Upload
ledang
View
251
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Sumber Dana Pembangunan Kota Palangka Raya
Triwulan III Tahun Anggaran 2015
( Rp.) ( % )
1 APBD 1.098.222.522.067,43 570.502.573.271,00 51,95 56,44
2 DAK 67.607.443.836,00
- DAK NON DR + PENDAMPING 59.157.600.836,00 15.079.222.156,00 25,49 52,49
- DAK – DR + PENDAMPING 800.000.000,00 310.400.000,00 38,80 50,00
- DAK KALTENG HARATI +
PENDAMPING4.900.000.000,00 1.000.000.000,00 20,41 20,41
- DAK KALTENG BARIGAS +
PENDAMPING2.749.843.000,00 512.650.260,00 18,64 48,56
3 DANA TUGAS PEMBANTUAN 2.061.733.000,00 888.526.600,00 43,10 43,10
4 PM2L 66.488.364.911,00 7.482.924.899,00 11,25 11,25
No. SUMBER DANA PAGU DANA
(Rp.)
REALISASI KEUANGANREALISASI FISIK
(%)
GRAFIK REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA PALANGKA RAYA
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015
(APBD, DAK, DAK-DR, PM2L, DAK KALTENG BARIGAS, DAK KALTENG HARATI)
R E A L I S A S I
PELAKSANAAN APBD KOTA PALANGKA RAYA
TRIWULAN III TAHUN 2015
FISIK
% Rp. %
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 646.008.481.248,48 62,96 406.705.977.822,14 62,96
36,22
JUMLAH 1.098.222.522.067,43 56,44 570.502.573.271,14 51,95
2. BELANJA LANGSUNG 452.214.040.818,95 47,13 163.796.595.449,00
No. JENIS BELANJA JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
REALISASI
KEUANGAN
PELAKSANAAN DAK NON DR PER SKPD
TRIWULAN III TAHUN 2015
Pendamping Total Biaya
(Rp.Juta) (Rp. Juta)
1 3 4 5 6 7
I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 14.654.070.000,00 1.465.407.000,00 16.119.477.000,00 65,07 6.545.900.436,00 40,61
4.392.270.000,00 439.227.000,00 4.831.497.000,00 80,00 2.071.910.436,00 42,88
5.051.110.000,00 505.111.000,00 5.556.221.000,00 70,00 2.343.110.500,00 42,17
2.253.190.000,00 225.319.000,00 2.478.509.000,00 46,00 814.254.500,00 32,85
2.957.500.000,00 295.750.000,00 3.253.250.000,00 49,00 1.316.625.000,00 40,47
II. DINAS KESEHATAN 5.243.340.000,00 524.334.000,00 5.767.674.000,00 53,06 1.019.152.220,00 17,67
4.116.660.000,00 411.666.000,00 4.528.326.000,00 53,90 1.019.152.220,00 22,51
1.126.680.000,00 112.668.000,00 1.239.348.000,00 50,00 - -
III. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 18.125.840.000,00 4.104.338.000,00 22.230.178.000,00 56,68 5.434.126.000,00 24,44
15.486.760.000,00 3.743.418.000,00 19.230.178.000,00 50,08 3.097.352.000,00 16,11
2.639.080.000,00 360.920.000,00 3.000.000.000,00 99,00 2.336.774.000,00 77,89
IV. DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERUMAHAN 3.193.960.000,00 351.340.159,00 3.545.300.159,00
1.835.580.000,00 201.913.800,00 2.037.493.800,00 - - -
1.358.380.000,00 149.426.359,00 1.507.806.359,00 - - -
V. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 4.058.870.000,00 405.987.000,00 4.464.857.000,00 46,49 767.644.100,00 17,19
2.841.280.000,00 284.128.000,00 3.125.408.000,00 52,70 529.135.500,00 16,93
1.217.590.000,00 121.859.000,00 1.339.449.000,00 31,99 238.508.600,00 17,81
VI. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN PELAKSANA PENYULUHAN 1.705.000.000,00 171.499.800,00 1.876.499.800,00 50,00 -
DAN KETAHANAN PANGAN
1.705.000.000,00 171.499.800,00 1.876.499.800,00 50,00 - -
VII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.180.260.000,00 318.026.000,00 3.498.286.000,00 46,79 1.152.499.400,00 32,94
1.646.820.000,00 164.682.000,00 1.811.502.000,00 62,43 949.174.400,00 52,40
1.533.440.000,00 153.344.000,00 1.686.784.000,00 30,00 203.325.000,00 12,05
VIII. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB 1.012.310.000,00 100.685.546,00 1.112.995.546,00
1.012.310.000,00 100.685.546,00 1.112.995.546,00
IX DINAS PERHUBUNGAN 431.910.000,00 110.423.331,00 542.333.331,00 47,00 159.900.000,00 29,48
431.910.000,00 110.423.331,00 542.333.331,00 47,00 159.900.000,00 29,48
51.605.560.000,00 7.552.040.836,00 59.157.600.836,00 52,49 15.079.222.156,00 25,49
No Jenis Kegiatan
Jumlah
Fisik (%) Keuangan (%)
DAK (Rp. Juta)
- KELAUTAN DAN PERIKANAN
2
- SD/SDLB
- SMP/SMPLB
- SMA
- SMK
- PELAYANAN DASAR
- PELAYANAN KEFARMASIAN
- INFRASTRUKTUR JALAN
- INFRASTRUKTUR IRIGASI
- INFRASTRUKTUR AIR MINUM
- INFRASTRUKTUR SANITASI
TOTAL
- PERTANIAN
- PERTANIAN
- LINGKUNGAN HIDUP
- KEHUTANAN
- KELUARGA BERENCANA
- KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
RINCIAN PERMASALAHAN DAK PER SKPD
TRIWULAN III TAHUN 2015
NO NAMA SKPD PERMASALAHAN SOLUSI1. Dinas Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan
Perencanaan dan
pelaksanaan memperhatikan
cuaca / musim
Lelang ulang karena tidak ada
penawar yang masuk karena
harga tidak sesuai.
Merevisi dalam APBD
perubahan
2. Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan
dan KB
Tidak sesuai dengan petunjuk
teknis dan dilakukan revisi.
Mempercepat proses
revisi
3. Dinas Kesehatan Untuk pengadaan Sarana
Prasarana Puskesmas masih
disusun HPS karena tidak ada
dalam e-katalog
Segera dilakukan survey
harga
R E A L I S A S I
PELAKSANAAN DAK DR
TRIWULAN III TAHUN 2015
DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Total Biaya (Rp. Juta) Fisik (%) Keuangan (%)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 800.000.000,00 - 800.000.000,00 50,00 310.400.000 38,80
1.
800.000.000 - 800.000.000 50,00 310.400.000 38,80
800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 50,00 310.400.000,00 38,80
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Di Wilayah Kota Palangka Raya (DAK DR)
TOTAL
JumlahNo Jenis Kegiatan
Realisasi
KENDALA/PERMASALAHAN DAK-DR
TRIWULAN III TAHUN 2015
URAIAN PERMASALAHAN SOLUSI
DAK-DR Dalam proses pelaksanaan kegiatan Mempercepat
proses
pelaksanaan
kegiatan
R E A L I S A S I
PELAKSANAAN DAK BARIGAS
TRIWULAN III TAHUN 2015
1 3 4 5 6 7 8
I. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya 2.350.000.000,00 399.843.000,00 2.749.843.000,00 48,56 512.650.260 18,64
1.
- Manajemen Administrasi Kontrak - 32.420.000 32.420.000 - - -
- Belanja Modal Kendaraan Operasional Puskesmas Roda 2 240.000.000 - 240.000.000 - - -
- Belanja Modal Pengadaan Motor Boat 100.000.000 - 100.000.000 - - -
- Belanja Modal Pengadaan Meubelair 250.000.000 - 250.000.000 - - -
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
- Manajemen Administrasi Kontrak - 367.423.000 367.423.000 100,00 96.112.500 -
- Rehabilitasi Puskesmas Pembantu 1.760.000.000 - 1.760.000.000 55,00 416.537.760 -
2.350.000.000,00 399.843.000,00 2.749.843.000,00 48,56 512.650.260,00 18,64
Total Biaya (Rp. Juta)
Pengadaan peningkatan perbaikan sarana dan
Puskesmas dan jaringannya
TOTAL
2
DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Fisik (%) Keuangan (%)No Jenis Kegiatan
Jumlah Realisasi
KENDALA/PERMASALAHAN DAK-BARIGAS
TRIWULAN III TAHUN 2015
URAIAN PERMASALAHAN SOLUSI
DAK BARIGAS Dalam proses pelaksanaan kegiatan Mempercepat
proses
pelaksanaan
kegiatan
R E A L I S A S I
PELAKSANAAN DAK HARATI
TRIWULAN III TAHUN 2015
1 3 4 5 6 7 8
I. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya 4.900.000.000,00 - 4.900.000.000,00 20,41 1.000.000.000 20,41
1.
4.900.000.000 - 4.900.000.000 20,41 1.000.000.000 20,41
4.900.000.000,00 0,00 4.900.000.000,00 20,41 1.000.000.000,00 20,41
No Jenis Kegiatan
Jumlah Realisasi
2
DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Fisik (%) Keuangan (%)Total Biaya (Rp. Juta)
Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan,
rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan mutu SMA
TOTAL
KENDALA/PERMASALAHAN DAK-HARATI
TRIWULAN III TAHUN 2015
URAIAN PERMASALAHAN SOLUSI
DAK HARATI Dalam proses pelaksanaan kegiatan Mempercepat
proses
pelaksanaan
kegiatan
R E A L I S A S I
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
TRIWULAN III TAHUN 2015
Fisik
(%)
738.553.000,00
62,03%
149.973.600,00
17,22%
888.526.600,00
43,10%
No. Nama SKPD Pagu DIPA (Rp.)Keuangan
JUMLAH 2.061.733.000,00 43,10
Dinas Kesehatan 1.190.717.000,00 62,031.
2.Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil871.016.000,00 17,22
KENDALA/PERMASALAHAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
TRIWULAN II TAHUN 2015
URAIAN PERMASALAHAN SOLUSI
TUGAS PEMBANTUAN Dalam proses pelaksanaan kegiatan Mempercepat
proses
pelaksanaan
kegiatan
R E A L I S A S I
PELAKSANAAN PROGRAM MAMANGUN TUNTANG
MAHAGA LEWU (PM2L) KOTA PALANGKA RAYA
TRIWULAN III TAHUN 2015
Keuangan
Rp.
1. Kelurahan Bukit Tunggal 14.444.979.737,00 23,87 3.448.590.513,00 23,87
2. Kelurahan Pahandut 14.938.251.737,00 3,61 538.541.033,00 3,61
3. Kelurahan Menteng 37.105.133.437,00 9,42 3.495.793.353,00 9,42
66.488.364.911,00 11,25 7.482.924.899,00 11,25JUMLAH
No. Lokasi Kegiatan Pagu (Rp.)
Realisasi
Fisik (%) (%)
KENDALA/PERMASALAHAN PM2L
TRIWULAN II TAHUN 2015
URAIAN PERMASALAHAN SOLUSI
Program Mamangun Tuntang
Mahaga Lewu (PM2L)
Dalam proses pelaksanaan kegiatan. Mempercepat
proses
pelaksanaan
kegiatan