Apostila de treinamento do aplicativo RM Labore.pdf

RM Labore

1Todos os direitos reservados. Planejamento e controle oramentrio

0800 709 8100totvs.com

2 Todos os direitos reservados.RM Labore

Sum

rio

VISO GERAL DO CURSO 3Apresentao 3Objetivos 3

ENTIDADES PRINCIPAIS 4 Parmetros do Sistema 4Parmetros Globais 5Centros de Custo (RM Labore) 6Sees 7Tomadores de Servio 7Funes 11Tabelas de Clculo 11Valores Fixos 13Eventos 13Frmulas 14Calendrios 15Campos Complementares 15Horrios 16Sindicatos 17Funcionrios 18

ADMISSO DE FUNCIONRIOS 24Admisso de Funcionrios Via Processo Seletivo do RM Vitae 25

CONTROLE DE VALE TRANSPORTE 29CONTROLE DE FRIAS 31

Marcao de frias 32Emisso de Aviso de Frias 33Clculo de Penso sobre Frias 34Clculo de frias 34Emisso do Recibo de Frias 35Cancelamento de Frias 35Lanamento de Frias 36

FOLHA DE PAGAMENTO 38Alteraes Funcionais Via Requisio do RM Vitae 39Alteraes Globais dos Funcionrios 39Pagamento do Adiantamento Salarial 41Lanamento do Vale Transporte 41Lanamento do Salrio Maternidade 42Desconto de Emprstimo em Folha 43Importaes da Folha 43Entrada de Movimento 45Gesto Educacional 46Lanamento Global de Eventos 51Diferena Salarial 51Diferena de frias 54Cancelamento da Folha 55Bloqueio e Reclculo da Folha 55Emisso da Folha Analtica 56

RESCISO CONTRATUAL 58Emisso de Relatrio de Aviso Prvio 59Cadastro e Clculo de Resciso Via Linha RM 59Emisso do Termo de Resciso 60Emisso do Relatrio de Seguro Desemprego 61Emisso do Relatrio de Mdias 61

3Todos os direitos reservados. RM Labore

Sum

rio

Reclculo de Rescises 61Cancelamento de Rescises 62Gerao da GRFC ou GRRF 62Emisso do Passivo Trabalhista 63Emisso do Relatrio de Salrio Contribuio 63Resciso Complementar 63

ENCARGOS/OBRIGAES SOCIAIS 65Gerao da DARF 65Gerao da GPS 66Gerao da SEFIP 66Gerao do CAGED 69Gerao da GRCSU 70

ENCERRAMENTO DA FOLHA 71 Parametrizao e Gerao do Lanamento Financeiro 71 Parametrizao e Gerao Contbil 72

Liberao de frias 75Liberao de Competncia 75

ROTINAS ANUAIS 77Dcimo Terceiro Salrio 77Clculo do 13 Salrio 78Diferena do 13 Salrio 80DIRF/RAIS 81Gerao da DIRF/Informe de Rendimentos 81Gerao da RAIS 83

FISCALIZAO TRABALHISTA 87Emisso do MANAD (IN100) 87Emisso da IN86 88

MANUTENO DE DADOS 89Importao e Exportao de Dados 89Verificao da base de dados 92


Apresentao

O RM Labore um dos aplicativos de soluo corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows. Esses aplicativos trabalham de forma integrada e similar, compartilhando diversas operaes importantes.

As caractersticas funcionais do RM Labore visam permitir a automao das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empresa que priorizam fatores como agilidade, qualidade e eficincia na execuo das tarefas existentes no mesmo.

uma soluo que se aplica a qualquer empresa que possui um departamento de pessoal ou a empresas que controlam a folha de pagamento de outras organizaes.

O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma folha de pagamento (admisso de funcionrios, controle de frias e resciso, etc) e emisso de Relatrios, Planilhas, Grficos e Cubos.

Em sntese, este Mdulo ou Aplicativo possui recursos flexveis, que permitem uma racionalizao das informaes cadastradas e otimizao das operaes e rotinas de um departamento de pessoal conforme legislao trabalhista seja atravs de suas divises funcionais internas ou atravs das integraes com os outros mdulos da linha RM.

Objetivos

GeralO sistema RM Labore um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura, passando pelos processos iniciais de cadastramentos bsicos a processos mais complexos como os de integrao com a contabilidade e o financeiro.

EspecficoO intuito deste Mdulo ou Aplicativo possibilitar a execuo dos trabalhos que normalmente so executados em um Departamento de Pessoal.

VISO GERAL DO CURSO


Parmetros do Sistema

As informaes da parametrizao do sistema so o alicerce para todos os processos (admissional, frias, resciso), pois por meio delas que o sistema baseia-se para concluso das tarefas e padronizao da estrutura e quantidade de caracteres que comporo as chapas.

Procedimento1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Labore;2. Na Pasta Identificao informe a competncia, caixa, perodo e configurao da chapa;3. Clique em Salvar;4. Nas demais Pastas devero ser marcados os parmetros para clculos realizados na aplicao, folha, frias, 13 salrio e resciso, gerao de relatrios, contabilizao e lanamentos financeiros, aps definio de parmetros, clique em Salvare Ok.

ENTIDADES PRINCIPAIS

Admisso Frias Folha de PagamentoResciso

ContratualVT


Centro de Custo RM

LaboreSees Tomador de Servio

Parmetros Globais

Funes Calendrios Tabelas de Clculo Valores FixosHorrios

Frmulas Sindicatos Funcionrios Campos ComplementaresEventos

Encargos e Obrigaes Soc./Fed.

Rotinas Anuais Fiscalizao TrabalhistaManuteno

de DadosEncerramento

da Folha

Fiqueatento

A parametrizao da competncia caixa, dia de pagamento e perodo, pode ser realizada somente para um usurio atravs dos parmetros locais. Uma vez ativado os parmetros locais, para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em Valores Default.

Anotaes


Parmetros Globais

Por meio dos parmetros globais so realizadas as parametrizaes secundrias do sistema.

Procedimento1. Acesse o menu Opes / Parmetros / Globais;2. Na Pasta Gerais informe a mscara do departamento e centro de custo;3. Na Pasta Sees informe a mscara da seo e quebras a serem utilizadas para emisso de relatrios;4. Clique em Salvar e Ok.5. Devem ser informadas a mscara da seo, quebra de CNPJ e mestre.

Exemplo 1:Estrutura de Sees1.01.01 - Diretoria1.01.02 - Departamento Pessoal1.01.03 - Faturamento1.01.04 - Contabilidade1.02.01 - Fundio1.02.02 - Transporte1.02.03 - Vendas2.01.04 - Gerncia2.02.01 - Vendas

Conforme estrutura demonstrada acima, a mscara de sees a ser utilizada seria: #.##.##

Veja que j existe certa diferenciao por parte dos cdigos onde se pode perceber que tudo que comea com o nmero 1 pertence a Matriz e o que comea com o nmero 2 pertence filial. Porm, o trabalho no est completo. No caso de uma empresa com mais de 10 filiais no seria atendida pela estrutura acima, pois no aceitaria o nmero 10 para a filial. Precisaramos passar a utilizar outra mscara.

Exemplo 2:##.##.##Essa seria mais vivel, pois possvel uma maior flexibilidade na utilizao de sees.

01 - Matriz (associada ao departamento 1)01.01 - Departamento administrativo (associada ao departamento 1.01)01.01.01 - Diretoria (associada ao departamento 1.01)01.01.02 - Departamento de Pessoal (associada ao departamento 1.01)01.01.03 - Faturamento (associada ao departamento 1.01)01.01.04 - Contabilidade (associada ao departamento 1.01)01.02 - Departamento Operacional (associada ao departamento 1.02)01.02.01 - Fundio (associada ao departamento 1.02)01.02.02 - Transporte (associada ao departamento 1.02)01.020.03 - Vendas (associada ao departamento 1.02)02 - Filial (associada ao departamento 2)02.01 - Departamento administrativo02.01.01 - Gerncia02.02 - Departamento Operacional02.02.01 - Vendas


Vejam que podemos perceber as diferenciaes da seguinte forma:l Tudo que comea com 01 est relacionado a matriz e tudo que comea com 02 est relacionado a filial.l Toda seo que tem o 4 e 5 dgito, respectivamente, como 01 (??.01) so departamentos administrativos. l Toda a seo onde o 4 e 5 dgito, respectivamente, so 02 (??.02) so departamentos operacionais.01 Matriz02 Filial??.01 Administrativo??.02 Operacional

Centros de Custo (RM Labore)

Em toda empresa os custos so rateados entre reas, que podem ser sees, departamentos ou at mesmo local de trabalho. Este rateio chamado de Centro de Custo, isto , onde a despesa ou lucro devem ter seus valores tratados.

No RM Labore existe um conceito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM, pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais).

No cadastro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculao aos Centros de Custo globais e os dados que podero ser utilizados para contabilizao ou lanamento financeiro.

A utilizao de centros de custo no RM Labore depende da parametrizao do sistema para permitir que os clculos da folha possam ser rateados entre eles. Essa parametrizao no obrigatria e s deve ser efetuada nos casos em que realmente a estrutura de custos no segue a padronizao da estrutura de sees.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore);2. Para que o sistema faa o clculo da folha por centro de custo acesse o menu Opes / Parmetros / RMLabore, Pasta Parmetros de Clculo e marque o parmetro Utiliza Clculo por Centro de Custo. 3. Clique em Salvar, e Ok;4. No cadastro dos funcionrios ser habilitada a Pasta Rateios Fixos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuais;5. Para incluir um centro de custo, clique no boto Incluir, informe o centro de custo e percentual correspondente, clique em Salvar, e Ok;6. Para alterar o percentual de um centro de custo j existente, clique no boto Editar. Para excluir, clique no boto Excluir.

Fiqueatento

Os campos em amarelo so de preenchimento obrigatrio. O total dos percentuais de centro de custo informados no cadastro do funcionrio deve totalizar em 100%.

Para gerao da GPS Guia de Previdncia Social por centro de custo preencher os campos da Pasta Dados p/INSS.

Em caso de contabilizao por centro de custo, preencher o centro de custo global, os cdigos de integraes, filial, departamento contbil e os campos da Pasta Endereo, conforme necessidade da empresa.


Sees

A parametrizao das sees um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importncia para realizao do processo de admisso, pois a partir da alocao do funcionrio a uma seo que podero ser emitidos relatrios, alm de outros processos aqui mencionados e estudados. A seo a rea na qual o funcionrio est alocado.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Sees;2. Para incluir uma nova seo, clique no boto Incluir e preencha os campos CNPJ, Filial, Departamento, calendrio e se a empresa pessoa fsica ou jurdica. Tambm devem ser preenchidos os campos referentes ao endereo e campos disponveis nas Pastas Dados p/INSS e RAIS/CAGED;3. Aps insero dos dados clique em Salvar, Ok;4. Para editar cadastros de sees j existentes, clique no boto Editar, em caso de alterao, aps alterar o(s) dado(s), clique em Salvar, Ok;5. Para excluir registros de sees clique no boto Excluir.

O sistema somente permite a excluso de uma seo, caso ela no esteja relacionada a outros cadastros.

Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o cdigo das sees dever executar o processo Trocar Cdigo da Seo.

Caso a identificao da empresa no seja pelo CNPJ deve ser informado o nmero de CEI.

Atravs dos anexos possvel visualizar os funcionrios lotados na seo, dados relativos a emisso do relatrio de RAIS, incluso e histrico de benefcios associados mesma.

Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma mscara para esse nos parmetros globais do sistema.

Tomadores de Servio

A utilizao de tomadores consiste em relacionar os funcionrios com as empresas que compram os servios da empresa onde ele registrado. Nesse processo o vnculo do funcionrio, seus pagamentos e recolhimentos so efetuados pela empresa onde ele registrado, porm os valores da prestao dos servios e as empresas onde ele prestou servio so informados no SEFIP.

H dois tipos de tomadores: construo civil e cesso de mo-de-obra.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastro das empresas/obras que tomaro os servios. Informe os dados de identificao;2. Na Pasta Dados Fiscais, informe o Tipo de tomador e o Cdigo de pagamento de GPS, clique em Salvar e Fechar;3. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Labore, na Pasta Param. Clculo marque o campo Utiliza tomadores de servio;


4. Informe o tipo de tomador. No campo Cdigo da Empresa no cadastro de Tomadores informe o cdigo da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos apresentados conforme particularidades da empresa;

Fiqueatento

No caso de filiais, os funcionrios que no prestam servios em tomadores devero ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros.

5. Clique em Salvar e OK;6. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faa a edio dos eventos cadastrados e utilizados na folha e marque o parmetro Segue rateio de tomadores,. Clique em Salvar e OK;

Fiqueatento

Alguns eventos no precisam ter o campo marcado. Um desses eventos o evento de licena maternidade.

7. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios. Edite o cadastro dos funcionrios que encontram-se lotados em tomadores de servio. Na Pasta Tomadores de Servio informe o cdigo do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada, tipo de tomador e valor;

Observao:Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador, o sistema no far a distribuio de valores conforme os tomadores de servio do cadastro do funcionrio.

Tomador de Servio x SeesPara utilizao de tomadores do tipo cesso mo-de-obra no necessrio nenhuma parametrizao no cadastro de sees, porm, para empresas que administram obras, devem existir cadastradas sees que permitam identificar separadamente as sees que so da rea administrativa (no so obras) e as sees que so obras.

Uma empresa pode ser identificada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a prpria empresa), e cada obra identificada por um nmero de CEI. Uma empresa pode ter diversos CNPJs, no caso de filiais, uma filial tambm pode ser administradora de obras. Dessa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralizao dos funcionrios no alocados em obras e identificadores para cada obra.

Exemplo:CNPJ Matriz 21.867.387/0001-58CNPJ Filial 21.867.387/0003-10Obra 1, relacionada a matriz, CEI: 11.111.11.111/11Obra 2, relacionada a filial, CEI: 22.222.22.222/22Obra 3, relacionada a filial, CEI: 33.333.33.333/33

Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudana de CNPJ e uma quebra que identifique a centralizao do administrativo e das obras em cada CNPJ.

Fiqueatento

Um funcionrio pode no ter tomadores ou pode ter vrios. Para os funcionrios que no prestam servio em tomadores no preciso informe o tomador em seu cadastro, pois o sistema considerar o tomador informado como global nos parmetros do sistema. Fique atento no caso de utilizao de filiais, pois os funcionrios da filial devero ter o tomador que identifica a filial.


O cadastro de sees poderia ter a seguinte configurao:01 Matriz01.001 Administrativo matriz01.001.01 Departamento Administrativo01.001.01.001 Setor financeiro01.001.01.002 Setor de Pessoal01.001.02 Departamento operacional01.001.02.001 Produo01.002 Obra 1 (CEI 11.111.11.111/11)01.002.01 Coordenao01.002.01.001 Engenheiros01.002.01.002 Encarregados02 - Filial02.001.01 Departamento Administrativo Filial02.001.01.001 Setor financeiro02.001.01.002 Setor de Pessoal02.001.02 Departamento operacional02.001.02.001 Produo02.002 Obra 2(CEI 22.222.22.222/22)02.002.01 Coordenao02.002.01.001 Engenheiros02.002.01.002 Encarregados02.003 Obra 3(CEI 33.333.33.333/33)02.003.01 Coordenao02.003.01.001 Engenheiros02.003.01.002 Encarregadosl Os cadastros que comeam com 01 so relacionados a matriz;l Os cadastros que comeam com 02 so relacionados a filial;l Os cadastros que comeam com XX.001 so relacionados ao pessoal administrativo (no alocado em obra);l Os cadastros que tem a estrutura inicial (6 dgitos) diferentes de XX.001 so relacionadas as obras.l Em Opes / Parmetros / Globais, na Pasta Sees o cadastro deveria ser feito como:

l Mscara: ##.###.##.###l Quebra de CNPJ: ??l Quebra mestre: ?????????????l Campo Utiliza CEI marcadol Cdigo de quebra para CEI: ?????? (indica a alterao de dados que identificam as sees administrativas e as obras).

Fiqueatento

Quando a empresa utiliza sees identificadas por CEI, no cadastro de sees que utilizam CEI o campo CEI deve estar preenchido e o campo Identificao pelo CNPJ deve estar desmarcado.

Anotaes


Clculos e Lanamentos da FolhaOs clculos da folha no so efetuados por tomadores, como acontece com os clculos por centro de custo. O clculo de valores por tomador feito aps o clculo da folha, e os eventos no so recalculados, apenas tem seus valores proporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador.

Quando um evento inserido na movimentao do funcionrio atravs das opes de: envelope de pagamento, grupo de eventos, clculos de frias, resciso e 13 salrio, o sistema no faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. A proporcionalizaco feita a travs de um mdulo especfico para distribuies.

O mdulo de distribuio tem a funo de proporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionrios.

Exemplo:O funcionrio tem em seu cadastro dois tomadores, como descrito abaixo.C00001 Tomador 1 10 diasC00002 Tomador 2 20 dias

Foram lanados para os funcionrios os eventos abaixo (por meio do lanamento de grupos de eventos).0002 Dias Trabalhados = R$ 3000,000082 Horas extras = R$ 1500,00

Por meio do mdulo de entrada de dados foi lanado o evento abaixo, para o mesmo funcionrio, porm para o tomador C00003.0083 Adicional noturno = R$ 333,33

Ao ser processado o mdulo de distribuio os dados dos tomadores ficaro da seguinte forma.0002 Dias trabalhados C00001 = R$ 1000,00 (3000 / 30 * 10) 0002 Dias trabalhados C00002 = R$ 2000,00 (3000 / 30 * 20)0082 Horas extras C00001 = R$ 500,000082 Horas extras C00002 = R$ 1000,000083 Adicional noturno C00003 = R$ 333,33

O evento 0083 no foi proporcionalizado como os outros eventos, pois a sua informao ocorreu atravs da entrada de dados por tomador.

Fiqueatento

Caso o funcionrio tenha mudado de tomador, antes de ser feita a distribuio execute a liberao de Flags.

Anotaes


Funes

O cadastro de funes corresponde s funes a serem utilizadas na empresa e exercidas pelos seus funcionrios.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funes / Funes;2. Para incluir uma nova funo clique no boto Incluir, preencha os campos Cdigo, Nome, CBO e CBO 2002, em seguida, Salvar, Ok;3. Para editar um registro j existente ou excluir, clique nos respectivos botes Editar, Excluir, em caso de alterao, alterar o(s) dado(s), clique em Salvar, Ok.

O sistema somente permite a excluso de uma funo, caso essa no tenha sido relacionada a outros cadastros.

Para que a funo possa ser utilizada por algum funcionrio, a mesma deve estar ativa.

Por meio dos anexos possvel visualizar as sees que possuem a funo, os funcionrios que exercem a funo e o Quadro de Lotao.

possvel copiar o cadastro de funes de uma coligada para outra, atravs do processo Copiar funo entre coligadas.

Tabelas de Clculo

Para clculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal, Frias e Resciso, preciso que existam tabelas de clculo com finalidade especfica.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Clculos / Tabelas de Clculo;2. Para incluir uma nova tabela clique no boto Inserir, na Pasta Identificao. Preencha os campos Cdigo, Finalidade, Incio e Final de Vigncia e Nome. Clique em Salvar. Na Pasta Valores da Tabela clique no boto Incluir para cadastrar as faixas da tabela. Os campos Limite Superior e Percentual devem ser preenchidos. Clique em Salvar, Ok;3. Para editar um registro j existente ou excluir, clique nos respectivos botes Editar, Excluir, em caso de alterao, alterar o(s) dado(s), clique em Salvar, Ok.

Para tabela com finalidade INSS, tambm deve ser preenchido o campo Perc.com CPMF. Para tabela com finalidade IRRF, tambm deve ser preenchido o campo Valor a Deduzir. possvel utilizar tabelas de clculos para clculo de desconto de convnio mdico e odontolgico, e diversos outros clculos, bastando para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em frmula de clculo, essa, por sua vez, dever ser associada ao evento. No deve existir interseo de datas entre tabelas de mesma finalidade. possvel copiar tabelas j existentes.

Exemplo clculo INSS: Faixas da tabela de INSSNmero da faixa Limite superior Percentual Percentual com CPMF

1 840,47 8% 7,65%

2 1050,00 9% 8,65%

3 1400,77 9% 9%

4 2801,55 11% 11%


Base de INSS = R$ 700,00Valor do INSS desconto: R$ 700,00 x 7,65% = R$ 53,55Valor do INSS Alquota normal: R$ 700,00 x 8% = R$ 56,00

Base de INSS = R$ 1050,01Valor do INSS desconto: R$ 1050,01 x 9% = R$ 94,50Valor do INSS c/ Alquota Normal: R$ 1050,01 x 9% = R$ 94,50

Observao:No clculo do INSS o valor que ultrapassa a ltima faixa desconsiderado para clculo do desconto. Logo, o sistema passa a considerar como a base de clculo para desconto o valor da ltima faixa. Para clculo dos encargos fica valendo o valor realmente pago ao funcionrio.

Exemplo:Base de INSS = R$ 4500,00Valor do INSS desconto: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17Valor do INSS Alquota normal: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17

Exemplo clculo IRRF:O clculo do IRRF no sistema divido em duas partes.

Faixas da tabela de IRRFNmero da faixa Limite superior Percentual Valor a Deduzir

1 1257,11 0 0

2 2512,07 15% 188,56

3 9999999,99 (sem limite) 27,5% 502,57

Base de INSS e IRRF = R$ 3200,00Valor do INSS desconto: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17Valor do INSS Alquota normal: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,171 dependente de IRRF, deduo de R$ 126,36

1 parte - verificao da faixa de clculo(Valor da base de IRRF Valor do INSS com alquota normal Valor a deduzir por dependente de IRRF)R$ 3200,00 308,17 126,36 = R$ 2765,47 equivale a faixa 3, percentual de 27,5%2 parte(Valor da base de IRRF Valor do INSS com Alquota normal Valor a deduzir por dependente de IRRF) * PercentualResultado Valor de deduo para faixa (campo Valor a Deduzir).R$ 3200,00 308,17 126,36 = R$ 2765,47 R$ 2765,47 * 27,5% = R$ 760,50R$ 760,50 R$ 502,57 = R$ 257,93

Anotaes


Valores Fixos

Para clculo de salrio famlia, IRRF e gerao de GPS preciso que haja valores fixos com finalidade especfica.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Clculos / Valores Fixos;2. Para incluir um valor fixo clique no boto Inserir, na Pasta Identificao, preencha os campos Cdigo, Finalidade, Valor, incio e final de vigncia, e Nome, clique em Salvar, Ok;3. Para editar um registro j existente ou excluir, clique nos respectivos botes Editar, Excluir, em caso de alterao, alterar o(s) dado(s), clique em Salvar, Ok.

possvel utilizar valores fixos para outros clculos.

Exemplo: Para o valor do ticket refeio basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor meio de frmula de clculo, que por sua vez, dever ser associada ao evento. No deve existir interseo de datas entre tabelas de mesma finalidade. possvel copiar valores fixos de uma coligada a outra por meio do recurso de Processos. Tambm possvel fazer diversas exportaes desse cadastro.

Eventos

Os eventos, tambm conhecidos como verbas, so utilizados no clculo da folha de pagamento para discriminao dos valores que so pagos ou descontados dos funcionrios, como dias trabalhados, horas-extras, INSS, IRRF e outros.

Os valores calculados na folha de pagamento muitas vezes so definidos em virtude da quantidade de dias trabalhados, quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de clculo (percentagens, valores fixos, frmulas ou cdigo de clculo).

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Eventos;2. Para incluir um novo evento clique no boto Incluir. Na Pasta Identificao preencha os campos Cdigo, Descrio, Cdigo de Clculo, Tipo do evento, Percentual de incidncia e Prioridade. J na Pasta Inc.Proventos ou Inc.Descontos defina as incidncias do evento, em seguida, clique em Salvar, e Ok;3. Para editar ou excluir um registro j existente clique nos respectivos botes Editar, Excluir. Clique em Salvar, e Ok.

O sistema somente permite a excluso de um evento, caso esse no tenha sido relacionada a outros cadastros.

Para clculo automtico do evento, alm de cdigo de clculo e percentual de incidncia, pode-se utilizar do recurso de frmulas.

Caso a empresa trabalhe com funcionrios comissionistas, possvel incluir o evento no clculo do evento de comisso.

Caso a empresa possua eventos no identificados por cdigo de clculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados, poder optar por pagar o mesmo de forma proporcional. Para isso, dever marcar o parmetro correspondente nos parmetros de clculo do sistema.


Demais campos do cadastro de eventos interferem na impresso desses em relatrios, utilizao de seu valor em frmulas ou contabilizao.

Por meio dos Anexos, possvel definir se o evento far parte do clculo de mdia: 13 salrio, frias, aviso prvio ou licena maternidade e se compor a base do salrio composto.

Tambm possvel executar o processo de cpia dos registros entre coligadas.

Frmulas

O RM Labore dispe de um excelente recurso para permitir a realizao de clculos no contemplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados na atualizao de campos da base de dados ou emisso de relatrios.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Frmulas;2. Clique no boto de incluso para cadastrar uma frmula;3. Na Pasta Identificao informe o cdigo, ttulo e texto da frmula;4. Caso a frmula seja de crtica da folha ou de seleo, marque o parmetro correspondente;5. Aps criar a frmula clique em Salvar.

Fiqueatento

Por meio do Editor de frmulas possvel localizar variveis de frmulas atravs de sua sintaxe ou sua finalidade. Permite ainda visualizar os parmetros requeridos.

Exemplos de frmulas: Varivel Finalidade Exemplo de texto Resultado

RC Retorna o valor do salrio do cadastro. RC * 1.10 Salrio + 10%

SFUNCRetorna a informao da situao atual do

funcionrio, se ativo, demitido, frias, etc.

SE SFUNC=A ENTAO ATIVO

SENAO NO ATIVO FIMSE

Se o funcionrio estiver na

situao ativo o resultado ser

a palavra ATIVO caso contrrio

o texto do resultado ser NO

ATIVO.

C(cod evento)Retorna o valor do evento, informado entre

aspas, no perodo atual.C(0002) / 25 * 5

O valor do evento com cdigo

0002 ser divido por 25 e

multiplicado por 5.

Frmulas para retorno de dados cadastraisPara ler algum dado do cadastro do funcionrio, cadastro de dependentes, da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema disponibiliza algumas variveis de frmulas. Essas frmulas necessitam de parmetros. Para que retornem os dados corretamente, estes parmetros geralmente so informados entre aspas, com exceo dos parmetros numricos.l Tipos de parmetros:Nome do campo ser sempre o nome da tabela na base de dados, sempre entre aspas.Tipo de retorno permite a formatao do retorno do resultado. Para retorno no formato de data utilize a letra D, para formato string (texto) utilize a letra S e para o formato de valor utilize a letra V (todas as letras devem ser informadas entre aspas).


Exemplo:TABFUNC (nome do campo, tipo de retorno) retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionrio. TABFUNC(INICPROGFERIAS1,D) Retorna da data de incio de gozo de frias cadastrada para o funcionrio.

Calendrios

Guarda as datas consideradas como feriados. uma entidade compartilhada entre todos os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendrio em suas rotinas.

Normalmente, quando h um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias. Exemplo:Ao cadastrar frias com incio em um dia de feriado ou descanso, o sistema emitir uma mensagem na tela de cadastro das frias.

Esse comportamento s possvel quando, por intermdio do Calendrio, o sistema tem o registro de que o dia um feriado.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Calendrios;2. Clique no boto Novo;3. Informe Cdigo e Nome;4. Acesse a Pasta Feriados;5. Clique no boto incluir;6. Informe a data, descrio e horrio de inicio e trmino do feriado;7. Clique no boto Salvar e OK.

Fiqueatento

Para que o RM Labore considere o calendrio para o funcionrio necessrio que ele seja vinculado seo do funcionrio.

Campos Complementares

No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionrios e dependentes, porm, em alguns casos necessria a utilizao de um ou mais campos para se informe algo que no existe nativamente no sistema, como: tamanho do calado, tipo sangneo e opo por plano de sade.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Funcionrios para os campos complementares de funcionrios;2. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos complementares de dependentes;3. Para inserir um novo campo clique no boto Novo. Na Pasta Identificao devem ser preenchidos os campos Nome da Coluna, Descrio, Tipo e Tamanho, em seguida, clique em Salvar, e Ok;4. Para desativar o campo complementar basta selecion-lo na lista de campos complementares e clique no boto Excluir, em seguida, confirmar a inativao;


5. Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificao, clique no boto Tornar Campo Complementar Ativo. Demais campos do cadastro de campos complementares so opcionais.

As informaes inseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de clculo da folha, frias e resciso.

Horrios

O Horrio indica quando o funcionrio dever estar na empresa. No RM Labore somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admisso do funcionrio.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horrios;2. Clique no boto Novo;3. Preencha os campos Cdigo e Descrio.4. Na Pasta Identificao do cadastro de horrio possvel realizar/visualizar as seguintes parametrizaes: Data Base (Referncia), Horrio Inativo, Horrio Alternativo Noturno, No considera feriados no clculo, Considera Feriado no Inicio da Jornada do dia anterior.5. Acesse a Pasta Batidas. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definies a respeito das batidas do horrio. Todo horrio composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelos funcionrios a cada dia de seu perodo. A escala tem que ser cadastrada at que volte a se repetir.

Exemplo:Se o funcionrio tem uma escala 5x2 (isto , 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 ndices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela gire durante todo o perodo que o funcionrio utilizar a escala.A associao de letras aos ndices tem como objetivo definir quais as possveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionrios associados a um determinado horrio.

6. Clique no boto Batidas e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S7. Clique no boto Jornada e inclua a jornada de 08:00 as 18:00.8. Retorne ao horrio e copie as batidas cadastradas por mais 4 ndices por meio do boto Copiar horrio para o prximo dia.9. Inclua um compensado de 00:00 s 24:00, no sexto dia atreves do boto Compensado10. Inclua um descanso de 00:00 s 24:00, no stimo dia atravs do boto Descanso.11. Inclua um ndice para o horrio.

Fiqueatento

Como o ndice parte essencial de todo horrio importante explicar seu procedimento e cadastramento.

Exemplo: Considerando o horrio abaixo:1- 08:00 12:00 14:00 18:002- 08:00 12:00 14:00 18:003- 08:00 12:00 14:00 18:004- 08:00 12:00 14:00 18:00


5- 08:00 12:00 14:00 18:006-Com7-DescPara esse horrio podemos ter turmas folgando em dias diferentes por meio da associao de letras ao ndice.Como montar essas turmas considerando o horrio acima?Primeiramente teremos que identificar qual a data base para esse horrio. Essa identificao realizada na Pasta Identificao na edio de um horrio.Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira). Assim faremos a seguinte associao: Se a turma A ir descansar na quarta-feira, devemos marcar o ndice 7 do horrio como quarta-feira e a partir dele chegar data base (segunda-feira).1- 08:00 12:00 14:00 18:002- 08:00 12:00 14:00 18:003- 08:00 12:00 14:00 18:004- 08:00 12:00 14:00 18:005- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira)6-Com7-Desc (quarta-feira)Ento para a turma dever ser associado o ndice 5.Se a turma B ir descansar na sexta-feira, devemos setar o ndice 7 do horrio como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira).1- 08:00 12:00 14:00 18:002- 08:00 12:00 14:00 18:003- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira)4- 08:00 12:00 14:00 18:005- 08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com7-Desc (sexta-feira)Ento para a turma dever ser associado o ndice 3.Dessa forma podemos ter em um nico horrio varias escalas ou turma de trabalho.

12. Clique no boto Salvar o horrio estar pronto para ser associado aos funcionrios. Os demais botes da Pasta Batidas sero explicados na Parametrizao do Horrio Planejado.

Sindicatos

Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato. Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma Conveno Coletiva de Trabalho, que determina algumas formas de clculos, alguns valores a serem pagos aos funcionrios que esto ligados ao sindicato e tambm a outras questes trabalhistas e at mesmo sociais.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos;2. Para inserir um sindicato selecione o boto Incluir. Na Pasta Identificao informe os campos Cdigo e Descrio, clique em Salvar, e Ok;3. Para editar ou excluir um registro existente, clique nos respectivos botes Editar, Excluir, em caso de alterao, alterar o(s) campo(s) desejado(s), clique em Salvar, e Ok.


O sistema somente permite a excluso de um sindicato, caso ele no estejado relacionado a outros cadastros. Tambm devem ser informados os campos referentes a endereo e as parametrizaes de clculos para vale-transporte, comissionistas, parmetros de desconto de contribuio sindical, salrio mnimo e mdias de 13 Salrio, Frias, Aviso Prvio e Licena Maternidade, para evitar possveis inconsistncias. Em alguns casos, grupo de insalubridade e frmula para indenizao do artigo 479. Pode-se associar valores ao sindicato na Pasta Valores Associados.

Funcionrios

Aps definio dos cadastros anteriores, pode-se alimentar o sistema com os funcionrios que iro compor o quadro de empregados da empresa.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios;2. Para incluir um novo funcionrio clique no boto Inserir;3. Na Pasta Identificao preencha os campos Chapa, Nome, Data de Nascimento, Sexo e Grau de Instruo;4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo Nmero da CTPS;5. Na Pasta Registro/Admisso preencha os campos Data, Tipo e Motivo da Admisso e Sindicato;6. Na Pasta Registro/Admisso II preencha os campos Funo, Histrico de Funo, Seo, Histrico de Seo, Situao Rais e Contribuio Sindical; e em caso de desconto da contribuio informe Histrico de Contribuio Sindical;7. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opo pelos clculos de FGTS, INSS e dados referentes ao relatrio de SEFIP;8. Na Pasta Base de Clculo/Base de Clculo preencha os campos Forma de Recebimento, Tipo de Funcionrio, Situao, campos referentes a Salrio e Horrio.9. Aps insero dos dados, clique em Salvar, e Ok;10. Para editar um registro existente clique no boto Editar. Em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), clique em Salvar, e Ok.

Fiqueatento

Na Pasta Outros Parmetros (Opes / Parmetros / RM Labore) h parmetros referentes admisso de funcionrios e viso de funcionrios. Um deles, para exibio do nome dos pais no cadastro do funcionrio. Para isso, tambm preciso cadastrar os pais como dependentes.

A tela inicial, chamada de Viso de Funcionrios, apresenta os funcionrios j cadastrados no sistema que foram selecionados atravs do recurso de filtros.

Por meio do cadastro de funcionrios possvel cadastrar frias, rescises, consultar o envelope de pagamento, boto Envelope, consultar e incluir verbas em meses anteriores, atravs dos botes Ficha Financeira e Ficha Financeira Complementar. Ainda na viso de funcionrios possvel alterar valor de vale transporte, gerar Grfico Salarial, alterar grupo de acesso ao Portal RM e incluir usurio do mesmo, alterao de chapa e emisso de relatrios com o tipo VISAO FUNC.

Anotaes


Impacto/ligao das entidades e subentidades nos processos

Funes

Grupos Ocupacionais

Dependentes

Cargos

Nveis

Faixas

Funcionrios Campos Complementares

Penso

Eventos

Chefes/Supervisores

Funes

Grupos Ocupacionais

Dependentes

Cargos

Nveis

Faixas

Funcionrios Campos Complementares

Penso

Eventos

Chefes/Supervisores

Nivis Este cadastro guarda nveis de funes, que iro compor as tabelas salariais (Cargos/Salrios) e sero utilizados tambm no cadastramento de funes. No cadastro de nveis o RM Labore trabalha integrado com RM Vitae. O nvel da funo dos funcionrios podero ser cadastrados atravs do RM Labore, entretanto, o eventual uso de frmulas para determinar valores de faixa de um nvel dever ser feito previamente no RMVitae.

Exemplo:Cargo: AnalistaNveis: Trainee, Jnior e Mster.Para devido cadastro de nveis, seguir o procedimento abaixo.

Procedimento1. Acesse Cadastros / Cargos e Funes / Nveis;2. Para incluir um novo nvel, clique no boto Inserir. Na Pasta Identificao preencha os campos Nvel e Nome do Nvel. Clique em Salvar, e Ok;3. Para editar ou excluir um registro j existente clique nos respectivos botes Editar, Excluir, em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), clique em Salvar, e Ok.

FaixasAs faixas so utilizadas na montagem da tabela salarial.

Procedimento1. Acesse Cadastros / Cargos e Funes / Faixas;2. Para incluir uma nova faixa, clique no boto Inserir. Na Pasta Identificao preencha os campos Cd.Faixa e Nome da Faixa, clique em Salvar, e Ok;3. Para editar ou excluir um registro j existente, clique nos respectivos botes Editar, Excluir, em caso de alterao, clique em Salvar, e Ok.


Grupos Ocupacionais Define o conjunto de cargos que se assemelham quanto natureza e trabalho. Serve para classificar os cargos e administr-los diferentemente. Esse agrupador de cargos origina-se do RMVitae.

Procedimento1. Acesse Cadastros / Cargos e Funes / Grupos Ocupacionais;2. Para incluir um novo grupo, clique no boto Inserir. Na Pasta Identificao preencha os campos Cdigo e Nome. Clique em Salvar, e Ok;3. Para editar ou excluir um registro j existente, clique nos respectivos botes Editar, Excluir, em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), clique em Salvar, e Ok.

Cargos Tambm conhecido como funo ou emprego pblico ou particular. Esse cadastro destina-se apenas incluso, consulta e/ou alterao dos cargos.

Procedimento1. Acesse Cadastros / Cargos e Funes / Cargos;2. Para incluir um novo cargo, clique no boto Inserir, informe os campos Cdigo e Nome, clique em Salvar, e Ok;3. Para editar ou excluir um registro j existente, clique nos respectivos botes Editar, Excluir, em caso de alterao, clique em Salvar, e Ok.Na viso de cargos o sistema exibe as funes associadas a esses.

Chefes/SupervisoresO sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervisores existentes na empresa. O funcionrio com status de chefe ter acesso s informaes das ocorrncias (Dados pessoais, anotaes e alteraes de frias) dos funcionrios das sees sob sua responsabilidade. Este cadastro utilizado para habilitar as opes relativas chefia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovao de ocorrncias, definio de substitutos de chefia, definio de supervisores de equipe e alterao do horrio/letra/equipe do funcionrio.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores;2. Clique no boto de expandir os nveis (sinal de +);3. Para inserir um chefe, selecione a seo e clique no boto Novo Chefe;3. Informe a coligada, faa a seleo de funcionrios, informe o funcionrio que ser includo como chefe, data de incio, caso seja chefe mster e sempre vlido, marcar os parmetros correspondentes, clique em Salvar, Fechar;4. Para incluir um supervisor, deve-se selecione uma seo de maior nvel, ou seja, quebra mestre, e clique no boto Novo Supervisor;5. Informe o funcionrio supervisor, data de incio e equipe, caso seja supervisor master, marcar o parmetro correspondente, clique em Salvar, Fechar;6. Para inserir um chefe ou supervisor externo, clique nos botes correspondentes, Novo Chefe Externo e Novo Supervisor Externo, respectivamente;7. Informe a coligada, o externo, data de incio e se o mesmo ser sempre vlido ou master, ou ambos, clique em Salvar, Fechar.

Fiqueatento

O cdigo de equipe a ser informado na incluso do supervisor pode ser inserido na tabela dinmica PEQUIPE. Para incluso de um chefe ou supervisor externo, antes preciso inserir esses externos no menu Cadastros / Externo.


DependentesAssim como os funcionrios tem seus cadastrados especficos, os dependentes tambm tm seus cadastros. O diferencial que o dependente sempre est associado a um funcionrio. Os dependentes possuem um nmero que os identificam dentro do cadastro do funcionrio.

Procedimento1. Edite o cadastro do funcionrio, acesse a Pasta Base de Clculo, Subpasta Dependentes;2. Para incluir um novo dependente, clique no boto Inserir. Na Pasta Identificao preencha os campos Nome, Sexo, Parentesco e Estado Civil, clique em Salvar, e Ok;3. Para editar ou excluir um dependente j existente, clique nos respectivos botes Editar, Excluir, em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), clique em Salvar, e Ok.

PensoO clculo da penso alimentcia definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionrio, quando a justia assim determinar, porm no existe definio de que o clculo ser o mesmo para todos os funcionrios. Alguns pagam penso no valor de um salrio mnimo, outros um percentual sobre o rendimento bruto, outros sobre o rendimento lquido e tantos outros clculos. O sistema RM Labore permite que diversos tipos de clculos de penso sejam definidos.

Para desconto da penso alimentcia, no h obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema, mas para efeitos de declarao de imposto de renda esses dados se tornam necessrios (dados da penso), por via de regra a orientao que sempre se cadastre o dependente de penso. O dependente de penso geralmente so filhos ou cnjuges.

Para desconto automtico do valor da penso necessrio a parametrizao do cadastro de dependentes e a criao de eventos, que podem ser lanados como cdigos fixos.

Procedimento1. Acesse Cadastros / Funcionrios. Selecione o funcionrio e faa a edio do seu cadastro, via boto Editar, ou duplo clique;2. Acesse a Pasta Base de Clculo, Subpasta Dependentes;3. Edite o cadastro do dependente de penso, atravs do boto Editar ou duplo clique;4. Acesse a Pasta Incidncias, marque Penso, e Salvar;5. Acesse a Pasta Dados da Penso e informe o campo percentual, e em caso de penso sobre o bruto, marcar o parmetro correspondente, do contrrio o sistema entender, que o clculo ser sobre o lquido, a menos que possua frmula de clculo, clique em Salvar, e OK.

Conforme a legislao de IRRF o dependente de penso no pode ser dependente para fins de desconto do imposto de renda.

Para desconto da penso o sistema disponibiliza quatro cdigos de clculo:

l 13 Penso sobre folha;l 113 Penso sobre frias;l 120 Penso sobre 13 salrio;l 121 Penso sobre participao nos lucros.

Fiqueatento

Em caso de pagamento do salrio famlia, deve-se estar atento aos parmetros de carto de vacina e comprovante escolar. Em caso de IRRF ou Penso Alimentcia, devem ser marcadas as respectivas incidncias na Pasta Incidncias.

Para incluso de novos campos de incidncia acessar a tabela dinmica INT37 atravs do menu Cadastros / Tabelas Dinmicas.


Penso sobre o lquidoQuando no marcamos o campo Ordenado Bruto ou no informamos uma frmula de clculo nos dados da penso, o sistema entende que a penso deve ser calculada sobre o lquido. A penso calculada sobre o valor lquido tem um clculo particular, pois nos casos onde o funcionrio atinge a alquota de desconto de IRRF o valor da penso passa a ser considerado como dedutvel do clculo do IRRF, e como o IRRF interfere no valor lquido do funcionrio seu valor consequentemente influenciar o valor da penso.

O sistema disponibiliza nos clculos realizados logs de conferncia do clculo realizado, em caso de penso sobre o lquido, recomendvel que se utilize a frmula presente nesses logs.

1. Crie uma tabela dinmica com finalidade 2 Validao de Campos Complementares, conforme roteiro abaixo:

Cdigo da Tabela: PLANOSAUDEDescrio: Opo de Plano de SadeItens da Tabela:Cdigo DescrioENFE EnfermariaAPTO ApartamentoODON OdontologiaHOME Home Care

2. Cadastre um campo complementar de funcionrios, conforme roteiro abaixo:Nome da Coluna: SAUDEDescrio: Opo de Plano de SadeTipo: AlfanumricoTamanho: 4Tabela dinmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exerccio anterior)

3. Cadastre um novo campo complementar de funcionrios usando a opo default:Nome da Coluna: CESTABASICADescrio: Cesta BsicaTipo: AlfanumricoTamanho: 10Valor Default: SIM

4. Edite o cadastro de um funcionrio, acesse a Pasta Campos Complementares e no campo Opo de Plano de Sade verifique as opes disponveis, Em seguida, acesse o campo Cesta Bsica e verifique se o mesmo est preenchido com SIM.

5. Copie os dados de uma seo pertencente matriz e inclua uma nova alterando os dados abaixo:

Cdigo: 01.17Descrio: DRH Depto de Recursos HumanosFilial: 01 Matriz BHDepartamento: 17 DRH Depto de Recursos Humanos

6. Cadastre o cargo de Analista e a funo Analista de Recursos Humanos.

Exerccios


7. Cadastre um horrio conforme roteiro abaixo:Cdigo: 0021Descrio: Horrio AdministrativoBatidas: 08:30 12:30 14:00 18:00 (Segunda a Sexta)Jornada: 08:30 18:00Inclua um dia para compensado e outro para descanso, sbado e domingo respectivamente.Associar letra ao ndice, de forma que o descanso do funcionrio caia no domingo.

8. Criar os nveis:- Trainee- Jnior;- Pleno;- Snior.

9. Criar a funo Analista e associar os nveis criados no exerccio anterior.

10. Acesse o cadastro do funcionrio chapa 00028 e cadastre as penses:Dependente 2Penso de 20% sobre o lquidoDependente 3Penso de 30% sobre o salrio mnimo

11. No calendrio 00000001 inclua os feriados de 12/10, 25/12 e 31/12 do ano corrente. Associe esse calendrio a seo 01.01 no RM Labore.

12. Cadastre um horrio (escala 6X1) no qual os funcionrios trabalham durante 6 dias de 07:00 s 11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 s 24:00. O descanso desses funcionrios dever cair sempre na tera-feira.

Exerccios

Anotaes


O processo de admisso de um funcionrio um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal, porm, esse processo est vinculado a outras informaes que so importantes para que ao uma admisso que no gere problemas futuros.

Quando se faz uma admisso preciso saber: qual departamento o funcionrio estar associado, a seo em que ele trabalhar, sua funo, seu salrio, seu horrio de trabalho e outras tantas informaes.

O sistema tem trs maneiras para admisso de funcionrios:

l Incluso direta: os dados cadastrais do funcionrio so inseridos no sistema de forma manual. Esse processo feito no menu Cadastros/Funcionrios.l Admisso via importao: esse processo consiste na importao de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionrio. Ele feito no menu Utilitrios/Importao de Dados do RM Labore / Pasta Funcionrios / Parmetro Dados Cadastrais.l Admisso via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em verificar quais os funcionrios esto em processo de admisso. Ser apresentada uma listagem de nomes para seleo. A integrao com o RM Vitae facilita o cadastramento dos funcionrios, pois grande parte dos dados cadastrais j esto preenchidos. feito no menu Cadastros / Funcionrios.

ADMISSO DE FUNCIONRIOS


ContratualVT


Centro de Custo RM


Parmetros Globais






da Folha

Admisso Via Linha RM

Emisso de Relatrios

Admissionais


Admisso de Funcionrios Via Processo Seletivo do RM Vitae

Pessoa CandidatoRequisiode Aumentode Quadro

Incluso no Processo

AdmissionalAdmissoPessoa Candidato

Requisiode Aumentode Quadro

Incluso no Processo

AdmissionalAdmisso

Etapa (1): Incluso de Candidato(No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas, boto Inserir ou Cadastros/Currculos Externos /Processo de aprovar currculo)

Nesse momento inclumos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovao do seu currculo ou incluso de pessoa como candidato.

Etapa (2): Requisio de Admisso(Opes / Parmetros / RM Vitae, Pasta Requisies marque o parmetro Requisio Obrigatria para Admisso)

Nesse momento definimos que para incluir um candidato em processo de admisso preciso existir uma requisio de admisso aprovada no RM Vitae.

Etapa (3): Incluso de Candidato no Processo Admissional(No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar viso de candidato e clique no boto Inserir no Processo de Admisso)

Nesse momento inclumos o candidato em processo de admisso do RMVitae.

Etapa (4): Admisso(Opes / Parmetros / RM Labore, Pasta Outros Parmetros/Parmetros II, campo Admisso do Funcionrio marque o parmetro Somente inclui funcionrios em processo de Admisso no RM Vitae. Em seguida acesse Cadastros / Funcionrios, boto Inserir.)

Nesse momento definimos que somente sero inclusos como funcionrios os candidatos em processo de admisso no RM Vitae. Ao incluir um funcionrio ser apresentada a tela de seleo de candidatos em processo de admisso.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros/Funcionrios;2. Para admitir um novo funcionrio clique no boto Inserir;3. Na Pasta Identificao preencha os campos obrigatrios;4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo Nmero da CTPS;5. Na Pasta Registro/Admisso preencha os campos Data, Tipo e Motivo da Admisso e Sindicato;6. Na Pasta Registro/Admisso II preencha os campos Funo, Histrico de Funo, Seo, Histrico de Seo, Situao Rais e Contribuio Sindical, em caso de desconto da contribuio informe Histrico de Contribuio Sindical;7. Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opo pelos clculos de FGTS, INSS e dados referentes ao relatrio de SEFIP;8. Na Pasta Base de Clculo/Base de Clculo preencha os campos Forma de Recebimento, Tipo de Funcionrio , Situao , campos referentes a Salrio e Horrio.9. Aps insero dos dados, clique em Salvar, e Ok;10. Para editar um registro existente, clique no boto Editar, em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), clique em Salvar, e Ok.


Para empresas que utilizam o RM Labore.Net preciso preencha os campos Usurio, Grupo de acesso ao RM Labore.Net e Cdigo de equipe.

O sistema permite armazenar os exames mdicos realizados pelo funcionrio.

Para funcionrios horistas pode-se optar em informe o salrio mensal ou salrio hora, essa flexibilidade pode ser definida nos parmetros de clculo do sistema.

O sistema permite o clculo de salrios para funcionrios que possuem salrio composto por mais de uma atividade na empresa, comum a professores que recebem por matria lecionada.

O sistema permite a incluso de valores associados a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionrios. Esses valores podem ter diversos tipos definidos na tabela dinmica INT48.Tambm so campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos clculos e relatrios gerados pelo sistema: Data Base, Contrato por prazo, Data de transferncia, Banco de Pagamento, Membro da CIPA e Membro Sindical.

Fiqueatento

O nmero da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo sistema, para isso, devemos acessar os parmetros do sistema e definir os parmetros de Admisso do Funcionrio.

Os histricos disponibilizados no cadastro do funcionrio devem estar devidamente preenchidos para correta emisso de relatrios retroativos.

ArredondamentoQuando a empresa trabalha com arredondamento do lquido do envelope de pagamento (para que no fique com centavos) possvel informe um valor de referncia para arredondamento.

Exemplo:Valor do campo Arredond = R$ 1,00O lquido de R$ 453,28 passar a ser R$ 454,00, pois o sistema pagar um evento de arredondamento, provento no valor de R$ 0,72, para complementar o valor de arredondamento que de R$ 1,00.

O valor pago como arredondamento (R$ 0,72 no exemplo anterior) ser descontado no prximo perodo calculado.

Controle de Saldo de VerbasClculo semelhante ao arredondamento.

Exemplo:Se o funcionrio est com dbito de R$ 700,00 de farmcia conveniada empresa e possui total de proventos R$ 500,00 o sistema armazenar o saldo relativo diferena entre proventos e descontos (R$ 200,00) atravs da opo Usa Controle de Verbas.

AfastamentosO clculo de valores referente a afastamentos tambm so considerados pelo sistema. Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionrios e outros no. Dependendo do tipo de afastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao perodo que o funcionrio ficou afastado. Os registros de afastamentos devem ser includos na Subpasta Hist. Afastamento, que por sua vez preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situao do funcionrio por um dos afastamentos disponveis:


l Afastamento pela Previdncia SocialOs afastamentos gerados por doenas ou acidentes, no relacionados ao trabalho, so considerados como afastamentos pela Previdncia Social. Os funcionrios que se afastarem por estes motivos devero possuir o registro de afastamento do tipo P (Previdncia). Se o funcionrio se afastar no ms atual e no tiver data prevista de retorno a sua situao deve ser alterada para P, e o sistema gravar um histrico deste afastamento. Neste tipo de afastamento a empresa responsvel pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado, os dias posteriores (a partir do 16 dia) sero pagos pela Previdncia.

No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerar tambm como afastamento, pois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do nmero de dias. Caso o funcionrio apresente um atestado por motivo de doena no necessrio mudar a situao do mesmo para P, basta registrar essa informao no histrico de afastamento, informando a data incio e a data fim.

l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doena ocupacionalO sistema faz as mesmas consideraes dos afastamentos pela Previdncia, porm, os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do clculo dos encargos de FTGS e sero considerados como base no SEFIP. O sistema verificar o valor do salrio do funcionrio e proporcionalizar o valor conforme os dias de afastamento no ms. Este valor ser usado como base de FGTS. Essa base no fica gravada no sistema.

Fiqueatento

Para gravar a base de FGTS de afastado tipo T ou O, preciso definir o perodo de gravao nos parmetros do sistema.

Para pagamento dos 15 dias devidos empresa deve-se parametrizar o sistema conforme os parmetros de clculo do sistema.

Cdigos FixosOs eventos especficos de um funcionrio, a serem lanados na movimentao desse, enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado nmero de vezes, podem ser cadastrados como cdigo fixo.

Procedimento1. No cadastro do funcionrio (menu Cadastros/Funcionrios) acesse a Pasta Base de Clculo, Subpasta Cdigos Fixos;2. Para incluir os cdigos fixos clique no boto Inserir, preencha os campos Cdigo do evento, Valor, Nmero de vezes e tipo e depois clique em Salvar, e Ok;3. Para editar ou excluir cdigos j existentes, clique nos respectivos botes Editar, Excluir, em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), clique em Salvar, e Ok.

possvel cadastrar tipos de cdigos fixos distintos, por meio da tabela dinmica INT42, isso diferencia os lanamentos dos cdigos cadastrados. possvel lanar cdigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de cdigos fixos a serem lanados em rescises ou 13 salrio.

Anotaes PessoaisO sistema permite o armazenamento de anotaes pessoais realizadas para os funcionrios. preciso informe quem solicitou a anotao, a data da anotao, o tipo de anotao. Pode-se incluir diversos tipos de anotaes pessoais, esses tipos podem ser includos na tabela dinmica INT40.

Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotao pode ser cadastrada atravs do mesmo.


1. Inclua um novo funcionrio preenchendo somente os campos obrigatrios.

2. Insira para todos os funcionrios o evento 0099 Gratificao por funo como cdigo fixo, tipo Folha, nmero de vezes 1 e valor R$ 50,00.

3. Inclua para o funcionrio chapa 00019 o seguinte afastamento:Tipo P (Afastamento pela previdncia)Perodo 13 a 25 do ms corrente.

4. Altere a situao da funcionria chapa 00009 para E Licena Maternidade a partir do dia 14 do ms corrente.

Exerccios

Anotaes


A opo pelo vale transporte ocorre na admisso do empregado que, por uma declarao, enumera os meios de transporte dos quais ele se servir para o trajeto residncia trabalho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim.

A declarao pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alterao de endereo ou meios de transporte do empregado, sob pena de suspenso do benefcio at o cumprimento dessa exigncia.

O empregado que no optar pelo vale transporte firmar declarao nesse sentido mencionando o motivo.

Para desconto do vale transporte em folha preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionrio no cadastro de linhas de transporte, e respectivamente em seu cadastro.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte;2. Clique no boto Incluir para incluir uma nova tarifa de transporte;3. Informe os campos Cdigo, Descrio, Valor, Incio e Fim de Vigncia;4. Clique em Salvar, e Ok;5. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Linhas de Transporte;6. Clique no boto Incluir para incluir uma nova linha de transporte;7. Informe os campos Cdigo, Descrio e associe a tarifa correspondente, clique em Salvar, e Ok;8. Em Cadastros / Funcionrios, Pasta Registro, Subpasta Vale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte;9. Na Pasta Identificao informe cdigo da linha, nmero de viagens e data de incio de uso, clique em Salvar, e Ok;10. No cadastro do funcionrio, tambm deve ser informado nmero de dias teis;

CONTROLE DE VALE TRANSPORTE


ContratualVT


Centro de Custo RM


Parmetros Globais






da Folha


11. Em Cadastros/Sindicatos, na Pasta Identificao informe o percentual de desconto do vale transporte, se usa 30 dias ou se o desconto nico;12. Clique em Salvar, e Ok;13. Em Cadastros / Eventos, Pasta Inc.Provento ou Inc.Descontos marque a incidncia em vale transporte nos eventos que devem integr-lo ao clculo.

Fiqueatento

Para considerar o salrio contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de clculo do vale transporte dever marcar ou no o parmetro Sal.Nominal p/Vale Transporte. O desconto do vale transporte deve ser 6% do salrio bsico, conforme previsto em lei.

RelatriosTodos os relatrios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no sistema, conforme procedimento abaixo.

Procedimento1. Acesse o menu Relatrios / Gerador;2. Selecione o relatrio a ser gerado e clique no boto Visualizar Impresso.

1. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2,30, com vigncia a partir de 01/01/2009 e final de vigncia em 31/12/2009.

2. Inclua a linha de transporte cdigo 3050 e associar a tarifa criada no exerccio anterior.

3. Acesse o cadastro do funcionrio chapa 00009 e informe a quantidade de dias teis do ms corrente, e prximo ms, no campo referente ao expediente integral. Associe ao histrico de vale transporte do funcionrio, a linha de transporte criada no exerccio anterior, com 2 viagens dirias e incio de uso a partir de 1 do ms corrente.

4. Confira o valor da compra de vale transporte atravs do relatrio 7.001.003 Relao para Compra do Vale Transporte.

Exerccios

Anotaes


Frias o perodo de tempo, pr-determinado em lei, em cada ano, durante o qual o empregado interrompe a prestao de seu trabalho sem prejuzo de sua remunerao habitual. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um perodo de frias, sem prejuzo da remunerao, conforme previsto em lei.

A cada perodo de 12 meses de vigncia do contrato de trabalho, o empregado tem direito a frias. Esse perodo o chamado Perodo Aquisitivo.

Antes de cadastrar e calcular frias o sistema precisa estar com os parmetros de frias definidos, seja de clculo ou mdia.

Clculo de mdiasAs mdias so utilizadas nos clculos de 13 salrio, frias, aviso prvio e licena maternidade. Para que o sistema faa o clculo de mdias preciso que a parametrizao esteja feita de forma correta.

Como feito o clculo da mdiaMDIA (Estatstica) - o nmero obtido somando-se os valores medidos e dividindo-se a soma obtida pelo nmero de medies. usada como sntese, valor representativo do conjunto de dados. particularmente til em distribuies simtricas. a regio da distribuio de freqncias onde se concentra a maioria das observaes.

Exemplo de clculo de mdia:Salrio R$ 1257,14Jornada Mensal 220:00Salrio Hora: Salrio/Jornada => 1257,14 / 220 = 5,7142Hora Extra 75% = 5,7142 + 75% => 5,7142*1,75 = R$ 10,00

CONTROLE DE FRIAS


ContratualVT


Centro de Custo RM


Parmetros Globais






da Folha


Ms e ano Evento Nome Horas Valor

02/2006 0157 Horas extras 75% 10:00 R$ 100,00

03/2006 0157 Horas extras 75% 10:00 R$ 100,00

05/2006 0157 Horas extras 75% 20:00 R$ 200,00

07/2006 0157 Horas extras 75% 10:00 R$ 100,00

10/2006 0157 Horas extras 75% 10:00 R$ 100,00

Nmero de meses com horas extras = 5Soma de horas 60:00Soma do dos valores R$ 600,00Mdia do perodo de 01/01/2006 a 31/12/2006Nmero de ms do perodo acima: 12 mesesSalrio atual R$ 2200,00Jornada Mensal 220:00Salrio Hora: Salrio/Jornada => 2200,00 / 220 = R$ 10,00Hora Extra 75% = 10,00 + 75% => 10,00*1,75 = R$ 17,50

Tipos de mdiaA) Clculo da mdia por valor:Soma dos valores encontrados no perodo / nmero de meses analisadosR$ 600,00 / 12 = 50,00B) Clculo da mdia por horas: Soma das horas encontradas no perodo / nmero de meses analisados60:00h / 12 = 5:00hMdias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual, atualmente5:00h * R$ 17,50 = R$ 87,50

Fiqueatento

Veja que a mdia por horas considera o salrio atual.

Marcao de Frias

Emisso do Aviso de Frias

Clculo de Penso

sobre Frias

Emisso do Recibode Frias

Clculo de Frias

Emisso de Relatrios

Diversos

Cancelamentode Frias

Lanamentode Frias

Marcao de frias

Aps parametrizao para clculo de frias, possvel cadastrar as frias, porm, antes do cadastramento deve-se observar, para funcionrios que tiverem nmero de faltas maior que 32 dias, ou afastamento com retorno no ms corrente, o usurio dever acertar o perodo aquisitivo para que o perodo existente em seu histrico de frias seja acertado.

O sistema possibilita duas formas de cadastramento de frias, individual e coletiva/global.


Cadastro Individual de Frias

Procedimento1. Acesse o menu Movimento / Frias / Acerta Per. Aquisitivo;2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios;3. Clique em Acerta Perodo;4. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios;5. Selecione o funcionrio para o qual se deseja cadastrar frias;6. Clique no boto Frias, informe os campos solicitados e clique em Salvar.

Cadastro Global de Frias

Procedimento1. Acesse o menu Movimento / Frias /Acerta Per. Aquisitivo;2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios;3. Clique em Acerta Perodo;4. Acesse o menu Movimento / Frias / Frias Coletivas / Globais;5. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios;6. Informe os campos solicitados e clique em Cadastrar Frias.7. Em ambas formas de cadastramento, devemos informe os campos data de incio de gozo das frias, dias de frias, se o funcionrio optou por abono pecunirio de frias, se sim, informe a quantidade de dias, e se houve opo pela 1 parcela de 13 salrio.

Ao informe a quantidade de dias de frias o sistema calcula demais datas automaticamente, assim como a quantidade de dias de abono, se houver opo por esse.

Nas frias do ms de janeiro o sistema no calcular o evento de 1 parcela, devendo este ser calculado por meio de frmula.

Em caso de frias coletivas, deve-se marcar o parmetro correspondente no cadastro de frias via mdulo global, assim o sistema far as consistncias de parmetros informados no sindicato, caso contrrio, as frias sero cadastradas como frias normais.

Tenha muito cuidado ao realizar alteraes manuais no recibo de frias, pois tais alteraes podem influenciar em alguns clculos.

Emisso de Aviso de Frias

O sistema permite emitir o relatrio de aviso de frias. Este relatrio pode ser impresso direto pelo cadastro de frias ou atravs do gerador de relatrios.

Emisso do aviso via cadastro de frias

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios no cadastro de frias;2. Aps cadastrar as frias, selecione o relatrio de aviso de frias, na Pasta Frias, campo Relatrios de Frias / Recibo/Aviso de Frias;3. Clique no boto Emitir relatrios.


Emisso do aviso via Gerador

Procedimento1. Aps cadastro de frias, acesse o menu Relatrios / Gerador;2. Selecione o relatrio de aviso e clique no boto Visualizar Impresso.

Clculo de Penso sobre Frias

Para aqueles funcionrios com dependentes de penso alimentcia, o sistema permite o clcula-la nas frias.

Procedimento1. Acesse o cadastro de frias por meio do menu Cadastros / Funcionrios, boto Frias;2. Acesse a Pasta Adicionais de Frias;3. Clique no boto Incluir e informe o evento de penso alimentcia de frias (CC113);4. Acesse o cadastro dos eventos de frias que devem incidir no clculo da penso, por meio do menu Cadastros / Eventos;5. Edite o evento que dever incidir no clculo da penso frias, seja por meio do boto Editar ou duplo clique;6. Marque a incidncia Penso/Frias na Pasta Incidncias.

O evento de penso pode ser includo como evento adicional nos parmetros de frias do sistema, ou como evento adicional no cadastro de frias, sendo que o primeiro, o sistema processa o clculo de penso para todos os funcionrios, j o segundo far o clculo somente para o funcionrio que possuir o evento em seu cadastro de frias.

Clculo de frias

Aps o cadastramento das frias, preciso calcul-las. O clculo pode ser realizado de duas formas: individual ou global.

Clculo Individual de frias

Procedimento1. Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONRIOS;2. Selecione o funcionrio e clique no boto Frias;3. Aps cadastrar as frias, clique no boto Calcular (presente na Pasta Frias);

Clculo Global de Frias

Procedimento1. Acesse o menu MOVIMENTO/FRIAS/CLCULO;2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios;3. Informe o perodo de gozo a ser calculado;4. Clique no boto Calcular Frias.

Fiqueatento

Os relatrios montados no gerador de relatrios referentes a aviso de frias devem ser do tipo Frias.


Ao realizar o clculo de frias, o sistema cria um recibo de frias automaticamente na Pasta Recibos de Frias no cadastro de frias. Atravs do clculo global de frias possvel alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de clculo, inclusive o log de clculo da mdia de frias.

Emisso do Recibo de Frias

O sistema permite emitir o relatrio de recibo de frias. Este relatrio pode ser impresso direto pelo cadastro de frias ou atravs do gerador de relatrios.

Emisso do recibo via cadastro de frias

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios no cadastro de frias;2. Aps cadastrar e calcular frias, selecione o relatrio de recibo de frias na Pasta Frias, campo Relatrios de Frias / Recibo/Aviso de Frias;3. Clique no boto Emitir relatrios.

Emisso do recibo via Gerador

Procedimento1. Aps cadastro de frias, acesse o menu Relatrios / Gerador;2. Selecione o relatrio de recibo e clique no boto Visualizar Impresso.Nota: Os relatrios montados no gerador de relatrios referentes a recibo de frias devem ser do tipo Frias.

Emisso de Relatrios DiversosAlm dos relatrios de aviso e recibo de frias, o sistema possui um book de relatrios, com diversos relatrios de frias, como Escala de Frias, Folha Analtica de Frias, etc.

Procedimento1. Acesse o menu Relatrios / Gerador;2. Selecione o relatrio de frias a ser impresso e clique no boto Visualizar Impresso.

Cancelamento de Frias

Uma vez cadastradas e ou calculadas as frias, possvel cancel-las.

Procedimento1. Acesse o menu Movimento / Frias / Cancelamento;2. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios que tero as frias canceladas, seja por filtro ou selecionando uma chapa;3. Clique no boto Cancelar Frias.

Fiqueatento

possvel gerar um log do cancelamento das frias.


Lanamento de Frias

Aps o clculo e pagamento das frias as mesmas precisam ser lanadas para o envelope de pagamento, para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). O sistema permite tal lanamento de duas formas, individual ou global.

Lanamento Individual de frias

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios;2. Selecione o funcionrio e clique no boto Frias;3. Aps cadastrar e calcular as frias, clique no boto Lanar (presente na pasta frias)

Lanamento Global de Frias

Procedimento1. Acesse o menu Movimento / Frias / Lanamento;2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios;3. Informe o perodo de gozo para lanamento de frias;4. Clique no boto Lanar Frias.

Por meio do lanamento de frias possvel lanar as frias que iniciam no ms corrente (terminando ou no no ms atual) ou ento lanar as frias que iniciaram no ms anterior e terminam no ms atual (frias partidas). Quando feito o lanamento de um funcionrio que est saindo de frias a sua situao alterada para F, quando o lanamento feito para um funcionrio que est voltando de frias iniciadas em outro ms (o mesmo est na situao F) sua situao alterada para A Ativo.

No lanamento global de frias, caso sejam informadas datas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos funcionrios o sistema no far o lanamento.

Exemplo:No possvel fazer o lanamento de frias que tem data inicial de gozo na prxima competncia (prximo ms), da mesma forma que no possvel fazer lanamento das frias que tem data final de gozo na competncia anterior.

Durante o processo de lanamento das frias possvel tambm lanar o evento de Licena Remunerada, para funcionrios com menos de um ano que tiram frias coletivas. preciso informe um motivo de afastamento, pois o sistema grava no histrico de afastamento um registro de afastamento por Licena Remunerada (tipo R).

Fiqueatento

Uma vez lanadas as frias, no possvel cancelar via mdulo de cancelamento, devemos cancel-la manualmente.

Anotaes


1. Cadastre frias de 10 a 30 do ms corrente para a chapa 00006, com opo de abono pecunirio de 10 dias, e emitir o relatrio de aviso de frias.

2. Inclua o evento de penso sobre frias (CC113) como adicional de frias para o funcionrio em questo.

3. Calcule as frias por meio do cadastro de frias e emita o relatrio de recibo de frias.

4. Averigue se o clculo da mdia foi realizado sobre o perodo aquisitivo.

5. Verifique os eventos lanados no recibo de frias, veja se a penso foi calculada.

6. Lance frias para o funcionrio por meio do mdulo de lanamento global e averigue se a situao do funcionrio foi alterada de A para F.

Exerccios

Anotaes


Nesse processo sero apresentados os clculos utilizados na folha de pagamento. O objetivo mostrar como eles so realizados pelo sistema, de forma que os processamentos passem a ser entendidos na forma mais prxima de sua utilizao diria. Os processos so simples, porm em alguns casos, necessrio estar atento aos dados que so informados, pois o correto clculo da folha de pagamento depende das informaes prestadas.

Alteraes FuncionaisAs Alteraes Funcionais simplificam a folha de pagamento, principalmente, se preciso alterar dados de muitos funcionrios antes do clculo da folha.

O sistema tem duas maneiras para realizar alteraes funcionais:

l A primeira, de forma direta no RM Labore por meio do cadastro do funcionrio ou por alterao global.l A segunda, integrada a requisio de alterao de dados funcionais, transferncia ou transferncia com alterao de dados funcionais do RM Vitae.

FOLHA DE PAGAMENTO


ContratualVT


Centro de Custo RM


Parmetros Globais


Frmulas Sindicatos Funcionrios Campos Complementares

Eventos




da Folha

Anotaes


Alteraes

Globais de

Funcionrios

AdiantamentoSalarial

Lanamento do Vale

Transporte

Desconto de Emprstimo

em Folha

Lanamento do Salrio

Maternidade

Subprocessos

Chefe ou Supervisor Requisio

AlteraoDe Dados

Alteraes Funcionais Via Requisio do RM Vitae

Etapa (1): Incluso de chefe/supervisorNo RM Vitae ou no RM Labore acesse Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores.

Etapa (2): RequisioNo RM Vitae acessar o menu Opes/Parmetros/RM Vitae pasta Requisies marcar os parmetros Requisio Obrigatria para Cargo e/ou Salrio, Requisio Obrigatria para Transferir Funcionrio e Requisio Obrigatria para Transferir e Alterar Dados Funcionais.

Nesta etapa definimos que para alterar o cargo, salrio ou seo do funcionrio preciso existir, de acordo com a alterao a ser feita, uma requisio aprovada no RM Vitae.

Etapa (3): Alterao do DadosNo RM Labore acessar o menu Rotinas/Alteraes Globais de Funcionrios/Efetivar Alterao de Dados Funcionais ou Efetivar Transferncia ou Efetivar Transferncia com Alterao de Dados Funcionais.

Nesse momento, conclumos a requisio e realizamos a alterao dos dados que a requisio faz referncia.

Alteraes Globais dos Funcionrios

Alteraes de salrios Por meio desse mdulo possvel realizar a alterao salarial de vrios funcionrios de uma nica vez. Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por conveno coletiva de trabalho.

ProcedimentoAcesse o menu Rotinas / Alteraes Globais de Funcionrios / Alterao Global de Salrios;2. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios e informe a frmula para alterao seja de jornada ou salrio;3. Selecione o parmetro de Alterao;4. Informe a data e motivo da mudana;5. Clique em Realizar Alterao.

Fiqueatento

As frmulas devem estar previamente cadastradas no sistema.


Alteraes de dados cadastrais e campos complementaresAps incluso de funcionrios, talvez seja necessrio a alterao de dados cadastrais j informados, um exemplo claro, seria a necessidade de incluso de um novo sindicato no sistema e associao desse aos funcionrios de determinada seo ou filial. No caso de alterao de campos complementares, como esses no so campos j existentes no sistema, e sua criao depende da necessidade de informao da empresa, ao invs de inserir a informao funcionrio por funcionrio, poderia ser feita uma incluso da informao de forma global, um exemplo claro, seria a aquisio pela empresa de um convnio odontolgico, para aqueles funcionrios que optarem pelo plano, poderia criar o campo complementar, em seguida, alter-lo de forma global para os funcionrios que optarem pelo plano, preenchendo o mesmo com SIM.

Procedimento1. Acesse o menu Rotinas / Alteraes Globais de Funcionrios / Campos do Cadastro;2. Informe o cdigo de quebra, selecione funcionrios, e, em Dados a serem alterados, optar por Campos do Cadastro ou Campos Complementares;3. Mova o campo com a seta para a direita (Ativa campo); 4. Em caso de alterao de mais de um campo, selecione os mesmos com a tecla Ctrl pressionada, em seguida, mov-los com a seta para a direita, Ativa campo;5. Para alterao de todos os campos, clique em Ativa TODOS os campos;6. Para realizar a alterao, clique em Aplicar.

Fiqueatento

No so todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. As frmulas de alterao devem ser previamente cadastradas.

Alterao de Cdigos FixosAps incluso de funcionrios, talvez seja necessrio a incluso de eventos que sero fixos para um ou mais funcionrios. Atravs da alterao de cdigos fixos possvel incluir um evento como cdigo fixo para um ou mais funcionrios, excluir, ou at mesmo alterar o valor e nmero de vezes que esse ser lanado para o(s) funcionrio(s). Um exemplo de cdigo fixo, seria o evento de penso alimentcia, no comum a todos os funcionrios, porm pode ocorrer para mais de um.

Procedimento1. Acesse o menu Rotinas/Alteraes Globais De Funcionrios/Cdigos Fixos;2. Informe o cdigo de quebra, selecione funcionrios, e no campo Evento, informe o evento de cdigo fixo a ser alterado;3. Escolha um comportamento para o evento;4. Escolha os campos a serem alterados;5. Informe seus respectivos valores ou frmulas;6. Clique em Realizar Alterao.

Fiqueatento

Em caso de alterao de valores por frmulas, essas devem estar previamente cadastradas no sistema.

Anotaes


Pagamento do Adiantamento Salarial

muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinzenal. Umas por norma prpria e outras por imposio de conveno coletiva, acordo ou sentena normativa. O percentual mais usado 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o salrio do ms anterior. Para empresas que trabalham com adiantamento salarial possvel parametrizar o sistema para este tipo de pagamento.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios, na Pasta Base de Clculo deve-se informe o percentual de adiantamento no campo correspondente;2. Em Cadastros / Eventos devero existir os eventos com cdigo de clculo 34 Pagamento Adiantamento e 19 Adiantamento ;3. Em Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Grupos de Eventos inclua um grupo de eventos para pagamento do adiantamento;4. Informe o cdigo de quebra e os funcionrios para os quais o evento deve ser lanado;5. Clique em Salvar para confirmar incluso do grupo;6. Na Pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com cdigo de clculo 34, com valor zero e defina um , clique em Salvar e OK;7. Clique em Lanar para que o grupo seja lanado.

Para clculo automtico do adiantamento salarial, conforme percentual informado no cadastro do funcionrio, dever ser cadastrada uma frmula, em Cadastros / Frmulas, para o seu pagamento e essa frmula por sua vez associada ao cadastro do evento de cdigo de clculo 34 no campo Frmula Valor.

O percentual de adiantamento pode ser includo para os funcionrios de forma global, por meio das alteraes globais de campos do cadastro.

Quando o adiantamento salarial pago e descontado no mesmo ms, no haver incidncia em IRRF, do contrrio, sim.

Lanamento do Vale Transporte

Os Eventos utilizados no clculo do vale transporte so os cdigos de clculo 32 Total Entregue de Vale Transporte, 104 Total calculado para Compra de VT e 6 Desconto do Vale Transporte.

Para clculo do vale transporte o sistema somar os proventos do ms que incidem em vale-transporte, e encontrar o valor de base para clculo desse, sobre essa base o sistema calcular o percentual informado no sindicato. Se ultrapassar o valor referente ao total entregue, o sistema considerar o valor deste ltimo.

Procedimento1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Vale Transporte;2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios;3. Clique em Lanar Vale, Fechar.

Para conferncia do lanamento do vale transporte acesse o envelope de pagamento do funcionrio por meio do boto correspondente em Cadastros / Funcionrios.


Lanamento do Salrio Maternidade

Por meio da Lei 10.710 de 05/08/2003, artigo 2, a licena maternidade passou a ser paga pela empresa, exceto em casos de adoo.

Nos casos de licena maternidade que so pagos pela empresa os clculos no so baseados nos parmetros de afastamento por adoo, pois o pagamento feito pela empresa como se a funcionria ainda estivesse trabalhando. O diferencial que os valores pagos a essas funcionrias so deduzidos na Guia de INSS (GPS).

Como h duas situaes a serem tratadas preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licena maternidade que estaro sendo calculados.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinmicas. Localize a tabela INT28 e inclua ao menos dois tipos de afastamento para licena maternidade;2. Em Opes / Parmetros / RMLabore, Pasta Parm.Afastamentos informe o tipo de afastamento de licena por adoo;3. Acesse Cadastros / Sindicatos. Faa edio do sindicato e na Pasta Licena Maternidade, subpasta Eventos p/ Pagamento de Mdia Lic. Materindade informe o evento de licena maternidade;4. Em Cadastros / Funcionrios edite o cadastro da funcionria, altere a situao na Pasta Base de Clculo para E Licena Maternidade e informe a data de mudana;5. Clique em Salvar, OK;6. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Licena Maternidade;7. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios;8. Clique em Lanar Lic.Matern., Fechar.

Para pagamento da licena maternidade preciso criar pelo menos um evento com cdigo de clculo 17, do tipo Provento/Valor com incidncia em FGTS, INSS e IRRF.

Caso a empresa utilize pagamento de mdias, no primeiro ms do clculo o sistema verificar o valor da mdia e armazenar esse valor no cadastro da funcionria (Pasta Base de clculo, campo Mdia Sal. Matern.).

Caso a empresa tenha alguma funcionria que receber os valores de licena maternidade diretamente da Previdncia Social (um deles o de adoo), deve ser informado um evento sem cdigo de clculo, tipo base de clculo/valor, com incidncia em FGTS, nos parmetros de clculo do sistema ao marcar o parmetro Salrio Maternidade Pago pela Previdncia. Isso se deve ao fato de que ainda que o pagamento seja realizado pela previdncia a empresa deve recolher o FGTS dessas funcionrias.

O valor de licena maternidade no pode ser rateado para Tomadores de Servio.

Anotaes


Desconto de Emprstimo em Folha

O sistema RM Labore possui um controle de emprstimo que permite o parcelamento da dvida e a atualizao dos valores atravs de ndices de correo.

Procedimento1. Acesse Cadastros / Tabelas Dinmicas e faa a edio da tabela INT30 para criar os tipos de emprstimos;2. Acesse Cadastros / Eventos para incluir um evento para desconto do emprstimo;3. Acesse Cadastros / Funcionrios, Pasta Base de Clculo/Subpasta Emprstimos para incluir o emprstimo feito ao funcionrio;4. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Emprstimos;5. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios;6. Informe o tipo de emprstimo a ser descontado ou ento todos, para lanamento de todos os tipos de emprstimos;7. Clique em Lanar, Fechar.8. Devem ser informados os campos Cdigo, Tipo, Valor Original, Nro. Parcelas, Periodicidade (em meses) e Data Inicial p/ o Desconto.

Para que o sistema efetue o desconto do emprstimo, o nmero de parcelas pagas deve ser menor que o nmero de parcelas que sero divididas para o pagamento do emprstimo pelo funcionrio. Assim como, o saldo devedor deve ser maior que zero.

Fiqueatento

O arquivo aqui importado deve possuir a sua estrutura compatvel com o layout do sistema.

ImportaesDa Folha

Entrada deMovimento

GestoEducacional

LanamentoGlobal deEventos

DiferenaSalarial

Importaes da Folha

O sistema RM Labore permite a importao de diversas movimentaes, inclusive de outros aplicativos, para a movimentao do funcionrio.

Importao do MovimentoO sistema RM Labore permite realizar a importao de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrnico contendo as informaes das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados, ou ento arquivos gerados pelo mdulo de entrada de dados ou cancelamento de movimento.

Procedimento1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Importao de Movimento;2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado;3. Informe os parmetros solicitados;4. Clique em Importar Movimento.5. Devem ser preenchidos os campos referentes a Parmetros de Importao.


Fiqueatento

Para que o sistema faa a importao do arquivo de PIS/PASEP, preciso que esse esteja de acordo com o layout de importao de PIS.

Importao PIS/PASEPO Abono Salarial liberado anualmente aos trabalhadores cadastrados no PIS que cumpram os requisitos prev

Documents

Apostila de treinamento do aplicativo RM Labore.pdf