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Apertura Programa Operativo Anual 2019
Apertura Programa Operativo Anual 2019
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO |||
En la Ciudad Victoria de Durango, Dgo., con fecha 11 de Diciembre del
2018, reunidos en el desarrollo de la Novena Sesión Ordinaria de Junta
de Gobierno de DIF Estatal 2016-2022, ante los integrantes de Junta
de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del estado de Durango, con las
facultades conferidas en el artículo 34, fracción IV de la Ley de
Asistencia Social para el estado de Durango, así como los artículos 27,
fracción II, 53 y 54 de la ley de Entidades Paraestatales del estado de
Durango, es presentado el Programa Operativo Anual 2019 para su
revisión y aprobación. Siendo aprobado este Programa Operativo
Anual de DIF Estatal para el ejercicio 2019, según Acuerdo A-81-IX-
DIC-18.
Apertura Programa Operativo Anual 2019
1
Índice
Contenido ÍNDICE ............................................................................................................................... 1
PRESENTACIÓN.................................................................................................................. 2
JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................. 3
MARCO NORMATIVO ........................................................................................................ 4
OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL .............................................................. 6
Objetivo General: ............................................................................................................... 6 Objetivos Específicos: ........................................................................................................ 6
PROGRAMAS OPERATIVOS DIF ESTATAL ........................................................................... 7
OBJETIVO 1 PROMOCIÓN DE ACTITUDES Y CONDUCTAS QUE FAVOREZCAN ESTILOS DE VIDA ALIMENTARIA SALUDABLE Y AUTOSUSTENTABLE. ................................................... 7
OBJETIVO 2 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.................................................................................................................. 7
OBJETIVO 3 INCLUSIÓN SOCIAL Y SERVICIOS REHABILITATORIOS PARA TODOS ............... 8
OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO FAMILIAR ........................................... 9
OBJETIVO 5 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL .................................... 10 Apertura POA 2019 programas Objetivo 1………………………………………………11
Apertura POA 2019 programas Objetivo 2………………………………………………24
Apertura POA 2019 programas Objetivo 3………………………………………………73
Apertura POA 2019 programas Objetivo 4………………………………………………103
Apertura POA 2019 programas Objetivo 5……………………………………………..141
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2019 ....................................................................144
Apertura Programa Operativo Anual 2019
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Presentación
El Programa Operativo (POA) es un documento concreto de acción de corto plazo, que emerge del Programa General de Trabajo (documento a largo plazo), y contiene los elementos (objetivo, meta y acción) que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos de un proyecto específico. El programa operativo anual está diseñado tomando como base el programa general de trabajo del cual se derivan los programas institucionales, proyectos, centros y unidades de trabajo en los que se presta un servicio, y/o se obtiene un producto final.
Apertura Programa Operativo Anual 2019
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Justificación
En el compromiso de otorgar servicios asistenciales que modifiquen y mejoren las circunstancias que propicien el desarrollo integral del individuo y grupos socialmente vulnerables que así lo requieren, se instrumenta un conjunto de formatos ordenados en forma coherente, así como acciones y metas que cuantifican y sustentan la consecución de los objetivos de los programas asistenciales que se desarrollan en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango . (DIF Estatal). El establecimiento de dichos formatos de información se tomará como base para la evaluación entre los resultados alcanzados y las acciones programadas anualmente. Considerando la importancia del impacto de los resultados, se deberán identificar en cada unidad operativa, las causas y efectos de las desviaciones que se generen sobre el plan original, esto permitirá retroalimentar el proceso de planeación y evitar el incumplimiento de los objetivos.
Apertura Programa Operativo Anual 2019
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Marco Normativo
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango como organismo público descentralizado, se rige y conduce en función del marco conceptual y legal que se deriva de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Durango , siendo evaluado en su operación y resultados por entidades federales globalizadoras y centralizadoras, como la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Secretaria de la Función Pública, así como por entidades estatales como la Secretaría de Finanzas y de Administración y la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa, a través de información programática, presupuestal, operacional y de resultados de gestión. En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, se establecen las prioridades con base en las cuales se instrumentan los programas, estrategias, políticas y lineamientos para cumplir con los objetivos institucionales en materia de Asistencia Social. En la Ley de Asistencia Social, Capítulo I, Artículo Tercero, se precisa el universo y el perfil del organismo encargado de la asistencia social de la manera siguiente: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango , es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Durango, sin perjuicios de que pueda establecer en otros lugares de la entidad, la sede de programas y dependencias que estime convenientes para la mejor realización de sus actividades.
El Sistema: I. Será rector de la asistencia social y coordinador de las acciones que al
respecto lleven a cabo los diversos niveles de gobierno, y las instituciones públicas, sociales y privadas involucradas; y
Apertura Programa Operativo Anual 2019
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II. Tendrá como objetivos prioritarios: (a) Atender a los grupos sociales marginados o más vulnerables de la
sociedad;
(b) Promover la integración familiar y comunitaria en base a la alimentación, nutrición, educación, salud, recreación, deporte y todos aquellos valores que contribuyan a su cultura y bienestar; y
(c) Proporcionar servicios de asistencia social a menores, personas con deficiencia mental, discapacitados, ancianos, personas que sufran violencia intrafamiliar, mujeres en estado de gravidez o maltrato, personas en estado de abandono, y otros casos en circunstancias parecidas.
Este ordenamiento señala en el Capítulo III, Artículo Noveno, que unas de las atribuciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango será la de: III.- Evaluar los resultados de los servicios asistenciales que se proporcionen. VII.- Establecer y operar un Sistema estatal de información básica en materia de asistencia social.
De lo anterior, se deriva la necesidad de unificar criterios de información entre las áreas, centros y programas de DIF Estatal y los Sistemas DIF Municipales.
Apertura Programa Operativo Anual 2019
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Objetivos del Programa Operativo Anual
Objetivo General:
Ofrecer en el corto plazo la certidumbre de las acciones a realizar; la claridad en la relación costo-beneficio de los resultados obtenidos en el quehacer institucional; a través del seguimiento del avance de metas, la asignación del presupuesto y los recursos necesarios a fin de que los programas institucionales, las Áreas y Centros DIF trabajen con mayor eficiencia.
Objetivos Específicos:
1) Uniformar la conceptualización y presentación de los formatos estadísticos, permitiendo realizar estudios comparativos entre las actividades que realizan las diferentes unidades operativas y administrativas.
2) Estudiar el grado efectividad de cada programa, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las tareas
realizadas.
3) Establecer coeficientes de rendimiento de los recursos para medir la eficiencia con que se utilizan y determinar la consistencia entre las metas y los medios empleados para lograrlas.
4) Facilitar la coordinación entre la planeación operacional (de corto plazo),
con el Plan Institucional de Desarrollo (de mediano y largo plazo).
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Programas Operativos DIF Estatal
OBJETIVO 1 Promoción de actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida alimentaria saludable y autosustentable.
Brindar asistencia alimentaria a la población vulnerable y/o en condiciones de marginación, mediante la implementación de acciones tendentes a lograr una alimentación correcta y suficiente, así como promover el desarrollo de habilidades y conocimientos para el impulso de proyectos productivos autosustentables que generen el desarrollo familiar y comunitario.
Subprogramas
No. Formato
Formato
1.01 Orientación alimentaria para los planteles Escolares de nivel básico del Sistema Estatal de Educación en el Estado
1.02 Programa de Asistencia Social Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Menores de 0 a 5 años con Desnutrición no Escolarizados
1.03 Programa de Desayunos Escolares en el Estado
1.04 Comunidad Diferente
1.05 Programa de Atención a la Zona Indígena
OBJETIVO 2 Protección integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Fortalecer los programas de prevención con el objetivo de difundir y garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes así como generar mecanismos legales y psicológicos de protección, defensa y restitución de derechos tendientes a proteger el interés superior de la población que ha visto vulnerados sus derechos individuales.
Subprogramas
No. Formato
Formato
2.01 Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales en la vertiente de adicciones
Apertura Programa Operativo Anual 2019
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2.02 Programa de Trabajo Infantil
2.03 Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales en embarazos en Niñas y Adolescentes
2.04 Programa Estatal de Prevención de la Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas
2.05 Promoción y difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes (participación infantil)
2.06 Programa Buen Trato en la Familia
2.07 Promoción a la Lectura y Cultura Cuenta Cuentos DIF
2.08 Regulación de Centros de Asistencia Social
2.09 “Estrategia Nacional para la Prevención del Acoso Escolar y otros tipos de Violencia desde la Perspectiva Familiar y Comunitaria” (Acoso Escolar)
2.10 Estrategia de Prevención y Atención a niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados
2.11 Programa de Atención al Maltrato de Niñas, Niños y Adolescentes
2.12 Programa de Atención al Maltrato de Niñas, Niños y Adolescentes en Delegaciones Municipales
2.13 Asistencia Jurídica en Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
2.14 Asistencia Jurídica en Delegaciones Municipales
2.15
Centro de Psicoterapia Familiar
2.16 Programa de Adopciones
2.17 Casa Hogar
2.18 Coordinación Mi Casa
2.19 Casa Refugio para la Mujer
OBJETIVO 3 Inclusión social y servicios rehabilitatorios para Todos
Garantizar los servicios médicos, rehabilitatorios y de alta especialidad a población vulnerable, así como promover la igualdad de oportunidades de esparcimiento e inclusión laboral para las personas con discapacidad y fortalecer la acción institucional y social organizada para la protección y atención comunitaria de las personas adultas mayores.
Subprogramas
No. Formato
Formato
3.01 Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Durango
Apertura Programa Operativo Anual 2019
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3.02 Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Gómez Palacio
3.03 Unidades Básicas de Rehabilitación a cargo del CREE Durango
3.04 Unidades Básicas de Rehabilitación a cargo del CREE Gómez Palacio
3.05 Centro de Atención para personas con problemas de Alcoholismo y Adicciones "Misión Korián"
3.06 Programa de Salud y Cirugía Extramuros
3.07 Programa de Salud Integral para Niñas y Niños
3.08 Comisión Estatal para el Desarrollo e Integración Social de las Personas con Discapacidad
3.09 Centro de Atención y Socialización para Personas con Discapacidad Intelectual
3.10 Transporte Gratuito para Personas con Discapacidad "Ruta Azul"
3.11 Programa de Atención a los Adultos Mayores (Escuela de la Tercera Edad)
3.12 Ciudad del Anciano
3.13 Atención Jurídica para el Adulto Mayor
OBJETIVO 4 Fortalecimiento del Desarrollo Familiar
Mejorar las condiciones de vida de la familia y sus integrantes a través de políticas públicas que promuevan el desarrollo y la protección integral
Subprogramas
No. Formato
Formato
4.01 Programa de Atención y Formación Familiar
4.02 Programa de Atención y Formación a la Juventud
4.03 Programa de Atención y Formación para Adultos
4.04 Programa de Desarrollo Familiar y Humano en Municipios
4.05 Ilumina su vida
4.06 Eventos de Asistencia Social Varios
4.07 Eventos recaudatorios
4.08 Programa de Capacitación a Grupos Voluntarios
4.09 Campamentos recreativos para población vulnerable
4.10 Centros de Atención Infantil Comunitarios (4)
4.11 Apoyo a Programas Asistenciales
4.12 Operativo Invernal
Apertura Programa Operativo Anual 2019
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4.13 Campaña de Matrimonios y Expedición de Actas
4.14 Apoyo Sociales a Población Vulnerable
4.15 Centros de Formación y Desarrollo para la Familia (8)
4.16 Plaza Comunitaria Móvil
4.17 Asesoría Jurídica de Dirección General
OBJETIVO 5 Servicios Profesionales de Asistencia Social
Profesionalizar el actuar de los prestadores de los servicios asistenciales del Estado.
Subprogramas
No. Formato
Formato
5.01 Programa Eficiencia Administrativa
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Unidad Responsable de Ejecución
Subdirección de Asistencia Alimentaria
Proyecto, Programa o Centro 1.01 Orientación alimentaria para los planteles Escolares de nivel básico del Sistema Estatal de Educación en el Estado
Objetivo general:
Operar acciones de refuerzo realizando pláticas de orientación alimentaria e información a niños de nivel básico, maestros y padres de familia en una alimentación saludable, a fin de disminuir los índices de sobrepeso, obesidad y el consumo de alimentos con escaso valor nutricional.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total, Año 2019
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimest
re
Cobertura total de atención por el programa
Platicas Acumulativo 174 42 45 45 42
Personas Acumulativo 3130 737 804 797 792
Realizar talleres enfocados a una alimentación suficiente, completa, equilibrada, adecuada, variada e higiénica, dirigido a manipuladores de alimentos
Talleres Acumulativo 12 4 4 2 2
Personas Acumulativo 104 28 40 20 16
Efectuar pláticas sobre la importancia de los grupos que componen el plato del buen comer.
Platicas Acumulativo 42 12 9 12 9
Personas Acumulativo 738 175 166 228 169
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Efectuar pláticas con temas relacionados a la alimentación durante las diferentes etapas de la vida.
Platicas Acumulativo 33 7 9 8 9
Personas Acumulativo 594 128 167 133 166
Efectuar platicas de nutrición y prevención de enfermedades crónico degenerativas así como el impacto de llevar una sana alimentación.
Platicas Acumulativo 87 19 23 23 22
Personas Acumulativo 1694 406 431 416 441
Observaciones:
Presupuesto 2019 6,059,733.73
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 6,059,733.73 1,636,694.52 1,855,819.02 1,636,694.52 930,525.67
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Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Asistencia Alimentaria
Proyecto, Programa o Centro 1.02 Programa de Asistencia Social Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Menores de 0 a 5 años con Desnutrición no Escolarizados
Objetivo general:
Mejorar la dieta alimentaria de los Sujetos Vulnerables y a menores de 0 a 5 años con desnutrición no escolarizados mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los criterios de calidad nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos, complementada con acciones de formación, a fin de promover el desarrollo de habilidades y conocimientos individuales para el mejoramiento de los niveles de calidad de vida.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Total de Despensas entregadas en el Estado
Beneficiarios Valor máximo al trimestre
y máximo entre trimestres.
55,152 0 55,152 55,152 55,152
Despensas Acumulativo Despensas de Sujetos Vulnerables y
Menores de 5 años. 647,330 0 323,664 160,624 163,042
Entregar despensas mensualmente a sujetos vulnerables
Beneficiarios Valor máximo al trimestre
y máximo entre trimestres
52,736 0 52,736 52,736 52,736
Despensas Acumulativo 632,832 0 316,416 158,208 158,208
Entregar despensas a menores de 0 a 5 años con desnutrición no escolarizados.
Beneficiarios Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
2,416 0 2,416 2,416 2,416
Despensas Acumulativo 14,498 0 7,248 2,416 4,834
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
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Asesoría y seguimiento a los programas alimentarios.
Asesoría Acumulativo 54 10 21 13 10
Observaciones:
Presupuesto 2019
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 157,519.60 42,885.00 50,784.29 42,885.00 20,965.31
FEDERAL 88,287,570.04
0 44,143,430.40 21,643,333.27 22,500,806.37
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Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Asistencia Alimentaria
Proyecto, Programa o Centro 1.03 Programa de Desayunos Escolares en el Estado
Objetivo general: Mejorar la nutrición en la población infantil de escasos recursos económicos en el estado, otorgando desayunos fríos y calientes a los menores en edad escolar de nivel básico de instituciones educativas de zonas marginadas con desnutrición o en riesgo, que permita elevar el rendimiento y disminuir la deserción escolar y ausentismo de los infantes.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Trimestre
Totales Programa de Desayunos Escolares en el Estado
Desayunos escolares entregados diariamente a menores
Menores Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
77,200 77,200 77,200 77,200 77,200
Entregar desayunos escolares (Totales) Raciones Acumulativo 12,552,000 1,796,200 4,004,400 2,366,000 4,385,400
Entregar desayunos escolares fríos (Totales) Raciones Acumulativo 6,404,000 840,525 2,081,300 1,200,750 2,281,425
Entregar desayunos escolares calientes (Totales) Raciones Acumulativo 6,148,000 955,675 1,923,100 1,165,250 2,103,975
Atender a escuelas con desayunos escolares (en cada ciclo)
Escuelas Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
1,433 1,433 1,433 1,433 1,433
Operar espacios de alimentación Unidades Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
539 539 539 539 539
Asesoría y seguimiento de los programas alimentarios
Visitas/Asesorias
Acumulativo 533 73 171 100 189
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
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Desayunos Escolares en Municipios
Desayunos escolares entregados diariamente a menores
Menores Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
50,485 50,485 50,485 50,485 50,485
Entregar desayunos escolares en Municipios Raciones Acumulativo 8,077,600 1,060,185 2,625,220 1,514,550 2,877,645
Entregar desayunos escolares fríos en Municipios Raciones Acumulativo 3,853,600 505,785 1,252,420 722,550 1,372,845
Entregar desayunos escolares calientes en Municipios
Raciones Acumulativo 4,224,000 554,400 1,372,800 792,000 1,504,800
Atender a escuelas con desayunos (en cada ciclo)
Escuelas Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
1,085 1085 1085 1085 1085
Operar espacios de alimentación Unidades Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
494 494 494 494 494
Desayunos Escolares en Cocina Central
Entregar desayunos escolares diarios a menores en Cocina Central
Menores Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
20,940 20,940 20,940 20,940 20,940
Entregar desayunos escolares fríos y calientes en Cocina Central
Raciones Acumulativo 3550400 614740 1078880 678200 1178580
Entregar desayunos escolares calientes en Cocina Central
Raciones Acumulativo 1000000 280000 250000 200000 270000
Entregar desayunos escolares fríos en Cocina Central
Raciones Acumulativo 2550400 334740 828880 478200 908580
Atender a escuelas con desayunos escolares (en cada ciclo)
Escuelas Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
170 170 170 170 170
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
18
Operar espacios de alimentación Unidades Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
45 45 45 45 45
Desayunos Escolares ZONA-INDIGENA
Entregar desayunos escolares calientes en Zona Indígena
Menores Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
5,775 5,775 5,775 5,775 5,775
Raciones Acumulativo 924,000 121,275 300,300 173,250 329,175
Atender a escuelas con desayunos escolares (en cada ciclo)
Escuelas Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
178 178 178 178 178
Operar espacios de alimentación Unidades Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
0 0 0 0 0
Observaciones:
Presupuesto 2019
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
19
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 5,528,793.40 1,411,809.54 1,458,276.00 1,411,809.54 1,246,898.32
FEDERAL 68,057,039.39 0 25,467,710.76 16,155,887.44 26,433,441.19
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
20
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación Equipo Estratégico Comunidad Diferente
Proyecto, Programa o Centro 1.04 Comunidad Diferente
Objetivo general:
Establecer proyectos implementados por los Grupos de Desarrollo que permitan mejorar las condiciones de vida de comunidades de alta y muy alta marginación del Estado, basando su actuar en cinco ejes fundamentales de atención: alimentación, salud, mejoramiento de la vivienda, educación y economía familiar y comunitaria, a través de un proceso de capacitación.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención del subprograma Comunidad Diferente
Personas incorporadas Acumulativo 473 0 0 180 293
Personas en atención Acumulativo 926 0 0 364 562
Comunidades integradas Comunidades Acumulativo 37 0 0 14 23
Comunidades en atención Comunidades Acumulativo 71 0 0 28 43
Implementar talleres productivos (corte y confección, carpintería, belleza y de industrias rurales)
Talleres Acumulativo 11 0 0 0 11
Impartir cursos de capacitación Cursos Acumulativo 65 0 0 25 40
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
21
Supervisión a comunidades Visitas de seguimiento Acumulativo 60 12 17 17 14
Equipamiento de espacios alimentarios del subprograma SIREEA
Espacios Alimentarios Acumulativo 25 0 0 0 25
Beneficiarios Acumulativo 1845 0 0 0 1845
Formación de Comites de Espacios Alimentarios
Comites Acumulativo 25 4 10 11 0
Observaciones:
Presupuesto 2019 2,690,522.68
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 2,690,522.68 704,429.10 755,542.26 704,429.10 526,122.22
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
22
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación Zona Indígena
Proyecto, Programa o Centro 1.05 Programa de Atención a la Zona Indígena
Objetivo general:
Asegurar el óptimo funcionamiento del departamento, así como impulsar estrategias transversales y coordinar programas orientados a atender de manera integral a las zonas indígenas de nuestro estado. Vincular acciones con las entidades de los tres órdenes de gobierno en beneficio de la población indígena y supervisar su correcta ejecución a través de programas integrales.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención por el programa Personas Acumulativo 1200 300 300 300 300
Entregar desayunos escolares calientes Menores
Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
5,775 5,775 5,775 5,775 5,775
Raciones Acumulativo 924,000 121,275 300,300 173,250 329,175
Mantenimiento y rehabilitación de albergue “La Guajolota”
Servicios Acumulativo 2 0 1 1 0
Personas beneficiada en atención en albergue “La Guajolota”
Personas Acumulativo 1200 300 300 300 300
Observaciones:
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
23
Presupuesto 2019 758,981.75
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 758,981.75 195,221.67 203,577.09 195,221.67 164,961.32
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
24
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
25
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación del Desarrollo Integral de la Infancia
Proyecto, Programa o Centro 2.01 Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales en la vertiente de adicciones.
Objetivo general: Disminuir las causas y consecuencias que generan las adicciones, a través de una estrategia de riesgo-protección y en el desarrollo de habilidades y actitudes que permitan a los jóvenes y a sus familiares enfrentar los peligros psicosociales presentes en su entorno y construir proyectos de vida positivos y saludables.
Actividades Unidad de Medida
Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de atención por la Red Estatal
NNA
Acumulativo de NNA en operar redes escolarizadas
más NNA de actividades culturales
9000 2250 2430 2070 2250
Adultos
Acumulativo de adultos en operar redes escolarizadas más adultos de actividades
culturales 1800 450 486 414 450
Operar redes comunitarias Municipios operando
Valor máximo al trimestre y máximo
entre trimestres 15 10 15 10 14
Operar redes escolarizadas
Escuelas Acumulativo 60 15 16 14 15
NNA Acumulativo 4000 1000 1080 920 1000
Pláticas Acumulativo 40 10 11 9 10
Talleres Acumulativo 80 20 22 18 20
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
26
Adultos Acumulativo 800 200 216 184 200
Actividades culturales, recreativas, ferias y módulos de información
NNA Acumulativo 5000 1250 1350 1150 1250
Adultos Acumulativo 1000 250 270 230 250
Acciones de atención a Centros de Rehabilitación
Visitas Acumulativo 12 3 3 3 3
Observaciones:
Presupuesto 2019
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
27
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación del Desarrollo Integral de la Infancia
Proyecto, Programa o Centro 2.02 Programa de Trabajo Infantil
Objetivo general:
Contribuir con el desarrollo humano de las niñas, niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle, y sus familias, por medio de un modelo de atención integral que favorezca la adquisición de competencias para la vida en un marco de corresponsabilidad y de respeto al derecho de los niños. Realizar acciones de prevención y atención para disminuir los factores de riesgo e incrementar los factores de protección asociados a las problemáticas específicas o emergentes que enfrentan niñas, niños y adolescentes.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de Atención por el programa NNA
Acumulativo de NNA (detectar y reintegrar a NNA
trabajadores en calle y atender a NNA en riesgo de ser
expulsados al trabajo de calle)
5600 1352 1448 1448 1352
Operar el programas en Municipios Municipios Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
18 18 18 18 18
Detectar y reintegrar a NNA trabajadores en calle a su seno familiar y educativo
NNA Acumulativo 1800 440 460 460 440
Atender a NNA en riesgo de ser expulsados al trabajo de calle
NNA Acumulativo 3800 912 988 988 912
Atender familias de menores y adolescentes trabajadores
Familias Acumulativo 3800 912 988 988 912
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
28
Realizar pláticas de prevención y sensibilización sobre riesgos del trabajo infantil
Pláticas Acumulativo 800 192 208 208 192
Personas Acumulativo 10000 2400 2600 2600 2400
Evento en relación al Día Mundial en Contra del Trabajo Infantil (Foro, Seminario, Taller o Campaña)
Evento Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
1 0 1 0 0
Rally´s Acumulativo 12 3 3 3 3
Capacitar a los responsables de los Sistemas Municipales en los nuevos marcos conceptuales, metodología, herramientas didácticas y materiales educativos en las acciones y temas de la estrategia preventiva
Capacitación/Curso/ taller
Acumulativo 24 6 6 6 6
Implementación de Talleres de Prevención del Trabajo Infantil
Talleres Acumulativo 480 115 125 125 115
Observaciones:
Presupuesto 2019
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
29
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
30
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación del Desarrollo Integral de la Infancia
Proyecto, Programa o Centro 2.03 Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales en embarazos en Niñas y Adolescentes
Objetivo general: Fortalecer el Desarrollo de Niñas y Adolescentes de 8 a 18 años en riesgo de embarazo, es estado de gestación o maternidad, así como a sus respectivas familias a través de servicios interdisciplinarios contribuyendo a la cultura de derechos de la infancia y la adolescencia.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de atención por el programa
Municipios Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
22 15 15 22 5
Grupos Acumulativo 100 25 27 23 25
Escuelas Acumulativo 70 6 8 50 6
NNA y adultos
Acumulativo de NNA en actividades culturales,
padres del taller estrategia estatal, NNA y adultos en acciones de prevención
más valor máximo de niñas y adolescentes en estado
de gestación o maternidad
10820 1245 1351 6339 1120
Actividades culturales, recreativas, ferias, módulos de información
NNA Acumulativo 5000 500 1000 3000 500
Taller Estrategia Estatal (Bebes Virtuales) Padres Acumulativo 300 75 81 69 75
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
31
Acciones de prevención
Pláticas y conferencias
Acumulativo 75 10 20 25 20
NNA Acumulativo 5000 500 1000 3000 500
Adultos Acumulativo 450 100 100 200 50
Acciones de atención
Niñas y adolescentes en
estado de gestación o maternidad
Valor máximo al trimestre y máximo
entre trimestres 70 70 70 70 70
Sesiones de talleres de
Estrategia Estatal Acumulativo 24 6 6 6 6
Observaciones:
Presupuesto 2019
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
32
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
33
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación del Desarrollo Integral de la Infancia
Proyecto, Programa o Centro 2.04 Programa Estatal de Prevención de la Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas
Objetivo general: Sensibilizar a la población Duranguense de los riesgos que conlleva la Explotación Sexual Infantil y brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes en riesgo y víctimas de Explotación Sexual Infantil.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de atención por el Programa
NNA Acumulativo 14000 3500 3780 3220 3500
Adultos Acumulativo 1500 375 405 345 375
Capacitaciones (Personas)
Acumulativo 60 14 16 16 14
Profesionalización Acumulativo 20 4 6 6 4
Municipios Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
15 15 15 15 15
Escuelas/Instituciones Acumulativo 200 50 54 46 50
Conferencias, platicas, talleres sobre explotación sexual infantil y promover el autocuidado de los niños dirigidas a actores vinculados
Eventos Acumulativo 200 50 54 46 50
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
34
Canalizaciones de NNA en riesgo de ESI y Trata de Personas
Canalizaciones Acumulativo 10 2 3 3 2
Canalizaciones de atención a niños, niñas y adolescentes victimas de ESI y Trata de Personas
Canalizaciones Acumulativo 8 2 2 2 2
Observaciones:
Presupuesto 2019 1,388,459.30
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 1,388,459.30 374,179.74 418,546.31 374,179.74 221,553.51
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
35
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación del Desarrollo Integral de la Infancia
Proyecto, Programa o Centro 2.05 Promoción y difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes (participación infantil)
Objetivo general:
Fortalecer la Red Estatal de Difusores de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para promover la difusión y conocimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño dentro de la familia, escuela y comunidad, con el apoyo y reconocimiento de los adultos a fin de tener una participación comunitaria desde la realidad local de los integrantes.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de atención por la Red Estatal
NNA
Acumulativo de NNA en promover y difundir los derechos y NNA del
manual de participación infantil más el valor máximo de los difusores
locales y municipales
9425 1740 3100 2375 3745
Promover y difundir los derechos, y responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes
Pláticas Acumulativo 100 20 20 30 30
NNA Acumulativo 8000 1500 2500 1500 2500
Trípticos Acumulativo 500 100 150 100 150
Bardas Acumulativo 8 1 3 1 3
Mantas Acumulativo 5 0 2 1 2
Desfiles Acumulativo 8 0 0 4 4
Talleres Acumulativo 7 1 3 2 1
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
36
Implementar manual de participación infantil
Sesiones Acumulativo 84 12 36 24 12
Municipios Acumulativo 7 1 3 2 1
NNA Acumulativo 210 30 90 60 30
Capacitación Acumulativo 1 0 1 0 0
Red estatal de los difusores de los derechos de la niñez
Municipios operando Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
15 10 10 15 15
Difusores municipales Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
15 10 10 15 15
Difusores locales Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
1200 200 500 800 1200
Cursos de capacitación Cursos Acumulativo 1 0 0 0 1
Observaciones:
Presupuesto 2019
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
37
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
38
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación del Desarrollo Integral de la Infancia
Proyecto, Programa o Centro 2.06 Programa Buen Trato en la Familia
Objetivo general:
Establecer una cultura nacional de respeto, salvaguarda y tolerancia hacia la población infantil y familia a través de la instrumentación de estrategias encaminadas a generar un proceso de cambio social, que promuevan entre la población en general el entendimiento, conocimiento, aplicación, ejercicio y cumplimiento de las Familias.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de atención por el Programa
NNA y adultos Acumulativo de NNA y adultos de
redes escolarizadas 8300 2026 2430 2028 1816
Operar redes comunitarias
Municipios operando Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
9 6 9 6 9
Visitas a Municipios Acumulativo 36 9 9 9 9
Operar redes escolarizadas
Escuelas Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
40 30 40 25 30
NNA Acumulativo 7500 1850 2190 1860 1600
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
39
Pláticas, Actividades educativas, recreativas,
deportivas, culturales y talleres
Acumulativo 200 50 54 46 50
Adultos Acumulativo 800 176 240 168 216
Observaciones: *Nota: se eliminó Redes Preventivas por no tener quien lo implemente
Presupuesto 2019
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
40
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación del Desarrollo Integral de la Infancia
Proyecto, Programa o Centro 2.07 Promoción a la Lectura y Cultura Cuenta Cuentos DIF
Objetivo general: A través de representaciones de cuentos y promoción de la literatura, se busca prevenir a niñas, niños y adolescentes de situaciones de riesgos psicosociales, al mismo tiempo que se promoverán los valores, la cultura del buen trato y los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Actividades Unidad de
Medida
Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de atención por el programa
Escuelas Acumulativo 75 17 20 21 17
NNA Acumulativo 14000 3300 3700 3700 3300
Municipios Acumulativo 36 9 9 9 9
Representaciones de Cuentos y promoción de la literatura
Niños y Niñas Acumulativo 12000 2800 3200 3200 2800
Adolescentes Acumulativo 2000 500 500 500 500
Adultos Acumulativo 400 100 100 100 100
Talleres Acumulativo 12 3 3 3 3
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
41
Observaciones:
Presupuesto 2019
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
42
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Regulación de Centros de Asistencia Social
Proyecto, Programa o Centro 2.08 Regulación de Centros de Asistencia Social
Objetivo general: Autorizar, Registrar, Certificar y Supervisar la eficacia en la operación de los Centros de Asistencia Públicos y Privados del Estado, que brindan Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, sin cuidado parental o familiar, a fin de garantizar el respeto de sus derechos.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Trimestre
Visitas a Centros de Asistencia Social de NNA Visitas Acumulativo 54 13 14 14 13
Autorizaciones de Operación a Centros de Asistencia Social (CAS)
Autorizaciones Acumulativo 7 0 3 2 2
Centros de Asistencia Social con Registro Nacional
Registro Acumulativo 7 0 3 2 2
Centros de Asistencia Social Certificados Certificaciones Acumulativo 2 0 0 1 1
Visitas de Supervisión a Centros de Asistencia Social de NNA
Ordinaria Acumulativo 7 2 1 2 2
Extraordinaria Acumulativo 14 3 4 4 3
Censo de población de Centros de Asistencia Social registrados Gubernamentales
NNA Acumulativo 280 100 60 60 60
Censo de población de Centros de Asistencia Social registrados No Gubernamentales
NNA Acumulativo 45 12 12 12 9
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
43
Observaciones:
Presupuesto 2019 316,580.17
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 316,580.17 81,000.00 88,458.06 81,000.00 66,122.11
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
44
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación del Desarrollo Integral de la Infancia
Proyecto, Programa o Centro 2.09 “Estrategia Nacional para la Prevención del Acoso Escolar y otros tipos de Violencia desde la Perspectiva Familiar y Comunitaria” (Acoso Escolar)
Objetivo general: Disminuir la problemática de acoso escolar, mediante la creación y el fortalecimiento de redes comunitarias, partiendo del individuo, la familia y la sociedad que promuevan formas distintas de convivencia positiva, y saludable.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de Atención NNA y Adultos Acumulativo de NNA y Adultos en
pláticas y canalizaciones más el valor máximo de NNA en talleres
6,177 2,720 2,720 1,551 1,703
Implementación de la estrategia integral en el Ámbito Escolar
Visitas a Municipios Acumulativo 6 2 1 2 1
Municipios operando Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
10 10 10 10 10
Pláticas y/o conferencias preventivas con temas relacionados al Acoso Escolar
Pláticas Acumulativo 100 25 27 23 25
Niños y Niñas Acumulativo 1600 400 432 368 400
Adolescentes Acumulativo 1400 350 370 330 350
Adultos Acumulativo 600 150 150 150 150
Escuelas Acumulativo 60 15 16 14 15
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
45
Talleres para prevenir el Acoso escolar
Niños y Niñas Valor máximo al
trimestre y acumulativo entre semestre
1965 1465 1465 500 500
Adolescentes Valor máximo al
trimestre y acumulativo entre semestre
600 300 300 200 300
Escuelas Valor máximo al
trimestre y acumulativo entre semestre
14 7 7 7 7
Talleres Valor máximo al
trimestre y acumulativo entre semestre
14 7 7 7 7
Canalización y/o atención de casos por Acoso Escolar para atención especializada
NNA Acumulativo 12 3 3 3 3
Cursos de capacitación Cursos Acumulativo 4 1 1 1 1
Observaciones:
Presupuesto 2019
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
46
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
47
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación del Desarrollo Integral de la Infancia
Proyecto, Programa o Centro 2.10 Estrategia de Prevención y Atención a niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados
Objetivo general:
Reducir el índice de migración infantil en el Estado, fortaleciendo las acciones de prevención y atención enfocadas a promover el arraigo en la entidad, proporcionando las herramientas a través de actividades recreativas, lúdicas, de apego, relaciones intra e interpersonales al mismo tiempo que se prestan servicios asistenciales y de protección integral a niñas, niños y adolescentes en riesgo o que enfrenten una problemática específica.
Actividades Unidad de
Medida
Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de atención por el Programa NNA
Acumulativo de NNA de pláticas,
canalización, simulacros y migrantes no acompañados
repatriados más el promedio de NNA en
CCPI
1834 495 697 697 695
Pláticas de sensibilización a las niñas, niños y adolescentes sobre el riesgo que enfrenta el migrante
Pláticas Acumulativo 20 2 6 6 6
NNA Acumulativo 1000 100 300 300 300
Canalización de niños migrantes al Centro Residencial para Adolescentes “Mi Casa”
Casos Acumulativo 75 18 20 20 17
NNA Acumulativo 80 19 21 21 19
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
48
Realización de Simulacros Preventivos en contra de la Migración Infantil No acompañada
Eventos Acumulativo 4
1
1 1 1
NNA Acumulativo 500 125 125 125 125
Atención a NNA en CCPI NNA Promedio 250 250 250 250 250
NNA Mexicanos Migrantes no Acompañados Repatriados
NNA Acumulativo 4 1 1 1 1
Observaciones:
Presupuesto 2019
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
49
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Atención al Maltrato de Niñas, Niños y Adolescentes
Proyecto, Programa o Centro 2.11 Programa de Atención al Maltrato de Niñas, Niños y Adolescentes
Objetivo general: Activar mecanismos de protección, en materia de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya finalidad es proteger y garantizar el pleno goce y ejercicio de sus derechos contemplados en la ley.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención por PAMNNA Personas Acumulativo 5500 1320 1430 1430 1320
Recibir denuncias o reportes de restricción o vulneración de derechos a NNA
Reportes Acumulativo 1800 432 468 468 432
Atender denuncias o reportes de restricción o vulneración de derechos a NNA
Reportes Acumulativo 1800 432 468 468 432
Casos comprobados de restricción o vulneración de derechos a NNA
Casos Acumulativo 600 144 156 156 144
Presentar denuncias ante el Ministerio Público
Denuncias Acumulativo 120 29 31 31 29
Audiencia de representaciones Audiencias Acumulativo 100 25 25 25 25
Brindar seguimiento por restricción o vulneración de derechos a NNA
Personas Acumulativo 2900 696 754 754 696
Atender a NNA por restricción o vulneración de derechos
NNA Acumulativo 1000 240 260 260 240
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
50
Visitas Domiciliarias por parte de Trabajo Social
Visitas domiciliarias Acumulativo 2500 600 650 650 600
Medidas de protección especial sin ingreso a Casa Hogar
NNA Acumulativo 40 10 10 10 10
Reportes subsecuentes recibidos Reportes Acumulativo 200 48 52 52 48
Garantizar los Derechos a NNA Vulnerados Plan de Restitución Acumulativo 1500 375 375 375 375
NNA Beneficiados Acumulativo 3000 750 750 750 750
Ingreso de NNA a Casa Hogar NNA Acumulativo 180 43 47 47 43
Egreso de NNA de Casa Hogar Reintegraciones Acumulativo 70 15 21 19 15
Medidas de protección especial
Acumulativo 65 14 20 18 13
Observaciones:
Presupuesto 2019 3,896,752.68
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
51
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 3,896,752.68 1,047,335.46 1,178,761.61 1,047,335.46 623,320.15
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
52
Unidad Responsable de Ejecución Enlace de Delegaciones Municipales de la Procuraduría
Proyecto, Programa o Centro 2.12 Programa de Atención al Maltrato de Niñas, Niños y Adolescentes en Delegaciones Municipales
Objetivo general: Disminución del maltrato y el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes a través del desarrollo de acciones de prevención, detección y sistematización encaminada a la construcción de un modelo replicable para el combate a estas problemáticas.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención por PAMNNA Personas Acumulativo 4600 1150 1150 1150 1150
Recibir denuncias o reportes de restricción o vulneración de derechos a NNA
Reportes Acumulativo 1100 275 275 275 275
Atender denuncias o reportes de restricción o vulneración de derechos a NNA
Reportes Acumulativo 1100 275 275 275 275
Casos comprobados de restricción o vulneración de derechos a NNA
Casos Acumulativo 200 50 50 50 50
Presentar denuncias ante el Ministerio Público
Denuncias Acumulativo 180 45 45 45 45
Brindar seguimiento por restricción o vulneración de derechos a NNA
Personas Acumulativo 3900 975 975 975 975
Atender a NNA por restricción o vulneración de derechos
NNA Acumulativo 240 60 60 60 60
Visitas Domiciliarias por parte de Trabajo Social
Visitas domiciliarias Acumulativo 1040 260 260 260 260
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
53
Medidas de protección especial sin ingreso a Casa Hogar
NNA Acumulativo 145 36 37 36 36
Reportes subsecuentes recibidos Reportes Acumulativo 36 9 9 9 9
Ingreso de NNA a Casa Hogar NNA Acumulativo 72 18 18 18 18
Egreso de NNA de Casa Hogar Reintegraciones Acumulativo 36 9 9 9 9
Medidas de protección especial
Acumulativo 24 6 6 6 6
Observaciones:
Presupuesto 2019
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
54
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Asistencia Jurídica
Proyecto, Programa o Centro 2.13 Asistencia Jurídica en Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Objetivo general: Brindar la representación adecuada, así como tutelar los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que se vean afectados en su esfera juridica, involucrados en los juicios judiciales o administrativos siempre preponderando el interés superior de la infancia.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de atención por el programa NNA
Acumulativo de NNA en
nombramiento (de tutorías y
representaciones) mas NNA en
representaciones ante los juzgados
1870 480 480 455 455
Nombramiento de tutorías de NNA Notificaciones Acumulativo 800 200 200 200 200
NNA Acumulativo 1000 250 250 250 250
Nombramiento de representaciones de NNA Notificaciones Acumulativo 80 20 20 20 20
NNA Acumulativo 120 30 30 30 30
Juicios en trámite de tutorías y representación
Juicios de Pension Alimenticia
Acumulativo 160 40 40 40 40
Juicios de Divorcio Necesario
Acumulativo 210 53 53 52 52
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
55
Juicios de Custodia Acumulativo 160 40 40 40 40
Juicios Pérdida de Patria Potestad
Acumulativo 140 35 35 35 35
Juicios de Reconocimiento de
Paternidad Acumulativo 110 28 28 27 27
Juicios Sucesorios Testamentario e
Instamentario Acumulativo 120 30 30 30 30
Representaciones ante los juzgados y el tribunal de menores
Representación Acumulativo 600 200 200 100 100
NNA Acumulativo 750 200 200 175 175
Audiencia de tutorías Audiencias Familiares
Acumulativo 1000 250 250 250 250
Audiencia de representaciones
Audiencias Familiares
Acumulativo 100 25 25 25 25
Audiencias Penales Acumulativo 600 175 175 175 175
Observaciones:
Presupuesto 2019 1,086,224.07
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
56
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 1,086,224.07 291,109.80 326,142.98 291,109.80 177,861.49
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
57
Unidad Responsable de Ejecución Enlace de Delegaciones Municipales de la Procuraduría
Proyecto, Programa o Centro 2.14 Asistencia Jurídica en Delegaciones Municipales
Objetivo general: Proporcionar asistencia jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencia y en situaciones de riesgo, desamparo, abandono, maltrato, así como a todas aquellas personas que no cuenten con los recursos económicos necesarios para recibir una adecuada asesoría en materia familiar.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de atención por el programa
Adultos Acumulativo 2500 625 625 625 625
NNA
Acumulativo de NNA de
nombramiento de tutorías más NNA de representación (en suplencias y en
coadyuvancias)
240 60 60 60 60
Nombramiento de tutorías de NNA Notificación Acumulativo 85 21 21 22 21
NNA Acumulativo 120 30 30 30 30
Asesorías Victímales Asesorías Acumulativo 145 36 37 36 36
Realizar audiencias en juzgados Audiencias Acumulativo 340 85 85 85 85
Iniciar procesos legales (medidas) Juicios Acumulativo 30 7 8 8 7
Concluir procesos legales (medidas) Juicios Acumulativo 16 4 4 4 4
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
58
Representación en Suplencias Notificación Acumulativo 8 2 2 2 2
NNA Acumulativo 20 5 5 5 5
Representación en Coadyuvancias Notificación Acumulativo 92 23 23 23 23
NNA Acumulativo 100 25 25 25 25
Brindar asesoría familiar Custodias Acumulativo 2400 600 600 600 600
Observaciones:
Presupuesto 2019 726,183.72
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 726,183.72 201,025.14 235,439.45 201,025.14 88,693.99
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
59
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación del Centro de Psicoterapia Familiar
Proyecto, Programa o Centro 2.15 Centro de Psicoterapia Familiar
Objetivo general: Brindar apoyo psicoterapéutico a usuarios y usuarias en situación de violencia; personal, de pareja y familiar con carencias emocionales. Así como brindar apoyo a padres adoptantes a fin de potenciar los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida y entorno. De igual forma desarrollar y crear modelos de atención integral a la población en general
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Población atendida de primera vez en el Centro Personas Acumulativo 4500 1080 1170 1170 1080
Población atendida de manera subsecuente en el Centro
Servicios Acumulativo 15550 3732 4043 4043 3732
Dar de alta a personas por concluir tratamiento Personas Acumulativo 220 53 57 57 53
Otorgar terapias psicológicas individual Servicios Acumulativo 11500 2760 2990 2990 2760
Otorgar terapias psicológica grupal Servicios Acumulativo 140 34 36 36 34
Otorgar terapias psicológicas pareja Servicios Acumulativo 700 168 182 182 168
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
60
Otorgar terapias psicológicas familiar Servicios Acumulativo 450 108 117 117 108
Realizar entrevistas de trabajo social Entrevistas Acumulativo 1360 326 354 354 326
Realizar Valoraciones Psicológicas Estudios Acumulativo 600 144 156 156 144
Realizar convivencias supervisadas Convivencias por servicios
Acumulativo 800 192 208 208 192
Observaciones:
Presupuesto 2019 2,699,212.14
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 2,699,212.14 742,315.92 861,070.34 742,315.92 353,509.96
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
61
Unidad Responsable de Ejecución Departamento de Adopciones
Proyecto, Programa o Centro 2.16 Programa de Adopciones
Objetivo general: Restituir a NNA su derecho a vivir en familia a través de la figura jurídica de la Adopción, haciendo siempre hincapié en la protección de los derechos e intereses de los mismos.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de Atención por el programa Personas Acumulativo 640 154 166 166 154
Recibir solicitudes de adopción de NNA DIF Solicitudes Acumulativo 40 10 10 10 10
Recibir solicitudes de adopción entre particulares
Solicitudes Acumulativo 30 7 8 8 7
Aprobar solicitudes de adopción por el consejo técnico
Solicitudes Acumulativo 25 6 7 6 6
Brindar asesorías sobre adopción de primera vez
Asesorías Acumulativo 320 77 83 83 77
Brindar asesorías sobre adopción de manera subsecuente
Asesorías Acumulativo 340 82 88 88 82
Juicios adopción de menores DIF concluidos Sentencias Acumulativo 14 3 4 4 3
Otorgar en adopción menores DIF (entrega oficial)
Menores Acumulativo 20 5 5 5 5
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
62
Otorgar adopciones consentidas (sentencia) Menores Acumulativo 20 5 5 5 5
Coordinar el Consejo Técnico de Adopciones Sesiones Acumulativo 50 12 13 13 12
Realizar visitas domiciliarias por el CTCA Visitas domiciliarias Acumulativo 30 7 8 8 7
Realizar entrevistas de trabajo social Entrevistas Acumulativo 30 7 8 8 7
Realizar visitas de seguimiento por el CTCA Visitas Acumulativo 30 7 8 8 7
Juicios de Perdida de Patria Potestad Iniciados Menores Acumulativo 30 7 7 8 8
Juicios Acumulativo 20 5 5 5 5
Juicios de Perdida de Patria Potestad Concluidos
Juicios Acumulativo 10 2 3 3 2
NNA liberados Jurídicamente Menores Acumulativo 24 5 7 7 5 •
Observaciones:
Presupuesto 2019 443,174.33
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
63
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 443,174.33 123,346.80 143,645.82 123,346.80 52,834.91
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
64
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Casa Hogar
Proyecto, Programa o Centro 2.17 Casa Hogar
Objetivo general:
Brindar atención integral de manera temporal y permanente a aquellos niños y niñas que se encuentran en estado de abandono, maltrato u orfandad, a través de la satisfacción de sus necesidades biopsicosociales, aplicando un modelo de atención materno familiar y programas que sanen sus daños y favorezcan su desarrollo, con el fin de que alcancen un mejor nivel de vida al reintegrarse a una familia funcional.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Brindar protección temporal y permanente Menores Acumulativo de (Brindar atención
temporal y permanente mes Enero más ingresos de meses posteriores)
420 105 105 105 105
Ingresar a menores Menores Acumulativo 300 75 75 75 75
Egresos de menores Menores Acumulativo 260 65 65 65 65
Otorgar alimentación asistencial Raciones Acumulativo 193220 48900 48220 47880 48220
Brindar asesoría pedagógica Asesorías Acumulativo 350 88 88 87 87
Efectuar actividades deportivas Eventos Acumulativo 50 12 13 13 12
Efectuar talleres educativos Grupos Promedio 6 6 6 6 6
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
65
Horas-sesión Acumulativo 1200 300 300 300 300
Brindar atención médica y nutrición Consultas Acumulativo 3460 865 865 865 865
Brindar atención dental Consultas Acumulativo 500 125 125 125 125
Atención Psicológica individual Sesiones Acumulativo 3100 775 775 775 775
Atención Psicológica grupal Sesiones Acumulativo 470 117 118 118 117
Valoraciones Psicológicas Valoraciones Acumulativo 250 62 63 63 62
Visitas supervisadas Visitas Acumulativo 900 225 225 225 225
Observaciones:
Presupuesto 2019 15,638,971.46
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
66
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 15,638,971.46 4,223,505.39 4,635,374.61 4,223,505.39 2,556,586.07
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
67
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación Mi Casa
Proyecto, Programa o Centro 2.18 Coordinación Mi Casa
Objetivo general:
Brindar atención integral y multidisciplinaria a los adolescentes de 12 a 18 años de edad, en resguardo, institucionalizados o en tránsito migratorio no acompañado, a través de la protección, atención y formación de habilidades y capacidades que permitan el fortalecimiento de competencias, los lleven a materializar un proyecto de vida independiente y les permita integrarse a su entorno social y familiar futuros.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de atención NNA
Acumulativo de (Brindar atención a adolescentes institucionalizados y en
resguardo temporal mas ingresos de NNA migrantes
no acompañados)
178 59 60 60 59
Brindar atención a adolescentes institucionalizados y en resguardo temporal
Adolescentes
Acumulativo de (Brindar atención a adolescentes institucionalizados y en
resguardo temporal mes Enero más ingresos de
adolescentes institucionalizados y en
resguardo temporal)
68 32 32 32 32
Ingresos
Adolescentes institucionalizados y
en resguardo temporal
Acumulativo 48 12 12 12 12
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
68
NNA Migrantes no acompañados
Acumulativo 110 27 28 28 27
Egresos Adolescentes Acumulativo 48 12 12 12 12
NNA Migrantes no acompañados
Acumulativo 110 27 28 28 27
Efectuar eventos sociales y deportivos Eventos Acumulativo 12 3 3 3 3
Atención Psicológica Sesiones Acumulativo 600 150 150 150 150
Atención Médica Consultas Acumulativo 750 187 188 188 187
Atención pedagógica Sesiones Acumulativo 300 75 75 75 75
Atención de Trabajo Social Entrevistas Acumulativo 400 100 100 100 100
Atención Educativa Sesiones Acumulativo 300 75 75 75 75
Capacitación de cursos y talleres Adolescentes Acumulativo 48 12 12 12 12
Observaciones: Implementación de capacitación de cursos y talleres adolescentes.
Presupuesto 2019 5,163,896.09
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
69
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 5,163,896.09 1,937,007.79 1,250,677.82 1,237,320.72 738,889.76
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
70
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Casa Refugio para la Mujer
Proyecto, Programa o Centro 2.19 Casa Refugio para la Mujer
Objetivo general: Lograr que la mujer y sus hijos que son víctimas de violencia familiar sean dignificados, a través del refugio con la ayuda de otras instituciones para que puedan participar, fortalecer y hacer valer sus derechos y de igual forma lograr un empoderamiento.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de atención por el Centro
Personas Valor máximo por trimestre
y acumulativo entre trimestres
135 30 38 38 29
Aseguramiento y protección a familias
Mujeres Valor máximo por trimestre
y acumulativo entre trimestres
45 10 13 13 9
Menores Valor máximo por trimestre
y acumulativo entre trimestres
90 20 25 25 20
Seguimiento de casos Familias Acumulativo 200 44 60 54 42
Dar de alta a personas por concluir tratamiento
Personas Acumulativo 100 22 30 27 21
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
71
Otorgar terapias psicológicas individual y grupal
Sesiones Acumulativo 500 110 150 135 105
Realizar entrevistas de trabajo social Entrevistas Acumulativo 600 132 180 162 126
Realizar estudios psicológicos Estudios Acumulativo 70 15 20 19 16
Asistencia a talleres de capacidades y habilidades
Sesiones Acumulativo 300 66 90 81 63
Asesoría Jurídica Personas Acumulativo 400 88 120 108 84
Atención de Enfermería Servicios Acumulativo 2200 484 660 594 462
Atención Psicológica individual y grupal de NNA
Sesiones Acumulativo 850 187 255 230 178
Observaciones:
Presupuesto 2019 2,294,233.47
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
72
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 2,294,233.47 569,093.37 641,262.99 569,093.37 514,783.74
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
73
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
74
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación CREE Durango
Proyecto, Programa o Centro 3.01 Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Durango
Objetivo general: Brindar atención médica especializada a personas con discapacidad temporal y permanente en condiciones de vulnerabilidad, mediante acciones de prevención, rehabilitación e integración social, así como atender oportunamente a los usuarios que soliciten servicios de rehabilitación.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención por el Centro Personas Acumulativo 30000 7200 7800 7200 7800
Dar de alta a personas por rehabilitación Personas Acumulativo 800 192 208 192 208
Personas atendidas por primera vez en centro de rehabilitación
Personas Acumulativo 7000 1680 1820 1680 1820
Realizar pláticas de orientación y prevención de la discapacidad
Platicas Acumulativo 64 16 16 16 16
Personas Acumulativo 5160 1290 1290 1290 1290
Detectar enfermedades y la discapacidad Personas Acumulativo 14000 3360 3640 3360 3640
Otorgar consulta médica Consultas Acumulativo 14000 3360 3640 3360 3640
Otorgar consulta paramédica Consultas Acumulativo 32000 7680 8320 7680 8320
Brindar terapia física Terapias Acumulativo 80000 19200 20800 19200 20800
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
75
Brindar terapia ocupacional Terapias Acumulativo 4000 960 1040 960 1040
Brindar terapia de lenguaje Terapias Acumulativo 20000 4800 5200 4800 5200
Reparar piezas Piezas Acumulativo 4 1 1 1 1
Fabricar piezas Piezas Acumulativo 500 120 130 120 130
Estudios de apoyo de diagnóstico Estudios Acumulativo 4200 1100 1200 900 1000
Observaciones:
Presupuesto 2019 23,561,781.19
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 23,561,781.19 6,025,146.72 6,608,393.27 6,025,146.72 4,903,094.48
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
76
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación CREE Gómez Palacio
Proyecto, Programa o Centro 3.02 Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Gómez Palacio
Objetivo general: Brindar atención médica especializada a personas con discapacidad temporal y permanente en condiciones de vulnerabilidad, mediante acciones de prevención, rehabilitación e integración social, así como atender oportunamente a los usuarios que soliciten servicios de rehabilitación.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención por el Centro Personas Acumulativo 6000 1500 1500 1500 1500
Dar de alta a personas por rehabilitación Personas Acumulativo 260 65 65 65 65
Personas atendidas por primera vez en centro de rehabilitación
Personas Acumulativo 3200 800 800 800 800
Realizar pláticas de orientación y prevención de la discapacidad
Platicas Acumulativo 100 25 25 25 25
Personas Acumulativo 1000 250 250 250 250
Detectar enfermedades y la discapacidad Personas Acumulativo 500 125 125 125 125
Otorgar consulta médica Consultas Acumulativo 2500 625 625 625 625
Otorgar consulta paramédica Consultas Acumulativo 8660 2165 2165 2165 2165
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
77
Brindar terapia física Terapias Acumulativo 32000 8000 8000 8000 8000
Brindar terapia de estimulación múltiple Terapias Acumulativo 1000 250 250 250 250
Brindar terapia de lenguaje Terapias Acumulativo 10000 2500 2500 2500 2500
Estudios de apoyo de diagnóstico Estudios Acumulativo 300 75 75 75 75
Observaciones:
Presupuesto 2019 6,041,400.06
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 6,041,400.06 1,522,986.57 1,706,575.08 1,522,986.57 1,288,851.84
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
78
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación CREE Durango
Proyecto, Programa o Centro 3.03 Unidades Básicas de Rehabilitación a cargo del CREE Durango
Objetivo general:
Brindar atención y rehabilitación simplificado a personas con discapacidad física, psicológica y/o social, en condiciones de vulnerabilidad que viven en los municipios del estado, mediante acciones de prevención, detección, rehabilitación e integración social, así como la canalización a los pacientes que lo requieran al C.R.E.E. Durango, CREE Gómez Palacio, o según sea el caso a otros centros de salud para su manejo integral.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención en Unidades Básicas de Rehabilitación
Personas Acumulativo 20000 5000 5000 5000 5000
Dar de alta a personas por rehabilitación Personas Acumulativo 0 0 0 0 0
Otorgar consultas médicas y paramédicas Consultas Acumulativo 2500 625 625 625 625
Brindar terapias física Sesiones Acumulativo 40000 10000 10000 10000 10000
Brindar terapias de lenguaje Sesiones Acumulativo 0 0 0 0 0
Operar Unidades Básicas de Rehabilitación Unidades
Valor máximo al trimestre y
máximo entre trimestres
36 36 36 36 36
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
79
Efectuar pláticas de prevención de la discapacidad
Pláticas Acumulativo 0 0 0 0 0
Personas Acumulativo 0 0 0 0 0
Detectar enfermedades y la discapacidad Personas Acumulativo 0 0 0 0 0
Observaciones:
Presupuesto 2019
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
80
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación CREE Gómez Palacio
Proyecto, Programa o Centro 3.04 Unidades Básicas de Rehabilitación a cargo del CREE Gómez Palacio
Objetivo general:
Brindar atención y rehabilitación simplificado a personas con discapacidad física, psicológica y/o social, en condiciones de vulnerabilidad que viven en los municipios del estado, mediante acciones de prevención, detección, rehabilitación e integración social, así como la canalización a los pacientes que lo requieran al C.R.E.E. Durango, CREE Gómez Palacio, o según sea el caso a otros centros de salud para su manejo integral.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención en unidades básicas de rehabilitación
Personas Acumulativo 3500 875 875 875 875
Dar de alta a personas por rehabilitación Personas Acumulativo 18 4 5 5 4
Otorgar consultas médicas y paramédicas Consultas Acumulativo 800 200 200 200 200
Brindar terapias física Sesiones Acumulativo 38000 9500 9500 9500 9500
Brindar terapias de lenguaje Sesiones Acumulativo 1000 250 250 250 250
Operar Unidades Básicas de Rehabilitación Unidades Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
15 15 15 15 15
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
81
Efectuar pláticas de prevención de la discapacidad
Pláticas Acumulativo 260 65 65 65 65
Personas Acumulativo 1600 400 400 400 400
Detectar enfermedades y la discapacidad Personas Acumulativo 340 85 85 85 85
Observaciones:
Presupuesto 2019
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
82
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación Misión Korián
Proyecto, Programa o Centro 3.05 Centro de Atención para personas con problemas de Alcoholismo y Adicciones "Misión Korián"
Objetivo general: Proveer tratamiento de vanguardia para personas con problemas de alcoholismo y/o adicciones con un medio ambiente ético y profesional que promueva la transformación integral del individuo , su familia y la socieda en que vive, mediante la educación, la prevención y tratamiento en el uso, abuso y dependencia del alcohol y otras drogas.
Actividades Unidad de
Medida
Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención por el Programa Personas Acumulativo 3156 639 1089 589 839
Rehabilitación con tratamiento integral Personas Acumulativo 260 65 65 65 65
Becas otorgadas Becas Acumulativo 240 60 60 60 60
Pacientes que concluyeron tratamiento Personas Acumulativo 220 55 55 55 55
Semanas Familiares realizadas Semanas Acumulativo 24 6 6 6 6
Personas Acumulativo 240 60 60 60 60
Programa de Cuidado continuo a PX Pacientes Acumulativo 840 210 210 210 210
Formación y capacitación de Profesionales en residencia sobre el programa clínico del Centro.
Personas Acumulativo 16 4 4 4 4
Platicas Acumulativo 36 9 12 6 9
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
83
Impartir pláticas preventivas en visitas guiadas a instituciones educativas, empresas y asociaciones civiles
Personas Acumulativo 1800 300 750 250 500
Escuelas Acumulativo 22 6 6 4 6
Observaciones:
Presupuesto 2019 9,806,707.02
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 9,806,707.02 2,611,682.58 2,847,315.21 2,611,682.58 1,736,026.65
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
84
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación Programa de Salud y Cirugía Extramuros
Proyecto, Programa o Centro 3.06 Programa de Salud y Cirugía Extramuros
Objetivo general:
Disponer de servicio de calidad en cirugía de alta especialidad a población marginada que así lo requiere de los 39 Municipios del Estado, que carece de los recursos para hacerlo, llevándose a cabo campañas quirúrgicas en las especialidades de: ortopedia, oftalmología, cirugía plástica reconstructiva y cirugía general, logrando con ello mejorar los niveles de bienestar y la calidad de vida de la población beneficiada.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención y valoración de personas por el programa
Servicios Acumulativo 7000 1300 2300 1900 1500
Cobertura total de consultas médicas Consultas Acumulativo 7000 1500 2000 1900 1600
Cobertura total de operaciones quirúrgicas Pacientes Acumulativo 740 50 210 130 350
Realizar Cirugías de Oftalmología (catarata y estrabismo)
Pacientes Acumulativo 400 0 300 0 100
Realizar Cirugías de Ortopedia (deformidades muscoloesqueleticas de pie)
Pacientes Acumulativo 120 0 60 0 60
Realizar Cirugías de Ortopedia (permanente) Pacientes Acumulativo 40 10 10 10 10
Realizar Cirugías de Colocación de Prótesis de cadera y rodilla
Pacientes Acumulativo 20 0 0 20 0
Realizar Cirugías Plástica Reconstructiva Pacientes Acumulativo 80 20 20 20 20
Realizar Cirugías de Pterigión Pacientes Acumulativo 80 20 20 20 20
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
85
Realizar Prótesis Ocular Pacientes Acumulativo 60 0 60 0 0
Observaciones:
Presupuesto 2019 3,260,424.11
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 3,260,424.11 693,849.75 1,018,102.20 980,849.75 567,622.41
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
86
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Salud Integral
Proyecto, Programa o Centro 3.07 Programa de Salud Integral para Niñas y Niños
Objetivo general: Realizar en la población escolar a nivel primaria, detección oportuna de alteraciones visuales, salud bucal, talla y peso , que provoquen bajo rendimiento escolar, así como también detectar problemas nutricionales y de obesidad disminuyendo la vulnerabilidad que derive de ellos.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención del programa
NNA Acumulativo 20335 20335
Planteles Escolares
Acumulativo 698 698
Total Estudios
Acumulativo 74562 74562
Estudios de Optometría Estudios Acumulativo 20335 20335
Estudios de Laboratorio Estudios Acumulativo 13557 13557
Medición de Talla y Peso Exámenes Acumulativo 20335 20335
Consultas Odontológicas Consultas Acumulativo 20335 20335
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
87
Observaciones:
Presupuesto 2019 6,131,564.47
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 6,131,564.47 1,653,157.08 1,810,420.64 1,653,157.08 1,014,829.67
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
88
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de la Comisión Estatal para el Desarrollo e Integración Social de las Personas con Discapacidad
Proyecto, Programa o Centro 3.08 Comisión Estatal para el Desarrollo e Integración Social de las Personas con Discapacidad
Objetivo general: Promover la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que redunden en su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural; así como brindar alternativas de esparcimiento a la población objeto de la asistencia social.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de atención por la Comisión Estatal para el Desarrollo y la Integración Social de las Personas con Discapacidad
Personas Acumulativo 12000 3120 3120 2880 2880
Gestionar y canalizar apoyos a personas que lo requieran
Personas Acumulativo 2000 500 500 500 500
Promover la implementación y operatividad de las Comisiones Municipales Coordinadoras para el desarrollo y la integración Social de las personas con discapacidad
Municipios Acumulativo 39 10 10 9 10
Operar Comisiones Municipales Coordinadoras para el desarrollo y la integración Social de personas con discapacidad
Comisiones Municipales
Acumulativo 15 4 4 3 4
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
89
Visitas de asesoría y atención a las Comisiones Municipales Coordinadoras para el desarrollo y la integración Social de las personas con discapacidad
Visitas Acumulativo 30 8 8 7 7
Efectuar reuniones de coordinación interinstitucional en apoyo al programa de discapacidad
Reuniones Acumulativo 130 32 40 30 28
Eventos de Promoción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Pláticas Acumulativo 100 25 25 25 25
Personas Acumulativo 1500 375 375 375 375
Expedir credenciales para personas con discapacidad
Credenciales Acumulativo 1200 300 300 300 300
Reexpedición de Credenciales Credenciales Acumulativo 500 125 125 125 125
Inclusión laboral de personas con discapacidad Personas Acumulativo 100 25 25 25 25
Proyectos y propuestas presentadas por personas con discapacidad e instituciones
Acciones Acumulativo 30 8 9 7 6
Convenios de descuento y colaboración realizados
Convenios Acumulativo 15 4 4 3 4
Acciones de las Comisiones Municipales Acciones Acumulativo 90 23 23 22 22
Talleres de Manejo de Sillas de Ruedas Acciones Acumulativo 10 1 3 3 3
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
90
Observaciones:
Presupuesto 2019 679,725.30
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 679,725.30 178,868.52 193,061.34 178,868.52 128,926.92
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
91
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación del Centro de Atención y Socialización para Personas con Discapacidad Intelectual
Proyecto, Programa o Centro 3.09 Centro de Atención y Socialización para Personas con Discapacidad Intelectual
Objetivo general: Brindar atención a jóvenes y adultos con discapacidad física e intelectual, y así contribuir a su formación integral procurando su desarrollo bio-psicosocial que favorezca a su incorporación, participación y eficiente permanencia en la sociedad.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención del Centro Alumnos Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
95 95 95 95 95
Elaboración de productos en el Taller de “Panadería”
Piezas Acumulativo 80000 20,000 20,000 20,000 20,000
Elaboración de productos en el Taller de “Repostería fina”
Kilos Acumulativo 314 87 70 70 87
Elaboración de productos en el Taller de “Escobas y trapeadores”
Piezas Acumulativo 3000 750 750 750 750
Cursos de Capacitación para el Personal Personas Acumulativo 12 3 3 3 3
Escuela para padres Personas
Valor máximo al trimestre y máximo
entre trimestres 80 80 80 80 80
Reuniones Acumulativo 12 3 3 3 3
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
92
Eventos socio-culturales y deportivos Eventos Acumulativo 12 3 3 3 3
Capacitación para alumnos dentro de los Talleres
Alumnos Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
50 50 50 50 50
Grupos pedagógicos Alumnos Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
45 45 45 45 45
Grupo-control de Trabajo social Alumnos Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
95 95 95 95 95
Apoyo educación especial Alumnos Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
50 50 50 50 50
Grupo-control de Psicología Consultas Acumulativo 700 170 180 180 170
Consultas dentales Consultas Acumulativo 680 170 170 170 170
Terapias de rehabilitación en UBR Terapias Acumulativo 1440 360 360 360 360
Observaciones: Las modificaciones de las áreas de psicología, dental y terapias UBR, son debido a que se reestructuro el método de
medición de las consultas, estimando el flujo de alumnos contemplados para 2019.
Presupuesto 2019 2,900,154.10
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
93
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 2,900,154.10 761,575.56 852,922.60 761,575.56 524,080.38
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
94
Unidad Responsable de Ejecución Dirección de Rehabilitación y Programas Asistenciales
Proyecto, Programa o Centro 3.10 Transporte Gratuito para Personas con Discapacidad "Ruta Azul"
Objetivo general: Brindar un servicio de transporte adaptado, accesible, seguro y gratuito que favorezca la inclusión social e integración de las personas con discapacidad, promoviendo el libre y seguro desplazamiento de esta población a los diferentes centros recreativos, de atención médica y rehabilitación.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención Personas
Valor máximo al trimestre y
máximo entre trimestres
3000 3000 3000 3000 3000
Servicios Acumulativo 50000 12500 12500 12500 12500
Unidades de Transporte Gratuito Unidades
Valor máximo al trimestre y
máximo entre trimestres
18 18 18 18 18
Recorridos de verificación en rutas establecidas Recorridos Acumulativo 12 3 3 3 3
Capacitacion y sensibilización a los operadores de las unidades en atención a usuarios
Capacitaciones
Acumulativo 2 1 0 1 0
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
95
Observaciones:
Presupuesto 2019 673,641.85
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 673,641.85 198,150.33 200,048.87 198,150.33 77,292.32
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
96
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de la Casa Escuela de la Tercera Edad
Proyecto, Programa o Centro 3.11 Programa de Atención a los Adultos Mayores (Escuela de la Tercera Edad)
Objetivo general: Intensificar programas y estrategias que promuevan el desarrollo integral de los adultos mayores, a través de la promoción, participación y colaboración de la sociedad, a fín de mejorar las condiciones de vida de la población de la tercera edad.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención del programa Personas Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
295 295 295 295 295
Efectuar talleres de capacitación laboral para la elaboración de artesanías
Talleres Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
2 2 2 2 2
Formar talleres artísticos y culturales para adultos mayores (danza, música, teatro)
Grupos Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
5 5 5 5 5
Personas Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
100 100 100 100 100
Formar grupos para talleres deportivos (gimnasia y recreativo)
Grupos Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
2 2 2 2 2
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
97
Personas Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
70 70 70 70 70
Brindar consulta médica a personas adultas mayores
Consultas Acumulativo 1800 450 450 450 450
Personas Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
100 100 100 100 100
Otorgar consultas paramédicas (rehabilitación)
Consultas Acumulativo 60 15 15 15 15
Brindar terapias físicas Terapias Acumulativo 700 175 175 175 175
Observaciones:
Presupuesto 2019 1,226,006.55
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 1,226,006.55 340,282.50 383,764.52 340,282.50 161,677.03
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
98
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de la Ciudad del Anciano
Proyecto, Programa o Centro 3.12 Ciudad del Anciano
Objetivo general: Ampliar la cobertura de atención integral a adultos mayores de 60 años en estado de vulnerabilidad, buscando mantener su integridad y autosuficiencia, mediante los servicios de alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, actividades culturales, recreativas y ocupacionales entre otras.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre
II Trimestre III
Trimestre IV
Trimestre
Cobertura de atención por el Centro (Población Cautiva)
Personas
Valor máximo al trimestre y
máximo entre trimestres
60 60 60 60 60
Cobertura de atención por el Centro (Población Abierta)
Personas Acumulativo 800 180 230 210 180
Cobertura de atención personas/servicio
Servicios Acumulativo 29300 7232 7463 7403 7202
Personas
Acumulativo de población cautiva
y población abierta
860 240 290 270 240
Realizar talleres productivos para la elaboración y venta de productos
Personas
Valor máximo al trimestre y
máximo entre trimestres
35 35 35 35 35
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
99
Piezas artesanales Piezas Acumulativo 1200 250 350 250 350
Impartir pláticas y capacitaciones Pláticas y
capacitaciones Acumulativo 120 25 35 25 35
Taller culturales y artísticos Personas Acumulativo 1650 390 400 450 410
Otorgar consulta dental a usuarios
Personas
Valor máximo al trimestre y
máximo entre trimestres
30 30 30 30 30
Servicios Acumulativo 1440 340 400 400 300
Otorgar terapia de rehabilitación a usuarios
Sesiones Acumulativo 3000 700 800 800 700
Personas Promedio 20 20 20 20 20
Otorgar consultas médicas a usuarios
Consultas Acumulativo 24000 6000 6000 6000 6000
Personas
Valor máximo al trimestre y
máximo entre trimestres
70 70 70 70 70
Otorgar terapias psicológicas
Servicios Acumulativo 850 190 260 200 200
Personas
Valor máximo al trimestre y
máximo entre trimestres
55 55 55 55 55
Efectuar campamentos Eventos Acumulativo 10 2 3 3 2
Personas Acumulativo 380 76 114 114 76
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
100
Observaciones:
Presupuesto 2019 8,243,988.79
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 8,243,988.79 2,225,042.70 2,455,402.38 2,225,042.70 1,338,501.01
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
101
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Atención Jurídica para el Adulto Mayor
Proyecto, Programa o Centro 3.13 Atención Jurídica para el Adulto Mayor
Objetivo general:
Brindar una atención de calidad y calidez, capaz de responder a las necesidades específicas de este grupo vulnerable garantizando su acceso a la justicia y el ejercicio y protección de sus derechos. Así como proporcionar las herramientas necesarias para los adultos mayores y sus familiares, para entender de forma sensible, consiente, participativa e incluyente, el proceso de vida por el que están pasando, buscando siempre proteger sus derechos y sobre todo la dignificación de esa etapa de su vida.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de Atención en Asistencia Jurídica del Adulto Mayor
Personas Acumulativo 900 225 225 225 225
Recibir reportes de maltrato del adulto mayor Reportes Acumulativo 350 87 88 88 87
Brindar asesoría sobre divorcio Asesorías Acumulativo 200 50 50 50 50
Brindar asesoría familiar Asesorías Acumulativo 200 50 50 50 50
Brindar asesoría en pensión alimenticia Asesorías Acumulativo 20 5 5 5 5
Iniciar procesos legales Juicios Acumulativo 20 5 5 5 5
Concluir procesos legales Juicios Acumulativo 16 4 4 4 4
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
102
Realizar audiencias en juzgados Audiencias Acumulativo 50 12 13 13 12
Realización de Convenios Convenios Acumulativo 100 25 25 25 25
Resguardo de Adultos Mayores en Riesgo Adultos Mayores
Acumulativo 24 6 6 6 6
Visitas Domiciliarias de Trabajo Social Visitas Acumulativo 360 90 90 90 90
Sesiones de Consejo Técnico de Admisión y gobierno de Ciudad del Anciano
Sesiones Acumulativo 12 3 3 3 3
Observaciones:
Presupuesto 2019 733,148.80
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 733,148.80 197,401.86 212,544.46 197,401.86 125,800.62
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
103
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
104
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Atención y Formación Familiar
Proyecto, Programa o Centro 4.01 Programa de Atención y Formación Familiar
Objetivo general: Promover el desarrollo de habilidades volitivas y afectivas necesarias para la convivencia, orientadas a enriquecer la dinámica familiar, donde los padres de familia adquieran conocimientos y habilidades que les permitan ejercer sus roles de manera efectiva.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de atención por el programa
Personas
Acumulativo de personas y replicadores en mejorar
educación familiar y asistentes en vínculos
familiares mas R/N de cunas entregadas
9675 1855 2820 2490 2680
Mejorar la Educación Familiar
Personas con atención directa
Acumulativo 2225 355 495 650 725
Cursos de capacitación
Acumulativo 12 3 3 3 3
Replicadores Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
115 40 55 75 115
Personas Acumulativo 4500 900 1350 1125 1125
Empresas Valor máximo 12 3 5 8 12
Personas Acumulativo 360 60 120
90
90
Fortalecer los vínculos familiares Encuentros Familiares
Acumulativo 5 1 2 0 2
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
105
Asistentes Acumulativo 625 125 250 0 250
Foros Informativos
Acumulativo 2 0 1 1 0
Asistentes Acumulativo 350 0 175 175 0
Cunas Entregadas
Acumulativo 1500 375 375 375 375
Observaciones:
Presupuesto 2019 1,212,905.40
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 1,212,905.40 303,379.95 330,365.28 303,379.95 275,780.22
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
106
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Atención y Formación a la Juventud
Proyecto, Programa o Centro 4.02 Programa de Atención y Formación a la Juventud
Objetivo general: promover la participación inteligente, la buena toma de decisiones, la realización de un proyecto de vida donde su principal interés sea conocer las aptitudes y habilidades con las que cuenta, y que por sí mismo sea capaz de lograr sus metas y objetivos
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de atención por el programa
Personas
Acumulativo de Jóvenes/prestadores de servicio social/replicadores/
Beneficiarios por replicadores y beneficiarios de capacitación en
habilidades
10140 2210 2660 3060 2210
Desarrollo humano en jóvenes
Jóvenes Acumulativo 7000 1550 1750 2150 1550
Talleres de atención Acumulativo 12 3 3 3 3
Replicadores Acumulativo 40 10 10 10 10
Beneficiarios por replicadores
Acumulativo 600 150 150 150 150
Capacitación en habilidades sociales
Prestadores de Servicio Social (PSS)
Acumulativo 500 100 150 150 100
Capacitación PSS Acumulativo 40 10 10 10 10
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
107
Actividades formativas e informativas
Acumulativo 12 2 3 4 3
Beneficiarios Acumulativo 2000 400 600 600 400
Observaciones:
Presupuesto 2019 225,960.62
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 225,960.62 65,049.18 74,179.20 65,049.18 21,683.06
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
108
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Atención y Formación para Adultos
Proyecto, Programa o Centro 4.03 Programa de Atención y Formación para Adultos
Objetivo general: Promover las capacidades de desarrollo de hombres y mujeres adultos a través de programas, talleres y pláticas que les ayudarán a tener un mayor conocimiento personal para poder integrarse de una manera más sana a su entorno familiar y laboral.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de atención por el programa
Personas Acumulativo de personas,
replicadores, beneficiarios, multiplicadores y facilitadores
7300 1710 2200 1750 1740
Atención y Capacitación en Desarrollo Humano
Personas (Atención Directa) Acumulativo 3440 500 1100 1200 640
Replicadores Valor máximo al
semestre, acumulativo entre semestres
100 50 50 50 50
Beneficiarios Acumulativo 2000 500 500 500 500
Profesionalización por medio de Diplomado
Multiplicadores Acumulativo 80 30 25 0 25
Beneficiarios Acumulativo 800 300 250 0 250
Modelo de Solución Pacífica de Conflictos
Facilitadores SPC Acumulativo 80 30 25 0 25
Pláticas en SPC Acumulativo 160 60 50 0 50
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
109
Beneficiaros de pláticas Acumulativo 800 300 250 0 250
Observaciones:
Presupuesto 2019 435,339.80
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 435,339.80 125,232.72 143,130.12 125,232.72 41,744.24
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
110
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Desarrollo Familiar y Humano en Municipios
Proyecto, Programa o Centro 4.04 Programa de Desarrollo Familiar y Humano en Municipios
Objetivo general: Mediante el trabajo coordinado con los SMDIF e instituciones educativas, se busca implementar programas
enfocados a la educación familiar y al desarrollo humano
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de atención por el programa
Personas Acumulativo de Jóvenes, Padres, Adulto, Asistentes, Replicadores, Beneficiados y Población benef.
35500 12930 13030 4340 5440
Municipios Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
38 38 38 38 38
Atención en Desarrollo Familiar
Municipios Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
30 30 30 30 30
Jóvenes Acumulativo 2450 950 800 300 400
Municipios Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
30 30 30 30 30
Padres de Familia Acumulativo 1150 300 450 200 200
Municipios Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
20 20 20 20 20
Adulto Acumulativo 900 200 300 200 200
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
111
Formación en desarrollo humano
Videoconferencias Acumulativo 12 3 3 3 3
Asistentes Acumulativo 420 150 150 60 60
Capacitación a replicadores
Acumulativo 7 2 0 0 5
Replicadores Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
80 80 80 80 80
Beneficiarios Acumulativo 27500 10000 10000 3500 4000
Comités conformados Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
25 25 25 25 25
Población beneficiada por comités
Acumulativo 3000 1250 1250 0 500
Constancias entregadas Acumulativo 2600 800 600 600 600
Observaciones:
Presupuesto 2019 283,324.42
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
112
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 283,324.42 81,497.88 93,162.70 81,497.88 27,165.96
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
113
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Atención a los Grupos Voluntarios
Proyecto, Programa o Centro 4.05 Ilumina su vida
Objetivo general: Brindar apoyo y afecto a la niñez que padece alguna enfermedad crónica, discapacidad, o en situación vulnerable, a quienes se les da acompañamiento de una persona que funge como padrino en fechas especiales, a través de la entrega de estímulos, a fin de contribuir a mejorar su calidad de vida.
Actividades Unidad de
Medida
Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Brindar apoyo moral y en especie a menores que por sus condiciones socioeconómicas o de salud lo requieran.
Menores Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
325 0 325 325 0
Padrinos Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
325 0 325 325 0
Eventos Acumulativo 8 0 4 4 0
Observaciones:
Presupuesto 2019
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
114
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
115
Unidad Responsable de Ejecución Subdirección Administrativa
Proyecto, Programa o Centro 4.06 Eventos de Asistencia Social Varios
Objetivo general: Realizar eventos para celebrar el Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre, en el que se promueva la sana convivencia entre los festejados y los integrantes de la familia, obsequiándoles detalles alusivos a su día, además de ofrecerles pastel, aguinaldos, agua fresca, etc.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Celebrar el Día del Niño Personas Acumulativo 26,320 0 26,320 0 0
Apoyos Acumulativo 1,316 0 1,316 0 0
Celebrar el Día de la Madre Personas Acumulativo 2,094 0 2,094 0 0
Apoyos Acumulativo 2,094 0 2,094 0 0
Celebrar el Día del Padre Personas Acumulativo 260 0 260 0 0
Apoyos Acumulativo 39 0 39 0 0
Observaciones:
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
116
Presupuesto 2019
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
117
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Atención a los Grupos Voluntarios
Proyecto, Programa o Centro 4.07 Eventos recaudatorios
Objetivo general: Recaudar fondos con el objetivo de ayudar a grupos vulnerables y las necesidades específicas que tienen para el desarrollo de sus actividades.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Convocar a Instituciones públicas y privadas, así como a la sociedad en general a participar en la “Kermesse para Todos”
Grupos voluntarios Acumulativo 65 0 0 0 65
Personas Acumulativo 16000 0 0 0 16000
Observaciones:
Presupuesto 2019
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
118
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
119
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Atención a los Grupos Voluntarios
Proyecto, Programa o Centro 4.08 Programa de Capacitación a Grupos Voluntarios
Objetivo general: Brindar atención de manera directa a las necesidades de desarrollo humano y valores que sean solicitadas tanto en la iniciativa privada como en instituciones de gobierno que soliciten servicios de carácter formativo para su personal.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cursos de Capacitación a Grupos Voluntarios
Cursos/Sesión Acumulativo 6 1 2 1 2
Personas Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
180 180 180 180 180
Observaciones:
Presupuesto 2019 262,200.00
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
120
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 262,200.00 65,550.00 65,550.00 65,550.00 65,550.00
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
121
Unidad Responsable de Ejecución SubDirección General Operativa
Proyecto, Programa o Centro 4.09 Campamentos Recreativos para población vulnerable
Objetivo general:
Fomentar la actividad educacional y el desarrollo psicomotor, aprendiendo a utilizar el tiempo libre en un espacio de recreación que promueva la integración y el desarrollo cultural de la población participante, los grupos de población objetivo son los menores de 8-12 años, adolescentes, personas con discapacidad y los adultos mayores, a quienes se les ofrece alimentación, hospedaje y programa recreativo-cultural de manera gratuita.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Atender a población infantil vulnerable a través de campamentos recreativos
Personas Acumulativo 200 0 0 200 0
Municipios Acumulativo 1 0 0 1 0
Observaciones:
Presupuesto 2019
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
122
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
123
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Centros de Formación y Desarrollo para la Familia
Proyecto, Programa o Centro 4.10 Centros de Atención Infantil Comunitarios (4)
Objetivo general:
Brindar atención de niños y niñas entre dos años y cinco años 11 meses que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, por ser hijos de madres trabajadoras, jefas de familia y amas de casa, que carecen de los servicios asistenciales y educativos para el cuidado y formación integral de sus hijos, a través de acciones educativas y asistenciales, a fin de lograr que en un futuro puedan integrarse en condiciones favorables a los procesos de desarrollo de su comunidad.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de Atención Personas Sumatoria de
Menores, Personas y Padres de Familia
202 202 202 202 202
Atención de menores
Menores Inscritos
Valor máximo al trimestre y máximo
entre trimestres 100 100 100 100 100
Asistencias Acumulativas 25300 6325 6325 6325 6325
Capacitación al Personal
Cursos Acumulativo 12 3 3 3 3
Personas Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
17 17 17 17 17
Reunión de padres de familia Reuniones Acumulativo 36 9 9 9 9
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
124
Padres de familia Valor máximo al
trimestre y máximo entre trimestres
85 85 85 85 85
Observaciones:
Presupuesto 2019 528,000.00
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 528,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
125
Unidad Responsable de Ejecución Departamento de Apoyo a Programas Asistenciales
Proyecto, Programa o Centro 4.11 Apoyo a Programas Asistenciales
Objetivo general: Dar atencion integral y oportuna a los grupos vulnerables en condiciones de pobreza y sin derechohabiencia a servicios de salud, mediante los apoyos que brinda la coordinación. Logrando con ello el bienestar social de la población vulnerable y la solución de sus demandas.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención por el programa Personas Acumulativo 11470 2710 3112 2925 2723
Otorgar medicamentos Apoyos Acumulativo 3000 750 750 750 750
Entregar ayudas funcionales ( Andaderas,
muletas, auxiliares auditivos, órtesis y prótesis, bastones, otros)
Apoyos Acumulativo 1200 300 400 300 200
Entregar apoyos diversos ( Material de
osteosíntesis y cardiovascular, servicios funerarios, estudios resonancia y tomografía, laboratorio, aparatos ortopédicos, otros)
Apoyos Acumulativo 4400 1000 1200 1100 1100
Campamentos Recreativos Viajes Acumulativo 10 2 3 3 2
Personas Acumulativo 1000 200 300 300 200
Apoyos de Hemodiálisis Personas Acumulativo 980 240 240 250 250
Entrega de Sillas de Ruedas Personas Acumulativo 890 220 222 225 223
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
126
Observaciones:
Presupuesto 2019 27,841,720.19
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 27,841,720.19 6,990,173.81 7,030,170.44 6,990,173.81 6,831,202.14
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
127
Unidad Responsable de Ejecución SubDirección General Operativa
Proyecto, Programa o Centro 4.12 Operativo Invernal
Objetivo general: Entregar juguetes y aguinaldos a niños y niñas del estado, con la colaboración de las Secretarías y Dependencias del Gobierno del Estado de Durango
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura total de menores atendidos en el Operativo de Navidad
Menores Acumulativo 500000 0 0 0 500000
Entregar juguetes y aguinaldos a la población infantil en el Estado
Juguetes Acumulativo 500000 0 0 0 500000
Aguinaldos Acumulativo 500000 0 0 0 500000
Entrega de Cobijas y despensas de bolsa a la población en todo el estado.
Personas Acumulativo 30,000 0 0 0 30,000
Despensas Acumulativo 30,000 0 0 0 30,000
Entrega de Suplementos para niños y adultos en todo el estado.
Suplemento para Adulto
Acumulativo 10,000 0 0 0 10,000
Suplemento para niños
Acumulativo 10,000 0 0 0 10,000
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
128
Observaciones:
Presupuesto 2019
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
129
Unidad Responsable de Ejecución Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Proyecto, Programa o Centro 4.13 Campaña de Matrimonios y Expedición de Actas
Objetivo general: Apoyar a la población vulnerable en su patrimonio y economía familiar a través de diversas campañas como: Campaña de matrimonios gratuitos y Expedición de Actas.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de Atención por el Programa Personas Acumulativo 8400 4500 1500 1350 1050
Apoyar a la pareja en el trámite gratuito de la regularización legal de su relación.
Actas de matrimonio
Acumulativo 1700 1700 0 0 0
Apoyar a personas con el trámite gratuito de la expedición de su acta
Actas Acumulativo 5000 1100 1500 1350 1050
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
130
Observaciones:
Presupuesto 2019
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
131
Unidad Responsable de Ejecución SubDirección General Operativa
Proyecto, Programa o Centro 4.14 Apoyos Sociales a Población Vulnerable
Objetivo general: Apoyar a la población más vulnerable mediante la entrega de apoyos diversos que contribuyan a la economía familiar en demanda a sus necesidades
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de Atención por el programa Personas Acumulativo 36,400 35,400 200
400
400
Apoyar a la población más vulnerable mediante la entrega de paquetes de ropa, lamina, madera, apoyos alimentarios, y otros apoyos extraordinarios
Apoyos Acumulativo 1,400 400 200 400 400
Personas Acumulativo 1,400 400 200 400 400
Entrega de Paquetes de Pescado en temporada de Cuaresma
Paquetes Acumulativo 8750 8750 0 0 0
Familias Acumulativo 8750 8750 0 0 0
Personas Acumulativo 35000 35000 0 0 0
Observaciones:
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
132
Presupuesto 2019 707,721.63
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 707,721.63
160,452.00
176,265.88
232,452.00
138,551.75
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
133
Unidad Responsable de Ejecución Coordinación de Centros de Formación y Desarrollo para la Familia
Proyecto, Programa o Centro 4.15 Centros de Formación y Desarrollo para la Familia (8)
Objetivo general: Brindar a los ciudadanos espacios de esparcimiento, que propicien la convivencia familiar, y desarrollen en los niños y jovenes habilidades deportivas y culturales.
Actividades Unidad de Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención de los CDC
Personas
Acumulativo de personas en brigadas más valor máximo de personas en servicios de salud, asistentes a grupos de tercera edad
y personas de talleres de oficio
11524 5082 5327 5242 4084
Servicios
Acumulativo de brigadas, servicios de T.S. consultas (médicas y odontológicas),
pláticas de promoción de la salud, sesiones de atención psicológica, servicios de grupos de tercera edad más el valor
máximo de talleres (oficio, tercera edad)
34298 8457 10807 6682 8478
Fomentar actividades de desarrollo integral propiciando la transformación de actitudes y conductas que tiendan a mejorar la organización comunitaria
Grupos de talleres de oficios, deportivos y
culturales
Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
35 35 35 35 35
Personas Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
2150 2000 2150 2001 2000
Brigadas comunitarias Acumulativo 100 25 25 25 25
Personas Acumulativo 8500 2300 2350 2550 1300
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
134
Favorecer el acceso a servicios de salud
Servicios de Trabajo Social
Acumulativo 1195 260 400 320 215
Consultas médicas Acumulativo 2376 650 820 530 376
Consultas Odontológicas
Acumulativo 1335 450 460 125 300
Sesiones de atención psicológica
Acumulativo 3530 1030 1380 100 1020
Personas Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
548 456 548 390 458
Grupos formativos de tercera edad
Talleres Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
7 7 7 7 7
Asistentes Valor máximo al trimestre y máximo entre trimestres
326 326 279 301 326
Servicios Acumulativo 25720 6000 7680 5540 6500
Observaciones:
Presupuesto 2019 9,900,146.57
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
135
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 9,900,146.57 2,581,116.57 2,744,861.94 2,581,116.57 1,993,051.49
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
136
Unidad Responsable de Ejecución Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y Humano
Proyecto, Programa o Centro 4.16 Plaza Comunitaria Móvil
Objetivo general: Desarrollo de talleres para la formación de valores en la familia para fortalecer la unidad familiar y actualización en tecnologías
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Cobertura de atención por el programa Personas Acumulativo de
Personas 750 192 186 186 186
Implementación de talleres en el uso de los programas básicos de computación e internet
Cursos Acumulativo 25 7 6 6 6
Personas Acumulativo 275 71 68 68 68
Impartición de talleres para la formación de valores en la familia para fortalecer la unidad familiar
Talleres Acumulativo 25 7 6 6 6
Personas Acumulativo 475 121 118 118 118
Observaciones:
Presupuesto 2019
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
137
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
138
Unidad Responsable de Ejecución Departamento de Asesoría Jurídica de Dirección General
Proyecto, Programa o Centro 4.17 Asesoría Jurídica de Dirección General
Objetivo general:
Prestar organizada, sistemática y permanentemente los servicios de asesoría jurídica al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, por medio de acciones operativas adecuadas de investigación, análisis y seguimiento que tiendan a dar una adecuada solución a la problemática jurídica que se plantea de manera pronta y expedita con alto sentido de responsabilidad, profesionalismo y ética.
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Registro de Asociaciones Civiles de Asistencia Social Públicas y Privadas en la base de datos de DIF Estatal.
Registro Acumulativo 15 5 4 3 3
Asesoría a Asociaciones Civiles de Asistencia Social Públicas y Privadas.
Asesorías Acumulativo 50 13 13 12 12
Visitas de Verificación a Asociaciones Civiles de Asistencia Social Públicas y Privadas
Visitas Acumulativo 10 3 3 2 2
Registro de Asociaciones Civiles de Asistencia Social Públicas y Privadas en Directorio Nacional
Registro Acumulativo 10 4 2 2 2
Asesorías y seguimiento del Registro de Asociaciones Civiles de Asistencia Social Públicas y Privadas en el Directorio Nacional
Asesorías y Seguimiento
Acumulativo 20 6 6 5 3
Expedición de Constancias de Acreditación a Asociaciones Civiles de Asistencia Social
Acreditaciones Acumulativo 5 1 2 1 1
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
139
Públicas y Privadas por parte de DIF Estatal al SAT
Elaboración y Revisión de Convenios, Contratos y Acuerdos relacionados con DIF Estatal con otras Instituciones
Instrumentos Jurídicos
Acumulativo 10 3 3 2 2
Asesorías y Seguimiento de Convenios, Contratos y Acuerdos relacionados con DIF Estatal con otras Instituciones
Asesorías y Seguimiento
Acumulativo 30 10 10 5 5
Certificación de documentos notariales relacionados con DIF Estatal
Certificaciones Acumulativo 40 11 11 9 9
Revisión, Analísis y observaciones a proyectos de Iniciativas, reformas de leyes, reglamentos, u otros ordenamientos.
Documentos Acumulativo 7 2 2 2 1
Asesorías y Seguimiento a proyectos de Iniciativas, reformas de leyes, reglamentos, u otros ordenamientos.
Asesorías y Seguimiento
Acumulativo 16 6 5 3 2
Regularización de Bienes Inmuebles en posesión o propiedad de DIF Estatal
Regularización Acumulativo 2 0 1 1 0
Seguimiento para la Regularización de Bienes Inmuebles en posesión o propiedad de DIF Estatal
Seguimiento Acumulativo 20 5 6 6 3
Asesorías Jurídicas relacionadas con temas de DIF Estatal
Asesorías Acumulativo 30 10 10 6 4
Observaciones:
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
140
Presupuesto 2019 1,128,611.62
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 1,128,611.62 304,823.52 353,954.70 304,823.52 165,009.88
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
141
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
142
Unidad Responsable de Ejecución Dirección de Servicios Administrativos
Proyecto, Programa o Centro 5.01 Programa Eficiencia Administrativa
Objetivo general: Brindar apoyo administrativo de las áreas directivas y de control sobre el uso eficiente de los recursos con los que dispone la Institución
Actividades Unidad de
Medida Método de medición
Programación 2019
Total Año 2019
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Número de servicios de soporte técnico atendidos por el Departamento de Informática
Solicitudes Acumulativo 3000 750 750 750 750
Número de Servicios de soporte técnico solicitados al departamento de Informática
Solicitudes Acumulativo 3000 750 750 750 750
Número de solicitudes de información estadística y de acceso a la información atendidas
Solicitudes Acumulativo 80 20 20 20 20
Número de solicitudes de información estadística y de acceso a la información recibidas
Solicitudes Acumulativo 80 20 20 20 20
Número de incidencias registradas en el periodo (faltas, retardos, licencias sindicales, incapacidades, permisos días económicos)
Incidencias Acumulativo 6500 1625 1625 1625 1625
Número de empleados laborando en plantilla DIF Personas Promedio 1450 1450 1450 1450 1450
Solicitudes de compras recibidas Solicitudes Acumulativo 9000 2250 2250 2250 2250
Solicitudes de compras atendidas Solicitudes Acumulativo 9000 2250 2250 2250 2250
Número de Servicios de transporte atendidos Solicitudes Acumulativo 45000 11250 11250 11250 11250
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
143
Número de Servicios de transporte solicitados Solicitudes Acumulativo 45000 11250 11250 11250 11250
Actividades de integración del capital humano DIF Actividades Acumulativo 10 3 4 1 2
Capacitación y desarrollo institucional
Grupos por curso
Acumulativo 48 12 12 12 12
Asistencias Acumulativo 1400 350 350 350 350
Observaciones:
Presupuesto 2019 125,712,402.07
Fuente de Financiamiento
Programación Trimestral
Total presupuesto asignado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
ESTATAL 125,712,402.07 32,617,238.77 32,291,137.93 29,061,211.37 31,742,814.00
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
144
Presupuesto de Egresos del año 2019
CONCEPTO RECURSOS ESTATALES
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
TOTAL
SERVICIOS PERSONALES
164,420,018.32 408,000.00
164,828,018.32
SUELDO BASE 72,083,598.37 72,083,598.37
ASIMILABLES A SALARIOS 5,808,028.80 5,808,028.80
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 56,735,840.00 56,735,840.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 413,334.60 413,334.60
PRIMA VACACIONAL 2,987,913.00 2,987,913.00
APORTACIONES AL ISSSTE 5,691,461.15 5,691,461.15
APORTACIONES SAR 408,000.00 396,000.00
LIQUIDACIONES 1,500,000.00 1,500,000.00
FONDO DE PENSIONES 6,772,854.20 6,772,854.20
AYUDA DESPENSA 195,040.00 195,040.00
AYUDA RENTA 158,470.00 158,470.00
AYUDA TRANSPORTE 201,135.00 201,135.00
ESTIMULO POR CARGO 5,995,310.00 5,995,310.00
OTROS INGRESOS 1,175,623.20 1,175,623.20
BONO POR DESEMPEÑO 4,701,410.00 4,701,410.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
43,202,600.00 43,202,600.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,162,000.00 3,162,000.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
2,835,600.00 2,835,600.00
IMPRESION DE FORMAS 1,311,600.00 1,311,600.00
MATERIAL DE LIMPIEZA 1,836,600.00 1,836,600.00
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 456,000.00 456,000.00
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS 120,000.00 120,000.00
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
145
ALIMENTACION DE PERSONAS 10,493,400.00 10,493,400.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 700,200.00 700,200.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 120,000.00 120,000.00
INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 60,000.00 60,000.00
PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
720,000.00 720,000.00
PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 732,000.00 732,000.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 96,000.00 96,000.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 480,000.00 480,000.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS 6,000.00 6,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,152,000.00 1,152,000.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 2,187,600.00 2,187,600.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 96,000.00 96,000.00
COMBUSTIBLES 13,735,200.00 13,735,200.00
LUBRICANTES Y ADITIVOS 6,000.00 6,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES 758,000.00 758,000.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 12,000.00 12,000.00
ARTICULOS DEPORTIVOS 42,000.00 42,000.00
HERRAMIENTAS MENORES 18,000.00 18,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 993,600.00 993,600.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
252,000.00 252,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
340,800.00 340,800.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 156,000.00 156,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 144,000.00 144,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 180,000.00 180,000.00
SERVICIOS GENERALES
42,327,875.68 120,000.00 42,447,875.68
ENERGIA ELECTRICA 4,959,600.00 4,959,600.00
GAS 2,625,600.00 2,625,600.00
AGUA 4,029,600.00 4,029,600.00
TELEFONIA TRADICIONAL 1,282,800.00 1,282,800.00
TELEFONIA CELULAR 36,000.00 36,000.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 455,244.00 455,244.00
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
146
SERVICIO DE MENSAJERIA 375,600.00 375,600.00
ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 480,000.00 480,000.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION 60,000.00 60,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS 240,000.00 240,000.00
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS 120,000.00 120,000.00
SERVICIOS LEGALES DE AUDITORIA Y RELACIONADOS 150,000.00 150,000.00
SERVICIOS INFORMATICOS 48,000.00 48,000.00
SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES 24,000.00 24,000.00
SERVICIOS DE IMPRESION 12,000.00 12,000.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA 69,600.00 69,600.00
COMISIONES BANCARIAS 120,000.00 120,000.00
SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRRESTRE 2,000,000.00 2,000,000.00
FLETES Y MANIOBRAS 120,000.00 120,000.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 2,238,000.00 2,238,000.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
258,000.00 258,000.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
36,000.00 36,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,562,000.00 2,562,000.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
420,000.00 420,000.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 36,000.00 36,000.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 522,000.00 522,000.00
INFORMACION POR PRENSA 120,000.00 120,000.00
INFORMACION POR TELEVISION 12,000.00 12,000.00
INFORMACION IMPRESA 384,000.00 384,000.00
INFORMACION GRAFICA EXTERIOR 546,000.00 546,000.00
PASAJES AEREOS NACIONALES 1,226,000.00 1,226,000.00
PASAJES TERRESTRES 233,200.00 233,200.00
CUOTAS Y PEAJES 1,477,200.00 1,477,200.00
VIATICOS EN EL PAIS 2,965,200.00 2,965,200.00
ACTIVIDADES SOCIALES 1,282,000.00 1,282,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION 496,000.00 496,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS 1,000,000.00 1,000,000.00
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
147
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 12,000.00 12,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,937,918.94 4,937,918.94
OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL 4,476,312.74 4,476,312.74
APOYOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
10,832,000.00 19,035,619.15
161,329,799.00
191,197,418.00
ASISTENCIA SOCIAL 10,314,000.00 17,175,619.00 161,329,799.00 188,819,418.00
CAPACITACIÓN 518,000.00 1,860,000.00 2,378,000.00
TOTAL 260,782,494.00 19,563,619.15 161,329,799.00 441,675,912.00
Dr. José Rosas Aispuro Torres
Gobernador Constitucional del Estado de Durango y Presidente de la Junta de Gobierno
En la misma fecha 11 de Diciembre de 2018, se firma el documento por el Presidente, la Comisaria Pública y la Secretaria
Técnica de la Junta de Gobierno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Asistencia Social para el
estado de Durango.
| Apertura Programa Operativo Anual 2019
148
Dra. Rocío Azucena Manzano Chaidez
Directora General de DIF Estatal y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno
M.D. Raquel Leila Arreola Fallad Secretaria de la Contraloría del estado de Durango y
Comisaria Pública de la Junta de Gobierno