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Año 2017- Boletín Oficial Nº 2 Municipalidad de Esquina Meses 04 y 05

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL RESOLUCION Nº 151 / 2017

INTENDENTE MUNICIPAL

RESUELVE:

ARTICULO1º: AUTORIZAR el pago a la Señora OVIEDO MIRTA, D. N. I. Nº 14.854.337, domiciliado en Bº OBRAS SANITARIAS, Casa 41, de la suma de Pesos Seis Mil Veinte ($6.020), por el uso de un camión, por realizar tareas en la Dirección de Servicios Públicos conforme lo establecido en la CLAUSULA TERCERA del Convenio de Alquiler suscripto.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la presente erogación a la partida 2.1.1.1.3.2.2 ALQUILER DE RODADOS.-

ARTICULO 3º: GIRAR copia de la presente al interesado, a la Secretaria de Hacienda, a la Dirección de Servicios Públicos y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-

ARTICULO 4º: COMUNICAR, PUBLICAR, DAR AL R.M. Y ARCHIVAR.-

ESQUINA, (Ctes.) 03 de Abril de 2017.-

RESOLUCION Nº 152 / 2017


RESUELVE:

ARTICULO1º: AUTORIZAR el pago al Señor Luis Armando Fernández Rojo, D. N. I. Nº 24.198.618, de la suma de Cuatro Mil ($4.000), por el uso de un automotor, por realizar tareas en la Dirección de Servicios Públicos conforme lo establecido en la CLAUSULA TERCERA del Convenio de Alquiler suscripto.-




ESQUINA, (Ctes.) 03 de Abril 2017.-

RESOLUCION Nº 153/ 2017


RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Leguizamón Manuela Melchora, DNI Nº 18.771.609 consistente en Pesos Mil Quinientos ($1.500).-x los meses de Abril, Mayo y Junio

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.1.2.30.02.02 AYUDA SOCIAL.-

ARTICULO 3º: GIRAR copia de la presente a la Secretaria de Hacienda, al interesado y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-

ARTICULO 4º: COMUNICAR, Publicar, dar al R. M. y Archivar.-

ESQUINA; CTES. 03 de Abril de 2017-

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RESUELVE:

ARTICULO1º: AUTORIZAR el pago a la Señora Escobar Rosa Ester, D. N. I. Nº 17.702.866, de la suma de Dos Mil ($2.000), por el alquiler de un inmueble ubicado en la Ruta Nº 12 acceso sur, por los meses de Abril, Mayo y Junio del corriente año.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la presente erogación a la partida 2.1.1.1.3.2.1 ALQUILER DE INMUEBLES.-

ARTICULO 3º: GIRAR copia de la presente al interesado, a la Secretaria de Hacienda, y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-




INTENDENTE MUNICIPAL R E S U E L V E:

ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS al inmueble individualizado bajo ADREMA G1-6328-2, ubicado en la Quinta Nº 58, registrada a nombre de Raúl Díaz DNI Nº 12.950.223, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-

ARTÍCULO 2º: EXIMIR EXEPCIONALMENTE del pago de tasas por retribución de servicios y recolección de residuos al inmueble individualizado en el artículo precedente por los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.-

ARTÍCULO 3º: ESTABLECER que dicha exención deberán gestionarla anualmente.-

ARTICULO 4º: GIRAR copia de la presente al interesado, a la Secretaria de Hacienda, a la Sección Ingresos y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-

ARTÍCULO 5º: COMUNICAR, Publicar, Dar al R. M. y Archivar.-

ESQUINA, Ctes., 04 de Abril de 2017.-



ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS a los inmuebles individualizados bajo ADREMA G1-10399-1 ubicado en la Quinta Nº 59, registrada a nombre de Pedro Gabriel Lezcano DNI Nº 27.544.847, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-


ARTÍCULO 3º: GIRAR copia de la presente al interesado, a la Secretaria de Hacienda, a la Sección Ingresos y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-

ARTICULO 4º: COMUNICAR, Publicar, Dar al R. M. y Archivar.-




R E S U E L V E:

ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS a los inmuebles individualizados bajo ADREMA G1-3796-2 ubicado en la Chacra Nº 104, registrada a nombre de Pedro Gabriel Lezcano DNI Nº 27.544.847, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-


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RESUELVE

ARTÍCULO 1º TRANSFERIR al Tesoro Gral de la Provincia de Corrientes la suma de Pesos Dos Mil ($2.000) de saldo no invertido correspondiente al subsidio otorgado a la Escuela Nº 434 de Esquina Corrientes por la suma de Pesos Seis Ciento Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Dos ($661.432);

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR el saldo no invertido a la partida presupuestaria 2.112.20.1 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCACIONALES

ARTICULO 3º: GIRAR copia de la presente a la Secretaria de Hacienda, y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-

ARTICULO 4º: COMUNICAR, PUBLICAR, DAR AL R. M. Y ARCHIVAR.-

ESQUINA, Ctes. 04 de Abril de 2017.-

RESOLUCION Nº 159/ 2017


ARTÍCULO 1º: Abonar al Sr. Fabio Carrau DNI Nº 17340499, la suma de $ 4350 ( pesos cuatro mil trescientos cincuenta), en concepto de pago por reemplazo de helice del casco de la embarcacion "El huevito", Mat. ESQU-045 propiedad del citado.

ARTÍCULO 2º: GIRAR copia de la presente a la Secretaria de Hacienda, y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR, PUBLICAR, DAR AL R. M. Y ARCHIVAR.-

ESQUINA, Ctes. 04 de Abril de 2017.-



ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR el pago de Pesos Mil Doscientos Sesenta ($1.260) al Registro Provincial de las Personas del Departamento de Esquina Corrientes en concepto del canon por Documentos Nacionales de Identidades.

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR esta erogación a la partida 2.1.1.2.30.02.02 AYUDA SOCIAL.- ARTICULO 3º: GIRAR, copia de la presente a la Secretaria de Hacienda, y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos pertinentes.-





RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Silvero, Nélida Elba, D. N. I. Nº 17.702.894 consistente en Pesos Ochocientos ($800).-



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ESQUINA; CTES. 06 de Abril de 2017.-



RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Garita María Noemí, D. N. I. Nº 37.444.672 consistente en Pesos Mil ($1.000).-







RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL al Señor Gamarra Juan, D. N. I. Nº 20.720.651 consistente en Pesos Cuatrocientos Veintisiete con Cincuenta Centavos ($427.50) correspondiente a factura de agua presentada.-

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.2.1.20.01.03 OBRAS MENORES VARIAS.-




RESOLUCION Nro. 164 / 2017


RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: TRASLADAR al agente municipal CARDOZO, MARIA HAYDEE D. N. I. Nº 21.367.688 Legajo Nº 074 a la Dirección de Cultura, a partir del día de la fecha, para desempeñar tareas que se le asignen de orden administrativo, conservando su categoría.-

ARTICULO 2º: DEROGAR toda norma que se contraponga con la presente.-

ARTICULO 3º: GIRAR COPIA de la presente a la Secretaria de Gobierno, a la Secretaría de Hacienda, a la Dirección de Personal, al Honorable Concejo Deliberante y al interesado para su conocimiento y demás efectos.-

ARTICULO 4º: COMUNICAR, PUBLICAR, DAR AL R. M y ARCHIVAR.-

Esquina, Ctes, 07 de Abril de 2017.-



RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Moreyra Carmen, DNI Nº 24.920.354 consistente en Pesos Quinientos ($500).-



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ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS a los inmuebles individualizados bajo ADREMA G1-3426-1 y ADREMA G1-3427-1 ubicado en la Chacra Nº 59, registrada a nombre de Vicenta R. Ortiz DNI Nº 5.457.960, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-







ARTICULO 1º: DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL, La realización del gran Show Aéreo, a realizarse el viernes 14 de Abril del corriente año, en las instalaciones del Aero Club;

ARTICULO 2º: GIRAR, copia de la presente a la Dirección de Cultura y al H.C.D. para su conocimiento y demás efectos pertinentes.-





RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Ojeda Virginia Vanesa, DNI Nº 30.577.653 consistente en Pesos Ochocientos ($800).-







ARTICULO 1º: DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL, DEPORTIVO Y CULTURAL EL 100º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD SPORTIVA ESQUINENSE a conmemorarse el día 21 de Abril del corriente año.-

ARTICULO 2º: GIRAR, copia de la presente a la Dirección de Cultura, Dirección de Deportes, a Sociedad Sportiva Esquinense y al H.C.D. para su conocimiento y demás efectos pertinentes.-





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RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señorita María Laura Obregón DNI Nº 37.891.913, consistente en la suma de Pesos Ochocientos ($800) por el mes de Marzo del corriente año.-

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.1.2.30.02.06 PROMOCION EDUCATIVA (APOYO A ALUMNOS).-

ARTICULO 3º: GIRAR copia de la presente a la Secretaria de Hacienda y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-





RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: DECLARAR ASUETO ADMINISTRATIVO el día miércoles 12 de abril a partir de las 12 horas, con el objeto que los agentes municipales puedan participar de la Santa Misa Crismal.-

ARTÍCULO 2º: ESTABLECER, que la medida abarque a todo el personal con excepción de las guardias correspondientes a los días feriados.-

ARTICULO 3º: GIRAR copia de la presente a la Dirección de Personal y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-





RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL al Señor Mario Alberto Medina, D. N. I. Nº 23.699.057, consistente en Pesos Mil ($1.000).-




ESQUINA; CTES. 17 Abril de 2017.-



ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS a los inmuebles individualizados bajo ADREMA G1-421-2 y ADREMA G1-96-2 ubicado en la Chacra Nº 107 Y 111, registrada a nombre de Carmen Ferreyra DNI Nº 11.811.813, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-






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RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Mirta Virginia Oviedo, D. N. I. Nº 21.596.400 consistente en Pesos Mil Quinientos ($1.500).-







RESUELVE

ARTICULO 1º: COLABORAR con la Sociedad Sportiva Esquínense con PESOS MIL ($1.000), en la persona de su Presidente Arnoldo Ronher, D. N. I. Nº 24.198.710.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.1.2.30.01.04 COLABORACION CON

ENTIDADES CIVILES.-

ARTICULO 3º: GIRAR copia de la presente a la SOCIEDAD SPORTIVA ESQUINENSE, a la Dirección de Deportes Municipal, a la Secretaría de Hacienda y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-


ESQUINA (Ctes.) 18 de Abril de 2017.-



RESUELVE

ARTICULO 1º: COLABORAR con la Sociedad Sportiva Esquínense con Ochocientos ($800), en la persona de Liebig Klaus Bernardo, D. N. I. Nº 28.384.094.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.1.2.30.01.04 COLABORACION CON ENTIDADES CIVILES.-






RESUELVE

ARTICULO 1º: COLABORAR con la Asociación Bomberos Voluntarios de Esquina con el pago por quincena de Pesos Mil quinientos ($1500) al Señor González Ramiro A. DNI Nº 13.554.078, Pesos Mil quinientos ($1,500 ) al Señor Polli Miguel Antonio DNI Nº 13.647.271, por los meses de Abril, Mayo y Junio del corriente año, en concepto de servicio de guardia.-

ARTICULO 2: IMPUTAR esta erogación a la partida 2.1.1.2.30.01.03 BOMBEROS VOLUNTARIOS.- ARTÍCULO 3º: GIRAR copia de la presente a la Asociación de Bomberos Voluntarios, a la Secretaria de Hacienda, Tesorería y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-



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ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS a los inmuebles individualizados bajo ADREMA G1-9632-1 y ADREMA G1-9633-1 ubicado en la Quinta Nº 52, registrada a nombre de Margarita Aguirre, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2016.-







RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL al Señora Isabel Aguirre, D. N. I. Nº 5.752.951 consistente en Pesos Trescientos Treinta y Seis ($336) correspondiente a factura de agua presentada.-







ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS al inmueble individualizados bajo ADREMA Nº G1-1363-2, ubicado en la Chacra Nº 30, de este Municipio peticionada por el Sr. Victoriano Machuca, por el año 2017, en consideración a que la Municipalidad de Esquina (Ctes.) no presta Servicios en el referido inmueble.-







RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ABONAR al Señor Policastro Guillermo Daniel DNI 24.061.307, la suma de Pesos Ochocientos ($800) por traslado del chico Ojeda Nelson

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.1.2.30.2.8 2 DIRECCION DE DISCAPACITADOS.-




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ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS a los inmuebles individualizados bajo ADREMA G1-554-2 ubicado en la Quinta Nº 172, ADREMA G1-2196-2 ubicado en la Chacra Nº 18 y ADREMA G1-933-2 ubicado en la Chacra Nº 39, propiedad del Señor Alegre Juan Ramón, D. N. I. Nº 7.865.212, por el año 2017.-

ARTICULO 2º: ESTABLECER que dicha exención deberán gestionarla anualmente.-






ARTICULO 1º: DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, la realización del Encuentro Interprovincial de Instructores de Zumba a realizarse el sábado 22 de Abril del corriente año, en las instalaciones de la Sociedad Sportiva Esquínense;

ARTICULO 2º: GIRAR, copia de la presente a la Dirección de Cultura y al H.C.D. para su conocimiento y demás efectos pertinentes.-





ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS a los inmuebles individualizados bajo ADREMA G1-2500-2 Chacra Nº 55 Bis y ADREMA G1-182-2 ubicado en la Chacra Nº 56, registrada a nombre de Leguizamón Marcela, DNI Nº 16.254.055, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-







ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS a los inmuebles individualizados bajo ADREMA G1-738-2 ubicado en la Chacra Nº 17, registrada a nombre de Zarate Dolores, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-





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RESUELVE:

ARTICULO 1º: INCORPORAR a la partida presupuestaria 1.01.01.02.01.03 MULTAS CONVENIO RADAR el monto de Pesos Doscientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Veinticuatro ($266.224) Ingresos.-

ARTICULO 2º: INCORPORAR a la partida presupuestaria 2.01.01.01.03.02.04 ALQUILER POR

EQUIPOS INFORMATICOS el monto de Pesos Doscientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y

Cuatro ($241.644) Egresos.-

ARTICULO 3º: GIRAR, copia de la presente a la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Dirección de Tránsito y Seguridad Urbana, para su conocimiento y demás efectos.

ARTICULO 4º: COMUNICAR, Publicar, Dar al R.M., y Archivar.-

Esquina, Corrientes, 20 de Abril de 2017.-



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Noventa ($194.890) a Vial Control S.A CUIT 30711937583 correspondiente a Factura B Nº 390 periodo 08/03/2017 a 18/04/2017.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.01.01.01.03.02.04 ALQUILER POR

EQUIPOS INFORMATICOS.-



Esquina, Corrientes, 20 de Abril del 2017.-



RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Reimputar de la cuenta presupuestaria de ingresos 1.1.1.21.3 OTRAS a la cuenta presupuestaria 1.01.01.02.01.03 MULTAS CONVENIO RADAR, la suma de $ 447.811,00 (Pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos once con cero centavos).

ARTÍCULO 2º: Reimputar de la cuenta presupuestaria de Egresos 2.1.1.1.3.7.6 SERVICIO VIAL Y SEGURIDAD a la cuenta presupuestaria 2.01.01.01.03.02.04 ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS la suma de $ 447.811,00 (Pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos once con cero centavos).

ARTÍCULO 3º: Reimputar el pago realizado por la OPG-2017-A 00000629 y OPG-2017-A-00001679 DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA 2.01.01.01.03.02.04 ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS , la suma $ 328.136,63 (Pesos trescientos veintiocho mil ciento treinta y seis mil con sesenta y tres centavos).

ARTÍCULO 4º: Girar copia de la presente a la Secretaria de hacienda y al HCD para su conocimiento y demas efectos.

ARTÍCULO 5º: COMUNICAR, Publicar, Dar al R.M., y Archivar.-

Esquina, Corrientes, 20 de Abril del 2017.-


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RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Bordón Adriana Itati, D. N. I. Nº 38.711.916 consistente en Pesos Ochocientos ($800).-





RESOLUCIÓN 190 / 2017


RESUELVE

ARTÍCULO 1: DAR DE BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DEL RUBRO 2.10 MUEBLES Y UTILES DE OFICINA LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES:

2.10.00002 SILLA DE CAÑO TAPIZADO MARRON OSCURO

2.10.00037 SILLA DE CAÑO TAPIZADO VERDE

2.10.00633 MESA /ESCRITORIO DE MADERA

2.10.00634 MUEBLE DE MADERA 4 PUERTAS

ARTÍCULO 2: DAR DE BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DEL RUBRO 2.11 EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES:

2.11.00008 TELEFONO WINCO

2.11.00066 TELEFONO FIJO PANASONIC MOD. KX- TS500AGB

2.11.00121 SWICHT

2.11.00174 TELEFONO FIJO MARCA WINCO

ARTÍCULO 3: DAR DE BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DEL RUBRO 2.15 EQUIPAMIENTO INFORMATICO LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES:

2.15.00069 MONITOR 13” MARCA JEAN COMP. LTD Nº SERIE 8829028444JD144K-BB-AR

2.15.00070 CPU

2.15.00122 CPU

2.15.00182 MONITOR LG 19” 19E33S Nº SERIE 311NSMA17395

2.15.00219 IMPRESORA HP DESK JET F4280 ALL-IN-ONE

ARTÍCULO 4: MODIFICAR E INCORPORAR A LA DESCRIPCIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES:

2.55.00001 CORTADORA PARA ASFALTO SORRENTO CON MOTOR NUEVODE 13 HP A NAFTA

2.50.00065 BOMBA PARA EXTRACCION DE 4 PULGADAS FUNDICION ANTIFRICCION

ARTÍCULO 5º: GIRAR copia de la presente, a la Secretaria de Gobierno, a la Secretaria de Hacienda y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-

ARTICULO 6º: COMUNICAR, Publicar, Dar al R. M. y Archivar.- ESQUINA, Ctes., 25 de Abril de 2017.-


INTENDENTE MUNICIPAL 11


RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: COLABORAR con el Señor Carlos Ariel Fleita DNI 29.244.709 con la suma de Pesos Tres Mil ($3.000).-

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.1.1.3.7.3 SERVICIOS DE

CAPACITACION.-






RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: COLABORAR con el equipo de Crossfit, con la suma de Pesos Mil ($1.000) en la persona de su Profesor Antenucci Juan Ignacio DNI 37.595.547.-

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.1.2.30.03.02 EVENTOS DEPORTIVOS

Y ESPECIALES.-






ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS al inmueble individualizado bajo ADREMA G1-72-2 ubicado en la Chacra Nº 73, registrada a nombre de Flora Leguizamón EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-

ARTICULO 2º: ESTABLECER que dicha exención deberán gestionarla anualmente.-






ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS a los inmueble individualizado bajo ADREMA G1-27-2, ADREMA G1-397-2 ubicado en la Chacra Nº 98, y ADREMA G1-84-2 ubicado en la Chacra Nº 107 registrada a nombre de Armando Huguetti DNI Nº 17.277.604, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-

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ARTÍCULO 2º: EXIMIR EXEPCIONALMENTE del pago de tasas por retribución de servicios y recolección de residuos al inmueble individualizado en el artículo precedente por el año 2016.-






ARTICULO1º: Nombrar al Secretario de Salud, Dr. Julio Pedro Bianchi, como responsable del Programa de Subsidios para el mejoramiento de la calidad en Salud Mental y Adicciones, de la Dirección Nacional de Salud mental y Adicciones (DNSMyA)

ARTICULO2º: Nombrar a la Lic. en Trabajo Social, Dora Alicia Arévalo, DNI Nº 16254264, Personal Planta Permanente de la Municipalidad de Esquina (Ctes.), Leg Nº 366, como Responsable de la evaluación y monitoreo del Programa de Subsidios para el mejoramiento de la Calidad en Salud Mental y Adicciones, de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMyA)

ARTICULO3º: GIRAR copia de la presente a la Secretaria de Salud Publica y Acción Social, Dirección de Personal, al HCD y a los interesados para su conocimiento y demás efectos.

ARTICULO4º: COMUNICAR, Publicar, Dar al R. M. y Archivar.-




RESUELVE:

ARTICULO1º: AUTORIZAR el pago del Señor José Néstor Carreras, D. N. I. Nº 22.069.069, de la suma de Cuatro Mil Quinientos ($4.500), por el uso de un automotor, por realizar tareas en la Dirección de Servicios Públicos.-




ESQUINA, (Ctes.) 28 de Abril del 2017.-



RESUELVE:

ARTICULO1º: AUTORIZAR el pago al Señor OMAR ARANDA, D. N. I. Nº 12.320.107, en la Tercera Sección el Carmen del Departamento Esquina, de la suma de Dos Mil ($2.000), por el uso de un automotor, por realizar tareas en la Dirección de Servicios Públicos conforme lo establecido en la CLAUSULA TERCERA del Convenio de Alquiler suscripto.-




ESQUINA, (Ctes.) 28 de Abril 2017-



RESUELVE:

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ESQUINA, (Ctes.) 28 de Abril 2017.-



RESUELVE:

ARTICULO1º: AUTORIZAR el pago a la Señora OVIEDO MIRTA, D. N. I. Nº 14.854.337, domiciliado en Bº OBRAS SANITARIAS, Casa 41, de la suma de Pesos Cuatro Mil Novecientos ($4.900), por el uso de un camión, por realizar tareas en la Dirección de Servicios Públicos conforme lo establecido en la CLAUSULA TERCERA del Convenio de Alquiler suscripto.-







ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS a los inmuebles individualizados bajo ADREMA G1-2525-2 ubicado en la Chacra Nº 85, registrada a nombre de Sara López de Schumacher DNI Nº 1.903.032, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-




ESQUINA, Ctes., 02 de Mayo de 2017.-



ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS a los inmuebles individualizados bajo ADREMA G1-2449-2 ubicado en la Chacra Nº 59, registrada a nombre de Sofía Mansilla DNI Nº 34.150.224, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-





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ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS al inmueble individualizado bajo ADREMA G1-274-2 ubicado en la Quinta Nº 176, registrada a nombre de Velazco María de los Ángeles, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-







RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Blacida Orlando, D. N. I. Nº 14.854.204 consistente en Pesos Dos Mil ($2.000).-


ARTICULO 3º: GIRAR copia de la presente a la Secretaria de Hacienda, al interesado y al H. C. D. para su

conocimiento y demás efectos.-


ESQUINA; CTES. 02 de Mayo de 2017.-



ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS al inmueble individualizado bajo ADREMA G1-1328-2 y ADREMA G1-234-2 ubicado en la Chacra Nº 73, registrada a nombre de Carlos Enrique Perez DNI Nº 16.566.235, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-








ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS al inmueble individualizado bajo ADREMA G1-257-2 ubicado en la Chacra Nº 34, registrada a nombre de Ramón Mateo Arriola DNI Nº 7.847.567, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-

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ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS al inmueble individualizado bajo ADREMA G1-2863-2 ubicado en la Quinta Nº 125, registrada a nombre de María Teresa Rodas DNI Nº 21.844.407, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-



ARTICULO 4º: REINTEGRAR la suma de Pesos Trescientos Noventa y Tres con Sesenta y Seis Ctvs. (393,66), el cual fuera abonado de forma errónea, por el periodo 2016 en concepto de Tasas por Servicios al inmueble registrado bajo ADREMA G1-2863-2, ubicado en la Quinta Nº 125.-






RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Lemes Teresa, D. N. I. Nº 6.269.493 consistente en Pesos Mil ($1.000).-







RESUELVE

ARTICULO 1º: COLABORAR con la LIGA ESQUINENSE DE FUTBOL en la persona del Presidente de la misma Señor Daniel Humberto Rivero, D. N. I. Nº 23.613.864, con la suma de Pesos Cuatro Mil ($4.000) en retroactivo por dos semanas de abril para pago de árbitros.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.1.2.30.01.04 COLABORACION CON

ENTIDADES CIVILES.-

ARTICULO 3º: GIRAR copia de la presente a la Liga Esquinense de Fútbol, a la Secretaría de Hacienda, Dirección de Deportes y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-


16


ESQUINA (Ctes.) 03 de Mayo de 2017.-



RESUELVE

ARTICULO 1º: COLABORAR con la LIGA ESQUINENSE DE FUTBOL en la persona del Presidente de la misma Señor Rivero Daniel Humberto, D. N. I. Nº 23.613.864, con la suma de Pesos Dos Mil ($2.000) por semana durante los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del corriente año.-


ARTICULO 3º: GIRAR copia de la presente a la Liga Esquinense de Fútbol, a la Secretaría de Hacienda, Dirección de Deportes y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-





RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL al Señor Espindola Federico, D. N. I. Nº 29.828.133 consistente en Pesos Mil ($600).-


ARTICULO 3º: GIRAR copia de la presente a la Secretaria de Hacienda, al interesado y al H. C. D. para su

conocimiento y demás efectos.-





RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Ramírez Yamila, D. N. I. Nº 37.444.859 consistente en Pesos Quinientos ($500).-

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.1.2.30.2.8.4 ATENCION MEDICA

COMUNITARIA.-






RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora García María Isabel, D. N. I. Nº 26.766.748 consistente en Pesos Mil Setenta y Seis ($1.076).-



17






RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Siri Laura Patricia, D. N. I. Nº 25.330.618 consistente en Pesos Dos Mil ($2.000).-







RESUELVE

ARTÍCULO 1º: COLABORAR con la DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL en la Persona de JOAQUIN SOSA, D. N. I. Nro. 24.045.624 con la suma de Pesos Cuatro Mil ($4.000) por los meses, de Abril, Mayo y Junio del corriente año, en concepto de sueldo mensual.-

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR esta erogación a la partida 2.1.1.2.30.02.04 PROGRAMA CULTURAL.-

ARTICULO 3º: GIRAR copia de la presente a la Secretaria de Hacienda, Tesorería, al Interesado y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-


ESQUINA, Ctes. 05 de Mayo de 2017.-



RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: COLABORAR con el Instructor V Dan de Taekwon-Do Luís E. Pellegrini DNI Nº 14.519.868, con la suma de Pesos Setecientos Cincuenta ($750).-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.1.2.30.03.02 EVENTOS DEPORTIVOS Y ESPECIALES.-

ARTICULO 3º: GIRAR COPIA de la presente a la Secretaria de Hacienda, al Interesado y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-

ARTICULO 4º: COMUNICAR, PUBLICAR, DAR AL R. M y ARCHIVAR.-

Esquina, Ctes, 10 de Mayo de 2017.-



RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Sara Mabel Ojeda, D. N. I. Nº 18.767.925 consistente en Pesos Trescientos ($300) por los Meses de Mayo y Junio del corriente año.-

18








RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ABONAR al Señor Policastro Guillermo Daniel DNI 24.061.307, la suma de Pesos Mil Ochocientos ($1.800) por los meses de Mayo, Junio y Julio del corriente año por traslado del chico Ojeda Nelson.-

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.1.2.30.2.8 2 DIRECCION DE DISCAPACITADOS.-






RESUELVE:

ARTICULO 1º: COLABORAR con el Señor Ramírez Pablo Ángel DNI Nº 20.089.170 con Pesos Cinco Mil ($5.000).-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.1.2.30.03.02 EVENTOS DEPORTIVOS Y ESPECIALES.-

ARTICULO 3º: GIRAR copia de la presente a la Secretaría de Hacienda, Dirección de Deportes y al H. C. D., para su conocimiento y demás efectos.-





RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Sandoval Santa Faustina, D. N. I. Nº 32.918.785 consistente en Pesos Mil Doscientos ($1.200).-







19


RESUELVE

ARTÍCULO 1º: INCORPORAR el subsidio recibido de Pesos Novecientos Treinta y Nueve Mil Quinientos ($939.500,00), a la Partida Presupuestaria INGRESOS 1.2.2.2 OTROS.-

ARTÍCULO 2º: AFECTAR como contrapartida al rubro EGRESOS 2.1.2.1.1.3 RODADOS la suma de Pesos Novecientos Treinta y Nueve Mil Quinientos ($939.500,00).-






RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL al Señor Gamarra Juan, D. N. I. Nº 20.720.651 consistente en Pesos Quinientos Veintitrés con Noventa y Seis Centavos ($523.96) correspondiente a factura de agua presentada.-







RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señor Torres Federico Daniel D.N.I Nº 37.595.541 consistente en Pesos Dos Mil ($2.000).-




ESQUINA; CTES. 16 MAYO de 2017.-



RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL al Señor Yamil Gomez , D. N. I. N N º 38.879.549 consistente en Pesos Mil Ochocientos Cincuenta ($1.850 ).-




ESQUINA; CTES. 16 de Mayo 2017



20


RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ORDENAR el pago de Pesos Ochocientos ($800) a cada uno de los siguientes alumnos/as: Rojas, Daniel Enrique DNI Nº 37.429.067, Zapata, Daniela DNI Nº 38.236.161, Etulain Pedemonte, Azul Catalina DNI 40.924.230, Baldovino, Carina Noemí DNI Nº 31.313.165, Ojeda Ramona DNI Nº 38.877.898, Espinoza, Sergio Guillermo DNI Nº 41.442.426, Retamozo, Juan Carlos DNI Nº 39.637.040, Lallana Vigliecca, Estefania DNI Nº 38.872.756, Ojeda Nadia Carolina DNI Nº 38.872.731, Agout Fiorella Dahiana DNI Nº 38.316.929 y Calvi Ana Ines DNI Nº 38.236.145, correspondiente al programa de becas municipales mes de Marzo del corriente año.-

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.1.2.30.2.3 BECAS MUNICIPALES.-






RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de Pesos Ciento Ochenta Mil Ciento Treinta y Tres ($180.133) a Vial Control S.A CUIT 30711937583 correspondiente a Factura B Nº 416 periodo 18/04/2017 a 16/05/2017.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.01.01.01.03.02.04 ALQUILER POR

EQUIPOS INFORMATICOS.-



Esquina, Corrientes, 18 de Mayo del 2017.-



RESUELVE

ARTICULO 1º: COLABORAR con la Sociedad Sportiva Esquínense con PESOS DOS MIL ($2.000), en la persona de su Presidente Arnoldo Ronher, D. N. I. Nº 24.198.710.-







RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Ojeda Virginia Vanesa, DNI Nº 30.577.653 consistente en Pesos Ochocientos ($800).-




ESQUINA; CTES. 19 de Mayo de 2017-

21



ARTÍCULO 1º Colaborar con la Dirección de Cultura Municipal en la Persona de su Director Profesor Gustavo Tristán Piaggio DNI Nº 17.439.435 con la suma de pesos diez mil ($10.000) para la compra de libros.

ARTÍCULO 2º Imputar esta erogación a la partida 2.1.1.2.30.02.04 PROGRAMA CULTURAL

ARTÍCULO 3º GIRAR copia de la presente a la Secretaria de Hacienda, a la Dirección Municipal de Cultura y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-

ARTÍCULO 4º COMUNICAR, Publicar, Dar al R.M., y Archivar.-

Esquina, Corrientes, 19 de Mayo del 2017.-



ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS al inmueble individualizado bajo ADREMA G1-8547-1 ubicado en la Manzana Nº 121 bis, registrada a nombre de ACOSTA JUAN CARLOS DNI Nº 7.862.814 EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-

ARTÍCULO 2º: EXIMIR EXEPCIONALMENTE del pago de tasas por retribución de servicios y recolección de residuos al inmueble individualizado en el articulo precedente por los años 2012, 2013 y 2016







ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS a los inmuebles individualizados bajo ADREMA G1-61-2 y ADREMA G1-63-2 ubicado en la Chacra Nº 7, registrada a nombre de Peña María Elena, DNI Nº 12.558.373, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-







RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Moreno Marta, D. N. I. Nº 16.857.672 consistente en Pesos Mil Quinientos ($1.500) por los meses de Mayo, Junio y Julio del corriente año.-




ESQUINA; CTES. 23 de Mayo 2017


22



ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS al inmueble individualizado bajo ADREMA G1-2857-2 ubicado en la Quinta Nº 125, registrada a nombre de Juana Graciela Bermúdez DNI Nº 17.702.933, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-

ARTÍCULO 2º: EXIMIR EXEPCIONALMENTE del pago de tasas por retribución de servicios y recolección de residuos al inmueble individualizado en el artículo precedente por los años 2014, 2015 y 2016.-







ARTÍCULO 1º: Colaborar con la Sociedad Sportiva Esquinense con PESOS CUATRO MIL ($4000) en la persona de la señora Rita Aguilar DNI 32918598, para solventar gastos de viaje a Curuzú Cuatiá Provincia de Corrientes. ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogacion a la partida 2.1.1.2.30.01.04 COLABORACION CON ENTIDADES CIVILES.

ARTICULO 3º: GIRAR, copia de la presente a la Sociedad Sportiva Esquinense, a la Direccion de Deportes Municipal a la Secretaría de Hacienda, y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos pertinentes.-





RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL al Señor Fabio Silguero, DNI Nº 39.637.044 consistente en Pesos Mil ($1.000) por los meses de Mayo, Junio y Julio del corriente año.-







RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Rivero Sonia Noemí, D. N. I. Nº 18.654.007 consistente en Pesos Mil Quinientos ($1.500).-



23






ARTÍCULO 1º: Otorgar una Ayuda Social a la Señora López Patricia Alejandra DNI Nº 28335584, consistente en Pesos Quinientos ($500). ARTICULO 2º: Imputar la siguiente erogación a la partida de 2.1.1.2.30.02.02 AYUDA SOCIAL.

ARTICULO 3º GIRAR, copia de la presente a la Secretaría de Hacienda, al interesado y , al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos pertinentes.-





ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS al inmueble individualizado bajo ADREMA G1-1265-2 ubicado en la Quinta Nº 183, registrada a nombre de Gloria Ester Servín DNI Nº 12.320.255, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-








ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS a los inmuebles individualizados bajo ADREMA G1-5264-1 lote Nº 4 y ADRMA G1-5265-1 lote Nº 5 ubicados en la Quinta Nº 53, registrada a nombre de Molina Pastora Edith DNI Nº 12.950.053, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-







ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS al inmueble individualizado bajo ADREMA G1-2610-2 ubicado en la Chacra Nº 30, registrada a nombre de Juan Ramón Pellegrini DNI Nº 13.647.449, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-

24









ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS al inmueble individualizado bajo ADREMA G1-5261-1 ubicado en la Quinta Nº 53, registrada a nombre de Ramona Elena Lugo DNI Nº 4.473.936, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-








ARTICULO 1º: EXCEPTUAR EL COBRO DE TASAS POR RETRIBUCION DE SERVICIOS a los inmuebles individualizados bajo ADREMA G1-411-2 ubicado en la Chacra Nº 17, registrada a nombre de Javier Luis Leguizamon DNI Nº 27.265.542, EXCENCION QUE COMPRENDE el año 2017.-







RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Ovando Juana Beatriz, D. N. I. Nº 20.089.809 consistente en Pesos Mil Seiscientos ($1.600).-







25


RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Quiroz Yanina , D. N. I. Nº 37,595,505 consistente en Pesos Quinientos ($500).-x los meses de Mayo,Junio y Julio_







RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Ledesma Ramona Itati, DNI Nº 25.566.175 consistente en Pesos Tres Mil ($3.000).-

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.1.2.30.2.8.4 ATENCION MEDICA COMUNITARIA.-






RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señora Servín María, DNI Nº 16.566.186, consistente en Pesos Mil ($1.000).-

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.1.2.30.2.8.4 ATENCION MEDICA COMUNITARIA.-






RESUELVE

ARTÍCULO 1º: INCORPORAR el subsidio recibido de Pesos Cuatrocientos Mil ($400.000), a la Partida Presupuestaria 1.01.02.01.04 Subsidios Provinciales.-

ARTÍCULO 2º: AFECTAR como contrapartida al rubro EGRESOS 2.1.2.1.2.2.1.-






RESUELVE:

26


ARTÍCULO 1º: OTORGAR una AYUDA SOCIAL a la Señorita María Laura Obregón DNI Nº 37.891.913, consistente en la suma de Pesos Ochocientos ($800) por el mes de Mayo del corriente año.-

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida 2.1.1.2.30.02.06 PROMOCION EDUCATIVA (APOYO A ALUMNOS).-






RESUELVE

ARTICULO 1º: COLABORAR con la E. F. A. ESPERANZA CAMPESINA I. S. 21, de Paso Cejas del Departamento de Esquina, con Ciento Cincuenta Litros de Gas Oil, para el traslado de alumnos por los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre del corriente año.-

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR esta erogación a la partida 2.1.1.2.20.03 APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS.- ARTICULO 3º: GIRAR copia de la presente al Establecimiento Educativo, a la Secretaria de Hacienda, Tesorería y al H. C. D. para su conocimiento y demás efectos.-





RESUELVE:

ARTICULO1º: AUTORIZAR el pago del Señor José Néstor Carreras, D. N. I. Nº 22.069.069, de la suma de Cuatro Mil Quinientos ($4.500), por el uso de un automotor, por realizar tareas en la Dirección de Servicios Públicos.-




ESQUINA, (Ctes.) 31 de Mayo del 2017.-



RESUELVE:

ARTICULO1º: AUTORIZAR el pago al Señor OMAR ARANDA, D. N. I. Nº 12.320.107, en la Tercera Sección el Carmen del Departamento Esquina, de la suma de Dos Mil ($2.000), por el uso de un automotor, por realizar tareas en la Dirección de Servicios Públicos conforme lo establecido en la CLAUSULA TERCERA del Convenio de Alquiler suscripto.-




ESQUINA, (Ctes.) 31 de Mayo 2017-


27



RESUELVE:





ESQUINA, (Ctes.) 31 de Mayo 2017.-

RESOLUCION Nº 62 /2015( Secretaria de Hacienda)

SECRETARIA DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $49.950(cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos) a la firma PIRAYU ILUMUNACION de Barrios Manuel Alfredo cuit: 23-27889304-9 fac 003-98 por la provisión de 10 columnas de alumbrado.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida OBRAS.FON.FED.SOL 2.1.2.1.2.2.9.-

ARTICULO 3º: COMUNICAR, PUBLICAR, DAR AL R.M Y ARCHIVAR.-

ESQUINA, Ctes , 5 de octubre 2015

RESOLUCION Nº 63 /2015(S.H)


RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $ 51.00855(cincuenta y un mil ocho pesos con cincuenta y cinco centavos) a Corralón San José del Sr.Zenon Oscar Antonio cuit:23-13418284-9

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida FONDO ESPECIAL DTO.2034/14 2.1.2.1.2.2.10.-

ARTICULO 3º: COMUNICAR, PUBLICAR, DAR AL R.M. YARCHIVAR.-

ESQUINA, Ctes., 05 de octubre de 2015.-

RESOLUCION Nº 64/2015(S.H)


RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $17.518(diecisiete mil quinientos dieciocho pesos) en concepto del material adquirido a la empresa Masetto Mónica María cuit27-13673838-6ubicada en la calle Constitución entre Primera Junta y Av.9 de julio,fac:0001-126.-


ARTICULO 3º: COMUNICAR, PUBLICAR, DAR AL R.M YARCHIVAR.-




RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $ 18.900(dieciocho mil novecientos pesos)aMasetto Mónica María cuit27-13673838-6por la provisión de 18 postes de 7,5m para la calle Constitución entre Primera Junta y Av.9 de julio,fac:0001-127.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida OBRAS FOND.FED.SOL 2.1.2.1.2.2.9 28




RESOLUCION Nº 66 /2015( S.H)


RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pagode $45.000(cuarenta y cinco mil pesos) al Corralón La Imparcial cuya denominación social es EL RESCATE S.R.Lcuit: 30-71463121-3ubicado en la siguiente dirección,Guatemala y Uruguay de la ciudad de La Cruz, Departamento de San Martin(Ctes), fac 003-192 por la provisión de 10 columnas de alumbrado.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida FONDO.ESPECIAL DTO.2034/14 2.1.2.1.2.2.10.-





RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $50.000(cincuenta mil pesos) en concepto del material adquirido a la empresa propiedad del Sr. Alejandro David Torres cuit:20-25358003-9 facturas nº:0001-18 y 0001-19.-






RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $85.696(ochenta y cinco mil seiscientos noventa y seis pesos) a la firma PIRAYU ILUMUNACION de Barrios Manuel Alfredo cuit: 23-27889304-9 fac nº0003-106,0001-107 por la provisión de 15 columnas de alumbrado y una luminaria.-






RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $34.400(treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos)a la firma ELECTROMECANICA TACUAR S.R.Lcuit: 33-61239988-9 factura Nº0006-76 por la provisión de 40 unidades de Balasto para sodio alta presión interior 250w, a un precio unitario de $497(cuatrocientos noventa y siete pesos) resultando un total de $ 19880(diecinueve mil ochocientos ochenta pesos),40 unidades de Ignitor para sodio AP 70-400W, a un precio unitario de $79(setenta y nueve pesos) resultando un total de $$3160(tres mil ciento sesenta pesos), 40 unidades de Capacitores con Cable 33 MF,a un precio unitario de $75(setenta y cinco pesos) resultando un total de $3.000(tres mil pesos),y 40 unidades de Lámparas Sodio 250-Tubular, a un precio unitario de $209(doscientos nueve pesos) resultando un total de $$8.360(ocho mil trescientos sesenta pesos).-



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ESQUINA, Ctes , 06 de Noviembre de 2015



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $70.020(setenta mil veinte pesos)a la firma PIRAYU ILUMUNACION de Barrios Manuel Alfredo cuit: 23-27889304-9 facturas nº0003-109 y 0003-110 por la provisión de 18 bandejas balastos con ignitor y capacitor MH250W y 18 artefactos de alumbrado público.-



ESQUINA, Ctes , 06 de Noviembre de 2015



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pagode $135.000(ciento treinta y cinco mil pesos) al comercio del Sr. Fagundez Carlos Emir cuit: 20-16881906-5ubicado en la ciudad de La Cruz, Departamento de San Martin(Ctes), fac0001-398 por la provisión de 30 columnas de alumbrado.-



ESQUINA, Ctes , 06 de noviembre 2015

RESOLUCION Nº 72/2015(S.H.)


RESUELVE:

ARTICULO 1º:ORDENARel pago de $55.000(cincuenta y cinco mil pesos) en concepto de pago al contado a la empresa que se dedica al movimiento de suelo propiedad de PopelkaIvan Leonardo cuit:20-31708938-5.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida OBRAS FOND.FED.SOL 2.1.2.1.2.2.9.-


ESQUINA, Ctes , 06 noviembre de 2015



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $37.500(treinta y siete mil quinientos pesos) en concepto del material adquirido y del trabajo realizado a la empresa propiedad del Sr. Alejandro David Torres cuit:20-25358003-9 facturas nº:0001-20 y 0001-21.-



ESQUINA, Ctes ,12 de noviembre 2015



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $99.900(noventa y nueve mil novecientos pesos)a la firma PIRAYU ILUMUNACION de Barrios Manuel Alfredo cuit: 23-27889304-9 facturas nº003-111 y 003-112.-

30


ARTICULO 2º: IMPUTAR la erogación correspondiente a la factura nº0003-112 a la partida FONDO.ESPECIAL DTO.2034/14 2.1.2.1.2.2.10.-

ARTICULO 3º: IMPUTAR la erogación correspondiente a la factura nº0003-111 a la partida OBRAS.FOND.FED.SOL.2.1.2.1.2.2.9.-



RESOLUCION Nº 75 /2015(Secretaria de Hacienda y Finanzas)


RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pagode $100.000(cien mil pesos) al comercio del Sr. Fagundez Carlos Emir cuit: 20-16881906-5ubicado en la ciudad de La Cruz, Departamento de San Martin(Ctes), fac0001-402 por la provisión de 20 columnas de alumbrado.-



ESQUINA, Ctes ,26 de noviembre 2015

RESOLUCION Nº 76/2015(Secretaria de Hacienda y Finanzas)


RESUELVE:

ARTICULO 1º: ADJUDICARa la firma Matercor S.A cuit:30-70912904-6 por un importe de $265.770(doscientos sesenta y cinco mil setecientos setenta pesos) por la provisión de 300 tubos para red cloacal je. 200x6mts y 300 anillos cloacales torico 200.-






RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $38.400(treinta y ocho mil cuatrocientos pesos) en concepto del trabajo realizado por la empresa propiedad del Sr. Alejandro David Torres cuit:20-25358003-9 factura nº:0001-22.-



ESQUINA, Ctes , 01 de Diciembre 2015



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $55.000(cincuenta y cinco mil pesos) en concepto de pago al contado a la empresa que se dedica al movimiento de suelo propiedad de PopelkaIvan Leonardo cuit:20-31708938-5.-


31






RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $38.400(treinta y ocho mil cuatrocientos pesos) en concepto del trabajo realizado por la empresa propiedad del Sr. Alejandro David Torres cuit:20-25358003-9 factura nº:0001-23.-




RESOLUCION Nº 80 /2015( Secretaria de Hacienda y Finanzas)


RESUELVE:

ARTICULO 1º: ADJUDICAR a la firma, ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L cuit:33-61239988-9 la provisión de 20 columnas y 20 luminarias .-



ESQUINA, Ctes , 01 de diciembre 2015



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR a la firma Matercor S.A cuit:30-70912904-6 el pago de $265.770(doscientos sesenta y cinco mil setecientos setenta pesos) por la provisión de300 tubos para red cloacal je. 200x6mts y 300 anillos cloacales torico 200.-






RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pagode $100.000(cien mil pesos) al comercio del Sr. Fagundez Carlos Emir cuit: 20-16881906-5ubicado en la ciudad de La Cruz, Departamento de San Martin(Ctes), fac 0001-406 por la provisión de 20 columnas de alumbrado doble curvatura.-



32





RESUELVE:

ARTICULO 1º: ADJUDICAR a la firma ,ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L cuit:33-61239988-9 la provisión de 20 columnas y 20 luminarias .-




Resolución Sec. de Hacienda Nº. 12/2016.-

SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE

ARTICULO 1º.: LLAMAR A LICITACION PRIVADA para ADQUISICIÓN e INSTALACION DE UNA CAJA COMPACTADORA EN UN AUTOMOTOR (Camión Wo1kswagen 17-220) a fin de ser utilizado en la recolección de basura en la ciudad de Esquina (Ctes.), cuyas características se describen en el Pliego de Condiciones Particulares individualizado como Anexo I de la presente Resolución.-

ARTICULO 2º.: El presupuesto oficial determinado por la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esquina (Ctes.) asciende a la suma de $ $ 510.000 (PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL)

ARTICULO 3º.: Las condiciones del presente llamado a Licitación Privada deberán ajustarse estrictamente a los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales (Anexos I y II respectivamente) establecidos en la Ley Provincial Nº. 5.571(Ley de la Administración Financiera y de los Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público Provincial), su Decreto Reglamentario Nº. 3.056/2004 y el Decreto 275/13.-

ARTICULO 4º.: GIRAR las invitaciones de rigor a las distintas empresas y/o comercios del ramo.-

ARTICULO 5º.: GIRAR copia de la presente Al Poder Ejecutivo Municipal y al H.C.D. para su conocimiento y demás efectos.-

ARTICULO 6º.: COMUNICAR, Publicar, dar al R.M. y Archivar.-

ESQUINA (CTES.), 17 de Mayo de 2016.-



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pagoa la firma , ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L cuit:33-61239988-9por la provisión de 20 columnas y 20 luminarias correspondiente a la resolución de adjudicación Nº80/2015 por un importe de $182.180(ciento ochenta y dos mil ciento ochenta pesos) Fac Nº0006-227 y 20 columnas y 20 luminarias correspondiente a la resolución de adjudicación Nº83/2015 por un importe de $187.340(ciento ochenta y siete mil trescientos cuarenta pesos) Fac Nº0006-233

ARTICULO 2º: IMPUTAR la erogación correspondiente a la Fac Nº0006-227 a la partida FONDO.ESPECIAL DTO.2034/14 2.1.2.1.2.2.10.-

ARTICULO 3º: IMPUTAR la erogación correspondiente a la Fac Nº0006-233 a la partida OBRAS.FON.FED.SOL 2.1.2.1.2.2.9.-


ESQUINA, Ctes , 4 de enero 2016



RESUELVE:

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ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $149.850(ciento cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta pesos )a la firma PIRAYU ILUMUNACION de Barrios Manuel Alfredo cuit: 23-27889304-9 facturas nº003-113 y 003-114 003-115.-



ESQUINA, Ctes , 12 de enero 2016



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $55.000( cincuenta y cinco mil) a la empresa que se dedica al movimiento de suelo propiedad de PopelkaIvan Leonardo cuit:20-31708938-5.factura nº0002-001 y $ 55.000(cincuenta y cinco mil pesos) correspondiente a la factura nº0002-002-



ESQUINA, Ctes ,15 de enero 2016



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ADJUDICAR a la firma ,ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L cuit:33-61239988-9 la provisión de 20 columnas y 20 luminarias .-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida FONDO.ESPECIAL DTO.2034/14 2.1.2.1.2.2.10


ESQUINA, Ctes , 16 de febrero 2016



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pagoal comercio San José de Oscar Antonio Zenón cuit nº:23-13418284-9 ubicado en la ciudad de Goya (Ctes), por la provisión de los materiales arriba detallados a un importe de $37.43773( treinta y siete mil cuatrocientos treinta y siete pesos con setenta y tres centavos)fac nº001-10917 y $ 5.01555( cinco mil quince pesos con cincuenta y cinco centavos) fac nº 001-10916.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida FONDO ESPECIAL Dto 2034/14 2.1.2.1.2.2.10.-


ESQUINA, Ctes , 3 de marzo de 2016.-



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago en concepto de materiales destinados a la obra de pavimentación de la calle Sgto.Cabral al comercio denominado La Casa Del Elástico de González Gerónimo Gregorio CUIT Nº20-05746797-6 cuyo domicilio comercial es Av. José J. Rolon nº320 Goya (Ctes) por un importe de $29.000(veintinueve mil pesos) correspondiente a 100(unidades) planchuelas 11/4 x5/16 y un importe de$ 17.000(diecisiete mil pesos) correspondiente a 5(unidades) hierro ipn nº12,Fac nº003-245 resultando un importe total de $46.000(cuarenta y seis mil pesos).-

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ESQUINA, Ctes , 04 de marzo de 2016



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago a LA FIRMA ,Worldred S.R.Lpor el saldo adeudado de $ 105.865(ciento cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos)por la provisión de equipos de seguridad , instalación y configuración de cámaras y sistema, 7 cámaras de 5 ip5mpx,,tv led de 32 pulgadas, accesorios(cajas,estancas,fuentesetc) quedando así cancelada la obligación.-



ESQUINA, Ctes , 07 de marzo de 2016



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $55.000(cincuenta y cinco mil pesos) en concepto de pago al contado a la empresa que se dedica al movimiento de suelo propiedad de PopelkaIvan Leonardo cuit:20-31708938-5.-



ESQUINA, Ctes , 15 de marzo 2015



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pagode $100.000(cien mil pesos) al comercio del Sr. Fagundez Carlos Emir cuit: 20-16881906-5ubicado en la ciudad de La Cruz, Departamento de San Martin(Ctes), fac 0001-420 por la provisión de 20 columnas de alumbrado doble curvatura.-



ESQUINA, Ctes , 23 de marzo 2016

RESOLUCION Nº10/2016(Secretaria de Hacienda y Finanzas)


RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $55.000(cincuenta y cinco mil pesos) en concepto de pago al contado a la empresa que se dedica al movimiento de suelo propiedad de PopelkaIvan Leonardo cuit:20-31708938-5Fac nº002-005.-



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ESQUINA, Ctes , 05 de abril 2016



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $55.000(cincuenta y cinco mil pesos) en concepto de pago al contado a la empresa que se dedica al movimiento de suelo propiedad de PopelkaIvan Leonardo cuit:20-31708938-5 Fac nº002-006.-



ESQUINA, Ctes , 02 de mayo 2016



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ADJUDICAR a la firma , ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L cuit:33-61239988-9 por la provisión de 20 columnas y 20 luminarias.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida partida FONDO.ESPECIAL DTO.2034/14 2.1.2.1.2.2.10


ESQUINA, Ctes ,18 de mayo 2015

RESOLUCION Nº 14/2016(Secretaria de Hacienda)


RESUELVE:

ARTICULO 1º: ADJUDICARa LA FIRMA ,Worldred la provisión de equipos de seguridad, compuestos por un Nvr de 16 canales vga/hdmi 5mp, 3 domo exterior ip de 30 x zoom poe, 5 swich de 8 bocas 100/1000, 13 camarasip de 5mpx h264,7 cables ftp categoría 6, 5 nano ubiquiti m5, 13 gabinetes pelco de 31 cm, por un importe total de $ 298.640(doscientos noventa y ocho mil seiscientos cuarenta).-

.ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida OBRAS FOND.FED.SOL 2.1.2.1.2.2.9


ESQUINA, Ctes , 20 de mayo de 2016



RESUELVE:

ARTICULO 1º:ORDENARel pago a la firma , ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L cuit:33-61239988-9por la provisión de 20 columnas y 20 luminarias a un importe de $226.260(doscientos veintiséis mil doscientos sesenta pesos) fac nº0006-334 .-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida FONDO.ESPECIAL DTO.2034/14 2.1.2.1.2.2.10


ESQUINA, Ctes ,30 demayo 2016



RESUELVE:

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ARTICULO 1º: ORDENAR el pagopor un importe de $86.560(ochenta y seis mil quinientos sesenta pesos)a LA FIRMA ,WorldredS.R.Lcuit 30-71512317-3por la provisión de equipos de seguridad, compuestos por los siguientes insumos ,2 unidades de cámara ip 5 mpx ,2 unidades nano ubiquiti m5,7 unidades de cable ftp categoría 6,2 unidades nano ubiquiti,,1 unidad domo exterior ip de 30 x zoom poe, cuyas facturas adjuntas son nº 0001-019,0001-020,0001-021.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida OBRAS FOND.FED.SOL 2.1.2.1.2.2.9


ESQUINA, Ctes , 30 de mayo de 2016

RESOLUCION Nº 17 /2016(Secretaria de Hacienda)


RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pagoa la firma, ACIFA S.R.L cuit 30-64117454-4 con domicilio en Gob. Castillo Raúl Benito nº995 por un importe de $119.257,60(ciento diecinueve mil doscientos cincuenta y siete pesos con sesenta centavos)c/ivafac nº0003-080.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida OBRAS FON.FED.SOL 2.1.2.1.2.2.9.-

ARTICULO 3º: COMUNICAR, PUBLICAR, DAR AL R.M. YARCHIVAR.-

ESQUINA, Ctes., 30 de mayo de 2016.-



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago a la firma , ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L cuit:33-61239988-9 por la provisión de 20 columnas y 20 luminarias a un importe de $259.200(doscientos cincuenta y nueve mil doscientos pesos).-



ESQUINA, Ctes , 6 de junio 2016



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $55.000(cincuenta y cinco mil pesos) en concepto de pago al contado a la empresa que se dedica al movimiento de suelo propiedad de PopelkaIvan Leonardo cuit:20-31708938-5 Factura nº0002-007.-






RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pagopor un importe de$87.370(ochenta y siete mil trescientos setenta pesos) a LA FIRMA ,Worldred S.R.Lcuit 30-71512317-3 por la provisión de equipos de seguridad, compuestos por

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los siguientes insumos, 4 unidades de cámara ip 5 mpx ,1 unidad nano ubiquiti m5,7 ,7 unidades gabinetes pelco 31 cm,1 unidad domo exterior ip de 30 x zoom poe, 5 unidades swich de 8 bocas,cuyas facturas adjuntas son nº 0001-077,0001-078,0001-079.-



ESQUINA, Ctes ,7 junio de 2016



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pagopor un importe$82.020(ochenta y dos mil veinte pesos) a LA FIRMA ,Worldred de Da Cuña Maria Julia cuit23-28986190-4 por la provisión de equipos de seguridad, compuestos por los siguientes insumos, 4 unidades de cámara ip 5 mpx , ,7 ,6 unidades gabinetes pelco 31 cm,1 unidad domo exterior ip de 30 x zoom poe, , cuyas facturas adjuntas son nº 0001-090,0001-091,0001-092.-




RESOLUCION Nº 22 /2016(Secretaria de Hacienda)


RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $32.570 88(treinta y dos mil quinientos setenta pesos con ochenta y ocho centavos) a Ksiazek Andrea Paola cuit 27-21617267-7 por la provisión de 212050mts cable de aluminio protegido de 16 mm .-






RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pagode $150.000(ciento cincuenta mil pesos) al comercio del Sr. Fagundez Carlos Emir cuit: 20-16881906-5ubicado en la ciudad de La Cruz, Departamento de San Martin(Ctes), fac 0003-0000002 por la provisión de 30 columnas de alumbrado doble curvatura.-






RESUELVE:

ARTICULO 1º:ADJUDICAR aDIGIMED S.A cuit 30-66293837-4 de la ciudad de Rosario(Sta Fe). la provisión del ecógrafo doppler color digital portátil MINDRAY M-5.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida PLAN NACER 2.1.2.1.1.11.-


ESQUINA, Ctes , 17 de junio de 2016

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RESUELVE:

ARTICULO 1º: ADJUDICARaStritzke Carlos Alberto cuit 20-08074299-2 de la ciudad de Córdoba, la provisión de equipamiento odontológico.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida PLAN NACER2.1.2.1.1.11.-





RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pagopor un importe $42.690(cuarenta y dos mil seiscientos noventa pesos) a LA FIRMA ,Worldred de Da Cuña Maria Julia cuit 23-28986190-4 por la provisión de equipos de seguridad, compuestos por los siguientes insumos, un Nvr de 16 canales vga/hdmi y 3 unidades de cámara ip 5 mpx ,cuyas facturas adjuntas nº0002-095 y 0002-096.-






RESUELVE:

ARTICULO 1º:ORDENARel pagoa Stritzke Carlos Alberto cuit 20-08074299-2 de la ciudad de Córdoba, por la provisión de equipamiento odontológicofactura nº0003-030.-






RESUELVE:

ARTICULO 1º:ORDENAR el pagoa DIGIMED S.A cuit 30-66293837-4 de la ciudad de Rosario(Sta Fe). Por la provisión del ecógrafo doppler color digital portátil MINDRAY M-5. Factura nº0009-01229.-



ESQUINA, Ctes , 1 de julio de 2016



RESUELVE:

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ESQUINA, Ctes , 4 de julio 2016



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ADJUDICARla provisión de los materiales al comercio del Sr. Maiztegui Francisco José cuit:23-13978354.9 ubicado en la ciudad de Parana ,( E.Rios) cuya dirección es calle Macia nº161,y el importe total de los mismos es de $82.625.27(ochenta y dos mil seiscientos veinticinco pesos con veintisiete centavos).-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida OBRAS. FONDO.FED.SOL 2.01.02.01.02.02.09.-





RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pagode $82.625.27(ochenta y dos mil seiscientos veinticinco pesos con veintisiete centavos),por la provisión de materiales ,al comercio del Sr. Maiztegui Francisco José cuit:23-13978354.9 ubicado en la ciudad de Parana ,( E.Rios) cuya dirección es calle Macia nº161,Fac nº 0006-49269.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida OBRAS. FONDO.FED.SOL 2.01.02.01.02.02.09.-





RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pagode $150.000(ciento cincuenta mil pesos) al comercio del Sr. Fagundez Carlos Emir cuit: 20-16881906-5ubicado en la ciudad de La Cruz, Departamento de San Martin(Ctes), fac 0003-0000009 por la provisión de 30 columnas de alumbrado doble curvatura.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida OBRAS.FONDO.FEDERAL.SOLIDARIO 2.01.02.01.02.02.09.-





RESUELVE:

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ESQUINA, Ctes , 1 de agosto 2016



RESUELVE:




ESQUINA, Ctes , 5 de septiembre 2016



RESUELVE:

ARTICULO 1ºADJUDICAR al Constructor Duarte Juan Carlos cuit 20-06189504-4 cuya dirección es Bme. Mitre y 9 de Juliola compra de materiales y refacción exterior del túnel ubicado en la costanera local.-

ARTICULO 2º: ORDENARel pago de $120.000(ciento veinte mil pesos) (40%) al Constructor Duarte Juan Carlos cuit 20-06189504-4 cuya dirección es Bme. Mitre y 9 de Julioen concepto de entrega por acopio de materiales Fac nº0001-00000001.-

ARTICULO 3º:IMPUTAR la siguiente erogación a la partida FONDO ESPECIAL Dto 2034/14 2.1.2.1.2.2.10.-


ESQUINA, Ctes , 27 de septiembre de 2016



RESUELVE:







RESUELVE:

41


ARTICULO 1º: ORDENARel pago de $180.000(ciento ochenta mil pesos) (60%) al Constructor Duarte Juan Carlos cuit 20-06189504-4 cuya dirección es Bme. Mitre y 9 de Julio en concepto detrabajo de remiendo de ladrillos, rasqueteado y finalización de obra, según facturas proporcionadas por el proveedor.-



ESQUINA, Ctes , 14 de Octubre de 2016



RESUELVE:







RESUELVE:







RESUELVE:

ARTICULO 1ºADJUDICAR al Constructor Duarte Juan Carlos cuit 20-06189504-4 cuya dirección es Bme. Mitre y 9 de Julio la compra obra de lavado y pintado de la torre reloj parte exterior.-

ARTICULO 2º: ORDENAR el pago de $10.000(diez mil pesos) al Constructor Duarte Juan Carlos cuit 20-06189504-4 cuya dirección es Bme. Mitre y 9 de Julio en concepto de entrega por acopio de materiales Fac nº0001-00000010.-



ESQUINA, Ctes , 6 de Diciembre de 2016



RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $43.560(cuarenta y tres mil quinientos sesenta pesos) en concepto de anticipo por el servicio prestado a laEmpresa Metalmecánica denominada Falmetal S.R.L cuit30-708159997-9 ubicada en la ciudad de Goya (Ctes) factura nº0004-00000049.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida partidaFONDO ESPECIAL Dto 2034/14 2.1.2.1.2.2.10.-


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RESUELVE:

ARTICULO 2º: ORDENAR el pago de $30.000(treinta y seis mil pesos) (40%) al Constructor Duarte Juan Carlos cuit 20-06189504-4 cuya dirección es Bme. Mitre y 9 de Julio en concepto de segundo pago Fac nº0001-00000011.-






RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $43.560(cuarenta y tres mil quinientos sesenta pesos) en concepto de segundo pago por el servicio prestado a la Empresa Metalmecánica denominada Falmetal S.R.L cuit30-708159997-9 ubicada en la ciudad de Goya (Ctes) factura nº0004-00000050.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida partidaFONDO ESPECIAL Dto 2034/14 2.1.2.1.2.2.10.-





RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR el pago de $43.560(cuarenta y tres mil quinientos sesenta pesos) en concepto de tercer pago por el servicio prestado a la Empresa Metalmecánica denominada Falmetal S.R.L cuit30-708159997-9 ubicada en la ciudad de Goya (Ctes) factura nº0004-00000051.-

ARTICULO 2º: IMPUTAR la siguiente erogación a la partida partida

PAVIMENTO,BACHEO,ASFALTO Y EMP.2.01.02.01.02.02.01.-





RESUELVE:

ARTICULO 2º: ORDENAR el pago de $36.000(treinta y seis mil pesos) al Constructor Duarte Juan Carlos cuit 20-06189504-4 cuya dirección es Bme. Mitre y 9 de Julio en concepto de tercerpago Fac nº0001-00000012.-




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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 010/2017

LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ESQUINA, REUNIDA EN CONCEJO RESUELVE:

ARTÍCULO N° 1: SOLICITAR al GERENTE de la EMPRESA AGUAS de CORRIENTES S.A., Cdor. PABLO CHAMAS, estudio de factibilidad de la extensión de (100 metros adyacentes) de la Red de Agua y Cloaca para la Quinta 34, a fin de beneficiar a (20) familias que viven en el inmueble ante descrito.

Adjunto a la presente, nota pedido elevada a la Empresa en (1) foja.

ARTÍCULO N° 2: GIRAR, copia de la presente al D.E.M., al Gerente de Aguas de Corrientes S.A., a la Delegación Esquina y a los Vecinos de la Quinta 34, para su conocimiento y demás efectos.

ARTÍCULO N° 3: COMUNICAR, Publicar, Dar al R.H.C.D., y Archivar.


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ARTÍCULO N° 1: SOLICITAR a la MINISTRA de EDUCACIÓN de la PROVINCIA de CORRIENTES, Lic. SUSANA BENITEZ, tenga a bien dar curso favorable al pedido de la “Escuela N° 621 Elsa Elvira Pedemonte de Fratti”, Expediente Inicial Nro. 810-8-26-3798/2016 y Expediente reiteratorio Nro. 320-16-3-2460/2017 s/Designación de Personal de Servicios. Adjunto notas respaldatorias del pedido formal en (2) fojas.

ARTÍCULO N° 2: GIRAR, copia de la presente al D.E.M., al Sr. Gobernador de la Provincia de Corrientes, a la Sra. Ministra de Educación y a la Sra. Directora de la Escuela 621, para su conocimiento y demás efectos.





ARTÍCULO N° 1: IMPLEMENTAR la colocación de bebederos y/o tanques de agua potable con canilla en las plazas y paseos públicos, previo estudio de factibilidad, en cada uno de los casos y en diferentes lugares del departamento.

ARTÍCULO N° 2: Los bebederos públicos de agua deben ser diseñados y construidos de modo tal que no posean un flujo de agua permanente, a efectos de evitar su derroche. Sus mecanismos de accionamiento y provisión deben reunir condiciones de higiene estrictas, evitando contacto de labios y manos que ofrezcan riesgos de transmisión de enfermedades.

ARTÍCULO N° 3: GIRAR, copia de la presente al D.E.M., a la Secretaria de Salud, de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Deporte, Ambiente y Aguas de Corrientes, para su conocimiento y demás efectos.



RESOLUCIÓN N° 013/2017


ARTÍCULO N° 1: IMPLEMENTAR la colocación de mástiles para izar la Bandera de la Provincia de Corrientes y la Bandera del Municipio de Esquina, que acompañaran a la Bandera Nacional en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante.

ARTÍCULO N° 2: GIRAR, copia de la presente al D.E.M., para su conocimiento y demás efectos.


Esquina, Corrientes, 10 de Mayo de 2017.-



ARTÍCULO 1°: ELEVAR al GERENTE de la EMPRESA AGUAS de CORRIENTES S.A., Cdor. PABLO CHAMAS, estudio de factibilidad de la extensión de la Red de Agua y Cloaca para Escuela N° 434 “Prof. Antonio Fleitas”. Adjunto a la presente, nota pedido de la Escuela en (1) foja.

ARTÍCULO 2°: GIRAR, copia de la presente al D.E.M., al Gerente de Aguas de Corrientes S.A., a la delegación Esquina y a la Directora de la Escuela N° 434, para su conocimiento y demás efectos.

ARTÍCULO 3°: COMUNICAR, Publicar, Dar al R.H.C.D., y Archivar. 45



RESOLUCIÓN N° 015/2017


ARTÍCULO 1°: ELEVAR al GERENTE de la EMPRESA AGUAS de CORRIENTES S.A., Cdor. PABLO CHAMAS, estudio de factibilidad de la extensión de la Red de Cloaca para los Vecinos de calle Ricardi entre calles: Mancini y Constitución, en un tramo de 100 metros aproximado. Adjunto a la presente, nota pedido de Vecinos en (1) foja.

ARTÍCULO 2°: GIRAR, copia de la presente al D.E.M., al Gerente de Aguas de Corrientes S.A., a la Delegación Esquina y a los Vecinos de calle Ricardi para su conocimiento y demás efectos.

ARTÍCULO 3°: COMUNICAR, Publicar, Dar al R.H.C.D., y Archivar.


ORDENANZAS ORDENANZA N° 02/2017

LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ESQUINA, REUNIDA EN CONCEJO ORDENA:

ARTÍCULO 1°:CREASE, en el ámbito del Recinto del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Esquina la “BANCA del VECINO”.

ARTÍCULO 2°: Podrán acceder al uso de la Banca del Vecino los particulares o instituciones intermedias de la comunidad, que soliciten formalmente la misma, sobre temas de interés general y que se encuentre dentro de las facultades inherentes al H.C.D.

ARTÍCULO 3°: El turno de acceso será el que surja del registro correspondiente, debiéndose comunicar por Secretaria al interesado y a los Concejales con una antelación no menor a los Cinco (5) días de la sesión en la cual se hará la exposición, salvo casos excepcionales que requieran menor tiempo por su carácter urgente, respetando el mismo procedimiento.

ARTÍCULO 4°: De la Admisibilidad:

- En caso de ser denegada el uso de la banca del vecino, la mesa ejecutiva del H.C.D., dictara una resolución formal haciendo constar la decisión fundada y/o en su caso derivar al área correspondiente. La decisión de la Mesa Ejecutiva constara en un acta para tal efecto.

- La banca del vecino será otorgada durante el Periodo Ordinaria. - El uso es exclusivo a cuestiones de interés general y orientadas al bien común. - La banca del vecino deberá ser utilizada antes de la sesión. - Requisitos que se exigen al representar a la Institución: (nombre, objetivo, personaría jurídica N°,

domicilio, nombre del expositor, copia del acta de autorización de representación siempre que no sea el presidente. Descripción del tema a exponer.

- La edad mínima de exposición será de 18 años. - Los ciudadanos que hagan uso de la banca, deberán observar una actitud de respeto hacia el concejo

y sus miembros. Estará prohibida toda alusión personal irrespetuosa. El presidente ejerce la conducción conforme lo establece el Reglamento Interno.

- Salvo excepción justificada, pueden haber 2 (dos) bancas en una (1) sesión. Esta excepción deberá ser decidida por 2/3 de los miembros presentes del H.C.D.

- Responsabilidad de los dichos: es exclusiva responsabilidad de las expresiones y consideraciones vertidas en el recinto en el uso del Instrumento.

- Si el vecino no utiliza la Banca en el día y hora establecida y/o renuncia, perderá el derecho de utilizarlo durante ese año en las sesiones ordinarias; salvo aviso por escrito del impedimento para asistir.

- Aplicase el reglamento Interno en temas no regulados en la Ordenanza.

ARTÍCULO 5°: La Secretaria del H.C.D., habilitará un Acta, donde constará la descripción somera del tema expuesto en la Banca del Vecino, conforme al orden de registro.

ARTÍCULO 6°: El expositor hará de la palabra refiriéndose específicamente al tema consignado en la solicitud, por el tiempo asignado de veinte minutos y sin interrupciones, no pudiendo entrar en ninguna clase debate con miembro alguno del Concejo, solo se podrían solicitar aclaraciones previo pedido y autorización del presidente del H.C.D., en tal sentido.

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ARTÍCULO 7°: Derogar todo texto que se contraponga a la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 8°: GIRAR, copia de la presente al D.E.M., para su conocimiento y demás efectos.

ARTÍCULO 9°: COMUNICAR, Publicar, Dar al R.H.C.D. y Archivar.-


ORDENANZA N° 03/2017


ARTÍCULO 1°: IMPONER el nombre de “Pastor Benedicto Barrios”, a la calle intermedia que nace desde calle Los Lirios y que concluye en Avenida Héroes de Malvinas, en una extensión de 200 metros aproximado.

ARTÍCULO 2°: GIRAR, copia de la presente al D.E.M., y a la Iglesia Evangélica Pentecostal, para su conocimiento y demás efectos.

ARTÍCULO 3°: COMUNICAR, Publicar, dar al R.H.C.D., y archivar.-

Esquina, Corrientes, 10 de Mayo del 2017



ARTÍCULO 1°: COLOCAR en todas las oficinas de atención al público, ya sean públicas y privadas, un cartel obligatorio de lo establecido en la Ley Provincial N° 5.577 y la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2°: DEBERA expresar en el mismo que la presente disposición alcanza a personas con discapacidad temporal o permanente, embarazadas, mayores de setenta años o personal acompañadas de menores de dos años.

ARTÍCULO 3°: GIRAR, copia de la presente al D.E.M., y a todos los lugares de atención al público, para su conocimiento y demás efectos.

ARTÍCULO 4°: COMUNICAR, Publicar, dar al R.H.C.D., y Archivar.-



LA MUNICIPALIDAD DE ESQUINA, REUNIDA EN CONCEJO ORDENA:

ARTÍCULO 1°: CREASE el Registro de Obras Públicas de la Municipalidad de Esquina (R.O.P.M.E), las que serán debidamente inscriptas en un Registro Inventario Especial, que estará a cargo de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Planificación del Municipio, actualizándose la información una vez por año, antes que culmine el Periodo de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 2°: A los efectos del Artículo 1°, se consideran Obras Públicas y se someterán a las disposiciones de la presente Ordenanza Municipal: todos los estudios, proyectos, construcciones, conservaciones, instalaciones, trabajos, obras en general, que realice el Municipio de Esquina, por intermedio de sus reparticiones centralizadas o/ descentralizadas, autónomas o autárquicas, Empresas o Sociedades Anónimas Estatales o Mixtas, por concesiones a terceros o por entidades de bien público, cualquiera sea el origen de los fondos que inviertan.

ARTÍCULO 3°: En el Registro de Obras Públicas de la Municipalidad de Esquina, deberán consignarse todas aquellas obras públicas, gestionadas, iniciadas, en ejecución y/o finalizadas durante las gestiones de gobiernos, a partir de la sanción y publicación de la presente normativa. 1): Obras con recursos genuinos, 2): Obras de Programas impulsadas en común acuerdo con el Gobierno Provincial y Nacional, 3): Obras realizadas en forma mancomunadas con empresas privadas y/o organismos gubernamentales, 4): Obras efectuadas a través de Donaciones.

ARTÍCULO 4°: Las Obras Inventariadas en el Registro Especial, previamente serán elevadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante Proyecto de Resolución para ser aprobadas por el Honorable Concejo Deliberante. En el Proyecto de Resolución se deberá descubrir las Obras, constando de los siguientes datos: N° de Expediente, Tipo de Obra, Ubicación, Plazo (fecha de inicio y finalización), Programa,

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Responsable, Costo estimado, Recursos utilizados, Breve reseña técnica que explique en que consiste la obra y cualquier otra referencia inherente que revista importancia. Agotado el procedimiento pre-citado, las obras formarán parte del mencionado registro municipal.

ARTÍCULO 5°: El Registro de Obras Públicas de la Municipalidad de Esquina, se publicará en la Página Oficial del Municipio de Esquina y será actualizada una vez por año, a través del responsable del área de Prensa.

ARTÍCULO 6°: GIRAR, copia de la presente al D.E.M., a la Secretaria de Obras de Servicios Públicos, a la Dirección de Planificación, a la Escribanía Municipal y al Área de Prensa, para su conocimiento y demás efectos.

ARTÍCULO 7°: COMUNICAR, Publicar, Dar al R.H.C.D. y Archivar.-


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