Gestão de Pessoal

• Folha de Pagamento (possui integração com o Ponto Eletrônico, e é

vinculado à Contabilidade);

• Possível simulação de rescisão;

• Possível gerar CNAB sem passar pelo financeiro;

• Integração com financeiro pelos títulos que são gerados (DIRF, faturas,

pensão, INSS, pagamentos de impostos, etc.);

• Pesquisa gerencial (satisfação do funcionário);

• Possível restringir campos no cadastro de funcionário, por meio da senha de

usuário;

• Controle de acesso, permitindo à gerência abonar férias dos funcionários,

por exemplo;

• Quadro de funcionário x Centro de Custo (previsões de contratações,

visualização do previsto x realizado);

• Definição de usuários x verbas, ou verbas x usuário;

• Lançamentos Acumulados: Colunas para saber se houve incidência de

impostos;

• Verbas extras (Usado caso haja o esquecimento de alguma verba do

funcionário ao rodar a folha);

• Definições de Cálculos:

o Fórmulas (Verde = criado pela empresa; Azul = criado pelo

Microsiga);

o Roteiros de cálculos (idem fórmulas, e com seqüências previstas para

possíveis inserções).

DEFINIÇÕES DE PARÂMETROS: * Parâmetros da Folha de Pagamento - GPE:

Atualizações / Definições de Cálculos / Parâmetros Importação de Variáveis: Cadastro do layout para importação de arquivos txt’s. Refeição, ponto, farmácia. Moedas e Cédulas: Cadastro de moedas e cédulas utilizadas para pagamentos em dinheiro direto na empresa. Ex: Moeda/Cédula? = M e Valor 1 = 0,01; Moeda/Cédula? = C e Valor 1 = 1,00

Classe Salário Contribuição: Cadastrar salários, percentuais de contribuição e meses de cada classe em determinado período. Usado para cálculo das contribuições pró-labore e autônomos.

Mensagens: Cadastrar mensagens a serem impressas no holerite. Pode-se cadastrar 10 mensagens, sendo 3 impressas no holerite. No caso de “Feliz Aniversário”, é impressa automaticamente no mês de nascimento do funcionário, sem suprimir as demais. Tabela INSS: Faixas de recolhimento (legislação). Informar os valores das faixas de Salário de Contribuição / Mínimo, os percentuais de desconto e dedução de IR. Usado na incidência de verbas, influenciando diretamente no cálculo de adiantamento, folha, rescisão, férias e 13º. Pode ser encontrado na tabela divulgada pela Previdência Social. Não é atualizado automaticamente pela Microsiga. Tabela de IR: Tabela de Imposto de Renda (legislação). Informar os valores de isenção, rendimento, alíquota, % de dedução, dedução de dependentes, e retenção mínima da tabela de IR. Usado na incidência de verbas, influenciando diretamente no cálculo de adiantamento, folha, rescisão, férias e 13º. Pode ser encontrado em tabela fornecida pela receita Federal. Salário Família: Cadastrar o valor de Salário Família (para filhos menores de 14 anos ou inválidos) vigente. Usado para cálculos da folha e rescisão. Salário Mínimo: Cadastrar salário mínimo. Usado para calcular insalubridade e pensão alimentícia sobre salários mínimos. Encargos Empresa: Percentuais a serem aplicados sobre as remunerações pagas aos funcionários. * Percentuais GPS: relativos à Previdência Social (campos: % Previdência parte Empresa, % Acidente e % Terceiros). Para empresas conveniadas (com SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, etc.), e que contribuem em guias diferenciadas para as entidades, deve-se preencher o percentual nos campos relativos às entidades conveniadas, pois assim seus valores serão apresentados separadamente no resumo da folha e abatidos do percentual de terceiros GPS.

* Percentual FGTS: informar o percentual para cálculo do encargo de FGTS a ser recolhido mensalmente para os funcionários. * Percentuais Provisão de Férias, 13º e Rescisão: para empresas que desejam calcular valores de provisão sobre verbas mensais da folha. Informar percentuais (campos: % Prov Fer, % Prov 13º, % Prov. Resc) e relacionar as verbas que entrarão para provisão no cadastro de verbas, através do campo custo.

Será utilizado na emissão da folha (resumo), onde, será verificado em cada uma das verbas se o campo "Custo" tem seu conteúdo preenchido com "S". Em caso afirmativo, será demonstrado um resumo de provisão de acordo com o tipo da verba ([1] Provento, [2] Desconto ou [3] Base).

* Código de Terceiros: usado na geração do SEFIP. * Opt. Simples: Este campo define se a empresa é optante do SIMPLES, sendo considerado na geração da RAIS. * Cód. GPS: pode ser informado neste parâmetro e considerado na emissão da GPS. Se informado aqui, não será considerado o código da configuração de parâmetros de emissão da GPS. * Tipo de Contrato: 1 – Indeterminado / 2 – Determinado. Complemento da GPS (Guia eletrônica complementar): guia de recolhimento do INSS (se baseia no parâmetro acima). Informar a verba para o cálculo do Complemento do GPS. Necessário Centro de Custo e valor a ser calculado. Usado para recolhimento do GPS e declaração do SEFIP. O sistema verifica o complemento da GPS no mês configurado no parâmetro MV_FOLMES, permitindo a inclusão de informações pertinentes neste mês. Verbas que podem ser cadastradas (Cooperativa – valores pagos à Cooperativas de Trabalho, Receita – Valor total da receita bruta de espetáculos desportivos, Fatura – montante da base de cálculo da contribuição previdenciária referente aos valores das NF’s emitidas pelas cooperativas aos seus contratantes, Valor de Retenção – retenções efetuadas pelo tomador de serviço). É permitido cadastrar quaisquer verbas que se fizerem necessárias para a complementação da GPS, inclusive verbas referentes a pró-labores e autônomos que não estão relacionadas a funcionários. É necessário que haja ao menos um funcionário com cálculo de folha no CC referenciado na verba. Composição do Mês: Informar número de horas trabalhadas no mês e os de descanso. Usado no cálculo da folha para horistas (desde que não possuam turnos diferenciados).

Cadastrar mês/ano, pois se cadastrar apenas ano, considerará aquele valor para todos os meses, gerando problemas futuros, pois cada mês tem uma quantidade de dias e feriados diferente dos outros). Adicional Tempo de Serviço: Informações de tempo de serviço dos funcionários, de acordo com filial e sindicato. É usado quando uma pessoa tem uma função de risco. Usado no cálculo do Adicional por tempo de serviço. Deverá sei indicado no cadastro de cada funcionário o tipo de adicional para efetuar os cálculos em folha, rescisão, férias, 13º, provisão de férias/13º, etc. Assistência Médica: Informar os planos de assistência médica que a empresa possui, e os valores “titular/dependente” que serão usados para desconto do funcionário. Informar no cadastro do funcionário qual plano será usado para realizar os cálculos automáticos. Vale Refeição: Usado para desconto de vales. Tipo de Rescisão: Criar os tipos de rescisão e definir as incidências e tipos de pagamento. Usado para calcular rescisões. Deve ser previamente cadastrado para poder realizar o cálculo de rescisão. Cesta Básica: Informar o valor da cesta básica, conforme faixas salariais, e definir o percentual de desconto para o funcionário para cada uma delas. No cadastro de funcionários, indicar a Cesta Básica. Usado no cálculo da folha e rescisão. Seguro de Vida: Cadastrar os valores de seguros de vida, e indicar o seguro de vida utilizado pelo funcionário em seu cadastro. Indicadores Econômicos: Definir índices de reajuste em um determinado período, por filial e sindicato. Usado na correção de médias, que são definidas no cadastro de verbas como médias reajustáveis. Ex: Correções de comissões, prêmios e outros valores pagos aos funcionários, que por acordo coletivo, devem sofrer reajuste para pagamento de férias, 13º, salário e rescisão. Convenção Coletiva: Informar os dados para cálculo adicional por tempo de serviço baseado no tempo de empresa, considerando data de admissão e meses trabalhados anteriormente. Usado exclusivamente para cálculo de férias e rescisões (Sempre que existir o parâmetro, e o tempo de serviço estiver dentro do limite mencionado, este adicional será considerado no ato do cálculo das férias e rescisões). Não é utilizado. Parâmetros da RAIS: Definir os parâmetros utilizados na geração da RAIS, como porte da empresa, data de encerramento das atividades, etc. Utilizado apenas na geração da RAIS. Tabela Dias de Férias: Informar o número de dias de férias que será pago ao funcionário nesse período. Pode ser definido período diferente do padrão (30 dias). Usado em Cálculo de Férias, Cálculo de Rescisão, Cálculo de Vale Transporte, Cálculo de Provisões, Relatório de Férias Vencidas e Relatório de Programação de Férias. Ex: Funcionário com direito a 20 dias de gozo a cada período de 6 meses

trabalhado. Informar o "fator" de férias 3.3333 (dias / mês = 20/6 = 3.3333) e o sistema calculará as férias contando 3.3333 dias de férias a cada mês trabalhado, totalizando 20 dias ao fim de um período de 6 meses e 40 dias ao fim de 12 meses. Assistência Médica 2: A principal diferença entre esta tabela e a tabela de Assistência Médica está na forma como será calculado o desconto. Na tabela 22, o percentual de desconto informado será aplicado sobre os valores de titular mais dependente. Já nesta tabela, deverá ser definido o percentual de desconto que será aplicado a uma faixa salarial. Tarefas: Informações relacionadas às tarefas, ou seja, código, descrição, valor e verba relacionada a cada atividade realizada por um tarefeiro (que recebe por tarefa realizada). Usado para funcionários tarefeiros. Ex: Professores que recebem por aulas ministradas. As tarefas serão usadas na tabela de lançamento de tarefas (SRO) e no cadastro de verbas. GESTÃO DE PESSOAL \ ATUALIZAÇÕES CADASTROS: Verbas: neste cadastro são armazenados os pagamentos, descontos e bases de cálculo que serão gerados pelo sistema ou lançados manualmente. De extrema importância para que sejam efetuados os diversos cálculos do sistema. Sem ele, ainda que os valores de cálculos sejam gerados, não haveria como demonstrá-los. Portanto é

de suma importância que seja cadastrado todos os identificadores obrigatórios, com atenção especial às incidências, pois elas definirão a montagem da base para os diversos cálculos de pagamentos e descontos. Utilizadas para demonstrar os pagamentos e descontos mensalmente e atender às obrigações trabalhistas. O relacionamento entre cada evento do módulo e o lançamento padronizado é realizado aqui (Código de Lançamento Padronizado). Principais campos: Tipo do Código, Tipo de Verba, Id. p/ Cálculo, Custo, Lct. Padrão, Rateio C.Custo, Pensão Alimentícia, IR, INSS, FGTS, Média 13º, RAIS e DIRF. Sindicatos: Cadastrar sindicatos. Substitui a inclusão que antes era feita pelos parâmetros. Usado para emissão da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical, Informação da data para o dissídio coletivo da categoria, relação de cargos e salários, e cálculos de rescisões contratuais. Cargos: Cadastrar cargos. De grande importância para o Cadastro de Perfil Profissiográfico Previdenciário, pois é exigido por lei. (Cargo = registro em carteira).

Funções: Cadastro de Funções. É possível associar um cargo cadastrado previamente. Está ligada ao processo exigido para realizar um serviço. Definido pelo governo, relacionado ao CBO. O CBO e o código da função deverão ser informados no cadastro de funcionário, para algumas rotinas, como RAIS, CAGED, no preenchimento do certificado de dispensa do Seguro Desemprego, no preenchimento de contrato de trabalho, etc.

Através desse cadastro, no campo “Salário”, é possível definir a faixa salarial atribuída à função, atualizando automaticamente o campo “Salário” do cadastro de Funcionários.

O campo “Imprime PPP” define se a descrição da função será impressa no PPP ou não.

Turnos de Trabalho: Definir os horários de trabalho. Usado nos cálculos da Folha de Pagamento, Adiantamento, Férias, Rescisão, Cálculo do Vale-transporte, acréscimo noturno (PONTO ELETRÔNICO), etc. Os parâmetros MV_HORMAIS e MV_HORMENO são responsáveis por estabelecer os limites de entrada e saída, respectivamente, de cada turno. Bancos / Agências: Inclusão de bancos, caixas e agentes. Centro de Custo: Cadastro de Centro de custo. Meios de Transporte: Cadastrar meios de transporte utilizados pelos funcionários e suas respectivas tarifas. Manter cadastro atualizado, pois é utilizado em “Cálculos”. Lançamento Padrão: regras contábeis. Em GPE devem ter códigos entre (A01 e Z99). Usado na “Contabilização dos Valores”. Para a contabilização de cada evento do módulo é definido um “Código de Lançamento Padronizado”.

Controle e Acesso de Usuários: Testes em “\\Dccrw\Usuários\Protheus8\Manuais Lis\GPE\Controle de Acesso.doc”.

Esta opção permite o acesso ou restrição dos usuários em todos os processos do GPE e Ponto Eletrônico. O administrador ou responsável pelo sistema definirá regras de controle de informações para um único usuário ou para um grupo de usuários.

Outra utilização desta opção é a descentralização das informações, onde os gerentes ou encarregados poderão utilizar o sistema acessando somente as informações dos funcionários de seu departamento ou centro de custo, dentro de uma hierarquia de acesso.

M-Messenger: Consome licença a mais para cada usuário que tiver acesso a este recurso. Permite que eventos do sistema sejam enviados via e-mail, alertando os interessados. Estes eventos são padrão do sistema, e não é possível modifica-los ou incluir novos eventos. Contribuição Patronal: controla as contribuições patronais (pagamentos legais realizados como débito em folha de pagamento aos sindicatos; é a contribuição que a empresa faz para o sindicato uma vez por ano e não desconta do funcionário – efetua o cálculo com base nos funcionários, mas não efetiva este desconto). Estas informações devem constar na geração da RAIS. As contribuições devem ser informadas por filial na tabela de cada empresa, sendo que para as informações mensais é necessário preencher o sindicatos e o tipo de contribuição. FUNCIONÁRIOS: Gestão Funcionário: Tela que permite visualizar e dar manutenção em diversas informações relacionadas ao funcionário. São elas: Funcionários, Dependentes, Beneficiários, Programação de Férias, Afastamentos, Histórico de salário, Transferências. Também é possível efetuar lançamentos: mensais, Valores Futuros, Acumulados, Recibo Pagamento, Tarefas, Valores Extras, Vale Transporte, Valores 2º Parcela. É a centralização de todas as operações possíveis referentes ao funcionário.

Funcionários: Cadastra funcionários. Os cadastros de BANCOS, FUNÇÃO, CÓDIGO SINDICATO, TURNO e PONTO ELETRÔNICO devem estar previamente cadastrados. Se utilizar a aba “Cargos e salários”, a tabela de Salário também deve estar preenchida. A regra de apontamento deve ser previamente cadastrada (Cadastro para Ponto / Regra). Autônomos: Cadastra colaboradores autônomos. Dependentes: Incluir dependentes para cada funcionário (portanto este deve estar previamente cadastrado). Usado para impressão de relatórios e cálculo da folha de pagamento, já que envolve IR e Salário família. Os campos “Dep IR” e “Dep. SF” (cadastro de funcionários) serão atualizados automaticamente com informações deste cadastro. Portanto, não preenchê-los manualmente. Beneficiários: Controla os dados dos beneficiários de pensão dos funcionários. Usado para cálculo e pagamento. É possível cadastrar vários beneficiários para cada funcionário, estabelecendo, se necessário, diferentes critérios de pagamento para cada um deles. Verba deve estar previamente cadastrada. Programação de Férias: Cadastrar data inicial de cálculo de férias programadas. Permite definir férias coletivas, dias, período inicial e final para férias pendentes, etc. Utilizado no cálculo de provisão de férias, férias coletivas e férias programadas, além de emissão de relatório. Caso os dados inputados sejam retroativos, o campo “Dt. Base Fer.” Deve ser atualizado, pois ao incluir cadastro de funcionário, automaticamente este campo é atualizado com a data de admissão do funcionário. Caso este campo não seja atualizado manualmente depois, ao rodar a Provisão de Férias, o sistema considerará que este funcionário nunca tirou férias desde sua admissão. Afastamento: Manutenção de afastamentos. Podem ser controlados os inferiores a 15 dias (acidente de trabalho ou doença). O sistema enumera a seqüência de afastamentos automaticamente. Afastamentos por férias ou rescisão são realizados automaticamente ao calcular os mesmos. Usado no cálculo da folha e geração de SEFIP, que apuram a quantidade de dias em que o funcionário esteve afastado. Se o afastamento for continuação de um anterior, deve ser informado neste cadastro. Histórico de Salários: lançar alterações salariais que ocorreram anteriormente à implantação do sistema. Mudanças de funções são utilizadas no PPP. Quadro de funcionários: Controle do quadro de funcionários por CC. São apresentados mês a mês o número atual e seus respectivos custos (salários). Pode ser realizada uma previsão de funcionários a serem contratados, os custos, etc. Possibilita lançar as necessidades por função (RBD), para que as vagas sejam aprovadas e abertas em RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL . Não é possível gerar dados de meses anteriores ao MV_FOLMES.

Realiza-se o lançamento de quantos funcionários e de que função estão previstos para contratação, e seu respectivo salário. Estas informações somente poderão ser aprovadas no módulo de Recrutamento e Seleção de Pessoal. Transferência: Efetua transferências dos funcionários entre empresas, filiais, centro de custo e matrícula. O arquivo SRE deve estar compartilhado no SX2 entre filiais e empresas. No caso de mais empresas, o mesmo arquivo deve ser indicado para todas as empresas. Cada transferência gera uma movimentação no histórico SRE, que é usado no CAGED, provisão de férias / 13º, RAIS, DIRF, etc. O sistema permite integração com a qualidade, transportando os dados para a rotina de transferência do ambiente CONTROLE DE AUDITORIA E CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES . Nesta regra ocorre integração com as "Transferências" realizadas no GPE por meio do parâmetro MV_QGINT = S, integrando as tabelas SRE para QAB – Transferências (Qualidade), integrando também os dados de Filial, Empresa e Centro de custo. Transferência de matrículas só podem ser realizadas no mês de admissão e se não houver nenhum outro tipo de transferência já realizada. CADASTRO PARA PONTO: Tabela de Horário: Definir horários por turno. Alguns campos no cadastro do turno podem influenciar no cálculo, então recalcular através da rotina “Calcular Horas”. Regra: Regulamentar os apontamentos das marcações dos funcionários, definindo a forma do registro das ocorrências de eventos, horas trabalhadas, horas extras, descontos, DSR, adicional noturno, intervalo, faltas, atrasos, horário móvel, tolerâncias, etc. Deve possuir previamente cadastrado a Tabela de Horário padrão.

Trocas de Turno: Transferir turno de trabalho, trocar regras dos funcionários de acordo com a alternância dos turnos. As regras a serem informadas deverão possuir os mesmos períodos de apuração (mensal, diário) para não criar conflitos de apontamento. Obs: O que vale no cadastro de funcionário para apontamento do PONTO? Regra ou Turno? LANÇAMENTOS:

Mensal: tudo que ocorre durante o mês, NÃO previsto pelo cálculo automático, e que afetará diretamente a Folha de Pagamento. Manutenção de valores e/ou horas do funcionário dentro do mês aberto para cálculo. Ex: Faltas, atrasos, horas extras, farmácia, etc. Usado para Cálculo da Folha de Pagamento.

Lançamentos por Verbas: Para cada verba, definem-se os funcionários. (Ex: 410 - Adiantamento. Incluir todos os funcionários que recebem adiantamento dia 15). Usado para Cálculo da Folha de Pagamento. Verbas com parcela 99 serão consideradas como fixas, e não serão eliminadas após fechamento mensal. Lançamentos Futuros: valores que serão adicionados ou descontados ao movimento do mês, de acordo com as datas de validade de suas parcelas. Ex: funcionário que adquiriu um empréstimo da empresa. O desconto deste empréstimo poderá ser efetuado, definindo nos lançamentos futuros o valor total do empréstimo, o número de parcelas e o valor de cada parcela. Desta forma, o sistema desconta a cada mês, o valor da parcela, deduzindo-o do valor total do empréstimo. Com isso, faz-se um único lançamento e o restante é calculado pelo sistema automaticamente. Usado para Cálculo da Folha de Pagamento.

Lançamentos Acumulados: Visualiza todos os lançamentos de um determinado período definido em parâmetros. Nesta tela é possível visualizar cada movimentação e se ela teve incidência de impostos. É possível incluir verbas de proventos, descontos ou base relacionados aos fechamentos anteriores. Aqui são armazenadas todas as verbas de cada funcionário. Este arquivo é alimentado ao fazer o fechamento mensal. Tudo o que ocorreu com o funcionário (valores pagos ou descontados) ficará armazenado aqui. Usado na geração da RAIS, DIRF, Informes de Rendimentos e cálculos que utilizam média para efetuar pagamentos, como férias, rescisão e 13º. Só aparecerá se o fechamento houver sido realizado. O acumulado consiste na cópia dos registros do Arquivo de Movimento Mensal para o Arquivo de Acumulados Anuais.

Lançamento de Tarefas: Lançamento diário das tarefas executadas pelos funcionários. Relacionada ao Parâmetro TAREFAS, para tarefeiros. Usado no cálculo da folha. Lançamento dos Valores Extras: Para manutenção dos valores extras, possibilitando a emissão de recibos de pagamentos e de líquidos, como se fosse uma folha de pagamento individual. Funciona como se fosse o lançamento mensal, porém, mantendo um controle separadamente das verbas lançadas ao funcionário. Há um fechamento para valores extras. DEFINIÇÕES DE CÁLCULOS: Períodos: cadastrar períodos de cálculo conforme mês e ano de competência, e turno de trabalho. São controlados os dias trabalhados e não-trabalhados, DSR, dias de vale transporte e vale refeição, casos de trabalho em período completo, admissões e afastamentos. Usado na rotina da atualização de vale transporte.

Definição de tabelas: incluir novas estruturas de tabelas para a criação de fórmulas para cálculos. As estruturas poderão ser cadastradas conforme houver a necessidade de informar uma lista de dados em linhas e colunas para armazenamento de informações. Essas informações poderão ser acessadas nas ações a serem tomadas na montagem de fórmulas do sistema. Ex: Tabela de Plano Odontológico. Não é utilizado.

Manutenção de Tabelas: para manutenção das tabelas incluídas em “Definição de Tabelas”. Não é possível excluí-las se estiverem sendo utilizadas para algum cálculo. Não é utilizado.

Mnemônicos: Variáveis criadas para serem utilizadas em Roteiros de Cálculos,

cadastro de fórmulas, bibliotecas de funções. É preciso definir seu tipo e inicializá-la. Na versão 7.10 possui apenas um mnemônico criado pela CRW.

Biblioteca de Funções: Criar e visualizar (descrição, para que serve, e o que ela faz) funções. Usada para a criação de fórmulas para cálculos.

Fórmulas: Criação de fórmulas para roteiro de cálculos (montagem de cálculos específicos para atender acordos coletivos, e outras particularidades da empresa). Fórmula é um conjunto de expressões que poderá conter funções, campos de arquivos, mnemônicos, constantes e chamados de outras fórmulas. O resultado de uma fórmula sempre será armazenado em um mnemônico previamente cadastrado na rotina Cadastro de Mnemônicos.

Roteiro de Cálculos: identifica os passos tomados pelos programas de cálculos e podem ser incluídas instruções de usuários, e definir as seqüências dos procedimentos de cálculos. O sistema dispõe de um roteiro padrão preparado para atender aos cálculos conforme a legislação vigente (Folha de Pagamento, Férias, Adiantamento Salarial, Rescisão Contratual e 13º. Salário).

PPP

Exames: Cadastrar exames médicos necessários para acompanhar e controlar a saúde dos funcionários, conforme NR7. Pode ser incluído pelo módulo de MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.

Agente de Risco: tudo que pode causar um malefício futuro ao funcionário. Ex: Ruído, agentes químicos. Pode ser incluído pelo módulo de MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.

Resultados Exame: cadastrar resultados obtidos com os exames médicos dos funcionários, obrigatórios por lei. Pode ser incluído pelo módulo de MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.

Registro CAT: cadastro de ocorrências de acidentes de trabalho, ainda que não haja afastamento. Avisar a Previdência Social até um dia útil ao da ocorrência através do preenchimento e entrega do formulário CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho. Pode ser incluído pelo módulo de MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.

Período Profis.: rotina de perfil profissiográfico de acordo com a determinação da lei. Gera o documento que registra informações relativas à exposição efetiva a agentes nocivos, resultado de exames médicos realizados, dados administrativos (funções, cargos, descrição de atividades e requisitos da função). Deve ser assinado pelo representante administrativo, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Fazer primeiro a manutenção e depois gerar dados. Pode ser realizado pelo módulo de MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.

SESMT/Usuário Atendimento: cadastrar usuários do módulo de MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO e Gestão de Pessoal. Ex: médicos, engenheiros e técnicos de segurança. Usado no PPP, deve ser previamente cadastrado. Pode ser incluído pelo módulo de MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.

Impressão PPP: imprimir PPP. É possível adicionar informações complementares no campo “Observações”. Pode ser realizado pelo módulo de MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAHO.

Detalhes (de onde saem os dados impressos):

- Configurador \ Empresas \ Cadastro de empresa (CNPJ, nome, cnae)

- Atualizaçıes \ Funcionários \ Cadastro de Funcionário (Nome, PIS, Data de Nascimento, Sexo, Número / Série / UF da carteira profissional, Data de Admissăo, Centro de Custo)

- Atualizaçıes \ PPP \ Registro CAT (Afastamentos – Dt. Registro, Número CAT)

- Atualizaçıes \ PPP \ Período Profissiográfico (Manutençăo – Período de cada funçăo do funcionário, Cód. GFIP, Agentes de Risco por período)

- Atualizaçıes \ Cadastros \ Funçıes (CBO, Descriçăo, Cargo)

- Atualizaçıes \ PPP \ SESMT (Engenheiro e Médicos – Período, NIT, Registro de Classe (cód e num), Nome)

- Atualizaçıes \ PPP \ Exames (Cadastrar exames admissionais, demissionais, e demais exames relacionados ao PPP)

- Atualizaçıes \ PPP \ Resultado dos Exames (somente será impresso se a indicaçăo for diferente de normal.

- A data de impressăo do PPP é a mesma que data-base do sistema.

- Atualizaçıes \ PPP \ Impressăo PPP \ (Parâmetros: NIT, Nome, Observaçıes).

INTEGRAÇÕES:

Excel: utilizar os recursos da Planilha Microsoft Excel, combinando com funções do Protheus, sem a necessidade de importação de arquivo.

Word: para criação e impressão de documentos. A expressão “DOC VARIABLES” permite identificar a substituição dos dados pelo conteúdo da base de dados Protheus.

Dicionário Crystal: integração com o software de criação de relatórios.

GESTÃO DE PESSOAL \ CONSULTA

CADASTRO:

Genérico: criar consulta dos arquivos utilizados pelo sistema. Definição de filtros e campos a serem apresentados. Apenas uma tabela pode ser consultada por vez.

Gen. Relacional: criar consulta personalizada com dados de mais de uma tabela. Definição de filtros e campos a serem apresentados.

Ficha de Registro: documento obrigatório onde são relatadas as qualificações civis ou profissionais de cada trabalhador, dados de sua admissão, duração de trabalho, férias e etc.

Pesquisa Funcionário: pesquisar funcionários cadastrados no sistema.

Recibo Pagamento: verificar em tela o recibo de pagamento. Visualiza lançamentos de folha, adiantamentos, 1º e 2º parcelas de 13º, movimentações em aberto no mês e movimentações de meses anteriores. Todas as verbas devem estar previamente cadastradas.

GESTÃO DE PESSOAL \ RELATÓRIOS

RECIBOS / CHEQUES

Recibo de Pagamento: emissão de holerites do adiantamento e 13º em formulário próprio. É possível emitir de meses anteriores, ou a partir de uma data, no mês corrente, etc.

Recibo Autônomo: emite o RPA para pagamentos de autônomos.

Emissão de Cheques: emissão de cheques para pagamento de adiantamentos, folha, 13º, férias e rescisões. Deve possuir verbas previamente cadastradas, além de configurações realizadas no CONFIGURADOR.

MENSAIS

Líquido: relação de valores líquidos a receber e número da conta bancária de cada funcionário. Relações de adiantamento, folha, férias, 13º e extras.

Líquido Itaú: relação de valores líquidos a receber e número da conta bancária de cada funcionário para ser enviado ao banco Itaú. Relações de adiantamento, folha, férias, 13º e extras.

Troco: emissão contendo a distribuição de líquidos nos diversos tipos de cédulas e moedas existentes. O parâmetro de “Cédulas e Moedas” deve estar previamente preenchido.

Folha de Pagamento: emite folha de pagamento. Contém dados de funcionários, função, categoria funcional, cc, número de dependentes para salário família, proventos e descontos, salário base, salário contribuição, bases de cálculo IR e valor depositado do FGTS. Pode ser emitido de forma “sintética” para geração de arquivo da guia GRPS, e de meses anteriores. Verbas devem estar previamente cadastradas, e fechamento realizado.

GPS / GPRS: imprime Guia de Recolhimento da Providência Social – GPS/GRPS. Se INSS estiver informado como centralizado, será impresso documento único para matriz e filiais. As User Functions "IMPGRPS" e "IMPGPS" permitem a alteração no layout do relatório, visto que existem formulários diferenciados no mercado.

GFIP: emissão dos dados relacionados aos fatos geradores de contribuição providenciaria. A GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) também é destinada ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e da Contribuição Social.

DIRF Mensal / DARF: emissão por períodos de pagamento, listando funcionários e seus rendimentos, e o valor do IR retido na DARF. Tem como objetivo fornecer as informações necessárias ao preenchimento da Guia de Recolhimento de

Imposto de Renda Retido na Fonte. A impressão da DARF foi desenvolvida em linguagem ADVPL (IMPDARF.PRX) para permitir a alteração no layout, visto que existem formulários diferenciados no mercado.

Nominal do INSS: contém a distribuição de valores referentes ao INSS retido dos funcionários.

Contribuições Sindicais: emite informações relacionadas aos eventos sindicais, como contribuição sindical, assistencial ou confederativa.

Obrigações Sociais: Síntese dos encargos referentes à Folha.

Empregados (r.e): relação contendo os valores de FGTS a serem depositados aos funcionários.

Admitido / Demitido: relação da movimentação dos funcionários no mês, serve para a conferência do CAGED.

Movimentações de Funcionários: relação de admissões e demissões de cada CC por mês de um determinado período. Imprime quantidades iniciais, número de admissões e demissões e a quantidade final do mês.

Cesta Básica: relação de acompanhamento e conferência do desconto da cesta básica, gerando o desconto em folha. Preencher o campo Cesta Básica no cadastro de funcionários com S.

Vencimento de Experiência: relação de funcionários que estão próximos da data limite do período de experiência e quais estão com o exame médico para vencer.

Aniversariantes: relação de funcionários que fazem aniversário em um determinado período.

FÉRIAS:

Férias Vencimento no Mês: relação dos funcionários cujas férias vencem no mês definido pelo parâmetro "Data de Referência".

Programação de Férias: relação das posições de férias dos funcionários para que possa ser realizada a programação.

Férias Calculadas: relação do tipo de Folha de Pagamento com todas as férias calculadas em um determinado período, considerando férias coletivas ou individuais.

LANÇAMENTOS:

Demonstrativo de Médias: relatório para acompanhamento e conferência das médias de férias vencidas, férias proporcionais, 13º Salário e Aviso Prévio.

Mensais: emite uma listagem da movimentação digitada/gerada para os funcionários no Arquivo de Lançamentos do Mês. O objetivo principal da listagem é servir para a conferência dos valores digitados.

Acumulados: lista verbas do arquivo de Acumulados com diversas opções, podendo selecionar período e verba.

Ficha Financeira: lista verbas do arquivo de Acumulados com diversas opções, podendo selecionar período e verba.

Demonstrativo de Horas: demonstrativo de horas trabalhadas e horas pagas considerando o Arquivo de Movimento Mensal.

Extrato de Tarefas: extrato com as tarefas ocorridas. Para tarefeiros.

Seguro de vida: relação dos valores descontados da Base de Cálculo do Seguro. Não é utilizado.

Mapa Vale Refeição: lista o mapa do mês conforme o Cadastro de Funcionários. Para a emissão deste, é necessário: Cadastrar parâmetro 26 (Devem ser cadastrados todos os tipos de vales utilizados pela empresa, seus respectivos valores, percentual (se houver), valor máximo permitido para desconto em Folha de Pagamento do funcionário), Informar no cadastro de funcionário o código de vale-refeição utilizado, e Cadastrar Período (devem ser informados em conformidade aos dias de utilização de vales-refeição e, conforme parametrização do relatório é possível efetuar o abatimento dos dias afastados por férias, afastamentos em geral ou proporcional à admissão no mês. Os valores de descontos gerados podem ser lançados no Movimento Mensal conforme parametrização).

Aumento Programado: emite os dados dos aumentos programados para os funcionários em determinado período, apresentando tanto os aumentos que foram atualizados quanto os que estão em aberto, e relacionando salário anterior e atual, alteração de função e centro de custo.

Folha de Rescisões: emite valores das rescisões efetuadas. É possível emitir a relação dos valores das rescisões efetivas, simuladas ou ambas. Serão listadas todas as verbas que fazem parte da rescisão do funcionário. O layout do relatório seguirá o modelo da folha de pagamento, sendo as verbas separadas em proventos, descontos e bases.

DIVERSOS:

Cargos e Salários: relação de cargos e salários dos funcionários. Necessário “CARGOS E SALÁRIOS” OK.

Classificação de Cargos: relação por CC dos cargos e salários dos funcionários. Este relatório é classificado em ordem ascendente de cargos e, nas totalizações, apresenta médias salariais, quantitativas por sexo e idade.

Boletim Val / Hor: emite uma planilha para apontamento dos eventos de funcionários. Os valores parcelados e fixos já existentes no Arquivo de Movimentos serão listados para informação do usuário.

Planilha de Cadastro: emite um formulário para que seja feito o cadastramento de funcionários. As fichas impressas serão entregues para que os funcionários preencham manualmente.

Extrato FGTS: extrato com as últimas movimentações ocorridas nas contas de FGTS dos funcionários.

Quadro de Funcionário: apresenta o Quadro de Funcionários da empresa, relacionando, para cada filial e departamento, o valor atual e previsto para cada Centro de Custo, o valor atual acrescido de encargos e o número atual e previsto de funcionários.

ADMISSÃO / DEMISSÃO:

Responsabilidade: emite o Termo de Responsabilidade para concessão de salário família de acordo com a portaria nº. 3040/82

Encargos Família: impressão da declaração de Encargos de família para fins de Imposto de Renda.

Ficha Sal. Família: permite a emissão da ficha para os dependentes de salário família do Cadastro de Dependentes. Este programa (SALFAM.PRX) foi desenvolvido em linguagem AdvPl, para que possa ser adaptado, se necessário, às características de cada empresa.

Seguro Desemprego: emite o Comunicado de Dispensa para Funcionários demitidos que tenham direito ao seguro desemprego. Este programa (SEGDES.prx) foi desenvolvido em linguagem AdvPl, para que possa ser adaptado, se necessário, às características de cada empresa.

PREVIDENCIÁRIOS:

Salário Contrib.: emite uma relação com os 60 últimos salários de contribuição imediatamente anterior ao mês de desligamento ou requerimento. Este relatório serve para afastamento ou aposentadoria junto ao INSS.

Parc. Sal. Contrib.: lista a discriminação de parcelas do salário de contribuição dos funcionários que recebem além do salário outras parcelas. Ex: Horas Extras, Insalubridade, Periculosidade etc.

Ded. Sal. Maternidade: tem o objetivo de demonstrar o valor de dedução do salário maternidade na GRPS/GPS.

Comunicado de Acidente de Trabalho: deve ser utilizado para os casos em que houver acidente de trabalho ou doença relacionada, causando ou não afastamento do funcionário. Este programa foi desenvolvido em linguagem AdvPl, para que possa ser adaptado, se necessário, às características de cada empresa.

VALE TRANSPORTE:

Mapa Vale Transporte: emite um extrato do desconto do vale-transporte e um mapa resumo para aquisição dos bilhetes junto aos fornecedores dos mesmos e recibo por funcionário, gerando o desconto na Folha

Recibo Vale Transporte: emite um recibo para que os funcionários ratifiquem o recebimento do Vale Transporte

Compra de Vale Transporte: emite um resumo totalizador por meio de transporte para auxiliar na compra dos mesmos.

ETIQUETAS:

Permite que se imprima etiquetas diversas, com diferentes configurações de acordo com os parâmetros informados.

Os programas de etiquetas foram desenvolvidos em linguagem AdvPl, para que possam ser adaptados, se necessário, às características de cada empresa.

Os programas de etiquetas disponíveis são: Anotações de Férias (U_ETIQFER), Aumento Salarial (U_ETIQAS), Cartão de Ponto (U_IMPETIQ), Contrato de Trabalho (U_ETIQCT), Data Opção FGTS (U_ETIQOPC) e Mala Direta (U_ETIQMD).

PROVISÕES:

Provisões de Férias: emite uma listagem informativa sobre férias devidas aos funcionários, apresentando os dados do empregado, data de admissão, data base para férias, números de dias de férias vencidas e a vencer, total de dias de férias de direito, valor total de férias devidas, INSS da empresa, FGTS e o total geral.

Provisão 13º Salário: emite uma relação da provisão o 13º salário.

GESTÃO DE PESSOAL \ MISCELÂNEA

CÁLCULOS:

Adiantamento: efetuar o cálculo do adiantamento dos salários dos funcionários. O cálculo dos adiantamentos verifica a quantidade de dias trabalhados no mês, considerando cada funcionário, além disso, verifica se o funcionário foi admitido no mês, se iniciou ou terminou férias no mês e se iniciou ou terminou afastamento. Após estas verificações, apura-se os dias trabalhados. Caso o parâmetro "MV_ADTPRO" esteja com ”S” o adiantamento será calculado proporcional aos dias trabalhados. Por outro lado, se o conteúdo do parâmetro for “N” e os dias trabalhados forem inferiores a 15 dias, o módulo não calculará adiantamento quinzenal para o mesmo.

Dessa forma o Salário Base de Cálculo do Adiantamento é composto através do seguinte cálculo: Calcula-se o Salário Mês do Cadastro de Funcionários acrescido de todas as verbas de proventos existentes no movimento do funcionário, que tenham incidência positiva para Incorpora Salário e subtraindo-se todas as verbas de desconto, existentes no movimento do funcionário, que tenham incidências positivas para Incorporar Salário.

Folha: processa o cálculo da folha de pagamento para todas as categorias profissionais. Para isso, é necessário efetuar diversos processos de verificação e cálculos, como: Parâmetros (MV_ARREDFO, MV_CALCINF, MV_DIASMES, MV_D13FR), Parâmetros GPE (05 – Classe de Salários de Contribuição, 08 – Tabela de INSS, 09 – Tabela de IR, 10 – Salário Família, 11 – Salário Mínimo, 19 – Composição do Mês, 20 – Adicional por tempo de Serviço, 22 – Assistência Médica, 26 – Vale Refeição, 35 – Cesta Básica, 39 – Seguro de Vida, e 44 – Convenção Coletiva), e Tabelas (SR6 - Turnos, SRV – Verbas, SRA – Funcionários, SRC – Movimento, SRG – Cabeçalho de Rescisões, SRH – Cabeçalho de Recibos de Férias, SRR – Movimento de Férias e Rescisões, SRQ - Beneficiários).

Férias: processamento do Cálculo das Férias de todas as categorias funcionais. Deverá ser montado apenas na fase de implantação, pois o próprio ambiente o atualizará posteriormente O Cadastro de Programação de Férias deve estar devidamente preenchido e o parâmetro de salário mínimo também.

Rescisão: processamento do Cálculo da Rescisão de Contrato de Trabalho e Cálculo da Rescisão Complementar, quando houver.

Cancelamento de Cálculo: consiste em efetuar a eliminação automática de todos os cálculos gerados pelos programas de Cálculo e Geração. Ao serem gravados no Arquivo de Movimentos, os registros são marcados com um flag (no campo "RC_TIPO2") que identifica sua origem.

Geração de Verbas: consiste em permitir a geração automática de valores no Arquivo de Movimentos Mensais, Valores Futuros e Valores Extras. Irá gerar qualquer verba cujo lançamento possa ser realizado em horas, dias, valor, percentual do salário ou percentual sobre outra verba e, ainda, aplicar sobre turnos de trabalho do funcionário, conforme parametrização.

Férias Coletivas ou Programadas: processamento do cálculo de férias programadas. O Cadastro de Cálculo de Programação de Férias deve estar preenchido com os campos: Data Base de Férias, Tem Abono Pecuniário, Percentual da 1ª.

parcela, 13º. Salário e Data Início das Férias, para poder calcular as férias de todos os funcionários que saíram de férias em um determinado período.

Rescisão Coletiva: efetua o cálculo ou simulação de Rescisão. Serve para simular ou realizar várias rescisões de uma única vez, sendo todas com os mesmos tipos e datas.

PROVISÕES:

Provisões de Férias / 13º: efetuar manutenção nos lançamentos da provisão de Férias, 13º. e 14º. salários. Através da rotina de cálculo de provisão serão gerados, mês a mês, os valores que serão armazenados neste cadastro, podendo ser consultados, incluídos, alterados ou excluídos

VALE TRANSPORTE:

Atualização: efetuar o cadastramento e manutenção individual dos meios de transportes utilizados pelo funcionário e a quantidade diária de vales que ele utiliza. Juntamente com os dados do Cadastro de Meios de Transporte, Cadastro de Afastamento e Cadastro de Período ou Cadastro de Turnos, será possível calcular e gerar a verba referente ao desconto de vale-transporte na Folha de Pagamento. Na Tabela 24, deverá ser informado o percentual que será aplicado sobre o salário do funcionário para o cálculo do desconto. No Cadastro de Verbas deverá ser informado o percentual (normalmente 6 %) que será aplicado sobre o salário do funcionário para o cálculo do desconto.

Geração Disquete: gerar o arquivo em disco para aquisição de vale transporte.

FGTS:

Manutenção de Saldos: permite a manutenção dos saldos do FGTS. Trata-se dos valores a partir dos quais o sistema passará a controlar a movimentação de FGTS de cada funcionário, serve para um acompanhamento dos saldos controlados pela Caixa Econômica.

Atualização de Saldos: permite a aplicação do índice de correção e juros sobre o saldo anterior e realiza a atualização do arquivo de saldos com a inclusão do depósito mensal.

Limpeza de Saldos: liminar as movimentações de determinados períodos, diminuindo o tamanho do arquivo.

Gerar SEFIP: gerar o arquivo com padrão exigido pela Caixa Econômica Federal, para prestação das informações na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, em meio eletrônico, pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – SEFIP.

PROVIDÊNCIA:

GPS Eletrônica: A GPS eletrônica será gerada através dos “layout’s" definidos pelos bancos. Para o cadastramento deverão ser utilizados as rotinas “CNAB”.

CAGED:

Disquete: gera o arquivo de Admitidos e Demitidos em disquete. O arquivo será gerado com o nome de "CGDE" + "O Ano" + "M" + o mês de referência.

LÍQUIDO:

Disquete CNAB: gerar o arquivo de líquidos em Disquete para ser enviado ao banco, podendo juntar mais de um pagamento no mesmo envio. É necessário configurar o Arquivo de Remessa através da opção "CNAB a Receber”.

Disquete SISPAG: gerar o arquivo de líquidos para ser enviado ao banco, podendo juntar mais de 1 pagamento no mesmo envio. É necessário configurar o arquivo de remessa através da opção "SISPAG" no Ambiente Configurador (SIGACFG).

REAJUSTE:

Salarial: calcular aumentos reais, antecipações salariais, dissídios coletivos, pisos salariais ou simplesmente efetuar projeções salariais para uso gerencial. Os reajustes podem ser feitos por faixas salariais, tanto em percentuais, quanto em valores.

Tarefas: calcular o Aumento para Tarefas. Não é utilizado.

Dissídio Retroativo: calcula o percentual de reajuste sobre as verbas pagas em meses anteriores que necessitam do cálculo de percentuais sobre os valores pagos.

Aumento Programado: agendar aumentos salariais, que podem ser programados a ocorrer em uma data específica para os funcionários selecionados. Permite que seja modificada a função, alterando automaticamente o Cadastro de Funcionários.

TÍTULOS:

Definição: integrar os pagamentos gerados pelo ambiente Gestão de Pessoal e pelo Financeiro. Esta integração ocorrerá através da opção "Integração c/ Financeiro", após definidas as regras básicas para cada título no Cadastro de Definições (RC0) e efetuada a geração dos títulos no arquivo de Movimento de Títulos (RC1). Somente a partir deste arquivo (RC1) é que a integração poderá ser efetuada.

Geração: gera no arquivo de Movimentos de Títulos (RC1), a partir do Cadastro de Definição de Títulos (RC0), títulos padrão do sistema ou definidos pelo usuário, que poderão posteriormente ser integrados no Contas a Pagar (SE2).

Manutenção: pode-se incluir, consultar ou alterar parte das informações dos títulos gerados, através da rotina de Geração de Títulos.

Integração Financeiro: Efetivar a integração com o financeiro, ou seja, gerar as informações de pagamento e/ou recebimento para o ambiente Financeiro. Realizá-la somente após efetuados os procedimentos de definição (RC0) e geração dos títulos (RC1).

PESQUISA GERENCIAL:

Cadastro: cadastrar “Pesquisa Gerencial” e definir suas configurações, como verbas que farão parte da pesquisa.

Geração: Com base no cadastro da pesquisa gerencial, o sistema montará um arquivo de trabalho com os dados informados nos parâmetros. Período máximo a ser informado é de 12 meses.

Relatório: irá apresentar a comparação da pesquisa efetuada, mostrando mensalmente valores e variações. Cadastro e Geração devem estar feitos.

FECHAMENTOS:

Adiantamentos: O fechamento do adiantamento quinzenal deve ser utilizado por empresas que pagam mais de um adiantamento dentro do mesmo mês ou para aqueles que incluem valores externos ao adiantamento. O processamento desta opção consiste em sintetizar as verbas iguais dos diversos adiantamentos em um único registro e criar uma verba de provento para compensar os descontos externos, uma vez que os valores são representados novamente na folha de pagamento.

Contabilização: permite efetuar a contabilização dos lançamentos da Folha de Pagamento e Provisões para o Ambiente Contábil lendo o arquivo SRZ - Resumo da Folha. A contabilização é gerada de acordo com a definição do lançamento padrão. Configurar os dois parâmetros: MV_GPCTAFM e MV_GPMESCT.

Mensal: consiste em gerar um arquivo de Movimento Mensal (SRC) para os processamentos da Folha de Pagamento do mês seguinte, partindo do arquivo do mês calculado.

Anual: consiste em eliminar de todos arquivos, os dados, referentes aos funcionários, desnecessários à folha de pagamento, como por exemplo, dados referentes à funcionários demitidos em um ano cujo fechamento foi inteiramente processado.

Acumulados Anuais: consiste em acumular o arquivo de Movimento Mensal (RC) no Arquivo de Acumulados Anuais (SRD), que é a base para a geração dos relatórios anuais.

Inst. Normativa 65: gera o arquivo das instruções normativas 65.

Valores Extras: atualizar os lançamentos do mês em processamento com valores extras digitados, gerando o total de verbas.

Contribuição Sindical: gera o arquivo com o layout para o Sindicato dos Metalúrgicos das Contribuições Sindical, Assistencial ou Confederativa.

13º SALÁRIO:

1º Parcela: Cálculo da 1º Parcela do 13º;

2º Parcela: Cálculo da 2º Parcela do 13º.

Valores da Segunda Parcela: Os valores de verbas a serem consideradas na 2ª. parcela do 13º Salário. Antes de iniciar o cálculo, verificar o preenchimento dos Parâmetros de Afastamento (MV_ABATAFA, MV_PGSALMA, MV_TAFAFER, MV_PDCALAC e MV_PDCALAD), para a correta verificação dos funcionários afastados no cálculo das férias e 13º. Salário.

RAIS:

Gerar Arquivo: gera o arquivo de base contendo as informações necessárias à geração da RAIS em disquete ou relatório.

Manutenção: Caso seja haja necessidade de eventuais acertos, complementações ou inclusão de funcionários que não estejam no cadastro de funcionários.

Relatório: Serve para conferência dos dados.

Disquete: gera a RAIS em disquete conforme as especificações de layout estabelecidas pelo SERPRO. Após a geração o arquivo deverá ser submetido ao programa Validador do SERPRO para posterior encaminhamento do mesmo às unidades de recepção da RAIS.

DIRF:

Gerar Arquivo: gerar um arquivo contendo as informações necessárias à entrega da DIRF. É necessário que esteja cadastrado no parâmetro MV_MOEDA, uma moeda para informação das taxas da UFIR. As taxas referem-se ao 1º e último dias do mês. Observar a correta informação da incidência do campo "DIRF" no Cadastro de Verbas.

Manutenção Arquivo: Caso seja haja necessidade de eventuais acertos, complementações ou inclusão de funcionários que não estejam no cadastro de funcionários.

Rel. Conferência: Serve para conferência de dados.

Informes de Rendimento: permite a emissão do Informe de Rendimentos, com dados da geração da DIRF.

Disquete: gera a DIRF em disquete conforme especificação da Receita Federal, que deverá ser entregue nos postos do mesmo órgão.

IMPORTAÇÃO:

Lançamentos Mensais: permite o lançamento de valores que serão pagos e/ou descontados do funcionário em sua folha de pagamento. Ex: Assistência Médica, Cesta Básica, etc.

CIGNA :

Exportação de Dados: gera um arquivo texto conforme os parâmetros definidos pelo usuário, com registros do arquivo temporário criado com registro do arquivo SRA. Este programa foi desenvolvido em linguagem AdvPl, para que possa ser adaptado, se necessário, às características de cada empresa.

Importação de Dados: lê o movimento do arquivo texto gerado pela CIGNA. Esse procedimento deve ser realizado antes do cálculo da folha de pagamento. Este programa foi desenvolvido em linguagem ADVPL, para que possa ser adaptado, se necessário, às características de cada empresa.

WORKFLOW:

Rastreabilidade: rastrear processos do Workflow para os quais não foi obtida uma resposta.

Processos Usuários: consulta dos Processos existentes por usuário, apresentando Processos Respondidos (status verde) e Processos em Aberto (status vermelho).

Messenger: Gerenciador de Tarefas.

EDI:

Layout: são incluídas as informações básicas sobre o layout como código, descrição, tipo de layout e de envio e versão do layout, para configuração das informações de EDI. Tela em branco.

Registro: são incluídas as informações básicas sobre o registro de configuração do EDI. Tela em branco.

Configurador: são relacionados os registros com os layouts e as informações que deverão ser enviadas/recebidas. Tela em branco.

Cliente x Layout: são incluídas as amarrações entre clientes e layouts da configuração do EDI, definindo para qual cliente é gerado determinado layout, relacionando o nome do arquivo a ser gerado ou importado. Tela em branco

Gerar Arquivo: permite gerar o arquivo de envio de todos os layouts configurados como outros tipos de documentos. Por meio deste processo é possível filtrar informações e incluir condições para esse filtro conforme parametrização da rotina. Tela em branco

SPOOL:

Permite acessar o gerenciador de impressão, consultando os relatórios que já foram gerados. Usuários visualizam de acordo com o predefinido em seu cadastro, em detalhes. Ex: Relato\DRH.

GESTÃO DE PESSOAL \ CUSTOMIZAÇÕES

RELATÓRIOS

MENSAIS

Recibo de Pagamento: Impressão do Holerite (RECIBO - RPM).

ESPECÍFICOS CRW

Relação de Dependentes: relação dos dependentes de cada funcionário (DEPEND - RPM).

Func em Férias / CC: relatório dos funcionários que estão em férias, por

Centro de Custo (FERCC – Crystal). Lançamentos Futuros: relatório de lançamentos futuros (LANCFUT –

RPM). Afastamentos: relatório que indica os afastamentos (AFAST – RPM).

MISCELÂNEA

RAIS

Gerar Horas Efetivas: ??? (Não possui na versão 8.11).

ESPECÍFICOS CRW Integração Mac Ponto: integração com o ponto eletrônico. Cálculo Cesta Básica: rotina para cálculo da cesta básica. Cálculo Refeição: rotina para o cálculo da refeição. Gera Real: gera arquivo texto com informações dos funcionários que têm conta aberta no Banco Real. Funcionários x Centro de Custo: (FUNCIONARIOS).