação corte em cubos, características adicionais sem osso, máximos 5% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo 1% de resíduos, resfriada, embalagem plástica atóxica, resistente, contendo 2 Kg, data e peso.

KG

12.000 JBS R$ 12,30 R$

147.600,00

18

Carne bovina, in natura, tipo patinho, corte em bifes, resfriada, embalagem de 1 Kg, contendo peso e data.

KG

10.000 JBS R$ 17,14 R$

171.400,00

19

Carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa, características adicionais congelada, de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalagem primária plástica, atóxica, transparente e resistente, contendo 1 Kg, peso e data, hermeticamente vedada, com registro no SIF/SIP.

KG

15.000 OURO R$ 4,60 R$ 69.000,00

20

Carne de frango, tipo peito de frango, apresentação sem tempero, características adicionais com osso e resfriada, de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalagem primária plástica, atóxica, transparente e resistente, contendo 1 Kg, peso e data, hermeticamente vedada, com registro no SIF/SIP.

KG

6.000 OURO R$ 5,85 R$ 35.100,00

26

Canela em Casca – Produto puro 100% natural. Embalagem contendo 10g.

PCT 3.000 DONANA R$ 0,80 R$ 2.400,00

27 Cravo da Índia – Produto puro 100% natural. Embalagem contendo 10g.

PCT 300 DONANA R$ 0,84 R$ 252,00

29

Extrato de tomate, extrato concentrado e 100% natural, feito apenas com tomate, sal e açúcar. Prazo de validade 12 meses, conservação isento de fermentação, embalagem primária metálica, hermeticamente fechada, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Peso aproximado 4 Kg.

UNID 2.000 Primor R$ 19,99 R$ 39.3980,00

30 Erva Doce – Produto puro 100% natural. Embalagem contendo 10 g. PCT 3.000 DONANA R$ 0,84 R$ 2.520,00

32

Feijão tipo 01, grupo anão, classe carioquinha, maquinado, prazo de validade 180 dias (empacotado), embalagem de alta resistência (0,12 a

UNID

3.000 CICONINI R$ 2,13 R$ 6.390,00


0,14 micra), teor de impureza máximo de 1%. Pacote de 1 Kg.

37

Iogurte com polpa de frutas _ adoçado, com fibras, SABOR MORANGO, com consistências cremosas ou líquidas, acondicionadas em frasco de plástico, atóxico e estéril, fechado a vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura SIFDIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Unidade aproximada com 900 ml.

UNID 15.000 FRUTAP R$ 4,85 R$ 72.750,00

39

Leite condensado, ingredientes leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose, prazo de validade contida na embalagem. Peso 395 gr.

UNID

1.000 VENCEDOR R$ 2,63 R$ 2.630,00

41

Leite de coco tradicional, água, conservadores INS 202, INS 211 E INS 223; Acidulante INS 330; Espessantes INS 466, INS 412 E INS 415; Estabilizante, INS 460; Emulsificantes, INS 435 E INS 471. Não contém glúten. Valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Embalagem de vidro, contendo 200 ml.

UNID 400 MENINA R$ 2,25 R$ 900,00

42

Maçã, fruta in natura, espécie gala ou fugi, tamanho uniforme, de 1ª qualidade.

KG

5.000 GUANABARA R$ 2,85 R$ 14.250,00

46

Mamão, fruta in natura, espécie formosa, com 60 a 80% de maturação, tamanho uniforme de 1ª qualidade.

UNID

4.000 GUANABARA R$ 2,91 R$ 2.910,00

49

Melancia - redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em granel.

KG 15.000 GUANABARA R$ 1,32 R$ 19.800,00

52

Queijo tipo Mussarela, ingredientes: leite pasteurizado, fermento lácteo, coalho, cloreto de cálcio e sal, embalagem de plástico transparente contendo a tabela de informações nutricionais, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da agricultura SIF/DIPOA. Validade mínima de noventa dias. O transporte do produto deverá ocorrer em veículo refrigerado.

KG 15.000 MARIOLA R$ 19,95 R$ 299.250,00

53

Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária em geral, tipo refinado, quantidade de calorias

UNID

6.000 CONCORDIA R$ 2,95 R$ 17.700,00

810/100, Validade mínima de 10 meses. Embalagem de 900 ml.

54

Ovo, tamanho médio, peso de 45 a 55 gramas, origem galinha, pasteurizado, características adicionais brancos, sem trincas e deformações, fresco, com clara límpida, transparente, consistente e densa, gema translúcida, consistente e centralizado no meio da clara. Sabor e odor característico e agradável. Produto de 1ª qualidade. Embalagem nova, com data de validade e selo de inspeção.

DZ

3.000

SAO GABRIEL

R$ 4,64 R$ 13.920,00

68 Tomate, in natura, espécie salada tamanho uniforme, de 1ª qualidade. KG 6.000 GUANABARA R$ 3,69 R$ 22.140,00

VALOR GLOBAL – R$ 1.164.567,00 (um milhão e cento e sessenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e sete reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3508/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeSimone L. Rosset MEObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 2.778,99 (dois mil e setecentos e setenta e oito reais e noven-ta e nove centavos)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalSimone Luiza Rosset

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3507/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdePhrodent Comercio de Produtos Hospitalares e Dentários LTDAObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 899,06 (oitocentos e noventa e nove reais e seis centavos)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalPaulo Alberto Tres

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3506/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa


Partes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeNatali Brink Brinquedos LTDA EPPObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 2.230,00 (dois mil e duzentos e trinta reais)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalItamar Sidnei Ortega

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3505/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeNa Contramão LTDA MEObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 3.898,00 (três mil e oitocentos e noventa e oito reais)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalDiego Rodrigo Favero

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3504/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeMundi Equipamentos Médicos Odontológicos Veterinários Eireli MEObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalAline Gomes Almeida

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3503/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde

Máxima Dental, Importação, Exportação e Comercio de Produtos Odontológi-cos Eireli MEObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 1.209,77 (mil e duzentos e nove reais e setenta e sete centa-vos)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalLuidy de Morais Ladeira

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3502/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeEnzo Yokohama Comercio de Veículos EireliObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 97.998,00 (noventa e sete mil e novecentos e noventa e oito reais)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalCarlos Eduardo Nunes Mamã

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3501/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeEcopel Industria e Comercio LTDA MEObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 29.534,62 (vinte e nove mil e quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalPaulo Cezar Ferreira Marolla

EXTRATO DE CONTRATO


Extrato de Contrato nº 3500/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeConceito Hospitalar Eireli MEObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 6.109,48 (seis mil e cento e nove reais e quarenta e oito centavos)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalÁlvaro Felipe Neto

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3499/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeCirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA EPPObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 8.510,99 (oito mil e quinhentos e dez reais e noventa e nove centavos)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalMichael Willian Guimarães Neves

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3498/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeBetaniamed Comercial LTDA EPPObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 9.250,00 (nova mil e duzentos e cinquenta reais)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalLeonardo Antônio Rodrigues Gury

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3497/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeAdovandro Luiz Fraporti EPPObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 18.815,42 (dezoito mil e oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/07/2018 à 19/07/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalThiago Augusto Zart

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3495/2018Processo nº 1538/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaTDC Engenharia EireliObjeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inclusive veículos, para atender as necessidades da Atenção Básica, com recurso do governo federal, proposta nº 13996.218000/1170-07, Processo 25000.039434/208-68Valor Global: R$ 137.747,98 (cento e trinta e sete mil e setecentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 17/07/2018 à 17/07/2019, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitosDotação: 02, 02.03, 04, 122, 0124, 2.243Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento: 1582Fonte de Recursos: 100Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Tomada de Preços nº 12/2018Data de Assinatura: 17 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaDiego Gomes Carbonari

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3491/2018Processo nº 629/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaLaser Iluminação Eireli EPPObjeto: contratação de empresa para implantação do sistema de melhoria e modernização do sistema de iluminação pública em diversos logradouros e praças da cidade Valor Global: R$ 2.557.975,56 (dois milhões e quinhentos e cinquenta e sete mil e novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)Vigência Contratual: 480 (quatrocentos e oitenta) dias, contados da sua assinatura, ou seja, de 11/07/2018 à 02/11/2019, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos. Dotação: 02, 02.03, 25, 752, 0117, 1.126 Elemento de Despesas 33.90.39.00, 33.90.30.00Desdobramento: 1999, 1939Fonte de Recursos: 100Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Concorrência nº 03/2018Data de Assinatura: 11 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaVicente Severino de Souza Silva


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 50/2018 Processo nº 1844/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Secretaria Municipal de Obras Públicas Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Educação Fundo Municipal de Saúde Serralheria Joffer

Objeto: Registro de preços visando a contratação de empresa para locação e instalação de tendas Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 08/08/2018 à 08/08/2019 Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, 16.16, 04, 06, 08, 10,12, 13, 16, 18, 24 e 27, Sub-Função: 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 541, 542, 752, e 812, Programa: 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0115, 0117, 0120, 0122, 0124, 2.240, 2.244, 2.243, 1.126, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.235, 2.236, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224, 2.228 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Desdobramento: 257, 880, 1541, 1958, 2334, 11181, 2667, 2775, 3077, 3253, 3356, 3592, 4149, 5036, 4616, 4826, 5239, 5595, 5775, 6198, 11185, 11184, 11186, 6454, 11187, 6627, 11188, 11189, 11192, 11191, 6917, 11190, 7025, 7312, 7469, 7743, 8267. Fonte de Recursos: 100, 1, 15, 15049, 19, 2, 14, 31, 26, 29 e 81 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 94/2018 Data de Assinatura: 08 de agosto de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani Renato Barbosa de Melo Keyler Simey Garcia Barbosa Aúrea Maria Frezarin Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Adriana Maura Maset Tobal Jonir Rodrigues Faustino

Relação de itens da empresa Serralheria Joffer LTDA ME

Item Objeto Quant. Estim.

Unid. Med.

Valor Unitário

Valor Global

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDA DE LONA IPERMEÁVEL, PARA EVENTOS SOCIAIS E PROTOCOLARES, MEDINDO 5,00 x 5,00

100 UN. R$ 285,00 R$ 28.500,00

METROS

2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDA DE LONA IPERMEÁVEL, PARA EVENTOS SOCIAIS E PROTOCOLARES, MEDINDO 6,00 x 6,00 METROS

52 UN. R$ 380,00 R$ 19.760,00

3

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDA DE LONA IPERMEÁVEL, PARA EVENTOS SOCIAIS E PROTOCOLARES, MEDINDO 10,00 x 10,00 METROS

45 UN. R$ 665,00 R$ 29.925,00

4

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LATERAL DE LONA IPERMEÁVEL, PARA EVENTOS SOCIAIS E PROTOCOLARES, MEDINDO 5,00 x 5,00 METROS

120 UN. R$ 50,00 R$ 6.000,00

5


40 UN. R$ 60,00 R$ 2.400,00

6


80 UN. R$ 100,00 R$ 8.000,00

Valor Global Estimado – R$ 94.585,00 (noventa e quatro mil e quinhentos e oitenta e cinco reais)

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 40/2018 Processo nº 1156/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli Eletro Mendonça Comercio de Materiais Elétricos LTDA Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos LTDA

Objeto: Registro de preços visando aquisição de material elétrico para atender a Secretaria de Administração e Finanças Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 20/07/2018 à 20/07/2019 Dotação: 02, 02.02 e 02.03, 04 e 25, 122 e 752, 0124 e 0117, 2.244 e 1.126 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/2017 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 62/2018 Data de Assinatura: 20 de julho de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Cezar Ferreira Marola Fernando Coutinho Eloi Alessandro Martins Miguel

Relação de itens da Empresa Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli Item Produto Marca Quantidade Valor


06 16078-BUCHA PARA GESSO 6MM IV PLAST 100 unidades R$ 0,50 R$ 50,00

07 16079-BUCHA S2 6MM IV PLAST 300 unidades R$ 0,04 R$ 12,00 08 16080-BUCHA S2 8MM IV PLAST 300 unidades R$ 0,07 R$ 21,00

42 13169-DIJUNTOR BIPOLAR 25A

TRAMONTINA 15 unidades R$ 28,98 R$ 434,70

73 21506-LUVA 1 1/2 POLEGADAS KRONA 60 unidades R$ 4,05 R$ 243,00

74 21507-LUVA 2 POLEGADAS KRONA 60 unidades R$ 4,05 R$ 243,00

75 21508-LUVA P/ ELETRODUTO 1 KRONA 60 unidades R$ 1,66 R$ 99,60

78 21511-MUFLA CABEÇOTE 1 1/2 POLEGADAS KRONA 15 unidades R$ 2,24 R$ 33,60

79 21512-MUFLA CABEÇOTE 1 POLEGADAS KRONA 15 unidades R$ 2,17 R$ 32,55

82 16087-PARAFUSO 6MM JOMARCA 300 unidades R$ 0,14 R$ 42,00 83 16086-PARAFUSO 8MM JOMARCA 300 unidades R$ 0,21 R$ 63,00

107 19126-SOQUETE DE CERÂMICA BASE E 27

TRAMONTINA 350 unidades R$ 2,10 R$ 735,00

VALOR GLOBAL - R$ 2.009,45 (dois mil e nove reais e quarenta e cinco centavos)


Relação de itens da Empresa Eletro Mendonça Comercio de Materiais Elétricos LTDA Item Produto Marca Quantidade Valor


09 21494-CABEÇOTE PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 1 METRO 3/4

OLIVO 400 unidades R$ 20,50 R$ 8.200,00

13 23589-CABO FLEXÍVEL 2X2,50 MM TECNOFIOS 400 metros R$ 2,35 R$ 940,00

15 8705-CABO FLEXIVEL 4MM TECNOFIOS 400 metros R$ 1,54 R$ 616,00

19 17475-CABO SEMI-RIGIDO 25,0 MM AZUL IBERICA 100 metros R$ 10,50 R$ 1.050,00

20 17476-CABO SEMI-RIGIDO 25,0 MM PRETO IBERICA 350 metros R$ 10,67 R$ 3.734,50

21 17477-CABO SEMI-RIGIDO 50 MM AZUL IBERICA 100 metros R$ 20,60 R$ 2.060,00

22 17478-CABO SEMI-RIGIDO 50 MM PRETO IBERICA 200 metros R$ 20,60 R$ 4.120,00

23 17479-CABO SEMI-RIGIDO 70 MM AZUL IBERICA 100 metros R$ 26,42 R$ 2.642,00

24 17480-CABO SEMI-RIGIDO 70 MM PRETO IBERICA 200 metros R$ 26,42 R$ 5.284,00

25 21495-CANALETA EXTERNA PVC ILUMI 100 metros R$ 2,81 R$ 281,00

26 14694-CINTA 150 OLIVO 200 unidades R$ 12,29 R$ 2.458,00 27 14695-CINTA 160 OLIVO 200 unidades R$ 12,90 R$ 2.580,00 28 17481-CINTA 190 OLIVO 200 unidades R$ 13,11 R$ 2.622,00 29 19117-CINTA 200 OLIVO 200 unidades R$ 13,93 R$ 2.786,00 30 14696-CINTA 230 OLIVO 200 unidades R$ 16,38 R$ 3.276,00 31 21496-CINTA 260 OLIVO 200 unidades R$ 19,66 R$ 3.932,00

32 14697-CONECTOR PERFURANTE INTELLI 800 unidades R$ 3,98 R$ 3.184,00

38 23593-DIJUNTOR TRIPOLAR 90A DIM ELETROMAR 10 unidades R$ 79,98 R$ 799,80

41 21503-DIJUNTOR 200 AMPERES SOPRANO 10 unidades R$ 225,00 R$ 2.250,00

43 8988-DIJUNTOR BIPOLAR 40A NEMA SOPRANO 15 unidades R$ 45,45 R$ 681,75

44 23594-DIJUNTOR BIPOLAR 40A DIM ELETROMAR 10 unidades R$ 23,90 R$ 239,00

45 23595-DIJUNTOR TRIPOLAR 40A NEMA SOPRANO 15 unidades R$ 46,00 R$ 690,00


47 23597-DIJUNTOR TRIPOLAR 50A NEMA SOPRANO 15 unidades R$ 53,50 R$ 802,50


49 23599-DIJUNTOR TRIPOLAR 70A NEMA SOPRANO 15 unidades R$ 70,00 R$ 1.050,00

50 9768-FITA ISOLANTE 20 ENERBRAS 300 unidades R$ 3,76 R$ 1.128,00

MTS

55 9009-INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA PLUZIE 40 unidades R$ 5,48 R$ 219,20

56 14849-INTERRUPTOR SIMPLES PLUZIE 40 unidades R$ 2,60 R$ 104,00

57 16085-INTERRUPTOR TRIPLO 3 TECLAS PLUZIE 40 unidades R$ 6,02 R$ 240,80

63 14699-LÂMPADA ECONOMICA 45WX127 ECONOMICA E27

EMPALUX 150 unidades R$ 20,00 R$ 3.000,00

64 11234-LÂMPADA MISTA 250W, E40 KIAN 50 unidades R$ 18,50 R$ 925,00

65 17483-LÂMPADA MISTA 400W E40 KIAN 50 unidades R$ 29,90 R$ 1.495,00

66 10878-LÂMPADA TUBOLAR VAPOR DE SÓDIO 250W KIAN 100 unidades R$ 19,30 R$ 1.930,00

67 10875-LÂMPADA TUBOLAR VAPOR METÁLICA 400W KIAN 60 unidades R$ 26,70 R$ 1.602,00

69 17485-LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W TUBOLAR E40

KIAN 60 unidades R$ 24,90 R$ 1.494,00

81 17488-PAFLON E27 BETEL 350 unidades R$ 2,80 R$ 980,00

86 12130-PARAFUSO GALV. CABEÇA QUAD. 16X250 OLIVO 500 unidades R$ 5,40 R$ 2.700,00

92 23610-REATOR 400 WTS VAPOR DE SÓDIO, INTERNO

INDUWOLT 40 unidades R$ 54,50 R$ 2.180,00

93 12132-REATOR VAPOR/METALICO 400W EXTERNO

INDUWOLT 80 unidades R$ 53,50 R$ 4.280,00

94 14706-REFLETOR BASE E40 OLIVO 40 unidades R$ 36,60 R$ 1.464,00

95 23611-REFLETOR LED 100 W AVANT 20 unidades R$ 149,50 R$ 2.990,00

99 23615-REFLETOR LED 50 W AVANT 20 unidades R$ 59,90 R$ 1.198,00

100 16092-RELÊ NFP ILUMINAÇÃO PÚBLICA (220V) - APRESENTAR AMOSTRA

MAPRETRON 1500 unidades R$ 9,60 R$

14.400,00

102 21517-AROELA 1.5 OLIVO 100 unidades R$ 0,60 R$ 60,00 103 21518-S1 OLIVO 50 unidades R$ 6,43 R$ 321,50

109 17489-TERMINAL DE COBRE TLF 120 MM INTELLI 60 unidades R$ 10,00 R$ 600,00



116 17496-TERMINAL PARA COMPRESSAO 50 MM INTELLI 60 unidades R$ 2,94 R$ 176,40

VALOR GLOBAL - R$ 102.195,45 (cento e dois mil e cento e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos)


Relação de itens da Empresa Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos LTDA Item Produto Marca Quantidade Valor

Unitário Valor

Global

01 23585-BARRA ELETRODUTO 1 IMPOL-PVC 100 metros R$ 2,36 R$ 236,00

02 23586-BARRA ELETRODUTO 1,5 (UM E MEIO)

IMPOL-PVC 100 metros R$ 4,73 R$ 473,00

03 23587-BARRA ELETRODUTO 2 IMPOL-PVC 100 metros R$ 6,05 R$ 605,00

04 16077-BASE PARA RELÊ 127V EXATRON 500 unidades R$ 3,88 R$ 1.940,00

05 10840-BRAÇO PARA LUMINARIA PUBLICA DE 1 METRO 3/4

JRC 400 unidades R$ 14,82 R$ 5.928,00

10 23588-CABO (FIO SÓLIDO 2.5 MM (METRO)

TECNOFIOS 350 metros R$ 1,11 R$ 388,50

11 19169-CABO FLEXÍVEL 1.5 MM TECNOFIOS 700 metros R$ 0,49 R$ 343,00

12 11778-CABO FLEXÍVEL 2,5 MM TECNOFIOS 700 metros R$ 0,71 R$ 497,00

14 17473-CABO FLEXIVEL 2X6 MM TECNOFIOS 100 metros R$ 5,50 R$ 550,00

16 23590-CABO FLEXÍVEL PARALELO 2,5 MM TECNOFIOS 500 metros R$ 1,59 R$ 795,00

17 23591-CABO FLEXÍVEL PARALELO 4 MM TECNOFIOS 300 metros R$ 2,45 R$ 735,00

18 17474-CABO PP 3X6 MM 750V TECNOFIOS 200 metros R$ 7,85 R$ 1.570,00

33 23592-CONTACTORA TRIFÁSICA 40A SOPRANO 20 unidades R$ 120,00 R$ 2.400,00

34 16083-CONTACTORA TRIFÁSICA 70A SOPRANO 20 unidades R$ 230,00 R$ 4.600,00

35 21498-CURVA DE 90° P/ ELETRODUTO 1 IMPOL -PVC 20 unidades R$ 1,08 R$ 21,60

36 21499-CURVA DE 90° P/ ELETRODUTO 1,5 IMPOL-PVC 20 unidades R$ 3,24 R$ 64,80

37 21500-CURVA DE 90° P/ ELETRODUTO 2 IMPOL-PVC 20 unidades R$ 4,43 R$ 88,60

39 9688-DIJUNTOR TRIPOLAR 90A NEMA SOPRANO 15 unidades R$ 71,99 R$ 1.079,85

40 21502-DIJUNTOR 150 AMPERES SOPRANO 10 unidades R$ 216,00 R$ 2.160,00

51 23600-FUSIVEL 100 A TEE 10 unidades R$ 16,85 R$ 168,50 52 23601-FUSIVEL 150 A TEE 10 unidades R$ 16,85 R$ 168,50 53 23602-FUSIVEL 500 A TEE 10 unidades R$ 82,69 R$ 826,90 54 23603-FUSIVEL 60 A TEE 10 unidades R$ 16,85 R$ 168,50

58 21504-LÂMPADA ECONOMICA 15WX127 EMPALUX 100 unidades R$ 6,90 R$ 690,00

ECONOMICA E27

59 23604-LÂMPADA ECONOMICA 15WX127 ECONOMICA E27 LED

EMPALUX 100 unidades R$ 6,90 R$ 690,00

60 21505-LÂMPADA ECONOMICA 30WX127 ECONOMICA E27





ALUMBRA 150 unidades R$ 26,95 R$ 4.042,50

68 10879-LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W BASE E27


70 23607-LUMINÁRIA 100 WATS LED CONEX LED 12 unidades R$ 566,95 R$ 6.803,40

71 23608-LUMINÁRIA 150 WATS LED CONEX LED 20 unidades R$ 730,00 R$

14.600,00

72 23609-LUMINÁRIA 40 WATS LED CONEX LED 20 unidades R$ 340,16 R$ 6.803,20

76 21509-LUVA P/ ELETRODUTO 1,5 IMPOL-PVC 60 unidades R$ 2,30 R$ 138,00

77 21510-LUVA P/ ELETRODUTO 2 IMPOL-PVC 60 unidades R$ 2,97 R$ 178,20

80 21513-MUFLA CABEÇOTE 2 POLEGADAS

FERRARI 15 unidades R$ 9,18 R$ 137,70

84 10901-PARAFUSO GALV. CABEÇA BAULADA 16X6 CM

MILANO 500 unidades R$ 3,71 R$ 1.855,00

85 10903-PARAFUSO GALV. CABEÇA BAULADA 16X4CM

MILANO 500 unidades R$ 1,92 R$ 960,00

87 10907-PORCA GALVANIZADA QUAD. 16MM

MILANO 1500 unidades R$ 0,99 R$ 1.485,00

88 16088-REATOR 70 WTS VAPOR DE SÓDIO INTERNO

JRC 150 unidades R$ 25,77 R$ 3.865,50

89 16089-REATOR 70 WTS VAPOR DE SÓDIO EXTERNO

JRC 600 unidades R$ 28,90 R$ 17.340,00

90 16090-REATOR 250 WTS VAPOR DE SÓDIO EXTERNO

JRC 200 unidades R$ 46,50 R$ 9.300,00

91 15053-REATOR 250 WTS VAPOR DE SÓDIO INTERNO

JRC 150 unidades R$ 45,00 R$ 6.750,00

96 23612-REFLETOR LED 150 W KIAN 20 unidades R$ 337,45 R$ 6.749,00




101 21516-RODANEA PORCELANA GERMER 100 unidades R$ 3,61 R$ 361,00

104 21519-S2 PLUZIE 50 unidades R$ 6,06 R$ 303,00

105 21520-SIST. X TOMADA 10 AMPARES PLUZIE 50 unidades R$ 4,38 R$ 219,00

106 21521-SIST. X TOMADA 20 AMPERES PLUZIE 50 unidades R$ 5,20 R$ 260,00

108 10930-SOQUETE DE CERÂMICA BASE E 40 DECORLUX 150 unidades R$ 4,59 R$ 688,50





117 17497-TERMINAL DE COMPRESSAO 70 MM INTELLI 60 unidades R$ 3,70 R$ 222,00


VALOR GLOBAL - R$ 129.389,15 (cento e vinte e nove mil e trezentos e oitenta e nove reais e quinze centavos)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Extrato do 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 2379/2013Processo nº 687/2013Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaPactual Construções LTDAObjeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias, conta-dos do termino da vigência celebrada anteriormente, passando a mesma para 30/09/2018, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Concorrência nº 02/2013Data de Assinatura: 23 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Renato Marcilio da Silva


Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 3184/2017Processo nº 2448/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeFundação Hospitalar de Costa RicaObjeto: Reajuste do valor contratado R$ 7.777.258,28 (sete milhões e sete-centos e setenta e sete mil e duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), pelo Índice INPC no percentual de 3,2149%, equivalente a R$ 250.028,16 (duzentos e cinquenta e oito mil e vinte e oito reais e dezesseis centavos), passando o valor para R$ 8.027.286,44 (oito milhões e vinte e sete mil e duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e com isso, houve aumento no valor mensal em mais R$ 20.835,68 (vinte mil e oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme justificado nos autos Amparo Legal: Chamamento Público nº 02/2016Data de Assinatura: 06 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset TobalJosé Alcides Simplício


Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 3419/2018Processo nº 521/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaTDC Engenharia EireliObjeto: Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados do termino do prazo inicialmente celebrado, passando o prazo de entrega da obra para 19/01/2019, conforme justificado nos autosAmparo Legal: Concorrência nº 02/2018Data de Assinatura: 05 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diego Gomes Carbonari


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3304/2017Processo nº 1052/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaOI S.A em Recuperação JudicialBrasil Telecom Comunicações Multimídia LTDAObjeto: prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, conta-dos do termino da vigência contratual, passando a mesma de 17/08/2018 para 17/08/2019, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 63/2017Data de Assinatura: 03 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Edilson Ferreira de LemosVinicius Sanches de Oliveira


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3300/2017Processo nº 1459/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaOPT Juntos Comercio, Serviços, Locação, Importação e Exportação LTDA MEObjeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 03 (três) meses, contados do termino da vigência contratual, passando a mesma de 01/08/2018 para 01/11/2018, conforme justificado nos autosAmparo Legal: Pregão Presencial nº 72/2017Data de Assinatura: 17 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Dante Brazão Bento

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3482/2018Processo nº 1475/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Enzo Motors Concessionária Ltda Objeto: Aquisição de um veículo SUV à diesel 4x4 para o gabinete.O valor global R$ 148.300,00 (cento e quarenta e oito mil e trezentos reais).Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 12 (doze) meses, conta-dos da sua assinatura, ou seja, de 03 de julho de 2018 à 03 de julho de 2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações 8.666/93 e posterio-res alterações.Dotação: 02, 02.01, 04, 122, 0122, 2.240Elemento de despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 317Fonte de Recursos: 100Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 77/2018Data de Assinatura: 03 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Carlos Eduardo Nunes de Mamã Fernandes

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3487/2018Processo nº 1004/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Marcoslene Felisbino Alves MeObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de informática e material para manutenção do circuito de câmeras.O valor global R$ 6.409,64 (seis mil e quatrocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 06 (seis) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja de 09 de julho de 2018 até 09 de janeiro de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que ple-namente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo


com a legislação vigente.Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13 e 16.16, 04, 06, 08, 10, 12, 13 e 16, 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482 e 812, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0115, 0122 e 0124, 2.240, 2.244, 2.243, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224 e 2.228.Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº 199, 823, 1465, 2277, 8607, 2612, 2745, 3022, 3165, 3197, 3327, 8608, 4092, 5007, 5181, 5539, 5719, 8615, 8614, 8613, 6140, 6424, 8616, 8617, 6571, 8618, 8619, 9181, 8621, 6886, 8620, 9182, 7256, 7686 e 8237.Fonte de Recursos: 100, 1, 15, 15049, 20, 19, 2, 14, 31, 31503, 26, 29 e 81.Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2018Data de Assinatura: 09 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Marcoslene Felisbino Alves

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3488/2018Processo nº 1004/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Art Video Eireli Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de informática e material para manutenção do circuito de câmeras.O valor global R$ 1.645,54 (um mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 06 (seis) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja de 09 de julho de 2018 até 09 de janeiro de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que ple-namente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13 e 16.16, 04, 06, 08, 10, 12, 13 e 16, 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482 e 812, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0115, 0122 e 0124, 2.240, 2.244, 2.243, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224 e 2.228.Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº 199, 823, 1465, 2277, 8607, 2612, 2745, 3022, 3165, 3197, 3327, 8608, 4092, 5007, 5181, 5539, 5719, 8615, 8614, 8613, 6140, 6424, 8616, 8617, 6571, 8618, 8619, 9181, 8621, 6886, 8620, 9182, 7256, 7686 e 8237.Fonte de Recursos: 100, 1, 15, 15049, 20, 19, 2, 14, 31, 31503, 26, 29 e 81.Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2018Data de Assinatura: 09 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa José Aparecido Dourados Vasconcelos

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3489/2018Processo nº 1004/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Ecopel Indústria E Comércio Ltda MeObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de informática e material para manutenção do circuito de câmeras.O valor global R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 06 (seis) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja de 09 de julho de 2018 até 09 de janeiro de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que ple-namente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13 e 16.16, 04, 06, 08, 10, 12, 13 e 16, 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482 e 812, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0115, 0122 e 0124, 2.240, 2.244, 2.243, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224 e 2.228.Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº 199, 823, 1465, 2277, 8607, 2612, 2745, 3022, 3165, 3197, 3327, 8608, 4092, 5007, 5181, 5539, 5719, 8615, 8614, 8613, 6140, 6424, 8616, 8617, 6571, 8618, 8619, 9181, 8621, 6886, 8620, 9182, 7256, 7686 e 8237.Fonte de Recursos: 100, 1, 15, 15049, 20, 19, 2, 14, 31, 31503, 26, 29 e 81.Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2018Data de Assinatura: 09 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Marco Aurélio Guedes Cardoso

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3490/2018Processo nº 1083/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica/Ms Medfio Indústria E Comércio De Artigos Odontológicos LtdaObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de prevenção odon-tológica para atendimento da Saúde Bucal.O valor global R$ 4.753,48 (quatro mil e setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos).Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 03 (três) meses, contados da sua assinatura, do dia 11 de julho de 2018 à 11 de outubro de 2018.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 2.207 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.32.00Desdobramento da Despesa: 9998, 9997, 9996, 6137, 8451, 8444, 6165Fonte de Recursos: 2, 14, 31, 31503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 56/2018Data de Assinatura: 11 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset TobalJosé Jack Donini

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3492/2018Processo nº 419/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Elizabete Costa Rica Tintas Ltda EppObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de pintura para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/De-senvolvimento e Secretaria de Obras.O valor global R$ 8.000,00 (oito mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 09 (nove) meses, con-tados da data de sua assinatura, do dia 11 de julho de 2018 à 11 de abril de 2019.Dotação: 02, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 04, 18, 27, 122, 512, 541, 542, 812, 0111, 0119, 0120, 0122, 0124, 2.244, 2.243, 2.241, 2.202, 2.234, 2.235, 1.131, 2.225Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento da Despesa: 831, 1473, 8662, 5015, 4438, 4568, 4697, 5189Fonte de Recursos: 100Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 17/2018Data de Assinatura: 11 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Elaine Oliveira Alves

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3493/2018Processo nº 952/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica/Ms Art Vídeo EireliObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde.O valor global R$ 1.000,00 (um mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 11 de julho de 2018 à 11 de outubro de 2018, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 1.107Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento da Despesa: 11080, 11100, 11070, 6104, 6109, 6102, 6307, 6312, 6305, 11086, 11106, 11076, 11085, 11105, 11075Fonte de Recursos: 2, 14, 25, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2018Data de Assinatura: 11 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal José Aparecido Dourados Vasconcelos


EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3509/2018Processo nº 1537/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica/Ms Biosaúde Serviços Médicos Eireli MeObjeto: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços médicos na área de reumatologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Costa RicaO valor global R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)Vigência Contratual: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento, ou seja, do dia 30 de julho de 2018 até o dia 30 de julho de 2019, podendo ser prorrogado nos termos da legisla-ção vigente.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 0108, 2.207, 2.208Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento da Despesa: 6214, 9809, 9808, 9810, 6470, 9811 Fonte de Recursos: 2, 14, 31 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 05/2018Data de Assinatura: 30 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Ana Elisa Dantas Modesto

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3511/2018Processo nº 1636/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica/Ms Lilian Cristina Mioto Dos Santos & Cia Ltda Epp Objeto: Aquisição de óculos de receituário para atender as necessidades dos pacientes do SUS.O valor global R$ 133.475,00 (cento e trinta e três mil e quatrocentos e setenta e cinco reais)Vigência Contratual: A vigência do presente iniciará na data da assinatura e terá vigência por 12 (doze) meses, do dia 31 de julho de 2018 à 31 de julho de 2019, podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 2.207 Elemento de Despesa: 33.90.32.00Desdobramento da Despesa: 8451, 8444, 6165Fonte de Recurso: 2, 14, 31503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 85/2018Data de Assinatura: 31 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Lilian Cristina Mioto dos Santos

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 004817Processo nº 344/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Lucelene Barbosa Nunes Assis Me Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Valor Global: R$ 325,54 (trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2018 - SRPData de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3286/2017Processo nº 1014/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde Pública

Instituto De Neurociências De Jundiaí Ltda MeObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 02 (dois) meses, passando a vigência contra-tual de 28/07/2018 para 28/09/2018, bem como o aditamento contratual do Contrato nº 3286/2017 em mais R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), equivalente a 20% do valor contratado, passando seu valor Global para R$ 151.200,00 (cento e cinquenta e um mil e duzentos reais), referente ao Processo Licitatório nº 1014/2017, modalidade Credenciamento nº 07/2017, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 07/2017Data de Assinatura: 27 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset TobalRobson dos Santos Lázaro


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3287/2017Processo nº 1014/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde Pública Instituto Cardiologico De Costa Rica Ltda Me.Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vi-gência contratual por mais 02 (dois) meses, passando a vigência contratual de 28/07/2018 para 28/09/2018, referente ao Processo Licitatório nº 1014/2017, modalidade Credenciamento nº 07/2017, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 07/2017Data de Assinatura: 27 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset TobalOtavio Queiroz de Assumpção


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3288/2017Processo nº 1014/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde Pública Azevedo & Peretti Ltda Me.Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vi-gência contratual por mais 02 (dois) meses, passando a vigência contratual de 28/07/2018 para 28/09/2018, referente ao Processo Licitatório nº 1014/2017, modalidade Credenciamento nº 07/2017, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 07/2017Data de Assinatura: 27 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset TobalAriela Maria Gibertoni de Azevedo Peretti


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3289/2017Processo nº 1014/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde Pública Clinica Silveira & Guirado S/C EppObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vi-gência contratual por mais 02 (dois) meses, passando a vigência contratual de 28/07/2018 para 28/09/2018, referente ao Processo Licitatório nº 1014/2017, modalidade Credenciamento nº 07/2017, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 07/2017Data de Assinatura: 27 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Cristiane Guirado da Silveira


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3290/2017Processo nº 1014/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde Pública Marcus André Dos Santos Me.Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vi-gência contratual por mais 02 (dois) meses, passando a vigência contratual de 28/07/2018 para 28/09/2018, referente ao Processo Licitatório nº 1014/2017, modalidade Credenciamento nº 07/2017, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 07/2017


Data de Assinatura: 27 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Marcus André dos Santos


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3291/2017Processo nº 1197/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde Pública Denis De Freitas Moura Eireli MeObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a transferência de saldo das recargas de extintores do Contrato nº 3291/2017 da empresa DENIS DE FREITAS MOURA EIRELI ME, resultante do Processo Licitatório nº 1197/2017, modalidade Pregão Presencial nº 65/2017.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 65/2017.Data de Assinatura: 09 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset TobalDenis de Freitas Moura


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3294/2017Processo nº 1237/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaSupermercado Guanabara Ltda Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 05 (cinco) meses, passando de 19/07/2018 para 19/12/2018, bem como o aditamento do valor contratual em mais R$ 1.564,81 (dezoito mil e trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), equiva-lente ao acréscimo de 25%, passando o valor global para R$ 7.824,05 (sete mil e oitocentos e vinte e quatro reais e cinco centavos), referente o Contrato nº 3294/2017 resultante do Processo Licitatório nº 1237/2017, modalidade Pregão Presencial nº 67/2017.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 67/2017.Data de Assinatura: 11 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Rodrigo Ramos da Silva


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3439/2018Processo nº 781/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Tdc Engenharia EireliObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão total da obra, passando o prazo de execução da obra para 16/11/2018, referente ao Processo Licitatório nº 781/2018, modalidade Tomada de Preços nº 05/2018, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Tomada de Preços nº 05/2018Data de Assinatura: 04 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diego Gomes Carbonari


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3446/2018Processo nº 901/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Saliarte Construtora E Engenharia Ltda EppObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando o acréscimo no Valor de R$ 21.852,80 (vinte e um mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), equivalente a 22,92432658059764% ao valor contratado, passando o Valor Global para R$ 117.178,61 (cento e dezessete mil e cento e setenta e oito reais e sessenta e um centavos), referente ao Processo Licitatório nº 901/2018, modalidade Tomada de Preços nº 07/2018, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Tomada de Preços nº 07/2018Data de Assinatura: 20 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Luis Gustavo Salioni Duarte


Extrato do 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 3084/2016Processo nº 1504/2016Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdePorto Seguro Companhia de Seguros GeraisObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual em mais 12 (doze) meses, passando a vigência contra-tual de 02/08/2018 para 02/08/2019, bem como a exclusão dos Itens nº 17 e 30 correspondente ao valor de R$ 1.833,21 (um mil e oitocentos e trinta e três reais e vinte e um centavos), e ainda o aditamento contratual em mais R$ 6.549,73 (seis mil e quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), equivalente a 2,123300369816368%, passando o valor global da empresa para R$ 315.019,04 (trezentos e quinze mil e dezenove reais e quatro centavos), referente o Contrato nº 3084/2016 resultante do Processo Licitatório nº 1504/2016, modalidade Pregão Presencial nº 65/2016.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 65/2016Data de Assinatura: 10 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalEduardo de Oliveira Neide Oliveira Souza

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato do 13º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 53/2017Processo nº 1199/2017Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Centermedi Comércio De Produtos Hospitalares LtdaObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a troca de marca do Item nº 156 - Varfarina 5mg da marca UNIÃO QUIMICA para a marca TEUTO, para a empresa CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 53/2017, Processo Licitatório nº 1199/2017, modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2017, conforme justificativa anexada aos autos.Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 17/2017Data de Assinatura: 18 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Vilson Szymanski

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 06/2018Processo nº 1726/2018

ORDENADOR DE DESPESAS e PREFEITO MUNICIPAL de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, homologo o resultado da modalidade acima especificada, objetivando o Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços médicos nas áreas de neurologia, ortopedia, cirurgia vascular, ginecologia/obstetrícia e cardiologia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica e adjudico em favor das empresas vencedoras:

Empresas Vencedoras:

ALCAZAS & ALMEIDA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.106.163/0001-14 credenciada para o Item nº 05 ao valor unitário em R$ 105,00 (cento e cinco reais), totalizando o valor global de R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais).

AZEVEDO & PERETTI LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.054.946/0001-08 creden-ciada para o Item nº 03 ao valor unitário em R$ 105,00 (cento e cinco reais), totalizando o valor global de R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais).

INSTITUTO CARDIOLÓGICO DE COSTA RICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.634.363/0001-81 credenciada para o Item nº 05 ao valor unitário em R$ 105,00 (cento e cinco reais), totalizando o valor global de R$ 252.000,00 (du-zentos e cinquenta e dois mil reais).

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES COSTA RICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.651.656/0001-89 credenciada para o Item nº 04 ao valor unitário em R$ 105,00 (cento e cinco reais), totalizando o valor global de R$ 157.500,00 (cen-to e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).

MARCUS ANDRÉ DOS SANTOS ME, inscrita no CNPJ nº 10.911.401/0001-57 credenciada para o Item nº 02 ao valor unitário em R$ 105,00 (cento e cinco reais), totalizando o valor global de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais).


INSTITUTO DE NEUROCIÊNCIAS DE JUNDIAÍ LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.590.151/0001-99 credenciada para o Item nº 01 ao valor unitário em R$ 105,00 (cento e cinco reais), totalizando o valor global de R$ 189.000,00 (cen-to e oitenta e nove mil reais).

Costa Rica, 23 de agosto de 2018Waldeli dos Santos Rosa

Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo nº 1822/2018Tomada de Preços nº 15/2018

ORDENADOR DE DESPESAS e PREFEITO MUNICIPAL de Costa Rica, Esta-do de Mato Grosso do Sul, homologo o resultado da modalidade acima espe-cificada, objetivando a Contratação de empresa especializada para construção de três pontes de concreto a serem construídas em diversas localidades do município e adjudico em favor da empresa:

BELTER CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 05.442.641/0001-10, vencedora do objeto licitado com valor Global de R$ 944.830,93 (nove-centos e quarenta e quatro mil e oitocentos e trinta reais e noventa e três centavos).

Costa Rica, 23 de agosto de 2018Waldeli dos Santos Rosa

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 16/2018 Processo nº 57/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Assistência Social Distribuidora Acl de Eletrodomésticos Ltda Epp

Objeto: Registro de preços visando aquisição de edredons. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 02 de abril de 2018 até o dia 02 de abril de 2019; Dotação: 05, 07, 05.09, 07.11, 08, 244, 0107, 2.204, 2.253 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Desdobramento da Despesa: 8429, 6910, 8419, 7280 Fonte de Recursos: 26, 29, 100, 81 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 06/2018 Data de Assinatura: 02 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Áurea Maria Frezarin Rosa Claudino Quirino da Silva

Relação de itens da empresa:

DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP


01

Edredom casal microfibra dupla face 240x180cm composição tecido 100% poliéster enchimento poliéster 100% manta 100g, cores sortidas. O produto deverá ser acondicionado em embalagem individual, a fim de facilitar a doação ao beneficiário.

Unidade 5004 ENXOVAIS OLIVEIRA

R$ 34,60

R$ 173.138,40

VALOR GLOBAL R$ 173.138,40 (cento e setenta e três mil e cento e trinta e oito reais e quarenta centavos).


Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal de Obras Públicas Vra Comércio Ltda Tarrafão Dez Ltda Me Supermercado Guanabara Ltda Lucelene Barbosa Nunes Assis Me Ecopel Indústria e Comércio Ltda Me Distribuidora Acl de Eletromenticos Ltda Epp

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 02 de abril de 2018 até 02 de abril de 2019; Dotação: 02, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 04, 18, 27,122, 512, 541, 542, 812, 0111, 0119, 0120, 0122, 0124, 2.244, 2.243, 2.241, 2.202, 2.234, 2.235, 1.131, 2.225 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da Despesa: 829, 846, 1471, 1488, 8717, 8921, 5013, 5030, 4436, 4453, 4566, 4583, 4695, 4712, 5187, 5204 Fonte de Recursos: 100 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 16/2018 Data de Assinatura: 02 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani Renato Barbosa de Melo Keyler Simey Garcia Barbosa Marcilene Cândida Silva Magney Raimundo Pereira da Silva Rodrigo Ramos da Silva Josias Barbosa de Assis Paulo Cezar Ferreira Marolla Claudino Quirino da Silva

Relação de itens das empresas:

DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP

Item Produto Quant. UNID. MEDIDA

Valor Unitário

Valor Total Marca


41. CESTO PARA LIXO DE 10 A 12 LITROS COM TAMPA COM PEDAL

20 Unidade R$ 25,00

R$ 500,00 ANTAR

45. COLHER DE SOPA INOX COM CABO EM POLIPROPILENO

80 Unidade R$ 1,25 R$ 100,00 ARTINOX

46.

COPO DESCARTAVEL RESISTENTE DE PRIMEIRA LINHA EM POLIESTIRENO ATOXICO COR BRANCA P/ SERVIR AGUA CAPACIDADE 180ML. PACOTE COM 100 UNIDADES

3200 Pacote R$ 2,13 R$ 6.816,00 COPO C

47. COPO DESCARTÁVEL, COR BRANCA P/ SERVIR CAFÉ CAPACIDADE DE 50 ML. PCT COM 100 UNIDADES

1500 Pacote R$ 1,35 R$ 2.025,00 COPO C

49. Corda p/ varal. O pact deverá ter uma unidade de corda de 10 metros

100 Pacote R$ 1,75 R$ 175,00 RODO BEM

52.

Desinfetante, germicida, frasco de 2lts pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministério de Saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante e estampa na embalagem. (marcas de referência: candura; ypê, veja) Produto de boa Qualidade.

600 Unidade R$ 3,75 R$ 2.250,00 OESTE

56.

Detergente líquido lava louça, neutro, composto de alquil benzeno sulfato de sódio linear e trietanolamina lauri, éter sulfato de sódio e magnésio e corantes. Embalagem com 500ml (Ype, Limpol ou Minuano)

800 Unidade R$ 1,30 R$ 1.040,00 OESTE

60. FACA DE MESA INOX C/ APROXIMADAMENTE 30 CM com serra (Faca para cortar pão)

15 Unidade R$ 7,90 R$ 118,50 SIMONAGGIO

89. PÁ DE POETILENO GRANDE COM CABO APROX 70 CM

50 Unidade R$ 3,99 R$ 199,50 RECIMINAS

117.

Sabonete sólido de fragrância variada, contendo no rotulo nome do fabricante, data de fabricação e validade. Embalagem com 90gr. Marcas de Referencias: Nivea, Protex, Lux.

100 Unidade R$ 1,25 R$ 125,00 LLUX

118.

Saco em plástico resistente de 12 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 100lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação. Pacote com 05 unidades. Medindo 75X105 cm,

1500 Pacote R$ 2,20 R$ 3.300,00 AZEPLAS

119. Saco em plástico resistente de 12 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 200lts. Pacote contendo discrição do

700 Pacote R$ 3,04 R$ 2.128,00 AZEPLAS

tamanho composição, marca e data de fabricação. pacote com 05 unidades. Medindo 95X1,05cm.

120.

Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo domestico com capacidade de 15lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação na embalagem. Pacote com 10 unidades. Medindo 39X58 cm.

400 Pacote R$ 0,73 R$ 292,00 AZEPLAS

121.

Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 30lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação na embalagem. Pacote com 10 unidades. Medindo 59X62 cm


122.

Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 50lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação na embalagem. Pacote10 unidades. Medindo 63X80 cm.


128. TOALHA PARA ROSTO, CORES ESCURAS, composição 100% algodão, medindo 0,50 x 0,80 cm

40 Unidade R$ 7,99 R$ 319,60 SANTISTA

131. Vassoura tipo noviça, medindo no mínimo 20 x3 cm. Cabo em madeira com no mínimo 1.10 cm.

80 Unidade R$ 6,27 R$ 501,60 RODO BEM

132. Veneno mata formigas, frasco 300 ml 30 Unidade R$ 8,80 R$

264,00 VOREL

133. Xícaras para café (vidro) branca, capacidade de 50ml. Jogo com 6 xícaras

10 Jogo R$ 47,00

R$ 470,00 NADIR

Valor Global R$ 22.542,20 (vinte e dois mil e quinhentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME


Valor Unitário

Valor Total Marca

8. CADEADO GRANDE 60MM 25 Unidade R$ 39,00 R$ 975,00 PADO

10. COADOR DE PAPEL P/ CAFÉ CAIXA COM 30 UNIDADES Nº 103

70 Unidade R$ 2,45 R$ 171,50 JOVITA

12. ESCOVA DE LAVAR ROUPAS BASE DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA

20 Unidade R$ 1,40 R$ 28,00 GUIRRADO


13. FACA DE SERRA EM INOX COM CABO EM POLIPROPILENO P/ ALMOÇO OU JANTAR

60 Unidade R$ 1,70 R$ 102,00 TRAMONTINA

14. FILME PVC ROLO C/15MTX28 CM LARGURA

30 Rolo R$ 2,10 R$ 63,00 SUPER FILME

15. LIMPADOR DE MÓVEIS LUSTRA MÓVEIS, 200 ML

80 Unidade R$ 4,00 R$ 320,00 IPE

24. ÁLCOOL EM GEL ETÍLICO HIDRATADO, EMBALAGEM DE 500ML incolor e sem fragância

120 Unidade R$ 3,98 R$ 477,60 SOL

35. BRANQUEADOR OPTIDO EMBALAGEM 500ML

20 Unidade R$ 9,99 R$ 199,80 VANISH

43. COADOR DE CAFÉ PERMANENTE DE PANO (TECIDO)

40 Unidade R$ 1,75 R$ 70,00 LDA

48. COPO PARA AGUA EM VIDRO FINO de no minimo 4 mm CAPACIDADE PARA 300 ML Apresentar Amostra

60 Unidade R$ 3,35 R$ 201,00 CISPER

53. DESODORIZADOR (SACHE/REFIL P/ VASO SANITÁRIO)

100 Unidade R$ 1,30 R$ 130,00 POLITRIZ

54. Desodorizador de ambiente 360 ml (marca de referência: Bom ar, Glade) Apresentar amostra

170 Unidade R$ 6,99 R$

1.188,30

BOM AR

55. DESODORIZADOR DE AMBIENTE, COM SUPORTE, APARELHO COMPLETO

50 Unidade R$ 17,35 R$ 867,50 BOM AR

58.

Esponja de fibra sintética de 1ª qualidade, dupla face para uso geral de limpeza, medindo aproximadamente 7x11x2,2cm. Embalagem individual.

300 Unidade R$ 0,55 R$ 165,00 STAR LUX

59. ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES

200 Pacote R$ 1,11 R$ 222,00 ASSOLAN

61. FACA LÂMINA DE AÇO INOX, COR BRANCA COM APROX. 30X4 CM no minímo o produto devera ser d 1º qualidade. ( com cabo branco)

7 Unidade R$ 25,50 R$ 178,50 TRAMONTINA

62. FÓSFORO CAIXA COM 40 PALITOS EMBALAGEM COM 10 CAIXAS

40 Caixa R$ 2,77 R$ 110,80 FIT LUX

63. GARFO ACRÍLICO PARA REFEIÇÃO master cristal de 18 cm C/ 50 UNIDADES

40 Pacote R$ 2,45 R$ 98,00 STRAWPLAST

65. GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO marcas de referencia Invicta, termolar, Aladdin

8 Unidade R$ 19,00 R$ 152,00 INVICTA

67. GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS marcas de referencia Invicta, termolar, Aladdin


1.036,00

INVICTA

68. GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO 1 L marcas de referencia Invicta, termolar, Aladdin

20 Unidade R$ 38,00 R$ 760,00 TERMOLAR

70.

GUARDANAPO DE PAPEL macio 100% de celulose virgem DE 1ª QUALIDADE, COR BRANCA, MEDINDO 32X33 cm CONTENDO 50 GUARDANAPOS

80 Pacote R$ 1,75 R$ 140,00 FLORAX

71. GUARDANAPO DE PAPEL macio 100% de celulose virgem DE 1ª QUALD. COR BRANCA, 22,5X19,5 cm com 50 unidades

150 Pacote R$ 0,90 R$ 135,00 FLORAX

72.

INSETICIDA EM SPRAY, 300 ML para matar mosquitos (inclusive o mosquito da Dengue), pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas.

70 Unidade R$ 7,50 R$ 525,00 MAT INSET

74. JARRA DE VIDRO 1.5 LITRO d no minimo 4mm (COM TAMPA)

20 Unidade R$ 8,99 R$ 179,80 LUNA

75. JARRA DE VIDRO 1.5 LITRO d no minimo 4mm (SEM TAMPA)

10 Unidade R$ 8,50 R$ 85,00 ICE

83.

Limpador de vidros a base de álcool para limpar vidros e acrílicos, embalagem individual de 500ml. (marca de referencia: MC Musculo, Veja, Uau. Apresentar amostra.

80 Unidade R$ 4,15 R$ 332,00 UAU

84.

Limpador instantâneo multiuso para limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plásticos e esmaltados. Removedor de gorduras, fuligem, poeira e riscos em geral. Embalagem de 500ml. Marcas referências: (Veja, Qboa, Ype ou superior) Apresentar Amostra


1.400,00

QUIBOA

91. PALHA DE AÇO N°1. EMBALAGEM COM 1 UND.

30 Unidade R$ 1,08 R$ 32,40 BRILHO

96. Papel alumínio (grande) 45cm 50 Unidade R$ 2,88 R$ 144,00 VIDA

107. PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLÁSTICO. PCT COM 12 UNIDADES

10 Pacote R$ 1,00 R$ 10,00 GUIRRADO

111. Rodo em PVC resistente com borracha de boa qualidade medindo 40cm e cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m

40 Unidade R$ 5,35 R$ 214,00 GUIRRADO

115.

Sabão em pó biodegradável de boa qualidade. Composição: tensoativo, coadjuvante, sinergista, branqueadores ópticos, enzimas, tamponantes, corantes, atenuador de espuma, carga perfume e água. Material conforme norma ASTM 460 e inscrição no Ministério da Saúde. Caixa em papelão de um kg. Marcas referências: Omo, Tixan Ipê ou Surf. Apresentar Amostra


2.925,00

TIXAN IPE

125. Soda caustica de boa qualidade de cor branca para uso doméstico, embalagem de 1kg

20 Unidade R$ 11,85 R$ 237,00 TROVAO


Valor Global R$ 13.875,20 (treze mil e oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME


Valor Unitário

Valor Total Marca

2. BOTA DE BORRACHA Nº 34, CANO LONGO BRANCA

15 Par R$ 26,90

R$ 403,50 CRIVAL

3. BOTA DE BORRACHA Nº 40 CANO LONGO BRANCA

15 Par R$ 26,90

R$ 403,50 CRIVAL


15 Par R$ 26,90

R$ 403,50 CRIVAL

5. BOTA DE BORRACHA Nº36 CANO LONGO BRANCA

15 Par R$ 26,90

R$ 403,50 CRIVAL

31. BOTA DE BORRACHA Nº 37 CANO LONGO BRANCA 15 Par R$

26,90 R$

403,50 CRIVAL


15 Par R$ 26,90

R$ 403,50 CRIVAL


15 Par R$ 26,90

R$ 403,50 CRIVAL


15 Par R$ 26,90

R$ 403,50 CRIVAL

37. CESTO P/ LIXO 30 LITROS COM TAMPA E COM PEDAL

20 Unidade R$ 35,49

R$ 709,80 ARQ

39. CESTO P/ LIXO FECHADO 30 LITROS COM TAMPA

30 Unidade R$ 15,90

R$ 477,00 ARQ

40. CESTO P/LIXO FECHADA 50 LITROS COM TAMPA

30 Unidade R$ 22,90

R$ 687,00 PLASNIL

66. GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS marcas de referencia Invicta, termolar, Aladdin

15 Unidade R$ 29,02

R$ 435,30 INVICTA

69. GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO 2 LITROS marcas de referencia Invicta, termolar, Aladdin

30 Unidade R$ 54,78

R$ 1.643,40 ALADINN

81. LIMPADOR DE PISO EMBALAGEM COM 1 LT

100 Unidade R$ 3,90 R$ 390,00 START

85. Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho G 150 Par R$ 2,50 R$

375,00 DESCARPACK

86. Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho M 140 Par R$ 2,50 R$

350,00 DESCARPACK

87. Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho P 130 Par R$ 2,50 R$

325,00 DESCARPACK

97.

Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado e gofrado, 100% fibra celulósica, folha dupla, rolo com 30mt. Embalagem plástica com quatro rolos. Original do fabricante, com composição e data de fabricação. Embalagem com 4

1000 Pacote R$ 4,64 R$ 4.640,00 MILI

Rolos.( personal, Fofinho, Neve ou Superior). Apresentar Amostra

112.

Rodo em PVC resistente com borracha dupla puxam e secam simultaneamente a água acumuladade. Boa qualidade medindo 60cm e cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m

50 Unidade R$ 7,90 R$ 395,00 RB

113.

Rodo, corpo de alumínio, com 1 lamina em borracha dupla reforçada, medindo 60cm, cabo em alumínio medindo no mínimo 1.10cm.

60 Unidade R$ 22,70

R$ 1.362,00 RD

129.

Vassoura com cerdas de nylon, com cabo de madeira de aproximadamente 1.20mt, pintado ou plastificado, base em polipropileno, fixação do cabo com sistema de rosca Vassoura externa dura • Fio de piaçava rígido na cor preta • Base plástica reforçada • Ideal para uso doméstico

60 Unidade R$ 5,90 R$ 354,00 PEROVINHA

130. Vassoura de capim medindo 30cm no minimo (caipira). Vassoura Caipira gigante nº6

80 Unidade R$ 17,90

R$ 1.432,00 GOEDERT

Valor Global R$ 16.803,50 (dezesseis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos) SUPERMERCADO GUANABARA LTDA


Valor Unitário

Valor Total Marca

7. BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA COM 13 KG (RECARGA)

100 Unidade R$ 66,50 R$ 6.650,00 COPAGAS

23.

ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 1 LITRO, ALVEJANTE, DESIFETANTE, GERMICIDA. Aprentar amostra (Qboa, Ype, candura) ou superior

700 Unidade R$ 2,07 R$ 1.449,00 QBOA

26.

AMACIANTE DE ROUPAS DE BOA QUALIDADE E PERFUME DE VÁRIAS FRAGRÂNCIAS, EMBALAGEM DE 2LTS. (Confort, Ypê, mon bijou) ou superior. Apresentar amostra

40 Unidade R$ 4,85 R$ 194,00 YPE

51.

Desinfetante germicida e bactericida, com registro no Ministério de Saúde, tendo no rótulo a marca do fabricante, químico responsável, data de fabricação e validade. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, FORMOL, SABÃO, OLEO DE PINHO, SOLVENTE, ESTABILIZANTE,

400 Unidade R$ 3,83 R$ 1.532,00 PINHO BRIL


SEQUESTRANTE, CORANTE E INGREDIENTES ATIVOS(ORTO-BENZIL P-CLOROFENOL 0,25%, ORTO-FENIL FENOL 0,50%).PRAZO DE VALIDADE, COM AROMA DE LIMÃO. Embalagem com 1lt (marcas referências: Pinho Bril, Pinho Sol ou superior) Apresentar Amostra

64. GARFO DE PLÁSTICO, SOBREMESA, 13 CM TRANSPARENTE. PCT COM 50 UNIDADES

40 Pacote R$ 2,23 R$ 89,20 STRAWPLAST

73. ISQUEIRO GRANDE 35 Unidade R$ 3,00 R$ 105,00 BIC

80.

LIMPADOR DE ALUMINIO tradicional, COM PRINCIPIO ATIVO ANÔNICO BIODEGRADAVEL, EMB. DE 500 ML. (marcas de Referencia: Brilho aluminio, magic Bril, limpol ou superior. Apresentar amostra

80 Unidade R$ 2,39 R$ 191,20 POLITRIZ

82.

LIMPADOR DE USO GERAL, DILUVEL EM AGUA QUE PERFUMA PELO MENOS 12 HORAS. COMPOSIÇÃO: SURFACTANTE CATIONICO, ALCOOL ETOXILATO, FRAGANCIA E AGUA. FRAGANCIAS: LAVANDA &BEM ESTAR, 1 litro. Marcas referências: Veja, Ajax, Casa ou superior) Apresentar amostra.

500 Unidade R$ 4,80 R$ 2.400,00 UAU

93. PANO DE ALGODÃO P/ USO DOMÉSTICO MEDINDO no minimo 80 X 90cm (Tipo toalha) de 1º qualidade) Apresentar Amostra

200 Unidade R$ 6,49 R$ 1.298,00 MULTIBOM

98.

PAPEL HIGIENICO branco, macio, neutro, picotado e gofrado, 100% fibra celulósica folha simples embalagem com 08 ROLOS. (personal, Fofinho, Neve ou Superior). Apresentar Amostra

1000 Pacote R$ 4,09 R$ 4.090,00 FOLHALEV

105. PRATO DE VIDRO (FUNDO) 22cm 100 Unidade R$ 3,99 R$ 399,00 DURALEX

106. PRATO DE VIDRO (RASO) 22CM 50 Unidade R$ 3,99 R$ 199,50 DURALEX

108.

Protetor solar fator FPS 50 Proteção UVA + UVB textura é leve e de rápida absorção. Marcas de referencia: L'Oréal Paris, Neutrogena, Sundown, Nivea. Apresentar Amostra.

80 Unidade R$ 39,00 R$ 3.120,00 NIVEA

114. Sabão em barra com sais mais ácido graxo glicerinado neutro. Embalagem pcte com 5 unidades. Marca referência: Ypê, Alpes,

150 Pacote R$ 4,39 R$ 658,50 OESTE

Minuano. Apresentar Amostra.

Valor Global R$ 22.375,40 (vinte e dois mil e trezentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) TARRAFÃO DEZ LTDA ME


Valor Unitário

Valor Total Marca

1. BACIA DE PLASTICO 18 LTS resistente de 1° qualidade.

20 Unidade R$ 8,00 R$ 160,00 PLASNEW

16. MANGUEIRA PARA JARDIM COM ADAPTADOR E ESGUICHO, BICO DO JATO REGULÁVEL 50 METROS

30 Unidade R$ 90,00

R$ 2.700,00 DIKA

17. PÁ P/ COLETA DE LIXO, COM BASE EM PLÁSTICO, DIM. 30,5 X 27,9CM


19. PANO DE PRATO DE ALGODÃO MEDINDO APROX. 45X70CM ATOALHADO. APRESENTAR AMOSTRA

50 Unidade R$ 3,75 R$ 187,50 TEKA

20. REFIL DE BORRACHA P/ RODO DE ALUMÍNIO 60 CM 50 Unidade R$ 3,00 R$

150,00 2000

21. REGADOR PARA JARDIM, CAPACIDADE 10 LITROS 10 Unidade R$

25,15 R$

251,50 MATALSUL

22. ACENDEDOR P/ FOGÃO 20 Unidade R$ 5,55 R$ 111,00 ART HOUSE

25. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96% INP. EMB. DE 1 LT Incolor e sem fragância

300 Unidade R$ 6,00 R$ 1.800,00 CANDURA

27. AVENTAL PLÁSTICO 15 Unidade R$ 5,00 R$ 75,00 RDB

28. BALDE DE PVC RESISTENTE COM ALÇA DE ARAME NIQUELADO ANTIFERRUGEM PARA LIMPEZA CAPACIDADE 10 LITROS


29. BALDE PARA LIMPEZA TIPO PEDREIRO 14 LTS


30. BOMBONIERE EM VIDRO COM PÉ E TAMPA (26 CM ALT. E 25 CM DIÂM. APROX.) 4 mm espessura do vidro no minimo

15 Unidade R$ 39,00

R$ 585,00 BRUCHELA

36. CESTO FECHADO COM TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS resistente de 1° qualidade

30 Unidade R$ 41,99

R$ 1.259,70 PLASNEW

38. CESTO P/ LIXO 50 LITROS COM TAMPA E COM PEDAL

20 Unidade R$ 65,00

R$ 1.300,00 PLASNEW

42. CHALEIRA DE ALUMÍNIO TIPO BULE 2,5 LTS

8 Unidade R$ 55,00

R$ 440,00 SÃO JORGE

44. COADOR DE CAFÉ PERMANTE PLÁSTICO GRANDE (103)

30 Unidade R$ 3,50 R$ 105,00 COAMIL


57. ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, CABO EM PVC E CERDAS EM NYLON

50 Unidade R$ 4,00 R$ 200,00 CLIK

76. JARRA PLASTICA 3 LT C/ TAMPA 15 Unidade R$ 15,80

R$ 237,00 PLASNEW

77.

JOGO P/MANTIMENTOS C/05 PEÇAS EM PLASTICO com tamanhos de: 1 litros, capacidade para 1,7 litros, capacidade para 3 litros, capacidade para 5 litros e capacidade para 8 litros plástico livre de BPA com total transparência agilizando a visualização de seu interior.

12 Jogo R$ 37,00

R$ 444,00 PLASNEW

78. LEITEIRA DE ALUMÍNIO DE 3 LTS, CABO DE MADEIRA

15 Unidade R$ 29,00

R$ 435,00 EIRILAR

79. LEITEIRA DE ALUMÍNIO, CABO DE MADEIRA 5 LTS

8 Unidade R$ 51,00

R$ 408,00 EIRELAR

90. PACOTE COM TOUCA DESCARTAVEL EMBALAGEM 100UN

20 Pacote R$ 5,50 R$ 110,00 TALGE

92. PANO DE ALGODÃO P/ USO DOMÉSTICO MEDINDO 80 X 90 CM TIPO SACO BRANCO

150 Unidade R$ 4,04 R$ 606,00 WR

94. PANO TIPO FLANELA PARA LIMPEZA DE MÓVEIS MEDINDO 40X60 CM, 100% ALGODÃO COM BAINHA PADRONIZADA.

200 Unidade R$ 1,99 R$ 398,00 WR

95. Pano tipo perfex para limpeza geral. Embalagem com 5 unidades.

50 Pacote R$ 5,00 R$ 250,00 ALKIN

99. PENEIRINHA de plástico de 14,5 cm 15 Unidade R$ 10,00

R$ 150,00 PLASNEW

100. Pote p/ mantimentos com tampa, 7lts Cor transparente. 10 Pacote R$

18,00 R$

180,00 PLASNEW

103. Prato de plástico refeição redondo, branco, Tamanho 22cm, pct com 10 unidades, contendo a marca do fabricante.

100 Pacote R$ 1,60 R$ 160,00 MINASPLAST

109. Rastelo em plástico com cabo de 18 palhetas ideal para jardins com as garras achatadas.

60 Unidade R$ 7,20 R$ 432,00 BL

116. Sabonete líquido de boa qualidade e perfumes variados. Embalagem com 250ml

60 Unidade R$ 6,12 R$ 367,20 LUX

123. Saco para cachorro quente tamanho 20X10 cm 10 Pacote R$

19,74 R$

197,40 WR

124. Saco plástico transparente micra 8 40x60 cm. Embalagem com 1 kg 20 Pacote R$

30,00 R$

600,00 POLIMPES

Valor Global R$ 15.075,70 (quinze mil e setenta e cinco reais e setenta centavos) VRA COMERCIO LTDA


Valor Unitário

Valor Total Marca

9. CESTO PARA LIXO FECHADA DE 10 A 12 LITROS COM TAMPA

40 Unidade R$ 5,35 R$ 214,00 JAGUAR

18. PALITO DENTAL. CAIXA INDIVIDUAL COM 100 UNIDADES de Bambu

30 Caixa R$ 0,63 R$ 18,90 GINA

50. DESENTUPIDOR DE PIA, COM BOCAL DE BORRACHA

10 Unidade R$ 7,59 R$ 75,90

SANTA MARIA

104. Prato de plástico sobremesa redondo branco, Tamanho 15 cm, pct com 10 unidades, contendo a marca do fabricante.

100 Pacote R$ 0,76 R$ 76,00 MINAPLAST

110. REFIL DE BORRACHA P/ RODO DE ALUMÍNIO 40 CM 40 Unidade R$ 2,18 R$

87,20 2000

Valor Global R$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais)


Secretaria Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara Ltda

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de cestas básicas para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, em atendimento a Lei Municipal nº 924 de 11 de novembro de 2008. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 02 de abril de 2018 à 02 de abril de 2019; Dotação: 05, 07, 05.09, 07.11, 08, 244, 0107, 2.207, 2.253 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Desdobramento da Despesa: 8429, 6910, 8419, 7280 Fonte de Recursos: 26, 29, 100, 81 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 26/2018 Data de Assinatura: 02 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Áurea Maria Frezarin Rosa Rodrigo Ramos da Silva


SUPERMERCADO GUANABARA LTDA LOTE ESPECIFICAÇÕES CESTA Nº 01 UNIDADE QUANT. VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL

01.

02 – Pct arroz, tipo 1, longo e fino, sem barriga e isento de parasitas e pacote matérias terrosas. Embalagem primaria, sacos de plástico de 5kg. Validade de 12 meses. Marca PRIMO PIATTO 02 – Pct de feijão tipo 1, grupo anão, classe carioquinha, maquinado, prazo de validade 180 dias (empacotado), embalagem de alta resistência (0,12 a 0,14 micra, teor de impureza máximo de 1%. Pacote de 1kg. Marca CICONINI 02 – Lts de óleo refinado de soja de 1ª qualidade, 100% natural. Embalagem primaria, frasco de plástico com 900ml. Marca CONCORDIA 01 – Pct de café torrado e moído de 1ª qualidade. Pacote de 500 gramas. Marca MINEIRENSE 01 – Pct de açúcar cristal, pacote de 5kg, isento de parasitas e matérias terrosas. Embalagem primaria, sacos de plástico transparente atóxicos de 5 kg. Marca IBIA

4.000 Unidade R$ 53,18 R$ 212.720,00


02 – Pct de massa para macarronada, tipo macarrão espaguete, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade de 12 meses, embalagem primaria plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pct de 500g. Marca ST FELICIDADE 01 – Lata de extrato de tomate de 1ª qualidade, concentrado, puro (a base de tomate, umidade e sal), cor vermelha, cheiro e sabor característicos. Embalagem de 340 gramas. Marca BONARÉ 01 – Kg de farinha de trigo especial, de 1ª qualidade, pó fino, cor branca, e cheiro e sabor próprio. Obtido de grãos de trigo são e limpos, sem fermentação, isento de matérias terrosas, parasitos larvas e detritos animais e vegetais, ranços, embalagem primaria de papel contendo 1 kg. Marca DALLAS 01 – Dúzia de ovos de galinha de 1ª qualidade, fresco peso de 45 a 55gr, branco, casca dura, limpa e íntegra, sem trincas e deformações, tamanho uniforme. Não apresentando manchas, rachaduras, bolores, sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência. Marca SÃO GABRIEL 01 – Pct de biscoito de maisena, dupla embalagem, contendo 400gr, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Marca DALLAS 02 – Unidades de sabonete solido de fragrância variadas, contendo no rótulo nome do fabricante, data de fabricação e validade. Embalagem com 90 gramas. Marca YPÊ 01 – Pct de papel higiênico, branco, folhas simples, embalagem com 04 rolos de 30 metros. Marca FOLHALEV 01 – Pct de sabão em barra sais mais ácido graxo glicerinado neutro. Embalagem contendo 05 unidades. Marca OESTE

VALOR GLOBAL DO LOTE 1 R$ 212.720,00 (duzentos e doze mil e setecentos e vinte reais)



Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Obras Públicas Madeireira Costa Rica Ltda Casacenter Materiais Para Construção E Construtora Eireli – Me Elizabete Costa Rica Tintas Ltda Epp

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de pintura para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 16 de abril de 2018 até 16 de abril de 2019; Dotação: 02, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 04, 18, 27, 122, 512, 541, 542, 812, 0111, 0119, 0120, 0122, 0124, 2.244, 2.243, 2.241, 2.202, 2.234, 2.235, 1.131, 2.225 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da Despesa: 831, 1473, 8662, 5015, 4438, 4568, 4697, 5189 Fonte de Recursos: 100 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 17/2018 Data de Assinatura: 16 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani Renato Barbosa de Melo Keyler Simey Garcia Barbosa Diemes José da Cunha Ferreira Elaine Oliveira Alves Luiz Antônio Bocalan

Relação de itens das empresas:

CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI - ME

ITEM PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA

QTDE TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL MARCA

3. CABO PARA ROLO DE PINTURA Unidade 35 R$ 6,25 R$ 218,75 COMPEL


5.

ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA E ADESIVA 500 ML monocomponente para fixação de portas e janelas, encunhamento de alvenaria e preenchimentos de vãos - Não encolhe e resiste a pressão, confortável, insensível ao toque e totalmente atóxica para aplicação a temperatura ambiente de +3°C a +35°C, sendo resistente a solventes e derivados de petróleo

Unidade 55 R$ 20,28 R$ 1.115,40 MULTILIT

10. GALAO 5 LITROS DE THINNER. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

Unidade 120 R$ 38,70 R$ 4.644,00 LUZTOL

18. GALAO VERNIZ ACRILICO 3600LT. (APRESENTAR AMOSTRA) Unidade 95 R$ 38,20 R$

3.629,00 LUZTOL

31. TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA ACRÍLICA BRANCO. COM 18 LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA). UNIDADE

170 R$ 269,00 R$ 45.730,00 LUZTOL

33. LATA DE MASSA ACRILICA 18LTS. (APRESENTAR AMOSTRA) Unidade 112 R$ 47,82 R$

5.355,84 LUZTOL

56. LIXA MASSA 60. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

Unidade 350 R$ 0,74 R$ 259,00 WORKER

57. MASSA ACRILICA (GALÃO DE 3.600 LITROS). (APRESENTAR AMOSTRA).


65. PINCEL PEQUENO 0,5". O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

Unidade 45 R$ 1,29 R$ 58,05 TIGRE

76. SPRAY DE PINTURA DE CORES FLUORESCENTES VARIADAS, COM 300ML. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE


82.

Catalisador para Esmalte/Verniz Epóxi Wandepoxy Amina: indicado para situações que requerem maior resistência química da película; 0,9L - tilizado como catalisador do esmalte ou verniz epóxi Wandepoxy. Indicado para melhor acabamento e resistência à água.


VALOR GLOBAL R$ 68.118,34 (sessenta e oito mil e cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos) ELIZABETE COSTA RICA TINTAS LTDA EPP

ITEM PRODUTO UNIDADE DE

MEDIDA QTDE

TOTAL VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA

1.

Agua RAZ solvente, líquido levemente amarelo, inflamável, composto de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, isenta de benzeno e clorados. Com grande poder de solvência e seu ponto de fulgor oferecendo relativa

Unidade 100 R$ 42,40 R$ 4.240,00 ANJO

segurança, recomendado para diluição de verniz, esmalte, sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. Amplamente utilizada no processo de lavagem a seco, apresentando vantagens sobre os solventes sintéticos acondicionado em embalagem de 5 litros.

2.

Agua RAZ solvente, líquido levemente amarelo, inflamável, composto de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, isenta de benzeno e clorados. Com grande poder de solvência e seu ponto de fulgor oferecendo relativa segurança, recomendado para diluição de verniz, esmalte, sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. Amplamente utilizada no processo de lavagem a seco, apresentando vantagens sobre os solventes sintéticos acondicionado em embalagem de 900 ml.

Unidade 100 R$ 8,50 R$ 850,00 ANJO

4. CAL PARA PINTURA DE 8Kg. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

Unidade 300 R$ 10,00 R$ 3.000,00 ITAU

6. FITA CREPE PARA PINTURA 19x50 MTS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

Unidade 130 R$ 3,50 R$ 455,00 ADELBRAS





9. FUNDO PREPARADOR DE PAREDE (GALÃO DE 3.600 LITROS)

Unidade 95 R$ 25,00 R$ 2.375,00 EUCATEX

19. GALAO DE TINTA LATEX BRANCO GELO 3600LT (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 60 R$ 68,90 R$ 4.134,00 CORAL

20. GALAO TINTA LATEX MARFIM 3600LT. (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 130 R$ 68,90 R$ 8.957,00 CORAL

21. GALÃO DE TINTA LATEX BRANCO NEVE 3,600. (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 80 R$ 68,90 R$ 5.512,00 CORAL

22.

Galão de tinta 3.600 lts, sistema EPOX a base de àgua, uso interno, indicado para Azulejo, Alvenaria, Vidro, Madeira, Metal, Massa Acrílica, Reboco e Concreto novo, categoria PREMIUM, na cinza claro. (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 110 R$ 152,90 R$ 16.819,00 CORAL


23.

Galão de tinta 3.600 lts, sistema EPOX a base de solvente, uso interno e externo, indicado para Azulejo, Alvenaria, Vidro, Madeira, Metal, Massa Acrílica, Reboco e Concreto novo, categoria PREMIUM, na cinza claro. (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 110 R$ 153,00 R$ 16.830,00 CORAL

24.

Grafiato malha 10 Indicado para obras de médio e alto padrão que exijam durabilidade, superfície: Reboco, Massa Corrida, Massa Acrílica, Massa Niveladora, Repintura, Selador Acrílico, Fundo Preparador de Parede. Características: produto formulado para revestir superficíes de alvenarias e blocos de concreto em ambientes internos e externos, com resistência a abrasão e intempéries e hidrorrepelência. Acabamento riscado, composição: copolímero acrilico, pigmentos orgânicos, cargas inértes, biocidas e aditivos especiais. Diluição ate 5% de agua. Pesando até 25 kilos. (APRESENTAR AMOSTRA)

balde 150 R$ 62,00 R$ 9.300,00 VELUTEX

26. LATA DE TINTA BRANCO GELO LATEX 18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 100 R$ 239,00 R$ 23.900,00 CORAL

27. LATA DE TINTA BRANCO NEVE LATEX18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 120 R$ 239,00 R$ 28.680,00 CORAL

28. LATA DE TINTA LATEX BRANCO 18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 140 R$ 239,00 R$ 33.460,00 CORAL

29. LATA DE TINTA ACRILÍCA SEMI - BRILHO, COR BRANCO GELO, 18 LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 40 R$ 217,00 R$ 8.680,00 CORAL

35. LATA DE TEXTURA ACRILICA 18LTS. (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 75 R$ 60,00 R$ 4.500,00 VELUTEX

36. LATA DE TINTA AMARELA LATEX 18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 150 R$ 219,00 R$ 32.850,00 CORAL

37. LATA DE TINTA AZUL SERENO LATEX 18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 100 R$ 219,00 R$ 21.900,00 CORAL

38. LATA DE TINTA AZUL PROFUNDO LATEX 18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 130 R$ 219,00 R$ 28.470,00 CORAL

39. LATA DE TINTA PISO CINZA CLARO 18 LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 75 R$ 150,00 R$ 11.250,00 CORAL

40. LATA TINTA PISO AZUL 18 LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA).

Unidade 80 R$ 149,90 R$ 11.992,00 CORAL

41. LATA DE TINTA PISO, NA COR CINZA ESCURO, LATA COM 18 LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA).

Unidade 82 R$ 158,90 R$ 13.029,80 CORAL

44. LATA DE TINTA VERDE LATEX 18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA).

Unidade 75 R$ 239,00 R$ 17.925,00 CORAL

48. LATA TEXTURA GRAFIATO. (APRESENTAR AMOSTRA) Unidade 50 R$ 69,90 R$ 3.495,00 VELUTEX

49. LIXA DE MASSA 180. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

Unidade 430 R$ 0,65 R$ 279,50 3M

50. LIXA DE MASSA150. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

Unidade 380 R$ 0,65 R$ 247,00 3M

54. LIXA FERRO 80. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

Unidade 280 R$ 2,60 R$ 728,00 3M

59. MASSA CORRIDA (GALÃO DE 3.600 LITROS). (APRESENTAR AMOSTRA).


62. PALHA DE AÇO Nº 1. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

Unidade 150 R$ 0,80 R$ 120,00 VEGA

63. PINCEL GRANDE 4". O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.


64. PINCEL MÉDIO 2". O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.


66. PINCEL PEQUENO 1". O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.


68. ROLO DE ESPUMA 23CM COM GARFO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 75 R$ 15,00 R$ 1.125,00 TIGRE

69. ROLO DE ESPUMA 5CM COM GARFO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. (APRESENTAR AMOSTRA)


74. SELADOR MARITIMO. (APRESENTAR AMOSTRA). Unidade 95 R$ 59,95 R$ 5.695,25 EUCATEX

75. SPRAY DE PINTURA DE CORES FOSCAS, COM 300ML. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

Unidade 85 R$ 12,29 R$ 1.044,65 USE

78. VERNIZ MARITIMO 3,6LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA). Unidade 89 R$ 51,90 R$ 4.619,10 EUCATEX

79. VERNIZ TINGIDOR MOGNO 3,600. (APRESENTAR AMOSTRA).


80.

DILUENTE PARA ESMALTE EPÓXI - Solvente de alto poder. Para diluição de tintas epóxi-catalisáveis. Usado também na limpeza de equipamentos e acessórios de pintura utilizados com tais produtos. Composição: Hidrocarbonetos aromáticos e éteres glicólicos. Não contém benzeno contendo 900 ml

Unidade 110 R$ 16,95 R$ 1.864,50 ANJO


VALOR GLOBAL R$ 334.080,05 (trezentos e trinta e quatro mil e oitenta reais e cinco centavos) MADEIREIRA COSTA RICA LTDA

ITEM PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA

QTDE TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL MARCA

25.

Grafiato malha 14 Indicado para obras de médio e alto padrão que exijam durabilidade, superfície: Reboco, Massa Corrida, Massa Acrílica, Massa Niveladora, Repintura, Selador Acrílico, Fundo Preparador de Parede. Características: produto formulado para revestir superficíes de alvenarias e blocos de concreto em ambientes internos e externos, com resistência a abrasão e intempéries e hidrorrepelência. Acabamento riscado, composição: copolímero acrilico, pigmentos orgânicos, cargas inértes, biocidas e aditivos especiais. Diluição ate 5% de agua. Pesando até 25 kilos. (APRESENTAR AMOSTRA)

balde 150 R$ 59,84 R$ 8.976,00 VELUTEX

30. LATA DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA ACRÍLICA AMARELA. 18 LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA)


34. LATA DE SELADOR ACRILICO 18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA) Unidade 140 R$ 59,00 R$ 8.260,00 VELUTEX

42. LATA DE TINTA PISO NA COR CONCRETO 18 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA).

Unidade 30 R$ 156,00 R$ 4.680,00 ANJO

43. LATA DE TINTA PISO NA COR CONCRETO, GALÃO COM 3.600 LTS. (APRESENTAR AMOSTRA).

Unidade 20 R$ 46,70 R$ 934,00 EUCATEX

45. LATA DE VERNIZ ACRILICO 18 LITROS. (APRESENTAR AMOSTRA).


46. LATA MASSA CORRIDA 18LTS. (APRESENTAR AMOSTRA) Unidade 85 R$ 39,00 R$ 3.315,00 VELUTEX

47. LATA DE THINNER 900 ML, DE PRIMEIRA QUALIDADE. Unidade 50 R$ 8,15 R$ 407,50 ANJO

51. LIXA DGUA 80. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. Unidade 400 R$ 1,23 R$ 492,00 NORTON



55. LIXA MASSA 220. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. Unidade 300 R$ 0,70 R$ 210,00 NORTON

58. MASSA CORRIDA PVA 25 KG. (APRESENTAR AMOSTRA). Unidade 22 R$ 39,00 R$ 858,00 VELUTEX

60. MASSA PLASTICA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. Unidade 50 R$ 7,90 R$ 395,00 MAX

RUBBER

61. PALHA DE AÇO N°0. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

Unidade 150 R$ 0,75 R$ 112,50 VEGA

67. ROLO DE ESPUMA 10CM COM GARFO.O PRODUTO DEVERÁ Unidade 43 R$ 4,05 R$ 174,15 TIGRE

SER DE 1ª QUALIDADE. (APRESENTAR AMOSTRA)

70. ROLO DE ESPUMA POLIESTER AMARELO 15CM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 63 R$ 5,81 R$ 366,03 ATLAS

72. ROLO DE LÃ NATURAL 23CM COM GARFO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. (APRESENTAR AMOSTRA)

Unidade 80 R$ 17,00 R$ 1.360,00 TIGRE

73. SELA TRINCA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. Unidade 53 R$ 16,00 R$ 848,00 WURTH

77.

SPRAY DE PINTURA DE CORES METALICAS DE CORES VARIADAS, com 300ml. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE


81.

Catalisador para Esmalte/Verniz Epóxi Wandepoxy Amida de Resistência à Água 0,9L - tilizado como catalisador do esmalte ou verniz epóxi Wandepoxy. Indicado para melhor acabamento e resistência à água.


VALOR GLOBAL R$ 109.637,98 (cento e nove mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos)


Secretaria Municipal de Assistência Social Madeireira Costa Rica LTDA ARS Materiais para Construção LTDA EPP Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli ME

Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Assistência Social Vigência: será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 23/04/2018 à 23/04/2019 Dotação: 02, 05, 06, 07, 08, 02.06, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 04, 08, 16, 107, 122, 241, 242, 243, 244, 482, 0107, 0124, 0117, 0115, 2.248, 2.203, 2.204, 2.203, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 4092, 4223, 4302, 6677, 6768, 9181, 6886, 8620, 8621, 9172, 7256, 7413, 26, 29, 81, 100, Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2018 Data de Assinatura: 23 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Aurea Maria Frezarin Rosa

Carlos Tiomatsu da Costa André Rodrigues de Souza Diemes José da Cunha Ferreira

Relação de itens da empresa: Madeireira Costa Rica LTDA Item Descrição Unidade Quant. Marca Valor

Unitário Valor Total

258 Grafiato arranhado, embalagem de 25 kg

Unidade 40 VELUTEX R$ 79,00 R$ 3.160,00

259 Grelha alumínio 10x10 quadrada

Unidade 10 TALITA R$ 7,50 R$ 75,00

260 Grelha alumínio para caixa sinfonada 150mm redonda

Unidade 10 ASTRA R$ 17,00 R$ 170,00

262 Haste terra em cobre 2.40mts sem conector. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 OLIVO R$ 21,00 R$ 210,00

265 Joelho azul LR 25x1/2 . O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 20 PLASTILIT R$ 2,75 R$ 55,00

267 Joelho esgoto 100x45. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


269 Joelho esgoto 40x45º. O produto devera ser de 1ª qualidade


271 Joelho esgoto 50x45 Unidade 50 PLASTILIT R$ 1,95 R$ 97,50 273 Joelho esgoto 75x90º. O

produto deverá ser de 1º Unidade 20 PLASTILIT R$ 3,00 R$ 60,00


qualidade. 275 Joelho soldável ¾ x45. O

produto devera ser de 1ª qualidade


277 Joelho soldável 32x3/4 LR bucha latão azul


278 Joelho soldável 32x90 Unidade 15 PLASTILIT R$ 1,35 R$ 20,25 280 Joelho soldável LR

25x3/4x90º. O produto devera ser de 1ª qualidade


281 Kit acessório banheiro branco plastico

Unidade 5 LORENZETTI R$ 30,00 R$ 150,00

284 Kit para válvula descarga acion. 1.1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 30 MIX R$ 35,00 R$ 1.050,00

286 Lâmpada compacta espiral 25x127v

Unidade 150 ELGIN R$ 12,40 R$ 1.860,00

287 Lâmpada compacta espiral 46wx127v

Unidade 50 EMPALUX R$ 36,00 R$ 1.800,00

291 Lâmpada led 40 wts Unidade 15 BRONZEART R$ 85,00 R$ 1.275,00 293 Lâmpada mista E27 250w Unidade 20 EMPALUX R$ 27,00 R$ 540,00 296 Lata de textura acrílica 18 lts Unidade 40 VELUTEX R$ 75,00 R$ 3.000,00 302 Lata de tinta branco neve a

base de água 18 lts. Unidade 150 EUCATEX R$ 145,00 R$ 21.750,00

304 Lata de tinta de demarcação viária acrílica amarela 18lts.

Unidade 15 LUZTOL R$ 270,00 R$ 4.050,00

306 Lata de tinta látex branco 18 lts

Unidade 60 EUCATEX R$ 132,80 R$ 7.968,00

308 Lata de tinta piso azul 18 lts Unidade 100 EUCATEX R$ 179,95 R$ 17.995,00 311 Lata de tinta piso na cor

concreto 18 lts Unidade 20 EUCATEX R$ 178,50 R$ 3.570,00

312 Lata de tinta piso, na cor concreto, galão com 3.600lts

Unidade 30 EUCATEX R$ 45,27 R$ 1.358,10

315 Lata massa corrida 18 lts Unidade 60 VELUTEX R$ 39,00 R$ 2.340,00 318 Lixa d’agua 120. O produto

devera ser de 1ª qualidade Unidade 50 NORTON R$ 1,55 R$ 77,50

324 Lixa massa 220. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 100 NORTON R$ 0,75 R$ 75,00

327 Lona preta 8,00x100mt 150 micra (rolo 800mts/62kg)

Rolo 3 LONAX R$ 760,00 R$ 2.280,00

329 Luva de esgoto 100mm. O produto devera ser de 1ª qualidade






337 Luva esgoto 75mm de correr Unidade 05 PLASTILIT R$ 6,64 R$ 33,20 340 Luva látex de proteção

reforçada para manuseio com produtos e ferramentas tamanho M

Par 20 KALIPSO R$ 5,15 R$ 103,00

342 Luva sold 3/4x25. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


344 Luva soldável ¾ . O produto deverá ser de 1ª qualidade.


345 Luva soldável ¾ x ½ . O produto devera ser de 1ª qualidade


348 Luva soldável 32mm Unidade 10 PLASTILIT R$ 1,10 R$ 11,00 349 Luva soldável correr ½ Unidade 10 PLASTILIT R$ 6,00 R$ 60,00 358 Mascara facial de proteção

individual contra respingos e pequenos estilhaços

Unidade 30 VONDER R$ 1,90 R$ 57,00

361 Massa corrida PVA 25 kg Unidade 30 VELUTEX R$ 39,00 R$ 1.170,00 362 Massa plástica. O produto

deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 MAXI RUBER R$ 7,90 R$ 237,00

363 Mictorio completo Unidade 03 DECA R$ 287,99 R$ 863,97 367 Niple branco rosca ¾” Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,55 R$ 11,00 372 Padrão de ferro

monofásico/EM 10 A favor. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 METALFIOS R$ 589,50 R$ 5.895,00

373 Padrão de ferro monofásico/em 20 contra. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 05 METALFIOS R$ 637,00 R$ 3.185,00

376 Palha de aço nº 1. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 150 VEGA R$ 0,90 R$ 135,00

377 Parafuso completo para telha fibrocimento. O produto devera ser de 1º qualidade.

Unidade 50 CISER R$ 0,50 R$ 25,00

380 Pedra brita nº 01. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 100 BASALTO R$ 94,00 R$ 9.400,00

385 Pincel grande “4”. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 TIGRE R$ 9,80 R$ 98,00

389 Piso ceramio 42x42. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Metro 300 CRISTOFOLETTI R$ 14,90 R$ 4.470,00

393 Plafon PVC branco Unidade 50 INTERNEED R$ 3,40 R$ 170,00 395 Plug branco rosca ¾” Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,46 R$ 9,20 398 Porta em madeira lisa

cerejeira 210x70. O produto devera ser de 1ª qualidade.

Unidade 30 SCHELINDW

EIN R$ 165,00 R$ 4.950,00

402 Porta laminada R13 215x080-D. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 SILVER R$ 219,00 R$ 2.190,00

404 Porta lisa cerejeira 210x90. Unidade 50 SCHELINDWEIN R$ 185,38 R$ 9.269,00

406 Porta papel higiênico acrílico. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 15 PREMISSE R$ 26,73 R$ 400,95

412 Poste de eucalyptus de 14 a 16

Unidade 50 CITRIODORO R$ 31,00 R$ 1.550,00

413 Prego 10x10 s/ cabeça ½ kg Quilo 15 BELGO R$ 8,36 R$ 125,40 414 Prego 15x15 c/ cabeça Quilo 15 GERDAU R$ 9,20 R$ 138,00


415 Prego 17x21 s/ cabeça 1kg Quilo 15 BELGO R$ 7,50 R$ 112,50 416 Prego 18x24 (retorcido) Quilo 15 GERDAU R$ 11,47 R$ 172,05 417 Prego 18x24 cabeça dupla Quilo 15 GERDAU R$ 10,25 R$ 153,75 419 Prego polido 15x15 pacote

com 1kg. O produto devera ser de 1ª qualidade

Quilo 20 GERDAU R$ 9,20 R$ 184,00

420 Prego polido 17x21, pacote com 1kg. O produto devera ser de 1ª qualidade

Quilo 20 BELGO R$ 7,50 R$ 150,00

422 Prego polido 18x24 pacote com 1 kg. O produto devera ser de 1ª qualidade

Quilo 20 BELGO R$ 8,00 R$ 160,00


Quilo 20 BELGO R$ 9,00 R$ 180,00

425 Ralo de alumínio 10x10 Unidade 10 A.R. R$ 17,88 R$ 178,80 426 Ralo p/ banheiro CR QD

150x150. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


431 Registro de pressão de ½ . O Produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 KELLY R$ 15,90 R$ 159,00

432 Registro de pressão de ¾ c/ canopla. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


435 Registro gaveta ½ bruto Unidade 05 KELLY R$ 23,85 R$ 119,25 437 Registro pressão ¾ DN20

(base) Unidade 10 DOCOL R$ 32,10 R$ 321,00

439 Rejunte cerâmica 1kg Pacote 60 CERANFIX R$ 3,10 R$ 186,00 442 Reparo torneira Unidade 20 BLUKIT R$ 0,20 R$ 4,00 443 Reparo torneira ¾ PVC

vedante. Unidade 20 BLUKIT R$ 0,20 R$ 4,00

446 Ripa 1,5x5 de 3,50m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 8,00 R$ 400,00 448 Ripa 1,5x5 de 4,00m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 9,00 R$ 450,00 450 Ripa 1,5x5 de 5,50m peroba

AP Unidade 50 PEROBA R$ 13,74 R$ 687,00

452 Ripa 1,5x5,50mts peroba Unidade 20 PEROBA R$ 12,20 R$ 244,00 454 Ripão 2,50x5 de 3,50m

cedrinho AP Unidade 40 CEDRINHO R$ 11,05 R$ 442,00

457 Ripão 2,50x5 de 5,50m cedrinho AP

Unidade 40 CEDRINHO R$ 19,79 R$ 791,60

458 Ripão 2,50x5 de 6,00m cedrinho AP


462 Roldana plástica 36x36 Unidade 40 CANAL R$ 0,32 R$ 12,80 463 Rolo de espuma 10cm com

garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


468 Rolo de lã natural 23 cm com garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


470 Sela trinca. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 30 WURTH R$ 16,00 R$ 480,00

471 Selador maritimo Unidade 15 EUCATEX R$ 58,33 R$ 874,95 472 Sifão articulado Universal Unidade 15 BLUKIT R$ 4,60 R$ 69,00

50mm 473 Sifão duplo sanfonado

universal Unidade 20 DURIN R$ 14,00 R$ 280,00

475 Soquete lâmpada fluorescente, baquelite, antivibratorio, 40w, 110v, branca. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20

FOXLUX R$ 1,56 R$ 31,20

480 Tabua 2,50 x15 de 5,00mts cambara

Unidade 20 CAMBARA R$ 44,00 R$ 880,00

481 Tabua 2,50x10 de 4,00mts eucalipto

Unidade 20 CAMBARA R$ 20,00 R$ 400,00

483 Tabua 2,50x15 de 2,50mts eucalipto.

Unidade 20 EUCALIPTO R$ 22,50 R$ 450,00

485 Tabua 2,50x15 de 4,50mts cedrinho


486 Tabua 2,50x20 de 3,00mts eucalipto

Unidade 20 EUCALIPTO R$ 28,67 R$ 573,40




Unidade 20 CEDRINHO R$ 59,00 R$ 1.180,00

492 Tabua 2,50x25 de 6,00mts Unidade 20 CEDRINHO R$ 92,00 R$ 1.840,00 494 Tabua 2,50x30 de 3,50mts

cedrinho Unidade 20 CEDRINHO R$ 65,98 R$ 1.319,60



499 Tabua 2,5x10mts lineares cedrinho PP


501 Tabua 2,5x15 de 2,50 mts amarelinho

Unidade 20 AMARELINHO R$ 29,00 R$ 580,00

504 Tabua 2,5x15 de 3,00 mts amarelinho AP

Unidade 20 AMARELINHO R$ 37,90 R$ 758,00


Unidade 20 AMARELINHO R$ 52,15 R$ 1.043,00

508 Tabua 2,5x20 de 4,00mts amarelinho


510 Tabua 2,5x20 de 4,50mts amarelinho AP






516 Tabua 2,5x30 de 5,00ms amarelinho




520 Tabua cedrinho 25x2,5x3mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


522 Tampa caixa d’agua 500lts fibra

Unidade 10 FORTLEV R$ 72,00 R$ 720,00

523 Tampa caixa d’agua PVC 500lts

Unidade 10 FORTLEV R$ 92,00 R$ 920,00


524 Tanque duplo 130x70 cinza polido

Unidade 10 ARTEFATOS MENDONCA R$ 159,33 R$ 1.593,30

529 Tee esgoto 150x100 Unidade 20 PLASTILIT R$ 29,30 R$ 586,00 532 Tee soldável ¾ “ 25mm Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,55 R$ 11,00 533 Tee soldável ¾ x ½ Unidade 20 PLASTILIT R$ 1,25 R$ 25,00 534 Tee soldável 1 e ½ x ½ Unidade 20 PLASTILIT R$ 3,20 R$ 64,00 537 Tee soldável 25x1/2 LR Unidade 15 PLASTILIT R$ 1,25 R$ 18,75 538 Tee soldável 32mm Unidade 15 PLASTILIT R$ 2,25 R$ 33,75 540 Tee soldável LR ¾. O produto

deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 PLASTILIT R$ 1,25 R$ 25,00

543 Tela para piso 2x3 ferro 3.4 Unidade 20 BELGO R$ 49,00 R$ 980,00 544 Telha Cutiano de barro Unidade 200 CERAMITELH

A R$ 3,45 R$ 690,00

546 Telha de fibrocimento 3.05x1.10x5mm. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 40 IMBRALIT R$ 65,00 R$ 2.600,00

550 Telha romana Unidade 500 CERAMITELHA R$ 1,58 R$ 790,00

552 Telha romana ms Unidade 800 GUERRA R$ 2,20 R$ 1.760,00 555 Tomada modular 1430

2P+T20A Unidade 15 FAME R$ 8,10 R$ 121,50

556 Tomada modular 487 Unidade 15 FAME R$ 9,60 R$ 144,00 560 Torneira automática 1/2 Unidade 10 LORENZETTI R$ 78,00 R$ 780,00 565 Torneira para lavatório em

metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


566 Torneira preta 3/4 Unidade 20 DURIN R$ 2,60 R$ 52,00 569 Treliça triangular TB12 barra

6mts Barra 30 BELGO R$ 31,40 R$ 942,00

576 Tubo corrugado 1” amarelo reforçado

Unidade 100 CIMFLEX R$ 1,75 R$ 175,00

579 Tubo esgoto 40mm, barra 6 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 100 PEVESUL R$ 15,90 R$ 1.590,00

583 Tubo ligação vaso cromado 30cm c/ anel


584 Válvula americana inox para pia 3e1/2”

Unidade 15 GHELPLUS R$ 14,80 R$ 222,00

587 Válvula descarga plast. c/ acabamento branco.

Unidade 15 FORTTI R$ 65,00 R$ 975,00

588 Válvula lav branca s/ ladrão c/ unho


593 Veneziana com grade, 100x150x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 SILVER R$ 282,00 R$ 5.640,00

595 Verniz marítimo 3.600lts Unidade 30 EUCATEX R$ 57,00 R$ 1.710,00 598 Viga 10x7 de 5,50mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 104,05 R$ 1.560,75 600 Viga 5x11 de 4,00mts peroba Unidade 10 PEROBA R$ 58,89 R$ 588,90 602 Viga 5x11 de 5,50mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 80,80 R$ 1.212,00 604 Viga 5x11 de 6,50mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 97,49 R$ 1.462,35 606 Viga 5x15 de 2,50mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 46,89 R$ 703,35 608 Viga 5x15 de 4,00mts peroba Unidade 10 PEROBA R$ 81,89 R$ 818,90 610 Viga 5x15 de 4,50mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 91,39 R$ 1.370,85 612 Viga 5x15 de 5,50mts Unidade 10 CAMBARA R$ 107,00 R$ 1.070,00

cambara 614 Viga 5x15 de 6,00mts peroba Unidade 10 PEROBA R$ 121,89 R$ 1.218,90 620 Vitro de correr com grande,

100x150x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 RAMASSOL R$ 250,00 R$ 2.500,00

VALOR GLOBAL – R$ 189.035,52 (cento e oitenta e nove mil e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

Relação de itens da empresa: ARS Materiais para Construção LTDA EPP Item Descrição Unidade Quant. Marca Valor


02 Acabamento Registro ½ a 1”L Unidade 10 KELLY R$ 24,62 R$ 246,20 04 Acabamento Registro 1.1/4 e

1.1/2 Unidade 10 KELLY R$ 30,50 R$ 305,00

05 Acabamento Registro C-43 Unidade 10 KELLY R$ 30,50 R$ 305,00

06 Acabamento Valv. Desc. Amarelo terra PVC


07 Acabamento Valv. Desc. Cromado

Unidade 20 ASTRA R$ 55,00 R$ 1.100,00

08 Adaptador Candulete 1/2x3/4” Unidade 10 TRAMONTINA R$ 2,90 R$ 29,00

11 Adaptador curto soldável 25mmx3/4.0. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


13 Adaptador de tomada. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 ILUMI R$ 4,22 R$ 42,20

14 Adaptador para caixa soldável ¾ . O produto deverá ser de 1ª qualidade.


15 Adaptador para mangueira preta ¾ INT. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


17 Adaptador para registro ¾ curto. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


19 Adaptador sold.longo 32x1” c/ flange

Unidade 20 WORKER R$ 15,61 R$ 156,10

23 Aplicador de silicone metal p/ bisnaga 300gr

Unidade 10 PEGAMIL R$ 22,50 R$ 450,00

24 Araldite profissional 39.5 GR 24 horas bisnaga

Unidade 20 PORTO DE AREIA

SANTOS R$ 130,42 R$ 13.042,00

26 Areia grossa lavada. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Metro 100 CERAM-FIX R$ 18,74 R$ 937,00

28 Argamassa externa AC II 20kg Unidade 50 CERAM-FIX R$ 22,50 R$ 1.350,00 30 Argamassa piso e sobrepiso

embalagem contendo 20kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 60 MAXX R$ 9,00 R$ 180,00

35 Balde PVC 12lts preto Unidade 20 GERDAU R$ 15,50 R$ 620,00 38 Barra de ferro ¼. O produto Barra 40 GERDAU R$ 7,60 R$ 760,00


deverá ser de 1ª qualidade. 39 Barra Roscada ½” Barra 100 GERDAU R$ 3,71 R$ 148,40 41 Barra roscada 3/8 . O produto

deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 40 PROFIELD R$ 2,94 R$ 44,10

47 Bico torneira ½ x ½ metal Unidade 15 PROFIELD R$ 2,94 R$ 44,10 49 Bico torneira metal ¾ x ½ . O

produto devera ser de 1ª qualidade.


51 Boia de plástico ½ . O produto devera ser de 1ª qualidade.

Unidade 05 VONDER VIDEA R$ 11,00 R$ 220,00

53 Broca 10mm. O produto devera ser de 1ª qualidade.


55 Broca 8mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


57 Broca longa 10.0mm. O produto devera ser de 1ª qualidade


58 Broca longa 8.00mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 PLASTILT R$ 1,28 R$ 12,80

60 Bucha de esgoto 50x40. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 BR PLASTICOS R$ 0,13 R$ 2,60

62 Bucha Plastica 10mm Unidade 20 CORFIO R$ 8,15 R$ 2.037,50 64 Cabo 16.0mm com 750w. O


Metro 250 CEDRO R$ 12,60 R$ 75,60

65 Cabo Cavadeira 170 mts Metro 06 CORFIO R$ 2,40 R$ 144,00 66 Cabo duplex 6w para padrão.

O produto devera ser de 1ª qualidade

Metro 60 CEDRO R$ 10,71 R$ 53,55

67 Cabo Enxada 1.30mt Metro 05 CORFIO R$ 7,96 R$ 1.592,00 69 Cabo flexível 16mm 1KV preto. Metro 200 CORFIO R$ 14,05 R$ 14.050,00 71 Cabo flexível 25mm 1KV preto Metro 1000 CORFIO R$ 16,20 R$ 3.240,00 72 Cabo flexível 35mm 1KV preto Metro 200 CEDRO R$ 10,71 R$ 53,55 73 Cabo Machado 95cm Unidade 05 CEDRO R$ 9,72 R$ 48,60 75 Cabo para foice Unidade 05 CEDRO R$ 12,51 R$ 75,06 76 Cabo Picareta 94cm Unidade 06 CEDRO R$ 7,40 R$ 37,00 77 Cabo rastelo Unidade 05 PEROBA R$ 16,70 R$ 835,00 86 Caibro 5x5 de 2.50m Unidade 50 PEROBA R$ 18,72 R$ 936,00 87 Caibro 5x5 de 3.00m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 22,99 R$ 1.149,50 88 Caibro 5x5 de 3.50m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 26,22 R$ 1.311,00 89 Caibro 5x5 de 4.00m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 36,20 R$ 1.810,00 90 Caibro 5x5 de 5.50m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 39,25 R$ 1.962,50 91 Caibro 5x5 de 6.00m peroba Unidade 50 BAKOF R$ 623,50 R$ 1.247,00 93 Caixa d’agua plástica 1500lts

com tampa. Unidade 02 BAKOF R$ 1.069,16 R$ 2.138,32

94 Caixa d’agua plástica 3000lts com tampa

Unidade 02 ASTRA R$ 26,07 R$ 1.303,50

97 Caixa de descarga de varias cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


98 Caixa de Lux 4x2 gesso Unidade 50 ILUMI R$ 1,08 R$ 54,00

100 Caixa de Luz 4x4 de PVC Azul Unidade 50 ASTRA R$ 29,40 R$ 294,00 102 Caixa sanfonada 150x50

quadrada alumínio SC6/AL Unidade 10 NHC

VIRGEM R$ 17,72 R$ 354,40

107 Cal virgem 20kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade


108 Cano sold. ½, barra com 6mts. O produto dever ser de 1ª qualidade

Barra 50 PLASTILIT R$ 1,32 R$ 13,20

112 Capa br. Rosca ¾ . O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 PROFIELD R$ 15,02 R$ 150,20

113 Capa de chuva Unidade 10 INFIBRA R$ 31,41 R$ 1.570,50 116 Capa telha fibrocimento. O

produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 CANAL R$ 119,34 R$ 596,70

117 Carrinho de mão pneu c/ câmara (pedreiro)

Unidade 5 RAMADA R$ 38,60 R$ 193,00

118 Cavadeira articulada c/ cabo 125cm

Unidade 5 CEMARPLAST R$ 33,20 R$ 166,00

120 Centro distribuição 6/8 cc. s/ barramento


123 Chuveiro banho 220Vx550W Unidade 5 CIPLAN R$ 26,50 R$ 10.600,00 127 Cimento CP II F32 50kg. O

produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 400 HTH R$ 263,00 R$ 15.780,00

128 Cloro granulado HTH 10kg Unidade 60 PROSASETY R$ 15,90 R$ 63,60

132 Cone de segurança. O produto deverá ser de 1ª qualidade


135 Conector para haste grampo aterramento. O produto devera ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 MEC-

TRONIC R$ 6,50 R$ 65,00

136 Conjunto 01TEC/paralelo. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 MEC-

TRONIC R$ 13,18 R$ 65,90

138 Conjunto 02TEC/paralelo. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 05 MEC-

TRONIC R$ 8,97 R$ 89,70

140 Conjunto 1 tomada de telefone com adaptador AM. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 MEC-TRONIC R$ 11,11 R$ 111,10

141 Conjunto branco 01 TEC paralelo mais tomada. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 MEC-

TRONIC R$ 14,58 R$ 72,90

143 Conjunto branco 02TEC paralelo mais 01 simples. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 05 MEC-

TRONIC R$ 15,21 R$ 152,10

144 Conjunto branco 02TEC paralelo mais tomada. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 MEC-

TRONIC R$ 11,25 R$ 168,75

146 Conjunto branco 02TEC simples. O produto devera ser



de 1ª qualidade 147 Conjunto branco

03TEC/paralelo. O produto devera ser de 1ª qualidade


149 Conjunto ext02 TEC/SIMP. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 05 POLY CORDAS R$ 1,29 R$ 64,50

153 Corda de seda branca 8mm. O produto devera ser de 1ª qualidade.

Metro 50 PLASTILIT R$ 3,21 R$ 160,50

155 Cotovelo azul bucha de latão ¾ . O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 50 INFIBRA R$ 31,05 R$ 1.552,50

158 Cumieira normal 15 graus 8.10 kg

Unidade 50 INFIBRA R$ 31,05 R$ 1.552,50

159 Cumieira normal 20 graus 8.10 kg

Unidade 50 AGROJET R$ 5,90 R$ 295,00

160 Curva 32mm (1) azul Unidade 50 AGROJET R$ 8,13 R$ 325,20 161 Curva 50mm (11/2) irrigado

azul Unidade 40 PLASTLIT R$ 4,05 R$ 81,00

163 Curva esgoto 75x90º. O produto devera ser de 1ª qualidade


169 Curva esgoto longa 40mmx45 Unidade 05 PLASTILIT R$ 1,55 R$ 15,50 174 Curva soldável 1”. O produto

devera ser de 1ª qualidade Unidade 10 PLASTILIT R$ 1,08 R$ 10,80

175 Curva soldável curta ¾ x45 Unidade 10 SOPRANO DIN R$ 26,55 R$ 265,50

179 Dijuntor bipolar 15A. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 PROFIELD R$ 26,10 R$ 522,00

182 Disco de maquina circular para madeira

Unidade 20 SOPRANO DIN R$ 26,55 R$ 398,25

184 Disjuntor bipolar 16A Unidade 15 SOPRANO DIN R$ 27,76 R$ 277,60

186 Disjuntor bipolar 25A. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 SOPRANO DIN R$ 27,76 R$ 277,60

188 Disjuntor bipolar 32A Unidade 10 SOPRANO DIN R$ 27,76 R$ 277,60


Unidade 10 SOPRANO

DIN R$ 63,27 R$ 632,70


Unidade 10 SOPRANO

DIN R$ 26,60 R$ 266,00

194 Disjuntor DIN BIP 32A Unidade 10 SOPRANO DIN R$ 100,00 R$ 1.000,00

199 Disjuntor tripolar 100A. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 SOPRANO DIN R$ 35,10 R$ 1.053,00

200 Disjuntor tripolar 10ª. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 30 SOPRANO DIN R$ 101,25 R$ 1.012,50

201 Disjuntor tripolar 90A. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 MERKEL R$ 0,82 R$ 24,60

205 Dobradiça 1.1/2 Unidade 30 MERKEL R$ 5,64 R$ 169,20 206 Dobradiça curva 35mm Unidade 30 MERKEL R$ 9,36 R$ 187,20 207 Dobradiça de 3.1/2” com

parafuso, cartela constituída de 3 peças.

Unidade 20 MERKEL R$ 2,61 R$ 52,20

208 Dobradiça porta 3.1/2 blister Unidade 20 TUDO PARA

MADEIRAS R$ 30,90 R$ 309,00

209 Emenda meia lua 2”x45cm preta

Unidade 10 TUDO PARA

MADEIRAS R$ 30,90 R$ 309,00

210 Emenda reta 40cm par, vermelho/preta 110-ER (par)


211 Engate flex plástico 40cm. O produto devera ser de 1ª qualidade


212 Engate flex plástico 50cm. O produto devera ser de 1ª qualidade


214 Engate flexível cromado inox 60cm

Unidade 10 RAMADA R$ 19,79 R$ 98,95

216 Enxadão largo 2.5 LB Unidade 5 JUNTA-LIDER R$ 2,07 R$ 31,05

217 Espacador para piso 1,5mm Unidade 15 TEK BOND R$ 22,41 R$ 1.120,50 222 Espuma de poliuretano

expansiva e adesiva 500 ml, monocomponente para fixação de portas e janelas

Unidade 50 MEC-

TRONIC R$ 30,15 R$ 452,25

224 Extensão de 10mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 15 ALIANÇA R$ 44,10 R$ 661,50

225 Fechadura 4600/40. O produto devera ser de 1ª qualidade


226 Fechadura inox WC 2800/70IP Unidade 15 ALIANÇA R$ 39,90 R$ 598,50 227 Fechadura inox WC 4800/70 IP Unidade 15 GERDAU R$ 115,90 R$ 2.318,00 228 Ferro verg construção ¾ CA25

peso Unidade 20 CORFIO R$ 1,07 R$ 2.140,00

230 Fio cabo flexível 2.5mm. O produto devera ser de 1ª qualidade

Metro 2000 CORFIO R$ 4,31 R$ 431,00

232 Fio solido 10.0mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Metro 100 ADERE R$ 3,61 R$ 288,80

234 Fita crepe para pintura 19x50mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


237 Fita isolante auto fusão 19x10mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 GOOL R$ 6,65 R$ 133,00

240 Fita veda rosca 18mmx25mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 WOEKER R$ 13,05 R$ 65,25

241 Fita zebrada (rolo) c/ 200 mts Unidade 5 JUNTALIDER R$ 1,00 R$ 20,00

243 Fixador para cal. O produto devera ser de 1º qualidade.


245 Fixador porta rodapé Unidade 10 CEDRO R$ 42,84 R$ 428,40


261 Guarnição de madeira regulável para porta 1x5x210cm 2 lados

Jogo 10 MEC-TRONIC R$ 12,51 R$ 125,10

264 Int 3 tecla simples Unidade 10 PLASTILT R$ 3,09 R$ 61,80 266 Joelho azul LR 25x3/4. O







272 Joelho esgoto 50x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


274 Joelho soldável ¾ x ½ 90º Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,29 R$ 8,70 276 Joelho soldável 3/4x90º. O



279 Joelho soldável LR 25x1/2 . O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 20 LORENZET

TI R$ 94,50 R$ 945,00

283 Kit completo para caixa acopl. Duplo acionamento

Unidade 10 FOXLUX R$ 27,58 R$ 4.137,00

285 Lâmpada compacta 35w 127v Unidade 150 FOXLUX R$ 9,89 R$ 593,40 289 Lâmpada fluorescente de 40w.

O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 60 ELGIN R$ 31,90 R$ 1.276,00

290 Lâmpada Led 20 WTS Unidade 40 ELGIN R$ 13,00 R$ 390,00 292 Lâmpada Led 7 WTS Unidade 30 RIOMAR R$ 46,98 R$ 3.758,40 295 Lata de selador acrílico 18 lts Unidade 80 IQUINE R$ 145,90 R$ 14.590,00 301 Lata de tinta branco gelo látex

18 lts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 100 IQUINE R$ 132,80 R$ 10.624,00

313 Lata de tinta verde látex 18lts Unidade 80 ASTRA R$ 32,90 R$ 493,50 317 Lavatorio branco Unidade 15 3M R$ 1,59 R$ 79,50 319 Lixa d’agua 150. O produtos

deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 50 3M R$ 0,75 R$ 97,50

320 Lixa de massa 150. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 130 3M R$ 2,38 R$ 119,00

322 Lixa ferro 100. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 50 3M R$ 2,07 R$ 207,00

323 Lixa ferro 80. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 100 LONAXX R$ 108,83 R$ 1.088,30

326 Lona amarela de 6x4. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 LONAXX R$ 950,00 R$ 2.850,00

328 Lona preta 8.00 largura 200 micra 96kg

Rolo 03 PLASTILIT R$ 1,29 R$ 25,80


Unidade 20 LATEX R$ 5,16 R$ 103,20

338 Luva látex de proteção Par 20 LATEX R$ 5,16 R$ 103,20

reforçada para manuseio com produtos e ferramentas tamanho G

341 Luva látex de proteção reforçada para manuseio com produtos e ferramentas tamanho P

Par 20 PLASTILIT R$ 0,29 R$ 2,90

343 Luva soldável ½ . O produto deverá ser de 1ª qualidade.


346 Luva soldável 25x1/2 LR Unidade 15 PLASTILIT R$ 0,94 R$ 9,40 351 Luva soldável LR ¾ . O produto

deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 10 NEOTILEN

O R$ 1,89 R$ 472,50

356 Mangueira preta ¾ x 3,4 100mm

Metro 250 RIOMAR R$ 20,25 R$ 405,00

359 Massa acrílica galão de 3.600 lts

Unidade 20 RIOMAR R$ 14,40 R$ 432,00

360 Massa corrida galão de 3.600 lts


366 Niple branco rosca ½” Unidade 20 METALFIOS R$ 723,00 R$ 7.230,00 371 Padrão bisafico lado rede Unidade 10 METALFIOS R$ 856,82 R$ 8.568,20 374 Padrão de ferro trifásico /ET 10

A favor. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 JOMARCA R$ 1,44 R$ 72,00

378 Parafuso vaso comum 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 PEDREX R$ 29,90 R$ 5.980,00

381 Pedrex limpador de pedra em geral

Metro 200 BASALTO R$ 94,00 R$ 14.100,00

382 Pedrisco. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Metro 150 ILUMI R$ 4,67 R$ 46,70

384 Pimentão isolador com pino Unidade 10 MEC-TRONIC R$ 2,25 R$ 45,00

391 Placa 2x4 para interruptor horizontal. Com parafusos.


394 Plug branco rosca ½” Unidade 20 AJAX R$ 24,75 R$ 123,75 396 Pneu carrinho de mao s/ roda

s/ câmera 3,25x8 Unidade 5 VITROSSO

L R$ 220,00 R$ 2.200,00

399 Porta laminada R13 215x080-E. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 VITROSSOL R$ 220,00 R$ 2.200,00

400 Porta laminada R13 210x070-D. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

unidade 10 VITROSSOL R$ 220,00 R$ 1.100,00

401 Porta laminada R13 210x070-E. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 5 CEREJEIRA R$ 175,29 R$ 8.764,50

403 Porta lisa cerejeira 210x80. Unidade 50 PINNUS R$ 78,30 R$ 626,40 405 Porta lisa s-oca em madeira

comprensada2,10x070. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


408 Portal 210x100x13 Unidade 5 CEDRINHO R$ 130,00 R$ 650,00 409 Portal 210x70x13 Unidade 5 CEDRINHO R$ 130,00 R$ 650,00 410 Portal 210x80x13 Unidade 5 CEDRINHO R$ 130,00 R$ 650,00

411 Portal 210x90x13 Unidade 5 TRAMONTINA R$ 20,30 R$ 40,60

427 Rastelo 12 dentes com cabo. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


429 Registro ½ gaveta com acabamento


430 Registro de esfera ½. O produto devera ser de 1ª qualidade.


433 Registro esfera 40. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


434 Registro esfera de ¾. O produto devera ser de 1ª qualidade


438 Registro pressão ¾. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 15 CERAM-FIX R$ 3,09 R$ 154,50

440 Rejunte interno 1kg. O produto devera ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 HYDRA R$ 30,51 R$ 1.525,50

441 Reparo para válvula de descarga hydra alta pressão.


444 Resistencia para chuveiro ducha 110

Unidade 15 PEROBA R$ 8,76 R$ 438,00

447 Ripa 1,5x5 de 3,50m peroba AP


449 Ripa 1,5x5 de 4,00m peroba AP


451 Ripa 1,5x5 de 6,00m peroba AP PP


453 Ripa 1,5x6,00mts peroba AP Unidade 20 CEDRINHO R$ 14,05 R$ 562,00 455 Ripão 2,50x5 de 4,00m

cedrinho AP Unidade 40 CEDRINHO R$ 12,87 R$ 643,50

456 Ripão 2,50x5 de 5,00mts cedrinho AP


459 Ripão cedrinho 2,5x5cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


460 Rola de lã carneiro 23cm especial. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


461 Roldana plástica 30x30 Unidade 40 TGRE R$ 8,09 R$ 323,60 467 Rolo de lã 23cm sem garfo. O


Unidade 40 LUKSCOLOR R$ 13,50 R$ 405,00

478 Spray de pintura de cores foscas com300 ml. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 30 PINNUS R$ 14,33 R$ 286,60

482 Tabua 2,50x10 de 4,00mts pinus


484 Tabua 2,50x15 de 3,00 mts cedrinho




489 Tabua 2,50x25 de 3,50mts Unidade 20 CEDRINHO R$ 81,23 R$ 1.624,60

cedrinho. 491 Tabua 2,50x25 de 5,50mts

cedrinho Unidade 20 CEDRINHO R$ 56,90 R$ 1.138,00







498 Tabua 2,5x10mts lineares cedrinho

Unidade 20 GARAPA R$ 23,69 R$ 473,80



502 Tabua 2,5x15 de 2,50 mts amarelinho AP PP





Unidade 20 GARAPA R$ 54,38 R$ 1.087,60
















Unidade 20 AJR

RORATO R$ 238,50 R$ 2.385,00

527 Tanque mármore triplo CF nº 4 163x57. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


530 Tee esgoto 75x75 Unidade 30 PLASTLIT R$ 6,21 R$ 248,40 531 Tee esgoto75x90 Unidade 40 PLASTILIT R$ 1,24 R$ 24,80 554 Tijolo pó de mico laminado Unidade 4000 PRECON R$ 50,85 R$ 10.170,00 557 Tomada para extensão elétrica

com 3 tomadas de 20A Unidade 10 CERAMITE

LHA R$ 1,69 R$ 845,00

559 Torneira ½ lav luxo Unidade 15 CERAMITELHA R$ 1,60 R$ 1.280,00

562 Torneira jardim ½ em metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 TABOADO R$ 0,47 R$ 1.880,00

563 Torneira jardim ¾ em metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 MEC-

TRONIC R$ 9,00 R$ 90,00

567 Treliça coluna 5/16 7x20 Barra 30 LORENZET R$ 22,41 R$ 336,15


triangular barra 6mts TI 568 Treliça coluna 5/16 retangular

7x14 barra 6mts Barra 30 PROFIELD R$ 11,25 R$ 112,50

570 Treliça triangular TB8 FX60 6mts barra

Barra 30 PROFIELD R$ 14,98 R$ 149,80

573 Trena com 50 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 GERDAU R$ 71,10 R$ 2.133,00

574 Trena emborrachada 7,50 mts Unidade 10 GERDAU R$ 66,65 R$ 1.999,50 575 Tubo corrugado ½ amarelo

reforçado Unidade 50 TRELICAM

P R$ 26,90 R$ 807,00

578 Tubo esgoto 150mm Unidade 80 PROFIELD R$ 58,12 R$ 581,20 581 Tubo esgoto 75mm Unidade 50 PROFIELD R$ 20,79 R$ 207,90 582 Tubo ligação vaso branco

25cm s/anel Unidade 15 AMANTAC R$ 0,90 R$ 45,00

586 Válvula descarga 1 ½ Unidade 15 CIMFLEX R$ 108,72 R$ 8.697,60 589 Válvula lavatório c/ e s/ ladrão Unidade 30 CIMFLEX R$ 32,98 R$ 1.649,00 596 Verniz tingidor mogno 3.600lts Unidade 40 ASTRA R$ 4,95 R$ 74,25 599 Viga 5x11 de 3,50mts peroba Unidade 15 DOCOL R$ 94,90 R$ 1.423,50 601 Viga 5x11 de 5,00mts peroba Unidade 10 ASTRA R$ 3,60 R$ 108,00 603 Viga 5x11 de 6,00mts peroba Unidade 10 EUCATEX R$ 65,20 R$ 2.608,00 605 Viga 5x11 de 7,00mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 51,90 R$ 778,50 607 Viga 5x15 de 3,50mts peroba Unidade 10 PEROBA R$ 73,90 R$ 739,00 609 Viga 5x15 de 4,50mts cambara Unidade 10 PEROBA R$ 87,90 R$ 879,00 611 Viga 5x15 de 5,00mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 107,00 R$ 1.605,00 613 Viga 5x15 de 6,00mts cambara Unidade 10 PEROBA R$ 70,90 R$ 709,00 615 Viga 5x15 de 7,00mts peroba Unidade 10 PEROBA R$ 91,40 R$ 914,00 616 Vitro 100x120x13 GD mosaico Unidade 20 PEROBA R$ 101,00 R$ 1.515,00 617 Vitro 50x50x14 GD

quadriculada Unidade 20 PEROBA R$ 116,60 R$ 1.166,00

619 Vitro basculante 60x40 sem grade. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 PEROBA R$ 139,10 R$ 1.391,00

VALOR GLOBAL – R$ 291.874,48 (duzentos e noventa e um mil e oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Relação de itens da empresa: Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli ME Item Descrição Unidade Quant. Marca Valor


01 Acabamento Registro ½ a 1” Unidade 10 LG R$ 24,63 R$ 246,30 03 Acabamento Registro ½ a 3/4 Unidade 10 LG R$ 24,63 R$ 246,30 10 Adaptador curto soldável

20mmx1/2.0. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 MULTILIT R$ 0,42 R$ 4,20

12 Adaptador curto soldável 32mmx3/4.0. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


14 Adaptador para caixa soldável ¾ . O produto deverá ser de 1ª qualidade.


16 Adaptador para mangueira preta de ½ INT. O produto

Unidade 10 REBOLSAS R$ 1,09 R$ 10,90

deverá ser de 1ª qualidade. 18 Adaptador sold. Curto 32x1 Unidade 20 MULTILIT R$ 1,52 R$ 30,40 20 Adesivo 75 gr para PVC, o

produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 15 KRONA R$ 4,53 R$ 67,95

22 Antiferrugem 300ml. O produto devera ser de 1ª de qualidade.

Unidade 10 KALA R$ 9,42 R$ 94,20

25 Arame recozido 18. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Quilo 30 MULTILIT R$ 9,85 R$ 295,50

27 Areia lavada fina. Metro 300 VITORIA R$ 76,27 R$ 22.881,00 29 Argamassa interna,

embalagem com 20kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 100 CIPLAN R$ 8,99 R$ 899,00

32 Assento Sanitário almofadado cores variadas.

Unidade 30 DUDA R$ 46,37 R$ 1.391,10

33 Bacia branca Unidade 20 LOGASA R$ 108,69 R$ 2.173,80 36 Barra de apoio 90cm cromada

1987 Barra 15 LG R$ 123,18 R$ 1.847,70

37 Barra de canaleta de 2mts Barra 100 DUDA R$ 5,07 R$ 507,00 40 Barra Roscada 3/16” Barra 50 JOMARCA R$ 1,69 R$ 84,50 42 Barra roscada 5/16. O produto

deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 40 JOMARCA R$ 2,96 R$ 118,40

48 Bico torneira ¾ x ¾ latão Unidade 15 ZAMAC R$ 2,95 R$ 44,25 50 Boia caixa d’agua ¾ Unidade 05 DUDA R$ 9,09 R$ 45,45 52 Braço chuveiro 40cm ABS

cromado Unidade 10 NH R$ 5,46 R$ 54,60

54 Broca 6mm. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 20 TRAMONTINA R$ 4,91 R$ 98,20

56 Broca aço 3/16. O produto devera ser de 1ª qualidade






63 Bucha Plastica 8mm Unidade 50 IV PLAST R$ 0,11 R$ 5,50 68 Cabo flexível 10.00mm. O


Metro 500 LUZZANO R$ 4,22 R$ 2.110,00

74 Cabo p/ rolo de pintura Unidade 10 COMPEL R$ 6,25 R$ 62,50 78 Cabo tripex padrão 3x6AWG

10mm Unidade 200 COBRECOM R$ 4,00 R$ 800,00

79 Cadeado 35mm Unidade 20 PADO R$ 15,31 R$ 306,20 81 Cadeado 45mm Unidade 20 PADO R$ 21,09 R$ 421,80 82 Cadeado 60mm Unidade 20 PADO R$ 42,18 R$ 843,60 83 Cadeado nº 20. O produto

devera ser de 1ª qualidade Unidade 20 PADO R$ 9,06 R$ 181,20

84 Cadeado nº 25. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 20 PADO R$ 10,62 R$ 212,40

85 Cadeado nº 30. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 20 PADO R$ 12,18 R$ 243,60

95 Caixa d’agua plástica 500lts Unidade 02 BAKOF R$ 196,00 R$ 392,00


96 Caixa d’agua plástica de 1000lts com tampa. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 02 BAKOF R$ 338,99 R$ 677,98

99 Caixa de luz 4x2 PVC Unidade 30 MONDIALE R$ 0,62 R$ 18,60 101 Caixa múltipla para gordura

com 1 tampa grelha. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 15 CIPLA R$ 181,15 R$ 2.717,25

103 Cal hidratada 20kg CH-III. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 80 ITAU R$ 12,89 R$ 1.031,20

104 Cal liga microsilato 20kg. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 150 SILICATE R$ 11,49 R$ 1.723,50

105 Cal liquido 1lt Unidade 100 TOPKAL R$ 7,50 R$ 750,00 109 Cano soldável ¾, barra com

6mts. O produto devera ser de 1ª qualidade.

Barra 60 MULTILIT R$ 14,40 R$ 864,00

110 Cap esgoto 100mm Unidade 15 MULTILIT R$ 4,06 R$ 60,90 111 Cap esgoto 40mm Unidade 15 MULTILIT R$ 1,61 R$ 24,15 115 Capa soldável ¾. O produto

deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 20 MULTILIT R$ 0,55 R$ 11,00

122 Chuveiro 4 temperatura 110Vx6800W


124 Cilindro fechadura 3F /reposição


125 Cilindro para fechadura tipo aliança C400CR. O produto devera ser de 1ª qualidade


126 Cilindro para fechadura tipo soprano. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 SOPRANO R$ 18,11 R$ 181,10

129 Cola adesivo plast p/ tubos-conex. 17g

Unidade 15 AMAZONAS R$ 1,25 R$ 18,75

130 Cola silicone 50g Unidade 30 TEKBOND R$ 5,00 R$ 150,00 131 Coluna de louça para lavatório,

diversas cores. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 05 LOGASA R$ 55,99 R$ 279,95

133 Conector cunha-ampac.T3 vermelho. O produto devera ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 INTELLI R$ 2,81 R$ 28,10

134 Conector para cabo duplex comum em alumínio. O produto devera ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 INTELLI R$ 2,81 R$ 28,10

137 Conjunto 02TEC simples. O produto devera ser de 1ª qualidade


139 Conjunto 03 peças de louça para banheiro variada cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 05 LOGASA R$ 265,62 R$ 1.328,10

142 Conjunto branco 01 TEC/SIMP. O produto devera ser de 1ª qualidade


145 Conjunto branco 02TEC Unidade 15 TRAMONTINA R$ 11,87 R$ 178,05

simples mais tomada. O produto devera ser de 1ª qualidade

148 Conjunto branco 1 INT simples mais tomada. O produto devera ser de 1ª qualidade


150 Conjunto interruptor com tomada simples 10A


151 Corda de seda branca 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Metro 50 SO CORDAS R$ 1,56 R$ 78,00

152 Corda de seda branca 6mm. O produto devera ser de 1ª qualidade.

Metro 50 SO CORDAS R$ 0,85 R$ 42,50

154 Cotovelo azul bucha de latão ½. O produto devera ser de 1ª qualidade


156 Cotovelo sold. ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


157 Cotovelo sold. ¾ . O produto devera ser de 1ª qualidade


164 Curva esgoto curta 40mmx90 Unidade 50 MULTILIT R$ 0,84 R$ 42,00 165 Curva esgoto curta 50mmx45 Unidade 60 MULTILIT R$ 2,71 R$ 162,60 166 Curva esgoto curta 50mmx90 Unidade 60 MULTILIT R$ 1,44 R$ 86,40 168 Curva esgoto longa 100x90º. O



172 Curva esgoto longa 50x90º. O produto devera ser de 1ª qualidade


176 Curva soldável curta ¾ x90 Unidade 10 MULTILIT R$ 0,42 R$ 4,20 177 Cutiano de barro. O produto

deverá ser de 1º qualidade Unidade 150 CERAMITELHA R$ 3,05 R$ 457,50

178 Desengripante e lubrificante spray. O produto devera ser de 1ª qualidade


180 Dijuntor bipolar 40A. O produto devera ser de 1ª qualidade


181 Dijuntor Unipolar 10A. O produto devera ser de 1ª qualidade


183 Disco de maquita Unidade 30 BOM CORTE R$ 14,40 R$ 432,00 185 Disjuntor bipolar 20A. O







193 Disjuntor DIN BIP 25A Unidade 15 TRAMONTINA R$ 23,58 R$ 353,70 196 Disjuntor DIN bipolar 4A Unidade 15 TRAMONTINA R$ 27,77 R$ 416,55 198 Disjuntor DIN UNIP. 32A Unidade 10 TRAMONTINA R$ 8,97 R$ 89,70


202 Disjuntor unipolar 15A Unidade 10 TRAMONTINA R$ 8,97 R$ 89,70 203 Disjuntor unipolar 40A. O



204 Disjuntor unipolar 50A Unidade 10 TRAMONTINA R$ 8,97 R$ 89,70 213 Engate flexível cromado inox

40cm Unidade 10 DUDA R$ 22,30 R$ 223,00

215 Enxada com cabo torneado 1,50mts. O produto devera ser de 1ª qualidade


218 Espacador para piso 2mm Unidade 15 JUNTALIDER R$ 2,52 R$ 37,80 220 Espacador para piso 5mm C

100 PC Unidade 10 JUNTALIDER R$ 2,76 R$ 27,60

221 Espude sinf. 40mmx2.1/2 Unidade 15 CIPLA R$ 3,12 R$ 46,80 223 Espuma expansiva 50ml. O



229 Ferro verg construção 4.2mm CA 60 peso 1,310 kg

Unidade 50 AÇOMAC R$ 7,24 R$ 362,00

231 Fio cabo flexível 4mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Metro 1000 LUZZANO R$ 1,69 R$ 1.690,00

233 Fio solido 2.50mm. O produto devera ser de 1ª qualidade

Metro 250 LUZZANO R$ 1,08 R$ 270,00

235 Fita crepe para pintura 25x50mts. O produto devera ser de 1ª qualidade


236 Fita crepe para pintura 50x50mts. O produto devera ser de 1ª qualidade


238 Fita isolante com 10 mts. O produto devera ser de 1ª qualidade


239 Fita isolante com20 mts. O produto devera ser de 1ª qualidade


242 Fita zebrada (rolo) c/ 30 mts Unidade 5 WORKER R$ 7,50 R$ 37,50 244 Fixador porta piso Unidade 10 ALIANÇA R$ 8,59 R$ 85,90 246 Fundo preparador de parede

(galão de 3.600lts) Unidade 40 LUZTOL R$ 28,98 R$ 1.159,20

247 Galão 5 lts de thinner. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


248 Galão de esmalte sintético branco gelo 3.600 lts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


249 Galão de esmalte sintético cor amarelo, 3.600 lts.


250 Galão de esmalte sintético cor azul frança, 3.600 lts.


251 Galão de esmalte sintético cor azul real, 3.600 lts.


252 Galão de esmalte sintético cor Unidade 50 LUZTOL R$ 59,37 R$ 2.968,50

marfim, 3.600 lts. 253 Galão de tinta esmalte sintético

branco neve 3.600 lts. Unidade 50 LUZTOL R$ 59,37 R$ 2.968,50

254 Galao de tinta esmalte sintético cor branca, 3.600 lts


255 Galão verniz acrílico 3.600 lts Unidade 60 LUZTOL R$ 39,06 R$ 2.343,60 256 Gancho c/ bucha nº 8mm. O


Unidade 20 IV PLAST R$ 0,50 R$ 10,00

257 Gancho com bucha nº 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 IV PLAST R$ 0,76 R$ 15,20

263 Impermeabilizante branco 18 lts


282 Kit cavalete completo ¾ . O produto devera ser de 1ª qualidade


288 Lâmpada fluorescente de 20w. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 SYLVANIA R$ 7,24 R$ 362,00

294 Lata de Massa acrílica 18 lts Unidade 50 LUZTOL R$ 51,56 R$ 2.578,00 297 Lata de tinta acrílica semi-

brilho, cor branco gelo, 18 lts Unidade 50 LUZTOL R$ 237,28 R$ 11.864,00

303 Lata de tinta branco neve látex 18lts


305 Lata de tinta de demarcação viária acrílica branco 18lts.


307 Lata de tinta marfim látex 18lts Unidade 80 LUZTOL R$ 132,80 R$ 10.624,00 309 Lata de tinta piso cinza claro 18

lts Unidade 50 LUZTOL R$ 168,75 R$ 8.437,50

310 Lata de tinta piso na cor cinza escuro 18 lts


314 Lata de verniz acrílico 18 lts Unidade 50 LUZTOL R$ 145,31 R$ 7.265,50 316 Lata textura grafiato Unidade 50 LUZTOL R$ 68,11 R$ 3.405,50 321 Lixa de massa 180. O produto

deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 130 WORKER R$ 0,75 R$ 97,50

325 Lixa massa 60. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


330 Luva de esgoto 40mm de correr.


334 Luva de união sold. ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


335 Luva esgoto 100mm de correr. Unidade 15 MULTILIT R$ 10,16 R$ 152,40 336 Luva esgoto 50mm de correr Unidade 10 MULTILIT R$ 5,08 R$ 50,80 339 Luva látex de proteção

reforçada para manuseio com produtos e ferramentas tamanho GG

Par 20 DANNY R$ 5,17 R$ 103,40

350 Luva soldável correr ¾ 25mm Unidade 20 MULTILIT R$ 6,99 R$ 139,80 352 Luvas de correr 3/4 Unidade 20 MULTILIT R$ 6,25 R$ 125,00 354 Mangueira para jardim Metro 150 TRAMONTINA R$ 2,50 R$ 375,00 355 Mangueira preta ½ x 3.0mm Metro 250 PORTOPLAST R$ 0,93 R$ 232,50 357 Mangueira preta 3/4x3mm. O Metro 100 PORTOPLAST R$ 1,88 R$ 188,00



364 Neutrol de 18lts Unidade 10 VIAPOL R$ 164,06 R$ 1.640,60 365 Neutrol de 3,6lts Unidade 05 VIAPOL R$ 50,00 R$ 250,00 368 Oculos EPI de proteção

individual contra poeiras e pequenos estilhaços. Cor escura com proteção de raios UV.

Unidade 10

DANNY R$ 4,69 R$ 46,90

369 Oculos EPI de proteção individual contra poeiras e pequenos estilhaços. Sem cor (transparente).

Unidade 10 DANNY R$ 4,69 R$ 46,90

370 Padrão bisafico contra rede Unidade 10 P. ENERGIA R$ 768,11 R$ 7.681,10 375 Palha de aço nº 0. O produto

deverá ser de 1º qualidade Unidade 100 SHOWBRILHO R$ 0,92 R$ 92,00

379 Pedra brita nº 0 Metro 100 BASALTO R$ 94,20 R$ 9.420,00 383 Pia mármore sintético

1,80x0,55 Unidade 05 AQUATRO R$ 194,91 R$ 974,55

386 Pincel médio “2”. O produto devera ser de 1ª qualidade.


387 Pincel pequeno “0,5”. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


388 Pincel pequeno “1”. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


392 Placa cega Unidade 15 TRAMONTINA R$ 1,99 R$ 29,85 397 Pó de pedra Metro 10 BASALTO R$ 94,20 R$ 942,00 418 Prego polido 12x12,pacote com

1kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Quilo 15 GERDAU R$ 9,42 R$ 141,30


Quilo 20 GERDAU R$ 9,42 R$ 188,40


Quilo 20 GERDAU R$ 9,19 R$ 183,80

428 Registo esfera s/ borboleta ¾ PVC (cavalete)


436 Registro gaveta ¾ bruto Unidade 10 SHUT R$ 17,18 R$ 171,80 445 Resistencia para chuveiro

ducha 220 Unidade 15 LORENZETTI R$ 14,29 R$ 214,35

464 Rolo de espuma 23cm com garfo. O produto devera ser de 1ª qualidade.


465 Rolo de espuma 5cm com garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


466 Rolo de espuma amarelo 15cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 CONDOR R$ 5,08 R$ 101,60

469 Rolo de manta asfáltica 10cm Metro 50 VIAPOL R$ 6,63 R$ 331,50 474 Sifão universal triplo Unidade 20 DUDA R$ 23,43 R$ 468,60 476 Soquete para lâmpada Unidade 30 LORENZETTI R$ 2,50 R$ 75,00

incandescente sem chave. O produto devera ser de 1ª qualidade

477 Spray de pintura de cores fluorescentes variadas com 300ml. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 30 LUZTOL R$ 16,94 R$ 508,20

479 Spray de pintura de cores metálicas, cores variadas, com 300 ml. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 30 LUZTOL R$ 15,25 R$ 457,50

535 Tee soldável 1 e ½ x ¾ Unidade 20 MULTILIT R$ 3,90 R$ 78,00 536 Tee soldável 25x ½ LR bucha

latão azul Unidade 15 MULTILIT R$ 3,90 R$ 58,50

541 Tela lisa verde 100cm Unidade 50 NORTENE R$ 3,12 R$ 156,00 547 Telha de fibrocimento

3.66x1.10x6mm. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 200 MULTILIT R$ 75,36 R$ 15.072,00

548 Telha Paulistinha Unidade 500 CERAMITELHA R$ 3,12 R$ 1.560,00 553 Tijolo bloco 08 furos 19x19x09 Unidade 10000 C. CORTE R$ 0,64 R$ 6.400,00 558 Tomada simples com, tipo

modulo 10A, cor branca Unidade 50 TRAMONTINA R$ 7,03 R$ 351,50

561 Torneira em metal ½ p/ cozinha parede ¼ volta B/ movel

Unidade 20 LG R$ 57,81 R$ 1.156,20

564 Torneira jardim/tanque Unidade 10 DUDA R$ 3,28 R$ 32,80 571 Trena 05 mts Unidade 15 LUFKIN R$ 10,86 R$ 162,90 577 Tubo esgoto 100mm Unidade 100 MULTILIT R$ 41,30 R$ 4.130,00 580 Tubo esgoto 50mm, barra 6

mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 100 MULTILIT R$ 23,43 R$ 2.343,00

585 Válvula de lavatório PVC cromada. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 15 CIPLA R$ 7,09 R$ 106,35

590 Válvula lavatório cromado 1600 Unidade 40 CIPLA R$ 7,97 R$ 318,80 591 Válvula para lavatório plástica

branca com unho. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 15 DUDA R$ 3,62 R$ 54,30

592 Válvula tanque s/ ladrão c/ rosca unha branco

Unidade 20 DUDA R$ 3,62 R$ 72,40

594 Verniz incolor 3.600lts Unidade 60 LUZTOL R$ 50,72 R$ 3.043,20

VALOR GLOBAL – R$ 220.043,38 (duzentos e vinte mil e quarenta e três reais e trinta e oito centavos)



Fundo Municipal de Saúde Ecopel Indústria e Comércio Ltda Me

Objeto: Sistema Registro de Preços visando aquisição de eletrodomésticos e eletroportáteis para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, Unidades de Saúde, CAPS e CEM – Centro de Especialidades Médicas. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, ou seja, de 09 de maio de 2018 à 09 de maio de 2019. Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 0108, 2.207, 1.108 Elemento de Despesa: 44.90.52.00 Desdobramento: 6295, 10671, 10670, 6398, 10666, 10667 Fonte de Recursos: 2, 14, 31 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 36/2018 Data de Assinatura: 09 de maio de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Paulo Cezar Ferreira Marolla


ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Item Objeto Quant. Valor unitário Valor total Marca

1.

Batedeira portátil, mínimo de 250W de potência e máximo de 400W, na cor preta ou branca, potência mínima de 3 velocidades mais pulsar, tigela de no mínimo 3 litros, com dois batedores, voltagem 110 V. Marcas de Referência: Arno, Philco, Philips Walita, Mondial, Britânia, Black & Decker, ou de qualidade superior/similar.

08 unid. R$ 110,00 R$ 880,00 Britânia

2.

Liquidificador, potência mínima de 750 W, mínimo de 03 velocidade mais pulsar, na cor preta ou branca, capacidade mínima da jarra de 02 litros, voltagem 110 V. Marcas de Referência: Arno, Philco, Philips Walita, Mondial, Britânia, Black & Decker, ou de qualidade superior/similar.

10 unid. R$ 105,00

R$ 1.050,00 Britânia

3.

Ferro de passar roupa a vapor, mínimo 1.200 W de potência, base maior, antiaderente, controle de saída de vapor, spray frontal, voltagem 110 V. Marcas de Referência: Arno, Philco, Philips Walita, Mondial, Britânia, Black & Decker, ou de qualidade superior/similar.

10 unid. R$ 99,00 R$ 990,00 Black &

Decker

4.

Panela elétrica de arroz, capacidade para 10 xícaras, revestimento antiaderente, aquecimento automático, cozinha legumes e verduras, cor preta ou branca, voltagem 110 V. Marcas de Referência: Arno, Britânia, Electrolux, Mondial, Philco, Philips Walita, ou de

15 unid. R$ 159,00

R$ 2.385,00 Britânia

qualidade superior/similar.

5.

Grill, redondo, mínimo 1.200 W de potência, 40 cm, grelha antiaderente e removível, coletor de gordura e temperatura regulável, na cor preta, voltagem 110 V. Marcas de referência: Mondial, Britânia, Arno, Philco, Cadence, ou de qualidade superior/similar.

15 unid. R$ 246,00

R$ 3.690,00 Mondial

6.

Sanduicheira, mínimo 750 W de potência, trava de fechamento, chapas antiaderente, lâmpada piloto, cor preta, voltagem 110 V. Marcas de Referência: Mondial, Britânia, Arno, Philco, Cadence, ou de qualidade superior/similar.

10 unid. R$ 90,00 R$ 900,00 Mondial

7.

Fogão de piso, 04 bocas, BIVOLT, com acendimento automático, forno autolimpante, cor branco, capacidade mínima do forno 50 litros. Marcas de referência: Brastemp, Consul, Electrolux, Esmaltec, Mueller, Atlas, ou de qualidade superior/similar.

05 unid. R$ 580,00

R$ 2.900,00 Atlas

8.

Micro-ondas, capacidade mínima de 25 litros a 30 litros (máxima), voltagem 110 V, cor inox (cinza ou prata), prato giratório, timer, trava de segurança. Marca de referência: Brastemp, Consul, Electrolux, LG, Philco, ou de qualidade superior/similar.

05 unid. R$ 615,00

R$ 3.075,00 LG

VALOR GLOBAL R$ 15.870,00 (quinze mil e oitocentos e setenta reais)



Fundo Municipal De Saúde Secretaria Municipal De Educação Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E

Controle/Governo Secretaria Municipal De Obras Públicas Secretaria Municipal De Assistência Social Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente Esporte E Cultura Secretaria De Agricultura E Desenvolvimento Paniago & Martins Ltda Me

Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para fornecimento de salgados, bolos e lances para atendimento de todas secretarias municipais. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 09 de maio de 2018 até 09 de maio de 2019; Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, 16.16, 04, 06, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 27, 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 365, 366, 367, 392, 492, 541, 542, 812, 0108, 0109, 0122, 0124, 0120, 0111, 0107, 0115, 0110, 0113, 2.240, 2.244, 2.243, 2.241, 2.248, 2.202, 2.235, 2.236, 2.225, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224, 2.228, 2.251, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.211, 2.216, 2.220, 2.222, 2.207, 2.208, 2.209. Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da Despesa: 194, 818, 1460, 8572, 4087, 5002, 4555, 4765, 5176, 9179, 8585, 6881, 8584, 9180, 7251, 7408, 7681, 8232, 2272, 8571, 2607, 2740, 3160, 3192, 3322, 5534, 5714, 5870, 5955, 8579, 8578, 8577, 6135, 6419, 8580, 8581, 6566, 8582, 8583. Fonte de Recursos: 1, 15, 15049, 20, 19, 100, 26, 29, 81, 2, 14, 31, 31503 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 37/2018 Data de Assinatura: 09 de maio de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Paulo Renato Andriani Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Renato Barbosa de Melo Áurea Maria Frezarin Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa Elisvaldo Martins de Macedo


PANIAGO & MARTINS LTDA ME


Item Descrição Unidade de Medida QTDE Valor

unitário Valor Total

1. CONFECÇÃO DE BOLINHA DE QUEIJO (CENTO) 70 R$ 60,00 R$ 4.200,00 2. CONFECÇÃO DE BOLINHA DE QUEIJO (MEIO CENTO) 30 R$ 30,00 R$ 900,00 3. CONFECÇÃO DE COXINHA DE FRANGO (CENTO) 40 R$ 60,00 R$ 2.400,00 4. CONFECÇÃO DE COXINHA DE FRANGO (MEIO CENTO) 40 R$ 30,00 R$ 1.200,00 5. CONFECÇÃO DE COXINHA DE CARNE (CENTO) 50 R$ 60,00 R$ 3.000,00 6. CONFECÇÃO DE COXINHA DE CARNE (MEIO CENTO) 50 R$ 30,00 R$ 1.500,00 7. CONFECÇÃO DE ESFIRRA DE CARNE (CENTO) 70 R$ 70,00 R$ 4.900,00 8. CONFECÇÃO DE ESFIRRA DE CARNE (MEIO CENTO) 30 R$ 35,00 R$ 1.050,00 9. CONFECÇÃO DE ESFIRRA DE FRANGO (CENTO) 70 R$ 70,00 R$ 4.900,00 10. CONFECÇÃO DE ESFIRRA DE FRANGO (MEIO CENTO) 40 R$ 35,00 R$ 1.400,00 11. CONFECÇÃO DE KIBE (CENTO) 70 R$ 65,00 R$ 4.550,00 12. CONFECÇÃO DE KIBE (MEIO CENTO) 30 R$ 33,00 R$ 990,00

13. CONFECÇÃO DE TROUXINHA DE FRANGO (CENTO) 70 R$ 70,00 R$ 4.900,00

14. CONFECÇÃO DE TROUXINHA DE FRANGO (MEIO CENTO) 70 R$ 35,00 R$ 2.450,00

15. CONFECÇÃO DE PÃO DE QUEIJO (CENTO) 70 R$ 50,00 R$ 3.500,00 16. CONFECÇÃO DE PÃO DE QUEIJO (MEIO CENTO) 70 R$ 29,00 R$ 2.030,00 17. CONFECÇÃO DE MINI PASTEL (CENTO) 60 R$ 70,00 R$ 4.200,00 18. CONFECÇÃO DE MINI PASTEL (MEIO CENTO) 40 R$ 35,00 R$ 1.400,00 19. CONFECÇÃO DE RISOLE DE CARNE (CENTO) 40 R$ 60,00 R$ 2.400,00 20. CONFECÇÃO DE RISOLE DE CARNE (MEIO CENTO) 40 R$ 30,00 R$ 1.200,00 21. CONFECÇÃO DE RISOLE DE FRANGO (CENTO) 40 R$ 60,00 R$ 2.400,00 22. CONFECÇÃO DE RISOLE DE FRANGO (MEIO CENTO) 30 R$ 30,00 R$ 900,00 23. CONFECÇÃO DE LANCHE NATURAL (UNIDADE) 1500 R$ 2,50 R$ 3.750,00

24. CONFECÇÃO DE TORTA DE CARNE (PEDAÇO PEQUENO) 1500 R$ 1,00 R$ 1.500,00

25. CONFECÇÃO DE TORTA DE FRANGO (PEDAÇO PEQUENO) 1500 R$ 1,00 R$ 1.500,00

26. CONFECÇÃO DE BOLO DE FUBÁ (PEDAÇO PEQUENO 4CMX6CM

1500 R$ 0,75 R$ 1.125,00

27. CONFECÇÃO DE BOLO TOALHA FELPUDA

(PEDAÇO PEQUENO 4CMX6CM)

1500 R$ 1,00 R$ 1.500,00

Valor Global R$ 65.745,00 (sessenta e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais)


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3467/2018Processo nº 1119/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica ENG ENGENHARIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPPObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a correção do nome do local da obra de CAPS para CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL em todos os documentos subsequentes sem prejuízo dos documentos anteriores, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Tomada de Preço nº 09/2018Data de Assinatura: 25 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Magney Raimundo Pereira da Silva


Extrato do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 3191/2017Processo nº 13/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica JJ impressoras Eireli Epp. Objeto: visando a inclusão de cinco máquinas impressora multifuncional para atender a Secretaria Municipal de Saúde Pública no Centro de Especialidades Médicas setor (CEM), pela necessidade da instalação do prontuário eletrônico, uma impressora colorida para a sala de atenção básica e uma multifuncional para o arquivo central, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial n° 10/2017 Data de Assinatura: 16 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Jéssica Elica Zanela

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 44/2018 Processo nº 1534/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde ECS Empresa de Comunicação e Segurança Ltda Epp Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de rastreamento veicular, visando atendimento da frota da Secretaria de Saúde. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 30/07/2018 até o dia 30/07/2019. Dotação: 04; 04.08; 10; 301; 0108; 2.207 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Desdobramento nº 6239, 8941 e 8940 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 80/2018 Data de Assinatura: 30 de julho de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Antônio Alves de Araújo Neto


ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA EPP

Lote 1

Objeto Quantidade Estimada

Valor Unitário

Valor Total

I Taxa de adesão e instalação – parcela única a ser paga apenas no início do contrato, pra cada veículo, referente ao sistema e à instalação dos equipamentos necessários.

30 R$ 38,00 R$ 1.140,00

II Mensalidade pela utilização do equipamento e do sistema – valor a ser pago mensalmente para cada um dos veículos, pela utilização do equipamento e do sistema. Considerando os 12 meses de vigência do contrato

30 x 12 meses:

Total 360

R$ 74,80 R$ 26.928,00

Valor Global do Lote 1: R$ 28.068,00 (vinte e oito mil e sessenta e oito reais)


EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3481/2018Processo nº 1415/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica C.E Sanches & CIA Ltda Epp Objeto: Contratação de empresa para consultoria e assessoria para reestru-turação do plano de Cargos e Carreiras dos servidores municipais e demais serviços conforme especificados neste edital.Valor Global: R$ 75.400,00 (setenta e cinco mil e quatrocentos reais).Vigência: Vigente por 12 (doze) meses, ou seja, do dia 02 de julho de 2018 à 02 de julho de 2019, podendo ser prorrogado. Dotação: 02; 02.02; 04; 122; 0124; 2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento: 876.Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial n° 70/2018Data de Assinatura: 02 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Luciano Pereira Mewes

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3485/2018Processo nº 923/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Ferrato & Cia Ltda Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviço de hospedagem.Valor Global: R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).Vigência: Vigente por 06 (seis) meses, ou seja, do dia 05 de julho de 2018 à 05 de Janeiro de 2019, podendo ser prorrogado. Dotação: Órgão: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 16; 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13 e 16.16; 04, 06, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 24 e 27; 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 541, 542, 752 e 812; 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0115, 0117, 0120, 0122 e 0124; 2.240, 2.244, 2.243, 1.126, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.235, 2.236, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224 e 2.228Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento: 291, 914, 1575, 1992, 2368, 11153, 2701, 2809, 3111, 3287, 3390, 3626, 4183, 5070, 4650, 4860, 5273, 5629, 5809, 6232, 11157, 11156, 11158, 6488, 11159, 6661, 11160, 11161, 11164, 11163, 6951, 11162, 7059, 7346, 7503, 7777 e 8301.Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial n° 48/2018Data de Assinatura: 05 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Wellington de Morais Ferrato

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3486/2018Processo nº 878/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Pedro Bocalan & CIA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais para construção e reforma de pontes.Valor Global: R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).Vigência: Vigente por 03 (três) meses, ou seja, do dia 06 de julho de 2018 à 06 de outubro de 2018, podendo ser prorrogado. Dotação: 02; 02.03; 04; 122; 0124; 2.243; Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento: 8658, 1473.Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial n° 40/2018Data de Assinatura: 06 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Carlos Tiamatsu da Costa

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3496/2018Processo nº 1241/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica

Dimaq Campotrat Máquinas e Equipamentos Ltda Objeto: Aquisição de um equipamento tipo mini carregadora de pneus para atender a Secretaria Municipal de Obras Públicas.Valor Global: R$ 224.995,00 (duzentos e vinte e quatro mil e novecentos e noventa e cinco reais).Vigência: Vigente por 12 (doze) meses, ou seja, do dia 17 de julho de 2018 à 17 de julho de 2019, podendo ser prorrogado. Dotação: 02; 02.03; 15; 451; 0114; 1.122Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 1687.Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico n° 68/2018Data de Assinatura: 17 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Luis Paulo Valter

MUNICÍPIO DE COSTA RICA


Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica-Ms Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Obras Públicas, Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Gilsa Veloso do Carmo Me L.F Garcia Cabreira Me Osvaldir Fernandes Mei Pingo de Ouro Muda Eireli Me Sirlene Ferreira de Moraes Eireli Me Maria Rosalina de Freitas Me

Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 12 de abril de 2018 até o dia 12 de abril de 2019. Dotação 02, 03, 04, 05, 06, 07 ,08, 09 e 16; 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13 e 16.16; 04, 06, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 24 e 27; 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 541, 542, 752 e 812; 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0115, 0117, 0120, 0122 e 0124; 2.240, 2.244, 2.243, 1.126, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.235, 2.236, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224 e 2.228 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018

Data de Assinatura: 12 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Paulo Renato Andriani Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Renato Barbosa Aurea Maria Frezarin Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa Paulo Renato Andriani Gilsa Veloso do Carmo Luiz Fernando Garcia Cabreira

Osvaldir Fernandes Fabio Moreira de Araújo Sirlene Ferreira de Moraes Maria Rosalina de Freitas




GILSA VELOSO DO CARMO ME

L.F GARCIA CABREIRA ME

Item Descrição Unid. medida Quant. Valor unitário Valor global de cada item

03.

Jardinagem(Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,

poda em geral(plantas baixas) e area de 42.98m² m² de grama a ser roçada):

Jardim da Secretaria Municipal de Saúde Pública.

Unidade de serviço 12 R$ 112,00 R$ 1.344,00

Item Descrição Unid. medida Quant. Valor unitário Valor

global de cada item

01.

Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação,

poda em geral (plantas baixas) e área de 22.238,01m² de grama a ser

roçada): Iniciando na rotatória de saída da BR 306 saída para Chapadão do Sul, Avenida Vereador Kendy Nakai, rotatória ponte, Canteiro da Avenida José Ferreira da Costa, Trevo de saída para a Avenida

Sebastião Paes Ananias, Avenida do Parque Industrial I até o trevo de saída

para a Baús. OBS: limpeza de canteiro a margem da Rodovia no mínimo 1.5

metro.

Unidade de serviço 12 R$ 6.900,00 R$ 82.800,00

17.

Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,

poda em geral(plantas baixas) e área de8.000,00m² de grama a ser

roçada)Canteiro da Avenida João Correa Neto e triangulo que complementa lateral

da avenida


31.


poda em geral(plantas baixas) e área de 957.97m² de grama a ser roçada):

Praça Jardim Sucuriú.


Valor Global R$ 99.840,00 (noventa e nove reais e oitocentos e quarenta reais)


04.

Jardinagem(Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,

poda em geral(plantas baixas) e área de 37.75m² de grama a ser roçada): Jardim

da Secretaria Municipal de Assistência Social.


05.



Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento e seus anexos (Ciat,

Agraer e outros)


06.


poda em geral(plantas baixas) e área de 9.10m² de grama a ser roçada):Jardim

da Biblioteca Carlos Drumond de Andrade.

Unidade de serviço 12 R$ 29,00 R$ 348,00

07.


poda em geral(plantas baixas) e área de 752,17m² de grama a ser roçada):no Jardim do Paço Municipal(FRENTE E

FUNDO). Contendo 752,17 m² de Grama para ser roçada.


08.


poda em geral(plantas baixas) e área de 159,21m² de grama a ser roçada):prédio

do CRAS.


09. Jardinagem (Limpeza do local,

coroamento das plantas,adubação, poda em geral(plantas baixas) e área de

125m² de grama a ser roçada): Caps..


10.


poda em geral(plantas baixas) e área de 157,75m² de grama a ser roçada): CEM,

IML e prédio do Vale Renda.


12.


poda em geral(plantas baixas), área de 310,02 m² de grama a ser roçada)ESF

Vila Nunes.


16.


poda em geral(plantas baixas) e área de 154,21m² de grama a ser roçada)ESF

Central.




40.


poda em geral(plantas baixas), área de 3.433,17 m² de grama a ser roçada): Avenida Irene Souza Costa (Bairro

Ramez Tebet)


41.


poda em geral(plantas baixas), área de 3.517,60 m² de grama a ser roçada):

Avenida Ramez Tebet


46. Poda de árvores copa de 1 a 2,5m de “saia”


48. Poda de árvores copa de 4 a 6m de “saia”




51. Limpeza de caixa de água de 1.000 litros Unidade de serviço 60 R$ 49,00 R$ 2.940,00

53. Limpeza de Caixa de água de 15.000 litros




Valor Global R$ 74.546,32 (setenta e quatro mil e quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos)

OSVALDIR FERNANDES MEI


11.


poda em geral(plantas baixas) e área de 231.45m² de grama a ser roçada): ESF

Vale do Amanhecer.


14.


poda em geral(plantas baixas) e área de 477.15m² de grama a ser roçada): ESF

Sonho Meu III.


22.


poda em geral(plantas baixas) e área de 866.90m² de grama a ser roçada)

Recanto de Ginástica Alice Garcia de Moraes (Bairro Sonho Meu IV)Contendo

866.90m² de grama para ser roçada .



23.


poda em geral(plantas baixas) e área de 198m² de grama a ser roçada): Trevo JK

e Figueira.

Unidade de serviço 12 R$ 59,00 R$ 708,00

24.


poda em geral(plantas baixas) e área de 600m² de grama a ser roçada)Centro de

Convivência do Idoso.Parte interna e externa.


25.


poda em geral(plantas baixas) e área de 1.670,76m² de grama a ser roçada)

Praça Jornalista Cláudia Beatriz Carvalho – Bairro Sonho Meu III.


26.


poda em geral(plantas baixas) e área de 662.18m² de grama a ser roçada): Praça

Luziano Garcia Ferreira (Bairro Vale do Amanhecer)


27.


poda em geral(plantas baixas) e área de 2.257,23m² de grama a ser roçada):

Praça Maria da Luz Ferreira.


28.



Necrópole Eugênio Ferreira da Costa.


29.


poda em geral(plantas baixas) e área de 291,40m² de grama a ser roçada):

Projeto Rica Trama.


30.



rotatória da Rua Ambrosina Paes Coelho com a Rua Ilza Carvalho de Souza.


39.


poda em geral(plantas baixas), área de 29.069,97 m² de grama a ser roçada):

Parque Ecológico.


Valor Global R$ 75.648,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais)



PINGO DE OURO MUDA EIRELI ME

Item Descrição Unid. medida Quant. Valor unitário Valor global de

cada item

13.


poda em geral(plantas baixas), área de 55.30 m² de grama a ser roçada) ESF

São Francisco.


18.


poda em geral(plantas baixas) e área de 2.279,67m² de grama a ser roçada):

Praça do Jardim Novo Horizonte, incluindo pátio ao redor.


32.


poda em geral(plantas baixas), área de 1.506,66 m² m² de grama a ser roçada)

Praça Joaquim Nunes (Bairro Vila Nunes)


37.


poda em geral(plantas baixas), área de 3.762,96 m² de grama a ser roçada)

Terminal Rodoviário.


38.


poda em geral(plantas baixas), área de 10.863,30 m² de grama a ser roçada) da

parte interna e externa do Ramez Tebet.(Incluindo area de grama da Pista

de pista pump track)


42.


poda em geral(plantas baixas), área de 4.054,18m² de grama a ser roçada): Avenida J (Jardim Eldorado I e II).


43.


poda em geral(plantas baixas), área de 62,38m² de grama a ser roçada):

Oficina dos Sonhos


44.


poda em geral(plantas baixas), área de 185,78m² de grama a ser roçada):

Veladoria Municipal


47. Poda de árvores copa de 2,5 a 4m de “saia”





55. Plantio de arvores por unidade com adubo incluso no serviço Unidade 400 R$ 15,00 R$ 6.000,00

Valor Global R$ 91.392,00 (noventa e um mil e trezentos e noventa e dois reais)

SIRLENE FERREIRA DE MORAES EIRELI ME Item Descrição Unid. medida Quant. Valor unitário Valor global de

cada item

19.


poda em geral(plantas baixas) e área de 900m² de grama a ser roçada): do

“Pé de Jatobá” localizado no Jardim Buenos Aires.


20.


poda em geral(plantas baixas) e área de 2.815,57m² de grama a ser roçada);

Trevo do Parque Municipal Salto do Sucuriú.Contendo 2.815,57m² de grama

para ser roçada.


21.


poda em geral(plantas baixas) e área de 3.360,56m² de grama a ser roçada);

Canteiro da Avenida Sebastião Paes Ananias.


33.


poda em geral(plantas baixas), área de 2.779,14 m² de grama a ser

roçada)Praça Central Manoel Romualdo Gonçalves.


34.


poda em geral(plantas baixas), área de 262,45 m² de grama a ser roçada)

Estacionamento da Igreja localizada na Praça Central.


35.



Praça Moacir Rodrigues (Bairro Jardim Buenos Aires).




36.



Praça Antônia Esmelina Martins (Jardim São Francisco)


45.


poda em geral(plantas baixas), área de 255m² de grama a ser roçada): Museu

Municipal


Valor Global R$ 52.896,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e seis reais)

MARIA ROSALINA DE FREITAS ME




Valor Global R$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais)


PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 21/2018 Processo nº 616/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e

Controle Secretaria Municipal de Obras Públicas, Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Supermercado Guanabara Ltda

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura e Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 17 de abril de 2018 até o dia 17 de abril de 2019. Dotação 02; 02.02, 02.03, 02.05 e 02.07; 04, 18, 23 e 27; 122, 541, 542, 695 e 812; 0124, 0122, 0120, 0106 e 0111; 2.244, 2.243, 2.241, 2.202, 2.235, 2.236, 1.105 e 2.225 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2018

Data de Assinatura: 17 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Renato Barbosa Keyler Simey Garcia Barbosa Paulo Renato Andriani Rodrigo Ramos da Silva


SUPERMERCADO GUANABARA LTDA

Item Objeto Qtde Un. Valor Unitário Valor Total Marca

1 ABACAXI PÉROLA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA 52 UN R$ 4,90 R$ 254,80 GUANABARA

2 ALHO DE 1ª QUALIDADE, BULBO

INTEIRO, SÃO E SEM BROTOS, COMPACTO/FIRME,

80 KG R$ 16,14 R$ 1.291,20 GUANABARA

3 AMENDOIM EM GRÃO ASPECTO FÍSICO SEM CASCA PCT 500 GR 39 PCT R$ 4,59 R$ 179,01 DONANA


4 BANANA DA TERRA TAMANHO MÉDIO APRESENTANDO COR 55 KG R$ 5,99 R$ 329,45 GUANABARA

5 BANANA NANICA IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, 75 KG R$ 2,72 R$ 204,00 GUANABARA

6 BATATA MONALISA, LEGUME IN NATURA DE 1ª QUALIDADE 170 KG R$ 2,08 R$ 353,60 GUANARABA

7

BATATA PALHA RALADA E FRITA COM SAL LIVRE DE GORDURA

TRANS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KILO

35 KG R$ 19,98 R$ 699,30 BEYVS

8 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO EMBALAGEM DE 900G 76 UN R$ 2,58 R$ 196,08 IMAGEM

9

BETERRABA LEGUME IN NATURA ESPÉCIE COMUM, TAMANHO

UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE, CASCA LISA, LIMPA

68 KG R$ 2,74 R$ 186,32 GUANABARA

10 CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CONTRA FILÉ, CORTES EM BIFES,

RESFRIADA. EMBALAGEM DE 01 KG 275 KG R$ 22,98 R$ 6.319,50 JBS

11 CARNE BOVINA MOÍDA, TIPO MIOLO DE ACÉM, CONTENDO 1 KG 240 KG R$ 13,98 R$ 3.355,20 JBS

12 CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO

ALCATRA, CORTE EM BIFES, RESFRIADA

240 KG R$ 21,48 R$ 5.155,20 JBS

13

CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COSTELA MINGA, APRESENTAÇÃO

SERRADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONGELADA

240 KG R$ 8,98 R$ 2.155,20 JBS

14 CARNE BOVINA IN NATURA TIPO

CUPIM, RESFRIADA DE ABATE RECENTE, LIMPA

25 KG R$ 20,78 R$ 519,50 JBS

15 CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LAGARTO DE 1ª QUALIDADE 50 KG R$ 18,98 R$ 949,00 JBS

16 CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO

MÚSCULO, APRESENTAÇÃO CORTE EM CUBOS, DE 01 KG

210 KG R$ 13,98 R$ 2.935,80 JBS

17 CARNE BOVINA IN NATURA TIPO

PATINHO CORTES EM BIFES RESFRIADA. EMBALAGEM DE 1 KG

220 KG R$ 20,98 R$ 4.615,60 JBS

19 CEBOLA IN NATURA DE 1ª

QUALIDADE LISA, C/ POLPA INTACTA E LIMPA

120 KG R$ 2,80 R$ 336,00 GUANABARA

20 CENOURA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, LISA C/ POLPA

INTACTA E LIMPA 60 KG R$ 3,18 R$ 190,80 GUANABARA

21 CHÁ DE CAMOMILA, EMBALAGEM COM 10GR 270 PCT R$ 1,14 R$ 307,80 DONANA

22 CHÁ DE ERVA DOCE EMBALAGEM CONTENDO 10G 270 PCT R$ 0,98 R$ 264,60 DONANA

23 CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO À GRANEL CONTENDO 250 GR 239 UN R$ 3,99 R$ 953,61 RICO

24 CHEIRO VERDE. PACOTE CONTENDO DE 180 A 200 GRAMAS 105 PCT R$ 3,37 R$ 353,85 GUANABARA

25 Chuchu in natura espécie verde, comum 40 KG R$ 2,38 R$ 95,20 GUANABARA

26 COLORAU ASPECTO FISICO PÓ PCT COM 500GR 50 PCT R$ 4,48 R$ 224,00 DONANA

27 CRAVO DA ÍNDIA CONDIMENTO INDUSTRIAL EMB. C/ 07 G 95 PCT R$ 1,48 R$ 140,60 DONANA

28 FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1

SECA FINA E TORRADA EMB. CONTENDO 01 KG

75 PCT R$ 6,19 R$ 464,25 AMAFIL



29 FARINHA DE ROSCA ESPECIAL, DE 1ª QUALIDADE, CONTENDO 500G 35 PCT R$ 3,99 R$ 139,65 DONANA

30 FAROFA PRONTA DE MILHO - 500GR 60 PCT R$ 3,88 R$ 232,80 ZAELI

31 FRANGO COXA E SOBRECOXA, CONTENDO 1 KG 195 KG R$ 4,98 R$ 971,10 OURO

32

FRANGO INTEIRO CONGELADO SEM TEMPERO PESANDO

APROXIMADAMENTE 800GR A 1.500G.

180 KG R$ 4,68 R$ 842,40 OURO

33 FRANGO PEITO APRESENTAÇÃO SEM TEMPERO 165 KG R$ 6,28 R$ 1.036,20 OURO

34 GENGIBRE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS 25 KG R$ 10,99 R$ 274,75 GUANABARA

35 GOIABA VERMELHA FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 35 KG R$ 4,78 R$ 167,30 GUANABARA

36 KIWI FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 25 KG R$ 16,98 R$ 424,50 GUANABARA

37 LARANJA IN NATURA, ESPÉCIE BEIRA-RIO DE 1ª QUALIDADE 320 KG R$ 1,98 R$ 633,60 GUANABARA

38 LINGUIÇA FRESCA, TIPO TOSCANA,

INDUSTRIALIZADA OU CASEIRA, EMBALAGEM DE 01 KG

155 KG R$ 12,60 R$ 1.953,00 GUANABARA

39 LINGUIÇA TIPO INDUSTRIALIZADA, INGREDIENTES CARNE DE FRANGO,

TEMPERADA 155 KG R$ 8,08 R$ 1.252,40 OURO

40 LINGUIÇA TIPO INDUSTRIALIZADA,

INGREDIENTES CARNE SUINA, TEMPERADA

155 KG R$ 12,98 R$ 2.011,90 SEARA

41 LIMÃO, IN NATURA, ESPÉCIE TAITI,

TAMANHO UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE, CONSUMO HUMANO

40 KG R$ 1,48 R$ 59,20 GUANABARA

42 MAÇÃ FRUTA IN NATURA, ESPÉCIE GALA OU FUGI, 145 KG R$ 3,88 R$ 562,60 GUANABARA

43 MAMÃO IN NATURA ESPÉCIE FORMOSA 40 KG R$ 3,78 R$ 151,20 GUANABARA

44 MANDIOCA DESCASCADA LIMPA E

SEM MANCHAS CONGELADO PACOTES INTEGROS DE 01 KG

140 KG R$ 4,68 R$ 655,20 PERES

45 MANGA FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 55 KG R$ 5,48 R$ 301,40 GUANABARA

47 Melancia in natura, espécie fruta redonda, aplicação alimentar, pesando entre 8 a 12

kg cada unidade. 75 KG R$ 1,58 R$ 118,50 GUANABARA

48 MELÃO FRUTA IN NATURA ESPÉCIE COMUM 35 KG R$ 3,62 R$ 126,70 GUANABARA

51 NECTARINA FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 30 KG R$ 11,99 R$ 359,70 GUANABARA

53 OVOS DE GALINHA DE 1ª QUALIDADE, FRESCO, BRANCO 110 DZ R$ 5,98 R$ 657,80 SAO GABRIEL

54 PÃO DE FORMA C/500GR 112 UN R$ 4,98 R$ 557,76 DA CASA

55 PÃO DE LEITE TIPO CACHORRO

QUENTE PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR.

130 KG R$ 12,99 R$ 1.688,70 GUANABARA

56 PÃO FRANCÊS - 50 GR APROXIMADAMENTE A UNIDADE 310 KG R$ 10,98 R$ 3.403,80 GUANABARA

57 PÃO TIPO LEITE, BISNAGUINHA 45 PCT R$ 4,74 R$ 213,30 GUANABARA

58 PEPINO LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE CAIPIRA, TAMANHO

UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE. 43 KG R$ 2,99 R$ 128,57 GUANABARA


59 PEPINO LEGUME IN NATURA ESPÉCIE JAPONÊS, TAMANHO UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE

35 KG R$ 3,78 R$ 132,30 GUANABARA

60 PERA FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 45 KG R$ 7,99 R$ 359,55 GUANABARA

62 PIMENTÃO VERDE TAMANHO UNIFORME DE 1ª QUALIDADE 45 KG R$ 4,98 R$ 224,10 GUANABARA

63 PIMENTÃO AMARELO, TAMANHO UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE 14 KG R$ 10,99 R$ 153,86 GUANABARA

64 PIMENTÃO VERMELHO TAMANHO UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE 14 KG R$ 10,99 R$ 153,86 GUANABARA

65 PRESUNTO DE 1ª QUALIDADE DE CARNE SUÍNA COZIDA 125 KG R$ 18,98 R$ 2.372,50 REZENDE

66 QUEIJO TIPO MUSSARELA APRESENTAÇÃO FATIADO 110 KG R$ 19,98 R$ 2.197,80 MARIOLA

67 QUEIJO TIPO PARMESÃO

APRESENTAÇÃO RALADO EMBALAGEM CONTENDO 50 GR

50 PCT R$ 3,79 R$ 189,50 IPIRANGA

68 REFRIGERANTE EM GARRAFA TIPO PET 02 LITROS NO SABOR LARANJA 360 UN R$ 4,48 R$ 1.612,80 SUKITA

69 REPOLHO IN NATURA TAMANHO MÉDIO 100 KG R$ 2,38 R$ 238,00 GUANABARA

70 REPOLHO ROXO IN NATURA TAMANHO MÉDIO 100 KG R$ 4,39 R$ 439,00 GUANABARA

72 SALSICHA TIPO HOT DOG

TRADICIONAL ORIGEM CARNE BOVINA

85 KG R$ 7,18 R$ 610,30 REZENDE

74 TEMPERO APRESENTAÇÃO EM PÓ, PCT COM 60G 160 PCT R$ 2,59 R$ 414,40 KODILAR

75 TEMPERO TIPO ALHO E SAL, POTE DE 1KG 80 UN R$ 7,49 R$ 599,20 DONANA

76 TOMATE IN NATURA, ESPÉCIE SALADA 120 KG R$ 3,97 R$ 476,40 GUANABARA

77 UVA ITÁLIA FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 50 KG R$ 9,98 R$ 499,00 GUANABARA

78 UVA PASSAS PRETA - 100GR 55 PCT R$ 2,68 R$ 147,40 LA VIOLETERA

79 UVA RUBI FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 40 KG R$ 10,08 R$ 403,20 GUANABARA

Valor Global R$ 63.176,67 (sessenta e três mil cento e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos)



PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 69/2017 Processo nº 2183/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica - MS, Unic Unidade Campograndense de Diagnóstico Avançados Ltda

Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviço de ressonância magnética para atendimento dos pacientes do SUS. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 02 de Outubro de 2017 à 02 de Outubro de 2018. Dotação: 04; 04.08; 10; 301; 11; 2.044; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 98/2017

Data de Assinatura: 01 de junho de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maset Tobal

Odicleves Aparecido Toledo Pucks


UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGNÓSTICO AVANÇADOS LTDA

LOTE 1 OBJETO UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR


RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR UNIDADE 50 R$ 535,00 R$ 26.750,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO SACRA UNIDADE 30 R$ 535,00 R$ 16.050,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL UNIDADE 20 R$ 535,00 R$ 10.700,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO UNIDADE 80 R$ 535,00 R$ 42.800,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO UNIDADE 60 R$ 535,00 R$ 32.100,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE OMBRO UNIDADE 40 R$ 535,00 R$ 21.400,00


RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TÓRAX UNIDADE 30 R$ 535,00 R$ 16.050,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE QUADRIL UNIDADE 20 R$ 535,00 R$ 10.700,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN SUPERIOR UNIDADE 30 R$ 535,00 R$ 16.050,00

RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN INFERIOR UNIDADE 30 R$ 535,00 R$ 16.050,00

RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN TOTAL UNIDADE 15 R$ 1.000,00 R$ 15.000,00

RESSONÂNCIA DE TORNOZELO UNIDADE 12 R$ 535,00 R$ 6.420,00 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PÉ UNIDADE 12 R$ 535,00 R$ 6.420,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MÃO UNIDADE 10 R$ 535,00 R$ 5.350,00 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE

BACIA UNIDADE 05 R$ 535,00 R$ 2.675,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TORÁCICA UNIDADE 05 R$ 535,00 R$ 2.675,00

RESSONANCIA MAGNÉTICA DE SELA TÚRCICA UNIDADE 05 R$ 535,00 R$ 2.675,00

RESSONÂNCIA DE PUNHO UNIDADE 08 R$ 535,00 R$ 4.280,00 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE

MAMA BILATERAL UNIDADE 05 R$ 535,00 R$ 2.675,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BRAÇO UNIDADE 05 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO INFERIOR UNIDADE 15 R$ 535,00 R$ 8.025,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO SUPERIOR UNIDADE 15 R$ 535,00 R$ 8.025,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COXA UNIDADE 15 R$ 535,00 R$ 8.025,00

APLICAÇÃO DE UM CONTRASTE UNIDADE 50 R$ 90,00 R$ 4.500,00 APLICAÇÃO DE UMA SEDAÇÃO UNIDADE 50 R$ 400,00 R$ 20.000,00

Valor Global do Lote 1: R$ 310.395,00 (trezentos e dez mil e trezentos e noventa e cinco reais)



PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 72/2017 Processo nº 2101/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e

Controle Ecopel Indústria e Comércio Ltda Me Marcoslene FElisbino Alves ME

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de tonners, peça de impressora plotter e serviço de recarga de tonners. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 23 de outubro de 2017 até o dia 23 de outubro de 2018. Dotação 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09; 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12 e 09.13; 04, 10, 12, 08, 18, 23, 27, 10,16 e 13; 122, 361, 364, 365, 244, 541, 695, 812, 301, 304, 243, 482 e 392; 02, 04, 07, 10, 09, 05, 11 e 06; 2.002, 2.004, 2.010, 2.012, 2.015, 2.020, 2.040, 2.031, 2.011, 2.043, 2.041, 2.022, 2.023, 2.026, 2.044, 2.046, 2.049, 2.035, 2.032, 2.034, 2.036, 1.005 e 2.029 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.39.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 100/2017

Data de Assinatura: 23 de outubro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Paulo Cézar Ferreira Marolla Marcoslene Felisbino Alves


ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANT.

UNIDADES MARCA VALOR


1. Bobina plotter original para impressora HP 500 e HP 520 com no mínimo 75g/m2 de espessura, embalagem com descrição do produto e fabricante.

190 Ecopel 83,00 15.770,00

2. Cartucho original nº 10, black para impressora plotter HP 500 com 69ml.

12 HP 235,00 2.820,00

3. Cartucho original nº 82 cian para impressora plotter HP 500 com 69ml

12 HP 299,00 3.588,00

4. Cartucho original nº 82 yellow para impressora plotter HP 500 com 69ml

12 HP 299,00 3.588,00


5. Cartucho original nº 82 magenta para impressora plotter HP 500 com 69ml

12 HP 299,00 3.588,00

6. Cartucho original nº 711 black para impressora plotter HP 520 CZ133A com 80ml

20 HP 340,00 6.800,00

7. Cartucho original nº 711, pacote triplo, magenta para impressora plotter HP 520 CZ135A com 29ml

20 HP 299,00 5.980,00

8. Cartucho original nº 711 pacote triplo, cian, para impressora plotter HP 520 CZ134A com 29ml

20 HP 299,00 5.980,00

9. Cartucho original nº 711 pacote triplo, yellow, para impressora plotter HP 520 CZ136A com 29ml

20 HP 299,00 5.980,00

10. Cabeçote de impressão nº 11, black para impressora plotter HP 500

4 HP 240,00 960,00

11. Cabeçote de impressão nº 11, cian para impressora plotter HP 500

4 HP 240,00 960,00

12. Cabeçote de impressão nº 11, yellow para impressora plotter HP 500

4 HP 240,00 960,00

13. Cabeçote de impressão nº 11, magenta para impressora plotter HP 500

4 HP 240,00 960,00

15. Recarga de Tonner D105, para impressora Samsung SCX-4623F

10 Pc info 80,00 800,00

16. Tonner CE505A, para impressora HP laser jet P2035N

2 China Mate 65,00 130,00

17. Recarga de Tonner CE505A, para impressora HP laser jet P2035N

10 Pc info 75,00 750,00

18. Tonner 85A, para impressora HP laser jet P1102W

2 China Mate 47,00 94,00

19. Recarga de Tonner 85A, para impressora HP laser jet P1102W

10 Pc info 60,00 600,00

20. Tonner CE285A, para impressora HP laser jet 1005

2 China Mate 47,00 94,00

21. Recarga de Tonner CE285A, para impressora HP laser jet 1005

10 Pc info 60,00 600,00

22. Tonner 12A, para impressora laser jet 1020 2 China Mate 47,00 94,00 23. Recarga de Tonner 12A, para impressora laser

jet 1020 10 Pc info 60,00 600,00

VALOR GLOBAL R$ 61.696,00

MARCOSLENE FELISBINO ALVES – ME ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANT.

UNIDADES MARCA VALOR


14. Tonner D105, para impressora Samsung SCX-4623F

2 Chinamate 76,50 153,00

24. Cabeça de impressão para plotter HP T520, kit único, para as cores (magenta, ciano, black e yellow)

2 HP 1.057,28 2.114,56

VALOR GLOBAL R$ 2.267,56



Extrato de Nota de Empenho nº 004664Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle Ecopel Indústria e Comercio LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor global: R$ 22,80 (vinte e dois reais e oitenta centavos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 18 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004284Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor global: R$ 816,50 (oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 18 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004664Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Lucelene Barbosa Nunes Assis - MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor global: R$ 18,84 (dezoito reais e oitenta e quatro centavos)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 26 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004665Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Marcoslene Felisbino Alves MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor Global: R$ 91,80 (noventa e um reais e oitenta centavos)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004672Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para

atender quatro secretarias municipaisValor Global: R$ 50,00 (cinquenta reais)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004764Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Maria Aparecida Berni Silva MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor Global: R$ 1.173,04 (um mil cento e setenta e três reais e quatro centa-vos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004779Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle Ecopel Indústria e Comercio LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor global: R$ 38,40 (vinte e dois reais e oitenta centavos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 18 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004782Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Receita e Controle Ecopel Indústria e Comercio LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor Global: R$ 205,70 (duzentos e cinco reais e setenta centavos)Dotação: 04.122.0124.2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004802Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle Tarrafão Dez Ltda MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor global: R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 31 de julho de 2018


Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004804Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor Global: R$ 762,10 (setecentos e sessenta e dois reais e dez centavos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004816Processo nº 590/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle Lucelene Barbosa Nunes Assis MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de expediente para atender quatro secretarias municipaisValor global: R$ 23,20 (vinte e três reais e vinte centavos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2018Data de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004610Processo nº 923/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Ferrato & CIA LTDAObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de hospedagemValor do Empenho: R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais)Dotação: 04.122.0124.2.251Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2018Data de Assinatura: 30 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004785Processo nº 923/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e ControleFerrato & CIA LTDAObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de hospedagemValor do Empenho: R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais)Dotação: 04.122.0124.2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2018Data de Assinatura: 30 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004878Processo nº 923/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo Meio Ambiente Cultura e EsporteFerrato & CIA LTDAObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de hospedagemValor do Empenho: R$ 2.159,00 (dois mil cento e cinquenta e nove reais)Dotação: 04.122.0124.2.202Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2018Data de Assinatura: 30 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004673Processo nº 1362/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.Valor do Empenho: R$ 249,50 (Duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017Data de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004712Processo nº 1362/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo Meio Ambiente Cultura e Esporte Lucelene Barbosa Nunes Assis - MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.Valor do Empenho: R$81,10 (oitenta e um reais e dez centavos)Dotação: 04.122.0124-2.202Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017Data de Assinatura: 02 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani.


Extrato de Nota de Empenho nº 004739Processo nº 1362/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo Meio Ambiente Cultura e Esporte Risco Zero Comercio e ServiçosObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.Valor do Empenho: R$ 90,00 (Noventa reais)Dotação: 04.122.0124-2.202Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017Data de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004741Processo nº 1362/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo Meio Ambiente Cultura e Esporte Risco Zero Comercio e ServiçosObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.Valor do Empenho: R$90,00 (noventa reais)


Dotação: 04.122.0124-2.202Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017Data de Assinatura: 02 agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004842Processo nº 1362/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Lucelene Barbosa Nunes Assis - ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.Valor do Empenho: R$ 28,80 (vinte e oito reais e oitenta centavos)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017Data de Assinatura: 26 de junho de 2018.Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002599Processo nº 1564/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Instituto Cardiológico De Costa Rica Ltda Me.Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para realização de exames de monitorização ambulatorial de pressão arterial (MAPA), Ecocar-diograma Transtorácica, Ultrassonografia Doppler colorido de vasos, monitora-mento pelo sistema holter 24 HS (3 canais) e teste de esforço/ergométricoValor do Empenho: R$ 3.630,00 (três mil seiscentos e trinta reais)Dotação: 10.302.0108-2.208Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 78/2017Data de Assinatura: 02 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 002626Processo nº 2183/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Unic Unidade Campograndense de Diagnóstico Avançados Ltda Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para serviços de ressonância magnética para atendimento dos pacientes do SUS.Valor do Empenho: R$ 4.154,00 (quatro mil cento e cinquenta e quatro reais)Dotação: 10.302.0108-2.208Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 98/2017Data de Assinatura: 26 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 002703Processo nº 2183/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Unic Unidade Campograndense de Diagnóstico Avançados Ltda Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para serviços de ressonância magnética para atendimento dos pacientes do SUS.Valor do Empenho: R$ 13.375,00 (treze mil trezentos e setenta e cinco reais)Dotação: 10.301.0108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 98/2017Data de Assinatura: 09 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001423Processo nº 1427/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Assistência Social Sadi Chuch – Lava Jato MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.Valor Global: R$ 68,00 (sessenta e oito reais)Dotação: 082430107.2.206Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRPData de Assinatura: 23 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004726Processo nº 1427/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo Meio Ambiente Cultura e Esporte Sadi Chuch – Lava Jato MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.Valor Global: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)Dotação: 041220124.2.202Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRPData de Assinatura: 20 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004799Processo nº 1427/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle Sadi Chuch – Lava Jato MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.Valor Global: R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais)Dotação: 041220124.2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRPData de Assinatura: 20 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002602Processo nº 1427/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde João Flavio Alves Luiz MEIObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.Valor Global: R$ 714,00 (setecentos e quatorze reais)Dotação: 103010108.2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRPData de Assinatura: 20 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 004670Processo nº 1427/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sadi Chuch – Lava Jato MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.


Valor Global: R$206,00 (duzentos e seis reais)Dotação: 041220122.2.241Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRPData de Assinatura: 20 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002548Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde. Lucelene Barbosa Nunes Assis MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 26,34 (vinte e seis reais e trinta e quatro centavos)Dotação: 103.0101.08-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRPData de Assinatura: 18 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 002549Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde. Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 72,80 (setenta e dois reais e oitenta centavos)Dotação: 103.0101.08-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRPData de Assinatura: 31 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 002550Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde. Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPPObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 59,60 (cinquenta e nove reais e sessenta centavos)Dotação: 103.0101.08-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRPData de Assinatura: 19 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 002556Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde. Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPPObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 180,00 (cento e oitenta reais)Dotação: 103.0101.08-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018- SRPData de Assinatura: 27 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 002541Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde L.F Garcia Cabreira MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores.Valor Global: R$ 49,00 (quarenta e nove reais)Dotação: 10.3010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018- SRPData de Assinatura: 30 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 002578Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde L.F Garcia Cabreira MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores.Valor Global: R$ 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais)Dotação: 10.3010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018- SRPData de Assinatura: 30 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 004773Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle L.F Garcia Cabreira MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores.Valor Global: R$ 4.068,00 (quatro mil e sessenta e oito reais)Dotação: 041220124.2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018- SRPData de Assinatura: 20 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004814Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Planejamento Receita e Controle L.F Garcia Cabreira MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores.Valor Global: R$ 79,00 (setenta e nove reais)Dotação: 04.1220.124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018- SRPData de Assinatura: 31 de julho de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004815Processo nº 588/2018


Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças Receita e Controle L.F Garcia Cabreira Me.Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvoresValor Global: R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais)Dotação: 04.122.0124.2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018- SRPData de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004780Processo nº 2101/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Ecopel Indústria e Comércio LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de tonners, peças de impressora plotter e serviço de recarga de tonners.Valor Global: R$ 1.510,00 (um mil quinhentos e dez reais )Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 100/2017 - SRPData de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002546Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes:Fundo Municipal de Saúde Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 230,50 (duzentos e trinta reais e cinquenta centavos)Dotação: 10.3010.108.2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2018 - SRPData de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 004723Processo nº 1569/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Madeireira Costa Rica LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção e elétrico para atender reparos e manutenção dos Parques da Lage e Sucuriú.Valor Global: R$ 1.335,00 (um mil e trezentos e trinta e cinco reais)Dotação: 04.122.0124.2.202Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 80/2017 - SRPData de Assinatura: 01 de agosto de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Processo 43/2018Convite nº 02/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de análise de esgoto.

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE COSTA RICA, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria nº 14/2018, torna público a quem possa interessar, que a licitação em epígrafe foi considerada FRACASSADA.

Costa Rica, 23 de agosto de 2018.Wilsciany Carrijo Silva

Pregoeira

SAAE


BOLETIM DIARIO TESOURARIA 22/08/2018

NOTAS EMPENHADAS TOTAL DE DEBITOS -R$

PREFEITURA FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 58.651,92R$ ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 496.036,05R$ ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 24.217,47R$ FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 267.026,60R$ COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 6.924,37R$ ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 6.898,03R$ FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 539.160,82R$ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 1.089,28R$ FOLHA DE PAGAMENTO - 13.400-7 38.125,11R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 297.826,34R$ ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 17.662,52R$ REND. - 6.718-0 15,90R$ 1.147-9 2.409.058,76R$ REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 5.841,18R$ FMDD - 6.625-7 117.977,97R$ ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0 -R$ SICREDI - 74.406-0 12.370.290,59R$ IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 87.710,40R$ DETRAN - 10864-2 48.400,65R$ CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 190.221,00R$ FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 20.516,70R$ ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 1.018.179,48R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3 24,57R$ FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7 1.060.423,39R$ FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 115.487,02R$ Simples Nacional 11.783-8 30.673,40R$ Iluminação Pública - 23.623-3 517.179,79R$ FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 81.073,07R$ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 9.878,62R$

TOTAL: 19.836.571,00R$

EDUCAÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9 5% EDUCAÇÃO - 5.044-X 1.210.155,13R$ SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 356.656,15R$ PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0 8.843,93R$ PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5 442,24R$ FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X 8.506,63R$ FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4 68.992,93R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1 122.666,48R$ FNDE - TRANSF. DE RECUR.FINAN. A TÍTULO DE APOIO -FEDERAT.REC.FPM- 25.442-8 60.821,28R$ FUNDEB -11.615-7 2.979.212,15R$

TOTAL: 4.816.296,92R$

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPIO

B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 MUNICIPIO 42.007,61R$ B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5 UNIÃO 642.668,67R$ B.BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP- 17.936-1 UNIÃO 112.134,98R$ B.BRASIL - ESTRUT.DA ATENÇÃOESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL - 21.908-8 UNIÃO -R$ B.BRASIL - MS-500325-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CUSTEIO SUS - 24.903-3 UNIÃO 1.740.179,80R$ B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - SUS - INVESTIMENTOS - 24.941-6 UNIÃO 508.117,31R$ B.BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - ESTADO - 24.791-X ESTADO 130.249,25R$ B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO -25.603-X ESTADO 76,22R$ B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 ESTADO 479.983,69R$ B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X ESTADO 558,28R$ B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 ESTADO 5.764,81R$ B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 ESTADO 26.392,28R$ B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4 ESTADO 634,86R$ B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 ESTADO 130.555,31R$

TOTAL: 3.819.323,07R$

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO DE HABITAÇÃO INTERRESSE SOCIAL - 40.334-2 4,55 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - CAIXA - 47-7 MUNICIPAL 45.551,16FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 MUNICIPAL 92.133,14R$ 200 - CASAS MÓDULO I - CAIXA - 13.995-8 859.027,24R$ 200 - CASAS MÓDULO II - CAIXA - 13.977-0 38.721,56R$ 200 - CASAS MÓDULO III - CAIXA - 13.997-4 38.721,56R$


200 - CASAS MÓDULO IV - CAIXA - 13.978-8 36.317,62R$ FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 MUNICIPAL 15.687,87R$ PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 MUNICIPAL 5.651,37R$ PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 MUNICIPAL 5.246,79R$ BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4 UNIÃO 122,95R$ BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2 UNIÃO 0,70R$ BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6 UNIÃO 2,18R$ BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2 UNIÃO 10.152,44R$ BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9 UNIÃO 7.216,10R$ BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7 UNIÃO

UNIÃOBLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3 UNIÃO 31.033,65R$ BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2 2.083,98R$ B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 ESTADO 8.185,89R$ CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 ESTADO 2.460,78R$ CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2 ESTADO 12.774,77R$ CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 ESTADO 6.050,31R$ B.B. - CREAS - 41.106-X ESTADO 18.321,48R$ FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X MUNICIPAL 10.855,47R$ FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 ESTADO 37.089,84R$

TOTAL: 1.283.413,40R$ SALDO CONSOLIDADO PMCR 29.755.604,39R$

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 81.432,21

CONVÊNIOSTJ MS - 23.308-0 553.044,95R$ IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 359.352,96R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X 26.325,68R$ CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-xCONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9CONVÊNIO Nº 27.728/2017 AGEHAB-FEHIS - 23.905-4 4.237,25R$

CONVÊNIO - BRASIL RIDE - 25.567-X1 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROSÃO AV.J.2 -7PAV.ASFÁLTICA JK .6647.006-8CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO - 6647011-4PAV.ASFÁLTICA PARQUE IPÊS CONV.804194- 6647.014-9PAV.ASFÁLTICA LOT.RESID.BUENOS AIRES II - 6647.016-5PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3APOIO A PROJETO INFRAESTRUTUTA TURÍSTICA - 6647.019-0 20.185,75R$ CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.020-3 -R$ CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.021-1CONVÊNIO - PAV.ASFÁLTICA BAIRRO RESID.FLOR DO CERRADO. - 6647.023-8 499,18R$ SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS 963.645,77R$

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICABANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4 14.742.242,43R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1 8.795.161,81R$ BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5 650.085,88R$ BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7 5.997.028,31R$ BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2 1.573,24R$ BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3 11.553,90R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6 4.386.248,77R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3 13,99R$ BANCO BRB S.A - 027.043.362-7 305.915,55R$ 8-ago 34.889.823,88



SUMÁRIOEXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO...................................................................................................................................................................................Pág.01

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL..........................................................................................................................................................................Pág.01/13

EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE CONTRATO..............................................................................................................................................................................Pág.13/15

EXTRATO DE ATA DE REGISTROEXTRATO DE ATA DE REGISTRO ..................................................................................................................................................................Pág.15/19

EXTRATO DE TERMO ADITIVO EXTRATO DE TERMO ADITIVO.........................................................................................................................................................................Pág.19

EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE CONTRATO..............................................................................................................................................................................Pág.19/21

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHOEXTRATO DE NOTA DE EMPENHO...................................................................................................................................................................Pág.21

EXTRATO DE TERMO ADITIVO EXTRATO DE TERMO ADITIVO....................................................................................................................................................................Pág.21/22

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTOEXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO ..................................................................................................................................................Pág.22

TERMO DE HOMOLOGAÇÃOTERMO DE HOMOLOGAÇÃO ......................................................................................................................................................................Pág.22/23


EXTRATO DE TERMO ADITIVO EXTRATO DE TERMO ADITIVO.........................................................................................................................................................................Pág.45

EXTRATO DE ATA DE REGISTROEXTRATO DE ATA DE REGISTRO .......................................................................................................................................................................Pág.45

EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE CONTRATO...................................................................................................................................................................................Pág.46


EXTRATO DE NOTA DE EMPENHOEXTRATO DE NOTA DE EMPENHO.............................................................................................................................................................Pág.54/58

SAAESAAE....................................................................................................................................................................................................................Pág.58

BOLETIMBOLETIM........................................................................................................................................................................................................Pág.59/60

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Costa Rica

Rua Ambrosina Paes Coelho n° 228Cep: 79550-000

Fone/Fax: (0xx67) 3247-7000

email: [email protected]

site: www.costarica.ms.gov.br

Documents

Ano XIII - Edição nº 2.227 - Diário Oficial do Município ... · Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada ... Inteligente